Ejecucion 2011

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Ejecucion presupuestal

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GASTOS

MARZO 2009 MARZO 2010 MARZO 2011

APROPIACION

DISPONIBLECOMPROMISO

S%

EJECAPROPIACIO

N DISPONIBLE

COMPROMISOS

% EJEC

APROPIACION DISPONIBLE COMPROMISOS %

EJEC

Funcionamiento 76.245 18,172 23,83

% 82.081 18,933 23,07% 85.137 19,775 23,23

%

Inversión Directa 54.409 20,017 36,79

% 59,978 31,039 51,75% 51.641 25,710 49,79

%

TOTAL INVERSION 72,075 36,755 51,00

% 78.230 44,071 56,34% 74.085 39,512 53,33

%

TOTAL ENTIDAD 148,321 54,928 37,03

% 160,311 63,004 39,30% 159.222 59,288 37,24

%

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNOSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION

DIRECCION FINANCIERAEJECUCION PRESUPUESTAL COMPARATIVA VIGENCIA 2009 A VIGENCIA 2011

EJECUCION ACUMULADA COMPROMISOS A MARZO DE CADA VIGENCIA MILLONES DE PESOS

FUENTE: PREDIS SDH y Dirección Financiera SDG2010 LEY DE GARANTIAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

GASTOS

GIROS MARZO 2009 GIROS MARZO 2010 GIROS MARZO 2011

APROPIACION DISPONIBLE GIROS % GIRO APROPIACION

DISPONIBLEGIROS % GIRO APROPIACION

DISPONIBLEGIROS % GIRO

Funcionamiento 76.245 14,860 19,49% 82.081 15,542 18,94% 85.137 16,313 19,16%

Inversión Directa 54.409 1,493 2,74% 59,978 3,752 6,26% 51.641 704 1,36%

TOTAL INVERSION 72,075 11,311 15,69% 78.230 8,828 11,28% 74.085 6,634 8,95%

TOTAL ENTIDAD 148,321 26,171 17,64% 160,311 24,371 15,20% 159.222 22,947 14,41%

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNOSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION

DIRECCION FINANCIERAEJECUCION PRESUPUESTAL COMPARATIVA VIGENCIA 2009 A VIGENCIA 2011

GIROS ACUMULADOS A MARZO DE CADA VIGENCIA

MILLONES DE PESOS

FUENTE: PREDIS SDH y Dirección Financiera SDG2010 LEY DE GARANTIAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNOEjecución Presupuestal Gastos e Inversión a 31 de marzo de 2011

 SERVICIOS

PERSONALES GASTOS GENERALES RESERVAS FUNCIONAM. INVERSION DIRECTA RESERVAS

INVERSION TOTAL ENTIDAD

APROPIACION DISPONIBLE 67.755 13.929 3.428 51.641 20.334 159.222

EJECUCION 14.506 2.826 2.434 25.710 13.799 59.288

% 21,41% 20,29% 71,02% 49,79% 67,86% 37,24%

FUENTE: PREDIS SDH y Dirección Financiera SDG

% Giros; 29,1%

% Giros; 0,2%

% Giros; 1,4%

% Giros; 45,5%

% Giros; 35,5%

% Giros; 10,7%

% Giros; 19,6%

% Giros; 14,41%

% ejec pptal; 67,9%

% ejec pptal; 0,2%

% ejec pptal; 49,8%

% ejec pptal; 71,0%

% ejec pptal; 35,5%

% ejec pptal; 20,3%

% ejec pptal; 21,4%

% ejec pptal; 37,2%

RES invers

PE Invers

INV DIR

RES func

PE func

Gtos Grales

Serv Pers

SDG

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO% Ejec y Giros - GASTOS E INVERSIÓN - VIGENCIA 2011 A Marzo 31 )

EJECUC. SDG

RUBRO PRESUPUESTO ASIGNADO

PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUCION GIROS % GIROS

RESERVAS Inversión $ 20.334,0 $ 13.798,8 67,86% $ 5.926,5 29,1%PASIVOS EXIGIBLES Inversión $ 2.110,0 $ 3,6 0,17% $ 3,6 0,2%INVERSION DIRECTA $ 51.641,0 $ 25.709,9 49,79% $ 703,6 1,4%RESERVAS Funcionamiento $ 3.427,7 $ 2.434,3 71,02% $ 1.561,3 45,5%PASIVOS EXIGIBLES Funcionamiento $ 24,7 $ 8,8 35,54% $ 8,8 35,5%GASTOS GENERALES $ 13.928,8 $ 2.826,1 20,29% $ 1.488,2 10,7%SERVICIOS PERSONALES $ 67.755,4 $ 14.506,2 21,41% $ 13.254,8 19,6%

TOTAL S.D.G. $ 159.221,7 $ 59.287,7 37,24% $ 22.946,9 14,41%FUENTE: PREDIS SDH y Dirección Financiera SDG

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNOEjecución Presupuestal Gastos e Inversión

10,6%13,0%

29,1%35,0%

38,4%

39,7%

41,4%

42,3%

44,3%44,7%

53,3%

54,0%

55,8%56,2%

56,5%

61,7%65,4%

72,2%

72,3%

75,1%80,8%

81,0%88,2%

49,79%

06010642

06050643

03570295

05930606

05940588

059505970286

06630280

04280600

70890362

06030269

02700598

SDG

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNORANKING % EJECUCIÓN INVERSIÓN DIRECTA - VIGENCIA 2011 A Marzo 31 ($ millones)

EJECUC. SDG

10 proyectos (43,5%) están por debajo de la Ejecución de la Entidad

13 proyectos (56,5%) están

por encima de la ejecución de la

Entidad

FUENTE: PREDIS SDH y Dirección Financiera SDG

FUENTE: PREDIS SDH y Dirección Financiera SDG

FUENTE: PREDIS SDH y Dirección Financiera SDG

31,74%

59,63%

32,96% 32,49%

40,83%

30,00%

42,56%36,79%

34,1%

64,3%

44,0%

36,4%

67,6%

59,2% 40,6%

51,8%

32,74%

65,08%

45,78%

29,06% 27,84%

67,16%

50,77%

49,79%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

SUBS. SEGURIDAD DIR. SEGURIDAD DIR. DERECHOS H. CARCEL DISTRITAL D. APOYO A LOCALIDADES

DIR. PLANEACIÓN DIR. SEGUIMIENTO

TOTAL S.D.G.

% e

jecu

ción

pres

upue

stal

% EJEC Marzo/2009 % EJEC Marzo/10 % EJEC 2011 a Marzo

AÑO 2010a Marzo 31

VIG 2011a Marzo 31

VIG 2009a Marzo 31

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNOEjecución Inv. Directa 2009 ; 2010 ; 2011 a 31 marzo

FUENTE: PREDIS SDH y Dirección Financiera SDG