Prep.y Eva. de Proyectos-2

PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO “PAPEL HIGIENICO ECO”

UNIVERSIDAD PRIVADA

”PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO”

DOCENTE : LIC. TITO GUIDO ROJAS MENDOZA.

ESTUDIANTES : YARIFA ROBLES

PABLO ANTONIO SOLARES BARBERY

TURNO : NOCHE

CARRERA : ING. PETROLERA

Santa Cruz - Bolivia

1LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS


DEDICATORIA

A Dios Todopoderoso, por llenar mi vida de tantas bendiciones, porque siempre va delante de mí, iluminándome, ayudándome, protegiéndome y mostrándome el camino para alcanzar día tras día todos mis sueños.

A mis Padres, por todo su amor y apoyo incondicional que siempre han dado a lo largo de toda mi vida, este nuevo logro también es de ustedes, los quiero mucho.

A todos mi parentela, por llenar mi vida de inmensa ternura.

Al Prof. Tito Guido Rojas por ser un punto focal e importante durante todo el

desarrollo de este estudio.

A todos ustedes Gracias por estar siempre presente, los quiero mucho.



INDICE

ContenidoCAPITULO I ASPECTOS GENERALES...............................................................................8

1.1. INTRODUCCION GENERAL:..................................................................................8

Método causa-efecto.................................................................................................8

Situación deseada.....................................................................................................9

1.1.3. ELEMENTOS QUE SE CONOCEN.........................................................................9

1.1.4. ELEMENTOS QUE SE QUIEREN CONOCER......................................................9

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO...................................................................................9

1.2.1. OBJETIVO GENERAL..........................................................................................9

1.2.3. OBJETIVO ESPECIFICO.....................................................................................9

1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION.............................................................10

1.3.1 JUSTFICACION PERSONAL............................................................................10

1.3.2. JUSTIFICACION TECNICA................................................................................10

1.3.3. JUSTIFICACION SOCIAL..................................................................................10

1.3.4. JUSTIFICACION TEORICA...............................................................................10

ESTUDIO DEL MERCADO........................................................................................10

DEMANDA....................................................................................................................10

OFERTA.......................................................................................................................10

1.4. DELIMITACION................................................................................................................10

1.4. METODOLOGIA..........................................................................................................11

1.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.........................................................................12

1.6. BIBLIOGRAFIA........................................................................................................12

2. ESTUDIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS................................................................14

2.1. DESCRIPCION TECNICA Y COMERCIAL DE LA MATERIA PRIMA............14

2.2. ANALISIS DE ABASTECIMIENTO............................................................................14

2.2.1. IDENTIFICACION DE LOS OFERTANTES.....................................................14

2.2.3. ZONA DE PRODUCCION..................................................................................15

2.2.4. HISTORICO DE PRODUCCION.......................................................................15

2.2.5. VARIACIONES CICLICAS ESTACIONALES..................................................16

2.2.6. PROYECCION DEL ABASTECIMIENTO......................................................16

2.3. BALANCE ABASTECIMIENTO/REQUERIMIENTO...............................................16

2.4. ANALISIS DE COMERCIALIZACION.......................................................................16



1.6.1. SEGMENTACION DE MERCADO....................................................................17

1.6.2. CANALES DE COMERCIALIZACION..............................................................17

1.6.3. EMPAQUE/ENVASE...........................................................................................17

1.6.4. MARGEN DE COMERCIALIZACION...............................................................17

1.7. ANALISIS DE PRECIOS............................................................................................17

1.7.1. HISTORICO DE PRECIOS................................................................................18

1.7.2. TENDENCIAS......................................................................................................18

1.8. ANALISIS INSTITUCIONAL.......................................................................................18

2. ESTUDIO DE MERCADO..............................................................................................20

3.1. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.................................................................20

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA....................................................................................20

3.2.1 IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS............................................20

3.2.2. HISTORICO DE LA DEMANDA............................................................................24

3.2.3. PROYECCION DE LA DEMANDA........................................................................24

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA...........................................................................................24

3.3.1. IDENTIFICACION DE LOS OFERTANTES.........................................................24

3.3.2. CUANTIFICACION HISTORICA DE LA OFERTA..............................................25

3.3.3. PROYECCION DE LA OFERTA...........................................................................25

3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA...................................................................................26

3.5. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACION.....................................................................26

3.5.1. SEGMENTACION DE MERCADO.........................................................................26

3.5.2. CANALES DE COMERCIALIZACION...................................................................26

3.5.3. EMPAQUE-EMBALAJE...........................................................................................27

3.5.4. FORMA Y COSTO DEL TRANSPORTE...............................................................27

3.6.1. PRECIOS HISTÓRICOS........................................................................................27

3.6.2. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL PRECIO....................................................28

3.6.3. TENDENCIA DEL PRECIO.....................................................................................28

4. ESTUDIO DE TAMAÑO Y LOCALIZACION................................................................30

4.1. LOCALIZACION......................................................................................................30

4.2. MATRIZ DE LOCALIZACION DEL PROYECTO...................................................30

4.2.1. FUERZAS MACROLOCACIONALES..........................................................30

4.2.2. SELECCIÓN DEL LUGAR............................................................................30

4.2.3. DESCRIPCION DEL LUGAR.......................................................................30

4.2.4. FUERZAS MICROLOCACIONALES............................................................30



4.2.5. SELECCIÓN DEL LUGAR.............................................................................31

4.2.6. PLANOS DE UBICACIÓN..............................................................................31

4.3. TAMAÑO (CAPACIDAD DE PRODUCCION)..........................................................32

4.3.1. FACTORES DETERMINANTES............................................................................32

4.3.1.1. MATERIA PRIMA..............................................................................................32

4.3.1.2. MERCADO.........................................................................................................33

4.3.1.3. FINANCIAMIENTO............................................................................................33

4.3.2. PROGRAMA DE PRODUCCION...........................................................................33

5. ESTUDIO DE INGENIERIA...............................................................................................35

5.1. DEFINICION.................................................................................................................35

5.2DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO....35

5.3. PROCESO PRODUCTIVO.........................................................................................35

5.4. BALANCE MASICO.....................................................................................................37

5.5. OBRAS CIVILES..........................................................................................................38

5.6. REQUERIMIENTO DE PERSONAL.........................................................................40

5.7. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS.........................................................................41

5.8. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS.........................................42

5.9. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA......................................................................42

5.10. PROGRAMA DE PRODUCCION............................................................................44

6. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO..............................................................................46

6.1. INVERSION TOTAL....................................................................................................46

6.1.1. INVERSION FIJA..................................................................................................46

6.1.2. INVERSION DIFERIDA.......................................................................................47

6.1.3. INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO.........................................................47

6.2. CALENDARIO DE INVERSIONES............................................................................49

6.3. FINANCIAMIENTO......................................................................................................49

6.3.1. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO..........................................................49

6.3.2. PARAMETROS DE SELECCIÓN.......................................................................49

6.3.3. ELECCION DE LA ENTIDAD FINANCIERA.....................................................49

6.3.4. PLAN DE PAGOS.................................................................................................49

7. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.............................................................52

7.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS..............................................................................52

7.2. PRESUPUESTO DE COSTOS..................................................................................52

7.3. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.........................................................................53



7.4. IMPUESTOS................................................................................................................54

7.5. PROGRAMA DE PRODUCCION ANUAL................................................................54

7.6. CLASIFICACION DE COSTOS.................................................................................55

7.7. DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA.........................................................55

7.8. PUNTO DE EQUILIBRIO............................................................................................56

8. EVALUACION DEL PROYECTO......................................................................................58

8.1. ESTADO DE FLUJO DE FONDOS...........................................................................58

8.2. DETERMINACION DEL VAN Y TIR..........................................................................60

9. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA................................................................................62

9.1. DEFINICION DEL MARCO LEGAL ORGANICO...............................................62

9.2. ORGANIGRAMA..........................................................................................................66

9.3. MANUALES DE FUNCIONES...................................................................................66

9.3.1.Manual de Funciones Gerente.............................................................................66

9.3.2.Manual de Funciones Secretaria.........................................................................67

9.3.3.Manual de funciones Gerente de producción....................................................68

9.3.4.Manual de Funciones Contador............................................................................69

9.3.5Manual de Funciones Jefe de Ventas..................................................................70

9.3.6Manual de Funciones Operario.............................................................................70

9.3.7Manual de Funciones Conductor..........................................................................71

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...............................................................................74

10.1CONCLUSIONES...............................................................................................................74

10.2. RECOMENDACIONES.............................................................................................74



CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

1.1. INTRODUCCION GENERAL:

En el mundo es frecuente ver toneladas de basura por las calles todos los día, el avance tecnológico, el desarrollo de nuevas industrias, la variedad de productos que se ofrece a las personas, han hecho que el consumismo prime en la sociedad y que cada vez se desechen más las cosas que se compran sin tener conciencia del daño provocado al medio ambiente.

En Bolivia la situación no es distinta porque al igual que en otros países la población desecha con rapidez sus objetos, los que vienen envueltos en cajas de cartón siendo después desechados a la basura. Lo mismo sucede con el papel que se utiliza en grandes cantidades en todas las actividades y que no se les da el uso adecuado.

Por esta razón se realizará el proyecto de la instalación de una planta recicladora de papel y cartón que ayude a darla un mejor uso a estos materiales para disminuir la contaminación que se genera con la producción de los mismos.

1.1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La industria del papel es la primera consumidora de madera a nivel mundial; el 42% de los bosques sirven para alimentarla, el 17% son bosques primarios que no están preparados para la explotación industrial y forestal. La desaparición de los bosques es una de las principales causas de la disminución de la biodiversidad que experimenta el planeta. Además estos bosques contribuyen de manera significativa en la lucha contra el efecto invernadero mediante la absorción de una parte del dióxido de carbono (CO2) que está presente en la atmósfera.

En santa cruz de la sierra no hay muchas plantas que se dediquen a reciclar el papel y el cartón para contribuir a reutilizar estos materiales y reducir el impacto medio ambiental que provoca la fabricación de papel y de cartón.

Método causa-efecto


La materia prima no se produce en el país y no se recicla para bajar costos.

Alto costo de producción Pocas empresas quieren producir derivados del papel

Poco reciclaje papel Mayor Importación de papel.

No se considera lo reciclado como materia prima.

Poca producción a partir del reciclaje.


Situación deseada

1.1.3. ELEMENTOS QUESE CONOCEN• La materia prima “celulosa” no se puede conseguir en el país.

• Precio.- El precio del papel higiénico se define de acuerdo a los a los caracteres inflacionarios y el aumento del precio en la materia prima.

• Limitaciones.-Actualmente, la participación de las empresas transformadoras y/o procesadoras de papel higiénico se ha enfocado mas en el abastecimiento a mercados y súper-mercados y no en las tiendas de barrio siendo estas últimas las que realizan mayor demanda del producto.

1.1.4. ELEMENTOS QUE SE QUIEREN CONOCER Formas de adquisición de la materia prima

La forma de conseguir la materia prima es un punto de estudio importante en donde se deben analizar el lugar de abastecimiento, la distancia y el transporte adecuado para el mantenimiento de la calidad de esta materia prima.

Aceptación del producto

Medida que sirve para expresar la penetración de un producto en un determinado mercado. Es decir, la aceptación de ese bien o servicio por los consumidores de ese mercado.

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un estudio de pre-factibilidad para implementar un planta recicladora de papel y cartón en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

1.2.3. OBJETIVO ESPECIFICO Elaborar un estudio de materia prima Desarrollar un estudio de la oferta y la demanda en sus alrededores Determinar el tamaño y la localización del proyecto


Reciclaje de papel

Impulsaral reciclado de papel.

Poca importación de papel.

Mayor producción de derivados como el papel higiénico

Bajo costo de producción.

Producción a partir de papel reciclado

Mayor reciclaje.


Realizar un estudio de ingeniería Elaborar un estudio de inversiones Obtener un estudio de financiamiento Determinar un presupuesto de egresos e ingresos del proyecto Elaborar el estudio de evaluación financiera

1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

La implementación de esta planta generará recursos económicos que ayudarán al desarrollo de santa cruz de la sierra.

Brindará fuentes de empleo para los habitantes de la zona mejorando la calidad de vida para que se sientan a gusto trabajando y puedan rendir al máximo con la capacitación continua que se les dará por medio de una concientización en los alrededores de la ubicación del proyecto.

Este proyecto se realizará con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la materia para elaborar un trabajo con todas las características requeridas.

1.3.1 JUSTFICACION PERSONAL

Este proyecto se realizo para buscar la manera que la empresa genere ingresos reduciendo así los costos de implican adquirir la materia prima ya que no se la produce en el país.

1.3.2. JUSTIFICACION TECNICA

El proyecto utilizara maquinaria industrial computarizada.

1.3.3. JUSTIFICACION SOCIAL

La realización de este proyecto tiene como objetivo generar fuentes de empleo y contribuir al crecimiento de la economía del país.

1.3.4. JUSTIFICACION TEORICA

En el proyecto se utilizaron las siguientes teorías:

ESTUDIO DEL MERCADO DEMANDA OFERTA

1.4. DELIMITACION

ESPACIAL:

La ejecución del estudio del proyecto se realizó en Santa cruz, provincia Andrés Ibáñez dado que tiene las condiciones aptas para el desarrollo de la planta.



TEMPORAL:

La realización del trabajo se llevó a cabo en el período comprendido entre agosto del

2011 hasta septiembre del mismo año y el proyecto tendrá una duración de 8 años.

TIPOS DE INVESTIGACIONDESCRIPTIVAEs investigación descriptiva porque se va a describir el medio, la zona o el entorno donde existe el problema, es decir darle un nuevo uso al papel y al cartón reciclado para fabricar papel higiénico.EXPLICATIVAEs investigación explicativa porque se va a tratar de explicar cuáles son las rices o causas del problema existente, es decir tratar de explicar el porqué no hay fabricas que se dediquen al reciclado del papel.PROPOSITIVA

1.4. METODOLOGIA

DE CAMPO

Para el proyecto se realizara: encuestas, entrevistas, visitas a los diferentes lugares de recolección de papel y carton, toma de fotografías.

DE GABINETE

Para el proyecto se realizara: la tabulación de encuestas, búsqueda bibliográfica, transcripción del producto, búsqueda en sistemas de internet, análisis de la información.

FUENTES DE INFORMACION

PRIMARIAEn este proyecto se utilizara las fuentes primarias mediante la tabulación de encuestas, análisis de abastecimiento y requerimiento, proyecciones a futuro.SECUNDARIASe utilizara la información secundaria mediante la recopilación de datos obtenidos por libros, revistas, internet, visitas, cuadros estadísticos.

TIPOS DE INVESTIGACIONDESCRIPTIVAEs investigación descriptiva porque se va a describir el medio, la zona o el entorno donde existe el problema, es decir darle un nuevo uso al papel y al cartón reciclado para fabricar papel higiénico.EXPLICATIVAEs investigación explicativa porque se va a tratar de explicar cuáles son las rices o causas del problema existente, es decir tratar de explicar el porqué no hay fabricas que se dediquen al reciclado del papel.



1.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIAGRAMA DE GANTT

No Actividad/tiempo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

1 Introducción general.

***********

2 Marco teórico. ******** ****

3 Estudio de mercado.

*********** ***

4 Tamaño y localización.

******** *******

5 Ingeniería del proyecto.

************ **********

6 Costos e ingresos ************

7 Flujos. ******** **

8 Evaluación. *******

9 Organización. ********* ***

10 Conclusiones y recomendaciones.

***********

1.6. BIBLIOGRAFIA

Enciclopedia Microsoft ® . "Papel Reciclado". Encarta ® 98'. © 1993-1997. Microsoft

www.energia.gob.mx/

www.dicelpa.cl/

www.saucepntic.mec.es/

www.ecología.com

www.INE.COM .BO


http://www.INE.COM/

http://www.xn--ecologa-dza.com/

http://www.saucepntic.mec.es/

http://www.dicelpa.cl/

http://www.energia.gob.mx/


2. ESTUDIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

2.1. DESCRIPCION TECNICA Y COMERCIAL DE LA MATERIA PRIMA

El papel de desecho puede ser triturado y reciclado varias veces. Sin embargo, en cada ciclo, del 15 al 20 por ciento de las fibras se vuelven demasiado pequeñas para ser usadas. La industria papelera recicla sus propios residuos y los que recolecta de otras empresas, como los fabricantes de envases y embalajes y las imprentas.

El papel y el cartón se recolectan, se separan y posteriormente se mezclan con agua para ser convertidos en pulpa. La pulpa de menor calidad se utiliza para fabricar cajas de cartón. Las impurezas y algunas tintas se eliminan de la pulpa de mejor calidad para fabricar papel reciclado para impresión y escritura. En otros casos, la fibra reciclada se mezcla con pulpa nueva para elaborar productos de papel con un porcentaje de material reciclado.

Uno de los sectores industriales que ocupa gran cantidad de material de desecho es la fabricación de papel y cartón. En Chile, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC, es el principal comprador de estos desechos. En los comienzos, la Papelera compraba el material en su planta de Puente Alto. Con el aumento de los volúmenes comercializados, la Papelera creó una empresa subsidiaria, SOREPA, que desde 1972 es abastecida, a lo largo del país, por los recolectores independientes e intermediarios.

2.2. ANALISIS DE ABASTECIMIENTO

En el análisis de abastecimiento se identificaran los ofertantes, las zonas de producción, el histórico de producción, las variaciones cíclicas estacionales y las proyecciones a futuro.

2.2.1. IDENTIFICACION DE LOS OFERTANTES

Los ofertantes de la materia prima serán los chatarreros o minoristas y los mayoristas.

A continuación se menciona los puntos de compra de papel



2.2.3. ZONA DE PRODUCCIONLa materia prima se genera en toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

2.2.4. HISTORICO DE PRODUCCIONLa producción del papel y cartón del año 2005 hasta el año 2010 se detalla a continuación:

HISTORICO PRODUCCIONDE PAPEL y CARTON (ton/Año)

2005 17071.395

2006 18636.979

2007 20748.231

2008 22319.776

2009 24153.05

2010 25936.29


RED DE RECICLAJE CRONENBOLD

Calle barrón # 477

Zona mercado los pozos.

CHATARRERIA

“PUNTO DE CANJE CUMAVI”

Av. Cumavi frente al mercado San Juan.

COMPRA DE:

PAPEL, ALUMINIO, COBRE, PLASTICO

Calle barrón # 460

COMPRA DE:


Av. Paurito, llegando al castillo

COMPRA DE:


3° anillo externo Av. Piraí

COMPRA DE:


Doble vía la guardia 5to anillo

Chatarrería “El Kairo”

5to anillo doble vía la guardia y radial 17 ½

Chatarrería “Sandoval”

Av. Radial 17 ½ entre 4to y 5to anillo.

COMPRA DE:


4to anillo entre Bush y Centenario


2.2.5. VARIACIONES CICLICAS ESTACIONALESLa materia prima se genera los 365 días del año, en mayor proporción en épocas escolares y fiestas de fin de año.

2.2.6. PROYECCION DEL ABASTECIMIENTOLa proyección del abastecimiento para los próximos ocho años se muestra a continuación:

AÑOS PROYECCION DE LAMATERIA PRIMA (Tn/año)

2011 27721.6442012 29505.6512013 31289.6582014 33073.6652015 34857.6722016 36641.6792017 38425.6862018 40209.693

2.3. BALANCE ABASTECIMIENTO/REQUERIMIENTOEl siguiente cuadro detalla a continuación el balance de la materia prima.

AÑO ABASTECIMIENTO REQUERIMIENTO BALANCE2011 137528592 27.721.644 109.806.9482012 141343536 29.505.651 111.837.8852013 145158480 31.289.658 113.868.8222014 148973424 33.073.665 115.899.7592015 152788362 34.857.672 117.930.6902016 156603312 36.641.679 119.961.6332017 160418256 38.425.686 121.992.5702018 164233200 40.209.693 124.023.507

2.4. ANALISIS DE COMERCIALIZACION

En el análisis de comercialización se realizara la segmentación del mercado, se identificaran los canales de comercialización, se acordara con los ofertantes como llegara la materia prima a la fábrica y se realizara el margen de comercialización para la materia prima.



NORMAS

NB/ISO 187:2004 Papel, cartón y pastas celulósicas - Atmósferas normales para

Acondicionamiento y ensayo y procedimiento para controlar la

Atmósfera y el acondicionamiento de muestras (Correspondiente a

La norma ISO 187:1990) (Anula y reemplaza a la norma NB

116:1975)

NB/ISO 536:2011 Papel y cartón - Determinación del gramaje (Correspondiente a la

Norma ISO 536:1995)

NB/ISO 2493:2004 Papel y cartón - Determinación de la resistencia a la flexión

(Correspondiente a la norma ISO 2483:1992)

NB/ISO 6587:2011 Pastas, papel y cartón - Determinación de la conductividad de

Extractos acuosos (Correspondiente a la norma ISO 6587:1992)

NB/ISO 9197:2011 Pastas, papel y cartón - Determinación de cloruros solubles en

Agua (Correspondiente a la norma ISO 9197:2006)

1.6.1. SEGMENTACION DE MERCADO

Para la segmentación de mercado no se hará ninguna diferencia ya que la materia prima con la que trabajaremos es generada por toda la población.

1.6.2. CANALES DE COMERCIALIZACION

El grafico detalla los canales de comercialización para que la materia prima llegue a la fábrica.


OFERTA

FABRICA

MAY.

MAY.MIN.


1.6.3. EMPAQUE/ENVASE

Los ofertantes traerán la materia prima a la fábrica en camiones, bolsas plásticas, de nylon, mallas metálicas, cajas de cartón, etc.

1.6.4. MARGEN DE COMERCIALIZACION

Mediante la entrevista a diferentes puntos de recolección de la materia prima se obtuvo que el precio por kilogramo no varíe en ningún lugar de acopio siendo este de 1 Bs., mostrando a continuación el precio de la materia prima en la siguiente Tabla:

DETALLE PRECIO (por kg.)Papel mixto 1 bs.Periódico 0.50 ctv.Cartón 0.10 tv.

1.7. ANALISIS DE PRECIOS

Los ofertantes ofrecen el mismo precio de la materia prima, siendo este de un boliviano por kilogramo y del cartón de diez centavos por kilogramo, habiendo una nivelación del precio en todos los lugares de acopio.

1.7.1. HISTORICO DE PRECIOS

Según los datos obtenidos el papel y el cartón se ha mantenido en estos últimos cinco años.

1.7.2. TENDENCIAS

En estos últimos años la inflación no ha sido un factor importante para la variación del precio de la materia prima, tampoco los factores climáticos, social y cultural. Según las investigaciones de los precios del papel y cartón, se han mantenido durante estos últimos 5 años.

1.8. ANALISIS INSTITUCIONAL

No existe ninguna institución que regule el precio del papel y el cartón.



2. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

El producto contara con una mejor consistencia, será un % más grueso que el normal porque será de doble hoja lo que lo hará más resistente y absorbente, contará con una excelente suavidad y aroma que no causarán efectos adversos en el consumidor, con acabado liso de fácil desintegración en agua, será producido a partir de fibras secundarias (papel reciclado), en forma de tira continua, enrollada en un cilindro o tubo de cartón con perforaciones transversales cada 10 cm. De borde a borde y a una misma distancia una de otra por lo cual es mejor para el cliente que exige siempre lo mejor.

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDAEn el análisis de demanda se realizara la identificación de los requerimientos, se harán encuestas, se realizara un histórico de demanda y se realizara la proyección de la demanda.

3.2.1 IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOSA continuación se detallan los resultados de las encuestas realizadas al segmento seleccionado:

1. QUE TIPO DE PAPEL HIGIENICO UTILIZA



Esta pregunta nos da un parámetro que menciona que el papel higiénico de doble hoja es el que más utilizan.

2. QUE MARCA UTILIZA

Como se muestra en el gráfico la marca de papel higiénico que más utilizan es el Scott.

3. QUE CARACTERISTICA PREFIERE

La mayoría sostuvo que una de las características de preferencia del papel higiénico debe ser su suavidad y aroma.

4. CUAL COLOR DE PAPEL PREFIERE

Un 80% de los encuestados afirmaron que el color de preferencia del papel higiénico es el color blanco.


65%

35%

QUE TIPO DE PAPEL HIGIE-NICO UTILIZA

simpledoble

70%3%

22%5%

QUE MARCA UTILIZA

scottnacionalperlitaotros

53%30%

7%10%

QUE CARACTERISTICAS PREFIERE

suavidadaromatexturaotros

80%

15%5%

COLOR DE PREFERENCIA

blancorosadoverde


5. QUE EMPAQUE PREFIERE

Mayormente las personas prefieren el empaque de plástico para el papel higiénico.

6. CUANTOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO UTILIZA EN UNA SEMANA

La mayoría utiliza de 1 a 2 papeles higiénicos a la semana

7. UTILIZARIA OTRA MARCA DE PAPEL HIGIENICO

Esto nos da un parámetro que nos manifiesta que este producto que será

lanzando tendrá una gran beneplácito en el mercado.


80%

15%5%

COLOR DE PREFERENCIA

blancorosadoverde

95%

5%

EMPAQUE DEL PAPEL HIGIENICO

plásticopapel

96%

3%1%

CUANTOS ROLLOS DE PAPEL UTILIZA EN UNA SEMANA

1 a 23 a 4 5 o más

98%

2%

UTILIZARIA OTRA MARCA

SINO


8. CUANTOS ESTA DISPUESTO A PAGAR POR UN ROLLO

El precio de venta debe estar de acuerdo a los precios de la competencia en el mercado y de la preferencia de nuestros consumidores finales.

9. DONDE COMPRA EL PAPEL HIGIENICO

Nuestro principal distribuidor seria las tiendas de barrios.


38%

42%

20%

CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR

1 Bs.1,5 Bs.2,5 Bs.

35%

25%

27%

13%

Donde compra el papel higienico

TIENDAS DE BARRIO

MERCADO

SUPERMERCADO

OTROS


10. CUANTOS PAQUETES COMPRA

Estos resultados nos demuestran que La gente prefiere comprar paquetesDe 6 rollos.

3.2.2. HISTORICO DE LA DEMANDALos datos históricos de la demanda de papel higiénico se muestran a continuación:

3.2.3. PROYECCION DE LA DEMANDALa proyección de la demanda para los 8 años siguientes:

AÑOS CONSUMO (Unid./año)2011 1375285922012 1413435362013 1451584802014 148973424


17%

20%

36%

12%15%

CUANTOS PAQUETES COMPRA

1 ROLLO2 ROLLOS6 ROLLOS12 ROLLOSOTROS

AÑO DEMANDA

2005 114662352

2006 118437120

2007 122250288

2008 126081456

2009 129910320

2010 133716576


2015 1527883622016 1566033122017 1604182562018 164233200

3.3. ANALISIS DE LA OFERTAEn la identificación de la oferta se realizara una encuesta para conocer las empresas que se dedican a la producción de papel higiénico en nuestro departamento, cuál es su producción actual y la de los últimos años, también se realizara una proyección de la oferta.

3.3.1. IDENTIFICACION DE LOS OFERTANTESLos ofertantes de papel higiénico en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra son las fábricas Kimberly y Copelme.

3.3.2. CUANTIFICACION HISTORICA DE LA OFERTALos datos históricos de la oferta de papel higiénico se muestran en las tablas siguientes:

3.3.3. PROYECCION DE LA OFERTALa proyección de la oferta para los próximos 8 años se detalla a continuación:


AÑOS COPELME2005 426299182006 426299182007 448735982008 448735982009 487756802010 48775680

AÑOS KIMBERLY2005 85259836

2006 852598362007 89747195

2008 897471952009 975513602010 97551360

AÑOS COPELME2011 503430082012 517477542013 531525002014 545572452015 559619912016 573667362017 587714822018 60176228

AÑOS KIMBERLY2011 1006860162012 1034955072013 1063049992014 1091144902015 1119239812016 1147334722017 1175429632018 120352455


3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDAEl cuadro detalla el balance entre la oferta y la demanda.

AÑO OFERTA DEMANDA BALANCE2011 151029024 137528592 135004322012 155243261 141343536 138997252013 159457499 145158480 142990192014 163671735 148973424 146983112015 167885972 152788362 150976102016 172100208 156603312 154968962017 176314445 160418256 158961892018 180528683 164233200 16295483

3.5. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIONMediante la realización de un análisis de comercialización obtendremos los datos de segmentación de mercado, los canales de comercialización, el empaque y embalaje del producto, la forma y costo del transporte del bien que se va a ofrecer.

3.5.1. SEGMENTACION DE MERCADOActualmente el papel higiénico en la vida cotidiana se a convertido en un bien imprescindible, es por eso que la segmentación del producto será para toda clase social. Empezando desde las exigencias más bajas hasta las más altas.



3.5.2. CANALES DE COMERCIALIZACIONComo se mencionó anteriormente el producto será para toda clase social, es por eso q se ofrecerá el producto en: mercados tales como ser: Los Pozos, Ramada, Mutualista, Abasto, Ramera, alto San Pedro, diferentes cadenas de Supermercados, tiendas de barrio; además de ofrecer ventas al por mayor y menor en las instalaciones de la planta de producción.

Se decidió utilizar dos canales de distribución que son las formas de obtener este producto.

CANAL INDIRECTO

PRODUCTOR___________ MAYORISTA___________CONSUMIDOR

Este es el canal de distribución mas importante debido a que las

personas manifestaron que su lugar de preferencia para adquirir el papel

higiénico reciclado es en las tiendas cercanas a su domicilio por ese caso

nuestro intermediario en este canal seria las tiendas de barrio, mercados y

supermercados.

CANAL DIRECTO

PRODUCTOS_______________________________CONSUMIDOR

Este canal seria que la planta de producción venda el producto de manera

directa a los consumidores finales.

3.5.3. EMPAQUE-EMBALAJEEl papel higiénico será empaquetado en bolsas de polietileno, la cual tendrá su respectiva etiqueta realizada por la propia empresa. El empaquetado será de la siguiente manera:

Dos unidades. Seis unidades. Doce unidades. Veinte unidades. Dependiendo del pedido.

3.5.4. FORMA Y COSTO DEL TRANSPORTEEl producto será distribuido a los supermercados, mercados y tiendas de barrio en camiones de la fábrica.

3.6. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS



El papel higiénico en cuanto a sus precios pasados no ha variado, se ha mantenido debido a que la materia prima con que se elabora es reciclada y no tiene un valor económico alto.

Nuestro precio de venta debe estar de acuerdo a los precios de la competencia en el mercado y de la preferencia de nuestros consumidores finales.

3.6.1. PRECIOS HISTÓRICOSEn la tabla siguiente se muestran los precios históricos del papel higiénico por 2 rollos:

AÑO PRECIO (Bs.)

2005 3.52006 3.52007 3.52008 42009 42010 4.5

3.6.2. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL PRECIOLas variables que influyen en el precio del papel higiénico son: la inflación, el aumento de precios en la canasta familiar.

3.6.3. TENDENCIA DEL PRECIOCon la siguiente tabla se muestra la tendencia de precios del papel higiénico para los próximos 8 años.

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8PRECIO 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5



4. ESTUDIO DE TAMAÑO Y LOCALIZACION

4.1. LOCALIZACIONLa implementación de la fábrica de papel higiénico estará ubicada en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la Av. Paurito. Plan tres mil entre las calles Margaritas y Jazmines, lugar con las condiciones adecuadas para la implementación de la fábrica.

4.2. MATRIZ DE LOCALIZACION DEL PROYECTO4.2.1.FUERZAS MACROLOCACIONALES

FUERZAS MACROLOCACIONALES

% LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA

PUNTAJE PONDERACIO

NPUNTAJE PONDERACIO

NPUNTAJE PONDERACION

Cantidad de materia prima

20 50 10 80 16 40 8

Mercado 20 40 8 40 8 40 8Tecnología 20 20 4 30 6 20 4Nivel económico social 20 40 8 80 16 30 6Clima 10 25 2.5 25 2.5 25 2.5Impuestos 10 30 3 35 3.5 30 3TOTAL 35.5 52 31.5



4.2.2. SELECCIÓN DEL LUGARDe acuerdo a los factores que se han tomado en cuenta el departamento a escoger ha sido el de Santa Cruz dado que tiene las condiciones aptas para el desarrollo de la planta.

4.2.3. DESCRIPCION DEL LUGARE l departamento de Santa Cruz es uno de los que mas deshecha basura siendo esta nuestra materia prima como principal fuente el papel y el cartón.

Teniendo también altas posibilidades de mercado, tecnología, nivel económico social, un clima apto para la planta y alto costo en los impuestos.

4.2.4. FUERZAS MICROLOCACIONALESA continuación se detallan las fuerzas microlocacionales que se evaluaron para escoger el lugar de la planta:

FUERZAS MICROLOCACIONALES

% LUGAR 1(PLAN) LUGAR 2(2VIA) LUGAR3(AV,BANZER)

PUNTAJE

PONDERACION

PUNTAJE

PONDERACION

PUNTAJE

PONDERACION

Fácil acceso a la planta 15 10 1.5 10 1.5 12 1.8Cercanía a la materia prima

35 35 12.25 20 7 18 6.3

servicios básicos 25 22 5.5 22 5.5 22 5.5Área de parqueo 15 10 1.5 8 1.2 10 1.5tráfico vehicular 10 8 0.8 8 0.8 10 1TOTAL 10

085 21.55 68 16 72 16.1

4.2.5. SELECCIÓN DEL LUGARSe evaluaron varias alternativas para elegir el sitio donde se ejecutará el proyecto en cuestión, para lo cual se tomó en cuenta la infraestructura de la zona, la compatibilidad con los programas de desarrollo urbano, comunicaciones y equipamiento existentes.Los criterios más importantes tomados en cuenta son:

La cercanía del proyecto con los acopiadores El suelo es adecuado para la pavimentación.

Otros de los criterios considerados fueron:

La zona donde se ubicará el proyecto, presentará suelos estables y que no presenten alto riesgo de hundimientos o deslizamientos.



El terreno del predio es plano, no tiene pendientes mayores de 15%. El predio es de baja productividad agrícola, ganadera y forestal. El predio no se ubica dentro de áreas naturales protegidas, riqueza

faunística o sitios de gran valor escénico o paisajísticos. La zona en donde se ubicará el predio del proyecto en cuestión, cuenta

con comunicaciones vehiculares e infraestructura básica. Existe compatibilidad con el uso del suelo marcado en el programa de

desarrollo urbano con injerencia en la zona. En las colindancias, no se encuentran construcciones que resulten

peligrosas o incompatibles con el proyecto.

Por lo que tomando en cuenta estos criterios, se consideró que el sitio seleccionado es “adecuado para la operación de este tipo de planta industrial”, además de ser compatible con los usos de suelo determinados para esta zona.

4.2.6. PLANOS DE UBICACIÓNA continuación se muestra el croquis del terreno donde se implementara la fábrica.

Se encuentra ubicado en la avenida Paurito plan 3000.



4.3. TAMAÑO (CAPACIDAD DE PRODUCCION)En el análisis de tamaño su analizaran los factores determinantes como ser: la materia prima, el mercado, financiamiento.

4.3.1. FACTORES DETERMINANTES4.3.1.1. MATERIA PRIMAEl cuadro detalla el balance de materia prima.

AÑO ABASTECIMIENTO REQUERIMIENTO BALANCE2011 137528592 27.721.644 109.806.9482012 141343536 29.505.651 111.837.8852013 145158480 31.289.658 113.868.8222014 148973424 33.073.665 115.899.7592015 152788362 34.857.672 117.930.6902016 156603312 36.641.679 119.961.6332017 160418256 38.425.686 121.992.5702018 164233200 40.209.693 124.023.507

4.3.1.2. MERCADOEl cuadro siguiente muestra el balance de la oferta y demanda.

AÑO OFERTA DEMANDA BALANCE2011 151029024 137528592 135004322012 155243261 141343536 138997252013 159457499 145158480 142990192014 163671735 148973424 146983112015 167885972 152788362 150976102016 172100208 156603312 154968962017 176314445 160418256 158961892018 180528683 164233200 16295483

4.3.1.3. FINANCIAMIENTOEl cuadro siguiente detalla la cantidad de unidades que se harán cuando una parte de la inversión sea financiada.


AÑO financiamiento2011 601344002012 601344002013 601344002014 601344002015 601344002016 601344002017 601344002018 60134400


4.3.2. PROGRAMA DE PRODUCCIONA continuación se detalla el programa de producción para los siguientes 8 años.

AÑO M.P. MERCADO FINANCIAMIENTO

PROGRAMA DE PRODUCCION

2011 60134400 13500432 60134400 135004322012 80179200 13899725 60134400 138997252013 10022400

014299019 60134400 14299019

2014 100224000

14698311 60134400 14698311

2015 100224000

15097610 60134400 15097610

2016 100224000

15496896 60134400 15496896

2017 100224000

15896189 60134400 15896189

2018 100224000

16295483 60134400 16295483



5. ESTUDIO DE INGENIERIA

5.1. DEFINICIONEl estudio de ingeniería es una parte muy importante en el proyecto ya que de este depende los diferentes procesos y procedimientos que se utilizaran para la producción del bien.

5.2DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTOEl producto contara con una mejor consistencia, será un % más grueso que el normal porque será de doble hoja lo que lo hará más resistente y absorbente, contará con una excelente suavidad y aroma que no causarán efectos adversos en el consumidor, con acabado liso de fácil desintegración en agua, será producido a partir de fibras secundarias (papel reciclado), en forma de tira continua, enrollada en un cilindro o tubo de cartón con perforaciones transversales cada 10 cm. De borde a borde y a una misma



distancia una de otra por lo cual es mejor para el cliente que exige siempre lo mejor.

5.3. PROCESO PRODUCTIVOLos procesos que se realizaran en la planta, son actividades que se llevaran a cabo por lotes debido a que el tipo de producto (papel higiénico que se elaborarán, serán tratados de manera particular, sin embargo por la característica del mismo proceso de elaboración del papel higiénico, las acciones que se desempeñarán serán en línea y/o continuas y de manera permanente, ya que la planta operará los 365 días del año en tres turnos de 8 horas) debido a que la producción no debe ser interrumpida.

FLUJOGRAMA DE PRODUCCION

Transporte de la materia prima

Se dirige al campo de almacenamiento de la fábrica

Descarga de la materia prima

Transporte a la máquina de des tintado

Lavado con agua donde se le quita la tinta

Torre de blanqueamiento



Inspección del blanqueo

Transporte de la materia prima a la máquina de papel

Proceso de Prensado

Proceso de Secado

Transporte a la máquina enrolladora

Enrollado y crepado

Empaquetado y etiquetado

Inspección del producto terminado

Almacenaje del producto terminado



Transporte

5.4. BALANCE MASICOEl proceso de fabricación de papel higiénico se lleva a cabo en tres etapas las cuales se detallan a continuación:

ETAPA1: DESTINTADO DE PAPELEs la etapa en la cual se produce la pasta de celulosa a partir del papel reciclado el cual se somete a un proceso de trituración y molienda a base de agua en molinos y cribas para luego pasar al proceso de lavado con agua, donde se le quita la tinta y posteriormente pasa a la torre de blanqueado.En esta etapa se usa: hidróxido de sodio y peróxido de hidrogeno dejando como resultado una pasta de celulosa para la elaboración de las hojas de papel higiénico.

ETAPA2: FABRICACION DE PAPEL (MÁQUINA DE PAPEL)Es la etapa donde se transforma la pulpa de papel en hojas de papel para lo cual se utilizan los siguientes equipos: hidrapulpel, zarandas, vibratoria, refinadores y limpiadores centrífugos. La hoja húmeda pasa al proceso de formación, prensado y secado. El secado se realiza a través de un cilindro yankee donde se inyecta aire caliente para incrementar la capacidad de secado. El agua que se utiliza en los procesos de destinado y fabricación de papel es enviado a un clarificador para su re-uso sin embargo el excedente es enviado a una PTAR exclusiva para el proceso el cual trata el agua de la cual se re-utiliza el 55% el resto se descarga al canal de drenaje.

ETAPA3: CONVERSIÓNEn esta etapa se convierte el rollo de papel jumbo considerado papel base, a los rollos pequeños de distintos tamaños para lo cual se usa el núcleo de cartón y el polietileno para armar los paquetes de rollos de papel higiénico para su distribución.

5.5. OBRAS CIVILESEl cuadro siguiente detalla el presupuesto de las obras civiles que se realizaran en la fabrica.



PRESUPUESTO DE OBRAITEM

DESCRIPCION COSTO ($us.)

1 Mano de obra: Producción

11900,40

2 Materiales: Producción 126719,53 Mano de obra:

Almacén10393.4

4 Materiales: Almacén 133511,5TOTAL 416035.9

A continuación se desglosa cada ítem del presupuesto de obra:

MANO DE OBRA: PRODUCCIONITEM

DESCRIPCION

UNID.

CANT.

C. UNITARIO(bs)

COSTO ($US.)

1 Replanteo ml. 123,24

5 93.36

2 Excavación m3. 7,38 26 29.073 H°A° Sobre

Cimientom3. 7,35 700 779.54

4 H°A° Columna m3. 15,75

700 1670.45

5 H°A° Encadenado

m3. 7,39 600 671.8

6 Manposteria m2. 616,2

20 1867

7 Contrapiso m2, 864,06

20 2618.4

8 Piso Cerámico m2. 864,06

30 3927

9 Tend. Ceramico3/4"

ml. 45 15 102.3

10 Colocado de Grifo

Pto. 2 50 15.15

11 C. de Llave de paso

Pto. 1 50 7.6

12 P. Hidráulico Pto. 7 80 84.913 Exc. De

Zapatasm3. 8,57

526 33.8

TOTAL 11900,40



MATERIALES: PRODUCCIONITEM

DESCRPCION UNID.

CANT.

C. UNITARIO(bs)

COSTO ($us.)

1 Ladrillo Pza. 47533

0,6 4321,3

2 Arenilla m3. 885,32

70 9389.8

3 Cemento bolsa

7228 70 76660.7

4 Ripio m3. 21,26

180 579.9

5 Hierro de 1/4" barra

39 36,94 218.3

6 Hierro de 3/8" barra

78 94,17 1113

7 Piso cerámico de 31x31

m2. 864,06

47 6153

8 Marcos de 2"x6" (tajibo)

ml. 54 49 401

9 Puerta e= 0.45 (tajibo)

m2. 5,62 300 255.5

10 P. Aluminica Corrediza 3.5x4

m2. 12 1950 3545.5

11 Instalación Eléctrica Gl. 1 - 1428,612 Tinglado m2. 864,

0653 6938.7

13 Instalación Sanitaria Gl. 1 - 12857,1

14 Instalación de faenas

Gl. 1 - 2857,1

TOTAL 126719.5

MANO DE OBRA: ALMACENITEM DESCRIPCION UNID. CANT. C.

UNITARIO(bs)COSTO ($US.)

1 Replanteo ml. 151 5 1152 Excavación m3. 9,06 26 363 H°A° Sobre Cimiento m3. 9,06 26 364 H°A° Columna m3. 9,03 700 957.7



5 H°A° Encadenado m3. 9,06 600 823.66 Manposteria m2. 755 20 22887 Contrapiso m2, 806,1

820 2443

8 Piso Cerámico m2. 806,18

30 3664.1

9 Exc. De Zapatas m3. 7,61 26 30 TOTAL 10393.4

MATERIALES: ALMACENITEM

DESCRPCION UNID.

CANT. C. UNITARIO(bs)

COSTO

1 Ladrillo Pza. 47533 0,6 43212 Arenilla m3. 885,3

270 9389.8

3 Cemento bolsa 7228 70 766614 Ripio m3. 379 180 103365 Hierro de 1/4" barra 39 67 4006 Hierro de 3/8" barra 78 94,17 11127 Piso cerámico de 31x31 m2. 864,0

647 6152

8 Marcos de 2"x6" (tajibo) ml. 54 49 4009 Puerta e= 0.45 (tabijo) m2. 5,62 300 25610 P. Aluminica Corrediza

3.5x4m2. 12 1950 3545

11 Instalación Eléctrica Gl. 1 - 1000,012 Tinglado m2. 864,0

653 6938.7

13 Instalación Sanitaria Gl. 1 - 10500,014 Instalación de faenas Gl. 1 - 2500,0 TOTAL 133511.5

5.6. REQUERIMIENTO DE PERSONALEl cuadro detalla el requerimiento de mano de obra que se necesitara para la fábrica.

MANO DE OBRA

CARGO CANT.GERENTE 1SECRETARIA 1



OPERARIOS 39CONTADOR 1G. DE VENTAS 1G. PRODUCCION

1

CONDUCTOR 2OPERADORES 1TOTAL 47

5.7. REQUERIMIENTO DE SERVICIOSEn cuanto al consumo de energía eléctrica y agua que son servicios básicos se detallan a continuación:

PROCESO TIPO DE AGUA

VOLUMEN (m3/Mes)

DESTINTADO Potable 150MÁQUINA DE PAPEL

Potable 100

CALDERA potable 30SERVICIO potable 20TOTAL 300

Los servicios privados a utilizar serán:

EMPLEADOS

TURNOMAÑANA-TARDE

TARDE-NOCHE

Limpieza 3 2seguridad 2 3


PROCESO TIPOENERGIA ELECTRICA(KWh/Mes)

DESTINTADO 350MÁQUINA PAPEL

350

CONVERSION 200PTAR 400CALDERA 200TOTAL 1500


5.8. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOSLos principales insumos que se utilizaran para los diferentes procesos, están en la sgte, tabla:

PROCESO MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD

DESTINTADO Desperdicio de papel de oficina nacional

5 - 10 Ton/mes

Desperdicio de papel de revistas, publicaciones

10 - 20 Ton/mes

Merma papel higiénico 20-30 Ton/mesMÁQUINA DE PAPEL

Pulpa destintada 30 Ton/mes

CONVERSION Cajas de cartón 22,5 piezas/mesLiner(cartón) 50 Ton/mesEmpaque polietileno impreso 275 Ton/mesAdhesivos 18-067 A Transferencia 2,25 Kg/mesAdhesivos 18-067 A Pegacolas 4 Kg/mes

5.9. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAEl cuadro siguiente detalla el requerimiento de la maquinaria y el equipo

MAQUINARIA Y EQUIPO

PROCESO EQUIPO CARACTERISTICAS

DESTINTADO

Molino 800 HP, 2300 V. 1188 RPM

Agitador tanque de descarga 100 HP, 440 V, 1185 RPM

Criba barrier 75 HP, 440 V, 1785 RPM

Criba 4 125 HP, 440 V, 889 RPM

Cemtrisorter 75 HP, 440 V, 1780 RPM

Embaladora 57.6 HP,460 V, 1770 RPM



Screen drum 7.5 HP, 460 V, 1155 RPM

Grúa viajera 8-GV-01 1 HP, 440 V, 530 RPM

Dispersor 800 HP, 2300 V. 1188 RPM

Hidráulico de la laminadora 7.5 HP, 440 V, 1760 RPM

Vario Split 200 HP, 440 V, 891 RPM

Prensa desaguadora 250 HP, 440 V, 1790 RPM

Reductor del molino -

Reductor del puente de Grúa -

Malacate de grúa -

MAQUINA DE PAPEL

Criba presurizada 73.75 HP, 440 V, 93 Amp, 890 RPM

Criba vibratoria 6.16 HP, 440 V, 8.9 Amp, 1155 RPM

Cuchilla de limpieza 1.20 HP, 440 V, 2.1 Amp, 1670 RPM

Deflaker de pasta destintada 250 HP,2300 V, 57Amp, 1783 RPM

Refinador de máquina -

Refinador de celulosa -

Grúa viajera 10 tons. 2 HP, 440 V, 3350 RPM

Bobina recard 272 HP, 520 V, 1690 RPM

Molino de pasta destintada Enf, Aceite Flovex Tipo T 8035-A

Bomba molino de pasta destintada 157 LPS, 880 RPM

Bomba molino de celulosa 69.69 LPS, 1180 RPM

Bomba molino de celulosa sin refinar 41 LPS, 1780 RPM

Bomba FAN PUMP 673 HP, 460 V, 1333 PLS, 1340 RPM

Bomba de vacío 14 Bandas, 3 Sellos, 7500 L SPC

ventilador de recirculación campana I. húmedo

9.2 Amp.

Ventilador extractor de humos 56.32 HP, 440 V, 1775 RPM

Ventilador de enfriamiento de motores 20 HP, 440 V, 1734 RPM

Ventilador para cámara de aire caliente 46.93 HP, 440 V, 3535 RPM

Campana del secador Yankee -

Cilindro secador Yankee 3 HP, 460 V

Tanque de flasheo -

PROCESO EQUIPO CARACTERISTICAS

CONVERSION

Ventilador 7-S-01 -Compresores, paletas Mattei 100 HP, 460 V, 1775

RPMBomba vacío Nash -



Empaquetadora PC30A -Grúa viajera 7GV08 3 HP, 460 V, 1700 RPMMalacate del gancho y tambor elevación

-

Transmisión carro transversal grúa .Grúa viajera 7GV07 3 HP, 440 VGrúa viajera 7GV05 3 HP, 460 V, 1725 RPMGrúa viajera 7GV04 5.63 HP, 440 V, 3380

RPMGrúa viajera 7GV03 -

SERVICIOS Chimenea de caldera -Secadora de aire Ingersoll 3 HP, 440V, 1720 RPMVentilador tiro forzado 75 HP, 440 V, 1768 RPMBomba contra incendio 200 HP, 460 V, 1780

RPMBomba agua fresca 60 HP, 460 V, 1780 RPMBomba alimentación a generador 25 HP, 440 V, 3535 RPMCompresores -Reductor del filtro circular -Bomba desnatadora de rastra 60 HP, 440 V, 1770 RPMBomba papa filtro circular 20 HP, 440 V, 3530 RPMBomba tratamiento químico de lodos -

La maquinaria para la fabricación de papel higiénico trae todos los equipos necesarios para la producción y tiene un costo de 318000 $us este costo incluye la capacitación al personal para la buena operación de los equipos.

5.10. PROGRAMA DE PRODUCCIONEl programa de producción que se muestra a continuación, detalla los ocho años de producción.


AÑO PROGRAMA DE PRODUCCION

2011 135004322012 138997252013 142990192014 146983112015 150976102016 154968962017 158961892018 16295483


6. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

6.1. INVERSION TOTALLa inversión son los recursos (sean estos materiales o financieros) necesarios para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la inversión en un proyecto, estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria de todos los recursos que van a permitir la realización del proyecto.

A continuación se detalla en la inversión total:

DETALLE MONTO $USINVERSION FIJA 812713INVERSION DIFERIDA 6500INVERSION EN CAP. DE OP. 323398TOTAL 1142611

6.1.1. INVERSION FIJASe llama Inversión fija porque el Proyecto no puede desprenderse fácilmente de él sin que con ello perjudique la actividad productiva. Todos los activos que componen la Inversión fija deben ser valorizados mediante licitaciones o cotizaciones pro forma entregados por los proveedores de equipos, maquinarias, muebles, enseres, vehículos, etc.

Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un año se deprecian, tal es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian.


INVERSION FIJADETALLE $us.MAQUINARIA 318000VEHICULO 28000TERRENO 130000INFRAESTRUCTURA 332013EQ. DE COMPUT. 2400MUEBLES Y ENSERES 2300TOTAL 812713


6.1.2. INVERSION DIFERIDASe caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos a desgaste físico. Usualmente está conformada por Trabajos de investigación y estudios, gastos de organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la planta, gastos de administración, intereses, gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc.

En otras palabras la Inversión diferida que es un desembolso de la etapa Pre-Operativa.

A continuación se muestra el total de la inversión diferida:

6.1.3. INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJOEs la cantidad de recursos de corto plazo que requiere una empresa para la realización de las actividades. Es equivalente a la diferencia entre el activo y el pasivo corriente.

A continuación se detalla el total del capital de operaciones:

INVERSION DEL CAPITAL DEOPERACIONESDETALLE $us.SUELDOS Y SALARIOS 132684SERVICIOS 10284


INVERSION DIFERIDADETALLE $us.GTOS. DE ORGANIZ. 500

0REFRIGERIO 500TRANSPORTE 100

0TOTAL 650

0


MATERIA PRIMA 156430SEGURIDAD 24000TOTAL 323398

Item Descripción Tiempo

0 1 2 3 4 5

1 Inversión

1.1 Inversión Fija

Terreno ////////////////// ///////////////

Edificaciones //////////////// //////////////

Maq. y equipo //////////////// ///////////////

Muebles y enseres /////////////////

Eq. de computación ///////////////

Vehiculo /////////////

1.2 Inversión diferida

Gastos de organización

/////////////////

Gastos de estudio /////////////////

Seguros /////////////

Etudio de mercado /////////////

Imprevistos 5% ///////////////

2 Capital de trabajo

Materia prima ////////////////



Seguridad ///////////////

Combustibles y lubricantes

//////////////////

Servicios ///////////////

Sueldos y salarios //////////////

3 Inversión total

6.2. CALENDARIO DE INVERSIONESInv. Difer. I. Fija Inv. Cap. de Operac.

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Para la implementación de la fábrica de papel higiénico la Inv. Diferida se iniciara en los años 0 y -1, la Inv. Fija se comenzara en los años 0 a 1 y la Inv. en capital de operaciones se iniciara los años 1 a 10 lo que dura el proyecto.

6.3. FINANCIAMIENTOPara el préstamo se estudiaran las alternativas de financiamiento, los parámetros de selección y la forma de pago de las cuotas anuales

6.3.1. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTOEl cuadro detalla las alternativas de financiamiento para solicitar el préstamo para la fábrica.

BANCO BCP BANCO SOL B. GANADERO % PUNTAJ

EPONDERACION

PUNTAJE

PONDERACION

PUNTAJE

PONDERACION

TASA ACTIVA 45 35 15.75 25 11.25 30 13.5PLAZO 20 35 7 15 3 25 5CUOTA 20 15 3 25 5 10 2PLANES DE PAGO

15 15 2.25 20 3 18 2.7

TOTAL 100

28 22.25 23.2



6.3.2. PARAMETROS DE SELECCIÓNPara proceder a la selección de la entidad financiera se lo realiza en base a su tasa activa, el plazo para pagar y la forma de pago de las cuotas.

6.3.3. ELECCION DE LA ENTIDAD FINANCIERASe ha escogido al banco BCP como la entidad financiera que ofrece las mejores condiciones para solicitar el préstamo para la implementación de la fábrica.

6.3.4. PLAN DE PAGOSLos pagos se los realizara en cuotas fijas anuales de: 114261 $US.

Cuadro de amortización de capital

Ítem Capital Interés Anualidad

Total a pagar

1 799828 103977 114261 218238

2 685567 89123 114261 203384

3 571306 74269 114261 118530

4 457045 59415 114261 173676

5 342784 44561 114261 158822

6 228523 29708 114261 143969

7 114261 14853 114261 129114



7. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

7.1. PRESUPUESTO DE INGRESOSINGRESOS

Los ingresos hacen referencia a las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios y por otra puede hacer referencia al conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos.

OTROS INGRESOS

Es la cantidad que se financia por el banco a una tasa de interés 13%.

El monto a financiar será de 799828 $us. Americanos.

7.2. PRESUPUESTO DE COSTOSCOSTOS FIJOS

Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los Costos Fijos varían con el tiempo más que con la actividad.

A continuación se detallan todos los costos fijos.

COSTOS FIJOSDETALLE MONTO($us.)SUELDOS Y SALARIOS 132689SERVICIOS BASICOS 1286MANTENIMIENTO 4000TOTAL 137975



COSTOS VARIABLES

Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes como de servicios.

A continuación se detallan todos los costos variables

COSTOS VARIABLESDETALLE MONTO($us.)MATERIA PRIMA 0.02BOBINA 0.01ENVASE 0.03SERVICIOS BASICOS 0.002TOTAL 0.062

OTROS COSTOS

Son los costos que se generan por publicidad, comisión sobre ventas, promoción, etc.

DEPRECIACION

La depreciación es la disminución del valor de propiedad de un activo fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, insuficiencia técnica, obsolescencia u otros factores de carácter operativo, tecnológico, tributario, etc.

A continuación se muestra el tiempo de depreciación anual de los activos fijos.

DESCRIPCION TIEMPO DE DEPRECIACION(AÑO)

MONTO INICIAL

DEPR. ANUAL

Vehículo 8 28000 3500Maq 8 318000 39750Muebles 5 2300 460Eq. de Comp. 3 2400 800

TOTAL 44510



7.3. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOSLa utilidad antes de impuesto es la suma de todos los ingresos menos los costos fijos, costos variables, otros costos, depreciación y amortización intangible.

7.4. IMPUESTOSSe pagará el 25% en impuestos sobre las utilidades

A continuación se muestra los pagos de impuesto anuales.

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8MONTO ($us.)

1098426

1966323 2024221

2085631

2143529 2201540

2259438

2317336

7.5. PROGRAMA DE PRODUCCION ANUAL

PROGRAMA DE PRODUCCION

CUENTAS 1 2 3 4 5 6 7 8

INGRESOS

75570092,5

100626092,5

125682093

125670559

125612115

125679826

125738854

125638173

COSTOS TOTALES 60456074 80500874

100545674

100545674

100545674

100545674

100545674

100545674

UTILIDAD BRUTA

15114018,5

20125218,5

25136418,5 25124885

25066441

25134152

25193180

25092499

IMPUESTOS (25%)

3778504,625

5031304,625

6284104,63

6281221,25

6266610,25

6283538

6298295

6273124,75



UTILIDAD NETA

11335513,88

15093913,88

18852313,9

18843663,75

18799830,8

18850614

18894885

18819374,3

7.6. CLASIFICACION DE COSTOS

CUADRO DE COSTOS ($US.-)

PERIO

DO 1 2 3 4 5 6 7 8COSTOS TOTALES

60456074

80500874

100545674

100545674

100545674

100545674

100545674

100545674

I) COSTOS FIJOS 187699 187699 187699 187699 187699 187699 187699 187699DEPRECIACION 0 44510 44510 44510 44510 44510 44510 44510 44510AMORTIZACION 0 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500MANO DE OBRA 0

132689

132689 132689 132689 132689 132689 132689 132689

MANTENIMIENTO 0 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 II)COSTOS VARIABLES

60268375

80313175

100357975

100357975

100357975

100357975

100357975

100357975

MATERIA PRIMA 0

60134400

80179200

100224000

100224000

100224000

100224000

100224000

100224000

SERVICIOS BASICOS 0 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286MANO DE OBRA

132689

132689 132689 132689 132689 132689 132689 132689

7.7. DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA

ANOPRODUCCION

ANUAL

COSTO TOTAL

COSTOUNITARIO

PRECIO DE VENTA

INGRESOS TOTALES

2011 13500432 60456074 4,48 5,60 75570092,5



2012 13899725 80500874 5,79 7,24 1006260932013 14299019 100545674 7,03 8,79 1256820932014 14698311 100545674 6,84 8,55 1256705592015 15097610 100545674 6,66 8,32 1256121152016 15496896 100545674 6,49 8,11 1256798262017 15896189 100545674 6,33 7,91 1257388542018 16295483 100545674 6,17 7,71 125638173

7.8. PUNTO DE EQUILIBRIO



8. EVALUACION DEL PROYECTO

8.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIASITEM 1 2 3 4 5 6 7 8

1INGRESOS TOTALES

75684353

100740354

125796354

125784820

125726376

125794087

125853115

125638173

INGRESOS POR VENTAS

75570092

100626093

125682093

125670559

125612115

125679826

125738854

125638173

OTROS INGRESOS 114261 114261 114261 114261 114261 114261 114261

2COSTOS TOTALES

60323385

80368185

100412985

100412985

100412985

100412985

100412985

100412985

2.1COSTOS FIJOS 187699 187699 187699 187699 187699 187699 187699 187699

DEPRECIACION 44510 44510 44510 44510 44510 44510 44510 44510

AMORTIZACION 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500

MANO DE OBRA 132689

132689

132689

132689

132689

132689

132689

132689

MANTENIMIENTO 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

2.2COSTOS VARIABLES

60135686

80180486

100225286

100225286

100225286

100225286

100225286

100225286

MATERIA PRIMA

60134400

80179200

100224000

100224000

100224000

100224000

100224000

100224000

SERVICIOS BASICOS 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286

59

LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS


3

RESULTADOS DE LA GESTION

15360968

20559868

25383369

25371835

25313391

25381102

25440130

25225188

UTILIDAD DE LA GESTION

15360968

20559868

25383369

25371835

25313391

25381102

25440130

25225188

4IMPUESTOS(25%)

3778504,625

5031304,63

6284104,63

6281221,25

6266610,25

6283538

6298295

6273124,75

5UTILIDAD NETA

11582463,38

15528563,4

19099264,4

19090613,8

19046780,8

19097564

19141835

18952063,3

8.2. FLUJO DE FONDOS

ITEM DETALLE PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8

1.- FUENTES

1152511

11381648,9

15140048,9

18898448,9

18889798,8

18845965,8

18896749

18941020

19198807,3

PRESTAMO

799828

APORTE PROPIO

352683

UTILIDAD NETA

11335513,9

15093913,9

18852313,9

18843663,8

18799830,8

18850614

18894885

18819374,3

DEPRECIACION 44510 44510 44510 44510 44510 44510 44510 44510

AMORTIZACION INV.DIFER. 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625

CAPITAL DE TRABAJO 333298

2.- USOS 1152511 120761 120761 120761 120761 120761

120761

120761 6500

INVERSION FIJA

812713

INVERSION DIFERIDA 6500

CAPITAL DE TRABAJO

333298 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500

AMORTIZACION 114261 114261 114261 114261 114261

114261

114261

3.- FLUJO ACTUAL(1-2) 0

11260887,9

15019287,9

18777687,9

18769037,8

18725204,8

18775988

18820259

19192307,3



4.- FLUJO ACUMULADO 0

11260887,9

26280175,8

45057863,6

63826901,4

82552106,1

101328094

120148353

139340660

8.3. DETERMINACION DEL VAN Y TIR



9. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

9.1. DEFINICION DEL MARCO LEGAL ORGANICO

. ANÁLISIS INSTITUCIONALPara emprender un nuevo negocio se debe recurrir a estas instancias:INSTANCIA1 – FUNDEMPRESA

SOCIEDADES ANONIMASI. RESERVA DE RAZON SOCIAL

Presentar el form. No. 1 Proporcionado por FUNDEMPRESA, debidamente llenado y firmado.

Recibo de depósito oficial Bs. 20 (recaudaciones 2do. Piso o banco autorizado).

II. INSCRIPCION DE S.A. Y SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

Form. 1 de reserva de razón social verificado por FUNDEMPRESA.

Archivador de palanca. Memorial de solicitud dirigido al director nacional de

FUNDEMPRESA. Fotocopia legalizada por el SNII del Ruc. Balance original de apertura sellado por el SNII, sellado por el

colegio de contadores y/o auditores y solvencia profesional del contador y/o auditor.

Escritura pública de constitución (mínimo dos testimonios originales).

Acta de fundación de la sociedad. Estatutos.



Acta de aprobación de estatutos. Acta de nombramiento de un directorio provisional (mínimo tres

miembros: presidente, vicepresidente y secretario). Los estatutos y las actas nombradas pueden estar insertas en la

escritura pública de constitución de sociedad o en su caso en testimonios separados debidamente notariados.

Testimonio de poder del representante legal (mínimo del testimonio original).

Certificado de depósito bancario emitido por cualquier banco en nuestro país, que establezca que el capital ha sido pagado (aportaciones en dinero) efectivamente.

Publicación de la escritura pública o testimonio de constitución (un ejemplar de página completa).

Recibo de depósito oficial Bs. 100 por inscripción y Bs. 15 por cada testimonio (de constitución, poder estatutos o actas).

Formularios Nos. 2, 2A y 2B de inscripción, registro de accionistas y capitales otorgados por FUNDEMPRESA debidamente llenados y firmados por el representante legal.Dir.: Av. Camacho esq. Bueno, teléfono: 372054

INSTANCIA2 – SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)

I. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION EN EL RÉGIMEN GENERALa). PERSONAS JURIDICAS

Formulario 3014. Constitución de sociedad o personalidad jurídica. Constancia de domicilio (último recibo de luz, agua,

teléfono),contrato de alquiler, contrato de alquiler, contrato anticrético o certificado domiciliario expedido por la policía.

Balance de apertura, con un plazo de 30 días de otorgamiento del número del Ruc (para ser visado, de acuerdo al Art. 31 numeral 2 del reglamento del Registro de Comercio D.s. 15192).

Dir.: teléfono: 0800-3444.

INSTANCIA3 – FONDOS DE PENSIONES

El propietario del establecimiento económico debe presentar el “Formulario de Inscripción del empleador” (seguro social obligatorio) acompañado de:



Fotocopia de C.I. del propietario o representante legal del propietario. Fotocopia de Ruc de la empresa.

Afp-Futuro de Bolivia (teléfono: 311531)Afp-Previsión Bbv (teléfono: 331844)

INSTANCIA4 – ALCALDIA MUNICIPAL

La licencia de funcionamiento se obtiene en la alcaldía municipal con una solicitud escrita que acompañe a los siguientes documentos:

Carta con copia de solicitud de solicitud dirigida al Director de recaudaciones detallando la actividad económica, zona, dirección y teléfono del local.

Fotocopia del Ruc. Fotocopia de C.I. del propietario o representante legal. Croquis del lugar. Declaración jurada firmada por el responsable del local. Formulario Acee-2000, declaración jurada y firmada. Balance de apertura o gestión si corresponde.

Dir.: teléfono: 202000, ex banco del estado.

INSTANCIA5 – CAJA NACIONAL DE SALUD

El empleador deberá entregar un fólder con la siguiente documentación:

Carta de solicitud dirigida al jefe del departamento nacional de afiliación adjuntando:

Form. Avc-01 (aviso de afiliación del empleador). Form. Avc-02 (carnet del empleador). Form. Rci-1A. Testimonio de constitución para sociedades colectivas y/o anónimas. Balance de apertura aprobado y sellado por el SNII. Fotocopia de C.I. de la persona o representante legal de la empresa. Planilla de haberes en un original y una copia. Fotocopia de Ruc. Croquis de ubicación de la empresa. Nómina del personal con fecha de nacimiento.

Dir.: Av. Mcal. Santa cruz esq. Almirante Grau, teléfono: 311983.

INSTANCIA6 – MINISTERIO DE TRABAJO

Para inscribir el establecimiento económico en el ministerio de trabajo se debe presentar:



Solicitud dirigida al ministerio de trabajo. Ruc. Formulario Avc-1 (Cns. u otra entidad de seguro social). Formulario Rci-1A (primer aporte Cns. u otra entidad de seguro social). Aporte a las Afps. Planillas salariales de los trabajadores. Boleta de depósito bancario de Bs. 30 a la cuenta No. 0044890-11-017,

banco de crédito del ministerio de trabajo. Indicación del sistema de control de asistencia. Croquis de la ubicación del lugar con descripción de la zona. Formulario gratuito de ventanilla única de inscripción de empleador.

LIBRO DE ASISTENCIA

Nota dirigida al director general de trabajo solicitando apertura del libro de asistencia, acompañando los siguientes documentos:

Balance de apertura. Ruc. Afiliación a la Cns. Afiliación a las Afps.

LIBRO DE ACCIDENTES

Nota dirigida al director de higiene, seguridad ocupacional solicitando apertura del libro de accidentes, acompañando las fotocopias de los siguientes documentos:

Balance de apertura Ruc. Afiliación a la Cns. Afiliación a las Afps.

Dir.: calle Mercado

INSTANCIA7 – CÁMARA SECTORIAL

Para afiliarse a la cámara sectorial, por ejemplo la Cámara de Comercio solicita presentar los siguientes documentos:

SOCIEDADES

Ruc. Testimonio de constitución Poder del representante legal. C.I. del propietario o representante legal. Matrícula otorgada por FUNDEMPRESA. Balance con sello del SNII.



Apertura -empresas nuevas-. Última gestión -empresas con actividad comercial.

9.2. ORGANIGRAMA

9.3. MANUALES DE FUNCIONES

9.3.1. Manual de Funciones Gerente

DECRIPCIÓN DEL CARGO

Denominación del Cargo: Gerente

Jefe Inmediato: Accionistas

Número de Personas en el Cargo:

Uno (1)

FUNCIONES


Gerente general

ContadorJefe de ventas

G. de Produccion

Supervisores

Conductor

Operarios

Secretaria


Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional liderada por su gerente.Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa.Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus capacidades.Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias determinados.Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos organizacionales.Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión).Otras actividades Supervisa constantemente los principales indicadores de la actividad de la empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un mejor desempeño de la empresa.Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o materias primas, insumos y productos más adecuados.Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado.Se encarga de la contratación y despido de personal.Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto.Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, cartas de crédito, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con su aprobación.Jefe Inmediato: Reporta al Directorio de accionistas

Requisitos de Educación:Lic. En Administración de empresas, Nivel de inglés intermedio.

Requisitos de Experiencia: Dos (2) años de experiencia en cargos similares.

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal.

9.3.2.Manual de Funciones Secretaria


Denominación del Cargo: Secretaria.

Jefe Inmediato: Gerente.


Uno (1)

FUNCIONES

Digitar y redactar oficios, memorandos, informas, así como también lo tratado en reuniones y conferencias dadas por el Gerente.

Realizar y recibir llamadas telefónicas y transmitir los mensajes a las personas correspondientes.



Atender al público para dar información y concertar entrevistas, responder por los documentaos a su cargo.

Participar activamente en la organización de eventos, reuniones y programas sociales relacionados con su cargo, para el mejoramiento de su actividad y ejecución del trabajo.

Mantener actualizada la cartelera de las instalaciones administrativas, mediante publicaciones de memorandos, circulares o cualquier comunicación que se desee hacer conocer por este medio.

Recopilar y procesar la información originada en Producción para la obtención de los datos estadísticos.

Verificación, grabación e impresión diaria de la plantilla de ingresos, comprobantes de egreso y notas de contabilidad.

Archivar diariamente la documentación contable.

Llevar manualmente el libro de bancos, retención den la fuente y libro de personal.

Entregar cheques pro cancelación de cuentas, previa identificación y firma de comprobantes de recibo por parte del acreedor.

Entregar al Gerente los cheques que éste debe firmar, adjuntando comprobantes, facturas y orden de compra correspondientes, previo visto bueno.

Las demás funciones relacionadas con el cargo, que por disposición legal, emergencia económica o necesidades del servicio sea necesario asignarle.

Requisitos de Educación: Título de Secretaria Ejecutiva , Nivel de inglés intermedio.



9.3.3.Manual de funciones Gerente de producción.


Denominación del Cargo: Gerente de producción

Jefe Inmediato: Gerente


Uno (1)

FUNCIONES



Es el responsable de establecer el contacto cuando se realiza una venta, con el objetivo de detectar las necesidades del cliente.Esta a cargo de todos los operarios y supervisa el desenvolvimiento de los mismos.Está a cargo de la buena calidad del producto y del seguimiento el proceso productivo.El Gerente de produccion es el encargado de realizar la planificación de materiales y tiempo de entrega de todos los productos.

Requisitos de Educación: Ing. Industrial, Nivel de inglés intermedio.



9.3.4.Manual de Funciones Contador

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Denominación del Cargo: Contador



Uno (1)

FUNCIONES

Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas para el manejo de la contabilidad.

Estar al día en las disposiciones tributarias emanadas por el Gobierno Nacional, departamental y municipal.

Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las obligaciones de la empresa de tipo legal tales como: IVA, Retefuente, Impuestos, Parafiscales, etc.

Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la información de la empresa.

Mantener actualizada la información la cual se ejecutará a las exigencias de la normatividad en materiafiscal y tributaria.

Estar atento a las entradas y salidas de dinero de la empresa.

Mantener en aviso al gerente sobre el presupuesto que gasta o que necesita periódicamente la empresa.

Orientar la elaboración de los estados financieros periódicamente y la presentación de esta información de manera clara y precisa.



Requisitos de Educación: Contador público con tarjeta profesional.



9.3.5 Manual de Funciones Jefe de Ventas


Denominación del Cargo: Jefe de Ventas.



Uno (1).

FUNCIONES

Cumplir con el horario asignado.

Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Jefe de Mercadeo, Publicidad y Ventas).

Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se presente.

Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia.

Llevar al día los registros requeridos para el control de las ventas.

Promoción, venta y mercadeo de los productos elaborados por la empresa.

Requisitos de Educación: Título de bachiller, Cursos en el área de ventas.

Requisitos de Experiencia: Tres (3) años de experiencia en cargos similares.

Otros Requisitos: Excelente capacidad de trabajo en equipo.

9.3.6Manual de Funciones Operario


Denominación del Cargo: Operario.

Jefe Inmediato: Gerente de produccion.

Número de Personas en el Cuatro (39).



Cargo:

FUNCIONES


Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente).

Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se presente.

Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia.

Responder por los implementos de trabajo asignados.

Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo.

Velar por el orden y aseo del lugar.

Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción.

Dentro de las funciones a realizar se encuentran: Recepción y compra de materias primas, pesajes, bodegajes, transportes (materias primas, insumos y productos terminados), manejo de los equipos, máquinas y herramientas de la empresa, limpieza de desperdicios, entrega de productos terminados, cargas y descargas, despacho de órdenes, revisión del estado de los equipos y maquinas, demás funciones delegadas por el jefe inmediato.

Requisitos de Educación:Título de bachiller, Curso de manipulación de equipos industriales.

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos similares.

Otros Requisitos: Excelente capacidad de trabajo en equipo.

9.3.7Manual de Funciones Conductor


Denominación del Cargo: Conductor.



Dos (2).

FUNCIONES




Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente).

Realizar las transportaciones necesarias, ya sean de personal, materias primas, producto terminado, etc.

Requisitos de Educación: Ser conductor profesional categoría C.

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos similares.

Otros Requisitos: Cursos de manejo defensivo.



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1CONCLUSIONES“El proyecto es factible eso quiere decir que si se contara con la materia prima suficiente para utilizarla en la planta”.

“El proyecto es factible ya que el producto cumple los requerimientos de la gente como lo demuestran los resultados de las encuestas”.

“El proyecto es realizable gracias al lugar que se ha seleccionado para la implementación de la planta tomando en cuenta las fuerzas macro y micro locacionales”.

“El proyecto es factible gracias a la adecuada selección de proceso de producción, estas acciones se desempeñarán en línea y/o continuas y de manera permanente, puesto que trabajará los 365 días del año”.

“El proyecto es factible gracia a la selección de la entidad financiera que en este caso es el Banco BCP”.

“El proyecto es factible ya que el van es positivo”.

“La organización de la empresa debe estar en orden jerárquico y cada persona debe cumplir con sus funciones en la empresa”.

10.2. RECOMENDACIONES- “Se recomienda utilizar los servicios de los ofertantes que han sido

detallados anteriormente.Se recomienda tomar muy en cuenta las variaciones cíclicas estacionales del papel y del cartón.Se recomiendan los canales de comercialización donde intervenga un mayorista y en el otro un minorista y un mayorista.También se recomienda recibir la materia prima de los ofertantes en bolsas plásticas, de nylon, mallas metálicas y cajas de cartón.También se recomienda comprar la materia prima a los precios establecidos anteriormente.”- “Se recomienda seguir los resultados de las encuestas realizadas al

segmento de mercado escogido. Se recomienda analizar la demanda insatisfecha para aprovechar ese

dato a nuestro favor. También se recomienda a hacer un análisis de comercialización de la

competencia, para luego ver la segmentación de su mercado y los canales de comercialización a utilizar.



Se recomienda también usar un embalaje de plástico de acuerdo a las preferencias del consumidor.

Se recomienda distribuir el producto en camiones mediante una empresa terciarizada.

Se recomienda analizar los precios históricos que han ido variando hasta incrementarse de 3.5 a 4.5 Bs.

Se recomienda tener en cuenta las variables que influyen en el precio como la inflación.

Se recomienda mantener un precio de 4.5 Bs. Para los próximos años”

-“Se recomienda desarrollar un análisis de las fuerzas macro y micro locacionales del predio.

Se recomienda realizar una adecuada distribución en planta.”

-“Se recomienda describir el proceso de manera detallada

Se recomienda realizar el respectivo flujo grama de producción Se recomienda detallar el programa de producción para los próximos

ocho años Se recomienda elaborar un adecuado requerimiento de materia prima e

insumos, mano de obra, servicios públicos y privados; de las obras civiles a realizar.”

-“Se recomienda invertir en el proyecto ya que el van es positivo”.

-“Se recomienda hacer cumplir las funciones de cada empleado para el buen funcionamiento de la empresa”.



FOTOS DEL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO


VISTA FRONTAL DEL PREDIO

VISTA LATERAL IZQUIERDO



VISTA LATERAL DERECHA

VISTA LATERAL DERECHA


FOTO DE LA MAQUINA FABRICADORA DE PAPEL HIGIENICO


LINEA HIGIENICO “ECCO”


. ENCUESTAMarque con una X el recuadro deseado:

1. ¿Qué tipo de papel higiénico utiliza?

Simple Doble hoja

2. ¿Qué marca utiliza?

Scott Nacional Perlita otros

3. ¿Qué características prefiere al utilizar papel higiénico?

Suavidad Aroma Textura otros

4. Si tuviera que elegir un color al utilizar un papel higiénico. ¿Cuál preferiría?

Blanco Rosado Verde

5. ¿Qué empaque prefiere para el papel higiénico?

Plástico Papel

6. Aproximadamente ¿Cuántos rollos de papel higiénico utilizas a la semana?

1 a 2 3 a 4 5 o más

7. ¿Estaría dispuesto a utilizar otra marca de papel higiénico?

Si No

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un rollo de papel higiénico1 Bs. 1.5 Bs. 2.5 Bs.

9. ¿Dónde compra el papel higiénico?

Tiendas de barrios Mercado Supermercados otros

10. ¿Cuántos paquetes de papel higiénico compra?

1 rollo 2 rollos 6 rollos 12 rollos otros


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