Ppresupuesto de Ingresos y Egresos 2013Presupuesto de ingresos y egresos 2020 (cuadro) 4 Presupuesto...

Diciembre de 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2020 (Aprobado en la sesión 468 de Colegio Académico del 19/12/2019)

RECTOR GENERAL PATRONATODr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

PRESIDENTESECRETARIO GENERAL Lic. José Canasi y Azar

Dr. José Antonio De los Reyes HerediaVICEPRESIDENTE

RECTOR UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. Julio Sotelo MoralesDr.Óscar Lozano Carrillo

SECRETARIOSECRETARIA UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. José Enrique Villa Rivera

Dra. María de Lourdes Delgado NuñezTESORERO

RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Mtro. Ricardo Ríos FerrerDr. Rodolfo René Suárez Molnar

VOCALESSECRETARIO UNIDAD CUAJIMALPA Dra. Alicia Girón González

Dr. Álvaro Julio Peláez Cedrés Lic. Óscar Rossbach VacaM. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman

RECTOR UNIDAD IZTAPALAPADr. Rodrigo Díaz Cruz INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO

SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPADr. Andrés Francisco Estrada Alenxander CONTRALOR

Lic. Enrique José Garcini ElizondoRECTOR UNIDAD LERMA

Dr. José Mariano García Garibay TESORERA GENERALLic. María Teresa Ortega Padilla

SECRETARIO UNIDAD LERMAIng. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

RECTOR UNIDAD XOCHIMILCODr. Fernando de León González

SECRETARIA UNIDAD XOCHIMILCODra. Claudia Mónica Salazar Villava

COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALDr. Oscar J. Comas Rodríguez

DIRECTOR DE PLANEACIÓNLic. Jorge Nava Díaz

DIRECTORIO

1.- PRESENTACIÓN 2

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020

Presupuesto de ingresos y egresos 2020 (cuadro) 4

Presupuesto de ingresos y egresos 2020 (gráfica) 5

Ingresos por subsidio federal 2014-2020 (pesos corrientes y constantes) 6

Comparativo del presupuesto 2020 aprobado en la H. cámara de diputados y el presentado al colegio acádemico (cuadro) 7

Programa de obras (cuadro) 8

Estado de las reservas, fondos, programas especiales de la SEP y convenios patrocinados 9

Recursos destinados al Programa de Becas 2020 10

3. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO GLOBAL UAM Presupuesto por programa institucional y Unidad 12

Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad 14 Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) 16

4. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN

Unidad Azcapotzalco 19 Unidad Cuajimalpa 23 Unidad Iztapalapa 27 Unidad Lerma 31 Unidad Xochimilco 35 Rectoría General 39

ÍNDICE

5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Presupuesto por capítulo del gasto 44 Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida subespecífica 45 Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión pública por Unidad y partida subespecífica 47

6. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

Presupuesto por Unidad y División 58 Unidad Azcapotzalco 60 Unidad Cuajimalpa 62 Unidad Iztapalapa 64 Unidad Lerma 67 Unidad Xochimilco 69 Rectoría General 72

1. Presentación

2

Presentación

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la Ley Orgánica, presento al Colegio Académico elProyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Para elaborar este proyecto, se tomaron como referencia los informes del cierre presupuestal de años anteriores, loscuales proporcionan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como lasdesviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución.

Los recursos asociados al proyecto de presupuesto, son limitados para mejorar y ampliar las actividades académicas dela institución, cuyos montos están definidos por el subsidio federal y los ingresos propios estimados para el ejerciciofiscal 2020. A la fecha la Universidad no cuenta con información definitiva de la posible asignación de recursos víasubsidio federal, el cual se conocerá en la primera quincena del mes de enero con el comunicado oficial de los recursosasignados por la Secretaría de Educación Pública a esta Casa de Estudios.

Después del comunicado oficial del subsidio federal aprobado a esta institución, y en caso de que las cifras preliminaresenviadas a la H. Cámara de Diputados se modifiquen, se realizarán los ajustes en el monto y rubros que seannecesarios al presupuesto aprobado por el Colegio Académico, los cuales se harán del conocimiento de este órganocolegiado en su momento.

De acuerdo a lo anterior y a la información disponible, el presupuesto de ingresos considera un monto de 8,125.8millones de pesos, los cuales están distribuidos en dos prioridades y se erogarán de la siguiente manera:

El presupuesto destinado a gastos de operación es de 7,664.9 millones de pesos, el monto de equipamiento e inversiónpública es de 27.3 millones. Adicionalmente, se contemplan recursos para el Programa de Obras por un monto de 343.7millones de pesos. En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 74.8 millones de pesos de ingresospropios adecuables por concepto de cursos de educación continua, librerías y cafeterías principalmente, y 136.4millones de pesos de ingresos propios no adecuables que provienen de servicios escolares y administración financiera,que ya están incluidos en los gastos de operación.

Atendiendo a las condiciones adversas en la infraestructura de algunas unidades, se han realizado reuniones de trabajocon autoridades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de definir el proceso a seguir para lautilización de los recursos reservados del fondo de obras. Adicionalmente, los recursos necesarios para cubrir losservicios personales se han incrementado con el paso de los años, lo cual afecta la posibilidad de mejora para laoperación de las funciones sustantivas.

Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y la elaboración del Proyecto del Presupuestode Ingresos y Egresos 2020 y agradezco su participación en él; en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar losesfuerzos institucionales para mejorar las prácticas de planeación y presupuestación que permitan a la Universidadavanzar hacia un uso más eficiente de los recursos que le asignan para desarrollar su labor académica.

Dr. Eduardo Abel Peñalosa CastroRector General

Diciembre, 2019

2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020

(miles de pesos)

4

P 1 P 2 TOTAL

7,570,951 7,639,722 25,255 7,664,977

343,711 1000 Servicios personales1 6,001,693 718 6,002,411

2000 Materiales y suministros 262,450 6,615 269,064

136,389 3000 Servicios generales 445,869 17,922 463,791

Servicios escolares (cuotas y servicios) 60,795 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 929,710 - 929,710

Administración financiera 60,531 Equipamiento e inversión pública 23,570 3,730 27,300

Administración financiera para fondos de construcción 15,064 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 17,348 3,730 21,078

74,803 6000 Inversión pública 6,222 - 6,222

Educación continua (cursos y diplomados) 19,916 Total Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública 7,663,292 28,985 7,692,277

Cafeterías 20,633 Programa de Obras2 343,711 - 343,711

Librerías 12,484 Egresos asociados a ingresos propios adecuables 74,803 - 74,803

Servicios a la comunidad 14,413 Egresos asociados a administración financiera para fondos de construcción 15,064 - 15,064

Extraordinarios 7,357

8,125,854 Presupuesto de Egresos 8,096,870 28,985 8,125,854

2. No considera los recursos observados por la Auditoría Superior de la Federación.

Ingresos por subsidio federal Gastos de operación

Fondo de Obras2

1. Incluye tiempo extraordinario, honorarios asimilables a salario y premios.

Presupuesto de Ingresos

Ingresos propios adecuables

Ingresos propios no adecuables

Ingresos Egresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020Prioridades 1 y 2(miles de pesos)

5

Ingresos por Subsidio Federal

7,570,951 93.2%

Ingresos Propios

No Adecuables

136,389 1.7%

Ingresos Propios

Adecuables 74,803 0.9%

Fondo de Obras2

343,711 4.2%

Gastos de Operación 7,664,977

94.3%

Equipamiento e Inversión

Pública 27,300 0.3%

Programa de Obras2 343,711

4.2%

Egresos asociados a

ingresos propios

adecuables 74,803 0.9%

Egresos asociados a

administración financiera para

fondos de construcción

15,064 0.2%

Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERALAsignación Original 2014-2020

(millones de pesos)

6

La tasa de inflación estimada para 2019 es de 3.5% y para 2020 es de 3%.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5,774

6,499 6,602 6,640 6,978

7,300 7,571

4,962

5,469 5,375 5,063 5,076 5,130 5,166

Pesos corrientes Pesos constantes (2010=100)

7

(MILES DE PESOS)

CAPÍTULO

PRESUPUESTO PRESENTADO SHCP A LA H.

CAMARA

PROYECTO PRESUPUESTO PRESENTADO A

COLEGIO ACADÉMICO

DIFERENCIA

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,600,591 6,002,411 401,820-

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 724,917 269,064 455,853

3000 SERVICIOS GENERALES 1,200,253 463,791 736,461

4000 SUBSIDIOS Y AYUDAS 166,515 929,710 763,195-

5000 EQUIPAMIENTO - 21,078 21,078-

6000 INVERSIÓN PÚBLICA - 6,222 6,222-

TOTAL 7,692,276 7,692,277 0-

Nota: No considera ingresos propios adecuables y recursos del Fondo de Obras.

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2020 APROBADO EN LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

INCLUYE INGRESOS PROPIOSY EL PRESENTADO AL COLEGIO ACÁDEMICO

8

(Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO MONTO

UNIDAD CUAJIMALPA 212,909

UNIDAD LERMA 100,811

UNIDAD IZTAPALAPA 20,425

OBRAS EN PROCESO 9,566

TOTAL GENERAL 343,711

Nota: Incluye rendimientos financieros a septiembre del 2019.Fuente: Tesorería General.

PROGRAMA DE OBRAS 2020

INFORMACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

RECURSOS NO OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

9

(Miles de Pesos)

CONCEPTO MONTO

Fondos y reservas institucionales

Reserva para Contingencias Laborales 95,973

Fondo Plan Complementario 16,023

Fondo presupuestal en moneda extranjera 40,942

Total de Fondos y Reservas Institucionales 152,939

Programas especiales de la SEP

Programa SEP-UAM 5,542

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 47,211

Programa de Becas de Manutención 137,139

Total de recursos de los Programas especiales de la SEP 189,892

Convenios Patrocinados 304,089

Otros Fondos

Cátedra Carlos Graef Fernández 1,087

Cátedra Manuel Sandoval Vallarta 1,771

Museo Gota de Agua 99,933

Total otros Fondos 102,791

Total General 749,711 Fuente: Tesorería General

ESTADO DE LAS RESERVAS, FONDOS, PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SEP Y CONVENIOS PATROCINADOS

Información al 31 de octubre del 2019

10

(Cifras en miles de pesos)

Consecutivo Partida Presupuestal Concepto

Monto

1 4390101 Beca de Licenciatura Manutención 60,000 2 4390102 Beca de Posgrado 21,000 3 4390103 Becas de Idiomas 3,002 4 4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura 20,000 5 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura 6,000 6 4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura 1,000 7 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado 3,000 8 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado 192 9 4390109 Beca de Excelencia 15,000 10 4390110 Beca de Participación a Eventos 8,000 11 4390111 Beca Grupos Vulnerables 250 12 4390112 Becas de estancia posdoctorales 2,880 13 4390113 Becas de servicio social 6,000 14 4390114 Beca para Estudios de Posgrado para Profesores 1,663 15 4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación 1,700 16 4390135 Beca de Movilidad Nacional Posgrado 500 17 4390137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura 16,328

TOTAL 166,515

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANARECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE BECAS 2020

3. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico,

y proyecto operativo Global UAM

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD(miles de pesos)

12

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

865,488 1,533 867,021 741,473 - 741,473 138,350 79 138,429 213,827 4,140 217,968

29.2% 37.0% 44.1% 29.7% 0.0% 37.7% 19.5% 3.1% 7.0% 14.3% 21.3% 11.1%

198,885 859 199,744 155,184 1,679 156,863 29,281 35 29,316 101,794 526 102,320

6.7% 20.7% 40.9% 6.2% 60.3% 32.1% 4.1% 1.4% 6.0% 6.8% 2.7% 21.0%

789,327 - 789,327 718,423 188 718,611 166,317 170 166,487 269,263 5,438 274,701

26.6% 0.0% 40.5% 28.8% 6.7% 36.9% 23.5% 6.6% 8.5% 18.1% 27.9% 14.1%

92,685 - 92,685 41,005 - 41,005 22,987 - 22,987 52,647 1,459 54,106

3.1% 0.0% 44.0% 1.6% 0.0% 19.5% 3.2% 0.0% 10.9% 3.5% 7.5% 25.7%

824,130 1,307 825,437 763,698 - 763,698 178,392 1,634 180,026 257,005 2,800 259,806

27.8% 31.5% 40.7% 30.6% 0.0% 37.6% 25.2% 63.3% 8.9% 17.2% 14.4% 12.8%

194,601 450 195,050 78,225 919 79,143 173,833 663 174,495 596,474 5,105 601,580

6.6% 10.8% 18.6% 3.1% 33.0% 7.5% 24.5% 25.7% 16.6% 40.0% 26.2% 57.3%

2,965,116 4,149 2,969,264 2,498,007 2,786 2,500,793 709,158 2,581 711,739 1,491,011 19,469 1,510,481

100.0% 100.0% 38.6% 100.0% 100.0% 32.5% 100.0% 100.0% 9.3% 100.0% 100.0% 19.6%

Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional

Programa Institucional

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

Unidad Docencia Investigación

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD(miles de pesos)

13

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

Unidad

P1 P2 Total

1,959,139 5,752 1,964,891

25.6% 19.8% 25.5%

485,144 3,099 488,243

6.3% 10.7% 6.3%

1,943,330 5,796 1,949,125

25.4% 20.0% 25.3%

209,323 1,459 210,783

2.7% 5.0% 2.7%

2,023,225 5,742 2,028,966

26.4% 19.8% 26.4%

1,043,132 7,136 1,050,269

13.6% 24.6% 13.7%

7,663,292 28,985 7,692,277

100.0% 100.0% 100.0%


Total de Programas Institucionales

Docencia 2,969,264

38.6%

Investigación 2,500,793

32.5%

Preservación y Difusión de la

Cultura 711,739

9.3%

Apoyo Institucional

1,510,481 19.6%

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

Azcapotzalco 1,964,891

25.5%

Cuajimalpa 488,243

6.3% Iztapalapa 1,949,125

25.3%

Lerma 210,783

2.7% Xochimilco 2,028,966

26.4%

Rectoría General

1,050,269 13.7%

PRESUPUESTO POR UNIDAD

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD(miles de pesos)

14


865,488 1,533 867,021 741,473 - 741,473 138,350 79 138,429 213,827 4,140 217,968

29.2% 37.0% 44.1% 29.7% 0.0% 37.7% 7.0% 0.0% 7.0% 10.9% 0.2% 11.1%

198,885 859 199,744 155,184 1,679 156,863 29,281 35 29,316 101,794 526 102,320

6.7% 20.7% 40.9% 6.2% 60.3% 32.1% 1.5% 0.0% 6.0% 5.2% 0.0% 21.0%

789,327 - 789,327 718,423 188 718,611 166,317 170 166,487 269,263 5,438 274,701

26.6% 0.0% 40.5% 28.8% 6.7% 36.9% 8.5% 0.0% 8.5% 13.7% 0.3% 14.1%

92,685 - 92,685 41,005 - 41,005 22,987 - 22,987 52,647 1,459 54,106

3.1% 0.0% 44.0% 1.6% 0.0% 19.5% 1.2% 0.0% 10.9% 2.7% 0.1% 25.7%

824,130 1,307 825,437 763,698 - 763,698 178,392 1,634 180,026 257,005 2,800 259,806

27.8% 31.5% 40.7% 30.6% 0.0% 37.6% 9.1% 0.1% 8.9% 13.1% 0.1% 12.8%

194,601 450 195,050 78,225 919 79,143 173,833 663 174,495 596,474 5,105 601,580

6.6% 10.8% 18.6% 3.1% 33.0% 7.5% 8.8% 0.0% 16.6% 30.4% 0.3% 57.3%

2,965,116 4,149 2,969,264 2,498,007 2,786 2,500,793 709,158 2,581 711,739 1,491,011 19,469 1,510,481

100.0% 100.0% 38.6% 100.0% 100.0% 32.5% 36.1% 0.1% 9.3% 75.9% 1.0% 19.6%


Unidad

Objetivo estratégico

Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la

Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos

institucionales

Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones

culturales y académicas innovadoras y enraizadas en la

comunidad

Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico,

tecnológico, económico, cultural y político de la nación

Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y

capacidad de cambio en el contexto social y profesional

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD(miles de pesos)

15

Unidad

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

P1 P2 Total

1,959,139 5,752 1,964,891

25.6% 19.8% 100.0%

485,144 3,099 488,243

6.3% 10.7% 100.0%

1,943,330 5,796 1,949,125

25.4% 20.0% 100.0%

209,323 1,459 210,783

2.7% 5.0% 100.0%

2,023,225 5,742 2,028,966

26.4% 19.8% 100.0%

1,043,132 7,136 1,050,269

13.6% 24.6% 100.0%

7,663,292 28,985 7,692,277

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Objetivos Estratégicos

Formar profesionales y ciudadanos de buenacalidad, con liderazgo, compromiso,

principios éticos y capacidad de cambio en elcontexto social y profesional.

Realizar investigación que contribuya aldesarrollo social, científico, tecnológico,

económico, cultural y político de la nación.

Preservar, promover, difundir y rescatar lasmanifestaciones culturales y académicas

innovadoras y enraizadas en la comunidad.

Contribuir al desarrollo de las funcionessustantivas, al crecimiento de la Universidady al aprovechamiento eficiente y responsable

de los recursos institucionales.

2,969,264

2,500,793

711,739

1,510,481

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD(Miles de pesos)

16

Proyectos Operativos

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

01 Formación 9,344 325 9,670 5,539 834 6,373 11,310 - 11,310 4,140 - 4,140 13,516 - 13,516 02 Becas - - - 162 - 162 - - - - - - - - - 03 Movilidad - - - - - - 686 - 686 - - - 1,254 - 1,254 04 Lenguas - - - - - - 126 - 126 - - - 70 - 70 22 Infraestructura en Docencia 9,583 1,208 10,791 490 25 515 4,790 - 4,790 - - - 1,976 1,307 3,283

18,928 1,533 20,461 6,191 859 7,050 16,912 - 16,912 4,140 - 4,140 16,816 1,307 18,123

05 Investiga 17,495 - 17,495 7,517 1,614 9,131 16,014 - 16,014 5,939 - 5,939 16,614 - 16,614 22 Infraestructura en Investigación 2,408 - 2,408 172 65 237 3,235 188 3,423 740 - 740 686 - 686

19,904 - 19,904 7,689 1,679 9,369 19,249 188 19,437 6,679 - 6,679 17,300 - 17,300

06 Cultura 8,748 79 8,827 5,325 35 5,360 7,452 170 7,622 1,758 - 1,758 13,418 1,634 15,052

22 Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura 319 - 319 - - - - - - - - - 170 - 170

9,067 79 9,146 5,325 35 5,360 7,452 170 7,622 1,758 - 1,758 13,588 1,634 15,222

09 Valores 383 652 1,035 - - - 20 - 20 104 - 104 865 - 865 10 Capital Humano 734 - 734 763 241 1,004 4,483 106 4,589 707 - 707 13,765 - 13,765 11 Vincula 1,179 - 1,179 1,722 40 1,762 2,588 59 2,647 361 - 361 1,647 - 1,647 12 Movilidad del Personal Académico 48 - 48 - - - 871 - 871 - - - - - - 13 Gestión Efectiva 42,344 2,727 45,070 47,105 - 47,105 46,512 2,022 48,534 6,549 - 6,549 42,254 981 43,235 14 Fondeo - - - 322 - 322 - - - - - - - - - 15 Planea 1,705 16 1,721 214 47 261 3,631 2,510 6,142 17 - 17 3,258 653 3,912 16 Evalúa - - - - - - 405 - 405 - - - 406 - 406 17 Tics 3,462 - 3,462 - - - 213 - 213 6,936 1,459 8,396 13,566 - 13,566 18 Comunica y Posiciona 522 726 1,248 2,158 - 2,158 - - - 137 - 137 289 - 289

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 337 - 337 - - - 40 - 40 - - - - - -

20 Seguridad 2,151 - 2,151 700 - 700 - - - 6,390 - 6,390 920 - 920 21 Salud y deporte 799 - 799 - - - 914 55 969 217 - 217 431 - 431 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 45,295 20 45,315 7,673 199 7,871 44,505 565 45,070 4,374 - 4,374 15,564 1,166 16,730

98,958 4,140 103,099 60,657 526 61,183 104,183 5,317 109,500 25,791 1,459 27,251 92,966 2,800 95,766

146,857 5,752 152,609 79,863 3,099 82,962 147,796 5,675 153,471 38,368 1,459 39,827 140,670 5,742 146,411

23 Recursos Humanos 1,812,282 - 1,812,282 405,281 - 405,281 1,795,533 121 1,795,654 170,956 - 170,956 1,882,555 - 1,882,555 1,812,282 - 1,812,282 405,281 - 405,281 1,795,533 121 1,795,654 170,956 - 170,956 1,882,555 - 1,882,555

1,959,139 5,752 1,964,891 485,144 3,099 488,243 1,943,330 5,796 1,949,125 209,323 1,459 210,783 2,023,225 5,742 2,028,966

Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.

Azcapotzalco

Subtotal

Recursos Humanos

Total Proyectos Operativos

Docencia

Investigación

Preservación y Difusión de la Cultura

Apoyo Institucional

Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD(Miles de pesos)

17


01 Formación02 Becas03 Movilidad04 Lenguas22 Infraestructura en Docencia

05 Investiga22 Infraestructura en Investigación

06 Cultura

22 Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores10 Capital Humano11 Vincula12 Movilidad del Personal Académico13 Gestión Efectiva14 Fondeo15 Planea16 Evalúa17 Tics18 Comunica y Posiciona

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

20 Seguridad21 Salud y deporte22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos

Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas,

Subtotal

Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

P1 P2 Total P1 P2 Total

2,883 350 3,233 46,733 1,509 48,242 131,372 100 131,472 131,534 100 131,634 35,466 - 35,466 37,406 - 37,406

- - - 196 - 196 - - - 16,839 2,540 19,379

169,722 450 170,171 232,709 4,149 236,858

78,225 919 79,143 141,804 2,533 144,337 - - - 7,241 253 7,494

78,225 919 79,143 149,045 2,786 151,831

5,157 663 5,819 41,859 2,581 44,440

- - - 489 - 489

5,157 663 5,819 42,348 2,581 44,929

103 - 103 1,475 652 2,126 16 - 16 20,468 346 20,814

1,647 - 1,647 9,144 99 9,243 - - - 919 - 919

58,446 3,973 62,419 243,211 9,702 252,913 - 50 50 322 50 372

1,129 182 1,311 9,955 3,408 13,363 - - - 811 - 811

24,239 156 24,394 48,416 1,615 50,031 4,431 333 4,764 7,537 1,060 8,596

608 20 628 985 20 1,005

5,805 - 5,805 15,966 - 15,966 1,113 128 1,241 3,474 183 3,657 3,626 52 3,678 121,036 2,002 123,039

101,163 4,894 106,057 483,717 19,137 502,854

354,266 6,925 361,191 907,819 28,652 936,471

688,866 211 689,078 6,755,473 332 6,755,805 688,866 211 689,078 6,755,473 332 6,755,805

1,043,132 7,136 1,050,269 7,663,292 28,985 7,692,277

Rectoría General Total UAM Formación

Becas

Movilidad

Lenguas

Infraestructura en Docencia

Investiga

Infraestructura en Investigación

Cultura

Infraestructura en Preservación y Difusión de laCultura

Valores

Capital Humano

Vincula

Movilidad del Personal Académico

Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics

Comunica y Posiciona

Legalidad, Transparencia y Rendición deCuentas

Seguridad

Salud y deporte

Infraestructura en Apoyo Institucional

48,242

131,634

37,406

196

19,379

144,337

7,494

44,440

489

2,126

20,814

9,243

919 252,913

372

13,363

811

50,031

8,596

1,005

15,966

3,657

123,039

4. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo

a nivel unidad y división

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

19


280,619 1,208 281,827 261,179 - 261,179 36,222 - 36,222 28,481 - 28,481

32.4% 78.8% 46.4% 35.2% 0.0% 43.0% 26.2% 0.0% 6.0% 13.3% 0.0% 4.7%

237,580 - 237,580 233,303 - 233,303 33,970 - 33,970 13,720 726 14,447

27.5% 0.0% 45.8% 31.5% 0.0% 44.9% 24.6% 0.0% 6.5% 6.4% 17.5% 2.8%

173,281 - 173,281 143,261 - 143,261 21,659 - 21,659 16,982 613 17,596

20.0% 0.0% 48.7% 19.3% 0.0% 40.3% 15.7% 0.0% 6.1% 7.9% 14.8% 4.9%

11,868 325 12,194 10,588 - 10,588 25,800 79 25,879 12,927 149 13,076

1.4% 21.2% 19.8% 1.4% 0.0% 17.1% 18.6% 100.0% 41.9% 6.0% 3.6% 21.2%

162,139 - 162,139 93,144 - 93,144 20,699 - 20,699 141,716 2,652 144,368

18.7% 0.0% 38.6% 12.6% 0.0% 22.2% 15.0% 0.0% 4.9% 66.3% 64.0% 34.3%

865,488 1,533 867,021 741,473 - 741,473 138,350 79 138,429 213,827 4,140 217,968

100.0% 100.0% 44.1% 100.0% 0.0% 37.7% 100.0% 100.0% 7.0% 100.0% 100.0% 11.1%

Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Apoyo Institucional

Rectoría de la Unidad

Secretaría de la Unidad

Total Unidad Azcapotzalco

División

PROGRAMA INSTITUCIONAL

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias y Artes para el Diseño

Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

20




División




P1 P2 Total

606,501 1,208 607,709

31.0% 21.0% 100.0%

518,574 726 519,300

26.5% 12.6% 100.0%

355,183 613 355,796

18.1% 10.7% 100.0%

61,184 553 61,737

3.1% 9.6% 100.0%

417,697 2,652 420,349

21.3% 46.1% 100.0%

1,959,139 5,752 1,964,891

100.0% 100.0% 100.0%


Docencia 867,021 44.1%

Investigación 741,473 37.7%


Cultura 138,429

7.0%

Apoyo Institucional 217,968 11.1%


607,709 30.9%


519,300 26.4%


355,796 18.1%

Rectoría de la Unidad 61,737 3.1%

Secretaría de la Unidad 420,349 21.4%


PRESUPUESTO POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

21


1 Formación 2,781 - 2,781 2,214 - 2,214 808 - 808 3,541 325 3,867 - - - 2 Becas - - - - - - - - - - - - - - - 3 Movilidad - - - - - - - - - - - - - - - 4 Lenguas - - - - - - - - - - - - - - - 22 Infraestructura en Docencia 8,497 1,208 9,705 1,086 - 1,086 - - - - - - - - -

11,278 1,208 12,486 3,300 - 3,300 808 - 808 3,541 325 3,867 - - -

5 Investiga 6,776 - 6,776 3,999 - 3,999 4,459 - 4,459 2,261 - 2,261 - - - 22 Infraestructura en Investigación 2,253 - 2,253 8 - 8 148 - 148 - - - - - -

9,029 - 9,029 4,007 - 4,007 4,607 - 4,607 2,261 - 2,261 - - -

6 Cultura 1,838 - 1,838 3,946 - 3,946 1,362 - 1,362 1,603 79 1,681 - - -

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura - - - 116 - 116 6 - 6 197 - 197 - - -

1,838 - 1,838 4,062 - 4,062 1,368 - 1,368 1,799 79 1,878 - - -

9 Valores 35 - 35 75 - 75 - - - - - - 273 652 925 10 Capital Humano 8 - 8 - - - 50 - 50 494 - 494 182 - 182 11 Vincula - - - 280 - 280 - - - 589 - 589 310 - 310 12 Movilidad del Personal Académico - - - - - - 48 - 48 - - - - - - 13 Gestión Efectiva 7,134 - 7,134 1,934 - 1,934 3,355 613 3,969 2,011 113 2,124 27,910 2,000 29,910 14 Fondeo - - - - - - - - - - - - - - - 15 Planea - - - 856 - 856 390 - 390 259 16 275 200 - 200 16 Evalúa - - - - - - - - - - - - - - - 17 Tics - - - 1,672 - 1,672 1,406 - 1,406 25 - 25 359 - 359 18 Comunica y Posiciona 35 - 35 188 726 914 - - - 299 - 299 - - -

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas - - - 337 - 337 - - - - - - - - -

20 Seguridad - - - - - - - - - - - - 2,151 - 2,151 21 Salud y deporte - - - - - - - - - - - - 799 - 799 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 2,697 - 2,697 1,735 - 1,735 3,258 - 3,258 275 20 295 37,331 - 37,331

9,909 - 9,909 7,077 726 7,803 8,507 613 9,120 3,951 149 4,100 69,515 2,652 72,166

32,054 1,208 33,262 18,446 726 19,172 15,290 613 15,903 11,553 553 12,106 69,515 2,652 72,166

23 Recursos Humanos 574,447 - 574,447 500,128 - 500,128 339,893 - 339,893 49,631 - 49,631 348,182 - 348,182 574,447 - 574,447 500,128 - 500,128 339,893 - 339,893 49,631 - 49,631 348,182 - 348,182

606,501 1,208 607,709 518,574 726 519,300 355,183 613 355,796 61,184 553 61,737 417,697 2,652 420,349




Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Rectoría de la UnidadCiencias y Artes para el DiseñoCiencias Sociales y HumanidadesCiencias Básicas e Ingeniería

Recursos Humanos

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

22



6 Cultura

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura




23 Recursos Humanos


Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

P1 P2 Total

9,344 325 9,670 - - - - - - - - -

9,583 1,208 10,791 18,928 1,533 20,461

17,495 - 17,495 2,408 - 2,408

19,904 - 19,904

8,748 79 8,827

319 - 319

9,067 79 9,146

383 652 1,035 734 - 734

1,179 - 1,179 48 - 48

42,344 2,727 45,070 - - -

1,705 16 1,721 - - -

3,462 - 3,462 522 726 1,248

337 - 337

2,151 - 2,151 799 - 799

45,295 20 45,315 98,958 4,140 103,099

146,857 5,752 152,609

1,812,282 - 1,812,282 1,812,282 - 1,812,282

1,959,139 5,752 1,964,891


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

Seguridad

Salud y deporte


9,670

0

0

0

10,791

17,495

2,408

8,827

319

1,035

734

1,179

48 45,070

0

1,721

0

3,462

1,248

337

2,151

799 45,315

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

23


49,627 390 50,017 42,167 299 42,466 6,099 35 6,134 3,118 51 3,169

25.0% 45.4% 49.1% 27.2% 17.8% 41.7% 20.8% 100.0% 6.0% 3.1% 9.7% 3.1%

44,112 25 44,137 39,934 515 40,450 5,249 - 5,249 3,368 235 3,603

22.2% 2.9% 47.2% 25.7% 30.7% 43.3% 17.9% 0.0% 5.6% 3.3% 44.6% 3.9%

45,136 250 45,386 36,894 285 37,179 4,208 - 4,208 2,642 241 2,883

22.7% 29.1% 50.6% 23.8% 17.0% 41.5% 14.4% 0.0% 4.7% 2.6% 45.7% 3.2%

11,524 194 11,718 6,435 580 7,015 8,238 - 8,238 11,141 - 11,141

5.8% 22.6% 30.7% 4.1% 34.5% 18.4% 28.1% 0.0% 21.6% 10.9% 0.0% 29.2%

48,486 - 48,486 29,753 - 29,753 5,487 - 5,487 81,524 - 81,524

24.4% 0.0% 29.3% 19.2% 0.0% 18.0% 18.7% 0.0% 3.3% 80.1% 0.0% 49.3%

198,885 859 199,744 155,184 1,679 156,863 29,281 35 29,316 101,794 526 102,320

100.0% 100.0% 40.9% 100.0% 100.0% 32.1% 100.0% 100.0% 6.0% 100.0% 100.0% 21.0%

Apoyo Institucional



Total Unidad Cuajimalpa

División


Ciencias Naturales e Ingeniería


Ciencias de la Comunicación y Diseño

Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

24




División



Ciencias de la Comunicación y Diseño

P1 P2 Total

101,011 775 101,786

20.8% 25.0% 100.0%

92,664 775 93,439

19.1% 25.0% 100.0%

88,881 775 89,656

18.3% 25.0% 100.0%

37,338 774 38,112

7.7% 25.0% 100.0%

165,250 - 165,250

34.1% 0.0% 100.0%

485,144 3,099 488,243

100.0% 100.0% 100.0%


Docencia 199,744 40.9%



Cultura 29,316 6.0%

Apoyo Institucional

102,320 21.0%

Ciencias Sociales y

Humanidades 101,786 20.8%


93,439 19.1%

Ciencias de la Comunicación

y Diseño 89,656 18.4%





PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

25


1 Formación 756 390 1,146 707 - 707 1,505 250 1,755 2,572 194 2,766 - - - 2 Becas - - - 162 - 162 - - - - - - - - - 3 Movilidad - - - - - - - - - - - - - - - 4 Lenguas - - - - - - - - - - - - - - - 22 Infraestructura en Docencia - - - 380 25 405 110 - 110 - - - - - -

756 390 1,146 1,249 25 1,274 1,615 250 1,865 2,572 194 2,766 - - - 5 Investiga 1,921 299 2,220 2,239 465 2,704 2,487 270 2,757 870 580 1,450 - - - 22 Infraestructura en Investigación - - - 80 50 130 92 15 107 - - - - - -

1,921 299 2,220 2,319 515 2,834 2,579 285 2,864 870 580 1,450 - - - 6 Cultura 1,308 35 1,343 - - - 23 - 23 2,915 - 2,915 1,079 - 1,079

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura - - - - - - - - - - - - - - -

1,308 35 1,343 - - - 23 - 23 2,915 - 2,915 1,079 - 1,079

9 Valores - - - - - - - - - - - - - - - 10 Capital Humano - - - - - - 763 241 1,004 - - - - - - 11 Vincula 983 40 1,023 - - - - - - 738 - 738 - - - 12 Movilidad del Personal Académico - - - - - - - - - - - - - - - 13 Gestión Efectiva 79 - 79 533 - 533 - - - 3,408 - 3,408 43,086 - 43,086 14 Fondeo - - - - - - - - - 322 - 322 - - - 15 Planea 83 11 94 131 36 167 - - - - - - - - - 16 Evalúa - - - - - - - - - - - - - - - 17 Tics - - - - - - - - - - - - - - - 18 Comunica y Posiciona - - - - - - - - - 2,158 - 2,158 - - -

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas - - - - - - - - - - - - - - -

20 Seguridad - - - - - - - - - - - - 700 - 700 21 Salud y deporte - - - - - - - - - - - - - - - 22 Infraestructura en Apoyo Institucional - - - 871 199 1,069 - - - - - - 6,802 - 6,802

1,145 51 1,196 1,534 235 1,769 763 241 1,004 6,626 - 6,626 50,588 - 50,588

5,130 775 5,905 5,101 775 5,876 4,981 775 5,756 12,983 774 13,757 51,667 - 51,667 23 Recursos Humanos 95,881 - 95,881 87,562 - 87,562 83,900 - 83,900 24,355 - 24,355 113,583 - 113,583

95,881 - 95,881 87,562 - 87,562 83,900 - 83,900 24,355 - 24,355 113,583 - 113,583

101,011 775 101,786 92,664 775 93,439 88,881 775 89,656 37,338 774 38,112 165,250 - 165,250



Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias de la Comunicación y Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad

Recursos Humanos

Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Naturales e Ingeniería

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

26



6 Cultura





23 Recursos Humanos


Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

P1 P2 Total

5,539 834 6,373 162 - 162 - - - - - - 490 25 515

6,191 859 7,050 7,517 1,614 9,131

172 65 237 7,689 1,679 9,369 5,325 35 5,360

- - -

5,325 35 5,360

- - - 763 241 1,004

1,722 40 1,762 - - -

47,105 - 47,105 322 - 322 214 47 261 - - - - - -

2,158 - 2,158

- - -

700 - 700 - - -

7,673 199 7,871 60,657 526 61,183

79,863 3,099 82,962 405,281 - 405,281 405,281 - 405,281

485,144 3,099 488,243


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de…

Seguridad

Salud y deporte


6,373

162

0

0

515

9,131

237

5,360

0

0

1,004

1,762

0 47,105

322

261

0

0

2,158

0

700

0

7,871

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

27


233,142 - 233,142 229,189 - 229,189 25,118 - 25,118 27,717 1,217 28,934

29.5% 0.0% 45.1% 31.9% 0.0% 44.4% 15.1% 0.0% 4.9% 10.3% 22.4% 5.6%

241,615 - 241,615 224,560 - 224,560 29,979 - 29,979 26,553 1,275 27,828

30.6% 0.0% 46.1% 31.3% 0.0% 42.9% 18.0% 0.0% 5.7% 9.9% 23.4% 5.3%

193,292 - 193,292 169,229 - 169,229 19,455 - 19,455 24,634 1,333 25,967

24.5% 0.0% 47.4% 23.6% 0.0% 41.5% 11.7% 0.0% 4.8% 9.1% 24.5% 6.4%

9,281 - 9,281 9,581 188 9,768 7,581 - 7,581 14,134 216 14,350

1.2% 0.0% 22.6% 1.3% 100.0% 23.8% 4.6% 0.0% 18.5% 5.2% 4.0% 35.0%

111,998 - 111,998 85,865 - 85,865 84,185 170 84,355 176,225 1,397 177,622

14.2% 0.0% 24.4% 12.0% 0.0% 18.7% 50.6% 100.0% 18.3% 65.4% 25.7% 38.6%

789,327 - 789,327 718,423 188 718,611 166,317 170 166,487 269,263 5,438 274,701

100.0% 0.0% 40.5% 100.0% 100.0% 36.9% 100.0% 100.0% 8.5% 100.0% 100.0% 14.1%


Investigación



Total Unidad Iztapalapa

División




Ciencias Biológicas y de la Salud

Docencia Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

28



Total Unidad Iztapalapa

División




P1 P2 Total

515,165 1,217 516,382

26.5% 21.0% 100.0%

522,707 1,275 523,982

26.9% 22.0% 100.0%

406,610 1,333 407,943

20.9% 23.0% 100.0%

40,576 404 40,979

2.1% 7.0% 100.0%

458,272 1,567 459,839

23.6% 27.0% 100.0%

1,943,330 5,796 1,949,125

100.0% 100.0% 100.0%


Docencia 789,327 40.5%



Cultura 166,487

8.5%



Ciencias Básicas e Ingeniería 516,382 26.5%


523,982 26.9%

Ciencias Biológicas y de la

Salud 407,943 20.9%




PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

29


01 Formación 2,368 - 2,368 4,105 - 4,105 3,137 - 3,137 1,700 - 1,700 02 Becas - - - - - - - - - - - - 03 Movilidad 450 - 450 236 - 236 - - - - - - 04 Lenguas - - - 126 - 126 - - - - - - 22 Infraestructura en Docencia 3,370 - 3,370 940 - 940 480 - 480 - - -

6,188 - 6,188 5,407 - 5,407 3,617 - 3,617 1,700 - 1,700

05 Investiga 6,539 - 6,539 3,430 - 3,430 6,045 - 6,045 - - - 22 Infraestructura en Investigación 630 - 630 - - - 605 - 605 2,000 188 2,188

7,169 - 7,169 3,430 - 3,430 6,650 - 6,650 2,000 188 2,188

06 Cultura 449 - 449 4,850 - 4,850 100 - 100 - - -

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura - - - - - - - - - - - -

449 - 449 4,850 - 4,850 100 - 100 - - -

09 Valores - - - - - - 20 - 20 - - - 10 Capital Humano - - - 242 - 242 1,746 - 1,746 2,187 83 2,271 11 Vincula - - - 100 - 100 - - - 2,488 59 2,547 12 Movilidad del Personal Académico 580 - 580 291 - 291 - - - - - - 13 Gestión Efectiva 753 - 753 1,020 - 1,020 3,268 1,333 4,601 621 19 640 14 Fondeo - - - - - - - - - - - - 15 Planea 1,913 1,217 3,130 1,494 1,275 2,769 - - - - - - 16 Evalúa - - - 405 - 405 - - - - - - 17 Tics - - - 213 - 213 - - - - - - 18 Comunica y Posiciona - - - - - - - - - - - -

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 40 - 40 - - - - - - - - -

20 Seguridad - - - - - - - - - - - - 21 Salud y deporte - - - - - - - - - 914 55 969

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 2,500 - 2,500 1,766 - 1,766 2,460 - 2,460 - - -

5,786 1,217 7,003 5,531 1,275 6,806 7,494 1,333 8,827 6,210 216 6,426

19,592 1,217 20,809 19,218 1,275 20,493 17,861 1,333 19,194 9,910 404 10,314

23 Recursos Humanos 495,573 - 495,573 503,489 - 503,489 388,749 - 388,749 30,669 - 30,669 495,573 - 495,573 503,489 - 503,489 388,749 - 388,749 30,669 - 30,669

515,165 1,217 516,382 522,707 1,275 523,982 406,610 1,333 407,943 40,579 404 40,983


Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

Subtotal


Recursos Humanos

Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

30



06 Cultura




20 Seguridad21 Salud y deporte

22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

Subtotal


Recursos Humanos


- - - 11,310 - 11,310 - - - - - - - - - 686 - 686 - - - 126 - 126 - - - 4,790 - 4,790 - - - 16,912 - 16,912

- - - 16,014 - 16,014 - - - 3,235 188 3,423 - - - 19,249 188 19,437

2,053 170 2,223 7,452 170 7,622

- - - - - -

2,053 170 2,223 7,452 170 7,622

- - - 20 - 20 308 23 330 4,483 106 4,589 - - - 2,588 59 2,647 - - - 871 - 871

40,851 670 41,521 46,512 2,022 48,534 - - - - - - 224 18 242 3,631 2,510 6,142 - - - 405 - 405 - - - 213 - 213 - - - - - -

- - - 40 - 40

- - - - - - - - - 914 55 969

37,779 565 38,344 44,505 565 45,070

79,162 1,276 80,438 104,183 5,317 109,500

81,215 1,446 82,661 147,796 5,675 153,471

377,053 121 377,174 1,795,533 121 1,795,654 377,053 121 377,174 1,795,533 121 1,795,654

458,268 1,567 459,835 1,943,329 5,796 1,949,125

Secretaría de la Unidad Total Unidad Iztapalapa

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


11,310

0

686

126

4,790

16,014

3,423

7,622

0

20

4,589

2,647

871 48,534

0

6,142

405

213

0

40

0

969 45,070

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD LERMA(miles de pesos)

31


24,613 - 24,613 7,133 - 7,133 1,111 - 1,111 5,565 - 5,565

26.6% 0.0% 64.1% 17.4% 0.0% 18.6% 4.8% 0.0% 2.9% 10.6% 0.0% 14.5%

24,345 - 24,345 9,141 - 9,141 2,592 - 2,592 5,772 - 5,772

26.3% 0.0% 58.2% 22.3% 0.0% 21.8% 11.3% 0.0% 6.2% 11.0% 0.0% 13.8%

27,023 - 27,023 8,585 - 8,585 2,537 - 2,537 3,317 - 3,317

29.2% 0.0% 65.2% 20.9% 0.0% 20.7% 11.0% 0.0% 6.1% 6.3% 0.0% 8.0%

3,900 - 3,900 3,340 - 3,340 3,942 - 3,942 4,587 - 4,587

4.2% 0.0% 24.7% 8.1% 0.0% 21.2% 17.1% 0.0% 25.0% 8.7% 0.0% 29.1%

12,805 - 12,805 12,805 - 12,805 12,805 - 12,805 33,406 1,459 34,865

13.8% 0.0% 17.5% 31.2% 0.0% 17.5% 55.7% 0.0% 17.5% 63.5% 100.0% 47.6%

92,685 - 92,685 41,005 - 41,005 22,987 - 22,987 52,647 1,459 54,106

100.0% 0.0% 44.0% 100.0% 0.0% 19.5% 100.0% 0.0% 10.9% 100.0% 100.0% 25.7%


Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional



Total Unidad Lerma

División





PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD LERMA(miles de pesos)

32



Total Unidad Lerma

División




P1 P2 Total

38,422 - 38,422

18.4% 0.0% 100.0%

41,849 - 41,849

20.0% 0.0% 100.0%

41,462 - 41,462

19.8% 0.0% 100.0%

15,769 - 15,769

7.5% 0.0% 100.0%

71,821 1,459 73,281

34.3% 100.0% 100.0%

209,323 1,459 210,783

100.0% 100.0% 100.0%


Docencia 92,685 44.0%



Cultura 22,987 10.9%

Apoyo Institucional

54,106 25.7%



38,422 18.2%


41,849 19.9%

Ciencias Biológicas y de la

Salud 41,462 19.7%




PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD LERMA

(miles de pesos)

33


01 Formación 1,285 - 1,285 340 - 340 1,656 - 1,656 859 - 859 02 Becas - - - - - - - - - - - - 03 Movilidad - - - - - - - - - - - - 04 Lenguas - - - - - - - - - - - - 22 Infraestructura en Docencia - - - - - - - - - - - -

1,285 - 1,285 340 - 340 1,656 - 1,656 859 - 859

05 Investiga 1,467 - 1,467 1,384 - 1,384 2,787 - 2,787 300 - 300 22 Infraestructura en Investigación - - - 740 - 740 - - - - - -

1,467 - 1,467 2,124 - 2,124 2,787 - 2,787 300 - 300

06 Cultura 112 - 112 745 - 745 - - - 902 - 902 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura - - - - - - - - - - - -

112 - 112 745 - 745 - - - 902 - 902

09 Valores - - - - - - - - - 104 - 104 10 Capital Humano - - - - - - - - - - - - 11 Vincula 83 - 83 - - - - - - 278 - 278 12 Movilidad del Personal Académico - - - - - - - - - - - - 13 Gestión Efectiva 682 - 682 1,642 - 1,642 780 - 780 746 - 746 14 Fondeo - - - - - - - - - - - - 15 Planea - - - - - - - - - 17 - 17 16 Evalúa - - - - - - - - - - - - 17 Tics - - - - - - - - - - - - 18 Comunica y Posiciona - - - - - - - - - 137 - 137

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas - - - - - - - - - - - -

20 Seguridad - - - - - - - - - - - - 21 Salud y deporte - - - - - - - - - 217 - 217 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 1,407 - 1,407 - - - - - - - - -

2,172 - 2,172 1,642 - 1,642 780 - 780 1,499 - 1,499

5,036 - 5,036 4,851 - 4,851 5,224 - 5,224 3,559 - 3,559


38,422 - 38,422 41,849 - 41,849 41,462 - 41,462 15,769 - 15,769



Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad

Recursos Humanos



PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD LERMA

(miles de pesos)

34



06 Cultura22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura




23 Recursos Humanos


Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos


- - - 4,140 - 4,140 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,140 - 4,140

- - - 5,939 - 5,939 - - - 740 - 740 - - - 6,679 - 6,679

- - - 1,758 - 1,758 - - - - - -

- - - 1,758 - 1,758

- - - 104 - 104 707 - 707 707 - 707 - - - 361 - 361 - - - - - -

2,698 - 2,698 6,549 - 6,549 - - - - - - - - - 17 - 17 - - - - - -

6,936 1,459 8,396 6,936 1,459 8,396 - - - 137 - 137

- - - - - -

6,390 - 6,390 6,390 - 6,390 - - - 217 - 217

2,967 - 2,967 4,374 - 4,374 19,698 1,459 21,158 25,791 1,459 27,251

19,698 1,459 21,158 38,368 1,459 39,827

52,123 - 52,123 170,956 - 170,956 52,123 - 52,123 170,956 - 170,956

71,821 1,459 73,281 209,323 1,459 210,783

Secretaría de la Unidad Total Unidad Lerma

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la…

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición…

Seguridad

Salud y deporte


4,140

0

0

0

0

5,939

740

1,758

0

104

707

361

0

6,549

0

17

0

8,396

137

0

6,390

217

4,374

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

35


268,248 - 268,248 270,033 - 270,033 26,213 1,634 27,847 25,930 - 25,930

32.5% 0.0% 45.3% 35.4% 0.0% 45.6% 14.7% 100.0% 4.7% 10.1% 0.0% 4.4%

283,788 1,307 285,095 282,684 - 282,684 38,021 - 38,021 43,505 - 43,505

34.4% 100.0% 43.9% 37.0% 0.0% 43.5% 21.3% 0.0% 5.9% 16.9% 0.0% 6.7%

111,489 - 111,489 112,540 - 112,540 15,873 - 15,873 13,627 981 14,608

13.5% 0.0% 43.8% 14.7% 0.0% 44.2% 8.9% 0.0% 6.2% 5.3% 35.0% 5.7%

13,690 - 13,690 12,443 - 12,443 34,454 - 34,454 25,552 653 26,205

1.7% 0.0% 15.8% 1.6% 0.0% 14.3% 19.3% 0.0% 39.7% 9.9% 23.3% 30.2%

146,915 - 146,915 85,999 - 85,999 63,831 - 63,831 148,391 1,166 149,557

17.8% 0.0% 32.9% 11.3% 0.0% 19.3% 35.8% 0.0% 14.3% 57.7% 41.6% 33.5%

824,130 1,307 825,437 763,698 - 763,698 178,392 1,634 180,026 257,005 2,800 259,806

100.0% 100.0% 40.7% 100.0% 0.0% 37.6% 100.0% 100.0% 8.9% 100.0% 100.0% 12.8%





Total Unidad Xochimilco

División





PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

36



Total Unidad Xochimilco

División




P1 P2 Total

590,424 1,634 592,058

29.2% 28.5% 100.0%

647,997 1,307 649,305

32.0% 22.8% 100.0%

253,528 981 254,509

12.5% 17.1% 100.0%

86,139 653 86,793

4.3% 11.4% 100.0%

445,136 1,166 446,302

22.0% 20.3% 100.0%

2,023,225 5,742 2,028,966

100.0% 100.0% 100.0%


Docencia 825,437 40.7%



Cultura 180,026

8.9%




592,058 29.2%


649,305 32.0%


254,509 12.6% Rectoría de la

Unidad 86,793 4.3%



PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

37


01 Formación 2,206 - 2,206 7,822 - 7,822 1,025 - 1,025 2,464 - 2,464 02 Becas - - - - - - - - - - - - 03 Movilidad 1,179 - 1,179 75 - 75 - - - - - - 04 Lenguas 70 - 70 - - - - - - - - - 22 Infraestructura en Docencia 83 - 83 1,473 1,307 2,780 420 - 420 - - -

3,537 - 3,537 9,370 1,307 10,677 1,445 - 1,445 2,464 - 2,464

05 Investiga 5,322 - 5,322 8,211 - 8,211 1,865 - 1,865 1,216 - 1,216 22 Infraestructura en Investigación - - - 55 - 55 631 - 631 - - -

5,322 - 5,322 8,266 - 8,266 2,496 - 2,496 1,216 - 1,216

06 Cultura 3,195 1,634 4,829 600 - 600 1,200 - 1,200 1,925 - 1,925

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura - - - - - - - - - 170 - 170

3,195 1,634 4,829 600 - 600 1,200 - 1,200 2,095 - 2,095

09 Valores - - - - - - - - - - - - 10 Capital Humano - - - - - - - - - 9,558 - 9,558 11 Vincula 621 - 621 205 - 205 - - - 822 - 822 12 Movilidad del Personal Académico - - - - - - - - - - - - 13 Gestión Efectiva 571 - 571 3,270 - 3,270 3,425 981 4,406 654 - 654 14 Fondeo - - - - - - - - - - - - 15 Planea 394 - 394 145 - 145 - - - 907 653 1,560 16 Evalúa - - - - - - - - - 406 - 406 17 Tics - - - - - - - - - - - - 18 Comunica y Posiciona - - - - - - - - - - - -

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas - - - - - - - - - - - -

20 Seguridad - - - - - - - - - - - - 21 Salud y deporte - - - 135 - 135 - - - 296 - 296 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 6 - 6 - - - - - - - - -

1,592 - 1,592 3,755 - 3,755 3,425 981 4,406 12,642 653 13,295

13,647 1,634 15,281 21,991 1,307 23,298 8,566 981 9,547 18,417 653 19,070


590,424 1,634 592,058 647,997 1,307 649,305 253,528 981 254,509 86,139 653 86,793



Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad

Recursos Humanos



PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

38



06 Cultura





23 Recursos Humanos


Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos


- - - 13,516 - 13,516 - - - - - - - - - 1,254 - 1,254 - - - 70 - 70 - - - 1,976 1,307 3,283 - - - 16,816 1,307 18,123

- - - 16,614 - 16,614 - - - 686 - 686 - - - 17,300 - 17,300

6,498 - 6,498 13,418 1,634 15,052

- - - 170 - 170

6,498 - 6,498 13,588 1,634 15,222

865 - 865 865 - 865 4,207 - 4,207 13,765 - 13,765

- - - 1,647 - 1,647 - - - - - -

34,334 - 34,334 42,254 981 43,235 - - - - - -

1,812 - 1,812 3,258 653 3,912 - - - 406 - 406

13,566 - 13,566 13,566 - 13,566 289 - 289 289 - 289

- - - - - -

920 - 920 920 - 920 - - - 431 - 431

15,558 1,166 16,724 15,564 1,166 16,730 71,551 1,166 72,718 92,966 2,800 95,766

78,049 1,166 79,216 140,670 5,742 146,411

367,086 - 367,086 1,882,555 - 1,882,555 367,086 - 367,086 1,882,555 - 1,882,555

445,136 1,166 446,302 2,023,225 5,742 2,028,966

Secretaría de la Unidad Total Unidad Xochimilco

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la…

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición…

Seguridad

Salud y deporte


13,516

0

1,254

70

3,283

16,614

686

15,052

170

865

13,765

1,647

0

43,235

0

3,912

406

13,566

289

0

920

431

16,730

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

39

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P23

Total

- - - 5,980 13 5,992 20,715 512 21,227 54,620 1,092 55,712

0.0% 0.0% 0.0% 7.6% 1.4% 7.2% 11.9% 77.2% 25.6% 9.2% 21.4% 67.2%

194,601 450 195,050 72,245 906 73,151 153,117 151 153,269 413,942 3,376 417,318

100.0% 100.0% 23.3% 92.4% 98.6% 8.7% 88.1% 22.8% 18.3% 69.4% 66.1% 49.8%

- - - - - - - - - 42,256 20 42,276

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.4% 100.0%

- - - - - - - - - 85,656 618 86,273

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.4% 12.1% 100.0%

194,601 450 195,050 78,225 919 79,143 173,833 663 174,495 596,474 5,105 601,580

100.0% 100.0% 18.6% 100.0% 100.0% 7.5% 100.0% 100.0% 16.6% 100.0% 100.0% 57.3%

Entidad



Rectoría General

Secretaría General

Abogado General

Instancias de Apoyo al Patronato

Total Rectoría General

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

40

Entidad

Rectoría General

Secretaría General

Abogado General



P1 P2 Total

81,315 1,616 82,931

7.8% 22.6% 100.0%

833,905 4,883 838,788

79.9% 68.4% 100.0%

42,256 20 42,276

4.1% 0.3% 100.0%

85,656 618 86,273

8.2% 8.7% 100.0%

1,043,132 7,136 1,050,269

100.0% 100.0% 100.0%


Docencia 195,050 18.6%



Cultura 174,495 16.6%


Rectoría General 82,931 7.9%

Abogado General 42,276 4.0%

Secretaría General 838,788 79.9%


86,273 8.2%

PRESUPUESTO POR ENTIDAD


PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

41


01 Formación - - - 2,883 350 3,233 - - - - - - 02 Becas - - - 131,372 100 131,472 - - - - - - 03 Movilidad - - - 35,466 - 35,466 - - - - - - 04 Lenguas - - - - - - - - - - - - 22 Infraestructura en Docencia - - - - - - - - - - - -

- - - 169,722 450 170,171 - - - - - -

05 Investiga 5,980 13 5,992 72,245 906 73,151 - - - - - - 22 Infraestructura en Investigación - - - - - - - - - - - -

5,980 13 5,992 72,245 906 73,151 - - - - - -

06 Cultura 1,313 512 1,824 3,844 151 3,995 - - - - - - 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura - - - - - - - - - - - -

1,313 512 1,824 3,844 151 3,995 - - - - - -

09 Valores 103 - 103 - - - - - - - - - 10 Capital Humano - - - 16 - 16 - - - - - - 11 Vincula - - - 1,647 - 1,647 - - - - - - 12 Movilidad del Personal Académico - - - - - - - - - - - - 13 Gestión Efectiva 3,695 455 4,151 49,761 3,107 52,868 39 - 39 4,951 411 5,362 14 Fondeo - - - - 50 50 - - - - - - 15 Planea - - - 318 - 318 - - - 812 182 993 16 Evalúa - - - - - - - - - - - - 17 Tics - - - 24,239 156 24,394 - - - - - - 18 Comunica y Posiciona 3,977 333 4,310 454 - 454 - - - - - - 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 169 - 169 - - - 439 20 459 - - - 20 Seguridad - - - 5,805 - 5,805 - - - - - - 21 Salud y deporte 1,113 128 1,241 - - - - - - - - - 22 Infraestructura en Apoyo Institucional - - - 3,526 27 3,553 - - - 100 25 125

9,057 917 9,974 85,765 3,339 89,104 478 20 498 5,862 618 6,480

16,350 1,441 17,791 331,575 4,847 336,422 478 20 498 5,862 618 6,480

23 Recursos Humanos 64,965 175 65,140 502,330 37 502,366 41,778 - 41,778 79,794 - 79,794

64,965 175 65,140 502,330 37 502,366 41,778 - 41,778 79,794 - 79,794

81,315 1,616 82,931 833,905 4,883 838,788 42,256 20 42,276 85,656 618 86,273



Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

Subtotal

Rectoría General Secretaría General Abogado General Instancia de Apoyo al Patronato

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

42



06 Cultura22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores10 Capital Humano11 Vincula12 Movilidad del Personal Académico13 Gestión Efectiva14 Fondeo15 Planea16 Evalúa17 Tics18 Comunica y Posiciona19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas20 Seguridad21 Salud y deporte22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos


Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

Subtotal

P1 P2 Total

2,883 350 3,233 131,372 100 131,472

35,466 - 35,466 - - - - - -

169,722 450 170,171

78,225 919 79,143 - - -

78,225 919 79,143

5,157 663 5,819 - - -

5,157 663 5,819

103 - 103 16 - 16

1,647 - 1,647 - - -

58,446 3,973 62,419 - 50 50

1,129 182 1,311 - - -

24,239 156 24,394 4,431 333 4,764

608 20 628 5,805 - 5,805 1,113 128 1,241 3,626 52 3,678

101,163 4,894 106,057

354,266 6,925 361,191

688,866 211 689,078 688,866 211 689,078

1,043,132 7,136 1,050,269


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


3,233 131,472

35,466

0

0

79,143

0

5,819

0

103

16

1,647

0

62,419

50

1,311

0

24,394

4,764

628

5,805

1,241

3,678

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL

5. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad y partida subespecífica

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO(miles de pesos)

44

P1 P2 Total

1000 Servicios Personales 6,001,693 718 6,002,411 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,901,618 - 1,901,618 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 8,219 386 8,605 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,963,558 332 1,963,890 1400 Seguridad Social 637,037 - 637,037 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 611,889 - 611,889 1600 Previsiones 151,266 - 151,266 1700 Estímulos al Personal de la Institución 728,106 - 728,106 2000 Materiales y Suministros 262,450 6,615 269,064

2100Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 137,580 4,831 142,411

2200 Alimentos y Utensilios 58,488 396 58,884 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 3 - 3 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 8,864 59 8,923 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 22,823 340 23,163 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,614 311 6,925 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 12,632 398 13,030 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 15,446 279 15,725 3000 Servicios Generales 445,869 17,922 463,791 3100 Servicios Básicos 108,870 3,165 112,035 3200 Servicios de Arrendamiento 28,450 128 28,578 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 85,152 4,443 89,596 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 32,187 400 32,587

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 96,526 5,200 101,726

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,099 123 4,223 3700 Servicios de Traslados y Viáticos 52,509 2,227 54,735 3800 Servicios Oficiales 36,816 2,236 39,052 3900 Otros Servicios Generales 1,259 - 1,259 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 929,710 - 929,710 4300 Subsidios y subvenciones 926,129 - 926,129 4400 Ayudas Sociales 3,582 - 3,582 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 17,348 3,730 21,078 5100 Mobiliario y Equipo de Administración 9,865 2,503 12,368 5200 Mobiliario y Equipo Educacional o Recreativo 1,017 222 1,239 5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2,064 190 2,254 5400 Vehículos y Equipo de Transporte - - - 5600 Maquinaría, Otros Equipos y Herramienta 4,121 815 4,935 5900 Activos Intangibles 282 - 282 6000 Inversión Pública 6,222 - 6,222 6200 Obra Pública en Bienes Propios 6,222 - 6,222

Total Presupuesto 7,663,292 28,985 7,692,277

Capítulo del Gasto

Nota: El capítulo 1000 incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios.

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles eIntangibles

Inversión Pública

6,002,411

269,064

463,791

929,710

21,078

6,222

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

(MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES, ESTÍMULOS Y BECAS POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

(miles de pesos)

45

PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM

Remuneraciones

1130101 Salario Base 507,479 123,559 477,657 54,127 517,898 220,899 1,901,618 1310101 Reconocimiento por antigüedad 27,280 2,639 23,000 877 27,274 6,538 87,607 1310201 Compensación por antigüedad 248,192 26,710 246,482 11,525 271,632 70,020 874,561 1310401 Prima de antigüedad por separación 34,417 7,513 30,586 3,234 34,915 15,299 125,964 1320102 Prima Vacacional 49,711 9,938 47,380 4,288 51,710 19,392 182,418 1320201 Aguinaldo 105,197 21,203 100,936 9,539 109,920 41,710 388,506 1340701 Compensación por cargo académico 16,807 11,080 19,776 7,688 21,402 13,869 90,623 1340702 Compensación para mandos medios administrativos 14,669 12,103 17,124 6,019 12,939 97,201 160,055 1340703 Compensación Vigilante - - - - - 614 614 1340901 Compensación por adquisición de material didáctico 4,954 1,047 4,712 446 4,969 15 16,143

Total Remuneraciones 1,008,707 215,791 967,653 97,742 1,052,658 485,558 3,828,109

Seguridad Social1410101 Seguro de Salud de Los Trabajadores Activos y Familiares 35,702 8,701 33,346 3,837 36,380 15,833 133,798 1410102 Seguro de Salud de Pensionados y Familiares Derechohab 3,486 849 3,255 375 3,552 1,546 13,062 1410103 Seguro de Riesgo de Trabajo 3,632 885 3,393 390 3,701 1,611 13,613 1410104 Seguro de Invalidez y Vida 3,027 738 2,827 325 3,084 1,342 11,343 1410105 Seguro Servicios Sociales y Culturales 2,422 590 2,262 260 2,467 1,074 9,075 1410106 Aportación UAM al ISSSTE por Guarderías 96 23 89 10 98 42 359 1410501 Seguro de Cesantía y Edad Avanzada y Vejez 15,343 3,739 14,330 1,649 15,634 6,804 57,498 1420101 FOVISSSTE 24,232 5,906 22,633 2,604 24,692 10,746 90,814 1430101 SAR 9,693 2,362 9,053 1,042 9,877 4,298 36,325 1430201 Ahorro Solidario 4,094 2,772 3,444 645 2,268 3,235 16,458 1440101 Seguro de Vida de Grupo 1,370 299 1,217 129 1,390 609 5,014 1440102 Seguro Colectivo Capitalizable 685 150 609 64 695 304 2,507 1440301 Seguro de Gastos Médicos Mayores 63,614 13,886 56,533 5,977 64,534 42,455 247,000 1440601 Seguro de Accidente para CENDIS 46 10 41 4 47 21 170

Total Seguridad Social 167,442 40,911 153,033 17,312 168,418 89,920 637,037

Otras Prestaciones Económicas y Sociales1520201 Indemnización por Separación 38,639 8,434 34,338 3,631 39,197 17,176 141,415 1520202 Fondo de Retiro por Separación 2,603 568 2,313 245 2,640 1,157 9,525 1540101 Despensa en Efectivo 8,718 1,903 7,747 819 8,844 3,875 31,907 1540102 Despensa en Especie Quincenal Vale Electrónico 8,834 1,928 7,851 830 8,962 3,927 32,332 1540103 Despensa en Especie Mensual Vale Electrónico 21,745 4,747 19,325 2,043 22,059 9,666 79,585 1540104 Despensa Especie Mensual Vale En Papel 20,333 4,439 18,070 1,911 20,627 9,039 74,419 1540105 Vale Anual Electrónico 1,329 290 1,181 125 1,348 591 4,862 1540106 Vale Anual En Papel 1,186 259 1,054 111 1,203 527 4,341 1540107 Despensa en Especie Mensual en Producto 66 14 59 6 67 29 242 1540108 Anteojos 5,233 1,142 4,650 492 5,308 2,326 19,151 1540111 Aparatos Ortopédicos 4,270 932 3,794 401 4,331 1,898 15,627 1540112 Aparatos Auditivos 771 168 685 72 782 343 2,823 1540114 Prótesis Dental 74 16 66 7 76 33 273 1540116 Pago de Marcha 1,486 324 1,321 140 1,508 661 5,439

PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES, ESTÍMULOS Y BECAS POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

(miles de pesos)

46

PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM

1540117 Estudios de Posgrado 303 66 269 28 308 135 1,109 1540118 Guardería 257 56 229 24 261 114 941 1540119 Superación Personal Administrativo 5,890 1,516 5,325 671 6,046 5,454 24,902 1540120 Apoyo Alimentario en Efectivo 3,392 740 3,014 319 3,441 1,508 12,414 1540121 Apoyo Alimentario en Vale Electrónico 3,392 740 3,014 319 3,441 1,508 12,414 1540122 Ayuda Integral a la Familia en Efectivo 3,347 861 3,026 381 3,435 3,099 14,149 1540123 Ayuda Integral a la Familia en Especie 3,971 1,022 3,591 453 4,076 3,678 16,790 1540124 Vale de Libros Electrónico 764 164 678 70 774 306 2,756 1540125 Vale de Libros en Papel 743 159 659 68 753 298 2,680 1540126 Canastilla Maternal 30 7 27 3 31 14 111 1540127 Ayuda para Impresión de Tesis 72 16 64 7 73 32 263 1540128 Gastos de Funeral 507 111 450 48 514 225 1,855 1540129 Aportaciones al SITUAM 1,414 264 1,210 101 1,417 402 4,807 1540130 Días de Descanso Obligatorio 12,829 2,586 12,309 1,163 13,405 5,087 47,379 1540131 Ajuste al Calendario 12,829 2,586 12,309 1,163 13,405 5,087 47,379 1610101 Previsiones 40,726 9,063 40,343 3,836 42,180 15,118 151,266

Total Otras prestaciones Económicas y Sociales 205,752 45,123 188,971 19,487 210,510 93,311 763,155

Pago de Estímulos a Personal de la Institución

1710201 Estímulos a la Trayectoria Académica Sobresaliente 71,144 8,531 96,198 1,123 77,752 941 255,690 1710202 Estimulo Académico al Profesor Distinguido 17,240 2,067 23,311 272 18,841 228 61,959 1710203 Estímulo al Grado Académico 83,591 20,213 99,982 5,671 84,947 216 294,619 1710204 Estímulo Equivalente al Grado Académico 571 138 682 39 580 1 2,011 1710205 Estímulo a La Docencia e Investigación 10,306 3,162 15,422 924 8,347 - 38,161 1710212 Reconocimiento al Trabajo Universitario 19,427 4,556 17,924 2,074 19,702 9,375 73,058

Total Estímulos a Personal de la Institución 202,278 38,667 253,520 10,103 210,169 10,761 725,498

Total Capítulo 1000 1,584,178 340,491 1,563,178 144,645 1,641,756 679,551 5,953,798

Pago de Becas a Personal de la Institución

4390117 Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 109,705 28,021 108,188 12,487 118,062 1,991 378,453 4390119 Beca de Apoyo a la Permanencia 91,503 19,514 93,532 4,532 89,760 538 299,380 4390120 Beca a la Cátedra 915 915 915 - 1,060 - 3,804 4390121 Equivalencia a las Medidas de Apoyo a la Permanencia 17,374 12,447 20,874 8,214 17,407 1,660 77,976

Total Becas al Personal Académico Capítulo 4000 219,497 60,896 223,509 25,232 226,289 4,189 759,613

Total Remuneraciones, Prestaciones, Estímulos y Becas 1,803,675 401,388 1,786,686 169,878 1,868,045 683,740 6,713,412

Nota: No incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios.

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

(miles de pesos)

47


1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina 1,145 - 1,145 30 - 30 1,000 - 1,000 17 - 17 1210102 Honorarios asimilables a salarios 406 - 406 753 - 753 396 45 441 77 - 77 1330101 Tiempo extraordinario 7,361 - 7,361 3,863 - 3,863 7,847 121 7,968 1,061 - 1,061 1710208 Premios a empleados - - - - - - - - - - - - 1710210 Premios académicos a la docencia e investigación - - - - - - - - - - - -

Servicios Personales 8,912 - 8,912 4,646 - 4,646 9,243 166 9,409 1,155 - 1,155

2110101 Papelería y artículos de oficina 5,489 738 6,226 1,882 126 2,008 3,566 83 3,649 1,305 - 1,305 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 191 - 191 1,035 49 1,083 2,058 23 2,080 170 - 170 2130101 Publicación estadística y geográfica, material - - - - - - - - - - - - 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 844 19 863 440 5 445 1,197 15 1,212 184 - 184 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información 85 - 85 84 5 89 22 - 22 - - - 2150201 Material para información en actividades de investigación científica y 604 44 648 77 14 91 7 - 7 - - - 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos 118 8 126 37 - 37 70 199 269 - - - 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos 2,810 - 2,810 1,026 24 1,050 1,800 - 1,800 1,000 - 1,000 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones 60 5 65 79 - 79 3 - 3 - - - 2150205 Suscripción a Publicaciones. 63 4 67 - - - 9 - 9 - - - 2150206 Material audio-videográfico (películas, audios, fotografías, videos), en 44 - 44 86 - 86 - - - 8 - 8 2150208 Material de apoyo informático 108 - 108 304 10 314 93 - 93 30 - 30 2160101 Material de limpieza 1,209 0 1,209 987 - 987 1,329 303 1,632 419 - 419 2170101 Material didáctico 3,096 651 3,747 16 - 16 44 - 44 11 - 11 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 398 - 398 125 - 125 358 - 358 41 - 41 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos 10,086 - 10,086 5,704 - 5,704 13,327 - 13,327 2,213 - 2,213 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 135 1 136 6 - 6 197 - 197 72 - 72 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 2,863 16 2,879 1,015 157 1,172 1,738 8 1,746 477 - 477 2220101 Productos alimenticios para animales - - - 15 - 15 453 - 453 - - - 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 816 - 816 300 - 300 148 - 148 23 - 23 2380101 Libros Impresos - - - - - - 1 - 1 - - - 2380103 Artículos Promocionales - - - - - - 1 - 1 - - - 2380104 Papelería - - - - - - 1 - 1 - - - 2410101 Productos minerales no metálicos - - - - - - 10 - 10 - - - 2420101 Cemento y productos de concreto - - - - - - 22 - 22 - - - 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - - - - - 4 - 4 3 - 3 2440101 Madera y productos de madera 2 - 2 9 - 9 159 - 159 - - - 2450101 Vidrio y productos de vidrio 7 - 7 - - - 41 - 41 - - - 2460101 Material eléctrico y electrónico 713 - 713 287 - 287 1,456 20 1,476 470 - 470 2470101 Artículos metálicos para la construcción 7 - 7 18 - 18 513 14 526 - - - 2480101 Materiales complementarios 36 - 36 201 - 201 74 5 79 - - - 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,032 - 1,032 62 - 62 422 - 422 - - - 2510101 Productos químicos básicos 786 - 786 372 39 411 655 - 655 - - - 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - 5 - 5 1 - 1 - - - 2520102 Materiales para jardinería 7 - 7 5 - 5 2 - 2 - - - 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos 343 - 343 51 - 51 129 - 129 66 - 66 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos 159 - 159 12 - 12 116 - 116 4 - 4 2540102 Suministros médicos odontológicos - - - - - - 25 - 25 - - - 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,650 - 2,650 713 88 801 4,401 188 4,589 1,757 - 1,757 2550102 Animales y seres vivos para experimentación - - - - - - 24 - 24 - - - 2550103 Bacterias y virus 25 - 25 4 - 4 - - - - - - 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - - 37 - 37 329 - 329 - - - 2590101 Otros productos químicos 679 - 679 56 - 56 1,965 11 1,976 - - - 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 632 2 634 571 - 571 1,394 150 1,544 632 - 632 2710101 Ropa de trabajo 1,817 - 1,817 774 - 774 1,846 - 1,846 552 - 552 2710102 Uniformes Deportivos - - - 75 - 75 - - - - - - 2720101 Protección Civil 94 - 94 274 - 274 51 89 140 250 - 250 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas 144 - 144 150 - 150 25 40 65 60 - 60 2730102 Eventos Deportivos - - - 126 - 126 25 15 40 50 - 50 2740101 Productos Textiles 8 - 8 15 - 15 6 - 6 - - - 2750101 Blancos y otros productos Textiles 3 - 3 - - - - - - - - -

LermaPartida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa


(miles de pesos)

48


2910101 Herramientas Menores 250 - 250 386 10 396 747 - 747 379 - 379 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 96 0 96 114 - 114 406 5 411 24 - 24

2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo 184 12 195 248 38 286 15 - 15 810 - 810

2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 1,166 50 1,216 784 55 839 2,111 14 2,125 392 - 392 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de 133 - 133 39 8 47 518 - 518 115 - 115 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte 30 - 30 35 - 35 1,344 - 1,344 31 - 31 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 152 - 152 250 - 250 71 - 71 - - -

Materiales y Suministros 40,175 1,551 41,725 18,892 627 19,519 45,330 1,181 46,512 11,549 - 11,549

3110101 Servicio de energía eléctrica 11,344 1,000 12,344 4,548 - 4,548 13,854 - 13,854 1,080 - 1,080 3120101 Servicio de gas 927 - 927 210 - 210 340 - 340 25 - 25 3130101 Servicio de agua - - - - - - - - - 3 - 3 3140101 Servicio telefónico convencional 4,303 - 4,303 47 - 47 172 - 172 36 - 36 3150101 Servicio de telefonía celular 305 - 305 246 - 246 200 - 200 182 - 182 3160201 Servicios de telecomunicaciones - - - - - - - - - - - - 3160301 Servicios de Internet 2,803 - 2,803 2,804 - 2,804 2,803 - 2,803 1,136 - 1,136 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 1,704 - 1,704 1,512 - 1,512 1,648 - 1,648 702 - 702 3180101 Servicio postal 157 1 158 88 - 88 279 - 279 9 - 9 3190201 Contratación de otros servicios 524 17 541 1,544 21 1,565 4,032 1,333 5,365 290 - 290 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 19 - 19 3,691 - 3,691 29 - 29 - - - 3220101 Arrendamiento Persona Física - - - - - - - - - - - - 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 2,614 - 2,614 1,933 - 1,933 498 - 498 153 - 153 3230201 Arrendamiento de mobiliario 212 - 212 195 - 195 69 - 69 - - - 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - 55 - 55 17 - 17 570 - 570 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 4,858 - 4,858 2,023 25 2,048 4,619 83 4,702 626 - 626 3290301 Otros arrendamientos 12 - 12 - - - - - - - - -

3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) 26 - 26 9,601 17 9,618 7,432 170 7,602 1,873 - 1,873

3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y auditoría) - - - 120 10 130 30 - 30 - - -

3310104 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - - - - - - - - - 3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial 892 - 892 - - - - - - - - -

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) 2,224 5 2,229 1,471 30 1,501 1,229 - 1,229 986 - 986

3330102 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información) - - - - - - 199 - 199 - - -

3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y geográfica - - - 97 - 97 150 - 150 - - -

3330202 Servicios profesionales para Personas Morales - - - - - - 150 - 150 - - -

3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) 2,765 - 2,765 20 15 35 - - - 406 - 406

3330302 Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de sistemas de procesos) 140 - 140 - - - - - - - - -

3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y programas) 20 - 20 10 - 10 33 - 33 - - -

3330402 Servicios Profesionales Personas Morales - - - - - - 30 - 30 - - -

3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) 996 32 1,028 1,176 90 1,266 701 - 701 280 - 280

3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización) 151 5 156 15 - 15 - - - - - -


(miles de pesos)

49


3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de capacitación y actualización) - - - 100 - 100 - - - - - -

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) 1 - 1 40 - 40 122 - 122 - - - 3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - - - - - - - - - - - - 3360201 Otros servicios comerciales 1,436 6 1,441 87 - 87 796 - 796 69 - 69 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, 30 - 30 315 - 315 68 - 68 9 - 9 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 5,807 5 5,812 2,991 45 3,036 5,082 1,275 6,357 1,405 - 1,405 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y administración - - - - - - 3 - 3 - - - 3360601 Servicios de Digitalización 51 - 51 171 - 171 10 - 10 90 - 90 3380101 Servicios de Vigilancia 60 - 60 1,336 - 1,336 414 - 414 980 - 980 3390101 Subcontratación de servicios con terceros 611 - 611 - - - 58 - 58 122 - 122 3390102 Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros Personas Morales - - - - - - - - - - - - 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - - 5 - 5 140 100 240 - - - 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales - - - - - - 148 - 148 20 - 20 3410101 Servicios bancarios y financieros 361 - 361 126 - 126 175 - 175 25 - 25 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores 670 - 670 126 - 126 334 - 334 - - - 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - - - - - - 5 - 5 3470101 Fletes y maniobras 92 - 92 50 - 50 3 - 3 105 - 105 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física 7,312 - 7,312 3,661 43 3,704 3,394 - 3,394 1,825 - 1,825 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios - 1,000 1,000 - - - 2,979 - 2,979 - - - 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 666 - 666 20 - 20 764 - 764 3 - 3 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 1,002 - 1,002 488 10 498 431 2 433 610 - 610 3530102 Mantenimiento a Software 2,361 - 2,361 1,100 - 1,100 2,160 - 2,160 985 - 985 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos 1,467 - 1,467 794 - 794 2,368 - 2,368 723 - 723 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información 3,705 - 3,705 12 - 12 57 - 57 - - - 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 344 - 344 20 - 20 62 - 62 32 - 32 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - - - 117 - 117 - - - 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de 3,187 100 3,287 340 173 513 6,094 - 6,094 168 - 168 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 1,112 - 1,112 153 - 153 12 - 12 221 - 221 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 6,941 - 6,941 3,361 - 3,361 6,201 87 6,288 920 - 920 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 1,633 - 1,633 71 - 71 58 - 58 20 - 20 3590101 Servicios de jardinería y fumigación 144 - 144 126 - 126 316 - 316 71 - 71 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales 941 49 990 69 50 119 307 - 307 354 - 354 3710401 Pasajes aéreos nacionales 1,655 6 1,661 478 44 522 1,787 100 1,887 254 - 254 3710601 Pasaje aéreos internacionales 2,961 5 2,965 1,508 252 1,760 2,613 192 2,805 433 - 433 3720401 Pasajes terrestres nacionales 486 - 486 76 21 97 1,459 23 1,481 81 - 81 3720402 Peajes 159 - 159 198 10 208 164 15 179 365 - 365 3720601 Pasajes terrestres internacionales 11 - 11 6 - 6 8 - 8 5 - 5 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 1,758 6 1,764 537 73 610 2,402 33 2,435 396 - 396 3760201 Viáticos en el extranjero 2,378 4 2,382 855 191 1,046 1,950 - 1,950 343 - 343 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y funciones 10 - 10 3 - 3 - - - - - - 3780102 Apoyo a estancias técnico-académicas visitante en territorio nacional. - - - 52 - 52 - - - - - - 3780201 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de comisiones y - - - - - - - - - - - - 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 28 - 28 10 - 10 910 - 910 94 - 94 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 1,872 16 1,889 1,206 192 1,398 2,775 360 3,135 288 - 288 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 1,394 14 1,408 1,009 180 1,189 2,722 300 3,022 182 - 182 3820101 Gastos de orden social y cultural 1,009 46 1,055 - - - 122 - 122 - - - 3830101 Colaboración para Eventos 6,180 772 6,952 5,697 923 6,620 6,426 150 6,576 1,032 - 1,032 3840101 Exposiciones - - - - - - - - - 20 - 20 3850101 Gastos de representación 79 6 85 12 2 14 - - - 34 - 34 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares 65 - 65 15 - 15 63 - 63 34 - 34 3950101 Accesorios y actualizaciones 6 - 6 10 10 - - - -

Servicios Generales 96,978 3,096 100,074 58,640 2,417 61,057 94,586 4,223 98,809 20,676 - 20,676


(miles de pesos)

50


4390101 Beca de Licenciatura Manutención - - - - - - - - - - - - 4390102 Beca de Posgrado - - - - - - - - - - - - 4390103 Becas de Idiomas - - - - - - - - - - - - 4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura - - - - - - - - - - - - 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura - - - - - - - - - - - - 4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura - - - - - - - - - - - - 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado - - - - - - - - - - - - 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado - - - - - - - - - - - - 4390109 Beca de Excelencia - - - - - - - - - - - - 4390110 Beca de Participación a Eventos - - - - - - - - - - - - 4390111 Beca Grupos Vulnerables - - - - - - - - - - - - 4390112 Becas de estancia posdoctorales - - - - - - - - - - - - 4390113 Becas de servicio social - - - - - - - - - - - - 4390114 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - 4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación - - - - - - - - - - - - 4390135 Beca de Movilidad Nacional Posgrado - - - - - - - - - - - - 4390137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura - - - - - - - - - - - - 4410101 Gastos Relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda - - - - - - - - - 14 - 14 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil 1,047 - 1,047 928 - 928 1,024 - 1,024 569 - 569

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,047 - 1,047 928 - 928 1,024 - 1,024 583 - 583

Total Otros Gastos de Operación 147,112 4,647 151,759 83,106 3,044 86,150 150,184 5,570 155,754 33,962 - 33,962

5110101 Mobiliario 608 - 608 10 - 10 - 21 21 1,631 - 1,631 5120101 Muebles excepto de oficina y estantería - - - - - - - - - - - - 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 3,933 255 4,188 447 55 502 323 - 323 2,017 1,459 3,477 5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos 37 - 37 - - - - - - - - - 5190101 Equipo de administración 105 50 155 - - - - - - 40 - 40 5190102 Otros Equipos 25 - 25 - - - - - - - - - 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales 129 - 129 - - - - - - 151 - 151 5220101 Aparatos deportivos - - - - - - - - - 22 - 22 5230101 Cámaras fotográficas y de video 233 - 233 - - - - - - - - - 5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educacional 10 - 10 - - - - - - 472 - 472 5310101 Equipo médico y de laboratorio 1,208 190 1,398 20 - 20 8 - 8 808 - 808 5610101 Maquinaria y equipo agropecuario - - - - - - - - - 30 - 30 5620101 Maquinaria y equipo industrial 656 350 1,006 - - - - - - 35 - 35 5630101 Maquinaria y equipo de construcción 6 - 6 - - - - - - - - - 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones 131 - 131 - - - - - - 40 - 40 5660101 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 308 - 308 - - - - - - - - - 5670101 Herramientas y maquinas herramienta 356 - 356 - - - 364 156 520 101 - 101 5690201 Otros bienes muebles 333 260 592 173 - 173 1,370 49 1,419 130 - 130 5910101 Software 274 - 274 - - - - - - 8 - 8

Equipamiento 8,352 1,105 9,457 650 55 705 2,066 225 2,291 5,484 1,459 6,943


(miles de pesos)

51


6220104 Adaptaciones en Áreas Exteriores - - - - - - 4,394 - 4,394 - - - 6290501 Otros servicios relacionados con obras públicas - - - - - - - - - - - - 6290502 Servicios Relacionados con las Obras (Personas Morales) - - - - - - - - - - - -

Inversión Pública - - - - - - 4,394 - 4,394 - - -

155,464 5,752 161,216 83,756 3,099 86,855 156,643 5,796 162,439 39,446 1,459 40,905 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública


(miles de pesos)

52

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina1210102 Honorarios asimilables a salarios1330101 Tiempo extraordinario1710208 Premios a empleados1710210 Premios académicos a la docencia e investigación

Servicios Personales

2110101 Papelería y artículos de oficina 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 2130101 Publicación estadística y geográfica, material2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información 2150201 Material para información en actividades de investigación científica y 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones2150205 Suscripción a Publicaciones.2150206 Material audio-videográfico (películas, audios, fotografías, videos), en 2150208 Material de apoyo informático2160101 Material de limpieza2170101 Material didáctico2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas2210201 Comedores, cafeterías y kioscos2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 2220101 Productos alimenticios para animales2230101 Utensilios para el servicio de alimentación2380101 Libros Impresos2380103 Artículos Promocionales2380104 Papelería2410101 Productos minerales no metálicos2420101 Cemento y productos de concreto2430101 Cal, yeso y productos de yeso2440101 Madera y productos de madera2450101 Vidrio y productos de vidrio2460101 Material eléctrico y electrónico2470101 Artículos metálicos para la construcción2480101 Materiales complementarios2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación2510101 Productos químicos básicos2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos2520102 Materiales para jardinería2530101 Medicinas y productos farmacéuticos2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos2540102 Suministros médicos odontológicos2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio2550102 Animales y seres vivos para experimentación2550103 Bacterias y virus2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados2590101 Otros productos químicos2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos2710101 Ropa de trabajo2710102 Uniformes Deportivos2720101 Protección Civil2730101 Material y Equipo para practicas deportivas2730102 Eventos Deportivos2740101 Productos Textiles2750101 Blancos y otros productos Textiles

Partida Subespecífica

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

180 - 180 64 - 64 2,436 - 2,436 280 - 280 3,871 341 4,212 5,783 386 6,169 14,330 - 14,330 2,605 211 2,816 37,067 332 37,400 - - - 2,408 - 2,408 2,408 - 2,408 - - - 200 - 200 200 - 200

14,790 - 14,790 9,148 552 9,700 47,895 718 48,613

4,201 - 4,201 1,919 967 2,885 18,361 1,913 20,275 3,510 - 3,510 1,424 285 1,710 8,387 357 8,744 70 - 70 - - - 70 - 70 606 159 764 357 32 389 3,629 230 3,859 233 - 233 5,987 - 5,987 6,412 5 6,417 71 - 71 - - - 759 58 817 - - - 72,523 928 73,451 72,748 1,135 73,883 4,390 - 4,390 6 - 6 11,032 24 11,056 - - - - - - 142 5 148 1,592 - 1,592 6 - 6 1,670 4 1,674 99 - 99 2 - 2 238 - 238 48 - 48 13 - 13 598 10 608 1,800 - 1,800 479 84 563 6,223 387 6,611 2,539 - 2,539 185 51 236 5,890 703 6,592 498 - 498 - - - 1,420 - 1,420 9,536 - 9,536 4,523 - 4,523 45,390 - 45,390 78 - 78 40 - 40 527 1 528 432 - 432 3,416 214 3,630 9,942 395 10,337 760 - 760 - - - 1,227 - 1,227 40 - 40 75 - 75 1,403 - 1,403 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 44 - 44 - - - 54 - 54 52 - 52 - - - 74 - 74 39 - 39 - - - 45 - 45 132 - 132 2 - 2 304 - 304 110 - 110 - - - 158 - 158 1,640 - 1,640 148 9 156 4,714 28 4,742 603 - 603 18 12 30 1,158 26 1,184 61 - 61 18 - 18 389 5 394 352 - 352 100 - 100 1,968 - 1,968 2,455 - 2,455 - - - 4,268 39 4,307 232 - 232 - - - 238 - 238 - - - 5 - 5 19 - 19 701 - 701 50 2 52 1,340 2 1,342 540 - 540 20 7 27 852 7 859 374 - 374 - - - 398 - 398 1,929 - 1,929 - - - 11,450 276 11,725 21 - 21 - - - 45 - 45 12 - 12 - - - 41 - 41 405 - 405 44 5 49 815 5 820 656 - 656 - - - 3,356 11 3,367 1,795 - 1,795 1,590 159 1,749 6,614 311 6,925 2,502 - 2,502 2,072 155 2,227 9,564 155 9,719 225 - 225 250 34 284 550 34 584 169 - 169 162 - 162 1,000 89 1,089 165 - 165 10 - 10 554 40 594 - - - 600 64 664 801 79 880 70 - 70 18 - 18 117 - 117 10 - 10 33 - 33 46 - 46

Xochimilco Rectoría General Total UAM


(miles de pesos)

53


2910101 Herramientas Menores2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios

2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo

2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

Materiales y Suministros

3110101 Servicio de energía eléctrica3120101 Servicio de gas3130101 Servicio de agua3140101 Servicio telefónico convencional3150101 Servicio de telefonía celular3160201 Servicios de telecomunicaciones3160301 Servicios de Internet3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales3180101 Servicio postal3190201 Contratación de otros servicios3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo3220101 Arrendamiento Persona Física3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos3230201 Arrendamiento de mobiliario3250201 Arrendamiento de equipo de transporte3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros3290301 Otros arrendamientos

3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría)

3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y auditoría)

3310104 Servicios Profesionales por Derechos de Autor3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información)

3330102 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información)

3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y geográfica

3330202 Servicios profesionales para Personas Morales

3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos)

3330302 Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de sistemas de procesos)

3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y programas)

3330402 Servicios Profesionales Personas Morales

3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización)

3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización)


585 - 585 65 8 73 2,412 18 2,430 296 - 296 12 5 17 948 10 958

1,053 - 1,053 64 - 64 2,374 49 2,423

1,216 - 1,216 169 75 244 5,838 194 6,032 719 - 719 - - - 1,524 8 1,532 305 - 305 72 - 72 1,817 - 1,817 60 - 60 - - - 533 - 533

50,029 159 50,188 96,476 3,097 99,573 262,450 6,615 269,064

16,833 - 16,833 4,300 - 4,300 51,959 1,000 52,959 1,840 - 1,840 183 196 379 3,525 196 3,721 13 - 13 1 0 1 16 0 16 568 - 568 391 - 391 5,517 - 5,517 229 - 229 810 7 817 1,972 7 1,979 35 - 35 - - - 35 - 35 2,803 - 2,803 5,764 - 5,764 18,114 - 18,114 1,956 - 1,956 4,060 199 4,259 11,582 199 11,781 106 - 106 185 - 185 824 1 825 1,102 - 1,102 814 390 1,204 8,307 1,761 10,068 1,405 - 1,405 1,877 - 1,877 7,021 - 7,021 309 - 309 - - - 309 - 309 727 - 727 544 19 563 6,469 19 6,488 228 - 228 21 - 21 724 - 724 55 - 55 22 - 22 719 - 719 4,267 - 4,267 3,818 - 3,818 20,212 108 20,320 - - - 6 - 6 18 - 18

658 - 658 282 50 332 19,872 237 20,109

- - - 2,029 - 2,029 2,179 10 2,189

- - - 45 - 45 45 - 45 - - - 108 700 808 1,000 700 1,700

4,091 - 4,091 858 - 858 10,858 35 10,893

120 - 120 1,394 - 1,394 1,713 - 1,713

18 - 18 - - - 265 - 265

- - - - - - 150 - 150

200 - 200 - - - 3,390 15 3,405

- - - - - - 140 - 140

- - - - - - 63 - 63

- - - - - - 30 - 30

1,099 - 1,099 12 - 12 4,263 122 4,385

350 - 350 302 213 515 818 218 1,036


(miles de pesos)

54


3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de capacitación y actualización)

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones)3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones)3360201 Otros servicios comerciales3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y administración3360601 Servicios de Digitalización3380101 Servicios de Vigilancia3390101 Subcontratación de servicios con terceros3390102 Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros Personas Morales3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales3410101 Servicios bancarios y financieros3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores3450101 Seguros de bienes patrimoniales3470101 Fletes y maniobras3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos3530102 Mantenimiento a Software3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene3590101 Servicios de jardinería y fumigación3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales3710401 Pasajes aéreos nacionales3710601 Pasaje aéreos internacionales3720401 Pasajes terrestres nacionales3720402 Peajes3720601 Pasajes terrestres internacionales3750401 Viáticos en Territorio Nacional3760201 Viáticos en el extranjero 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y funciones 3780102 Apoyo a estancias técnico-académicas visitante en territorio nacional.3780201 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de comisiones y 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados3820101 Gastos de orden social y cultural3830101 Colaboración para Eventos3840101 Exposiciones3850101 Gastos de representación3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares3950101 Accesorios y actualizaciones

Servicios Generales


50 - 50 - - - 150 - 150

511 - 511 10 - 10 684 - 684 62 - 62 8 - 8 70 - 70 958 - 958 235 3 238 3,579 9 3,588 16 - 16 155 - 155 594 - 594 4,954 1,634 6,588 2,057 38 2,095 22,295 2,997 25,292 35 - 35 29 - 29 67 - 67 64 - 64 - - - 387 - 387 144 - 144 5,491 - 5,491 8,426 - 8,426 2,359 - 2,359 - - - 3,150 - 3,150 70 - 70 - - - 70 - 70 15 - 15 - - - 160 100 260 516 - 516 51 - 51 734 - 734 400 - 400 4,075 400 4,475 5,162 400 5,562 600 - 600 - - - 1,730 - 1,730 30 - 30 24,945 - 24,945 24,980 - 24,980 42 - 42 22 - 22 314 - 314 935 - 935 3,000 - 3,000 20,127 43 20,170 3,200 - 3,200 - - - 6,179 1,000 7,179 456 - 456 131 42 173 2,039 42 2,082 1,400 - 1,400 3,027 40 3,067 6,958 52 7,010 1,471 - 1,471 3,956 127 4,083 12,032 127 12,159 1,090 - 1,090 1,875 - 1,875 8,317 - 8,317 - - - 205 - 205 3,978 - 3,978 141 - 141 20 - 20 619 - 619 - - - - - - 117 - 117 1,484 - 1,484 - - - 11,272 273 11,545 615 - 615 718 379 1,097 2,830 379 3,210 384 3,127 3,511 157 - 157 17,964 3,214 21,178 668 - 668 129 44 173 2,579 44 2,623 435 - 435 423 25 448 1,514 25 1,539 222 - 222 2,206 24 2,231 4,099 123 4,223 1,542 - 1,542 263 18 281 5,980 168 6,148 2,998 - 2,998 498 - 498 11,010 449 11,459 240 - 240 5 - 5 2,346 44 2,390 668 - 668 222 37 259 1,777 62 1,839 40 - 40 - - - 69 - 69 2,745 - 2,745 381 60 441 8,220 172 8,393 2,202 - 2,202 381 - 381 8,109 195 8,304 1 - 1 - - - 14 - 14 - - - - - - 52 - 52 - - - 20 - 20 20 - 20 158 - 158 251 74 325 1,451 74 1,524 970 - 970 136 - 136 7,247 568 7,816 682 - 682 224 - 224 6,213 494 6,707 689 - 689 2 - 2 1,822 46 1,868 12,628 - 12,628 2,465 245 2,710 34,429 2,090 36,519 - - - 49 30 79 69 30 99 10 - 10 362 62 424 496 70 567 274 - 274 792 - 792 1,243 - 1,243 - - - - - - 16 - 16

88,188 4,761 92,949 86,802 3,424 90,226 445,869 17,922 463,791


(miles de pesos)

55


4390101 Beca de Licenciatura Manutención4390102 Beca de Posgrado4390103 Becas de Idiomas4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura 4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado 4390109 Beca de Excelencia4390110 Beca de Participación a Eventos 4390111 Beca Grupos Vulnerables 4390112 Becas de estancia posdoctorales 4390113 Becas de servicio social4390114 Beca para Estudios de Posgrado4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación4390135 Beca de Movilidad Nacional Posgrado4390137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura4410101 Gastos Relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Total Otros Gastos de Operación

5110101 Mobiliario5120101 Muebles excepto de oficina y estantería5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos5190101 Equipo de administración5190102 Otros Equipos5210101 Equipos y aparatos audiovisuales5220101 Aparatos deportivos5230101 Cámaras fotográficas y de video5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educacional5310101 Equipo médico y de laboratorio5610101 Maquinaria y equipo agropecuario5620101 Maquinaria y equipo industrial5630101 Maquinaria y equipo de construcción5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones5660101 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico5670101 Herramientas y maquinas herramienta5690201 Otros bienes muebles5910101 Software

Equipamiento


- - - 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000 - - - 21,000 - 21,000 21,000 - 21,000 - - - 3,002 - 3,002 3,002 - 3,002 - - - 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 - - - 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 - - - 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 - - - 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 - - - 192 - 192 192 - 192 - - - 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 - - - 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000 - - - 250 - 250 250 - 250 - - - 2,880 - 2,880 2,880 - 2,880 - - - 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 - - - 1,663 - 1,663 1,663 - 1,663 - - - 1,700 - 1,700 1,700 - 1,700 - - - 500 - 500 500 - 500 - - - 16,328 - 16,328 16,328 - 16,328 - - - - - - 14 14 - - - - - - 3,568 - 3,568

- - - 166,515 - 166,515 170,097 - 170,097

153,007 4,920 157,926 358,941 7,074 366,014 926,311 25,255 951,566

- - - 10 - 10 2,259 21 2,280 9 - 9 - - - 9 - 9 211 600 811 142 63 204 7,073 2,432 9,505 - - - - - - 37 - 37 17 - 17 300 - 300 462 50 512 - - - - - - 25 - 25 - 222 222 - - - 280 222 502 - - - - - - 22 - 22 - - - - - - 233 - 233 - - - - - - 482 - 482 20 - 20 - - - 2,064 190 2,254 - - - - - - 30 - 30 89 - 89 - - - 780 350 1,130 - - - - - - 6 - 6 - - - - - - 171 - 171 - - - - - - 308 - 308 - - - - - - 821 156 977 - - - - - - 2,006 308 2,314 - - - - - - 282 - 282

345 822 1,167 452 63 514 17,348 3,730 21,078


(miles de pesos)

56


6220104 Adaptaciones en Áreas Exteriores6290501 Otros servicios relacionados con obras públicas6290502 Servicios Relacionados con las Obras (Personas Morales)

Inversión Pública

Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública


- - - - - - 4,394 - 4,394 348 - 348 - - - 348 - 348 1,480 - 1,480 - - - 1,480 - 1,480

1,828 - 1,828 - - - 6,222 - 6,222

155,180 5,742 160,921 359,392 7,136 366,529 949,881 28,985 978,865

6. Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión

pública por unidad, división y partida subespecífica

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR UNIDAD Y DIVISIÓN

(miles de pesos)

58


Azcapotzalco 147,112 4,647 151,759 8,352 1,105 9,457 - - - 155,464 5,752 161,216 Ciencias Básicas e Ingeniería 27,892 150 28,042 5,542 1,058 6,600 - - - 33,434 1,208 34,642 Ciencias Sociales y Humanidades 19,470 726 20,196 635 - 635 - - - 20,105 726 20,831 Ciencias y Artes para el Diseño 15,529 613 16,142 1,473 - 1,473 - - - 17,002 613 17,615 Rectoría de la Unidad 11,822 506 12,328 379 48 427 - - - 12,202 553 12,755 Secretaría de la Unidad 72,399 2,652 75,051 322 - 322 - - - 72,721 2,652 75,373

Cuajimalpa 83,106 3,044 86,150 650 55 705 - - - 83,756 3,099 86,855 Ciencias Sociales y Humanidades 5,056 720 5,776 130 55 185 - - - 5,186 775 5,961 Ciencias Naturales e Ingeniería 4,716 775 5,491 470 - 470 - - - 5,186 775 5,961 Ciencias de la Comunicación y Diseño 5,136 775 5,911 50 - 50 - - - 5,186 775 5,961 Rectoría de la Unidad 13,143 774 13,917 - - - - - - 13,143 774 13,917 Secretaría de la Unidad 55,054 - 55,054 - - - - - - 55,054 - 55,054

Iztapalapa 150,184 5,570 155,754 2,066 225 2,291 4,394 - 4,394 156,643 5,796 162,439 Ciencias Básicas e Ingeniería 21,707 1,217 22,924 81 - 81 - - - 21,788 1,217 23,005 Ciencias Sociales y Humanidades 20,138 1,275 21,413 - - - - - - 20,138 1,275 21,413 Ciencias Biológicas y de la Salud 19,484 1,333 20,817 34 - 34 - - - 19,518 1,333 20,851 Rectoría de la Unidad 10,253 404 10,657 - - - - - - 10,253 404 10,657 Secretaría de la Unidad 78,602 1,342 79,944 1,950 225 2,176 4,394 - 4,394 84,947 1,567 86,514

Lerma 33,962 - 33,962 5,484 1,459 - - - - 39,446 1,459 40,905 Ciencias Básicas e Ingeniería 3,379 - 3,379 1,717 - - - - 5,096 - 5,096 Ciencias Sociales y Humanidades 4,303 - 4,303 616 - - - - 4,918 - 4,918 Ciencias Biológicas y de la Salud 3,728 - 3,728 1,496 - - - - 5,224 - 5,224 Rectoría de la Unidad 3,554 - 3,554 53 - - - - 3,607 - 3,607 Secretaría de la Unidad 18,999 - 18,999 1,602 1,459 - - - 20,601 1,459 22,060

Xochimilco 153,007 4,920 157,926 345 822 1,167 1,828 - 1,828 155,180 5,742 160,921 Ciencias Sociales y Humanidades 14,967 1,634 16,601 - - - - - - 14,967 1,634 16,601 Ciencias Biológicas y de la Salud 24,301 1,307 25,608 20 - 20 - - - 24,321 1,307 25,628 Ciencias y Artes para el Diseño 8,661 159 8,820 325 822 1,147 - - - 8,986 981 9,967 Rectoría de la Unidad 20,100 653 20,753 - - - - - - 20,100 653 20,753 Secretaría de la Unidad 84,978 1,166 86,144 - - - 1,828 - 1,828 86,806 1,166 87,972

Rectoría 358,941 7,074 366,014 452 63 514 - - - 359,392 7,136 366,529 Tesorería General 5,591 607 6,198 - - - - - - 5,591 607 6,198 Contraloría 292 11 303 - - - - - - 292 11 303 Abogado General 511 20 531 31 - 31 - - - 542 20 562 Rectoría General 16,520 1,603 18,123 121 13 133 - - - 16,641 1,616 18,256 Secretaría General 336,026 4,833 340,859 300 50 350 - - - 336,326 4,883 341,209

Total UAM 926,311 25,255 951,566 17,348 3,730 14,134 6,222 - 6,222 949,881 28,985 978,865

Unidad / DivisiónTotalObra públicaEquipamientoOtros gastos de Operación

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR UNIDAD Y DIVISIÓN

(miles de pesos)

59

Nota: cada unidad tiene su escala propia.

CBI

CSH

CBS



5,096 4,918

5,224

3,607

22,060

CBI

CSH

CBS



23,005

21,413

20,851

10,657

86,514

CSH

CNI

CCD



5,961

5,961

5,961

13,917

55,054

CBI

CSH

CAD



34,642

20,831

17,615

12,755

75,373

CSH

CBS

CAD



16,601 25,628

9,967

20,753 87,972

Tesorería General

Contraloría

Abogado General

Rectoría General

Secretaría General

6,198

303

562

18,256 341,209

RECTORÍA

AZCAPOTZALCO

IZTAPALAPA

CUAJIMALPA

LERMA

XOCHIMILCO

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)

60

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina 100 - 100 - - - 675 - 675 370 - 370 - - - 1,145 - 1,145 1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - - - - 406 - 406 406 - 406 1330101 Tiempo Extraordinario 1,180 - 1,180 1,659 - 1,659 1,037 - 1,037 279 - 279 3,207 - 3,207 7,361 - 7,361 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 1,852 - 1,852 1,251 726 1,977 847 - 847 591 11 602 948 - 948 5,489 738 6,226 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 21 - 21 - - - 52 - 52 10 - 10 107 - 107 191 - 191 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 209 - 209 187 - 187 45 - 45 297 19 316 106 - 106 844 19 863 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información digital 41 - 41 - - - - - - 9 - 9 36 - 36 85 - 85 2150201 Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica - - - - - - - - - 604 44 648 - - - 604 44 648 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos - - - - - - 3 - 3 115 8 123 - - - 118 8 126 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos 1,062 - 1,062 946 - 946 546 - 546 30 - 30 227 - 227 2,810 - 2,810 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones - - - - - - - - - 59 5 64 1 - 1 60 5 65 2150205 Suscripción a Publicaciones. - - - - - - - - - 44 4 48 19 - 19 63 4 67 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en diferentes - - - - - - - - - 13 - 13 31 - 31 44 - 44 2150208 Material de apoyo informático 94 - 94 - - - 1 - 1 - - - 14 - 14 108 - 108 2160101 Material de limpieza 41 - 41 7 - 7 - - - 10 0 11 1,150 - 1,150 1,209 0 1,209 2170101 Material didáctico 1,237 - 1,237 81 - 81 1,214 613 1,827 564 38 602 - - - 3,096 651 3,747 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 9 - 9 - - - - - - - - - 389 - 389 398 - 398 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - - - - - - - 10,086 - 10,086 10,086 - 10,086 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 10 - 10 14 - 14 84 - 84 11 1 12 16 - 16 135 1 136 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 618 - 618 448 - 448 439 - 439 773 16 789 585 - 585 2,863 16 2,879 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 39 - 39 6 - 6 3 - 3 8 - 8 761 - 761 816 - 816 2440101 Madera y productos de madera - - - - - - - - - 2 - 2 - - - 2 - 2 2450101 Vidrio y productos de vidrio 7 - 7 - - - - - - - - - - - - 7 - 7 2460101 Material eléctrico y electrónico 151 - 151 35 - 35 23 - 23 31 - 31 473 - 473 713 - 713 2470101 Artículos metálicos para la construcción 5 - 5 - - - - - - 2 - 2 - - - 7 - 7 2480101 Materiales complementarios 6 - 6 - - - 24 - 24 6 - 6 - - - 36 - 36 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 125 - 125 - - - - - - 32 - 32 876 - 876 1,032 - 1,032 2510101 Productos químicos básicos 786 - 786 - - - - - - - - - - - - 786 - 786 2520102 Materiales para jardinería - - - - - - - - - - - - 7 - 7 7 - 7 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - - - - - - - 343 - 343 343 - 343 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos 15 - 15 - - - - - - 2 - 2 142 - 142 159 - 159 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,509 - 2,509 - - - - - - - - - 141 - 141 2,650 - 2,650 2550103 Bacterias y virus 25 - 25 - - - - - - - - - - - - 25 - 25 2590101 Otros productos químicos 673 - 673 - - - - - - - - - 6 - 6 679 - 679 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 90 - 90 50 - 50 60 - 60 50 2 51 382 - 382 632 2 634 2710101 Ropa de trabajo 3 - 3 - - - - - - - - - 1,815 - 1,815 1,817 - 1,817 2720101 Protección Civil 10 - 10 - - - - - - - - - 84 - 84 94 - 94 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - - - - 144 - 144 144 - 144 2740101 Productos Textiles - - - - - - - - - 8 - 8 - - - 8 - 8 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - - - - - - - - 3 - 3 - - - 3 - 3 2910101 Herramientas Menores 69 - 69 2 - 2 161 - 161 - - - 19 - 19 250 - 250 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 86 - 86 - - - 3 - 3 3 0 3 5 - 5 96 0 96 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, 33 - 33 8 - 8 - - - 134 12 146 10 - 10 184 12 195 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 658 50 708 143 - 143 101 - 101 61 - 61 204 - 204 1,166 50 1,216 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 133 - 133 - - - - - - - - - - - - 133 - 133 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte 20 - 20 - - - - - - - - - 10 - 10 30 - 30 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos - - - - - - 20 - 20 - - - 132 - 132 152 - 152 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - 14 - 14 - - - - - - 11,330 1,000 12,330 11,344 1,000 12,344 3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial - - - - 103 - 103 140 - 140 101 - 101 344 - 344 3120101 Servicio de gas 584 - 584 - - - 30 - 30 - - - 313 - 313 927 - 927 3140101 Servicio telefónico convencional 2,028 - 2,028 1,324 - 1,324 744 - 744 - - - 208 - 208 4,303 - 4,303 3150101 Servicio de telefonía celular - - - - - - - - - - - - 305 - 305 305 - 305 3160301 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 2,803 - 2,803 2,803 - 2,803 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 1,704 - 1,704 1,704 - 1,704 3180101 Servicio postal 9 - 9 89 - 89 34 - 34 21 1 21 5 - 5 157 1 158 3190201 Contratación de otros servicios - - - - - - - - - 139 17 156 385 - 385 524 17 541 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - - - 19 - 19 - - - - - - - - - 19 - 19 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - 93 - 93 170 - 170 - - - 2,351 - 2,351 2,614 - 2,614 3230201 Arrendamiento de mobiliario 15 - 15 64 - 64 - - - 29 - 29 105 - 105 212 - 212 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 881 - 881 727 - 727 742 - 742 15 - 15 2,494 - 2,494 4,858 - 4,858 3290301 Otros arrendamientos - - - - - - 12 - 12 - - - - - - 12 - 12 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) - - - - - - 20 - 20 6 - 6 - - - 26 - 26 3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial - - 548 - 548 548 - 548 3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) - - - 2,199 - 2,199 - - - 25 5 30 - - - 2,224 5 2,229 3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) - - - - - - - - - 460 - 460 2,305 - 2,305 2,765 - 2,765 3330302 Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de sistemas de procesos) - - - 40 - 40 100 - 100 - - - - - - 140 - 140

3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y programas)

20 - 20 - - - - - - - - - - - - 20 - 20

3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) 100 - 100 15 - 15 207 - 207 674 32 706 - - - 996 32 1,028

División CBI División CSH Partida Subespecífica División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Azcapotzalco

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)

61


División CBI División CSH Partida Subespecífica División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Azcapotzalco

3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización) - - - - - - 70 - 70 81 5 86 - - - 151 5 156 3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 3360201 Otros servicios comerciales 174 - 174 257 - 257 769 - 769 151 6 157 85 - 85 1,436 6 1,441 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 647 - 647 2,820 - 2,820 1,461 - 1,461 859 5 864 20 - 20 5,807 5 5,812 3360601 Servicios de Digitalización - - - 15 - 15 26 - 26 10 - 10 - - - 51 - 51 3380101 Servicios de Vigilancia - - - 60 - 60 - - - - - - - - - 60 - 60 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - - - - - 15 - 15 - - - 596 - 596 611 - 611 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - - - - 361 - 361 361 - 361 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - 670 - 670 670 - 670 3470101 Fletes y maniobras 22 - 22 - - - 26 - 26 45 - 45 - - - 92 - 92 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física 1,388 - 1,388 703 - 703 708 - 708 31 - 31 4,481 - 4,481 7,312 - 7,312 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. - - - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 248 - 248 148 - 148 50 - 50 81 - 81 138 - 138 666 - 666 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 409 - 409 82 - 82 151 - 151 34 - 34 326 - 326 1,002 - 1,002 3530102 Mantenimiento a Software - - - - - - 20 - 20 - - - 2,340 - 2,340 2,361 - 2,361 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - - - 1,467 - 1,467 1,467 - 1,467 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - - - - - - - - - 3,705 - 3,705 3,705 - 3,705 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 175 - 175 - - - 10 - 10 - - - 159 - 159 344 - 344 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de 3,145 100 3,245 - - - - - - - - - 42 - 42 3,187 100 3,287 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 40 - 40 50 - 50 45 - 45 47 - 47 930 - 930 1,112 - 1,112 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 934 - 934 5 - 5 401 - 401 27 - 27 5,574 - 5,574 6,941 - 6,941 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 73 - 73 - - - - - - - - - 1,560 - 1,560 1,633 - 1,633 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - 6 - 6 138 - 138 144 - 144 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales 25 - 25 304 - 304 5 - 5 604 49 653 4 - 4 941 49 990 3710401 Pasajes aéreos nacionales 430 - 430 573 - 573 298 - 298 310 6 316 45 - 45 1,655 6 1,661 3710601 Pasaje aéreos internacionales 1,032 - 1,032 945 - 945 811 - 811 173 5 178 - - - 2,961 5 2,965 3720401 Pasajes terrestres nacionales 166 - 166 168 - 168 99 - 99 36 - 36 17 - 17 486 - 486 3720402 Peajes 76 - 76 57 - 57 18 - 18 - - - 7 - 7 159 - 159 3720601 Pasajes terrestres internacionales 1 - 1 - - - 10 - 10 - - - - - - 11 - 11 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 541 - 541 552 - 552 305 - 305 287 6 293 73 - 73 1,758 6 1,764 3760201 Viáticos en el extranjero 783 - 783 804 - 804 680 - 680 111 4 115 - - - 2,378 4 2,382 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y funciones - - - - - - - - - 10 - 10 - - - 10 - 10 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo - - - - - - - - - - - - 28 - 28 28 - 28 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 336 - 336 448 - 448 513 - 513 575 16 592 - - - 1,872 16 1,889 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 150 - 150 449 - 449 428 - 428 368 14 382 - - - 1,394 14 1,408 3820101 Gastos de orden social y cultural 8 - 8 360 - 360 20 - 20 210 46 256 411 - 411 1,009 46 1,055 3830101 Colaboración para Eventos 1,530 - 1,530 695 - 695 1,036 - 1,036 1,063 120 1,183 1,857 652 2,509 6,180 772 6,952 3850101 Gastos de representación - - - - - - - - - 79 6 85 - - - 79 6 85 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares 8 - 8 - - - 7 - 7 - - - 50 - 50 65 - 65 3950101 Accesorios y actualizaciones - - - 6 - 6 - - - - - - - - - 6 - 6 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil - - - - - - 50 - 50 997 - 997 - - - 1,047 - 1,047

27,892 150 28,042 19,470 726 20,196 15,529 613 16,142 11,822 506 12,328 72,399 2,652 75,051 147,112 4,647 151,759

5110101 Mobiliario 477 - 477 6 - 6 24 - 24 40 - 40 61 - 61 608 - 608 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 2,101 208 2,309 614 - 614 650 - 650 332 48 379 236 - 236 3,933 255 4,188 5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos 37 - 37 - - - - - - - - - - - - 37 - 37 5190101 Equipo de administración - 50 50 - - - 105 - 105 - - - - - - 105 50 155 5190102 Otros Equipos 25 - 25 - - - - - - - - - - - - 25 - 25 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales - - - 15 - 15 106 - 106 8 - 8 - - - 129 - 129 5230101 Cámaras fotográficas y de video 13 - 13 - - - 220 - 220 - - - - - - 233 - 233 5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educacional 10 - 10 - - - - - - - - - - - - 10 - 10 5310101 Equipo médico y de laboratorio 1,208 190 1,398 - - - - - - - - - - - - 1,208 190 1,398 5620101 Maquinaria y equipo industrial 470 350 820 - - - 186 - 186 - - - - - - 656 350 1,006 5630101 Maquinaria y equipo de construcción - - - - - - 6 - 6 - - - - - - 6 - 6 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones 91 - 91 - - - 40 - 40 - - - - - - 131 - 131 5660101 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 308 - 308 - - - - - - - - - - - - 308 - 308 5670101 Herramientas y maquinas herramienta 230 - 230 - - - 126 - 126 - - - - - - 356 - 356 5690201 Otros bienes muebles 333 260 592 - - - - - - - - - - - - 333 260 592 5910101 Software 240 - 240 - - - 9 - 9 - - - 25 - 25 274 - 274

5,542 1,058 6,600 635 - 635 1,473 - 1,473 379 48 427 322 - 322 8,352 1,105 9,457

33,434 1,208 34,642 20,105 726 20,831 17,002 613 17,615 12,202 553 12,755 72,721 2,652 75,373 155,464 5,752 161,216 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

Otros Gastos de Operación

Total Equipamiento

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR DIVISIÓN, Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)

62


1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina - - - 30 - 30 - - - - - - - - - 30 - 30 1210102 Honorarios asimilables a salarios 18 - 18 162 - 162 - - - 255 - 255 318 - 318 753 - 753 1330101 Tiempo Extraordinario 56 - 56 55 - 55 205 - 205 160 - 160 3,387 - 3,387 3,863 - 3,863 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 104 6 110 263 80 343 558 30 588 324 10 334 634 - 634 1,882 126 2,008 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 175 21 196 212 8 220 152 20 171 252 - 252 244 - 244 1,035 49 1,083 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 43 2 45 31 3 34 49 - 49 191 - 191 126 - 126 440 5 445 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información digital - - - - - - - - - 75 5 80 9 - 9 84 5 89

2150201 Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica (Áreas académicas) - - - 2 - 2 75 14 89 - - - - - - 77 14 91

2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos - - - - - - 22 - 22 15 - 15 - - - 37 - 37 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - - - - - - 20 20 26 4 30 1,000 - 1,000 1,026 24 1,050 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones - - - - - - - - - - - - 79 - 79 79 - 79 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en diferentes - - - - - - - - - 15 - 15 71 - 71 86 - 86 2150208 Material de apoyo informático - - - 224 10 234 20 - 20 - - - 60 - 60 304 10 314 2160101 Material de limpieza 18 - 18 16 - 16 9 - 9 8 - 8 936 - 936 987 - 987 2170101 Material didáctico - - - 5 - 5 11 - 11 - - - - - - 16 - 16 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - - - - 125 - 125 125 - 125 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - - - - - - - 5,704 - 5,704 5,704 - 5,704 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 6 - 6 - - - - - - - - - - - - 6 - 6 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 139 17 156 140 10 150 142 30 172 202 100 302 393 - 393 1,015 157 1,172 2220101 Productos alimenticios para animales - - - - - - - - - - - - 15 - 15 15 - 15 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - - - - - - 2 - 2 - - - 298 - 298 300 - 300 2440101 Madera y productos de madera - - - - - - - - - - - - 9 - 9 9 - 9 2460101 Material eléctrico y electrónico - - - - - - 3 - 3 - - - 284 - 284 287 - 287 2470101 Artículos metálicos para la construcción - - - - - - - - - - - - 18 - 18 18 - 18 2480101 Materiales complementarios - - - - - - - - - - - - 201 - 201 201 - 201 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - - - - - - 1 - 1 - - - 61 - 61 62 - 62 2510101 Productos químicos básicos - - - 372 39 411 - - - - - - - - - 372 39 411 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - - - - - - - - - - 5 - 5 5 - 5 2520102 Materiales para jardinera - - - - - - - - - - - - 5 - 5 5 - 5 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - - - - - - - 51 - 51 51 - 51 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos - - - - - - - - - - - - 12 - 12 12 - 12 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - 460 83 543 5 5 10 - - - 248 - 248 713 88 801 2550103 Bacterias y virus - - - 4 - 4 - - - - - - - - - 4 - 4 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - - - - - - - - - - - 37 - 37 37 - 37 2590101 Otros productos químicos - - - 56 - 56 - - - - - - - - - 56 - 56 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos - - - - - - - - - - - - 571 - 571 571 - 571 2710101 Ropa de trabajo - - - - - - - - - 25 - 25 749 - 749 774 - 774 2710102 Uniformes Deportivos - - - - - - - - - - - - 75 - 75 75 - 75 2720101 Protección Civil - - - - - - - - - - - - 274 - 274 274 - 274 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - - - - 150 - 150 150 - 150 2730102 Eventos Deportivos - - - - - - - - - - - - 126 - 126 126 - 126 2740101 Productos Textiles - - - - - - 15 - 15 - - - - - - 15 - 15 2910101 Herramientas Menores 7 - 7 14 - 14 18 10 28 6 - 6 342 - 342 386 10 396 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 1 - 1 2 - 2 2 - 2 - - - 109 - 109 114 - 114 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, - - - 11 - 11 124 38 162 - - - 114 - 114 248 38 286 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 20 - 20 138 25 163 111 30 141 - - - 516 - 516 784 55 839 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de - - - 33 8 41 - - - - - - 6 - 6 39 8 47 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - - - - - - - 35 - 35 35 - 35 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos - - - - - - - - - - - - 250 - 250 250 - 250 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - - - - - - - - - 4,548 - 4,548 4,548 - 4,548 3120101 Servicio de gas - - - - - - - - - - - - 210 - 210 210 - 210 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - - - - - - - - - 47 - 47 47 - 47 3150101 Servicio de telefonía celular 12 - 12 - - - - - - 12 - 12 222 - 222 246 - 246 3160301 Servicios de Internet - - - 1 - 1 - - - - - - 2,803 - 2,803 2,804 - 2,804 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 1,512 - 1,512 1,512 - 1,512 3180101 Servicio postal 7 - 7 4 - 4 3 - 3 6 - 6 68 - 68 88 - 88 3190201 Contratación de otros servicios 82 - 82 15 - 15 - 21 21 22 - 22 1,425 - 1,425 1,544 21 1,565 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - - - - - - 1 - 1 - - - 3,690 - 3,690 3,691 - 3,691 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - - - - - - - - - - 1,933 - 1,933 1,933 - 1,933 3230201 Arrendamiento de mobiliario - - - - - - - - - - - - 195 - 195 195 - 195 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - 55 - 55 - - - - - - - - - 55 - 55 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 60 - 60 246 25 271 5 - 5 39 - 39 1,673 - 1,673 2,023 25 2,048 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y 719 17 736 - - - 72 - 72 4,669 - 4,669 4,141 - 4,141 9,601 17 9,618 3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y 90 10 100 - - - - - - 30 - 30 - - - 120 10 130

División CSH División CNI División CCD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Cuajimalpa Partida Subespecífica

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR DIVISIÓN, Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)

63


División CSH División CNI División CCD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Cuajimalpa Partida Subespecífica

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) 20 - 20 10 - 10 263 30 293 408 - 408 770 - 770 1,471 30 1,501 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y - - - - - - 37 - 37 60 - 60 - - - 97 - 97 3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) - - - - - - 20 15 35 - - - - - - 20 15 35 3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y 10 - 10 - - - - - - - - - - - - 10 - 10 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) 36 10 46 - - - 270 10 280 845 70 915 25 - 25 1,176 90 1,266 3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización) - - - - - - 15 - 15 - - - - - - 15 - 15 3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de capacitación y

actualización) - - - - - - - - - 100 - 100 - - - 100 - 100 3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - - - - - - - - - 40 - 40 - - - 40 - 40 3360201 Otros servicios comerciales 3 - 3 38 - 38 6 - 6 15 - 15 25 - 25 87 - 87 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, 10 - 10 - - - - - - 5 - 5 300 - 300 315 - 315 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 1,005 10 1,015 90 - 90 627 30 657 1,183 5 1,188 86 - 86 2,991 45 3,036 3360601 Servicios de Digitalización - - - - - - - - - - - - 171 - 171 171 - 171 3380101 Servicios de Vigilancia - - - - - - - - - - - - 1,336 - 1,336 1,336 - 1,336 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - - - - - - - - 5 - 5 - - - 5 - 5 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - - - - 126 - 126 126 - 126 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - 126 - 126 126 - 126 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - - - - - - - 50 - 50 50 - 50 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - 12 43 55 - - - - - - 3,649 - 3,649 3,661 43 3,704 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 5 - 5 2 - 2 - - - - - - 13 - 13 20 - 20 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 15 10 25 40 - 40 30 - 30 15 - 15 388 - 388 488 10 498 3530102 Mantenimiento a Software - - - - - - - - - 112 - 112 988 - 988 1,100 - 1,100 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - - - 794 - 794 794 - 794 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - - - - - - - - - 12 - 12 12 - 12 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - - - - - - 20 - 20 - - - - - - 20 - 20 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de - - - 340 173 513 - - - - - - - - - 340 173 513 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - - - - - - - - - 153 - 153 153 - 153 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 2 - 2 - - - 10 - 10 - - - 3,349 - 3,349 3,361 - 3,361 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - - - 1 - 1 - - - 70 - 70 71 - 71 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - - - - 126 - 126 126 - 126 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales - - - 11 - 11 40 50 90 18 - 18 - - - 69 50 119 3710401 Pasajes aéreos nacionales 141 4 145 152 - 152 64 - 64 54 40 94 68 - 68 478 44 522 3710601 Pasaje aéreos internacionales 702 75 777 143 - 143 562 77 639 31 100 131 70 - 70 1,508 252 1,760 3720401 Pasajes terrestres nacionales 11 6 17 16 - 16 30 - 30 15 15 30 4 - 4 76 21 97 3720402 Peajes 5 5 10 23 - 23 5 - 5 10 5 15 155 - 155 198 10 208 3720601 Pasajes terrestres internacionales 4 - 4 - - - 2 - 2 - - - - - - 6 - 6 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 68 13 81 233 - 233 70 20 90 78 40 118 88 - 88 537 73 610 3760201 Viáticos en el extranjero 312 72 384 122 - 122 341 19 360 30 100 130 50 - 50 855 191 1,046 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y funciones 3 - 3 - - - - - - - - - - - - 3 - 3 3780102 Apoyo a estancias técnico-académicas visitante en territorio nacional. - - - - - - - - - 52 - 52 - - - 52 - 52 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 10 - 10 - - - - - - - - - - - - 10 - 10 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 531 52 583 159 10 169 211 30 241 106 100 206 200 - 200 1,206 192 1,398 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 190 40 230 168 30 198 117 10 127 305 100 405 230 - 230 1,009 180 1,189 3830101 Colaboración para Eventos 407 348 755 605 228 833 787 267 1,054 2,403 80 2,483 1,496 - 1,496 5,697 923 6,620 3850101 Gastos de representación 10 2 12 2 - 2 - - - - - - - - - 12 2 14 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - - - - - - - - - 15 - 15 15 - 15 3950101 Accesorios y actualizaciones - - - - - - - - - - - - 10 - 10 10 - 10 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil - - - - - - 7 - 7 921 - 921 - - - 928 - 928

5,056 720 5,776 4,716 775 5,491 5,136 775 5,911 13,143 774 13,917 55,054 - 55,054 83,106 3,044 86,150

5110101 Mobiliario - - - 10 - 10 - - - - - - - - - 10 - 10 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 130 55 185 267 - 267 50 - 50 - - - - - - 447 55 502 5310101 Equipo médico y de laboratorio - - - 20 - 20 - - - - - - - - - 20 - 20 5690201 Otros bienes muebles - - - 173 - 173 - - - - - - - - - 173 - 173

130 55 185 470 - 470 50 - 50 - - - - - - 650 55 705

5,186 775 5,961 5,186 775 5,961 5,186 775 5,961 13,143 774 13,917 55,054 - 55,054 83,756 3,099 86,855

Total Otros Gastos de Operación

Total Equipamiento

Total otros gastos de operación, Equipamiento e Inversión Pública

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)

64


1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina 1,000 - 1,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000 1210102 Honorarios asimilables a salarios 15 - 15 10 - 10 - - - 78 - 78 293 45 338 396 45 441 1330101 Tiempo extraordinario 1,196 - 1,196 919 - 919 1,657 - 1,657 343 - 343 3,732 121 3,853 7,847 121 7,968 2110101 Papelería y artículos de oficina 570 - 570 808 - 808 432 - 432 146 19 165 1,610 64 1,674 3,566 83 3,649 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 325 - 325 589 - 589 336 - 336 142 - 142 665 23 688 2,058 23 2,080 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 300 - 300 368 - 368 116 - 116 55 - 55 359 15 373 1,197 15 1,212 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e - - - - - - - - - - - - 22 - 22 22 - 22 2150201 Material para información en actividades de investigación científica 5 - 5 2 - 2 - - - - - - - - - 7 - 7 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de - - - - - - - - - - - - 70 199 269 70 199 269 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - - - - - - - - - - - 1,800 - 1,800 1,800 - 1,800 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones - - - - - - - - - - - - 3 - 3 3 - 3 2150205 Suscripción a Publicaciones - - - 4 - 4 - - - - - - 5 - 5 9 - 9 2150208 Material de apoyo informático 71 - 71 - - - 23 - 23 - - - - - - 93 - 93 2160101 Material de limpieza 86 - 86 33 - 33 60 - 60 9 3 12 1,141 300 1,441 1,329 303 1,632 2170101 Material didáctico - - - - - - - - - 44 - 44 - - - 44 - 44 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - - - - 358 - 358 358 - 358 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - - - - - - - 13,327 - 13,327 13,327 - 13,327 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 76 - 76 81 - 81 - - - 40 - 40 - - - 197 - 197 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 403 - 403 560 - 560 145 - 145 7 - 7 623 8 631 1,738 8 1,746 2220101 Productos alimenticios para animales - - - - - - 453 - 453 - - - - - - 453 - 453 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 6 - 6 29 - 29 23 - 23 5 - 5 85 - 85 148 - 148 2380101 Libros Impresos - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2380103 Artículos Promocionales - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2380104 Papelería - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2410101 Productos minerales no metálicos - - - - - - - - - - - - 10 - 10 10 - 10 2420101 Cemento y productos de concreto - - - - - - - - - - - - 22 - 22 22 - 22 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - - - - - - - - - - - 4 - 4 4 - 4 2440101 Madera y productos de madera 39 - 39 2 - 2 88 - 88 - - - 30 - 30 159 - 159 2450101 Vidrio y productos de vidrio 6 - 6 - - - 8 - 8 - - - 28 - 28 41 - 41 2460101 Material eléctrico y electrónico 407 - 407 51 - 51 38 - 38 60 - 60 900 20 920 1,456 20 1,476 2470101 Artículos metálicos para la construcción 29 - 29 - - - 16 - 16 2 - 2 466 14 480 513 14 526 2480101 Materiales complementarios 22 - 22 27 - 27 - - - 2 - 2 24 5 29 74 5 79 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 35 - 35 2 - 2 4 - 4 2 - 2 379 - 379 422 - 422 2510101 Productos químicos básicos 528 - 528 - - - 101 - 101 - - - 26 - 26 655 - 655 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2520102 Materiales para jardinería - - - - - - - - - - - - 2 - 2 2 - 2 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - 24 - 24 106 - 106 - - - 129 - 129 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos 32 - 32 - - - 14 - 14 70 - 70 - - - 116 - 116 2540102 Suministros médicos odontológicos - - - - - - - - - 25 - 25 - - - 25 - 25 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 902 - 902 - - - 2,499 - 2,499 1,000 188 1,188 - - - 4,401 188 4,589 2550102 Animales y seres vivos para experimentación - - - - - - 24 - 24 - - - - - - 24 - 24 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 67 - 67 2 - 2 22 - 22 3 - 3 236 - 236 329 - 329 2590101 Otros productos químicos 608 - 608 - - - 1,356 - 1,356 - - - 2 11 13 1,965 11 1,976 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 27 - 27 1 - 1 197 - 197 30 - 30 1,139 150 1,289 1,394 150 1,544 2710101 Ropa de trabajo - - - - - - - - - 2 - 2 1,844 - 1,844 1,846 - 1,846 2720101 Protección Civil - - - - - - - - - - - - 51 89 140 51 89 140 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - 25 40 65 - - - 25 40 65 2730102 Eventos Deportivos - - - - - - - - - 25 15 40 - - - 25 15 40 2740101 Productos Textiles - - - - - - - - - - - - 6 - 6 6 - 6 2910101 Herramientas Menores 89 - 89 - - - 4 - 4 2 - 2 651 - 651 747 - 747 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 84 - 84 9 - 9 42 - 42 1 - 1 271 5 276 406 5 411 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de 3 - 3 - - - - - - 2 - 2 10 - 10 15 - 15 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 493 - 493 272 - 272 90 - 90 1,055 - 1,055 202 14 216 2,111 14 2,125 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 278 - 278 - - - 241 - 241 - - - - - - 518 - 518 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - - - - 5 - 5 1,339 - 1,339 1,344 - 1,344 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 5 - 5 - - - 6 - 6 - - - 60 - 60 71 - 71 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - - - - - - - - - 13,854 - 13,854 13,854 - 13,854 3120101 Servicio de gas - - - - - - - - - - - - 340 - 340 340 - 340 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - - - - - - - - - 172 - 172 172 - 172 3150101 Servicio de telefonía celular - - - - - - - - - - - - 200 - 200 200 - 200 3160301 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 2,803 - 2,803 2,803 - 2,803 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 1,648 - 1,648 1,648 - 1,648 3180101 Servicio postal 38 - 38 38 - 38 35 - 35 7 - 7 161 - 161 279 - 279 3190201 Contratación de otros servicios 8 - 8 46 - 46 3,739 1,333 5,072 15 - 15 225 - 225 4,032 1,333 5,365 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 14 - 14 - - - - - - - - - 15 - 15 29 - 29 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 71 - 71 116 - 116 40 - 40 32 - 32 238 - 238 498 - 498

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Iztapalapa Partida Subespecífica



65



3230201 Arrendamiento de mobiliario - - - - - - 45 - 45 - - - 24 - 24 69 - 69 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - - - - 17 - 17 17 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 92 - 92 89 - 89 - - - - 83 83 4,438 - 4,438 4,619 83 4,702

3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) 160 - 160 345 - 345 - - - 1,398 - 1,398 5,529 170 5,699 7,432 170 7,602

3310102 Servicios Profesionales Personas Morales - - - 30 - 30 - - - - - - - - - 30 - 30

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) 377 - 377 210 - 210 148 - 148 234 - 234 261 - 261 1,229 - 1,229

3330102 Servicios Profesionales Personas Morales - - - - - - 50 - 50 - - - 149 - 149 199 - 199 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas 150 - 150 - - - - - - - - - - - - 150 - 150 3330202 Servicios profesionales para Personas Morales 150 - 150 - - - - - - - - - - - - 150 - 150

3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y programas) 33 - 33 - - - - - - - - - - - - 33 - 33

3330402 Servicios Profesionales Personas Morales - - - - - - 30 - 30 - - - - - - 30 - 30

3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) - - - - - - - - - 701 - 701 - - - 701 - 701

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) 2 - 2 120 - 120 - - - - - - - - - 122 - 122 3360201 Otros servicios comerciales 164 - 164 156 - 156 255 - 255 15 - 15 205 - 205 796 - 796 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de 33 - 33 3 - 3 17 - 17 16 - 16 - - - 68 - 68 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 497 - 497 4,194 1,275 5,469 127 - 127 20 - 20 245 - 245 5,082 1,275 6,357 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y - - - - - - - - - 3 - 3 - - - 3 - 3 3360601 Servicios de Digitalización - - - 10 - 10 - - - - - - - - - 10 - 10 3380101 Servicios de Vigilancia - - - - - - - - - 414 - 414 - - - 414 - 414 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - - - - - - - - - - - 58 - 58 58 - 58 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas 50 100 150 90 - 90 - - - - - - - - - 140 100 240 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales 40 - 40 98 - 98 - - - - - - 10 - 10 148 - 148 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - 2 - 2 173 - 173 175 - 175 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - 334 - 334 334 - 334 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - - - - - - - 3 - 3 3 - 3 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - 2,389 - 2,389 500 - 500 - - - 505 - 505 3,394 - 3,394 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de - - - - - - - - - - - - 2,979 - 2,979 2,979 - 2,979 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 125 - 125 27 - 27 - - - - - - 612 - 612 764 - 764 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 338 - 338 32 - 32 - - - - - - 61 2 63 431 2 433 3530102 Mantenimiento a Software - - - 3 - 3 - - - - - - 2,157 - 2,157 2,160 - 2,160 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y 15 - 15 - - - - - - - - - 2,353 - 2,353 2,368 - 2,368 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - - - - - - - - - 57 - 57 57 - 57 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 15 - 15 23 - 23 - - - - - - 23 - 23 62 - 62 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - - - - - - - - - 117 - 117 117 - 117 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 4,055 - 4,055 - - - 2,036 - 2,036 - - - 3 - 3 6,094 - 6,094 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - - - - - - - - - 12 - 12 12 - 12 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 241 - 241 - - - 6 - 6 - - - 5,954 87 6,041 6,201 87 6,288 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - - - - - - 3 - 3 55 - 55 58 - 58 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - 16 - 16 - - - 300 - 300 316 - 316 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales 163 - 163 27 - 27 117 - 117 - - - - - - 307 - 307 3710401 Pasajes aéreos nacionales 760 100 860 714 - 714 213 - 213 80 - 80 20 - 20 1,787 100 1,887 3710601 Pasaje aéreos internacionales 1,271 192 1,464 1,051 - 1,051 245 - 245 45 - 45 - - - 2,613 192 2,805 3720401 Pasajes terrestres nacionales 126 - 126 138 - 138 1,129 - 1,129 60 23 83 6 - 6 1,459 23 1,481 3720402 Peajes 42 15 57 3 - 3 111 - 111 5 - 5 4 - 4 164 15 179 3720601 Pasajes terrestres internacionales 3 - 3 5 - 5 - - - - - - - - - 8 - 8 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 735 - 735 754 - 754 802 - 802 70 33 103 40 - 40 2,402 33 2,435 3760201 Viáticos en el extranjero 613 - 613 1,178 - 1,178 159 - 159 - - - - - - 1,950 - 1,950 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 6 - 6 348 - 348 235 - 235 300 - 300 20 - 20 910 - 910 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 1,134 360 1,494 1,128 - 1,128 312 - 312 200 - 200 - - - 2,775 360 3,135 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 951 300 1,251 1,216 - 1,216 355 - 355 200 - 200 - - - 2,722 300 3,022 3820101 Gastos de orden social y cultural - - - 57 - 57 36 - 36 30 - 30 - - - 122 - 122 3830101 Colaboración para Eventos 1,525 150 1,675 1,731 - 1,731 708 - 708 2,101 - 2,101 361 - 361 6,426 150 6,576 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - - - - - - - - - 63 - 63 63 - 63 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa 6 - 6 - - - - - - 1,018 - 1,018 - - - 1,024 - 1,024

Total Otros Gastos de Operación 21,707 1,217 22,924 20,138 1,275 21,413 19,484 1,333 20,817 10,253 404 10,657 78,602 1,342 79,944 150,184 5,570 155,754



66



5110101 Mobiliario - - - - - - - - - - - - - 21 21 - 21 21 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 73 - 73 - - - 34 - 34 - - - 216 - 216 323 - 323 5310101 Equipo médico y de laboratorio 8 - 8 - - - - - - - - - - - - 8 - 8 5670101 Herramientas y maquinas herramienta - - - - - - - - - - - - 364 156 520 364 156 520 5690201 Otros bienes muebles - - - - - - - - - - - - 1,370 49 1,419 1,370 49 1,419

Total Equipamiento 81 - 81 - - - 34 - 34 - - - 1,950 225 2,176 2,066 225 2,291

6220104 Adaptaciones en Áreas Exteriores - - - - - - - - - - - - 4,394 - 4,394 4,394 - 4,394

Total Inversión Pública - - - - - - - - - - - - 4,394 - 4,394 4,394 - 4,394

21,788 1,217 23,005 20,138 1,275 21,413 19,518 1,333 20,851 10,253 404 10,657 84,947 1,567 86,514 156,643 5,796 162,439 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública


UNIDAD LERMA(miles de pesos)

67


1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina - - - - - - - - - - - - 17 - 17 17 - 17 1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - 62 - 62 15 - 15 77 - 77 1330101 Tiempo Extraordinario 60 - 60 68 - 68 - - - 48 - 48 886 - 886 1,061 - 1,061 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 105 - 105 282 - 282 224 - 224 164 - 164 529 - 529 1,305 - 1,305 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación - - - - - - - - - - - - 170 - 170 170 - 170 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 35 - 35 48 - 48 - - - 67 - 67 34 - 34 184 - 184 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos 333 - 333 333 - 333 333 - 333 - - - - - - 1,000 - 1,000 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), - - - - - - 5 - 5 3 - 3 - - - 8 - 8 2150208 Material de apoyo informático 30 - 30 - - - - - - - - - - - - 30 - 30 2160101 Material de limpieza - - - - - - 15 - 15 1 - 1 403 - 403 419 - 419 2170101 Material didáctico 3 - 3 8 - 8 - - - - - - - - - 11 - 11 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - - - - 41 - 41 41 - 41 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - 3 - 3 - - - 2,211 - 2,211 2,213 - 2,213 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 10 - 10 31 - 31 - - - 21 - 21 10 - 10 72 - 72 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 41 - 41 10 - 10 39 - 39 31 - 31 356 - 356 477 - 477 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - - - 3 - 3 - - - - - - 20 - 20 23 - 23 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - - - - - - - - 3 - 3 - - - 3 - 3 2460101 Material eléctrico y electrónico 435 - 435 10 - 10 - - - - - - 25 - 25 470 - 470 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - - - - - - - 66 - 66 66 - 66 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. - - - - - - - - - - - - 4 - 4 4 - 4 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 613 - 613 - - - 1,124 - 1,124 - - - 20 - 20 1,757 - 1,757 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 8 - 8 40 - 40 43 - 43 139 - 139 403 - 403 632 - 632 2710101 Ropa de trabajo - - - - - - - - - 2 - 2 550 - 550 552 - 552 2720101 Protección Civil - - - - - - - - - - - - 250 - 250 250 - 250 2730101 Material y Equipo para prácticas deportivas - - - - - - - - - 60 - 60 - - - 60 - 60 2730102 Eventos Deportivos - - - - - - - - - 50 - 50 - - - 50 - 50 2910101 Herramientas Menores 10 - 10 4 - 4 - - - 66 - 66 299 - 299 379 - 379 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios - - - - - - - - - - - - 24 - 24 24 - 24 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de - - - - - - - - - 4 - 4 806 - 806 810 - 810 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 39 - 39 140 - 140 13 - 13 10 - 10 190 - 190 392 - 392 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 40 - 40 - - - 75 - 75 - - - - - - 115 - 115 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - 6 - 6 20 - 20 5 - 5 31 - 31 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - - - - - - - - - 1,080 - 1,080 1,080 - 1,080 3120101 Servicio de gas - - - - - - - - - - - - 25 - 25 25 - 25 3130101 Servicio de agua - - - - - - - - - - - - 3 - 3 3 - 3 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - - - - - - - - - 36 - 36 36 - 36 3150101 Servicio de telefonía celular - - - - - - - - - - - - 182 - 182 182 - 182 3160301 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 1,136 - 1,136 1,136 - 1,136 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 702 - 702 702 - 702 3180101 Servicio postal - - - 5 - 5 - - - 4 - 4 - - - 9 - 9 3190201 Contratación de otros servicios - - - - - - 40 - 40 - - - 250 - 250 290 - 290 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - - - - 50 - 50 - - - 103 - 103 153 - 153 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - 225 - 225 - - - 345 - 345 570 - 570 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 5 - 5 3 - 3 - - - 25 - 25 593 - 593 626 - 626

3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) - - - - - - 265 - 265 1,367 - 1,367 240 - 240 1,873 - 1,873

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) 46 - 46 623 - 623 - - - - - - 317 - 317 986 - 986

3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) 266 - 266 90 - 90 - - - - - - 50 - 50 406 - 406

3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) - - - 30 - 30 - - - 250 - 250 - - - 280 - 280

3360201 Otros servicios comerciales 43 - 43 - - - - - - 2 - 2 24 - 24 69 - 69 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de - - - - - - 5 - 5 - - - 4 - 4 9 - 9 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 3 - 3 1,194 - 1,194 24 - 24 177 - 177 8 - 8 1,405 - 1,405 3360601 Servicios de Digitalización 90 - 90 - - - - - - - - - - - - 90 - 90

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Lerma Partida Subespecífica


UNIDAD LERMA(miles de pesos)

68


División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Lerma Partida Subespecífica

3380101 Servicios de Vigilancia - - - - - - - - - - - - 980 - 980 980 - 980 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - - - - - 122 - 122 - - - - - - 122 - 122 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales 20 - 20 - - - - - - - - - - - - 20 - 20 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - - - - 25 - 25 25 - 25 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - - - - - - - - - 5 - 5 5 - 5 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - 5 - 5 - - - 100 - 100 105 - 105 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - - - - 215 - 215 - - - 1,610 - 1,610 1,825 - 1,825 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de - - - - - - - - - 3 - 3 - - - 3 - 3 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 49 - 49 2 - 2 - - - 9 - 9 550 - 550 610 - 610 3530102 Mantenimiento a Software 220 - 220 - - - - - - - - - 765 - 765 985 - 985 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y - - - - - - - - - - - - 723 - 723 723 - 723 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - - - 2 - 2 - - - 30 - 30 - - - 32 - 32 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 106 - 106 - - - 63 - 63 - - - - - - 168 - 168 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - - - 16 - 16 45 - 45 160 - 160 221 - 221 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - - - - - - - - - - - - 920 - 920 920 - 920 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - - - - - - - - - 20 - 20 20 - 20 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - - - - 71 - 71 71 - 71 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales 309 - 309 11 - 11 15 - 15 19 - 19 - - - 354 - 354 3710401 Pasajes aéreos nacionales 66 - 66 111 - 111 63 - 63 4 - 4 11 - 11 254 - 254 3710601 Pasaje aéreos internacionales 44 - 44 312 - 312 57 - 57 20 - 20 - - - 433 - 433 3720401 Pasajes terrestres nacionales 7 - 7 40 - 40 2 - 2 23 - 23 10 - 10 81 - 81 3720402 Peajes 4 - 4 16 - 16 23 - 23 132 - 132 191 - 191 365 - 365 3720601 Pasajes terrestres internacionales - - - 3 - 3 - - - 2 - 2 - - - 5 - 5 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 57 - 57 77 - 77 164 - 164 70 - 70 29 - 29 396 - 396 3760201 Viáticos en el extranjero 42 - 42 140 - 140 130 - 130 32 - 32 - - - 343 - 343 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo - - - - - - 94 - 94 - - - - - - 94 - 94 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 47 - 47 121 - 121 44 - 44 77 - 77 - - - 288 - 288 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 22 - 22 67 - 67 27 - 27 66 - 66 - - - 182 - 182 3830101 Colaboración para Eventos 83 - 83 372 - 372 98 - 98 109 - 109 371 - 371 1,032 - 1,032 3840101 Exposiciones - - - 20 - 20 - - - - - - - - - 20 - 20 3850101 Gastos de representación - - - - - - 15 - 15 19 - 19 - - - 34 - 34 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - - - - - - 5 - 5 30 - 30 34 - 34 4410101 Gastos Relacionados con actividades culturales, deportivas y de - - - 14 - 14 - - - 14 - 14 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa 90 - 90 90 - 90 90 - 90 300 - 300 - - - 569 - 569

Total Otros Gastos de Operación 3,379 - 3,379 4,303 - 4,303 3,728 - 3,728 3,554 - 3,554 18,999 - 18,999 33,962 - 33,962

5110101 Mobiliario 300 - 300 323 - 323 569 - 569 18 - 18 421 - 421 1,631 - 1,631 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 630 - 630 124 - 124 187 - 187 13 - 13 1,064 1,459 2,523 2,017 1,459 3,477 5190101 Equipo de administración - - - - - - - - - - - - 40 - 40 40 - 40 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales 20 - 20 81 - 81 50 - 50 - - - - - - 151 - 151 5220101 Aparatos deportivos - - - - - - - - - 22 - 22 - - - 22 - 22 5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educacional 325 - 325 - - - 147 - 147 - - - - - - 472 - 472 5310101 Equipo médico y de laboratorio 272 - 272 - - - 536 - 536 - - - - - - 808 - 808 5610101 Maquinaria y equipo agropecuario - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 5620101 Maquinaria y equipo industrial - - - - - - - - - - - - 35 - 35 35 - 35 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones 40 - 40 - - - - - - - - - - - - 40 - 40 5670101 Herramientas y maquinas herramienta - - - 88 - 88 - - - - - - 13 - 13 101 - 101 5690201 Otros bienes muebles 130 - 130 - - - - - - - - - - - - 130 - 130 5910101 Software - - - - - - 8 - 8 - - - - - - 8 - 8

Total Equipamiento 1,717 - 1,717 616 - 616 1,496 - 1,496 53 - 53 1,602 1,459 3,061 5,484 1,459 6,943

5,096 - 5,096 4,918 - 4,918 5,224 - 5,224 3,607 - 3,607 20,601 1,459 22,060 39,446 1,459 40,905 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública


UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)

69

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 o Total

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina 40 - 40 110 - 110 30 - 30 - - - - - - 180 - 180 1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - - - - 280 - 280 280 - 280 1330101 Tiempo Extraordinario 1,280 - 1,280 2,220 - 2,220 390 - 390 1,683 - 1,683 8,757 - 8,757 14,330 - 14,330 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 527 - 527 614 - 614 436 - 436 781 - 781 1,842 - 1,842 4,201 - 4,201 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 764 - 764 699 - 699 556 - 556 307 - 307 1,184 - 1,184 3,510 - 3,510 2130101 Publicación estadística y geográfica, material - - - 70 - 70 - - - - - - - - - 70 - 70 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 184 - 184 105 - 105 130 159 288 77 - 77 111 - 111 606 159 764 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e 63 - 63 - - - 113 - 113 22 - 22 35 - 35 233 - 233 2150201 Material para información en actividades de investigación científica y 12 - 12 3 - 3 56 - 56 - - - - - - 71 - 71 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - - 1 - 1 1 - 1 - - - 4,388 - 4,388 4,390 - 4,390 2150205 Suscripción a Publicaciones. - - - - - - - - - - - - 1,592 - 1,592 1,592 - 1,592 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), - - - 20 - 20 2 - 2 52 - 52 25 - 25 99 - 99 2150208 Material de apoyo informático 3 - 3 43 - 43 3 - 3 - - - - - - 48 - 48 2160101 Material de limpieza 3 - 3 156 - 156 12 - 12 52 - 52 1,577 - 1,577 1,800 - 1,800 2170101 Material didáctico 9 - 9 92 - 92 355 - 355 27 - 27 2,056 - 2,056 2,539 - 2,539 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - 50 - 50 448 - 448 498 - 498 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - 1 - 1 - - - - - - 9,535 - 9,535 9,536 - 9,536 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo 6 - 6 12 - 12 - - - - - - 60 - 60 78 - 78 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 47 - 47 159 - 159 2 - 2 80 - 80 145 - 145 432 - 432 2220101 Productos alimenticios para animales - - - 670 - 670 - - - 90 - 90 - - - 760 - 760 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - - - 19 - 19 9 - 9 2 - 2 10 - 10 40 - 40 2410101 Productos minerales no metálicos - - - - - - 6 - 6 8 - 8 30 - 30 44 - 44 2420101 Cemento y productos de concreto - - - - - - 22 - 22 - - - 30 - 30 52 - 52 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - - - - - 24 - 24 - - - 15 - 15 39 - 39 2440101 Madera y productos de madera - - - 15 - 15 113 - 113 2 - 2 3 - 3 132 - 132 2450101 Vidrio y productos de vidrio - - - 103 - 103 4 - 4 - - - 3 - 3 110 - 110 2460101 Material eléctrico y electrónico 114 - 114 66 - 66 45 - 45 71 - 71 1,344 - 1,344 1,640 - 1,640 2470101 Artículos metálicos para la construcción - - - 1 - 1 80 - 80 22 - 22 501 - 501 603 - 603 2480101 Materiales complementarios - - - 8 - 8 3 - 3 - - - 50 - 50 61 - 61 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - - - 4 - 4 34 - 34 6 - 6 309 - 309 352 - 352 2510101 Productos químicos básicos - - - 2,436 - 2,436 7 - 7 7 - 7 5 - 5 2,455 - 2,455 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - 150 - 150 - - - 82 - 82 - - - 232 - 232 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - 357 - 357 1 - 1 6 - 6 336 - 336 701 - 701 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos 1 - 1 412 - 412 - - - 8 - 8 120 - 120 540 - 540 2540102 Suministros médicos odontológicos - - - 365 - 365 - - - 9 - 9 - - - 374 - 374 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - 1,917 - 1,917 12 - 12 - - - - - - 1,929 - 1,929 2550102 Animales y seres vivos para experimentación - - - 18 - 18 - - - 3 - 3 - - - 21 - 21 2550103 Bacterias y virus - - - 12 - 12 - - - - - - - - - 12 - 12 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - - 34 - 34 31 - 31 65 - 65 276 - 276 405 - 405 2590101 Otros productos químicos - - - 647 - 647 5 - 5 - - - 4 - 4 656 - 656 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 214 - 214 767 - 767 141 - 141 236 - 236 438 - 438 1,795 - 1,795 2710101 Ropa de trabajo - - - - - - - - - 2 - 2 2,500 - 2,500 2,502 - 2,502 2710102 Uniformes Deportivos - - - - - - - - - - - - 225 - 225 225 - 225 2720101 Protección Civil - - - 11 - 11 - - - 3 - 3 155 - 155 169 - 169 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - - - - 165 - 165 165 - 165 2740101 Productos Textiles - - - 61 - 61 2 - 2 2 - 2 5 - 5 70 - 70 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - - 10 - 10 - - - - - - - - - 10 - 10 2910101 Herramientas Menores - - - 7 - 7 161 - 161 40 - 40 377 - 377 585 - 585 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 8 - 8 3 - 3 7 - 7 5 - 5 274 - 274 296 - 296 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de 239 - 239 451 - 451 80 - 80 109 - 109 175 - 175 1,053 - 1,053 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 483 - 483 253 - 253 203 - 203 90 - 90 188 - 188 1,216 - 1,216 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico - - - 334 - 334 - - - - - - 385 - 385 719 - 719 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - - - - - - - 305 - 305 305 - 305 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. - - - 50 - 50 - - - - - - 10 - 10 60 - 60 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - 200 - 200 - - - 580 - 580 16,053 - 16,053 16,833 - 16,833 3120101 Servicio de gas - - - 671 - 671 10 - 10 6 - 6 1,153 - 1,153 1,840 - 1,840 3130101 Servicio de agua - - - - - - - - - 8 - 8 5 - 5 13 - 13 3140101 Servicio telefónico convencional 4 - 4 42 - 42 15 - 15 82 - 82 425 - 425 568 - 568 3150101 Servicio de telefonía celular 12 - 12 - - - - - - 20 - 20 197 - 197 229 - 229 3160201 Servicios de telecomunicaciones - - - 35 - 35 - - - - - - - - - 35 - 35 3160301 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 2,803 - 2,803 2,803 - 2,803 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 1,956 - 1,956 1,956 - 1,956 3180101 Servicio postal 47 - 47 15 - 15 1 - 1 44 - 44 - - - 106 - 106 3190201 Contratación de otros servicios 2 - 2 309 - 309 - - - 32 - 32 759 - 759 1,102 - 1,102 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 18 - 18 7 - 7 2 - 2 136 - 136 1,242 - 1,242 1,405 - 1,405 3220101 Arrendamiento Persona Física - - - - - - - - - - - - 309 - 309 309 - 309 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 92 - 92 118 - 118 20 - 20 34 - 34 464 - 464 727 - 727 3230201 Arrendamiento de mobiliario - - - - - - - - - 90 - 90 138 - 138 228 - 228 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - 10 - 10 45 - 45 55 - 55 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 69 - 69 12 - 12 12 - 12 17 - 17 4,156 - 4,156 4,267 - 4,267

División CSH División CBS División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total XochimilcoPartida Subespecífica



70



3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) 40 - 40 618 - 618 - - - - - - - - - 658 - 658

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas 805 - 805 257 - 257 310 - 310 2,005 - 2,005 714 - 714 4,091 - 4,091 3330102 Servicios Profesionales Personas Morales - - - - - - - - - - - - 120 - 120 120 - 120 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas 18 - 18 - - - - - - - - - - - - 18 - 18 3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la - - - 200 - 200 - - - - - - - - - 200 - 200 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y 219 - 219 495 - 495 274 - 274 61 - 61 50 - 50 1,099 - 1,099 3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y - - - 200 - 200 - - - - - - 150 - 150 350 - 350 3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros - - - 50 - 50 - - - - - - - - - 50 - 50 3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) 31 - 31 315 - 315 15 - 15 - - - 150 - 150 511 - 511 3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - - - 62 - 62 - - - - - - - - - 62 - 62 3360201 Otros servicios comerciales 198 - 198 158 - 158 170 - 170 120 - 120 311 - 311 958 - 958 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios 3 - 3 4 - 4 3 - 3 6 - 6 - - - 16 - 16 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 2,633 1,634 4,267 675 - 675 654 - 654 950 - 950 42 - 42 4,954 1,634 6,588 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y - - - - - - - - - 15 - 15 20 - 20 35 - 35 3360601 Servicios de Digitalización 17 - 17 15 - 15 8 - 8 25 - 25 - - - 64 - 64 3380101 Servicios de Vigilancia - - - 60 - 60 - - - - - - 84 - 84 144 - 144 3390101 Subcontratación de servicios con terceros 229 - 229 163 - 163 1,474 - 1,474 13 - 13 480 - 480 2,359 - 2,359 3390102 Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros Personas 70 - 70 - - - - - - - - - - - - 70 - 70 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - - - - - 5 - 5 10 - 10 - - - 15 - 15 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales 316 - 316 200 - 200 - - - - - - - - - 516 - 516 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - - - - 400 - 400 400 - 400 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - 600 - 600 600 - 600 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - 2 - 2 20 - 20 20 - 20 42 - 42 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - - - - 135 - 135 - - - 800 - 800 935 - 935 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de - - - - - - - - - - - - 3,200 - 3,200 3,200 - 3,200 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 20 - 20 55 - 55 80 - 80 39 - 39 262 - 262 456 - 456 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - - - 75 - 75 8 - 8 5 - 5 1,312 - 1,312 1,400 - 1,400 3530102 Mantenimiento a Software - - - - - - - - - - - - 1,471 - 1,471 1,471 - 1,471 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - - - 1,090 - 1,090 1,090 - 1,090 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - - - - - - 34 - 34 47 - 47 60 - 60 141 - 141 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental - - - 269 - 269 - - - - - - 1,215 - 1,215 1,484 - 1,484 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - - - - - - - - - 615 - 615 615 - 615 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - - - - 1,307 1,307 34 - 34 20 653 673 330 1,166 1,496 384 3,127 3,511 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 8 - 8 78 - 78 - - - 1 - 1 582 - 582 668 - 668 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - 52 - 52 - - - 39 - 39 344 - 344 435 - 435 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. - - - - - - 3 - 3 216 - 216 4 - 4 222 - 222 3710401 Pasajes aéreos nacionales 620 - 620 652 - 652 235 - 235 34 - 34 - - - 1,542 - 1,542 3710601 Pasaje aéreos internacionales 1,631 - 1,631 674 - 674 691 - 691 2 - 2 - - - 2,998 - 2,998 3720401 Pasajes terrestres nacionales 111 - 111 55 - 55 52 - 52 17 - 17 5 - 5 240 - 240 3720402 Peajes 143 - 143 427 - 427 44 - 44 30 - 30 25 - 25 668 - 668 3720601 Pasajes terrestres internacionales 25 - 25 13 - 13 - - - 2 - 2 - - - 40 - 40 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 714 - 714 1,489 - 1,489 401 - 401 111 - 111 30 - 30 2,745 - 2,745 3760201 Viáticos en el extranjero 999 - 999 770 - 770 432 - 432 2 - 2 - - - 2,202 - 2,202 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo - - - 158 - 158 - - - - - - - - - 158 - 158 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 751 - 751 116 - 116 43 - 43 60 - 60 - - - 970 - 970 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 498 - 498 149 - 149 35 - 35 - - - - - - 682 - 682 3820101 Gastos de orden social y cultural 14 - 14 - - - 5 - 5 645 - 645 25 - 25 689 - 689 3830101 Colaboración para Eventos 614 - 614 902 - 902 383 - 383 10,542 - 10,542 187 - 187 12,628 - 12,628 3850101 Gastos de representación - - - - - - - - - 10 - 10 - - - 10 - 10 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - - - - - - - - - 274 - 274 274 - 274

Total Otros Gastos de Operación 14,967 1,634 16,601 24,301 1,307 25,608 8,661 159 8,820 20,100 653 20,753 84,978 1,166 86,144 153,007 4,920 157,926

5120101 Muebles excepto de oficina y estantería - - - - - - 9 - 9 - - - - - - 9 - 9 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información - - - - - - 211 600 811 - - - - - - 211 600 811 5190101 Equipo de administración - - - - - - 17 - 17 - - - - - - 17 - 17 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales - - - - - - - 222 222 - - - - - - - 222 222 5310101 Equipo médico y de laboratorio - - - 20 - 20 - - - - - - - - - 20 - 20 5620101 Maquinaria y equipo industrial - - - - - - 89 - 89 - - - - - - 89 - 89

Total equipamiento - - - 20 - 20 325 822 1,147 - - - - - - 345 822 1,167



71



6290501 Otros servicios relacionados con obras públicas - - - - - - - - - - - - 348 - 348 348 - 348 6290502 Servicios Relacionados con las Obras (Personas Morales) - - - - - - - - - - - - 1,480 - 1,480 1,480 - 1,480

Total obra pública - - - - - - - - - - - - 1,828 - 1,828 1,828 - 1,828

14,967 1,634 16,601 24,321 1,307 25,628 8,986 981 9,967 20,100 653 20,753 86,806 1,166 87,972 155,180 5,742 160,921 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVESIÓN PÚBLICAPOR ENTIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)

72

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2

Total

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina - - - - - - 64 - 64 - - - - - - 64 - 64 1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - 33 - 33 3,838 341 4,179 3,871 341 4,212 1330101 Tiempo extraordinario 6 - 6 15 - 15 - - - 291 175 466 2,293 37 2,329 2,605 211 2,816 1710208 Premios a empleados (Relojes por quinquenio) - - - - - - - - - - - - 2,408 - 2,408 2,408 - 2,408 1710210 Premios académicos a la docencia e Investigación - - - - - - - - - - - - 200 - 200 200 - 200 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 150 30 180 53 5 59 105 10 115 162 248 409 1,449 674 2,122 1,919 967 2,885 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 50 50 100 - - - - - - 122 80 202 1,252 156 1,408 1,424 285 1,710 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos - - - 3 - 3 10 5 15 136 15 151 209 12 221 357 32 389 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información - - - - - - 1 - 1 5,873 - 5,873 113 - 113 5,987 - 5,987 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos - - - - - - - - - 272 22 294 72,251 906 73,157 72,523 928 73,451 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - - 4 - 4 - - - - - - 2 - 2 6 - 6 2150205 Suscripción a Publicaciones - - - 3 - 3 - - - - - - 3 - 3 6 - 6 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en diferentes - - - - - - - - - 2 - 2 - - - 2 - 2 2150208 Material de apoyo informático - - - - - - - - - 11 - 11 2 - 2 13 - 13 2160101 Material de limpieza - - - 4 - 4 1 - 1 12 - 12 462 84 546 479 84 563 2170101 Material didáctico - - - - - - - - - 9 46 55 176 5 180 185 51 236 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - - - - - - - 4,523 - 4,523 4,523 - 4,523 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de - - - - - - 9 - 9 20 - 20 11 - 11 40 - 40 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 79 - 79 18 - 18 30 - 30 721 81 802 2,568 133 2,701 3,416 214 3,630 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - - - 4 - 4 - - - 3 - 3 68 - 68 75 - 75 2440101 Madera y productos de madera - - - - - - - - - - - - 2 - 2 2 - 2 2460101 Material eléctrico y electrónico - - - - - - - - - 2 9 11 146 - 146 148 9 156 2470101 Artículos metálicos para la construcción - - - - - - - - - - 3 3 18 9 27 18 12 30 2480101 Materiales complementarios - - - 9 - 9 - - - - - - 9 - 9 18 - 18 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - - - - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 100 2520102 Materiales para jardinería - - - - - - - - - - - - 5 - 5 5 - 5 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - - - - 9 - 9 42 2 44 50 2 52 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos - - - - - - - - - - - - 20 7 27 20 7 27 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - - - - - - - - - 5 5 44 - 44 44 5 49 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 40 25 65 35 - 35 60 5 65 217 86 303 1,239 43 1,282 1,590 159 1,749 2710101 Ropa de trabajo 3 - 3 - - - - - - 26 - 26 2,043 155 2,198 2,072 155 2,227 2710102 Uniformes Deportivos - - - - - - - - - 250 34 284 - - - 250 34 284 2720101 Protección Civil - - - 0 - 0 - - - - - - 161 - 161 162 - 162 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - 10 - 10 - - - 10 - 10 2730102 Eventos Deportivos - - - - - - - - - 600 64 664 - - - 600 64 664 2740101 Productos Textiles - - - - - - - - - - - - 18 - 18 18 - 18 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - - - - - - - - - - - 33 - 33 33 - 33 2910101 Herramientas Menores - - - - - - - - - - - - 65 8 73 65 8 73 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios - - - - - - - - - - 5 5 12 - 12 12 5 17 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, - - - - - - - - - 2 - 2 62 - 62 64 - 64 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 60 50 110 6 - 6 - - - 26 25 51 77 - 77 169 75 244 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - 3 - 3 1 - 1 68 - 68 72 - 72 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - - - - - - - - - 4,300 - 4,300 4,300 - 4,300 3120101 Servicio de gas - - - - - - - - - - - - 183 196 379 183 196 379 3130101 Servicio de agua - - - - - - - - - - - - 1 0 1 1 0 1 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - - - - - - 20 - 20 371 - 371 391 - 391 3150101 Servicio de telefonía celular - - - - - - - - - 7 7 14 803 - 803 810 7 817 3160301 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 5,764 - 5,764 5,764 - 5,764 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - 199 199 398 3,860 - 3,860 4,060 199 4,259 3180101 Servicio postal 2 - 2 - - - 2 - 2 16 - 16 166 - 166 185 - 185 3190201 Contratación de otros servicios - - - - - - - - - 18 - 18 796 390 1,186 814 390 1,204 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - - - - - - - - - - - - 1,877 - 1,877 1,877 - 1,877 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - 62 - 62 22 - 22 21 6 27 439 14 453 544 19 563 3230201 Arrendamiento de mobiliario - - - - - - - - - - - - 21 - 21 21 - 21 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - 6 - 6 16 - 16 22 - 22 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros - - - - - - - - - 10 - 10 3,808 - 3,808 3,818 - 3,818 3290301 Otros arrendamientos - - - - - - - - - - - - 6 - 6 6 - 6 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y - - - - - - 40 - 40 152 - 152 90 50 140 282 50 332 3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y - - - - - - - - - - - - 2,029 - 2,029 2,029 - 2,029 3310104 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - - - - - - - - - 45 - 45 45 - 45 3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial - - - - - - - - - 8 - 8 100 700 800 108 700 808 3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) - - - - - - - - - 818 - 818 40 - 40 858 - 858

Total Rectoría General Tesorería General Contraloría Abogado General Oficina de la Rectoría Secretaría General Partida Subespecífica



73


Total


3330102 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información) 319 - 319 - - - - - - - - - 1,075 - 1,075 1,394 - 1,394 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y - - - - - - - - - - - - 12 - 12 12 - 12 3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y - - - - - - - - - 30 - 30 272 213 485 302 213 515 3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - - - - - - - - - - - - 10 - 10 10 - 10 3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - - - - - - - - - - - - 8 - 8 8 - 8 3360201 Otros servicios comerciales - - - 2 - 2 - - - 44 - 44 189 3 192 235 3 238 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, - - - - - - - - - - - - 155 - 155 155 - 155 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 3 - 3 0 - 0 2 - 2 1,293 - 1,293 758 38 797 2,057 38 2,095 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y administración - - - - - - - - - - - - 29 - 29 29 - 29 3380101 Servicios de Vigilancia - - - - - - - - - - - - 5,491 - 5,491 5,491 - 5,491 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales - - - - - - - - - - - - 51 - 51 51 - 51 3410101 Servicios bancarios y financieros 4,074 400 4,474 - - - - - - - - - 1 - 1 4,075 400 4,475 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - - - - - - - - - 24,945 - 24,945 24,945 - 24,945 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - - - - - - - 22 - 22 22 - 22 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 15 15 30 6 - 6 - - - 20 - 20 90 27 117 131 42 173 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - - - - - - 4 - 4 76 40 116 2,947 - 2,947 3,027 40 3,067 3530102 Mantenimiento a Software - - - - - - - - - 127 127 254 3,829 - 3,829 3,956 127 4,083 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - - - 1,875 - 1,875 1,875 - 1,875 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - - - - - - - - - 205 - 205 205 - 205 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - - - - - - - - - - - - 20 - 20 20 - 20 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 25 - 25 10 5 15 20 - 20 75 15 90 588 359 947 718 379 1,097 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - - - - - - - - - - - - 157 - 157 157 - 157 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - - - - - - - - - 129 44 173 129 44 173 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - - - - 423 25 448 423 25 448 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales - - - - - - - - - 2,000 - 2,000 206 24 231 2,206 24 2,231 3710401 Pasajes aéreos nacionales - - - - - - 15 - 15 96 18 114 152 - 152 263 18 281 3710601 Pasaje aéreos internacionales - - - - - - - - - 219 - 219 279 - 279 498 - 498 3720401 Pasajes terrestres nacionales - - - 5 - 5 - - - - - - - - - 5 - 5 3720402 Peajes - - - 3 - 3 4 - 4 29 25 54 186 12 198 222 37 259 3750401 Viáticos en territorio nacional - - - 1 - 1 15 - 15 146 40 186 219 20 239 381 60 441 3760201 Viáticos en el extranjero - - - - - - - - - 258 - 258 123 - 123 381 - 381 3780201 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de comisiones y - - - - - - - - - 20 - 20 - - - 20 - 20 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 100 25 125 3 - 3 100 - 100 48 49 97 - - - 251 74 325 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados - - - - - - - - - 100 - 100 36 - 36 136 - 136 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados - - - - - - - - - 137 - 137 86 - 86 224 - 224 3820101 Gastos de orden social y cultural - - - - - - - - - - - - 2 - 2 2 - 2 3830101 Colaboración para eventos 42 - 42 24 - 24 - - - 1,429 130 1,559 971 115 1,085 2,465 245 2,710 3840101 Exposiciones - - - - - - - - - - - - 49 30 79 49 30 79 3850101 Gastos de representación 25 12 37 21 - 21 - - - 209 50 259 107 - 107 362 62 424 3920201 Tenencia y derechos vehiculares 600 - 600 - - - 5 - 5 82 - 82 105 - 105 792 - 792 4390101 Beca de licenciatura manutención - - - - - - - - - - - - 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000 4390102 Beca de posgrado - - - - - - - - - - - - 21,000 - 21,000 21,000 - 21,000 4390103 Becas de Idiomas - - - - - - - - - - - - 3,002 - 3,002 3,002 - 3,002 4390104 Beca de movilidad internacional licenciatura - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 4390105 Beca de movilidad nacional licenciatura - - - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 4390106 Beca de movilidad participantes de licenciatura - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4390107 Beca de movilidad internacional posgrado - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 4390108 Beca de movilidad participantes posgrado - - - - - - - - - - - - 192 - 192 192 - 192 4390109 Beca de excelencia - - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 4390110 Beca de participación a eventos - - - - - - - - - - - - 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000 4390111 Beca grupos vulnerables - - - - - - - - - - - - 250 - 250 250 - 250 4390112 Becas de estancia posdoctorales - - - - - - - - - - - - 2,880 - 2,880 2,880 - 2,880 4390113 Becas de servicio social - - - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 4390114 Beca para estudios de posgrado - - - - - - - - - - - - 1,663 - 1,663 1,663 - 1,663 4390115 Becas de superación académica para estancias de investigación - - - - - - - - - - - - 1,700 - 1,700 1,700 - 1,700 4390135 Beca de Movilidad Nacional Posgrado - - - - - - - - - - - - 500 - 500 500 - 500 4390137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura - - - - - - - - - - - - 16,328 - 16,328 16,328 - 16,328

Total Otros Gastos de Operación 5,591 607 6,198 292 11 303 511 20 531 16,520 1,603 18,123 336,026 4,833 340,859 358,941 7,074 366,014



74


Total


5110101 Mobiliario - - - - - - - - - 10 - 10 - - - 10 - 10 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información - - - - - - 31 - 31 111 13 123 - 50 50 142 63 204 5190101 Equipo de administración - - - - - - - - - - - - 300 - 300 300 - 300

Total Equipamiento - - - - - - 31 - 31 121 13 133 300 50 350 452 63 514

5,591 607 6,198 292 11 303 542 20 562 16,641 1,616 18,256 336,326 4,883 341,209 359,392 7,136 366,529 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

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