INGRESOS Y EGRESOS PERIODO 2008 - Huamachuco
33
INGRESOS Y EGRESOS PERIODO 2008 GERENCIA MUNICIPAL – GERENCIA PLANIFICACION PRESUPUESTO
Transcript of INGRESOS Y EGRESOS PERIODO 2008 - Huamachuco
INGRESOS Y EGRESOS
PERIODO 2008
GERENCIA MUNICIPAL – GERENCIA PLANIFICACION
PRESUPUESTO
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALEL FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL FUE
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU,
CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA INVERSION EN TODO
EL PAIS. Art. 196º de La Ley
IMPUESTO A LA PROMOCION MUNICIPAL
2% de las operaciones afectas al Impuesto General a las Ventas- IGV
IMPUESTO AL RODAJE es un impuesto que grava el consumo de combustibles, usado por el sector transporte
incrementando el
precio final en 8%.
IMPUESTO A LAS EMBARC. DE RECREO 5% del valor de las embarcaciones
25% DE IMPUESTO A LAS APUESTASSe aplica a los ingresos de las entidades organizadoras de eventos hípicos y similares, en las que
se realice
apuestas
COMPOSICION DEL FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
CONFORMACION MENSUAL FONCOMUN
VENTAS
INTERNA
IMPORTACIONES
19% = IGV INTERNO
17% = TESORO PUBLICO
2% = IPM Interno
19% = IGV INTERNO
17% = TESORO PUBLICO
2% = IPM Importaciones
19% = IGV TOTAL
17% = TESORO PUBLICO
2% = IPM TOTAL
FONCOMUN MENSUAL
(IPMTOTAL+IMP. AL RODAJE + IMP.EMBARC .+ 25% IMP. A LAS APUESTAS)
DISTRIBUCION DEL FONCOMUN A LAS
MUNICIPALIDADES
194 Municipalidades Provinciales
Población Total
Tasa de Mortalidad infantil
Índice Provincial
Se Asigna el 20% del índice provincial a la Municipalidad Provincial.
Se Asigna el 80% restante entre todos los Municipios Distritales de la Provincia Incluido la Municipalidad provincial que participa en este rubro como un distrito mas.
- Población
- Tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años
-Hogares que se caracterizan por tener al menos un niño que no asiste a la escuela.
- Hogares sin agua dentro de la vivienda
- Hogares sin desagüe dentro de la vivienda
- Hogares sin alumbrado eléctrico
- Hogares con vivienda improvisada
- Hogares con 3 o mas personas por dormitorio
Para los Municipios de las provincias de Lima y callao
Población Rural (Multiplicada por 2)
Población urbana (Multiplicado por 1)
Para Municipios del resto de Provincias
CRITERIOS DE DISTRIBUCION
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALINGRESO AÑO 2008
RUBROS MONTOS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 11,383,861.50
INTERESES BANCARIOS 90,750.54
DEVOLUCIONES Y ANULACIONES 389.10
SALDOS DE BALANCE AÑO 2007 3,483,095.38
TOTAL INGRESOS 14,958,096.52
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS
Canon Minero Está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las
empresas mineras por el aprovechamiento de los recursos minerales (metálicos y no metálicos). No reciben canon las regiones, provincias y distritos en los que no haya actividad minera actualmente. Tampoco reciben Canon aquellas zonas en las que sí hay explotación minera pero en las que las compañías mineras que operan en la zona no han generado utilidades y por lo tanto no deben pagar Impuesto a la Renta
Canon Pesquero Se compone del 50% del total de los Ingresos y Rentas que percibe
el Estado de las empresas dedicadas a la extracción comercial de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales.
Canon Forestal Se compone del 50% del pago de los derechos de aprovechamiento
(concesiones, autorizaciones y permisos) de productos forestales y de fauna silvestre que recauda el Instituto Nacional de Recursos Naturales –INRENA- organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura
Regalías Mineras Se compone del 1%, 2% y 3% del valor bruto del mineral extraído
de las concesiones mineras en explotación.
Derecho de Vigencia de Minas Las empresas mineras de
explotación o exploración minera, y que cuentan con la autorización del Estado para operar, deben pagar un derecho, del cual se toma un porcentaje, para ser distribuido a los gobiernos regionales y locales
Canon mineroEs la participación efectiva y adecuada del total de ingresos y rentas obtenidas por el estado por la Exploración Económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos)
CANON
50% de Ingresos y rentas
%
Municipalidad Distrital donde se
explota el recurso natural
Municipalidades
Municipalidades de la Provincia
donde se explota el recurso natural,
excluyendo al Distrito o Distrito o
Distritos Productores.
Municipalidades del Departamento o
Departamentos de las regiones,
excluyendo a la provincia donde se
explota el recurso natural.
Gobierno
Regional
80% Gobierno regional
20% Universidades
Según población y pobreza
vinculados a la carencia de
necesidades básicas y déficit de
infraestructura
Según población y pobreza
vinculados a la carencia de
necesidades básicas y déficit de
infraestructura.
10%
Beneficiarios Criterios
25%
40%
25%
Distribución del Canon Pesquero
CANON
50% de Ingresos y rentas
%
Municipalidad Distrital donde se
encuentra el lugar de desembarque
Municipalidades
Municipalidades de la Provincia
donde se encuentra el lugar de
desembarque, excluyendo al Distrito
Productor.
Municipalidades del Departamento o
Departamentos donde se encuentra el
lugar de desembarque excluyendo a la
Provincia Productora.
Gobierno
Regional
80% Gobierno regional
20% Universidades
Según población y pobreza
vinculados a la carencia de
necesidades básicas y déficit de
infraestructura
Según población y pobreza
vinculados a la carencia de
necesidades básicas y déficit de
infraestructura.
10%
Beneficiarios Criterios
25%
40%
25%
Es la participación efectiva y adecuada del total de ingresos y rentas obtenidas por el estado por la exploración Económica de los recursos Hidrobiológicos de las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca a mayor escala
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS INGRESOS AÑO 2008
CANON MINERO 12,652,171.88
CANON PESQUERO 166,125.40
CANON FORESTAL 3,283.92
REGALIAS MINERAS 446,618.38
INTERESES BANCARIOS 30,770.73
SALDOS DE BALANCE AÑO 2007 7,485,746.39
TOTAL INGRESOS 20,784,716.70
Otros impuestos municipalesSon creados por Ley a su favor, cuyo pago es de cumplimiento obligatorio por el contribuyente.
Entre estos encontramos los que señala:
Impuesto Predial.
Se aplica sobre los terrenos y construcciones. Se determina en base a la declaración jurada de autoavalúo que realizan los propietarios. Es de periodicidad anual.
Impuesto de Alcabala.
Se aplica a las transferencias de propiedad de bienes inmuebles, ya sean por compra venta o por donación. La tasa del impuesto es de 3% del valor de la transacción, siendo de cargo exclusivo del comprador. No existe obligación al pago de este impuesto si el precio del inmueble es menor de 10 UITs.
Impuesto a los Espectáculos Públicos no deportivos.
Se aplica sobre el monto que se paga por concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos en locales y parques cerrados con excepción de los espectáculos en vivo calificados como espectáculos públicos culturales por el Instituto Nacional de Cultura.
Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas y Tragamonedas:
Se aplica una tasa del 12% sobre los ingresos netos mensuales deducidos los gastos por mantenimiento.
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS AÑO 2008
PREDIAL 245,754.21
ALCABALA 28,746.10
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS
NO DEPORTIVOS295.00
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMON. 13,531.10
INTERESES BANCARIOS 664.88
SALDOS DE BALANCE AÑO 2007 75,348.38
RUBROS MONTOS
TOTAL INGRESOS 364,339.67
INGRESOS PROPIOSCorresponden a los arbitrios, licencias, multas y derechos creados por el concejo municipal y se constituyen mediante ordenanza. Estas son :
Tasas Municipales. Son los tributos cuya obligación se sustenta en la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio público o administrativo. Estas son:
Arbitrios.- se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente (limpieza pública, agua y saneamiento, serenazgo, etc.)
Derechos Municipales.- se pagan por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad municipal.
Licencias.- se pagan por única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios.
Tasa de Transporte Público.- Son las tasas que debe pagar todo aquél que preste el servicio público de transporte en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial.
Otras tasas.- por la realización de actividades sujetas a fiscalización o control municipal extraordinario.
Recursos Directamente Recaudados INGRESOS AÑO 2008
REGISTRO CIVIL 7,284.20
CARNETS DE SALUD 1,359.50
LIMPIEZA PUBLICA 132,233.48
LICENCIA DE CONSTRUCCION 1,187.30
INSPECCION OCULAR 9,108.80
DERECHO DE EXPLOTACION Y EXTRACCION 8,513.40
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 14,626.00
PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 29,999.50
ANUNCIOS Y PROPAGANDAS 2,727.35
DERECHOS DE PERMISO DE OPERACIÓN 38,452.00
GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS 2,450.00
SERVICIO DE AGUA 186,174.78
VENTA DE BASES 20,630.00
BAÑOS MUNICIPALES 540.00
COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS 18,946.80
RUBROS MONTOS
SERVICIOS CATASTRALES 9,654.26
NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 58.50
PUBLICACIONES 119,097.15
ALQUILER DE INMUEBLES 154,262.90
ALQUILER DE MUEBLES (MAQUINARIA SAME) 1,247,685.40
INTERESES BANCARIOS 928.47
INFRACCION DE COMERCIALIZACION 510.50
MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS 1,061.10
INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 15,200.50
OTRAS MULTAS 13,365.46
DEVOLUCIONES Y ANULACIONES 3,915.60
OTROS INGRESOS PROPIOS 33,548.95
SALDOS DE BALANCE AÑO 2007 224,061.63
RUBROS MONTOS
TOTAL INGRESOS PROPIOS 2008 2,297.583.53
DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS
RUBROS MONTOS
DERECHO DE VIGENCIA DE MINAS 489,293.53
SALDOS DE BALANCE AÑO 2007 316,571.00
TOTAL INGRESOS 805,864.53
RECURSOS ORDINARIOSPROGRAMA DE VASO DE LECHE El Programa del Vaso de Leche (VdL) es un programa social creado para proveer apoyo en la
alimentación a través de la entrega de una ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra
COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Es un programa social que Contribuye a elevar el nivel alimentario y nutricional de la población mas
pobre del país mediante un complemento alimentario otorgado a través de comedores organizados por grupos de mujeres, instituciones y otras organizaciones.
PANTBC Es un programa social que contribuye a la recuperación del paciente con TBC y la protección de su
familia, brindándole una canasta con alimentos de acuerdo a los requerimientos nutricionales diarios del paciente
D.S. 051 VICTIMAS TERRORISMO Tiene por objetivo de otorgar una retribución a los funcionarios, servidores y autoridades civiles
electas o en ejercicio víctimas de fallecimiento o discapacidad temporal o permanente en actos terroristas o de narcotráfico.
RECURSOS ORDINARIOS
PROGRAMA VASO DE LECHE 702,811.95
ALIMENTO A COMEDORES 177,381.44
D.S. 051 VICTIMAS TERRORISMO 23,388.00
PROVIAS 1,450.32
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 905,031.71
RUBROS MONTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Comprende los recursos financieros no reembolsables
recibidos por el Gobierno provenientes de agencias
internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones
y organismos internacionales, así como de otras
personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el
país. Se consideran las transferencias provenientes de
las Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de
contraprestación alguna.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RUBROS MONTOS
ALIMENTO A COMEDORES DISTRITOS 474,657.00 TRANSF. FINANCIERA INFRAESTRUCTURA
VIAL 2,691.00 SALDOS DE BALANCE 2007 353,749.68
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 831,097.68
Resumen INGRESOS año 2008
Fondo de Compensación Municipal 14,958,096.52
Otros Impuestos Municipales 364,339.67
Recursos Directamente Recaudados 3,103,448.06
Canon y Sobre Canon y Regalías 20,784,716.70
Recursos Ordinarios 905,031.71
RUBROS MONTOS
TOTAL EJECUCION INGRESOS 2008 40,946,730.34
ACTIVIDADESACTIVIDAD Presupuesto Ejecución Saldo.
0001 - GERENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 6,195,611.00 5,530,598.10 665,012.90
0002 - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,316,720.00 1,274,953.32 41,766.68
0003 - SERVICIO DE AGUA 265,892.00 259,610.68 6,281.32
0004 - AUDITORIA 35,000.00 4,000.00 31,000.00
0006 - MANTENIMEINTO DE INFRAESTRUCTURA 817,150.00 457,947.21 359,202.79
0007 - REGISTROS CIVILES 74,775.00 43,813.50 30,961.50
0008 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 358,867.00 357,777.28 1,089.72
0012 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 712,734.00 712,602.45 131.55
0013 - DEFENSORIA MUNICIPAL 38,522.00 36,437.00 2,085.00
0014 - APOYO A TEBECIANOS 6,201.00 0.00 6,201.00
0015 - ALIMENTOS COMEDORES 739,941.00 456,647.71 283,293.29
0016 - PROYECTO INTEGRAL DE APOYO A LA COMUNIDAD Y
ELABORACION DE PERFILES TECNICOS 1,013,729.00 349,907.88 663,821.12
0017 - TRASFERENCIA FINANCIERA CENTROS POBLADOS 57,662.00 45,262.00 12,400.00
0018 - FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE 43,000.00 40,879.75 2,120.25
0020 - PAGO A VICTIMAS DE TERRORISMO O NARCOTRAFICO 23,778.00 23,388.00 390.00
0021 - PENSIONISTAS Y CESANTES 270,478.00 270,477.72 0.28
0022 - SEGURIDAD CIUDADANA 237,000.00 235,690.81 1,309.19
0024 - PYOYECTO INTEGRAL DE PROMOCION AL DEPORTE 174,636.00 127,058.40 47,577.60
0026 - PROYECTO INTEGRAL DE EDUCACION, CULTURA Y
FOLKLORE 531,814.00 304,105.12 227,708.88
0034 - PROYECTO INTEGRAL DE TURISMO INTERNO 386,623.00 327,256.22 59,366.78
0039 - LIMPIEZA DE LA CIUDAD 382,574.00 377,204.63 5,369.37
0040 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 200,899.00 169,117.24 31,781.76
0041 - CONTROL Y MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE 45,000.00 38,708.32 6,291.68
0042 - PROYECTO DE SALUD PRIMARIA Y BOTICA MUNICIPAL 272,200.00 29,322.24 242,877.76
0049 - CIRCULACION VIAL 162,630.00 80,021.65 82,608.35
0052 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS 13,239.00 5,141.32 8,097.68
0053 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y RURALES 876,534.00 221,682.92 654,851.08
0150 - MANTENEIMIENTO DE CANALES DE IRRIGACION 13,594.00 13,593.20 0.80
TOTAL ACTIVIDADES AÑO 2008 15,266,803.00 11,793,204.67 3,473,598.33
OBRASOBRAS Presupuesto Ejecución Saldo
0019 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA COMUNAL 17,468.00 0.00 17,468.00
0035 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO 93,760.00 0.00 93,760.00
0045 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE SALUD 280,522.00 0.00 280,522.00
0051 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA VIAL 2,776,239.00 0.00 2,776,239.00
0054 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA 60,987.00 0.00 60,987.00
0055 - MEJORAMIENTO LOCAL COMUNAL PARA PRACTCA DE VALORES
CULTURALES CASERIO EL CAPULI 41,375.00 33,336.75 8,038.25
0056 - MEJORAMIENTO LOCAL COMUNAL PRA PRACTICA DE VALORES CASERIO
EL TOREO 11,590.00 10,508.07 1,081.93
0057 - CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL PARA PRACTICA DE VALORES
CASERIO SURUAL 32,179.00 22,840.60 9,338.40
0058 - COSNTRUCCION LOCAL COMUNAL EN SECTOR RUMICHACA - CASERIO
PUENTE PIEDRA 23,960.00 19,736.73 4,223.27
0059 - CONSTRUCCION LOCAL COMUNAL SECTOR CASUMACA - CASERIO
PUENTE PIEDRA 21,433.00 15,111.60 6,321.40
0060 - MEJORAMIENTO LOCAL COMUNAL SANTA ROSA DE ZANCOBAMBA 21,175.00 16,904.25 4,270.75
0061 - CONSTRUCCION DE COMEDOR POPULAR AGUA DE LOS PAJARITOS 53,279.00 28.00 53,251.00
0062 - CONSTRUCCION LOCAL COUNAL SECTOR CHUGURPAMPA CASERIO LA
QUINTA 26,730.00 23,604.29 3,125.71
0063 - CONSTRUCCION DE COMPLEJO MULTIUSOS MZ 76 LOTE 1 2 SECTOR 1 145,911.00 109,314.46 36,596.54
0064 - CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS COMPLEJO SAN
SALVADOR 204,777.00 170,989.53 33,787.47
0065 - ACONDICIONAMIENTO, PRPOTECCION Y PRESERVACION DE MONUMENTO ARQUEOLOGICO
MARCAHUAMACHUCO 26,273.00 26,199.75 73.25
0066 - CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA I.E. Nº 80165 CASERIO HUACCHAC 44,750.00 38,154.97 6,595.03
0067 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. Nº 80152 PUENTE PIEDRA 184,614.00 179,139.82 5,474.18
0068 - CONSTRUCCION 03 AULAS I.E. Nº 80897 CASERIO CUSHURO 25,964.00 25,692.84 271.16
0069 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. Nº 80164 CASERIO LLAMPA 22,745.00 22,318.45 426.55
0070 - CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPPORTIVA CENTRO DE APLICACION I.S.P.P JFSC CASERIO CARRACMACA 38,311.00 38,198.30 112.70
0071 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. N1 80162 CASERIO CULICANDA 33,374.00 31,955.80 1,418.20
0072 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO RED EL CAPULI 281,881.00 280,044.68 1,836.32
0073 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. Nº 80798 CASERIO HUALAGOSDAY- SANAGORAN 92,501.00 89,703.56 2,797.44
0074 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATINA I.E. Nº 80207 CASERIO CUSHURO - SANAGORAN 72,235.00 69,355.23 2,879.77
0075 - MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. Nº 80209 CASERIO VENTANAS -
SANAGORAN 141,339.00 137,999.64 3,339.36
0076 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. Nº 80146 CENTRO POBLADO DE CHUYUGUAL -
SANAGORAN 82,726.00 79,971.46 2,754.54
0077 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTRA EDUCATIIVA I.E. Nº 80730 CASERIO EL OLIVO 22,456.00 12,532.88 9,923.12
0078 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATTIVA I.E. Nº 80163 LA ARENA 24,185.00 10,892.05 13,292.95
0079 - MEJORAMIENTO I.E. 1758 CASERIOPRANSHIQUE 44,828.00 31,013.25 13,814.75
0080 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETERICO Y PATIO PRINCIPAL I.S.T.P. HUAMACHUCO 109,018.00 109,017.22 0.78
0081 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS, LOSA DEPORTIVA, PATIO PRINCIPAL Y SS HH I.E. LA INMACULADA Nº 80779 38,368.00 38,359.51 8.49
0082 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y SS HH I.E. FRORENCIA DE MORA DE SANDOVAL 73,368.00 57,541.65 15,826.35
0083 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CUMBICUS 18,437.00 18,076.68 360.32
0084 - AMPLIACION RED AGUA POTABLE BARRIO UNION UNIVERSITARIA JV 01 9,839.00 7,948.50 1,890.50
0085 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SAN SALVADOR, PARANSHIQUE, LA
COLPILLA, SANTA CRUZ, CARGACHE, SHANGAL 83,578.00 75,756.78 7,821.22
0086 - TRATAMIENTO CAPA DE RODADURA JR SANCHEZ CARRION CDRS 12 13 14 15 16 9,085.00 0.00 9,085.00
0087 - PAVIMIENTACION CON EMULSION ASFALTICA JR GARCILAZO DE LA VEGA CDRS 11 12 13 14 15 16 17 775,888.00 758,972.04 16,915.96
0088 - PAVIIMENTACION CON ADOQUIN DE CONCRETO JR MORE CDRS 1 2 3 - JR LEONCIO PRADO CDRA 1 7,015.00 6,703.28 311.72
0090 - PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CONCRETO JR SALAVERRY 306,401.00 299,778.20 6,622.80
0091 - PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CONCRETO VIA UNIVERSITARIA 587,059.00 577,962.24 9,096.76
0092 - PAVIMENTACION CON ADQUIN DE CONCRETO JR RAMON CASTILLA CDRS 7 Y 8 218,569.00 208,814.49 9,754.51
0093 - PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CONCRETO JR FCO BOLOGNESI CDRS 7 8 9 10 11 576,576.00 572,763.19 3,812.81
0094 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR SANTA CRUZ 11,784.00 7,123.00 4,661.00
0095 - INSTALACION DE SEMAFOROS EN LAS PRINCIPALES INTERSECCIONES DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO 156,863.00 91,155.75 65,707.25
0096 - CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO, VEREDAS Y ADOQUINADO JR MIRAFLORES 26,132.00 26,131.65 0.35
0097 - MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DEL JR HUANUCO CDRA 3 85,963.00 80,329.77 5,633.23
0098 - CONSTRUCCION APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS JUNTAS VECIANLES 02 05 07 99,440.00 17,119.00 82,321.00
0099 - CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES CALLE SAN PEDRO Y SAN PABLO SECTOR 04 78,318.00 77,678.52 639.48
0100 - CONSTRUCCION DE VEREDAS PROLONG INDEPENDENCIA Y CALLES COLINDANTES 25,381.00 25,353.80 27.20
0101 - CONNSTRUCCION DE VEREDAS Y PONTONES INDEPENDENCIA -PSJE SASON - FCO MONTERO - FCIA DE
MORA - JULIO BASURTO 21,772.00 17,800.00 3,972.00
0102 - CONSTRUCCION VEREDAS CALLES SECTOR CUMBICUS JV 07 82,385.00 75,240.75 7,144.25
0103 - MEJ LOCAL COMUNAL PARA PRACTICAS DE VALORES CULTURALES SECTOR ALTO EL FRIO CASERIO
SANJAPAMPA 5,562.00 2,497.10 3,064.90
0104 - AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS CASERIO SANJAPAMPA, LA CONGA Y EL CAPULI 5,230.00 5,230.00 0.00
0105 - AMPLIACION DE SISTEMAS DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS CAHUADAN, COIGOBAMBA
ALTA Y BAJA, HUAYLLAGUAL Y MARCOCHUGO 335,498.00 8,330.00
327,168.0
0
0106 - AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS CASERIOS CHOCHOCONDA, SECTOR LA CUCHILLA, CHAMIS Y EL
EJERCITO 2 7,230.00 7,230.00 0.00
0108 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA II PLANTA CASA DEL MAESTRO II ETAPA 900.00 900.00 0.00
0109 - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. Nº 1859 CHOQUIZONGUILLO 8,210.00 3,757.25 4,452.75
0111 - AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE EN PROLONGACION LEONCIO PRADO Y CALLE VILA 4,820.00 2,022.00 2,798.00
0112 - CONSTRUCCION II ETAPA TAMBO COMUNAL 2,718.00 2,340.00 378.00
0113 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS LOZA MULTIDEPORTIVA DEPORTIVA I.E. Nº 80153 COIPIN 8,002.00 4,139.40 3,862.60
0115 - 8CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR RAMIRO PRIALE - JV Nº 04 72,587.00 69,707.10 2,879.90
0116 - CONSTRUCCION DE CANAL TAPADO PARA EVACUACION AGUAS DE LLUVIA SECTOR
SAZON BAJO LV Nº 05 108,020.00 103,426.90 4,593.10
0117 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SHIRACMACA 4,039.00 91.00 3,948.00
0119 - CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE SANTA ANA CUADRAS 06 07 08 15,579.00 14,039.60 1,539.40
0120 - TERMINACION RED DE DISTRIBUCION SEC 460/230KV CAS YANASARA - EL PALLAR 46,989.00 0.00 46,989.00
0122 - MEJORAMIENTO DE LOCAL COMUNAL - CASERIO PAMPATAC 19,483.00 18,033.56 1,449.44
0123 - CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA I.I. Nº 80155 CARABAMBA 50,574.00 47,050.64 3,523.36
0124 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. Nº 82055 CASERIO CAHUADAN 29,736.00 22,422.05 7,313.95
0125 - REHABILITACION DE CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO 242,488.00 204,792.93 37,695.07
0126 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 82001 - VAQUERIA 66,091.00 63,485.46 2,605.54
0127 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE SECTOR TAMBILLO - YAMOBAMBA 14,592.00 11,462.40 3,129.60
0128 - CONSTRUCCION DE VEREDAS JR MARISCAL DE ORBEGOSO CUADRAS 02 AL 10 Y VIA
EVITAMIENTO SUR CUADRAS 1 Y 2 JV 01 77,508.00 75,366.90 2,141.10
0129 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE TELEVISION EN CULICANDA 95,527.00 89,338.34 6,188.66
0130 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ISOGOCHA PUMAPAMPA 237,559.00 237,557.18 1.82
0131 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 81544A1-EPM-MOYAN
SARIN 262,735.00 258,249.68 4,485.32
0132 - CONSTRUCCION TRIBUNA OESTE DEL ESTADIO MUNICIPAL HUAMACHUCO - III ETAPA 1,692,438.00 1,383,206.57 309,231.43
0133 - CONSTRUCCION DE CANAL EN LA QUEBRADA CORTADERA SECTOR VII CUMBICUS 99,612.00 96,877.48 2,734.52
0134 - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 82015/A1-EPM - CHIR CHIR - SARIN 254,126.00 248,879.26 5,246.74
0135 - MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE CHAMIS - PUMAPAMPA 52,461.00 0.00 52,461.00
0136 - PAVIMENTACION JR. HERMANOS GARCIA RUIZ CUADRAS 02 02 03 04 05 06 07 1,075,544.00 727,415.71 348,128.29
0137 - PAVIMENTACION JR. INDEPENDENCIA CUADRAS 07 08 09 Y 10 518,774.00 481,461.07 37,312.93
0138 - PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CONCRETO JR SALAVERRY II ETAPA CUADRA 8 56,196.00 23,525.21 32,670.79
0139 - CONSTRUCCION ALMACEN CENTRAL MUNICIPALIDAD DE CURGOS 216,547.00 201,349.76 15,197.24
0140 - MEJORAMIENTO I.E. Nº 80158 CASERIO YANAC 518,006.00 451,573.45 66,432.55
0141 - CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE HUASHMIN - SIGUIZ - PAMPATAC 292,044.00 225,720.02 66,323.98
0142 - ASFALTADO PROLONGACION JR SANCHEZ CARRION 897,733.00 889,059.33 8,673.67
0143 - MEJORAMIENTO LOCVAL COMUNAL PARA PRACTICA DE VALORES CULTURALES CASERIO
MARCOCHUGO 17,853.00 17,012.39 840.61
0144 - MEJORAMINETO LOCAL COMUNAL CASERIO LA RAMADA 36,504.00 29,325.44 7,178.56
0145 - PLAN DE MANEJO Y USO TURISTICO MARCAHUAMACHUCO 280,000.00 238,000.00 42,000.00
0146 - CONSTRUCCION PUENTE RIO COCHABAMBA 825,652.00 759,597.39 66,054.61
0147 - MEJORAMIENTO TROCHA CARROZBLE QUEBRADA AMARILLA PUENTE HUAYO 232,655.00 195,306.01 37,348.99
0148 - MANTENIMIENTO CARRETERA VECINAL SURUAL GRANDE- PALLAR ALTO 66,353.00 49,356.83 16,996.17
0149 - MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL LA RAMADA - CANDOGURAN -SANTO DOMINGO 120,418.00 106,890.75 13,527.25
0152 - CONSTRUCCION LOCAL COMUNAL PARA PRACTICA DE VALORES CULTURALES CASERIO RAUMATE 80,277.00 53,018.56 27,258.44
0153 - MEJORAMIENTO I.E. Nº 80142 CASERIO COLPA YANASARINA 243,653.00 132,135.68 111,517.32
0154 - MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº 80183 PALLAR ALTO 243,694.00 188,383.52 55,310.48
0155 - CONSTRUCCION MINI REPRERSA PASHAGON 45,199.00 30,102.63 15,096.37
0156 - AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO JV 04 TRAMO CARRETERA HUAMACHUCO - CAJABAMBA 555,731.00 222,343.85 333,387.15
0157 - CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL CASERIO SANJAPAMPA 154,553.00 110,034.89 44,518.11
0158 - PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CONCRETO PERIMENTRO DEL OBELISCO 1,034,134.00 1,033,651.39 482.61
0160 - CONSTRUCCION DE DEFENZA RIVEREÑA RIO GRANDE SECTOR BELLAVISTA 210,624.00 209,191.29 1,432.71
0161 - MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO I.E. 80647 LA FLORIDA 235,296.00 61,774.10 173,521.90
0162 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO I.E. 80127 ÑAYOR SANTIAGO ZAVALA 857,204.00 12,170.00 845,034.00
0163 - EMPEDRADO Y ALCANTARILLADO CALLES ANDAMARCA AYACUCHO Y ALFONZO ZAENS 187,533.00 78,982.93 108,550.07
0164 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y CUNETAS JR AGUA DE LOS PAJARITOS 197,249.00 117,431.18 79,817.82
0165 - EMPEDRADO JR ATAHUALPA CUADRAS 13 Y 14 126,158.00 87,393.89 38,764.11
0166 - CONSTRUCCION 02 AULAS I.E. 81624 CRUZ DE LAS FLORES 182,928.00 261.35 182,666.65
0167 - CONSTRUCCION 02 AULAS I.E. 80153 COIPIN 182,928.00 252.35 182,675.65
0168 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGÚE JR HERMANOS GARCIA RUIZ CDS 01 02 03 04 05 06 Y
07 101,861.00 97,853.09 4,007.91
0169 - INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE RIEGO TECNIFICADO - FUNDO LA VICTORIA 11,449.00 5,257.84 6,191.16
0170 - AMPLIACION REDES ELECTRICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 1.75KM. RAMIRO PRIALE Y JUAN
VELASCO ALVARADO 9,007.00 9,007.00 0.00
0171 - CONSTRUCCION PUENTE DE CONCRETO ARMADO SECTOR CANDOPATA 500,470.00 17,270.00 483,200.00
0172 - CONSTRUCCION O3 AULAS I.E. 80860 SUCCHACENTRO - COCHORCO 265,146.00 0.00 265,146.00
0173 - AMPLIACION RED ALCANTARILLADO VIA EVITAMIENTO BARRIO SANTA ANA Y BARRIO FATIMA 105,186.00 42,023.60 63,162.40
0174 - CONSTRUCCION DE CUNETAS PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES SECTOR Nº 2 BARRIO
HUACHEMIN 121,240.00 54,776.40 66,463.60
0175 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION TROCHA CARROZABLE PUENTE PIEDRA - PASHAGON 288,077.00 79,697.70 208,379.30
0176 - CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLES LOCALIDAD SAUSACOCHA 299,820.00 68,270.00 231,550.00
0177 - CONSTRUCCION DE AULAS I.E. Nº 80157 LA CONGA 238,448.00 0.00 238,448.00
0178 - CONSTRUCCION DE AULAS Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO I.E. Nº 80133
CHOQUIZONGUILLO 434,499.00 12,250.00 422,249.00
0179 - PAVIMENTACION JR ATAHUALPA CUADRAS 01 A LA 07 724,513.00 0.00 724,513.00
0180 - CONSTRUCCION DE AULAS I.E. Nº 80132 SHIRACMACA 519,449.00 0.00 519,449.00
0181 - CONSTRUCCION DE SS HH, MINI LOSA DEPORTIVA, GRADERIAS,
VEREDAS, Y COMEDOR I.E. 1743 NIVEL INICIAL SHIRACMACA 137,827.00 1,602.00 136,225.00
0182 - MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE BACHEO
AGUA DE LOS PAJARITOS - CUMUMBAMBA - CUNGUSH 175,354.00 550.00 174,804.00
0183 - CONSTRUCCION DE VEREDAS, CUNETAS Y JARDIDERIA JR SANTIAGO
ZAVALA CDRS 03 Y 03 178,452.00 0.00 178,452.00
TOTAL OBRAS 25,973,358.00 14,746,884.38 11,226,473.62
RESUMEN DE OBRAS 2008
INFRAESTRUCTURA COMUNAL 661,666.00 463,670.57 197,995.43
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2,043,126.00 1,663,510.56 379,615.44
INFRAESTRUCTURATURISTICA 306,273.00 264,199.75 42,073.25
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 6,072,115.00 2,761,177.50 3,310,937.50
INFRAESTRUCTURA DE
SANEAMIENTO 1,977,254.00 1,000,315.53 976,938.47
INFRAESTRUCTURA VIAL 10,884,701.00 6,185,602.67 4,699,098.33
INFRAESTRUCTURA URBANA 712,409.00 372,305.67 340,103.33
ELECTRIFICACION RURAL 403,954.00 29,797.00 374,157.00
INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL 2,144,368.00 1,335,425.46 808,942.54
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL 539,496.00 464,272.07 75,223.93
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 227,996.00 206,607.60 21,388.40
TOTALES 25,973,358.00 14,746,884.38 11,226,473.62
PROYECTOS PRESUPUESTADO EJECUTADO SALDO
GRAFICO PRESUPUESTO PROGRAMADO OBRAS AÑO 2008
PRESUPUESTO PROGRAMADO 2008
INFRAESTRUCTURA VIAL
41.91%INFRAESTRCUTURA DE
SANEAMIENTO
7.61%
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
23.38%
INFRAESTRUCTURA
TURISTICA
1%
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
7.87%
INFRAESTRUCTURA VIAL
RURAL
8.26%
ELECTRIFICACION RURAL
1.56%
INFRAESTRUCTURA
URBANA
2.74%
INFRAESTRCUTURA
COMUNAL
2.55%
INFRAESTRUCTURA
AGRICOLA
0.88%
INFRAESTRUCTURA
PLUVIAL
2.08%
Referente al Presupuesto Programado s/. 25,973,358.00
GRAFICO PRESUPUESTO EJECUTADO OBRAS AÑO 2008
INFRAESTRCUTURACOMUNAL
3.14%
INFRAESTRUCTURADEPORTIVA
11.28%
INFRAESTRUCTURATURISTICA
1%
INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA
18.72%INFRAESTRCUTURA DESANEAMIENTO
6.78%
INFRAESTRUCTURA VIAL41.95%
INFRAESTRUCTURAURBANA2.52%
ELECTRIFICACION RURAL0.20%
INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL9.06%
INFRAESTRUCTURAPLUVIAL
3.15%
INFRAESTRUCTURAAGRICOLA
1.40%
PRESUPUESTO EJECUTADOS 2008
Referente al Presupuesto Ejecutado s/. 14,746,884.38
RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS
AÑO 2008
INGRESOS PRESUPUESTALES
40,946,730.34
GASTOS PRESUPUESTALES
26,540,089.05
SALDO PRESUPUESTAL ----------------
14,406,641.29
============
