FORMATO 1FORMATO N 01

ARTICULACIN DE OBJETIVOSPLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICAUNIDAD EJECUTORA : SEDE CENTRAL SEDE CENTRALRGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIN CIUDADANA e INCLUSIN SOCIAL. AREA RESPONSABLE: CONTRA LA TRATA DE PERSONAS y TRFICO ILICITO DE MIGRANTES.

VISION: El Gobierno Regional de Huancavelica es una organizacin modelo para la gestion publica regional, que ha liderado el desarrollo integral y sostenible de la region (1), comprometido a implementar y articulasr acciones con los sectores para ejecutar acciones contra este delito.

MISION: Organizar y conducir con eficacia, eficiencia y transparencia la gestion publica regional, en el marco de las politicas nacionales y sectoriales, concertando el esfuerzo del Gobierno Nacional, Local y de la sociedad civil; promoviendo, orientando y articulando la inversion publica y privada para contribuir con el desarrollo integral y sostenido de la region (1)OBJETIVO ESTRATGICO (1)OBJETIVOS ESPECFICOS (3)INDICADOR DE RESULTADO (4)DENOMINACIN (4.1)FORMA DE CALCULO (4.2)LINEA DE BASE (4.3)MEDIOS DE VERIFICACIN (4.4) Fortalecer la gestin pblica regional en un marco de eficiencia y democracia.Mejorar la eficacia de la Gestin Institucional de la GRDSCumplimiento de las metas POIs de los Organos Estructurados de la GRDS.N metas POIs ejecutados / N de metas POIs programados x 100Cumplimiento Ley 28950 - contra La Trata de Personas y el Trfico Ilcito de Migrantes.Evaluacion del POI, ao 2014 - no existe.

LINEA DE BASE

FORMATO 2FORMATO N 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICOACTIVIDADES (2)INDICADORCOSTO REFERENCIAL S/.(4)CRNOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)FTE FTO (6)RESPONSABLE (7)UNIDAD DE MEDIDA (3.1)META ANUAL (3.2)I TRIM. (5.1)II. TRIM. (5.2)III TRIM. (5.3)IV. TRIM. (5.4) Mejorar la eficacia en la Gestin Institucional de la GRDS1.1 Seguimiento, control y monitoreo de las metas POI 2015 de las areas Estructuradas de la GRDSInfrorme129,910.003333Recursos OrdinariosGerente Regional yAdministrador de la GRDSaqu debe hacerse el seguimiento del convenio MIMDES -Transf Funciones1.2 Atencion de las facultades resolutivas de materia legal de la G.R.D.S. en temas inherentes la Areas Estructuradas adscritasResolucion Emitida50024,036.00100200100100Recursos OrdinariosGerente Regional y Abogado de la GRDS1.3. Seguimiento y monitoreo del Proyecto Educativo Regional Hancavelica - SSII-PERH del periodo 2014-2015. Y segimiento del PRONAMA en Hvca.Infrorme120.003333Recursos OrdinariosCPCC. Primitiva Quintana Caldern - Equipo Tcnico Regional ETR-SSII-PER-HVCA TOTAL33,946.00

FORMATO 5FORMATO N 05PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALMETA PRESUPUESTALFUNCIONAMIENTOPARTIDA ESPECIFICAENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSETOCTNOVDICTOTAL2.3.1.3.1.10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.1.5.1.20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.2.2.1.10.000.00 - - -0.000.000.000.000.000.000.000.002.3.2.2.1.20.000.001.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.00586.002.3.2.2.2.10.000.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.002.3.2.2.2.2272.00272.00272.00272.00272.00272.00272.00272.00272.00272.00272.00272.003,264.002.3.2 2.23100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001,200.002.3.2.2.3.10.000.000.00ERROR:#REF!0.000.000.000.000.000.000.000.00ERROR:#REF!2.3.2.4.1.30.000.001.000.000.000.00750.000.000.000.000.000.002,300.0023.24.150.000.000.00ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!2.3.2.7.1010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6.32 110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.2.7.11 990.000.000.00ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!2.3.2.8.110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.2.8.1.20.000.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023.21.210.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00120.00120.0023.21.220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL372.00372.00375.00ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

&K03+000FORMATO 5

FORMATO 05-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDADPLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA.UNIDAD EJECUTORA : 001 GOB.REG.HVCA. SEDE CENTRAL ORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIN CIUDADANA e INCLUSION SOCIAL AREA RESPONSABLE : AREA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRFICO ILCITO DE MIGRANTES - 2015. META : "DESARROLLO DE ACCIONES RELATIVAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRFICO ILCITO DE PERSONAS .PART. ESPEC. (1)DESCRIPCION (2)UNIDAD MEDIDA (3)CANT. (4)COSTOCRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)UNIT. (5.1)TOTAL (5.2)ENE. (6.1)FEB. (6.2)MAR(6.3)ABR(6.4)MAY (6.5)JUN (6.6)JUL (6.7)AGO (6.8)SET. (6.9)OCT (6.10)NOV (6.11)NOV (6.11)DIC.(6.12)2.3.1.5.1.2MATERIALES y UTILES DE OFICINA Toner HP laser Jet P1102w unidad 3250.00750.001 - - - 1 - - - - -lapicero tinta liquida Pilot azul, negro y rojocaja63.0018.003 - - -3 - - - - -lapicero corrector marca Artescounidad23.006.001 - - - -1 - - - -posit Hits.unidad54.0020.0055Papelotes de 1 x 2 cmtsunidad5020.0020.0050 - - - - - - - - -Libro de Actas unidad78.008.001 - - - - - - - - -papel Bond A4 de 80 grsmillar331.0093.001 - - -1 - - - - -tijera medianaunidad15.005.001 - - - - - - - - -OJOEngranpador tipo tijera marca Rapidunidad140.0040.001 - - - - - - - - -Perforador unidad15.005.001 - -CDS regrababales de 700 mb a masunidad64.004.003 - -3UCV de 16 gbs, p/grabar pelculasunidad235.0070.001 - -1Corta Papel unidad22.004.001 - -1Regla de 30 cmts. unidad13.003.001Laminillas sobre Trafico de Personasunidad103.0030.0010Goma liquida de 1/2 Litro Pomo13.003.001cinta embalaje grandeunidad44.004.001111plumon marcador punta gruesaEstuche 1230.0060.001grapascaja15.005.001Pelculas de Trfico de Personasunidad45.0020.004resaltador de coloresUnidad32.507.50111Vinifan Grande unidad24.504.50112.3.11.11ALIMENTOS Y BEBIDASAlimentos y bebidas para consumo Humano Unds. 3508.002,800.00252540.0012040.002.3.13.11.COMBUSTIBLES Y CARBURANTESPetroleo DieselGalon8015.501,240.0010.0010.0010.0010.0010.002.3.21.21PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTEpasaje a otras provicniaspasaje3035.001,050.004.004.004.004.002.3.21.22.VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOViaticos fuera de la prov. De Huancavelica. Para el personal de planta de la GRDSDia12120.001,440.002.3.27.101SEMINARIOS, TALLERES ORGANIZADO POR LA INSTITUCION Breks para participantes en taller de sensibilizacinunidad3503.501,050.0087.5150.00150.00150.00450.00150150.00SERVICIOS DIVERSOSunidadcopias fotostaticasunidad5000.1050.00101020102.3.22.3SERVICIOS DE MENSAJERA, TELECOMUNICCIONES Y OTROS AFINES

Correo y Servicios de Mensajera205.00100.00Servicio de publicidad, Impresiones, Difusin 1070.00700.0040.0023.22.4SERVICIOS DE PUBLICIDAD,IMPRESIONES,DIFUSION Servicios de Publicidad Otros Serv de Publicidad y Difusin3100300.00111TOTAL9,910.006

120.00

0.000.00

2.3.2.1.2.2resaltador de colorescinta scotch grande2.3.27.11.99cinta embalaje grande2.3.27.11.99cinta embalaje grande0.00

5-A