POA CARATULA TESORERÍA - TorreónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 TESORERÍA MUNICIPAL Leonardo...
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 TESORERÍA MUNICIPAL Leonardo Enrique Mota Barragán Tesorero Municipal del R. Ayuntamiento de Torreón, Coah. Fecha de elaboración 22 de mayo de 2014
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
TESORERÍA MUNICIPAL
Leonardo Enrique Mota Barragán
Tesorero Municipal! del R. Ayuntamiento de Torreón, Coah.
Fecha de elaboración 22 de mayo de 2014
INSTANCIA
PROGRAMA
POBLACIÓN OBJETIVO
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
ELABORAR METODOLOGIA DE MIGRACION ,HACER LA EXPORTACION
DIGITAL DE CARTOGRAFIA DE UN SISTEMA A OTRO
SISTEMA DE CONSULTA CARTOGRAFICA VIA INTRANET
100 % 60 40SISTEMA DE CONSULTA CARTOGRAFICA
VIA INTRANET
CORRECCION DE INFORMACION QUE EN LA MIGRACION NO SE OPTUVO EL
RESULTADO ESPERADO
SISTEMA DE CONSULTA CARTOGRAFICA VIA INTRANET
100 % 33.33 33.33 33.33 33.33SISTEMA DE CONSULTA CARTOGRAFICA
VIA INTRANET
SOLICITAR FRACCIONAMIENTOS DIGITALES A CATASTRO
SISTEMA DE CONSULTA CARTOGRAFICA VIA INTRANET
100 % 15 30 30 25REVISION DE LISTADO DE COLONIAS A
INTEGRAR
SOLICITAR FRACCIONAMIENTOS DIGITALES A CATASTRO
SISTEMA DE CONSULTA CARTOGRAFICA VIA INTRANET
100 % 10 30 30 30REVISION DE LISTADO DE
MODIFICACIONES A INTEGRAR
BITACTORA DE ERRORES DETECTADOSSISTEMA DE CONSULTA CARTOGRAFICA
VIA INTRANET100 % 10 30 30 30
REVISION DE LISTADO DE ERRORES DETECTADOS A INTEGRAR
ELABORAR PLANOS A PARTIR DE LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA
CARTOGRAFIA DIGITAL PARA LA UNIDAD CATASTRAL
SISTEMA DE CONSULTA CARTOGRAFICA VIA INTRANET
100 % 0 0 50 50REVISION DE AVANCE POR LA UNIDAD
CATASTRAL
CORREGIR Y ACTUALIZAR LA INFORMACION PROPORCINADA LA
DIRECCION DE URBANISMO
SISTEMA DE CONSULTA CARTOGRAFICA VIA INTRANET
100 % 0 10 70 20REVISION DE AVANCE POR LA DIRECCION
DE URBANISMO
ELABORAR CAPAS DIGITALES PARA DIFERENTES PLARAFORMAS DE
CONSULTA CON LOS PAGOS Y ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL
SISTEMA DE CONSULTA CARTOGRAFICA VIA INTRANET
100 % 25 25 25 25 CONSULTA DE CAPAS EN SISTEMA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014Tesoreria Municipal (Informatica)
Programa municipal de concentración estratégica de información y difusión
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICASISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMEDIO DE VERIFICACIÓN
Constructoras, inmobiliarias, fraccionadoras y al público en general que necesite alguna consulta cartográfica de la ciudad
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA
INSTANCIA
PROGRAMA
POBLACIÓN OBJETIVO
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
Difusion a direcciones generales de integracion del soporte de pago
Difusión de integración del soporte de pago realizado
100 Porcentaje 100%Registro físico y/o electrónico de la difusión
de integración del soporte de pago
Correcta integración del soporte de pago Integración del soporte de pago realizado 100 Porcentaje 25% 50% 75% 100%Registro físico y/o electrónico de la correcta
integración del soporte de pago
Pago en base a programación semanal Pago semanal ejecutado 100 Porcentaje 25% 50% 75% 100%Registro físico y/o electrónico de los pagos
en base a la programación semanal
Ejecucion de programasPorcentaje de avance en base a la ejecución
de programas100 Porcentaje 25% 50% 75% 100%
Registro físico y/o electrónico de la ejecución de programas
Gestión presupuestalPorcentaje de avance en la gestión del
presupuesto 100 Porcentaje 25% 50% 75% 100%
Registro físico y/o electrónico de la gestión presupuestal
Informe trimestral de avances fisicos -indicadores-
Informes de avances físicos elaborados 4Informes
trimestral físico1 1 1 1
Registro físico y/o electrónico del informe trimestral de avances físicos
Informe trimestral de avances financieros -indicadores-
Informes de avances financieros elaborados 4Informes trimestral financiero
1 1 1 1Registro físico y/o electrónico del informe
trimestral de avances financieros
Presentacion de informe de avance mensualPresentación de informe de avance mensual
realizado12
Presentaciones de avance mensual
3 3 3 3Registro físico y/o electrónico de la
presentación de informe de avance mensual
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014Tesorería Municipal
Programa de gestión eficiente de los recursos públicos
Población del Municipio de Torreón
Estructura programática basada en resultadosDirección de Programación y Presupuesto
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMEDIO DE VERIFICACIÓN
Dirección de EgresosPolítica administrativa de austeridad para
un gasto eficiente
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA
INSTANCIA
PROGRAMA
POBLACIÓN OBJETIVO
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
Dirección de Programación y PresupuestoInformación financiera y presupuesto
ciudadanoElaboración de presupuesto ciudadano
Porcentaje de avance en la realización del presupuesto ciudadano
100 Porcentaje 100%Registro físico y/o electrónico de la información finaciera y presupuesto
ciudadano
Elaboración e información de informe trimestral de avance de gestión financiera
Informes trimestrales de avance de gestión financiera elaborados
4
Informes de avance de
gestión financiera
1 1 1 1Registro físico y/o electrónico del informe trimestral de avance de gestión financiera
Elaboracion y presentación mensual de estados financieros
Presentación de estados financieros elaborados y presentados
12
Informes mensuales de
estados financieros
3 3 3 3Registro físico y/o electrónico del informe
mensual de estados financieros
INDICADOR META
Población del Municipio de Torreón
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMEDIO DE VERIFICACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas
Tesorería Municipal
Dirección de Egresos Información financiera presentada
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE ACTIVIDAD
INSTANCIA
PROGRAMA
POBLACIÓN OBJETIVO
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1. UBICACIÓN EN EL PLANO DIGITAL DE LAS CAMARAS POR INSTALAR 2. ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS. 3 COORDINAR LA INSTALACION DE LAS CAMARAS
EL NUMERO DE CAMARAS INSTALADAS 58
CAMARAS
CAMARAS 15 15 15 13 CONTEO DE NODOS DE CAMARAS
1. ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS. 2 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS SERVIDORES DE VIDEO-VIGILANCIA
EL CENTRO DE MONITOREO
UN CENTRO
DE MONITO
REO
CENTRO DE MONITOREO
0 0 1 0INVENTARIO DE CENTRO DE
MONITOREO
1. TUNEO DE CAMARAS EL NUMERO DE CAMARAS TUNEADAS 58
CAMARAS
CAMARAS 15 15 15 13 CONTEO DE NODOS DE CAMARAS
1. ADMINISTRACION DEL CENTRO DE MONITOREO
EL CENTRO DE MONITOREO
UN CENTRO
DE MONITO
CNTRO. MONITOREO
0 0 1 0 INVENTARIO DE CENTRO DE
MONITOREO
COORDINACION GENERAL DE TI PLAN DIGITAL
SOPORTE TECNICO PLAN DIGITAL
Las Direcciones que se integran fisicamente en el edificio de la Plaza Mayor
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMEDIO DE VERIFICACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014Programa para la Innovacion Gubernamental y Mejores Practicas de Gestion Pública
Tesoreria Municipal (Informática)
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META
INSTANCIA
PROGRAMA
POBLACIÓN OBJETIVO
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1. INGENIERIA PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON LOS SERVIDORES 2. ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS. 3 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS CABLEADOS Y EQUIPOS ACTIVOS
EL NUMERO DE NODOS INSTALADOS900
DATOSNODOS
500 DATOS
300 DATOS
100 DATOS
COMPLETO
CONTEO DE NODOS EN LOS CUARTOS DE COMUNICACIÓN
1. INGENIERIA PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON LOS SERVIDORES 2. ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS. 3 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS CABLEADOS Y EQUIPOS ACTIVOS
EL NUMERO DE NODOS INSTALADOS 350 VOZ NODOS 200 VOZ 100 VOZ 50 VOZCOMPLET
OCONTEO DE NODOS EN LOS CUARTOS
DE COMUNICACIÓN
1. INTEGRACION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS A LA RED DEL EDIFICIO
NUMERO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS INTEGRADAS.
900 DATOS
SERVICIOS500
DATOS300
DATOS100
DATOSCOMPLET
OCONTEO DE SERVICIOS POR PISO
1. ASIGNACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS.
NUMERO DE EXTENSIONES TELEFONICAS EXISTENTES EN EL
CONMUTADOR. 350 VOZ SERVICIOS 200 VOZ 100 VOZ 50 VOZ
COMPLETO
CONTEO DE SERVICIOS POR PISO
COORDINACION GENERAL DE TI PLAN DIGITAL
COORDINACION DE REDES Y COMUNICACIONES
PLAN DIGITAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
UNIDAD EJECUTORA
Tesoreria Municipal (Informática)
Programa para la Innovacion Gubernamental y Mejores Practicas de Gestion Pública
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMEDIO DE VERIFICACIÓN
Las Direcciones que se integran fisicamente en el edificio de la Plaza Mayor
COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA
INSTANCIA
PROGRAMA
POBLACIÓN OBJETIVO
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1. INGENIERIA PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE CONTROL CON LOS SERVIDORES 2. ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS. 3 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS CONTROLES DE ACCESO.
EL NUMERO DE CONTROLES INSTALADOS 14 CONTROLES 4 4 4 2 CONTEO DE PUERTAS CONTROLADAS
1. INGENIERIA PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE CONTROL CON LOS SERVIDORES 2. ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS. 3 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS CONTROLES DE ACCESO.
EL NUMERO DE SERVIDORES 1 SERVIDOR 0 0 0 1 CONTEO DE SERVIDOR
SOPORTE TECNICO PLAN DIGITAL1. ASIGNACION DE TARJETAS DE ACCESO A LOS DEPARTAMENTOS 2. ADMINISTRACION DE LOS ACCESOS.
NUMERO DE TARJETAS ASIGNADAS POR CONTROL
200 TARJETAS 75 50 50 25TARJETAS DADAS DE ALTA EN EL
SISTEMA GLOBAL.
PLAN DIGITALCOORDINACION GENERAL DE TI
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014Tesoreria Municipal (Informática)
Programa para la Innovacion Gubernamental y Mejores Practicas de Gestion Pública
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMEDIO DE VERIFICACIÓN
Las Direcciones que se integran fisicamente en el edificio de la Plaza Mayor
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA
INSTANCIA
PROGRAMA
POBLACIÓN OBJETIVO
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1. ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS. 2 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS
EL NUMERO DE MONITORES 8 MONITORES 8 0 0 0 REVISION DEL CATALOGO
1. ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS. 2 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS
EL NUMERO DE VIDEOPROYECTORES 8VIDEOPROYE
CTORES4 0 0 4 REVISION DEL CATALOGO
1. ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS. 2 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS
EL NUMERO DE TOMATURNOS 1TOMATURNO
S0 0 0 1 REVISION DEL CATALOGO
SOPORTE TECNICO PLAN DIGITAL1. REVISION DE LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS
LOS EQUIPOS ESTAN OPERANDO CORRECTAMENTE
17 EQUIPOS 12 0 0 5 EQUIPOS OPERANDO CORRECTAMENTE
PLAN DIGITALCOORDINACION GENERAL DE TI
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014Tesoreria Municipal (Informática)
Programa para la Innovacion Gubernamental y Mejores Practicas de Gestion Pública
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMEDIO DE VERIFICACIÓN
Las Direcciones que se integran fisicamente en el edificio de la Plaza Mayor
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA
INSTANCIA
PROGRAMA
POBLACIÓN OBJETIVO
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COORDINACION GENERAL DE TI PLAN DIGITAL
1. ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS. 2 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS
EL NUMERO DE CONMUTADORES 2CONMUTADOR
ES1 0 0 1 REVISION DEL CATALOGO
COORDINACION DE REDES Y COMUNICACIONES
PLAN DIGITAL1. ADMINISTRACION DE PRIVILEGIOS A LAS EXTENSIONES
NUMERO DE EXTENSIONES OPERADAS 700 EXTENSIONES 500 100 100 0EXTENSIONES DADAS DE ALTA EN LOS
CONMUTADORES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014Tesoreria Municipal (Informática)
Programa para la Innovacion Gubernamental y Mejores Practicas de Gestion Pública
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMEDIO DE VERIFICACIÓN
Las Direcciones que se integran fisicamente en el edificio de la Plaza Mayor
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA
INSTANCIA
PROGRAMA
POBLACIÓN OBJETIVO
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COORDINACION GENERAL DE TI PLAN DIGITAL
1. ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS. 2 COORDINAR LA REUBICACION DE LOS ENLACES INALAMBRICOS
EL NUMERO DE ENLACES 13ENLACES
INALAMBRICOS
3 3 3 4 MONITOREO DE LOS ENLACES
COORDINACION DE REDES Y COMUNICACIONES
PLAN DIGITAL1. ADMINISTRACION DE ENLACES INALAMBRICOS
CALIDAD DE LA SEÑALES 13ENLACES
INALAMBRICOS
3 3 3 4 MONITOREO DE LOS ENLACES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014Tesoreria Municipal (Informática)
Programa para la Innovacion Gubernamental y Mejores Practicas de Gestion Pública
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMEDIO DE VERIFICACIÓN
Las Direcciones que se integran fisicamente en el edificio de la Plaza Mayor
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA
INSTANCIA
PROGRAMA
POBLACIÓN OBJETIVO
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
COORDINACION GENERAL DE TI PLAN DIGITAL
1. ELABORACION DE INGENIERIA PARA LAS TRAYECTORIAS DE FIBRA OPTICA 2 COORDINAR LA HABLITACION DE LOS ENLACES DE FIBRA OPTICA
EL NUMERO DE ENLACES 2ENLACE DE
FO1 0 0 1 MONITOREO DE LOS ENLACES DE FO
COORDINACION DE REDES Y COMUNICACIONES
PLAN DIGITAL1. ADMINISTRACION DE ENLACES DE FIBRA OPTICA
CALIDAD DE LA SEÑALES 2ENLACE DE
FO1 0 0 1 MONITOREO DE LOS ENLACES DE FO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014Tesoreria Municipal (Informática)
Programa para la Innovacion Gubernamental y Mejores Practicas de Gestion Pública
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMEDIO DE VERIFICACIÓN
Las Direcciones que se integran fisicamente en el edificio de la Plaza Mayor
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA
INSTANCIA
PROGRAMA
POBLACIÓN OBJETIVO
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
1. VALIDAR LAS TARIFAS DE LAS COMPAÑIAS DE TELEFONOS QUE HAY EN EL MERCADO 2. ESTABLECER LA DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA EN LOS EDIFICIOS.
E1'S INSTALADOS EN EDIFICIOS 4 E1 0 1 1 1VERIFICAR LA SALIDA DE LLAMADAS POR
LA E1
1. VALIDAR LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE INTERNET QUE HAY EN EL MERCADO 2. PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 100 MB EN LOS 3 EDIFICIOS. 3. TENER LA INTERCONEXION POR FIBRA OPTICA ENTRE LOS 3 EDIFICIOS 4. TENER LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DATOS DE LA PLAZA MAYOR
SERVICIOS DE INTERNET 3 SERVICIOS 1 0 0 2VERIFICAR LA NAVEGACION DEL
INTERNET
COORDINACION DE REDES Y COMUNICACIONES
PLAN DIGITAL1. TENER LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DATOS DE LA PLAZA MAYOR
CENTRO DE DATOS INSTALADO 1CENTRO DE
DATOS0 0 1 0 CENTRO DE DATOS TERMINADO
COORDINACION GENERAL DE TI PLAN DIGITAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014Tesoreria Municipal (Informática)
Programa para la Innovacion Gubernamental y Mejores Practicas de Gestion Pública
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMEDIO DE VERIFICACIÓN
Las direcciones que se ubican en los 3 edificios: Plaza Mayor, "Centro Historico" y Colon
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA
INSTANCIA
PROGRAMA
POBLACIÓN OBJETIVO
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
Coordinacion de Sistemas y Base de Datos Monitor de cabildoActualizacion de la información del portal
del Monitor del CabildoActualizaciones realizadas 100%
actualizaciones relizadas
Portal del municipio en su apartado Monitor de Cabildo
Coordinacion de Sistemas y Base de Datos Monitor de cabildo Desarrollar el administrador de contenidos Porcentaje de avance 100% % 25% 25% 25% 25%Portal en la intranet en su apartado
Administrador de Contenidos de Cabildo
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMEDIO DE VERIFICACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014Transparencia y Rendición de Cuentas
Tesoreria Municipal (Informatica)
UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META
Población en general
