plananual-111123171441-phpapp01.pdf

Fundación Trujillo

Plan de Trabajo 2011 – 2012/FTDES =============================================================================

1 Av. España Nª 212 4- Of:203 / (51 4) 225423

Para el Desarrollo Educativo y Social

Fundación Trujillo

PLAN DE TRABAJO

2011 – 2012

Aprobado en Asamblea por la Junta de Administración el 16 de noviembre

del 2010.


Fundación Trujillo


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INDICE

Pág

Presentación 03

Fines 06

Ejes Estratégicos 06

Organigrama 07

Objetivos estratégico 08

Cronograma de actividades 10

Presupuesto 15

Anexos 17

ii

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PRESENTACIÓN

La Fundación Trujillo para el Desarrollo Educativo y Social, en adelante

FTDES, es una organización privada de ámbito nacional y sin fines de lucro,

constituida en la ciudad de Trujillo el 11 de mayo del 2007, con Registro Nº

047-2008-JUS/CSF en el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones e inscrita

en el APCI con Resolución Directoral Nº 380-2009/APCI-DOC.

FTDES, está al servicio de la sociedad para promover un proceso de cambio

progresivo e instrumento creciente, ágil y operativo que permite conectar la

capacidad docente y científica de la Universidad en su entorno local, regional y

nacional en la que se integra.

FTDES, surge como una entidad de impulso para el desarrollo local, regional y

nacional, a través de la ejecución de proyectos productivos, sociales,

educativos y de desarrollo humano, hacia la gestión de las nuevas tendencias y

demandas de la sociedad actual y que permita responder a nuevos retos.

La principal fortaleza de la FTDES, es contar con profesionales de alta calidad

competitiva, así mismo con un equipo de voluntariado con capacidad de

liderazgo, dispuestos a trabajar por el desarrollo de las comunidades.

En esta oportunidad presentamos nuestro plan estratégico, que pretende cubrir

el periodo 2011-2012, el cual es indispensable para realizar las acciones de

una manera dinámica, bajo los principios y valores que tiene nuestra

organización, generar la revisión de los fines y la mejora continua, motivando al

mayor compromiso y participación de los entes rectores.

Junta de Administración.

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JUNTA DE ADMINISTRACION

Presidente de la Junta del Administración:

Santiago Néstor Bocanegra Osorio (Hasta el 31.12.2010)

Vicepresidente de la Junta del Administración:

Tomas Enrique Felipe Obando (Hasta el 31.12.2010)

Vocal de la Junta del Administración:

Fredy Cesar Morales Grados (Hasta el 31.12.2010)

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FILOSOFIA INSTITUCIONAL

MISIÓN

La Fundación para el Desarrollo Educativo Social es una entidad sin fines

de lucro que se propone a realizar actividades en beneficio del sistema

educativo, apoyando iniciativas particulares e institucionales, relacionadas

con la formación, capacitación, investigación, gestión y mejoramiento en las

organizaciones del sector público y privado.

VISIÓN

Llegar a incursionar en otros ámbitos de reflexión y acción para aportar en

el desarrollo nacional mediante el diseño, ejecución, evaluación de

proyectos, iniciativas empresariales y otras acciones que tratan de dar

respuesta al nuevo contexto económico y social. De allí, que las primeras

acciones implementadas por nuestra institución están referidas a los temas

educativos ejecutados.

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En el análisis estratégico realizado por el equipo de trabajo, se ha determinado

que las necesidades de mayor importancia para la Región, que necesitan ser

atendidas, coinciden con los fines y ejes estratégicos establecidos por nuestra

organización, lo cual facilita tener en claro el camino a seguir.

FINES y EJES ESTRATÉGICOS

El presente plan estratégico, presenta los programas y actividades, que se

ajustarán a las necesidades y circunstancias cambiantes, cumpliendo con los

fines establecidos:

FINES

EJES ESTRATÉGICOS

1. Realizar, promover y ejecutar estudios,

proyectos de investigación científica-

tecnológica y proyectos de desarrollo y

sociales.

Promoción de proyectos

2. Promover la cultura y creación de programas

especiales, proyectos e incentivos

promocionales.

Fomento de la Cultural

3. Realización de estudios, proyectos o

actividades de asistencia social, educativas,

culturales y de desarrollo humano.

Promoción Humana

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ORGANIGRAMA

Planeamiento

Estratégico

Asesoría Legal

Dpto. Gestión

Financiera

Dpto. Gestión

Administrativa

Dpto. Proyectos

Recursos Humano

Dpto. Proyección Social y Cultural

Logística y Patrimonio

Investigación Científica y Tecnológica

Equipo Voluntario

Gestión Documentaria

e imagen

JUNTA DE

ADMINISTRACION

GERENCIA GENERAL

Comité de Gestión

Presupuesto contabilidad y caja

Desarrollo y Sociales

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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Teniendo en cuenta los ejes estratégicos, se tiene los siguientes objetivos

estratégicos:

Objetivos Estratégicos

Líneas estratégicas

Objetivo Estratégico 1:

Mejorar la calidad de vida de las

comunidades urbano marginal y

rural, mediante el desarrollo de

capacidades productivas y

empresariales, atendiendo sus

necesidades sociales.

Líneas estratégicas 1:

Priorizar las áreas de aplicación de los proyectos, programas y

actividades, según las necesidades más urgentes.

Formular proyectos, basados en la metodología del enfoque del marco

lógico

Definir e implantar sistema de dirección, gestión y control de proyectos.

Facilitar el desarrollo de proyectos a nivel local, regional y nacional; bajo

criterios de calidad, excelencia, tecnología y competitividad.

Desarrollar investigaciones tendientes a optimizar la productividad y

transferencia de esta tecnología al desarrollo de la producción.

Cartas de entendimiento o contratos específicos directamente a través de

la Universidad Nacional de Trujillo, para el desarrollo de proyectos de

inversión y/o investigación.

Contratos específicos para el manejo de fondos de las unidades

productivas o centros de investigación de la Universidad.

Desarrollar capacidades de colaboración con otras instituciones

involucrándose en planteamientos de mayor complejidad.


Desarrollo de actividades culturales

a través de la elaboración de

proyectos específicos vinculados a la

comunidad.


Ejecutar actividades de proyección social para el fomento de la cultura.

Brindar apoyo para que la Universidad Nacional de Trujillo y otros

proporcionen asesoría a los diversos sectores sociales, para fortalecer el

desarrollo de la ciencia y la cultura del país.

Divulgar conocimiento mediante publicaciones, seminarios, conferencias,

folletos, etc.

Participar en eventos que impulsen el desarrollo de la cultura y la

identidad e integración social.

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Objetivos Estratégicos

Líneas estratégicas


Desarrollo de estudios, proyectos y

actividades de desarrollo humano y

social.


Generar conocimiento en cooperación con la Universidad Nacional de

Trujillo y otros Centros de investigación.

Servicios especiales de asesoría en la canalización y administración de

financiamiento para proyectos de distintas actividades.

Ejecutar programas de capacitación dirigidos a estudiantes, profesionales

y público en general.

Ofrecer cursos de capacitación sobre diferentes especialidades

vinculadas a los proyectos de educación y desarrollo social, con

profesionales especializados proporcionados por la Universidad Nacional

de Trujillo.

Ejecutar cursos de capacitación a solicitud de instituciones en temas

específicos enmarcados en los fines de la FTDES.

Proporcionar apoyo eficaz para el entrenamiento y el desarrollo de

capacidades de personal.

Brindar apoyo para la ejecución del programa de voluntariado.

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CRONOGRAMA DE ACTIVI DADES

Periodo 2010 - 2011

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Objetivo Estratégico

Actividad

Resultado Esperado

Res

po

nsa

ble

Año 2011 Año 2012

En

e

Feb

.

Mar

Ab

r.

May

Jun

.

Jul.

Ag

ost

o

Set

Oct

.

No

v.

Dic

.

En

e

Objetivo Estratégico 1: Mejorar la calidad de vida de las comunidades urbano marginal y rural, mediante proyectos de capacitación y

actualización.

Elaboración de proyectos de

investigación científica y aplicación

tecnológica

Ejecución del proyecto “Diplomado en Gestión y Desarrollo Empresarial”

FT

DE

S

X X X X X X X X X X X X

Gestión de financiamiento de

proyectos Ejecución del proyecto: “Diplomado en Sistema de Gestión Ingeniería Agroindustrial"

FT

DE

S X X X X X X X X X X X X

Firma de convenio marco de

cooperación interinstitucional,

Administración de Proyectos a

ejecutar

Ejecución del programa “Acreditación de Suficiencia del Idioma Inglés”

FT

DE


Ejecución del proyecto “Diplomado en formulación y Evaluación de Proyectos Sectoriales de Inversión Pública”

FT

DE


Ejecución de Proyecto “I Curso de Actualización para Egresados en Informática” F

TD

ES

X X X X X X X X X X X X

Ejecución del proyecto “Diplomado en Producción Animal”.

FT

DE

S

X X X X X X X X X X X

Fundación Trujillo


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Actividad

Resultado Esperado

Res

po

nsa

ble

Año 2011 Año 2012

En

e

Feb

.

Mar

Ab

r.

May

Jun

.

Jul.

Ag

ost

o

Set

Oct

.

No

v.

Dic

.

En

e

Objetivo Estratégico 1: Mejorar la calidad de vida de las comunidades urbano marginal y rural, mediante proyectos de capacitación y actualización.

Elaboración de proyectos

de investigación científica

y aplicación tecnológica

Laboratorio de suelos

FT

DE

S

X X X X X X X X X X X X X

Gestión de financiamiento

de proyectos

Ejecución del proyecto: “II Jornada de Actualización Tributaria 2011"

FT

DE

S

X

X

X

Firma de convenio marco

de cooperación

interinstitucional

Ejecución del programa “III Jornada de Actualización Tributaria 2011" F

TD

ES

X

X

X

Administración de

Proyectos a ejecutar

Ejecución del proyecto “IV Jornada de Actualización Tributaria 2011"

FT

DE

S X X X

Fundación Trujillo


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Objetivo

Estratégico

Actividad

Resultado Esperado

Res

po

nsa

ble

Año 2011

Año 2012

En

e

Feb

.

Mar

Ab

r.

May

Jun

.

Jul.

Ag

ost

o

Set

Oct

.

No

v.

Dic

.

En

e

Objetivo Estratégico 2: Desarrollo de actividades culturales a través de la

elaboración de proyectos

específicos vinculados a la

comunidad

Elaboración de Proyectos culturales

Ejecución de eventos

culturales

FTDES X X X X X X X X X X X X X

Gestión de financiamiento de proyectos

Firma de convenio marco de cooperación interinstitucional

Administración de Proyectos a ejecutar

Fundación Trujillo


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Actividad

Resultado Esperado

Res

po

nsa

ble

Año 2012 Año 2011

En

e

Feb

.

Mar

Ab

r.

May

Jun

.

Jul.

Ag

ost

o

Set

Oct

.

No

v.

Dic

.

En

e

Objetivo Estratégico 3: Desarrollo de estudios, proyectos y actividades de desarrollo humano y social.

Gestión de financiamiento de proyectos

Ejecución “Diplomado en Recursos Humanos”

FTDES X X X X X X X X X X X X X

Firma de convenio marco de cooperación interinstitucional

Ejecución “Diplomado del Adulto Mayor” FT

DE

S


Administración de Proyectos a ejecutar

Ejecución de Capacitaciones y Asesoramiento

FT

DE

S


Ejecución del proyecto:

FT

DE

S

X X X X X X X X X X X X X Aprobar Manual del Voluntario “Seguridad e Higiene Industrial: Prevención de Riesgos Laborales”

Captación de voluntariados

Manual del Voluntariado FT

DE

S

X X X

Formación Equipos de voluntariado FT

DE

S


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PRESUPUESTO ANUAL

INGRESOS

Total

(S/.)

Ingresos Externos (S/.) 50000.40

Ingresos Internos (S/.) 77520.96

Ingresos por recursos propios (S/.) 30000.00

Saldo anterior (S/.)

Total Ingresos (S/.) 157521.36

Gastos Operativos Total (S/.)

Honorarios Asesoría Legal 6000.00

Honorarios Contador 12000.00

Honorarios Asesoría Proyectos 12000.00

Asignación Junta de Administración 21600.00

Honorarios Gerente General (Ad-Honoren) 0.00

Honorario de personal administrativo 26000.00

Fotocopiadora (mantenimiento) 1300.00

Servicios ( Teléfono, internet) 5460.00

Gastos Financieros 1300.00

Movilidad local 2600.00

Mensajería 260.00

Gastos de inversión Equipo de computo 5400.00

Total Egresos S/. 93920.00

SALDO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO S/. 63601.36

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PRESUPUESTO MENSUAL

INGRESOS

Año 2011 Año 2012 Total

Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Agosto Set Oct. Nov. Dic. Ene (S/.)

Ingresos Externos (S/.) 5555.60 5555.60 5555.60 5555.60 5555.60 5555.60 5555.60 5555.60 5555.60 50000.40

Ingresos Internos (S/.) 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 77520.96

Ingresos por recursos propios (S/.) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500.00 30000.00

Saldo anterior (S/.)

Total Ingresos (S/.) 2500.00 8960.08 8960.08 14515.68 12015.68 14515.68 14515.68 14515.68 14515.68 14515.68 14515.68 14515.68 8960.08 157521.36

Gastos Operativos Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Agosto Set Oct. Nov. Dic. Ene Total (S/.)

Honorarios Asesoría Legal 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6000.00

Honorarios Contador 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00

Honorarios Asesoría Proyectos 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00

Asignación Junta de Administración 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 21600.00

Honorarios Gerente General (Ad-Honoren) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Honorario de personal administrativo 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 26000.00

Fotocopiadora (mantenimiento) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1300.00

Servicios ( Teléfono, internet) 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 5460.00

Gastos Financieros 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1300.00

Movilidad local 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2600.00

Mensajería 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 260.00

Gastos de inversión Equipo de computo 5400 5400.00

Total Egresos 2840.00 7140.00 7140.00 12540.00 7140.00 7140.00 7140.00 7140.00 7140.00 7140.00 7140.00 7140.00 7140.00 93920.00

Fundación Trujillo


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ANEXOS

Fundación Trujillo


18 Av. España Nª 212 4- Of:203 / (51 4) 225423


CONVENIOS

Relación de Instituciones con las cuales hemos firmado convenios para la

realización de proyectos en beneficio de la Región:

Universidad Nacional de Trujillo

Empresa Econsuores Quality Management

Qorimayo Consultora en Prevención de Riesgos Laborales

Parox S.A.C.

Asociación para el Desarrollo Integral- Cajamarca

Home Safety SAC

Porturas y Landazuri SAC

CEDEPAS NORTE

Consorcio Amazónico

UBO Chile (Universidad Bernardo O´Higgins)

Fundación Trujillo


19 Av. España Nª 212 4- Of:203 / (51 4) 225423


CONVENIOS MARCO

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