Plan Operativo Supertel 2014

1

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

ENERO 2014

http://www.google.com.ec/imgres?start=127&hl=es-419&authuser=0&biw=1280&bih=832&tbm=isch&tbnid=Qc0BNcchC1WNjM:&imgrefurl=http://reportheros.wordpress.com/2012/03/22/plan-operativo-anual/&docid=zhhEjZoy0efAQM&imgurl=http://reportheros.files.wordpress.com/2012/03/ganador.jpg&w=452&h=300&ei=NVmzUv3iNYf1kQeG7YH4Bw&zoom=1&iact=rc&dur=422&page=5&tbnh=137&tbnw=207&ndsp=37&ved=1t:429,r:58,s:100,i:178&tx=87&ty=65

i

TABLA DE CONTENIDO

1. ANTECEDENTES .................................................................................................1

2. PLAN ESTRATÉGICO .........................................................................................1 2.1 MISIÓN ...................................................................................................................1

2.2 VISIÓN ....................................................................................................................1 2.3 POLÍTICAS ............................................................................................................2 2.4 OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS .......................................................2

3. PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014..............................9

4. PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 ...................................................................11

5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: ...................................................................34

ANEXO 1: MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 ......................................34

GLOSARIO DE TÉRMINOS ....................................................................................35

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 SUPERTEL

1

1. ANTECEDENTES La Superintendencia de Telecomunicaciones de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en la normativa vigente, y considerando las políticas y objetivos determinados en el Plan Estratégico Institucional, así como los lineamientos y directrices de las Máximas Autoridades para el año 2014, formula el Plan Operativo Institucional 2014, el mismo que servirá de base para la elaboración de los planes de trabajo de los Órganos Administrativos. El Plan Operativo Anual 2014 contiene el planteamiento de objetivos, metas e indicadores que permitirán ejecutar el control de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y el uso del espectro radioeléctrico; así como de la gestión en los ámbitos legal, jurídico, económico-financiero y administrativo.

2. PLAN ESTRATÉGICO El Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017 de la Superintendencia de Telecomunicaciones, expedido mediante Resolución N° ST-2014-0014 de 20 de enero de 2014, resume su accionar en lo siguiente:

2.1 MISIÓN

Nuestro compromiso

2.2 VISIÓN

Nuestra aspiración

Contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones, para que la sociedad reciba servicios con calidad, seguridad, eficiencia, continuidad, transparencia, equidad; y atiendan al interés general.

Ser el Organismo Técnico de Control con liderazgo y reconocimiento internacional, con personal altamente capacitado y equipamiento a la vanguardia tecnológica, para la generación de conocimiento e impulso a la investigación en telecomunicaciones.


2

2.3 POLÍTICAS

2.4 OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS

Los Objetivos y las Metas Estratégicas de la Superintendencia de Telecomunicaciones se establecieron sobre la base de ocho Perspectivas, tres externas (E) y cinco internas (I), las cuales se detallan a continuación:

PERSPECTIVAS EXTERNAS

Clientes (CE)

Sociedad (SE)

Gobierno (GE)

PERSPECTIVAS INTERNAS

Calidad Organizacional (COI)

Excelencia Organizacional (EOI)

Talento Humano (THI)

Infraestructura (II)

Insumos (INI)

Los Objetivos y las Metas Estratégicas de la Superintendencia de Telecomunicaciones se detallan a continuación:


3

PERSPECTIVA EXTERNA: CLIENTES (CE) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (ECE)


4

PERSPECTIVA EXTERNA: SOCIEDAD (SE)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (ESE)


5

PERSPECTIVA EXTERNA: GOBIERNO (GE)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (EGE)


6

PERSPECTIVA INTERNA: CALIDAD ORGANIZACIONAL (COI)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (ECOI)


7

PERSPECTIVA INTERNA: EXCELENCIA ORGANIZACIONAL (EOI)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (EEOI)


8

PERSPECTIVA INTERNA: TALENTO HUMANO (THI)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (ETHI)


9

PERSPECTIVA INTERNA: INFRAESTRUCTURA (II)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (EII)

PERSPECTIVA INTERNA: INSUMOS (INI)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (EINI)

3. PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

Para financiar el Plan Operativo Anual 2014, la Superintendencia de Telecomunicaciones elaboró la Proforma Presupuestaria, la misma que fue aprobada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL mediante Resolución N° TEL-441-20-CONATEL-2013 de 29 de agosto de 2013. Para la elaboración de la proforma se utilizó el clasificador presupuestario de Ingresos y Gastos para la aplicación obligatoria en los procesos presupuestarios de las entidades y organismos del sector público; y los requerimientos presentados y justificados por los Órganos Administrativos de la Institución.


10

El Artículo 2 de la Resolución N° TEL-441-20-CONATEL-2013, textualmente señala: “Aprobar la Proforma Presupuestaria 2014 para la Superintendencia de Telecomunicaciones, por la suma de US$ 36,372,791.43 (TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)”, cuyo detalle se puede apreciar en el siguiente cuadro:

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

PROFORMA PRESUPUESTARIA

EGRESOS 2014

PARTIDA 594 CONCEPTO PROFORMA 2014

510000 000 GASTOS EN PERSONAL 15.951.206,00

510100 001 Remuneraciones Básicas 9.540.180,00

510200 001 Remuneraciones Complementarias 1.047.696,00

510500 001 Remuneraciones Temporales 1.844.015,00

510600 001 Aportes Patronales a la Seguridad Social 2.044.315,00

510700 001 Indemnizaciones 1.475.000,00

530000 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.677.261,43

530100 001 Servicios Básicos 825.055,00

530200 001 Servicios Generales 3.285.146,43

530300 001 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 845.500,00

530400 001 Instalación, Mantenimiento y Reparación 256.300,00

530500 001 Arrendamiento de Bienes 439.300,00

530600 001 Contratación de Estudios e Investigación 820.000,00

530700 001 Gastos en Informática 891.420,00

530800 001 Bienes de Uso y Consumo Corriente 314.540,00

570000 000 OTROS GASTOS CORRIENTES 429.150,00

580000 000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 150.400,00

700000 000 GASTOS DE INVERSIÓN 3.220.548,00

750100 000 Obras de infraestructura 3.220.548,00

800000 000 GASTOS DE CAPITAL 8.944.226,00

840100 000 Bienes Muebles 8.944.226,00

840200 001 Bienes Inmuebles 0,00

990000 000 OTROS PASIVOS 0,00

TOTAL GASTO CORRIENTE 24.208.017,43

TOTAL GASTO DE INVERSIÓN 3.220.548,00

TOTAL GASTO DE CAPITAL 8.944.226,00

TOTAL OTROS PASIVOS 0,00

TOTAL 36.372.791,43

NOTA: Cabe señalar que hasta la presente fecha el monto del Presupuesto Institucional aprobado por el

Ministerio de Finanzas asciende a US$ 21,946,845.35 (Memorando N° DFA-2014-00055 de 16-01-2014).


11

INVERSIONES El Plan de Adquisiciones de equipo especializado y construcción de obras para el año 2014, asciende a US$ 10.422.994,98, en el cual constan los planes y proyectos de inversión necesarios para coadyuvar al cumplimiento del presente Plan Operativo Anual. El detalle consta en el siguiente cuadro:

COMPONENTES DEL PLAN ADQUISICIONES DE EQUIPO ESPECIALIZADO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

VALORES

(US dólares) PROYECTO: OBRAS PÚBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES 50.000,00

PROYECTO: INFRAESTUCTURA DE LA SUPERTEL 2014 (CONSTRUCCIONES) 2.400.000,00

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA

EL CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DEL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

1.646.383,64

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN EL ECUADOR DE LOS

TERMINALES MÓVILES, ROBADOS, HURTADOS Y EXTRAVIADOS 471.611,35

NUEVOS PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO INFORMÁTICO "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERTEL"

5.855.000,00

TOTAL PAI 2014 10.422.994,98

PAI 2014 ARRASTRES 4.567.994,99

PAI PROYECTO NUEVO 5.855.000,00

4. PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 La implementación del Plan Estratégico Institucional de la SUPERTEL se canalizará a través de la ejecución de los Planes Operativos Institucionales y de los Planes de Trabajo anuales de todos los Órganos Administrativos. En estos Planes se considera que la gestión de la SUPERTEL se sustenta en dos pilares fundamentales: la ejecución de proyectos que permiten cumplir con la estrategia formulada (Portafolio y Gestión de Proyectos); y la operación que responde a los procesos institucionales y funciones establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos y en la normativa vigente (Planificación y Gestión de Operaciones), lo cual se evidencia en la siguiente ilustración:


12

Por lo tanto, el Plan Operativo Anual que se va a ejecutar en la Superintendencia de Telecomunicaciones en el año 2014, abarca dos ámbitos:

Estratégico

Operacional

Ámbito Estratégico: El Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017 tiene como objetivo principal que la Superintendencia de Telecomunicaciones alcance la excelencia operacional para cimentar la calidad total en su gestión, en base a cubrir las brechas detectadas entre la gestión actual y las mejores prácticas fundamentadas en el modelo de gestión Malcolm Baldrige. Ámbito Operacional: Para cumplir con lo establecido en la Constitución Política del Ecuador, las leyes y reglamentos del sector de las telecomunicaciones, y la normativa interna, la Superintendencia de Telecomunicaciones desarrolla su operación a través de los procesos institucionales en los ámbitos de control técnico, jurídico, legal, administrativo y financiero.

4.1 Metas del Plan Operativo Anual 2014: A través de talleres participativos con los Órganos Administrativos de la Institución, y tomando como base el Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017, la normativa vigente y los procesos institucionales; se establecieron las metas del Plan Operativo Anual para el año 2014. Las Metas Estratégicas formuladas para el año 2014, se detallan en el siguiente en el cuadro:

Perspectiva

Objetivos Estratégicos

Meta 2014

Indicador de Desempeño

Indicador de Resultados

Responsable Participantes

Clientes

ECE-1 –

Consolidar los esfuerzos que garanticen la calidad de los servicios de telecomunicaciones a los usuarios (F y M)

ECE-1-MO:

Incrementar al menos el 2% la percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios de telecomunicaciones en el período 2014.

Nombre:

Calidad de los servicios de telecomunicaciones Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Nivel de percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios de telecomunicaciones Fórmula:

Porcentaje de incremento en la percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios de telecomunicaciones / 2 Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Control de Servicios de

Telecomunicaciones DIS


13

Perspectiva


Meta 2014




Clientes

ECE-2 – Promover y consolidar a SUPERTEL como entidad comprometida con la defensa de los derechos de los usuarios (F)

ECE-2-MO: Implementar el 100% de los planes de acción programados para el año 2014, para alcanzar un incremento de al menos al 20% en la percepción de los usuarios, respecto a la SUPERTEL como entidad comprometida con la defensa de los derechos de los usuarios, hasta diciembre del 2014.

Nombre: Cumplimiento de los planes de acción establecidos para alcanzar la meta Fórmula: Número de planes de acción ejecutados/Número de planes de acción programados Tipo: Porcentaje

Nombre: Nivel de la cultura de defensa de los derechos de los usuarios Fórmula: Porcentaje de percepción de los usuarios / 20 Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Información, Servicio y

Participación Ciudadana

DPC, DIC, AR

Clientes

ECE-3 – Consolidar la presencia institucional en lugares estratégicos (F)

ECE-3-MO: Implementar 3 oficinas de apoyo a escala nacional hasta junio del 2014.

Nombre:

Ejecución del proyecto Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre:

Implementación de oficinas de apoyo Fórmula: Número de oficinas de apoyo implementadas/3 Tipo: Porcentaje

Intendenta Regional Norte

DPC

Clientes

ECE-4 –

Fortalecer la comunicación de los logros de SUPERTEL a favor de la comunidad (D)

ECE-4-MO: Alcanzar el 54% de conocimiento por parte de la comunidad, respecto de los logros y acciones de la SUPERTEL que vayan en su beneficio, hasta diciembre del 2014.

Nombre: Cumplimiento del Plan de comunicación Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan de comunicación Tipo: Porcentaje

Nombre: Nivel de conocimiento de la comunidad sobre las acciones de la SUPERTEL Fórmula: Porcentaje de conocimiento de conocimiento de la SUPERTEL en la comunidad/54 Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Imagen y

Comunicación DIS

Clientes

ECE-5 – Optimizar los procesos internos para aumentar la velocidad de respuesta a los usuarios y prestadores de servicios de telecomunicaciones (D)

ECE-5-MO: Implementar el 10% de los servicios al usuario y prestadores de servicios en línea hasta diciembre de 2014.

Nombre: Optimización de procesos internos Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Implementación de servicios en línea Fórmula: Número de servicios en línea implementados en el año 2014 / Número de servicios en línea programados a implementar Tipo: Porcentajes

Directora Nacional de Planificación y Gestión

de la Calidad DTT

Clientes

ECE- 6 – Atender oportunamente, a través de infraestructura adecuada y personal calificado, el control de nuevos servicios de telecomunicaciones para los ciudadanos (O)

ECE- 6-MO: Investigar y diseñar un sistema basado en inteligencia del control para el Servicio Móvil Avanzado hasta diciembre de 2014. (Fase II), e implementar el desarrollo de una aplicación para terminales móviles inteligentes, que realice mediciones de cobertura del servicio móvil avanzado en tecnologías GSM/UMTS

Nombre: Sistema basado en Inteligencia de control para el Sistema Móvil Avanzado Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Sistema basado en Inteligencia de control para el Sistema Móvil Avanzado Fórmula1: Sistema basado en Inteligencia de Control para el Sistema Móvil Avanzado investigado y diseñado/1 Fórmula 2: Aplicación para terminales móviles inteligentes implementada/1 Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Control de Servicios de

Telecomunicaciones

DFA, DTT, DPC, IRS


14

Perspectiva


Meta 2014




Clientes

ECE- 7 – Promover la investigación y el desarrollo de nuevos servicios de telecomunicaciones (Vi)

ECE- 7-MO: Investigar al menos un nuevo avance tecnológico en telecomunicaciones y elaborar propuestas regulatorias y acciones de control hasta diciembre de 2014.

Nombre: Investigación de nuevos avances tecnológicos en telecomunicaciones Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto de investigación Tipo: Porcentaje

Nombre: Investigación de nuevos avances tecnológicos en telecomunicaciones Fórmula: Número de nuevos avances tecnológicos en telecomunicaciones investigados /1 Tipo: Valor numérico

Director Nacional de Certificación de

Equipos de Telecomunicaciones e

Investigación

DST, DPC, DTH

Sociedad

ESE- 1 – Optimizar los procesos de control, para que la sociedad reciba servicios de telecomunicaciones con calidad, seguridad, eficiencia, continuidad, transparencia y equidad (M)

ESE- 1-MO: Optimizar el 10% de los procesos de control, para que la sociedad reciba servicios de telecomunicaciones con calidad, seguridad, eficiencia, continuidad, transparencia y equidad (M), hasta diciembre del 2014.

Nombre: Optimización de procesos de control Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Optimización de procesos de control Fórmula:

Número de procesos de control optimizados / Número de proceso planificados a optimizarse Tipo: Porcentaje


de la Calidad

DCE, DST, DCI, DIE, DAT, DJT, DJE, DIS, DTT, AR

Sociedad

ESE- 2 – Elevar el nivel de gestión hacia la excelencia y divulgar a la sociedad las actividades de control que SUPERTEL cumple (A)

ESE- 2-MO: Implementar el 100% de los planes acción programados para el año 2014 y comunicar a la sociedad una vez por trimestre las acciones de control desarrolladas por la SUPERTEL, y que beneficien a los usuarios.

Nombre: Cumplimiento del Plan de Comunicación Fórmula:

Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Nivel de gestión a la excelencia institucional Fórmula: Número de comunicaciones realizadas de las acciones de control desarrolladas por la SUPERTEL / 4 Tipo: Valor numérico

Director Nacional de Auditoría de

Telecomunicaciones

DST, DCI, DCE, DIS,

DPC, AR, DIC

Sociedad

ESE- 3 – Fortalecer el compromiso de SUPERTEL con la preservación del ambiente (CPqD)

ESE- 3-MO: Comunicar interna y externamente, al menos una vez cada trimestre las acciones que realiza la SUPERTEL, para contribuir a la preservación del ambiente.

Nombre: Preservación del ambiente Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Efectividad con la preservación del ambiente Fórmula: Número de comunicaciones realizadas de las acciones para contribuir a la preservación del ambiente / 4 Tipo: Valor numérico

Director Nacional de Certificación de

Equipos de Telecomunicaciones e

Investigación

DIC, DPC, DTH

Sociedad

ESE- 4 – Fortalecer acciones de responsabilidad social (CPqD)

ESE- 4-MO: Implementar el Plan de Responsabilidad Social para el año 2014 y comunicar a la sociedad una vez por trimestre los logros alcanzados hasta diciembre de 2014.

Nombre:

Implementación de acciones de responsabilidad social Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Efectividad en las

acciones de responsabilidad social Fórmula: Número de comunicaciones realizadas de las acciones de Responsabilidad Social difundidas/4 Tipo: Porcentaje

Director Nacional Financiero

Administrativo

DTH, DPC, DIC


15

Perspectiva


Meta 2014




Gobierno

EGE-1 – Divulgar la atribución constitucional de SUPERTEL para auditar, controlar, vigilar e intervenir, como entidad de la Función de Transparencia y Control Social (F)

EGE-1-MO:

Difundir y comunicar, al menos una vez por semestre, las acciones y logros de la SUPERTEL como parte de la función de Transparencia y Control Social a los actores externos involucrados, en temas relacionados con la defensa de los derechos de los usuarios, participación ciudadana, control social y ética pública.

Nombre: Efectividad en la difusión de las acciones y logros de la SUPERTEL como parte de la FTCS Fórmula:Porcentaje de ejecución del plan de comunicación Tipo: Porcentaje

Nombre: Efectividad en la difusión de las acciones y logros de la SUPERTEL como parte de la FTCS Fórmula:Número de acciones y logros de la SUPERTEL como parte de la FTCS comunicados y difundidos/2 Tipo: Porcentaje


Comunicación ASI, IJR

Gobierno

EGE-2 – Coordinar, promover y viabilizar acciones con otros organismos nacionales e internacionales para elevar la efectividad de SUPERTEL (Va)

EGE-2-MO:

Realizar dos estudios de benchmarking en entidades seleccionadas para conocer e implementar las mejores prácticas y elevar los niveles de eficiencia en las gestiones de control, de calidad y administrativas, hasta diciembre de 2014.

Nombre:

Estudios de benchmarking Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Estudios de benchmarking Fórmula: Estudios de benchmarking realizados en entidades seleccionadas/2 Tipo: Porcentaje


de la Calidad

Gobierno

EGE-3 – Influir en los actores políticos divulgando las competencias y atribuciones de la SUPERTEL para mejorar el conocimiento de su actividad (A)

EGE-3-MO: Difundir y comunicar, periódicamente las acciones y logros de la SUPERTEL a los actores externos involucrados, entre otros: Función Ejecutiva, Legislativa, Judicial, De Transparencia y Control Social, universidades y demás organizaciones del sector público y privado que estén relacionadas, según el caso.

Nombre: Efectividad en la difusión de acciones y logros de la SUPERTEL Fórmula: Acciones y logros de la SUPERTEL comunicadas y difundidas/Acciones y logros de la SUPERTEL programadas a comunicar y difundir. Tipo: Porcentaje

Intendente Nacional Jurídico

ASI, DIC

Gobierno

EGE- 4 –

Lograr la participación conjunta con las funciones legislativa y ejecutiva en la estructuración, elaboración y aprobación de nuevos marcos normativos relacionados con las actividades de SUPERTEL (A)

EGE- 4-MO: Propiciar la aceptación de la

Función Ejecutiva y Legislativa de la nueva normativa para el sector de telecomunicaciones en el año 2014.

Nombre:

Efectividad en propiciar la aceptación la aceptación de la nueva normativa para el sector de telecomunicaciones Fórmula: Número de acciones realizadas para propiciar la nueva normativa/ Número de acciones planificadas para propiciar la nueva Normativa Tipo: Porcentaje

Nombre: Efectividad en propiciar la aceptación la aceptación de la nueva normativa para el sector de telecomunicaciones Descripción de la Nueva Normativa propuesta aceptada


ASI, DJT, DJE


16

Perspectiva


Meta 2014




Calidad Organizacional

ECOI-1 – Crear y actualizar procesos y procedimientos que permitan adecuar el control para maximizar la detección de fraudes y delitos de telecomunicaciones (A)

ECOI-1-MO: Diseñar el sistema integrado de detección de fraudes y delitos de telecomunicaciones, hasta diciembre de 2014.

Nombre: Diseño del sistema integrado para la detección de fraudes y delitos de telecomunicaciones Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Diseño del sistema integrado para la detección de fraudes y delitos de telecomunicaciones Fórmula:

Sistema integrado para la detección de fraudes y delitos de telecomunicaciones con las operadoras de los servicios de telecomunicaciones diseñado /1 Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Investigación Especial

en Telecomunicaciones


ECOI-2 – Garantizar la calidad e integridad de los proyectos de inversión, como consecuencia de elevar el estándar de gestión, para asegurar la ejecución del plan anual de inversiones (A)

ECOI-2-MO:

Ejecutar el 100% de los proyectos de inversión 2014. (PAI)

Nombre: Ejecución del Plan Anual de Inversiones Fórmula: Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Inversiones Tipo: Porcentaje

Director Nacional Financiero

Administrativo

DPC, DCP, Gerentes de

proyecto


ECOI-3 – Promover y optimizar la calidad de los servicios prestados por SUPERTEL, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de sus usuarios (O)

ECOI-3-MO: Incrementar al 86% el nivel de satisfacción de los usuarios por los servicios prestados por la SUPERTEL hasta diciembre del 2014.

Nombre: Nivel de satisfacción de los usuarios Fórmula: Números de requerimientos atendidos satisfactoriamente/ Número total de requerimientos ingresados Tipo: Porcentaje

Nombre: Nivel de satisfacción de los usuarios Fórmula: Porcentaje de satisfacción de la calidad del servicio prestado por la SUPERTEL/86 Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Información, Servicio y

Participación Ciudadana

DPC, DTT

Excelencia Organizacional

EEOI-1 – Promover y consolidar la desconcentración de la gestión de control de SUPERTEL a escala nacional (F)

EEOI-1-MO:

Disponer del estudio de factibilidad para el diseño de un sistema desconcentrado para la gestión de control y la generación de reportes consolidados a escala nacional hasta diciembre de 2014.

Nombre: Análisis de requerimientos para el sistema desconcentrado para gestión de control Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Estudio de factibilidad para el diseño del sistema desconcentrado para gestión de control Fórmula:

Estudio de factibilidad del sistema desconcentrado para la gestión de control / 1 Tipo: Valor numérico

Director Nacional de Desarrollo Tecnológico en Telecomunicaciones

DPC, IGE, ITC, IJR


EEOI-2 – Consolidar la Gestión por Procesos y extenderla hacia un modelo que contemple los niveles estratégicos, tácticos y operacionales (F)

EEOI-2-MO: Implementar el 25% procesos de control de la SUPERTEL hasta diciembre del 2014.

Nombre:

Efectividad en el cumplimiento del plan o proyecto Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre:

Implementación de procesos de negocio Fórmula: Número de procesos de control implementados/Número de procesos de control programados Tipo: Valor numérico


de la Calidad

Todos los Órganos

Administrativos


17

Perspectiva


Meta 2014





EEOI-3 – Desarrollar planes de comunicación para mejorar la comunicación interna (D)

EEOI-3-MO: Incrementar el nivel de comunicación interna al 68% hasta diciembre del 2014.

Nombre: Nivel de comunicación interna Fórmula:

Porcentaje de ejecución del plan de acción Tipo: Porcentaje

Nombre: Nivel de comunicación interna Fórmula: % de Incremento en el nivel de comunicación interna medida mediante encuestas realizadas internamente Tipo: Porcentaje


Comunicación


EEOI-4 – Aprovechar la cooperación y participación internacional para intercambiar experiencias y compartir conocimientos (O)

EEOI-4-MO: Desarrollar e implementar un plan de acción para compartir conocimiento (Core Knowledge) con el 25% de los Organismos que la SUPERTEL tienen acuerdos de cooperación, en el año 2014.

Nombre: Cumplimiento del plan o proyecto Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Implementación de convenios con Organismos Internacionales Fórmula: Número de Organismos con los que se ha implementado al menos un plan de acción para transferencia de conocimiento/ Número de Organismos con los que se mantiene convenios Tipo: Valor numérico


de la Calidad


EEOI- 5 – Valorar y estimular a los servidores con espíritu innovador, en nuevas soluciones de control, en procesos y en actitudes cotidianas (Va)

EEOI- 5-MO:

Valorar y estimular al menos dos nuevas soluciones de innovación en control, en procesos o en actitudes cotidianas hasta diciembre del 2014.

Nombre: Cumplimiento del plan o proyecto Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Innovación de nuevas soluciones de control Fórmula: Número de nuevas soluciones de innovaciones en control, procesos o en actitudes cotidianas valoradas y estimuladas/2 Tipo: Porcentaje


de la Calidad


EEOI-6 – Promover y desarrollar la generación del conocimiento e impulso a la investigación en Telecomunicaciones, incluyendo el conocimiento de nuevas tecnologías y procedimientos de control y promoviendo la colaboración con universidades y centros de investigación. (CPqD) .

EEOI-6-MO:

Desarrollar al menos 2 proyectos de investigación o adaptación de nuevas tecnologías y procedimientos de control, con las Universidades o Centros de Investigación, hasta diciembre de 2014.

Nombre: Desarrollo de plan o proyectos de investigación Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Desarrollo de proyectos de investigación Fórmula: Número de proyectos de investigación o adaptación de nuevas tecnologías y procedimientos de control desarrollados/2 Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Control del Espectro

Radioeléctrico

ITC, DCI, DST, DIE, DAT, IRN,

IRC, IRS, IRE, DRM, DRG


EEOI-7 – Alcanzar el bienestar de los servidores, creando un ambiente de motivación y satisfacción (CPqD)

EEOI-7-MO: Incrementar el nivel de motivación de los servidores en 4% hasta diciembre del 2014.

Nombre: Plan de gestión de talento humano Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Nivel de motivación de los servidores Fórmula: Porcentaje de incremento en el nivel de motivación de los servidores/4 Tipo: Porcentaje

Directora Nacional de Talento Humano

AR


18

Perspectiva


Meta 2014




Talento Humano

ETHI-1 – Promover e incentivar la cultura de trabajo en equipo (D)

ETHI-1-MO: Incrementar el nivel de la cultura de trabajo en equipo al menos al 80% hasta diciembre del 2014.

Nombre: Implantación del trabajo en equipo Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre:

Nivel de la cultura de trabajo en equipo Fórmula: Porcentaje al que se incrementa del nivel de la cultura de trabajo en equipo/80 Tipo: Porcentaje


DPC, DTT, DFA, AR

Talento Humano

ETHI-2 – Promover e incentivar la cultura Organizacional orientada a resultados (D)

ETHI-2-MO: Diseñar un sistema de análisis y evaluación del desempeño por resultados en función de estándares internacionales hasta diciembre de 2014.

Nombre: Sistema de análisis y evaluación de desempeño Fórmula:


Nombre: Sistema de análisis y evaluación de desempeño Fórmula: Sistema de análisis y evaluación del desempeño por resultados en función de estándares internacionales diseñado/1 Tipo: Porcentaje


de la Calidad DTH, DIC

Talento Humano

ETHI-3 –

Promover e incentivar la capacitación en las áreas de competencia de SUPERTEL para contar con personal altamente calificado (Vi y D)

ETHI-3-MO: Cubrir al menos el 10% de brechas detectadas en la capacitación a los servidores y funcionarios de la SUPERTEL hasta diciembre del 2014.

Nombre: Plan de capacitación Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Efectividad en eliminar las brechas detectadas en la capacitación Fórmula: Número de brechas cubiertas en la capacitación a los servidores de la SUPERTEL/Número de brechas programadas a cubrirse en la capacitación a los servidores y funcionarios de la SUPERTEL Tipo: Porcentaje


DPC, DAT, AR

Talento Humano

ETHI-4 – Atraer, desarrollar, retener y multiplicar conocimiento tecnológico fundamental (CPqD)

ETHI-4-MO: Diseñar el proyecto comunidad de desarrollo de competencias de Telecomunicaciones, hasta diciembre de 2014.

Nombre: Implementación de comunidades de desarrollo de competencias Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre:

Efectividad en el desarrollo de competencias Fórmula: Proyecto de comunidad de desarrollo de competencias diseñado/1 Tipo: Valor numérico


DPC, AT

Talento Humano

ETHI-5 – Reconocer y remunerar el alto desempeño (CPqD)

ETHI-5-MO: Obtener el certificado de calidad MRL-2014, para implementar la remuneración variable hasta diciembre de 2014.

Nombre: Implementación de la certificación de calidad institucional Fórmula: Certificado de calidad obtenido en el Ministerio de Relaciones Laborales/1 Tipo: Porcentaje


DPC

Talento Humano

ETHI-6 – Proveer el Talento Humano necesario para cumplir con las actividades de control

ETHI-6-MO: Determinar la carga laboral y brechas existentes de la fuerza laboral en la SUPERTEL hasta diciembre de 2014.

Nombre: Levantamiento de la carga laboral Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Efectividad en la determinación de la carga laboral Fórmula: Informe de Carga Laboral y brechas determinadas en la SUPERTEL / 1 Tipo: Porcentaje


AR, DPC


19

Perspectiva


Meta 2014




Infraestructura

EII-1 – Planificar y proveer los recursos necesarios para cumplir con todos los requerimientos de la SUPERTEL (D)

EII-1-MO:

Contar con el Plan de Capacidad de la infraestructura tecnológica necesaria para implementar el Plan Estratégico 2014-2017 dando prioridad a la gestión de control y considerando servicios en línea, hasta diciembre de 2014.

Nombre: Ejecución del plan o proyecto Fórmula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Planificación de la capacidad de la infraestructura tecnológica Fórmula: Plan de Capacidad de la Infraestructura Tecnológica de la SUPERTEL elaborado / 1 Tipo: Porcentaje


ITC, IGE, DPC, DFA,

DCP

Infraestructura

EII-2 – Identificar deficiencias y necesidades y lograr mejorar las herramientas informáticas para la Integración de los sistemas técnicos y de gestión (D)

EII-2-MO: Diseñar la Arquitectura Empresarial alineada a la nueva estrategia, hasta diciembre de 2014.


Nombre: Diseño de la Arquitectura Empresarial Fórmula: Arquitectura Empresarial diseñada/1 Tipo: Porcentaje


DPC, IGE, ITC e IJR

Insumos

EINI-1 – Buscar soluciones en el mercado de alto desarrollo tecnológico e implementarlas para facilitar el control del sector de telecomunicaciones a fin de mantener a SUPERTEL en la vanguardia tecnológica (Vi y O)

EINI-1-MO: Implementar al menos una solución de desarrollo tecnológico de necesidades detectadas para facilitar el control del sector de telecomunicaciones a fin de mantener a la SUPERTEL en la vanguardia, e integrarlas al sistema integrado de información, hasta diciembre del 2014.


Nombre: Efectividad en la Implementación de soluciones tecnológicas para control del sector de telecomunicaciones Fórmula: Número de soluciones de desarrollo tecnológico implementadas/1 Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Control del Espectro

Radioeléctrico

DST, DIE, DAT, IRN,

IRC, IRS, IRE, DRM, DRG

Total: 34 Metas Estratégicas

Las Metas Operacionales formuladas para el año 2014, se detallan en el siguiente en el cuadro:

Meta 2014

Indicador de Desempeño Indicador de Resultados Responsable Participantes

O-M1: Gestionar el cumplimiento del 100% de los proyectos priorizados para el año 2014. (PMO)

Nombre: Implementación de proyectos Formula: Número de proyectos ejecutados/Número de proyectos priorizados para el 2014 Tipo: Porcentaje

Nombre: Cumplimiento del Portafolio de Proyectos Formula: Porcentaje de cumplimiento del Portafolio de Proyectos (PMO) Tipo: Porcentaje

Directora Nacional de Planificación y Gestión de la Calidad


20

Meta 2014


O-M2: Ejecutar el 100% del Presupuesto Institucional 2014.

Nombre: Avance en el cumplimiento del Presupuesto Institucional Formula: Presupuesto ejecutado/Presupuesto codificado Tipo: Porcentaje

Nombre: Cumplimiento del Presupuesto Institucional Formula: Porcentaje de ejecución del Presupuesto Institucional Tipo: Porcentaje

Director Nacional Financiero Administrativo

DPC, DCP, Gerentes de proyecto

O-M3: Gestionar el cumplimiento del 100% de los procesos de contratación pública del año 2014 (DCP-Comisión Técnica).

Nombre: Ejecución del PAC Formula: Número de procesos de contratación ejecutados / Número Total de Procesos de Contratación solicitados por los OAR, aprobados en el PAC Tipo: Porcentaje

Nombre: Cumplimiento del PAC Formula: Porcentaje de cumplimiento del PAC Tipo: Porcentaje

Directora Nacional de Contratación Pública

DPC-DFA-Órganos responsables de los procesos de contratación pública

O-M4: Ejecutar el proyecto de construcción del nuevo Edificio Matriz, hasta diciembre de 2014.

Nombre: Ejecución del plan o proyecto Formula:Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Cumplimiento del plan o proyectoFormula:Porcentaje de cumplimiento del plan o proyectoTipo: Porcentaje

Intendente Nacional de Gestión

DFA, DTT, DCP

O-M5: Analizar y optimizar el Sistema de Administración de Equipos de Control. (SADEQ), hasta marzo de 2014

Nombre: Optimización del sistema Formula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Optimización del sistema Formula: Sistema SADEQ optimizado/1 Tipo: Valor


DST - DCE - DIE - AR

O-M6: Atender el 100% de los requerimientos de Asesoría Jurídica en un plazo máximo de 10 días.

Nombre: Asearía jurídica (tiempos de respuesta) Formula: Número de requerimientos de asesoría jurídica atendidos en los tiempos establecidos/ Número total de requerimientos Tipo: Porcentaje


Administraciones Regionales

O-M7: Iniciar y gestionar el cobro por vía coactiva del 100% de los títulos de crédito recibidos en el año 2014.

Nombre: Cobro coactivo Formula: Número de juicios coactivos iniciados / Número de títulos de crédito recibidos Tipo: Porcentaje

Nombre:

Cobro coactivo Formula: Número de títulos de crédito cobrados / Títulos de créditos recibidos Tipo: Porcentaje

Jueza Nacional de Coactivas

O-M8: Revisar, actualizar e implementar el proceso de Patrocinio Judicial Institucional en el año 2014.

Nombre: Implementación del proceso Formula: Proceso de Patrocinio Judicial Institucional implementado/1 Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Patrocinio Institucional

DPC


21

Meta 2014


O-M9: Optimizar la gestión del proceso de Patrocinio Judicial Institucional (incluye recursos: humanos, tecnológicos) hasta diciembre 2014.

Nombre: Optimización del proceso Formula: Proceso de Patrocinio Judicial Institucional optimizado/1 Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Patrocinio Institucional

DPC

O-M10: Implementar el pago anticipado de viáticos para comisión de servicios, conforme al Reglamento de Viáticos, hasta diciembre 2014

Nombre: Pago de viáticos anticipados Formula:

Número de viáticos anticipado / Número de solicitudes de viáticos Tipo: Porcentaje

Nombre: Pago de viáticos Formula: Valor de Viáticos cancelados / Valor de Viáticos solicitados Tipo: Porcentaje


O-M11: Análisis, diseño e implementación de un sistema de información que permita ver el estado y tiempos de respuesta de los trámites que ingresan a la SUPERTEL, hasta diciembre de 2014.

Nombre:

Implementación del sistema Formula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Secretario General

O-M12: Desarrollar un mecanismo de administración de redes sociales que permita difusión y retroalimentación de acciones de control

Nombre: Implementación del modelo de administración de redes sociales Formula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre:

Cantidad de seguidores de cada red social Formula: Porcentaje de ejecución Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Imagen y Comunicación

O-M13: Desarrollar la segunda fase del Sistema Compendio Estadístico Institucional hasta diciembre de 2014.

Nombre: Implementación del Sistema Compendio Estadístico (II Fase) Formula:


Directora Nacional de Planificación y Gestión de la Calidad

O-M14: Garantizar que al menos en cuatro localidades, de cada provincia, las operadoras del SMA y STF otorguen acceso a los números de emergencia de acuerdo a la normativa vigente, hasta diciembre de 2014.

Nombre: Localidades con acceso a los números de emergencia controladas Fórmula: Localidades controladas/ Localidades totales (muestra) Tipo: Porcentaje

Nombre: Localidades con acceso a los números de emergencia controladas Fórmula: Publicación trimestral de estadísticas producto de la verificación de localidades con acceso a los números de emergencia Tipo: Valor

Director Nacional de Control de Servicios de Telecomunicaciones

AR DIC

O-M15: Controlar el 100% de las interrupciones programadas y no programadas del SMA, durante el año 2014.

Nombre: Interrupciones 2014 Fórmula: Interrupciones controladas y autorizadas / Total interrupciones Tipo: Porcentaje

Nombre: Interrupciones 2014 Fórmula: Publicación trimestral de estadísticas producto del control de interrupciones de SMA Tipo: Valor


AR


22

Meta 2014


O-M16: Verificar que el 100% de reclamos presentados a los operadores del SMA, sean solucionados en un plazo inferior a 15 días.

Nombre: Reclamos 2014 Fórmula: Número de análisis realizados / 6 Nota: 6= (2sem 2013 + 1sem 2014 )*3operadoras Tipo: Porcentaje

Nombre: Reclamos del SMA 2014 Fórmula: Número de Reclamos resueltos en menos de 15 días / Número Total reclamos presentados (muestra) Tipo: Porcentaje


AR

O-M17: Evaluar el 100% el cumplimiento de los índices de calidad del SMA, establecidos en los títulos habilitantes correspondientes, sobre la base de los reportes remitidos por las operadoras a través del SAAD, durante el año 2014.

Nombre:

Índices SMA Fórmula: Lineamientos ejecutados / Lineamientos totales definidos (3) Tipo: Porcentaje

Nombre: Índices 2014 Fórmula:

Índices cumplidos / Total índices Tipo: Porcentaje


AR

O-M18: Verificar el cumplimiento de los índices de calidad del Servicio Móvil Avanzado (SMA) (cobertura, Llamadas, SMS, datos y MOS) a través de mediciones de calidad del servicio, durante el año 2014.

Nombre: Mediciones 2014 Fórmula: Mediciones realizadas / Mediciones totales (programadas) Tipo: Porcentaje

Nombre: Medición del cumplimiento de Índices de Calidad del SMA 2014 Fórmula: Publicación trimestral de estadísticas producto de la medición de la calidad del SMA. Tipo: Valor


AR

O-M19: Contribuir a solucionar los

problemas de calidad de los SVA de Internet, referente a averías de los permisionarios que ocupan el 90% de participación en el mercado nacional y tienen más de 1% averías

Nombre: Problemas de calidad controlados SVA de Internet Fórmula:

Problemas de calidad controlados / Problemas de calidad identificados Tipo: Porcentaje

Nombre: Problemas de calidad solucionados SVA de Internet Fórmula:

Problemas de calidad solucionados / Problemas de calidad identificados Tipo: Porcentaje


AR DIC

O-M20: Contribuir a solucionar los problemas de calidad del SAVS, referente a la atención al suscriptor de los concesionarios que ocupan el 90% de participación en el mercado a nivel nacional.

Nombre: Problemas de calidad controlados SAVS Fórmula: Problemas de calidad controlados / Problemas de calidad identificados Tipo: Porcentaje

Nombre: Problemas de calidad solucionados SAVS Fórmula: Problemas de calidad solucionados / Problemas de calidad identificados Tipo: Porcentaje


AR DIC

O-M21: Verificar el cumplimiento de los índices de calidad de los SVA de Internet de los permisionarios que ocupan el 90% de participación en el mercado a

nivel nacional.

Nombre: Parámetros y obligaciones de calidad y obligaciones de Reglamento de abonado SVA de Internet Fórmula: Permisionarios verificados /

Permisionarios totales (muestra) Tipo: Porcentaje

Nombre: Incumplimiento de parámetros y oblig. de calidad y obligaciones de Regl. Abo. de SVA de Internet Fórmula: Permisionarios que incumplieron

/ Permisionarios totales (muestra) Tipo: Porcentaje


AR DIC


23

Meta 2014


O-M22: Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad de los SAVS de los concesionarios que ocupan el 90% de participación en el mercado a nivel nacional.

Nombre: Parámetros de calidad SAVS Fórmula: Concesionarios verificados / Concesionarios totales (muestra) Tipo: Porcentaje

Nombre: Incumplimiento de parámetros de calidad SAVS Fórmula:

Concesionarios que incumplieron parámetros de calidad / Concesionarios totales (muestra) Tipo: Porcentaje


AR DIC

O-M23: Verificar el cumplimiento de los índices de calidad del 100% de las operadoras de los SPT.

Nombre: Índices de calidad SPT Fórmula: Operadoras verificadas / Operadores totales Tipo: Porcentaje

Nombre: Incumplimiento de índices de calidad SPT Fórmula: Operadoras que incumplieron índices de calidad / Operadoras totales Tipo: Porcentaje


AR DIC

O-M24: Verificar el inicio de operaciones de los SVA, con títulos habilitantes emitidos en el segundo semestre de 2013 y el primer semestre 2014.

Nombre: Inicio de Operaciones de Permisionarios del SVA Fórmula: Número de Permisionarios verificados/ Número Total de Permisionarios con títulos habilitantes (emitidos por SENATEL) Tipo: Porcentaje

Nombre: Cumplimiento de condiciones técnicas Fórmula: Permisionarios que cumplieron con condiciones técnicas aprobadas/ Permisionarios controlados Tipo: Porcentaje


AR

O-M25: Suscribir el 100% de actas de inicio de operación del SAVS, con contratos suscritos entre diciembre 2012 y noviembre 2013, incluyendo las operadoras con contratos posteriores a esta fecha y que notifiquen inicio de operación hasta noviembre 2014.

Nombre: Actas Inicio de Operaciones del SAVS Fórmula:Operadores verificados/ Operadores a controlar Tipo: Porcentaje

Nombre: Actas suscritasFórmula:Actas suscritas / Operadores a controlarTipo: Porcentaje


AR

O-M26: Elaborar informes técnicos de cumplimiento para renovación de permisos de los SVA de Internet solicitados durante el año 2014.

Nombre: Renovaciones de títulos habilitantes SVA Fórmula: Número de informes de operación para renovación de contratos de permisionarios de SVA elaborados / Número Total de contratos que caducan en el año 2014. Tipo: Porcentaje


AR

O-M27: Elaborar informes técnicos de cumplimiento para renovación del SAVS durante el año 2014.

Nombre: Renovaciones de títulos habilitantes SAVS Fórmula: Número de informes de operación para renovación de contratos de concesionarios de SAVS elaborados / Número Total de contratos que caducan en el año 2014. Tipo: Porcentaje


AR


24

Meta 2014


O-M28: Controlar el 100% de las interrupciones programadas y no programadas del STF.

Nombre: Interrupciones STF Fórmula: Interrupciones evaluadas / Total interrupciones Tipo: Porcentaje

Nombre: Interrupciones STF Fórmula: Publicación trimestral de estadísticas producto del control de interrupciones de STF Tipo: Valor Numérico


AR

O-M29: Controlar a través de CDR's que las operadoras del SMA apliquen correctamente las tarifas prepago y promociones ofertadas a los clientes en el año 2014.

Nombre: Tarifas verificadas Formula: Tarifas verificadas/ Tarifas de la muestra Tipo: Porcentaje

Nombre: Tarifas aplicadas correctamente a los abonados/clientes Fórmula: Publicación de los resultados del control de tarifas del SMA Tipo: Valor numérico


IRN, IRC, DJT, DIC, DAT

O-M30: Verificar la correcta aplicación de cargos de ITX que presentan los prestadores de servicios de telecomunicaciones, hasta diciembre de 2014

Nombre: Verificación de la aplicación de cargos de ITX Formula: Informe de verificación a la aplicación de cargos de ITX /1 Tipo: Valor numérico


AR

O-M31: Verificar el cumplimiento del Artículo 47 del Reglamento de Interconexión relacionado con la notificación de interrupciones de interconexión para el 100 % de los prestadores de los servicios de telefonía fija y del servicio móvil avanzado.

Nombre: Interrupciones de Interconexión Formula: Número de interrupciones de interconexión gestionadas / Número de interrupciones de interconexión notificadas o detectadas. Tipo: Porcentaje


AR

O-M32: Verificar el cumplimiento del 100% de obligaciones de los Prestadores de los Servicios Finales de Telecomunicaciones por Satélite hasta diciembre 2014.

Nombre: Control a los Servicios Finales de Telecomunicaciones por Satélite. Formula: Informe de cumplimiento de obligaciones de los Prestadores de SFTS /1 Tipo: Valor Numérico


AR

O-M33: Lograr que el 100% de los concesionarios con títulos habilitantes que utilizan el espectro radioeléctrico en las bandas de radiodifusión FM, que no operaron en el 2013 con los parámetros autorizados (frec. Intensidad de campo, Ancho de banda), en los lugares donde se encuentren las estaciones del sistema SACER, estén operando de acuerdo a los parámetros técnicos autorizados.

Nombre: Cumplimiento de los parámetros técnicos autorizados - Concesionarios de Radiodifusión FM Formula:

Número de concesionarios que cumplen con los parámetros técnicos autorizados/Número total de concesionarios que en el 2013 no cumplieron Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Control del Espectro Radioeléctrico

AR, DIS, DIC


25

Meta 2014


O-M34: Lograr que el 100% de los concesionarios con títulos habilitantes que utilizan el espectro radioeléctrico en las bandas de televisión abierta, que no operaron en el 2013 con los parámetros autorizados (frec. Intensidad de campo), en los lugares donde se encuentren las estaciones del sistema SACER, estén operando de acuerdo a los parámetros técnicos autorizados.

Nombre: Cumplimiento de los parámetros técnicos autorizados - Concesionarios de Televisión abierta Formula: Número de concesionarios que cumplen con los parámetros técnicos autorizados/Número total de concesionarios de tv abierta que no cumplieron en el 2013 Tipo: Porcentaje


AR, DIS, DIC

O-M35: Lograr que el 100% de los

concesionarios con títulos habilitantes que utilizan el espectro radioeléctrico en las bandas de radiodifusión AM, que no operaron en el 2013 con los parámetros autorizados (frec. Intensidad de campo, Ancho de banda), en los lugares donde se encuentren las estaciones del sistema SACER, estén operando de acuerdo a los parámetros técnicos autorizados.

Nombre: Cumplimiento de los parámetros técnicos autorizados - Concesionarios de Radiodifusión AM Formula: Número de concesionarios que cumplen con los parámetros técnicos autorizados/Número total de concesionarios que en el 2013 no cumplieron Tipo: Porcentaje


AR, DIS, DIC

O-M36: Investigar y eliminar el 100% de operaciones no autorizadas en telecomunicaciones (detectados y/o denunciados).

Nombre: Efectividad en la eliminación de sistemas no autorizados de telecomunicaciones radiodifusión, televisión, audio y video por suscripción detectados. Formula: Número de casos operaciones no autorizados investigados y eliminados / Número total de casos de operaciones no autorizadas reportadas por Regionales o Direcciones Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Investigación Especial en Telecomunicaciones

O-M37: Investigar y eliminar el 100% de los casos de fraude en centrales telefónicas IP-PBX (detectados y/o denunciados).

Nombre: Casos de fraude en centrales telefónicas Formula: Número de casos de fraude en centrales IP-PBX investigados y eliminados/Número total de casos de fraude en centrales telefónicas (detectadas y/o denunciadas) Tipo: Porcentaje


O-M38: Eliminar el 100% de los casos de tráfico internacional (detectado y denunciado), que entraría ilegalmente en el Ecuador.

Nombre:

Tráfico internacional ilegal Formula: Número de casos de tráfico internacional investigados y eliminados / Número total de casos de tráfico internacional (detectadas y denunciadas) Tipo: Porcentaje



26

Meta 2014


O-M39: Eliminar el 100% de sistemas y/o estaciones no autorizados detectados y/o denunciados de los servicios de Radiodifusión, Televisión y Radiocomunicaciones, en el año 2014.

Nombre: Eliminación sistemas y/o estaciones no autorizados Formula: Número de sistemas y/o estaciones no autorizados eliminados + Número de usuarios del servicio Fijo Móvil no autorizados sancionados/ Número de sistemas y/o estaciones no autorizados detectados y/o denunciados Tipo: Porcentaje


DIE, AR, DJE

O-M40: Verificar la ocupación del Espectro Radioeléctrico para la implementación de nuevos servicios de telecomunicaciones y emitir los informes respectivos requeridos en el año 2014.

Nombre:

Ocupación del Espectro Radioeléctrico Formula: Número de informes de ocupación del Espectro Radioeléctrico elaborados /Número total de informes de ocupación del Espectro Radioeléctrico requeridos Tipo: Porcentaje

Nombre: Ocupación del Espectro Radioeléctrico Formula:

Resultados de la verificación de ocupación del Espectro Radioeléctrico remitidos al Regulador Tipo: Valor numérico


AR

O-M41: Elaborar el 100% de informes técnicos de operación de las estaciones de radiodifusión y televisión para la renovación de contratos que caducan en el año 2014.

Nombre: Informes de operación para renovación de contratos de las estaciones de radiodifusión y televisión Formula:Número de

informes de operación para renovación de contratos de estaciones de radiodifusión y televisión elaborados / Número Total de contratos de concesión que caducan en el año 2014 Tipo: Porcentaje


AR, DJE

O-M42: Elaborar el 100% de informes de inicio de operación de las estaciones de radiodifusión, televisión abierta, y sistemas fijo móvil cuyos contratos fueron suscritos entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013.

Nombre: Informes de inicio de operación de las estaciones de radiodifusión, televisión y sistemas fijo móvil Formula: Número de informes de inicio de operación de estaciones de radiodifusión, televisión y fijo móvil / Número Total de contratos que se suscribieron entre diciembre 2012 noviembre 2013, enviados a DPC Tipo: Porcentaje


AR

O-M43: Solucionar el 100% de interferencias perjudiciales denunciadas y/o detectadas del espectro radioeléctrico en el año 2014.

Nombre: Efectividad en la solución de interferencias perjudícales del espectro radioeléctrico = ESIPER Formula: Número de interferencias solucionadas / Número Total de interferencias (detectadas y/o denunciadas) Tipo: Porcentaje


ITC, AR


27

Meta 2014


O-M44: Atender el 100% de los casos de controversias reportadas en relación con los convenios binacionales de ocupación del espectro radioeléctrico en zonas de frontera para los servicios de radiodifusión y televisión.

Nombre: Solución de controversias relacionadas con la ejecución de los Convenios Binacionales para uso de frecuencias de radiodifusión y televisión Formula: Número de controversias solucionadas / Número Total de casos de controversias reportadas en relación con los convenios binacionales de ocupación del espectro radioeléctrico Tipo: Porcentaje


ITC, IRN, IRC, IRS

O-M45: Elaborar el 100% de informes técnicos de inicio de operación de los inhibidores registrados temporalmente por la SENATEL en periodo noviembre 2013 - octubre 2014.

Nombre: Informes técnicos de inicio de operación de inhibidores Formula: Número de informes de inicio de operación de inhibidores enviados a la SENATEL / Número de inhibidores registrados temporalmente por la SENATEL Tipo: Porcentaje


ITC, AR

O-M46: Desarrollar un plan de acción para el mantenimiento preventivo del SACER hasta el segundo cuatrimestre de 2014.

Nombre: Mantenimiento preventivo del sistema SACER Formula: Porcentaje de ejecución del Plan de acción Tipo: Porcentaje

Nombre: Mantenimiento preventivo del sistema SACER Formula: Número de estaciones (equipamiento) del sistema SACER realizadas el mantenimiento preventivo / Número de estaciones (equipamiento) del sistema SACER planificadas para el mantenimiento preventivo Tipo: Porcentaje


AR

O-M47: Lograr que el 100% de las sondas RNI que no fueron reubicadas en el 2013, sean trasladadas a otras ubicaciones donde se requiera la medición del nivel de radiaciones y mostrar las estadísticas de medición por sitio.

Nombre: Reubicación de sondas RNI Formula: Número de sondas reubicadas/Número de sondas que se tienen que reubicar Tipo: Porcentaje

Nombre: Publicación de Mediciones de RNI Formula: Publicación trimestral de los resultados de las mediciones de RNI Tipo: Valor Numérico


ITC, AR

O-M48: Eliminar el 100% de los casos de delitos informáticos (detectados y/o denunciados).

Nombre: Casos de ciberdelitos Formula: Número de casos de ciberdelitos investigados y eliminados/Número total de casos de ciberdelitos (detectados y/o denunciados) Tipo: Porcentaje



28

Meta 2014


O-M49: Reducir los tiempos promedios de respuesta a los requerimientos de los usuarios por todos los canales que dispone la SUPERTEL, en el año 2014. (1800, 159, Redes sociales, Página web Kioscos, Personal, oficio)

Nombre: Gestión para mejorar tiempos de respuesta a requerimientos Formula:

Acciones ejecutadas/ Acciones programadas Tipo: Porcentaje

Nombre: Tiempos de respuesta a requerimientos Formula: (Tiempo promedio de respuesta año 2013 -Tiempo promedio de respuesta actual)/ Tiempo promedio de respuesta 2013 Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Información, Servicio y Participación Ciudadana

O-M50: Cumplir con las Auditorías Técnicas programadas y priorizadas para el año 2014.

Nombre: Cumplimiento de auditorías técnicas Formula: Número de auditorías cumplidas / Número total de auditorías priorizadas para el año 2014 Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Auditoría de Telecomunicaciones

O-M51: Atender el 100% de los trámites de Certificación de Equipos de Telecomunicaciones en los tiempos establecidos del proceso.

Nombre: Certificación de equipos Formula: Número de trámites atendidos en los tiempos establecidos / Número total de trámites ingresados Tipo: Porcentaje

Nombre: Nivel de satisfacción del usuario Formula:

Número de trámites atendidos satisfactoriamente / Número total de trámites ingresados Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Certificación de Equipos de Telecomunicaciones e Investigación

O-M52: Atender el 100% de solicitudes de Licencias de Importación en los tiempos establecidos del proceso.

Nombre: Atención de solicitudes de licencias de importación Formula: Número de solicitudes de licencias de importación a atendidas en los tiempos establecidos/Número total de solicitudes ingresados Tipo: Valor numérico

Nombre:

Nivel de satisfacción del usuario Formula: Número de trámites atendidos satisfactoriamente / Número total de trámites ingresados Tipo: Porcentaje


O-M53: Diseñar un Centro de Excelencia de Investigación en la SUPERTEL, hasta diciembre del 2014.

Nombre: Diseñar el Centro de Excelencia de Investigación Formula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Cumplimiento del proyecto Formula: Implementación del centro de excelencia de investigación /1 Tipo: Valor numérico


O-M54: Desarrollar un plan para acreditar y certificar el laboratorio de la SUPERTEL, para pruebas de equipos de telecomunicaciones hasta diciembre 2014.

Nombre: Acreditación y certificación del laboratorio de homologación Formula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Certificación del Laboratorio de Homologación Formula: Laboratorio de Homologación certificado /1 Tipo: Valor numérico


O-M55: Implementar 2 procesos de TI prioritarios basados en el modelo de Gobierno hasta diciembre de 2014.

Nombre:

Ejecución del plan o proyecto Formula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre:

Implementación de procesos de TI Formula: Número de procesos de TI implementados/2 Tipo: Valor numérico


DTT


29

Meta 2014


O-M56: Definir y difundir políticas de uso de recursos tecnológicos hasta el primer semestre del 2014.

Nombre: Ejecución del plan o proyecto Formula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Políticas difundidas. Formula: Políticas aprobadas y difundidas por la autoridad /1 Tipo: Valor numérico


DTT

O-M57: Definir e implementar el proceso de levantamiento de requerimientos TI hasta el primer trimestre del 2014.

Nombre: Ejecución del plan o proyecto Formula: Porcentaje de ejecución del plan o proyecto Tipo: Porcentaje

Nombre: Implementación del Proceso de Requerimientos Formula:

Proceso implementado / 1 Tipo: Valor numérico


DPC, DN, AR

O-M58: Supervisar la ejecución del 100% de los procedimientos administrativos sancionatorios de los servicios de Telecomunicaciones emitidos a nivel nacional en el año 2014.

Nombre:

Procedimientos administrativos y contractuales sancionadores de telecomunicaciones Formula: Número de resoluciones despachadas en los tiempos óptimos + Número de procedimientos sancionadores en trámite)/Número total de informes técnicos calificados. Tipo:

Porcentaje

Nombre: Cumplimiento de Resoluciones Formula:

Número de resoluciones cumplidas / Número total de Resoluciones emitidas Tipo: Porcentaje

Directora Nacional de Jurídica de Telecomunicaciones

O-M59: Supervisar la ejecución de los procesos administrativos sancionatorios de los servicios de Radiocomunicación, Radiodifusión y Televisión Abierta y por suscripción emitidos por las Administraciones Regionales en el año 2014.

Nombre: Procedimientos administrativos sancionatorios de los servicios de Radiodifusión en FM, AM y Televisión Abierta Formula: Número de resoluciones despachadas en los tiempos óptimos + Número de procedimientos sancionadores en trámite)/Número total de informes técnicos calificados. Tipo: Porcentaje

Nombre: Cumplimiento de Resoluciones Formula: Número de resoluciones cumplidas / Número total de Resoluciones emitidas Tipo: Porcentaje

Director Nacional de Jurídico de Control del Espectro Radioeléctrico y Sistemas de Audio y Video por Suscripción

AR

Total: 59 Metas Operacionales


30

Las metas del Plan Operativo Anual 2014 se alcanzan a través de la ejecución de planes y proyectos. A continuación se presenta el listado de los Proyectos asociados a cada una de la Metas Estratégicas del Plan Operativo Anual 2014.

Perspectiva Objetivos

Estratégicos Meta 2014

PROYECTO

Clientes

ECE-1 – Consolidar los esfuerzos que garanticen la calidad de los servicios de telecomunicaciones a los

usuarios (F y M)

ECE-1-MO: Incrementar al menos el 2% la percepción de los usuarios sobre la calidad

de los servicios de telecomunicaciones en el

período 2014.

Mejora de los servicios de telecomunicaciones y

parámetros de calidad en donde existe mayor problema,

partiendo de la percepción del usuario.

Clientes

ECE-2 – Promover y consolidar a SUPERTEL

como entidad comprometida con la defensa de los

derechos de los usuarios (F)

ECE-2-MO: Implementar el 100% de los planes de acción

programados para el año 2014, para alcanzar un

incremento de al menos al 20% en la percepción de los

usuarios, respecto a la SUPERTEL como entidad

comprometida con la defensa de los derechos de los

usuarios, hasta diciembre del 2014.

Consolidación de la SUPERTEL como entidad comprometida

con la defensa de los derechos de los usuarios

Clientes ECE-3 – Consolidar la

presencia institucional en lugares estratégicos (F)

ECE-3-MO: Implementar 3 oficinas de apoyo a escala

nacional hasta junio del 2014.

Implementación de las oficinas de apoyo a escala nacional

Clientes

ECE-4 – Fortalecer la comunicación de los logros de SUPERTEL a favor de la

comunidad (D)

ECE-4-MO: Alcanzar el 54% de conocimiento por parte de la comunidad, respecto de los

logros y acciones de la SUPERTEL que vayan en su beneficio, hasta diciembre del

2014.

Comunicación Externa

Clientes

ECE-5 – Optimizar los procesos internos para

aumentar la velocidad de respuesta a los usuarios y

prestadores de servicios de telecomunicaciones (D)

ECE-5-MO: Implementar el 10% de los servicios al

usuario y prestadores de servicios en línea hasta

diciembre de 2014.

Implantación de servicios en línea

Clientes

ECE- 6 – Atender oportunamente, a través de infraestructura adecuada y

personal calificado, el control de nuevos servicios de telecomunicaciones para

los ciudadanos (O)

ECE- 6-MO: Investigar y diseñar un sistema basado en inteligencia del control para el Servicio Móvil Avanzado hasta diciembre de 2014. (Fase II), e implementar el desarrollo de

una aplicación para terminales móviles inteligentes, que

realice mediciones de cobertura del servicio móvil avanzado en tecnologías

GSM/UMTS

Sistema de inteligencia de control del servicio móvil

avanzado

Clientes

ECE- 7 – Promover la investigación y el desarrollo

de nuevos servicios de telecomunicaciones (Vi)

ECE- 7-MO: Investigar al menos un nuevo avance

tecnológico en telecomunicaciones y elaborar

propuestas regulatorias y acciones de control hasta

diciembre de 2014.

Nuevos servicios de telecomunicaciones basados en

experiencia internacional


31



PROYECTO

Sociedad

ESE- 1 – Optimizar los procesos de control, para

que la sociedad reciba servicios de

telecomunicaciones con calidad, seguridad,

eficiencia, continuidad, transparencia y equidad (M)

ESE- 1-MO: Optimizar el 10% de los procesos de

control, para que la sociedad reciba servicios de

telecomunicaciones con calidad, seguridad, eficiencia, continuidad, transparencia y equidad (M), hasta diciembre

del 2014.

Mejora de los servicios de SUPERTEL con la sociedad

Sociedad

ESE- 2 – Elevar el nivel de gestión hacia la excelencia y

divulgar a la sociedad las actividades de control que

SUPERTEL cumple (A)

ESE- 2-MO: Implementar el 100% de los planes acción

programados para el año 2014 y comunicar a la sociedad una vez por trimestre las acciones de control desarrolladas por

la SUPERTEL, y que beneficien a los usuarios.

Mejoras en las actividades de control.


Sociedad

ESE- 3 – Fortalecer el compromiso de SUPERTEL

con la preservación del ambiente (CPqD)

ESE- 3-MO: Comunicar interna y externamente, al

menos una vez cada trimestre las acciones que realiza la

SUPERTEL, para contribuir a la preservación del ambiente.

Preservación del medio ambiente.


Sociedad

ESE- 4 – Fortalecer acciones de responsabilidad

social (CPqD)

ESE- 4-MO: Implementar el Plan de Responsabilidad Social para el año 2014 y

comunicar a la sociedad una vez por trimestre los logros alcanzados hasta diciembre

de 2014.

Responsabilidad social Comunicación Externa

Gobierno

EGE-1 – Divulgar la atribución constitucional de SUPERTEL para auditar,

controlar, vigilar e intervenir, como entidad de la Función de Transparencia y Control

Social (F)

EGE-1-MO: Difundir y comunicar, al menos una vez por semestre, las acciones y

logros de la SUPERTEL como parte de la función de

Transparencia y Control Social a los actores externos involucrados, en temas

relacionados con la defensa de los derechos de los usuarios, participación

ciudadana, control social y ética pública.

Difusión de acciones y logros de la SUPERTEL como parte de

la función de Transparencia y Control Social

Gobierno

EGE-2 – Coordinar, promover y viabilizar acciones con otros

organismos nacionales e internacionales para elevar

la efectividad de SUPERTEL (Va)

EGE-2-MO: Realizar dos estudios de benchmarking en entidades seleccionadas para

conocer e implementar las mejores prácticas y elevar los

niveles de eficiencia en las gestiones de control, de

calidad y administrativas, hasta diciembre de 2014.

Mejoras en las actividades de control,

Gobierno

EGE-3 – Influir en los actores políticos divulgando

las competencias y atribuciones de la

SUPERTEL para mejorar el conocimiento de su

actividad (A)

EGE-3-MO: Difundir y comunicar, periódicamente las

acciones y logros de la SUPERTEL a los actores

externos involucrados, entre otros: Función Ejecutiva, Legislativa, Judicial, De Transparencia y Control

Social, universidades y demás organizaciones del sector

público y privado que estén relacionadas, según el caso.

Comunicación para difundir las acciones y logros de la

SUPERTEL a los actores externos involucrados


32



PROYECTO

Gobierno

EGE- 4 – Lograr la participación conjunta con las funciones legislativa y

ejecutiva en la estructuración, elaboración

y aprobación de nuevos marcos normativos

relacionados con las actividades de SUPERTEL

(A)

EGE- 4-MO: Propiciar la aceptación de la Función

Ejecutiva y Legislativa de la nueva normativa para el

sector de telecomunicaciones en el año 2014.

Comunicación para difundir las acciones y logros de la

SUPERTEL a los actores externos involucrados


ECOI-1 – Crear y actualizar procesos y procedimientos que permitan adecuar el control para maximizar la detección de fraudes y

delitos de telecomunicaciones (A)

ECOI-1-MO: Diseñar el sistema integrado de

detección de fraudes y delitos de telecomunicaciones, hasta

diciembre de 2014.

Sistema Integrado de Detección de Fraudes y Delitos de

Telecomunicaciones


ECOI-2 – Garantizar la calidad e integridad de los

proyectos de inversión, como consecuencia de elevar el estándar de

gestión, para asegurar la ejecución del plan anual de

inversiones (A)

ECOI-2-MO: Ejecutar el 100% de los proyectos de

inversión 2014. (PAI)

Implementación de la Gestión de Proyectos


ECOI-3 – Promover y optimizar la calidad de los

servicios prestados por SUPERTEL, con la finalidad

de satisfacer los requerimientos de sus

usuarios (O)

ECOI-3-MO: Incrementar al 86% el nivel de satisfacción de los usuarios por los servicios prestados por la SUPERTEL

hasta diciembre del 2014.

Simplificación de procesos para mejorar la percepción de los

usuarios


EEOI-1 – Promover y consolidar la

desconcentración de la gestión de control de SUPERTEL a escala

nacional (F)

EEOI-1-MO: Disponer del estudio de factibilidad para el

diseño de un sistema desconcentrado para la gestión de control y la generación de reportes consolidados a escala

nacional hasta diciembre de 2014.

Desconcentración de la gestión de control actual


EEOI-2 – Consolidar la Gestión por Procesos y

extenderla hacia un modelo que contemple los niveles

estratégicos, tácticos y operacionales (F)

EEOI-2-MO: Implementar el 25% procesos de control de la SUPERTEL hasta diciembre

del 2014.

Implantación del modelo de Gestión por Procesos de

Negocio


EEOI-3 – Desarrollar planes de comunicación para

mejorar la comunicación interna (D)

EEOI-3-MO: Incrementar el nivel de comunicación interna

al 68% hasta diciembre del 2014.

Comunicación Interna


EEOI-4 – Aprovechar la cooperación y participación

internacional para intercambiar experiencias y compartir conocimientos (O)

EEOI-4-MO: Desarrollar e implementar un plan de acción para compartir conocimiento

(Core Knowledge) con el 25% de los Organismos que la

SUPERTEL tienen acuerdos de cooperación, en el año

2014.

Desarrollo del conocimiento fundamental (core knowledge )


33



PROYECTO


EEOI- 5 – Valorar y estimular a los servidores con espíritu innovador, en

nuevas soluciones de control, en procesos y en actitudes cotidianas (Va)

EEOI- 5-MO: Valorar y estimular al menos dos nuevas soluciones de

innovación en control, en procesos o en actitudes

cotidianas hasta diciembre del 2014.

Fomento de la innovación


EEOI-6 – Promover y desarrollar la generación del conocimiento e impulso a la

investigación en Telecomunicaciones,

incluyendo el conocimiento de nuevas tecnologías y

procedimientos de control y promoviendo la

colaboración con universidades y centros de

investigación. (CPqD) .

EEOI-6-MO: Desarrollar al menos 2 proyectos de

investigación o adaptación de nuevas tecnologías y

procedimientos de control, con las Universidades o Centros

de Investigación, hasta diciembre de 2014.

Investigación o adaptación tecnológica de nuevas

tecnologías


EEOI-7 – Alcanzar el bienestar de los servidores,

creando un ambiente de motivación y satisfacción

(CPqD)

EEOI-7-MO: Incrementar el nivel de motivación de los servidores en 4% hasta

diciembre del 2014.

Elevación del grado de satisfacción de los

servidores de SUPERTEL

Talento Humano

ETHI-1 – Promover e incentivar la cultura de trabajo en equipo (D)

ETHI-1-MO: Incrementar el nivel de la cultura de trabajo en equipo al menos al 80% hasta diciembre del 2014.

Implantación del trabajo en equipo

Talento Humano

ETHI-2 – Promover e incentivar la cultura

Organizacional orientada a resultados (D)

ETHI-2-MO: Diseñar un sistema de análisis y

evaluación del desempeño por resultados en función de

estándares internacionales hasta diciembre de 2014.

Nuevo sistema de análisis y evaluación del desempeño por

resultados

Talento Humano

ETHI-3 – Promover e incentivar la capacitación en

las áreas de competencia de SUPERTEL para contar

con personal altamente calificado (Vi y D)

ETHI-3-MO: Cubrir al menos el 10% de brechas

detectadas en la capacitación a los servidores y funcionarios

de la SUPERTEL hasta diciembre del 2014.

capacitación

Talento Humano

ETHI-4 – Atraer, desarrollar, retener y multiplicar

conocimiento tecnológico fundamental (CPqD)

ETHI-4-MO: Diseñar el proyecto comunidad de

desarrollo de competencias de Telecomunicaciones, hasta

diciembre de 2014.

Desarrollo del conocimiento fundamental (core knowledge )

Talento Humano ETHI-5 – Reconocer y

remunerar el alto desempeño (CPqD)

ETHI-5-MO: Obtener el certificado de calidad MRL-2014, para implementar la

remuneración variable hasta diciembre de 2014.

Implementación de la remuneración variable para la

SUPERTEL

Talento Humano

ETHI-6 – Proveer el Talento Humano necesario para

cumplir con las actividades de control

ETHI-6-MO: Determinar la carga laboral y brechas

existentes de la fuerza laboral en la SUPERTEL hasta

diciembre de 2014.

Optimización del Talento Humano en relación a la carga

laboral en la SUPERTEL


34



PROYECTO

Infraestructura

EII-1 – Planificar y proveer los recursos necesarios

para cumplir con todos los requerimientos de la

SUPERTEL (D)

EII-1-MO: Contar con el Plan de Capacidad de la

infraestructura tecnológica necesaria para implementar el Plan Estratégico 2014-2017 dando prioridad a la gestión de control y considerando servicios en línea, hasta

diciembre de 2014.

Definición y priorización de los recursos de software y

hardware de acuerdo con el criterio de los conocimiento

fundamental para la adquisición o contratación externa

Infraestructura

EII-2 – Identificar deficiencias y necesidades

y lograr mejorar las herramientas informáticas para la Integración de los

sistemas técnicos y de gestión (D)

EII-2-MO: Diseñar la Arquitectura Empresarial

alineada a la nueva estrategia, hasta diciembre de 2014.

Implementación del nuevo Sistema de Gestión ( ERP )

Insumos

EINI-1 – Buscar soluciones en el mercado de alto

desarrollo tecnológico e implementarlas para facilitar

el control del sector de telecomunicaciones a fin de mantener a SUPERTEL en la vanguardia tecnológica

(Vi y O)

EINI-1-MO: Implementar al menos una solución de

desarrollo tecnológico de necesidades detectadas para facilitar el control del sector de

telecomunicaciones a fin de mantener a la SUPERTEL en la vanguardia, e integrarlas al

sistema integrado de información, hasta diciembre

del 2014.

Nuevas soluciones para el control de telecomunicaciones

5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Para la evaluación y seguimiento del Plan Operativo Anual 2014, la Superintendencia de Telecomunicaciones utilizará el sistema Balanced Scorecard (cuadro de mando integral), el mismo que permitirá el seguimiento continuo de su ejecución y cumplimiento en base a los indicadores propuestos, a fin de que se puedan realizar correctivos oportunos en caso de ser necesario. Este sistema es integrado y permite la generación de reportes periódicos sobre los resultados del seguimiento y evaluación.

ANEXO 1: MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 El Plan Operativo Anual 2014 y los Planes de Trabajo 2014 de cada uno de los Órganos Administrativos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, constan en la matriz que se adjuntan en archivo digital (formato Excel).


35

GLOSARIO DE TÉRMINOS Plan Operativo Anual (POA).- Es un instrumento de Planeación institucional que contiene lineamientos, objetivos, metas, planes y proyectos a nivel institucional, que se van a ejecutar en un ejercicio fiscal, generando valor agregado para aportar el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. Dicho plan es la base para la generación de los planes institucionales y de trabajo de todos los órganos administrativos de la Superintendencia de telecomunicaciones. Plan de Trabajo Anual (PTA).- Es un instrumento de Planeación que contiene metas y actividades que van a ejecutar los órganos administrativos en un ejercicio fiscal para aportar al cumplimiento de los planes institucionales y del Plan Operativo anual. Proyecto: Es todo conjunto de actividades, con un inicio y fin determinados, así como con recursos necesariamente limitados por las características y ejecución del mismo, para conseguir objetivos a corto, mediano o largo plazo; objetivos que no pueden conseguirse mediante las operaciones corrientes de una Institución. Proyecto de Inversión: Es un plan de acción para la utilización productiva de los recursos económicos de que dispone una institución, que son sometidos a un análisis y evaluación para fundamentar una decisión de aceptación o rechazo. Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Programa: Es todo conjunto de proyectos que tienen un lineamiento base común a todos ellos, y cuyos objetivos están alineados con el objetivo central que persigue la Institución cargo del mismo. Actividad: Acción que se programa y ejecuta dentro de un proyecto y que se desarrolla para lograr una meta determinada. Su duración máxima es de un año y se programa dentro de un ejercicio presupuestal. Constituye la unidad básica para la determinación de necesidades y programación de recursos financieros. Responde a la pregunta ¿Qué debemos hacer para lograr el resultado deseado? Tareas: Son todas las acciones concretas y detalladas cuya ejecución contribuye al cumplimiento de la actividad prevista. Su ejecución puede ser secuencial, en paralelo dependiendo si los productos intermedios sean necesarios o no para el inicio de la tarea subsiguiente. Objetivos: Situación por alcanzar a partir de una realidad presente que se desea cambiar en un período de tiempo determinado, a partir del deseo de dar solución a algún problema identificado. Todo objetivo debe ser susceptible de medición a través de indicadores verificables. Estrategia: Es una lógica de intervención que determina, a partir de la función que desempeña cada Unidad Operativa, el cómo alcanzar o contribuir al logro de uno o varios objetivos específicos. Además, identifica las variables más relevantes y es el resultado de la evaluación de diferentes alternativas de acción que permitan la consecución de los objetivos planteados.


36

Programación: Proceso en el cual se formulan las diferentes actividades, tareas y recursos físicos y presupuestales que contribuirán al logro de los objetivos institucionales según las prioridades de política sectorial. El consolidado de este proceso se expresa en los Planes Operativos Anuales. Monitoreo: Proceso en el que se verifica la eficacia (logro del resultado previsto) y eficiencia (logro del resultado al menor costo y tiempo posibles) de una actividad en relación con su formulación original. Este proceso permite la aplicación oportuna de medidas correctivas. Evaluación: Es un proceso permanente de indagación y valoración de la planificación, la ejecución y la finalización del Plan Operativo Institucional, dirigido a verificar el cumplimiento de resultados esperados. Este proceso permite generar información y conocimiento para tomar decisiones relacionadas con el mejoramiento de la gestión. Metas.-Son objetivos a corto plazo, cuantificables y medibles, pueden ser trimestrales o logros mensuales, y están alineados a los objetivos institucionales. Indicador.- Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos, metas e impactos, son medidas verificables de cambio o resultado, diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, creando productos o servicios y alcanzando objetivos. Permite identificar las diferencias existentes entre los resultados planeados y obtenidos como base para la toma de decisiones, fijar el rumbo y alinear los esfuerzos hacia la consecución de las metas establecidas con el fin de lograr el mejoramiento continuo de los servicios.

Plan Operativo Supertel 2014

Documents

Transcript of Plan Operativo Supertel 2014