PLAN OPERATIVO ANUAL – POA Y PRESUPUESTO 2020 DEL …

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA Y PRE-SUPUESTO 2020 DEL GAD PARROQUIAL DE SAN JOSÉ DE RARANGA Período 01 de enero de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2020

Fotografía: MEQS

CORTESÍA

Este documento contiene la programación del Plan Operativo Anual – POA 2020, del GAD PARROQUIAL DE SAN JOSÉ DE RARANGA, articulado con el presupuesto 2020 y los objetivos de PDyOT 2014 - 2019

2019

10/12/2019

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA Y PRESUPUESTO 2020 DEL GAD PARROQUIAL DE SAN JOSÉ DE RARANGA

1. PRESENTACIÓN.-

El Plan Operativo Anual – POA 2020 y Presupuesto Participativo, instrumento de la Administración del GAD Parroquial de San José de Raranga, cumpliendo con los preceptos legales y las normas que rigen al sector público ecuatoriano. Este documento se formuló como guía de gestión para el periodo que rige desde el 01 de enero de 2020, hasta el 31 de Diciembre del presente año, contempla las metas que se plasma en el apoyo a la solución de los problemas y las demandas ciudadanas para el presente periodo de la Administración del Gobierno Local 2019-2023. Es un imperativo actual para las instituciones del sector público la “planificación participativa1” y asignar el financiamiento en los planes programas y proyectos a ejecutarse en el territorio durante un año, el mismo que tiene relación con el plan Plurianual de la actual administración, constante en el Plan de Desarrollo y Ordena-miento Territorial 2014 - 2019; las inversiones están ligados a la rendición de cuentas2, como mecanismo de control popular y transparencia a la ciudadanía.

El “Presupuesto Participativo3” mecanismo diseñado, define la metodología de la evaluación, la medición del avance de las metas a alcanzarse, los tiempos empleados y las inversiones realizadas en los diferentes planes, programas y proyectos y saber los niveles de efectividad, eficacia y eficiencia en las diferentes unidades ope-rativas del GAD Parroquial. Este instrumento de planificación y gestión toma como base histórica el Plan Operativo Anual del año 2019 y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 – 2019, vigente.

2. MARCO LEGAL: La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en su artículo 280, estipula que el “Plan Nacional de Desarrollo”, es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la progra-mación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; mediante la coordinación de las competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos autónomos descentra-lizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás secto-res.” Este mismo cuerpo legal, en su artículo 95, reconoce como derecho que “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y ges-tión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solida-ridad e interculturalidad”, y en el Art. 227 de la Carta Magna, determina que “la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcen-tración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.” Así mismo, la Constitución de la República señala en sus artículos: 241 y 248, que “la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados”, reconociendo a “las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la

1 La planificación participativa para lograr un cambio estructural con igualdad: las estrategias de participación ciudadana en los procesos de planificación multiescalar https://www.cepal.org/es/publicaciones/39055-la-planificacion-participativa-lograr-un-cambio-estructu-ral-igualdad-estrategias 2 En administración pública y ciencia política, rendición de cuentas o rendición de cuentas democrática se refiere al proceso en el que los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización. https://es.wikipedia.org/wiki/Rendición_de_cuentas 3 El Presupuesto Participativo es un instrumento de gestión pública donde la Sociedad Civil organizada y el Gobierno Local, de manera concertada, priorizan la inversión de los recursos públicos, materializados en Proyectos de Inversión. https://www.goo-gle.com.ec/search?dcr=0&ei=n0J2WvP-Jc6A5wLj45C4Dg&q=presupuesto+participativo&oq=presupuesto+participativo&gs_l=psy-ab.12...0l10.17547573.17573207.0.17576226.51.25.1.14.14.0.520.4796.2-5j5j2j2.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..21.29.5456.0..0i22i30k1j0i22i10i30k1j0i67k1j0i10k1j0i131k1.416.EL77TP2OMsQ

finalidad de que sean consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos des-centralizados y en el sistema nacional de planificación.” Según el Art. 267 de la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas: a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales; c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. El COOTAD en su Artículo 67, establece dentro de las atribuciones de la junta parroquial rural y le corresponde: c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garan-tizar una participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas; El COOTAD establece en su Artículo 215 que el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía. El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Cons-titución y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de cada circunscrip-ción, los mismos que serán territorializados para garantizar la equidad a su interior. Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y plazos, al término del cual serán evaluados. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán por lo previsto en este ca-pítulo, en todo lo que les sea aplicable y no se oponga a su estructura y fines. El COOTAD dispone en su Artículo 234, que cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. A fin de hacer posible su evaluación técnica, las depen-dencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo. El COOTAD en su Artículo 238, señala que las prioridades de gasto se establecerán desde las unidades bási-cas de participación y serán recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos será presentado en el mismo plazo del inciso anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la definición participativa de las prioridades de inversión del año siguiente. La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, conside-rando el límite presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, que serán procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados. El COOTAD en su Artículo 239, estipula que los programas, subprogramas y proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados deberán ser presentados a la unidad financiera o a quien haga sus veces, hasta el 30 de septiembre, debidamente justificados, con las observacio-nes que creyeren del caso. Estos proyectos se prepararán de acuerdo con las instrucciones y formularios que envíe el funcionario del gobierno autónomo descentralizado a cargo del manejo financiero.

El COOTAD establece en el Artículo 240, que sobre la base del cálculo de ingresos y de las previsiones de gastos, la persona responsable de las finanzas o su equivalente preparará el anteproyecto de presupuesto y lo presentará a consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de octubre. El COOTAD en su Artículo 245, ordena que el legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciem-bre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos. La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentra-lizado y el jefe de la dirección financiera o el funcionario que corresponda, asistirán obligatoriamente a las sesiones del legislativo y de la comisión respectiva, para suministrar los datos e informaciones necesarias. Los representantes ciudadanos de la asamblea territorial o del organismo que en cada gobierno autónomo descen-tralizado se establezca como máxima instancia de participación, podrán asistir a las sesiones del legislativo local y participarán en ellas mediante los mecanismos previstos en la Constitución y la ley. El COOTAD en su Art. 249 determina que el Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- No se apro-bará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de progra-mas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.

3. NOCIONES GENERALES DE PLANIFICACIÓN: La planificación operativa anual POA, se concibe como la desagregación del Plan Plurianual y del Plan Estra-tégico Institucional del Gobierno Parroquial, el mismo que se compone de objetivos estratégicos, indicadores, metas, programas, proyectos y acciones o actividades que se impulsaran en el periodo anual. Se consideran como base de la planificación anual lo siguiente: funciones; misión y visión institucionales; objetivos; indicado-res y las metas del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del gobierno parroquial, a más de considerar su articulación con otros planes o agendas formuladas por las demás instituciones públicas y privadas que prestan bienes y servicios en el territorio. En síntesis el plan operativo anual, tiene como propósito fundamental, el orientar la ejecución de los objetivos institucionales, el convertir los propósitos del gobierno parroquial en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto y mediano plazo. Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa POA, a nivel institucional, tiene que ver con la facilidad de poder realizar ajustes a los objetivos, metas, programas, proyectos y actividades que condicionan cualquier circunstancia, que se pueda presentar cada año y de manera general a los cambios no previstos que se pueden presentar en el territorio.

4. ARTICULACIÓN EL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO Y SU RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Cada uno de los Objetivos Estratégicos, metas e indicadores, así como los programas, proyectos, acciones y actividades del Plan Operativo Anual POA están en concordancia con los objetivos, metas e indicadores que propone el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. De esta manera, se garantiza, que la acción institu-cional se inscriba en los ejes, los objetivos y las políticas que determina el Plan Nacional de Desarrollo - Toda una Vida 2017 - 2021.

5. VINCULACIÓN DE PLANIFICACIÓN CON EL PRESUPUESTO:

El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto, es la base para la elaboración de la proforma presupuestaria. El Plan Operativo Anual POA, concreta lo planificado participativa-mente en función de las capacidades y la disponibilidad de financiamiento.

6. OBJETIVO GENERAL. Elaborar el Plan Operativo Anual POA 2020 y el Presupuesto Participativo de acuerdo a los proyectos priori-zados en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San José de Raranga 2015 – 2019.

7. VISIÓN PARROQUIAL:

“San José de Raranga, es una parroquia que impulsa su cultura de conservación y protección de fuentes hí-dricas y bosques, promueve la producción pecuaria tecnificada a través de prácticas amigables con el am-biente, fomenta la inclusión social de los grupos de atención prioritaria con enfoque de género, su centro pa-rroquial fortalecido con servicios básicos, equipamientos y espacios públicos adecuados para dinamizar su desarrollo, gestiona una infraestructura vial adecuada integrando a la comunidad de la Esmeralda como nexo interparroquial, y dinamizando los vínculos con el centro regional, promueve una adecuada cobertura de los servicios de comunicación, la junta parroquial se encuentra fortalecida institucionalmente y ejerce un modelo de gestión participativo en concordancia con la población para alcanzar el buen vivir de sus ciudadanos y ciudadanas.”

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDYOT ALINEADOS AL PLAN NACIONAL DE DESARRO-LLO - TODA UNA VIDA.

8.1. Componente biofísico.

Incentivar una cultura de conservación de los bosques para el equilibrio ecosistémico, mediante el uso racional de los recursos naturales para el mantenimiento de la sostenibilidad socio ambiental en la parroquia. 8.2. Componente socio cultural.

Promover la inclusión de sectores de atención prioritaria; ampliando y adecuando la accesibilidad a espacios públicos, los niveles de organización social, fomentando la integración familiar; y, fortale-ciendo el patrimonio tangible e intangible de la población. 8.3. Componente económico productivo.

Impulsar el desarrollo de las actividades productivas y agropecuarias usando tecnologías y prácticas amigables con el ambiente. 8.4. Componente asentamientos humanos. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y de habitabilidad de la población, mediante el apoyo para la dotación de los servicios básicos: agua potable, alcantarillado y recolección de desechos sólidos, poniendo énfasis en los hogares con altos índices de pobreza. 8.5. Componente movilidad conectividad y energía. Mantener la infraestructura vial y vigilar la calidad de los servicios de las TICs; para el mejoramiento del flujo comercial, la dinamización de la producción, y aminorar aislamiento de la población en todo el territorio parro-quial. 8.6. Componente político institucional.

Implementar y fortalecer la gestión del GAD parroquial que permita tener una administración eficiente, planificada y participativa

9. JUSTIFICACIÓN:

El Plan Operativo Anual POA de GAD Parroquial de San José de Raranga, formulado en el marco de las Fortalezas y Oportunidades, consientes de nuestras debilidades y amenazas; ratifica la Misión y Visión, basa-dos en los valores, priorizando las actividades en función de las metas propuestas y el presupuesto 2020 responde a estas premisas, centra su accionar en las metas, programas y proyectos y los indicadores para la consecución de los resultados propuestos.

En concordancia con lo expuesto, el POA 2020, se alinea con los objetivos del Plan Estratégico Organizacional y los objetivos institucionales; las metas con el presupuesto racionalizado y real.

10. PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2020:

COMPONENTE OBJETIVOS ESTRA-

TÉGICOS PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES META 2019 COMPETENCIA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO COSTO DEL PROGRAMA

CRONO-GRAMA DE INVERSIO-NES PARA

EL AÑO 2019

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

GAD PARRO-QUIAL

PARCIAL PARCIAL PRO-

GRAMA 1 2 3 4

Socio Cultural

Promover la inclusión de sectores de aten-ción prioritaria; am-

pliando y adecuando la accesibilidad a es-pacios públicos, los niveles de organiza-ción social, fomen-tando la integración familiar; y, fortale-

ciendo el patrimonio tangible e intangible

de la población.

Diseño, construcción y mantenimiento de equipamientos co-

munitarios.

Productividad y for-talecimiento a soli-citudes de grupos

de atención priorita-ria.

Insumos para iniciati-vas productivas

GAD PARRO-QUIAL

3.000,00

3.000,00

6.000,00

X X X X Numero de sesiones, reuniones de trabajo

Geovanni ayora

Adquirir materiales de construcción y plome-ría y carpintería

GAD PARRO-QUIAL

3.000,00

3.000,00 X X X X

Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones progra-madas GAD Munici-pal de Sígsig, Gad Provincial.

Geovanni Ayora Guartán

Construcción de casa de uso de

uso múltipliple co-munidad Verbenita

Construir casa de uso múltiple, mediante co-gestión.

GAD PARRO-QUIAL

15.000,00

15.000,00

23.902,28

X X Presupuesto Deven-gado/ Presupuesto Programado

Andrés Fernán-dez, GAD Parro-quial

Construir escenario comunidad CHA-GUARPAMBA

GAD PARRO-QUIAL

8.902,28

8.902,28 X X

Presupuesto Deven-gado/ Presupuesto Programado

Andrés Fernán-dez, GAD Parro-quial

Mantenimiento del edificio del GAD Parroquial

Convenio con el GAD Provincial del Azuay

- -

x x Presupuesto Deven-gado/ Presupuesto Programado


Contratación de mano de obra calificada

- -

X X X X Presupuesto Deven-gado/ Presupuesto Programado

Luis Zhunio, Geonnni Ayora

Tramitar vía donación el predio. Realizar un anteproyecto para el emplazamiento del Centro.

- -

X X X X

Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones progra-madas.


Programa de aten-ción a grupos priori-tarios.

Apoyo integral a los grupos de atención prioritaria para la inclusión social y económica.

Adquirir los insumos, bienes y servicios, movilización

Al menos el 60% de los grupos vul-nerables son aten-didos por los pro-gramas del Estado.

GAD PARRO-QUIAL

6.000,00

6.000,00 X X X X



Rescate de la cultura y manifestaciones cí-vicas de la parroquia.

Creación y fortale-cimiento de grupos de música y danza para el rescate de

la cultura.

CAPACITACIÓN Se cuenta con un estudio para la im-plementación de

una banda de mú-sicos parroquial

GAD PARRO-QUIAL

1.000,00

1.000,00 X X X


ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN

GAD PARRO-QUIAL

2.000,00

2.000,00 X






EL AÑO 2019



GAD PARRO-QUIAL


GRAMA 1 2 3 4

Adquisición de instru-mentos

GAD PARRO-QUIAL

2.000,00

2.000,00 X X



Manifestaciones culturales y cívicas de la Parroquia.

Contratar amplifica-ción

GAD PARRO-QUIAL

2.000,00

2.000,00

8.000,00



Contratar artistas GAD PARRO-QUIAL

2.000,00

2.000,00 X X X X



Adquirir Refrigerios GAD PARRO-QUIAL

1.200,00

1.200,00 X X X X



Contratar Artistas GAD PARRO-QUIAL

1.600,00

1.600,00 X X X X



Premios e incentivos GAD PARRO-QUIAL

1.200,00

1.200,00 X X X X



Contratar movilización VEHÍCULOS

GAD PARRO-QUIAL

0,00 -



Económico Pro-ductivo

Impulsar el desarrollo de las actividades

productivas y agrope-cuarias usando tec-nologías y prácticas

amigables con el am-biente.

Fomento a las activi-dades productivas y agropecuarias

ASISTENCIA PE-CUARIA PARA EL DESARROLLO GANADERO

Adquisición de insu-mos agropecuarios

El 40% de Unida-des Productivas

Ganaderas asisti-das en el mejora-miento de la raza de ganado vacuno y productividad pe-cuaria hasta el año

2019. (PDOT –(2015-2019)

GAD PARRO-QUIAL, MUNICI-PAL, PROVINCIAL / MAG

- -

-

X X X X Convenio con el MAG, Gad Parroquial y ganaderos

Juan Urgilés, Gad Parroquial

Manejo de la capa arable en zonas de mayor degradación.

· Capacitar sobre el uso de la maquinaria agrícola.

El 40% de Unida-des Productivas

- -

X X X X Sesiones de trabajo, acuerdos institucio-nales






EL AÑO 2019



GAD PARRO-QUIAL


GRAMA 1 2 3 4

· Recuperar las téc-nicas agropecuarias ancestrales.

Ganaderas asisti-das en el mejora-miento de la raza de ganado vacuno y productividad pe-cuaria hasta el año 2019.

GAD PARRO-QUIAL, MUNICI-PAL, PROVINCIAL / MAG

· Apoyar técnica-mente para el incre-mento de la produc-ción en zonas degra-dadas. ·Auto gestio-nar apoyos técnicos y financieros.

Determinación de un predio para el emplazamiento del mercado parroquial

Gestionar el sitio para el emplaza-miento del Mercado parroquial

Gad Municipal - -



Fomento de la crianza de anima-les menores

Adquisición de insu-mos agrícolas

Al menos 20 inicia-tivas de crianza de animales menores implementadas.

GAD PARRO-QUIAL, MUNICI-PAL, PROVINCIAL / MAGAP

- -

X X X Convenio con el MAG, Gad Parro-quial, Gad Provincial.


Contratar Capacita-ción para fortalecer a las organizaciones de productores

Al menos tres orga-nizaciones de base y dos organizacio-nes de productores en fase de fortale-cimiento organiza-cional.

Gad Parroquial - -

X X X X Numero de talleres de Capacitación

Coordinador de planificación, Presidente del GAD Parroquial.

Dotación de siste-mas de riego para el mejoramiento de la producción agro-

pecuaria.

Gestionar ante el Gad Provincial y el MAG

los estudios y empla-zamiento de sistemas

de riego.

MAG, GAD Provin-

cial -

-



Contribuir al mejora-miento de la calidad de vida y de habitabi-lidad de la población, mediante el apoyo para la dotación de

Elaboración de estu-dios para la cons-trucción, manteni-miento, mejora-miento y ampliación de sistemas de agua

Mejoramiento de los sistemas de agua potable en el centro parroquial y las comunidades: La Esmeraldas,

Coordinar con el Gad Municipal, Juntas de Agua.

Cobertura del ser-vicio de agua para consumo humano llega al 80% en la parroquia en el año 2019

GAD MUNICIPAL - -

X X X X

Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones progra-madas con el GAD Municipal






EL AÑO 2019



GAD PARRO-QUIAL


GRAMA 1 2 3 4

Asentamientos Humanos

los servicios básicos: agua potable, alcan-tarillado y recolección de desechos sólidos, poniendo énfasis en los hogares con altos índices de pobreza.

para consumo hu-mano en las comuni-dades rurales que no posean el servicio.

Banguir, La Espe-ranza, Verbenita y Bauril

Estudios y Evalua-ción de captación, matrices y plantas de tratamiento del sistema de agua en: Yanaurco. Bau-ril Zhitiquín; Bauril Turupamba, Pucha-loma, Rumipamba; Capulíes

Coordinar con el Gad Municipal, Juntas de Agua.

Cobertura del ser-vicio de agua para consumo humano llega al 80% en la parroquia en el año 2020

GAD MUNICIPAL - -

X X X X



Alcantarillado Pluvial y Sanitario.

Coordinar la cons-trucción para ex-pandir el alcantari-llado en el centro parroquial y comu-nidades de la pa-rroquia.

Gestión ante el Gad Municipal, Juntas de Agua.

Cobertura del ser-vicio de alcantari-llado y sanea-miento alcanza el 30% en la parro-quia al año 2019.

GAD MUNICIPAL - -

X X X X



Tratamiento de desechos sólidos,

dotación de insumos y herramientas

Tratamiento y aprovechamiento de desechos sóli-dos para la parro-quia San José de Raranga

Contratación del Per-sonal

Al menos el 10% de las familias de la parroquia reci-clan la basura en 2019.

Gad Municipal, Gad Parroquial.

12.323,48

12.323,48

44.867,16

X X X X

Número de contratos

Juan Urgilés, GAD Parroquial.

Adquisición de com-bustible

3.053,27

3.053,27 Ejecución <presu-puestaria

SEGUROS MAQUI-NARIA

1.500,00

1.500,00

Mantenimientos de la retroexcavadora (cambio de aceite y repuestos)

4.000,00

4.000,00


Limpieza y mante-niendo de los espa-cios públicos

Contratar personal. 100% de los espa-cios públicos con mantenimiento.

GAD PARRO-QUIAL

8.016,00

8.016,00 X X X X



préstamo capilla BDE 15.974,41

15.974,41

Transporte de ca-lidad

Mejoramiento del servicio trans-porte público y es-colar en la parro-quia

Gestión ante la Agen-cia Nacional de Trán-sito.

Gad Municipal

Agencia Nacional de Tránsito

- -

-

X X X X







EL AÑO 2019



GAD PARRO-QUIAL


GRAMA 1 2 3 4

infraestructura edu-cativa

Construcción de una aula para la es-cuela Judit Abad Ochoa en la comu-nidad de Banguir

Gestión ante el Minis-terio de Educación y Cultura

Ministerio de

Educación y Cul-tura

- -

-

X X X X



Gestión del Territorio

Elaboración del Plan de ordena-

miento en la comu-nidad de La Esme-

ralda

Gestión ante el Gad Municipal.

Gad Municipal. - -

-

X X X X



Movilidad Ener-gía y conectivi-

dad

Mantener la infraes-tructura vial y vigilar la calidad de los ser-vicios de las TICs; para el mejoramiento del flujo comercial, la dinamización de la producción, y amino-rar aislamiento de la población en todo el territorio parroquial.

Mejoramiento vial in-tercantonal, parro-quial e intercomuni-tario

Mejoramiento del eje vial en el tramo La Esmeralda-San José de Raranga con asfalto.

Gestión de recursos ante el Gad Provincial y otras entidades

- -

158.038,99

X X X X



Mejoramiento y ampliación de co-bertura en las vías de la cabecera pa-rroquial de San José de Raranga.

Contratación de ma-quinaria pesada para apertura de vías.

Mejorar con ado-quín y/o asfalto el 20% de vías urba-nas en el centro parroquial hasta el año 2019.

GAD PARRO-QUIAL Y MUNICI-PAL

- -

X X

Crédito no reembol-sable del banco de Desarrollo de Ecua-dor BDE. Eje-cución presupuesta-ria.


Contratación de fisca-lización para manteni-miento vial tasa soli-dar

5.000,00

5.000,00

Contrato, informe técnico

Juan Urgilés, GAD Parroquial

contraparte tasa soli-daria 2020

20.000,00 20.000,00 informe técnico, transferencia .

Geovanny Ayora Guartánl

Mantenimiento inte-gral de vialidad in-tercomunitaria de la Parroquia (Tasa so-lidaria).

Contratación de Ma-quinaria para mante-nimiento vial

Mantener la viali-dad rural de la pa-rroquia en un 5% hasta el 2019

Gad parroquial y Gad provincial

133.038,99 133.038,99

X

X

X

X

Convenio de finan-ciamiento con el Gad Provincial. Elaboración de los términos de referen-cia. contratación me-diante el Sistema Na-cional de Contrata-ción Pública






EL AÑO 2019



GAD PARRO-QUIAL


GRAMA 1 2 3 4

Mejoramiento vial in-ter cantonal, parro-quial e intercomuni-tario

Mejoramiento y am-pliación del alum-brado público en los centros pobla-dos, canchas de uso múltiple y vías de la parroquia

Gestionar a la Em-presa Eléctrica Regio-nal Centro Sur.

2 % incremento de alumbrado público en centros pobla-dos en el área pu-blica

MINISTERIO DE ELECTRICI-DAD(EMPRESA ELÉCTRICA RE-GIONAL CENTRO SUR), GAD MUNI-CIPAL

- -

-

X X X X

Número de conve-nios firmados y nú-meros de reuniones efectuadas


Mejoramiento de la conectividad y las te-lecomunicaciones.

Implementación y mejoramiento del sistema de comuni-cación de telefonía fija e internet, tele-fonía móvil y televi-sión abierta en la cabecera parroquial de San José de Ra-ranga.

Gestionar ante las empresas telefónicas el mejoramiento del servicio. Gestionar la una repe-tidora de televisión abierta para la parro-quia

MINTEL, CNT, CLARO, MOVIES-TAR

- -

X X X X

Número de conve-nios firmados y nú-meros de reuniones efectuadas


POLÍTICO O INSTITUCIO-NAL

Implementar y fortale-cer la gestión del GAD parroquial que permita tener una ad-ministración eficiente, planificada y partici-pativa

Mejoramiento de los procesos de gestión estratégica, dirección técnica del GAD Pa-rroquial

Implementar un sis-tema de participa-ción ciudadana para el ejercicio de los derechos

Implementar un sis-tema de participación ciudadana para el ejercicio de los dere-chos

Al menos un pro-ceso de rendición de cuentas y con-trol social realiza-dos

Gad Parroquial - -

X X

Numero de Reunión del Consejo de Plani-ficación Parroquial y de Veeduría.

Geovanni Ayora Guartán, Gad Parroquial

Formulación, segui-miento, ejecución y evaluación; control de la Planificación de los planes pro-gramas y proyec-tos; y cooperación Nacional e interna-cional de Procura-ción de Fondos.

Contratar los servicios profesionales: Téc-nico en infraestruc-tura, Coordinador de Planificación y pro-yectos y Técnico Fi-nanciero

Al menos dos pro-cesos de coopera-ción y 2 de acerca-miento realizados.

GAD Parroquial 24.639,96

24.639,96

24.639,96 X X X X

Número de proyectos y sesiones de trabajo con la cooperación nacional e internacio-nal.

Coordinador de planificación, Presidente del GAD Parroquial.

Fortalecimiento Insti-tucional del GAD Pa-rroquial de San José de Raranga

Adquisición de Mo-biliario CARPAS INSTITUCIONAL

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Adquisición de mo-biliario IMPRE-SORA MULTI USO

1.000,00

1.000,00

1.000,00 X X X X

Ejecución presupues-taria

SECRETARIA TESORERA DEL GAD PA-RROQUIAL DE SAN JOSÉ DE RARANGA





EL AÑO 2019



GAD PARRO-QUIAL


GRAMA 1 2 3 4

Contratar moviliza-ción VEHÍCULOS

Presentar los proyec-tos de reglamento o modificaciones en función a las comisio-nes del GAD Parro-quial.

1.400,00

1.400,00

1.400,00 X X X X


GAD Parroquial y técnicos de área.

Planificación y ges-tión del Territorio.

Actualización del PDYOT parroquial 2019-2013

Acuerdos, convenios con universidades Y BÚSQUEDA DE FONDOS DE AUTO-GESTIÓN

Disponer del docu-mento actualizado del "Plan de Desa-rrollo y Ordena-miento territorial 2019-2023.

GAD Parroquial - -

-

X X


Diana Vásquez, GAD Parroquial

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POA 279.848,39

279.848,39

11. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DEL POA.

La medición del avance de las metas planificadas, aplicando la metodología de las tres “Es”4: Efectividad, Efi-ciencia y Eficacia; indicadores que permitirán establecer los logros obtenidos, el nivel de gestión y el estado de situación de la implementación del POA del GAD Parroquial.

Período de evaluación del POA.- La evaluación es periódica y su medición final se realizará al 31 de diciembre del año 2020, de acuerdo a las pautas metodológicas sugeridas. El análisis cualitativo y cuantitativo describe las modificaciones y cambios acaecidos durante el proceso de ejecución, en los calendarios y de acuerdo a los avances logrados para el cumplimiento de los objetivos planteados en las actividades y proyectos programados de acuerdo al modelo de gestión construida.

Instrumento de seguimiento y evaluación del POA.- La Matriz de Seguimiento y Evaluación y Cálculo de indicadores; presenta la siguiente estructura:

Actividad/ Proyecto.- Identificación de la actividad o proyecto.

Metas Programadas.- Son los logros cuantitativos o cualitativos que se consideró alcanzar con determinados recursos y período de tiempo. Estas tienen correspondencia con la información de la columna de “cronograma de ejecución” establecida en los Planes operativos.

Metas Ejecutadas.- Son los logros cuantitativos o cualitativos alcanzados en relación a la meta programada, pudiendo expresarse en unidades físicas o porcentajes de avance.

Tiempo Planeado.- Hace referencia al tiempo para llevar a efecto un plan, programa, proyecto o actividad.

Tiempo Ejecutado.- Expresa el tiempo efectivamente utilizado en la ejecución del plan, programa, proyecto o actividad. El informe en cuanto al tiempo el efectivamente utilizado.

Gasto Programado.- Corresponde a los recursos provenientes de fuentes, sean éstas fiscales, de autogestión, créditos externos, créditos internos, recursos pre asignados, asistencia técnica y donaciones, destinados a fi-nanciar las acciones, productos, programas, proyectos o planes de la institución.

Gasto Utilizado.- Registra los recursos efectivamente utilizados en el cumplimiento de acciones, productos, pro-gramas, proyectos y planes.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE ACUERDO AL POA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019 CALCULO DE INDICADORES

EVALUACIÓN: DESDE ________01 ENERO 2019_______________ HASTA ___ 31 DICIEMBRE 2019__________

SIS

TE

MA

OB

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IVO

S E

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EN

IO

METAS A UN AÑO TIEMPO A UN AÑO GASTOS/INVERSIONES A

UN AÑO OBSERVA-CIONES

PROGRAMA-DAS

EJECUTA-DAS

PROGRAMA-DAS

EJECUTA-DAS

PROGRAMA-DAS

EJECUTA-DAS

A

B C d E f

Indicadores de la evaluación de gestión:

4 Las tres “Es” de una organización exitosa, “Son conceptos que se pueden aplicar a cualquier tipo de em-prendimiento porque atraviesan transversalmente a toda organización y sirven, a su vez, para diseñar un buen planeamiento estratégico”. http://socialmediaempresario.com/eficacia-eficiencia-efectividad-social-media/

La evaluación se realiza sobre la base de los indicadores identificados en el PDyOT, que permitirán conocer los niveles de efectividad, eficacia y eficiencia logrados, de acuerdo a la aplicación de las siguientes relaciones5:

Indicador de Efectividad.- Expresa la relación entre lo logrado y lo programado, en cuanto a metas.

Meta lograda / Meta Programada x 100

Indicador de Eficacia.- Es la relación entre las metas logradas y programadas, teniendo en cuenta el tiempo real de ejecución de la actividad o proyecto.

(Meta lograda) (Tiempo planeado) --------------------------------------------------- x 100 (Meta programada) (Tiempo real) La eficacia, puede calcular en relación de efectividad por el tiempo planeado sobre el tiempo realmente utilizado para el cumplimiento de la meta.

Indicador de Efectividad x Tiempo planeado / Tiempo Real

Indicador de Eficiencia.- Es la relación entre el tiempo, los recursos invertidos y los logros obtenidos. Alcanza su mayor nivel al optimizar los recursos disponibles, alcanzado los logros esperados.

(Meta lograda) (Tiempo planeado) (Gasto programado) ----------------------------------------------------------------------- x 100 (Meta programada) (Tiempo real) (Gasto utilizado)

La eficiencia se relaciona con la eficacia, los gastos programados sobre los gastos e inversiones realmente empleados en el logro efectivo de la meta.

Indicador de Eficacia x Gasto programado ------------------------------------------------------- Gasto utilizado

Cuando los tiempos de ejecución y los recursos utilizados fueron “cero”, no se calculó los indicadores de eficacia y eficiencia, estos datos están en la columna de observaciones, las causas o motivos de tal situación.

Vinculación del Plan Estratégico Organizacional con los Planes Operativos Anuales.

Para que este plan pueda ser materializado mediante acciones estratégicas en forma anual, es necesario ali-neamiento con la misión, visión y políticas institucionales con respecto a los objetivos de las áreas técnicas y de apoyo.

Cada una de las acciones estratégicas definidas en este documento, deberá ser incorporada en el plan operativo anual el mismo que se aprobara el mes de diciembre de cada año, con el fin de cumplir con la proyección de los objetivos y metas definidas en el PDYOT.

El plan operativo es la culminación del detalle del Plan Estratégico por lo que año con año deberán establecerse los indicadores tanto cualitativos como cuantitativos para poder monitorear el desempeño.

Mediciones de Avance e Impacto.- Es un proceso que requiere la intervención del técnico Unidad de Planificación de GAD Parroquial. Se procesa la información planificada, ejecutada, medición y actualización de los indicadores de impacto organizacional.

Preparará reportes, alimentando un sistema informático provisto por el área de Sistemas de GAD Parroquial. Estas mediciones, serán sistematizadas coordinadamente para la medición, comparación e impacto en el terri-torio de influencia de GAD Parroquial.

5 Guía de Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo y Planes Operativos Anuales, Escuela Superior Politécnica del

Chimborazo, 2007.

El nivel de Coordinación se refiere a la técnica, para medir los aportes de la planificación en la consecución de las metas planteadas.

12. PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2020.

12.1. INGRESOS.-

CÓDIGO DENOMINACIÓN INGRESOS GASTO CO-

RRIENTE E IN-VERSIÓN

1702990 Otros Arrendamientos 3.000,00 1806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 57.762,08 1904990 Otros no Especificados 100,00 2801040 De Entidades del Gobierno Seccional 136.038,99 2806080 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 123.844,39 2810030 Del Presupuesto General de Estado A GADS PARROQUIALES 33.756,70 3701010 De Fondos Gobierno Central 0,00 3801010 De Cuentas por Cobrar 0,00 TOTAL INGRESOS 354.502,16 354.502,16

12.2. GASTO CORRIENTE.-

CÓDIGO DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS 1702990 Otros Arrendamientos 3.000,00

1806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 57.762,08 1904990 Otros no Especificados 100,00 2801040 De Entidades del Gobierno Seccional 136.038,99 2806080 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 123.844,39 2810030 Del Presupuesto General de Estado A GADS PARROQUIALES 33.756,70 3701010 De Fondos Gobierno Central 0,00 3801010 De Cuentas por Cobrar 0,00 5101050 Remuneraciones Unificadas 43.332,00

5102030 Decimotercer Sueldo 3.611,00

5102040 Decimocuarto Sueldo 2.364,00

5105120 Subrogación 1.200,00

5106010 Aporte Patronal 4.831,52

5106020 Fondo de Reserva 2.654,94

5301010 Agua Potable 5,00

5301040 Energía Eléctrica 200,00

5301050 Telecomunicaciones 800,00

5302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 250,00

5302060 Eventos Públicos y Oficiales 20,00

5302070 Difusión, Información y Publicidad 250,00

5302990 Otros Servicios Generales 500,00

5303010 Pasajes al Interior 500,00

5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 300,00

5307020 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 500,00

5307040 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáti-cos

250,00

5308020 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 10,00

5308040 Materiales de Oficina 200,00

5308050 Materiales de Aseo 230,00

5308990 Otros de Uso y Consumo Corriente 300,00

5602010 Sector Publico Financiero 5.726,39

5701990 Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones 11,20

5702010 Seguros 216,82

5702030 Comisiones Bancarias 100,00

5702060 Costas Judiciales 5,60

5804060 Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS 285,30

CÓDIGO DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 6.000,00

TOTAL GASTO CORRIENTE

74.653,77

12.3. INVERSIONES:

CÓDIGO GASTOS DE INVERSIÓN INGRESOS GASTOS

7801040 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 20.000,00

7101050 Remuneraciones Unificadas 8.400,00

7102030 Decimotercer Sueldo 1.144,00

7102040 Decimocuarto Sueldo 788,00

7105030 Jornales 5.328,00

7105100 Servicios Personales por Contrato 2.688,00

7106010 Aporte Patronal 1.256,11

7106020 Fondo de Reserva 735,37

7302050 Espectáculos Culturales y Sociales 8.000,00

7302990 Otros Servicios 500,00

7305050 Vehículos 2.900,00

7306010 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 0,00

7306030 Servicio de Capacitación 1.000,00

7306040 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 5.000,00

7306060 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 24.639,96

7308010 Alimentos y Bebidas 3.000,00

7308030 Combustibles y Lubricantes 3.053,27

7308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 3.000,00

7308130 Repuestos y Accesorios 4.000,00

7308140 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza 3.000,00

7308990 Otros de Uso y Consumo de Inversión 5.000,00

7501990 Otras Obras de Infraestructura 23.902,28

7501050 Obras Publicas de Transporte y Vías 133.038,99

7505990 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras 0,00

7702010 Seguros 1.500,00

8401030 Mobiliarios 1.000,00

8401070 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1.000,00

9602010 Al Sector Publico Financiero 15.974,41

9701010 De Cuentas por Pagar 0,00

TOTAL GASTO DE INVERSIÓN 279.848,39

PRESUPUESTO 2020 INGRESOS GASTO CO-

RRIENTE E IN-VERSIÓN

TOTALES :

354.502,16 354.502,16

13. VIGENCIA:

La presente resolución PLAN OPERATIVO ANUAL – POA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 DEL GAD PARROQUIAL DE SAN JOSÉ DE RARANGA, entrará en vigencia 01 de enero, hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de la publicación en la cartelera parroquial; cumplido este proceso, el Sr. Presidente dis-pondrá se incorpore en el vademécum del GAD Parroquial y en el portal Web institucional www.gobiernoparro-quialsanjosederaranga.gob.ec

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