Comayagua| Diciembre 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL PASVC POA 3 Periodo (Enero-Diciembre 2016)

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PLAN OPERATIVO ANUAL POA 3

PAIS: REPUBLICA DE HONDURAS

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

TÍTULO DEL

PROYECTO:

PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA

CLAVE FCAS: HND – 014 - B

VALOR TOTAL: € 9,010,088.94 = U.S. $ 11,835,742.82

APORTE FCAS: € 7,490,148.78 = U.S. $ 9,839,059.44

DURACIÓN: 24 MESES (DOS AÑOS)

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: CIUDAD DE COMAYAGUA, OCTUBRE DEL 2015

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Índice de contenido

1. GLOSARIO .................................................................................................................................. 3

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA ..................................................................................................... 4

2.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................... 4

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................................................ 4

3. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA POA 3. ...................................................... 4

OE1. CONTRIBUIR A EXTENDER EL ACCESO SOSTENIBLE AL AGUA POTABLE EN EL

NOR ESTE DEL VALLE DE COMAYAGUA EN 21 COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE

COMAYAGUA, AJUTERIQUE Y LEJAMANÍ, y mejora del servicio a comunidades de la paz. ........ 4

OE2. CONTRIBUIR A EXTENDER EL ACCESO SOSTENIBLE A SERVICIOS BÁSICOS DE

SANEAMIENTO EN EL NOR ESTE EN EL VALLE DE COMAYAGUA EN 21 COMUNIDADES

DE LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, AJUTERIQUE Y LEJAMANÍ. ....................................... 8

OE3. SE HAN FORTALECIDO, DE MANERA INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA LAS

CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA GESTION DESCENTRALIZADA DE

LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, ASÍ COMO A LOS BENEFICIARIOS A

TRAVES DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN TEMAS RELACIONADOS CON

LA GESTION LOCAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y

RENDICION DE CUENTAS, MEDIO AMIENTE, INCLUSION ETNICA Y DE GENERO Y

HABITOS EN SALUD E HIGIENE. ...................................................................................................... 10

OE4. CONTRIBUIR A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DE LA

MICROCUENCA CABEZA DE DANTO PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS

RECURSOS NATURALES. .................................................................................................................... 14

Cronograma de Actividades Plan operativo POMI, Año 1 .................. ¡Error! Marcador no definido.

4. PRESUPUESTO DE POA 3. ........................................................................................................ 19

5. REASIGNACIÓN DE REMANENTES. ......................................................................................... 20

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1. GLOSARIO

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo FHIS Fondo Hondureño de Inversión Social MC Municipalidad de Comayagua BID Banco Interamericano de Desarrollo CF Convenio de Financiación FCAS Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local GOBHN Gobierno de Honduras ASDI Agencia Sueca de Cooperación Internacional ONCAE Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado SERNA Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente MSP Ministerio de Salud Publica ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio OFCAS Oficina del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento ONG Organismos No Gubernamentales POA Plan Operativo Anual POG Plan Operativo General SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ERSAPS Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento ESCASAL Escuela y Casa Saludable CONASA Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento AMHON Asociación de Municipios de Honduras USAID Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos COMAS Comisión Municipal en Agua y Saneamiento USCL Unidad de supervision y control local USCR Unidad de supervision y control regional CORIMAS Comisión Regional Intermunicipal en Agua y Saneamiento. ICF Instituto de Conservación Forestal CRS Catholic Relief Services SAG Secretaria de Agricultura y Ganaderia

PROMORCO Proyecto Modernización del Riego en Micro Cuencas del Oeste del Valle de Comayagua.

OMS Organización Mundial de la Salud USDA United States Department of Agriculture

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2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

2.1 OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de vida de la población de las comunidades del Nor Oeste del Valle de Comayagua, a través de la ejecución de un proyecto integral que garantice el acceso a servicios de calidad en agua y saneamiento, la seguridad jurídica de los sistemas, la protección ambiental y la creación y/o fortalecimiento de las instituciones de los gobiernos locales y organizaciones comunitarias referentes al tema; con la participación de todos los actores dentro de un enfoque de gestión integrada de recurso hídrico.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

OE1. Contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable en el Nor este del Valle de Comayagua en 21 comunidades de los municipios de Comayagua, Ajuterique y Lejamaní, y mejora del servicio a comunidades de La Paz.

OE2. Contribuir a extender el acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento en el Nor

este en el valle de Comayagua en 21 comunidades en los municipios de Comayagua, Ajuterique y Lejamaní.

OE3. Se han fortalecido de manera incluyente y participativa las capacidades de los

Gobiernos Locales en la gestión descentralizada de los sistemas de agua y saneamiento, así como a los beneficiarios a través de las organizaciones comunitarias en temas relacionados con la gestión local de agua y saneamiento, organización, transparencia y rendición de cuentas, medio ambiente, inclusión étnica y de género y hábitos de salud e higiene.

OE4. Contribuir a la gestión integral del recurso hídrico de la microcuenca cabeza de danto

para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

3. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA POA 3.

OE1. CONTRIBUIR A EXTENDER EL ACCESO SOSTENIBLE AL AGUA POTABLE EN EL NOR ESTE DEL VALLE DE COMAYAGUA EN 21 COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA,

AJUTERIQUE Y LEJAMANÍ, y mejora del servicio a comunidades de la paz.

OE1.R1. AUMENTO EN LA COBERTURA Y MEJORA EN EL ACCESO A AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, AJUTERIQUE Y LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, Y COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BENEFICIANDO A 49,642 PERSONAS.

OE1.R1.P1. Construcción de sistema múltiple de agua potable beneficiando a 21 comunidades de los municipios de Comayagua, Ajuterique y Lejamaní. OE1.R1.P1.A7. Asesoría legal para la contratación de obras y proceso de Precalificación de las empresas constructoras. La consultoría de la Asesoría Legal se contrató desde enero de 2014, y ha venido apoyado los procesos de precalificación y la licitación para la línea de conducción, diseño y construcción de la planta potabilizadora por lo que para el año 2016 se espera que se concluya la asesoría con los productos siguientes:

- Planta de Aguas residuales y redes de distribución. - Dictamen legal sobre las sesiones de evaluación y actas de adjudicación de

contratos - Contratos de construcción de obras.

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OE1.R1.P1.A11. Construcción de la línea de Conducción. Se continuará con la construcción de obras iniciadas durante el 2015, según contrato las obras deberán estar concluyendo en mayo de 2016.

OE1.R1.P1.A12. Licitación para el Diseño y construcción de la planta potabilizadora. En enero se espera concluir con la etapa de evaluación de la propuesta económica, por lo que se prevé que en febrero se pueda estar emitiendo la adjudicación para el contrato. En este momento nos encontramos en la etapa de revisión y negociación con la única empresa calificada para esta etapa de la licitación, y el proceso de revisión tiene un buen avance por lo que en enero de 2016 se debería de estar concluyendo con ésta evaluación. OE1.R1.P1.A13. Diseño y construcción de la planta potabilizadora. Se deberá definir a detalle con el contratista el diseño de la planta potabilizador a construir el cual se espera que dure unos 3 meses y posteriormente se trabajará en la etapa de construcción de obras, y en caso de que no hubiese desfases significativos, a finales del 2016 se podría iniciarse con la etapa de puesta en marcha. OE1.R1.P1.A14. Proceso de licitación y adjudicación de la construcción de las redes de distribución. Para la consecución de ésta actividad se harán las bases de licitación, se publicará por medios impresos y electrónicos, se llevará a cabo la apertura, revisión y análisis de las ofertas recibidas y se culminará con la adjudicación y firma de los contratos. Se hará un solo proceso de licitación separando cada una de las seis redes en lotes o paquetes, por lo que una sola empresa podría ganarse todos los lotes o varias empresas diferentes lotes. Se pretende que el proceso de la licitación inicie antes de que acabe el primer trimestre del 2016 con la visión de que las obras culminen al mismo tiempo que la planta potabilizadora se ponga en marcha. OE1.R1.P1.A15. Construcción de las de redes de distribución. Se deberá iniciar y culminar la construcción de las redes de distribución en aras que durante el 2017 se deberá de estar fortaleciendo al prestador de servicios y deberán estar en funcionamiento las obras. Debido al desfase financiero se ha incluido mayor contrapartida para cubrir con la totalidad de las redes diseñadas. OE1.R1.P1.A16. Proceso de licitación y adjudicación para supervisión de obras. Durante el 2015 fue contratada la empresa GATESA para la supervisión de obras de la Línea de Conducción y para el Diseño y Construcción de la Planta Potabilizadora. Para el 2016 queda pendiente la contratación de las supervisiones para las redes de distribución. Se tiene previsto realizar este proceso de contratación de forma simultánea a la licitación de las respectivas obras; el método de contratación será a través de concurso público, para ello se elaborarán términos de referencia, se determinaran los costos estimados, se harán las publicaciones, luego con evaluación y análisis de las propuestas recibidas y concluir con la adjudicación y firma del contrato. OE1.R1.P1.A17. Supervisión de Obras.

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Una vez contratadas todas las supervisiones de obras, será responsabilidad de éstas el examinar y verificar, conforme a los términos de referencia establecidos, el fiel cumplimiento y los alcances de los servicios de construcción por parte de los ejecutores contratados, a fin de asegurar la aplicabilidad técnica y financiera de sus contratos y/o recomendar multas, recargos, suspensiones o cancelaciones de sus contratos, según proceda. El Equipo de Gestión del proyecto finiquitará cada una de las obras con la firma de las Actas de Recepción Definitiva de las obras, con el cual se concluirá el proceso de ejecución de las mismas y se procederá a solicitar las Garantías de Calidad para hacer la liquidación administrativa correspondiente. OE1.R1.P1.A18. Seguimiento de los indicadores de cumplimiento de medidas ambiental Se incluye esta actividad debido a que acompañado a la licencia ambiental emitida durante el 2014, se encuentra el dictamen legal, en el que en una de las recomendaciones se encuentra la realización de auditorías ambientales de forma anual, en las cuales se deberá evaluar el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental sugeridas por la SERNA. El Equipo de Gestión del proyecto deberá realizar dichas auditorías anualmente acompañados por un regente ambiental para entregar el informe de la referida auditoría a la DECA/SERNA.

OE1.R2. SE GARANTIZA UNA CALIDAD CORRECTA DEL SERVICIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN DISEÑOS, Y UNA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADOS PARA EL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA QUE BENEFICIARÍA A 21 COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, AJUTERIQUE Y LEJAMANÍ.

OE1.R2.P3. Elaboración de un plan de Operación y Mantenimiento.

OE1.R2.P3.A1. Elaboración un Plan de Operación y Mantenimiento para el sistema múltiple de agua. Se ha incluido en cada uno de los contratos de construcción de obras, la elaboración de los manuales de Operación y Mantenimiento, por lo que el trabajo previsto para ésta actividad es la mejora de estos planes una vez sean entregados por la empresa contratista de obras.

OE1.R2.P4. Programa de formación en operación y mantenimiento. OE1.R2.P4.A1. Programa de formación en operación y mantenimiento. Esta deberá ser una de las actividades a ser realizadas una vez que se encuentre en funcionamiento el sistema y se cuente con el prestador de servicios debidamente conformado, esta actividad contempla iniciar con una serie de talleres a finales de 2016.

OE1.R2.P5. Monitoreo de la calidad de agua realizando análisis de calidad de agua, según lo establecido en la Norma Técnica Nacional para la calidad de agua potable, acuerdo No. 084 del 31 de Julio del 1995. OE1.R2.P5.A1. Monitoreo de la calidad de agua de la micro cuenca Cabeza de Danto. La empresa contratada para realizar el diseño y posterior construcción de la planta potabilizadora estará realizando estudios periódicos a la fuente como parte de su contrato, como ser:

- Parámetros Organolépticos. - Parámetros Físicos – Químicos. - Parámetros no deseados. - Parámetros tóxicos orgánicos e inorgánicos.

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- Parámetros microbiológicos. - Plaguicidas. - Pruebas de Jarras

Adicionalmente a ello, con el proyecto se estarán monitoreando de forma periódica la turbidez.

OE1.R2.P5.A2. Aforos a la micro cuenca Cabeza de Danto.

Con la compra del caudalimetro, de forma periódica el Equipo de Gestión del proyecto realizará las mediciones de caudal en la fuente a fin de crear un historial.

OE1.R3. SE GARANTIZA LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA.

OE1.R3.P6. Estructuras tarifarias elaboradas e implementadas. Se formalizó en el 2015 el convenio de apoyo interinstitucional entre la Municipalidad de Comayagua y el Ente Regulador de los Servicios de Agua y Saneamiento (ERSAPS), en el cual se ha incluido el Estudio de las estructuras tarifarias más adecuada para la operación y mantenimiento de los sistemas. A pesar de ello el avance en la construcción de las obras para la determinación de los costos de inversión y la definición del Modelo de Gestión para la prestación del servicio y el pago por las compensaciones ambientales son elementos indispensables para iniciar con ésta actividad; por ello se prevé trabajar en ello durante el segundo semestre del 2016 OE1.R3.P6.A1. Establecimiento de una gestión de micro y macro medición. Para garantizar la sostenibilidad y los controles en la prestación de los servicios de agua, se hace indispensable una adecuada gestión de micro y macro medición del agua, esta actividad le permitirá al prestador mancomunado establecer parámetros de consumo, pérdidas, horas de servicio, etc., y se desarrollará mediante el convenio firmado con el ERSAPS. Esta es una de las actividades finales en la que se fortalecerá al prestador de servicios. Como contrapartida Municipal se ha establecido que las tres alcaldías compren los micro medidores, para este propósito el Equipo de Gestión apoyará a cada Municipalidad con las especificaciones y de ser posible se promoverá la realización de una sola licitación para la compra de los mismos. OE1.R3.P6.A2. Cálculo de tarifas que garanticen la sostenibilidad del sistema. Este estudio además de considerar los costos de operación, mantenimiento y reposición del sistema deberá considerar las valoraciones de los recursos en la micro cuenca con la finalidad de que el operador se agencie de fondos para invertir en la micro cuenca de acuerdo al Plan de Manejo de la Microcuenca. Esta actividad se estaría desarrollando con en el apoyo de la ERSAPS, en la cual se contempla dejar instalado un sistema de facturación y cobranza.

OE1.R4. SE MEJORAN LAS CONDICIONES DE HIGIENE BÁSICA

OE1.R4.P9. Capacitaciones de promotores y comunidades en higiene – personal. OE1.R4.P9.A1 Desarrollo de módulos de capacitación en los temas de Organización Comunitaria, Administración, Contraloría Social, Operación y Mantenimiento, Gestión Ambiental, Salud e Higiene, Género, Inclusión, VIH/SIDA. A las comunidades por medio de la metodología ESCASAL.

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Se ha dividido la zona geográfica del proyecto en 6 sedes de capacitación, a partir de febrero se estará desarrollando los demás módulos específicamente con la metodología ESCASAL que comprende el 100% de las familias y gobiernos escolares de la zona de influencia del proyecto.

De los 18 técnicos capacitados estarán impartiendo las capacitaciones durante el 2016, el grupo meta serán los líderes de juntas de agua y comités de saneamiento básico, para ello siempre se basará en los documentos diseñados por SANAA y UNICEF, de los cuales contamos con los permisos respectivos para la reproducción y uso.

OE2. CONTRIBUIR A EXTENDER EL ACCESO SOSTENIBLE A SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO EN EL NOR ESTE EN EL VALLE DE COMAYAGUA EN 21 COMUNIDADES DE LOS

MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, AJUTERIQUE Y LEJAMANÍ.

OE2.R1. MEJORA DE COBERTURA DE ACCESO A SANEAMIENTO.

A través de este objetivo se pretende mejorar la cobertura con saneamiento diferenciado en las zonas urbanas y rurales, respetando las normas nacionales de control de vertidos, de manera sostenible en términos legales, sociales, económicos, ambientales y de operación y mantenimiento; fomentando la equidad de género en solidaridad con las familias más pobres. En el caso de las comunidades rurales se ampliará la cobertura a través del mejoramiento de letrinas existentes y la construcción de una nueva letrina cuando no exista.

OE2.R2. SE INCREMENTA EL NÚMERO DE PERSONAS CON ACCESO A UN SISTEMA SEGURO PARA LA GESTIÓN DE EXCRETAS

OE2.R2.P1. Dos (2) Nuevas redes de alcantarillado sanitario construidas por SANAA/FHIS/AECID). OE2.R2.P1.A1. Seguimiento a la construcción de las dos (2) Nuevas redes de alcantarillado sanitario a ser construidas por (SANAA/FHIS). Durante el 2016 se encuentran en ejecución las redes de alcantarillado sanitario que están a cargo del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). Y serán las obras a las que se les estará brindando seguimiento hasta su culminación, se estima que duren las obras todo el año. OE2.R2.P2. 2,813 Conexiones intradomiciliarias instaladas a redes nuevas de alcantarillado sanitario. De las 2,813 conexiones ya se han instalado 806, por lo que durante el 2016 se estará brindando seguimiento y verificando el número de conexiones restantes. OE2.R2.P3. Un (1) Sistema de tratamiento de aguas residuales construido. OE2.R2.P3.A2. Diseño de las Plantas de Tratamiento de aguas residuales de los Cascos urbanos de Lejamní y Ajuterique. Las actividades previstas a realizar serán la revisión final de los productos de la consultoría, así como hacer los últimos cambios necesarios para dejar el documento definitivo para la posterior licitación. OE2.R2.P3.A3. Proceso licitación y adjudicación para la construcción de los colectores y la planta de tratamiento de aguas residuales conjunta para Ajuterique y Lejamaní.

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Con el diseño y especificaciones técnica definidas durante el 2015, para el 2016 se iniciará con la aprobación de los documentos de la licitación y posteriormente los anuncios de licitación, se harán las publicaciones por medios impresos y electrónicos, se llevará a cabo la apertura, revisión y análisis de las ofertas recibidas y se culminará con adjudicación y firma del contrato. OE2.R2.P3.A4. Construcción Planta de aguas residuales conjunta para Ajuterique y Lejamaní. Una vez contratada la empresa contratista se dará inicio con la construcción de obras las cuales están previstas a ejecutarse en un tiempo de 12 meses calendario, a continuación un listado de los componentes que incluirá la planta de aguas residuales:

- Pre tratamiento - Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (UASB) - Filtro Anaerobio. (FAFA) - Lagunas de Pulimiento. - Lecho de secados.

OE2.R2.P3.A5. Proceso de licitación y adjudicación para supervisión de obras. Se iniciará con el proceso de concurso para el cual se elaborarán los términos de referencia, se determinaran los costos estimados, se harán las publicaciones, luego con evaluación y análisis de las propuestas recibidas y concluir con la adjudicación y firma del contrato. Se llevara a cabo simultáneamente a la contratación de las obras. OE2.R2.P3.A6. Supervisión de obras. Una vez contratada la supervisión de obras, será responsabilidad de éstas el examinar y verificar, conforme a los términos de referencia establecidos, el fiel cumplimiento y los alcances de los servicios de construcción por parte de los ejecutores contratados, a fin de asegurar la aplicabilidad técnica y financiera de sus contratos y/o recomendar multas, recargos, suspensiones o cancelaciones de sus contratos, según proceda. El Equipo de Gestión del proyecto finiquitará cada una de las obras con la firma de las Actas de Recepción Definitiva de las obras, con el cual se concluirá el proceso de ejecución de las mismas y se procederá a solicitar las Garantías de Calidad para hacer la liquidación administrativa correspondiente. OE2.R2.P4. 750 Letrinas de cierre hidráulico construidas. OE2.R2.P4.A1. Proceso licitación y adjudicación para la construcción de 750 letrinas de cierre hidráulico. Para la consecución de esta actividad se elaborarán las bases de licitación, anuncios de licitación, se harán las publicaciones por medios impresos y electrónicos, se llevará a cabo la apertura, revisión y análisis de las ofertas recibidas y se culminará con adjudicación y firma del contrato. OE2.R2.P4.A3. Proceso de licitación y adjudicación para supervisión de obras. Se iniciará con el proceso de concurso para el cual se elaborarán los términos de referencia, se determinarán los costos estimados, se harán las publicaciones, luego con evaluación y análisis de las propuestas recibidas y concluir con la adjudicación y firma del contrato.

OE2.R4. SE GARANTIZA LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LOS SISTEMAS.

OE2.R4.P10. Estructuras tarifarias elaboradas e implementadas para servicio integrado de agua y saneamiento.

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OE2.R4.P10.A1. Estructuras tarifarias elaboradas e implantadas para servicio integrado de agua y saneamiento. Como se ha mencionado en el producto OE1.R3.P6 el desarrollo de esta actividad se llevará a cabo a través de convenios con el ERSAPS. Se tiene previsto diseñar la estructura tarifaria al mismo tiempo que se trabaje con la estructura tarifaria para el abastecimiento de agua potable.

OE3. SE HAN FORTALECIDO, DE MANERA INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, ASÍ COMO A LOS BENEFICIARIOS A TRAVES DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION LOCAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS,

MEDIO AMIENTE, INCLUSION ETNICA Y DE GENERO Y HABITOS EN SALUD E HIGIENE.

OE3.R1. LAS INSTITUCIONES HAN SIDO REFORZADAS PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE LOS SISTEMAS Y DEL RECURSO.

OE3.R1.P2. 21 Organizaciones comunitarias para la prestación del servicio de agua y

saneamiento fortalecidas.

Para el próximo año se tiene previsto la culminación del proceso de fortalecimiento a líderes de juntas de agua, el desarrollo de estos temas necesitan que el sistema ya esté construido y funcionando, se tiene previsto desarrollarlos siempre con el acompañamiento del SANAA Regional Centro Occidente, bajo el convenio suscrito.

Siempre se ejecutaran con la misma metodología que los anteriores, por sedes en donde se agrupan varias comunidades.

OE3.R1.P2.A6. Talleres para socializar los reglamentos de tarifas.

Antes de definir la estructura tarifaria que se desarrollan con el ERSAPS, los beneficiarios deberán conocer cómo se deben construir estas tarifas, para ello se desarrollarán talleres, asambleas comunitarias, etc. con todos los actores involucrados y beneficiarios en general.

OE3.R1.P2.A7. Talleres de sensibilización para mejorar las tarifas, encaminado a favorecer la sostenibilidad de los sistemas.

Es de esperar que con el nuevo sistema de abastecimiento de agua se incremente la tarifa en relación a lo que ellos actualmente están pagando, a pesar de que hay conciencia de éste incremento será necesario explicar que elementos se consideran para la definición de las mismas, ésta actividad se encuentra intrínsecamente vinculada a la actividad anterior.

OE3.R1.P2.A8. Talleres con los beneficiarios para establecer deberes y derechos respecto a la calidad en la prestación del servicio.

Se deberán desarrollar talleres con los beneficiarios en los que se abordaran los temas de deberes y derechos que tendrán los beneficiarios con la prestación del servicio de conformidad a lo que establece la ley.

OE3.R1.P2.A11. Desarrollar un paquete de herramientas de educación adaptable a las necesidades de las comunidades.

Una vez definido el modelo de gestión para la prestación de servicios mancomunado, será necesario el reforzamiento de las herramientas vinculadas a las actividades que

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éstos realizaran conjuntamente con el prestador de servicios. Se preparara una compilación de documentos de todos los talleres brindados para quesea una base de consulta didáctica.

OE1.R1.P3. Creación de un operador comunitario para el manejo del sistema.

OE3.R1.P3.A1. Giras de intercambio de experiencias de modelos de gestión.

Una de vez definido, seleccionado y consensuado el modelo de Gestión se hace necesario realizar visitas a prestadores similares al seleccionado, Se contempla para este periodo seguir haciendo giras a experiencias exitosas dentro y/o fuera del País, con actores claves como Alcaldes, Líderes de Comunidades y Equipo Gestión. Se hace vital que estas autoridades conozcan el funcionamiento del modelo que sea muy similar al seleccionado. OE3.R1.P3.A2. Definición del modelo de gestión.

Como parte de la estrategia diseñada, en primera instancia se ha contratado la consultoría para desarrollar, seleccionar y definir dicho Modelo de Gestión, cabe resaltar la alta complejidad para conseguir consensos que han resultado de la amplia participación y beligerancia de cada uno de los actores participantes en el desarrollo de este proceso, debido a la poca experiencia que hay en el País, esta etapa ha requerido mucho tiempo para el estudio y discusión de alternativas, antes de establecer acuerdos, por ello el tiempo previsto para el desarrollo de ésta consultoría resulto muy poco, por lo que se ha ampliado el tiempo para cumplir con la referida actividad. Los pendientes de la consultoría a éste momento son:

a) Validación final del Modelo de Gestión de los servicios de Agua Potable y Saneamiento de los sistemas a ser seleccionado.

b) Elaboración de los estatutos del Prestador Mancomunado. c) Elaboración de los reglamentos internos para el funcionamiento y regulación de

las actividades del Prestador Mancomunado. d) Elaboración de los manuales de clasificación de puestos, salarios y funciones del

personal que conforme el Prestador Mancomunado. Para apoyar el desarrollo de esta actividad se ha firmado un convenio de Cooperación Institucional con el ERSAPS, desde el cual hemos venido definiendo la ruta a seguir para seleccionar y definir el modelo de gestión para el prestador de servicios seleccionado.

OE3.R1.P3.A3. Conformación del operador.

Esta actividad implica la realización de los pasos necesarios para constituir legalmente el prestador de servicios mancomunado. Estos pasos serán definidos en el marco de la ejecución de la consultoría para la definición del modelo de gestión. Esta actividad se ha reprogramado para el primer semestre del próximo año ya que la Definición del Modelo de Gestión ha tomado más tiempo del previsto.

OE3.R1.P3.A4. Presentaciones sobre el Modelo de Gestión Planteado en el Proyecto.

Una vez seleccionado el modelo de gestión y concluida la consultoría, como una estrategia de comunicación a todos los beneficiarios, se socializará en las asambleas comunitarias dicho modelo, estatutos, roles de los diferente actores, etc. con toda la población beneficiaria para su conocimiento y validación. Esta actividad ha sido reprogramada para realizarse una vez esté definido el Modelo, durante el primer semestre del año 2016.

OE3.R1.P3.A7. Escrituración del operador comunitario.

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Esto implica los gastos que conlleve la escrituración del prestador de servicios mancomunado, para que pueda ser reconocido por el Estado Hondureño.

OE3.R1.P3.A.10. Compra de equipo de oficina

Quedan pendiente de compra algunos insumos como escáner para crear los expedientes digitales y archivos para almacenar la información financiera del proyecto, entre otros.

OE3.R1.P3.A14 Implementación de la campaña de comunicación del Modelo de Gestión que incluya las Tarifas y el Tema Ambiental. Desarrollo de la estrategia de sensibilización para la implementación de la micro medición, e Implementación de la campaña uso racional del agua.

Para esta actividad nueva propuesta, se ha coordinado con el Banco Mundial para el desarrollo de una consultoría que identifique la mejor estrategia de implementación de la campaña de comunicación del modelo de gestión a implementarse así como para el prestador de servicios.

Una vez identificada esta metodología se procederá a la implementación con todos los actores involucrados como líderes de juntas de agua, beneficiarios, Corporaciones Municipales, COMAS, USCL, y UMAS de cada Municipio.

OE3.R1.P3.A15 Levantamiento Catastro de usuarios (consultoría).

Se identificó que una herramienta indispensable para el prestador de servicios es que cuente con su catastro de usuarios referenciado, puesto que es el insumo que identifica claramente los usuarios del servicio de agua y saneamiento.

Para este propósito se contratara una consultoría para que nos ayude con la georreferenciación de cada usuario para ingresarlo a un sistema informático, para la ejecución de estos trabajos se contará con el acompañamiento de ERSAPS.

Se harán las gestiones para que la información a levantar en campo este a cargo del equipo de gestión, y se usará la información que se cuenta de la línea base levantada anteriormente.

OE3.R1.P4. Creación de 21 Comités de Saneamiento básico.

Estos comités de saneamiento básico son creados con el objeto de apoyar a la junta de agua a velar por el cumplimiento de medidas tomadas en asambleas comunitarias en temas de higiene y saneamiento básico, como parte sustentable en la mejoría de la calidad de vida de las familias.

OE3.R1.P4.A1 Taller de saneamiento básico, higiene y prevención de enfermedades.

Estos talleres serán desarrollados en el marco de la ejecución de la metodología ESCASAL, y se desarrollarán a partir del mes de febrero de 2016.

OE3.R1.P4.A2 Monitoreo del saneamiento básico en la comunidad.

Como parte fundamental del empoderamiento de los comités de apoyo se elaborará un plan de acción que a su vez monitoree la implementación de las medidas de higiene y saneamiento básico establecidas por la misma comunidad.

Se establecerán prioridades de saneamiento en la comunidad, se elaborará con ellos un árbol de problemas, identificando las causas, reflexionando en las consecuencias, y brindando soluciones, siempre con la participación de los miembros de la comunidad, incluyendo el gobierno escolar.

OE3.R1.P5.Fortalecimiento de al menos 9 Entidades gubernamentales municipales.

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Para el fortalecimiento de los gobiernos Municipales, Honduras ya cuenta en su legislación en el sector de agua y saneamiento, en la cual se designa la creación de una Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (COMAS)1 y una Unidad de Supervisión y Control Local (USCL)2 instancias que asesoran a los gobiernos municipales en el tema de agua y saneamiento.

La sostenibilidad de estas instancias recae en los gobiernos municipales, mismos que ya asumieron el compromiso para su creación3. La ley marco de agua y saneamiento creó el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), y le dio la potestad para la creación de estas instancias (COMAS, USCL’s), en coordinación con los Gobiernos Municipales.

OE3.R1.P5.A2 Acompañamiento a COMAS y USCL para la aplicación de capacidades adquiridas.

Mediante el convenio firmado con el ERSAPS hemos podido fortalecer a estas instancias, entre las actividades realizadas se elaboró el plan operativo anual, el acompañamiento consistirá en el seguimiento e implementación de actividades programadas en sus planes operativos, así como la medición de desempeño.

OE3.R1.P5.A6 Apoyo en la elaboración de planes municipales de inversión en agua y saneamiento.

Para ésta actividad se han priorizado zonas para realizar el levantamiento de la información, en el caso de Comayagua se trabajará en la zona de la microcuenca, en Ajuterique y Lejamani a las comunidades que no están siendo beneficiarias con este proyecto.

El trabajo se realizará en dos etapas, una de campo, que consistirá en la recolección de la información existente en cada municipio, lo que servirá para la elaboración del diagnóstico, y la otra etapa, consistirá en la contratación de una consultoría que hará el análisis de la información diagnóstico y luego redactará los tres documentos uno por cada Municipio.

OE3.R2. LA GESTION DE LOS SISTEMAS SE REALIZA DE MANERA TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.

OE3.R2.P7 .Campañas informativas realizadas, Publicación de rendición de cuentas

de Juntas de Agua a asambleas de usuarios, y Cabildos abiertos realizados.

OE3.R2.P7.A1 cada junta de agua rinde cuentas de su gestión en reuniones comunitarias como parte del fortalecimiento de la transparencia en el manejo del sistema.

Esta actividad consiste en promover las reuniones periódicas donde las Juntas de Agua rinden cuentas a la asamblea de usuarios.

1 La Municipalidad está facultada en ejercicio de las atribuciones previstas en los Artículos 12, inciso 5) y 25

inciso 21) de la Ley de Municipalidades para establecer la creación, con carácter permanente de la COMAS como mecanismo de estudio, planificación, coordinación y seguimiento de la ejecución de actividades y proyectos relacionados con el sector agua potable y saneamiento.

2 La institucionalidad de la USCL está establecida en las atribuciones de la Ley de Municipalidades, Artículo 12, inciso 5, Artículo 25, inciso 21, que les permite crear con carácter permanente instancias de apoyo a la municipalidad.

3 Los Directores no perciben honorarios pero pueden percibir gastos para realizar su movilización y

alojamiento en eventos de capacitación y de intercambio de experiencias.

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OE3.R2.P7.A2 Talleres sobre auditoria social, transparencia y rendición de cuentas en las Municipalidades y comunidades.

Con esta actividad se busca fortalecer las capacidades de los miembros de las juntas de agua y prestador de servicios sobre temas de auditoría social, transparencia y rendición de cuentas.

OE3.R3. EL MARCO NORMATIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO ES MEJORADO, INCLUYE LOS ELEMENTOS CLAVES DEL DERECHO HUMANO AL AGUA, COMTEMPLA LAS NECESIDADES DE LAS POBLACIONES MAS VULNERABLES Y PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS.

OE3.P8. Ordenanzas Municipales en vigencia.

OE3.R3.P8.A1 Realización de reuniones en cada corporación Municipal para la discusión de las ordenanzas a implementar.

A medida avance el proyecto se irán identificando ciertas costumbres en la población que van en decremento del ambiente y la conservación del recurso agua, por lo que se deberán discutir ordenanzas municipales para mitigar los impactos existentes así como la promoción de acciones encaminadas a la conservación.

OE3.R3.P8.A2. Realización de cabildos abiertos para la socialización y aprobación de dichas ordenanzas.

Una vez identificadas las acciones encaminadas a la protección del entorno, para la difusión y socialización de las ordenanzas municipales se gestionará la realización de los cabildos abiertos.

OE3.R3.P8.A3 Comunicación a la población de las ordenanzas Municipales emitidas y su tiempo de duración.

A través de publicaciones se distribuirán las ordenanzas municipales para generar conocimiento de la existencia de la misma y promover su cumplimiento.

OE4. CONTRIBUIR A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DE LA MICROCUENCA CABEZA DE DANTO PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES.

OE4.R1. ANÁLISIS Y MONITOREO DE RECURSO HÍDRICO - ANÁLISIS DE CUENCAS.

OE4.R1.P1. Estudios específicos de la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH)

realizados.

OE4.R1.P1.A1. Proceso de concurso para selección de firma consultora que desarrollará el Estudio Mecanismo de PSA (Pago por servicios ambientales)/Creación de fondo ambiental Cabeza de Danto.

Este proceso ha tenido que esperar reconociendo lo indispensable que es la definición del modelo de gestión, los términos de referencia deben ajustarse en consistencia a la elección de dicho modelo. Para el concurso se harán las publicaciones tal y como se establece en la legislación nacional, se evaluará y analizará las propuestas recibidas legal, técnica y financiera para la selección del oferente que se ajuste sustancialmente a los requisitos solicitados en los documentos de contratación. OE4.R1.P1.A2. Estudio Mecanismo de PSA (Pago por servicios ambientales)/Creación de fondo ambiental Cabeza de Danto.

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Esta consultoría deberá dar inicio en el mes de junio, con la iniciativa de generar de manera sistemática un pensum de capacitaciones teórico-prácticas orientado a los equipo municipales, esto se aprovechará debido a la incidencia e implementación de los planes de acción ambientales elaborados con la dirección de gestión ambiental ́ , permitiendo la continuidad y operatividad de acciones oportunas para establecer mecanismos prácticos en el manejo de los recursos hídricos y la sostenibilidad del ambiente.

OE4.R2. SE REALIZAN ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.

OE4.R2.P3. Protección de fuentes de agua. OE4.R2.P3.A1. Establecidos consultorías para la intervención de la microcuenca. Recientemente se han firmado los convenios, cartas de entendimiento entre otros instrumentos que han permitido el arranque de las tareas y procesos contemplados en cada uno de los compromisos acordados por las partes. Con el IHCAFE se retomarán las acciones con las capacitaciones y talleres, así mismos las giras de intercambio durante el transcurso del 2016. Se contempla la firma de un convenio que ya está bastante avanzado estimando un 80% de este, con la Secretaría de agricultura y Ganadería que nos permita recuperar zonas degradas por los cultivos agrícolas tradicionales, la quema y tala del bosque y la reducción de los caudales como consecuencia de esto. Además de estos convenios se tiene previsto la suscripción con el Instituto de Conservación Forestal (ICF). OE4.R2.P3.A2. Se construye al menos 300 ecofogones y se capacitan los beneficiarios.

Se continuará con la entrega de materiales por comunidad y la construcción de los eco-fogones del segundo bloque de beneficiarios, será la tarea a cumplir durante los primeros cuatro meses del 2016. Vale la pena destacar que la para la ejecución de ésta actividad se suscribió un convenio con la Asociación Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFE). OE4.R2.P3.A3. Establecimiento de viveros escolares y comunitarios forestales. Teniendo en cuenta la experiencia obtenida durante el 2015, se estima para 2016 y 2017 se duplicará la meta de producción de plántulas en viveros comunitarios debido a las solicitudes y la planificación para el primer semestre, a eso se añade la compra o producción de plantas frutales que permitan mantener la producción en la fincas y que la frontera agrícola no avance debido a la degradación de sus suelos. Se mantendrá la misma metodología de trabajo utilizada durante el 2015 para garantizar el aprendizaje en los pobladores de la microcuenca. OE4.R2.P3.A5. Establecimiento de sistemas agroforestales pilotos, huertos familiares y parcelas dendroenergéticas con enfoque de género. En conjunto con la planificación realizada en el convenio con IHCAFE, se promueve dar seguimiento a las 13 parcelas demostrativas para evaluar y generar los planes de finca y el seguimiento a las certificaciones de las plantaciones, para proveer mayor cobertura al suelo. Así mismo el planteamiento realizado con la SAG para desarrollar el convenio es restaurar las zonas degradadas esto previsto a lo largo del año 2016. OE4.R2.P3.A6. Realizar campañas educativas para la adopción de tecnología de no quema.

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Previsto para el inicio de los meses del 2016 con mayor incidencia de quemas agrícolas y forestales, publicaremos el vídeo elaborado en el 2015 para promover la concientización y la adopción de la no quema como la mejor práctica para evitar las altas temperaturas y la sequía en la zona, así mismo prevemos un trabajo conjunto con las instituciones del Estado como Mi Ambiente e ICF y Alcaldías para emprender un proyecto de motivación comunitaria al tema de la no quema.

Esta actividad se desarrollará en dos ciclos por año, siguiendo el patrón de siembra pues es aquí cuando los productores quemas las zonas, en 2017 se seguirá con el mismo plan la idea es tener permanentemente campañas educativas con la intención de internalizar en los habitantes de la cuenca la cultura de no quema.

OE4.R3. SE REALIZA LA CAPACITACIÓN DE ESTRUCTURAS / SENSIBILIZACIÓN DE COMUNIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO.

OE4.R3.P4. Instituciones responsables de la GIRH (ejm: organismos de cuenca, etc.)

creadas – reforzadas.

OE4.R3.P4.A1. Impulsar el proceso de descentralización de la gestión ambiental municipal y certificación para emisión de licencia ambiental categoría I y II para unidad municipal ambiental de Comayagua.

Según la curricula ambiental para la implementación de talleres de formación teórico - práctico mediante la metodología establecida por Mi Ambiente para la EIA resta para 2016 el taller o diplomado de metrología y las pasantías en la dependencia de Mi Ambiente conocida como Dirección de Gestión Ambiental (DGA). Adicionalmente como parte del fortalecimiento se prevé la participación de técnicos municipales en pasantías en otras municipalidades que ya otorgan licenciamiento, que permitan a estos conocer el trabajo de campo y los instrumentos técnico-legales del proceso con el equipo especialista de estas instituciones. Mi ambiente como parte de sus compromisos técnicos impartirán y pasantías den DGA las capacitaciones y el Proyecto de Agua y Saneamiento cubrirá los costos para la formación de los técnicos municipales de Comayagua. Con esta formación se certifica el equipo técnico, administrativo, legal, de planificación territorial municipal avalado por la Mi Ambiente a la espera de la firma del convenio de descentralización entre la alcaldía de Comayagua y esta institución. Se está pendiente firmar el convenio para la descentralización, el cual se deberá extender con período de duración de manera operativa hasta finalizar el proyecto, procurando cubrir con las exigencias establecidas por Mi Ambiente u a la espera de la reforma al decreto de ley. OE4.R3.P4.A2. Planificación estratégica y gestión de las unidades ambientales de las 3 municipalidades.

Se contempla para el 2016 establecer una ruta de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción Ambiental Municipal (PAAM) elaborados durante los cursos recibidos en 2015, con ello operativizar herramientas e instrumentos de planificación municipales a largo plazo. Para el 2016 se tiene la expectativa de que ingresen en el proceso de capacitación en los mecanismos PSA que se impartirá una vez definido el modelo de gestión.

OE4.R3.P4.A3. Mapa catastral del área de la microcuenca.

Para el 2016, al finalizar cada mes, se tiene programado una visita con duración de una semana para realizar un levantamiento catastral en todo el perímetro de la microcuenca Cabeza de Danto que nos permita continuar el proceso de declaratoria de la misma ante autoridades comunitarias, estatales y municipales.

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OE4.R3.P4.A4. Capacitación en evaluación ambiental.

El primer trimestre de 2016 se plantea consolidar los esfuerzos interinstitucionales realizados en los últimos meses de 2015 para poder desarrollar el taller que permita a las entidades que tienen influencia directa en la microcuenca Cabeza de Danto coadyuvar esfuerzos concretos y que cada uno según sus disciplinas puedan a través del conocimiento generado por este taller coordinar y homogenizar los procedimientos para administrar los recursos naturales de la zona. OE4.R3.P5. Capacitación en educación ambiental.

OE4.R3.P5.A1. 13 comunidades oferentes dentro del área de la microcuenca y usuarios se realiza un proceso de organización, sensibilización y un plan de capacitación.

Para 2016 el primer trimestre servirá para montar las sedes y población meta a los talleres, para el segundo trimestre se prevé desarrollar el tema específico de manejo de microcuencas, manejo forestal entre otros temas. OE4.R3.P5.A2. Se conforman, capacitan y fortalecen al menos 2 comités de micro cuencas.

Esta organización ha sido creada a inicios de 2015, siendo eficaz en el manejo de información y convocatorias, así mismo participando en los talleres realizados con el IHCAFE, se espera poder tener una organización bien capacitada e incluida como pilar en el desarrollo de los convenios y/o cartas de entendimiento para los tiempos planificados en 2016. OE4.R3.P5.A3. Capacitación, acompañamiento y ejecución de los procedimientos metodológicos para implementar el PSA. Este es un proceso que iniciará con la ejecución de la consultoría que se realizará en OE4.R1.P1.A2 Para el mes de mayo y con un tiempo programado que permita establecer un proceso sistemático de capacitación a los líderes civiles de la junta central de agua, patronatos y las 3 municipalidades posterior a un análisis y diagnóstico sobre la situación actual de las estructuras políticas, gubernamentales y sociales entre otros de los municipios, rescatado en el estudio de mecanismos PSA, se dará un acompañamiento y seguimiento a todas las actividades contempladas según nos establezca el resultado del estudio, para 2016 se deberá haber ingresado en los mecanismos básicos de operación y organización de un PSA. OE4.R3.P5.A4. Intercambio de experiencias en manejo de micro cuencas, buenas prácticas agrícolas, mecanismos PSA, Cajas rurales, Certificación forestal, manejo de cultivo de café, manejo de pulpa y aguas mieles, estructuras organizativas de manejo de cuencas entre otros.

Para 2016 se establece una gira cada trimestre para conocer las experticias municipales y comunitarias en los temas referentes a las políticas de establecimiento de mecanismos de compensación ambiental, declaratoria de microcuencas y manejo del recurso hídrico y recurso naturales que amplíen los conocimientos para replicar e implementar en el PASVC.

OE4-R4. SE LLEVA A CABO LA MEJORA DE NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE UNA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSO HÍDRICO.

OE4.R4.P6. Reglamentos para la GIRH.

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OE4.R4.P6.A1. Solicitud de declaratoria de micro cuenca como zona de protección forestal.

De manera muy cautelosa se ha llevado la inquietud con algunos líderes pero no se ha aterrizado a nivel comunitario, parte de los talleres y giras de intercambios impulsarán las iniciativas comunitarias para poder conservar y restaurar las zonas más vulnerables y de prioridad, este será un proceso continuo hasta poder conseguirlo o dejar establecido algunas iniciativas para que las Alcaldías y el comité interinstitucional lo retomen.

OE4.R4.P6.A2. Consultoría para la protección de la micro cuenca.

Se pretende que a mayo del 2016 se haya podido incorporar el instrumento de convenio que se presente al ICF para poder hacer una gestión de solicitud de conservación y manejo de la zona productora de agua por parte de las comunidades que habitan en la microcuenca Cabeza de Danto.

OE4.R4.P6.A3. Constancia de tenencia de la tierra emitida por el Instituto Nacional Agrario (INA) o Instituto de la Propiedad (IP).

Para el mes de julio de 2016 se prevé tener la documentación requerida por el ICF, la cual emite el Instituto Nacional Agrario (INA), que certifique la naturaleza jurídica de los predios dentro de la microcuenca.

OE4.R4.P6.A5. Proceso del Acta de Socialización de Declaratoria de la Micro cuenca como Zona de Protección Forestal firmada por quienes tienen derechos de propiedad con dominio pleno, posesión, uso o usufructo que esta acuerdo con la aprobación de la declaratoria. Listado de los participantes en las diferentes reuniones y actividades (socialización de Declaratoria, elaboración del Plan de Acción, Demarcación de micro cuenca).

Durante el desarrollo de los talleres que se implementen con IHCAFE, AHPROCAFE, SAG; ICF y directamente del proyecto se abordará la temática, enfatizando esta labor desde los talleres específicos que se desarrollaran por medio del componente ambiental, se espera tener aceptación durante el proceso debido a que los esfuerzos se centrarán en los pobladores que tienen títulos de dominio pleno en la zona para poder registrar sus firmas como compromiso de apoyo al proceso de declaratoria.

4. Ejecución del POA 2

A continuación se muestra una tabla con la ejecución financiera programada para el POA 2 y la real ejecutada:

Objetivo Presupuesto Gasto % de ejecución Saldo

OE1 5,319,296.40 2,447,673.95 46% 2,871,622.45 OE2 374,924.43 8,967.05 2% 365,957.38 OE3 155,930.02 21,365.07 14% 134,564.95 OE4 169,157.60 37,535.12 22% 131,622.48 FUN 319,261.63 180,530.89 57% 138,730.74

Total $6,338,570.08 $2,696,072.08 28% $3,642,498.00

La principal razón relacionada con la ejecución del OE1 se debe a que no se logró iniciar con la construcción de la planta potabilizadora, actividad que representaba un significativo monto en el presupuesto, para el POA 3 nos encontramos en la etapa final del proceso de adjudicación de obras por lo que ello no significará inconveniente en la ejecución del presupuesto.

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La razón de la baja ejecución en el OE2 obedece a que no se inició con la construcción de obras de la planta de tratamiento de aguas residuales conjunta. El POA 2 se trabajó de manera conjunta con CEDEX en la definición del diseño final para la referida obra, para el POA 3 se tiene el documento en la revisión final del SANAA para iniciar con el proceso de la licitación, la ventaja es que al ser únicamente un contrato de construcción de obras se utilizarán como base los documentos de licitación diseñados para la línea de conducción.

Dos de las razones principales de la ejecución baja para el OE3 obedecen a que se dilató el proceso de selección del modelo de gestión del proyecto ello impidió que se pudiese iniciar con otras actividades previstas en el POA 2, al tener acuerdos claros para el mes de enero de 2016 se ha dado un avance significativo y con ello se abre la posibilidad de la realización de varias actividades vinculadas a éste punto. Por otro lado se desestimó la realización de la actividad “OE3.R1.P6.A1. Establecer Consultorías para el fortalecimiento y desarrollar el diplomado y promotorado a 220 líderes de comas, USCL, UMAS y juntas de agua en agua potable y saneamiento y equipo técnico.” Y estos fondos se reorientaron hacia la construcción de herramientas que le servirán al prestador de servicios a cumplir con las funciones para las que se cree. Esta nueva visión fue consensuada con el ERSAPS para su desarrollo e implementación de conformidad a la planificación del POA 3.

Con relación al OE4, la baja ejecución se debió a que se tuvo una dificultad presupuestaria en la asignación de los fondos por partidas del FCAS, razón que imposibilitó las actividades de intervención en la microcuenca, para este POA 3 se hicieron las reorientaciones correspondientes para iniciar con las actividades previstas.

5. PRESUPUESTO DE POA 3.

Presupuesto planificado por partidas

RECURSOS FCAS-DONACIÓN

HND-014-B

POG POA (POA 3)

PARTIDAS

Presupuesto PREVISTO (US$)

Gasto previsto (US$)

OBRAS $ 7243,264.24 $ 5,388,977.27

SUMINISTROS $ 396,980.27 $ 185,251.02

SERVICIOS Y CONSULTORÍAS $ 834,378.29 $ 437,649.61

PERSONAL $ 800,618.00 $ 150,868.39

OTROS GASTOS (VARIOS) $ 563,818.64 $ 175,823.80

TOTAL $ 9839,059.44 $ 6,338,570.08

RECURSOS APORTE LOCAL

HND-014-B

POG POA (POA 3)

PARTIDAS

Presupuesto PREVISTO (US$)

Gasto previsto (US$)

OBRAS $ 3623,353.25 $ -

SUMINISTROS $ 23,300.00 $ 20,818.61

SERVICIOS Y CONSULTORÍAS $ 68,350.00 $ -

PERSONAL $ - $ -

OTROS GASTOS $ - $ 60,076.77

TOTAL $ 3715,003.25 $ 80,895.38

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6. REASIGNACIÓN DE REMANENTES.

Debido a que ha trabajado en el replanteamiento del proyecto considerando que se ha solicitado una ampliación al FCAS, se debe observar esta nueva asignación del presupuesto de conformidad a la distribución presentada en la matriz de productos.

A continuación se incorporan los cuadros en los que se pueden evidenciar los productos y remanentes que se estarían trasladando del POA 2 al POA 3

Objetivo: 1

# Productos MONEDA

POAs

POA 2

USD semestre 1 semestre 2

1

OE1.R1.P1. Construcción de sistema múltiple de agua potable beneficiando a 21 comunidades de los Municipios de Comayagua, Ajuterique y Lejamaní.

Planeado 2 1,579,026.17 3,684,394.41

Adjudicado 4,238,479.69

Real 613,675.78 1,823,345.96

2

OE1.R1.P2 Construcción de obras complementarias en el Departamento de La Paz.

Planeado 2

Adjudicado

Real - -

3

OE1.R2.P3. Elaboración de un plan de Operación y Mantenimiento.

Planeado 2

Adjudicado

Real - -

4

OE1.R2.P4. Programa de formación en operación y mantenimiento.

Planeado 2

Adjudicado

Real - -

5

OE1.R2.P5.Monitoreo de la calidad de agua realizando análisis de calidad de agua, con lo establecido en la Norma Técnica Nacional para la calidad de agua potable, acuerdo No. 084 del 31 de Julio del 1995.

Planeado 2 1,553.31 1,553.31

Adjudicado

Real 382.92 1,489.65

6

OE1.R3.P6. Estructuras tarifarias elaboradas e implementadas.

Planeado 2 23,409.45

Adjudicado

Real - -

7

OE1.R3.P7. Capacitaciones en administración realizadas.

Planeado 2

Adjudicado

Real - -

8

OE1.R3.P8. Manuales de Administración elaborados

Planeado 2 5,000.00

Adjudicado

Real - -

9

OE1.R4.P9. Capacitaciones de promotores y comunidades en higiene – personal.

Planeado 2 1,307.93 3,051.83

Adjudicado

Real - -

10

OE1.R4.P10. Sensibilización de comunidades (beneficiarios) en higiene.

Planeado 2 20,000.00

Adjudicado

Real 9,008.97

TOTAL USD

SumPlan2 1,601,887.41 3,717,408.99

SumReal 614,058.70 1,833,844.58

Traslado POA 3

987,828.71 1,883,564.41

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Objetivo:2

# Productos MONEDA

POAs

POA 2

USD semestre 1 semestre 2

1

OE2.R2.P1. Dos (2) Nuevas redes de alcantarillado sanitario construidas por (SANAA/FHIS/AECID).

Planeado 2 - -

Adjudicado

Real - -

2

OE2.R2.P3. Un (1) Sistema de tratamiento de aguas residuales construido.

Planeado 2 10,240.99 363,194.04

Adjudicado 9,930.19

Real 3,604.75 5,362.31

3

OE2.R2.P4. 750 Letrinas de cierre hidráulico construidas.

Planeado 2 1,289.40

Adjudicado

Real

4

OE2.R3.P7. Un (1) Plan de Operación y Mantenimiento elaborado.

Planeado 2 200.00

Adjudicado

Real - -

5

OE2.R3.P8. Un (1) plan de Capacitacion en operación y mantenimiento.

Planeado 2

Adjudicado

Real - -

6

OE2.R3.P9. Al menos dos (2) Análisis de calidad de efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales una vez construida

Planeado 2

Adjudicado

Real - -

7

OE2.R4.P10. Estructuras tarifarias elaboradas e implementadas para servicio integrado de agua y saneamiento.

Planeado 2

Adjudicado

Real - -

TOTAL USD SumPlan2 10,240.99 364,683.44

SumReal 3,604.75 5,362.31

Traslado POA 3

6,636.24 359,321.13

Objetivo: 3

# Productos MONEDA

POAs

POA 2

USD semestre 1 semestre 2

1

OE3.R1.P1. 21 Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y saneamiento creadas.

Planeado 2

Adjudicado

Real - -

2

OE3.R1.P2. 21 Organizaciones comunitarias para la prestación del servicio de agua y saneamiento fortalecidas.

Planeado 2 3,325.95 7,760.56

Adjudicado

Real 563.89

3

OE3.R1.P3. Creación de un operador comunitario para el manejo del sistema.

Planeado 2 26,431.57 26,431.57

Adjudicado

Real 3,370.06 6,389.41

4

OE3.R1.P4. Creación de 21 Comités de saneamiento básico.

Planeado 2 1,100.00

Adjudicado

Real -

5

OE3.R1.P5.Fortalecimiento de 9 Entidades gubernamentales municipales

Planeado 2 13,907.40 900.00

Adjudicado

Real 5.65 207.71

6 OE3.R1.P6. Cursos en gestión municipal de los Planeado 2 4,908.00 66,721.27

22

recursos hídricos y promotorado en gestión comunitaria del agua potable y saneamiento basico formado por 10 módulos de capacitación.

Adjudicado

Real 13,825.13 (2,912.53)

7

OE3.R2.P7. Campañas informativas realizadas, publicación de rendición de cuentas de juntas de agua a asambleas de usuarios, Cabildos abiertos realizados.

Planeado 2 859.40

Adjudicado

Real -

8

OE3.R3.P8. Ordenanzas Municipales en vigencia. Planeado 2 3,584.30

Adjudicado

Real - -

TOTAL USD SumPlan2 48,572.92 107,357.10

SumReal 17,764.73 3,684.59

Traslado POA 3

30,808.19 103,672.51

Objetivo 4:

# Productos MONEDA

POAs

POA 2

USD semestre 1 semestre 2

1 OE4.R1.P1. Estudios específicos de GIRH realizados

Planeado 2 7,799.98

Adjudicado

Real -

2 OE4.R1.P2. Plan de manejo de recursos hídricos (Nacional y Cuencas específicas) y planes de ordenación del territorio definidos

Planeado 2

Adjudicado

Real 420.98 541.75

3 OE4.R2.P3. Protección de fuentes de agua.

Planeado 2 42,778.46 42,778.46

Adjudicado

Real 5,489.30 15,245.60

4 OE4.R3.P4. Instituciones responsables de la GIRH (ej.: organismos de cuenca, etc.) creadas - reforzadas.

Planeado 2 5,718.63 5,718.63

Adjudicado

Real 5,030.44 1,605.44

5 OE4.R3.P5. Capacitación en educación ambiental.

Planeado 2 7,159.03 16,704.41

Adjudicado

Real 5,121.15

6 OE4.R4.P6. Reglamentos para la GIRH

Planeado 2 10,350.00 24,150.00

Adjudicado 17,000.00

Real 4,622.22 -

TOTAL USD

SumPlan2 70,628.34 97,151.48

SumReal 15,562.94 22,513.94

Traslado POA 3

55,065.40 74,637.54

23

Administración y Gestión

# MONEDA

POAs

POA 2

USD semestre 1 semestre 2

1

10 Creación del Portal Web Planeado 2 - 152.71

Adjudicado

Real

2

10-05 Implementación del Sistema Contable Planeado 2 - 342.90

Adjudicado

Real 26.12

3

10-25 Evaluación final del Proyecto Planeado 2

Adjudicado

Real

4

15 PERSONAL Planeado 2 75,434.19 75,434.19

Adjudicado 1,577,594.81

Real 75,314.81 73334.00

5

20-01 Gastos Bancarios Planeado 2 50.51 50.51

Adjudicado

Real 49.34 44.40

6

20- 02 Locales Planeado 2 12,500.00 12,500.00

Adjudicado

Real 3,618.94 2987.90

7

20-03 Viajes/dietas Planeado 2 5,697.61 5,697.61

Adjudicado

Real 1,262.68 2442.26

8

20-04 Auditorías Licitando

Adjudicado

Real 5,028

9

20-05 Vehículos Planeado 2 19,149.35 19,149.35

Adjudicado

Real 5,636.37 4567.55

10

20-06 Visibilidad Planeado 2 9,607.51 9,607.51

Adjudicado

Real 734.42 997.80

11

20-07 Papeleria y utiles de oficina Planeado 2 2,500.00 2,500.00

Adjudicado

Real 1,755.02 94.83

12

20-08 Primas de seguro Planeado 2 5,000.00

Adjudicado

Real 86.91 1826.75

13

20-09 Publicaciones Planeado 2 1,564.55 -

Adjudicado

Real 190.98

14

20-10 Servicios de mantenimiento de equipo de oficina

Planeado 2 2,766.65 2,766.65

Adjudicado

Real 280.38 206.02

15

20- 11 Material de aseo Planeado 2 1,712.25 1,712.25

Adjudicado

Real 1,167.28

16

20-12 Imprevistos Planeado 2

Adjudicado

Real

16

20-13 Alimentaciòn Planeado 2 365.35

Adjudicado

Real 206.72

16

20-14 Gastos Fungibles Planeado 2 1,500.00 1,500.00

Adjudicado

Real 45.43 33.92

TOTAL USD SumPlan2 137,482.61 181,779

24

SumReal 90,375.40 91,563

Traslado POA 3

47,107.21 90,216.02

Nº OE.R.P.A Contrato a licitarCódigo

documentoImporte Moneda Importe en USD

Importe equivalente

en EUR

Valor a financiar por

el FCAS (Euros)

Valor a financiar por

el Beneficiario

(Euros)

Valor por intereses

(Euros)

Método de

Licitación*

Precalificación

(Si/No)

Estado de la

licitación

Fecha de

publicación del

anuncio

Anuncio de

LicitaciónOfertas recibidas Fecha de Adjudicada Adjudicatario

Nacionalidad del

Adjudicatario

Monto de

Adjudicada en moneda

del Contrato

Importe equivalente en USD

Importe

equivalente en

EUR

Valor financiado

por el FCAS

(Euros)

Valor financiado

por el Beneficiario

(Euros)

Fecha prevista de

inicio de trabajos

Fecha prevista de

conclusión de

trabajos

Valor actual

adjudicado USD

Valor actual adjudicado

(Euros)

Valor financiado por el

FCAS (Euros)

Importe real

pagado USD

Fecha real de conclusión de

trabajosObservaciones

5 BIENES 10.402.975,90 Lempiras 497.376,16 378.635,93 95.130,44 € - € - € 1.310.273 88.407,02 67.301,32 67.301,32 € - € 88.407,02 67.301,32 67.301,32 88.407,03

% Bienes adjudicado respecto al Total del POG 1% 1% 1%

% Bienes adjudicado respecto al Total de Bienes 18% 18% 18%

Total adjudicado

5,2

OE3.R1.P3.

A10.

Compra de Mobi l iario

de Oficina varios 104.808,63 L 5.011,00 3.814,71 3.814,71 € - € CP No Adjudicado 3 1-jun-12 INDUSTRIAS PANAVISION Honduras 97.348,62 5.011,00 3.814,70 3.814,70 € - € 5.011,00 3.814,70 3.814,70 5.011,00

5,2

OE3.R1.P3.

A10.

Compra de Mobi l iario

para el sa lón de 41094 80.726,07 L 3.859,59 2.938,18 2.938,18 € - € CP No Adjudicado 28-nov-14 INDUSTRIAS PANAVISION Honduras 79.074,95 3.859,59 2.938,18 2.938,18 € - € 3.859,59 2.938,18 2.938,18 3.859,59

5,2

OE3.R1.P3.

A10.

Compra de Impresoras ,

fotocopiadoras y 1805,8279,1952,8280,

52.302,24 L 2.500,62 1.903,64 1.903,64 € - € CP No Adjudicado 3 29-jul-13 ACOSA, Bmart, HP, DECOM Honduras 49.044,30 2.500,62 1.903,64 1.903,64 € - € 2.500,62 1.903,64 1.903,64 2.500,62

5,2

OE3.R1.P3.

A10.

Compra de Misceláneos

de Oficina (Equipo varios 8.983,09L

429,49 326,96 326,96 € - €

CP NoAdjudicado 3 12-jun-12

Almacen El Jordan, Industrias

PanavisionHonduras 8.295,18 429,49 326,96 326,96 € - €

429,49 326,96 326,96 429,49

5,2

OE3.R1.P3.

A10.

Compra de Aires

Acondicionados para 1091052-

54 53.831,60 L 2.573,74 1.959,30 1.959,30 € - € CP No Adjudicado 3 1-jun-12 AIRE FRIO Honduras 50.000,00 2.573,74 1.959,30 1.959,30 € - € 2.573,74 1.959,30 1.959,30 2.573,74

5,2

OE3.R1.P3.

A10.

Compra de

Computadoras de 8281 173.943,63 L 8.316,41 6.331,01 6.331,01 € - € CP No Adjudicado 3 23-mar-12 HP STORE Honduras 158.890,00 8.316,41 6.331,01 6.331,01 € - € 8.316,41 6.331,01 6.331,01 8.316,41

5,2

OE3.R1.P3.

A10.

Compra de

Computadoras de 8727 42.235,09 L 2.019,30 1.537,23 1.537,23 € - € CP No Adjudicado 3 12-abr-12 HP STORE Honduras 38.580,00 2.019,30 1.537,23 1.537,23 € - € 2.019,30 1.537,23 1.537,23 2.019,30

5,2

OE3.R1.P3.

A10. Compra de 3 computadoras Laptop Del l para el equipo de gestion13626 37.125,39 L 1.775,00 1.351,25 1.351,25 € - € CP No Adjudicado 3 7-nov-14 ACOSA Honduras 36.366,00 1.775,00 1.351,25 1.351,25 € - € 1.775,00 1.351,25 1.351,25 1.775,00

5,2

OE3.R1.P3.

A10.

Compra de 10 UPS

baterías para

protección del equipo 12955 16.930,64

L

809,47 616,22 616,22 €

- €

CP NoAdjudicado 3

23/02/12; 27/03/2015Bmart, Metro Café

Honduras 16.160,00

809,47 616,22 616,22 € - €

809,47 616,22 616,22 809,48

5,2

OE3.R1.P3.

A10.

Compra de Equipo de

Proyección (Data Show y

Panta l la ) y cámaras 8729 23.887,21L

1.142,07 869,42 869,42 € - €

CP NoAdjudicado 3

12-abr-12HP STORE, TECNOBIT

Honduras 21.820,00 1.142,07 869,42 869,42 € - €

1.142,07 869,42 869,42 1.142,07

5,2

OE3.R1.P3.

A10.

Compra de Planta

Telefónica 000091 40.489,47 L 1.935,84 1.473,69 1.473,69 € - € CP No Adjudicado 3 18-jun-12 ALCOTEM Honduras 37.725,00 1.935,84 1.473,69 1.473,69 € - € 1.935,84 1.473,69 1.473,69 1.935,84

5,2

OE3.R1.P3.

A10.

Compra de un estante

metál ico para bodega 5491 10.181,56 L 486,79 370,58 370,58 € - € CP No Adjudicado 3 22-dic-14 MOBEL HOGAR S.A DE C.V. Honduras 9.973,26 486,79 370,58 370,58 € - € 486,79 370,58 370,58 486,79

5,2

OE3.R1.P3.

A10. Equipo vario 7.900.131,88 L 377.712,81 287.540,20 4.034,71 € 283.505,49 € CP No Elaboración - - € - € - - - activa

5,3

OE3.R1.P3.

A11.

Compra de vehículos (1

Pick Up doble cabina 13292 478.969,78 $ 22.900,00 17.433,01 17.433,01 € - € LPN No Adjudicado 21-mar-12 LA TRIBUNA/Honducompras 1 17-may-12 AUTO EXCEL Honduras 22.900,00 22.900,00 17.433,01 17.433,01 € - € 22.900,00 17.433,01 17.433,01 22.900,00

5,3

OE3.R1.P3.

A11.

Compra de vehículos (1

Pick Up cabina senci l la , 144141 420.210,85 L 20.090,68 15.294,37 15.294,37 € - € LPN No Adjudicado 21-mar-12 LA TRIBUNA/Honducompras 1 17-may-12 GRUPO Q Honduras 391.035,00 20.090,68 15.294,37 15.294,37 € - € 20.090,68 15.294,37 15.294,37 20.090,68

5,3

OE3.R1.P3.

A11. Compra de vehículos 0,00 L - - - € - € LPN No Elaboración - - € - €

5,3

OE3.R1.P3.

A11.

Compra de Motocicletas

(4) XR-125L 162,163,164,165 177.576,06 L 8.490,08 6.463,22 6.463,22 € - € CP No Adjudicado LA TRIBUNA/Honducompras 3 13-jun-12 DIDEMO Honduras 165.991,24 8.490,08 6.463,22 6.463,22 € - € 8.490,08 6.463,22 6.463,22 8.490,08

5,7

OE3.R1.P3.

A12;OE4.R

Compra de Equipo de

campo 21566 780.642,72 L 37.323,27 28.412,96 28.412,96 € - € CP No Adjudicado 3 23-mar-15LAZARUS Y CASA DEL

INGENIEROHonduras 127.069,12 6.066,94 4.618,56 4.618,56 € - € 6.066,94 4.618,56 4.618,56 6.066,94 activa

1 OBRAS 265.259.249,25 12.682.297 9.654.610,76 5.534.154,89 € 3.063.073,47 € 1.058.866,01 € 84.406.678,83 3.847.260,04 2.928.791,14 2.928.791,14 € - € 4.090.307,83 € 3.113.815,34 € 3.112.331,72 € 2.392.473,73 €

% Obras adjudicadas respecto al Total del POG 24% 26% 44%

% Obras adjudicadas respecto al Total de Obras 30% 32% 58%

Total adjudicado 84.406.678,83 3.847.260,04 2.928.791,14 2.928.791,14 - € 4.090.307,83 3.113.815,34 3.112.331,72 2.392.473,73

049-2012 CP No Adjudicado 6 14-mar-12 SERVICOM SA DE CV Honduras 889.428,87 46.433,46 35.348,25 35.348,25 € - € marzo-12 mayo-12 46.433,46 35.348,25 35.348,25 46.433,47

CP No Adjudicado Varios Honduras 14.225,78 726,93 553,39 553,39 € - € 726,93 553,39 553,39 726,93

1,2

OE3.R1.P

3.A9.

Rehabilitación de la

Bodega a Salón de

Oficina

PASVC-008-

2013 409.524,81 L

19.579,77 14.905,43 14.905,43 €

1.483,62 €

CP NoAdjudicado

Honducompras Honducompras

3

23-oct-13 Elsa Victoria Santos Honduras 401.148,40 19.579,77 14.905,43

14.905,43 € - €

octubre-13 noviembre-13 21.528,65 16.389,05 14.905,43 19.579,77 noviembre-13 Orden de cambio con cargo a fondos contraparte

1,3

OE1.R1.P

1.A11.

Construcción de Línea

de Conducción

PASVC-020-

2015 83.662.843,03 L 4.000.000,00 3.045.066,99 3.045.066,99 € - € LPI SIAdjudicado

Pág web AECID Pág web AECID 6 16-mar-15

Consorcio COINPRO-

DICONSA Honduras 83.101.875,78 3.780.519,88 2.877.984,07 2.877.984,07 € - €

marzo-15 marzo-16 4.021.618,79 3.061.524,66 3.061.524,66 2.325.733,56 Adenda incremento

1,4

OE1.R1.P

1.A13.

Construcción de la

Planta Potabilizadora

LPI-AMC-

PASVC- 39.839.448,96 L 1.904.761,90 1.450.031,90 1.243.976,82 € - € 206.055,08 € LPI SI Publicación 15-jun-15

Diario el Heraldo,

La Gaceta 3 - - € - € - - -

1,5

OE1.R1.P

1.A15.

Construcción de las

Redes de Distribución 78.981.996,64 L 3.776.204,29 2.874.698,76 571.469,69 € 1.766.180,29 € 537.048,77 € LPI SIElaboración

1-ago-16 - - € - € - - -

1,6

OE2. R2.

P3. A4.

Construcción de

colectores y plantas de

aguas residuales 59.814.547,37 L 2.859.790,33 2.177.063,28 565.891,57 € 1.295.409,56 € 315.762,16 € LPI SIElaboración

1-jun-16 - - € - € - - -

1,7

OE2. R2.

P4. A2.

Construcción de

Letrinas 1.250.759,50 L 59.800,00 45.523,75 45.523,75 € - € LPI SI Elaboración 1-ene-17 - - € - € - - -

1,8OE1.R1.P

2.A1.

Obras

complementarias313736 L 15.000,00 11.419,00 11.419,00 € - € LPI No Elaboración 1-ene-17 - - € - € - - -

15 y 20 SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA 29.107.368,33 1.391.650,93 1.059.417,58 1.041.223,30 € 18.194,28 € - € 1479568858% 722.956,54 553.631,67 556.220,72 € - € 712.803,11 542.633,31 542.633,31 737.720,08 % Servicios

adjudicados respecto al 5% 5% 5%% Servicios

adjudicados respecto al 52% 51% 53%

Total adjudicado 14.795.688,5815 PERSONAL 19.506.379,21 932.618,52 709.971,47 709.971,47 0,00 0,00 11.854.731,92 580.180,53 441.672,15 441.672,15 0,00 570.027,10 433.942,68 433.942,68 581.941,97006-A-

12;PCD/CIT AdjudicadoGerardo Augusto Martinez

PadillaHnd 906.671,06 46.357,57 35.290,48 35.290,48 € - € enero-12 diciembre-12 46.357,57 35.290,48 35.290,48 46.394,46 diciembre-12PCD/CIT/02

8;PCD/CIT/ Adjudicado febrero-13 Diario La Tribuna 4 abril-13 Eduard José Menjivar Amaya Hnd 1.722.459,04 83.404,28 63.492,90 63.492,90 € - € abril-13 83.404,28 63.492,90 63.492,90 83.538,93

15-01.02 Fun Administrador (a)

007-A-12;

PCD/CIT/00 2.492.317,77 L 119.160,08 90.712,61 90.712,61 € - € Adjudicado noviembre-11 Diario La Tribuna enero-12 Maria Angelica Varela Ortega Hnd 1.464.336,97 69.569,72 52.961,11 52.961,11 € - € enero-12 69.569,72 52.961,11 52.961,11 69.678,67

15-01.03 Fun Asistente Administrativo

034-A-12;

PCD/CIT/01 1.306.233,41 L 62.452,26 47.542,83 47.542,83 € - € Adjudicado noviembre-11 Diario La Tribuna febrero-12Edwin Efren Melendez

MaldonadoHnd 793.161,39 38.989,62 29.681,50 29.681,50 € - € febrero-12 38.989,62 29.681,50 29.681,50 39.064,41

15-01.04 Fun Secretaria

PCD/CIT/03

0; 529.479,13 L 25.314,90 19.271,39 19.271,39 € - € Adjudicado febrero-13 Diario La Tribuna 3 abril-13Carmen María Suazo

BetancourtHnd 285.088,99 13.803,73 10.508,32 10.508,32 € - € abril-13 13.803,73 10.508,32 10.508,32 13.869,48

15-01.05 Fun Motorista

PCD/CIT/00

9;PCD/CIT/ 522.251,70 L 24.969,35 19.008,34 19.008,34 € - € Adjudicado febrero-13 Diario La Tribuna 2 abril-13 Ivis Adalid Gutierrez Rivera Hnd 266.905,39 12.924,33 9.838,86 9.838,86 € - € abril-13 12.924,33 9.838,86 9.838,86 12.995,35

15-01.06 Fun Conserje

PCD/CIT/03

1; 508.792,02 L 24.325,83 18.518,45 18.518,45 € - € Adjudicado febrero-13 Diario La Tribuna 3 abril-13Gerson Josue Estrada

JimenezHnd 254.079,00 12.297,16 9.361,42 9.361,42 € - € abril-13 12.297,16 9.361,42 9.361,42 12.357,16

15-01.07 Fun Vigilante

PCD/CIT/03

2; 386.163,42 L 18.462,84 14.055,15 14.055,15 € - € Adjudicado febrero-13 Diario La Tribuna Leonel Enrique Bonilla Yanes Hnd 247.279,00 11.972,83 9.114,52 9.114,52 € -