PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021 · de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de...

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021

2018

SICUANI-CANCHIS


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COMISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2021

PRESIDENTE:

Alcalde: LIC. MANUEL ZVIETCOVICH ALVAREZ

INTEGRANTES:

Gerente Municipal: Abog. REYNALDO QUISPITUPA TUPAYUPANQUIGerente de Planeamiento y Presupuesto: C.P.C. ALEXANDER MOREANO AMAUTGerente de Administración y Finanzas: Ing. Econ. JULIO RICHARD ARISACA YUCRA.Gerente de Desarrollo Social y Cultural: Lic. CLORINDA HUAMAN QUISPEGerente de Desarrollo Económico: Ing. CRISTHIAN DEL CASTILLO HERRERAGerente de Infraestructura Urbana y Rural: Ing. PAOLO DENNIS TORRES CABEZASGerente de Servicios Públicos Municipales: Ing. ALFONSO MANTILLA VILLEGASGerente de Gestión Ambiental: Econ. Rina Blgo. RAUL HUAYNAPATA QUISPEGerente de Transporte y Circulación Vial: Abog. JHULLBER RAY DEL CARPIOCUENTAS

EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – MPC

PRESIDENTE:

Gerente de Planeamiento y Presupuesto: CPC. Alexander Moreano Amaut

INTEGRANTES:

Sub Gerente de Planeamiento, Racionalización y CT: Econ. Ismael Jacob Aguilar GutiérrezEquipo Técnico: Econ. Juan Carlos Fernández PonceEquipo Técnico: Econ. Harold Igor Quispe incaEquipo Técnico: Econ. Antony Condori Tapia


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CONTENIDO

PRESENTACIÓN___________________________________________________________________7

INTRODUCCIÓN __________________________________________________________________8

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL _______________________________________10

II. MISIÓN DE LA PROVINCIA DE CANCHIS ___________________________________________12

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ____________________________________13

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES _____________________________________15

V. RUTA ESTRATÉGICA___________________________________________________________20

VI. ANEXOS.__________________________________________________________________22

6.1.- MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES ________________________________________________22

6.2.- MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL _______________________________________27

6.3.- GLOSARIO DE TÉRMINOS ___________________________________________________________33


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INDICE DE CUADROS

CUADRO N° 1: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ______________________________________________ 14CUADRO N° 2: ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES. ______________________________________________ 15CUADRO N° 3: ANALISIS DE PRIORIZACION PARA IDENTIFICAR LA RUTA ESTRATEGICA. _________________________ 20CUADRO N° 4: MATRIZ DE ARTICULACION ENTRE EL PDLC Y EL PEI._________________________________________ 22CUADRO N° 5: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCINAL ____________________________________________ 27


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PRESENTACIÓN

Hemos iniciado un proceso hacia una gestión por resultados, esto implica asumir un compromisofirme con los principios éticos y nuestros valores institucionales; La transformación debe sersostenible en el tiempo, constituyéndonos finalmente en una institución cohesionada, altamenteeficiente para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, generando valor y elevando su calidad devida de nuestra población.

Como principio, el planeamiento estratégico busca el desarrollo integral del país que asegure unagestión pública al servicio del ciudadano, en cada lugar del territorio nacional, para el cumplimientode las funciones primordiales del Estado y sobretodo, el bienestar integral de las personas. Abarcalos aspectos ambientales, económicos, sociales, institucionales e incorpora la gestión de riesgos enun sentido amplio de estas dimensiones.

En este sentido, la Alta Dirección de cada Pliego debe revisar críticamente la misión (razón de ser)de la entidad, considerando la situación de la población a la cual sirve y la realidad territorial en lacual opera. Luego, revisa sus políticas y planes con el conocimiento actualizado de la realidad(analizando la vida de las personas en las cuencas, ecosistemas, ejes de desarrollo), la identificaciónde la demanda de diversos grupos de la población y el análisis de las evaluaciones de sus políticasy planes. Cuando los Pliegos en cada sector y nivel de gobierno efectúan esta revisión, los planesoperativos de todas las entidades públicas en su conjunto deben garantizar los mejores resultadospara la población en cada provincia del país.

CEPLAN es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacionalde Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada,contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible delpaís.

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Canchis 2019 – 2021, es elinstrumento de planificación que se redacta en el marco del Planeamiento Institucional, y utilizainformación generada en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Canchis al 2030,articulándose también a las políticas del gobierno central y a la asignación presupuestal.

Este Plan busca identificar de manera interna o institucional, los pasos que la Entidad debeimplementar para alcanzar los objetivos que se propone. Se determina así la Política Institucional, laMisión Institucional y los Objetivos Estratégicos Institucionales con sus correspondientes indicadoresy metas. Se identifican también las Acciones Estratégicas Institucionales y sus correspondientesindicadores y metas, para posteriormente, mediante la priorización de estas acciones, construir laRuta Estratégica.

En este sentido, la Gerencia de Planeamiento y presupuesto, que tiene la función de elaborar,proponer y actualizar los instrumentos de gestión de la Municipalidad, presenta el Plan EstratégicoInstitucional de la Municipalidad Provincial de Canchis.

Por lo tanto nos satisface mucho, presentar el Plan Estratégico Institucional 2019- 2021. El mismoque marca el cambio que queremos y el compromiso que asumimos en su implementación, delmismo modo será de guía para que la siguiente gestión tenga un marco orientador que le permitacontinuar con el propósito de mejorar y avanzar atendiendo a quienes más nos necesitan.


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INTRODUCCIÓN

El PEI es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr susobjetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para produciruna mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y cumplir su misión.

El Plan Estratégico Institucional es un proceso que nos permitirá diseñar nuestra políticainstitucional y para alcanzar el desarrollo de nuestra provincia las mismas que está trazada ennuestro Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Canchis al 2030; en estedocumento se define ordenadamente un conjunto de acciones establecidas bajo un análisisexhaustivo del entorno y de nuestra Municipalidad Provincial de Canchis, que recoge a su vezlas estrategias a utilizar para lograr el éxito.

La implementación del Plan Estratégico Institucional 2019-2021, será la actividad másimportante que las gerencias deben realizar para lograr sus metas.

Para la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021 de la Municipalidad Provincialde Canchis, se contó con la asistencia técnica y asesoramiento del Centro de Nacional dePlaneamiento Estratégico – CEPLAN, así mismo la Gerencia de Planeamiento y Presupuestotrabajo en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincialde Canchis.

La construcción de la Misión Institucional, los Objetivos Estratégicos y las acciones estratégicasde la Municipalidad Provincial de Canchis se desarrolló a través de un trabajo reflexivo y enconjunto, que permitió evaluar las funciones de la institución, analizar que propósito buscaalcanzar, e identificar las necesidades de sus actuales colaboradores y la población a la cualestá orientada su labor.

El Plan Estratégico Institucional 2019-2021 de la Municipalidad Provincial de Canchis se haestructurado en 6 secciones que a continuación se detalla:

En la Sección 1, se presenta la Declaración de la Política Institucional, la cual es unadeclaración del titular de la entidad en la que se explicitan los objetivos prioritarios, loslineamientos generales para el logro de esos objetivos, los principios (normas o ideasfundamentales que rigen a la entidad) y los valores que deben compartir los funcionarios yservidores de la Municipalidad Provincial de Canchis.

En la Sección 2, se presenta la Misión, donde se define la razón de existir de la entidad ylos cambios que la Municipalidad Provincial de Canchis pretende lograr en las condicionesde los ciudadanos.

En la Sección 3, se identifican los Objetivos Estratégicos Institucionales, tomando en cuentalas condiciones de cambio que la institución planea realizar en el horizonte de tiempo delPEI.

En la Sección 4, se identifican las Acciones Estratégicas Institucionales, a través de lascuales se logrará cumplir con los Objetivos Estratégicos de la entidad.

En la sección 5, se presenta la Ruta Estratégica, donde se define el orden en el horizontede tiempo que se cumplirán los Objetivos Estratégicos Institucional y las AccionesEstratégicas Institucionales establecidas.


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En la sección 6, se presenta la Matriz de Articulación de Planes y la Matriz del PlanEstratégico Institucional.

Del mismo modo rememorar el esfuerzo y dedicación de la Comisión de Planeamiento y elEquipo Técnico Institucional reconocido mediante Resolución de Alcaldía N° 063-2018-A-MPC,porque sin ellos nada de aquello que emprendamos sería posible de ejecutar. Así mismoreafirmamos el compromiso de seguir impulsando el trabajo a favor de la población de laprovincia de Canchis.


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I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad Provincial de Canchis define su política institucional en ser una instancia degobierno local que aporte a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos centrando su accionaren la adecuada prestación de bienes y servicios a la población de la provincia de Canchis, en lossiguientes orientaciones:

i) Ser una provincia concertadora, inclusiva, articulada, ordenada, segura, sostenible,atractiva y competitiva a través de una gestión eficiente y eficaz, con servidores públicoscomprometidos con los principios y valores del código de ética de la función pública y laley del empleado público.

ii) Desarrollar una gestión municipal centrada en el respeto a valores, en la fiscalizaciónciudadana y en la transparencia, con acciones orientadas a un manejo eficaz y eficientede los recursos públicos, como garantía de la legitimidad necesaria para encarar losprincipales problemas de la provincia.

iii) Incrementar la cobertura de accesos a servicios de saneamiento básico integral, elmejoramiento de la calidad educativa y el fomento y promoción de la salud preventivacomo el medio fundamental en la lucha por la disminución de la desnutrición crónicainfantil y la anemia, complementado con las acciones de reforzamiento de capacidadesde municipios, comunidades, mujeres gestantes y otros para mejorar el cuidado de laprimera infancia y los hábitos en la alimentación.

Lineamientos

1) Ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento básico integral en la provincia deCanchis.

2) Mejorar el nivel educativo de los estudiantes en la provincia de Canchis.3) Fomentar la salud preventiva en la población en la provincia de Canchis.4) Mejorar la articulación vial en la provincia de Canchis.5) Contribuir a mantener una provincia con la participación ciudadana y las instituciones

involucradas con responsabilidades compartidas.6) Modernizar la institución municipal ampliando la recaudación y optimizando procesos de

producción de servicios orientados a la ciudadanía.7) Impulsar el desarrollo de las actividades turísticas estratégicas para la dinamización de la

economía local en la provincia de Canchis.8) Fomentar la salud preventiva en la población en la provincia de Canchis.9) Contribuir a mejorar la prestación de los servicios básicos para el desarrollo integral.10) Potenciar la planificación, monitoreo y evaluación de los procesos de desarrollo territorial de

la provincia.11) Promover la integración de la familia como célula básica de la sociedad y la identidad de la

población de Canchis.12) Mejorar la gestión ambiental en la provincia de Canchis.13) Fomentar la cultura preventiva ante riesgos de desastres y adaptación frente al cambio

climático.

Nuestros valores que constituyen la riqueza intangible que guiarán nuestros esfuerzos para fomentary consolidar el desarrollo sostenible de nuestra Provincia de Canchis.

Valores Personales: Valores inherentes a las personas.


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1. Honestidad.- Es actuar con rectitud, honorabilidad, transparencia y decoro, en concordanciacon la verdad y la justicia entre lo que se piensa, se expresa y se hace.

2. Ética.- Actuar con profesionalismo bajo los principios de legalidad, la moral y la buenaconducta en todas nuestras actividades y labores.

3. Responsabilidad.- Creemos que todos nuestros actos deben ser la expresión del pleno ycabal cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes.

4. Profesionalismo.- Capacidad de ejecutar las actividades inherentes a sus profesiones yresponsabilidades con eficiencia y eficacia, sustentando en el dominio y aplicación de pautassocialmente establecidas para a la misma.

5. Tolerancia.- La tolerancia es aceptarse unos a otros, debemos aceptarnos a nosotros mismosy luego aceptar y respetar a todos los demás.

6. Lealtad.- Cualidad de la devoción sincera, franca y voluntaria a la institución, a una causa y alas personas, donde prima la buena fe y exista ausencia de hipocresía y falsedad. Es uncompromiso a defender lo que creemos y a quien creemos.

Valores Institucionales: Valores de carácter organizacional

7. Integridad.- Una institución integra es aquella que piensa, dice y hace una sola cosa bajo unenfoque de justicia, honestidad y transparencia, para cumplir a cabalidad los compromisosadquiridos con la sociedad y libres de influencias corruptas.

8. Trabajo en Equipo.- Capacidad para participar como miembro totalmente integrado en unequipo, demostrando ser un colaborador eficaz en el cumplimiento de las tareas asignadas yal logro de los objetivos institucionales.

9. Innovación.- Fomentar, la creación e implementación de nuevos productos, servicios yprocedimientos y que realmente encuentran una aplicación exitosa a la modernizacióninstitucional, con nuevas tecnologías.

10. Compromiso Social.- Velar por un sólido compromiso con la comunidad, a través deconsideraciones de orden social, ambiental, éticas y de gestión humana, en los negocios yoperaciones.

11. Transparencia.- Comprende institucionalizar en la gestión la apertura y acceso a lainformación de la ciudadanía a través de todos los medios disponibles de difusión de losplanes, presupuestos, metas y resultados.

12. Equidad.- Medio caracterizada por la justicia y la imparcialidad donde se procede de acuerdocon los criterios de la ética y del juego limpio más allá de lo que establezcan las leyes y lasnormas escritas. Disposición de dar a cada uno lo que merece de acuerdo con los principiosdel justo.


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II. MISIÓN DE LA PROVINCIA DE CANCHIS

La Misión es la principal razón de ser de la de la Municipalidad Provincial de Canchis, y engrupa losesfuerzos que realiza la organización para conseguir los objetivos que se proponen con su accionar;en este concepto se sintetizan los fines y las características que persigue la organización, aquellosque la identifican y diferencian de otras Instituciones.

Esta Misión se define tomando en consideración con el instrumento jurídico de creación de cadaentidad, así como con la Constitución Política del Estado, Ley de Ministerios, Ley Orgánica deMunicipalidades y otras disposiciones legales sobre la organización del Sector Público. Se establececonsiderando la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace, en términos prácticos,refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales.

La construcción de la Misión Institucional de la Municipalidad Provincial de Canchis se desarrolló através de un trabajo reflexivo y en conjunto, que permitió evaluar las funciones de la institución,analizar que propósito busca alcanzar, e identificar las necesidades de sus actuales colaboradores yla población a la cual está orientada su labor.

La Misión Institucional de la Municipalidad Provincial de Canchis de Canchis, se expresa de lasiguiente manera:

MISIÓN INSTITUCIONAL

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL YPRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

EN LA PROVINCIA DE CANCHIS COMO EJEARTICULADOR DEL CORREDOR ECONÓMICO

Y TURÍSTICO CON PARTICIPACIÓNCIUDADANA E IDENTIDAD CULTURAL.


III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los Objetivos Estratégicos Institucionales son, por definición, objetivos de medio plazo quecontribuirán al logro de la Misión de la Institución. Por lo tanto, estos objetivos deben responder aqué deseamos cambiar de la realidad interna y externa en la cual actuamos, y deben ser expresadosen términos cualitativos y ser susceptibles de medición a través de Indicadores de Resultadoobjetivamente verificables.

Los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2019-2021 de la Municipalidad Provincialde Canchis son:

1. Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia de Canchis

2. Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia de Canchis

3. Promover el desarrollo humano y social en la población de la provincia de Canchis

4. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana integrada en la provincia de Canchis

5. Fortalecer la competitividad de los agentes económicos de la provincia de Canchis

6. Reducir la vulnerabilidad del riesgo ante desastres en la provincia de Canchis

7. Fortalecer la gestión ambiental en la provincia de Canchis

8. Fortalecer la gestión institucional

9. Promover el crecimiento ordenado del territorial en la provincia de Canchis


CUADRO N° 1: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DEBASE

VALORPROYECTADO METAS EN EL PERIODO

FUENTE DE DATOS RESPONSABLE DELA MEDICIÓNCÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FORMULA VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021

OEI.01CONTRIBUIR CON LA CALIDADDE LOS SERVICIOS DE SALUDEN LA PROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje de niños entre 6 a36 meses con anemia en laprovincia de Canchis

(Número de niños entre 6 a 35meses con anemia/Total de niños

entre 6 a 35 meses )*10050,90% 2016 43,60% 2018 40,00% 38,00% 35,00%

RED DE SALUDCANAS CANCHIS

ESPINAR

RED DE SALUDCANAS CANCHISESPINAR

OEI.02

CONTRIBUIR CON LA CALIDADDE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS EN LA PROVINCIADE CANCHIS

Porcentaje de estudiantes desegundo grado de primariacon nivel satisfactorio decomprensión matemática en laprovincia de Canchis.

(Número de estudiantes desegundo grado de primaria que

comprenden matemática/Total deestudiantes de segundo grado de

primaria)*100

50,30% 2016 52,00% 2018 53,00% 55,00% 58,00% UGEL CANCHIS UGEL CANCHIS

OEI.03PROMOVER EL DESARROLLOHUMANO Y SOCIAL EN LAPOBLACIÓN DE LA PROVINCIADE CANCHIS

Índice de desarrollo humanoen la provincia de Canchis

(Índice de esperanza de vida +índice de educación + índice dePBI/3)

0,39 2012 0,4 2018 0,41 0,42 0,43

INEI. CENSO DEPOBLACIÓN Y

VIVIENDA 2007.ENAHO Y ENAPRES.

PROGRAMA DE LASNACIONES UNIDAS

PARA ELDESARROLLO

(PNUD)

OEI.04FORTALECER EL SISTEMA DESEGURIDAD CIUDADANAINTEGRADA EN LA PROVINCIADE CANCHIS

Porcentaje de ciudadanos quese sienten seguros en laprovincia de Canchis

(Población que se siente seguro/Total de la población de laprovincia de Canchis)*100

15% 2017 20% 2018 30% 35% 40%

PLAN DESEGURIDAD

CIUDADANA DE LAPROVINCIA DECANCHIS 2017

DIVISIÓN DESEGURIDADCIUDADANA - INEI

OEI.05FORTALECER LACOMPETITIVIDAD DE LOSAGENTES ECONÓMICOS DE LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje de agenteseconómicos fortalecidos queacceden a nuevos mercadoslocales, regionales, nacionalese inter nacionales

(Número de agentes económicosorganizados que acceden anuevos mercados regionales einternacionales/ n° total deagentes económicos organizadosde la provincia de Canchis)*100

21% 2016 25% 2018 29% 34% 38%INFORME

SEMESTRAL DE LAGDE

GERENCIA DEDESARROLLOECONÓMICO

OEI.06REDUCIR LA VULNERABILIDADDEL RIESGO ANTE DESASTRESEN LA PROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje de poblaciónpreparada para enfrentar losriesgos de desastres en laprovincia de Canchis

(Poblacióncapacitada(preparada)/Población

total de la provincia deCanchis)*100

12% 2015 28% 2018 25% 32% 45%

REPORTE DESIMULACROS

REALIZADOS YDOCUMENTOSTÉCNICOS DEINFORMACIÓN

PRIMARIA

OFICINA DEDEFENSA CIVILNIVEL PROVINCIALY DISTRITAL,CENEPRED.

OEI.07FORTALECER LA GESTIÓNAMBIENTAL EN LA PROVINCIADE CANCHIS

Porcentaje de los residuossólidos no reutilizables queson dispuestosadecuadamente en provinciade Canchis

(Toneladas de residuos sólidos noreutilizables con adecuadadisposición (capacidad instaladade relleno sanitario)) / (Total detoneladas de residuos sólidos noreutilizables generados)*100

3% 2015 5% 2018 10% 15% 20%PIGARS, ESTUDIOS

DECARACTERIZACIÓN

GERENCIA DEGESTIÓNAMBIENTAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIONINSTITUCINAL

Porcentaje de acciones deinstitucionalización deplanificación implementado enla municipalidad

(Número actividades programadasrealizadas/ (N° total de actividades

programadas)*10050% 2017 60% 2018 80% 85% 90% PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2017

SUB GERENCIA DEPLANIFICACIÓNRACIONALIZACIÓNY COOPERACIÓNTÉCNICA

OEI.09PROMOVER EL CRECIMIENTOORDENADO DEL TERRITORIALEN LA PROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje de vías en buenestado en la provincia deCanchis

(Número de vías en buen estado/N° total de vías en la provincia de

Canchis )*10027% 2014 35% 2018 37% 39% 42%

INSTITUTO VIALPROVINCIAL - IVP-

MPC


MPC

ELABORACIÓN PROPIA: EQUIPO TÉCNICO PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO


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IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Las Acciones Estratégicas Institucionales son un conjunto de actividades ordenadas que permiten articular el logro de los Objetivos EstratégicosInstitucionales, de manera coherente e integrada. Éstas son medidas a través de indicadores y sus correspondientes metas anuales.

En esta sección se van identificar las acciones que deben realizarse para dar cumplimiento a cada uno de los Objetivos EstratégicosInstitucionales.

CUADRO N° 2: ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.

OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL

ACCIONES ESTRATÉGICASINSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA DE BASE VALOR

PROYECTADO METAS EN EL PERIODOFUENTE DE

DATOS

UORESPONSABLEDE MEDICIÓNCÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOMBRE FÓRMULA VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021

OEI.01

CONTRIBUIRCON LA

CALIDAD DELOS SERVICIOSDE SALUD EN LAPROVINCIA DE

CANCHIS

AEI.01.01

PROGRAMAS DESALUD PREVENTIVO-PROMOCIONALORIENTADOS AFAVOR DE LAPOBLACIÓN DE LAPROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje depoblación queacceden a losprogramas desalud preventivo-promocional en laprovincia Canchis

(Número de poblaciónque accede a los

programas de saludpreventivo-promocional

/Número total depoblación en la

provincia deCanchis)*100

47,70% 2016 49% 2018 50% 52% 55%

EVALUACIÓNCENSAL DE

ESTUDIANTES2016

MINEDU,GERENCIA DEDESARROLLO

SOCIAL

AEI.01.02

PROGRAMAS DECONTROL DE CALIDADFOCALIZADOS A LOSESTABLECIMIENTOSDE ATENCIÓNPÚBLICA EN SALUD ALA POBLACIÓN DECANCHIS

Porcentaje deestablecimientosde salud (EESS)que cuentan conlas condicionesmínimas para elcumplimiento delas normas MINSAen la provincia deCanchis

(Número deestablecimientos desalud (EESS) quecuentan con las

condiciones mínimaspara el cumplimiento de

las normas MINSA /Número total de

establecimientos desalud (EESS))*100

62,00% 2018 64% 2018 65% 68% 70%BASE

ESTADÍSTICA DERRSCC

GERENCIA DEDESARROLLO

SOCIAL

AEI.01.03

PROGRAMA DE SALUDORIENTADA APOBLACIONESVULNERABLES DE LAPROVINCIA DECANCHIS.

Porcentaje depoblación queacceden al segurointegral de salud(SIS) en laprovincia deCanchis

(Número de Personasque Acceden al SIS/Número total de la

población deCanchis)*100

58,00% 2013 60% 2018 62% 65% 68%BASE

ESTADÍSTICA DERRSCC


SOCIAL

OEI.02

CONTRIBUIRCON LA

CALIDAD DELOS SERVICIOSEDUCATIVOS EN

LA PROVINCIADE CANCHIS

AEI.02.01

APOYO ENEQUIPAMIENTO,INFRAESTRUCTURA YMOBILIARIOADECUADO ENINSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LAPROVINCIA DECANCHIS.

Porcentaje de IEque cuentan conadecuadainfraestructuraeducativa en laprovincia deCanchis

(Número de IE conadecuado

infraestructuraeducativa/total de las

IE)*100

82,70% 2017 83% 2018 84% 85% 86%

SISTEMA DECONSULTAS DERESULTADOS

(SICRECE)

MINEDU,GERENCIA DEDESARROLLO

SOCIAL

AEI.02.02

PROGRAMASEDUCATIVOSELABORADOS PARALOS EDUCANDOS DE

Porcentaje deestudiantes queacceden a losprogramas

(Número de estudiantesque acceden a los

programaseducativos/total deestudiantes)*100

32,00% 2017 35% 2018 37% 39% 40%GERENCIA DEDESARROLLO

SOCIAL


SOCIAL


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LA PROVINCIA DECANCHIS.

educativos de laprovincia Canchis.

OEI.03

MEJORAR ELDESARROLLO

HUMANO YSOCIAL EN LA

POBLACIÓN DELA PROVINCIADE CANCHIS

AEI.03.01

PROGRAMAS DEAPOYO SOCIAL DEFORMA PERMANENTEA GRUPOS DEPOBLACIÓNVULNERABLES DE LAPROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje de lapoblaciónvulnerable queaccede a losprogramas deapoyo social en laprovincia deCanchis

(Número debeneficiarios de los

programas de apoyosocial/Número total depoblación en situaciónde vulnerabilidad)*100

50,20% 2017 51% 2018 52% 54% 55%

SUB GERENCIADE LA MUJER,

FAMILIA,JUVENTUD YASISTENCIA

ALIMENTARIA.


SOCIAL

AEI.03.02

PROGRAMAS DEACTIVIDADESDEPORTIVASMUNICIPALES DEFÁCIL ACCESO PARALA POBLACIÓN DE LAPROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje de lapoblación queaccede a losprogramasdeportivos de laprovincia deCanchis.

(Número departicipantes en

actividades deportivasorganizadas por la

municipalidad/Númerototal de población quepractica deporte)*100

30,00% 2016 35% 2018 36% 38% 40%

SUB GERENCIADE CULTURA Y

DEPORTE Y SUBGERENCIA DE

TURISMO


SOCIAL,GERENCIA DEDESARROLLOECONÓMICO

AEI.03.03

PROMOCIÓN DE LOSDERECHOSCIUDADANOS DEMANERA OPORTUNADE LA POBLACIÓNVULNERABLE EN LAPROVINCIA DECANCHIS

Número depersonasatendidas enespacios deconciliación,asesoría ydefensa en lamunicipalidadprovincial deCanchis

Número de personasatendidas en espacios

de conciliación,asesoría y defensa en lamunicipalidad provincial

de Canchis

843 2017 800 2018 700 650 500



ALIMENTARIA.


SOCIAL

OEI.04

FORTALECEREL SISTEMA DE

SEGURIDADCIUDADANA

INTEGRADA ENLA PROVINCIADE CANCHIS

AEI.04.01

PLAN DE SEGURIDADCIUDADANAIMPLEMENTADO DEMANERA OPORTUNAEN LA PROVINCIA DECANCHIS.

Porcentaje deimplementacióndel plan deseguridadciudadana en laprovincia deCanchis

(Número de accionesejecutadas en el plan de

seguridadciudadana/Número total

de accionesprogramadas en el plan

de seguridadciudadana)*100

60,00% 2016 90,00% 2018 95,00% 97,00% 98,00%

INFORMESEMESTRAL DE

SEGURIDADCIUDADANA

GERENCIA DESERVICIOSPUBLICOS

MUNICIPALES

AEI.04.02

PROGRAMA DESEGURIDADCIUDADANA VECINALDE MANERAFOCALIZADA EN LAPROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje devecinossensibilizados enSeguridadCiudadana en laProvincia

(Número vecinossensibilizados/Númerototal de vecinos en la


20,00% 2016 25,00% 2018 30,00% 32,00% 35,00%

INFORMESEMESTRAL DE

SEGURIDADCIUDADANA


MUNICIPALES

AEI.04.03

SISTEMA DESEGURIDADCIUDADANA CONEQUIPAMIENTOINTEGRAL, ENBENEFICIO DE LAPOBLACION.

Porcentaje depatrullajeDesarrollado porsectores en laCiudad de Sicuani

(Número de patrullajerealizados/Número total

de acciones depatrullaje

programados)*100

40,00% 2016 54,00% 2018 95,00% 98,00% 98,00%

INFORMESEMESTRAL DE

SEGURIDADCIUDADANA


MUNICIPALES


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OEI.05

FORTALECERLA

COMPETITIVIDAD DE LOSAGENTES

ECONÓMICOSDE LA

PROVINCIA DECANCHIS

AEI.05.01

ASISTENCIA TÉCNICAESPECIALIZADA A LOSPRODUCTORESAGROPECUARIOS YARTESANALES DE LAPROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deproductoresagropecuarios yartesanales quecuentan conasistencia técnica

(Número deproductores

agropecuarios yartesanales con

asistencia técnica/n°total de productores

agropecuarios yartesanales de la


24% 2016 30% 2018 35% 40% 45%INFORME

SEMESTRAL DELA GDE


AEI.05.02

PROGRAMA DEFORTALECIMIENTOQUE AGREGAN VALORPRODUCTIVO A LOSAGENTESECONOMICOS DE LAPROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deagenteseconómicos quegeneran valoragregado en suproducción en laprovincia deCanchis

(Número de agenteseconómicos que

agregan valor agregadoa su producción/Número total de

agentes económicos dela provincia deCanchis)*100

4% 2016 9% 2018 14% 19% 24%INFORME

SEMESTRAL DELA GDE


AEI.05.03

PROGRAMA DEARTICULACIÓN YFORTALECIMIENTO DEMANERA INTEGRAL DELA ACTIVIDADTURÍSTICA EN LAPROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje derecursos turísticosinsertados alcircuito turístico dela provincia deCanchis

(n° de atractivosturísticos insertados alcircuito turístico/ n° total

de atractivosturísticos)*100

0% 2016 0% 2018 10% 15% 20%INFORME

SEMESTRAL DELA GDE


AEI.05.04

ASISTENCIA TECNICAEN LAFORMALIZACION DELOS AGENTESECONOMICOS DEMANERA OPORTUNAEN LA PROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deAgentesEconómicosformalizadas en laProvincia deCanchis

(Número AgentesEconómicos

formalizadas /Númerototal de Agentes

Económicosformalizadas en la


10% 2016 20% 2018 25% 30% 35%INFORME

SEMESTRAL DELA GDE


OEI.06

REDUCIR LAVULNERABILIDAD DEL RIESGO

ANTEDESASTRES ENLA PROVINCIADE CANCHIS

AEI.06.01

INCORPORACION DELA GRD EN LAOCUPACION Y USODEL TERRITORIO ENLA PROVINCIA DECANCHIS EN LAPROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deedificaciones quecumplen con lanormatividad deseguridad enedificaciones en laProvincia deCanchis

(Número deEdificaciones que

cumplen lanormativa/Número totalde edificaciones)*100

40% 2015 60% 2018 70% 80% 90%

DOCUMENTO DEEVALUACIÓN DELOS PLANES DECONTINGENCIA

ANUALES

OFICINA DEDEFENSA CIVIL

NIVELPROVINCIAL.

AEI.06.02

IMPLEMENTACIONADECUADA DEMEDIDAS DEPROTECCION FRENTEA PELIGROS EN LAPROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deavance en lasmedidas noestructurales parael control de zonascríticas frente apeligros en laProvincia deCanchis

(Número zonas críticascon medidas no

estructurales frente apeligros controladas/Número total zonas

críticas)*100

10% 2015 15% 2018 20% 25% 30%

REGISTRO DECAPACITACIONE

S YPARTICIPANTESDURANTE CADA

AÑO FISCAL


NIVELPROVINCIAL Y

DISTRITAL,CENEPRED.

AEI.06.03

CAPACIDADINSTALADA PARA LAPREPARACION YRESPUESTA FRENTEA EMERGENCIAS YDESASTRES EN LAPROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje decapacidadoperativa delcentro deoperaciones deemergenciaProvincial

(Número deoperaciones de

emergenciaintervenidos/Númerototal de emergenciasque se presenta en la

provincia)*100

30% 2015 45% 2018 50% 60% 65%

REGISTRO DELICENCIAS

EMITIDAS PORLA SUB

GERENCIA DEADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y




18

AEI.06.04

DESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARALA GESTION DELRIESGO DEDESASTRES EN LAPROVINCIA DECANCHIS

N° de documentostécnicosAprobados enGRD en laprovincia deCanchis

N° de documentostécnicos Aprobados enGRD en la provincia deCanchis

10% 2015 15% 2018 20% 30% 35%


EMITIDAS PORLA SUB




OEI.07

FORTALECERLA GESTIÓN

AMBIENTAL ENLA PROVINCIADE CANCHIS

AEI.07.01

SEGREGACIÓN EN LAFUENTE YRECOLECCIÓNSELECTIVA DERESIDUOS SÓLIDOSPARA LA PROVINCIA

Número detoneladas deresiduos sólidosinorgánicosrecuperadossegregados enfuente de origen

Sumatoria de toneladasde residuos sólidosinorgánicosrecuperadossegregados en fuentede origen

10% 2015 12% 2018 20% 35% 50%

ESTUDIO DECARACTERIZACIÓN, PIGARS DE

LAMUNICIPALIDADPROVINCIAL DE

CANCHIS.

SUB GERENCIADE GESTIÓN DE

RESIDUOSSÓLIDOS Y ÁREAS

VERDES

AEI.07.02

MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓNPERMANENTE DEÁREAS VERDES DEUSO PÚBLICO EN LAPROVINCIA

Porcentaje de M2de áreas verdesen estado óptimode mantenimientoen la provincia

( M2 de áreas verdes enestado óptimo/total deáreas verdes m2)*100

15% 2015 20% 2018 28% 35% 48%


RESIDUOSSÓLIDOS Y

ÁREAS VERDES


RESIDUOSSÓLIDOS Y ÁREAS

VERDES

AEI.07.03

PLAN ANUAL DEEVALUACIÓN YFISCALIZACIÓNAMBIENTALIMPLEMENTADA ENBENEFICIO DE LAPROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deimplementacióndel plan anual deevaluación yfiscalizaciónambiental

(Actividadesprogramadas realizadasen el PLANEFA/total de

actividadesprogramadas

PLANEFA)*100

38% 2015 42% 2018 48% 55% 63%

PLAN ANUAL DEEVALUACIÓN YFISCALIZACIÓN

AMBIENTAL,REPORTES DEINFRACCIONES

SUB GERENCIADE CONTROL YFISCALIZACIÓN

AMBIENTAL

AEI.07.04

SERVICIO DE AGUA YSANEAMIENTO DEMANERA SOSTENIBLEPARA LA POBLACIONURBANA Y RURAL ENLA PROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje decobertura deServicio de Agua ySaneamiento en laPoblación rural dela Provincia deCanchis.

(Número de viviendasque cuentan con

servicio de agua ysaneamiento/Número

total de viviendas en laProvincia deCanchis)*100

50,30% 2017 50,20% 2018 55% 60% 65%

SUB GERENCIADE RECURSOSNATURALES YSANEAMIENTO

BASICO


BASICO

AEI.07.05

AREAS CONECOSISTEMASPROVEEDORAS DESERVICIOSADECUADAMENTECONSERVADOS EN LAPROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje desuperficiesfocalizadas conalta diversidadbiológica en laProvincia deCanchis

(Número de superficiescon alta diversidad

biológica/Número totalde Superficies en la

Provincia deCanchis)*100

2% 2016 5% 2018 10% 15% 20%


BASICO


BASICO

OEI.08FORTALECERLA GESTION

INSTITUCINAL

AEI.08.01

CAPACIDADESFORTALECIDAS DEMANERA INTEGRAL DELOS SERVIDORES DELA MUNICIPALIDADPROVINCIAL DECANCHIS

Porcentaje depersonalcapacitado en lamunicipalidadprovincial deCanchis

(Número decapacitaciones

realizadasprogramadas/n° total de

capacitacionesprogramadas )*100

63% 2015 76% 2018 85% 90% 100%SUB GERENCIADE RECURSOS

HUMANOS

SUB GERENCIADE RECURSOS

HUMANOS

AEI.08.02

RECAUDACIÓNTRIBUTARIAOPORTUNA EN LAMUNICIPALIDAD

Porcentaje decontribuyentesque cancelanoportunamente

(Número decontribuyentes que

cancelaron susobligaciones tributarias/

5% 2010 14% 2018 21% 27% 33%

SUB GERENCIADE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB GERENCIADE

ADMINISTRACIÓNY FINANZAS


19

PROVINCIAL DECANCHIS

sus obligacionestributarias

Número total decontribuyentes)*100

AEI.08.03

INSTRUMENTOSNORMATIVOS Y DEGESTIONACTUALIZADOS ENBENEFICIO DE LAADMINISTACIONMUNICIPALIDAD

Porcentajes deInstrumentosnormativos y degestiónactualizados en lamunicipalidad

(Numero instrumentosnormativos y de gestiónactualizados/ Número

total instrumentosnormativos y de

gestión)*100

51% 2015 60% 2018 70% 80% 90%GERENCIA DE

PLANEAMIENTOY PRESUPUESTO

GERENCIA DEPLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

AEI.08.04

ASESORAMIENTOINSTITUCINALOPORTUNO ENBENEFICIO DE LAMUNICIPALIDAD

Porcentaje dedocumentosatendidos en elplazo

(Número dedocumentos atendidos

en el plazoestablecido/Número

total dedocumentos)*100

25% 2016 30% 2018 33% 35% 40%INFORME

SEMESTRAL DELA GM Y GPP

GERENCIAMUNICIPAL,


PRESUPUESTO

AEI.08.05

ESPACIOS YMECANISMOS DEPARTICIPACIONCIUDADANAFORTALECIDO EN LAMUNICIPALIDADPROVINCIAL DECANCHIS

Número dereunionesrealizadas conparticipación delvecino en laMunicipalidad

Numero de Reunionesrealizadas con

participación de lasociedad civil y/o

Vecinos en laMunicipalidad.

65,00 2015 75,00 2018 85,00 90,00 105,00INFORME

SEMESTRAL DELA GM Y GPP

GERENCIAMUNICIPAL,


PRESUPUESTO

OEI.09

PROMOVER ELCRECIMIENTO

ORDENADO DELTERRITORIAL

EN LAPROVINCIA DE

CANCHIS

AEI.09.01

INFRAESTRUCTURAPUBLICA CONMANTENIMIENTOOPORTUNO EN LAPROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deinfraestructurapública conmantenimientoadecuado

(Número de metroscuadrados conmantenimiento

realizado/ Número totalde metros cuadrados depropuestos para realizar

mantenimiento)*100

15% 2015 32% 2018 53% 75% 100%

SUB GERENTEDE

MANTENIMIENTODE

INFRAESTRUCTURA URBANA

SUB GERENTE DEMANTENIMIENTO

DEINFRAESTRUCTU

RA URBANA

AEI.09.02

PLAN REGULADOR DEVIAS IMPLEMENTADOEN LA PROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deimplementacióndel plan regulador

(Número de actividadesprogramadas

realizadas/ n° total deactividades

programadas)*100

40% 2016 70% 2018 80% 90% 100%

GERENCIA DETRANSPORTE YCIRCULACION

VIAL


VIAL

AEI.09.03

DESARROLLOURBANO PLANIFICADOY SOSTENIBLE ENBENEFICIO DE LAPROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deinstrumentos deplanificaciónurbanaactualizados

(Número instrumentosde planificación urbanaactualizados/ Númerototal instrumentos de

planificaciónurbana)*100

20% 2015 30% 2018 34% 40% 50%

SUB GERENCIADE CATASTRO Y

DESARROLLOURBANO Y

RURAL


DESARROLLOURBANO Y RURAL



V. RUTA ESTRATÉGICA

La construcción de la Ruta Estratégica tiene como finalidad determinar las prioridades a nivel objetivos estratégicos institucionales, respetandola secuencia lógica de sus acciones y señalando las unidades orgánicas responsables que colaboran en su ejecución:

CUADRO N° 3: ANALISIS DE PRIORIZACION PARA IDENTIFICAR LA RUTA ESTRATEGICA.

OEI AEIUO RESPONSABLE

PRIORIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRIORIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 OEI.01CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DELOS SERVICIOS DE SALUD EN LA

PROVINCIA DE CANCHIS

1 AEI.01.03 PROGRAMA DE SALUD ORIENTADA A POBLACIONES VULNERABLES DELA PROVINCIA DE CANCHIS. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

2 AEI.01.01 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS AFAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CANCHIS

MINEDU, GERENCIA DE DESARROLLOSOCIAL

3 AEI.01.02PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOSESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LAPOBLACIÓN DE CANCHIS

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

2 OEI.03PROMOVER EL DESARROLLO

HUMANO Y SOCIAL EN LA POBLACIÓNDE LA PROVINCIA DE CANCHIS

1 AEI.03.03PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS DE MANERAOPORTUNA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA DECANCHIS

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

2 AEI.03.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOSDE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CANCHIS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

3 AEI.03.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCILACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CANCHIS

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL,GERENCIA DE DESARROLLOECONÓMICO

3 OEI.02CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

1 AEI.02.01APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DECANCHIS.

MINEDU, GERENCIA DE DESARROLLOSOCIAL

2 AEI.02.02 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DELA PROVINCIA DE CANCHIS. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

4 OEI.04FORTALECER EL SISTEMA DE

SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRADAEN LA PROVINCIA DE CANCHIS

1 AEI.04.03 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL,EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOSMUNICIPALES

2 AEI.04.01 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERAOPORTUNA EN LA PROVINCIA DE CANCHIS.


3 AEI.04.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERAFOCALIZADA EN LA PROVINCIA DE CANCHIS


5 OEI.06REDUCIR LA VULNERABILIDAD DELRIESGO ANTE DESASTRES EN LA

PROVINCIA DE CANCHIS

1 AEI.06.02 IMPLEMENTACION ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE APELIGROS EN LA PROVINCIA DE CANCHIS

OFICINA DE DEFENSA CIVIL NIVELPROVINCIAL Y DISTRITAL, CENEPRED.

2 AEI.06.01INCORPORACION DE LA GRD EN LA OCUPACION Y USO DELTERRITORIO EN LA PROVINCIA DE CANCHIS EN LA PROVINCIA DECANCHIS

OFICINA DE DEFENSA CIVIL NIVELPROVINCIAL.


21

3 AEI.06.03CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTAFRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DECANCHIS

OFICINA DE DEFENSA CIVIL

6 OEI.05FORTALECER LA COMPETITIVIDADDE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE

LA PROVINCIA DE CANCHIS

1 AEI.05.02PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALORPRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONOMICOS DE LA PROVINCIA DECANCHIS

GERENCIA DE DESARROLLOECONÓMICO

2 AEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORESAGROPECUARIOS Y ARTESANALES DE LA PROVINCIA DE CANCHIS


3 AEI.05.03PROGRAMA DE ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MANERAINTEGRAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DECANCHIS


4 AEI.05.04 ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS AGENTESECONOMICOS DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE CANCHIS


7 OEI.07FORTALECER LA GESTIÓN

AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DECANCHIS

1 AEI.07.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DERESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DERESIDUOS SÓLIDOS Y ÁREAS VERDES

2 AEI.07.04 SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MANERA SOSTENIBLE PARALA POBLACION URBANA Y RURAL EN LA PROVINCIA DE CANCHIS

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DERESIDUOS SÓLIDOS Y ÁREAS VERDES

3 AEI.07.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDESDE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA

SUB GERENCIA DE CONTROL YFISCALIZACIÓN AMBIENTAL

4 AEI.07.03 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTALIMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS

SUB GERENCIA DE RECURSOSNATURALES Y SANEAMIENTO BASICO

5 AEI.07.05 AREAS CON ECOSISTEMAS PROVEEDORAS DE SERVICIOSADECUADAMENTE CONSERVADOS EN LA PROVINCIA DE CANCHIS

SUB GERENCIA DE RECURSOSNATURALES Y SANEAMIENTO BASICO

8 OEI.08 FORTALECER LA GESTIONINSTITUCINAL

1 AEI.08.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA INTEGRAL DE LOSSERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

SUB GERENCIA DE RECURSOSHUMANOS

2 AEI.08.04 ASESORAMIENTO INSTITUCINAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LAMUNICIPALIDAD

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN YFINANZAS

3 AEI.08.02 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE CANCHIS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

4 AEI.08.03 INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTION ACTUALIZADOS ENBENEFICIO DE LA ADMINISTACION MUNICIPALIDAD

GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DEPLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

5 AEI.08.05 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANAFORTALECIDO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DEPLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

9 OEI.09PROMOVER EL CRECIMIENTO

ORDENADO DEL TERRITORIAL EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

1 AEI.09.03 DESARROLLO URBANO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DELA PROVINCIA DE CANCHIS

SUB GERENTE DE MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA URBANA

2 AEI.09.02 PLAN REGULADOR DE VIAS IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DECANCHIS

GERENCIA DE TRANSPORTE YCIRCULACION VIAL

3 AEI.09.01 INFRAESTRUCTURA PUBLICA CON MANTENIMIENTO OPORTUNO EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

SUB GERENCIA DE CATASTRO YDESARROLLO URBANO Y RURAL



22

VI. ANEXOS.

6.1.- MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES

CUADRO N° 4: MATRIZ DE ARTICULACION ENTRE EL PDLC Y EL PEI.

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico InstitucionalExplicación de

Relación Causalcon OET o AETCódigo Enunciado Nombre del

Indicador Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado Nombre delIndicador

OET.01

Mejorar elacceso aservicios

básicos decalidad en laProvincia de

Canchis

Porcentaje deestudiantes conComprensión

Lectora enInicio o enProceso

AET 1.1

Desarrollar programas de fortalecimientode capacidades para docentes con el finde mejorar la enseñanza en los tresniveles.

Porcentaje de implementación delPEL.

OEI.02

CONTRIBUIRCON LA

CALIDAD DELOS SERVICIOS

EDUCATIVOSEN LA

PROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deestudiantes desegundo gradode primaria con

nivelsatisfactorio decomprensión

matemática enla provincia de

Canchis.

Articular con laFomentación laatención integralde la Población

de Canchiscontribuyendo

con la reducciónde Anemia en losNiños Menores

de 0 a 36 mesesen la Provincia de

Canchis.

AET 1.2Fortalecer la educación alternativa,especial y técnica con enfoqueintercultural.

Número de proyectos que buscanfortalecer la educación alternativa.

AET 1.3Implementar la infraestructura yequipamiento adecuado en lasinstituciones educativas.

Número de Instituciones educativascon adecuada infraestructura eequipamiento.

Porcentaje deestudiantes con

LógicoMatemática en

Inicio o enProceso

AET 1.4Velar por la seguridad física y emocionalde los estudiantes para garantizar unbuen desempeño escolar.

Porcentaje de estudiantes con unbuen desempeño escolar.

AET 1.5Impulsar programas de investigación enel aula de los estudiantes de la provinciade Canchis.

Número de Programas deinvestigación concluida.

AET 1.6 Mejorar la atención integral de la primerainfancia (binomio madre niño).

Porcentaje de población infantil quereciben la atención integral de laprimaria infancia

Desnutricióncrónica en

menores de 5años

AET 1.7 Implementar el Plan Provincial de salud. Porcentaje de implementación delPlan Provincial de Salud.

OEI.01

CONTRIBUIR CONLA CALIDAD DE

LOS SERVICIOS DESALUD EN LA

PROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deniños entre 6 a36 meses conanemia en laprovincia de

Canchis

Articular aldesarrollo y lograde aprendizaje de

los estudiantescon la

implementaciónde proyectos

educativos en laProvincia de

Canchis.

AET 1.8Implementar el Modelo de AtenciónIntegral de Salud Basado en la Familia yla Comunidad – MAIS

Porcentaje de implementación delmodelo MAIS.

AET 1.9

Implementar infraestructura,equipamiento y garantizar profesionalesespecialistas en los establecimientos desalud de acuerdo a su categorización.

Número de establecimientos de saludimplementados adecuadamente deacuerdo a su categorización.

AET 1.10Desarrollar acciones de promoción yprevención de la salud con articulaciónmultisectorial.

Porcentaje de población que accedea servicios de salud de calidad.

AET 1.11Impulsar la reducción de anemia engestantes y con mayor énfasis engestantes adolescentes.

Porcentaje de gestantes en riesgo.


23

AET 1.12Implementar mecanismos que garanticenla dotación de agua segura para elconsumo de la población.

Nivel de cloro residual del agua deconsumo humana.

Porcentaje dehogares sin

serviciosbásicos

AET 1.13

Ampliar y mejorar la cobertura delservicio de agua y saneamiento básico enel sector urbano con énfasis en el ámbitorural.

Porcentaje de hogares que cuentacon conexiones domiciliarias de aguay desagüe adecuados.

AET 1.14Impulsar la electrificación en zonasurbano - rural y promover el uso deenergías renovables.

Porcentaje de población que cuentacon electrificación.

OET.02

Disminuir elnivel de

vulnerabilidadde la

población coninclusión

social en laProvincia de

Canchis

Índice deDesarrollo

Humano – IDH

AET 2.01Implementar un programa integral para laasistencia a personas en violenciafamiliar (agredidas y agresoras).

Porcentaje participantes quesufrieron violencia familiar queasisten al programa integral deviolencia familiar.

OEI.03

PROMOVER ELDESARROLLO

HUMANO Y SOCIALEN LA POBLACIÓNDE LA PROVINCIA

DE CANCHIS

Índice dedesarrollo

humano en laprovincia de

Canchis

Articular ydesarrollar

programas yproyectos

sostenibles quebeneficie a lapoblación más

vulnerable de laProvincia de

Canchis.

AET 2.02Implementar el Plan de Igualdad deOportunidades – PLIO en la provincia deCanchis.

Porcentaje de actividades realizadasen cumplimiento del PLIO

AET 2.03 Focalizar de manera adecuada a losbeneficiarios de los programas sociales.

Porcentaje de poblaciónadecuadamente Focalizada para losprogramas sociales en la Provinciade Canchis.

AET 2.04

Realizar programas de emprendimientode pequeñas redes empresariales concapacitación para mujeres en la provinciade Canchis.

Número de personas que iniciaron sured emprendimiento empresarial enla Provincia de Canchis.

Incidencia dePobreza por

NBI

AET 2.05Realizar propuestas integrales parareducir la violencia contra las mujeres,niños y adulto mayor.

Número de propuestas integralespara reducir la violenciaimplementadas

AET 2.06 Implementar un programa integral parapersonas con habilidades diferentes.

Número de propuestas recibidas entemas de atención a personas conhabilidades diferentes.

AET 2.07Reducir las brechas de género paragarantizar la igualdad entre hombres ymujeres.

Nivel del índice de GINI.

AET 2.08Implementar el Plan Nacional deInclusión Financiera para mujeres delmedio rural en la provincia de Canchis.

Porcentaje de actividades realizadasen cumplimiento del Plan Nacional deInclusión Financiera.

AET 2.09Promover la seguridad alimentaria conénfasis en la población infantil y madresgestantes.

Porcentaje de población conadecuada disponibilidad alimentaria.

OET.03

Mejorar lacompetitividad

de laeconomíalocal en la

Provincia deCanchis

Porcentaje enel incremento

de los ingresosfamiliares

AET 3.01 Mejorar la infraestructura para eldesarrollo del comercio y mercados.

Número de infraestructurasadecuadas para el comercio.

OEI.05

FORTALECER LACOMPETITIVIDADDE LOS AGENTESECONÓMICOS DELA PROVINCIA DE

CANCHIS

Porcentaje deagentes

económicosfortalecidos que

acceden anuevos

mercadoslocales,

regionales,

Impulsar yfortalecer el

desarrollo de laActividad

Agropecuaria,artesanal yturísticos

incrementandolos ingresos de

AET 3.02Implementar el plan de intervencionespara reducir la venta de productos sincertificación y sin registro sanitario.

Número de intervenciones de registroy control realizados.

AET 3.03

Fortalecer las capacidades deinvestigación científica e innovacióntecnológica y la transferencia tecnológicaen los procesos productivos.

Porcentaje de implementación denuevas tecnologías para laproducción.


24

AET 3.04Impulsar el programa deaprovechamiento y cosecha de agua parariego.

Número de programas de cosecha deagua implementados dentro delámbito de la Provincia de Canchis.

nacionales einter nacionales

las familias de losagentes

económicos.

AET 3.05 Implementar infraestructura adecuadapara riego.

Porcentaje de infraestructuraadecuada para riego.

AET 3.06 Dotar de transferencia tecnológica a losproductores asociados e individuales.

Nivel de inversión destinada para latransferencia tecnológica.

AET 3.07

Desarrollar una oferta turísticadiversificada fomentando lacompetitividad y sostenibilidad de laactividad turística y artesanal.

Número de visitas turísticas a laprovincia de Canchis.

AET 3.08

Impulsar los servicios y centros deinterpretación, accesibilidad, disfrute,senderos y paradores de los diferentesrecursos turísticos de la provinciaCanchis.

Número de servicios turísticos enactividad de recursos identificados.

AET 3.09Promover vías de comunicación para elfácil acceso a los lugares turísticos dentrodel ámbito de la provincia de Canchis.

Número de vías intervenidas para elingreso a lugares turísticos.

AET 3.10

Implementar espacios para el desarrollode actividades de iniciativasempresariales pequeñas y medianas anivel de toda la provincia.

Número de acciones para lainstalación de industria instalado.

AET 3.11Desarrollo productivo en crecimiento,competitivo y ecológico, articulado amercados.

Número de eventos de desarrolloproductivo en crecimiento, articuladoa mercados.

AET 3.12 Promover las cadenas productivas de laprovincia de Canchis.

Número de actividades de promociónde las cadenas productivas.

AET 3.13

Promover la articulación comercial entrelas organizaciones de artesanos y lasinstituciones públicas y/o privadas pararealizar un plan de acción enfocado en lamejora de la producción e inserción almercado.

Porcentaje de artesanos con accesoal mercado comercial.

AET 3.14Impulsar una mayor articulacióncomercial de la artesanía Canchina entreel sector público y privado.

Porcentaje de artesanos que searticulan con instituciones públicas yprivadas.

AET 3.15 Fomentar la formalización de las MYPESen la provincia de Canchis. Porcentaje de MYPES formalizados.

AET 3.16Implementar el registro de patentes deproductos producidos dentro del ámbitode la provincia de Canchis.

Número de productos en proceso depatente.

OET.04

Mejorar laseguridad

ciudadana enla Provincia de

Canchis

Población de15 a más añosde edad con

percepción deinseguridad enlos próximos

AET 4.01

Fortalecer los mecanismos de seguridadciudadana con el fin de asegurar laconvivencia pacífica y reducir los delitos yfaltas.

Número de eventos de mejora de laseguridad ciudadana.

OEI.04

FORTALECER ELSISTEMA DESEGURIDADCIUDADANA

INTEGRADA EN LA

Porcentaje deciudadanos que

se sientenseguros en laprovincia de

Canchis

Fortalecer elsistema deSeguridad

Ciudadana con laadecuada

coordinación deAET 4.02 Fortalecer las capacidades en seguridady la articulación de las juntas barriales,

Porcentaje de ciudadanoscapacitados en temas de seguridad.


25

doce meses enla Provincia de

Canchis

vecinales de seguridad ciudadana de laprovincia de Canchis.

PROVINCIA DECANCHIS

los operadoresde seguridad

dentro del ámbitode la Provincia de

CanchisAET 4.03Promover los espacios de coordinaciónde los operadores de seguridad y lasociedad civil en la provincia de Canchis.

Número de espacios de coordinaciónde seguridad ciudadana.

OET.05

Asegurar unambiente

saludable ysostenible en

la Provincia deCanchis

Porcentaje depoblación que

sienteencontrarse en

una ciudadlimpia

AET 5.01Implementar un sistema integral degestión ambiental en la provincia deCanchis.

Porcentaje de implementación delsistema integral de gestión ambiental.

OEI.07

FORTALECER LAGESTIÓN

AMBIENTAL EN LAPROVINCIA DE

CANCHIS

Porcentaje delos residuossólidos no

reutilizablesque son

dispuestosadecuadamente en provincia

de Canchis

Fortalecer losprogramas yproyectos de

manejo adecuadode los residuos

sólidos de laProvincia de

Canchis.

AET 5.02

Implementación de proyectos deconservación de ecosistemas, cabecerasde cuencas y corredores biológicos entodo el ámbito de la provincia de Canchis.

Porcentaje de actividades realizadasen conservación del ecosistema.

AET 5.03 Mejorar la gestión de residuos sólidos enla provincia de Canchis.

Número de Municipalidades querealizan una adecuada disposiciónfinal de sus residuos sólidos.

AET 5.04Implementar programas para eltratamiento de aguas residuales en laprovincia

Número de programasimplementados en tratamiento deaguas residuales

AET 5.05Desarrollar proyectos en conservación yaprovechamiento sostenible de losrecursos naturales.

Porcentaje de población que realizael aprovechamiento sostenible de losRecursos Naturales.

AET 5.06Desarrollar el Afianzamiento hídrico enlas Cuencas y Micro cuencas de laprovincia de Canchis

Porcentaje de población que practicael afianzamiento hídrico en lascuencas y micro cuencas en laProvincia de Canchis.

AET 5.07

Desarrollar una adecuada conservación yaprovechamiento sostenible de ladiversidad de ecosistemas, especies yrecursos energéticos

Número de eventos que promuevanla conservación sostenible de losecosistemas.

AET 5.08Implementar políticas ambientales queincorpore a instituciones y organizacionesde la provincia.

Porcentaje de implementación de laspolíticas ambientales.

OET.06

Reducir lavulnerabilidad

de lapoblación ante

riesgo ydesastre en laprovincia de

Canchis.

Porcentaje depoblación

prioritariamenteafectada.

AET 6.01 Fomentar la prevención de riesgos dedesastres en la provincia de Canchis.

Número de Actividades deprevención ante Riesgos deDesastres.

OEI.06

REDUCIR LAVULNERABILIDADDEL RIESGO ANTEDESASTRES EN LA

PROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje depoblación

preparada paraenfrentar losriesgos de

desastres en laprovincia de

Canchis

Implementar elproceso delsistema de

gestión del riesgoy desastre de lapoblación de la

provincia deCanchis

AET 6.02Reducir la vulnerabilidad en las viviendasubicadas en las zonas de alto riesgo de laprovincia de Canchis.

Porcentaje de instituciones yorganizaciones que implemente elplan GRDA.

OET.07

Promover lacohesión

territorial demanera

sostenible enla provincia de

Canchis

Porcentaje decentros

poblados queestén

conectados asu capitaldistrital.

AET 7.01Implementar infraestructura de transporteque contribuya al fortalecimiento de laintegración provincial.

Porcentaje de implementación deinfraestructura de transporte quecontribuya al fortalecimiento de laintegración provincial. OEI.09

PROMOVER ELCRECIMIENTO

ORDENADO DELTERRITORIAL ENLA PROVINCIA DE

CANCHIS

Porcentaje devías en buenestado en laprovincia de

Canchis

Articular ydesarrollar

proyectos quepromuevan elordenamiento

territorial con unaadecuada

AET 7.02Implementar la infraestructura productivaque permita dinamizar la economía de laslocalidades.

Porcentaje de implementación deinfraestructura de Productiva.


26

AET 7.03 Promover la ocupación racional,ordenada y sostenible del territorio.

Número de eventos que promuevanla ocupación racional del Territorio.

planificaciónurbana y catastralen la provincia de

Canchis.AET 7.04

Implementar programas para mejorar laarticulación económica y comercialinterregional.

Porcentaje de implementación deprogramas para la mejora de laarticulación económica.

AET 7.05 Implementar el Plan Regulador de Víasen el ámbito de la provincia de Canchis.

Porcentaje de cumplimiento del planregulador de vías.

AET 7.06

Implementar acciones para lademarcación territorial de los límitespolíticos administrativos de la provinciade Canchis.

Número de acciones realizadas en lademarcación territorial en la Provinciade Canchis.

OET.08

Mejorar lacalidad de la

gestiónpública,

transparente yparticipativa

en la provinciade Canchis

Porcentaje deciudadanos

satisfechos conla calidad delos servicios

brindados porla Municipios

de la Provinciade Canchis.

AET 8.01Fortalecer los espacios de participaciónciudadana para la transparencia yvigilancia de la gestión pública.

Número de espacios de participaciónciudadana generados.

OEI.08FORTALECER LA

GESTIONINSTITUCINAL

Porcentaje deacciones de

institucionalización de

planificaciónimplementado

en lamunicipalidad

Articular yfortalecer eldesarrollo

institucional conuna adecuada

capacitación y laparticipación

ciudadana en laprovincia de

Canchis.

AET 8.02 Fortalecer la institucionalidad públicoprivado para garantizar la gobernabilidad.

Número de espacios defortalecimiento público privado.

AET 8.03

Facilitar las relaciones armoniosas entreel Estado, las empresas y lascomunidades para mantener la pazsocial.

Número de espacios de facilitaciónde relaciones armoniosas entre elEstado, las empresas y lacomunidad.

AET 8.04 Fortalecer los espacios de concertaciónpara el diseño de políticas públicas

Número de espacios de concertacióngenerados.



27

6.2.- MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONALCUADRO N° 5: MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCINAL

Sector : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHISPliego : 300724Periodo : 2019-2021MisiónInstitucional

: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD EN LA PROVINCIA DE CANCHIS COMO EJE ARTICULADOR DEL CORREDORECONÓMICO Y TURÍSTICO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA E IDENTIDAD CULTURAL.

OEI / AEI NOMBRE DELINDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR FUENTE DE

DATOSTIPO DE

INDICADORLÍNEA DE BASE VALOR

ACTUALLOGROS ESPERADOS ENEL PERIODO DEL PLAN

UNIDAD ORGÁNICARESPONSABLE DEL

INDICADORCÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021

OEI.01

CONTRIBUIR CON LACALIDAD DE LOS

SERVICIOS DE SALUD ENLA PROVINCIA DE

CANCHIS

Porcentaje de niñosentre 6 a 36 mesescon anemia en la

provincia de Canchis

(Número de niños entre 6 a 35meses con anemia/Total de

niños entre 6 a 35 meses )*100


ESPINARRESULTADO 50,90% 2016 43,60% 2018 40% 38% 35%


ESPINAR

Acciones estratégicas del OEI.01

AEI.01.01

PROGRAMAS DE SALUDPREVENTIVO-PROMOCIONALORIENTADOS A FAVOR DELA POBLACIÓN DE LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje depoblación queacceden a losprogramas de saludpreventivo-promocional en laprovincia Canchis

(Número de población queaccede a los programas desalud preventivo-promocional/Número total de población enla provincia de Canchis)*100

EVALUACIÓNCENSAL DE

ESTUDIANTES2016

PRODUCTO 47,70% 2016 49,00% 2018 50% 52% 55%MINEDU, GERENCIA

DE DESARROLLOSOCIAL

AEI.01.02

PROGRAMAS DECONTROL DE CALIDADFOCALIZADOS A LOSESTABLECIMIENTOS DEATENCIÓN PÚBLICA ENSALUD A LA POBLACIÓNDE CANCHIS

Porcentaje deestablecimientos desalud (EESS) quecuentan con lascondiciones mínimaspara el cumplimientode las normas MINSAen la provincia deCanchis

(Número de establecimientosde salud (EESS) que cuentancon las condiciones mínimaspara el cumplimiento de lasnormas MINSA / Número totalde establecimientos de salud(EESS))*100

BASEESTADÍSTICA DE

RRSCCPRODUCTO 62,00% 2018 64,00% 2018 65% 68% 70%


SOCIAL

AEI.01.03

PROGRAMA DE SALUDORIENTADA APOBLACIONESVULNERABLES DE LAPROVINCIA DE CANCHIS.

Porcentaje depoblación queacceden al segurointegral de salud (SIS)en la provincia deCanchis

(Número de Personas queAcceden al SIS /Número totalde la población deCanchis)*100

BASEESTADÍSTICA DE

RRSCCPRODUCTO 58,00% 2013 60,00% 2018 62% 65% 68%


SOCIAL

OEI.02

CONTRIBUIR CON LACALIDAD DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOSEN LA PROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deestudiantes desegundo grado deprimaria con nivelsatisfactorio decomprensiónmatemática en laprovincia de Canchis.

(Número de estudiantes desegundo grado de primaria quecomprenden matemática/Totalde estudiantes de segundogrado de primaria)*100

UGEL CANCHIS RESULTADO 50,30% 2016 52,00% 2018 53% 55% 58% UGEL CANCHIS



28

AEI.02.01

APOYO ENEQUIPAMIENTO,INFRAESTRUCTURA YMOBILIARIO ADECUADOEN INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LAPROVINCIA DE CANCHIS.

Porcentaje de IE quecuentan con adecuadainfraestructuraeducativa en laprovincia de Canchis

(Número de IE con adecuadoinfraestructura educativa/totalde las IE)*100

SISTEMA DECONSULTAS DERESULTADOS

(SICRECE)

PRODUCTO 82,70% 2017 83,00% 2018 84% 85% 86%MINEDU, GERENCIA

DE DESARROLLOSOCIAL

AEI.02.02

PROGRAMASEDUCATIVOSELABORADOS PARA LOSEDUCANDOS DE LAPROVINCIA DE CANCHIS.

Porcentaje deestudiantes queacceden a losprogramas educativosde la provinciaCanchis.

(Número de estudiantes queacceden a los programaseducativos/total deestudiantes)*100


SOCIALPRODUCTO 32,00% 2017 35,00% 2018 37% 39% 40%


SOCIAL

OEI.03

PROMOVER ELDESARROLLO HUMANO YSOCIAL EN LAPOBLACIÓN DE LAPROVINCIA DE CANCHIS

Índice de desarrollohumano en laprovincia de Canchis

(Índice de esperanza de vida +índice de educación + índice dePBI/3)

INEI. CENSO DEPOBLACIÓN Y

VIVIENDA 2007.ENAHO YENAPRES.

RESULTADO 0,39 2012 0,4 2018 0,41 0,42 0,43

PROGRAMA DE LASNACIONES UNIDAS

PARA ELDESARROLLO

(PNUD)


AEI.03.01

PROGRAMAS DE APOYOSOCIAL DE FORMAPERMANENTE A GRUPOSDE POBLACIÓNVULNERABLES DE LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje de lapoblación vulnerableque accede a losprogramas de apoyosocial en la provinciade Canchis

(Número de beneficiarios de losprogramas de apoyo

social/Número total depoblación en situación de

vulnerabilidad)*100



ALIMENTARIA.

PRODUCTO 0,502 2017 0,51 2018 52% 54% 55%GERENCIA DEDESARROLLO

SOCIAL

AEI.03.02

PROGRAMAS DEACTIVIDADESDEPORTIVASMUNICIPALES DE FÁCILACCESO PARA LAPOBLACIÓN DE LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje de lapoblación que accedea los programasdeportivos de laprovincia de Canchis.

(Número de participantes enactividades deportivas

organizadas por lamunicipalidad/Número total de

población que practicadeporte)*100

SUB GERENCIADE CULTURA Y

DEPORTE Y SUBGERENCIA DE

TURISMO

PRODUCTO 0,3 2016 0,35 2018 36% 38% 40%


SOCIAL, GERENCIADE DESARROLLO

ECONÓMICO

AEI.03.03

PROMOCIÓN DE LOSDERECHOS CIUDADANOSDE MANERA OPORTUNADE LA POBLACIÓNVULNERABLE EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

Número de personasatendidas en espaciosde conciliación,asesoría y defensa enla municipalidadprovincial de Canchis

Número de personas atendidasen espacios de conciliación,

asesoría y defensa en lamunicipalidad provincial de

Canchis



ALIMENTARIA.

PRODUCTO 843 2017 800 2018 700,00 650,00 500,00GERENCIA DEDESARROLLO

SOCIAL

OEI.04

FORTALECER EL SISTEMADE SEGURIDADCIUDADANA INTEGRADAEN LA PROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deciudadanos que sesienten seguros en laprovincia de Canchis

(Población que se sienteseguro /Total de la poblaciónde la provincia de Canchis)*100

PLAN DESEGURIDAD

CIUDADANA DELA PROVINCIADE CANCHIS

2017

RESULTADO 15% 2017 20% 2018 30% 35% 40%DIVISIÓN DESEGURIDAD

CIUDADANA - INEI


AEI.04.01

PLAN DE SEGURIDADCIUDADANAIMPLEMENTADO DEAMENERA ÓPTIMA EN LAPROVINCIA DE CANCHIS.

Porcentaje deimplementación delplan de seguridadciudadana en laprovincia de Canchis

(Número de accionesejecutadas en el plan deseguridad ciudadana/Númerototal de acciones programadasen el plan de seguridadciudadana)*100

INFORMESEMESTRAL DE

SEGURIDADCIUDADANA

PRODUCTO 60,00% 2016 90,00% 2018 95% 97% 98%


MUNICIPALES


29

AEI.04.02

PROGRAMA DESEGURIDAD CIUDADANAVECINAL DE MANERAFOCALIZADA EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje de vecinossensibilizados enSeguridad Ciudadanaen la Provincia

(Número vecinossensibilizados/Número total devecinos en la provincia deCanchis)*100

INFORMESEMESTRAL DE

SEGURIDADCIUDADANA

PRODUCTO 20,00% 2016 25,00% 2018 30% 32% 35%


MUNICIPALES

AEI.04.03

SISTEMA DE SEGURIDADCIUDADANA CONEQUIPAMIENTO INTEGRAL,EN BENEFICIO DE LAPOBLACION.

Porcentaje depatrullajeDesarrollado porsectores en la Ciudadde Sicuani

Numero de patrullajerealizados/n° total de accionesde patrullaje programados

INFORMESEMESTRAL DE

SEGURIDADCIUDADANA

PRODUCTO 40,00% 2016 54,00% 2018 95% 98% 98%


MUNICIPALES

OEI.05

FORTALECER LACOMPETITIVIDAD DE LOSAGENTES ECONÓMICOSDE LA PROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje de agenteseconómicosfortalecidos queacceden a nuevosmercados locales,regionales, nacionalese inter nacionales

(Número de agenteseconómicos organizados queacceden a nuevos mercadosregionales e internacionales/ n°total de agentes económicosorganizados de la provincia deCanchis)*100

INFORMESEMESTRAL DE

LA GDERESULTADO 21,00% 2016 25,00% 2018 29% 34% 38%



AEI.05.01

ASISTENCIA TÉCNICAESPECIALIZADA A LOSPRODUCTORESAGROPECUARIOS YARTESANALES DE LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje deproductoresagropecuarios yartesanales quecuentan con asistenciatécnica

(Número de productoresagropecuarios y artesanalescon asistencia técnica/n° totalde productores agropecuariosy artesanales de la provincia deCanchis)*100

INFORMESEMESTRAL DE

LA GDEPRODUCTO 24,00% 2016 30,00% 2018 35% 40% 45%


AEI.05.02

PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO QUEAGREGAN VALORPRODUCTIVO A LOSAGENTES ECONOMICOSDE LA PROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deagentes económicosque generan valoragregado en suproducción en laprovincia de Canchis

(Número de agenteseconómicos que agregan valoragregado a su producción/Número total de agenteseconómicos de la provincia deCanchis)*100

INFORMESEMESTRAL DE

LA GDEPRODUCTO 4,00% 2016 9,00% 2018 14% 19% 24%


AEI.05.03

PROGRAMA DEARTICULACIÓN YFORTALECIMIENTO DEMANERA INTEGRAL DE LAACTIVIDAD TURÍSTICA ENLA PROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje derecursos turísticosinsertados al circuitoturístico de laprovincia de Canchis

(n° de atractivos turísticosinsertados al circuito turístico/n° total de atractivosturísticos)*100

INFORMESEMESTRAL DE

LA GDEPRODUCTO 0,00% 2016 0,00% 2018 10% 15% 20%


AEI.05.04

ASISTENCIA TECNICA ENLA FORMALIZACION DELOS AGENTESECONOMICOS DE MANERAOPORTUNA EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje de AgentesEconómicosformalizadas en laProvincia de Canchis

(Número Agentes Económicosformalizadas /Número total deAgentes Económicosformalizadas en la provincia deCanchis)*100

INFORMESEMESTRAL DE

LA GDEPRODUCTO 10,00% 2016 20,00% 2018 25% 30% 35%



30

OEI.06

REDUCIR LAVULNERABILIDAD DELRIESGO ANTEDESASTRES EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje depoblación preparadapara enfrentar losriesgos de desastresen la provincia deCanchis

(Poblacióncapacitada(preparada)/Población total de la provincia deCanchis)*100

REPORTE DESIMULACROS

REALIZADOS YDOCUMENTOSTÉCNICOS DEINFORMACIÓN

PRIMARIA

RESULTADO 12,00% 2015 28,00% 2018 25% 32% 45%


NIVEL PROVINCIAL YDISTRITAL,CENEPRED.


AEI.06.01

INCORPORACION DE LAGRD EN LA OCUPACION YUSO DEL TERRITORIO ENLA PROVINCIA DECANCHIS EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje deedificaciones quecumplen con lanormatividad deseguridad enedificaciones en laProvincia de Canchis

(Número de Edificaciones quecumplen la normativa/Número

total de edificaciones)*100

DOCUMENTO DEEVALUACIÓN DELOS PLANES DECONTINGENCIA

ANUALES

PRODUCTO 40,00% 2015 60,00% 2018 70% 80% 90%OFICINA DE

DEFENSA CIVILNIVEL PROVINCIAL.

AEI.06.02

IMPLEMENTACIONADECUADA DE MEDIDASDE PROTECCION FRENTEA PELIGROS EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje de avanceen las medidas noestructurales para elcontrol de zonascríticas frente apeligros en laProvincia de Canchis

(Número zonas críticas conmedidas no estructurales frentea peligros controladas /Número

total zonas críticas)*100



AÑO FISCAL

PRODUCTO 10,00% 2015 15,00% 2018 20% 25% 30%



AEI.06.03

CAPACIDAD INSTALADAPARA LA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje decapacidad operativadel centro deoperaciones deemergencia Provincial

(Número de operaciones deemergencia

intervenidos/Número total deemergencias que se presenta

en la provincia)*100



AÑO FISCAL

PRODUCTO 30,00% 2015 45,00% 2018 50% 60% 65%



AEI.06.04

DESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LAGESTION DEL RIESGO DEDESASTRES EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

N° de documentostécnicos Aprobados enGRD en la provinciade Canchis

N° de documentos técnicosAprobados en GRD en laprovincia de Canchis


EMITIDAS PORLA SUB



PRODUCTO 10,00% 2015 15,00% 2018 20% 30% 35%



OEI.07FORTALECER LA GESTIÓNAMBIENTAL EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje de losresiduos sólidos noreutilizables que sondispuestosadecuadamente enprovincia de Canchis

(Toneladas de residuos sólidosno reutilizables con adecuadadisposición (capacidadinstalada de relleno sanitario))/ (Total de toneladas deresiduos sólidos no reutilizablesgenerados)*100

PIGARS,ESTUDIOS DE

CARACTERIZACIÓN

RESULTADO 3,00% 2015 5,00% 2018 10% 15% 20%GERENCIA DE

GESTIÓNAMBIENTAL


AEI.07.01

SEGREGACIÓN EN LAFUENTE Y RECOLECCIÓNSELECTIVA DE RESIDUOSSÓLIDOS PARA LAPROVINCIA

Número de toneladasde residuos sólidosinorgánicosrecuperadossegregados en fuentede origen

(Toneladas de residuos sólidosinorgánicos recuperados/totalde residuos sólidos inorgánicosgenerados)

ESTUDIO DECARACTERIZACIÓN, PIGARS DE

LAMUNICIPALIDADPROVINCIAL DE

CANCHIS.

PRODUCTO 10,00% 2015,0 12,00% 2018 20,00% 35,00% 50,00%

SUB GERENCIA DEGESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOSY ÁREAS VERDES


31

AEI.07.02

MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓNPERMANENTE DE ÁREASVERDES DE USO PÚBLICOEN LA PROVINCIA

Porcentaje de M2 deáreas verdes enestado óptimo demantenimiento en laprovincia

( M2 de áreas verdes en estadoóptimo/total de áreas verdesm2)*100


RESIDUOSSÓLIDOS Y

ÁREAS VERDES

PRODUCTO 15,00% 2015,0 20,00% 2018 28,00% 35,00% 48,00%



AEI.07.03

PLAN ANUAL DEEVALUACIÓN YFISCALIZACIÓNAMBIENTALIMPLEMENTADA ENBENEFICIO DE LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje deimplementación delplan anual deevaluación yfiscalización ambiental

(Actividades programadasrealizadas en el PLANEFA/totalde actividades programadasPLANEFA)*100


RESIDUOSSÓLIDOS Y

ÁREAS VERDES

PRODUCTO 38,00% 2015,0 42,00% 2018 48,00% 55,00% 63,00%



AEI.07.04

SERVICIO DE AGUA YSANEAMIENTO DEMANERA SOSTENIBLEPARA LA POBLACIONURBANA Y RURAL EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje decobertura de Serviciode Agua ySaneamiento en laPoblación rural de laProvincia de Canchis.

(Número de viviendas quecuentan con servicio de agua ysaneamiento/Número total deviviendas en la Provincia deCanchis)*100

PLAN ANUAL DEEVALUACIÓN YFISCALIZACIÓN

AMBIENTAL,REPORTES DEINFRACCIONES

PRODUCTO 50,30% 2017,0 50,20% 2018 55,00% 60,00% 65,00%

SUB GERENCIA DECONTROL Y

FISCALIZACIÓNAMBIENTAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIONINSTITUCINAL

Porcentaje deacciones deinstitucionalización deplanificaciónimplementado en lamunicipalidad

(Número actividadesprogramadas realizadas/ (N°total de actividadesprogramadas)*100

PLANOPERATIVO

INSTITUCIONAL2017

RESULTADO 50,00% 2017 60,00% 2018 80% 85% 90%

SUB GERENCIA DEPLANIFICACIÓN

RACIONALIZACIÓN YCOOPERACIÓN

TÉCNICA


AEI.08.01

CAPACIDADESFORTALECIDAS DE

MANERA INTEGRAL DELOS SERVIDORES DE LA

MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE CANCHIS

Porcentaje depersonal capacitadoen la municipalidad

provincial de Canchis

(Número de capacitacionesrealizadas programadas/n° totalde capacitaciones programadas

)*100

SUB GERENCIADE RECURSOS

HUMANOSPRODUCTO 63,00% 2015 76,00% 2018 85,00% 90,00% 100,00%

SUB GERENCIA DERECURSOSHUMANOS

AEI.08.02

RECAUDACIÓNTRIBUTARIA OPORTUNAEN LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE CANCHIS

Recaudación tributariaoportuna en lamunicipalidad

(Número de contribuyentesque cancelaron sus

obligaciones tributarias/Número total de

contribuyentes)*100

SUB GERENCIADE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRODUCTO 5,00% 2010 14,00% 2018 21,00% 27,00% 33,00%SUB GERENCIA DEADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

AEI.08.03

INSTRUMENTOSNORMATIVOS Y DE

GESTION ACTUALIZADOSEN BENEFICIO DE LA

ADMINISTACIONMUNICIPALIDAD

Instrumentosnormativos y de

gestión actualizadosen la municipalidad

(n° instrumentos normativos yde gestión actualizados/

Número total instrumentosnormativos y de gestión)*100

GERENCIA DEPLANEAMIENTO

YPRESUPUESTO

PRODUCTO 51,00% 2015 60,00% 2018 70,00% 80,00% 90,00%GERENCIA DE

PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

AEI.08.04

ASESORAMIENTOINSTITUCINAL OPORTUNO

EN BENEFICIO DE LAMUNICIPALIDAD

Porcentaje dedocumentos atendidos

en el plazo

(Número de documentosatendidos en el plazo

establecido/Número total dedocumentos)*100

GERENCIAMUNICIPAL PRODUCTO 25,00% 2016 30,00% 2018 33,00% 35,00% 40,00% GERENCIA

MUNICIPAL


32

AEI.08.05

ESPACIOS Y MECANISMOSDE PARTICIPACION

CIUDADANAFORTALECIDO EN LA

MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE CANCHIS

Número de reunionesrealizadas con

participación delvecino en la

Municipalidad

Numero de Reunionesrealizadas con participación dela sociedad civil y/o Vecinos en

la Municipalidad.

GERENCIA DEPLANEAMIENTO

YPRESUPUESTO

PRODUCTO 65,00 2015 75,00 2018 85,00 90,00 105,00GERENCIA DE

PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

OEI.09PROMOVER EL

CRECIMIENTO ORDENADODEL TERRITORIAL EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje de vías enbuen estado en la

provincia de Canchis

(Número de vías en buenestado/ N° total de vías en laprovincia de Canchis )*100

INSTITUTO VIALPROVINCIAL -

IVP-MPCRESULTADO 27,00% 2014 35,00% 2018 37% 39% 42%


MPC


AEI.09.01

INFRAESTRUCTURAPUBLICA CONMANTENIMIENTOOPORTUNO EN LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje deinfraestructura públicacon mantenimientoadecuado

(Número de metros cuadradoscon mantenimiento realizado/Número total de metroscuadrados de propuestos pararealizar mantenimiento)*100

SUB GERENTEDE

MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA URBANA

PRODUCTO 15,00% 2015 32,00% 2018 53% 75% 100%

SUB GERENTE DEMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA

URBANA

AEI.09.02

PLAN REGULADOR DEVIAS IMPLEMENTADO ENLA PROVINCIA DECANCHIS

Porcentaje deimplementación delplan regulador

(Número de actividadesprogramadas realizadas/ n°total de actividadesprogramadas)*100


VIAL

PRODUCTO 40,00% 2016 70,00% 2018 80% 90% 100%GERENCIA DE

TRANSPORTE YCIRCULACION VIAL

AEI.09.03

DESARROLLO URBANOPLANIFICADO YSOSTENIBLE ENBENEFICIO DE LAPROVINCIA DE CANCHIS

Porcentaje deinstrumentos deplanificación urbanaactualizados

(Número instrumentos deplanificación urbanaactualizados/ Número totalinstrumentos de planificaciónurbana)*100


DESARROLLOURBANO Y

RURAL

PRODUCTO 20,00% 2015 30,00% 2018 34% 40% 50%

SUB GERENCIA DECATASTRO YDESARROLLO

URBANO Y RURAL



6.3.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

a) Misión institucional.- Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias yfunciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización delEstado y en el marco de la Visión sectorial o de ser el caso territorial. Es el rol crítico que definea la institución, aquello que hace y que le corresponde para lograr sus objetivos.

b) Objetivo estratégico institucional.- Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido através de indicadores y sus correspondientes metas; las cuales, se establecen de acuerdo alperiodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, losindicadores y las metas. El objetivo estratégico institucional representa el cambio que sepretende lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarioso beneficiarios de los servicios que la entidad provee.

c) Planeamiento estratégico institucional.- El planeamiento estratégico es un procesosistemático construido en función el análisis continuo de la situación actual y del pensamientoorientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograrlos objetivos estratégicos establecidos. En el nivel institucional, el planeamiento estratégico esel proceso en el cual se define aquello que la organización debe lograr y lo qué debe hacer paraconseguirlo.

d) Proceso de tránsito.- Ruta de implementación que las entidades públicas deberán seguir paratransitar al régimen de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, que se encuentra regulada en laResolución de Presidencia Ejecutiva Nº 160-2013- SERVIR/PE y sus modificatorias.

e) Resultado.- Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos onecesidades del ciudadano, entorno o entidad

f) Ruta estratégica institucional.- Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas quepermite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de III mayorprioridad para la entidad.

g) Acción estratégica institucional.- Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logrode un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentancon unidad de medida y meta determinada. Permiten articular el logro de los objetivos, demanera coherente e integrada, con otras acciones estratégicas institucionales.

Las acciones estratégicas institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano,el entorno o en la institución. Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que seentregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos, así como también a partir delas acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de laMisión.

h) Bien o servicio público.- Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las institucionesentregan directamente a un grupo poblacional con el propósito de generar cambios en ella.

i) Estrategia.- Es el conjunto de actividades que identifican un cambio y definen un camino (unaruta) para alcanzarlo. Se gestiona para que la Entidad se transforme en función de lograr losobjetivos planteados; y tiene flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de los objetivos.


j) Cadena de valor público.- La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificarlos procesos principales de producción de una Entidad pública. Su lógica es secuencial:Actividad - Acción estratégica institucional - Objetivo estratégico institucional.

k) Capacitación.- Proceso que busca la mejora del desempeño de los servidores civiles, a travésdel cierre de brechas o desarrollo de competencias o conocimientos. Debe estar alineada alperfil del puesto del servidor y/o a los objetivos estratégicos de la entidad.

Los tipos de capacitación son Formación Laboral y Formación Profesional. Ambos sedesarrollan a través de Acciones de Capacitación.

l) Competencias.- Características personales que se traducen en comportamientos visibles parael desempeño laboral exitoso; involucran de forma integrada el conocimiento, habilidades yactitudes, las cuales son el factor diferenciador dentro de una organización y contextodeterminado.

m) Gestión del rendimiento.- Es uno de los siete subsistemas del Sistema Administrativo deGestión de Recursos Humanos que busca identificar y reconocer el aporte de los servidoresciviles a los objetivos y metas institucionales.

n) Gestión estratégica.- La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo(hacer) dirigido al cambio y la mejora continua en el trabajo de los servidores públicos. Estosignifica que, más allá de ser una herramienta metodológica, es una forma de actuar paraorientar, organizar y lograr resultados efectivos en la gestión pública.

o) Indicador.- Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivoestratégico institucional, acción estratégica institucional o actividad para facilitar su seguimiento.


35

6.4. ANEXO Nº 01: INFORME TECNICO DE CEPLAN


36


37

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2019-2021 · de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de...

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