RAL Calidad concertada suministros 29072013 CALIDAD CONCERTADA RAL.pdf · AECOC trabaja, desde su...

Recomendaciones AECOC para la Logística

Calidad concertada en los suministros


2

AECOC

GS1

Con cerca de 25.000 empresas asociadas, AECOC es una de las principales asociaciones

empresariales de nuestro país. Nacida en 1977 para ofrecer al sector del gran consumo un

lenguaje común, el código de barras; la Asociación ha ampliado su área de actividad y hoy

trabaja intensamente para fomentar la cooperación entre fabricantes y distribuidores para lograr

empresas más sostenibles, modernas y competitivas a todos los niveles.

AECOC es el represente único en España de GS1, la organización que lidera a nivel

internacional la implantación de estándares para los negocios como el código de barras,

el intercambio electrónico de documentos (EDI) o el EPC (Electronic Product Code).

COMITÉ DE LOGÍSTICA

AECOC trabaja, desde su área de logística y transporte, para ayudar a las empresas a mejorar sus

procesos a lo largo de toda la cadena de suministro, así como para impulsar el desarrollo de un

transporte eficiente, sostenible y altamente competitivo.

Desde 1995, AECOC cuenta con un comité de logística que es el responsable de marcar las

estrategias y fijar las directrices de trabajo del área. El comité está integrado por los máximos

responsables de logística del sector, que permiten el éxito de las iniciativas y recomendaciones

que se proponen y supone uno de los valores corporativos más importantes del

funcionamiento del área.

Los grupos de trabajo están formados por expertos de empresas asociadas a AECOC,

proveedores, operadores logísticos y transportistas, y distribuidores. Éstos son los encargados de

desarrollar las presentes Recomendaciones AECOC para la Logística (RAL).

Las RAL son un conjunto de acuerdos y compromisos adquiridos por las empresas asociadas a

AECOC teniendo en cuenta la visión global de la cadena de suministro. Las RAL generales

recogen aspectos que independientemente de la actividad son aplicables a cualquier tipo de

empresa. Las RAL sectoriales se centran en actividades o negocios concretos y han sido

desarrolladas por empresas del sector en cuestión.

2013


3

Índice

1 Planteamiento preliminar 5

2 Introducción 5

3 Calidad logística en los suministros 5

4 Requisitos generales de la calidad logística en los suministros 6

5 Atributos de calidad logística en los suministros 6

6 Atributos de calidad logística contemplados en el control de recepción de los suministros 7

7 Atributos de calidad logística contemplados en el control de la post-recepción de los suministros 11

8 Ejemplos de flujo físico y de información 12

9 Compromisos, operaciones y procedimientos con acuerdo de calidad concertada 16

10 Guía para la evaluación y/o autoevaluación de las áreas de influencia en la calidad logística 18

10.1 Definiciones preliminares 18

10.2 Tabla para la evaluación y/o auto-evaluación de las áreas de influencia en la calidad logística 21

11 Guía para la aplicación de un sistema de calidad logística del proveedor 28

11.1 Guía para la aplicación de un sistema de calidad logística del proveedor 28

11.1.1 Esquema resumen de responsabilidades en el sistema de calidad logística en los suministros 28

11.1.2 Definiciones clave 29

11.1.3 Responsabilidad de la gestión de la calidad logística en el suministro 29

11.1.4 Sistema de la calidad logística en el suministro 30

11.1.5 Acuerdos logísticos con clientes 31

11.1.6 Control de la calidad logística de los productos y servicios 31

2013


4

Índice

11.1.7 Control de los documentos y de los datos 32

11.1.8 Compras 32

11.1.9 Gestión de productos y servicios suministrados para clientes y suministros 33

11.1.10 Identificación de producto y trazabilidad 33

11.1.11 Control de proceso 33

11.1.12 Inspección y ensayos 34

11.1.13 Control de la inspección, medición y equipos de ensayos 34

11.1.14 Inspección y categoría de ensayos 35

11.1.15 Control y productos no conformes 35

11.1.16 Acción correctiva y preventiva 35

11.1.17 Manipulación, almacenaje, envasado, conservación y entrega 36

11.1.18 Registros de calidad 36

11.1.19 Auditorías internas de calidad logística 37

11.1.20 Formación 37

11.1.21 Servicio 37

11.1.22 Técnicas estadística 38

11.1.23 Ejemplo de organización del flujo de información y del flujo físico externo

(cadena de suministro externa) 39

11.1.24 Ejemplo de planificación de ocupación de muelles en centros de distribución

de proveedor o distribuidor 40

11.1.25 Calidad pactada sobre las condiciones logísticas de la entrega y recepción 41

11.1.26 Sistemas de garantía en la cadena de la calidad logística 41

11.1.27 Método para clasificar los defectos 42

11.1.28 Nivel de calidad aceptable - NCA - (Norma UNE 66-020-73) 43

11.1.29 Ficha de las condiciones de calidad logística pactadas 43

11.1.30 Defectos logísticos clasificados en la entrega y recepción 45

2013


5

2013

Planteamiento preliminar

1

Introducción2

Calidad concertada en los suministros:

Objetivo: Facilitar el flujo de materiales en la entrega -

recepción

Poner a disposición del cliente (entrega) el producto solicitado

en el pedido:

• en la cantidad,

• en el lugar,

• en la fecha y hora,

• y en las condiciones acordadas.

asegurando la repetibilidad y racionalización de los procesos.

Puntos claves:

• establecer acuerdos con el cliente en un marco de

confianza,

• alineamiento de ficheros maestros,

• seguimiento de las Especificaciones de Codificación GS1,

• aplicación de herramientas facilitadoras que incrementen

la eficiencia en los procesos,

• enfoque multifuncional con compromiso de liderazgo,

Mejoras potenciales:

• menor tiempo del flujo operativo hacia el lineal,

• reducción de las incidencias en las entregas y procesos de

facturación,

• incremento en los niveles de información y trazabilidad,

• menor coste de entrega.

El desarrollo de estas recomendaciones AECOC sobre calidad

concertada en los suministros obedece a la necesidad que tienen

empresas, clientes y proveedores de disponer de un marco de

referencia para poder asegurar la calidad de los procesos y las

características logísticas de los productos y servicios.

Especialmente, hay que resaltar que la clave de la calidad

concertada es parte de la confianza que deben tener entre

Calidad logística en los suministros

3

Requisitos generales de la calidad logística en los suministros

4

El fin de la gestión de la calidad logística de los productos

y servicios en la empresa proveedora es proporcionar

confianza tanto a la organización interna como a sus

clientes de su capacidad para proporcionar productos y

servicios que satisfagan los requisitos logísticos pactados

con el cliente. Para este fin se requiere la coordinación y

compatibilidad de todos los procesos (internos y externos

de las empresas de proveedor y de distribuidor) y la

definición de sus interfaces.

Los requisitos del servicio deben ser pactados y quedar

especificados de forma contractual (plantillas de condiciones

logísticas, ficha logística, etc.).

En las plantillas de las condiciones logísticas y ficha

logística se incluyen además de los requisitos particulares

del cliente, todas las especificaciones RAL consensuadas

por proveedores, operadores de transporte/transportistas

y distribuidores.

Los requisitos generales de la calidad logística en los

suministros se fundamentan en el compromiso, adquirido por

el proveedor, de poner a disposición del cliente:

• el producto solicitado a través del pedido,

• en la cantidad,

sí cliente y proveedor para mantener unos flujos de

información y físicos rápidos, seguros y de calidad. A su

vez la confianza conlleva sólidos vínculos comerciales, que

deben corresponderse con procesos internos eficientes

por ambas partes con los que se consigue la máxima

productividad de procesos como por ejemplo en el de la

entrega y Recepción.


6

2013

Atributos de calidad logística en los suministros

5

Independientemente de los atributos de calidad logística y el

momento de control de los mismos que puedan acordar las

partes, se fijan dos grupos generales de atributos que tienen

relación con el:

• Flujo de información,

• Flujo físico,

Los atributos de calidad logística pueden contemplarse en el:

• Control de recepción de los suministros.

• Control de la post-recepción de los suministros.

Atributo de calidad logística es aquella característica o

parámetro de unidad de producto o de servicio definido y

ofrecido por el proveedor y acordado con el distribuidor. Existen

atributos que a priori están determinados por las RAL.

La inspección por atributos es aquella en virtud de la cual la

unidad de producto o servicio se clasifica como defectuosa o

no defectuosa.

• lugar,

• fecha y hora,

• y en las condiciones acordadas.

Los aspectos críticos de los requisitos generales son:

• Lograr la calidad logística acordada de los productos y

servicios.

• Asegurar la racionalización y repetibilidad de los procesos

con los que se consiguen los objetivos de la calidad

logística de los productos y servicios.

• Proporcionar el entrenamiento adecuado al personal

involucrado en los procesos logísticos.

• Evaluar la eficacia del sistema de la calidad de proveedor

y cliente que se precisa para el cumplimiento de los

requisitos generales de la calidad logística en los suministros

(homologación).


7

2013

Atributos de calidad logística contemplados en el control de recepción de los suministros

6

Atributo de

referencia

establecido por

proveedor,

cliente, acuerdo

o RAL

Defecto

Desviación ± y/o

nivel de gravedad

Atributo de

referencia de

contraste

P

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

C A R

Nivel de calidad aceptable

(NCA)

Pactado entre proveedor

y cliente y/o valoración

del cliente

Control en recepción

Atributo de calidad logística

Servicio logístico

(Flujo información)

Número de pedido de cliente

(estado de la información)

Albarán (estado de la

información)

DPA (estado de la

información)

Ficha de control de

productos de temperatura

controlada

Hora de recepción

Av. Exp. EDI

Ej. No incluido

Ej. Omisión de datos

obligatorios

Ej. Según pactado

Ej. Desviación de

temperatura

Número de pedido de

cliente

Albarán según pedido

DPA

Ficha de control de

productos de

temperatura controlada

Ej. Incluido

Ej. Datos EANCOM

Ej. Según pactado

Estado de la información Av.

Exp. EDIEj. Según pactado Av. Exp. según pedido

Accesibilidad a proveedor

(Respuesta)

Plantilla de

condiciones logísticas

Plazo de entrega Ej. Incumplimiento Ficha logística.Ej. Cumplimiento

Fecha de entrega Ej. Incumplimiento Pedido del clienteEj. Cumplimiento

Hora de entrega Ej. Incumplimiento Pedido del clienteEj. Cumplimiento

Lugar de entrega Ej. Incumplimiento Pedido del clienteEj. Cumplimiento

Tiempo de espera y descarga

Modalidad de la entrega del envío y uso adecuado de los medios e instalaciones del cliente

Ficha logística


8

2013

Atributo de

referencia

establecido por

proveedor,

cliente, acuerdo

o RAL

Defecto

Desviación ± y/o

nivel de gravedad

Atributo de

referencia de

contraste

P C A R


(NCA)



del cliente



(Flujo físico)

Presentación del productoUnidad de carga primaria

Descripción de producto

Descripción de la referencia

Estado y aspecto de la

presentación

Pedido del cliente X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

Pedido del cliente

Plantilla de condiciones

Logísticas

Código GTIN de artículo Pedido del cliente

Contenido de la unidad de

carga primaria

Pricat

Formato Pricat

Fecha de consumo

preferente o caducidad

Ficha logística

Temperatura

Ficha logística y ficha de control de productos de temperatura controlada

Cantidad de unidades de

carga primariasPedido del cliente


9

2013

Atributo de

referencia

establecido por

proveedor,

cliente, acuerdo

o RAL

Defecto

Desviación ± y/o

nivel de gravedad

Atributo de

referencia de

contraste

P C A R


(NCA)



del cliente



(Flujo físico)

Presentación del productoUnidad de carga secundaria




presentación

Pedido del cliente X

X

X X

XX

XX

X

X

X X X

X X X

X

Pedido del cliente

Plantilla de

condiciones

Logísticas

Código GTIN de artículo Pedido del cliente

Contenido de unidades de

carga primariasPricat

Formato Pricat

Fecha de consumo

preferente o caducidadFicha logística

Fecha de consumo



carga secundariasPedido del cliente

Temperatura



10

2013

Atributo de

referencia

establecido por

proveedor,

cliente, acuerdo

o RAL

Defecto

Desviación ± y/o

nivel de gravedad

Atributo de

referencia de

contraste

P C A R


(NCA)



del cliente



(Flujo físico)

Presentación del productoUnidad de carga terciaria




presentación

Ej. Omisión

Ej. Omisión

Ej. Omisión

Pedido del cliente X X

X

X X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pedido del cliente

RAL

Código GTIN de artículo Ej. Omisión Pedido del cliente

Contenido de unidades de

carga primarias y unidades

de carga secundarias

Ej. Omisión Pricat

Formato Pricat

Fecha de consumo


Días de vida útil a partir de la

fecha de recepciónFicha logística


carga terciariasPedido del cliente

Número de capasFicha técnica de

paletización

Altura unidad de carga

terciaria

RAL unidades de

carga eficiente

Estado del palé

Según norma UNE y

aplicar RAL criterios

de devolución

de palés

Temperatura


Atributos de calidad logística contemplados en el control de la post - recepción de los suministros

7


11

2013

En el control post-recepción se incluyen los parámetros controlados en la recepción además de los siguientes:

Atributo de

referencia

establecido por

proveedor,

cliente, acuerdo

o RAL

Defecto

Desviación ± y/o

nivel de gravedad

Atributo de

referencia de

contraste

P C A R


(NCA)



del cliente

Control en post-recepción


(Flujo físico)

Presentación del producto

unidades de carga primaria,

secundaria y terciaria

Especificación técnica

y diseño de los envases

Especificación de material de

envase

Altura

Ancho

Largo

Pricat X

X

X

X

X

X

X

X

Requisitos de la

plantilla condiciones

logística y/o pricat

Requisitos de la



Requisitos de la



Requisitos de la



Espesor

Requisitos de la



Diámetro

Requisitos de la



Peso Requisitos de la



Ejemplos de flujo físico y de información8


12

2013

Ejemplo de proceso de entrega y recepción sin acuerdo de calidad concertada

PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN SIN ACUERDO DE CALIDAD CONCERTADA

Operaciones de llegada del transporte a destino y comprobaciones preliminares

Llegada del transporte

al almacén

Oficina de recepción: entrega de albarán y

(DPA si procede)

Entrega y recepción

Aviso de expedición si procede

Oficina de recepción de mercancías:

comparación albarán con control

de descarga (pedido)

¿Coinciden

los datos?

¿Coincide la hora?

Descarga

Asignación muelle

según hora acordada

o por hora de llegada

¿Autoriza

la entrada?

¿Autoriza

la entrada?

Aclarar la divergencia

con compras

Aclarar la divergencia

con logística

Denegar la aceptación

Salida del transporteConformidad o

no en albarán

NO

NO

NO

NO

SI

SI SI

SI


13

2013

NO

NO

(1)

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SISI



Operaciones de descarga de mercancías

Lugar de descarga y

recepción de mercancías

Operaciones de descarga

según lo pactado

Abrir los embalajes por referencia

para la lectura Código GS1 y

verificación (II) contenido

Efectuar la verificación (II)

posterior a la entrega

Confirmar recepción

en albarán y entregar

al chofer

Mercancías paletizadas descargadascon Compras y/o Logística de

Proveedor

Operaciones

de verificación visual (I)

Salida/devolución ahora

o después según

ficha logística

Aclarada

divergencias (1)

¿Se debe efectuar

repaletizado?

¿Apertura de los

embalajes

ahora?

Efectuar

repaletizado

¿Inspección

aspecto externo

correcta?

¿Altura de

las U. Carga son

correctas?

¿Paletizado

U. Carga mixtas

correcto?


14

2013

NO

NO

SI

SI



Operaciones de descarga de mercancías

Abrir los embalajes por referencia

para la lectura Código GS1 y

verificación (II) contenido

Operaciones

de verificación visual (II)

salida/devolución ahora

o después según

ficha logística

Aceptación:

confirmar recepción en

albarán y entregar

al conductor

Salida del transporte

Denominación

del artículo

Contenido

del embalaje

Estado de

mercancía

Dimensiones/

calidad palés

No entrega de

palés

intercambio vacías

Entrega de

palés

intercambio vacías

equivalentes o

quedan en depósito

Cantidad

Peso

Fecha

¿Hay rechazo?

¿Estado de los

palés es bueno?

Otros

Código GS1


15

2013

Ejemplo de proceso de entrega y recepción con acuerdo de calidad concertada

PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN CON ACUERDO DE CALIDAD CONCERTADA

(PROVEEDOR HOMOLOGADO Y CALIDAD CONCERTADA)

Operaciones de llegada del transporte y proceso de entrega y recepción

• Un contrato de calidad concertada comporta que el proveedor esté evaluado y homologado por el cliente.

• La homologación es voluntaria.

Llegada del transporte

al almacén

Entrega y recepción

Aviso de expedición si procede

Oficina de recepción: entrega de

albarán y (DPA si procede)

Número de albarán coincidente

con número de pedido y orden

de recepción

Operaciones de descarga

según lo pactado

Mercancías paletizadas

descargadas

Salida del tranporte

Asignación muelle según

hora acordada o por hora

de llegada

(orden prioritario)

Aceptación: confirmar

recepción en albarán y

entregar al chofer

Según proveedor

homologado/calidad concertada

verificaciones (I y II) mínimas

posteriores a la entrega

Oficina de recepción de

mercancías: comparación número

de albarán con número de pedido

y orden de recepción


16

2013

Compromisos, operaciones y procedimientos con acuerdo de calidad concertada

9

Compromisos

• Un contrato de calidad concertada comporta que el

proveedor esté evaluado y homologado por el cliente.

• La homologación siempre se establece por la libre iniciativa

de las partes para asegurar la calidad referida a productos

y servicios logísticos.

Operaciones y procedimientos en la entrega y recepción

Abrir las cajas del envío

• RAL: En un entorno de calidad concertada no se abrirán

las unidades de carga durante la entrega con el objeto de

verificar determinados atributos de los contenidos.

A continuación se detallan las RAL que contribuyen a la

no-apertura de las cajas:

• Se entiende que abrir cajas para comprobar el código GTIN

de la unidad de consumo es una práctica que permite

conocer si ha producido un cambio improcedente e

ineficiente de código del producto.

• El receptor debe determinar el nivel de garantía que debe

ofrecer el proveedor para evitar las aperturas de las cajas,

y reflejarlo en los acuerdos particulares que establezca con

el proveedor.

Se califica de práctica ineficiente y denunciable:

• No garantizar el mantenimiento del código GTIN asignado

ni avisar de los cambios procedentes de código GTIN.

• Que el distribuidor no indique al proveedor el nivel de

garantía que precisa para no abrir cajas.

• RAL: El receptor siempre debe disponer previamente a la

entrega de la siguiente información de los contenidos de

las unidades de carga (primarias, secundarias y terciarias):

• Descripción de las unidades contenidas

• Formato de las unidades contenidas

• Cantidad de las unidades contenidas

• Fecha de caducidad

• Código GTIN de las unidades contenidas

• RAL: Se acepta el contenido de las unidades de carga

secundarias y terciarias multireferencia según criterio de

confianza de calidad concertada establecido entre cliente

y proveedor.

• RAL: Se aplicarán las Especificaciones sobre Codificación

GS1 de promociones contempladas en las prácticas de la

optimización de la expedición y recepción.

• RAL: El proveedor comunicará con la suficiente antelación

al cliente el cambio de código GTIN de producto o bien el

nuevo código GTIN que se asigna a un nuevo producto.

Los cambios de código GTIN están justificados entre otros,

por los cambios de formato y contenidos que afectan a la

gestión logística.

El formato lo definen:

• Dimensiones del envase

• Volumen

• Peso

• Unidades contenidas

• Cambio de diseño

Emisión de documento paralelo al albarán del proveedor

• En todos los casos el proveedor debe presentar en mano

el albarán de la entrega.

• El albarán de proveedor debe tener un formato de

documento estándar RAL.

• En los casos que no existan acuerdos de calidad concertada

y se presenten diferencias de las mercancías que se

entregan con respecto al dato del albarán, éstas se reflejarán

en el albarán del proveedor firmado y sellado por el

distribuidor.

(Cualquier documento de recepción que pueda emitir el

distribuidor/receptor no está regulado ni es documento de

uso y costumbre aplicarlo en la transacción comercial.)

Palés multireferencia

• La presentación de las unidades de carga mixtas en la

entrega siempre está sujeta a los pactos que subscriben

proveedor y distribuidor. En todos los casos debe aplicarse

el análisis de costes basado en las actividades con el fin de

conocer las repercusiones que tienen las formas de

presentación sobre el transporte, las manipulaciones, las

esperas del transporte, y las operaciones post-recepción.


17

2013

En todos los casos se aplican los siguientes criterios:

• Se recomienda de forma general y para todos los pedidos,

con un número de cajas inferior a la que contiene el palé

estándar, la compra por capas de productos completas,

con el fin de conseguir técnicamente la óptima

manipulación de los productos.

• Para los pedidos cuyo número de cajas sea inferior al de la

capa de paletización, estos se entregarán juntos con otros

productos con las mismas características de compra (palé

multireferencia). En este último supuesto, el receptor

aportará los palés en los casos que sea necesaria la

repaletización del producto.

Horarios de entregas

• Siempre el proveedor y cliente deben pactar la hora de

entrega. La puntualidad del proveedor en entregar la

mercancía y la puntualidad del cliente en recepcionarla es

un factor de garantía de los acuerdos de calidad

concertada.

• Debe fijarse en el pedido la fecha y hora concreta de la

entrega y si procede deberán confirmarlo las partes con la

suficiente antelación al acto de entrega en función de la

distancia y el recorrido del transporte.

En los casos excepcionales en los que alguna de las partes no

cumple con la hora acordada o bien no se ha fijado en el

pedido, se negociará la hora de entrega siguiendo las especi-

ficaciones siguientes:

• El distribuidor y operador logístico deben pactar hora(s)

fija(s) de entrega(s) diaria(s) con el fin de concentrar las

entregas de proveedores en una sola entrega y a una(s)

hora(s) definida(s) y fija(s) diaria(s).

• Cuando las entregas de varios proveedores se realizan

en un mismo vehículo de un determinado operador

logístico, deben entonces los proveedores transmitir

al distribuidor el nombre de dicho operador logístico.

• El distribuidor debe transmitir a los proveedores los

nombres de las empresas de operadores logísticos con

los que tienen pactado horas fijas diarias de entrega.

• El distribuidor y sus proveedores deben concertar

acuerdos que permitan la reducción de tráfico de

vehículos con carga incompleta monoproveedor con

el fin de realizar entregas multiproveedor. Este modo

reduce el número de vehículos en tránsito, la

descongestión de los puntos de entrega y mayor

disponibilidad de productos.

• Cuando el volumen total de entrega representa una

cantidad de producto que debe enviarse con un

vehículo completo y directo desde proveedor, más

una fracción que excede a la capacidad del vehículo

y se envía a través de operador logístico junto con la

de otros proveedores, se tendrá en cuenta, que el

cumplimiento de la hora de entrega está en función

de la hora pactada entre proveedor y distribuidor con

relación al vehículo completo y de la hora de entrega

pactada entre operador logístico y distribuidor con

relación al vehículo multientrega.

Nota:

Este documento principal está abierto para incluir en el

futuro otros principios y recomendaciones que se requieran

y aquellos otros que la experiencia de la puesta en práctica

de la calidad concertada demuestren su necesaria aplicación.


18

2013

Sistema: objeto consistente de elementos mutuamente

relacionados o que actúan entre sí.

Objeto: algo perceptible o concebible. Ejemplo: productos,

procesos, sistemas o personas

Gestión: actividades coordinadas para establecer la política y

los objetivos de la calidad logística y para la consecución de

dichos objetivos.

Política de la calidad logística: intenciones y dirección global

de una empresa relativas a la calidad logística tal como se

expresan formalmente por la alta dirección de la empresa.

Sistema de gestión: sistema para establecer la política y los

objetivos, y para la consecución de dichos objetivos. El Sistema

de gestión de la calidad logística en los suministros requiere la

coordinación de todos sus procesos (los de proveedor, operador

de transporte/transportista y distribuidor), y la definición de sus

interfaces. Los procesos en una cadena de suministro como

muestra la siguiente figura, indican que la salida del proveedor

up-stream es la entrada para el proceso del proveedor y que la

salida del proceso del operador de transporte/transportista es la

entrada para el proceso del distribuidor.

Para clarificar los interfaces, responsabilidades y autoridades,

así como facilitar la mejora continua, es importante asignar

responsabilidades para cada proceso.

La Cadena de Calidad: Para cumplir con los requerimientos

logísticos del acto de la entrega y recepción es necesaria la

intervención coordinada, tanto interna como externamente de

las tres partes: proveedor, operador de transporte/transportista,

y distribuidor que participan en este acto. Si se produce una

ruptura en cualquier punto de esta cadena de calidad por

incumplimiento de los requerimientos internos o externos de

las empresas, quedará alterado el acto de materialización de la

entrega y recepción.

Requisito: necesidad o expectativa establecida o habitualmente

implícita.

Requisito de la calidad logística: requisito que se refiere a la

totalidad de las características logísticas inherentes de un

objeto y a sus valores. El requisito puede ser de un producto

o de un servicio, o de un proceso.

Especificación logística: documento que establece requisitos.

Proceso: sistema de actividades, que utilizan recursos para

transformar entradas en salidas. Los procesos son

habitualmente planificados y puestos en práctica bajo

condiciones controladas, proporcionando valor añadido.

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una

actividad. Un procedimiento escrito o documentado

habitualmente contiene el objeto y el alcance de la actividad;

que deberá hacerse y por quién; cuándo, donde y cómo se

hará; qué materiales, equipos y documentos se utilizarán; y

cómo será gestionado, controlado y registrado.

Entrada

Requisitos Requisitos

Realimentación

Proceso del

proveedor

Proceso del

distribuidor

Proceso del

operador de

transporte/

transportista

Realimentación

Salida Salida

Entrada Entrada

Guía para la evaluación y/o autoevaluación de las áreas de influencia en la calidad logística

10

10.1 Definiciones preliminares


19

2013

Plan de calidad logística: documento que describe los

elementos del sistema de gestión de la calidad logística que

son aplicables a un caso específico. Un plan de calidad

logística usualmente hace referencia a las partes de la guía

de calidad logística o procedimientos documentados

aplicables a un caso específico.

Registro de la calidad logística: registro asociado a la calidad

logística. Los registros de la calidad logística pueden ser

utilizados para proporcionar demostración, trazabilidad y

evidencia de la verificación, acciones preventivas y acciones

correctoras.

Guía de calidad logística: documento que describe el sistema

de gestión de la calidad de una empresa y establece

recomendaciones.

Gestión de la cadena de suministro: la gestión de la cadena

de suministro entera requiere acuerdos sobre los puntos de

transferencias internos y externos. Los puntos externos están

sujetos a contratos y acuerdos y los estándares de medición

pueden ser por lo tanto contractuales.

Producto: resultado de un proceso.

Un producto puede ser tangible (por ejemplo unidad de carga

paletizada, un embalaje, un documento, etc.) o intangible (por

ejemplo el transporte, un software, etc.)

Un servicio es un tipo de producto que tiene las características

siguientes:

• Es intangible.

• Está generado al menos por una actividad que se lleva a

cabo en la interfaz entre el proveedor y el cliente o necesita

que el cliente suministre el producto (por ejemplo un

producto para su reparación)

Auditoría logística: actividad sistemática y objetiva que se

realiza para determinar la extensión en la cual se cumplen los

Cadena de suministro entera

Cadena de suministro interna de distribuidor

Recepción

Almacenaje

Almacenaje

Control

de inventario

Preparación

Pedidos

Tienda

Transporte

Entrega

Tienda

Proceso del

proveedor

Up stream

Proceso del

proveedor

Proceso del

distribuidor

Desarrollo

producto

Transporte

Entrega

Embalado y

paletizado

Almacenaje

Control

de inventario

Fabricación

Entrada Entrada

Salida Salida Salida

Entrada

Compras Ventas

Cadena de suministro interna de proveedor


20

2013

requisitos asociados a la materia acordada objeto de la

auditoría, realizada por una o más personas.

Las auditorías de primera parte son llevadas a cabo por, o en

nombre de, la empresa con fines internos y pueden constituir

la base para la auto-declaración de conformidad del proceso

logístico de una empresa.

Las auditorías de segunda parte son llevada a cabo por los

clientes de una empresa o por otras personas que actúan en

nombre del cliente, cuando haya, o pudiera haber, una relación

contractual.

Las auditorías de tercera parte pueden llevarse a cabo por

organizaciones externas independientes que proporcionen

servicios de auditorías.

La calidad logística de un producto o servicio: la totalidad de

los rasgos y características de un producto y servicio que

afectan a su capacidad para satisfacer necesidades declaradas

o implícitas.

Las especificaciones y estándares de AECOC tienen la finalidad

de lograr que las actividades relacionadas con el aseguramiento

de la calidad logística de los suministros sea objetivo y coherente

y persiga un mejoramiento continuo de todas las partes.

La jerarquía de los objetivos de la cadena de suministro entera

se presentan en la figura siguiente:

Compromiso de entrega y recepción: compromiso adquirido

por la empresa, de poner a disposición del cliente la mercancía

solicitada a través del pedido, en la cantidad, lugar, momento

y condiciones técnicas y legales acordadas.

Proveedor: el que proporciona el producto

Cliente: el que recibe el producto

Parte interesada: empresa con interés que tenga un interés

compartido con otra empresa de la cadena de suministro para

obtener el éxito de la cadena de suministro. Ejemplo: proveedor

y distribuidor.

Areas de influencia en el proceso logístico: Las áreas de

influencia en la calidad logística en los suministros son procesos

o actividades de las cadenas suministro internas y externas del

proveedor, operador de transporte/transportista y distribuidor

donde se aplican las especificaciones estándares de AECOC y

otras particulares. Las áreas de influencia pueden

complementarse con otras especificaciones y métodos que

puedan definir y acordar cada una de las partes en función de

necesidades logísticas particulares. Una vez identificadas las

áreas de influencias, el objetivo de las empresas es definir los

factores siguientes: la política de calidad logística de las

empresas, las responsabilidades y los procedimientos entre

los que se incluyen las especificaciones RAL, de forma que

satisfaga a las partes que intervienen en la cadena de

suministro.

Producto

correcto

Flexibilidad

suministro

Exactitud

entrega

Plazo

entrega

Nivel

inventario

Cantidad

correcta

Momento

correcto

Coste

óptimo


21

2013

Valor de la evaluación:

0 = No se ha empezado el análisis.

5 = Análisis realizado pero no hay puesta en práctica.

10 = Implantadas las practicas.

10.2 Tabla para la evaluación y/o auto-evaluación de las

áreas de influencia en la calidad logístia

Área de proveedores

1. Responsabilidad de la dirección de la empresa proveedora

1. Responsabilidad de la dirección de la empresa distribuidora

1¿Ha definido por escrito la dirección de la empresa cuál es su política en materia de calidad logística y sus objetivos en este campo?

3 ¿Se establecen objetivos de la calidad logística?

1¿Ha definido por escrito la dirección de la empresa cuál es su política en materia de calidad logística y sus objetivos en este campo?

2 ¿Es el personal de aseguramiento de la calidad logística independiente de los responsables de los procesos que están en parte involucrados en la calidad logística?

2 ¿Es el personal de aseguramiento de la calidad logística independiente de los responsables de los procesos que están en parte involucrados en la calidad logística?

3 ¿Proporciona la empresa los medios adecuados y suficientes y ha asignado personal debidamente adiestrado para realizar las tareas de verificación de la calidad logística?

3 ¿Proporciona la empresa los medios adecuados y suficientes y ha asignado personal debidamente adiestrado para realizar las tareas de verificación de la calidad logística?

1 ¿Están definidas y asignadas la autoridad, las responsabilidades y las relaciones entre todo el personal implicado en la calidad logística?

1 ¿Están definidas y asignadas la autoridad, las responsabilidades y las relaciones entre todo el personal implicado en la calidad logística?

2 La política de calidad logística ¿es conocida, entendida, aceptada, aplicada y mantenida al día por todos los niveles de la organización implicados en la calidad logística referida a los procesos y sus resultados productos y servicios interna y externamente?

2 La política de calidad logística ¿es conocida, entendida, aceptada, aplicada y mantenida al día por todos los niveles de la organización implicados en la calidad logística referida a los procesos y sus resultados productos y servicios interna y externamente?

3 ¿Se establecen objetivos de la calidad logística?

4 ¿Existen áreas sin cubrir por la política de calidad logística?

4 ¿Existen áreas sin cubrir por la política de calidad logística?

1 ¿Se realizan actividades de verificación en los procesos involucrados en la calidad logística?

1 ¿Se realizan actividades de verificación en los procesos involucrados en la calidad logística?

2 ¿Existen solapes o interferencias de autoridad y responsabilidad?

2 ¿Existen solapes o interferencias de autoridad y responsabilidad?

1.1 Política de la calidad logística 1.1 Política de la calidad logística

1.2 Organización 1.2 Organización

1.2 Organización 1.2 Organización

Área de distribuidoresEvaluación empresa de proveedor

Evaluación empresa de distribuidor

1. Responsabilidad de la dirección de la empresa proveedora

1. Responsabilidad de la dirección de la empresa distribuidora

3 ¿Ha designado la dirección de la empresa a un responsable, con la debida autoridad y responsabilidad, para asegurar el cumplimiento del sistema de la calidad logística establecido?

3 ¿Ha designado la dirección de la empresa a un responsable, con la debida autoridad y responsabilidad, para asegurar el cumplimiento del sistema de la calidad logística establecido?

4 Cuándo sea aplicable, ¿se prevé la existencia de un representante del cliente que compruebe la aplicación y eficacia del sistema de la calidad logística o de un agente externo independiente?

4 Cuándo sea aplicable, ¿se prevé la existencia de un agente externo independiente que compruebe la aplicación y eficacia del sistema de la calidad logística?

1.¿Revisa periódicamente la dirección de la empresa el sistema de la calidad logística establecido de acuerdo con las normas internas y especificaciones RAL?

1 ¿Revisa periódicamente la dirección de la empresa el sistema de la calidad logística establecido de acuerdo con las normas internas y especificaciones RAL?

1. 3 Revisión del sistema de calidad logística por la dirección

1. 3 Revisión del sistema de calidad logística por la dirección


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2013

Área de proveedores Área de distribuidoresEvaluación empresa de proveedor


2. Sistema de la calidad logística 2. Sistema de la calidad logística

3. Revisión del contrato logístico 3. Revisión del contrato logístico

2 En la revisión de la calidad logística, ¿Se tienen en cuenta los resultados de las auditorías internas?

2 En la revisión de la calidad logística, ¿Se tienen en cuenta los resultados de las auditorías internas?

3 ¿Se realiza un informe de cada una de las diferentes revisiones del sistema de la calidad logística?

3 ¿Se realiza un informe de cada una de las diferentes revisiones del sistema de la calidad logística?

4 ¿Se comprueba o audita la efectiva aplicación de las diferentes revisiones del sistema de la calidad logística?

4 ¿Se comprueba o audita la efectiva aplicación de las diferentes revisiones del sistema de la calidad logística?

3 ¿Se aplican y cumplen los citados procedimientos e instrucciones?

3 ¿Se aplican y cumplen los citados procedimientos e instrucciones?

1 ¿Existe algún procedimiento escrito que defina genéricamente un sistema de revisión de los contratos logísticos?

¿Existe algún procedimiento escrito que defina genéricamente un sistema de revisión de los contratos logísticos?

2 ¿Se define en los citados procedimientos la organización responsable de llevar a cabo la revisión de los contratos logísticos?

2 ¿Se define en los citados procedimientos la organización responsable de llevar a cabo la revisión de los contratos logísticos?

3 En el caso de que exista algún requisito que difiera de los contratos logísticos, ¿están definidas las acciones a tomar?

3 En el caso de que exista algún requisito que difiera de los contratos logísticos, ¿están definidas las acciones a tomar?

4 Los citados procedimientos e instrucciones, ¿están agrupados o contenidos en un manual de control de la calidad logística o en una documentación equivalente?

4 Los citados procedimientos e instrucciones, ¿están agrupados o contenidos en un manual de control de la calidad logística o en una documentación equivalente?

2 ¿Se recogen los procedimientos o instrucciones de dicho sistema los requisitos logísticos establecidos según normas internas y especificaciones RAL?

2 ¿Se recogen los procedimientos o instrucciones de dicho sistema los requisitos logísticos establecidos según normas internas y especificaciones RAL?

1 ¿Se ha establecido documentalmente y se mantiene al día un sistema que asegure la conformidad de las especificaciones logísticas de los productos o servicios con los requisitos establecidos?

1 ¿Se ha establecido documentalmente y se mantiene al día un sistema que asegure la conformidad de las especificaciones logísticas de los productos o servicios con los requisitos establecidos?

5 ¿Existen adecuados registros de cada una de las revisiones del citado sistema?. Nota: los registros de la calidad logística proporcionan demostración, trazabilidad y evidencia de la verificación, acciones preventivas y acciones correctivas.

5 ¿Existen adecuados registros de cada una de las revisiones del citado sistema?. Nota: los registros de la calidad logística proporcionan demostración, trazabilidad y evidencia de la verificación, acciones preventivas y acciones correctivas.

4 ¿Se prevé la realización de un informe por cada revisión del contrato logístico?

4 ¿Se prevé la realización de un informe por cada revisión del contrato logístico?

5 ¿Se archivan debidamente los informes de las revisiones de los contratos logísticos?

5 ¿Se archivan debidamente los informes de las revisiones de los contratos logísticos?

4. Control de la documentación 4. Control de la documentación

4.1 Aprobación y distribución de los documentos

4.1 Aprobación y distribución de los documentos

2 El citado procedimiento ¿indica que los documentos técnico logísticos a distribuir deben estar aprobados previamente?

2 El citado procedimiento ¿indica que los documentos técnicos logísticos a distribuir deben estar aprobados previamente?

1 ¿Existe algún procedimiento que describa claramente el control a seguir sobre la documentación técnico logística?

1 ¿Existe algún procedimiento que describa claramente el control a seguir sobre la documentación técnico logística?

3 ¿Está decidido quién tiene autoridad para revisar y aprobar los cambios o modificaciones en los documentos técnico logísticos?

3 ¿Está decidido quién tiene autoridad para revisar y aprobar los cambios o modificaciones en los documentos técnico logísticos?

4 El sistema establecido, ¿es lo suficientemente adecuado como para garantizar que los destinatarios de la documentación técnico logística la han recibido en el momento oportuno y en la revisión en vigor?

4 El sistema establecido, ¿es lo suficientemente adecuado como para garantizar que los destinatarios de la documentación técnico logística la han recibido en el momento oportuno y en la revisión en vigor?


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2013



5. Compras

5.1 Generalidades

5.2 Evaluación de proveedores (up stream)

5.3 Datos sobre las compras. En la medida que sea aplicable

4.2 Cambio o modificaciones de los documentos

1 En el procedimiento de aprobación y distribución de documentos técnico logísticos, ¿se indica un sistema a seguir en el caso de modificaciones de los mismos?

2 ¿Está establecido un sistema que garantice una adecuada distribución de los documentos técnico logísticos en el momento oportuno?

3 ¿Está previsto indicar y argumentar la naturaleza del cambio en la documentación técnico logística o en anexos a la misma?

4 ¿Existen listas donde se indiquen los documentos técnico logísticos aplicables y ediciones en vigor?

1 ¿Existe algún procedimiento que asegure que los productos comprados a proveedores están conformes con los requisitos logísticos especificados y las especificaciones RAL?

1 ¿Existe un procedimiento para la evaluación de proveedores en función de las normas internas y las especificaciones RAL?

2 ¿Se dispone de listas actualizadas de proveedores evaluados y aprobados logísticamente según normas internas y especificaciones RAL, con indicación de tipos de productos y servicios y periodo de validez de la cualificación?

1 ¿Contienen los documentos de compra la información suficiente para la descripción e identificación del producto solicitado según estándares AECOC?

2 ¿Están actualizados y vigentes los documentos de compra en sus modificaciones logísticas?

5. Compras

5.1 Generalidades

5.2 Evaluación de proveedores (up stream)

5.3 Datos sobre las compras. En la medida que sea aplicable

4.2 Cambio o modificaciones de los documentos

1 En el procedimiento de aprobación y distribución de documentos técnico logísticos, ¿se indica un sistema a seguir en el caso de modificaciones de los mismos?

2 ¿Está establecido un sistema que garantice una adecuada distribución de los documentos técnico logísticos en el momento oportuno?

3 ¿Está previsto indicar y argumentar la naturaleza del cambio en la documentación técnico logística o en anexos a la misma?

4 ¿Existen listas donde se indiquen los documentos técnico logísticos aplicables y ediciones en vigor?

1 ¿Existe algún procedimiento que asegure que los productos comprados a proveedores (up stream) están conformes con los requisitos logísticos especificados y las especificaciones RAL?

1 ¿Existe un procedimiento para la evaluación de proveedores (up stream) en función de las normas internas y las especificaciones RAL?

2 ¿Se dispone de listas actualizadas de proveedores (up stream) evaluados y aprobados logísticamente según normas internas y especificaciones RAL, con indicación de tipos de productos y servicios y periodo de validez de la cualificación?

1 ¿Contienen los documentos de compra la información suficiente para la descripción e identificación del producto solicitado según estándares AECOC?

2 ¿Están actualizados y vigentes los documentos de compra en sus modificaciones logísticas?

3 ¿Está especificado el tipo de sistema de la calidad logística que debe exigir el proveedor a sus proveedores (up stream)?

3 ¿Está especificado el tipo de sistema de la calidad logística que debe exigir el distribuidor a sus proveedores?

5.4 Verificación de los productos adquiridos

4 ¿Está establecido que los documentos de compra deben estar aprobados en los aspectos relativos a la calidad logística del comprador-proveedor?

4 ¿Está establecido que los documentos de compra deben estar aprobados en los aspectos relativos a la calidad logística del comprador-distribuidor?

1 ¿Están definidos por escrito los procedimientos a seguir para la verificación y comprobación de los parámetros logísticos de los productos y servicios adquiridos?

2 ¿Están establecidas las disposiciones a tomar como consecuencia de los resultados de las verificaciones de los parámetros logísticos realizadas?

3 ¿Está establecida la responsabilidad del proveedor (up-stream) en el caso de detectar en etapas posteriores a su recepción elementos y/o productos o servicios con parámetros logísticos defectuosos de su suministro?

5.4 Verificación de los productos adquiridos

1 ¿Están definidos por escrito los procedimientos a seguir para la verificación y comprobación de los parámetros logísticos de los productos adquiridos por el proveedor?

2 ¿Están establecidas las disposiciones a tomar como consecuencia de los resultados de las verificaciones de los parámetros logísticos realizadas?

3 ¿Está establecida la responsabilidad del proveedor en el caso de detectar en etapas posteriores a su recepción elementos y/o productos o servicios con parámetros logísticos defectuosos de su suministro?


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2013



6 Productos suministrados por el cliente 6 Productos suministrados por el cliente

8. Control de los procesos 8. Control de los procesos

8.1 Generalidades 8.1 Generalidades

7. Identificación y trazabilidad logística del producto

7. Identificación y trazabilidad logística del producto

1 Cuándo sea necesario, ¿se define el tratamiento a dar a los productos suministrados por el propio cliente? -No son devoluciones-

1 Cuándo sea necesario, ¿se define el tratamiento a dar a los productos que se suministran a proveedores? -No son devoluciones-

2 ¿Existen registros que definan estas identificaciones?

2 ¿Existen registros que definan estas identificaciones?

1 ¿Recoge la documentación de trabajo los procedimientos logísticos involucrados en las etapas de fabricación, almacenaje, envío a clientes y, cuando sea necesario, los de implantación y funcionamiento ulterior?

1 ¿Recoge la documentación de trabajo los procedimientos logísticos involucrados en las etapas de recepción, almacenaje, envío a tienda y, cuando sea necesario, los de implantación y funcionamiento ulterior?

2 ¿Recoge la citada documentación información sobre normas, planes de la calidad logística y especificaciones RAL aplicables para asegurar la calidad logística de los productos y servicios?

2 ¿Recoge la citada documentación información sobre normas, planes de la calidad logística y especificaciones RAL aplicables para asegurar la calidad logística de los productos y servicios?

1 En los casos que sea necesario, ¿existe algún procedimiento con o sin sistema GS1 de captura automática establecido por cada suministro que permita la fácil identificación del producto durante las etapas de fabricación del producto, almacenaje, entrega, tránsito y entrega a cliente?

1 En los casos que sea necesario, ¿existe algún procedimiento con o sin sistema GS1 de captura automática establecido por cada suministro que permita la fácil identificación del producto durante las etapas de recepción, almacenaje, tránsito y entrega a tienda?

3 ¿Se supervisan y contrastan, de acuerdo con la documentación, los procesos aplicables y las características logísticas de los productos durante la fabricación y, cuando sea necesario, durante la implantación y funcionamiento ulterior?

3 ¿Se supervisan y contrastan, de acuerdo con la documentación, los procesos aplicables y las características logísticas de los productos, durante las etapas de recepción, almacenaje, tránsito y entrega a tienda?

4 Cuándo proceda, ¿se hace una evaluación previa de los procesos y de los equipos que se utilizan?

4 Cuándo proceda, ¿se hace una evaluación previa de los procesos y de los equipos que se utilizan?

8.2 Procesos logísticos especiales 8.2 Procesos logísticos especiales

1 ¿Están definidos previamente los procesos logísticos que requieran la consideración de especiales?

1 ¿Están definidos previamente los procesos logísticos que requieran la consideración de especiales?

2 ¿Disponen los procesos logísticos especiales de procedimientos escritos para su ejecución y control?

2 ¿Disponen los procesos logísticos especiales de procedimientos escritos para su ejecución y control?

9. Inspección 9. Inspección

9. 1 Inspección logística de entrada 9. 1 Inspección logística de entrada

3 ¿Se califican sistemáticamente los procesos especiales y se registran los resultados?

3 ¿Se califican sistemáticamente los procesos especiales y se registran los resultados?

4 ¿Se encuentra cualificado el personal o las instalaciones para los procesos logísticos especiales y de alta tecnología?

4 ¿Se encuentra cualificado el personal o las instalaciones para los procesos logísticos especiales y de alta tecnología?

1 ¿Se inspeccionan los parámetros logísticos de los materiales y productos recibidos del exterior de acuerdo con la documentación o plan de la calidad logística antes de su aceptación?

1 ¿Se inspeccionan los parámetros logísticos de los productos recibidos de proveedores de acuerdo con la documentación o plan de la calidad logística antes de su aceptación?

2 ¿Se establece la intensidad de la inspección de entrada sobre la base de datos objetivos?

2 ¿Se establece la intensidad de la inspección de entrada sobre la base de datos objetivos?

3 ¿Se garantiza mediante la aplicación de los procedimientos establecidos, la clara identificación GS1 y disponibilidad de los productos aceptados según los requisitos logísticos?

3 ¿Se garantiza mediante la aplicación de los procedimientos establecidos, la clara identificación GS1 y disponibilidad de los productos aceptados según los requisitos logísticos?


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2013



9.2 Inspección logística durante la fabricación y etapas ulteriores

9.2 Inspección logística durante la recepción y etapas ulteriores

5 En caso de utilizar por necesidad un producto que no haya sido inspeccionado logísticamente, ¿se identifica de forma que pueda ser retirado en caso de resultar defectuoso después de las comprobaciones correspondientes?

5 En caso de utilizar por necesidad un producto que no haya sido inspeccionado logísticamente, ¿se identifica de forma que pueda ser retirado en caso de resultar defectuoso después de las comprobaciones correspondientes?

1 ¿Se inspeccionan, ensayan e identifican los productos de acuerdo con el plan de la calidad logística y especificaciones RAL o los procedimientos documentados?

1 ¿Se inspeccionan, ensayan e identifican los productos de acuerdo con el plan de la calidad logística y especificaciones RAL o los procedimientos documentados?

2 ¿Se establece la conformidad logística de los productos con los requisitos especificados utilizando el método de control y supervisión del proceso?

2 ¿Se establece la conformidad logística de los productos con los requisitos especificados utilizando el método de control y supervisión del proceso?

3 ¿Proporcionan las instrucciones de funcionamiento el criterio para determinar si el trabajo involucrado en la logística de fabricación es aceptable o inaceptable?

3 ¿Proporcionan las instrucciones de funcionamiento el criterio para determinar si el trabajo involucrado en la logística de todo el proceso del distribuidor, es aceptable o inaceptable?

4 ¿Está definido el procedimiento a seguir con los productos no verificados o no conformes logísticamente mediante su segregación para evitar su utilización?

4 ¿Está definido el procedimiento a seguir con los productos no verificados o no conformes logísticamente mediante su segregación para evitar su utilización?

2 ¿Está previsto en qué condiciones y quién tiene autoridad en la organización del proveedor para la aceptación logística de los productos y servicios?

2 ¿Está previsto en qué condiciones y quién tiene autoridad en la organización del distribuidor para la aceptación logística de los productos y servicios?

4 Cuándo la inspección directa no es practicable, ¿se suministra al sistema un control indirecto mediante el seguimiento de proceso?

4 Cuándo la inspección directa no es practicable, ¿se suministra al sistema un control indirecto mediante el seguimiento de proceso?

5 ¿Se efectúan sistemáticamente la inspección logística y el seguimiento del proceso y existen los registros correspondientes?

5 ¿Se efectúan sistemáticamente la inspección logística y el seguimiento del proceso y existen los registros correspondientes?

6 ¿Se identifica adecuadamente el material aceptado y rechazado emitiendo el registro correspondiente?

6 ¿Se identifica adecuadamente el material aceptado y rechazado emitiendo el registro correspondiente?

9. 3 Inspecciones finales 9. 3 Inspecciones finales

1 ¿Se someten los productos acabados a inspección final de acuerdo con la documentación o plan de calidad logística para establecer su conformidad con los requisitos logísticos especificados internos y especificaciones RAL?

1 ¿Se someten los productos entregados a inspección de acuerdo con la documentación o plan de calidad logística para establecer su conformidad con los requisitos logísticos especificados internos y especificaciones RAL?

9.4 Documentos de inspección logística 9.4 Documentos de inspección logística

10 Equipos de inspección y medición de parámetros logísticos

10 Equipos de inspección y medición de parámetros logísticos

1 ¿Está previsto que, los resultados de las inspecciones logísticas de entrada, fabricación y finales deben reflejarse en documentos claros, concisos, concretos, y completos?

1 ¿Está previsto que, los resultados de las inspecciones logísticas de recepción, almacenaje, tránsito y entrega a tienda deben reflejarse en documentos claros, concisos, concretos, y completos?

2 ¿Existe archivo de dichos documentos? 2 ¿Existe archivo de dichos documentos?

1 ¿Existe una relación de los instrumentos y equipos utilizados que son sometidos a revisiones periódicas?. Ejemplos: Tacógrafos, Termómetros, Termógrafos, Controladores del Tiempo de Transporte en CD etc..

1 ¿Existe una relación de los instrumentos y equipos utilizados que son sometidos a revisiones periódicas?. Ejemplos: Tacógrafos, Termómetros, Termógrafos, Controladores del Tiempo de Transporte en CD etc.

2 ¿Se detallan en algún procedimiento las instrucciones necesarias para llevar a cabo la calibración, verificación y mantenimiento de los medios y equipos de medida logística asegurando su trazabilidad?

2 ¿Se detallan en algún procedimiento las instrucciones necesarias para llevar a cabo la calibración, verificación y mantenimiento de los medios y equipos de medida logística asegurando su trazabilidad?

3 ¿Se efectúan nuevas inspecciones logísticas y pruebas de todos los productos reparados, reacondicionados o modificados?

3 ¿Se efectúan nuevas inspecciones logísticas y pruebas de todos los productos reparados, reacondicionados o modificados?


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2013

3 ¿Se establece en el citado procedimiento que las calibraciones o contrastes de los equipos de inspección, medición y ensayo, deberán llevarse a cabo de acuerdo con métodos o procedimientos de calibración escritos?

3 ¿Se establece en el citado procedimiento que las calibraciones o contrastes de los equipos de inspección, medición y ensayo, deberán llevarse a cabo de acuerdo con métodos o procedimientos de calibración escritos?

4 ¿Está definido que deben indicarse en documentos apropiados los periodos y métodos o procedimientos de calibración?

4 ¿Está definido que deben indicarse en documentos apropiados los periodos y métodos o procedimientos de calibración?

5 ¿Está indicado e implantado que los instrumentos deben identificarse de modo que se pueda conocer en todo momento su estado, aptitud e intervalo de calibración o contraste, registro general y/o tarjetas sobre equipos?

5 ¿Está indicado e implantado que los instrumentos deben identificarse de modo que se pueda conocer en todo momento su estado, aptitud e intervalo de calibración o contraste, registro general y/o tarjetas sobre equipos?



11 Estados de inspección logística 11 Estados de inspección logística

1 ¿Existe algún procedimiento que indique cómo es posible conocer en qué estado de inspección logística se encuentran los productos durante su fabricación, almacenaje, tránsito y entrega?

1 ¿Existe algún procedimiento que indique cómo es posible conocer en qué estado de inspección logística se encuentran los productos durante su recepción y preparación de envío a tiendas?

2 ¿Se indica en los documentos la autoridad responsable de las inspecciones logísticas y de la puesta en circulación de los productos conformes?

2 ¿Se indica en los documentos la autoridad responsable de las inspecciones logísticas y de la puesta en circulación de los productos conformes?

12 Control de productos no conformes 12 Control de productos no conformes

1 ¿Existe un procedimiento para el tratamiento de los productos no conformes según requisitos logísticos?

1 ¿Existe un procedimiento para el tratamiento de los productos no conformes según requisitos logísticos?

3 ¿Está definido quién tiene la autoridad para decidir el tratamiento de los productos no conformes?

3 ¿Está definido quién tiene la autoridad para decidir el tratamiento de los productos no conformes?

4 Cuándo sea necesario, ¿está previsto comunicar al cliente las no conformidades?

4 Cuándo sea necesario, ¿está previsto comunicar al cliente interno las no conformidades logísticas?

5 ¿Está establecido el sistema de registro y seguimiento de las no conformidades logísticas?

5 ¿Está establecido el sistema de registro y seguimiento de las no conformidades?

2 ¿Se precisa en el citado procedimiento el sistema de identificación, documentación, evaluación, selección y tratamiento de los productos no conformes, así como la notificación de las decisiones tomadas a los servicios a los que pueda afectar?

2 ¿Se precisa en el citado procedimiento el sistema de identificación, documentación, evaluación, selección y tratamiento de los productos no conformes, así como la notificación de las decisiones tomadas a los servicios a los que pueda afectar?

13 Acciones correctivas 13 Acciones correctivas

14 Manipulación, almacenamiento, embalaje, y entrega

14 Manipulación, almacenamiento, embalaje, y entrega

1 ¿Existe un procedimiento para la investigación de las causas que producen las no conformidades?

1 ¿Existe un procedimiento para la investigación de las causas que producen las no conformidades?

2 ¿Existe información documentada que permita analizar la información con el fin de detectar y eliminar las causas del fallo logístico?

2 ¿Existe información documentada que permita analizar la información con el fin de detectar y eliminar las causas del fallo logístico?

3 ¿Existe algún documento donde se indique las diferentes acciones logísticas correctivas al responsable, en cada caso, de su puesta en marcha y de los resultados obtenidos?

3 ¿Existe algún documento donde se indique las diferentes acciones logísticas correctivas al responsable, en cada caso, de su puesta en marcha y de los resultados obtenidos?

Por medio de procedimientos escritos actualizados Por medio de procedimientos escritos actualizados

1 ¿Se proveen los métodos para la manipulación de los productos evitando dañarlos o deteriorarlos?

1 ¿Se proveen los métodos para la manipulación de los productos evitando dañarlos o deteriorarlos?

2 ¿Se especifican los medios necesarios para su manipulación?

2 ¿Se especifican los medios necesarios para su manipulación?

6 ¿Está indicado para los productos reparados o reprocesados el procedimiento para su aceptación?

6 ¿Está indicado para los productos reparados o reprocesados el procedimiento para su aceptación?


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2013

15 Registros sobre la calidad logística 15 Registros sobre la calidad logística

4 ¿Se comprueba periódicamente el estado de los productos almacenados para detectar cualquier deterioro?

4 ¿Se comprueba periódicamente el estado de los productos almacenados para detectar cualquier deterioro?

5 ¿Se realiza la comprobación de los procedimientos de embalaje, conservación y marcado para asegurar su conformidad con los requisitos internos especificados y especificaciones RAL?

5 ¿Se realiza la comprobación de los procedimientos de embalaje, conservación y marcado para asegurar su conformidad con los requisitos especificados?

6 ¿Se identifican y separan los productos deteriorados durante su almacenamiento para proceder a su gestión y reparación?

6 ¿Se identifican y separan los productos deteriorados durante su almacenamiento para proceder a su gestión y reparación?

7 ¿Se asegura la protección de los productos hasta su entrega al cliente?

7 ¿Se asegura la protección de los productos hasta su entrega al consumidor?

8 Cuándo lo especifique el contrato, ¿alcanza esta protección hasta la entrega en destino?

8 Cuándo lo especifique el sistema de calidad interno ¿Alcanza esta protección hasta la entrega en tienda?

1 ¿Existe algún procedimiento para identificar, agrupar, archivar, conservar, y tener disponibles los documentos e informes relativos a la calidad logística de los productos y servicios?

1 ¿Existe algún procedimiento para identificar, agrupar, archivar, conservar, y tener disponibles los documentos e informes relativos a la calidad logística de los productos y servicios?

2 Cuándo esté establecido ¿existe una identificación de los diferentes documentos que permita asegurar que se han cumplido las exigencias de calidad logística?

2 Cuándo esté establecido ¿existe una identificación de los diferentes documentos que permita asegurar que se han cumplido las exigencias de calidad logística?

3 ¿Son completos los registros sobre la calidad logística y recogen la información de los proveedores (up stream) cuando sea necesario?

3 ¿Son completos los registros sobre la calidad logística y recogen la información de los proveedores cuando sea necesario?

4 ¿Son identificables los registros sobre la calidad logística con el producto a que se refieren?

4 ¿Son identificables los registros sobre la calidad logística con el producto a que se refieren?

5 ¿Se establece quién o quiénes son los responsables de custodiar los registros sobre la calidad logística y durante que plazo de tiempo?

5 ¿Se establece quién o quiénes son los responsables de custodiar los registros sobre la calidad logística y durante que plazo de tiempo?



3 ¿Se especifica la existencia de locales y zonas de almacenamiento seguros en los que no se dañen los productos antes de su utilización o entrega?

3 ¿Se especifica la existencia de locales y zonas de almacenamiento seguros en los que no se dañen los productos durante la recepción, almacenaje, tránsito, y entrega a tienda?

16 Auditorías internas de la calidad logística 16 Auditorías internas de la calidad logística

17 Formación y adiestramiento sobre logística 17 Formación y adiestramiento sobre logística

1 ¿Existe algún documento que establezca la realización de auditorías de calidad logística internas?

1 ¿Existe algún documento que establezca la realización de auditorías de calidad logística internas?

2 ¿Se utilizan las auditorías de calidad logística para comprobar la eficacia del sistema de la calidad logística?

2 ¿Se utilizan las auditorías de calidad logística para comprobar la eficacia del sistema de la calidad logística?

3 ¿Se elabora un plan específico para la realización de cada auditoría de calidad logística?

3 ¿Se elabora un plan específico para la realización de cada auditoría de calidad logística?

4 ¿Está previsto que la dirección conozca los resultados finales y conclusiones de las auditorías de la calidad logística?

4 ¿Está previsto que la dirección conozca los resultados finales y conclusiones de las auditorías de la calidad logística?

5 ¿Se establece algún documento después de cada auditoría de calidad logística en el que se definan las líneas de actuación que puedan existir para la eliminación de discrepancias y quién es responsable de su ejecución?

5 ¿Se establece algún documento después de cada auditoría de calidad logística en el que se definan las líneas de actuación que puedan existir para la eliminación de discrepancias y quién es responsable de su ejecución?

1 ¿Existe algún procedimiento que describa el sistema a seguir con el fin de que el personal relacionado con la calidad logística, cuando sea necesario, reciba una adecuada formación y adiestramiento?

1 ¿Existe algún procedimiento que describa el sistema a seguir con el fin de que el personal relacionado con la calidad logística, cuando sea necesario, reciba una adecuada formación y adiestramiento


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2013



18 Técnicas estadísticas 18 Técnicas estadísticas

2 Cuándo sea necesario, ¿se conservan los documentos que evidencien que la formación fue dada durante un periodo de tiempo adecuado y que el personal adecuado y que el personal adiestrado fue considerado apto para la realización de unas tareas específicas?

2 Cuándo sea necesario, ¿se conservan los documentos que evidencien que la formación fue dada durante un periodo de tiempo adecuado y que el personal adecuado y que el personal adiestrado fue considerado apto para la realización de unas tareas específicas?

1 ¿Existe algún procedimiento que, cuando sea conveniente, defina las técnicas estadísticas a utilizar para la inspección logística?

1 ¿Existe algún procedimiento que, cuando sea conveniente, defina las técnicas estadísticas a utilizar para la inspección logística?

Quién

Alta dirección

Director de gestión del sistema de calidad en los suministros

Directores de departamentos vinculados con la calidad logística en los suministros

Todo el personal de todos los niveles de la empresa vinculado con la calidad logística en los suministros

Responsabilidad y autoridad

• Define la política de la calidad logística en los suministros.• Asegura la comunicación y aprendizaje de la política de la calidad logística a través de la empresa.• Asegura la implementación de los recursos adecuados para el plan de calidad logística en los

suministros.

• Documenta y mantiene la política de calidad logística en los suministros.• Verifica la eficacia del sistema de gestión de la calidad logística. • Revisa las acciones preventivas y correctivas y otras acciones relevantes para el sistema de calidad

logística. • Coordina las mejoras del sistema de calidad logística en los suministros.

• Aseguran la calidad en su trabajo.• Operan de acuerdo con los requerimientos del sistema de gestión de la calidad logística en los

suministros.• Iniciar las acciones que impidan productos con parámetros logísticos no conformes, y proceder

de acuerdo con los procedimientos documentados según el sistema de gestión de la calidad logística.

• Aseguran la implementación de los recursos adecuados para la gestión, la productividad de los procesos y verificación de las actividades.

• Recepcionan y transmiten los requerimientos de los clientes a todo el personal de la organización funcional de la empresa.

• Aseguran la capacitación del personal y otros recursos para implementar el sistema de gestión de la calidad logística.

• Aseguran que los productos y servicios cumplan con los requerimientos de los clientes incluyendo, calidad logística, seguridad, coste, programación, rendimiento, durabilidad, seguridad, y mantenimiento.

• Aseguran que el personal cumpla con las especificaciones RAL y los estándares AECOC, regulaciones, especificaciones, procedimientos documentados, y otros que definan.

11.1.1 Esquema resumen de responsabilidades en el

sistema de calidad logística en los suministros

11.1 Guía para la aplicación de un sistema de calidad

logística del proveedor

Guía para la aplicación de un sistema de calidad logística del proveedor

11


29

2013

11.1.2 Definiciones Claves

Acuerdos con clientes

Cliente

Acuerdos entre la empresa y el cliente con relación a planes, proyectos, programas de acción conjunta o cualquier otro compromiso legal para entregar un producto y/o servicio.

Cualquier empresa o agente individual que recibe productos y/o servicios acordados con la empresa proveedora.

Director de la gestión del sistema de calidad logística en los suministros

Persona que tiene la responsabilidad y autoridad para cumplir e implementar una actividad especifica o proceso (incluye a los directores de organización, directores de proyectos, etc.)

Evidencia objetiva Información veraz que puede ser probada en función de los datos obtenidos a través de la observación, controles, medidas, pruebas pilotos, u otros medios.

Compromiso de entrega y recepción

Compromiso, adquirido por la empresa, de poner a disposición del cliente la mercancía solicitada a través del pedido, en la cantidad, lugar, momento y condiciones técnicas y legales acordadas.

Programa/proyectoDocumento que establece la totalidad de las bases estándares del proyecto de calidad logística en los suministros para la implantación, así como los acuerdos entre el director de la gestión del sistema de calidad logística en los suministros y la empresa cliente.

Política de calidad Intenciones y dirección global de una empresa relativas a la calidad logística tal como se expresan formalmente por la alta dirección de la empresa.

Registro de calidad logísticaRegistro de calidad logística requerido y específicamente identificado como un registro de calidad logística en los procedimientos.

Responsable de aprobación Persona autorizada por la empresa para aprobar un acuerdo con el cliente.

Servicio Consulta, trabajo físico, y/u otro trabajo intelectual.

Sistema de calidad logística en los suministros

Estructura organizativa, procedimientos, procesos, y recursos que se necesitan para implementar la gestión de la calidad logística

Debe El empleo de esta palabra significa que la acción descrita es obligatoria

DeberíaEl empleo de esta palabra muestra la intención; el empleo de esta palabra significa que la acción descrita no es obligatoria

11.1.3 Responsabilidad de la gestión de la calidad

logística en el suministro

Política

En el documento de procedimientos de calidad logística, la

empresa proveedora refleja los objetivos de la calidad

logística en el suministro, los compromisos de gestión para

alcanzar los objetivos de la entrega y recepción eficiente,

las metas organizativas y las expectativas y necesidades de

las empresas clientes. Las mejoras para el sistema de la

calidad logística tienen como objetivo estratégico dar

soporte a la misión de la empresa cliente.

La empresa de proveedor revisa periódicamente la eficacia y

adecuación del sistema de calidad logística para determinar la

adaptación. Los resultados de estas revisiones se reflejan como

registros de calidad logística.

La entrega y recepción eficiente: dentro del proceso de

relación comercial cliente-proveedor, la entrega y recepción

es el acto de materialización del compromiso, adquirido por

el proveedor, de poner a disposición del cliente la mercancía

solicitada a través del pedido, en la cantidad, lugar, momento

y condiciones técnicas y legales acordadas.

La cadena de calidad: para cumplir con los requerimientos

logísticos del acto de la entrega y recepción es necesaria la

intervención coordinada, tanto interna como externamente de

las tres partes: proveedor, operador de transporte/transportista,

y distribuidor que participan en este acto. Si se produce una

ruptura en cualquier punto de esta cadena de calidad tanto


30

2013

interna como externamente por incumplimiento de los

requerimientos internos o externos de las empresas, quedará

alterado el acto de materialización de la entrega y recepción

eficiente.

Responsabilidades

Director de la gestión del sistema de calidad logística en el

suministro define la política de la calidad logística y asegura

que sea comunicada y asumida por todo el personal.

Los representantes de la dirección de la gestión del sistema

de calidad logística en el suministro deben documentar y

mantener la política de calidad logística y asegurar su

implantación. Estos representantes deben coordinar y dirigir

las revisiones del sistema de calidad logística.

Los directores o responsables de áreas involucradas deben

identificar y proporcionar los recursos adecuados, incluido

la formación del personal, para la gestión y forma de

realizar el trabajo y dar soporte a las actividades de

auditorías internas.

Procedimientos

Los definidos discrecionalmente para la gestión de la calidad

logística en el suministro y reflejados en la guía de calidad

logística.

11.1.4 Sistema de la calidad logística en el suministro

Política

La empresa de proveedor asegura que la calidad logística en

el suministro es una parte integral del proceso logístico

vinculado con los productos y los servicios. La empresa de

proveedor debe poner hincapié en la prevención y corrección

de problemas con el objeto de suministrar productos y

servicios de calidad logística.

Las actividades dirigidas por el sistema de calidad logística

en el suministro están identificadas y documentadas. Estos

procedimientos documentados están controlados y

eficazmente implantados para asegurar que la calidad

logística de los productos y servicios cumplen con los

requerimientos de los clientes. El sistema de calidad logística

en el suministro está definido en los siguientes documentos

controlados:

• La guía de calidad logística.

• Instrucciones de trabajo y procedimientos del proveedor

respecto al alto nivel de gestión.

• Especificaciones RAL.

• Estándares AECOC.

• Los procedimientos de más bajo nivel, incluyen

procedimientos operativos estándares, instrucciones de

trabajo, y otros procedimientos que se consideren

convenientes y necesarios.

• Planes de proyectos y programas de calidad logística.

• Registros de calidad logística.

La planificación de la calidad logística está incluida en las

instrucciones de trabajo y procedimientos de alto nivel

de gestión y en los documentos de más bajo nivel. La

planificación de la calidad logística incluye cuando sea

necesario y conveniente:

• Preparación de los planes de calidad.

• Identificación de los controles, procesos, equipos, recursos

y cualquier otro medio que se necesiten para conseguir la

calidad logística de los productos y servicios requerida.

• Asegurar la compatibilidad de las actividades de los

procesos, los procedimientos de inspección y reflejarlos

en los documentos adecuados.

• Cuando sea necesario actualizar el control de la calidad

logística, la inspección y las técnicas de comprobación.

• Identificación y conocimiento de los medios que impliquen

mayor capacidad para cumplir con los requerimientos de la

calidad logística de los productos y servicios.

• Clarificación de los estándares de aceptabilidad para todos

los parámetros logísticos incluidos aquellos de naturaleza

subjetiva.

• Identificación y preparación de los registros de calidad.

Los documentos referidos en la guía de calidad logística

incluyen las instrucciones de trabajo y los procedimientos del

alto nivel de gestión, las instrucciones de trabajo y

procedimientos de bajo nivel, los planes de proyectos y

programas de calidad logística. Todos ellos definidos en los

términos que describe la guía de logística.

La documentación debe estar jerarquizada según la estructura

de documentación del sistema de calidad logística.

Todos los documentos deben referenciarse y estar detallados.

Responsabilidades

Directores o responsables de departamentos vinculados

con la calidad logística en el suministro identificarán las

actividades que se dan en el sistema de calidad logística,

además pondrán en marcha la planificación de la calidad

logística según los requerimientos de los clientes y

asegurarán que la documentación y registros de la calidad

logística estén adecuadamente identificados, mantenidos,

y controlados.


31

2013

Procedimientos

Los definidos discrecionalmente para la gestión de la calidad

logística en el suministro y reflejados en la guía de calidad

logística.

Procedimientos y especificaciones RAL del flujo de información

y del flujo físico interno (cadena de suministro interna).

Desarrollar existente y concretar el nivel de detalle.

Procedimientos y especificaciones RAL del flujo de información

y del flujo físico externo (cadena de suministro externa). Acordar

existente y concretar el nivel de detalle.

Procedimiento y especificaciones RAL de la ficha logística.

Procedimiento del documento privado de actividades y

servicios -DPA- u otro adecuado para la gestión de la cadena

de transporte.

• RAL Unidades de carga eficiente

• RAL Principios generales de funcionamiento de los pools

de palés

• Código de Barras GS1-128

• EDI (Mensajes)

Política

La empresa de proveedor desarrolla y ejecuta acuerdos

con sus clientes. El proveedor define a un cliente como

una organización o individual que acuerda formalmente

con él entregar productos y servicios.

La empresa proveedor revisa los acuerdos verbales y

escritos, previamente a la aceptación para asegurar que

los requerimientos especificados pueden ser cumplidos.

Estas revisiones aseguran que los requerimientos están

bien definidos y documentados y las diferencias de

criterios entre las partes están resueltas. Los resultados de

estas revisiones se mantienen como registros de calidad

logística.

Responsabilidades

La aprobación oficial de cada acuerdo con clientes deben

asegurar que las adecuadas revisiones de estos acuerdos

tengan lugar, y que las rectificaciones se hagan según los

procedimientos documentados.

Directores o responsables de departamentos vinculados

con la calidad logística en el suministro deben asegurar

11.1.5 Acuerdos logísticos con clientes

que se establezca la comunicación eficaz con el cliente,

que todos los requerimientos estén claramente indicados

y entendidos, y que la empresa de proveedor tenga la

capacidad para cumplir estos requerimientos.

Procedimientos

Los definidos discrecionalmente para la aceptación y

rectificación de los acuerdos con los clientes y reflejados

en la guía de calidad logística.

11.1.6 Control de la calidad logística de los productos y

servicios

Política

La empresa de proveedor controla y verifica la calidad

logística de los productos y servicios para asegurar el

cumplimiento de los requerimientos de los clientes. Se

debe asegurar:

• Que la documentación de la calidad logística de los

productos y servicios está de acuerdo con las

especificaciones del cliente y las especificaciones RAL.

• Que la calidad logística de los productos y servicios están

planificados, controlados, verificados y validados.

• Que los requerimientos logísticos de los productos y

servicios están documentados.

• Que las revisiones de la calidad logística de los

productos y servicios se realizarán cuando se acuerde

y sea necesario.

• Que los cambios en los parámetros de la calidad logística

de los productos y servicios están de acuerdo con los


El personal cualificado y con recursos adecuados define las

responsabilidades y actividades para el desarrollo del control

de la calidad logística de los productos y servicios. Estas

personas también planifican y ejecutan estas actividades. Los

planes del desarrollo del control de la calidad logística en los

productos y servicios deben contemplar:

• Los interfaces organizativos y técnicos de los grupos que

proporcionan entradas y salidas en los procesos logísticos

afectados.

• Entradas y salidas revisadas y aprobadas previamente a la

implantación respectiva.

• Revisiones de los parámetros logísticos de los productos

y servicios y tenidos en cuenta como registros de calidad.

Responsabilidades

Los directores o responsables de departamentos


32

2013

vinculados con la calidad logística en el suministro deben

asegurar el desarrollo del control de la calidad logística

de acuerdo con los requerimientos especificados. Estos

responsables documentarán los cambios de control de la

calidad logística.

Procedimientos

Los definidos discrecionalmente para la aceptación y

rectificación de los acuerdos con los clientes y reflejados

en la guía de calidad logística.

Política

La empresa de proveedor asegura que el actual sistema

de calidad logística y la documentación correspondiente

esté disponible por todo el personal involucrado en el

proceso logístico. Este sistema asegura que toda la

documentación y datos logísticos del sistema de calidad

esté revisado y aprobado previamente a su edición inicial

y consecuentemente antes de cualquier modificación. Los

documentos obsoletos o no-válidos son destruidos, y en

caso de ser retenidos se marcarán adecuadamente.

En la propia ubicación del personal de la empresa

proveedora vinculado con los procesos logísticos se

tendrá acceso a los actuales documentos aprobados del

sistema de calidad, a los datos del sistema de calidad y a

la documentación pertinente externa como las

especificaciones de AECOC referidas a manual de

especificaciones de codificación GS1, manual EANCOM,

y manual que agrupa a las Recomendaciones AECOC para

la Logística RAL que afecta al trabajo relacionado con la

calidad logística de los productos y servicios.

Responsabilidades

El director o responsable correspondiente debe mantener

establecidos los procedimientos de control de los

documentos del sistema de calidad, los datos del sistema

de calidad, y la documentación externa aplicable.

El director correspondiente debe procesar, controlar, y

coordinar la creación o revisión de la guía de calidad

logística, las instrucciones de trabajo y procedimientos de

la empresa de proveedor. Esto incluye el seguimiento, el

estatus, mantenimiento, y distribución de la información

relativa a estos documentos. Adicionalmente la empresa

es responsable para la coordinación de la formación,

información, y comunicación entre los diferentes directores

o responsables de los procesos logísticos internos y

11.1.7 Control de los documentos y de los datos

externos como entre los miembros de la junta directiva de

la empresa.

Los directores o responsables de la administración de la

documentación correspondiente deben cumplir las

funciones de todos los procedimientos e instrucciones de

trabajo dentro de sus divisiones, secciones, etc... de la

forma conveniente y adecuada.

Procedimientos

Los definidos discrecionalmente para la gestión de la

calidad logística en el suministro y reflejados en la guía de

calidad logística.

Documento de control de datos y documentos de la

empresa proveedora.

11.1.8 Compras

Política

La empresa de proveedor controla la compra de materiales,

productos, servicios relacionados con los parámetros

logísticos de los productos y servicios entregados a los

clientes. La empresa de proveedor asegura que todos los

documentos de compras describan los parámetros

logísticos de los productos y servicios que le son

entregados. La empresa de proveedor revisa y aprueba los

documentos de compras cumplimentados según los

requerimientos especificados previamente a su emisión.

Esto debe asegurar que los materiales, productos, y

servicios sean verificados (inspeccionados y aceptados)

contra los requerimientos especificados y documentados.

La empresa de proveedor evalúa y selecciona a sus

proveedores (up stream) en función de su capacidad para

entregar productos que cumplan con los requerimientos

logísticos especificados. Los registros de aceptación de la

funcionalidad de su proveedor (up stream) se mantienen

como registros de calidad.

Cuando la empresa de proveedor decide inspeccionar y/o

aceptar un producto comprado a su proveedor (up stream)

determinado, los documentos de compras deben

especificar las especificaciones de inspección y/o

aceptación en las instalaciones del proveedor (up stream)

y los métodos de entrega. El cliente previo acuerdo

especificado bajo contrato estará permitido a verificar los

productos en las instalaciones de proveedor (up-stream).

Tal verificación no absuelve a la empresa proveedora de

su responsabilidad para proporcionar productos y servicios

con la calidad logística especificada y contratada.


33

2013

Responsabilidades

El director o responsable correspondiente debe revisar y

aprobar los requerimientos de compras y remitirlos a la

división de aprovisionamiento.

El director o responsable correspondiente debe procesar

los contratos y requisitos de compras

El responsable de la solicitud de compra debe definir las

especificaciones logísticas para la compra de mercancías

y servicios y verificar que las mercancías y servicios

recibidos están conformes según esas especificaciones.

Procedimientos

Los definidos discrecionalmente para la compra de materiales,

productos y servicios a los proveedores (up-stream).

Procedimientos y especificaciones recomendados RAL.

Política

La empresa de proveedor asegura que los productos y

servicios suministrados a clientes y los suministros estén

protegidos contra daños o pérdidas bajo la custodia de la

empresa de proveedor. Las revisiones del material y/o

productos de suministro del proveedor (up stream) y los

suministros aseguran que estos no comprometan a la

calidad logística de los productos y servicios suministrados

por la empresa de proveedor. Los defectos y daños del

material y/o productos suministrados y los suministros se

comunican al cliente y estos informes se mantienen en el

registro de calidad.

Responsabilidades

El director o responsable correspondiente debe asegurar

que la gestión y control del material y/o producto o

servicio suministrado y los suministros estén especificados

y se realicen según los acuerdos con el cliente.

El inspector de recepción debe identificar, recibir, y

comprobar que el material y/o producto y servicio

suministrado y los suministros están de acuerdo con los


Procedimientos

• Los definidos discrecionalmente para la gestión de

materiales, productos y servicios a los proveedores

11.1.9 Gestión de productos y servicios suministrados

para clientes y suministros

(up-stream).

• Procedimientos y especificaciones RAL.

Política

La empresa de proveedor identifica los materiales y

productos con el fin de prevenir el uso inadecuado de un

producto con parámetros logísticos inadecuados en una

aplicación logística.

Los procedimientos documentados, cuando sean

requeridos por los acuerdos con el cliente, aseguran que

la identificación y la trazabilidad son realizadas de acuerdo

con el sistema de gestión. Esto incluye una única

identificación de cada producto entregado, componente,

modulo, y parte especificada por los acuerdos con el

cliente. Los registros de identificación se mantienen como

registros de calidad cuando sean requeridos por los

acuerdos con el cliente.

Responsabilidades

El responsable correspondiente debe asegurar que la

identificación adecuada del producto y las actividades de

trazabilidad se realizan a través del ciclo de vida del

producto de acuerdo con los procedimientos

documentados.

Procedimientos

Los definidos discrecionalmente para la identificación y

trazabilidad por la empresa de proveedor reflejados en la

guía de calidad logística.

Procedimientos y especificaciones RAL.

11.1.10 Identificación de producto y trazabilidad

11.1.11 Control de proceso

Política

La empresa de proveedor asegura que los procesos

logísticos internos aplicados para la entrega de productos

y servicios con parámetros logísticos correctos estén

documentados y controlados. Estos procesos incluyen

sistemas con soportes informáticos, gestión de proyectos

y programas logísticos. Estos procesos claves están

definidos y documentados en procedimientos que:

• Detallan las responsabilidades y personal que controla

estos procesos.


34

2013

• Definen las condiciones controladas bajo las cuales estos

procesos se llevan a cabo.

• Definen los requisitos de las operaciones de los procesos,

personal, y equipos. Los requisitos de estos requisitos se

mantienen como registros de calidad.

Todos aquellos otros procesos especiales que requieran

documentación son documentados en los procedimientos

de más bajo nivel que consideran:

• Los medios y el uso adecuado de los equipos, herramientas

y ambiente de trabajo.

• Aseguramiento y cumplimiento de los códigos, estándares,

especificaciones y documentación adecuados.

• Control de la adecuación de los parámetros logísticos

adecuados de los procesos y características logísticas de

los productos.

• Definición de las aprobaciones necesarias de los procesos

y equipos logísticos.

• Clarificar el criterio de la capacidad de trabajo estipulado.

• Adecuación y eficacia de los equipos de mantenimiento

de los procesos vinculados con los parámetros logísticos.

• Continuo control de las deficiencias logísticas de los

productos y servicios en uso para asegurar el cumplimiento

de los requerimientos.

Responsabilidades


que los procesos están adecuadamente planificados,

documentados, gestionados y controlados.

Procedimientos

Los definidos discrecionalmente por la empresa de

proveedor.

Política

La empresa de proveedor asegura las actividades de

inspección y ensayos de los parámetros logísticos para

probar que se cumplen los requerimientos logísticos de

los productos y servicios.

La inspección y los ensayos se suceden a través del ciclo

de vida del producto tal como sea requerido por los

acuerdos con el cliente o en el plan de calidad logística

de los productos y servicios de la empresa. Los

procedimientos de revisión y aprobación aseguran que

los parámetros logísticos de los productos cumplen con

los requerimientos en cada etapa de desarrollo.

Política

La empresa de proveedor asegura que los ensayos y equipos de

medición están adecuadamente utilizados, calibrados y

mantenidos. La empresa de proveedor asegura que los equipos

de medición se emplean de manera constante con la capacidad

de medición requerida.

La empresa de proveedor define que mediciones se necesitan

y que grado de exactitud y precisión para realizar estas

11.1.12 Inspección y ensayos

La empresa proveedora realiza la inspección final de los

parámetros logísticos del producto y los ensayos

correspondientes de acuerdo con los procedimientos

documentados. Los productos son inspeccionados y

ensayados según los requerimientos logísticos antes de

ser expedidos al cliente y se expiden cuando cumplen con

los criterios de aceptación documentados, de lo contrario

son retenidos. Los productos autorizados para su

expedición en caso de urgencias sin previa verificación se

registran como registros de calidad.

Los registros de ensayos proporcionan la evidencia de los

resultados de la inspección y/o ensayos e identifican al

responsable de Inspección que autoriza la expedición del

producto. Estos registros serán mantenidos como registros

de calidad.

Responsabilidades

El director o responsable correspondiente para cada

producto debe asegurar que las actividades de inspección

y ensayos se han realizado y están documentadas.

El personal de Inspección y ensayos debe coordinar,

realizar, y documentar la inspección de acuerdo con los


El responsable correspondiente debe revisar los resultados

de todas las inspecciones especificadas y ensayos, y

aprobar los productos para que sean expedidos.

Procedimientos


proveedor.

Inspección y ensayos Norma UNE 66-020-73

Procedimientos y especificaciones RAL.

11.1.13 Control de la Inspección, medición y equipos de

ensayos


35

2013

mediciones. Cuando la exactitud de calibración lo requiera, se

emplearán se emplearán herramientas y equipos calibrados de

forma rutinaria de acuerdo con los procedimientos

documentados. Los registros de calibración se mantienen como

registros de calidad.

Las frecuencias de los controles deben mantenerse como


Responsabilidades

El responsable correspondiente debe asegurar que los

equipos identificados estén en buen estado de

funcionamiento y calibrados; que las mediciones y las

herramientas de ensayos estén evaluadas antes de

emplearse, y que los resultados de las calibraciones estén

documentados.

Los laboratorios de calibración y ensayos deben cumplir

con los requisitos y procedimientos documentados.

Procedimientos


proveedor.

Especificaciones RAL sobre control de temperaturas

productos congelados.

Especificaciones RAL sobre medidas de los elementos

reutilizables de transporte (peso y volumen).

Política

La empresa de proveedor asegura que sólo los materiales

y productos que han pasado la inspección y son

aprobados, se expiden. Los procedimientos documentados

especifican que la inspección y la situación de los ensayos

de los materiales y productos están identificadas durante

la recepción y a través del ciclo de vida del producto.

Responsabilidades


que el método para la identificación de la inspección y la

situación del ensayo están contemplados según el plan

de acuerdos con el cliente, u otros procedimientos

documentados que sean implantados.

Procedimiento


proveedor.

11.1.14 Inspección y categoría de ensayos

11.1.15 Control y productos no conformes

Política

La empresa de proveedor no entrega productos no

conformes con las especificaciones logísticas y con los

procedimientos acordados. Estos procedimientos

proporcionan la identificación, la documentación,

evaluación, separación, eliminación y notificación

adecuada de los productos y servicios no conformes con

los requisitos logísticos durante todo el ciclo de vida.

La empresa de proveedor asegura que la autoridad y

responsabilidad del control de productos no conformes sea

delegada en el responsable correspondiente de gestión.

La empresa de proveedor asegura que los productos no

conformes se revisen con procedimientos documentados

para determinar cómo los productos deben ser empleados.

El cliente debe ser informado según acuerdo previo

cuando se puedan aceptar productos con criterios

logísticos usar como es o reparar y usar. Si la disposición

logística del producto no conforme es reparar o reprocesar,

el producto es reinspeccionado según el acuerdo con el

cliente, el plan o los procedimientos adecuados

documentados. Las descripciones de las no-conformidades

que han sido aceptadas, y de las reparaciones, son

registradas para significar la condición real además de

mantenerse como registros de calidad.

Responsabilidades


requisitos de los procedimientos documentados que

implementen se aplican de forma eficaz.

El responsable correspondiente informa sobre las no

conformidades y debe realizar un informe de las no

conformidades e identificar y separar los productos no

conformes.

Procedimientos


proveedor.

11.1.16 Acción correctiva y preventiva

Política

La empresa de proveedor promueve la aplicación de la

prevención y corrección de problemas para determinar la

causa potencial de las no conformidades (incluyendo las


36

2013

reclamaciones de clientes, productos no conformes y

procesos no conformes) y prevenir que se produzcan o

repitan.

La empresa de proveedor investiga las causas de las no

conformidades logísticas relacionadas con el sistema de

calidad, incluyendo productos y procesos del sistema de

calidad. Los resultados de estas investigaciones se


Las acciones correctivas y preventivas para eliminar las no

conformidades existentes o potenciales y eliminar o

minimizar el impacto sobre seguridad, productividad,

costes de proceso, coste de calidad y satisfacción del

cliente.

Responsabilidades



aplican este plan se comunican y cumplen por parte de

los responsables de los procesos.

El responsable correspondiente debe registrar, procesar,

analizar e informar de los requisitos de las acciones

correctivas y preventivas.

Procedimientos

Procedimientos y acciones correctivas y preventivas

definidas discrecionalmente por la empresa de proveedor.

reclamaciones de clientes, productos no conformes y

procesos no conformes) y prevenir que se produzcan o

repitan.

La empresa de proveedor investiga las causas de las no

conformidades logísticas relacionadas con el sistema de

calidad, incluyendo productos y procesos del sistema de

calidad. Los resultados de estas investigaciones se


Las acciones correctivas y preventivas para eliminar las no

conformidades existentes o potenciales y eliminar o minimizar

el impacto sobre seguridad, productividad, costes de proceso,

coste de calidad y satisfacción del cliente.

Responsabilidades



aplican este plan se comunican y cumplen por parte de

los responsables de los procesos.

11.1.17 Manipulación, almacenaje, envasado, conservación

y entrega

El responsable correspondiente debe registrar, procesar,

analizar e informar de los requisitos de las acciones

correctivas y preventivas.

Procedimientos

Procedimientos y acciones correctivas y preventivas

definidas discrecionalmente por la empresa de proveedor.

Política

La empresa de proveedor debe mantener los registros de

calidad como evidencia objetiva que demuestra la

conformidad con el sistema de calidad y asegure su

operativa efectiva.

La empresa de proveedor se encarga de que los registros

de calidad estén/sean:

• Identificados, almacenados, codificados, archivados

almacenados, mantenidos y dispuestos de acuerdo con


• Archivados durante un tiempo establecido.

• Legibles.

• Archivados en un lugar adecuado para prevenir el deterioro.

• Accesibles.

• Disponibles para los clientes cuando los requieran en los

casos de acuerdos.

La empresa de proveedor asegura la disponibilidad de los

registros de calidad identificados por contrato y que estén

disponibles cuando sean requeridos.

Responsabilidades

El responsable correspondiente debe asegurar que los registros

de calidad estén identificados según procedimientos adecuados,

y que estos procedimientos sirvan para desarrollar, controlar y

mantener los registros de calidad.

El responsable de correspondiente debe asegurar la

disponibilidad de los registros de calidad y proporcionar

una guía sobre los periodos de retención específicos. La

custodia de los registros de calidad debe asegurar la

legibilidad de los mismos, el almacenado, y su

mantenimiento así como el periodo mínimo de retención

designado por el responsable de los registros de calidad.

Procedimientos


proveedor sobre registros de calidad.

11.1.18 Registros de calidad

Política

La empresa proporciona los servicios que acuerden con

el cliente y que específicamente se ajusten según los

términos y condiciones de los acuerdos. Los servicios

siguen las pautas establecidas en los planes de calidad,

procedimientos, e instrucciones de trabajo.

Responsabilidades

El responsable correspondiente de cada proyecto/programa

en el cual el servicio es un requerimiento especificado, debe

documentar el acuerdo con un cliente como el servicio que

debe realizarse, verificarse e informarse.

Procedimientos


proveedor sobre los servicios.

Política

La empresa de proveedor asegura que el personal sea formado

en su actividad de forma segura y efectiva para producir

productos y servicios con calidad logística. La empresa de

Política

La empresa de proveedor dirige las auditorías de calidad para

definir la eficacia del sistema de calidad. Los resultados de las

auditorías internas deben documentarse y presentarse al

responsable correspondiente del área auditada. La empresa

de proveedor asegura la acción correctiva oportuna cuando

se encuentre con no conformidades durante las auditorías

internas. Esto incluye la verificación de la aplicación y eficacia

de las acciones correctivas y las registre como registros de

calidad.

La empresa de proveedor emplea los resultados de las

auditorias internas para mejorar la eficacia del sistema de

calidad. Esto se cumple por acciones correctivas,

procedimientos documentados de mejora, o empleando

previamente la combinación de ambos.

La empresa de proveedor requiere de un programa de

auditorías internas basado en el estado e importancia de

la actividad auditada. Las auditorías deben realizarse por

personal independiente de la actividad que se audita.

Responsabilidades

El responsable correspondiente debe desarrollar un programa

de auditorías y obtener la aprobación del representante del

director de gestión del sistema de calidad. El responsable de

la auditoría de la calidad debe asegurar el funcionamiento de

acuerdo con los programas y procedimientos documentados.

El responsable de la auditoría de calidad debe reconciliar los

desacuerdos entre el equipo de auditor y las partes auditadas.

El responsable correspondiente debe informar al personal

del tiempo y alcance de la auditoría, asignar una guía que

acompaña al equipo auditor y tomar las acciones

correctivas oportunas respecto a las ineficiencias

encontradas durante la auditoría.

Procedimientos


proveedor sobre auditoría de calidad interna.

Especificaciones RAL.


37

2013

11.1.19 Auditorías internas de calidad logística

11.1.20 Formación

proveedor forma al personal y se responsabiliza del desarrollo

del personal como parte esencial de la gestión para cumplir

con la misión de la empresa.

La empresa por lo tanto se compromete a proporcionar la

formación necesaria y desarrolla oportunidades para optimizar

la eficacia del personal por medio de programas de cambio,

tecnologías y requerimientos de la misión. Los registros de

formación se mantienen como registros de calidad.

Responsabilidades

El responsable de los recursos humanos debe establecer

programas de formación. Los recursos humanos deben

mantener los adecuados registros de formación como


El responsable correspondiente debe coordinar y dar soporte

de formación en el sistema de calidad y asegurar que se

mantengan los registros de formación en el sistema de

registros.

El responsable correspondiente debe identificar los requisitos

del personal, asegurar que el personal reciba la adecuada

formación, y mantenga los registros de forma adecuada.

Procedimientos


proveedor sobre formación.

Cursos de formación de AECOC.

11.1.21 Servicio

Política

La empresa de proveedor aplica técnicas estadísticas

cuando se necesiten para controlar y verificar la capacidad

de los procesos y las características logísticas de los

productos.

Aplicación de técnicas estadísticas según las

especificaciones del responsable correspondiente o las

especificadas, en caso de que se den, en los acuerdos con

los clientes.

Responsabilidades

El responsable de gestión debe identificar, aplicar, y

documentar los tipos de técnicas estadísticas que se

necesitan para el control y verificación de la capacidad de

los procesos y las características logísticas de los productos.

Procedimientos


proveedor sobre las técnicas estadísticas.

Especificaciones RAL.


38

2013

Procedimientos y especificaciones recomendaciones RAL.

11.1.22 Técnicas estadística


39

2013

11.1.23 Ejemplo de organización del flujo de información

y del flujo físico externo (cadena de suministro externa)

Proveedor

Ventas - Logística

Transportista

Logística

Cliente

Compras - Logística

Aviso

Exped.

Pedido

1

2

3

4

5

6

7

8

8*

1*

Cliente

Recepción de mercancías

Cliente

Logística

Transmi-

sión

Aviso de

Expedi-

ción

Transmi-

sión

Pedido

Acuerdo permanente sobre

recepción de mercancías /

capacidad de almacén /

Condiciones ficha logística

La mercancía solicitada

a través del pedido,

en la cantidad, lugar,

momento y condiciones

técnicas y legales

acordadas

Oferta

Aviso

recepción

Instrucciones

de envío y

DPA

Acuerdos

sobre la

la fecha / hora

de entrega

Recogida de

suministro

Transportista

Recogida / Expedición

Suministro de

mercancías

Transmisión

Pedido Cliente PC

Pedido Servicio PS

Condiciones

ficha logística

Acuerdo

Permanente sobre

capacidad de

suministro

y sinergia reparto

Nota: Los números

rodeados de círculo se

corresponden con la

etapa correspondiente

del proceso de la

Entrega - Recepción


40

2013

11.1.24 Ejemplo de planificación de ocupación de muelles

en centros de distribución de proveedor o distribuidor

RAL EJEMPLO DE IMPRESO CON PLAN DE OCUPACIÓN DE MUELLES Día: Hola:

Nº. Pedido

Nº. Aviso

Proveedor TamañoArtículo

Nº PaletsBultos

AlturaPalets

Puerta 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Previsto

Llegada Periodo

Realizado

Llegada FinFin

Zona A Puerta 1

Puerta 2

Puerta 3

Puerta 4

Zona B Puerta 5

Puerta 6

Puerta 7

Zona C Puerta 8

Puerta 9

Zona D Puerta 10

Puerta 11

Zona E Puerta 12

Puerta 13

Puerta 14


41

2013

11.1.25 Calidad pactada sobre las condiciones logísticas

de la entrega y recepción

El acto de la entrega y recepción es un eslabón más de la

cadena de calidad que esta condicionado por todo el proceso

que comprende:

La cadena de calidad en el entorno de proveedor (puntos

críticos de control)

• La exposición documental de la política de la calidad y

organización logística de la empresa.

• El pedido y su procesamiento.

• La planificación de la entrega del pedido.

• La integración de los procesos logísticos y comerciales

internos.

• Los medios para la integración de proveedor y distribuidor.

• El pedido de los materiales de envase según las

especificaciones establecidas.

• El control y verificación de los materiales de envase.

• Las condiciones de almacenado de los materiales de

envases.

• El etiquetado de las unidades de carga primarias,

secundarias y terciarias.

• Las condiciones de almacenado de las unidades de carga

primarias, secundarias y terciarias.

• La preparación de los pedidos y envíos.

• Los procedimientos de aseguramiento de las cantidades

envasadas tanto en la configuración de las unidades de

carga secundarias como terciarias.

• El sistema de trazabilidad de los pedidos, las unidades de

carga, el transporte.

• La integración de los procesos del proveedor y transporte.

• La planificación del transporte.

• El proceso de la estiba de la carga en el transporte.

• El control de las estibas en el transporte.

• La documentación: pedido, aviso de expedición y albaranes

para el transporte.

La cadena de calidad en el entorno del transporte (puntos


• La integración de los procesos del proveedor y transporte.

• La integración de los procesos del transporte y distribuidor.

• La disponibilidad de los medios de comunicación.

• Los procedimientos documentados para la protección de

las mercancías.

• La planificación del transporte.

• El establecimiento de criterios exactos de asignación de

volúmenes de cargas.

• Los requisitos de las normas vigentes en materia de

mantenimiento del transporte y equipos.

• El sistema previsto para notificar la situación del transporte

y tener previsto las actuaciones consiguientes.

La cadena de calidad en el entorno del distribuidor (puntos


• La exposición documental de la política de la calidad y

organización logística de la empresa.

• El pedido y su procesamiento.

• La planificación de la entrega del pedido.

• La integración de los procesos logísticos y comerciales

internos.

• Los medios para la integración de distribuidor y proveedor.

• El sistema de la planificación de recepción y asignación de

muelles.

• El control y verificación en la entrega y recepción:

1. Descripción del producto.

2. Identificación GS1 de unidad de consumo.

3. Identificación GS1 de unidades de carga secundarias y

terciarias.

4. Información de las etiquetas. Los contenidos de las unidades

de carga primaria, secundaria y terciaria. Las fechas de

consumo preferente y de caducidad. Temperaturas de

conservación.

5. Cantidad del pedido.

6. Datos de las especificaciones técnicas sobre las unidades

de carga primaria, secundaria y terciaria según la ficha de

paletización pactada.

7. Datos de servicio y estipulaciones de la ficha logística.

8. Condiciones de la calidad pactadas sobre el proceso de la

entrega y recepción o en su caso adjuntar la ficha de las

condiciones de calidad logística pactadas.

9. Comprobación de la documentación.

• La documentación: pedido, aviso de expedición y albaranes

para el transporte.

11.1.26 Sistemas de garantía en la cadena de la calidad

logística

Tanto la inspección de las condiciones logísticas del pedido

entregado como el registro de los resultados de esta actividad

constituyen un proceso mediante el cual se obtiene

conocimiento del nivel de cumplimiento de estas condiciones.

La ejecución de estas actividades tienen una repercusión de

costes mayor cuando se realiza durante la entrega y recepción,

afectando a la productividad y rendimiento de los procesos y a

la utilización de los medios de las tres organizaciones que

interactúan en este acto: proveedor, distribuidor y transporte.

Se pueden dar los siguientes casos en un sistema de

garantía de la calidad logística comprendido por el

proveedor, distribuidor y transportista:


42

2013

Ejemplos de sistemas de garantía en la cadena de la calidad logística

Proveedor

Procesos Inspección Procesos

1

2

3

4

5

6

7

8

Inspección Procesos

Inspección

100 %

Inspección

100 %

Inspección

100 %

Inspección

100 %

Muestreo o

inspección por

atributos

Inspección

100 %

Control

de proceso

Control

de proceso

evaluado por él

distribuidor

Control

de proceso

evaluado por él

distribuidor

Sin inspección o

eventualmente de

seguimiento

Sin inspección Sin inspección

Control

de proceso

Inspección

100 %

Muestreo o

inspección por

atributos

Muestreo o

inspección por

atributos

Muestreo o

inspección por

atributos

Muestreo o

inspección por

atributos

Muestreo o

inspección por

atributos

Muestreo o

inspección por

atributos

Muestreo o

inspección por

atributos

Muestreo o

inspección por

atributos

Muestreo o

inspección por

atributos

Inspección

100 %

Inspección

100 %

Inspección

100 %

Inspección

DistribuidorOperador de transporte

Transportista

• El tipo de sistema 6 implica sistema de garantía de las

condiciones de calidad logística pactadas.

• El tipo de sistema 8 implica sistema de garantía de calidad

concertada implicando las condiciones de calidad logística

pactadas del 6 pero sin llevar a cabo inspecciones o bien se

hacen eventualmente en el entorno del distribuidor.

11.1.27 Método para clasificar los defectos

Un defecto es cualquier disconformidad de la unidad de

producto o servicio respecto a las especificaciones exigidas.

Una clasificación de defectos es una enumeración de los

defectos posibles en la unidad de producto, clasificados

de acuerdo con su gravedad.

Los defectos, generalmente se agruparán en una o varias

clases como se indica a continuación; también se podrán

agrupar en otras clases diferentes o en subclases, dentro

de las mismas.


43

2013

Defecto crítico. Es aquel que, según la razón y la experiencia,

conduce probablemente a condiciones arriesgadas o inseguras

para los usuarios que utilicen, mantengan o dependan del

producto o servicio considerado o bien pérdidas (ej.

configuraciones de unidad de carga con riesgos de accidentes,

diseños envases inseguros, materiales que no ofrecen garantías,

pérdidas de ventas, etc.).

Se llama también defecto crítico a aquel que la razón y la

experiencia indican que puede llegar a impedir la

realización de la función táctica de un producto o servicio

final más importante, tal como (imposibilidad de

consolidar un envío en el CD del distribuidor junto con

otros productos por no-cumplimiento de la hora de

entrega)

Defecto principal. Es aquel que, sin ser crítico, puede ocasionar

un fallo o avería o bien reducir sustancialmente la idoneidad o

utilidad de la unidad de producto o servicio para la finalidad

propuesta.

Defecto secundario. Es aquel que no reduce sensiblemente la

utilidad de la unidad de producto o servicio para el fin a que está

destinada, o que signifique una desviación de las normas

establecidas que no tengan un efecto apreciable sobre la

utilización o funcionamiento eficaz de la unidad de producto o

servicio.

El NCA se emplea para la identificación de los planes de

muestreo, junto con la letra código del tamaño de la muestra.

Definición. El NCA es el porcentaje máximo de unidades

defectuosas (o el número máximo de defectos por cada

100 unidades). Alcanzable por la media del proceso para

poder considerar a este último satisfactorio desde el punto

de vista de la inspección por muestreo.

Observación del significado del NCA. Cuando un usuario

establece un valor especifico del NCA para un cierto

defecto, o grupo de defectos, le indica con esto al

proveedor que aceptará con su plan de muestreo la

mayoría de los lotes que el proveedor presente a

inspección, con tal de que el nivel medio del porcentaje

de unidades de producto o servicio defectuosas (o el

número de defectos por cada 100 unidades), en dichos

lotes, no sea superior al valor designado para el NCA. Es

decir, que el NCA es un valor establecido del porcentaje

de unidades de producto o servicio (o del número de

defectos por cada 100 unidades) que el usuario indica que

será aceptado en la inmensa mayoría de los casos con

arreglo al procedimiento de muestreo utilizado.

11.1.28 Nivel de calidad aceptable -NCA- (Norma UNE

66-020-73)

Los planes de muestreo previstos en esta norma están

concebidos de tal forma que la probabilidad de

aceptación, de acuerdo con el NCA designado, dependa

del tamaño de la muestra, siendo generalmente más

elevada para la muestra mayor que para la menor, para un

NCA dado.

El NCA, por si mismo, no basta para indicar la protección del

usuario respecto a los lotes individuales sino que se refiere

más directamente a lo que puede esperarse de una serie de

lotes, con tal que se sigan exactamente los pasos indicados

en esta norma. Resulta, por lo tanto, necesario consultar la

curva características del plan, para determinar que protección

tendrá el usuario.

Limitación: la designación de un NCA no implica que el

proveedor tenga derecho a suministrar, a sabiendas,

cualquier unidad de producto defectuosa.

Especificación de los NCA. El NCA que haya de emplearse

será designado en el contrato que refleje las condiciones

de la calidad logística pactadas.

Podrán establecerse diferentes NCA para grupos de

defectos considerados en conjunto o para defectos

aislados. También podrá establecerse un NCA para un

grupo de defectos, además de los NCA para defectos

individuales o para subgrupos dentro de dicho grupo.

Las condiciones de la calidad logística pactadas constituyen

un conjunto de especificaciones vinculadas a un sistema de

niveles de garantía de la calidad determinado.

Pueden tenerse en cuenta los siguientes parámetros de

calidad independientemente de otros que puedan pactar

cada una de las partes:

1. Medidas sobre la calidad logística de los pedidos

entregados.

1.1 Porcentaje de pedidos entregados al distribuidor con

error.

• Faltantes o sobrantes de cantidades pedidas (errores en el

pedido),

• por línea

• por pedido

• por unidades

• por importe

• Unidades de carga primarias, secundarias o terciarias con

ineficiencias en el etiquetado.

11.1.29 Ficha de las condiciones de calidad logística

pactadas


44

2013

• Fecha de caducidad y/o consumo preferente no

corresponde.

• Producto que no corresponde con el pedido.

• Productos dañados.

• La presentación de las unidades de carga primaria,

secundarias y terciarias no se corresponden con las

especificaciones de la ficha de paletización:

• Altura, ancho y largo de las unidades de carga

primarias, secundarias y terciarias.

• Peso de las unidades de carga primarias,

secundarias y terciarias (brutos y netos).

• Volumen de las unidades de carga primarias,

secundarias y terciarias (brutos y netos).

• Unidades secundarias por capa.

• Número de capas por unidad de carga terciaria.

• Número de unidades de carga primarias por

unidades de carga secundarias.

• Número de unidades de carga primarias por

unidades de carga terciarias.

• Unidades de carga mixtas según especificaciones

(especificaciones y presentación de los contenidos

pactados).

• Distribución de las unidades de carga primaria en

la unidad de carga secundaria.

• Distribución de las unidades de carga secundaria

en la unidad de carga terciaria.

• Contenidos de las unidades de carga primaria,

secundaria y terciaria.

• Coeficiente de utilización de las unidades de carga

primaria, secundaria y terciaria.

• Especificaciones técnicas y diseños de los envases

primarios, secundarios y terciarios.

• Espesores y diámetros de los envase de las unidades

de carga primaria y secundarias.

• Pesos netos y brutos de las unidades de envases

primarios, secundarios y terciarios (sector de

frescos).

• Materiales de los envases primarios, secundarios y

terciarios en función de especificaciones logísticas.

• Gestión de los envases retornables.

• Configuración de las unidades de carga secundarias

y terciarias versus los estándares.

2. Medidas sobre la calidad de los servicios

• Fuera de stock del proveedor (pedidos no servidos).

• Desviaciones de las ventas reales en el distribuidor

con las previsiones realizadas por el proveedor.

• Plazo de entrega (tiempo de ciclo del pedido en

proveedor.

• Demoras en las comunicaciones.

• Pedidos recibidos a tiempo.

• Pedidos completos.

• Errores en la documentación: aviso de expedición,

albarán de entrega,

• Pedidos entregados sin comunicaciones previas.

• Entregas en lugar no acordado.

• Nivel de frecuencias de entregas.

• Tamaños de los lotes de entrega.

• Frecuencia de las entregas.

3. Medidas sobre la gestión logística

• Porcentaje comparativos de los servicios de

proveedores o referencia establecida por el

distribuidor,

• Rentabilidad directa del proveedor / rentabilidad

directa del distribuidor.


45

2013

11.1.30 Defectos logísticos clasificados en la entrega y

recepción

Defectos logísticos a considerar en la entrega y recepción

PROCESO: Generación de un pedido al proveedor

DEFECTO

LOGÍSTICO

Plazo de entrega

ficha logística del

producto

Incumplimiento de la Fecha de

entrega asignada

F

Asignación de

fecha y hora de

entrega

La no-solicitud del horario de

entrega es causa de rechazo de la

mercancía

F

CRITICOS C/F/A C/F/A C/F/APRINCIPAL SECUNDARIO

GRAVEDAD DE LOS DEFECTOS = NIVEL CALIDAD ACEPTABLE

PROCESO: Presentación en el recinto de entrega

DEFECTO

LOGÍSTICO

Cumplimiento de

fecha asignada

El incumplimiento de la fecha

pactada es causa de rechazo de la

mercancía.

F

Cumplimiento de

horario asignado

Retraso superior a 3 horas sobre el

horario asignado.

Retraso entre 1 y 3 horas Retraso inferior a 1 horaF

Cantidad de

pedido

Exceso > ó = 10% cantidad Exceso < 10% cantidad.

Defecto > ó = 10% cantidad

Defecto < 10% cantidadC

Descarga física Exceso > ó = 10% cantidad Uso adecuado de los medios e

instalaciones

F

Información del

documento

No-indicación de descripción,

marca, cantidad, etc.

Legibilidad de la informaciónF

Existencia de

pedido

La inexistencia de pedido previo es

causa de rechazo

F

Existencia de

documentos

(albarán de

entrega)

La no-existencia de documentación

que ampare la entrega es causa de

rechazo.

F




46

2013

PROCESO: Control de la mercancía

DEFECTO

LOGÍSTICO

Configuración de

la paletización

Incumplimiento de la RAL. F

Configuración de

la carga

Cumplimiento de la información

logística proporcionada al realizar el

pedido

= ó < 1,5% y = ó > 0,5% en cantidad < 0,5% en cantidad

F

Desperfectos en

el envase

Primario (roturas,

abolladuras, etc.)

Cualquier desperfecto que afecte a

su estabilidad, apilado, protección

del producto, etc.)

F

Roturas en el

Etiquetado

Afectan a la identificación del

producto

No afectan a la identificación del

producto

A/F

Fecha de

caducidad

< 60% vida del producto = 60% ó < 75% vida del producto > 75% vida del productoF

Manchas en el

etiquetado o

envase

> 10% = ó < 10% si esta no perjudica

sustancialmente la imagen del

producto y la legibilidad de la

etiqueta y el Código GS1

A

Legibilidad del

Código GS1

0% de error F

Identificación

fecha de

caducidad

Ilegible F

Desperfectos en

el envase

secundario

Riesgo de caída de la mercancía

paletizada

A

Acondicionamie

nto de la

mercancía

Palés en mal estado. A



RAL Generales

• Procesos de entrega y recepción

• Unidades de cargas eficientes

• Calidad concertada

• Indicadores de nivel de servicio

• Procedimientos de logística inversa en productos de alimentación y bebidas

• Procesos de cross docking

• Funcionamiento de los pools de palés. Acuerdo operativo marco

• Criterios de compatibilidad estándares aplicables a las cajas reutilizables de transporte

• Prevención de pérdidas de mercancía en la cadena de suministro

• Sostenibilidad

• Embalaje listo para vender (SRP - Shelf Ready Packaging)

• Cadena de transporte “carga

completa”

• Cadena de transporte “carga

fraccionada”

• Procesos de carga y descarga

• Transporte urbano de

mercancías

• Seguimiento de la cadena de

contrataciones sucesivas del

transporte

RAL de Transporte RAL Sectoriales

Acuerdos del Transporte

• Código de buenas prácticas

• Acuerdos del transporte

• Distribución de productos de ferretería y bricolaje

• Distribución de productos frescos

• Distribución de productos congelados

• Distribución de productos refrigerados o de temperatura controlada positiva

• Distribución de productos electrodomésticos. Prevención y tratamiento de las devoluciones

• Distribución de productos textiles

• Distribución de los productos del mar

• Procesos logísticos del canal horeca

• Distribución de carnes frescas

• Distribución de productos en el sector salud

Recomendaciones AECOC para la Logística


47

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La Misión de AECOCContribuir a hacer más eficientes

y sostenibles las relaciones entre

las empresas de Producción y

Distribución, aportando mayor

valor al Consumidor a través

de la identificación de

oportunidades de mejora a lo

largo de toda la cadena.

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