Plan Estratégico 15/19

Plan

Estratégico

15/19 APRONA ES UNA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO INSCRITA EN EL nº 232 DE LA SECCION 1ª DEL REGISTRO PROVINCIAL DE ASCOCIACIONES. C.I.F. g-29053725Aprona cuenta con una única sede situada en Estepona

Plan Estratégico 2015/19

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CONTENIDO 1.- CARTA PRESIDENTE 2

2. REALIZACION DEL PLAN 3

3.1. DATOS 4

3.2. HISTORIA 4

3.3. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 4

3.4. FINANCIACIÓN 4

4. PLANIFICAN-2 5

3. MAPA DE GRUPOS DE INTERES 7

4.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 8

5.- FORMULACIÓN Y MARCO ESTRATÉGICO 4


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1.- CARTA PRESIDENTE


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2. REALIZACION DEL PLAN

La realización del plan se ha iniciado con una revisión de misión de la visión y valores de la Asociación

mediante la creación de tres grupos en los que estuvieran representados los distintos grupos de interés

internos de la entidad en sus distintos niveles. Han participado en estos grupos 8 familiares, 11 personas

trabajadoras y 8 personas usuarias en 6 sesiones de trabajo. Tanto en lo referente a familiares como

personas trabajadoras los grupos buscaban que estuvieran representados todos los rangos de edad y

servicios al entender que aportaban puntos de vistas diferentes ya que sus necesidades y expectativas son

distintas. Además estos grupos aportaron información para la realización posterior del DAFO.

Para los grupos externos se han utilizado la información del cuestionario de Grupos Externos realizados

online.

Personas Usuarias; 8

Personas trabajadoras;

11

Familias; 8

Participantes Grupos focales

Cuestionarios Grupos de Interés

Externos

También se ha utilizado la información de los

diferentes cuestionarios de satisfacción de los

principales grupos de interés. Así como las

expectativas recogidas en diversos documentos

individuales de trabajo como pueden ser las PIA

(donde se recogen las expectativas metas y objetivos

de las personas usuarias de manera individual.)


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3. ANALISIS INTERNO

3.1. Datos NOMBRE COMPLETO: UED Asociación a favor de las personas con discapcidad intelectual de Estepona.

DIRECCIÓN: C/ José Luis diez s/n. 29680 Estepona (Málaga).

WEB: http//www.aprona.org

EMAIL: apronaestepon@telefónica.net

TELÉFONO/ FAX: 952.80.32.84 / 952.80.06.23

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 7 Julio de 1975

Nº REGISTRO: Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el número 232

HORARIO: Lunes a viernes de 09.00 a 17.00 horas.

AMBITO DE ACTUACIÓN: Comarcal

3.2. Historia APRONA, nace desde la iniciativa de padres preocupados por el futuro incierto de sus hijos con discapacidad, allá por el año 1975. Desde entonces la asociación ha buscado ser parte de una solución que sirva para facilitar una mejor calidad de vida a las personas diversidad funcional cognitiva y a sus familiares, siendo el primer paso para la consecución de este objetivo, en el año 1975, la creación de una guardería que se fue concertada, con posterioridad por la Delegación de Educación y Ciencia como centro de Educación Especial.

Años más tarde y mediante la ayuda de subvenciones, fue posible la creación del Centro Ocupacional, actualmente conocido como Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional, que atendía a los jóvenes mayores de 16 años de edad y que años después fue concertado por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Con posterioridad se fueron incorporando los servicios que actualmente conforman APRONA:

Unidad de Estancias Diurna y Residencia de Adultos (concertadas ambas por servicios Sociales)

El CAIT (Centro de Atención Temprana) cuya plazas dependen de la Delegación de Salud

SIIJ (Servicio de intervención infanto-juvenil).

UTA (Unidad de terapia Acuática)


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3.3. Evolución de la actividad

678580 542

624

173 174 174 176240 253 251 253

2011 2012 2013 2014

Evolucion de las personas a las que damos apoyo

Nº de Usuarios atendidos Nº de plazas acreditadas Nº de plazas aconceniadas/concertadas

24 53 139 204

22 22 84 137

51 96 125 154

0 070 129

2002 2006 2010 2014

COLECTIVOS ATENDIDOS

Menores de 4 años Edad Escolar Mayores de 16/18 Otros

5963

5762

0

10

20

30

40

50

60

70

Nº de personas trabajadoras

2011

2012

2013

2014

Hombres19%

Mujeres81%

% Distribución por Genero

3.4. Financiación

NOTA IMPORTANTE: La Financiación Pública se refiere a todos los ingresos que tenemos de las Fundaciones, como I.A.S.S., F.A.S.S o algún otro ingreso que tengamos de la Junta de Andalucia. La financiación Privada hace referencia a todos los ingresos que obtenemos de obras sociales de las entidades como son: La Caixa, Bancaja, Cajasol, Unicaja, etc. Financiación Propia son todos los ingresos obtenidos de los usuarios, socios y ventas del taller.

70,17 71,5 69

3,81 1,16 1,52

26,1 27,34 29,48

2012 2013 2014

0

20

40

60

80

100

Financiación pública Financiación privada Financiación propia


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4. PLANIFICAN-2

Visión. Las personas que conformamos APRONA compartimos la visión de ser una

organización:

o Que haga posible proyectos de vida y la consecución de metas personales

o Consiga la inclusión social partiendo de la autodeterminación de las personas

o E impulse la mejora de la calidad de vida de las personas y familias.

Misión: Facilitar, a las personas con diversidad funcional cognitiva que lo requieran y/o a

sus familias, los apoyos necesarios para el desarrollo de proyectos vitales y la promoción

de la mejora de la calidad de vida.

“facilitar

Somos facilitadores y trabajamos junto a otros facilitadores

como puedan ser la familia, el colegio y los equipos

educativos, equipos médicos, empresas y la sociedad en

general.

a personas con diversidad funcional A personas con diferencias en la capacidad de actuar

cognitiva

Referente a funciones relacionadas con la adquisición de

aprendizajes y/o a su puesta en práctica de forma

adaptativa.

los apoyos necesarios Que sirvan para realizar las funciones necesarias

para el desarrollo proyectos personales Para conseguir los objetivos que todos tenemos como

personas y ciudadanos de derecho

Y la promoción de la calidad de vida” Y alcanzar el estado deseado de bienestar personal.

Valores

o Personas

Dignidad de las personas

que formamos Aprona.

Respeto

Igualdad de oportunidades

o Entorno

Impulsora de cambio

Solidaridad

Derechos


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o Organización

Orientación a las personas

Trabajo en equipo

participación y creatividad

Transparencia y

sostenibilidad.

3. MAPA DE GRUPOS DE INTERES

Nivel G. De interés Subgrupos Expectativa/Necesidad Objetivo Estratégicos Asociados

INTE

RN

OS

Personas con diversidad funcional

0 a 4 años Desarrollo personal A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen

Adaptación adecuada al cole guardería. A1.9. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la coordinación con pediatras y especialistas médicos. A1.8. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la coordinación con EOE (Equipos de Orientación Educativa)

Recibir los tratamientos externos o ayudas técnicas que necesite.

6 a 16 años Desarrollo personal A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen

Coordinación con escuela y otras entidades.

A1.9. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la coordinación con pediatras y especialistas médicos. A1.8. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la coordinación con EOE (Equipos de Orientación Educativa)

Recibir los tratamientos externos o ayudas técnicas que necesite.

Desarrollo personal integral no solo educativo.

A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen

16 a 21 años Desarrollo personal A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen A1.6.. Conseguir que el 75 % de los clientes participen en programas de formación en autodeterminación A1.7. Conseguir que 75 % de los clientes participen en programas de formación en Derechos.

Actividades relacionadas con resultados personales y de participación y utilización de la comunidad y pre-laboral de forma flexible.

A1.3. Desarrollar 3 actividades formativas prelaborales en la unidad de participación. B.1.1 Generar al menos 3 acciones formativas/ocupacionales en la comunidad.

Transición laboral y vida adulta A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen

Adultos Actividades relacionadas con resultados personales y con personas distintas y entornos distintos.

A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen A1.3. Desarrollar 3 actividades formativas prelaborales en la unidad de participación. A1.5. Conseguir una satisfacción con el itinerario de actividades individual una satisfacción de 7 sobre 10 A1.6.. Conseguir que el 75 % de los clientes participen en programas de formación en autodeterminación A1.7. Conseguir que 75 % de los clientes participen en programas de formación en Derechos.

Disponer de recursos/dinero A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen

Ocio A1.2. Conseguir que 6 personas participen en actividades de ocio.

Mantener lazos familiares A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen

Envejecimiento Activo. A1.5. Conseguir una satisfacción con el itinerario de actividades individual una satisfacción de 7 sobre 10

Alternativa viviendas (tutelados RGA) A1.4. Conseguir que 3 personas vivan en una vivienda tutelada.

Familias

0 a 4 años Un orientación adecuada y coordinada A1.9. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la

coordinación con pediatras y especialistas médicos. A1.8. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la

coordinación con EOE (Equipos de Orientación

Educativa) Que su familiar disponga de los apoyos necesarios

A1.9. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la

coordinación con pediatras y especialistas médicos. A1.8. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la coordinación con EOE (Equipos de Orientación Educativa)

Escuelas de verano A1.13. Que el 90% de las personas que lo soliciten participen en la escuela de verano.


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Respiro A1.14. Que se lleve a cabo 1 respiro trimestral para personas menores de 21 (4 anuales)

Escuelas de padres/hermanos A1.11. Que al menos 8 padres o madre participen en una escuela de padres. A1.12. Que al menos 8 hermanos participen en una escuela de hermanos 6 a 16

16 a 21 años Respiro para ocio. A1.14. Que se lleve a cabo 1 respiro trimestral para personas menores de 21 (4 anuales)

Adultos Alternativas de vivienda para cuando sean mayores

A.2.1. Conseguir poner en marcha pilotaje de 1 vivienda tutelada con 4 personas. A2.2. Ejecutar el 10% del presupuesto de las obras de la Ued- Rga (unidad de estancias diurnas y residencias para personas con grave afectación)

Que los servicios se adecuen a las nueva necesidades

A1.5. Conseguir una satisfacción con el itinerario de actividades individual una satisfacción de 7 sobre 10 B.1.1 Generar al menos 3 acciones formativas/ocupacionales en la comunidad

Personas Trabajadoras

Profesionales Tener la formación adecuada para realizar su trabajo

C.1.1. Definir el plan de formación C.1.2. Conseguir una satisfacción con las acciones formativas realizadas de un 80%

Poder conciliar la vida laboral y familiar C.2.4 Revisar el plan de conciliación C.2.5.Obtener un satisfacción de con la conciliación de 4.35 sobre 5.

Ser reconocidos por la actividad realizada

C.2.1. Desarrollar un sistema de evaluación de competencias por el que se evalúen el 100 de las personas trabajadoras.

Practicas Que se le reconozca su labor como practico

C.1.3. Definir un proceso de prácticas profesionales en Aprona C.1.4.Conseguir un resultado de satisfacción con las prácticas por encima de 7/sobre 10.

Voluntarios Que se le reconozca su labor como voluntario

C.2.2. Desarrollar el 100 de las acciones de reconocimiento a voluntarios C.2.3. Satisfacción de voluntarios con reconocimiento 8 sobre 10

Socios

Cumplimiento de normativas D.3.3. Realizar 2 validaciones externas de las acciones de mejora

Gestión Eficaz y Eficiente D.1.1. Que el gasto de personal no exceda el 2% de lo presupuestado D.1.2 Que el impago de centros no exceda 70000€ D.3.3. Realizar 2 validaciones externas de las acciones de mejora

Respuesta de calidad D.3.3. Realizar 2 validaciones externas de las acciones de mejora

EXTE

RN

OS

Administración pública.

Local Cumplimiento de normativas

D.1.1. Que el gasto de personal no exceda el 2% de lo presupuestado D.1.2 Que el impago de centros no exceda 70000€ D.3.3. Realizar 2 validaciones externas de las acciones de mejora

Eficacia y eficiencia social

A1.5. Conseguir una satisfacción con el itinerario de actividades individual una satisfacción de 7 sobre 10 D.3.1. Mantener el programa de reparto de comidas para 80 personas. D.3.2. Dar respuesta al 100% de las solicitudes de trabajo en beneficio en la comunidad

Disponer de centros de prácticas formativos

C.1.3. Definir un proceso de prácticas profesionales en Aprona C.1.4.Conseguir un resultado de satisfacción con las prácticas por encima de 7/sobre 10.

Autonómico Cumplimiento de normativas D.3.3. Realizar 2 validaciones externas de las acciones de mejora

Entidades Privadas.

Gestión Eficaz y Eficiente

D.1.1. Que el gasto de personal no exceda el 2% de lo presupuestado D.1.2 Que el impago de centros no exceda 70000€


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Entidades del sector

Locales Provinciales Autonómicas

Cambio de concepción hacia ciudadanía

y planes personales.

A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen A1.7. Conseguir que 75 % de los clientes participen en programas de formación en Derechos. B.1.2. Desarrollar 5 Acciones formativas para (fp, institutos…) anuales B.2.1. Definir un plan de comunicación externa B.2.2. Transmitir información sobre derechos y valores de las persona con diversidad funcional al 100% de los grupos de interés.

Calidad de vida y participación social A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen. A1.2. Conseguir que 6 personas participen en actividades de ocio. A1.4. Conseguir que 3 personas vivan en una vivienda tutelada. A.2.1. Conseguir poner en marcha pilotaje de 1 vivienda tutelada con 4 personas. A1.3. Desarrollar 3 actividades formativas prelaborales en la unidad de participación.

Que se potencie Autodeterminación A1.6.. Conseguir que el 75 % de los clientes participen en programas de formación en autodeterminación

Proveedores

Locales

Fidelización

Comunidad

Comarcal

Responsable socialmente D.3.1. Mantener el programa de reparto de comidas para 80 personas. D.3.2. Dar respuesta al 100% de las solicitudes de trabajo en beneficio en la comunidad

Respuesta de calidad D.3.3. Realizar 2 validaciones externas de las acciones de mejora


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4.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Participación familias no es amplia

No existe una escuela de padres

Apoyos a veces insuficientes (logopedia, fisioterapia)

Falta información de servicios al realizar tránsitos

Necesidad de dar pautas conductuales

Falta plan de comunicación eficiente

Gestión docencia investigación buenas practicas

Falta un Plan de contingencias

No se trabajan las alianzas

Percepción de trabajo extra de personas trabajadoras sobre voluntariado y personas en practicas y menores.

Dificultades o resistencias para el cambio.

Rutinas muy marcadas

Fluctuación en los pedidos de actividad ocupacional

Pocas alternativas de formación o empleo

Pocos voluntarios

No suficientes actividades en la comunidad.

Dependencia Financiera de las Administraciones Públicas.

Se ha iniciado aun cambio en la forma de dar apoyos hacia lo que las personas necesitan y demandan,

Hacer comunidad y tender puentes y crear alianzas

Buena previsión y reacción en la gestión

Aprona cuenta con practicas relevante de responsabilidad social.

Nuestra forma de hacer las cosas como seña de identidad

Plantilla estable y versátil.

Satisfacción general buena con los apoyos prestados

Se gestiona bien se cumpla norma y existe una conducta Ética.

Junta directiva estable y que confía y delega,

Instalaciones

Existen buenas practicas en desarrollo en deporte

Se ha avanzado en derechos intimidad autonomía…

Situación económica estable.

Somos una entidad bien valorada tanto en la localidad como en la provincia.

Somos una entidad consideradas com grande dentro de la provincia.

Hay falta de plazas concertadas y personas sin servicio

Hay programas sin financiación (respiro, ocio…)

En general existe una política de recorte, no concierto de nuevas plazas etc

No se da socialmente ninguna respuesta a algunas necesidades (respiro, viviendas tuteladas, ocio, empleo, escuelas de verano

transición, vacaciones…)

Dependencia económica de la administración

Poca alianzas y casi siempre de carácter económico.

La percepción social, de entidades administraciones y empresas, no se trasmite en oportunidades de integración (trabajo,

practicas formación, actividades significativas)

Situación de crisis económica no ayuda para actividades ocupacionales

No vienen suficientes voluntarios

Posibilidad de aprovechar sinergias y alianzas

Las administración confían en nosotros

La concepción alrededor de la discapacidad acorde con la misión

Practicas quieren venir.

Se percibe como un entorno abierto y transparente.

Las sociedad nos percibe positivamente

Apoyo local y social relevante

FORTALEZAS DEBILIDADES

AMENAZAS OPORTUNIDADES


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5.- FORMULACIÓN Y MARCO ESTRATÉGICO

En las páginas siguientes se recoge la estrategia de APRONA para el logro de su proyecto de futuro, así

como los objetivos estratégicos que han de permitir avanzar hacia ese proyecto definido.

EJES ESTRATEGICOS Y LINEAS ESTRATÉGICAS

A. Apoyar el desarrollo de proyectos vitales que promuevan la mejora calidad de vida

A.1. Cambiar el modelo organizativo hacia resultados personales y Calidad de Vida.

A.2. Infraestructuras para dar respuesta a necesidades.

B. Cambio social desde la perspectiva de la ciudadanía.

B.1. Establecer alianzas y generar oportunidades en la comunidad.

B.2. Transmitir una imagen de la persona con discapacidad y de la organización

acorde a los valores.

C. Gestionar Desarrollar y capacitación de las personas

C.1. Capacitar a las personas.

C.2. Motivar y reconocer a las personas

D. Gestión sostenible, transparente, responsable y que mejore de forma continua.

D.1. Gestión económica

D.2 Gestión asociativa

D.3. Fomento de la mejora continua, la transparencia responsabilidad Social

6.- PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA EJE A Linea Actividad Objetivo Indicador 2015 2016 2017 2018 2019

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ativ

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per

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ales

y C

alid

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e vi

da

Revisar los PAIS orientándolos a calidad de vida y

resultados personales.

A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados

personales se alcancen

% de resultados personales. conseguidos

-Crear un servicio de ocio

A1.2. Conseguir que 6 personas participen en

actividades de ocio.

Nº de personas que participan en el

programa de ocio.

-Crear una unidad de participación en la

Comunidad

A1.3. Desarrollar 3 actividades formativas

prelaborales en la unidad de participación.

Nº de actividades formativas prelaborales

en UPC.

Realizar un pilotaje de viviendas tuteladas

A1.4. Conseguir que 3 personas vivan en una

vivienda tutelada.

Nº de personas que viven en una vivienda

tutelada

Reorganizar las actividades y servicios

en función de las personas.

A1.5. Conseguir una satisfacción con el

itinerario de actividades individual una

satisfacción de 7 sobre 10

Satisfacción media con las actividades realizadas

Acciones formativas dirigidas a usuarios y

formadores

A1.6.. Conseguir que el 75 % de los clientes

participen en programas de formación en

autodeterminación

%de personas formadas en autodeterminación


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Acciones formativas dirigidas a usuarios y

formadores

A1.7. Conseguir que 75 % de los clientes participen

en programas de formación en Derechos.

% de Personas formadas en derechos

Establecer acciones de coordinación

A1.8. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la coordinación con EOE (Equipos de

Orientación Educativa)

X de satisfacción con la coordinación delas

personas que forman los equipos de orientación

Establecer acciones de coordinación

A1.9. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la coordinación

con pediatras y especialistas médicos

X de satisfacción con la coordinación pediatras y

médicos especialistas

Realizar acciones formativas internas y

externas.

A1.10. Conseguir un 60 % de padres formados en

apoyo conductual positivo

% de padres que participan en alguna

acción de apoyo conductual positivo.

Contacto con familiares

Reunión inicial Tutorización de la

escuela

A1.11. Que al menos 8 padres o madre

participen en una escuela de padres.

Nº de padres que participan en escuela de

padre

Contacto con familiares

Reunión inicial Tutorización de la

escuela

A1.12. Que al menos 8 hermanos participen en

una escuela de hermanos 6 a 16

Nº de hermanos que participan en escuela de

hermanos

Planificar, dotar de fondos y desarrollar

escuela de verano en el mes de julio

A1.13. Que el 90% de las personas que lo soliciten participen en la escuela

de verano.

% de personas que participan en la escuela de verano habiéndolo

solicitado

Organizar un servicio respiro para menores

de 21 años,

A1.14. Que se lleve a cabo 1 respiro trimestral para personas menores

de 21 (4 anuales)

% de actividades realizadas de respiro

A.2

Infr

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ara

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resp

ues

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ne

cesi

dad

es

Gestionar cesión por parte del

ayuntamiento Realiza proyecto de

funcionamiento

A.2.1. Conseguir poner en marcha pilotaje de 1 vivienda tutelada con 4

personas.

Nº de personas que viven en una residencia

alternativa

Finalizar la consecución de la

cesión de los terrenos Presentación del

proyecto a empresarios y

representantes políticos.

Búsqueda de fondos de para inicio de obra.

A2.2. Ejecutar el 10% del presupuesto de las obras

de la Ued- Rga (unidad de estancias diurnas y

residencias para personas con grave

afectación)

% de presupuesto ejecutado


AP

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EJE B

Actividad Objetivo Indicador 2015 2016 2017 2018 2019

Cam

bio

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Jornadas puertas abiertas empresarios

B.1.1 Generar al menos 3 acciones formativas/ocupacionales en la comunidad.

Nº de acciones formativas /ocupacionales generadas.

Establecer contactos con centros formativos Establecer un calendario

B.1.2. Desarrollar 5 Acciones formativas para (fp, institutos…) anuales

N de acciones formativas desarrolladas

Establecer contactos y desarrollar alianzas con empresarios y políticos locales.

B1.3.Generar 3 alianzas por medio de acciones formativas/ocupacionales

Nº de alianzas para acciones formativas ocupaciones

Establecer contactos y desarrollar alianzas con centros educativos locales.

B1.4.Generar 3 alianzas por medio de acciones formativas externas

Nª de alianzas para acciones formativas externas

B.2

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org

aniz

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n a

cord

e a

los

valo

res Realización de un plan

de comunicación externa(revisión de herramientas y objetivos)

B.2.1. Definir un plan de comunicación externa

% de desarrollo del plan de comunicación externa.

Difusión de derechos y ciudadanía

B.2.2. Transmitir información sobre derechos y valores de las persona con diversidad funcional al 100% de los grupos de interés.

% de grupos de interés a los que se les ha transmitido información sobre derechos y ciudadanía.


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EJE C

Linea Actividad Objetivo Indicador 2015 2016 2017 2018 2019

Ge

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nas

C.1

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Realizar un plan de formación para 2 años que se ajuste a los objetivos estratégicos.

C.1.1. Definir el plan de formación

% de desarrollo del plan de formación

Desarrollar y medir el plan formativo.

C.1.2. Conseguir una satisfacción con las acciones formativas realizadas de un 8 sobre 10

Grado de satisfacción de personas con acciones formativas

Desarrollar e implantar un proceso referente a las prácticas realizadas en Aprona.

C.1.3. Definir un proceso de prácticas profesionales en Aprona

% de desarrollo del proceso de prácticas profesionales.

Desarrollar e implantar un proceso referente a las prácticas realizadas en Aprona.

C.1.4.Conseguir un resultado de satisfacción con las prácticas por encima de 7 sobre 10.

Grado de satisfacción de las personas en practicas

C.2

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erso

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Realizar evaluación de competencias

C.2.1. Desarrollar un sistema de evaluación de competencias por el que se evalúen el 100 de las personas trabajadoras.

% de personas que han realizado la evaluación de competencias

Establecer un sistema de reconocimiento para voluntarios

C.2.2. Desarrollar el 100% de las acciones de reconocimiento a voluntarios previstas.

% de acciones de reconocimiento desarrolladas

Evaluar las acciones de reconocimiento de voluntarios.

C.2.3. Conseguir un grado de satisfacción de los voluntarios con el reconocimiento 8 sobre 10

Grado de Satisfacción voluntarios de los voluntario con el reconocimiento recibido

Revisión el 100% del plan de conciliación

C.2.4 Revisar el plan de conciliación

% de desarrollo del plan de conciliación

Evaluación de la conciliación de las personas trabajadoras.

C.2.5.Obtener un grado de satisfacción con la conciliación de 4.35 sobre 5.

Grado de satisfacción con la conciliación


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EJE D

Linea Actividad Objetivo Indicador 2015 2016 2017 2018 2019

Ges

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ost

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Establecer un plan de actuación

relativo a impagos o exceso de gasto en

personas

D.1.1. Conseguir que el gasto de personal no

exceda el 2% de lo presupuestado

% de de exceso de gasto sobre el presupuesto destinado a nominas

D.1.2 Conseguir que el impago de centros no

exceda 70000€

∑ acumulados de impagos

Establecer y desarrollar un planning con actividades

formativas a desarrollar

D.1.3. Aumentar los ingresos un 1,5% sobre el presupuesto a través de la

formación.

% de ingresos por actividades de formación ofertadas al exterior.

D.2

. Ges

tió

n a

soci

ativ

a

Realizar campaña de

captación de socio D.2.1. Alcanzar el 200% de

los socios actuales % de incremento de socios respecto

a existentes.

Realización de 4

reuniones

trimestrales

D.2.2. Revisar el

cumplimiento del plan

estratégico

Nº de revisiones del plan

estratégico

Monitorización y

revisión del cuadro

de mando

mensualmente

D.2.3. Alcanzar el 60% de

los objeticos previstos en

el plan

Grado de consecución de objetivos

del plan operativo

D.3

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co

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Soci

al

Preparar y repartir

comidas preparadas

a personas que lo

soliciten.

D.3.1. Mantener el programa de reparto de

comidas para 80 personas.

Nº de personas que participan del programa de reparto de comidas

Mantener el

programa de trabajo

en beneficio en la

comunidad.

D.3.2. Dar respuesta al

100% de las solicitudes de trabajo en beneficio en la

comunidad

% de solicitudes de trabajo en beneficio a la comunidad a las que

se da respuesta

Realizar planes de

mejora D.3.3. Realizar 2

validaciones externas de las acciones de mejora

Nº de Validaciones externas realizadas

Plan Estratégico 15/19

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