PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI 2004 – 2006

ONP Plan Estratégico Institucional 2004 - 2006

OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI

2004 – 2006



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ÍNDICE

PRESENTACIÓN ___________________________________________ 3

1. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONALES ______________________ 4 1.1 VISIÓN _______________________________________________ 4 1.2 MISIÓN_______________________________________________ 4

2. ROL ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN___________________ 4

3. DIAGNÓSTICO GENERAL ________________________________ 4 3.1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL AMBITO DE ACCIÓN DE LA ONP _ 4 3.2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS_____________________________ 8

4. PRIORIDADES _________________________________________ 9

5. DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES _________ 9 5.1 PROGRAMA PREVISIÓN __________________________________ 10 5.2 PROGRAMA DE PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL _______________ 11 5.3 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN ___________________________ 11

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES POR PROGRAMA_ 13

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARCIALES POR SUBPROGRAMA Y ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ___________________________ 14 8. ANEXOS



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PRESENTACIÓN El Plan Estratégico Institucional 2004-2006 de la Oficina de Normalización Previsional - ONP, se ha elaborado en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 004 – 2003 – EF/68.01, emitida por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, en la que aprueba la Directiva para la Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales para el período 2004 – 2006. El presente Plan contiene entre otros aspectos lo siguiente: 1) Rol Estratégico de la Institución, el cual resume las atribuciones y responsabilidades de la Institución, indicando los dispositivos legales que rigen su accionar; 2) Diagnóstico General, en el que se analiza la realidad sobre la cual actúa la Institución, la población objetivo y los servicios que provee; 3) Prioridades, en donde se identifican los temas, ámbitos de intervención y tareas primordiales que la ONP de acuerdo a su misión tendrá que cumplir; 4) Diagnóstico de los Programas Principales, en él se identifican los productos o servicios que brinda el Programa; asimismo se determina la población a la cual se dirige y se identifican los problemas y sus causas. La información señalada permitirá determinar los Objetivos Generales y Parciales, así como las Actividades y Proyectos a ser cumplidos por las Gerencias que conforman la Institución a fin de lograr el bienestar de nuestros jubilados a través de un servicio oportuno y eficiente dentro de un sistema previsional justo, equitativo, sostenible en el largo plazo y concordante con las posibilidades fiscales del país.



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1. Visión y Misión Institucionales 1.1 Visión Institución altamente tecnificada con una actitud permanente de servicio oportuno y eficiente al jubilado, dentro de un sistema previsional equitativo. 1.2 Misión Orientar nuestros esfuerzos para lograr el bienestar de nuestros jubilados a través de un trato amable y justo, utilizando procesos eficientes y altos estándares de calidad. 2. Rol Estratégico de la Institución Corresponde a la Oficina de Normalización Previsional - ONP la administración del Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley N° 19990, así como de otros regímenes previsionales administrados por el Estado, que le sean otorgados. Adicionalmente, la ONP tiene a su cargo el reconocimiento de los aportes efectuados al Sistema Nacional de Pensiones por parte de los trabajadores que optaron por su traslado al Sistema Privado de Pensiones, mediante el proceso de calificación, emisión y redención de Bonos de Reconocimiento. En virtud del Decreto Legislativo N° 817, le corresponde a la ONP cumplir con la labor de Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales – FCR. Asimismo, según lo estipulado en la Ley N° 26790 y otros dispositivos complementarios, la ONP ofrece la cobertura relacionada a pensiones de invalidez de los afiliados regulares que desempeñan actividades de alto riesgo. Los roles de la Oficina de Normalización Previsional - ONP se asocian a la función estatal de Asistencia y Previsión Social. 3. Diagnóstico General 3.1 Análisis del Comportamiento del Ambito de Acción de la ONP El ámbito de acción en el cual se desenvuelve la ONP está compuesto por dos elementos: el Entorno General y el Entorno Específico.



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3.1.1 Entorno General

El Entorno General está compuesto a su vez por diversos segmentos o áreas, tales como sociales, económicos, tecnológicos, demográficos y político - legales.

a. Factores Sociales La ONP nace en el marco de la reforma del sistema previsional en el Perú, teniendo a lo largo de su gestión, como fundamento, promover un adecuado cumplimiento de su fin social. La función social encargada se basa en la adopción de un sistema de reparto en el cual los trabajadores de menores ingresos obtengan una prestación mayor que la que hubieran obtenido con ahorro personal. No obstante, se discute en el mundo, la viabilidad de los sistemas de reparto debido al continuo envejecimiento de la sociedad y aumento de las esperanzas de vida, que se traduce en el incremento de los costos de las pensiones, los cuales son soportados por los trabajadores activos y por recursos del Estado. Por otra parte, en nuestro país existe un gran volumen de la población económicamente activa que no cuenta con un plan previsional debido al alto grado de informalidad existente (aproximadamente 60% de la PEA), lo que origina que este sector, el informal, se encuentre desprotegido. b. Factores Económicos

A diciembre de 2002 los principales indicadores macroeconómicos mostraron un comportamiento positivo, indicando la recuperación del crecimiento y la reactivación de la actividad productiva. El Producto Bruto Interno (PBI) creció a una tasa de 5,2% y para el período 2004-2006, se espera un crecimiento sostenido y equilibrado de 4,8% anual. Como consecuencia del crecimiento económico registrado se prevé en nuestro país una mayor dinámica del mercado laboral y, con ello se elevará la calidad de vida y bienestar de la población. Esto representa un escenario favorable pues si el mercado laboral se fortalece existe la posibilidad que aumente el fondo por aportaciones del SNP. Respecto al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) es importante señalar, que con motivo de la creación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) se ingresó a una etapa de creciente desfinanciamiento propiciada por una masiva migración de asegurados, especialmente de los estratos salariales más altos. En este contexto, conforme se podrá apreciar en el gráfico siguiente, desde el año 1995 el Tesoro Público Peruano ha venido aportando



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crecientes recursos financieros para cumplir con las obligaciones de este régimen previsional. Al término del año 2002, la población pensionista del SNP alcanzó los 383 737, en tanto que la cantidad de afiliados registrados en el SNP alcanza a cerca de 900 mil trabajadores, no obstante mensualmente se recibe en promedio el pago proveniente de 430 mil. c. Factores Tecnológicos El entorno actual ofrece mayores alternativas para adquirir herramientas de alta tecnología a menores costos. En este sentido, los avances en tecnología de la información se convierten en una buena alternativa para mejorar o desarrollar sistemas de trabajo, con un manejo más eficiente de la información, lo cual debe permitir un decremento de costos operativos y un mejor desempeño en las labores encomendadas. Los sistemas que involucran a los principales procesos de la ONP, por su trascendencia y volumen de información, tales como el procesamiento de

Gráfico N° 1

Nota:

Fuente : Gerencia de Administración - División de Presupuesto

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PLANILLA DE PENSIONES - SNP-DLN°19990 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Porcentaje)

(*) Año 2003 Enero - Marzo Ejecución Neta, Abril ejecución Bruta y Mayo-Diciembre

proyección.

18% 23% 31%44%

62%71% 74% 69% 76%

82% 77% 69%56%

38%29% 26% 31% 24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (*)

Recursos Ordinarios

Otras Fuentes



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Planillas de Pensiones, de Bonos de Reconocimiento y de Calificaciones, requieren complementarse con la integración de los sistemas administrados, así como con una apropiada capacitación y adquisición de tecnología de alto nivel.

d. Factores Demográficos La actual dinámica de las variables demográficas registra un crecimiento rápido de la población total y un incremento de personas en edad de jubilación. Los cambios que se están experimentando en las tasas demográficas, ligadas a cambios en las condiciones de vida han determinado un aumento en la esperanza de vida al nacer y muy particularmente, el aumento de la esperanza de vida de los grupos de edad que superan ciertos niveles críticos o de mayor riesgo. Este dinamismo plantea que, en el futuro, la composición de la población entre activos y pensionistas puede cambiar con un mayor peso relativo de los últimos. Ante este escenario y de mantenerse las condiciones actuales, los sistemas previsionales basados en regímenes de reparto, deberán evaluar incrementos en las tasas de aporte o en su defecto optar por calcular el valor de las prestaciones en función de las aportaciones a fin de contrastar el desfinanciamiento del sistema. e. Factores Político - Legales La administración del Sistema Nacional de Pensiones constituye un aspecto estratégico del Gobierno en el sentido que se encuentra relacionada al desarrollo de planes y políticas de carácter social orientados a la asistencia y protección de los jubilados. No obstante, los constantes cambios y limitaciones en el Marco Normativo Previsional vigente afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados al Sistema Nacional de Pensiones. Por otro lado el entorno Político nos ofrece también aspectos positivos como son la iniciativa del Gobierno de trabajar conjuntamente con el Banco Mundial para promover la modernización de las Instituciones Públicas y reformar el Sistema Previsional. 3.1.2 Entorno Específico El análisis del entorno específico se centra en la comprensión de los factores y condiciones que influyen directamente en el que hacer actual de la organización. a. Cliente

La ONP orienta sus esfuerzos a lograr la completa satisfacción de sus clientes. Los servicios que brinda la ONP están dirigidos fundamentalmente a dos tipos de clientes: los pensionistas (y sus



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derechohabientes) afiliados al Sistema Nacional de Pensiones y los beneficiarios del Bono de Reconocimiento. b. Proveedores

La ONP en el desarrollo de sus funciones cuenta con el soporte de servicios de terceros en sus procesos centrales.

Los proveedores proporcionan a la institución insumos que son relevantes para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, por lo tanto, es necesario optimizar los mecanismos de control que permitan monitorear sus acciones y así garantizar la eficiencia de los ciclos operacionales.

c. Entidades que brindan servicios similares

La ONP es la única entidad que administra el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), no obstante existen cuatro administradoras de fondo de pensiones que conforman el Sistema Privado de Pensiones (SPP), las cuales son consideradas entidades que brindan servicios similares, al ofrecer planes previsionales. El Marco Normativo Previsional vigente establece lo siguiente: • Libre elección entre el SNP y el SPP para los nuevos aportantes. • Posibilidad para los aportantes del SNP a trasladarse al SPP e • Imposibilidad de los aportantes del SPP a trasladarse al SNP.

d. Otras Entidades que se relacionan con la ONP

La ONP básicamente mantiene relaciones de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, ESSALUD, SUNAT, RENIEC, Contaduría Pública de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, CONSUCODE, Banco de la Nación, Ministerio de Educación, Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia de Banca y Seguros, SAT, entre otros.

Dada la importancia del intercambio de información entre la ONP y las entidades mencionadas, se están proponiendo acciones que se traduzcan en un óptimo manejo de las bases de datos a nivel interinstitucional. 3.2 Identificación de Problemas En base al análisis previo se han determinado los siguientes problemas: 3.2.1 Entorno General

a. Factores Sociales • Sector Informal desprotegido ante la ausencia de un Plan Previsional.



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b. Factores Económicos • Creciente financiamiento del Tesoro Público para atender las

obligaciones del régimen Previsional público. c. Factores Demográficos • Incremento de la esperanza de vida en el Perú. • Disminución de la relación aportante / pensionista en el SNP. • Aportantes del SNP con bajas remuneraciones. d. Factores Político – Legales • Constantes cambios y limitaciones en el Marco Normativo Previsional

vigente que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados al Sistema Nacional de Pensiones.

3.2.2. Entorno Específico

a. Clientes

• Demanda de mejoras en la calidad del servicio de atención al jubilado.

b. Proveedores • Necesidad de optimizar los mecanismos de control que permitan

mejorar la supervisión del servicio brindado por los proveedores.

c. Otras Entidades que se relacionan con la ONP • Necesidad de optimizar el intercambio de datos con la mayor parte de

las entidades con las que trabaja la ONP y con las que comparte información (Bancos, SUNAT, SBS, AFP’s, etc.).

4. Prioridades

• Lograr la completa satisfacción del pensionista. • Promover reformas de los Sistemas Previsionales a cargo del Estado.

5. Diagnóstico de los Programas Principales

Los principales programas identificados por la ONP son:

• Previsión • Planeamiento Gubernamental • Administración



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5.1 Programa Previsión

a. Identificación del producto y/o servicio

• Servicios para la atención, calificación y pago de los derechos previsionales a que se refiere el D.L. N° 19990 así como de otros regímenes previsionales a cargo del Estado que le sean otorgados.

• Calificación, emisión y redención de Bonos de Reconocimiento. • Recaudación y Fiscalización de Rentas de Previsión.

b. Población a la cual se dirige

• La ONP atendió, a marzo del 2003, a 400 211 pensionistas de los cuales 383 405 pertenecen al SNP, 11 970 al D.L. 18846 y 4 836 a otros regímenes a cargo.

• La cantidad de afiliados registrados en el SNP asciende a 900 mil trabajadores.

• A marzo del 2003, la cantidad de títulos de bonos de reconocimiento emitidos válidos asciende a 208 987.

c. c. Caracterización de la situación actual

Problemas • Demandas de los jubilados exigiendo una mejor calidad en la

atención. • Incremento de solicitudes para atención. • Existencia de limitaciones en la información para la adecuada

verificación de aportes previsionales. • Excesiva carga procesal que soporta la ONP. Causas • Congestión de los servicios ofrecidos por la ONP, originados por los

cambios en la normatividad previsional propiciados por el Poder Legislativo y Judicial, así como por la existencia de una fuerte campaña desinformativa que reciben los jubilados que se traduce para estos últimos en una demanda artificial de los servicios.

• La falta de clasificación y ordenamiento de la información proveniente de las bases de datos proporcionadas por algunas entidades tales como ORCINEA, dificulta la atención oportuna de la verificación de aportes.

• Se han identificado algunas empresas asesoras que aprovechando el desconocimiento de los jubilados en temas previsionales, los inducen a interponer denuncias penales como medio de presión.



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5.2 Programa de Planeamiento Gubernamental

a. Identificación del producto y/o servicio

• Dirigir y supervisar el adecuado funcionamiento de la Institución. • Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las actividades de los

órganos de la Institución.


• Entidades Públicas, Gerencias y Divisiones que conforman la Institución.

d. Caracterización de la situación actual

Problemas • Constantes cambios y limitaciones en el marco normativo previsional

vigente afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados al Sistema Nacional de Pensiones.

• Creciente financiamiento del Tesoro Público para atender las obligaciones del régimen previsional público.

• Imagen institucional de la ONP desvirtuada. Causas • Ausencia de un marco normativo adecuado que propenda la reforma

de los Sistemas Previsionales. • La difusión de la situación de los Sistemas Previsionales administrados

por el Estado ha sido insuficiente. • Existencia de algunos medios de comunicación que difunden

campañas desinformativas generando falsas expectativas a los jubilados perjudicando la imagen de la ONP.

5.3 Programa de Administración

a. Identificación del producto y/o servicio que brinda el Programa

• Brindar apoyo tecnológico necesario en el procesamiento de

información propia de los procesos institucionales, así como desarrollar planes y proyectos que requiera la gestión de la ONP.

• Proporcionar un eficaz apoyo a las Gerencias de la ONP, mediante la adecuada administración de los recursos humanos, materiales y presupuestales.

• Gestionar los recursos de los sistemas previsionales y sus Fondos correspondientes, procurando su adecuada rentabilidad y el equilibrio financiero de los Fondos, dentro del marco de las decisiones del Directorio del FCR.



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• Gerencias y Divisiones que conforman la institución.

c. Caracterización de la situación actual Problemas • Insuficiente personal para cubrir las responsabilidades institucionales y

para desarrollar proyectos nuevos. • Continuo reajuste de las actividades de la ONP debido a la

racionalización del gasto. • Proceso de adquisiciones lento y poco fluido. Causas

• El incremento de limitaciones en el marco normativo previsional

vigente y la necesidad de optimizar la administración del SNP, obliga a reestructurar las funciones de la institución e implementar nuevos proyectos, los cuales requieren de mayores recursos.

• El aumento de las demandas sociales en el país obliga a implementar un conjunto de medidas de austeridad y racionalidad del gasto público lo que ha ocasionado una reestructuración del presupuesto público a fin de no sacrificar la estabilidad macroeconómica.

• El marco normativo referente al proceso de adquisiciones del Sector Público es limitante y poco fluido.



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6. Objetivos Estratégicos Generales por programa

Programa Objetivos Estratégicos

Generales Previsión

• Optimizar el servicio de atención y de información al Jubilado.

Planeamiento Gubernamental

• Difundir la situación actual y perspectiva de los Sistemas Previsionales y promoción de su reforma.

Administración

• Automatizar los procesos, integrar los sistemas y descentralizar las operaciones de la ONP.



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7. Objetivos Estratégicos Parciales por Subprograma y Actividades

Sub – Programa Programa al que

pertenece Objetivos Estratégicos Parciales

Actividades

Previsión Social al Cesante y Jubilado

Previsión Optimizar la calidad y oportunidad de los servicios ofrecidos al jubilado

• Administración de BdR

• Obligaciones Previsionales

• Recaudación y Fiscalización de Rentas de Previsión

• Servicio para la atención de Obligaciones Previsionales

• Apoyo al FONAHPU

• Atención SCTR • Acciones

Judiciales Supervisión y Coordinación Superior

Planeamiento Gubernamental

Establecer políticas y programas de difusión acerca de la situación actual y perspectivas de los Sistemas Previsionales y la ONP

• Conducción y Orientación Superior

Administración General

Administración Optimizar el funcionamiento, gestión y control de la ONP

• Gestión Administrativa

• Supervisión y Control

• Apoyo al FCR • Asesoramiento

Técnico

FORMATO 1

INSTITUCION: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Factores Sociales Factores Demográficos

�Sector informal desprotegido ante la ausencia de un Plan Previsional.� Incremento de la esperanza de vida en el Perú.� Disminución de la Tasa de Natalidad en el Perú.� Disminución de la relación aportante / pensionista en el SNP.� Aportantes con bajas remuneraciones.

Factores Económicos Factores Político - Legales� Creciente financiamiento del Tesoro Público para atender las obligaciones del régimen Previsional público.

�Constantes cambios y limitaciones en el Marco Normativo Previsional vigente queafectan el cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados al SistemaNacional de Pensiones

Factores Tecnológicos Clientes� Oportunidad de automatizar los procesos e integrar los sistemas debido a losavances en las tecnologías de la información y un decrecimiento de sus costos.

�Demanda de mejoras en la calidad del servicio de atención al jubilado.

Entidades que se relacionan con la ONP Proveedores�Necesidad de optimizar el intercambio de datos con la mayor parte de las entidadescon las que trabaja la ONP y con las que comparte información (Bancos, SUNAT,SBS, AFP’s, etc).

�Necesidad de optimizar los mecanismos de control que permitan mejorar la supervisión del servicio brindado por los proveedores.

� Lograr la completa satisfacción del pensionista.�Promover reformas de los Sistemas Previsionales a cargo del Estado.

En virtud del Decreto Legislativo N° 817, le corresponde a la ONP cumplir con la labor de Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales – FCR. Asimismo, según lo estipulado en la Ley N° 26790 y otros dispositivos complementarios, la ONP ofrece la cobertura relacionada a pensiones de invalidez de los afiliados regulares que desempeñan actividades de alto riesgo.

Diagnóstico General

Rol Estratégico Institucional

Prioridades

ANEXO

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

Corresponde a la Oficina de Normalización Previsional - ONP la administración del Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley N° 19990, así como deotros regímenes previsionales administrados por el Estado, que le sean otorgados.Adicionalmente, la ONP tiene a su cargo el reconocimiento de los aportes efectuados al Sistema Nacional de Pensiones por parte de los trabajadores que optaron por sutraslado al Sistema Privado de Pensiones, mediante el proceso de calificación, emisión y redención de Bonos de Reconocimiento.

FORMATO 2

INSTITUCIÓN: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Diagnostico Programa Principal Acciones a Implementar 2004-2006Programa 1 : Previsión� Demandas de los jubilados exigiendo una mejor calidad en la atención.� Incremento de solicitudes para atención.� Existencia de limitaciones en la información para la adecuada verificación de aportes previsionales.� E i l t l ONP

� Descentralizar y optimizar la atención al jubilado.� Implantar programas de mejora a los procesos operativos.� Implantar estrategias para una eficiente administración de los procesos judiciales.� Coadyuvar a la implementación del Tribunal Administrativo Institucional.

Programa 2: Planeamiento Gubernamental� Constantes cambios y limitaciones en el marco normativo previsional vigente afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados al Sistema Nacional de Pensiones.� Creciente financiamiento del Tesoro Público para atender las obligaciones del régimen previsional público.� Imagen institucional de la ONP desvirtuada.

� Formular alternativas legales y proponer el marco normativo adecuado para desarrollar la Reforma de los Sistemas Previsionales, procurando la equidad y sinceramiento de las pensiones.� Promover la implantación de una reforma de los Sistemas Previsionales.� Desarrollar una campaña de información sobre la realidad y perspectivas del SNP y la ONP.

Programa 3: Administración� Insuficiente personal para cubrir las responsabilidades institucionales y para desarrollar proyectos nuevos.� Continuo reajuste de las actividades de la ONP debido a la racionalización del gasto.� Proceso de adquisiciones lento y poco fluido.

� Optimizar la gestión administrativa.� Optimizar el control y supervisión de la Gestión Institucional.� Optimizar la rentabilidad de los activos del FCR.� Validar e integrar la Base de Datos de la ONP.� Optimizar los sistemas de información para los clientes (externos e internos).� Optimizar los procesos operativos y de apoyo usando técnicas de calidad total. � Redimensionar las funciones y capacidades de la ONP.

Nota: Relacionar los Problemas con las Acciones a Implementar

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006

FORMATO 3:

Misión

Visión Institucional

Programa/Objetivo Estratégico General Tipo de Unidad de medida TOTAL

(en orden de prioridad) Indicador 2004 2005 2006 2004-2006

Programa 1 PREVISION Recursos miles de nuevos soles 4,199,189.36 4,661,179.53 4,712,675.14 13,573,044.03

Indicador: Indice de Satisfacción del Jubilado Resultado porcentaje 40.0 50.0 60.0

Programa 2 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL Recursos miles de nuevos soles 1,416.16 1,451.56 1,487.85 4,355.56

Indicador: Indice de Imagen Pública Resultado porcentaje 35.0 40.0 50.0

Programa 3 ADMINISTRACION Recursos miles de nuevos soles 60,599.89 62,114.88 63,667.75 186,382.52

Indicador: Indice de Automatización de Procesos Operativos Resultado porcentaje 75.0 80.0 85.0

4,261,205.40 4,724,745.97 4,777,830.75 13,763,782.12

Objetivo: Automatizar los procesos, integrar los sistemas y descentralizar las operaciones

Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles)

Objetivo: Optimizar el servicio de atención y de información al jubilado

Objetivo: Difundir la situación de los Sistemas Previsionales y promover su reforma

Cuantificación Anual

Plan Estratégico Institucional 2004-2006 - Programas y Objetivos GeneralesINSTITUCIÓN: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Orientar nuestros esfuerzos para lograr el bienestar de nuestros jubilados a través de un trato amable y justo, utilizando procesos eficientes y altos estándares de calidad

Institución altamente tecnificada con una actitud permanente de servicio oportuno y eficiente al jubilado, dentro de un Sistema Previsional Equitativo

FORMATO 4:

Tipo de Unidad de medida TOTAL Indicador 2004 2005 2006 2004-2006

Recursos miles de nuevos soles 4,199,189.36 4,661,179.53 4,712,675.14 13,573,044.03

Recursos miles de nuevos soles 4,199,189.36 4,661,179.53 4,712,675.14 13,573,044.03

Resultado porcentaje 80.0 85.0 90.0

Actividad: Administración de Bonos de Reconocimiento Recursos miles de nuevos soles 522,886.57 581,479.52 482,662.92 1,587,029.01Indicador: Redención de Bonos Producto Bono redimido 9,018 10,065 9,717 28,800Actividad: Obligaciones Previsionales Recursos miles de nuevos soles 3,436,997.46 3,837,600.45 3,985,048.60 11,259,646.51Indicador: Pensionistas atendidos Producto personas 435,842 456,910 477,630Actividad: Recaudación y Fiscalización de Rentas de Previsión Recursos miles de nuevos soles 13,250.62 13,581.89 13,921.44 40,753.95Indicador: Aportantes Producto personas 383,218 366,471 349,725

Actividad: Servicio para la atención de obligaciones previsionales Recursos miles de nuevos soles 78,666.40 80,633.06 82,648.88 241,948.34Indicador: Plataformas de Atención al Público de Lima, descentralizadas Producto Número de oficinas de atención 4 0 0 4Indicador: Calificación de Expedientes Producto Expedientes calificados 198,000 187,000 175,000 560,000

Actividad: Apoyo al FONAHPU Recursos miles de nuevos soles 127,536.68 127,536.68 127,536.68 382,610.03Indicador: Beneficiarios FONAHPU D.L. 20530 Producto personas 197,000 196,500 196,000

Actividad: Atención de SCTR Recursos miles de nuevos soles 7,127.46 7,305.65 7,488.29 21,921.40Indicador: Pólizas emitidas Producto pólizas 613 631 650 1,894

Actividad: Acciones Judiciales Recursos miles de nuevos soles 12,724.18 13,042.28 13,368.34 39,134.79Indicador: Expedientes Judiciales Producto Expedientes Judiciales 11,280 13,500 15,000 39,780

Recursos miles de nuevos soles 1,416.16 1,451.56 1,487.85 4,355.56

Subprograma 2.1 Supervisión y Coordinación Superior Recursos miles de nuevos soles 1,416.16 1,451.56 1,487.85 4,355.56

Resultado Actividad 3 3 3 9

Actividad: Conducción y Orientación Superior Recursos miles de nuevos soles 1,416.16 1,451.56 1,487.85 4,355.56Indicador: Acciones de Alta Dirección Producto accion 470 480 490 1,440

Plan Estratégico Institucional 2004-2006 - Subprogramas y Objetivos Parciales

Cuantificación AnualSubprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto


Programa 1 PREVISION

Programa 2 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Objetivo: Optimizar la calidad y oportunidad de los servicios ofrecidos al jubiladoIndicador: Tiempo de respuesta en atención de solicitudes (expedientes en proceso con menos de 90 días / total expedientes en proceso)

Subprograma 1.1 Previsión Social al Cesante y Jubilado

Objetivo: Establecer políticas y programas de difusión acerca de la situación actual y perspectivas de los Sistemas Previsionales y la ONPIndicador: Campañas y participación en eventos

Tipo de Unidad de medida TOTAL Indicador 2004 2005 2006 2004-2006

Plan Estratégico Institucional 2004-2006 - Subprogramas y Objetivos Parciales

Cuantificación AnualSubprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto


Recursos miles de nuevos soles 60,599.89 62,114.88 63,667.75 186,382.52Subprograma 3.1 Administración General Recursos miles de nuevos soles 60,599.89 62,114.88 63,667.75 186,382.52


Actividad: Gestión Administrativa Recursos miles de nuevos soles 21,988.31 22,538.02 23,101.47 67,627.81Indicador: Capacitación de Personal Producto Horas de capacitación 6,000 6,500 7,000 19,500Indicador: Grado de avance de satisfacción de los trabajadores, respecto alclima laboral


Indicador: Grado de avance en la optimización de procesos y sub - sistemasadministrativos


Actividad: Supervisión y Control Recursos miles de nuevos soles 1,994.43 2,044.29 2,095.40 6,134.12Indicador: Acciones de control y actividades complementarias Producto Acción 78 78 79 235

Actividad: Apoyo al FCR Recursos miles de nuevos soles 6,815.94 6,986.34 7,161.00 20,963.28Indicador: Nivel de Ocupación de Predios Resultado porcentaje 47.6 52.5 53.0Indicador: Retorno FCR por Activos Inmobiliarios Resultado porcentaje 3.6 4.2 4.3Indicador: Facturación pendiente de cobro Resultado porcentaje 15.4 11.6 9.8Indicador: Cobranza Efectiva Resultado dólares americanos 2,750,000 3,200,000 3,250,000 9,200,000 Indicador: Rentabilidad del Portafolio Financiero del FCR Resultado puntos básicos 95 101 117Indicador: Riesgo Medio del Portafolio Financiero Local Resultado unidades 1.05 1.05 1.05Indicador: Vida Media del Portafolio Financiero Local Resultado días 400 410 420

Actividad: Asesoramiento Técnico Recursos miles de nuevos soles 29,801.20 30,546.23 31,309.88 91,657.31Indicador: Proceso de sistemas integrados a la Base de Datos Producto Procesos de sistemas

integrados60 100 40 200

Indicador: Procesos operativos con certificación ISO Producto procesos certificados 1 1 2 4Indicador: Grado de avance en el redimensionamiento de las funciones ycapacidades de la ONP Producto porcentaje 50.0 75.0 100.0

Programa 3 ADMINISTRACION

Objetivo: Optimizar el funcionamiento, gestión y control de la ONPIndicador: Nivel de cumplimiento de metas

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI 2004 – 2006

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