PLAN ESTRATEGICO DEL PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL … · FODA, identificar las brechas de demanda,...

PLAN ESTRATEGICO DEL

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

2012 -2016

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

PUNO, ENERO DEL 2012

PLAN ESTRATEGICO 2012 2016

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION. Página 2

PREFACIO

El presente Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016, se ha elaborado en

cumplimiento a los diversos dispositivos legales vigentes y en el marco de la

estructura y contenidos diseñados por el Pliego MINAG.

El Plan Estratégico, señala las políticas, estrategias, proyectos y acciones

conducentes a revertir la problemática actual de nuestro ámbito de

intervención, así como propiciar las condiciones necesarias para fortalecer la

creación del mercado interno y contribuir a mejorar las condiciones de vida del

poblador local, bajo el enfoque de desarrollo rural con territorialidad.

Asimismo, se registra las metas, productos y resultados a lograr durante el

periodo 2012 – 2016, en el nivel físico y recursos financieros.

Luego se detalla de manera secuencial los estudios básicos, estudios de pre

inversión y finalmente los proyectos y obras de inversión a ejecutarse en el

periodo de gestión.

Adicionalmente, se registra los principales proyectos de inversión pública que

son importantes para dinamizar y acrecentar la economía rural del ámbito del

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca.

La metodología empleada parte de la revisión de la política nacional, análisis

holístico de la realidad del ámbito de intervención, de efectuar el análisis

FODA, identificar las brechas de demanda, diseñar los objetivos y preparación



de la cartera de proyectos y actividades propuestos. Acciones realizadas con la

participación de los funcionarios, profesionales y técnicos de la institución

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

PELT

INDICE

PAG.

I. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

1.1. Ubicación región del proyecto 04.

1.2. Características Físicas del Sistema Titicaca 04.

1.3. Ocupación del territorio 06.

1.4. Situación actual de la agricultura del ámbito de intervención 07.

1.5. Análisis FODA. 14.

II. OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PERIODO 2012 -2016

2.1. Visión 16.

2.2. Misión 16.

2.3. Objetivo Estratégico Institucional 16.

2.4. Objetivo Estratégico Específico 16.

2.5. Ejes Estratégicos y Objetivos Específicos 17.

III. POLITICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

3.1. Eje Gestión de Recursos Hídricos 18. 3.2. Eje Acceso del Pequeño Productor 18.

IV. METAS INSTITUCIONALES 2012 – 2016. 21.

V. PROGRAMACION FISICA FINANCIERA 2012 – 2016. 25.

VI. PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2012 – 2016 42.



I. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 1.1. Ubicación Región del Proyecto

El Sistema TDPS está conformado por las sub cuencas hidrográficas del Lago Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa; la región del proyecto se enmarca dentro de la sub cuenca del Lago Titicaca y tiene una superficie estimada de 56,270 Km2. Comprende 11 de las 13 provincias del departamento de Puno. Está encerrada por dos cordones montañosos en que se divide la cordillera de los Andes.

Cuadro Nº 01 SUPERFICIE DE LAS SUB CUENCAS DEL SISTEMA TDPS

Sub cuenca Superficie

Sub cuenca del Lago Titicaca 56,270 Km2

Subcuenca del río Desaguadero 29,843 Km2

Sub cuenca lago Poopó 24,829 Km2

Sub cuenca salar de Coipasa 32,958 Km2

1.2. Características Físicas del Sistema Titicaca

El altiplano es el resultado del relleno de una fosa tectónica cuyos orígenes se remontan al cretáceo. La actividad estructural reciente ha deformado estos depósitos dando lugar a las serranías que se encuentran al interior del altiplano: la configuración geomorfológica da la conformación del paisaje integrado por montañas altas de nevados, serranías y colinas intermedias de pendientes medias y terrazas de pie monte, llanuras y zonas de inundación que se proyectan en cauces de ríos, lagunas y lagos.

El clima esta determinado entre otros por:

� La posición astronómica, que determina el ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre, que hace que sus condiciones climáticas sean típicamente tropicales, con una estacionalidad térmica moderada.



� El relieve es determinado por la altitud, la forma y orientación de las masas montañosas: la principal característica del sistema es su elevada altitud, en general superior a los 3,800 msnm, lo que hace que su clima sea frio.

� La circulación atmosférica zonal, es la que determina en gran medida la distribución espacial y temporal de la precipitación.

La circulación atmosférica descrita explica el régimen anual de las lluvias, además la parte norte del lago Titicaca, es la que recibe más lluvia, mientras que el sur, más sujeto a los vientos anticiclónicos, es seco, generándose así un gradiente de precipitación norte-sur.

El clima de la sub cuenca Titicaca es semi seco y frío por encima de los 3,800 m con un comportamiento más lluvioso al norte del lago Titicaca y más seco hacia el sur, con precipitaciones promedio de 650 mm/año con un valor máximo de 800 a 1,400 mm/año al centro del lago, más del 70% de la precipitación se produce durante el verano austral, de diciembre a marzo, cuando el aire húmedo proveniente de la Selva Amazónica ingresa al altiplano y se descarga en forma de lluvias convectivas. El periodo libre de heladas varia de 180 días libres en la ribera del lago Titicaca, hasta valores de menores de 30 días en la puna seca. En cuanto a las temperaturas del área, en las zonas cercanas al lago Titicaca, el efecto regulador de las aguas determina medias cercanas de 8 a 10º C en promedio. Hacia el Sur las medias se elevan un poco a la mayor radiación solar directa y menor nubosidad. La limitante más extrema se da en las temperaturas nocturnas, con registros de entre 8º a 10º C bajo cero, llegando en el sector occidental más extremo a 18º a 20º C bajo cero en invierno, mientras la amplitud diurna es entre 20º a 25ºC. La configuración fisiográfica, el clima y la vegetación reinante, permiten un patrón de utilización agropastoril con ganado de ovinos , bovinos y camélidos nativos y la actividad agrícola en territorios del norte: hacia el sur con ganadería mas extensiva en forma más limitada En lagos y lagunas el desarrollo de las pesquerías tiene un rol importante en su aprovechamiento económico, aunque una evaluación de sus impactos es todavía una tarea pendiente. Balance hídrico del Sistema Titicaca

Las cuenca del Titicaca tiene un extraordinario potencial hídrico; los principales aportes son de las precipitaciones pluviales, con un promedio anual de 270 m3/s correspondientes principalmente a las precipitaciones sobre el lago, que equivalen al 55.5% del volumen que ingresa a la cuenca, luego están los afluentes con 210 m3/s, correspondientes al 44.37% y las aguas subterráneas que contribuyen con 0.13%. Las mayores pérdidas se dan por evaporación estimadas en 436 m3/s, equivalentes al 93.93% y el escurrimiento por el río Desaguadero por donde pierde 35 m3/s, es decir el 4.83%.



1.3. Ocupación del territorio � Patrones históricos de ocupación

La ocupación del territorio está estrechamente relacionada con las dinámicas socio demográficas, económicas, político-institucionales y científico tecnológicos; los mismos que han condicionado cambios en los patrones de uso de los recursos naturales, diversidad biológica y consecuentes impactos ambientales, que afectan directamente a los servicios eco sistémicos.

Los cambios en el uso del suelo y el aprovechamiento de los recursos naturales, estuvieron naturalmente vinculados a la relación sociopolítica con los centros de poder, cuya hegemonía paso de los señoríos indígenas locales, primero al incario basado en el Cusco, luego al Virreynato de Lima durante la Colonia y, posteriormente a las nacientes repúblicas. A este respecto, hay que destacar la continuidad que tuvo el control vertical de diversos pisos ecológicos desde Tiwanaku hasta Tawantinsuyu, como base de un proceso económico de escala variable, que bajo diversas motivaciones políticas, privilegió un sistema de seguridad, suficiencia, diversificación y complementariedad alimenticia, poniendo de manifiesto el sentido de previsión de sus autoridades y planificadores frente a las vulnerabilidades propias de su entorno natural, tan agreste como impredecible. Esta continuidad sobrevivió a la conquista incaica, que aplicó dicha lógica no sólo a la esfera de la economía, sino también con propósitos de control social y político al conjunto de territorios ocupados por el Tawantinsuyu. Sin embargo, dicho modelo de ocupación fue interrumpido a partir de la invasión española, que estableció como objetivo económico fundamental la explotación minera y la exportación de sus excedentes para lo que convirtió todas las demás actividades y, particularmente la producción alimentaria en funcionales a tal propósito. A tal fin, creó instituciones como la mita el repartimiento y la encomienda para garantizar el control de la población local y sus funciones productivas a manos de los españoles recién llegados. El modelo colonial, fue mantenido en lo fundamental traduciéndose en el régimen de haciendas, el mismo que en la segunda mitad del siglo XIX reemprendió el despojo de las tierras de las comunidades, so pretexto de la modernización liberal que inspiró a los nuevos patrones a cargo del poder político, hasta el advenimiento de la reforma agraria ocurrido a mediados del siglo XX que, antes de proponerse a la recuperación de la capacidad productiva de la tierra y la sostenibilidad de un nuevo modelo agrario, apoyó el objetivo político de liberar al campesino de su condición de siervo y convertirlo en propietario y patrón de sí mismo y su familia. Esta situación derivó en el minifundio que ha crecido exponencialmente en el último medio siglo, afectando seriamente los volúmenes y la diversificación de la producción agraria que hoy padece la Región de Puno, con el agravante de



haber profundizado la erosión de la comunidad, como principal referente de la organización de las economías locales y la subordinación del uso de los recursos, a los estrechos horizontes del pequeño excedente que pudiera extraerse de las micro parcelas que ni siquiera están amparadas por unos derechos propietarios claros e inobjetables.

1.4. Situación actual de la agricultura del ámbito de intervención

1.4.1. Superficie agrícola

La región Puno cuenta con una superficie total de 6’698,822 Has, de este total el 4.98% (239,780 Has) tiene capacidad para cultivos andinos (transitorios y permanentes), de los cuales el 1.41% (94,144 Has) se encuentra en condición de descanso. Asimismo el 52.12% (3’491,116 Has) corresponde a pastos naturales con aptitud pecuaria; el 21.16% corresponde a la superficie forestal y el 21.74% a otras tierras.

CUADRO Nº 02 DISTRIBUCION DE SUPERFICIE SEGÚN SU USO

FUENTE: Dirección de Información Agraria. DIA Puno

1.4.2. Estructura y tenencia de la tierra

Según el III Censo Nacional Agropecuario 1994, existe una alta fragmentación de la tierra al observar que el 56.48% de las unidades agropecuarias poseen menos de 3 Has, el 25.95% corresponde a superficies entre 3 y 9.9 Has, el 12.60% poseen tierras entre 10 y 49.9 Has, y sólo el 4.97% de productores poseen el 80.3% de superficie mayores de 50 Has. Si sumamos los dos primeros rangos podemos colegir que el 82.43% de productores poseen menos de 10 Has. Esta situación de parcelación debe servir de reflexión para diseñar e impulsar políticas y estrategias de asociatividad, orientados a mejorar la organización de la producción en cuanto a la adquisición de insumos, como en la producción y comercialización de sus productos.

Distribucion Superficie (Has) %

1. Supercicie cultivable 333,924 4.98

a. Superficie cultivada 239,780 3.58

Riego 13,284 0.20

Secano 226,496 3.38

b. Superficie en descanso 94,144 1.41

2. Supercicie con pastos naturales 3,491,116 52.12

3. Supercicie no agricola 2,873,782 42.90

a. Forestal 1,417,141 21.16

b. Otras tierras 1,456,641 21.74

Superficie Total sin incluir lago Titicaca 6,698,822 100.00

Superficie del lago Titicaca 499,628

Supercficie del área insular de islas 148



CUADRO Nº 03

DEPARTAMENTO DE PUNO: TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPE CUARIAS SEGÚN PROVINCIAS - 1994

FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994.

1.4.3. Población rural y PEA en el sector agrario

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, la población departamental de Puno registró una población de 1’268,441 habitantes, 50.3% corresponde a la población rural. De otro lado, en el medio rural la actividad agropecuaria absorbe al 49.9% de la Población Económicamente Activa y dentro de ella el género mujer constituye el 50.4%. Por ello, se debe priorizar la generación de empleo considerando la estacionalidad de la mujer en el campo.

Total De 0 a 3 Has De 3 a 9.9 De 10 a 49.9 Mayores de 50

Puno 590,741 16,737 32,926 63,972 477,106

Nº Productores 27,979 17,261 6,562 3,096 1,060

Azangaro 480,380 16,697 52,615 70,261 340,807

Nº Productores 28,020 13,150 10,212 3,852 806

Carabaya 568,208 4,426 6,756 23,706 533,320

Nº Productores 19,246 15,825 1,257 1,055 1,109

Chucuito 327,453 10,585 32,170 77,598 207,100

Nº Productores 19,363 8,448 5,994 3,919 1,002

El Collao 396,530 12,111 28,914 44,061 311,444

Nº Productores 17,331 7,718 5,972 2,129 1,512

Huancane 259,727 16,010 34,053 31,789 177,876

Nº Productores 20,786 12,155 6,750 1,668 213

Lampa 418,219 2,244 12,531 57,865 345,580

Nº Productores 8,213 1,973 2,207 2,511 1,522

Melgar 615,365 3,579 12,081 49,969 549,737

Nº Productores 11,337 5,395 2,167 2,368 1,407

Moho 67,026 5,597 7,209 7,336 46,883

Nº Productores 8,333 6322 1376 436 199

San Antonio de Putina 251,829 1,971 4,352 6,236 239,270

Nº Productores 3,856 2508 822 264 262

San Roman 128,063 3,980 14,521 21,386 88,176

Nº Productores 7,076 2,957 2,755 1,051 313

Sandia 256,289 7,848 20,885 37,503 190,053

Nº Productores 13,109 6,769 3,922 2,160 258

Yunguyo 25,075 7,817 2,473 925 13,860

Nº Productores 10,215 9571 570 50 24

Total 4,384,904 109,602 261,486 492,605 3,521,211

100 2.50 5.96 11.23 80.30

Nº Productores 194,864 110,052 50,566 24,559 9,687

100.00 56.48 25.95 12.60 4.97

Provincias Nº de

productores

Tamaño de las Unidades Agropecuarias (Hás.)



CUADRO Nº 04

DEPARTAMENTO DE PUNO: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTI VA POR AREA DE RESIDENCIA Y SEXO - 2007

Fuente: Perfil Socio Demográfico Departamento de Puno

1.4.4. Educación rural

El 55.9% de la población rural tiene un nivel educativo menor o igual al nivel primario y sólo el 6.7% tiene un nivel superior.

CUADRO Nº 05

DEPARTAMENTO DE PUNO: NIVEL DE EDUCACCION ALCANZADO POR AREA DE RESIDENCIA - 2007

Fuente: Perfil Socio Demográfico Departamento de Puno

PEA %

Total 893,701 100.0

Hombre 441,857 49.4

Mujer 451,844 50.6

Urbana 448,038 50.1

Hombre 220,999 49.3

Mujer 227,039 50.7

Rural 445,663 49.9

Hombre 220,858 49.6

Mujer 224,805 50.4

Area de

Residencia/sexo

2007

Total %

Urbana 433,448 100.00

Sin nivel 25,544 5.89

Inicial 305 0.07

Primaria 88,538 20.43

Secundaria 175,507 40.49

Superior 143,554 33.12

Sup. No Universitaria 61,334 14.15

Sup. Universitaria 82,220 18.97

Rural 430,935 100.00

Sin nivel 74,713 17.34

Inicial 314 0.07

Primaria 166,257 38.58

Secundaria 160,781 37.31

Superior 28,870 6.70

Sup. No Universitaria 18,110 4.20

Sup. Universitaria 10,760 2.50

Nivel de Educacion / Area de

residencia

2007



GRAFICO Nº 01

NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

1.4.5. Producción agropecuaria y tendencias

En los últimos once años (2000-2011) el sector agricultura, ha mostrado el más alto aporte porcentual al PBI con un promedio de 21.9%, constituyéndose como el principal aportante del PBI en el departamento de Puno, seguido de la actividad Otros Servicios con 19.5% y en tercer lugar Comercio, Restaurantes y Hoteles con 16.6%. Este importante aporte porcentual en el PBI, se debe a la expansión agrícola basado mayoritariamente en el aumento de la superficie cultivada, que en incrementos significativos de la productividad de la tierra o el trabajo. Asimismo, diversos indicios sugieren que, este crecimiento se ha producido en un contexto de baja rentabilidad agropecuaria tanto por precios decrecientes como por altos costos de producción. El sector carece de información disponible y confiable, sobre indicadores de evolución de rentabilidad agropecuaria de líneas de producción y a nivel agregado; sin embargo, indicios sugieren que la rentabilidad agropecuaria se ha mantenido en niveles bastantes bajos y/o negativos.



CUADRO Nº 06 DEPARTAMENTO DE PUNO: PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SE CTORES

SEGÚN AÑO

FUENTE: Observatorio Turístico del Perú.

El desarrollo agrario en el ámbito del proyecto, está relacionado a la disponibilidad del recurso hídrico, actualmente la agricultura se conduce bajo la modalidad de secano que abarca el 95% de las parcelas y, bajo riego sólo el 5% de las parcelas disponen de riego tradicional (canales de piedra, tierra y concreto). El nivel tecnológico empleado para la ejecución de las actividades es "bajo a medio", con escaso poder económico para financiar sus campañas agrícolas, se caracteriza porque no se considera el uso de semilla de calidad, desconocimiento de prácticas agronómicas oportunas, escasa asistencia técnica durante el proceso productivo, todo lo cual origina que, los rendimientos de producción sean bajos y no permiten tener de la actividad agrícola, la rentabilidad necesaria que les permita capitalizar. De acuerdo a las conversaciones y reuniones sostenidas, con las organizaciones de productores, se puede deducir que un factor que incide en el bajo índice de uso del suelo, es la falta de un mercado rentable para sus productos. Esto es, un mercado donde puedan lograr precios que cubran todos sus costos, incluyendo los financieros. No siendo rentable la actividad agrícola, no existe motivación empresarial para mejorar la calidad y cantidad de su producción, y entrar en el mercado, por lo que, se conforman con sembrar para el auto consumo. De otro lado, la actividad ganadera se realiza en el 79% del territorio departamental, la ganadería se encuentra con crecimiento lento y bajos rendimientos. Si bien aun no se logra cambios significativos en la producción que haga previsible la agro exportación, sin embargo, se viene perfilando productos potenciales de exportación como la quinua y cañihua, y que de manera individual vienen aperturando mercados extraregionales. La evolución de los índices productivos de las diferentes crianzas no ha tenido variaciones significativas, situación que demuestra que la actividad pecuaria se encuentra limitada, a pesar de los esfuerzos individuales, debido a una serie de factores, siendo la más importante la escasa inversión en el sector agrario

Sectores / Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Agroicultura, Caza y Silvicultura 20.26 20.24 20.22 20.2 20.18 20.16 20.14 20.12 20.10 20.08 20.06

Pesca 0.68 0.70 0.71 0.73 0.75 0.76 0.78 0.79 0.81 0.83 0.84

Explotacion de Minas y canteras 9.33 9.18 9.03 8.88 8.73 8.57 8.42 8.27 8.12 7.97 7.82

Industria 11.21 11.3 11.39 11.48 11.58 11.67 11.76 11.85 11.94 12.03 12.12

Construccion 7.02 7.03 7.05 7.06 7.07 7.08 7.10 7.11 7.12 7.13 7.15

Comercio, Restaurantes y Hoteles 15.18 15.19 15.19 15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27

Alquiler de Vivienda 5.33 5.38 5.44 5.5 5.55 5.61 5.67 5.73 5.78 5.84 5.90

Produccion de Servicios Gubernamentales 13.06 13.06 13.05 13.04 13.03 13.02 13.01 13.00 12.99 12.99 12.98

Otros Servicios 17.93 17.93 17.92 17.91 17.91 17.90 17.89 17.89 17.88 17.87 17.87

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Lo que hace necesario re conceptualizar los enfoques y métodos de trabajo para lograr revertir esta situación, considerando que es la actividad pecuaria la opción de desarrollo en el más breve plazo por sus condiciones de rentabilidad, generación de empleo y, diversificación de la producción, por su articulación de cadena productiva

CUADRO Nº 07

DEPARTAMENTO DE PUNO: EVOLUCION DE LOS INDICES PRODUCTIVOS DE LAS PRINCIPÀLES CRIANZAS

FUENTE: Dirección de Información Agraria. DRA Puno

Por otro lado, la actividad pecuaria viene orientándose a la producción láctea y derivados, la misma que se evidencia por el crecimiento lineal de ganado vacuno es estos últimos años; sin embargo, esto no es suficiente para alcanzar los niveles requeridos de producción para satisfacer la demanda interna y externa.

CUADRO Nº 08 DEPARTAMENTO DE PUNO: POBLACION DE GANADO VACUNO, A LPACAS Y

LLAMAS PERIODO 2002 - 2009

FUENTE: Perú Compendio estadístico 2010

De otro lado, la actividad agrícola se desarrolla sobre una superficie cultivable de 333,924 Has. El 94.56% de las tierras agrícolas es bajo secano, lo que hace a la agricultura departamental vulnerable a los cambios climáticos; sin embargo, en la región del proyecto se cuenta con infraestructura de riego que progresivamente van incorporar 10,280 Has bajo riego (Proyecto Lagunillas), convirtiéndose en un proyecto piloto de desarrollo agropecuario de montaña.

Otra dimensión del problema de baja rentabilidad de la agricultura en la Región de Puno, es el reducido tamaño de la unidad de producción típica y la dispersión de parcelas de un mismo propietario. Según el Censo Agrícola de 1994, el 56% de las unidades agropecuarias poseían menos de 3 Hás. En estas condiciones, los agricultores tienen pocas capacidades de recibir crédito comercial o de reorientar sus cultivos hacia la

Años Vacunos Alpacas Llamas

2002 592,840 1,869,400 414,140

2003 598,990 1,832,150 416,690

2004 599,400 1,832,150 416,692

2005 608,200 1,986,790 436,910

2006 617,340 1,999,600 433,880

2007 627,310 2,026,600 437,090

2008 634,530 2,065,730 445,610

2009 652,210 2,141,000 449,260

Alpaca Llama

Rdto. Leche Rdto. Carne Rdto. Leche Rdto. Carne Rdto. Carne Rdto. Carne

1998 1.31 140.81 1.71 12.48 26.58 37.00

1999 1.41 141.29 1.70 12.38 26.49 35.69

2000 1.34 141.27 1.71 12.73 26.39 36.01

2001 1.80 139.74 1.75 13.52 25.92 36.57

2002 1.84 140.85 1.73 13.08 25.38 35.17

2003 2.36 144.12 1.72 13.73 26.79 36.08

2004 2.52 144.13 1.73 13.33 26.34 35.96

2005 2.85 144.41 1.75 13.43 26.38 36.23

2006 3.5 143.64 1.74 13.32 26.1 35.46

2010 2.43 140.10 1.72 13.23 26.63 36.88

Promedio 2.14 142.04 1.73 13.12 26.30 36.11

Vacunos OvinosAño



agroexportación. Esto se complementa con el precario nivel de organización de los productores agrarios, situación que los limita en cuanto a enfrentar fallas de mercado. Se estima que la mayoría de pequeños agricultores no acceden al sistema financiero formal. El AGROBANCO, entidad financiera de segundo piso en la práctica no responde a las expectativas de los productores. De igual manera, el bajo nivel de innovación tecnológica, restringe la capacidad de los agricultores para incrementar la productividad y, mejorar el proceso de transformación después de la cosecha y comercialización. Asimismo, a pesar de haberse incrementado acciones de transferencia tecnológica, existe una gran mayoría de pequeños productores que no han adoptado la tecnología, porque ésta no se adecúa a sus necesidades, condiciones agroecológicas, socioeconómicas; en gran medida porque las técnicas y modelos de transferencia de tecnología tradicional son inadecuados, además de la carencia de capacitación de los responsables de la transferencia de tecnología. Por ello, una de las tareas urgentes es atender las necesidades prioritarias de los productores, en materia de innovación tecnológica y gestión empresarial, así como, impulsar la mecanización del agro como elemento de apoyo a las actividades a desarrollar, al contar el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca con 20 unidades de maquinaria agrícola para tal fin. Otro elemento a tomar en cuenta es la comercialización. En el ámbito del Proyecto existe una articulación ineficiente de comercialización, dando lugar a una desproporcionalidad en los márgenes de intermediación entre productores, distribuidores, mayoristas; propiciando una menor relación precio-calidad de los productos agrícolas a nivel de consumidores.

Otra dimensión del problema, resulta la necesidad de contar con información cartográfica temática de suelos, por su capacidad de zonificar agroecológicamente el espacio y que resulta apropiado para las estimaciones de la adaptabilidad, implantación y manejo de los cultivos, pasturas y arboles, entre otros. Por todo ello, se requiere de un marco de políticas y de instituciones que enfrenten los serios problemas de rentabilidad de los activos agropecuarios, de manera que esta actividad atraiga mayor inversión y recursos de la economía nacional. Esto debería efectuarse fortaleciendo aquéllas áreas de complementariedad entre sector público y privado: provisión de bienes públicos y de institucionalidad de mercado.

1.4.6. Problemas principales

El problema principal que afronta la actividad agropecuaria, es su bajo nivel de rentabilidad y competitividad como consecuencia de las siguientes causas:

• Baja producción y productividad o Escasa tecnología utilizada, lo que no permite obtener altos niveles de

productividad ni calidad.



o Escasa utilización de semilla mejorada y fertilizantes por elevados costos.

o Existencia de pequeños y medianos productores con escaso acceso a la capacitación, asistencia técnica y crédito.

o Limitado conocimiento de mercado, que es aprovechado por los intermediarios.

• Mal uso de agua para riego

• Inadecuada selección de cultivos, lo que evidencia la carencia de una zonificación agroecológica que permita identificar las áreas con mayor aptitud para los cultivos, de acuerdo a sus requerimientos edáficos y climáticos.

• Insuficiente práctica de conservación de suelos.

• Exigua cobertura vegetal.

• Deficiente integración en los canales de comercialización.

• Mínimas e inadecuadas acciones de transferencia de tecnología.

1.4.7. Prioridades en ámbito del Proyecto en el sec tor agricultura por ejes

estratégicos • Eje Acceso al Pequeño Productor Desarrollo de proyectos productivos • Eje Forestal Acciones de conservación aprovechamiento sostenible • Eje Gestión del Recurso Hídrico

Sistemas de riego tecnificado

• Eje Innovación Generación y transferencia de tecnología agraria

• Eje Competitividad Asociatividad

Gestión Empresarial

1.5. Análisis FODA

Fortalezas

1. Proyecto Binacional fundamentado en tratados internacionales y, que tiene como guía orientador al Plan Director Global Binacional para el Desarrollo de la Zona de Integración del Lago Titicaca.

2. Unidad Operativa Peruana de la Autoridad Binacional Autónoma Sistema TDPS (ALT).

3. Unidad Ejecutora del MINAG que le posibilita contar con presupuesto y, manejarlo con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa.

4. Organismo responsable de la ejecución de programas de manejo y aprovechamiento integrado de los recursos de la Cuenca del Lago Titicaca.



5. Desarrolla proyectos de Infraestructura Mayor de Riego. 6. Espacio laboral con capacidad instalada y recurso humano multidisciplinario. 7. Con experiencia y conocimiento en programas de desarrollo agropecuario,

medio ambiente, recursos hídricos, hidrobiológicos y recursos naturales renovables.

8. Con presencia protagónica y priorizada en el ámbito de intervención de los Proyectos Integrales de Lagunillas, Ilave – Huenque, Samán y Gestión de los Recursos Naturales.

Debilidades

1. Inadecuada estructura organizacional 2. Carencia de uso de instrumentos de ordenamiento territorial y zonificación

económica ecológica; para el planeamiento de desarrollo rural. 3. Ausencia de mecanismos e instrumentos de articulación de las actividades y

proyectos con el Plan Director. 4. Inapropiadas instalaciones físicas para el funcionamiento de laboratorios de

análisis y suelos, aunado a la falta de Registro de Certificación. 5. No se cuenta con un Banco de Proyectos de Inversión Pública con

declaratoria de viabilidad, que asegure la continuidad del Programa de Inversiones.

6. Insuficiente coordinación inter e intrainstitucional. 7. Deficiente provisión de bienes y servicios agrarios: cobertura, calidad y

oportunidad.

Oportunidades

1. Apoyo del Gobierno Central a través del Ministerio de Agricultura. 2. Preocupación creciente nacional e internacional por mitigar el impacto del

cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación ambiental. 3. Los tratados de Libre Comercio y la carretera interoceánica genera

posibilidades de exportación de la producción agropecuaria e industrial del ámbito del Proyecto.

4. Predisposición de las instituciones públicas y privadas de carácter regional, nacional e internacional a coordinar y ejecutar acciones con el PELT.

5. La globalización posibilita la difusión y conocimiento de los estudios, investigaciones, actividades y obras que ejecuta el PELT para captar financiamiento.

6. Tener acceso a agricultores organizados, vinculados en torno al recurso agua. 7. Apertura de mercados y desarrollo de la competitividad 8. Creciente innovación tecnológica agraria

Amenazas

1. Que la Autoridad Binacional Lago Titicaca (ALT) considere que es un ente

ejecutor de actividades y proyectos en el sistema TDPS sector peruano, y no reconozca que dicha función es competencia del PELT en su condición de Unidad Operativa.

2. El Ministerio de Agricultura no conceptualice con objetividad las funciones propias del PELT, que obedecen al Plan Director Binacional.



3. Las normas implementadas por el Estado restrinjan la intervención del PELT en Proyectos de pequeña y mediana envergadura.

4. La posibilidad de transferencia del PELT al Gobierno Regional. 5. Incremento de la población rural demandante de apoyo social, como

consecuencia de una estrategia asistencialista, no acorde a la heterogeneidad de las realidades regionales.

6. Ocurrencia de fenómenos naturales. Sequías, inundaciones y heladas,

II. OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PERIODO 2012 -2016 2.1. VISION

Es una institución líder en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca del Lago Titicaca (sistema TDPS), con conocimiento técnico científico, experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo y una cultura organizacional, que aporta al desarrollo regional, interactuando con instituciones públicas, privadas y con participación de la población, que contribuye al logro de mejores condiciones de vida y bienestar de la población.

2.2. MISION Desarrollar en forma integrada binacionalmente, acciones de manejo y conservación de los recursos naturales de la cuenca del Lago Titicaca (TDPS), mediante obras de infraestructura hidráulica, estudios hídricos e hidrobiológicos, proyectos de desarrollo agrícola y pecuario en áreas bajo riego incorporando técnicas en sistemas agroecológicos andinos y acciones de gestión ambiental y proyectos pesqueros para promover el desarrollo regional sostenible, con principios de identificación, eficiencia y compromiso.

2.3. Objetivo Estratégico General

Lograr el Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la cuenca del Lago Titicaca del Sistema TDPS, lado peruano.

2.4. Objetivos Estratégicos Específicos Objetivo Estratégico 1 “Impulsar el Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos”. Objetivo Estratégico 2 “ Promover el desarrollo agropecuario en los proyectos integrales Lagunillas, Ilave Huenque y Sistemas de Riego Priorizados” Objetivo Estratégico 3 “Impulsar el uso, manejo y gestión de los recursos naturales de la cuenca del Titicaca” Objetivo Estratégico 4 “Fortalecer el desarrollo y gestión de los recursos hidrobiológicos de la cuenca del Titicaca”.



Objetivo Estratégico 5 “Fortalecer al PELT como ente ejecutor encargado del estudio, manejo y aprovechamiento integrado de los recursos del Lago Titicaca”.

2.5. Ejes Estratégicos y Objetivos Específicos

Eje Gestión del Recurso Hídrico OE-1 Objetivo específico : Construir y mejorar la infraestructura de riego para el aprovechamiento del recurso hídrico priorizado en la cuenca del Titicaca

Eje Acceso del Pequeño Productor OE-2 Objetivo específico: Acceso al pequeño productor rural al mercado en mejorar los niveles de producción y productividad y competitividad agropecuaria priorizados en la cuenca del Titicaca. OE-3 Objetivo específico: Contribuir a una gestión y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca del Titicaca

OE-4 Objetivo específico: Recuperar, conservar y aprovechar las especies icticas nativas del Lago Titicaca en el marco de su sostenibilidad OE-5 Objetivo específico: Fortalecer la gestión institucional para el manejo eficiente de los programas y proyectos del PELT



III. POLITICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

Eje Gestión de Recursos Hídricos

Objetivo específico : Construir y mejorar la infraestructura de riego para el aprovechamiento del recurso hídrico priorizado en la cuenca del Titicaca.

Lineamientos de Política Estrategias Proponer e implementar el ordenamiento de los recursos hídricos del sistema, compatibilizando las demandas para diferentes usos con las disponibilidades reales.

Impulsar la construcción y rehabilitación de infraestructura de riego, asegurando la disponibilidad y utilización óptima del recurso.

Proponer obras y acciones para mitigar las consecuencias que las sequias ocasionan en el sistema.

Evaluar e identificar aprovechamientos existentes y potenciales de recursos hídricos y manejo de los caudales fluviales Construcción de embalses para regulación de agua.

Desarrollar acciones que permitan hacer buen uso y manejo del recurso hídrico disponible en las áreas de riego

Desarrollar programa de de investigación, difusión, extensión, capacitación, asistencia técnica

Mantener la operatividad y disponibilidad de recurso hídrico a las áreas usuarias.

Desarrollar acciones de mantenimiento en

la infraestructura física y de los equipos

electromecánicos de la presa, bocatomas y

partidor.

Eje Acceso del Pequeño Productor OE-2 Objetivo específico: Acceso al pequeño productor rural al mercado en mejorar los niveles de producción y productividad y competitividad agropecuaria priorizados en la cuenca del Titicaca.

Lineamientos de Política Estrategias

Mejorar las capacidades productivas de los productores beneficiados conducentes a mejorar la productividad, calidad y valor agregado.

Diseñar y ejecutar programas de asistencia técnica y de transferencia tecnológica que aseguren el manejo adecuado de prácticas productivas agrícolas exitosas.

Impulsar la organización de la producción agropecuaria en los sistemas de riego priorizados, a efectos de mejorar su rentabilidad.

Organizar a los productores en comités de usuarios por línea de producción, a efectos de mejorar su posición negociadora en la adquisición de productos y servicios así como en la venta de sus productos.

Focalizar e impulsar las acciones de manera integrada, conducentes a concretizar resultados e impactos esperados.

Identificar espacios territoriales de actuación y de productores.

Cuantificar los resultados e impactos de las proyectos ejecutados.

Elaborar la línea de base de las actividades priorizadas, en el ámbito de intervención.

Desarrollar instrumentos y mecanismos para mejorar la competitividad de los productores.

Promover la asociatividad y manejo empresarial.

Promover el comercio de productos agrarios en mercados internos y externos.

Consolidar el acceso de productos agrarios mediante procesos de pre venta con entidades comerciales.

Promover el establecimiento de convenios de cooperación interinstitucional para complementar acciones de desarrollo institucional.

Establecer mesas temáticas a nivel distrital en los ámbitos de intervención del Proyecto, con el propósito de coordinar acciones y establecer ámbitos de intervención.

Promover la adaptación de tecnologías Generar mecanismos.



innovadoras en función al requerimiento de necesidades de los productores. Difundir información agraria a los productores beneficiarios.

Mejorar la difusión, acceso y uso de la información.

OE-3 Objetivo específico: Contribuir a una gestión y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca del Titicaca.


Impulsar el control de la calidad de los recursos hídricos en la cuenca del Titicaca.

Realizar evaluaciones y estudios físico químico y microbiológicos de los cuerpos de agua.

Impulsar la formulación de planes de gestión ambiental como instrumento de identificación de ideas de proyectos de inversión.

Evaluar los recursos naturales, a fin de determinar potencialidades y problemas ambientales.

Impulsar programas que mejoren el ecosistema del altiplano.

Diseño e implementación de proyectos de reforestación y de conservación de suelos para el control de la erosión, obtención de fuentes de energía y creación de microclimas.

Fortalecer el manejo de los cauces en sus diferentes partes en relación con los efectos de las crecidas o con el cambio geomorfológico en la cuenca.

Identificación de puntos críticos y realización de estudios fluviomorfológicos.

Desarrollar el manejo y conservación del sistema de bofedales.

Evaluar e identificar sistemas de bofedales para su uso y conservación, en el marco de sistema regulado de recursos.

Impulsar políticas de protección y prevención de inundaciones, indicando normas restrictivas del uso del suelo.

Zonificación de áreas inundables.

Consolidar el conocimiento, manejo y conservación de la fauna silvestre.

Desarrollo de estudios de protocolos de investigación para el conocimiento etológico y de manejo del suri. Diseñar mecanismos de acción para proceso de cría en zoo criaderos privados.

OE-4 Objetivo específico: Recuperar, conservar y aprovechar las especies ícticas nativas del Lago Titicaca en el marco de su sostenibilidad.


Promover la adaptación de tecnologías innovadoras en función al requerimiento de necesidades de los productores

Desarrollar protocolos de investigación innovadores.

Fomentar la dación de normatividad sobre el uso, conservación y desarrollo de la actividad pesquera de especies ícticas nativas en peligro de extinción.

Identificación y evaluación de cuerpos de agua, susceptibles de recepción de especies ícticas nativas, conducentes a un ordenamiento pesquero. Formulación de planes de explotación para un adecuado aprovechamiento sostenible, en las áreas de cuerpos de agua identificadas.

Promover la instalación de vegetación acuática en lugares estratégicos para el desove de las especies ícticas nativas.

Establecer pautas de protección y cultivo de vegetación acuática.



OE-5 Objetivo específico: Fortalecer la gestión institucional para el manejo eficiente de los programas y proyectos del PELT.


Promover la generación de investigación técnica en cada una de las metas presupuestarias en calidad y oportunidad, para contribuir con el diseño de políticas regionales para el aprovechamiento integrado de los recursos del Lago Titicaca.

Establecer lineamientos y dispositivos para que en cada ejecución de proyectos y actividades, se realice la sistematización de experiencias e investigaciones.

Fortalecer la capacitación del personal del PELT en ejecución de presupuesto por resultados, monitoreo y evaluación y, formulación de proyectos de inversión pública.

Impulsar los planes de capacitación orientados a la actualización de conocimientos y tecnologías para la puesta de transferencia tecnológica a los usuarios.

Mejorar la acción de supervisión interna y externa de los estudios y obras por la modalidad de ejecución indirecta, mediante la contratación de personal especializado y con probada experiencia.

Mejorar los cuadros técnicos y profesionales para las actividades de supervisión. Así como, capacitar a los cuadros actuales en conocimientos del tema.

Presupuesto Institucional formulado con la metodología de Presupuesto por Resultados.

Capacitar al personal profesional y técnico sobre las metodologías utilizadas.

Desarrollar mecanismos de empoderamiento y participación en el marco de una gestión institucional sostenible.

Impulsar acciones y políticas conducentes a la identificación del profesional con la institución.



IV. METAS INSTITUCIONALES 2012 - 2016

4.1. Metas de Inversión

Eje Gestión de Recursos Hídricos

OE-1: Construir y mejorar la infraestructura de riego para el aprovechamiento del recurso

Nº Metas Propuestas

1 Al 2016 se implementarán 2,000 Has de tierras aptas para riego en la irrigación Cantería

2 Al 2016 se tendrá implementado el 50% de las 13, 043 Hás de tierras bajo riego en la irrigación Acora Totorani.

3 Al 2016 se incorporarán 3,776 Hás bajo riego de la irrigación Asillo.

4 Al 2013 se incorporarán 37 Hás de superficie agrícola bajo riego en la comunidad campesina de Juruhaunani distrito de Acora -Puno-Puno.

5 Al 2013 se mejorarán 50 Hás de tierras con riego Iturasi-Viluyo I-Tramo I -Distrito De Pichacani, Puno-Puno.

6 Al 2013 se irrigarán 30 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego de las localidades de Pisquichiri y Cajnajo de la Comunidad de Patacollo, Distrito de Zepita, Provincia de Chucuito-Puno.

7 Al 2013 se mejorarán 25 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego Jacha Kaya-Supucachi-Tramo I, Distrito de Pichacani, Puno-Puno.

8 Al 2013 se irrigarán 60 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego de la Comunidad Campesina de Tacasaya, Distrito de Chucuito, Puno-Puno.

9 Al 2013 se mejorarán 52.5 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego de la localidad de Molino Kapia, Distrito de Zepita, Provincia de Chucuito – Puno.

10 Al 2013 se mejorarán 400 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego Urinsaya, distrito Crucero-Carabaya-Puno.

11 Al 2013 se mejorarán 160 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego Anansaya, distrito de Crucero-Carabaya-Puno.

12 Al 2013 se tendrá la mini represa que mejoraran 343 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego Chojñoccota. Distrito de Crucero-Caraba ya-Puno.

13 Al 2016 se mejorarán 350 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego Molienda, Distrito de Crucero-Carabaya-Puno.

Eje Acceso del Pequeño Productor

OE-2 Objetivo específico: Acceso del pequeño productor rural al mercado en mejorar los niveles de producción y productividad y competitividad agropecuaria priorizados en la cuenca del Titicaca.


1 Al 2016 se entregarán 4,000 Has recuperadas, protegidas y con manejo sostenible de las especies de flora y fauna.

2 Al 2016 se tendrá 909 hás recuperadas y protegidas con manejo integral.

3 Al 2016 se contará con 3,600 hás instaladas del cultivo de Chenopodiaceas.

4 Al 2016 se contará con la implementación de 8,439 Hás de praderas naturales y de pastos y forrajes en el Sistema Integral Lagunillas.



1 Al 2016 se cuenta con un laboratorio de calidad de aguas y suelos.

2 Al 2016 se tendrá 4.088 Km de dragado de canal de navegación de los Uros Tramo II.



OE-4 Objetivo específico: Recuperar, conservar y aprovechar las especies ícticas nativas del Lago Titicaca en el marco de su sostenibilidad. Nº Metas Propuestas

1 Al 2016 se producirán 924,500 alevinos de boga.

2 Al 2016 se contará con la Planta de Procesamiento de productos truchícolas.

3 Al 2016 se contará con 8 laboratorios piloto para la recuperación, el repoblamiento y manejo sostenible de los recursos ícticos.

4 Al 2016 se contará con 20,000 ranas gigantes en la cuenca del Lago Titicaca.

5 Al 2016 se contará con 10 módulos de laboratorio para el fortalecimiento de la producción de pejerrey.

6 Al 2016 se contará con 1 planta piloto para el procesamiento de productos agropecuarios e hidrobiológicos mejorada e implementada.

4.2. Metas de Estudios de Pre inversión Eje Gestión de Recursos Hídricos OE-1: Construir y mejorar la infraestructura de riego para el aprovechamiento del recurso.

Nº Metas Propuestas 1 Al 2013 lograr la viabilidad del proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de Irrigación Asillo. 2 Al 2014 contar con la aprobación del perfil de Proyecto y al 2016 lograr la viabilidad del

Proyecto Rehabilitación de la Presa Lagunillas, Región Puno. 3 Al 2012 contar con la aprobación del perfil de Proyecto y al 2013 lograr la viabilidad del

Proyecto Sistema de Drenaje Cabana - Vilque - Mañazo. 4 Al 2013 lograr la viabilidad del Proyecto Construcción Ampliación Sistema Irrigación

Integral Acora-Totorani. 5 Al 2014 contar con la aprobación del perfil de Proyecto y al 2016 lograr la viabilidad del

Proyecto Afianzamiento Hídrico del Sistema Integral Lagunillas, Región Puno. 6 Al 2014 contar con la aprobación del perfil de Proyecto y al 2016 lograr la viabilidad del

Proyecto Afianzamiento Hídrico del Sistema Integral Chuquibambilla.

Eje Acceso del Pequeño Productor OE-2 Objetivo específico: Acceso del pequeño productor rural al mercado en mejorar los niveles de producción, productividad y competitividad agropecuaria priorizados en la cuenca del Titicaca.

Nº Metas Propuestas 1 Al 2012 contar con la viabilidad a nivel de perfil del Proyecto Fortalecimiento de

Capacidades en la Producción, Transformación y Comercialización de Chenopodiáceas en el Sistema Integral de Lagunillas de la Región Puno.

2 Al 2012 contar con la viabilidad a nivel de perfil del Proyecto Mejoramiento de Praderas Naturales y Producción de Pastos y Forrajes en el Sistema Integral de Lagunillas, de la Región Puno.

3 Al 2012 contar con la viabilidad a nivel de perfil del Proyecto Forestación y Reforestación para la cosecha de agua, captura de CO2 y conservación de suelos, en la Cuenca del Coata, Región Puno.




Nº Metas Propuestas 1 Al 2013 contar con la viabilidad del proyecto a nivel de perfil Recuperación, Protección y

Manejo Integral de la Microcuenca de Salcedo - Jayllihuaya del Distrito de Puno, Provincia de Puno – Puno.

2 Al 2014 contar con la viabilidad del proyecto a nivel de perfil Forestación Y Reforestación para La Cosecha de Agua, Captura de CO2 y Conservación de Suelos, en el Sistema Integral Huenque, Región Puno.

3 Al 2015 contar con la aprobación del perfil del Proyecto y al 2016 lograr la viabilidad del Proyecto Forestación y Reforestación para la Cosecha de Agua, Captura de CO2 y Conservación de Suelos, en la Cuenca Súches, Región Puno.

4 Al 2013 contar con la aprobación del perfil del Proyecto y al 2014 lograr la viabilidad del Proyecto Fortalecimiento del Manejo, Conservación, Protección y Recuperación de Especies de Flora y Fauna de Alto Valor Ecológico, en el Ecosistema Alto Andino de la Cuenca del río Huenque, de la Región Puno.

5 Al 2015 contar con la aprobación del perfil de proyecto y al 2016 lograr la viabilidad del proyecto Fortalecimiento del Manejo, Conservación, Protección y Recuperación de Especies de Flora y Fauna de Alto Valor Ecológico, en el Ecosistema Alto Andino de la Zona Fronteriza Perú – Bolivia.

6 Al 2012 contar con la aprobación del perfil de proyecto y al 2013 lograr la viabilidad del proyecto Manejo de Inundaciones, Cuenca Ramis, Región Puno.

OE-4 Objetivo específico: Recuperar, conservar y aprovechar las especies ícticas nativas del lago Titicaca en el marco de su sostenibilidad.


1 Al 2012 contar con la viabilidad del Proyecto a nivel de perfil “Recuperación, Repoblamiento y Manejo Sostenible de Recursos Ícticos Nativos (Genero Orestias) en la Cuenca del Lago Titicaca”.

2 Al 2013 contar con la viabilidad del Proyecto a nivel de perfil “Recuperación, Repoblamiento y Manejo Sostenible de la Rana Gigante del Lago Titicaca (Telmatobius Culeus) en la Cuenca del Lago Titicaca, Región Puno”.

3 Al 2013 contar con la viabilidad del Proyecto a nivel de perfil Fortalecimiento de la Producción de Pejerrey (Basilichthys Bonarensis), mediante Sistemas de Confinamiento, en la Cuenca del Lago Titicaca - Región Puno.

4 Al 2012 contar con la viabilidad del Proyecto a nivel de perfil “Mejoramiento e Implementación de la Planta Piloto de Procesamiento de Productos Agropecuarios e Hidrobiológicos del PELT, Región Puno”.

OE-5 Objetivo específico: Fortalecer la gestión institucional para el manejo eficiente de los programas y proyectos del PELT.


1 Al 2014 contar con la viabilidad del Proyecto a nivel de perfil Fortalecimiento Institucional PELT.



4.3. Metas de Estudios Básicos




1 Formular el Estudio Hidrológico del Sistema Integral Chuquibambilla.

2 Formular el Estudio de Balance Hídrico del Lago Titicaca.

4.4. Metas de Actividad Permanente


1 Al 2016, se tendrá una dirección técnica, supervisión y administración por resultados, mediante la actividad de Gestión de Proyectos.

2 Al 2016, se contará con productores con manejo técnico e insertado en el mercado, mediante la actividad de Mejoramiento de Pastos Naturales y Cultivados.

3 Al 2016, el 50% de productores del sistema lagunillas estarán capacitados y adiestrados en el manejo ganadero.

4 Al 2016, se incorporará 1,000 Hás de agroforesteria a través de la actividad Producción de Plantones.

5 Al 2016, se recuperarán ambientalmente 440 hectáreas, con acciones de Manejo Integrado de Microcuencas.

6 Al 2016; 6,000 habitantes de la región Puno adquieren cambio de actitud y compromiso para una adecuada gestión de residuos sólidos y preservación del medio ambiente con acciones de Promoción de la Calidad Ambiental

7 Al 2016, se contarán con 76 protocolos de investigación sobre la conservación y manejo del suri.

8 Al 2016, se contarán con 15 estudios que contribuirán al ordenamiento de los recursos hídricos, gestión del territorio y el monitoreo de ecosistemas de la Cuenca del Titicaca, conducentes a la identificación, definición y propuestas de proyectos,

9 Formular Estudios enmarcados dentro del SNIP y otros estudios.

10 Realizar monitoreo Hidrometeorológico de las estaciones hidrométricas, aforo de ríos afluentes del lago Titicaca y estaciones meteorológicas. Realizar Monitoreos de Calidad de Agua, por contaminación Urbana, Minera, Bahías y Crucero Hidroquímico del Lago Titicaca. Actualizar el Plan Director Global Binacional del Sistema Hídrico TDPS, con información necesaria y suficiente del impacto ambiental en cuerpos de agua superficial, alternativas de mitigación, tratamiento de aguas residuales y capacidad de embalse hídrico de los afluentes del Lago Titicaca. Determinar la demanda de agua en usos agrícolas.

11 Al 2016, se contará con 12'000,000 alevinos que repoblaran la masa ictica pelágica de los cuerpos de agua de la cuenca del Titicaca.

12 Al 2016, se contará con infraestructura básica de riego en operatividad y aseguramiento de provisión de agua a los productores beneficiarios a través de la actividad Operación y Mantenimiento.

13 Al 2016, se tendrá asegurada la infraestructura de riego mayor, de accidentes y desastres, mediante el pago de seguro de obra.



V. PROGRAMACION FISICA FINANCIERA 2012 – 2016

5.1. De Inversiones y Operación y Mantenimiento

Anexo 02Cuadro 1

Sector: PEI:Eje Estratégico: Obj. Especifico:Meta Propuesta:Periodo:

I. EN MATERIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

Dependencia Planes de Acción Indicadores Línea

Responsable Base Año 1 2012Año 2 2013

Año3 2014 Año 4 2015 Año 5 2016 Total Período

Rehabilitacion Modulo irrigacion Canteria (*)

0.97 0.00 0 0 0 1

Recursos financieros (S/.) Inversión

11,749,809 0 0 0 0 11,749,809

Recursos financieros (S/.) Op y Mantenimiento

0 0 38,101 38,101 38,101 114,303

2Implementacion de canales km

0 0 0 8.7 16.0 24.7


0 4,447,540 53,761,951 48,333,529 33,995,258 140,538,278


0 0 0 0 4,275,285 4,275,285

Rehabilitacion y Mejoramiento de canal principal Km

0 25.9 11.1 0 0 37.0


0 21,320,546 9,172,615 0 0 30,493,161


0 126,684 126,684 126,684 126,684 506,736

Construccion de canal de riego Km

4.80 4.80


245,873 245,873


6,246 6,246 6,246 6,246 24,984

Construcción canal de riego km

5.00 5.00


299,820 299,820


2,700 2,700 2,700 2,700 10,800


1.50 1.50


137,647 137,647


2,692 2,692 2,692 2,692 10,768

Meta 3: Al 2016 se incorporarán 3,776 Hás bajo riego

Dirección de Obras

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IRRIGACIÓN ASILLO

meta 4: Al 2013 se incorporarán 37 Hás de superficie agricola bajo riego

1Meta 1: Al 2016 se implementarán 2,000 Hás de tierras aptas para riego

Dirección de Obras

REHABILITACIÓN DE LA IRRIGACIÓN CANTERIA

Meta 2: Al 2016 se tendrá implementado el 50% de las 13, 043 Hás de tierras bajo riego

Dirección de Obras

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION INTEGRAL ACORA TOTORANI

2012 -2016

Nº META PROPUESTAPROGRAMACION ANUAL

CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE JURUHAUNANI DISTRITO DE ACORA - PUNO-

PUNO

Meta 5: Al 2016 se mejorarán 50 Hás de tierras con riego

Dirección de Obras

CONSTRUCCION DE RIEGO ITURASI-VILUYOI-TRAMO I -

DISTRITO DE PICHACANI, PUNO-PUNO

Reporte de Planeamiento PEI (Programación)

13-AGRICULTURA

ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACAGestión de Recursos Hídricos

Construir y mejorar la infraestructura de riego para el aprovechamiento del recurso hídrico priorizados en la cuenca del Titicaca.

3

4

5

6Meta 6 Al 2013 se irrigarán 30 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego

Dirección de Obras

Dirección de Obras

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO DE LAS

LOCALIDADES DE PISQUICHIRI Y CAJNAJO DE LA COMUNIDAD DE PATACOLLO DISTRITO DE

ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO-PUNO




4.50


299,994


2,701

Construccion canal de riego Km

3.50


164,192


9,917

Ampliacion de infraestructura sistema de riego (Módulo)

2.74


298,823


4,135


15.35


5,207,486


2,936


7.00


561,706


11,131

Mejoramiento Minipresa 1.00


380,375


11,131


12.50


5,659,667


12,914

Inversiones 25,005,393 25,768,086

Op y Mant. - 193,187

Total 25,005,393 25,961,273

NOTA: (*) La Irrigación Cantería en el año 2011 registró un avance físico de 0.03 módulo, por lo que al final del periodo se concluye con 1 módulo

12

Meta 12: Al 2013 se tendrá la mini represa que mejoraran 343.62 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego.

Dirección de Obras

MEJORAMIENTO DE LA MINIPRESA CHOJÑACCOTA.

DISTRITO DE CRUCERO-CARABAYA-PUNO

13

Meta 13 Al 2013 se mejorará 350 Hás de tierras con aptitutd de suelos para riego.

Dirección de Obras

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MOLIENDA, DISTRITO DE CRUCERO-CARABAYA-PUNO

10

Meta 10: Al 2013 se mejorará 400 Hás de tierras con aptitutd de suelos para riego.

Dirección de Obras

MEJORAMIENTO DE SISTEMA RIEGO URINSAYA, DISTRITO CRUCERO-CARABAYA-PUNO

11

Meta 11: Al 2013 se mejorará 160 Hás de tierras con aptitutd de suelos para riego.

Dirección de Obras

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD ANANSAYA, DISTRITO DE CRUCERO-

CARABAYA-PUNO

7

Meta 7 Al 2013 se mejorarán 25 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego

Dirección de Obras

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO JACHA KAYA-

SUPUCACHI-TRAMO I, DISTRITO DE PICHACANI, PUNO-PUNO

8Meta 8 Al 2013 se irrigarán 60 Hás de tierras con aptitutd de suelos para riego

Dirección de Obras

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CANAL DE RIEGO DE LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE TACASAYA, DISTRITO DE CHUCUITO, PUNO-PUNO

Dirección de Obras

MEJORAMIENTO Y AMPLIAICION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MOLINO KAPIA

DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO -

PUNO

Total Recursos Financieros S/.

9

TOTAL

Meta 9: Al 2013 se mejorarán 52 .5 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego .



Anexo 02Cuadro 1


I. EN MATERIA DE ACCESO AL PEQUEÑO PRODUCTOR


Responsable BaseAño 1 (2012)

Año 2 (2013)

Año3 (2014)

Año 4 (2015)

Año 5 (2016)

Total Período

laboratorio (m2) 304.14 304.14

Recursos financieros (S/.)inversión

936,298 936,298


140,444 140,444 140,444 140,444 140,444 702,220

Dragado de canal Km 4.088 4.088

2Recursos financieros (S/.)inversión

5,738,692 5,738,692


733,799 733,799 733,799 733,799 2,935,196

6,674,990 - - - - 6,674,990

140,444 874,243 874,243 874,243 874,243 3,637,416

6,815,434 874,243 874,243 874,243 874,243 10,312,406

TOTALTotal Recursos Financieros S/.

MEJORAMIENTO DE CANAL DE NAVEGACIÓN LOS UROS TRAMO

II (RIO WILLY - LAGO MENOR DEL LAGO TITICACA), DISTRITO

DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

1Meta 1: Al 2016 se contará con un laboratorio de calidad de aguas y suelos


MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS DE CALIDAD DE AGUAS Y ANALISIS DE SUELOS

CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO

Meta 2: Al 2016 se tendrá 4.088 Km de dragado de canal de navegación de los Uros Tramo II

Dirección de Obras

Dirección de Obras

Contribuir a una gestión y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca del Titicaca

2012 -2016


13-AGRICULTURA

ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

Acceso del Pequeño Productor



Anexo 02Cuadro 1





Año 2 (2013)Año 3 (2014)

Año 4 (2015)

Año 5 (2016)

Total Período

Alevinos 184,900 184,900 184,900 184,900 184,900 924,500


1,391,078 1,196,221 0 0 0 2,587,299


391,160 391,160 391,160 391,160 1,564,640

Planta 1 1

2Recursos financieros (S/.) Inversiones

8,500,000 8,500,000


850,000 850,000 850,000 850,000 3,400,000

8 laboratorios piloto 2 2 2 2 8


1,498,250 1,498,250 1,498,250 1,498,250 5,993,000


179,790 179,790 179,790 179,790 719,160

20, 000 Alevinos 10,000 10,000 20,000

4Recursos financieros (S/.) Inversión

2,450,000 2,450,000 4,900,000


245,000 245,000 245,000 735,000

10 módulos de laboratorio

3 3 4 10


1,987,438 1,987,438 1,987,438 5,962,315


198,744 198,744 198,744 596,232

Planta 1 1


2,515,180 2,515,180


301,822 301,822 301,822 905,465

195,560 195,560 195,560 195,560 195,560 977,800

Inversion 1,391,078 13,709,651 5,935,688 5,935,688 3,485,688 30,457,794

O.y Man 195,560 1,616,510 2,362,075 2,362,075 2,362,075 8,898,296

Total 1,586,638 15,326,161 8,297,764 8,297,764 5,847,764 39,356,090

7

Meta 7: Al 2016 se tiene mejorado la infraestructura de laboratorio e implementado con el sistema de tratamiento de aguas servidas mediante pozo séptico.

Dirección de Recursos

Hicrobiológicos

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INCUBACIÓN DE ALEVINOS DE CHUCUITO.



6

Meta 4: Al 2016 se contará con 20,000 ranas gigantes en la cuenca del lago Titicaca.


Hicrobiológicos

RECUPERACION, REPOBLAMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA

RANA GIGANTE (TELMATHOBIUS CULEUS) EN LA CUENCA DEL LAGO

TITICACA.

Meta 6: Al 2016 se contará con 10 módulos de laboratorio para el fortalecimiento de la produccion de pejerrey.


Hicrobiológicos

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE PEJERREY

(BASILICHTHIYS BONAERENSIS), MEDIANTE SISTEMAS DE

CONFINAMIENTO EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA - REGION

PUNO.

Meta 2: Al 2016 se contará con la Planta de Procesamiento de Productos Truchícolas.


Hicrobiológicos

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA DE

PROCESAMEIENTO DE PRODUCTOS TRUCHICOLAS,

DISYTRITO DE JULI.

Meta 3: Al 2016 se contará con 8 laboratorios piloto para la recuperación, el repoblamiento y manejo sostenible de los recursos icticos.


Hicrobiológicos

RECUPERACION, REPOBLAMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE

RECURSOS ICTICOS NATIVOS (GENERO ORIASTIS) EN LA

CUENCA DEL LAGO TITICACA.

2012 -2016


1Meta 1: Al 2016 se producirán 924,500 alevinos de boga y suche.


Hicrobiológicos

RECUPERACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN DE BOGA (ORESTIAS PENTLANDII) Y SUCHE (TRICHOMYCTERUS SPP) EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA, REGIÓN PUNO.


13-AGRICULTURA



Meta 6: Al 2016 se contará con 1 planta piloto para el

procesamiento de productos agropecuarios e

hidrobiológicos mejorada e implementada.


Hicrobiológicos

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA PILOTO DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS E

HIDROBIOLOGICOS DEL PELT - REGION PUNO.

Recuperar, conservar y aprovechar las especies icticas nativas del lago Titicaca en el marco de su sostenibilidad

5.2. De Estudios de Pre inversión

Anexo 02Cuadro 1





Año 2 (2013)

Año3 (2014)

Año 4 (2015)

Año 5 (2016)

Total Período

Estudio de preinversión formulado a nivel de factibilidad.

0.759 0.759

Recursos financieros (S/.) 485,500.00 485,500.00

Estudio de preinversión aprobado a nivel de Perfil y logro de viabilidad a nivel de Factibilidad

1.00 0.50 0.50 2.00

2 Recursos financieros (S/.) 364,400 412,003 412,003 1,188,406


0.74 0.50 1.24

3 Recursos financieros (S/.) 740,926.00 512,770 1,253,696

Estudio de preinversión con viabilidad a nivel de Factibilidad

0.80 0.20 1.00

4 Recursos financieros (S/.) 1,440,000.00 360,000.00 1,800,000


0.70 0.30 0.50 0.50 2.00

Recursos financieros (S/.) 255,080 109,320 412,003 412,003 1,188,406


0.50 0.50 0.50 0.50 2.00

Recursos financieros (S/.) 186,375 186,375 594,820 594,820 1,562,391


13-AGRICULTURA

ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACAGestión de Recursos Hídricos


2012 -2016


1Meta1: Al 2013 lograr la viabilidad del proyecto.

Dirección de EstudiosCULMINACION REHABILITACION

Y MEJORAMIENTO DE IRRIGACION ASILLO

Meta 2: Al 2016 contar con la aprobación del perfil de proyecto y al 2016 lograr la viabilidad del proyecto.

Dirección de EstudiosREHABILITACIÓN DE LA PRESA

LAGUNILLAS, REGION PUNO


Dirección de EstudiosCREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE CABANA - VILQUE -

MAÑAZO.

Meta 4:Al 2013 lograr la viabilidad del proyecto.

Dirección de EstudiosCONSTRUCCION AMPLIACION

SISTEMA IRRIGACION INTEGRAL ACORA-TOTORANI

Meta 5: Al 2014 contar con la aprobación del perfil de

proyecto y al 2016 lograr la viabilidad del proyecto.

Dirección de EstudiosAFIANZAMIENTO HIDRICO DEL

SISTEMA INTEGRAL LAGUNILLAS, REGION PUNO



Dirección de EstudiosAFIANZAMIENTO HIDRICO DEL

SISTEMA INTEGRAL CHUQUIBAMBILLA

5

6



Estudio de preinversión formulado a nivel de factibilidad

1.00 1.00

Recursos financieros (S/.) 100,042.00 100,042

Estudio de preinversión formulado a nivel de perfil

0.02 0.02


Estudio de preinversión formulado a nivel de perfil

0.225 0.225


Estudio formulado 0.30 0.30

Recursos financieros (S/.) 16,922 16,922

Estudio de preinversión formulado a nivel de factibilidad

0.986 0.986

Recursos financieros (S/.) 2,026,912.00 2,026,912


Total 4,820,682 1,314,225 660,095 1,418,826 1,418,826 9,632,655

Meta 9: Al 2012 contar con la formulación y viabilidad

del proyecto a nivel de perfil.

CULMINACION ESTUDIO AGROSOCIOECONOMICO Y PLAN

DE NEGOCIOS DE SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE CABANA

MAÑAZO- MODULO CABANA V Y VI ETAPA

Dirección de EstudiosMeta 10: Al 2012 contar con la formulación del estudio.

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

TARACODirección de Estudios

Meta 7: Al 2012 contar con la formulación del proyecto

a nivel de factibilidad.

CULMINACION FORTALECIMIENTO DE

ESTACIONES METEOROLOGICAS - CUENCA DEL TITICACA,

REGION PUNO

Dirección de EstudiosMeta 8: Al 2012 contar con la formulación y viabilidad

del proyecto a nivel de perfil.

CULMINACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA


7

8

9

10

11 Dirección de Estudios

Meta 11: Al 2012 contar con la formulación y viabilidad

del proyecto a nivel de factibilidad.

CULMINACION FORTALECIMIENTO DE LA

UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PELT, REGION PUNO

Dirección de Estudios



Anexo 02Cuadro 1





Año 2 (2013)

Año3 (2014)Año 4 (2015)

Año 5 (2016)

Total Período

Proyecto formulado y obtensión de Viabilidad a nivel de Perfil

1.00 1.00



1.00 1.00



1.00 1.00


206,858 - - - - 206,858


13-AGRICULTURA



Acceso al pequeño productor rural al mercado en mejorar los niveles de producción y productividad y competitividad agropecuaria priorizados en la cuenca del Titicaca

2012 -2016


1Meta 1: Al 2012 contar con la viabilidad del proyecto a nivel de perfil


FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA

PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE CHENOPODIÁCEAS EN EL

SISTEMA INTEGRAL DE LAGUNILLAS DE LA REGIÓN

Meta 2: Al 2012 contar con la viabilidad del proyecto a nivel de perfil


MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES Y PRODUCCION DE

PASTOS Y FORRAJES EN EL SISTEMA INTEGRAL DE

LAGUNILLAS, DE LA REGION DE PUNO

2

3




FORESTACION Y REFORESTACION PARA LA

COSECHA DE AGUA, CAPTURA DE CO2 Y CONSERVACION DE SUELOS, EN LA CUENCA DEL

COATA, REGION PUNO



Anexo 02Cuadro 1





Año 2 (2013)

Año3 (2014)

Año 4 (2015)

Año 5 (2016)

Total Período


0.80 0.20 1.00

Recursos financieros (S/.) 85,600.00 21,400.00 107,000.00


1.00 1.00

Recursos financieros (S/.) 180,000 180,000

Estudio de Preinversión aprobado a nivel de Perfil y logro de viabilidad a nivel de Factibilidad

1.00 1.00 2.00



1.00 1.00 2.00



1.00 1.00 2.00



1.00 0.80 0.20 2.00

Recursos financieros (S/.) 434,322.00 920,079.04 230,019.76 1,584,420.80

Estudio de Preinversión aprobado a nivel de Perfil.

1 1.00

Recursos financieros (S/.) 75,000 75,000.00

Total 594,922 1,056,869 1,070,020 730, 000 450,000 3,901,811

Direccion de Desarrollo Agricola y

Medio Ambiente

Nº


Medio Ambiente


COSECHA DE AGUA, CAPTURA DE CO2 Y CONSERVACION DE

SUELOS, EN EL SISTEMA INTEGRAL HUENQUE, REGION

PUNO

Contribuir a una gestión y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca del Titicaca

2012 -2016

1Meta 1: Al 2013 contar con la viabilidad del proyecto a nivel de perfil.

META PROPUESTAPROGRAMACION ANUAL

FORTALECIMIENTO DEL MANEJO, CONSERVACIÓN,

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y

FAUNA DE ALTO VALOR ECOLÓGICO, EN EL

ECOSISTEMA ALTO ANDINO DE LA ZONA FRONTERIZA PERU -

BOLIVIA



6 Dirección de Estudios


13-AGRICULTURA



4

RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LA

MICROCUENCA DE SALCEDO - JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO –

PUNO

Meta 2: Al 2014 contar con la viabilidad del proyecto a nivel de perfil.

CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL

PELT




7



Medio Ambiente


COSECHA DE AGUA, CAPTURA DE CO2 Y CONSERVACION DE

SUELOS, EN LA CUENCA SUCHES, REGION PUNO

MANEJO DE INUNDACIONES, CUENCA RAMIS, REGION PUNO

2

3



Medio Ambiente

FORTALECIMIENTO DEL MANEJO, CONSERVACIÓN,

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y

FAUNA DE ALTO VALOR ECOLÓGICO, EN EL

ECOSISTEMA ALTO ANDINO DE LA CUENCA DEL RÍO HUENQUE,

DE LA REGIÓN PUNO

5




Medio Ambiente



Anexo 02Cuadro 1





Año 2 (2013)

Año3 (2014)

Año 4 (2015)

Año 5 (2016)

Total Período


1.00 1.00



1.00 1.00



1.00 1.00



1.00 1.00


Total 349,667 425,000 - - - 774,667


13-AGRICULTURA




2012 -2016



Direccion de Recursos Hicrobiologicos

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA PILOTO DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS E

HIDROBIOLÓGICOS DEL PELT, REGIÓN PUNO


Dirección de Recursos Hicrobiologicos

RECUPERACIÓN, REPOBLAMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS ÍCTICOS NATIVOS (GENERO ORESTIAS) EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA



RECUPERACIÓN, REPOBLAMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA

RANA GIGANTE DEL LAGO TITICACA (TELMATOBIUS CULEUS) EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA,

REGIÓN PUNO

2

3

4




FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PEJERREY

(BASILICHTHYS BONARENSIS), MEDIANTE SISTEMAS DE

CONFINAMIENTO, EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA - REGIÓN

PUNO



Anexo 02Cuadro 1





Año 2 (2013)

Año3 (2014)

Año 4 (2015)

Año 5 (2016)

Total Período


1.00 1.00


- - - 150,000 - 150,000


13-AGRICULTURA

ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACAAcceso del Pequeño Productor

Fortalecer la gestión institucional para el manejo eficiente de los programas y proyectos del PELT

2012 -2016




Dirección de EstudiosFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PELT

5.3. Estudios Básicos

Anexo 02Cuadro 1





Año 2 (2013)

Año3 (2014)

Año 4 (2015)

Año 5 (2016)

Total Período

Estudio Hidrológico Concluido y validado por el ANA

1.00 1.00


Estudio de Balance Hidrico del Lago Titicaca Concluido y validado por el ANA

0.33 0.33 0.33 1.00

Recursos financieros (S/.) 1,612,317 1,612,317 1,612,317 4,836,949.80


Total 170,000 1,612,317 1,612,317 1,612,317 - 5,006,950


AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL SISTEMA INTEGRAL CHUQUIBAMBILLA

Meta 2: Formular el Estudio de Balance Hidrico del Lago

Titicaca


Meta 1: Formular el Estudio Hidrológico del Sistema Integral Chuquibambilla

ESTUDIO DE PERFECCIONAMIENTO DEL

BALANCE HÍDRICO DEL LAGO TITICACA (CUENCA DEL LAGO

TITICACA)


2012 -2016



13-AGRICULTURA


Gestión de Recursos Hídricos

5.4. Actividades Permanentes

Anexo 02Cuadro 1

Sector: 13-AGRICULTURAPEI: ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACAEje Estratégico: Acceso del Pequeño ProductorObj. Especifico: Actividades permanentes y/o de arrastreMeta Propuesta:

Periodo: 2012 -2016




Año 2 (2013) Año3 (2014)Año 4 (2015)

Año 5 (2016)

Total Período

Informes de direccion tecnica 12 12 12 12 12 60

Recursos financieros (S/.) 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 22,500,000

Superficie instalada Has 500 500 500 500 500 2,500.00

Recursos financieros (S/.) 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 5,750,000.00

600 600 600 600 600 3,000

Recursos financieros (S/.) 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 3,500,000

Plantones 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1,100,000


Has 80 90 90 90 90 440


Eventos 40 60 70 70 70 310


10 13 15 18 20 76


5

6

7

Meta 1: Al 2016 se tendrá una direccion tecnica, supervision y administracion por resultados.

Direccion Ejecutiva

Mejoramiento Genético de Ganado- Actividad permanente

Meta 6: al 2016, 6,000 habitantes de la Region Puno adquieren cambio de actitud y compromiso para una adecuada gestion de residuos sólidos y preservación del medio ambiente.

Direccion de Desarrollo Agricola y Medio

ambiente

Promoción de la Calidad Ambiental- Actividad permanente

Meta 7: Al 2016 se contarán con 76 protocolos de investigacion sobre la conservacion y manejo del suri.


ambiente

Gestión de Conservación y Manejo de la Fauna Silvestre - Actividad permanente

Gestion de Proyectos - Actividad permanente

4Meta 4: Al 2016 se incorporarán 1,000 Hás de agroforesteria.


ambiente

Producción de Plantones- Actividad permanente

1

3


ambiente

Mejoramiento de Pastos Naturales y Cultivados-Actividad permanente

Meta 3: al 2016 el 50% de productores del sistema lagunillas estarán capacitados y adiestrados en el manejo ganadero.


ambiente



Meta 5 al 2016 se recuperarán ambientalmente 440 hectareas.


ambiente

Manejo Integrado de Microcuencas - Actividad permanente

2

Meta 2 Al 2016 se contará con productores con manejo tecnico e insertados en el mercado.



Estudios 3 3 3 3 3 15


Formular anualmente, estudios enmarcados dentro del SNIP y otros estudios que no esten enmarcados dentro del SNIP

9.00 8.00 7.00 6.00 4.00 34.00

Recursos financieros (S/.) 873,567.45 873,567.45 873,567.45 873,567.45 873,567.45 4,367,837.24

Formular anualmente, estudios enmarcados dentro del SNIP y otros estudios que no esten enmarcados dentro del SNIP

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00

Recursos financieros (S/.) 580,000.00 600,000.00 620,000.00 640,000.00 660,000.00 3,100,000.00

reproduccion de alevinos 1,500,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,500,000

Recursos financieros (S/.) 800,000 900,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,700,000

Informes de operación y mantenimiento 12 12 12 12 12 60

Recursos financieros (S/.) 900,000 900,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,300,000

Cuotas de pago 1 1 1 1 1 5


12,153,567 12,623,567 13,493,567 13,613,567 13,733,567 65,617,837

13

8

Meta 13 al 2016 se tendrá asegurada la infraestructura de

riego mayor de accidentes y desastres.

Dirección de ObrasPago de Seguro de Obra- Actividad

permanente

Monitoreo y Evaluación del Recurso Hídrico - Actividad Permanente

11

Meta 10 Realizar monitoreo

hidrometeorológico de las

estaciones hidrométricas, aforo de

ríos afluentes del lago Titicaca y

estaciones meteorológicas.

Realizar Monitoreos de Calidad de

Agua, por contaminación Urbana,

Minera,Bahías y Crucero

Hidroquímico de


Meta9: Formular Estudios enmarcados dentro del SNIP y otros estudios.

Dirección de EstudiosEstudios de Preinversión (Gastos Operativos)- Actividad permanente

9

Dirección de Recursos Hidrobiologicos

Promocion de la Actividad Pesquera - Actividad permanente

Meta 11: al 2016 se contará con 12'000,000 alevinos que

repoblarán la masa íctica pelágica de los cuerpos de

agua de la Cuenca del Titicaca.

10

Meta 8: Al 2016 se contarán con 15 estudios que contribuiran al Ordenamiento de los recursos hídricos, gestión del territorio y el monitoreo de ecosistemas de la Cuenca del Titicaca, conducentes a la identificacion, definición y propuestas de proyectos.

12



Ambiente

Sistema de Información Geográfica - Geomática Actividad permanente

Dirección de Obras

Meta 12: al 2016 se contará con infraestructura básica de

riego en operatividad y aseguramiento de provisión de

de agua a los productores beneficiarios.

Mantenimiento de la Infraestructura Construida Actividad permanente

VI. PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2012 – 2016 Eje Gestión de Recursos Hídricos

OE-1: Construir y mejorar la infraestructura de riego para el aprovechamiento del recurso.

Anexo 02Cuadro 1

Sector:

PEI:

Eje Estratégico:

Obj. Especifico:

Meta Propuesta:

Periodo:



Responsable Base Año 1 2012Año 2 2013

Año3 2014

Año 4 2015

Año 5 2016

Total Período

Rehabilitacion Modulo irrigacion canteria

0.97 0.00 0 0 0 1


11,749,809 0 0 0 0 11,749,809


0 0 38,101 38,101 38,101 114,303

2Implementacion de canales km

0 0 0 9 16 25


0 4,447,540 53,761,951 48,333,529 33,995,258 140,538,278


0 0 0 0 4,275,285 4,275,285

Rehabilitacion y Mejoramiento de canal principal Km

0 25.9 11.1 0 0 37


0 21,320,546 9,172,615 0 0 30,493,161


0 126,684 126,684 126,684 126,684 506,736


4.8 5


245,873 245,873


6,246 6,246 6,246 6,246 24,984


5 5


299,820 299,820


2,700 2,700 2,700 2,700 10,800


1.5 2


137,647 137,647


2,692 2,692 2,692 2,692 10,768


4.5 4.5


299,994 299,994


2,701 2,701 2,701 2,701 10,804


3.5 3.5


164,192 164,192


9,917 9,917 9,917 9,917 39,668

Ampliacion de infraestructura sistema de riego (Módulo)

2.7 2.7


298,823 298,823


4,135 4,135 4,135 4,135 16,540


15.35 15.4


5,207,486 5,207,486


2,936 2,936 2,936 2,936 11,744


7.00 7.0


561,706 561,706


11,131 11,131 11,131 11,131 44,524

Mejoramiento Minipresa 1.00 1.0


380,375 380,375


11,131 11,131 11,131 11,131 44,524


12.50 12.5


5,659,667 5,659,667


12,914 12,914 12,914 12,914 51,656

Inversiones 25,005,393 25,768,086 62,934,566 48,333,529 33,995,258 196,036,832

Op y Mant. - 193,187 231,288 231,288 4,506,573 5,162,336

Total 25,005,393 25,961,273 63,165,854 48,564,817 38,501,831 201,199,168

12

Meta 12: Al 2013 se tendrá la mini represa que mejorarán 343 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego.

Dirección de Obras

MEJORAMIENTO DE LA MINIPRESA CHOJÑOCCOTA.

DISTRITO DE CRUCERO-CARABAYA-PUNO.

13

Meta 13 Al 2013 se mejoraáa 350 Hás de tierras con aptitutd de suelos para riego.

Dirección de Obras

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MOLIENDA, DISTRITO

DE CRUCERO-CARABAYA-PUNO.

10

Meta 10: Al 2013 se mejorara 400 Has de tierras con aptitutd de suelos para riego.

Dirección de Obras

MEJORAMIENTO DE SISTEMA RIEGO URINSAYA, DISTRITO

CRUCERO-CARABAYA-PUNO

11

Meta 11: Al 2013 se mejorara 160 Has de tierras con aptitutd de suelos para riego.

Dirección de Obras

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD ANANSAYA, DISTRITO DE CRUCERO-

CARABAYA-PUNO.

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO DE LAS

LOCALIDADES DE PISQUICHIRI Y CAJNAJO DE LA COMUNIDAD DE PATACOLLO DISTRITO DE

ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO-PUNO.

7

Meta 7 Al 2013 se mejorarán 25 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego.

Dirección de Obras

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO JACHA KAYA-

SUPUCACHI-TRAMO I, DISTRITO DE PICHACANI, PUNO-PUNO.

8

Meta 8 Al 2013 se irrigarán 60 Hás de tierras con aptitutd de suelos para riego.

Dirección de Obras

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CANAL DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

TACASAYA, DISTRITO DE CHUCUITO, PUNO-PUNO.

Meta 9: Al 2013 se mejoraran 52 .5 Has de tierras con aptitud de suelos para riego .

Dirección de Obras

MEJORAMIENTO Y AMPLIAICION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MOLINO KAPIA DISTRITO DE

ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO.

3

4

5

6

Meta 6 Al 2013 se irrigarán 30 Hás de tierras con aptitud de suelos para riego.

Dirección de Obras

Dirección de Obras


13-AGRICULTURA


Gestión de Recursos Hídricos


2012 -2016



CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE JURUHAUNANI DISTRITO DE ACORA - PUNO-

PUNO.

Meta 5: Al 16 se mejorarán 50 Hás de tierras con riego.

Dirección de Obras

CONSTRUCCION DE RIEGO ITURASI-VILUYOI-TRAMO I -

DISTRITO DE PICHACANI, PUNO-PUNO

1Meta 1: Al 2016 se implementarán 2,000 Hás de tierras aptas para riego.

Doirección de Obras

REHABILITACIÓN DE LA IRRIGACIÓN CANTERIA

Meta 2: Al 2016 se tendrá implementado el 50% de las 13, 043 Has de tierras bajo riego.

Dirección de Obras


meta 4: Al 2013 se incorporarán 37 Has de superficie agricola bajo riego

9

Meta 3: Al 2016 se incorporarán 3776 Hás bajo riego.

Dirección de Obras

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IRRIGACIÓN ASILLO.

TOTAL




OE-2 Objetivo específico: Acceso del pequeño productor rural al mercado en mejorar los niveles de producción, productividad y competitividad agropecuaria priorizados en la cuenca del Titicaca.


Anexo 02Cuadro 1

Sector:

PEI:

Eje Estratégico:

Obj. Especifico:

Meta Propuesta:

Periodo:




Año 2 (2013)

Año3 (2014)

Año 4 (2015)

Año 5 (2016)

Total Período

Superficie Recuperada 2,000 2,000 4,000

Recursos financieros (S/.) Inversiones

2,500,000 2,500,000 5,000,000


250,000 250,000 500,000

909 has a recuperar 303 303 303 909


2,171,727 2,171,727 2,171,727 6,515,181


217,173 217,173 217,173 651,518

3600 Hectareas 1,200 1,200 1,200 3,600

Recursos financieros (S/.) Inversiones

3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,500,000

3Recursos financieros (S/.) Op y Mantenimiento

350,000 350,000 350,000 350,000 1,400,000

8,439 Hectareas 2,813 2,813 2,813 8,439


3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,500,000


420,000 420,000 420,000 420,000 1,680,000

- 7,000,000 9,171,727 11,671,727 4,671,727 32,515,181

- 770,000 987,173 1,237,173 1,237,173 4,231,518

- 7,770,000 10,158,900 12,908,900 5,908,900 36,746,699

Meta 3: Al 2016 se contará con 3,600 hás instaldas del cultivo de chenopodiaceas.

Direccion de Desarrollo

Agricola y Medio Ambiente

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA

PRODUCCION , TRANSFORMACION Y

COMERCIALIZACION DE CHENOPODIACEAS EN EL

SISTEMA INTEGRAL DE LAGUNILLAS DE LA REGION

Meta 4: Al 2016 se contará con la implementación de 8,439 Has de praderas natrurales y de pastos y forrajes.



MEJORAMIENTO DE PREADERAS NATURALES Y PRODUCCION DE PASTOS Y FOTRRAJES EN EL SISTEMA

INTEGRAL DE LAGUNILLAS DE LA REGION.

Meta 2: Al 2016 se tendrá 909 hás. Recuperadas y protegidas con manejo integral.



RECUPERACION Y PROTECCION Y MANEJO

INTEGRAL DE LA MICRCUENCA DE SALCEDO - JAYLLIHUAYA

DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO.


2012 -2016


1

Meta 1: Al 2016 se entregarán 4,000 Hás recuperadas, protegidas y con manejo sostenible de las especies de flora y fauna.



RECUPERACION, PROTECCION y MANEJO SOSTENIBLE DE LAS ESPECIES DE FLORA y FAUNA DE ALTO VALOR ECOLOGICO,

EN EL ECOSISTEMA ALTO ANDINO DE LA CUENCA DEL RIO HUENQUE, DELA REGION

PUNO.


13-AGRICULTURA



Acceso al pequeño productor rural al mercado en mejorar los niveles de producción y productividad y competitividad agropecuaria priorizados en la cuenca del Titicaca




Año 2 (2013)

Año3 (2014)

Año 4 (2015)

Año 5 (2016)

Total Período

laboratorio 1 1

Recursos financieros (S/.)inversión

936,298 936,298


140,444 140,444 140,444 140,444 140,444 702,220

Dragado de canal Km 4 4


5,738,692 5,738,692


733,799 733,799 733,799 733,799 2,935,196

6,674,990 - - - - 6,674,990

140,444 874,243 874,243 874,243 874,243 3,637,416

6,815,434 874,243 874,243 874,243 874,243 10,312,406


MEJORAMIENTO DE CANAL DE NAVEGACIÓN LOS UROS

TRAMO II (RIO WILLY - LAGO MENOR DEL LAGO TITICACA),

DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

1Meta 1: Al 2016 se contará con un laboratorio de calidad de aguas y suelos.


MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS DE CALIDAD

DE AGUAS Y ANALISIS DE SUELOS CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO

Meta 2: Al 2016 se tendrá 4.088 Km de dragado de canal de navegación de los Uros Tramo II

Direccion de Obras

Direccion de Obras



OE-4 Objetivo específico: Recuperar, conservar y aprovechar las especies ícticas nativas del lago Titicaca en el marco de su sostenibilidad.

Anexo 02Cuadro 1

Sector:

PEI:

Eje Estratégico:

Obj. Especifico:

Meta Propuesta:

Periodo:




Año 2 (2013)

Año3 (2014)

Año 4 (2015)

Año 5 (2016)

Total Período

Alevinos 184,900 184,900 184,900 184,900 184,900 924,500


1,391,078 1,196,221 0 0 0 2,587,299


391,160 391,160 391,160 391,160 1,564,640

Planta 1 1


8,500,000 8,500,000


850,000 850,000 850,000 850,000 3,400,000

8 laboratorios piloto 2 2 2 2 8


1,498,250 1,498,250 1,498,250 1,498,250 5,993,000


179,790 179,790 179,790 179,790 719,160

20, 000 Alevinos 10,000 10,000 20,000


2,450,000 2,450,000 4,900,000


245,000 245,000 245,000 735,000

10 módulos de laboratorio

3 3 4 10


1,987,438 1,987,438 1,987,438 5,962,315


198,744 198,744 198,744 596,232

Planta 1 1


2,515,180 2,515,180


301,822 301,822 301,822 905,465

195,560 195,560 195,560 195,560 195,560 977,800

Inversion 1,391,078 13,709,651 5,935,688 5,935,688 3,485,688 30,457,794

O.y Man 195,560 1,616,510 2,362,075 2,362,075 2,362,075 8,898,296

Total 1,586,638 15,326,161 8,297,764 8,297,764 5,847,764 39,356,090

7

Meta 7: Al 2016 se tiene mejorado la infraestructura de labortorio e implementado con el sistema de tratamiento de

Dirección de Recusos

Hidrobiológicos.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INCUBACIÓN DE ALEVINOS DE CHUCUITO.



6

Meta 4: Al 2016 se contará con 20,000 ranas gigantes en la cuenca del Lago Titicaca.

Direccion de Recursos

Hicrobiológicos

RECUPERACION, REPOBLAMIENTO Y MANEJO

SOSTENIBLEDE LA RANA GIGANTE (TELMATHOBIUS CULEUS) EN LA

CUENCA DEL LAGO TITICACAREGION PUNO.

Meta 6: Al 2016 se contará con 10 módulos de laboratorio para el fortalecimiento de la produccion de pejerrey.


Hicrobiológicos

FORTALECIMIENTO DELA PRODUCCION DE PEJERREY

(BASILICHTHYS BONAERENSIS), MEDIANTE SISTEMAS DE

CONFINAMIENTO EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA- REGION

PUNO.

Meta 2: Al 2016 se contará con la Planta de Procesamiento de productos truchicolas.


Hicrobiológicos

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA DE

TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE

PRODUCTOS TRUCHICOLAS , DISTRITO DE JULI.

Meta 3: Al 2016 se contará con 8 laboratorios piloto para la recuperación, el repoblamiento y manejo sostenible de los recursos icticos


Hicrobiológicos

RECUPERACION, REPOBLAMEIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS ICTICOS NATIVOS (GENERO

ORIASTIS) EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA.

2012 -2016


1Meta 1: Al 2016 se producirán 924,500 alevinos.


Hicrobiológicos

RECUPERACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN DE BOGA (ORESTIAS PENTLANDII) Y SUCHE (TRICHOMYCTERUS SPP) EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA, REGIÓN PUNO


13-AGRICULTURA



Meta 6: Al 2016 se contará con 1 planta piloto para el

procesamiento de productos agropecuarios e hidrobiológicos mejorada e

implementada.


Hicrobiológicos

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA PILOTO DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS E

HIDROBIOLOGICOS DEL PELT - REGION PUNO.


PLAN ESTRATEGICO DEL PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL … · FODA, identificar las brechas de demanda,...

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