PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020 (2do SEMESTRE) · 2020. 8. 13. · Direccionamiento estrategico y...

No DependenciaResponsable Proceso Proceso

AsociadoDimensiones de

MIPG

Políticas deGestión y

DesempeñoInstitucional

Actividades Fecha Inicio(día-mes-año)

Fecha Fin (día-mes- año) Meta Unidad de Medida Indicador Presupuesto (cifras en

pesos colombianos) Tipo Plan

Integracion yasociacion a los

planes de laentidad

1 Oficina Asesorade Planeacion Estrategico

Planeacion ygestion

estrategica

2.Direccionamiento

estrategico yplaneacion

2. Planeacioninstitucional

Seguimiento Plan deDesarrollo 03/01/2020 31/12/2020 4 Unidad

Ejecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional

Plan EstrategicoInstitucional


Planeacion ygestion

estrategica

2.Direccionamiento



Seguimiento ycalificación del Plan

Indicativo03/01/2020 31/12/2020 4 Unidad

Ejecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional



Planeacion ygestion

estrategica

2.Direccionamiento



Consolidacion yseguimiento al Plan

de Acción03/01/2020 31/12/2020 6 Unidad

Ejecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional



Planeacion ygestion

estrategica

2.Direccionamiento



Consolidarinformacion de lasdependencias para

el proceso derendicion decuentas a laciudadania

03/01/2020 31/12/2020 1 UnidadEjecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional



Planeacion ygestion

estrategica

2.Direccionamiento



Consolidacion ydiligenciamiento del

Furag01/07/2020 31/12/2020 2 Unidad

Ejecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


6 Oficina Gestiondel Riesgo Estrategico Gestion integral

de riesgos 7. Control Interno 7. Control Interno

Evaluación y hacerseguimiento a los

riesgos identificadosen cada una de lasáreas del Instituto


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




Programarcapacitaciones

coordinadas con elárea administrativapara los temas deGestión del Riesgo

enfocados aSARLAFT, SARO,SARM, SARL y/o

SARC


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -FOR-PE-005VERSIÓN: 01

Vigente desde: 2020/06/26MATRIZ CONSOLIDADA PLAN DE ACCION Página 1 de ____

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020 (2do SEMESTRE)Articulacion Informacion Actividades Planeacion



MIPG







planes de laentidad






Gestionar larenovacion y

actualizacion de lacalificacion de

riesgo del instituto.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




Apoyar y/o darrespuesta a losrequerimientossolicitadospor los entes decontrol y vigilancia,a la oficina degestión de riesgo deINFIBAGUÉ


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




Dar respuesta a lassolicitudes de

consulta en listasrestrictivas

radicadas en laoficina de gestión de

riesgo.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




Realizar comités deriesgo del instituto

para la vigencia2020.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




Hacer seguimientoal plan de mejora de

los riesgosidentificados yvalorados por

encima de nivelmáximo permitido

por el instituto.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional



Gestion delSistema

Integrado deGestion

2.Direccionamiento



Sensibilizacion,socializacion y

afianzamiento delcompromiso


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional



Gestion delSistema

Integrado deGestion

2.Direccionamiento



Actualizacion yrevision documental

del Sistema03/01/2020 31/12/2020 1 Unidad

Ejecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad





Gestion delSistema

Integrado deGestion

2.Direccionamiento



Medicion, analisis yevaluacion del

Sistema03/01/2020 31/12/2020 1 Unidad

Ejecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional



Gestion delSistema

Integrado deGestion

2.Direccionamiento



Mejora continua yauditoria externa 03/01/2020 31/12/2020 1 Unidad

Ejecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


17Profesional

universitariocomunicaciones

EstrategicoGestion de

Comunicacionese Informacion

5. Informacion ycomunicación

14. Transparencia,acceso a la

informacion y luchacontra la

corrupcion

Preparación deinformes sobre

temas concretos yespeciales, con

destinoa las diferentes

áreas.


*10010,000

PlanEstrategico

Institucional


18Profesional







corrupcion

Apoyo a losdiferentes área de la

Entidad para laelaboración de

materialespublicitarios,corporativos,

promociónales, etc


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


19Profesional







corrupcion

Realización deboletines de prensa,con la información

oportuna dela entidad.

Información que esentregada a las

diferentes partesinteresadas.


*10010,000

PlanEstrategico

Institucional


20Profesional







corrupcion

Coordinacion,planeación y

montaje de losdiferentes eventoscorporativos que

requiera la entifdadpara fortalecer su

imagen institucional


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad




21

Profesionaluniversitario

Grupo de GestionTecnologica

Estrategico Gestion de TICs3. Gestion convalores para

resultados (Interna)6. Gobierno Digital

Soporte yactualizacion

Software de Sistemade Información

"ERP”


*10070.000

PlanEstrategico

Institucional


22





Inventario a losequipos decómputo.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


23





Mantenimiento deequipos decomputo.


*10035.000

PlanEstrategico

Institucional


24





Divulgación depolíticas deseguridad


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


25





Realizarmantenimiento

preventivo ycorrectivo a los

equipos eléctricosdel instituto (Planta

Telefónica, UPS yequipos )


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


26





Servicio de soportedel sistema de

información01/08/2020 31/12/2020 5 Unidad

Ejecutado/planeado

*10050.000

PlanEstrategico

Institucional


27





Adquisición deequipos

computacionales yherramientastecnologicas


*10045.000

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad




28





Mantenimiento deAires

Acondicionades01/07/2020 31/12/2020 2 Unidad

Ejecutado/planeado

*10027.250

PlanEstrategico

Institucional


29





Servicio de InternetBanda Ancha enlace

Dedicado 12 MB03/01/2020 31/12/2020 12 Unidad

Ejecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


30


Grupo de GestionComercial

Misional GestionComercial

3. Gestion convalores para

resultados (Interna)

9. Participacionciudadana en lagestion publica

Gestión enadministración y

Mantenimiento deInmuebles


*100200.000

PlanEstrategico

Institucional


31






11. Servicio alciudadano

Promociónportafolio deoperaciones

financieras en elmunicipio (virtual,

radial, correoelectronico, linea

institucional)


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


32







Atender el 100% delas peticiones

virtuales y otroscanales

institucionales

01/07/2020 31/12/2020 100 porcentajeEjecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


33

Director deFinanciamiento

Promocion yDesarrollo

Empresarial

MisionalGestion de

OperacionesFinancieras




Colocación deMicrocréditos 01/07/2020 31/12/2020 112 Unidad

Ejecutado/planeado

*100525.000

PlanEstrategico

Institucional


34



Empresarial

MisionalGestion de





Administración dePortafolio 03/01/2020 31/12/2020 N/D N/D

Ejecutado/planeado

*10035.000

PlanEstrategico

Institucional


35



Empresarial

MisionalGestion de





Rendimientos enoperacionesfinancieras y

utilidades de fondosespeciales

03/01/2020 31/12/2020 N/D N/DEjecutado/planeado

*100400.000

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad




36Gerente deProyectosEspeciales

Misional Gestion Integralde Proyectos

4. Gestion para elresultado con

valores

12. Seguimiento yevaluacion del

desempeñoInstitucional

Atender Solicitudespara realizar

Mantenimiento alSistema de

Alumbrado Público

02/01/2020 31/12/2020 7.000 UnidadEjecutado/planeado

*100530.000

PlanEstrategico

Institucional





valores



Instalaciónluminarias LED 02/01/2020 31/12/2020 5.774 Unidad

Ejecutado/planeado

*1008.430.932

PlanEstrategico

Institucional





valores



Ampliación deCobertura alSistema de

Alumbrado Público

02/01/2020 31/12/2020 50 unidades/puntoluminicos

Ejecutado/planeado

*10075.000

PlanEstrategico

Institucional





valores



Compra de Energía 02/01/2020 31/12/2020 12 Unidad (KW)Ejecutado/planeado

*10012.932.898

PlanEstrategico

Institucional





valores



Restauracion defiguras navideñas 01/07/2020 31/12/2020 30 Unidad

Ejecutado/planeado

*1009.000

PlanEstrategico

Institucional





valores



Iluminar conAlumbrado

Navideño SitiosEstratégicos de laCiudad (Parque

Murillo Toro, Plazade Bolivar, Parquede la Música, EjeCultural de la 10,Kra 5ª y Kra 3ª Y

otros )


*1001.660.000

PlanEstrategico

Institucional





valores



Estructuración deanalisis del sector yestudios previos de

los proyectos y/oprocesos

contractualesadelantados por la

Gerencia deProyectos Especiales


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad







valores



Participar en laelaboracion de los

pliegos decondiciones de lascontrataciones a

realizar por laGerencia de

Proyectos, con el finde aportar su

conocimiento yexperiencia.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional





valores



Adquirir una gruapara el

mantenimiento delsistema de

alumbrado publicode la ciudad de

Ibague.


*100625.336.700 millones

PlanEstrategico

Institucional





valores



Estudio técnico parala determinación decostos de prestación

de servicio dealumbrado público.


*100300.000

PlanEstrategico

Institucional





valores



Mejoramiento conredes electricas en

una plaza demercado


*10036.000

PlanEstrategico

Institucional





valores



Cambio eInstalación de

puertas en las plazas03/01/2020 31/12/2020 4 Unidad

Ejecutado/planeado

*10040.000

PlanEstrategico

Institucional





valores



Mantenimiento ymejoramientolocativo de las

plazas de mercado


*10040.000

PlanEstrategico

Institucional





valores



Tramitaradjudicaciones en

las plazas demercado


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad







valores



Tramitar lascesiones en las

plazas de mercado03/01/2020 31/12/2020 20 Unidad

Ejecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional





valores



Formalizar losprovisionales en lasplazas de mercado


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional





valores



CONTRATAR LAPRESTACION DE

SERVICIOSPROFESIONALES DE

UN INGENIEROAMBIENTAL, PARAACOMPAÑAR A LA

GERENCIA DEPROYECTOS

ESPECIALES DEINFIBAGUE, EN EL

PROCESO DEPLANEACIÓN,

IMPLEMENTACIÓN YSEGUIMIENTO DELAS ACTIVIDADESDE OPERACIÓN,

MANTENIMIENTO YRESTAURACIÓNAMBIENTAL DEL

RELLENO SANITARIO"COMBEIMA", EL

CUALACTUALMENTE SE

ENCUENTRA ENETAPA DE POST-

CLAUSURA I Y II, DECONFORMIDAD


*10027.000

PlanEstrategico

Institucional

18millones+O56:O5

7



MIPG







planes de laentidad







valores



TRATAMIENTO DELIXIVIADOS

PROVENIENTES DEFASE I Y FASE II DEL

RELLENO SANITARIOCOMBEIMA EL

CUALACTUALMENTE SE


CLAUSURA I Y II, DECONFORMIDADCON EL MARCO

NORMATIVOVIGENTE


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional





valores



MANTENIMIENTOLOCATIVO EN

PLANTA DETRATAMIENTO DE

LIXIVIADOS, FASE I YFASE II DEL RELLENO

SANITARIOCOMBEIMA EL

CUALACTUALMENTE SE


CLAUSURA I Y II, DECONFORMIDADCON EL MARCO

NORMATIVOVIGENTE


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad







valores



MONITOREO ALRELLENO SANITARIO

COMBEIMA EN LAETAPA II

POSCLAUSURA(MONITOREO

AGUASSUBTERRANEAS,MONITOREOS DE

BIOGAS,MONITOREOS DE

GEOTECNIA,MONITOREOPLANTA DELIXIVIADOS,

MANTENIMIENTO ALA COBERTURA

FINAL DEL DOMO,MANTENIMIENTO

MATERIALFLOTANTE DE LA

PLANTA DETRATAMIENTO,

MONITOREOABATIMIENTO DE

LOS POZOSDUALES..)


*100100.000

PlanEstrategico

Institucional





valores



Mantenimiento deparques

biosaludables de laciudad de Ibgaue


*10038.750.910

PlanEstrategico

Institucional





valores



Mantenimiento deparques infantiles

de la ciudad deIbgaue


*10021.300.738

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad







valores



Mantenimiento yrecuperacion depárques y zonasverdes (Talas de

Arboles, Podas deArboles, Siembra de

Material VegetalArboreo yJardinería,

sensibilizacion parael cuidado de los

parques,.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


63



Empresarial

Misional

Gestion de laPromocion y

DesarrolloTerritorial


valores



Implementación delsistema piloto debicicletas de usocompartido en el

municipio de Ibaguébajo del marco del

acuerdo desubvewnción No.

No,81237545 entreINFIBAGUE y la

DEUTSCHEGESELLSCHAFT FUR

INTERNATIDNALEZUSAMMENARBEIT

(GIZ)

03/01/2020 31/12/2020 1(6 estaciones) Unidad

Ejecutado/planeado

*100938.000

PlanEstrategico

Institucional


64



Empresarial

Misional




valores



Estructuración deanalisis del sector yestudios previos de

los proyectos y/oprocesos

contractualesadelantados por la

Direccion deFinanciamiento,

Promoción yDesarrollo

Empresarial.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad




65



Empresarial

Misional




valores



Participar en laelaboracion de los

pliegos decondiciones de lascontrataciones a

realizar por ladependencia,

independientemente del tipo de

contratacion, con elfin de aportar su

conocimientotecnico y

experiencia.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


66

DirectorAdministrativo y

Comercial yTecnico

Administrativo367-02 Atencion

al Ciudadno

Misional Atencion alCiudadano

3. Gestion convalores pararesultados(Externa)


RecepcionarClasificar y

Direccionar lassolicitudes y

peticiones quellegan al instituo de

nuestros clientesinternos y externos.

02/07/2020 31/12/2020 100 PorcentajeEjecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


67


Comercial yTecnico


al Ciudadno




Ejecutar al 100% lasactividades de la

estrategia detransparencia y

acceso a lainformación pública


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


68


Comercial yTecnico


al Ciudadno




Remodelar laoficina de atención

y orientación alciudadano acorde la

normatividadvigente.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad




69


Comercial yTecnico


al Ciudadno




Fortalecimiento delos canales de

atención; Socializary difundir

información sobre ,dependencias y/oáreas de trabajo,

números decontacto, whatsappcorreo electrónicode contacto acorde

a la necesidad


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


70 SecretariaGeneral Apoyo Gestion

Contractual

2.Direccionamiento


4. GestionPresupuestal yeficiencia en elgasto publico

Capacitar a todo elpersonal en lanormatividadcontractual


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional



Contractual

2.Direccionamiento



Adelantar losprocesos

contractuales que seencuentren

incluídos en el PlanAnual de

Adquisiciones.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional



Contractual

2.Direccionamiento



Adelantar procesoscontractuales

dentro del marconormativo vigente.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional



Contractual

2.Direccionamiento



Reportarinformacion

contractual para elproceso de

rendición decuentas de la

entidad


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad





Contractual

2.Direccionamiento



Reportarinfromacion a losentes de control

(SIA observa yCamara deComercio)


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


75 SecretariaGeneral Apoyo Gestion Juridica


resultados (Interna)8. Defensa Juridica

Capacitar a todo elpersonal en la

prevencion del dañoantijuridico en los

temas legales


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional





Seguimiento einforme de los

procesos y accionesjudiciales sometidas

a Comité deconciliacion


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional





Seguimiento einforme de Acciones

de Repeticiónsometidas al Comité

de Conciliacion

01/07/2020 31/12/2020 100 PorcentualEjecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional





Realizar el analisisde riesgo de perdida

respecto a laactividad litigiosa

del INSTITUTO


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional





Adelantar la defensade los procesos y

acciones judicialesen que haga parte la

entidad


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


80 DirectorFinanciero Apoyo Gestion

Financiera

2.Direccionamiento



Determinar, Analizary Mitigar los riesgos

que presente laDirección Financiera


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad





Financiera

2.Direccionamiento



Realizar Control deInversión en losportafolios del

instituto


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional



Financiera

2.Direccionamiento



Adelantar procesosde cobro Persuasivopara la recuperación

de la cartera(Alumbrado Público-Plazas-Inmuebles y

operciones decredito)

03/01/2020 31/12/2020 12 MesesEjecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional



Financiera

2.Direccionamiento



Realizar el procesode facturación,

conciliacion entretesoreria,

presupuesto ycontabilidad,

generación dereportes de cartera,indicadores a través

del sistema deinformación


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional



Financiera

2.Direccionamiento



Reunion de Comitéde sostenibilidad de

la Contabilidad(Depuración

contable)


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional



Financiera

2.Direccionamiento



Informes deejecucion

presupuestal03/01/2020 31/12/2020 12 Unidad

Ejecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional



Financiera

2.Direccionamiento



Publicacion de laInformacion

Financiera encumplimiento de laLey 1712 de 2014


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad





Financiera

2.Direccionamiento



Presentar losinformes necesarios

a los diferentesorganos de control:

CGN, CGR, CMI


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


88Director

Administrativo yComercial

Apoyo Gestion Humanay SST 1 . Talento Humano 1 . Talento Humano

Administrar lavinculación,

permanencia yretiro de los

servidores de laentidad y los

requerimientos delos exservidores.

01/07/2020 31/12/2020 100 PORCENTUALEjecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


89Director



Coordinar laevaluación del

desempeño laboraly Calificación deservicios de losservidores CA


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


90Director



Racionalizacion dela planta de

personal(Aprovechamiento y

redistribucion deltalento humano)


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


91Director



Estructuracion decostos de personal y

aseguramiento desu financiacion en el

presupuesto


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


92Director



Exaltacion de losfuncionarios por suantigüedad laboral

en la Entidad. -Compensatorio paralos funcionarios en

el dia de suscumpleaños.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad




93Director



Cumplir con lasactividades del

programa de PlanBienestar, acorde a

la normatividadvigente


*100190.300

PlanEstrategico

Institucional


94Director



Elaborar y tramitaroportunamente laplanilla de pago alos pensionados


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


95Director



Tramitaroportunamente lospagos relacionadoscon el personal deplanta (Nómina,

Aportes,Prestaciones

Sociales)


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


96Director


Apoyo Gestion Humanay SST 1 . Talento Humano

2.Integridad

Realizarcapacitación para el

personal de laentidad


*10054.000

PlanEstrategico

Institucional


97Director


Apoyo Gestion Humanay SST 1 . Talento Humano

2.Integridad

Socializar el Manualde Inducción y

Reinducción01/07/2020 31/12/2020 1 Unidad

Ejecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


98Director



Efectuar lasupervisión a los

contratos asignadospor Gerencia


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


99Director



Capacitar a todo elpersonal

Administrativo,operativo, COPASST,

COMITÉ DECONVIVENCIA

LABORAL, Brigadasde emergencias.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad




100Director



Actualización delNormograma del

Proceso yImplemetar laNormatividad

Nacional vigenteaplicable enmateria de

seguridad y saluden el trabajo.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


101Director



Celebrar la semanade la Salud para los

empleados y susfamilias, acorde a la

normatividadvigente


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


102Director


Apoyo Gestion Humanay SST 1 . Talento Humano 1 . Talento Humano Inspecciones de

seguridad 01/07/2020 31/12/2020 10 UnidadEjecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


103 AlmacenistaGeneral Apoyo

Gestion derecursos fisicos

e infraestructura

2.Direccionamiento



Mantenimiento delInventario 03/01/2020 31/12/2020 12 Unidad

Ejecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




e infraestructura

2.Direccionamiento


2. Gestionpresupuestal y

Eficiencia del GastoPublico

Ejecución Plan deAdquisiciones 03/01/2020 31/12/2020 12 Unidad

Ejecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




e infraestructura

2.Direccionamiento




Efectuar Inventariofísico 03/01/2020 31/12/2020 1 Unidad

Ejecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




e infraestructura

2.Direccionamiento




ProgramacionBienes, obras yservicios y su

ejecucion (Plananual de

adquisiciones PAA)


*10036.381.902

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad




107

ProfesionalUniversitario 219-

04- GrupoGestion Humana

y Documental

Apoyo GestionDocumental


13. GestionDocumental

Aplicacion de losInstrumentos

Archivísticos,quepermitan laaplicacion y

conservacionarchivistica

socializacion yseguimiento para suactualizacion PINAR

PGD Manual delSistema Integradode Conservacion

Documentalcomo:transferncias

documentales.

01/07/2020 31/12/2020 21 unidadEjecutado/planeado

*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


108



y Documental




Formato único deinventario y

diligenciamiento delformato(FUID).asesorar a los

encargados delarchivo central

todas lasdependenciasForma

to único deinventario y

diligenciamiento delformato(FUID).asesorar a los

encargados delarchivo central

todas lasdependencias


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


109



y Documental




Actualizacion yDigitalizacion de

historias laboralesdel personal activo

de Infibague.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad




110



y Documental




Reorganizacionarchivo central de

acuerdo con las TRDsegún Resolucion 6

N 0578 -23/08/2018

aprobadas posINFIBAGUE

dependencia pordependencia.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


111Jefe Oficina

ControlDisciplinario

ApoyoGestion de


1 . Talento Humano 2.Integridad

Capacitar a todo elpersonal en laprevencion e

interpretacion delcodigo unico

disciplinario (ley 734de 2002 y sus

modificaciones).


*100Gestion

PlanEstrategico

Institucional


112Jefe Oficina


ApoyoGestion de


1 . Talento Humano 2.Integridad

Realizarseguimiento e

informe a gerenciade la apertura,

sancion o archivo delos procesos

disciplinarios en laentidad, respecto alas posibles faltas

disciplinarias.


*100Gestion

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad




113Asesor Control

Interno deGestion

Evaluacion EvaluacionIndependiente 7. Control Interno 16. Control Intero

MECI

Elaboración deinformes

establecidos en laley 87 de 1983 y

1474 de 2011, losexigidos por la

Contaduría Generaldel Nación y DAFP (

Control internocontable, Furag,

informe semestraldel estado del SCI,

Informe PQRs,Seguimiento Plan

Anticorrupción y deAtención al

Ciudadano, informede derechos de

Autor, Austeridaden el Gasto, informe

de evaluación pordependencias)


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


114Asesor Control

Interno deGestion


MECI

Programar yejecutar auditorías

de control interno alSCI de la entidad.

(Incluye SARM-SARC-SARL-SARO-LA/FT)


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


115Asesor Control

Interno deGestion


MECI

Realizarseguimientos a los

planes demejoramiento.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


116Asesor Control

Interno deGestion


MECI

Sencibiliar a travésde boletines elcumplimiento y

aplicación deprincipios de

autocontrol,autoregulación y

autogestión.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional




MIPG







planes de laentidad




117Asesor Control

Interno deGestion


MECI

Efectuarseguimientos a(2)Mapas de Riesgos,(2)seguimiento a

indicadores,(2)Derechos de

petición.


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


118Asesor Control

Interno deGestion


MECI

SeguimientoInformación litigiosa

EKOGUI. Art.2.2.3.4.1.14 Dcto.

1069/15. Ley 790 de2002, artículo 15Decreto 1795 de

2007. artículo 1 y 3(Para la

optimización de lagestión del Ciclo de

Defensa Jurídica)


*100Funcionamiento

PlanEstrategico

Institucional


119Gerencia General -Oficina de Gestion

del RiesgoEstrategico Gestion Integral


Realizar la revisión,por parte de la Alta

Dirección, de laPolítica de

Administración deRiesgos de la Entidad.

03/01/2020 31/12/2020 1 UnidadActa de

revisión de lapolítica

FuncionamientoPlan

EstrategicoInstitucional

Plan anticorrupciony atencion alciudadano




Actualizacion yconstruccion de losposibles riesgos de

corrupción porprocesos que incluya

la calificación delimpacto, la evaluaciónde los controles y su

valoración.

03/01/2020 31/12/2020 1 UnidadMapa deriesgos

actualizado.Funcionamiento

PlanEstrategicoInstitucional





Publicar en la páginaWeb, una vez

construido de maneraparticipativa con losactores internos y

externos de la entidady revisado por la Alta

Dirección.

03/01/2020 31/12/2020 1 Unidad

PublicaciónMapa de

riesgos enpágina web

FuncionamientoPlan





MIPG







planes de laentidad







Debido a que losriesgos de corrupción

son dinámicos, losdueños de los

procesos monitoreanel funcionamiento delos controles, realizancambios en las causas

si es necesario yrealizan las

actualizaciones que seconsiderenpertinentes.

15/02/2020 31/12/2020 1 Unidad

Númeromonitoreomapa de

riesgos decorrupcion.

FuncionamientoPlan



123Oficina Asesora deControl Interno de

GestiónEvaluacion Evaluacion

independiente 7. Control Interno 15. Control InternoRealizar y publicar los

informes deseguimiento

03/01/2020 31/12/2020 3 Unidad

Numero deinformes

cumplidos/Numero de

informesptogramados *

100

FuncionamientoPlan



124Oficina Asesora dePlaneación y jefes

de dependenEstrategico

Planeación yGestion

Estrategica

2. Direccionamientoestrategico yplaneacion

9. Racionaliacion detramites

Identificar los trámitespara detectar

necesidades deactualización en

documentación, pasoso normatividad. Dicha

actualización serárealizada con los

dueños de los trámitesal interior de la entidad

03/01/2020 31/12/2020 1 Unidad Númeroverificaciones N/A




Planeacion ygestion

estrategica

2.Direccionamiento



Verificar los trámitesmisionales para

registro en el SUIT.Dicha actualización

será realizada con losdueños de los trámitesal interior de la entidad




126Oficina Asesora dePlaneación y jefes

de dependenEstrategico

Planeación yGestion

Estrategica


9. Racionaliacion detramites

Actualizar los trámitesmisionales para

registro en el SUIT.Dicha actualización

será realizada con losdueños de los trámitesal interior de la entidad




127Gerencia General –Comunicaciones -Oficina Asesora de

Planeación

EstrategicoPlaneación y

GestionEstrategica



Elaborar y publicar enla pagina web el

informe de gestión2019

03/01/2020 31/12/2020 1 Unidad

NúmeroInformegestion

publicadopagina web

N/APlan





MIPG







planes de laentidad





Planeación


GestionEstrategica



Informarperiódicamente a la

ciudadanía a través dela página web y Redes

Sociales lasactividades

desarrolladas comoparte de la gestión.

03/01/2020 31/12/2020 12 Unidad

NúmeroInforme pagina

web y redessociales

N/APlan




Planeación


GestionEstrategica



Actualizar la estrategiade rendición de

cuentas deINFIBAGUE

03/01/2020 31/12/2020 1 Unidad Númeroestrategia N/A




Planeación


GestionEstrategica



Realizar la rendiciónde cuenta sectorial 03/01/2020 31/12/2020 1 Unidad

Numero deaudienciascumplidas

/Numero deaudiencias

programadas *100

N/APlan




Planeación


GestionEstrategica



Participar en lasAudiencias Públicas

que realice la Alcaldíade Ibagué, con el fin

de establecer unespacio de encuentro,explicación y reflexiónsobre los resultadosde la gestión de la

entidad

03/01/2020 31/12/2020 100% Porcentuales

Numero deaudienciascumplidas

/Numero deaudiencias

programadas *100

N/APlan




Planeación


GestionEstrategica



Disponer de unespacio de diálogo eintercambio de ideascon la ciudadanía a

través de un Chat conel fin de promover laparticipación de la

ciudadanía.

03/01/2020 31/12/2020 100% Porcentuales

Actividadesejecutadas

/Actividadesprogramadaspara el Chat

N/APlan




Planeación


GestionEstrategica



Informarperiódicamente a la

ciudadanía a través dela página web y Redes

Sociales lasactividades

desarrolladas comoparte de la gestión.

03/01/2020 31/12/2020 12 Unidad

NúmeroInforme pagina

web y redessociales

N/APlan





MIPG







planes de laentidad





Planeación


GestionEstrategica



Realizar consultas(encuestas) a la

ciudadanía por mediofísico o a través de los

medios electrónicoshabilitados con el fin

de propiciar el diálogoy su participación.

03/01/2020 31/12/2020 3 UnidadNúmero

consultas(encuestas)

N/APlan



135

DirecciónAdministrativa y

Comercial / GrupoGestión Humana y

Documental

EstrategicoGestion decomunicaciones einformacion

5. Informacion ycomunicación 7. Servicio al ciudadano

Revisar elfuncionamiento los

medios decomunicación

03/01/2020 31/12/2020 2 Unidad

Númerorevisiones

funcionamiento medios de

comunicación

N/APlan



136



Documental



Actualizar de acuerdoa los cambios

normativos03/01/2020 31/12/2020 1 Unidad Número

actualizacion N/APlan



137


Comercial / GrupoGestión Humana yDocumental /Todaslas dependencias



Responder lassolicitudes de accesoa la información en lostérminos establecidos

en la Ley.

03/01/2020 31/12/2020 100% Porcentuales

No. solicitudespresentadas /No. solicitudesatendidas*100

N/APlan



138


Comercial / GrupoGestión Humana yDocumental /Todaslas dependencias



5. Transparenciaacceso a lainformacion publica ylucha contra lacorrupocion

Responder lassolicitudes de accesoa la información en lostérminos establecidos

en la Ley.

03/01/2020 31/12/2020 100% Porcentuales

No. solicitudespresentadas /No. solicitudes

atendidas

N/APlan



139


Comercial /Comercial / GrupoGestión Humana y

Documental




Informaroportunamente al

ciudadano sobre loscostos de

reproducción de lainformación para la

atención de la solicitudde acceso a la

información pública,velando en pro del

ciudadano al menorcosto, cuando es

impreso y gratuito porcorreo electrónico

03/01/2020 31/12/2020 100% Porcentuales

Informar a losciudadanos

que requieranesta

información.

N/APlan





MIPG







planes de laentidad




140



Documental




Informar y publicar elÍndice de Información

Clasificada yReservada

03/01/2020 31/12/2020 100% Porcentuales

Informar el100% de lainformacionclasificada yreservada

N/APlan




Planeación




Revision y monitoreomecanismos

transparencia yacceso a lainformacion

03/01/2020 31/12/2020 2 Unidad

Númerorevision ymonitoreorealizada

N/APlan



142



Documental




Actualizar Índice deInformaciónClasificada yReservada.

03/01/2020 31/12/2020 100% Porcentuales

Número deactualizaciones realizadas a

la fecha /Número de

actualizaciones

programadas*100

N/APlan



143 Oficina Asesora dePlaneación Estrategico

Gestion delsistema integradode gestion

6. Gestion deconocimiento

14. Gestion deconocimiento y lainnovacion.

Realizar actividades ojornadas de reflexióninstitucional dirigida afortalecer la mejora

continua del sistemaintegrado de gestión

SIG “INTEGRA”

03/01/2020 31/12/2020 2 Unidad

Númeroactividades ojornadas parafortalecer la

mejoracontinua del

sistemaintegrado degestión SIG

N/APlan



144

DIRECCIONADMINISTRATIVA

Y COMERCIAL-GRUPO GESTIONHUMANA Y SST

Apoyo Gestion humana ySST 1. Talento humano 3. Talento humano

Administrar lavinculación,

permanencia y retirode los servidores de la

entidady losrequerimientos de los

exservidores.

03/01/2020 31/12/2020 12 Unidad Ejecutado/planeado *100 Funcionamiento


Plan Estratégico deTalento Humano

145




Coordinar laevaluación del

desempeño laboral yCalificación deservicios de losservidores CA



Plan Estratégico deTalento Humano

146




Realizar lasconvocatorias para

cubrir las vacantes dela planta temporal y

permanente si llegaraa presentarse



Plan de Vacantes

147




Racionalizacion de laplanta de personal

(Aprovechamiento yredistribucion deltalento humano)



Plan de Previsiónde Recursos

Humanos



MIPG







planes de laentidad




148




Estructuracion decostos de personal yaseguramiento de su

financiacion en elpresupuesto



Plan de Previsiónde Recursos

Humanos

149




Capacitar a todo elpersonal

Administrativo,operativo, COPASST,

COMITÉ DECONVIVENCIA

LABORAL, Brigadasde emergencias.

03/01/2020 31/12/2020 100% Porcentual Ejecutado/planeado *100 Funcionamiento


Plan deCapacitación

150 SECRETARIAGENERAL Apoyo Defensa Juridica

3. GESTION CONVALORES PARARESULTADOS

INTERNA

8. DEFENSAJURIDICA

Capacitar a todo elpersonal en la

prevencion del dañoantijuridico en lostemas legales ycontractuales.

02/01/2020 31/12/2020 3 Unidad

Numero decapacitaciones

ejecutadas /numero de

capacitacionesprogramadas *

100

FuncionamientoPlan


Plan deCapacitación

151




Exaltacion de losfuncionarios por su

antigüedad laboral enla Entidad. -

Compensatorio paralos funcionarios en el

dia de suscumpleaños.



Plan de incentivosinstitucionales

152




Implemetar laNormatividad Nacional

vigente aplicable enmateria de seguridad ysalud en el trabajo. -

03/01/2020 31/12/2020 100% PORCENTUAL Ejecutado/planeado *100 Funcionamiento


Plan de seguridad ysalud en el trabajo

153




Realizar actividadesde participacion yformacion a loscolaboradores y

personal vinculado enel instituto en temasrelacionados con el

Sistema de Gestión deSeguridad y Salud en

el Trabajo”

03/01/2020 31/12/2020 100% Porcentual Ejecutado/planeado *100 Funcionamiento


Plan de seguridad ysalud en el trabajo

Oficina Asesora de PlaneaciónAprobado mediante acta No. 13 del 26 de Diciembre del 2019 en el Comité Institucional de Gestion y Desempeño y Resolucion No. 1431 de diciembre 26 de 2019, actualizado mediante Resolucion No. 197 del 10 de Julio de 2020

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020 (2do SEMESTRE) · 2020. 8. 13. · Direccionamiento estrategico y...

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