Plan anticorrupción 2015

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SISTEMA INTEGADO DE GESTION

MECI – CALIDAD - SISTEDA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO IRDET- TUNJA

TABLA DE CONTENIDO 1. PRESENTACION

2. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

• 2.1 VISION

• 2.2 MISION

3. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION

• 3.1 GENERALES

• 3.2 ESPECIFICOS

4. PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL

CIUIDADANO

5. COMPONENTES DEL PLAN

• 5.1IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DE MEDIDAS PARA MITIGARLOS.

• 5.2 MECANISMO PARA LA ATENCIÒN AL CIUDADANO

6. CONTROL Y SEGUIMIENTO

7. GLOSARIO

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1. PRESENTACIÓN El Instituto para la Recreación y el Deporte de Tunja (IRDET), ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio de los habitantes, lo que se traduce en lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos y la competitividad del Sector Público en los diversos campos de la gestión pública, a través de una Administración eficiente, eficaz y transparente que brinde confianza a los habitantes de la ciudad, para que puedan participar e intervenir en la administración pública y lograr la efectividad de sus derechos. Es un enfoque institucional que la buena gestión y lucha contra la corrupción, en las entidades de orden descentralizado del municipio de Tunja, han definido las metodologías y mecanismos necesarios para el buen manejo en la prestación de servicio, en aras del cumplimiento de los fines estatales. Para lo cual ha incluido dentro de su plan de desarrollo estrategias claras y ha definido los Principios institucionales que deben existir al interior del IRDET, como aquellas normas morales incontrovertibles e inamovibles, dentro de las cuales cabe resaltar: La HONESTIDAD: El servidor público actuará con moderación en sus acciones o palabras, honradez, decencia, respeto y justicia frente los demás y con los bienes públicos, dando ejemplo de rectitud ante los demás servidores públicos y ante la comunidad en general. El RESPETO: Aceptación del derecho de los demás a su propia forma de pensar, sentir y actuar, este exige proceder de acuerdo a las condiciones y circunstancia de uno y otro, siempre partiendo de la consideración y valoración de la dignidad humana. El Instituto de Recreación y Deporte de Tunja, se reconoce el derecho de cada persona a atener sus actuaciones de acuerdo a sus propias convicciones y sentimientos dentro del marco de la ley. El trato a los demás es amable y digno, se escuchan y consideran las sugerencias de los servidores públicos y de la comunidad a fin de fortalecer el servicio a la sociedad. Cada servidor público del IRDET, profesará por el respeto a sí mismo, por la profesión, por el trabajo que se realiza, por el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, las normas y conductas personales y sociales que impone la naturaleza humana, la comunidad y la sociedad. La RESPONSABILIDAD: Los funcionarios del instituto deben cumplir debidamente sus funciones y asumir las consecuencias de sus decisiones, actos y omisiones.

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El COMPROMISO: El servidor público interno y externo del instituto debe asumir como propios los objetivos estratégicos del IRDET, alineándose a los proyectos y propósitos del mismo. Así mismo asumirá compromisos con el Instituto, con su Misión y con la labor que desempeña la entidad. La LEALTAD: Los funcionarios del instituto deben obrar con fidelidad, respeto, rectitud a favor de la Institución y con amplio sentido de pertenencia. El TRABAJO EN EQUIPO: Los servidores públicos del Instituto deben relacionarse entre sí a fin de que exista apoyo e intercambio de acciones, experiencias e ideas para contribuir al fortalecimiento de la capacidad organizativa. La SOLIDARIDAD: Generar conciencia a los servidores y/o contratistas de la entidad para procurarse beneficio mutuo que se refleje en el servicio que se presta a la comunidad. Todos estos son fundamento para implementar las acciones y estrategias que permitan a la entidad descentralizada ganar la confianza de los habitantes frente a las Instituciones de gobierno y los particulares que participen en la prestación de servicios públicos, asegurando el control social, la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades y el trato digno. De igual forma, el IRDET, define proyectos concretos para alcanzar estos propósitos mediante el programa definido por la alcaldía municipal de la ciudad de Tunja mediante el plan de desarrollo“ CON EL DEPORTE Y LA RECREACION NO SE JUEGA”,el cual es un programa que emerge del plan de desarrollo municipal y propende por la desarrollo deportivo y recreativo mediante el soporte, fortalecimiento y promoción a la comunidad Tunjana, a las organizaciones deportivas de orden local, departamental, nacional e internacional, con responsabilidad y compromiso, lo cual redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, fortalece mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas, informes a entes de control y apoya los sistemas de información, mejora el control interno y gestión de calidad de la entidad descentralizada, así como también crea incentivos a los funcionarios de integración y reconocimiento por la eficiencia en sus funciones.

Lo anterior, obedece a la indudable necesidad de mejorar el desempeño del instituto para la recreación y deporte de Tunja, y su capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de la comunidad Tunjana. Así como también dar viabilidad a las medidas más importantes que ha adoptado el Estado colombiano en la lucha contra la corrupción las cuales están contenidas en la Ley 190 de 1995, “Por la cual se dictan normas tendientes a

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preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa”, conocida como “Estatuto anticorrupción”, Ley 970 de 2005, “por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", Ley 1474, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, y Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.

2. ELEMENTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

2.1. VISION

En el año 2016 el IRDET, con liderazgo y excelencia, consolidara el acceso de la

población Tunjana al deporte y la recreación contribuyendo a la formación integral

y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

2.2. MISION

Garantizar el acceso de la población Tunjana al Deporte y a la Recreación, bajo

parámetros de calidad, acorde con las necesidades y expectativas de sus usuarios

internos y externos.

3. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION 3.1 GENERALES • Implementar una gestión transparente e íntegra al servicio de los habitantes de Tunja, en busca del bienestar de los mismos a través de una administración eficiente, eficaz y transparente que brinde confianza a la ciudadanía y lograr la efectividad de sus derechos. 3.2 ESPECIFICOS • Fortalecer y mejorar la capacidad del IRDET en la administración y ejecución de acciones de control, orientadas a la mitigación de riesgos de corrupción y la efectividad de las acciones.

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• Delinear las acciones viables que apunten a mejorar las debilidades identificadas en el proceso de autoevaluación. • Optimizar la efectividad de respuesta institucional a los requerimientos de los habitantes de la ciudad de Tunja. • Sistematizar los trámites y procesos de tal forma que se logre economía en costos y plazos, se facilite a la entidad y en especial a la población acceder a los servicios y la información, mediante el uso de las tecnologías de la información. • Generar responsabilidad real de las acciones no sólo en el entorno institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla el IRDET, asegurando la confiabilidad de los procesos y la información. • Garantizar que las actuaciones se hagan con autonomía, independencia y responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos. 4. PRINCIPIOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUIDADANO Todas las acciones y actuaciones se harán bajo el principio de legitimidad fundamentado en la confianza entre el IRDET y los habitantes de Tunja. • Se inculcará en los funcionarios el compromiso de trabajar con coherencia, pasión y compromiso social, mediante capacitaciones que permitan dar a conocer el código de ética del IRDET y el manual de funciones, procesos y procedimientos establecido en el acuerdo 014 de 2006. Lo cual se realizará mediante un espacio de participación entre los funcionarios de la entidad direccionados por el gerente de la entidad, esto con el propósito de que siempre haya funcionarios dispuestos a atender el público en cada una de las oficinas del instituto. • Se exigirá que en todas actuaciones se trabaje con objetividad, rigurosidad y sentido de pertenencia. • Se garantizará la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten. • Se vigilará de manera permanente que todas actuaciones sean amigables con el entorno físico, deportivo, social, cultural y político. • Se definen acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio de la población y la participación de la sociedad civil en la formulación de

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sus planes, programas y proyectos, que garantice la participación en todos los procesos y puedan acceder a la información en forma oportuna y eficaz. Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, se elaboró el siguiente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014. 5. COMPONENTES DEL PLAN 5.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA MITIGARLOS Fundamentados en: • La convicción de que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial, se hace necesario identificar los riesgos de corrupción posibles de perpetrarse al interior del Instituto, así como también, algunas medidas tendientes a la mitigación de los mismos, teniendo en cuenta las señales de alarma. • Que es inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción al interior de una institución que tiene el imperativo de velar por el bienestar de la población y a través de una Administración eficiente, eficaz y transparente que brinde confianza a la ciudadanía, de ahí la necesidad de implementar políticas correctivas para detectar, combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse, estableciendo con claridad los responsables. • En el Instituto para la Recreación y el Deporte de Tunja, como en cualquier otra institución existen los denominados riesgos de corrupción entendidos como la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. Por lo tanto el IRDET se compromete a: • Dar cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, para lo cual el instituto cuenta en el Sitio Web http://www.irdet.goven su página principal con un enlace PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, es un espacio paraque los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados porfuncionarios de esta entidad con el propósito de realizar la verificación y seguimiento de estos y además todas las que los ciudadanos formulen y que se relacionen con elcumplimiento de la misión de la entidad.

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• Dar respuesta oportuna a las PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS instauradas o radicadas en la secretaria de la entidad, igualmente las depositadas en el buzón físico instalado en las oficinas del instituto como también a través de la página http://www.irdet.gov.co • Dar aplicabilidad al Decreto 4170 de 2011 "Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura, cuyo objetivo es desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado", dar estricto cumplimiento al principio de publicidad constitucionalmente reglado y a la Ley 1712 de 2014. • Tomar medidas preventivas y reactivas del hombre y de los sistemas tecnológicos que permitan proteger y resguardar la información, buscando mantener la confidencialidad e integridad en la misma. • Estableciendo mayor seguridad en el desarrollo de los aplicativos para evitar la manipulación de los mismos. Para garantizar la seguridad de las bases de datos se deben asignar protocolos de seguridad y a los usuarios finales crearles diferentes perfiles de acceso, de tal forma que solo el administrador pueda tener control en las mismas. • Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de los presuntos hechos de corrupción que pudieren presentarse o dará traslado de las mismas a la Procuraduría o Contraloría y a los demás Organismos de Control. • Dar aplicación del Decreto 4567 de 2011, sobre la prohibición de los empleos de libre nombramiento y remoción con transparencia, aplicando en los procesos de vinculación la evaluación de las competencias de los candidatos. • Participar de audiencias Públicas de Rendición de Cuentas en aras de que el ciudadano pueda opinar acerca de la gestión del IRDET. Otras estrategias para combatir la corrupción son: • Veedurías Ciudadanas • Buzón de Quejas y Reclamos

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• Realizar jornadas de inducción y re inducción en funciones y competencias a los funcionarios que se encuentran vinculados a la entidad. Para la construcción del mapa de riesgos de corrupción del IRDET, se hizo un análisis sobre aquellos procesos donde existe la posibilidad de ocurrencia de un evento en el que por acción u omisión mediante el uso indebido de poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular; esto con fundamento en la metodología establecida en la guía para la Elaboración del Plan Anticorrupción. El mapa de riesgos de corrupción es el resultado de la identificación, del análisis de factores internos y externos que originan el riesgo para luego valorar y establecer acciones y controles. Es así que para el caso particular del IRDET, se han determinado como posibles factores de riesgo: (Ver Anexo Mapa de Riesgos de Corrupción) 5.2 MECANISMO PARA LA ATENCION AL CIUDADANO El trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las solicitudes presentadas por las ciudadanas y los ciudadanos de Tunja, son la mejor forma de atender a las necesidades, esta meta es alcanzable mediante la puesta en marcha de estrategias para que de manera efectiva participen de las decisiones y los asuntos del IRDET. En aplicación de estos mecanismos de atención al ciudadano se aprobara mediante acto administrativo el manual de atención al usuario recientemente construido. • El Sitio Web www.irdet.gov.co, está permanentemente actualizado, presenta información relacionada con los planes, programas y proyectos del IRDET. La presentación de peticiones, quejas y reclamos, se encuentran al alcance de todos y se pueden formular dichos requerimientos y su correspondiente seguimiento a través de:

Correo electrónico [email protected]

Visitando las instalaciones del IRDET, Antiguas instalaciones IDEMA. Kilómetro 2 antigua vía Paipa, en donde se encuentra el buzón de

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sugerencias en la recepción de la entidad, el cual se revisará mensualmente; esta actividad se realizará por parte de la Gerencia y bajo la supervisión de la Oficina de Control Interno. Quienes direccionarán a quienes concierna dicha correspondencia. Esta herramienta será utilizada por parte de la comunidad para brindar pistas acerca del adecuado o inadecuado servicio ofrecido.

En la línea telefónica fija 7408031 y línea celular 3108159836.

6. CONTROL Y SEGUIMIENTO El seguimiento y el control a las acciones contempladas en el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” le corresponde a la Oficina de Control Interno. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31. 7. GLOSARIO DE TÉRMINOS • Audiencia Pública: Procedimiento orientado a promover la participación social en el control de los operadores de servicios públicos de actividad privada y de los propios organismos controladores. • Auditoria: Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras y administrativas de un organismo, efectuado con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas, y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones y, en el caso del examen de estados financieros, el correspondiente dictamen profesional. • Corrupción: Es la acción o inacción de una o varias personas reales que manipulando los medios de un sistema, en beneficio propio y/o ajeno, tergiversan los fines del mismo en perjuicio del conjunto de ciudadanos para, por y a través de los cuales el sistema fue ideado para servir y beneficiar. • Estrategia: es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. • Mapa de Riesgos: Es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos de las empresas y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias adecuadas para su manejo. Los mapas de riesgos pueden representarse con gráficos o datos.

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• Mapa de Riegos Anticorrupción: Es un diagnóstico que identifica las principales condiciones que favorecen la existencia y reproducción de actos de corrupción en un determinado ámbito. • Participación Ciudadana: Conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político. • Plan: Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. Escrito en que sumariamente se precisan los detalles para realizar un proyecto. • Plan de Acción: es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. • Rendición de Cuentas: Es la acción, como deber legal y ético, que tiene todo funcionario o persona de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. • Riesgo: Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores o irregularidades importantes. • Riesgo inherente: Existe un error que es significativo y se puede combinar con otros errores cuando no hay control. • Riesgo de control: Error que no puede ser evitado o detectado oportunamente por el sistema de control interno.

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