PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL ......y SS, estableció las estrategias para la Construcción...

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO

2020

Instituto de Deportes y Recreación

Alcaldía de Medellín

Versión 1

2

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. Introducción .......................................................................................................... 3 2. Articulación con el Modelo Integral de Planeación y Gestión INDER Alcaldía de Medellín. ...................................................................................................................... 4

Figura 1: Articulación de los componentes del PAAC con las dimensiones del MIPG. .................................................................................................................................... 4

3. Antecedente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, año 2019 del INDER Alcaldía de Medellín. ....................................................................................... 5 4. Marco Normativo y de Referencias ...................................................................... 6 Figura 2: Normatividad y documentos correspondientes a cada componente. ........... 6

5. Desarrollo de componentes PAAC INDER ........................................................... 7 a. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. .......... 7

i. Estrategias primer componente 2020: Gestión del Riesgo de ‘Corrupción .... 9 b. Racionalización de Trámites ........................................................................ 12

i. Estrategia segundo componente 2020: Racionalización de trámites ........... 13

c. Rendición de cuentas ................................................................................... 14

i. Estrategia tercer componente 2020: Rendición de Cuentas ........................ 16

d. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. .................................. 19 i. Estrategia cuarto componente 2020: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ...................................................................................................... 20

e. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información ................... 23 i. Estrategia quinto componente 2020: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. .................................................................................... 24

f. Otras iniciativas ............................................................................................ 30

3

1. Introducción

La Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, en su artículo 73, establece que “toda entidad del orden territorial deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”. Asimismo, el Decreto 1081 de 2015, "Por media del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la Republica", en el título 4 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, artículos 2.1.4.1. y SS, estableció las estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a través de una metodología que permite diseñar, hacer seguimiento, establecer mecanismos y verificar el cumplimiento, de dicho plan al interior de las Entidades Públicas. En atención a lo anteriormente expuesto, El INDER Alcaldía de Medellín a través del presente documento, formulará Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2020, conforme a los lineamientos contenidos en la segunda versión del documento ‘’ Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano1’’ (en adelante EPAAC), Igualmente, se incluyenron los documentos CONPES, guías y manuales que serán detallados en el desarrollo de cada uno de los componentes. El objetivo principal del Plan será proteger a la entidad de actos de corrupción y definir e implementar canales de denuncias y mecanismos de protección para los denunciantes. 2

1 Este documento es elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 2 Guía Práctica de canales de denuncia y protección de denunciantes he hechos de corrupción.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62890#0

4

Algunas metas importantes tenidas en cuenta en la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, están en los componentes Uno (1) gestión de riesgos de corrupción, el Tres (3) rendición de cuentas y el Quinto (5) transparencia y acceso a la información, enfocados para lograr el cumplimiento de los requisitos legales de la Entidad. Por tanto para el componente Uno (1) de Gestión de riesgos se implementará la Guía de canales de denuncia y protección de denuncias de hecho de corrupción, con la finalidad de establecer la línea roja e informar los actos de corrupción; en el componente Tres (3) rendición de cuentas se acogerá la versión 2, del manual de rendición de cuentas, estableciendo roles y responsabilidades claras dentro de los participantes de la elaboración de la estrategia y la gestión de las actividades, en el componente Cinco (5) de transparencia y acceso a la información se reportara y cumplirá con el 100% del ITA ( Índice de Transparencia y acceso a la información).

2. Articulación con el Modelo Integral de Planeación y Gestión INDER

Alcaldía de Medellín.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco (5) políticas de desarrollo administrativo, el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial, por medio de tres (3) dimensiones como se muestra a continuación3:

Figura 1: Articulación de los componentes del PAAC con las dimensiones del

MIPG.

3 Página de Función pública –micrositio de MIPG. https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg

5

3. Antecedente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, año 2019 del INDER Alcaldía de Medellín.

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano INDER 2019, se dio cumplimiento a las políticas establecidas en el ordenamiento jurídico, especialmente a lo consagrado en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2 - 2015”, emanada del Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función Pública - Secretaría de la Transparencia y Presidencia de la Republica. 4 Toda vez, que desde el Instituto se establecieron 87 metas o productos, estipuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano INDER 2019 versión 3, los cuales se cumplieron oportunamente en 99.42%, como se detalla a continuación:

Primer seguimiento: las metas o productos que se debían realizar en el

presente periodo, corresponden a un total de treinta y cinco (35), todas se cumplieron adecuadamente y oportunamente, lo cual nos da un porcentaje de cumplimiento del 100.00%.

Segundo seguimiento: las metas o productos que se debían realizar en el presente periodo, corresponden a un total de veinticinco (25), todas se

4 Tomado del tercer y último informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 PAAC versión 3, correspondiente al período septiembre - diciembre de 2019. Oficina de Control Interno.

•Gestión del riesgo de corrupción (Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación).

Dimensión de Control Interno

•Racionalización de trámites.

•Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

•Rendición de Cuentas.

Dimensión: Gestión de Valores para

Resultados (Relación Estado –Ciudadano)

•Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

Dimensión: Información y

Comunicaciones

6

cumplieron adecuadamente y oportunamente, lo cual nos da un porcentaje de cumplimiento del 100.00%.

Tercer seguimiento: las metas o productos que se debían realizar dicho periodo, corresponden a un total de veintisiete (27), todas se cumplieron adecuadamente y oportunamente, lo cual nos da un porcentaje de cumplimiento del 98%.

Durante la vigencia 2019 se aportaron de manera oportuna y pertinente, todas las evidencias del monitoreo realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondientes a los 116 riesgos de corrupción identificados en la matriz, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Se presentó avance en la incorporación de la cultura anticorrupción al interior de la institución, y en la entrega oportuna de las evidencias por parte de los responsables de todas las áreas para el cumplimiento de las metas y productos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.

4. Marco Normativo y de Referencias

Para la elaboración del PAAC, se tuvieron en cuenta las Leyes, Decretos, Resoluciones, CONPES, Guías, Manuales, entre otros documentos, establecidos para coadyuvar en su creación. En la figura 2, que se relaciona a continuación, se relacionan los documentos correspondientes a cada componente.

Figura 2: Normatividad y documentos correspondientes a cada componente.

7

5. Desarrollo de componentes PAAC INDER

a. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de

Corrupción.

La Administración de riesgos es parte esencial de la gestión estratégica del INDER,

orientada a definir los lineamientos y acciones encaminadas a disminuir la

probabilidad de ocurrencia y el impacto de todas aquellas situaciones que interfieren

en el logro de los objetivos, y que permiten cumplir con la normatividad aplicable en el

desarrollo de las actividades administrativas y misionales. Para el desarrollo de este

componente se implementó lo definido en la Resolución N° 0956 de 2018 “Por la cual

8

se adopta la Política Integral para la Administración de los riesgos en el INDER

Alcaldía de Medellín”, en especial lo consagrado en el artículo 1°, que establece la

Guía “Política Integral para la Administración de los Riesgos en el INDER Alcaldía de

Medellín”, código de calidad M-DIR-002. Acto Administrativo que unifica los diferentes

documentos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública –

DAFP y el Departamento Nacional de Planeación - DNP.

A continuación, se presenta en la imagen 1, la metodología para la implementación

de los riesgos de corrupción. 5.

Imagen N°1: tomado de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

5 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión.

9

El Instituto para el monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción, determinó las acciones en concordancia con la séptima dimensión del MIPG denominada “Control Interno’’, la cual se desarrolla a través de la nueva estructura del MECI, fundamentada en cinco componentes: (i) Ambiente de control, (ii) Administración del riesgo, (iii) Actividades de control, (iv) Información y comunicación, y (v) Actividades de monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de roles y responsabilidades llamado líneas de defensa (línea de defensa estratégica, 1° línea de defensa, 2a línea de defensa, 3a línea de defensa). 6

i. Estrategias primer componente 2020: Gestión del Riesgo de ‘Corrupción

Durante el año 2020, el INDER desarrollará cinco (5) actividades, con doce (12) metas

y productos, encaminadas a fortalecer los cinco (5) subcomponentes de gestión de

los riesgos de corrupción:

a. Política de Administración de Riesgos

b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción

c. Consulta y divulgación

d. Monitoreo y revisión

e. Seguimiento

Para esto, el Instituto planea realizar acciones para su cumplimiento, presentadas en

el siguiente cuadro:

6 Guía ‘’ Política Integral para la Administración de los riesgos en el INDER Alcaldía de Medellín’’, código M-DIR-002.

10

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción/Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente Nº Actividades 2020 Meta o producto Responsable Delegado/líder del

proceso Fecha

programada

Política de Administración de Riesgos

1.1

Implementación de los canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción.

1.1.1. Diagnóstico para la implementación de canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción. 1.1.2. Defina un plan de ajuste. 1.1.3. Designe un equipo Líder para la administración del Sistema de denuncias. 1.1.4. Analice los posibles canales y mecanismos de protección a implementar. 1.1.5. Articulación con la Oficina de Control Interno. 1.1.6. Actualización de los procedimientos definidos para la atención y gestión de la información. 1.1.7. Implementación de canales de denuncia. 1.1.8. Definir los mecanismos de

Oficina Asesora de Planeación

Oficina de Control

Interno

Lucia Hincapie Martinez


Juan Carlos Arango Oficina de Control

Interno

1.1.1. Fecha: 30 de abril de 2020. 1.1.2. Fecha: 30 de abril de 2020. 1.1.3. Fecha: 30 de abril de 2020. 1.1.4. Fecha: 30

de agosto de 2020.

1.1.5. Fecha: 30 de agosto de

2020. 1.1.6. Fecha: 30

de agosto de 2020.

1.1.7. Fecha: 30 de diciembre de

2020. 1.1.8. Fecha: 30 de diciembre de

2020.

11

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción/Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente Nº Actividades 2020 Meta o producto Responsable Delegado/líder del

proceso Fecha

programada

protección de denuncias.

Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción

2.1

Actualización de los riesgos de corrupción que están asociados al mapa de procesos.

2.1.1. Mapa de riesgos de corrupción


Oficina de Control

Interno



Juan Carlos Arango Oficina de Control

Interno

30 de agosto del 2020

Consulta y Divulgación 3.1 Promocione y divulgue los canales de denuncia.

3.1.1. Boletín Interno y externo informando los canales de denuncia.




Fecha: 30 de diciembre de

2020.

Monitoreo y Revisión 4.1

Realizar el monitoreo a la efectividad de los controles propuestos por los procesos, establecidos en la Matriz de riesgos Institucional del INDER, presentando las evidencias

Implementar mecanismos de monitoreo a la Matriz de Riesgos de Corrupción


Lucia Hincapie M OA Planeación

30 de abril de

2020 31 de agosto de

2020 31 de diciembre

de 2020

Seguimiento 5.1 Auditorías Internas Seguimientos a la Matriz de Riesgos de Corrupción

Informe de Auditoría Informes de seguimiento

Oficina de Control Interno

John Jairo Vélez O. Control interno

10 primeros días hábiles de

mayo de 2020 10 primeros días

hábiles de septiembre de

2020 10 primeros días hábiles de enero

de 2021

12

b. Racionalización de Trámites

El componente de Racionalización de Trámites, se sustenta en la Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”, cuyo objetivo es, facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Constitución Política. Por tal motivo para la vigencia 2020, se tendrá como base en los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAs) identificados por el Instituto, y los cuales se encuentran en actualización en la plataforma SUIT (Servicio Único de Información de Trámites) del Departamento Administrativo de la Función Pública. (DAFP). Para la identificación de los trámites u OPAs, se tuvo en cuenta los conceptos dados en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano: 1) Trámite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o un servicio. 2) Otro Procedimiento Administrativo: Conjunto de acciones que realiza el usuario de manera voluntaria, para obtener un producto o servicio que ofrece una entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas dentro del ámbito de su competencia. Se caracterizan porque no son obligatorios y porque por lo general no tienen costo. El INDER Medellín tiene un trámite que se racionalizó en 2019 (se hicieron mejoras con miras a facilitarle el tramites al ciudadano). Reconocimiento deportivo y renovación del reconocimiento, que se realizó de acuerdo con los lineamientos dados

13

por la Función Pública. Igualmente, seis (6) OPAs inscritos en el SUIT: Reserva de escenarios, Actividad física para adultos mayores, Iniciación deportiva, Formación Deportiva para adolescentes, Deporte sin Límites y Adrenalina. Para este año se proyecta inscribir los OPAs pendientes, que fueron identificados y priorizaron el año pasado. Para la presente vigencia, las actividades de este componente se proyectaron con el fin de actualizar, mejorar la información contenida en le SUIT de nuestra entidad. Así mismo, de revisar el Decreto 2106 de 2019 para la implementación de las acciones correspondientes y alinearnos a lo allí establecido.

i. Estrategia segundo componente 2020: Racionalización de trámites

Para el año 2020 se planea desarrollar cuatro (4) actividades en el marco del

cumplimiento de la ‘’Guía Metodológica para la racionalización de trámites del

Departamento de la Función Pública’’.

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Fase Actividades 2020 Meta o

Producto Responsable

Delegado/líder del proceso

Fecha programada

Identificación de Trámites

1,1

Revisar con el asesor del SUIT el Decreto 2106

del 22 de noviembre de 2019 para la

implementación en el Instituto

Documento con los

resultados de la

revisión


Dora Vélez OA Planeación

4 de abril de 2020

14

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Fase Actividades 2020 Meta o

Producto Responsable


Fecha programada

Priorización de Trámites

2,1

Subir al SUIT los trámites y OPAs priorizados para

el 2020

Trámites, servicios u

OPAs subidos al

SUIT



4 de abril de 2020

14 de agosto de 2020

Racionalización de Trámites

3,1

Actualizar los puntos de

atención de los servicios del INDER en la

plataforma SUIT

Puntos de atención

actualizados en el SUIT



30 de diciembre de 2020

Interoperabilidad 4,1

Realizar racionalización de

trámites: en la parte tecnológica

de Reconocimiento

Deportivo

Trámite totalmente

digital a través de nuestra

página web

Subdirección Administrativa y Financiera -

TI

Joaquín Londoño SAF - TI


c. Rendición de cuentas

La rendición de cuentas es un ejercicio permanente y transversal orientado a fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía, caracterizado por ser un proceso continuo y bidireccional, que propicia diálogos entre el INDER y los ciudadanos sobre asuntos de interés público y que trasciende de ser un simple evento unidireccional de entrega de resultados. Para el presente año la estrategia de rendición de cuentas del INDER, estará direccionada a cumplir con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2, que contiene la metodología para la rendición de cuentas en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial, e incluye las orientaciones para que las Entidades Públicas evalúen e implementen el proceso de

15

rendición de cuentas, identifiquen su nivel de desarrollo y las etapas para formular la estrategia.7 Dentro de los niveles de desarrollo institucional de la rendición de cuentas, establecido en el manual antes expuesto, el INDER se encuentra en el nivel de consolidación, esto es, en la categoría de las entidades que cuentan con experiencia y quieren continuar fortaleciendo la rendición. Dicho manual, está enfocado en derechos humanos y paz contribuyendo a mejorar la relación Estado-Ciudadanos y al fortalecimiento del espíritu del Estado Social de Derecho, con una interpretación integral y novedosa que garantiza un proceso participativo, incluyente e innovador. Para desarrollar la estrategia se tendrán en cuenta cinco (5) etapas consagradas en el artículo 56 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, esto es: el aprestamiento; el diseño; la preparación/ capacitación; la ejecución y el seguimiento; y evaluación, en concordancia con lo establecido en el Manual versión 2.

7 Manual de rendición de cuentas versión 2.

16

Imagen N°2. Etapas de rendición de cuentas, manual de rendición de cuentas versión 2.

i. Estrategia tercer componente 2020: Rendición de Cuentas

Con el fin de consolidar el proceso de rendición de cuentas, se proponen diesiciete

(17) actividades para la implementación, promoviendo la capacitación a servidores

públicos, el fortalecimiento de la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal.

17

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente Nº Actividades 2020 Meta o producto Responsable Delegado/líder

del proceso Fecha

programada

Gestión de Rendición de

Cuentas 1.1

Elaboración y socialización de la

estrategia de Rendición de Cuentas del INDER 2020

según normatividad relacionada

Documento/informe publicado en página web


Oficina Asesora

de Comunicaciones


OA Planeación

Patricia Cardenas

Profesional OA Comunicaciones

30 de abril de 2020

Información de calidad y en

lenguaje comprensible

2.1

Actualizar la estrategia de rendición de

cuentas, con los lineamientos

definidos en el manual de

rendición de cuentas versión 2.

2.1.1. Realizar el Autodiagnóstico de

rendición de cuentas.

2.1.2. Identifique los líderes de la

rendición de cuentas en la

entidad. 2.1.3. Identifique fortalezas, retos y

aspectos a mejorar en el nuevo ciclo.

2.1.4. Identifique el reto de la rendición

de cuentas. 2.1.5.

Autoevaluación el enfoque de derechos humanos.

2.1.6. Revisión de la caja de

herramientas . 2.1.7. Distribución

de actividades


Oficina Asesora

de Comunicaciones

Subdirección

Administrativa y Financiera

Gestión Humana

Subdirección de

Escenarios


OA Planeación

Patricia Cardenas


Joaquin Londoño Área TI

Paula Cristina

Vega Gestión Humana

Juan Esteban

Garcia Subdirección de

Escenario

30 de agosto

de 2020 31 de

diciembre de 2020

18



del proceso Fecha

programada

Diálogo de doble vía con la

ciudadanía y sus organizaciones

3.1

Articular al proyecto Cultura D y el proceso estratégico de

Gestión territorial, como un espacio de comunicación para fomentar el

dialogo y la retroalimentación entre el INDER y los Ciudadanos

3.1.1. Encuentros Ciudadanos

3.1.2. Reuniones territoriales

3.1.3. Mesas de trabajo

3.1.4. Cocides 3.1.5. Comités de

Obra

Subdirección de Escenarios Deportivos

Subdirección de

Fomento Deportivo

Oficina Asesora de Planeación-Presupuesto Participativo

Juan Esteban García Ardila

Subdirección de Escenarios

Deportivos y Recreativos

Yuver Antonio

Hinestroza Teran

Subdirección de Fomento-Gestión territorial

John Fredy

Idarraga Participación Comunitaria

30 de abril de 2020

31 de agosto de 2020 31 de

diciembre de 2020

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y

petición de cuentas

4.1

Se incluirá un beneficio como

incentivo, dentro del salario

emocional de puntos virtual, referente a la participación y

compromiso del servidor en la rendición de

cuentas

Guía de salario emocional 2020

Oficina de Gestión del

Talento Humano

Paula Vega Oficina de

Gestión del talento Humano

30 de abril de 2020

Evaluación y retroalimentación

a la gestión institucional

5.1

Informe de Evaluación de la

estrategia del proceso de

Rendición de Cuentas del

INDER y formular

5.1.1. Informe publicado en la

página web 5.1.2. Encuestas

5.1.3. Plan de Mejoramiento


Oficina Asesora

de Comunicaciones

5.1.1. Lucia Hincapie Martinez

OA Planeación

5.1.2. Patricia Cardenas

15 de diciembre de

2020

19



del proceso Fecha

programada

el plan de mejoramiento institucional

resultante de la evaluación

Todos los procesos


5.1.3. Equipo

líder de rendición

d. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

El INDER Alcaldía de Medellín en su componente de Mecanismos para “Mejorar la Atención al Ciudadano”, ha procurado en los últimos años garantizar el acceso a los ciudadanos, mejorando los canales de atención. Los cuales están consolidados en el siguiente cuadro:

Canal Mecanismo Ubicación Horario de atención

Atención presencial

Verbal Sede administrativa Cl 47D 75-276 Medellín. Barrio Velódromo

Lunes a jueves: 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 a 5:30 p. m. Viernes: 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 a 4:30 p. m.

Correspondencia

Atención telefónica

Conmutador 369-9000

Lunes a jueves: 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 a 5:30 p. m. Viernes: de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 a 4:30 p. m.

Atención virtual

Página web Atención al Ciudadano Link Contacto

Se encuentran habilitados de manera permanente, pero se

20

Canal Mecanismo Ubicación Horario de atención

Correo electrónico

atención.ciudadano @inder.gov.co

gestionan en los horarios de oficina.

Redes sociales Facebook – Twitter

Igualmente, ha centrado sus esfuerzos en dar a los usuarios respuestas claras, veraces y oportunas, dentro de los principios de eficiencia, eficacia y satisfacción, para lo cual emitió la Resolución N° 020 del 19 de enero de 2017, en el cual delega en los funcionarios de nivel directivo la competencia para responder las PQRSD, estableciendo entre otros, un plazo perentorio de 8 días hábiles para tramitarlas y darles respuesta. Para plantear las actividades del componente se contó con la participación de las áreas misionales del Instituto, ya que en ellas recae la mayor parte de PQRSD que ingresan al Instituto. Además, del apoyo de las dependencias que operan canales de atención como: el archivo central de la Subdirección Administrativa y Financiera (Correspondencia) y la Oficina Asesora en Comunicaciones (Redes sociales: Facebook y Twitter). Finalmente, el apoyo indispensable del área de Tecnología Informática (TI) con la infraestructura tecnológica para la operación de los canales. A continuación, se relacionan las actividades para la vigencia 2020 del Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

i. Estrategia cuarto componente 2020: Mecanismos para

Mejorar la Atención al Ciudadano

Para este componente se desarrollarán doce (12) actividades, a saber:

21

Componente 4: Mecanismos para la Mejora en la Atención al Ciudadano

Subcomponente Nº Actividades2020 Meta o producto Responsable Delegado/líder del

proceso Fecha

programada

Fortalecimiento de los Canales de

Atención 2.1

Actualizar las Preguntas Frecuentes en nuestra Página

Web

Preguntas Frecuentes actualizadas


Dora Vëlez Oficina Asesora de

Planeación

27 de marzo de 2020


Atención 2.2

Articular informe estadístico de radicados ingresados por el

archivo y los demás canales de Atención al Ciudadano del INDER

Medellín.

Informes trimestrales de PQRSD


Gloria Patricia Muñoz Gestión Documental

Dora Vélez Oficina Asesora de

Planeación

30 de abril de 2020 30 de julio de 2020 30 de octubre de

2020 30 d enero de 2021


Atención 2.3

Fusionar el Protocolo de Atención al Ciudadano con el Manual de

Atención al Ciudadano

Nuevo Protocolo de Atención al Ciudadano



Planeación

26 de junio de 2020


Atención 2.4

Actualización de Oferta institucional y requisitos de

inscripción en Página Web por parte de cada Área de la

Subdirección de Fomento, así como del directorio institucional responsable de las estrategias.

Documento con la actualización de la

oferta institucional por Área y Estrategia. Base de datos de

personal responsable o encargado de las

Estrategias

Subdirección de Fomento

Deportivo y Recreativo

Juan Carlos Rodríguez Subdirección de Fomento


26 de junio de 2020

Talento Humano 3.1

Incluir un incentivo en el salario emocional de los empleados del

INDER, referente a tener al día la respuesta de las PQRSD

presentadas por los ciudadanos.

Guía de salario emocional, que incluya

el incentivo

Subdirección Administrativa y

Financiera

Paula Vega Gestión Humana

1 de febrero de 2020

Talento Humano 3.2

Realizar reuniones de actualización de Atención al

Ciudadano con el personal de apoyo

Presentación Listado de asistencia

Fotografías



Planeación

13 de marzo de 2020

Talento Humano 3.3

Retroalimentación sobre importancia de dar respuesta a

PQRSD en los tiempos establecidos por Ley, al personal

contratista y vinculado de la

Acta de reunión y listado de asistencia.

Subdirección de Fomento


Juan Carlos Rodríguez Subdirección de Fomento

Deportivo y Recreativo 24 de julio de 2020

22

Componente 4: Mecanismos para la Mejora en la Atención al Ciudadano

Subcomponente Nº Actividades2020 Meta o producto Responsable Delegado/líder del

proceso Fecha

programada

Subdirección de Fomento y Recreativo.

Talento Humano 3.4

Capacitar a los servidores del INDER que realizan Atención al Ciudadano, sobre la cultura de

servicio al cliente.

Listado de asistencia a capacitación.


Financiera

Paula Vega Gestión Humana

30 de septiembre de 2020

Talento Humano 3.5

Realizar reuniones de actualización de Atención al

Ciudadano con el personal de apoyo

Presentación Listado de asistencia

Fotografías



Planeación

16 de octubre de 2020

Normativo y Procedimental

4.1

Presentar y publicar informe estadístico de radicados a

subdirectores y jefes de oficina, y a sus apoyos administrativos.

Informe estadístico de radicados


Financiera

Gloria Patricia Muñoz Gestión Documental

30 de abril de 2018

31 de agosto de 20


4.2

Desarrollo de campaña interna y externa que oriente en el

conocimiento de los trámites y servicios del INDER

Socialización de los trámites y servicios

con público interno y externo

Oficina de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación

Angie Carolina Duque y Patricia Cárdenas Oficina Asesora de Comunicaciones


Planeación

8 al 17 de julio de 2020


4.3

Elaborar un informes de Estado de reservas para identificar oportunamente solicitudes

vencidas o pendientes de gestión por parte de la Subdirección de

Escenarios Deportivos y Recreativos.

Un (1) Reporte Consolidado


Karen Estupiñan Blanco Oficina Asesora de

Planeación Andrés Viveros

Oficina Asesora de Comunicaciones


23

e. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

En este componente se realizarán acciones encaminadas al fortalecimiento del

derecho de acceso a la información pública, tanto en la gestión administrativa, como

en los servidores públicos y ciudadanos. Por tanto, se tomarán en cuenta los

lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley

de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se

dictan otras disposiciones”, especialmente lo consagrado en su artículo primero, que

reza “El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información

pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones

a la publicidad de información”.

A continuación, se señalan las cinco (5) estrategias generales para garantizar la

Transparencia y acceso a la información:

Transparencia activa: implica la disponibilidad de información a través de

medios físicos y electrónicos.

Transparencia pasiva: se refiere a la obligación de responder las solicitudes

realizadas por los usuarios.

Instrumentos de gestión de la información: apoyar los procesos de gestión

de información de las entidades.

Criterios diferenciales de accesibilidad: facilitar qué poblaciones especificas

accedan a la información que les afecte.

Monitoreo: el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso

a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes

de acceso a información.

La Secretaria de Transparencia de la presidencia de la república, diseño cuatro (4)

guías de implementación para las entidades públicas:

24

Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados.

Guía para responder a solicitudes de acceso a información pública.

Guía de instrumentos de gestión de información públicas.

ABC para la implementación de un Programa de Gestión Documental -PGD

El reto del PAAC para la vigencia 2020, en las metas y productos del componente

cinco (5), es proponer actividades en el marco de cumplimiento de las guías

mencionadas anteriormente, haciendo énfasis en la guía de caracterización de

ciudadanos, usuarios e interesados y guía de instrumentos de gestión de la

información pública, con la finalidad de cerrar las brechas que se vienen gestionando

desde años anteriores.

Para el monitoreo y seguimientos de las acciones propuestas dentro del PAAC año

2020, se hará por medio del Comité de Transparencia, Probidad y de Acceso a la

Información Publica, creado al interior del Instituto por medio de la Resolución N° 0940

de 2014, con el objeto de adoptar la Política de Transparencia Administrativa,

Probidad y de Acceso a la información Pública, en cumplimiento de la Ley 1712 de

2014, el cual se reunirá de manera trimestral para hacerle seguimiento a las metas y

productos propuestos.

i. Estrategia quinto componente 2020: Mecanismos para la

Transparencia y Acceso a la Información.

Para fortalecer el componente de Transparencia y Acceso a la Información, se

promoverán nueve (9) metas y productos:

25

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente Nº Actividades

2020 Meta o producto Responsable Indicadores


Fecha programada

Lineamientos de

Transparencia Activa

1.1

Reportar en el sistema de información el Índice de Transparencia y Acceso a la Información ante la Procuraduría General de la Nación

1. Certificado del resultado del Índice de Transparencia y acceso a la información.

1. Oficia Asesora de Planeación.

1. (reporte del INDER/ ponderado de la plataforma)

1. Lucia Hincapie Martinez

1. 30/08/2020

1.2

1.1. Mejorar la calidad de la información, articular sistemas de información , actualización y verificación de datos de acuerdo a los requerimientos de la ley 1712 de 2014

1.1. Actualización y socialización de información requerida en página web - Actualización y publicación de la Matriz de Autodiagnóstico-gobierno en línea.

1.1.Oficina Asesora de Comunicaciones

# de información requerida para publicar por la norma/ # de información publicada por el INDER

1.1. Andres Viveros -Joaquin Londoño

1.1. 30/08/2020

1.3

1.1. Creación de alertas al personal encargado de la entrega de la información sobre el ITA ( índice de

1.1. Información del ITA actualizada y vigente en página web.

1.1. Oficina Asesora en Comunicaciones y Oficina Tecnología de la Información

# de alertas generadas/# de información publicada

1.1. Andres Viveros -Joaquin Londoño

1. 30/08/2020

26





Fecha programada

transparencia y acceso a la información) de acuerdo a la periodicidad.

1.4. Revisión del Manual de Gobierno Digital

1. Realizar un informe con las propuestas de implementación del manual de Gobierno Digital

1. Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Tecnológica

Informe de las propuestas de implementación del manual de Gobierno Digital

1. Joaquin Lodoño 1. 30/08/2020

Lineamientos de

Transparencia Activa

1.1 Caracterización de los usuarios

Desarrollar las 5 primeras fases de la caracterización, planteadas por la guía, estas son: 1. Identificar los objetivos de la caracterización y su alcance. 2. Establecer un líder del ejercicio de caracterización. 3 Establecer variables y niveles de desagregación de la información 4. Priorizar variables. 5. Identificar mecanismos de recolección de información


Informe de avance en relación con la implementación de la caracterización

1. Diana Brunal y Nelson Gaviria

1. 30/12/2020

27





Fecha programada

Lineamientos de

Transparencia Pasiva

2.1

Gestionar la Resolución (Costos de reproducción de la información pública) por la cual se establecen los costos de reproducción de documentos que sean expedidos por el Instituto de Deportes y Recreación – INDER .

1. Resolución (Costos de reproducción de la información pública) por la cual se establecen los costos de reproducción de documentos que sean expedidos por el Instituto de Deportes y Recreación – INDER.

1. Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Documental

1. Un (1) documento de resolución.

1. Gloria Patricia Muñoz

1. 30/08/2020

Elaboración de los

Instrumentos de Gestión de la Información

3.1

Actualización del esquema de publicación de la información

1. Documento en Excel del esquema de publicación de la información

1.1.Oficina Asesora de Comunicaciones

# de información requerida para publicar por la norma/ # de información publicada por el INDER

1.1. Alba Lucía Valero

1.1. 30/08/2020

28





Fecha programada

Criterios diferencial de accesibilidad

4.1

Facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte, los sujetos obligados, a solicitud de las autoridades de las comunidades, divulgarán la información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos grupos.

Creación de video tutoriales que permitan a la oficina de comunicaciones la implementación continua del criterio de aceptación.

1. Subdirección de Escenarios- Gestión Tecnológica.

1. Un (1) video Gestión Tecnológica

1. 30/30/2020.

29





Fecha programada

Monitoreo del Acceso a la Información

Pública

5.1

Monitoreo y seguimiento de las metas y productos del PAAC, por medio de Comité de Transparencia, probidad y de acceso a la información pública.

1. Presentación, actas de comité y lista de asistencia.

1. Oficia Asesora de Planeación.

(Número de reuniones programadas/reuniones ejecutadas)*100

1. Lucia Hincapie Martinez

30/04/2020 30/11/2020

f. Otras iniciativas

Con el fin de contemplar iniciativas que permitan fortalecer la estrategia de lucha

contra la corrupción al interior del Instituto, durante la presente vigencia se

formularon tres (3) metas y productos para implementar en el año 2020:

Componente 2: Otras Iniciativas

Subcomponente Nº Actividades 2020

Meta o producto

Responsable Delegado/líder del proceso

Fecha programada

Eventos de Ciudad

1.1

Actualizar la documentación asociada al Subproceso de Eventos.

1. Actualización de la caracterización del Subproceso. 2. Construcción de una Guía sobre las características y lineamientos del área de Eventos de Ciudad.

1. Líder de Eventos Ciudad.

Alejandro Aristizabal

30/08/2020

Política Pública 1.2

En el proceso de implementación de la Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física de Medellín -Cultura D 2018-2031, se propone el desarrollo de un Sistema de información para el sector

Primera Fase del Sistema de Información para el sector.


Diana Brunal 30/12/2020

Gestión ambiental INDER

1.3

Crear los indicadores del SGA en el POWER BI.

Visualización del POWER BI



30/12/2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL ......y SS, estableció las estrategias para la Construcción...

Documents

Transcript of PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL ......y SS, estableció las estrategias para la Construcción...