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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUDADANO 2019

Versión 1

Ministerio de Salud y Protección Social

Bogotá, 29 de enero de 2019.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Elaborado por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 29 de enero de 2019

PRESENTACIÓN

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a forta lecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” o “Estatuto Anticorrupción”, el cual establece que cada entidad del orden nacional, departamental y munic ipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción de la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; en concordancia con lo establecido en los Decretos 124 del 26 de enero de 2016, “por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y 1499 de 2017 del 11 de septiembre de 2017, que actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestion, armonizado en sus dimensiones Control Interno -Gestión del riesgo de corrupción-, Gestión con Valores para Resultados -Racionalización de Trámites, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y Rendición de cuentas-, e Información y comunicación -Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información-, y atendiendo las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP; el Ministerio de Salud y Protección Social pone a disposición del personal de la entidad y ciudadanía en general, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.

Es importante anotar que la herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y su respectivo soporte normativo. El primero de ellos hace énfasis en la metodología del mapa de riesgos de corrupción. Para los demás componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las normas y entidades rectoras de las diferentes políticas. El diseño de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos desarrollada en el primer componente, tomó como punto de partida lo establecido en la “Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas” del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, la cual aplicada a través del “Formato ASIF09 Ficha Integral del Riesgo u Oportunidad” en este M inisterio y sus Entidades Adscritas, permitió la definición del Plan de Transparencia Sectorial, como estrategia complementaria en este componente, bajo el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial; como elemento fundamental para blindar a la entidad frente a los posibles hechos de corrupción.

En el segundo componente, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades públicas, establecido por la ley como “Todo requisito, para que sea exigible al administrado” y deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, política que viene siendo liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites y las Altas Consejerías para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa para la Gestión Pública.

Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión del Ministerio y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado, se incluye en el tercer componente la rendición de cuentas. Su inclusión en el Plan se fundamenta en la importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil. De esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se recupera la confianza en las instituciones.



En el cuarto componente se abordan los elementos que requieren integrar una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos e incrementar su nivel de satisfacción. Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los estándares que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.

De igual manera, y en aras de dar cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se plasma dicho componente.

Es importante resaltar que este Ministerio, con el fortalecimiento de su Sistema Integrado de Gestión, estableció los procesos, procedimientos y demás herramientas de gestión que facilitan el desarrollo del Plan que se presenta a continuación. Desde el 10 de diciembre de 2018 al 15 de enero de 2019 la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales dispuso el la página web del ministerio la versión preliminar del documento, con el fin de recibir las observaciones por parte de los funcionarios del Ministerio, entidades del sector, entes de control, clientes, partes interesadas y la ciudadanía en general, de los cuales no se recibieron observaciones mediante el canal establecido.

http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/0EEB9299E4B2AAD8E050090A20000AC0



SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE FECHA REALIZACIÓN

(INICIO-FIN)

1. Política de Administración de Riesgos

1.1 Establecer propuesta de hitos o contenidos de política de administración de riesgos sectorial.

Documento con propuesta de hitos o contenidos de política de administración de riesgos sectorial.

Oficinas Asesoras de Planeación

4 a 28 de febrero

1.2 Establecer una política sectorial de administración de riesgos.

Documento con política sectorial de administración de riesgos, divulgado.


4 de marzo a 30 de abril

2. Mapas de riesgos

2.1 Unificar el contenido de los instrumentos sectoriales de seguimiento a mapas de riesgos.

Instrumento de seguimiento a Mapas de Riesgos unificado.

Oficinas de Control Interno

4 a 29 de marzo

2.2 Actualizar la primera versión de los riesgos de gestión de procesos según el instrumento MSPS, con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales1.

Riesgos de gestión de procesos actualizados, publicados y divulgados.

Todas las dependencias.

4 de febrero a 30 de abril

2.3 Actualizar y/o documentar los mapas de riesgos de corrupción con acciones tendientes a 2020. Esto con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales2.

Mapa de riesgos institucional actualizado y publicado frente a temas de corrupción.

Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud Grupo de Gestión Contractual Subdirección Financiera Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres Subdirección de Gestión del Talento Humano Oficina de Control Interno Disciplinario

1 de octubre a 15 de noviembre

1 Los mapas de riesgos son susceptibles de actualización y/o documentación cuando los líderes de los procesos lo requieran o alguna situación lo amerite.

2 Los mapas de riesgos son susceptibles de actualización y/o documentación cuando los líderes de los procesos lo requieran o alguna situación lo amerite.

OBJETIVO: Establecer un Plan de Transparencia en el Sector Salud y Protección Social, a través de la definición e implementación de estrategias frente a los posibles riesgos de corrupción, con el propósito de prevenir y detectar la ocurrencia de hechos, que mediante acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Este componente se desarrolló de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y Protección Social y sus Entidades Adscritas, fusionándose con un nuevo componente e iniciativa denominado Plan de

Transparencia del Sector Salud y Protección Social.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – PLAN DE TRANSPARENCIA




(INICIO-FIN)

Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación Dirección de Promoción y Prevención

3. Plan de Transparencia Sectorial

3.1 Incluir las estrategias del Plan de Transparencia Sectorial en el proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de cada Entidad.

Proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, con estrategias del Plan de Transparencia Sectorial en el componente 1.


3 de diciembre de 2018 a 31 de enero de 2019

3.2 Revisar y actualizar el Plan de Transparencia Sectorial 2019 con miras a 2020.

Plan de Transparencia Sectorial actualizado a 2020.

Oficinas Asesoras de Planeación 1 a 29 de noviembre

4. Consulta y Divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4.1 Diseñar y ejecutar una estrategia para consulta y observaciones de la propuesta de Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano en los grupos de valor y partes interesadas, para cada una de las entidades del sector.

Estrategia implementada para consulta de la propuesta de Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

15 de diciembre de 2018 a 15 de enero de 2019

4.2 Realizar la divulgación interna y externa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, divulgado en los medios disponibles en la entidad.


16 a 31 de enero

5. Gestión Disciplinaria

5.1 Realizar un análisis de la gestión de riesgos de corrupción institucional y su comparativo frente a la gestión sectorial en esa materia.

Documento con análisis a los riesgos de corrupción.

Oficinas de Control Interno Disciplinario

4 de febrero a 30 de marzo

5.2 Realizar una jornada de análisis con los resultados de cada entidad.

Documento con directrices institucionales frente a riesgos de corrupción.


4 a 30 de abril

5.3 Realizar la divulgación de mensajes relacionados con la gestión disciplinaria.

Divulgaciones masivas sobre gestión disciplinaria.


4 de febrero a 15 de diciembre

6. Monitoreo y Revisión 6.1 Realizar actividades de monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción.

Documentos que evidencien el monitoreo realizado (Subcomité, reunión y/o

Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud





(INICIO-FIN)

comunicación escrita). Grupo de Gestión Contractual Subdirección Financiera Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres Subdirección de Gestión del Talento Humano Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación Dirección de Promoción y Prevención

Seguimiento: Corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre

5. Seguimiento

5.1 Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.

Informe de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción publicados.

Oficina de Control Interno

Publicación: 10 días hábiles siguientes al

periodo de corte

Conforme a lo establecido en

la norma

Fecha de versión: 21 de noviembre de 2018

1

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código ASIF11

FORMATO Mapa Institucional de Riesgos y Oportunidades

Versión 5

FECHA DE REGISTRO 10 de diciembre de 2018

ENTIDAD

PROCESO

ENFOQUE

CLASE

RIESGO U OPORTUNIDAD

ELEMENTOS POSIBLEMENTE AFECTADOS

OTROS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POSIBLEMENTE AFECTADOS

CAUSAS

CONSECUENCIAS

ACCIONES DE TRATAMIENTO

CATEGORÍA

EVENTO

- Trámites y OPA's (Riesgos de Corrupción, Gestión de Procesos y Seguridad de la Información) - Objetivos Estratégicos y Oportunidades (Riesgos Estratégicos y Oportunidades)

INTERNAS

EXTERNAS

OPCIÓN(ES) DE MANEJO

ACCIONES FRENTE A LA SOLIDEZ DE LOS CONTROLES

Probabilidad --------------- Impacto

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

PRODUCTO

FECHA INICIO

FECHA TERMINACIÓN

ACCIONES FRENTE A LA VALORACIÓN OBTENIDA

Probabilidad --------------- Impacto


PRODUCTO

FECHA INICIO

FECHA TERMINACIÓN

ACCIONES DE CONTINGENCIA


PRODUCTO


CVSC01 Ciclo de Vida y Reingeniería de Sistemas de Información

Riesgo de Corrupción

Operativo

Uso indebido de información privilegiada

durante la generación de cruces o extracción de información de las bases de datos de los s i stemas de información misionales

7 A filiación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes miembros de

agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas

4 Consulta de resultados proceso asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio

3 Certificado de Fe de Vida o Supervivencia

1 Autorización del ejercic io de la especialidad de anestesiología, anestesiología y reanimación

Procesos misionales en el Sistema Integrado de Gestión

Existen aplicaciones sin controles en la ejecución de procesos de cruces o

extracción de información de las bases de datos de los s istemas de información

misionales.

Desconocimiento de los Lineamientos Generales de Operación para la OTIC

GVTS01.

Falta de verificación de la información de las personas que se contrata (S IGEP y

entidades de Control, etc.).

No se realizan acuerdos de confidencialidad.

Desconocimiento de los efectos sancionatorios por cruces o extracción de

información de las bases de datos de los sistemas de información misionales no

autorizados.

Desconocimiento del Código de É tica del Ministerio.

Inexistencia de Políticas de Seguridad de la Información.

Falta de registro de las operaciones sobre la información reservada y confidencial.

Conflicto de intereses de los servidores públicos o contratistas que ejecutan los

cruces o extracción de información de las bases de datos de los sistemas de

información misionales.

Falta de controles en la ejecución de procesos de cruces o extracción de

información de las bases de datos de los sistemas de información misionales.

Intereses económicos de terceros.

Intereses políticos.

Pérdida de imagen institucional.

Sanciones legales.

Uso de la información para fines no legales.

Investigaciones disciplinarias contra los funcionarios y contratistas

que realizan procesos de cruces o extracción de información.

Reducir

Actualizar el P rocedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de Datos, incorporando las decisiones

de dar continuidad a la asignación de los perfi les y permisos según la existencia de un acuerdo de

confidencialidad diligenciado y firmado por parte del usuario, y así acceder a las bases de datos de los

s istemas de información misionales.

Actualizar el procedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de Datos, incorporando las decisiones

de dar continuidad para la asignación de perfiles y permisos según le vigencia del contrato del solicitante.

Jefe de la Ofic ina de TIC.


Procedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de

Datos, actualizado y divulgado.

Procedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de

Datos, actualizado y divulgado.

04/02/2019

04/02/2019

28/03/2019

28/03/2019

Incluir en el procedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de Datos, la actividad de control relacionada con cotej ar la

aplicación del Código de É tica con relación a la gestión de la Oficina de TIC, semestralmente mediante Subcomité Integrado de

Gestión.

Establecer y divulgar los parámetros o criterios para definir el personal idóneo que tendrá los perfi les de acceso a las bases de

datos de las aplicaciones misionales.

Incluir en el procedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de Datos, la actividad de control relacionada con la

verificación aleatoria de los cambios o comportamientos atípicos de las salidas de información en uso de los privilegios de acceso

asignados, que puedan dar indicios de acciones contrarias a la ley.

Jefe de la Oficina de TIC.



Documento del proceso S IMC01 que contiene los parámetros o criterios, elaborado y divulgado.

P rocedimiento SIMP03 Gestión de solicitudes de infraestructura y seguridad para los s istemas de

información misionales, actualizado y divulgado.

Procedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de Datos, actualizado y divulgado.

04/02/2019

04/02/2019

04/02/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

Inhabilitar el acceso al(los) usuario(s) que hicieron uso inapropiado de

sus perfiles y permisos de acceso.

Reportar la s ituación presentada a la Oficina de Control Interno

Disciplinario.

Comparar la modificación realizada a la base de datos por parte de

implicado, respecto de la información contenida en copias de seguridad

anteriores.

A justar o restaurar la base de datos al su estado normal.





Usuario(s) deshabilitados para el acceso a las bases de

datos.

Documento que evidencia el reporte a la Oficina de Contro

Interno Disciplinario.

Reporte de modificaciones realizadas a las bases de datos.

Bases de datos normalizada.


GCOC01 Gestión de Contratación


Cumplimiento


durante la etapa de planeación, selección, verificación y suscripción del contrato, convenio o negocio de naturaleza jurídica contractual para beneficio propio o de un tercero

--- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo

Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión

Los funcionarios y/o contratistas encargados del apoyo a la contratación en las

áreas técnicas no elaboran los estudios previos, solic itud de modificaciones

contractuales y demás relacionados, conforme a los lineamiento establecidos

buscando favorecer un benefic io privado y de terceros

Falta de herramientas o métodos de validación de la información suministrada en los

estudios previos, solicitud de modificaciones contractuales y demás relacionados.

Indebido cuidado de los equipos de computo donde se almacena información

priv ilegiada.

Inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos de los proveedores para

inic iar la contratación.

Cambios de Gobiernos y de dinámicas contractuales.

Inestabilidad en el funcionamiento de las plataformas de contratación de

Estado.

Glosas por entes de control.

Detrimento patrimonial.

Pérdida de imagen de la Entidad.

Celebración indebida de contratos.

Sanciones legales, penales y fiscales.

Ineficiencia administrativa.

Vulnerabilidad de la información a través de la parte contratada.

P resiones políticas en procesos contractuales.

Adquisición inoportuna y no efectiva de bienes, obras y servic ios

programados.

Reducir

Hacer referencia puntual y especifica a las activ idades a desarrollar durante las sesiones del Comité asesor

de contratación en el procedimiento GCOP01.

Incluir en el procedimiento GCOP01 la activ idad de control relacionada con verificar la debida realización de las

publicaciones en la plataforma SECOP I y SECOP II cumpliendo con los términos legalmente establecidos para el

efecto.

Establecer una actividad en el procedimiento para Evidenciar el cumplimiento de funciones y obligaciones, con

evidencia objetiva, así como la observancia de la normativa interna.

Documentar la referencia al proceso de remisión a investigación en el procedimiento GCOP01.

Coordinador del grupo de

gestión contractual.







Procedimiento GCOP01 actualizado con referencia a las

activ idades del Comité Asesor de Contratación.

P rocedimiento GCOP01 actualizado con las actividades

relacionadas a las plataformas de contratación.

P rocedimiento GCOP01 con activ idades referentes al cumplimiento

de funciones y obligaciones.

Procedimiento GCOP01 con actividades referentes al proceder

investigativo en términos contractuales.

01/02/2019

01/02/2019

01/02/2019

01/02/2019

30/03/2019

30/03/2019

30/03/2019

30/03/2019

Documentar activ idades de métodos y distribución para procesos de selección del contratista, garantizando la aleatoriedad de

funcionario o contratista en la selección, siguiendo el proceso en su curso normal.



Política de operación documentada en el procedimiento GCOP01 sobre los métodos y distribución

para la revis ión de selección del contratista

01/02/2018

30/03/2018

Postergar el perfeccionamiento del contrato que haya presentado

manipulación de información confidencial hasta evidenciar las

garantías para el desarrollo del mismo

Coordinador del grupo de gestión

contractual.

Autorización de Secretaria General para continuación de

trámite contractual.


GCOC01 Gestión de Contratación


Cumplimiento

Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros

durante la etapa contractual y poscontractual para el beneficio privado o de terceros



Los funcionarios y/o contratistas encargados del apoyo a la contratación en las

áreas técnicas no elaboran los estudios previos, solic itud de modificaciones

contractuales y demás relacionados, conforme a los lineamiento establecidos

buscando favorecer un benefic io privado y de terceros.

Inconsistencia en la liquidación de contratos.

Deficiencia durante la supervis ión de un contrato.

Omisión de la normatividad jurídica, técnica y financiera en los documentos previos,

pliego de condiciones, solicitudes de modificación y de liquidaciones.

A lteración de la información consignada en la plataforma de certificaciones en línea.

Inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos de los contratistas para

inic iar la contratación, adelantar modificaciones contractuales, así como

también los trámites de liquidación y post l iquidación.

Inestabilidad en el funcionamiento de las plataformas de contratación de

Estado.

Incumplimiento de las c lausulas del contrato por parte del contratista.

Inconsistencias en la presentación de informes parciales y finales por parte

del contratista.

Cambios de Gobiernos y de dinámicas contractuales.

Glosas por entes de control.

Detrimento patrimonial.

Pérdida de imagen de la Entidad.

Celebración indebida de contratos.

Sanciones legales, penales y fiscales.

Ineficiencia administrativa.

Vulnerabilidad de la información a través de la parte contratada.

P resiones políticas en procesos contractuales.

Adquisición inoportuna y no efectiva de bienes, obras y servic ios

programados.

Reducir

Especificar en las activ idades del procedimiento GCOP02 la asignación de controles para la verificación de los

requisitos legales de la póliza del contrato.

Especificar en las activ idades del procedimiento GCOP03 para las actividades de control para la verificación de

los requisitos legales para la aprobación del acta de liquidación.

Especificar en las activ idades delos procedimientos GCOP02 y GCOP03 para las actividades de imposición de

sanciones contractuales.

Coordinador del Grupo de

E jecución y Liquidación

Contractual.



Contractual.



Contractual.

Procedimiento GCOP03 ajustado conforme a la activ idad

identificada.

P rocedimiento GCOP03 ajustado conforme a la activ idad

identificada.

P rocedimiento GCOP03 ajustado conforme a la activ idad

identificada.

01/02/2019

01/02/2019

01/02/2019

30/03/2019

30/03/2019

30/03/2019

Documentar activ idades para la verificación de los documentos publicados en SECOP I y SECOP II que son parte del proceso

GCOC01 Gestión de la contratación

Documentar activ idades para la verificación de del cumplimiento de las obligaciones post liquidación



Contractual.



Contractual.

Procedimientos GCOP02 y GCOP03 con las actividades para la verificación de los documentos

publicados en SECOP I y SECOP II.

Procedimientos GCOP02 y GCOP03 con las actividades para la verificación del cumplimiento de

obligaciones post liquidación

01/02/2019

01/02/2019

30/03/2019

30/03/2019

Realizar reasignación del proceso durante el trámite contractual y/o

poscontractual para someter a investigación para identificar las

posibles decis iones ajustadas , propendiendo que el funcionario o

contratista no tenga injerencia en el tramite y que este se surta

conforme a la Ley.



Contractual.

Memorando remisorio a la instancia competente para el inicio

de la investigación.


GFIC01 Gestión Financiera


Financiero


al usar los perfiles del aplicativo SIIF



Creación de perfi les en el Aplicativo de S IIF sin cumplimiento de los requisitos

establecidos.

Uso indebido del token.

Ataque informático al S IIF.

Detrimento Patrimonial.

Investigaciones disciplinarias.

Pérdida de imagen.

Sanciones legales.

Reducir

Definir un procedimiento en donde se establezcan las actividades que se deben realizar cuando se requiere

crear, modificar y/o eliminar un usuario del aplicativo S IIF, documentando los controles que se están haciendo

pero que no están definidos en otro procedimiento.

Subdirector Financiero.

Procedimiento aprobado, publicado y socializado.

04/02/2019

29/03/2019

Incluir en el nuevo procedimiento que se va a definir, un control que consista en la verificación aleatoria de los registros de

beneficiarios de pago contra los registros presupuestales de acuerdo a lo que defina el Subdirector Financiero.


Nuevo procedimiento donde se evidencie el control de verificación.

04/02/2019

29/03/2019

Inactivar el acceso a los usuarios del aplicativo S IIF que hicieron uso

indebido de sus perfiles.

Reportar la situación presentada a la Ofic ina de Control Interno

Disciplinario.

A justar y/o registrar contablemente en el aplicativo S IIF Nación la

operación a que haya lugar.

Subdirector Financiero

(Coordinador de aplicativo S IIF de

MSPS).



Usuarios inactivos en el aplicativo S IIF Nación



Movimiento contable en el aplicativo S IIF.


GMTC01 Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud


Cumplimiento


durante la regulación de precios de medicamentos


Ningún otro proceso en el S istema Integrado de Gestión

No contar con controles claramente definidos para el proceso de regulación de

precios de medicamentos.

Vulnerabilidad del archivo con la lis ta de precios de medicamentos regulados

alojada en la carpeta compartida del grupo de regulación de precios de

medicamentos.

No contar con directrices explicitas de no recibir ningún tipo de transferencia de

valor por parte de los interesados en la regulación

Interés de la industria farmacéutica en recibir un benefic io económico.

intervención política para determinar los medicamentos a regular

Influencia externa para cometer actos de corrupción

Omisión en la regulación de precios a medicamentos que son objetivo

de la misma de acuerdo a la metodología de la circular 03 de 2013.

A lto impacto de financiero de los medicamentos no sometidos a

regulación de precios en el S istema General de Seguridad Social en

Salud-SGSSS.

Demandas o recursos jurídicos interpuestos para derogar la

regulación.

Investigaciones disciplinarias y fiscales a las partes involucradas.

Percepción de inestabilidad jurídica y técnica en el proceso de

regulación de precios de medicamentos.

Reducir

Establecer como política de operación permisos de solo lectura a los profesionales de apoyo del equipo de

regulación de precios, en las carpetas que contengan compartidas que contengan productos finales dela

regulación.

Director de Medicamentos

y Tecnologías en Salud.

Procedimiento GMTP01 Actualizado.

05/01/2019

28/02/2019

Incluir en el procedimiento GMTP01 Regulación de Precios y medicamentos una política de operación donde se incluya la

programación de reuniones con la industria farmacéutica, el Equipo de Regulación de precios de medicamentos y el Grupo Técnic o

Asesor, cuando se considere necesario convocar debido inconsistencias detectadas.

Definir directrices explic itas de no recibir ningún tipo de transferencia de valor por parte de los interesados en la regulac ión .

Director de Medicamentos y

Tecnologías en Salud.



Procedimiento GMTP01 Actualizado.

P rocedimiento GMTP01 Actualizado.

05/01/2019

05/01/2019

28/02/2019

28/02/2019

Notificar a los interesados que la normatividad de regulación de precios

de medicamentos queda suspendida por inconsistencias.

Revisión y ajuste de las inconsistencias.

Expedición de la circular modificatoria.

formular acciones de mejora para incluir controles al procedimiento

según la causa por la que se presento el riesgo.

Informar a Control Interno disciplinario y a las instancias

correspondientes de la falta identificada.



Grupo de Regulación de P recios y

Medicamentos.

COMISIÓN NACIONAL DE PRECIOS

DE MEDICAMENTOS Y

DISPOSITIVOS MÉDICOS.





Publicación de suspensión de normatividad en la página WEB

del Ministerio.

Ficha de regulación ajustada.

Circular normativa.

P lan de mejora formulado y aprobado.

informe a Control interno disciplinario.


GPSC01 Gestión de la Protección Social en Salud


Operativo


durante el proceso de exclusiones y ampliación progresiva del plan de beneficios y actualización de la CUPS

1 Consulta Plan de Beneficios en Salud

2 Consulta Costos y Tarifas

Procesos misionales y estratégicos misionales en el Sistema Integrado de Gestión

Disminución de los recursos para la ejecución de las actividades

A lta rotación en los equipos de trabajo

Desconocimiento de los procedimientos, metodologías entre documentos para e

desarrollo de los productos

Interrupción de los procesos contractuales por ley de garantías

Problemas de comunicación con los actores del sistema y entidades adscritas

Cambio en la normativ idad

Falta de interés en los procesos de participación ciudadana

Influencia de intereses de entes privados como "industria relacionada a la

salud"

Recobro de tecnologías en salud no incluidas en el P lan de beneficios UPC por

medio de tutelas que afectan la sostenibilidad del sistema

Sanciones disciplinarias por parte de los entes de control

Sanciones administrativas por parte de los entes pertinentes

Sanciones fiscales por detrimento patrimonial y otras que aplique

Aprovechamiento de la información hacia terceros

Decisiones erradas para la formulación de política pública

Reducir

Solic itar el acompañamiento de OTIC para realizar la actualización y la clasificación de los activos de información.

Administrador de la

información de la Dirección

Solic itud de acompañamiento para la clasificación de los activos de información

01/01/2020

01/04/2020

Acceder a los backups para recuperar la integridad de la información

Administrador de la información de

la Dirección

Información recuperada




Operativo


durante el desarrollo de las actividades de solicitud, recepción, consolidación y análisis de información, que s i rve como insumo para los cálculos de costos y tarifas

1 Consulta Plan de Beneficios en Salud

2 Consulta Costos y Tarifas

Procesos misionales y estratégicos misionales en el Sistema Integrado de Gestión

Disminución de los recursos para la ejecución de las actividades

A lta rotación en los equipos de trabajo

Desconocimiento de los procedimientos, metodologías entre documentos para e

desarrollo de los productos

Interrupción de los procesos contractuales por ley de garantías

Problemas de comunicación con los actores del sistema y entidades adscritas

Cambio en la normativ idad

Falta de interés en los procesos de participación ciudadana

Influencia de intereses de entes privados como "industria relacionada a la

salud"

Recobro de tecnologías en salud no incluidas en el P lan de beneficios UPC por

medio de tutelas que afectan la sostenibilidad del sistema

Sanciones disciplinarias por parte de los entes de control

Sanciones administrativas por parte de los entes pertinentes

Sanciones fiscales por detrimento patrimonial y otras que aplique

Aprovechamiento de la información hacia terceros

Decisiones erradas para la formulación de política pública

Reducir

Solic itar el acompañamiento de OTIC para realizar la actualización y la clasificación de los activos de información.

Administrador de la

información de la Dirección

Solic itud de acompañamiento para la clasificación de los activos de información

01/01/2019

01/04/2019

Acceder a los backups para recuperar la integridad de la información

Administrador de la información de

la Dirección

Información recuperada


Fecha de versión: 21 de noviembre de 2018

2

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código ASIF11

FORMATO Mapa Institucional de Riesgos y Oportunidades

Versión 5

FECHA DE REGISTRO 10 de diciembre de 2018

ENTIDAD

PROCESO

ENFOQUE

CLASE

RIESGO U OPORTUNIDAD

ELEMENTOS POSIBLEMENTE AFECTADOS

OTROS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POSIBLEMENTE AFECTADOS

CAUSAS

CONSECUENCIAS

ACCIONES DE TRATAMIENTO

CATEGORÍA

EVENTO

- Trámites y OPA's (Riesgos de Corrupción, Gestión de Procesos y Seguridad de la Información) - Objetivos Estratégicos y Oportunidades (Riesgos Estratégicos y Oportunidades)

INTERNAS

EXTERNAS

OPCIÓN(ES) DE MANEJO

ACCIONES FRENTE A LA SOLIDEZ DE LOS CONTROLES

Probabilidad ---------------

Impacto


PRODUCTO

FECHA INICIO

FECHA TERMINACIÓN

ACCIONES FRENTE A LA VALORACIÓN OBTENIDA

Probabilidad ---------------

Impacto


PRODUCTO

FECHA INICIO

FECHA TERMINACIÓN

ACCIONES DE CONTINGENCIA


PRODUCTO




Imagen


en la priorización de necesidades, asignación de recursos de inversión y funcionamiento para la promoción, participación social en salud en las entidades del sector a nivel territorial



No se cuenta con una herramienta técnica que consolide la información requerida

para realizar el documento técnico que soporta el proyecto de partic ipación social

en salud ( comportamiento del proyecto de la v igencia inmediatamente anterior,

ejecución de recurso presupuestales, situaciones críticas presentadas a última

hora)

Nombrar personal que no cumpla con el perfil y experiencia requerido en el manua

de funciones de la Entidad

La información requerida para estructurar un proyecto de promoción y

partic ipación social en salud es diversa, se encuentra dispersa, además de

ser cambiante

Cambios legislativos

Asignación de recursos errónea

Deterioro de la imagen institucional

Investigaciones y posibles sanciones disciplinarias

Reducir

Actualizar el procedimiento P romoción de la participación en social en salud código: GPSP02 Versión : 02

respecto al punto de control no. 1

Jefe Oficina de Gestión

Territorial, Emergencias y

Desastres

Procedimiento P romoción de la participación en social en salud

código: GPSP02 actualizado

01/03/2019

30/06/2019

Actualizar el procedimiento P romoción de la participación en social en salud código: GPSP02 Versión : 02 respecto al punto de

control no. 2


control no. 3


control no. 4

Jefe Ofic ina de Gestión


Desastres



Desastres



Desastres

Procedimiento Promoción de la partic ipación en social en salud código: GPSP02 actualizado

P rocedimiento Promoción de la partic ipación en social en salud código: GPSP02 actualizado

P rocedimiento P romoción de la participación en social en salud código: GPSP02 actualizado

01/03/2019

01/03/2019

01/03/2019

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

Verificar la priorización de actividades y asignación de recursos

contra las necesidades de las direcciones territoriales, priorización de

necesidades críticas, políticas y lineamientos y resultados de la

ejecución del proyecto de la v igencia anterior

cuantificar la utilización errada de recursos

Revisar y ajustar la matriz de identificación y valoración del riesgo

Jefe Oficina de Gestión Territorial,

Emergencias y Desastres





Documento de verificación

Documento de cuantificación

Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos

actualizada


GTHC01 Gestión del Talento Humano


Financiero

Desvío de recursos fís i cos o económicos

al alterar información en el registro de novedades, archivos de salida y documentos soporte del s i stema de nómina para beneficio propio o un tercero



Ingreso de información manual incorrecta en el Sistema de Nómina.

Vulnerabilidad de los informes y archivos generados por el S istema de Nómina para

su modificación.

Permisos a servidores públicos para acceso al Sistema de Nómina, que no cumplen

la competencia para el ingreso o manejo de toda la información del s istema y que

manipulen información de forma conveniente.

Transcripción errónea en la elaboración de informes manuales que no genera e

S istema de Nómina.

Falta de restricciones para el acceso a la base de datos del Sistema de Nómina.

Influencia externa para cometer actos de corrupción

Detrimento patrimonial al pagar mayores valores a servidores

públicos.

Investigaciones disciplinarias.

Perjuic io de la imagen.

P érdida de credibilidad.

Inexactitudes en las liquidaciones de nómina.

Reducir

Incluir como punto de control y como política de operación la revis ión de la planilla de nómina por parte del

Coordinador de nómina en el procedimiento GTHP05 Novedades de personal.

Establecer dentro de las políticas de operación, el fortalecimiento y la frecuencias de las buenas prácticas de

los usuarios del sistema de nómina relacionadas con la seguridad de la información.

Establecer como punto de control y como política de operación las activ idades relacionadas con el ajuste del

archivo de nómina final.

Subdirector de Gestion

de Talento Humano.


de Talento Humano.


de Talento Humano.

Procedimiento GTHP05 Novedades de Nomina actualizado y

publicado.

P rocedimiento GTHP05 Novedades de Nomina actualizado y

publicado.

Procedimiento GTHP05 Novedades de Nomina actualizado y

publicado.

05/01/2019

05/01/2019

05/01/2019

20/02/2019

20/02/2019

20/02/2019

Ampliar el punto de control e incluir como política de operación la revisión del reporte de transacciones por parte del Coord inador de

nómina en el procedimiento GTHP05 Novedades de personal.

Llevar el seguimiento de inconsistencias en la nómina presentadas por el integrante del Grupo de Nómina, analizando su reiter ación

y determinar si su acción es a propósito.

Subdirector de Gestion de

Talento Humano.

Subdirector de Gestion de

Talento Humano.

Procedimiento GTHP05 Novedades de Nomina actualizado y publicado.

Herramienta de seguimiento a las inconsistencias presentadas en las revisiones.

05/01/2019

05/01/2019

20/02/2019

20/02/2019

Identificar y ajustar las novedades de nómina ingresadas al sistema

que no están acordes con el inf orme de prenómina.

A justar la información ingresada erróneamente que es susceptible de

modificación por los usuarios del sistema de nómina.

Realizar los ajustes manuales para presentar los informes o archivos,

de acuerdo a la revisión contra informes del Sistema de Nómina o

consultas de base de datos.

A justar la información en el S istema de Nómina de las diferencias

encontradas en la revisión final.

Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario el hecho cuando

éste se vuelve reiterativo.

Subdirector de Gestión del Talento

Humano.


Humano.


Humano.


Humano.


Humano.

Prenómina ajustada.

P renómina ajustada.

Informes y archivos finales ajustados correctamente.

Nómina ajustada correctamente.

Informe de situación a la Ofic ina de Control Interno

Disciplinario.


GYPC01 Gestión y Prevención de Asuntos Disciplinarios


Cumplimiento


con el fin de favorecer o perjudicar a funcionarios investigados y/o terceros

--- Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos


Ausencia o retraso en la entrega de la información solicitada a las distintas

dependencias.

Demoras en la segunda instancia.

Información errada en las solic itudes de información probatoria (criterios).

A lta rotación de personal en la Oficina de Control Interno Disciplinario asociado a los

grados de los cargos.

P resiones sociales por parte de grupos o asociaciones al interior del Ministerio.

Falta de ética de los funcionarios, instructores y los de conocimiento que realizan la

investigación y toman decis iones de primera y segunda instancia.

S ituaciones subjetivas del operador disciplinario de primera y segunda instancia que

conllevan al incumplimiento del marco legal y ético.

Falta de control en la aplicación de procesos institucionales, de directrices y

políticas de dirección.

Posible conflicto de interés.

Incumplimiento en la entrega de información solicitada a las entidades o

personas externas.

Mora en la remisión de los procesos inic iados por la P rocuraduría General de

la Nación, la UGPP, el Ministerio de Trabajo, entre otros.

P resiones sociales por parte de grupos, asociaciones, entre otros.

Favorecimiento y/o afectación de las partes.

Impunidad.

Perjuic io de la imagen institucional.

A fectación de la credibil idad de la Entidad.

Investigaciones disciplinarias para el investigador e investigaciones

penales en contra del investigador y el investigado.

Reducir

incluyendo la activ idad de control de revisar el estado actual de los procesos disciplinarios contra las Base de

Datos de Autos y Base de Datos de Quejas a través de los Subcomités Integrados de Gestión de la Ofic ina.

Actualizar los procedimientos asociados al proceso GYPC01 Gestión y P revención de Asuntos Disciplinarios,

incluyendo la activ idad de control de revisar el estado actual de los procesos disciplinarios contra las Base de

Datos de Autos y Base de Datos de Quejas a través de seguimiento periódico de las actuaciones realizadas

entre cada abogado comisionado y la jefatura de la Oficina.


incluyendo la actividad de control de verificar aleatoriamente el cumplimiento legal de las dil igencias probatorias

por parte del Jefe de la Ofic ina de Control Interno Disciplinario al Abogado Comisionado.


incluyendo la activ idad de control de cotejar la aplicación del Código de É tica con relación a la gestión de la

Ofic ina de Control Interno Disciplinario, mediante Subcomité Integrado de Gestión.


incluyendo la activ idad de control de revisar el estado actual de las quejas a través de la Base de Datos y

Libro de Quejas.


incluyendo la activ idad de control de revisar los proyectos de autos por parte del Jefe de la OCID.

Actualizar los procedimientos asociados al proceso GYPC01 Gestión y P revención de As untos Disciplinarios,

incluyendo la activ idad de control e indicando que en las actas indiv iduales de reunión se mencione si existe o

no conflicto de interés.

Control Interno

Disciplinario.

Jefe de la Ofic ina de

Control Interno

Disciplinario.


Control Interno

Disciplinario.


Control Interno

Disciplinario.


Control Interno

Disciplinario.


Control Interno

Disciplinario.


Control Interno

Disciplinario.

Disciplinarias, GYPP02 Aplicación del P rocedimiento Ordinario

GYPP03 y Aplicación del Procedimiento Verbal, actualizados.

P rocedimientos GYPP01 Evaluación de las Novedades















Procedimientos GYPP01 Evaluación de las Novedades



04/02/2019

04/02/2019

04/02/2019

04/02/2019

04/02/2019

04/02/2019

04/02/2019

28/02/2019

28/02/2019

28/02/2019

28/02/2019

28/02/2019

28/02/2019

28/02/2019

Implementar una actividad de control relacionada con la socialización anual del proceso disciplinario, dirigida a la alta dirección de

MSPS, jefes, directores y coordinadores de grupo.

Incluir en el procedimiento disciplinario una activ idad de control relacionada con la socialización anual del proceso discipl inario,

dirigida a la alta dirección del MSPS, jefes, directores y coordinadores de grupo, definida en el procedimiento preventivo.

Incluir en el plan preventivo disciplinario la realización de actividades lúdicas mensuales en las dependencias del MSPS, fre nte a la

gestión preventiva disciplinaria.

Jefe dela OCID.

Jefe dela OCID.

Jefe dela OCID.

Alta dirección del MSPS, jefes, directores y coordinadores de grupo.

P rocedimiento preventivo actualizado.

Activ idades lúdicas realizadas.

01/04/2019

04/02/2019

01/04/2019

31/05/2019

28/02/2019

13/12/2019

Realizar Investigación disciplinaria por parte del funcionario competente

en contra del Servidor Público que tiene asignado el proceso y/o

Operador Disciplinario.

Declarar nulas las decis iones administrativas realizadas en virtud de

hecho de corrupción.

Reasignar el asunto a otro P rofesional de la Oficina de Control Interno

Disciplinario para continuar con al actualización pertinente.

Gestionar el traslado del Profesional de la Ofic ina de Control Interno

Disciplinario.

Jefe de la Ofic ina de Contro

Interno Disciplinario o funcionario

competente.







Auto de Apertura de investigación disciplinaria.

Auto que decreta la nulidad.

Formato dil igenciado GYPF01 Reparto, Libro de quejas,

Bases de datos de autos.

Memorando con solicitud a Secretaría General para e

traslado del P rofesional.


IFDC01 Integración de Datos de Nuevas Fuentes al Sistema de Gestión de Datos


Operativo


durante la gestión de la información en la Bodega de Datos


GIPC01 Gestión de las intervenciones individuales y colectivas

PSPC01 Planeación, monitoreo y evaluación de los resultados en Salud Pública

THSC01 Desarrollo del talento humano en salud

Inexistencia de recursos para la implementación de ambientes de desarrollo y

pruebas.

Falta de continuidad en la disponibil idad del ambiente de producción (migraciones y

cambios de proveedor).

E rrónea interpretación del acto administrativo que ampara un sistema de información

misional por parte del usuario funcional, que genera un mal requerimiento.

No se verifican los antecedentes de las personas que se contratan a través de

S IGEP e información de Entes de Control.

No se establecen acuerdos de confidencialidad.

Desconocimiento de los efectos sancionatorios por la manipulación indebida de la

información.

Desconocimiento del Código de É tica del Ministerio.

Conflicto de intereses en los servidores públicos o contratistas que ejecutan e

proceso con entidades del sector.

No se tienen implementados esquemas de auditoría ni trazabilidad al proceso de

cargue o manipulación del S istema de Bodega de Datos.

Vulnerabilidad de los sistemas de información.

Presión de terceros para la manipulación de información de tal manera que no

se vean afectados sus intereses.

Intereses económicos del sector.

P resiones políticas.

Perjuic io en la imagen institucional.

Sanciones legales.

Toma de decisiones errada.


que realizan el proceso de integración de nuevas fuentes de datos.

Estimaciones inexactas.

Reducir

Actualizar el P rocedimiento IFDP01 Creación de Cubos de Información en la Bodega de Datos de S ISPRO,

incorporando la actividad de control relacionada con verificar que el personal asignado para la integración de

datos de nuevas fuentes o de generación de servicios de información, firme el acuerdo de confidencialidad

respecto a la información que tiene acceso.


Procedimiento IFDP01 Creación de Cubos de Información en la

Bodega de Datos de S ISPRO, actualizado.

04/02/2019

28/03/2019

Incluir en los procedimientos IFDP01 Creación de Cubos de Información en la Bodega de Datos de S ISPRO e IFDP02 A tención a

solicitudes de información misional en la bodega de datos de S ISPRO, la activ idad de control relacionada con cotejar la aplic ación

del Código de É tica con relación a la gestión de la Oficina de TIC, semestralmente mediante Subcomité Integ rado de Gestión.

Incluir en los procedimientos IFDP01 Creación de Cubos de Información en la Bodega de Datos de S ISPRO e IFDP02 A tención a

solicitudes de información misional en la bodega de datos de S ISPRO, la activ idad de control relacionada con la verificación

aleatoria de los cambios o comportamientos atípicos en los servic ios de información, que puedan dar indicios de acciones

contrarias a la ley.



Procedimientos IFDP01 Creación de Cubos de Información en la Bodega de Datos de S ISPRO e

IFDP02 A tención a solicitudes de información misional en la bodega de datos de S ISPRO,

actualizados.

Procedimientos IFDP01 Creación de Cubos de Información en la Bodega de Datos de S ISPRO e

IFDP02 A tención a solicitudes de información misional en la bodega de datos de S ISPRO,

actualizados.

04/02/2019

04/02/2019

28/03/2019

28/03/2019

Bloquear al acceso a los servidores para el usuario que realizó el uso

indebido.

Reportar el incidente al Jefe de la Oficina de TIC para su notificación a

la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Verificar que la información a la que se haya tenido acceso no esté

alterada indebidamente, para realizar los ajustes correspondientes.

Líder temática Bodega de Datos y

Grupo de Infraestructura y

Seguridad OTIC.

Líder temática Bodega de Datos.


Líder temática Bodega de Datos y

Grupo de Infraestructura y

Seguridad OTIC.

Usuario bloqueado en acceso a los servidores.

Comunicación escrita que evidencie el reporte del incidente.

Información verificada y restaurada correctamente.


PSSC01 Gestión de la Prestación de Servicios de Salud


Imagen


en el análisis, cuantificación de recursos para la estructuración de proyectos o al tramitar solicitudes de necesidades de emergencias y desastres o proyectos, sin el debido registro a través del s i stema de Gestión documental del Ministerio



Tramitar solicitudes, necesidades de emergencias y desastres o proyectos, sin e

debido radicado o registro a través del sistema de Gestión documental de

Ministerio

Falta de herramientas tecnológicas que extraigan de manera automática la

información requerida por la ofic ina Gestion Territorial Emergencias y Desastres

para el anális is y estructuración de proyectos

Nombrar personal que no cumpla con el perfil y experiencia requerido en el manua

de funciones de la Entidad

La información requerida para estructurar un proyecto de atención de

emergencias y desastres es diversa y se encuentra en diferentes entidades

Detrimento patrimonial

Deterioro de la imagen institucional

Investigaciones y posibles sanciones disciplinarias

Reducir

Actualizar el procedimiento Gestion del Riesgo de Desastres en Salud codigo:PSSP04 Versión : 01 respecto al

punto de control no. 2

Actualizar el procedimiento Gestion del Riesgo de Desastres en Salud codigo:PSSP04 Versión : 01 respecto al

punto de control no. 3



Desastres



Desastres

Procedimiento Gestion del Riesgo de Desastres en Salud

codigo:PSSP04 Versión : 01 actualizado

P rocedimiento Gestion del Riesgo de Desastres en Salud

codigo:PSSP04 Versión : 01 actualizado

30/03/2019

30/03/2019

30/06/2019

30/06/2019

Verificar la priorización de actividades y asignación de recursos

contra las necesidades de emergencias y desastres, la asignación de

recursos y cronograma de priorización. adic ionalmente se verifica que

el anteproyecto sea enviado dentro de los términos establecidos por la

Ofic ina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales.

cuantificar la pérdida de recursos

Revisar y ajustar la matriz de identificación y valoración del riesgo









Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos

actualizada


SIMC01 Administración de Sistemas de Información


Operativo


durante el uso de los perfiles asignados para acceder a las bases de datos de los s i stemas de información misionales

3 Certificado de Fe de Vida o Supervivencia

GSCC01 Gestión de Servicio al Ciudadano

PSSC01 Gestión de la Prestación de Servicios en Salud

Conocimiento parcial del Código de É tica del Ministerio.

Posibles fallas en la administración de la infraestructura tecnológica contratada a

través del acuerdo marco de precios para el sistema de información.

Rotación de personal que afecta la continuidad en el desarrollo de las actividades

del proceso.

No se cuenta con talento humano sufic iente y de planta para la administración de la

infraestructura tecnológica.

Falta de seguimiento al uso de las cuentas asociadas a las bases de datos, para su

depuración en caso de no uso.

Inexistencia de políticas de seguridad de la información.

Inexistencia de controles asociados a la asignación de perfi les de usuario para

acceder a la información.

Posibles ataques cibernéticos a los sistemas de información misionales.

Intereses económicos de agentes externos.

Pérdida de información.

Pérdida de imagen.

Sanciones legales.

A fectación de recursos públicos.

Pérdidas económicas.

Uso de la información para fines no legales.


que realizan procesos de asignación de perfi les de acceso a las

bases de datos misionales.

Reducir

Actualizar el P rocedimiento SIMP03 Gestión de Solicitudes de Infraestructura y Seguridad para los S istemas de

Información Misionales, incorporando las decis iones de dar continuidad a la asignación de los perfi les de

accesos o de solic itar ajustes, respecto al correcto y adecuado diligenciamiento del formato S IMF02 Solic itud

de Servic io de Infraestructura Tecnológica.

Actualizar el P rocedimiento SIMP03 Gestión de Solicitudes de Infraestructura y Seguridad para los S istemas de

Información Misionales, incorporando las decis iones de dar continuidad a la asignación de los perfi les de

acceso o de solicitar el acuerdo de confidencialidad dil igenciado y firmado por parte del usuario, a quien se

asignará el perfil para acceder a las bases de datos de los s istemas de información misionales.

Actualizar el procedimiento SIMP03 Gestión de Solicitudes de Infraestructura y Seguridad para los Sistemas de

Información Misionales, indicando los soportes para verificar que la fecha de caducidad de los permisos de

usuario sea la misma de la terminación del contrato o que no exceda esta fecha.




Procedimiento SIMP03 Gestión de Solicitud de Infraestructura y

Seguridad para los S istemas de Información Misionales,

actualizado y divulgado.

P rocedimiento SIMP03 Gestión de Solicitud de Infraestructura y


actualizado divulgado.

Procedimiento SIMP03 Gestión de Solicitud de Infraestructura y


actualizado y divulgado.

04/02/2019

04/02/2019

04/02/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

Definir y divulgar los parámetros o criterios para definir el personal idóneo que tendrá los perfiles de acceso a las bases de datos

de las aplicaciones misionales.

Incluir en el procedimiento SIMP03 Gestión de solic itudes de infraestructura y seguridad para los s istemas de información

misionales, la activ idad de control relacionada con cotejar la aplicación del Código de É tica con relación a la gestión de la Oficina de

TIC, semestralmente mediante Subcomité Integrado de Gestión.


misionales, la activ idad de control relacionada con el despliegue en el ambiente de producción de las nuevas funcionalidades de las

aplicaciones, mediante el uso de la herramienta Team Foundation Server - TFS , bajo la gobernabilidad del área funcional de la

aplicación.


misionales, la activ idad de control relacionada con la verificación aleatoria de los cambios o comportamientos atípicos de la s salidas

de información en uso de los privilegios de acceso asignados, que puedan dar indicios de acciones contrarias a la ley.





Documento del proceso S IMC01 que contiene los parámetros o criterios, elaborado y divulgado.





Procedimiento SIMP03 Gestión de solicitudes de infraestructura y seguridad para los s istemas de


04/02/2019

04/02/2019

04/02/2019

04/02/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

Inhabilitar el acceso al(los) usuario(s) que hicieron uso inapropiado de

sus perfiles de acceso.

Reportar la s ituación presentada a la Oficina de Control Interno

Disciplinario.

Comparar la modificación realizada a la base de dato por parte de

implicado, respecto de la información contenida en copias de seguridad

anteriores.

A justar o restaurar la base de datos al su estado normal.





Usuario(s) deshabilitados para el acceso a las bases de

datos.



Reporte de modificaciones realizadas a las bases de datos.

Bases de datos normalizada.


PROCESO

MEJORA CONTINUA

Código

MACF17

Formato

Estrategia de Racionalización de Trámites

Versión

1

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Año Vigencia:

10 de diciembre de

2018

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°

NOMBRE DEL TRÁMITE /

SERVICIO / REGULACIÓN

DEPENDENCIA

MOTIVO DE

RACIONALIZACIÓN

TIPO DE

ACCIÓN

TIPO DE RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

BENEFICIO AL CIUDADANO O

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO

META

DEPENDENCIA

RESPONSABLE

FECHA REALIZACIÓN

OBSERVACIONES

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1

20. Licencia de Fabricación de

Derivados de Cannabis

Dirección de Medicamentos y

tecnologías en Salud

Iniciativa de la institución

Tecnológicas

Descarga y/o envío de

documentos electrónicos

Actualmente el trámite para autorización de

fabricación de derivados de Cannabis se

realiza en su totalidad de forma presencial,

descargando los formatos de la página web

del Ministerio de Salud y Protección Social,

para luego diligenciarlos y radicarlos en

forma física ante el grupo de Gestión

Documental, junto con todos los

documentos requeridos como soporte para

adelantar este trámite. Esta

documentación es reasignada y enviada

al profesional responsable en la Dirección

de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

* Mayor eficiencia en tiempo y

uso de papel.

* Mitigación del riesgo de

error u omisión de datos en el

diligenciamiento de los

formatos.

* Agilidad y comodidad para

que los usuarios adelanten el

trámite.

* Disminución del riesgo de

que el usuario omitía la

presentación de documentos

necesarios para adelantar el

trámite, disminuyendo los

reprocesos.

El formulario se diligenciará en línea y los documentos del trámite ya no

deben radicarse de forma presencial, ya que se permitirá adjuntar en línea

todos los documentos requeridos para el trámite, excepto el recibo original

de pago.

Permitir diligenciar el

formato GMTF04 en

línea.

Dirección de

Medicamentos y

tecnologías en Salud

Oficina de Tecnologías

de la información y

Comunicación - OTIC

01/02/2018

31/12/2019

Se construyó el cronograma interno de

trabajo, se llevó a cabo reunión con OTIC

y se ajustaron las versiones actuales de

los documentos del trámites para solicitar

su modificación ante el SIG. Se llevó a

cabo reunión con OTIC el 31 de julio de

2018, donde se recomendó ajustar los

formatos del trámite con revisiones

internas del grupo de la Dirección, el FNE

y la Oficina de Planeación. Se ajustaron

los formatos GMTF04 y GMTF05 para

solicitar modificación; y se construyen y

se solicita creación de dos formatos

adicionales.

Actualmente se adelanta un proceso de

expedición de una resolución que define

responsabilidad internas dentro del

proceso de evaluación de estas licencias,

por lo que sus lineamientos implicarían

cambios en la caracterización del trámite.

Esto ha retrasado también el avance de

la acción tecnológica.

Se solicita la prórroga de esta acción

para el año 2019.

2

13. Autorización del ejercicio de

la especialidad de

Anestesiología

Dirección de Desarrollo del

Talento Humano en Salud

Cumplimiento

disposiciones legales

de

Normativas

Mejora u optimización del

proceso o procedimiento

asociado al trámite

El tramite tiene por objeto "Expedir la

resolución de autorización del ejercicio de

la especialidad médica de Anestesiología o

Anestesiología y Reanimación" para lo cual

se solicitan y revisan la autorización para el

ejercicio de la medicina cargado en el

ReTHUS y la certificación del registro del

título de la especialidad en anestesiología o

anestesiología y reanimación, expedido por

la institución de educación superior o en

caso de haber obtenido el título de la

especialidad en el exterior, debe presentar

la resolución de convalidación del título

expedida por el Ministerio de Educación

Nacional o por el ICFES. El trámite requiere

de la revisión en el ReTHUS, de la revisión

del cumplimiento de la documentación, de

la elaboración del proyecto de resolución

para firma del Director y del Secretario

General y finalmente el envío por correo

electrónico al solicitante y el registro en la

correspondiente base de datos.

cumplimiento de la Ley 6 de

1991, Por la cual se

reglamenta la especialidad

médica de anestesiología y

se dictan otras disposiciones.

Realizar ajuste a la ley 6 de 1991, en el sentido de que sea el colegio

médico quien expida el trámite de autorización del ejercicio de la

anestesiología, es un proceso de concertación con SCARE para lograr este

objetivo. Por acuerdo con OTIC, es viable llevar estos trámites a que sean

realizados directamente por los usuarios a través de un servicio en la WEB.

Sin embargo, se requiere en primer lugar revisar posibles ajustes

normativos y segundo estructurar y enviar el requerimiento. Según la OTIC,

a partir del recibo del requerimiento, los desarrollos se hacen en un

trimestre. Este trámite requiere del concurso de varias instituciones para

optimizar deberemos de contar con acceso o disponibilidad a la base de

datos de cada universidad que gradúa especialista y del MEN de las

convalidaciones que expide, para que el procedimiento de verificación se

realice en menor tiempo, las otras etapas del trámite están en el punto de

mayor optimización.

Dirección de Desarrollo

del Talento en Salud.

05/01/2019

30/06/2019

3

14. Permiso transitorio para

profesionales de la salud que

ingresen al país en misiones

científicas o de prestación de

servicios con carácter

humanitario, social o

investigativo



Cumplimiento


de

Tecnológicas

Automatización parcial

El trámite tiene por objeto: Emitir permiso

transitorio para profesionales de la salud

que ingresen al país en misiones científicas

o de prestación de servicios con carácter

humanitario, social o investigativo. Inicia

con la verificación de los requisitos

consignados en el decreto 4192 de 2010 y

la circular 044 de 2008, en especial la

autorización de ejercicio de los

profesionales, se elabora el proyecto de

resolución, se elabora memorando para

remitir el proyecto de resolución con sus

respectivos anexos a la oficina Asesora

Jurídica para revisión y para que el tramite

continúe hasta la notificación del acto

admirativo al solicitante.

Ejercer la profesión de la

salud de manera transitorio

en el país por parte del

personal extranjero

Hoy solo queda por entregar esta funciones al colegio de psicología y

establecer que las tecnologías , técnico profesionales y ocupaciones se les

puede delegar las funciones al colegio de profesionales más semejante a

sus funciones, de tal manera que sean inscritos, se les emita tarjeta única

y se den los permisos transitorios..


del Talento en Salud,

con la colaboración del

grupo OTICS.

05/01/2019

30/06/2019

4

15. Certificación de

necesidades de Recurso

Humano para presentar ante el

Ministerio de Relaciones

Exteriores



Cumplimiento


de

Tecnológicas

Respuesta electrónica

El trámite tiene por objeto Expedir la

certificación de autorización del ejercicio

por parte del Grupo de Ejercicio y

Desempeño de Talento Humano en Salud

del Ministerio de Salud y Protección Social

para que los profesionales de la salud

puedan obtener la visa de trabajo o de

estudiante con miras a realizar cursos y/o

especializaciones en el exterior, Verificar la

documentación para la realización de la

respectiva certificación de autorización del

ejercicio. Carta de aceptación emitida por la

institución donde el profesional cursará sus

estudios y carta de compromiso de regreso

a Colombia una vez culmine sus estudios

en el exterior, además de verificar la

inscripción en el ReTHUS; Se procede con

la elaboración de la certificación de

autorización del ejercicio y se envía carta

de certificación de autorización del ejercicio

de recurso humano en salud vía electrónica

o entrega personal.

Acreditar requisitos ante

autoridades internacionales

con fines académicos.

Por acuerdo con OTIC, es viable llevar estos trámites a que sean

realizados directamente por los usuarios a través de un servicio en la WEB.

Sin embargo, se requiere en primer lugar revisar posibles ajustes

normativos y segundo estructurar y enviar el requerimiento. Según la OTIC,

a partir del recibo del requerimiento, los desarrollos se hacen en un

semestre, dado que es necesario también hacer ajustes en el ReTHUS.


del Talento en Salud,

con la colaboración del

grupo OTICS.

05/01/2019

30/09/2019




SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE

FECHA PROGRAMADA

1. Información

1.1 Publicar la información asociada con el presupuesto del Ministerio.

Ejecución presupuestal publicada. Subdirección Financiera

1 de enero a 31 de diciembre

Estados financieros publicados.

1.2 Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio.

Metas e indicadores de gestión publicados. Seguimiento al estado de indicadores de SINERGIA. https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/metas-indicadores-gestion.aspx

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Gerentes de meta en las dependencias del Ministerio


1.3 Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio.

Informe al Congreso publicado. Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

05 de marzo a 30 de julio

Plan de Acción Institucional publicado.


1 de enero a 30 de enero

Informes trimestrales publicados de seguimiento al Plan de Acción Institucional.

30 de enero 15 de abril 15 de julio

15 de octubre

Listado de proyectos de inversión publicados. Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales


Plan Estratégico Institucional publicado. Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

1 de enero a 30 de junio

Informes de los entes de control que vigilan a la entidad publicados. Oficina de Control Interno 30 de enero 30 de julio

Informes trimestrales de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas.

Dirección Jurídica


30 de octubre

OBJETIVO: Fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar la gestión del Ministerio.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/metas-indicadores-gestion.aspx




FECHA PROGRAMADA

Informe trimestral de consultas tramitadas.

Dirección Jurídica


30 de octubre

Boletín Jurídico. (Primeros 15 días de cada mes) Dirección Jurídica 1 de enero a 31 de diciembre

Publicación en la página web del Ministerio del cronograma, requisitos de inscripción, plazas vacantes disponibles, profesionales inscritos y resultados para cada uno de los procesos de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio. https://www.minsalud.gov.co/salud/PO/Paginas/talento-humano-salud.aspx

Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud


30 de octubre

Informe consolidado con el producto del cumplimiento de las entidades promotoras de salud habilitadas en el país, en el marco de la Sentencia 760 de 2008. https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/sentencia-760-.aspx

Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud Riegos Laborales y Pensiones

28 de febrero 31 de mayo 31 de agosto

30 de noviembre

Boletines de prensa y especializados emitidos para mantener informada a la ciudadanía en general y a grupos de interés, sobre los resultados de la gestión de la Entidad en sus diferentes frentes técnicos de trabajo, o a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales voceros.

Grupo de Comunicaciones


Campañas masivas de comunicación desplegadas para apoyar las actividades misionales de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social en todo el territorio nacional.


Comunicación en las regiones, interactuando el Grupo de Comunicaciones con los referentes técnicos de las entidades territoriales en salud, con el fin de replicar en los departamentos, distritos y municipios la información periodística de interés general del Ministerio. El propósito es generar una sinergia en comunicación, de manera que el Ministerio cuente con otro canal de comunicación con la ciudadanía, complementario a los establecidos. https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/home.aspx


1.3 Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio

Protocolo de vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano en zona rural

Dirección de Promoción y Prevención


Mesas Técnicas de Movilidad Saludable, Segura y Sostenible en territorios priorizados. 1 de enero a 30 de diciembre

Diagnóstico de necesidades por cada uno de los pilares estratégicos definidos en el Plan Nacional de Seguridad Vial y definición de los Planes Locales de Seguridad Vial.


Ruta intersectorial de atención a víctimas por incidentes de tránsito. 1 de enero a 30 de diciembre

Programa de Salud Mental Indígena en el marco del SISPI. 1 de enero a 30 de diciembre

https://www.minsalud.gov.co/salud/PO/Paginas/talento-humano-salud.aspx

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-760-08.htm

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/sentencia-760-.aspx

https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/home.aspx




FECHA PROGRAMADA

Expedición de acto administrativo de la RIAS para riesgos en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas.


Adopción y adaptación de la estrategia de gestión integrada de las infecciones/enfermedades transmitidas por vía sanguínea por parte de las entidades territoriales piloto en el año 2019


Plan de información del plan de interrupción implementado Suministro de insumos críticos y medicamentos Abogacía con OPS


Lineamientos tácticos y operativos de ETMI plus publicados Lineamiento de atención clínica publicado Asistencia técnica en ETMI plus Garantizar el medicamento


Lineamientos de atención clínica publicados

Capacitación a los actores del SGSSS en atención integral Asistencia técnica


Socialización de la estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, Sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas (ETMI Plus)


1.4 Publicar la información asociada a la gestión contractual del Ministerio.

Procesos contractuales publicados. Grupo Gestión Contractual

Grupo Ejecución y Liquidación Contractual


Gestión contractual publicada. Grupo Gestión Contractual

Grupo Ejecución y Liquidación Contractual


1.5 Publicar las acciones de mejoramiento del Ministerio.

Planes de mejoramiento publicados generados a la Contraloría General de la Republica. Oficina de Control Interno 30 de enero 31 de julio

1.6 Construir y difundir comunicados de prensa.

Noticiero MinSalud. Grupo de Comunicaciones 1 de enero a 30 de diciembre

1.7 Publicar información asociada al Sistema de Evaluación de Actores.

Visor de indicadores del Sistema de Evaluación de actores actualizado. (Disposición permanente)

Oficina de Calidad 1 de enero a 31 de diciembre

1.8 Publicar información relacionada

con los compromisos adquiridos frente a los Acuerdos de Paz.

Informe de Rendición de Cuentas de la implementación del Acuerdo de PAZ. Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales


1. Información

1.9 Publicar información relacionada

con las medidas de saneamiento y aclaración de cuentas del sector Salud.

Documentos generados en el marco de los Decretos 1080 de 2012 y 058 de 2015, Por los

cuales se establece el procedimiento y disposiciones para el pago de las deudas del Régimen Subsidiado de Salud: Normas derivadas, notas externas, informe de resultados, pagos

Dirección de Financiamiento Sectorial





FECHA PROGRAMADA

Aplicados.

Circular Conjunta 030 de 2013: “Procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios y recobros": Formatos, capacitación, guías, recomendaciones y notas externas presentado los resultados.

Dirección de Financiamiento Sectorial

28 de febrero 30 de mayo 30 de agosto

30 de noviembre

2. Diálogo

2.1 Realizar acciones de participación ciudadana (Audiencias públicas, Foros, Grupos Focales y Encuentros Regionales, Mesas de trabajo Temáticas, Ferias al ciudadano, Observatorios Ciudadanos, Entrevistas con los Actores, Defensor del Ciudadano, etc.).

Asistencia técnica, capacitación y atención a requerimientos de manera presencial y virtual a entidades territoriales departamentales y distritales, prestadores de servicios de salud y demás agentes y usuarios en general sobre temas relacionados con la calidad de la atención.

Oficina de Calidad


Asistencia técnica, capacitación, asesoría y acompañamiento de manera presencial y virtual a entidades territoriales departamentales y distritales, EAPB y otros actores del SGSS, sobre temas relacionados con la Planeación Integral en Salud, Gestión del Conocimiento y Vigilancia en Salud Pública.

Dirección de Epidemiologia y Demografía


Seguimiento trimestral a los requerimientos de información en salud (competencia de la Dirección de Epidemiología y Demografía), que da cuenta del diálogo de doble vía con la Ciudadanía y otras organizaciones.


Asistencia técnica para las entidades autorizadas de realizar afiliaciones colectivas (a demanda).

Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riegos Laborales y Pensiones

1 de marzo a 30 de noviembre

Encuentro nacional de referentes de salud y ámbito laboral.

Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones

1 de mayo a 30 de junio 1 de noviembre a 30 de

diciembre

Asistencia técnica sobre los temas relacionados con riesgos laborales a nivel nacional. (a demanda)



Asistencia técnica a los referentes territoriales que emiten las licencias para prestar los servicios de seguridad en el trabajo.(A demanda)

Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento

en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones


Participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, sujeta a Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP.

Grupo de Atención al Ciudadano

1 de enero 1 a 31 de diciembre

Asistencia técnica a entidades territoriales departamentales y distritales, prestadores de servicios de salud y demás agentes y usuarios en general sobre temas relacionados con la prestación de

Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria





FECHA PROGRAMADA

Servicios de salud, de manera presencial y virtual.

Propuesta de actualización de la norma de infraestructura -Resolución 4445 de 1996 “Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas”


Propuesta de actualización de la Resolución 2003 de 2014” Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de Habilitación de servicios de salud”.


Asistencia técnica, capacitación y atención a requerimientos de manera presencial y virtual a entidades territoriales departamentales y distritales, prestadores de servicios de salud y demás Agentes y usuarios en general sobre temas relacionados con la calidad de la atención.

Oficina de Calidad


Audiencia de Rendición de Cuentas

Despacho del Ministro con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y el Grupo de Comunicaciones

1 de enero 1 a 31 de

diciembre

Asistencia técnica, capacitación, asesoría y acompañamiento de manera presencial y virtual a entidades territoriales departamentales y distritales, EAPB y otros actores del SGSS, sobre temas relacionados con la Planeación Integral en Salud, Gestión del Conocimiento y Vigilancia en Salud Pública.



Seguimiento trimestral a los requerimientos de información en salud (competencia de la

Dirección de Epidemiología y Demografía), que da cuenta del diálogo de doble vía con la ciudadanía y otras organizaciones.


Asistencia técnica para las entidades autorizadas de realizar afiliaciones colectivas. (a demanda) 1 de marzo a 30 de

noviembre

Encuentro nacional de referentes de salud y ámbito laboral.


1 de mayo a 30 de junio 1 de noviembre a 30 de

diciembre

Asistencia técnica sobre los temas relacionados con riesgos laborales a nivel nacional.




Asistencia técnica a los referentes territoriales que emiten las licencias para prestar los servicios de seguridad en el trabajo (a demanda).






FECHA PROGRAMADA


Participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano. (Sujeto a Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP)



Asistencia técnica a entidades territoriales departamentales y distritales, prestadores de servicios de salud y demás agentes y usuarios en general sobre temas relacionados con la prestación de Servicios de salud, de manera presencial y virtual.



Propuesta de actualización de la norma de infraestructura -Resolución 4445 de 1996 “Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas”


Propuesta de actualización de la Resolución 2003 de 2014” Por la cual se definen los

Procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud”.


Socializaciones y capacitaciones de actos administrativos y anexos técnicos expedidos. Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud


Adelantar proceso de participación Ciudadana para validar el ejercicio de definición de

exclusiones o ampliación progresiva del Plan de Beneficios y definir valor de prima de aseguramiento

Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud


Jornadas de sensibilización a las organizaciones de usuarios con respecto a las reglas de la participación ciudadana para los diferentes procesos de la dirección

1 enero a 31 de diciembre

Metodología para actualizar el manual tarifarios SOAT 1 de enero a 31 de diciembre

Realización de la II y III fase del procedimiento técnico-científico de exclusiones; socialización de

los actos administrativos de la dirección 2018 de Plan de Beneficios con cargo a la UPC y consensos de expertos para la actualización de los CUPS


Apoyar el proceso de definición de exclusiones o ampliación progresivo del Plan de Beneficios y definición de la prima de aseguramiento.


2.2 Realizar acciones en pro de mejores condiciones de vida de la población vulnerable

Brindar asesoría en aspectos relacionados con la prestación de servicios de salud individuales a poblaciones vulnerables objeto de atención diferencial, en el marco de la Política de Atención Integral en Salud



Asistencia técnica, capacitación, asesoría y acompañamiento de manera presencial y virtual a entidades territoriales departamentales y distritales, EAPB y otros actores del SGSS, sobre

Temas relacionados con la gestión de la promoción social en salud y el abordaje diferencial en la atención integral en salud para las poblaciones en mayor vulnerabilidad.

Oficina de Promoción Social





FECHA PROGRAMADA

Elaboración, publicación y capacitación a las entidades territoriales y agentes del SGSSS de

análisis situacionales sobre las poblaciones en mayor vulnerabilidad para la toma de decisiones en salud

30 de junio a 31 de diciembre

Asistencia técnica, capacitación, asesoría y acompañamiento presencial, vía telefónica y virtual a equipos de técnicos y profesionales de departamentos, distritos y municipios sobre políticas pública de familia, envejecimiento y vejez, habitante de la calle, medidas de atención a mujeres víctimas de violencias


3. Responsabilidad

3.1 Realizar acciones de incentivos.

Documento con la Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas publicado. Grupo de Comunicaciones 1 de enero a 30 de diciembre

Capacitación sobre el uso de la información disponible de Caracterización Poblacional, a las Direcciones Territoriales de Salud y EAPB.



Semana de la Seguridad Social.

Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud Riegos Laborales y Pensiones

22 a 26 de abril

Documento con la Evaluación de la percepción de la satisfacción de los usuarios de las EPS. Oficina de Calidad 1 de febrero a 28 de

diciembre

Taller teórico práctico Código de Integridad. Subdirección de Gestión del

Talento Humano

1 de abril a 31 de diciembre

Jornadas de Inducción. 15 de marzo a 31 de

diciembre

4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional

4.1 Realizar las acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión.

Informes de seguimiento a la gestión (De acuerdo al Plan Operativo).



5. Participación ciudadana a la Gestión

5.1 Realizar acciones de participación ciudadana a la gestión.

Reportes de la implementación de la política de participación social en salud (semestral). Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres


Publicación en página web de eventos de participación ciudadana según reporte de las áreas responsables. (trimestral)

1 de marzo a 31 de diciembre

Encuentros Nación Territorio en torno del Envejecimiento y la Vejez. Además de servidores públicos participa sociedad civil y voceros de personas adultas mayores

Oficina de Promoción Social

28 de febrero 30 de abril 30 de junio

30 de agosto 30 de octubre

30 de diciembre




FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)

1. Fortalecimiento de los Canales de Atención

1.1 Hacer seguimiento a la usabilidad del Sistema de Turnos y monitorear las peticiones verbales radicadas a través de dicho Sistema.

Informes semestrales y mensuales de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD



1.2 Promover en el Ministerio la usabilidad de las herramientas de información para el autocontrol en la oportunidad de respuesta de la PQR.

1. Termómetro de PQRSD publicado mensualmente. 2. Información actualizada y publicada en Aplicativo PQR al día de Salud Net



1.3 Desarrollar acciones de inclusión para mejorar la atención y garantizar la accesibilidad de la información y orientación a población especial.

Documento que presente acciones desarrolladas de inclusión y accesibilidad de la Información.



1.4 Implementar el Centro de Servicio al Ciudadano –CESC como fuente principal de información para la atención al usuario, por parte de los servidores públicos del sector Administrativo de salud.

Indicador de usabilidad del Centro de Servicio al Ciudadano –CESC al 100%


1 de marzo a 31 de diciembre

1.5 Monitorear los indicadores de desempeño de los canales de atención.

Cuadro de Mando de Canales de Atención.

Grupo de Atención al Ciudadano 1 de enero a 31 de diciembre

2. Talento Humano 2.1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos a través de procesos de cualificación.

Registro de actividades desarrolladas y participantes.

Grupo de Atención al Ciudadano 1 de marzo a 31 de diciembre

3. Normativo y Procedimental 3.1 Elaborar mensualmente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.

Informes mensuales de PQRSD. Grupo de Atención al Ciudadano 1 de enero a 31 de diciembre

4. Relacionamiento con el Ciudadano

4.1 Realizar la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los canales de atención durante 2018.

Documento de resultados de la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los canales de Atención.



OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano, cumplimiento normativo y herramientas de apoyo a la gestión.

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO




FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)

4.2 Realizar la medición de percepción de los clientes externos del Ministerio respecto a los productos y servicios ofrecidos, y formular los planes de mejoramiento correspondientes.

Documento de resultados de la medición de percepción de los clientes externos del Ministerio respecto a los productos y

Servicios ofrecidos, y planes de mejoramiento.

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo de Atención al Ciudadano

1 de septiembre a 31 de diciembre



SUBCOMPONENTES

ACTIVIDADES

META O PRODUCTO1

INDICADOR

DEPENDENCIA REPONSABLE FECHA

REALIZACIÓN (INICIO-FIN)

Organigrama publicado.

Subdirección de Gestión del Talento Humano 1 de enero a 31 de

diciembre

1.1 Publicar

información

sobre

la

Funciones del Ministerio de Salud y Protección Social publicadas. # de productos publicados y



Estructura Orgánica del Ministerio. Registro publicado sobre la ubicación de las sedes.

actualizados / # de productos requeridos Grupo de Atención al Ciudadano


Horario de atención al público publicado.

Grupo de Atención al Ciudadano 1 de enero a 31 de

diciembre Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado.

Subdirección Financiera 1 de enero a 30 de

(vigencia Fiscal) enero

Ejecución presupuestal actualizada y publicada.


1. Lineamientos de Transparencia Activa

1.2 Publicar la información relacionada con el Presupuesto y el Plan de Acción del Ministerio.

# de productos publicados y

actualizados / # de productos requeridos

diciembre

Distribución presupuestal de proyectos de inversión actualizada y publicada.



Indicadores de gestión actualizados y publicados. (Vigencia Fiscal)


enero

Informe de gestión del año 2018 publicado. (Vigencia Fiscal) Subdirección Financiera 1 de enero a 30 de

enero

Plan de Acción actualizado y publicado. Oficina Asesora de Planeación y Estudios 1 de enero a 30 de

Sectoriales enero Presupuesto desagregado con modificaciones Publicado.


(Vigencia Fiscal) enero 1.3 Publicar la información relacionada Manual de Funciones y de Competencias Laborales, actualizado y # de productos


con el Talento Humano del Ministerio. Publicado. publicados y diciembre

1 La meta se encuentra relacionada con las verificaciones que se realizan mensualmente garantizando que los productos enunciados se encuentran actualizados y publicados.

OBJETIVO: Publicar información de interés de manera proactiva para la ciudadanía y propiciar la participación.

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN



SUBCOMPONENTES

ACTIVIDADES

META O PRODUCTO1

INDICADOR



Perfiles de los funcionarios principales actualizado y publicado.

actualizados / # de Subdirección de Gestión del Talento Humano

1 de enero a 31 de

productos requeridos diciembre

Escala Salarial actualizada y publicada.


diciembre

Acuerdos de Gestión actualizados y publicados.


diciembre

Ofertas de empleo actualizadas y publicadas.


diciembre

Directorio de los contratistas actualizado y publicado (sujeto a

Suscripción de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión).

Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual


Portal web actualizado con documentos técnicos y normatividad



Dirección de Prestación de Servicios y 1 de enero a 31 de

Relacionada con la prestación de servicios de salud. Atención Primaria diciembre

Despacho del Viceministerio Salud Pública y

Políticas publicadas. (sujeto a la necesidad de lineamiento o regulación interna)

Prestación de Servicios Despacho del Viceministerio de la Protección Social


Secretaría General

Despacho del Viceministerio Salud Pública y

1.4 Publicar y actualizar la información sobre la planeación, decisiones y políticas del Ministerio.

Lineamientos y Manuales publicados.( sujeto a la necesidad de lineamiento o regulación interna)

Prestación de Servicios Despacho del Viceministerio de la Protección Social Secretaría General


Disponer para consulta pública en la web, los resultados de los procesos de asignación de plazas de SSO. Trimestralmente, según los procesos convocados.

Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud


30 de octubre Disponer datos públicos del Registro Único Nacional del Talento Dirección de Desarrollo del Talento Humano 1 de enero a 31 de Humano en Salud para consulta pública de la ciudadanía. en Salud diciembre Agenda Regulatoria Dirección Jurídica 1 de enero

Nomograma temático publicado. Dirección jurídica 1 de enero a 31 de

diciembre

Cifras del Aseguramiento en salud. Dirección de Regulación de la Operación del 15 de febrero a 30



SUBCOMPONENTES

ACTIVIDADES

META O PRODUCTO1

INDICADOR



Aseguramiento en Salud Riegos Laborales y Pensiones

de diciembre

Listados actualizados de las entidades autorizadas para realizar las Afiliaciones Colectivas publicado. ( A demanda)


Indicadores de desempeño actualizados y publicados. Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales - seguimiento a través de SINERGIA


Procesos y procedimientos actualizados y publicados. Todas las dependencias

Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales


Resultados de evaluaciones de política pública y estudios sectoriales publicados.



1.5 Publicar información sobre la gestión de contratación del Ministerio.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Actualizado y publicado.



Subdirección Administrativa

Publicaciones ordinarias:

28 de enero a 1 de febrero

18 a 22 de marzo

20 a 24 de mayo

22 a 26 de julio

23 a 27 de septiembre

18 a 22 de noviembre

Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP con Información contractual actualizada (entre ella los Informes de supervisión). (Sujeto a los procesos de contratación realizados)



Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP

con información actualizada de acuerdo con los contratos que se suscriban.( Sujeto a los procesos de contratación realizados)



Hojas de vida, directorio de contratistas, registro y liquidación de contratos, verificados con las bases de datos del DAFP.( Sujeto a los procesos de contratación realizados)



Actualización Manual de Contratación publicado. Grupo de Gestión Contractual 1 de enero a 31 de



SUBCOMPONENTES

ACTIVIDADES

META O PRODUCTO1

INDICADOR



Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual diciembre

1.6 Publicar información sobre el control en el Ministerio.

Resultados de auditorías presupuestales publicados. (trimestral)

# de productos

publicados / # de productos requeridos


30 de marzo 30 de junio

30 de septiembre 30 de diciembre

Informes de gestión, evaluaciones y auditorías publicados (fechas según el Plan Operativo).

Oficina de Control Interno 1 de enero a 31 de

diciembre

1.7 Publicar la información del Ministerio en Datos Abiertos.

Documentos cargados en el RID.

# de documentos publicados en el RID /

# de solicitudes de publicación en el RID

Dirección de Epidemiología y Demografía – RID-


1.8 Publicar la Información Financiera y Contable del Ministerio.

Presupuesto aprobado para la vigencia 2019 publicado.

# de productos publicados / # de

productos requeridos

Subdirección Financiera


Información histórica presupuestal publicada. 1 de enero a 15 de

enero

Estados financieros publicados. De acuerdo a la fecha que establezca el Instructivo


1.9 Publicar información sobre los trámites y Otros Procedimientos Administrativos –OPA’s a cargo del Ministerio, en el Sistema Único de Información y Trámites –SUIT.

Información de trámites y OPA’s publicada en el SUIT.




1 de enero a 31 de

diciembre

1.10 otros

Declaración de bienes y servicios del Ministro publicado. #de productos


Subdirección de Gestión del Talento Humano 1 de abril a 31 de

diciembre

1.11 Publicar espacios de participación ciudadana a la gestión.

Página web con espacios de participación ciudadana. Espacios de

participación ciudadana señalados en la web

Oficina de Gestión Territorial, Emergencias 1 de marzo a 31 de

diciembre

Redes sociales. Redes sociales

habilitadas Grupo de Comunicaciones

1 de abril a 31 de diciembre

1.12 Publicar información sobre los resultados de la Encuesta de Percepción de los Usuarios de las EPS

Visor de la Encuesta de percepción de satisfacción de los usuarios de las EPS publicado. (Disposición permanente)



Oficina de Calidad




SUBCOMPONENTES

ACTIVIDADES

META O PRODUCTO1

INDICADOR



1.13 Publicar información relacionada con las Guías de Práctica Clínica

Plataforma virtual de Guías de Práctica clínica actualizada. (Disposición permanente)



Oficina de Calidad


1.14 Abrir espacios de consulta pública en proyectos de expedición de actos administrativos

Publicación de proyectos de actos administrativos relacionados con medicamentos y tecnologías en salud, con comentarios y Respuesta a los mismos consolidados.

# Consultas públicas / #·Actos administrativos

expedidos

Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud


Adelantar proceso de participación Ciudadana para validar el ejercicio de definición de exclusiones o ampliación progresiva del Plan de Beneficios y definir valor de prima de aseguramiento

# Consultas públicas / #·Actos administrativos

expedidos

Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud


Jornadas de sensibilización a las organizaciones de usuarios con

respecto a las reglas de la participación ciudadana para los diferentes procesos de la dirección


Realización de la II y III fase del procedimiento técnico-científico de exclusiones; socialización de los actos administrativos de la

dirección 2019 de Plan de Beneficios con cargo a la UPC y consensos de expertos para la actualización de los CUPS


Apoyar el proceso de definición de exclusiones o ampliación progresivo del Plan de Beneficios y definición de la prima de aseguramiento.


Metodología para actualizar el manual tarifarios SOAT 1 enero a 31 de

diciembre

1.15 Publicar información relacionada con los compromisos adquiridos frente a los Acuerdos de Paz.

Informe de Rendición de Cuentas de la implementación del Acuerdo de PAZ





2. Lineamientos de Transparencia Pasiva

2.1 Gestionar las solicitudes de información al Ministerio.

Información publicada con estándares de contenido y oportunidad. Solicitudes atendidas

Grupo de Apoyo Logístico


Costos de reproducción de información Pública con su respectiva motivación actualizados y publicados.


Plataforma de Transferencias de valor del Sector Salud – TVSS disponible para consultas ciudadanas http://testbios.sispro.gov.co/FIIAPP-FRONT/index.html#!/landing

Plataforma TVSS disponible

Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud


3. Elaboración de 3.1 Publicar los Instrumentos de Gestión Registro de Activos de Información, actualizado y publicado # de productos Oficina Asesora de Planeación y Estudios 1 de enero a 31 de

http://testbios.sispro.gov.co/FIIAPP-FRONT/index.html%23!/landing



SUBCOMPONENTES

ACTIVIDADES

META O PRODUCTO1

INDICADOR



Instrumentos de Gestión de la Información

de la Información del Ministerio. publicados / # de productos requeridos

sectoriales enero

Índice de información Clasificada y Reservada, actualizado y publicado.



Esquema de Publicación publicado, actualizado y publicado. Grupo de Comunicaciones 1 a 31 de enero

3.2 Publicar el Programa de Gestión Documental del Ministerio.

Programa de Gestión Documental – PGD publicado.

# de productos


Grupo de Administración Documental


Cuadro de Clasificación Documental – CCD publicado.

Tablas de Retención Documental – TRD publicadas.

Inventarios Documentales MSPS 2018 publicados. Sujeto a actualizaciones que sufran cualquier instrumento archivístico dado que los mismos son dinámicos y se ajustan a la necesidad de la entidad en materia archivística

4. Criterio Diferencial de Accesibilidad

4.1 Publicar documentos para la consulta

de información por parte de poblaciones específicas.

Información pública-divulgada en otro idioma (ingles). # de documentos

publicados en diversos idiomas

Grupo de Comunicaciones 1 de enero a 31 de diciembre

5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública

5.1 Publicar el informe de solicitudes de acceso a la información.

Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información, publicado.




30 de enero 30 de julio

Informe de solicitudes de acceso a la información trasladadas a otra institución, publicado.


Informe de tiempo de respuesta a cada solicitud, publicado. 1 de julio a 30 de

julio

Informe de solicitudes en las que se negó el acceso a la información, publicado.


Revisión y actualización de la información publicada en la página web de transparencia. (Revisión mensual)

# de contenidos publicados y

actualizados / # de contenidos requeridos



6. Iniciativas adicionales

6.1 Publicar el documento de transparencia sectorial

Plan de Transparencia Sectorial # de productos



15 de enero

6.2 Publicar espacios de participación ciudadana a la gestión.

Eventos reportados por las diferentes dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social, en materia de Participación Social en Salud período 2019. (Trimestral)

# de Productos Publicados/ # de

Eventos Requeridos

Oficina de Gestión Territorial, Emergencia 1 de marzo a 31 de diciembre

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUDADANO 2019€¦ · PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL...

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