PIP - IE SJYB

“MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA, CP SAN JUAN DE

YERBA BUENA DISTRITO DE LA ENCAÑADA –

CAJAMARCA”

Pág. Nº 2

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA, CP SAN JUAN DE YERBA BUENA DISTRITO DE LA ENCAÑADA – CAJAMARCA.

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………………. 4

I. ASPECTOS GENERALES……………………………………………………….. 14

1.1. Nombre del Proyecto……………………………………………………………… 14

1.2. Ubicación…………………………………………………………………………… 14

1.3. Unidad Formuladora y Ejecutiva…………………………………………………. 14

1.4. Participación de Beneficiarios y de las Entidades Involucradas……………... 15

1.5. Marco de Referencia…………………………………………………………........ 16

II. IDENTIFICACIÓN…………………………………………………………………. 17

2.1. Diagnóstico de la Situación Actual…………………………………………........ 18

2.2. Definición del problema y sus causas…………………………………………... 20

2.3. Objetivo del Proyecto……………………………………………………………… 23

2.4. Alternativas de Solución………………………………………………………….. 26

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN……………………………………………… 28

3.1. Horizonte del Proyecto………………………………………………………........ 29

3.2. Análisis de Demanda……………………………………………………………… 29

3.3. Costos del Proyecto……………………………………………………………….. 34

3.4. Evaluación Económica……………………………………………………………. 36

3.5. Análisis de Sensibilidad…………………………………………………………… 42

3.6. Análisis de Sostenibilidad………………………………………………………… 43

3.7. Análisis de Impacto Ambiental…………………………………………………… 45

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………….. 47

4.1. Conclusiones y Recomendaciones……………………………………………… 48

4.2. Anexos……………………………………………………………………………… 49

Pág. Nº 3


1 RESUMEN EJECUTIVO

Pág. Nº 4


I. RESUMEN EJECUTIVO.

1.1 ANTECEDENTES.

El C.P. San Juan de Yerba Buena, ubicado en el distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca, no cuenta con un local escolar adecuado para la Institución Educativa Secundaria “San Juan Bautista” para los menores que residen en el área de influencia, realizando las actividades escolares en el local existente, el cual cuenta únicamente con 05 ambientes de material rústico.

En la actualidad, la I. E. cuenta con alumnos de 1er año hasta 5to año de secundaria, los cuales reciben clases en cinco aulas; son atendidos en un solo turno (mañana).

Para el desarrollo del presente estudio de pre inversión a nivel de Perfil se utilizó información de profesores que residen en ese lugar, e información recabada en la visita de campo.

En el C.P. San Juan de Yerba buena, se encuentra la I. E. San Juan Bautista, en donde funcionarían 05 aulas con las características pedagógicas acorde a las normas técnicas vigentes, una dirección, una sala de profesores, un aula de innovación pedagógica, un laboratorio, una biblioteca, un SUM y servicios higiénicos tanto para damas como para varones, también contará con un patio de formación, una plataforma deportiva y un cerco perimétrico.

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUNA BAUTISTA, CP SAN JUAN DE YERBA BUENA, DISTRITO DE LA ENCAÑADA – CAJAMARCA.

1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de la educación, ofreciendo para ello una Institución Educativa con una infraestructura segura para el alumnado y adecuado para el dictado de clases; contribuyendo de esta manera con el desarrollo socio económico y del capital humano de la zona ya que por el momento se realizan las labores escolares en la casa comunal.

1.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

La brecha a cubrir es igual a la demanda actual puesto que la oferta en la situación actual es nula dadas las condiciones de la infraestructura:

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CUADRO N°17

LOCAL ESCOLAR

Ambiente Sección Área Indice (m2)

Total Proyección

alumno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aulas U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboratorio U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala de Computo U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala de profesores U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biblioteca U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SS. HH. U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO N°18

MURO PERIMÉTRICO


Total Proyección

alumno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muro Perimétrico U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


CUADRO N°19

PLATAFORMA


Total Proyección

alumno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plataforma U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


CUADRO N°20

PATIO DE FORMACION


Total Proyección

alumno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Patio de Formacion U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS.

ALTERNATIVA Nº 01:

Con esta alternativa es posible solucionar el problema planteado en forma integral teniendo en cuenta todos los requerimientos; la infraestructura será construida de material noble: Construcción de: ambientes pedagógicos, complementa rios, administrativos, de servicio y exteriores de acuerd o a lo establecido por las Normas Técnicas de Diseño de Centros Educativos, será reforzada en sus estructuras teniendo en cuenta que se trata de edificaciones esenciales, con servicios higiénicos con biodigestor y cerco perimétrico con muros de ladrillo con columnas y vigas de concreto armado con malla olímpica con tub os de fierro galvanizado.

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ALTERNATIVA Nº 02:

Con esta alternativa es posible solucionar el problema planteado en forma integral teniendo en cuenta todos los requerimientos; la infraestructura será construida de material noble: Construcción de: ambientes pedagógicos, complementa rios, administrativos, de servicio y exteriores de acuerd o a lo establecido por las Normas Técnicas de Diseño de Centros Educativos será reforzada en sus estructuras teniendo en cuenta que se trata de edificaciones esenciales, con servicios higiénicos con tanque séptico y cerco perimétrico c on muros de ladrillo con columnas y vigas de concreto armado.

1.6 COSTOS SEGÚN ALTERNATIVAS.

Los costos de ambas alternativas se han calculado en base a costos unitarios vigentes, conforme se puede verificar en el siguiente cuadro:

CUADRO N°38

RUBRO ALTERNATIVA 1 (Recomendada) ALTERNATIVA 2

Monto de la inversión Total (Nuevos Soles)

A precio de mercado

2,433,392.38 2,498,975.75

A precio Social 1,926,253.90 1,977,828.79


1.7 BENEFICIOS.

� Cubrir eficientemente la demanda actual constituida por 78 alumnos y la demanda proyectada para el periodo de evaluación (879 alumnos) en la Institución Educativa.

� Brindar al alumnado una infraestructura eficiente a fin de mejorar las condiciones de seguridad y confort.

� Disminuir la deserción escolar de la zona.

� Reducir la tasa de analfabetismo de la zona.

1.8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

CUADRO Nº 36


RUBROS

Nº Total de Alumnos (Beneficiarios)

VACT a Precios Sociales

VACT a Precios Privados

Ratio C/E a Precios Sociales (Nº de Alumnos)

Ratio C/E a Precios Privados (Nº de Alumnos)

2,234.10

2,848.98 2,895.28

2,293.99

879 879

1,964,726.06

2,505,462.68 2,546,177.62

2,017,388.10

Alternativa 2Alternativa 1

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1.9 SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

Los costos de inversión del proyecto seleccionado serán gestionados por la Municipalidad Distrital de la encañada, de acuerdo a la disposición presupuestal.

Los costos de mantenimiento de la infraestructura serán asumidos por la Asociación de Padres de familia (APAFA), a través de los aportes voluntarios y trabajos comunales. Los trabajos necesarios para mantener la infraestructura en adecuadas condiciones consisten en: limpieza y aseo de la I.E. que estará a cargo de los alumnos, pintado de muros, cielos rasos, puertas y ventanas a cargo de los padres de familia, reposición de pisos si son deteriorados, a cargo de los padres de familia, reposición de griferías por desgaste, a cargo de los padres de familia.

1.10 IMPACTO AMBIENTAL

El Proyecto no presenta impacto ambiental negativo, sin embargo se contempla medidas de mitigación en la ejecución del Proyecto.

No se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución, que puedan producir la contaminación del ambiente local por la emisión de gases contaminantes.

Las obras destinadas a incrementar el mejoramiento de la Infraestructura se deberán planificar técnicamente, de modo que se adecue a las condiciones físicas del terreno, tratando de que guarden un equilibrio con el paisaje local.

1.11 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.

La obra será ejecutada por la Municipalidad Distrital de la Encañada, a través de su Gerencia de Infraestructura que cuenta con experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos.

En el caso de las obras por contrato, la municipalidad cuenta con un “Comité Permanente” para las Licitaciones conformado por 03 profesionales.

Los gastos administrativos que ocasione la ejecución de la obra son:

� GASTOS GENERALES (9.3%) correspondiente al pago de: cartel de obra, gastos administrativos, ingeniero residente, honorarios, viáticos, materiales; entre otros. En este caso se ha estimado un monto de S/. 156,096.50

� UTILIDADES (10.00%): Dado que la obra puede ejecutarse vía contrato. En este caso se ha estimado un monto de S/. 161,839.88.

� SUPERVISIÓN (4.5%): Pago a Supervisores en el tiempo que demore la construcción de la infraestructura (honorarios, viáticos, materiales; etc.). En este caso se ha estimado un monto de S/. 102,819.40.

� EXPEDIENTE TÉCNICO (2.0%): En este caso se ha estimado un monto de S/.45,697.51

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1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

El proyecto tendrá una duración de ejecución aproximada de 20 semanas considerando todas las etapas necesarias.

Las actividades que no deben retrasarse porque implicarían el retraso total de la obra, los responsables son: el Comité Especial, la Sub Gerencia de Infraestructura y Obras, el consultor encargado del expediente técnico y la empresa contratista encargada de la ejecución.

El cronograma de actividades del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

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DEPART AMENT O: CAJAMARCA PROVINCIA: CAJAMARCA DIST RITO: LA ENCAÑADA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

A100%

664,998

100%

420,072

100%

57,914

100%

40,850

100%

12,587

100%

169,894

100%

23,341

100%

77,463

100.00%

97,610

100.00%

53,670

B100.00%

156,097

100.00%

161,840

100.00%

348,540

100%

45,698

100%

102,819

2,433,392.38

100%PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 1.88% 15.68% 19.64% 24.56% 25.32% 12.51% 0.42%

10%

18,507 18,507 18,507 18,507 18,507 10,282

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 45,698 381,558.34 477,827.67 597,594.09 616,090.22 304,342.62 10,282

45,697.51

14 SUPERVISIÓN (4.5%) GLB 1.0018%

13 ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO (2.0%) GLB 1.00100%

18% 18% 18% 18%

20% 20% 20%

69,708 69,708 69,708 69,708 69,70812 IMPUESTO (18%) GLB 0.00

20% 20%

32,368 32,368 32,36811 UTILIDAD (10%) GLB 1.00

20% 20%

INTANGIBLES

10 GASTOS GENERALES GLB 1.0020% 20% 20% 20% 20%

31,219 31,219 31,219 31,219 31,219

20% 20% 20%

32,368 32,368

20% 20% 20%

10,734 10,734 10,734 10,734 10,73410 FLETE TERRESTRE Glb 1.00

20% 20%

20%

19,522 19,522 19,522 19,522 19,522

40%

101,937 67,958

60% 40%

46,478 30,985

EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR Y SEGURIDAD Glb 1.0020% 20% 20%

40%

16,340

6 MURO PERIMETRICO Glb 1.0060%

4 INSTALACIONES SANITARIAS Y BIODIGESTOR Glb 1.0030%

20%

5

2 ARQUITECTURA Glb 1.0020%

LIQ

UID

ACIÓ

N D

E O

BRA

199,500 199,500 199,500

40%

1 ESTRUCTURAS Glb 1.00

LICI

TACIÓ

N D

E O

BRA

30%

3 INSTALACIONES ELECTRICAS

9

Glb 1.00

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS

MES 1

TANGIBLES30% 30%

40%

23,166

84,014 168,029 168,029

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA, CP SAN JUAN DE YERBA BUENA - DISTRITO DE LA ENCAÑADA - CAJAMARCA

ITEM

10%

MES 7

SEMANAS SEMANAS SEMANASDESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO

MESES

PRESUPUESTO S/.MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

100%

23,3417

8

BIODIGESTOR

PATIO DE FORMACION

PLATAFORMA DEPORTIVA

Glb

Glb

Glb

1.00

1.00

1.00

66,500

12,255

40% 60%

34,748

30%

12,255

100%

12,587

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1.13 CONCLUSIONES

El problema central del proyecto se define como: “Inadecuada oferta de servicios educativos en la Institución Educativa “San Juan Bautista” – C. P. San Juan de Yerba Buena – La Encañada - Cajamarca.

Se ha priorizado de la alternativa 1 considerando:

CUADRO Nº 36


Se ha efectuado un análisis de sensibilidad a las alternativas, indicando que la Alternativa Nº 01, nos muestra un proyecto menos sensible a variaciones de acuerdo a los escenarios, si se incrementa la inversión de acuerdo a los parámetros analizados, el ratio costo/efectividad resulta menor que el de la Alternativa Nº 02.

Las principales actividades de la alternativa seleccionada se refieren a la construcción de nuevas infraestructuras, con la finalidad de brindar seguridad y confort a los alumnos de la IE durante los 10 años de horizonte del proyecto.

1.14 MATRIZ MARCO LÓGICO

Se presenta a continuación:

CUADRO N°08

MATRIZ DE MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Desarrollo del Capital Humano en el C.P. San Juan de Yerba Buena y área de influencia

Escolaridad, a nivel del C.P. según el INEI solo un 4.7 % de la población alcanzó el nivel secundario

Datos Estadísticos del INEI

Las políticas nacionales de apoyo al sector educativo

se mantienen constantemente e incluso mejoran.

PR

OP

OS

ITO

Creación de los servicios de educación secundaria de la I.E. San Juan Bautista – C.P. San Juan de Yerba Buena, Distrito de La Encañada, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

El 100% de los alumnos no cuentan con instalaciones suficientes para realizar sus labores escolares; además

la I.E. no cuenta con todos los ambientes mínimos exigidos por la resolución Jefatural 338.

Estadísticas de calidad Educativa del Ministerio de

Educación.

Alumnos dispuestos a llevar a cabo sus estudios y asistir a

un centro educativo.

RUBROS






2,234.10

2,848.98 2,895.28

2,293.99

879 879

1,964,726.06

2,505,462.68 2,546,177.62

2,017,388.10


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CO

MP

ON

EN

TE

S

Infraestructura en buen estado

05 aulas, 01 Dirección, 01 sala de computo, 01 Sala de profesores, 01 Laboratorio, 01 biblioteca, 01 SUM,

01 plataforma multiusos, 01 Patio de formación, 01 muro perimétrico, 01 Servicios Higiénicos

Visitas en insitu Se consigue el

financiamiento para ejecutar la obra

AC

CIO

NE

S Construcción de

ambientes pedagógicos y componentes

Metas Tangibles de I.E "Horacio Zevallos Gámez":

Documentos de Liquidación de obra

realizada

No se presentan incrementos

excesivos en el precio de los

materiales y mano de obra de

construcción Civil

CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ESCOLAR

COSTO DIRECTO 1,618,398.76

GASTOS GENERALES 156,096.50

UTLIDAD (10%) 161,839.88

SUB TOTAL 1,936,335.14

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)

348,540.33

VALOR REFENCIAL 2,284,875.47

GASTOS DE SUPERVICION (4.5%) 102,819.40

EXPEDIENTE TECNICO (2.0%) 45,697.51

TOTAL PRESUPUESTO 2,433,392.38


Pág. Nº 12


2 ASPECTOS GENERALES

Pág. Nº 13


II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

“MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA, C.P. SAN JUAN DE YERBA BUENA, DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA DE CAJAMARCA”.

2.2 UBICACIÓN.

CUADRO Nº 01: UBICACIÓN.

DEPARTAMENTO /REGIÓN Cajamarca

PROVINCIA Cajamarca

DISTRITO La Encañada

REGIÓN GEOGRÁFICA Sierra Fuente: Propia

La Institución Educativa se encuentra ubicada en el, Centro Poblado de San Juan de Yerba Buena, distrito de La Encañada, perteneciente a la Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, como se muestran en las siguientes imágenes:

Pág. Nº 14


2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

2.3.1 Unidad Formuladora. La Unidad Formuladora del presente Proyecto es La Municipalidad Distrital de la Encañada, que tiene a su cargo la elaboración del estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil, según se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 02: DATOS DE LA UF

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de La Encañada

Sector Gobiernos Locales Pliego Municipalidad Distrital de la Encañada

Responsable de Formular Ing. Walter Fernando Mori Quiroz Dirección Persona Responsable

ELABORACION : PROPIA

2.3.2 Unidad Ejecutora. La Municipalidad Distrital de la Encañada, a través de Sub Gerencia de Infraestructura, previa aprobación y autorización, tendrá a su cargo la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra.

CUADRO Nº 03: DATOS DE LA UE

Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de la Encañada

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de la Encañada Área Técnica encargada Sub Gerencia de Infraestructura. Persona Responsable Dirección

ELABORACION : PROPIA

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Competencia de la Gerencia: La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los planes y programas de desarrollo aprobados.

Capacidad de la Gerencia: Cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras, además de equipo logístico necesario para concretar la ejecución del presente proyecto a fin de mejorar la calidad de vida de la población estudiantil.

2.4 PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDAD ES INVOLUCRADAS.

Las personas e instituciones que se involucraran en el presente proyecto son: La Asociación de Padres de Familia (APAFA), La Plana Docente de la Institución Educativa, representada por su Director, y la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

CUADRO Nº 04: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

ELABORACION : Propia

GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS

Dirección Regional de Educación Cajamarca

DRE

Deficiente condiciones pedagógicas y de confort en la I.E. SAN JUAN BAUTISTA.

Impulsar y promover el desarrollo de la educación

____

Prioriza intervención en la I.E. SAN JUAN BAUTISTA (Constancia de Autorización) y Autoriza la intervención del gobierno local en la IE.

Municipalidad Distrital de la

Encañada

Baja calidad en la provisión del servicio educativo impartido por la I.E. SAN JUAN BAUTISTA, en el distrito de la Encañada.

Garantizar la calidad en la provisión de servicios educativos dentro de la provincia de Cajamarca.

Diseñar y ejecutar Proyectos de Inversión Pública.

Asignación presupuestal para la ejecución del PIP.

Competencia Ley: 27972; Artículo 82.5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción.

Docentes de la I.E. SAN

JUAN BAUTISTA

Deficiente infraestructura y equipamiento de I.E. SAN JUAN BAUTISTA, para brindar un adecuado servicio a la población estudiantil.

Mejorar la Infraestructura y equipamiento de la I.E. SAN JUAN BAUTISTA.

Participación activa en el diseño y ejecución del PIP.

Proporcionar a los responsables del diseño y ejecución del PIP toda la información y apoyo que se requiera, siempre que las solicitudes estén en facultad de la IE.

APAFA

Deficiencia en el aprendizaje de sus hijos e inseguridad por las malas condiciones de la infraestructura y equipamiento de la I.E. SAN JUAN BAUTISTA.

Generar confort y calidad para sus hijos.

Participación activa en el diseño y ejecución del PIP.

Colaborar financieramente en los procesos de mantenimiento de la infraestructura que se intervenga con el PIP.

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2.5 MARCO DE REFERENCIA.

Conocer las necesidades primarias de la población es de vital importancia, puesto que ello permite realizar una planificación ordenada y coherente de actividades dirigidas al desarrollo de los pueblos y especialmente de las comunidades rurales de nuestra Región; en tal sentido se busca el desarrollo de la zona rural promoviendo las diferentes actividades productivas utilizando diferentes medios que permitan dotar de servicios básicos principalmente en el sector Educación.

2.5.1 Antecedentes del PIP. El proyecto nace de la necesidad de contar con una infraestructura suficiente y adecuada para los alumnos de I.E. SAN JUAN BAUTISTA del C.P. San Juan De Yerba Buena, debido a que la Institución Educativa no cuenta un local adecuado pedagógicamente donde pueda impartir clases. Es así que los padres de familia (APAFA) y Autoridades locales hacen conocer sus necesidades a la Municipalidad Distrital de la Encañada, solicitándole su intervención. Actualmente la I.E. viene funcionando en una construcción de tapial, tarrajeado con barro, la cual se ha tenido que adecuar para el uso de esta como aulas pedagógicas.

Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política y pautas para la Formulación de Proyectos de Infraestructura Educativa, considerando el Orden de Prioridad atendiendo a un centro de Educación.

Dentro de los lineamientos de política sectorial del actual Gobierno Nacional, considera que la lucha contra la pobreza es uno de sus principales objetivos a combatir, originando que los departamentos se conviertan en regiones, procediendo a realizar el proceso de descentralización y con ello los pueblos puedan priorizar sus necesidades de acuerdo a los criterios indicados en las diferentes normas que fueron promulgadas.

Dentro de los Lineamientos de Política del Ministerio de Educación considera Garantizar el acceso universal a una Educación Escolar asegurando un desarrollo integral, atendiendo la diversidad étnica cultural y sociolingüística del país.

Según, La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el Articulo 82, incisos 2 y 5 respectivamente en materia de educación se indica: “Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativas, según corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y acción intersectorial” y “Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al presupuesto que se le asigne”.

El Estado, es el encargado de proveer educación básica pública de calidad. La provisión de este servicio la mediremos a través de dos indicadores: Cobertura y Calidad.

Pág. Nº 17


Así mismo se enmarca en los lineamientos de Política de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en su eje estratégico Educación y Promoción de la Cultura, donde considera como objetivo promover la modernización de la infraestructura educativa adecuándola a las necesidades de desarrollo social, cultural y económico de la comunidad.

2.5.2 Base Legal normativa.

Contexto Internacional.

El Perú es país Parte del Acuerdo Mundial en la Cumbre de Setiembre del 2000, y suscribe los Objetivos de Desarrollo del Milenio:

Objetivo Nº 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal.

Contexto Nacional.

� Ley Nº 27293: Ley del SNIP Modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802 y por el DL Nº 1005.

� “Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972 en el Título V, Capítulo I y II, Articulo Nº 82, donde los Gobiernos Municipales en materia de EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, las Municipalidades tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el Gobierno Nacional y Regional las siguientes funciones: Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.

� Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Educación Básica Regular – Nivel Primaria – Secundaria (2009)

� Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica y Técnico Productiva aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-ED.

Contexto Local:

En concordancia con el Plan de desarrollo Concertado de la Provincia de Cajamarca, en el tema de educación el Objetivo es establecer medidas inmediatas para romper la inercia actual y enfrentar la crisis, precisando las responsabilidades del Estado, la sociedad y el magisterio. Esta propuesta de Pacto Social, construida con los aportes del magisterio, el sector educación, los partidos políticos y la sociedad, atiende sólo algunos de los problemas urgentes, seleccionados por ser factibles a enfrentar en el corto plazo y que, adecuadamente abordados, son detonantes de cambios gravitantes para la educación nacional…

2.5.3 Clasificación Funcional. En concordancia con el Anexo SNIP 01, según Clasificador Funcional Programático y el Clasificador de Responsabilidad Funcional, el proyecto se ubica en la siguiente cadena o estructura funcional – programática:

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CUADRO Nº 05: CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCION DIVISION

FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

RESPONSABLE

FUNCIONAL

22: Educación.

047: Educación Básica.

0104: Educación Secundaria. Educación.

FUENTE: Anexo SNIP Nº 01 y Nº 04 ELABORACION : Propia

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3 IDENTIFICACION

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III. IDENTIFICACION.

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

3.1.1 Área de Influencia y Área de Estudio. La I.E. SAN JUAN BAUTISTA, está ubicada en el C.P. San Juan de Yerba Buena, distrito de La Encañada, cuya área de influencia (Nivel Educativo Secundario en zona rural), comprende una distancia máxima de radio de influencia de 5.0 km, de acuerdo a las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel Secundario dadas por el Ministerio de Educación, sin embargo en nuestro caso existen alumnos que no están dentro del radio de influencia.

Entre las características del área de estudio; La zona de intervención del proyecto, está ubicada en el C.P. San Juan de Yerba Buena que cuenta con una población de 424 pobladores, mientras que en el distrito de la Encañada encontramos una población de alrededor de los 24190 habitantes. El C.P. de San Juan de Yerba Buena se encuentra a una altitud de 3372 msnm.

Para llegar al caserío se cuenta con una vía de acceso, la cual es la vía de la carretera Cajamarca – La Encañada (30 Km de vía asfaltada), para luego continuar por una trocha afirmada de 21.50 Km. la cual no se encuentra en buenas condiciones.

Por otro lado las viviendas ubicadas dentro del área de estudio son en su mayoría de adobe, de 01 a 02 pisos con techos de teja a 02 aguas.

El terreno donde se construirá la Institución Educativa, no presenta peligros de carácter Socio Natural (Deslizamientos, incendios).

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

3.2.1 Antecedentes del problema que motiva el proye cto. Actualmente la falta de ambientes pedagógicos adecuados, administrativos y complementarios de la Institución Educativa es preocupante puesto que esto afecta la calidad educativa que se brinda, poniendo en riesgo a la población estudiantil y a la plana docente.

Características del problema educativo que se inten ta solucionar: La situación negativa que se intenta modificar es la falta de atención a la población escolar de la Institución Educativa Secundaria San Juan Bautista, referida a las condiciones mínimas de confort. En este punto podemos hacer una descripción de la situación actual del servicio que se viene brindando en la institución educativa. Depende administrativamente del sector Educación y de la DRE Cajamarca, es poli docente completo y tiene un turno continuo de mañana.

Gravedad de la Situación Negativa. � Temporalidad: La situación negativa se ha presentado desde hace

varios años, los beneficiarios vienen buscando el financiamiento para la construcción de su Infraestructura.

Pág. Nº 21


� Grado de avance: El problema está afectando al 100% de la población estudiantil (61 alumnos) así como a los docentes, puesto que no se tiene una infraestructura pedagógicamente adecuada, acorde a las normas vigentes.

Intereses de los Grupos involucrados. En el siguiente cuadro se ha resumido los intereses de los grupos involucrados; además se han especificado los problemas percibidos por cada uno de ellos:

CUADRO Nº 09 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

ESTRATEGIAS DE CÓMO RESOLVER LOS

CONFLICTOS

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Bajo desarrollo social y económico de la población

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, tiene como interés diseñar un plan estratégico de desarrollo económico, local sostenible así como un plan operativo anual, e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial del centro poblado, distrito y la provincia, según el diagnóstico económico de su jurisdicción

Desarrollar las gestiones necesarias para lograr algún tipo de financiamiento.

Comisión de APAFA y Profesores

Bajo porcentaje de alumnos y deserción escolar en el último año (2011) que es por no tener una infraestructura que es uno de los factores. Escasos recursos económicos para financiar la totalidad de la obra

Los profesores y APAFA están interesados en mejorar su infraestructura, puesto que la educación constituye una de sus mayores fuentes de ingresos y niveles de vida.

Gestionar ante la Municipalidad el financiamiento para dicho proyecto. Además aportarán con el 20 % de mano de obra no calificada

Alumnos de la IE Vulnerabilidad ante ocurrencia de algún desastre en el plantel dada las condiciones de la infraestructura

Contar con una IE que ofrezca seguridad y confort en sus instalaciones.

ELABORACION : Propia

Población y Zona Afectada. Para determinar la Tasa de Crecimiento Poblacional, se utilizará la tasa de crecimiento obtenida del promedio de los últimos 5 años de la población educativa (0.7%), con la finalidad de realizar las proyecciones de la población objetivo.

Pág. Nº 22


Población Referencial. La población referencial es la población del C.P San Juan de Yerba Buena perteneciente al distrito de la Encañada con una población total de 24190 proyectada al año 2015, con una tasa de crecimiento intercensal de 3.73%.

Población Objetivo La población objetivo es la que se atenderá efectivamente con el proyecto. En el caso de la institución educativa, la población objetivo será de 61 alumnos matriculados en el año 2014, considerando de 1ro a 5to de secundaria, esta población comprende entre las edades de 12 a 17 años de edad.

La distribución de la población objetivo de acuerdo al número de alumnos por año de estudios se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N°10 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

FUENTE: ELABORACIO PROPIA

3.2.2 Definición del problema y sus causas.

a. Características del Problema. La caracterización de la problemática se efectuará mediante indicadores que señalen la relación entre las diferentes causas y efectos con el problema central.

Causas: “No se cuenta con las condiciones físicas pedagógicas necesarias para brindar el Servicio Educativo, debido a la falta de infraestructura pedagógica, administrativa y complementaria”, la cual presenta los siguientes indicadores:

� No existen ambientes mínimos exigidos por en las Normas Técnicas de

Diseño de Centros Educativos - Educación Primaria - Educación Secundaria Aprobado con Resolución Jefatural 338 (09/12/1983).

Turno Grado/ Edad

Aulas

Área del

Aula (m2)

Índice M2/alu

mno

Total PROYECCIÓN

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tar

de

1° UNICA 39.25 2.07 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 2° UNICA 39.55 2.08 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 3° UNICA 39.95 2.10 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 4° UNICA 24.05 0.00 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 5° UNICA 21.05 0.00 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12

SUB TOTAL 32.77 1.25 78 80 81 83 85 87 89 91 93 95 97

Pág. Nº 23


Efectos: � Desmotivación de la Población Estudiantil, por la falta de infraestructura

para realizar sus actividades. El 100% de la población escolar se encuentra desmotivada a razón de la falta de ambientes.

� Alta de la Tasa de Analfabetismo, debido principalmente al ausentismo escolar. La tasa de analfabetismo en la Encañada es alta: 28.10% (De acuerdo al Censo del 2007) superior al promedio regional: 17.10% (Censo 2007). Esta tasa podría incrementarse de persistir el problema.

b. Problema Identificado:

“INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA”

c. Identificación de Causas.

Entre las Causas identificadas podemos considerar las siguientes:

Causa Directa.

� No se cuenta con condiciones físicas necesarias para brindar el servicio educativo.

Causas Indirectas.

� Insuficiente Infraestructura pedagógica, administrativa y complementaria.

� Insuficiente Mobiliario.

d. Identificación de Efectos:

A partir del problema central también se han identificado algunos efectos, permitiéndonos visualizar la situación actual y futura de la comunidad si el proyecto planeado no se ejecuta.

Efectos Directos.

� Ausentismo Escolar, esto debido especialmente a la falta de una buena infraestructura ya que la infraestructura existente no presta la seguridad necesaria.

� Desmotivación de la Población Estudiantil, por la falta de infraestructura para realizar sus actividades.

� Bajo Rendimiento Educativo, debido a la falta de un aula de cómputo, buena alimentación y al recorrido que hacen para llegar a su centro de estudios.

Pág. Nº 24


Efectos Indirectos.

� Incremento de la tasa de analfabetismo, debido principalmente al ausentismo escolar.

� Incremento de los niveles de deserción escolar, por falta de motivación a la población estudiantil.

� Dificultad de acceso al mercado laboral, por no contar con una educación básica o bajo rendimiento educativo.

e. Efecto Final:

“BAJO DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL C.P . SAN JUAN DE YERBA BUENA”

GRÁFICO N°02

ÁRBOL DE CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS

EFECTO FINAL

BAJO DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL

C. P. SAN JUAN DE YERBA BUENA

EFECTO INDIRECTO

INCREMENTO DE LA TASA DE

ANALFABETISMO

EFECTO INDIRECTO

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE

DESERCIÓN ESCOLAR

EFECTO INDIRECTO

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE

DESERCIÓN ESCOLAR

EFECTO DIRECTO

AUSENTISMO ESCOLAR

EFECTO DIRECTO

DESMOTIVACION DE LA

POBLACION ESTUDIANTIL

EFECTO DIRECTO

BAJO RENDIMIENTO EDUCATIVO

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA SEC. SAN JUAN DE YERBA BUENA

CAUSA DIRECTO

NO SE CUENTA CON CONDICIONES

FISICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO

EDUCATIVO

CAUSAS INDIRECTO

INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

PEDAGOGICA, ADMINIST. Y COMPLEMENT.

CAUSAS INDIRECTO

DEFICIENTE E INSUFIENTE MOBILIARIO

Pág. Nº 25


3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.

Mejorar la calidad de la educación, ofreciendo para ello una Institución Educativa con suficiente infraestructura segura para el alumnado para el dictado de clases, contribuyendo de esta manera con el desarrollo del capital humano de la zona de influencia para lograr el desarrollo local y regional.

3.3.1 Objetivo Central.

“ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA”

3.3.2 Identificación de Medios: Entre los Medios identificados como origen del objetivo central en la Institución Educativa Secundaria SAN JUAN BAUTISTA se tiene:

a. Medio de primer nivel:

� Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo.

Medios Fundamentales:

� Infraestructura en buen estado.

b. Identificación de Fines:

A partir del Objetivo Central también se han identificado algunos Fines, lo que va a permitir visualizar la situación actual y futura de la comunidad si el proyecto planeado se ejecuta.

Fines Directos:

� Bajo ausentismo escolar.

� Población estudiantil motivada.

� Incremento en el rendimiento educativo.

Fines Indirectos:

� Disminución de la Tasa de Analfabetismo

� Disminución de los Niveles de Deserción Escolar

� Mejor Acceso al Mercado Laboral

c. Fin Ultimo:

“MEJORAR EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL C.P . SAN JUAN DE YERBA BUENA”

Pág. Nº 26


GRAFICO N°03


Como se observa en el árbol de medios objetivos y fines, para el medio de primer nivel se han identificado el respectivos medio fundamental; para llevar adelante estos últimos es necesario identificar las correspondientes acciones que nos permitan formular las alternativas respectivas, que posibiliten la solución al problema identificado; para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra a continuación el árbol de medios fundamentales y acciones propuestas:

FIN ÚLTIMO

MEJORAR EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL C.P.

SAN JUAN DE YERBA BUENA

FIN INDIRECTO

Disminución de la Tasa de

Analfabetismo

FIN INDIRECTO

Disminución de los Niveles de

Deserción Escolar

FIN INDIRECTO

Mejor Acceso al Mercado Laborar

FIN DIRECTO

Reducir el Ausentismo Escolar

FIN DIRECTO

Población Estudiantil Motivada

FIN DIRECTO

Incremento en el Rendimiento

Educativo

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA

MEDIO DE PRIMER NIVEL

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS

PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO

MEDIO FUNDAMENTAL

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

PEDAGOGICA, ADMINISTRATIVA Y BUEN

ESTADO

Pág. Nº 27


ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

GRÁFICO N°04

Fuente: Propia

d. Situación Optimizada “Sin Proyecto”.

La situación optimizada como tal no existe, actualmente se cuenta con la infraestructura antigua donde se viene trabajando, contando actualmente con 78 menores.

e. Situación “Con Proyecto”.

ALTERNATIVA Nº 01:

Construcción de: ambientes pedagógicos, complementa rios, administrativos, de servicio y exteriores de acuerdo a lo establecid o por las Normas Técnicas de Diseño de Centros Educativos, será reforzada en sus estructuras teniendo en cuenta que se trata de edificaciones esenciales, con servicios higiénicos con biodigestor y cerco perimétrico con muros de la drillo con columnas y vigas de concreto armado con malla olímpica con tubos de fierro galvanizado.

ALTERNATIVA Nº 02:

Construcción de: ambientes pedagógicos, complementa rios, administrativos, de servicio y exteriores de acuerdo a lo establecid o por las Normas Técnicas de Diseño de Centros Educativos será reforzada en sus estructuras teniendo en cuenta que se trata de edificaciones esenciales, con servicios higiénicos con tanque séptico y cerco perimétrico con muros de ladrillo con columnas y vigas de concreto armado.

ACCIÓN 1

(Mutuamente Excluyentes)

Construcción de: ambientes pedagógicos, complementarios, administrativos, de servicio y exteriores de acuerdo a lo establecido por las Normas Técnicas de Diseño de Centros Educativos) será reforzada en sus estructuras teniendo en cuenta que se trata de edificaciones esenciales, con servicios higiénicos con biodigestor y cerco perimétrico con muros de ladrillo columnas y vigas de concreto armado con malla olímpica con tubos de fierro galvanizado.

MEDIO FUNDAMENTAL

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA,

ADMINISTRATIVA Y EN BUEN ESTADO

ACCIÓN 2

(Mutuamente Excluyentes)

Construcción de: ambientes pedagógicos, complementarios, administrativos, de servicio y exteriores de acuerdo a lo establecido por las Normas Técnicas de Diseño de Centros Educativos será reforzada en sus estructuras teniendo en cuenta que se trata de edificaciones esenciales, con servicios higiénicos con tanque séptico y cerco perimétrico con muros de ladrillo con columnas y vigas de concreto armado .

A

C

C

I

O

N

E

S

Pág. Nº 28


4 FORMULALCION Y

EVALUACION

Pág. Nº 29


IV. EVALUACION.

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN.

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión, tiene un horizonte de estudio de 10 años, tiempo en consideración que se estima la vida útil del proyecto.

El cronograma de actividades se detalla a continuación:

Cuadro Nº 11 Cronograma de Actividades del Proyecto de Alternativas 1 y 2

FASES ACTIVIDADES

Alternativa I Alternativa II

DURACION DURACION

(meses / años) (meses / años)

I PREINVERSION (meses).

1 1

II

INVERSION (meses). 6 6

Expediente Técnico. 1 1

Construcción de Obras de Infraestructura

5 5

Liquidación de obra 1 1

III

POST INVERSION (años).

10 10

Operación y mantenimiento.

10 10

Fuente: Propia

4.2 ANÁLISIS DE DEMANDA.

La demanda de servicios educativos, está condicionada a una serie de factores, entre los cuales podemos mencionar el nivel educativo, el mal estado de salud, los niveles de ingresos, los recursos que hay que utilizar y su valor (tiempo, transporte, etc.), las características de las familias, los hábitos y costumbres, entre otros.

La población objetivo está conformada por el número de alumnos que corresponden a la institución educativa en estudio; es decir 78 alumnos.

Por tanto se ha obtenido el número de alumnos que se beneficiará a lo largo del horizonte del proyecto de 10 años ascendente a 879 alumnos. (Según la población del C.P. San Juan de Yerba Buena).

Pág. Nº 30


Total

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1° UNICA 39.25 2.07 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24

2° UNICA 39.55 2.08 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24

3° UNICA 39.95 2.10 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24

4° UNICA 24.05 2.19 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14

5° UNICA 21.05 2.11 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12

32.77 2.11 78 80 81 83 85 87 89 91 93 95 97TOTAL 879

Ta

rde

TurnoÍndice

M2/alumno

PROYECCIÓNGrado/ Edad

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

AulasÁrea del

Aula (m2)

SUB TOTAL

FD

CUADRO Nº 13

CUADRO Nº 14

CUADRO Nº 15

CUADRO Nº 16

MURO PERIMÉTRICO

Ambiente Total Proyección

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Muro Perimétrico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


PLATAFORMA


2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Plataforma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


PATIO DE FORMACION


2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Patio de formacion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


LOCAL ESCOLAR Número de Ambientes


2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aulas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Laboratorio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sala de Computo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sala de Profesores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Biblioteca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SS.HH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


CUADRO Nº 12 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

OBJETIVO

Pág. Nº 31


4.2.1 Oferta Optimizada. En el proyecto en estudio la optimización de la infraestructura estaría dada por la reorganización y la racionalización, pero dado que dicha Institución en estudio no cuenta con infraestructura suficiente, la oferta optimizada es entonces igual a la oferta real descrita en el ítem anterior.

4.2.2 Oferta con Proyecto. La oferta con proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura; debido a que actualmente la I. E. no cuenta con ambientes pedagógicamente adecuados, que cumplan con las normas técnicas, es por ello que se considera la demolición, siendo entonces la oferta de acuerdo a lo siguiente:

CUADRO N°17

LOCAL ESCOLAR


Total Proyección

alumno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aulas U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboratorio U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala de Computo U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala de profesores U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biblioteca U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SS. HH. U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


CUADRO N°18

MURO PERIMÉTRICO


Total Proyección

alumno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muro Perimétrico U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


CUADRO N°19

PLATAFORMA


Total Proyección

alumno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plataforma U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


CUADRO N°20

PATIO DE FORMACION


Total Proyección

alumno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Patio de Formacion U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pág. Nº 32


4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA.

Se observa que en las condiciones actuales, aún con la oferta optimizada no es posible cubrir la brecha de atención en adecuadas condiciones, por lo tanto la población existente es población carente. Se presenta a continuación la brecha del proyecto:

CUADRO N°21

LOCAL ESCOLAR


Total Proyección

alumno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aulas U 0 0 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Laboratorio U 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Sala de Computo U 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Dirección U 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Sala de profesores U 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Biblioteca U 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

SUM U 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

SS. HH. U 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1


CUADRO N°22

MURO PERIMÉTRICO


Total Proyección

alumno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muro Perimétrico U 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1


CUADRO N°23

PLATAFORMA


Total Proyección

alumno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plataforma U 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1


CUADRO N°24

PATIO DE FORMACION


Total Proyección

alumno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Patio de Formacion U 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1


Pág. Nº 33


4.4 COSTOS DELPROYECTO.

4.4.1 Costos de Operación y Mantenimiento.

� Costos en la Situación “Sin Proyecto”.

Ya que no se cuenta actualmente con infraestructura, los costos de mantenimiento presentes son nulos.

CUADRO Nº 25

COSTOS DETALLADOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA IE SAN JUAN BAUTISTA

� Costos en la situación “Con Proyecto”

Los costos en la situación con proyecto están dados por los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto:

RUBRO

Nº ELEM. Nº VECES P. UNITARIO SUBTOTAL

MANTENIMIENTO 4,075

. Utiles de limpieza(escobas) 2 4 15 120

. Limpieza de local (Desinfeccion de local) 2 1 100 200

. Pintado de ambientes (Aulas, dirección, otros) 2 1 200 400

. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes, sillas, otros)

85 1 35 2,975

. Mano de obra 0 0 0 0

. Varios (drenaje de aguas de lluvia y Techos, focos, vidrios, grifos de agua y chapas de puertas)

1 1 380 380

OPERACIÓN 72,800

. Remuneracion docentes 5 12 1,000 60,000

. Remuneracion Director 1 12 1,000 12,000

. Gratificaciones 6 2 0 0

. Servicios agua, luz 1 12 50 600

. Materiales de enseñanza y otros 1 1 200 200

COSTO DIRECTO/ AÑO S/. 76,875

Fuente: I.E. SAN JUAN BAUTISTA (2014)

Elab. Propia

CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)

PRIVADOS SOCIALES

A COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO 4,075 3,452

B COSTO ANUAL DE OPERACIÓN 72,800 66,126

TOTAL 76,875.00 69,577.13

DESCRIPCION / RUBROSCOSTOS (S/.)

RESUMEN DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Pág. Nº 34


CUADRO Nº 26 COSTOS DETALLADOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA IE SAN JUAN BAUTISTA

ALTERNATICA - 01


MANTENIMIENTO 11,230

. Utiles de limpieza(escobas) 2 6 150 1,800


. Pintado de ambientes (Aulas, dirección, otros) 4 1 350 1,400


91 1 80 7,280

. Mano de obra 1 1 150 150


1 1 400 400

OPERACIÓN 72,800


. Remuneracion Directora 1 12 1,000 12,000




TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AÑO S/. 84,030


Elab. Propia

CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)RUBRO

PRIVADOS SOCIALES

A MANTENIMIENTO 11,230 9,446

B OPERACIÓN 72,800 66,126

TOTAL 84,030.00 75,571.86


RESUMEN DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNA TIVA 01

Pág. Nº 35


CUADRO Nº 27 COSTOS DETALLADOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA IE SAN JUAN BAUTISTA

ALTERNATIVA - 02


MANTENIMIENTO 11,430

. Utiles de limpieza(escobas) 2 6 150 1,800


. Pintado de ambientes (Aulas, dirección, otros)

4 1 350 1,400


91 1 80 7,280

. Mano de obra 1 1 150 150


1 1 600 600

OPERACIÓN 72,800


. Remuneracion Directora 1 12 1,000 12,000




TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AÑO S/. 84,230


Elab. Propia

CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)RUBRO

PRIVADOS SOCIALES

A MANTENIMIENTO 11,430 9,616

B OPERACIÓN 72,800 66,126

TOTAL 84,230.00 75,741.26

RESUMEN DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNA TIVA 02


Pág. Nº 36


4.5 COSTOS DE INVERSION.

Se refieren a la puesta en marcha de las alternativas propuestas en el módulo anterior. A continuación presentamos los presupuestos de inversión de cada alternativa:

CUADRO Nº 28

COSTOS DE INVERSION DE LA IE SAN JUAN BAUTISTA ALTERNATIVA - 01

CUADRO Nº 29

COSTOS DE INVERSION DE LA IE SAN JUAN BAUTISTA ALTERNATIVA - 02

INVERSIÓNPRECIOS

PRIVADOSFACTOR

CONVERSIÓNPRECIOS

SOCIALES

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Monto S/.

2.1 MANO DE OBRA 485,519.63 279,821.15

CALIFICADA 161,839.88 0.909 147,112.45

NO CALIFICADA 323,679.75 0.41 132,708.70

2.2 MATERIALES O INSUMOS 1,132,879.13 959,548.62

2.3 EQUIPOS 0.00

2.4 HERRAMIENTAS 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO 1,618,398.76 1,239,369.77

GASTOS GENERALES (13%) 156,096.50 0.847 132,213.74

UTILIDADES (5%) 161,839.88 0.769 124,454.87

I.G.V. (18%) 348,540.33 0.847 295,213.66

SUB TOTAL 2,284,875.47 1,791,252.03

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION (2.5%) 102,819.40 0.909 93,462.83

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVOS (2%) 45,697.51 0.909 41,539.04

TOTAL INVERSIÓN 2,433,392.38 1,926,253.91

1/ Factor de Conversión de acuerdo a RESOLUCION DIRECTORAL Nº 001-2004-EF/68.01

INVERSIÓNPRECIOS

PRIVADOSFACTOR

CONVERSIÓNPRECIOS

SOCIALES

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Monto S/.

2.1 MANO DE OBRA 499,752.44 288,023.99

CALIFICADA 166,584.15 0.909 151,424.99

NO CALIFICADA 1/ 333,168.29 0.41 136,599.00

2.2 MATERIALES O INSUMOS 1,166,089.04 987,677.42

2.3 EQUIPOS 0.00

2.4 HERRAMIENTAS 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO 1,665,841.48 1,275,701.41

GASTOS GENERALES (13%) 156,096.50 0.847 132,213.74

UTILIDADES (5%) 166,584.15 0.769 128,103.21

I.G.V. (18%) 357,933.98 0.847 303,170.08

SUB TOTAL 2,346,456.11 1,839,188.44

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION (2.5%) 105,590.52 0.909 95,981.78

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (2%) 46,929.12 0.909 42,658.57

TOTAL INVERSIÓN 2,498,975.75 1,977,828.79

1/ Factor de Conversión de acuerdo a RESOLUCION DIRECTORAL Nº 001-2004-EF/68.01

Pág. Nº 37


4.5.1 Costos Incrementales.

Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situación “con proyecto” menos los costos calculados en situación “sin proyecto”, en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos sociales.

CUADRO N°30

ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

AÑOS SIN PROYECTO

CON PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES

0 1,926,253.91

1 0.00 5,499.76 5,499.76

2 0.00 5,045.65 5,045.65

3 0.00 4,629.04 4,629.04

4 0.00 4,246.82 4,246.82

5 0.00 3,896.17 3,896.17

6 0.00 3,574.46 3,574.46

7 0.00 3,279.33 3,279.33

8 0.00 3,008.56 3,008.56

9 0.00 2,760.14 2,760.14

10 0.00 2,532.24 2,532.24


CUADRO N°31 ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES

AÑOS SIN PROYECTO

CON PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES

0 1,977,828.79 1,977,828.79

1 0.00 5,655.17 5,655.17

2 0.00 5,188.23 5,188.23

3 0.00 4,759.84 4,759.84

4 0.00 4,366.38 4,366.38

5 0.00 4,006.26 4,006.26

6 0.00 3,675.47 3,675.47

7 0.00 3,371.99 3,371.99

8 0.00 3,093.57 3,093.57

9 0.00 2,838.14 2,838.14

10 0.00 2,603.80 2,603.80


Pág. Nº 38


4.6 EVALUACIÓN.

4.6.1 Beneficios.

a) Beneficios sin proyecto.

Los beneficios en esta situación no son importantes dado a que no se cuenta con la infraestructura adecuada; los beneficios estarían dados de alguna manera en la atención educativa media a baja a los 30 alumnos matriculados en el año 2012 que constituyen la población estudiantil que actualmente labora en la casa comunal.

b) Beneficios con proyecto

Con la ejecución integral del proyecto se han identificado los siguientes beneficios incrementales:

� Cubrir eficientemente la demanda actual de 30 alumnos y la demanda proyectada para el periodo de evaluación de 360 en la Institución Educativa.

� Brindar al alumnado una infraestructura eficiente a fin de mejorar las condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad.

� Disminuir la deserción escolar de la zona.

� Reducir la tasa de analfabetismo de la zona.

c) Beneficios Incrementales

Se han identificado los siguientes beneficios incrementales:

� Contribuir eficientemente a mejorar la cobertura del sistema de educación de la I.E. con el desarrollo del capital humano, brindando una infraestructura adecuada para asegurar una enseñanza de calidad, teniendo en cuenta las exigencias actuales.

� Garantizar la permanencia de la actual población estudiantil y de la proyectada por las mejoras que brinda la ampliación de la infraestructura.

� Motivar a la población que se encuentra en edad de iniciar estudios primarios.

� Elevar el desarrollo de habilidades de los estudiantes.

� Promover las capacidades de los egresados para continuar estudios secundarios y superiores e integrarse al mercado laboral.

� Alcanzar mayores oportunidades de superar el status socio-económico de los pobladores de la zona.

Pág. Nº 39


4.6.2 Evaluación Social.

a) Metodología Costo/Efectividad.

El proyecto que se pretende ejecutar, es un proyecto de tipo SOCIAL, por ello la metodología empleada para su evaluación será la relación costo/efectividad .

b) Indicadores de Resultados.

Para determinar este valor o relación para el presente proyecto, se han establecidos los siguientes indicadores.

CUADRO N°32 LINEA DE ACCIÓN E INDICADOR IDENTIFICADO

LINEA DE ACCIÓN INDICADOR IDENTIFICADO

Alumnos que reciben su educación en mejores

condiciones y con mayor eficiencia

879*

Fuente: Elaboración Propia *Corresponde al número de alumnos que se beneficiaran a lo largo

del horizonte del proyecto

c) Determinación del Ratio Costo/Efectividad del Pr oyecto.

El cálculo del ratio Costo/Efectividad del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Este ratio está calculado en base al valor actual de costos totales a precios sociales y precios privados.

CUADRO Nº 33 COSTO EFECTIVIDAD CONSTRUCCIÓN I.E. SAN JUAN BAUTISTA ALT. 01

A N° ALUMNOS

COSTO SIN COSTO CON PROYECTO PROYECTO COSTOS

OPERACIÓN Y INVERSIÓN OPERACIÓN Y INCREMENTALES MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

0 1,926,253.91 1,926,253.91 1 - 5,499.76 5,499.76 2 - 5,045.65 5,045.65 3 - 4,629.04 4,629.04 4 - 4,246.82 4,246.82 5 - 3,896.17 3,896.17 6 - 3,574.46 3,574.46 7 - 3,279.33 3,279.33 8 - 3,008.56 3,008.56 9 - 2,760.14 2,760.14

10 360 - 2,532.24 2,532.24 TASA= 9% VAC= S/. 1,964,726.06

Fuente: Elaboración Propia C/E= S/. 2,376.01

Pág. Nº 40


CUADRO Nº 34

COSTO EFECTIVIDAD CONSTRUCCIÓN I.E. SAN JUAN BAUTISTA ALT. 02

A N° ALUMNOS

COSTO SIN COSTO CON PROYECTO PROYECTO COSTOS

OPERACIÓN Y INVERSIÓN OPERACIÓN Y INCREMENTALES MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

1,977,828.79 1,977,828.79 1 - 5,655.17 5,655.17 2 - 5,188.23 5,188.23 3 - 4,759.84 4,759.84 4 - 4,366.38 4,366.38 5 - 4,006.26 4,006.26 6 - 3,675.47 3,675.47 7 - 3,371.99 3,371.99 8 - 3,093.57 3,093.57 9 - 2,838.14 2,838.14 10 360 - 2,603.80 2,603.80 TASA= 9% VAC= S/. 2,017,388.10

Fuente: Elaboración Propia C/E= S/. 3,001.67

d) Análisis de la Sensibilidad.

A continuación se muestra el análisis de sensibilidad del ratio CE de ambas alternativas considerando variación de la efectividad según el cuadro y gráfico siguiente:

CUADRO Nº 35

SENSIBILIDAD A LA INVERSIÓN ALTERNATIVAS 01 y 02


ALT. Nº 01 ALT. Nº 02 ALT. Nº 01 ALT. Nº 02

-30% 1,375,308.24 1,412,171.67 879 1563.87 1605.79

-25% 1,473,544.55 1,513,041.07 879 1675.58 1720.49

-20% 1,571,780.85 1,613,910.48 879 1787.28 1835.19

-15% 1,670,017.15 1,714,779.88 879 1898.99 1949.89

-10% 1,768,253.46 1,815,649.29 879 2010.69 2064.59

-5% 1,866,489.76 1,916,518.69 879 2122.40 2179.29

0% 1,964,726.06 2,017,388.10 879 2234.10 2293.99

5% 2,062,962.37 2,118,257.50 879 2345.81 2408.69

10% 2,161,198.67 2,219,126.91 879 2457.51 2523.39

15% 2,259,434.97 2,319,996.31 879 2569.22 2638.08

20% 2,357,671.28 2,420,865.72 879 2680.93 2752.78

25% 2,455,907.58 2,521,735.12 879 2792.63 2867.48

30% 2,554,143.88 2,622,604.53 879 2904.34 2982.18

VARIACIONVACT A PRECIOS SOCIALES INDICADOR DE

RESULTADO

RATIO COSTO/EFECTIVIDAD

Pág. Nº 41


CUADRO Nº 36


GRÁFICO 05: VAC – ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2


RUBROS






2,234.10

2,848.98 2,895.28

2,293.99

879 879

1,964,726.06

2,505,462.68 2,546,177.62

2,017,388.10


Pág. Nº 42


GRÁFICO 06: ICE– ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2


e) Sostenibilidad.

Los costos de operación de la Institución educativa provienen de sus propios gastos corrientes asignados por el Ministerio de Educación a través de su respectiva UGEL.

Los costos de mantenimiento de la infraestructura serán asumidos por la Asociación de Padres de Familia (APAFA), a través de los aportes voluntarios y trabajos comunales. Los trabajos necesarios para mantener la infraestructura en adecuadas condiciones consisten en: limpieza y aseo de la IE que estará a cargo de los alumnos, pintado de muros, cielo rasos, puertas y ventanas a cargo de los padres de familia al inicio de cada año escolar, reposición de vidrios cuando sean rotos a cargo de los padres de familia, reposición de pisos si son deteriorados, a cargo de los padres de familia, reposición de griferías por desgaste a cargo de los padres de familia. Para ello se han comprometido formalmente mediante un acta, la misma que se puede encontrar en anexos.

Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de su plan de inversiones.

Pág. Nº 43


4.6.3 Impacto Ambiental.

El Proyecto no presenta impacto ambiental negativo, por lo tanto, tampoco se contempla medidas de mitigación en la ejecución del Proyecto.

No se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución, que puedan producir la contaminación del ambiente local por la emisión de gases contaminantes. Las Obras destinadas a incrementar el mejoramiento de la Infraestructura se deberán planificar técnicamente, de modo que se adecue a las condiciones físicas del terreno, tratando de que guarden un equilibrio con el paisaje local.

a) Sobre Suelos.

La ejecución del Proyecto, no generará ninguna erosión. El transporte y almacenamiento de los materiales de construcción, no afectarán las actividades de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas y dentro de las instalaciones de la Institución Educativa.

b) Sobre Flora y Fauna.

No se afectará, ya que no se emplearán materiales de préstamo que afecten la flora durante la ejecución del Proyecto, garantizando de esta forma el equilibrio ambiental de la localidad.

El Proyecto será ejecutado con materiales que no afectará ni a la flora ni a la fauna.

c) Sobre la Agricultura.

En lo que se refiere al uso del agua se ha comprobado, que los efectos sobre la agricultura son nulos, es decir no interfiere en el sistema actual de regadío y tampoco existirá deterioro a terrenos agrícolas.

CUADRO N°37 IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS MEDIDAS DE MITIGACION Y/O CORRECCION”

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECCION

AFECTACIÓN A LA SALUD PÚBLICA POR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVOS DEBIDO AL MOVIMIENTO DE TIERRAS.

SE DEBERÁ HUMEDECER EL SUELO DONDE SE VAN A REALIZAR LAS OBRAS Y MANTENER HÚMEDA LA TIERRA EXTRAÍDA HASTA SU REPOSICIÓN Y RESTAURAR EL ÁREA.

CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR RESIDUOS DE LA OBRA (CEMENTO, ARENA, BOLSAS, ETC.)

SE DEBERÁ CONTROLAR ESTRICTAMENTE LA CONTAMINACIÓN ESTABLECIENDO SISTEMAS DE RECOJO Y LIMPIEZA.

ALTERACIÓN DEL TRÁFICO VEHICULAR SE DEBERÁ DESVIAR Y SEÑALIZAR LAS VÍAS POR DONDE PUEDEN CIRCULAR LOS VEHÍCULOS.

MOLESTIAS A LOS VECINOS POR RUIDOS. REALIZAR EL TRABAJO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.


Pág. Nº 44


4.6.4 Selección de Alternativas

Según lo analizado en los ítems anteriores la mejor opción es la alternativa 1, por las siguientes razones:

� Presenta el menor costo efectividad.

� Cubrirá la demanda requerida en el periodo del horizonte del proyecto.

� Permitirá contar con infraestructura adecuada para desarrollar actividades productivas en bien de la población beneficiada y del distrito.

CUADRO N°38



A precio de mercado

2,433,392.38 2,498,975.75

A precio Social 1,926,253.90 1,977,828.79


Como se puede observar, se ha llegado a la conclusión que la alternativa más adecuada es la:

Alternativa Nº 01: Construcción de: ambientes pedag ógicos, complementarios, administrativos, de servicio y ext eriores de acuerdo a lo establecido por las Normas Técnicas de Diseño de Centros Educativos-Educación Primaria-Educación Secundaria Aprobado con Resolución Jefatural Nº 338 (09/12/1983) será reforzada en sus estructuras teniendo en cuenta que se trata de edificaciones esenciales con servicios higiénicos con biodigestor y cerco perimé trico con muros de ladrillo con columnas y vigas de concreto armado con malla o límpica con tubos de fierro galvanizado.

Esta selección obedece a los resultados de la evaluación en donde se puede notar que la alternativa 1 ofrece los mismos beneficios pero a un costo menor por tanto es más efectiva que la alternativa 2. Se deberá considerar los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación y el Reglamento Nacional de Edificaciones y demás especificaciones estructurales que se apliquen.

Pág. Nº 45


5 CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

Pág. Nº 46


V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El problema central del proyecto se define como: “Inadecuada oferta de servicios educativos en la Institución Educativa “San Juan Bautista” del C.P San Juan de Yerba Buena – La Encañada – Cajamarca”.

Se ha priorizado de la alternativa 1 considerando:

CUADRO N°38



A precio de mercado

2,433,392.38 2,498,975.75

A precio Social

1,926,253.90 1,977,828.79


Se ha efectuado un análisis de sensibilidad a las alternativas, indicando que la Alternativa Nº 01 nos muestra un proyecto menos sensible a variaciones de acuerdo a los escenarios, si se incrementa la inversión de acuerdo a los parámetros analizados, el ratio costo/efectividad resulta menor que el de la Alternativa Nº 02.

Las principales actividades de la alternativa seleccionada se refieren a la construcción de una nueva infraestructura y al equipamiento con mobiliario nuevo, con la finalidad de brindar seguridad y confort a los alumnos de la IE durante los 10 años de horizonte del proyecto.

Se cuenta con compromisos para asumir el mantenimiento de la infraestructura una vez construida a cargo de la APAFA y la dirección del plantel.

El proyecto no generará daños al medio ambiente según se ha podido constatar en el análisis.

El cronograma de ejecución según las actividades puede apreciarse en el ítem “Plan de implementación” del presente proyecto.

Pág. Nº 47


6 DIAGRAMA DE GANTT

FISICO - FINANCIERO

Pág. Nº 48


DEPART AMENT O: CAJAMARCA PROVINCIA: CAJAMARCA DIST RITO: LA ENCAÑADA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

A100%

664,998

100%

420,072

100%

57,914

100%

40,850

100%

12,587

100%

169,894

100%

23,341

100%

77,463

100.00%

97,610

100.00%

53,670

B100.00%

156,097

100.00%

161,840

100.00%

348,540

100%

45,698

100%

102,819

2,433,392.38

100%PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 1.88% 15.68% 19.64% 24.56% 25.32% 12.51% 0.42%

10%

18,507 18,507 18,507 18,507 18,507 10,282

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 45,698 381,558.34 477,827.67 597,594.09 616,090.22 304,342.62 10,282

45,697.51

14 SUPERVISIÓN (4.5%) GLB 1.0018%

13 ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO (2.0%) GLB 1.00100%

18% 18% 18% 18%

20% 20% 20%

69,708 69,708 69,708 69,708 69,70812 IMPUESTO (18%) GLB 0.00

20% 20%

32,368 32,368 32,36811 UTILIDAD (10%) GLB 1.00

20% 20%

INTANGIBLES

10 GASTOS GENERALES GLB 1.0020% 20% 20% 20% 20%

31,219 31,219 31,219 31,219 31,219

20% 20% 20%

32,368 32,368

20% 20% 20%

10,734 10,734 10,734 10,734 10,73410 FLETE TERRESTRE Glb 1.00

20% 20%

20%

19,522 19,522 19,522 19,522 19,522

40%

101,937 67,958

60% 40%

46,478 30,985

EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR Y SEGURIDAD Glb 1.0020% 20% 20%

40%

16,340

6 MURO PERIMETRICO Glb 1.0060%

4 INSTALACIONES SANITARIAS Y BIODIGESTOR Glb 1.0030%

20%

5

2 ARQUITECTURA Glb 1.0020%

LIQ

UID

ACIÓ

N D

E O

BRA

199,500 199,500 199,500

40%

1 ESTRUCTURAS Glb 1.00

LICIT

ACIÓ

N D

E O

BRA

30%

3 INSTALACIONES ELECTRICAS

9

Glb 1.00

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS

MES 1

TANGIBLES30% 30%

40%

23,166

84,014 168,029 168,029

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA, CP SAN JUAN DE YERBA BUENA - DISTRITO DE LA ENCAÑADA - CAJAMARCA

ITEM

10%

MES 7

SEMANAS SEMANAS SEMANASDESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO

MESES

PRESUPUESTO S/.MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

100%

23,3417

8

BIODIGESTOR

PATIO DE FORMACION

PLATAFORMA DEPORTIVA

Glb

Glb

Glb

1.00

1.00

1.00

66,500

12,255

40% 60%

34,748

30%

12,255

100%

12,587


Pág. Nº 49


7 PANEL FOTOGRAFICO

Pág. Nº 50


8 PRESUPUESTO

Pág. Nº 51


9 PLANOS - CROQUIS

Pág. Nº 52


10 DOCUMENTOS VARIOS

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