Pip Cementerio Totospampa

7/23/2019 Pip Cementerio Totospampa

1/42

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

1

Estudio a Nivel de Perfil: Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos - Prov incia Cangallo - Regin deAyacucho

NDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.

1.2OBJETIVO DEL PROYECTO.

1.3BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS VIENES O SERVICIOS DEL PIP

1.4DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

1.5COSTOS DEL PIP

1.6BENEFICIOS DEL PIP

1.7RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

1.8SOSTENIBILIDAD DEL PIP

1.9IMPACTO AMBIENTAL

1.10 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS

1.11 ORGANIZACIN Y GESTIN

1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.14 MARCO LGICO

II.ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

1.2 UBICACIN

1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.4 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES

1.5 MARCO DE REFERENCIA


2/42


2


III.IDENTIFICACION

3.1DIAGNOSTICO

3.1.1. DIAGNSTICO DEL REA DEL INFLUENCIA DEL PIP.

3.1.2. DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS DEL PIP

3.1.2.1 CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN

3.1.2.2 CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS DE LA POBLACIN

3.1.2.2.1 SECTOR AGRICULTURA

3.1.2.2.2 SECTOR EDUCACION

3.1.2.2.3 SECTOR SALUD

3.1.2.2.4 VIVIENDA

3.1.3. DIAGNSTICO DE SERVICIO DEL PIP

3.1.3.1. ASPECTOS DE SERVICIOS DE SEPULTURA EN LA COMUNIDAD DE

TOTOSPAMPA

3.1.3.2. ANLISIS DE RIESGOS

3.2DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

3.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL

3.2.3 EFECTOS DE PROBLEMA PRINCIPAL

3.3OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL O PROPSITO DEL PROYECTO

3.3.2 DETERMINACIN DE LOS MEDIOS

3.3.3 DETERMINACIN DE LOS FINES

3.3.4 MEDIO FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

3.4PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

IV.FORMULACION

4.1ANLISIS DE LA DEMANDA

4.1.1 HORIZONTE DE EVALUACIN


3/42


3


4.1.2 SERVICIOS DEL PROYECTO4.1.3 POBLACION DE REFERENCIA

4.2ANLISIS DE LA OFERTA

4.2.1 SITUACIN SIN PROYECTO

4.2.2 SITUACIN CON PROYECTO

4.3BALANCE OFERTA DEMANDA

4.4DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

4.5ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

4.6COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

4.7COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

4.8COSTOS DE INVERSIN

4.9COSTOS INCREMENTALES

V. EVALUACIN

5.1BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

5.2BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

5.3EVALUACIN SOCIAL

5.4ANLISIS DE SENSIBILIDAD

5.55.7 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

5.6ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

5.7SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS


5.9MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

VI.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. ANEXOS


4/42


4


I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA

MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO COMUNAL DE TOTOSPAMPA, DISTRITO DE TOTOS -

PROVINCIA CANGALLO - REGIN DE AYACUCHO "

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADO OFERTA DE SERVICIOS DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO COMUNAL DETOTOSPAMPA

1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

OFERTA ACTUAL Y PROYECTADACARACTERSTICAS TCNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO

CERCO PERIMETRICOConstruccin de Cerco perimetrico 0.00 ml. 160.29 ml.CAPILLAConstruccin de Capilla 0.00 unid. 1.00 unid.VEREDASConstruccin de veredas y Graderias 0.00 m2 59.64 m2.

1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Para el planteamiento de las soluciones del problema central se ha considerado la alternativa nica,

cuyas caractersticas tcnicas son:

ALTERNATIVA I:

Construccin de 160.29 ml. de Cerco Perimtrico de Ladrillo Cara vista; columnas, vigas de

concreto armado y Portn de Ingreso.

Construccin de Capilla de material noble con cobertura de Teja Andina, con sus acabados

respectivos y Veredas Perimtricas.

Construccin de 59.64 m2 de Veredas y Gradera de Ingreso y sardineles de concreto ciclpeo

simple.

ALTERNATIVA II:

Ninguna.


5/42


5


1.5 COSTOS DEL PIP

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNA TIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

DESCRIPCION UNIDAD C. UNITARIO CANTIDAD C. TOTAL Factor C. TOTAL

(P. Mercado)de

Correccin(P. Sociales)

EXPEDIENTE TECNICO GLB 3,000.00 1.00 3,000.00 0.91 2,730.00

COSTO DIRECTO GLB 129,993.24 129,993.24 102,694.66

OBRAS PROVISIONALES GLB 936.96 1.00 936.96 0.79 740.20

OBRAS PRELIMINARES GLB 534.10 1.00 534.10 0.79 421.94

CERCO PERIMETRICO GLB 69,566.71 1.00 69,566.71 0.79 54,957.70

CAPILLA GLB 38,955.47 1.00 38,955.47 0.79 30,774.82

OTROS GLB 20,000.00 1.00 20,000.00 0.79 15,800.00

GASTOS GENERALES GLB 12,999.32 1.00 12,999.32 0.91 11,829.38

SUPERVISION GLB 3,899.80 1.00 3,899.80 0.91 3,548.82

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 149,892.36 120,802.86Fuente: elaboracin Equipo Formulador.

1.6 BENEFICIOS DEL PIP

Mayor capacidad para los servicios de sepultura en el cementerio comunal de Totospampa

Calidad de los servicios de sepelio de cadveres y restos humanos.

Mejora en la calidad del servicio y condiciones de vida

Mejores en las condiciones de hbitat.

Satisfaccin de poblacin al realizar sus entierros en el cementerio comunal de Totospampa

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

AOCOSTO DE

INVERSION

Operacin ymantenimiento Con

Proyecto

Operacin ymantenimiento

Sin Proyecto

CostosIncrementales

POBLACIONBENEFICIARIA

2015 120,802.86 120,802.86 252

2016 14,146.00 0.00 14,146.00 255

2017 14,146.00 0.00 14,146.00 2582018 14,146.00 0.00 14,146.00 261

2019 14,146.00 0.00 14,146.00 264

2020 14,146.00 0.00 14,146.00 267

2021 14,146.00 0.00 14,146.00 270

2022 14,146.00 0.00 14,146.00 274

2023 14,146.00 0.00 14,146.00 277

2024 14,146.00 0.00 14,146.00 280

2025 14,146.00 0.00 14,146.00 283

VAC (Soles) = S/. 204,111.94

Promedio poblac. Benef.= 267

ICE/ Hab. Benf. = S/. 764.46

Fuente: elaboracin Equipo Formulador.


6/42


6


1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de

inversin La institucin encargada de la ejecucin del proyecto es la MunicipalidadProvincial de Cangallo, a travs de la Divisin de Desarrollo Urbano, la misma que

ejecutar y supervisar el proyecto.

Cabe resaltar que la municipalidad de Cangallo, cuenta con la experiencia y el personal

calificado para la realizacin de este tipo de proyectos.

* La disponibilidad del recurso

Los recursos financieros estn asegurados, pues la Municipalidad Provincial de Cangalloque ejecutar dicho proyecto, el mismo que provendr de la fuente de financiamiento

CANON Y SOBRECANON.

* Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento

Los costos de mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Provincial de

Cangallo.

* Participacin de los beneficiarios

Por su parte la poblacin beneficiaria se compromete a participar en el cuidado de la

infraestructura de proteccin del Cementerio.

1.9 IMPACTO AMBIENTAL

El EIA, tiene como objetivo optimizar los beneficios socioeconmicos del Proyecto, reducir a su

mnima expresin los impactos negativos sobre el medio ambiente y proteger los variados

recursos naturales que integran los ecosistemas comprendidos en la zona de influencia del

proyecto, con la finalidad de permitir que los pueblos puedan desarrollarse como resultado de

una obra de infraestructura, sin daar el ambiente.

Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Durante la ejecucin del proyecto, se debern tener en consideracin las siguientes actividades:

- Movimiento de tierras

- Explotacin de canteras

- Uso de depsitos de materiales

- Utilizacin de aguas

-

Empleo de maquinaria pesada- Participacin de un nmero apreciable de trabajadores.


7/42


7


En estas tareas o actividades, inevitablemente causan disturbios temporales sobre el ambiente,

los cuales sino son objeto de un tratamiento racional podran ocasionar alteraciones

permanentes sobre la zona de influencia del proyecto.

1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN

La Municipalidad Provincial de Cangallo, como ente impulsor del proyecto, es la encargada de

ejecutar el proyecto, ya que cuenta con capacidad administrativa, y tcnica, contando con los

profesionales adecuados en cada rgano de lnea.

Con la puesta de marcha del proyecto se espera que los trabajadores una capacidad de

organizacin por parte de la institucin de tal manera tengan una buena supervisin en la

ejecucin y en el mantenimiento de este proyecto; por la que estn dispuestas a participar en la

etapa de ejecucin y operacin de lo que se va a construir.


De los resultados obtenidos, en la evaluacin econmica y el anlisis de sensibilidad, la alternativa

ms rentable resulta la ALTERNATIVA I, que significa el Mejoramiento de Cementerio

Comunal de Totospampa, Distrito de Totos - Provincia Cangallo - Regin de

Ayacucho;que permitir que se pueda ejecutar dicho proyecto de acuerdo a las caractersticas

tcnicas asumidas para dicha infraestructura del cementerio.


Para la ejecucin del proyecto est determinado en un plazo de 03 meses tanto fsico y financiero,

que comprende un mes de elaboracin y aprobacin del expediente tcnico y 02 meses de

ejecucin propia del proyecto.

CRONOGRAMA DE METAS VALORIZADA

DESCRIPCION MESES (NUEVOS SOLES)COSTOTOTAL

MES 1 MES 2 MES 3

EXPEDIENTE TECNICO 3,000.00 3,000.00

OBRAS PROVISIONALES 936.96 936.96

OBRAS PRELIMINARES 534.10 534.10

CERCO PERIMETRICO 34,783.36 34,783.36 69,566.71

CAPILLA 19,477.74 19,477.74 38,955.47

OTROS 10,000.00 10,000.00 20,000.00

GASTOS GENERALES 6,499.66 6,499.66 12,999.32

SUPERVISION 1,949.90 1,949.90 3,899.80

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 149,892.36Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico


8/42


8


CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

METASUNIDAD

MEDIDA

PERIODO TOTAL

POR

METASMES 1 MES 2 MES 3

EXPEDIENTE TECNICO Estudio 100% 100%

OBRAS PROVISIONALES Global 100% 100%

OBRAS PRELIMINARES Global 100% 100%

CERCO PERIMETRICO Global 50% 50% 100%

CAPILLA Global 50% 50% 100%OTROS Global 50% 50% 100%GASTOS GENERALES Global 50% 50% 100%SUPERVISION Global 50% 50% 100%

Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico

1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El proyecto Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos -

Provincia Cangallo - Regin de Ayacucho, tiene como objetivo brindar Adecuada Oferta

de Servicios de sepultura en el Cementerio Comunal de Totospampa .

El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1

(seleccionada) es: S/. 149,892.36 a precios privados as como a precios sociales es de y S/.

120,802.86, respectivamente.Los resultados de la evaluacin social del proyecto se realiz mediante la Metodologa Costo/

Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes

como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y

ambiental.

De acuerdo a la evaluacin econmica realizada, la alternativa 1 es la mejor alternativa

establecida, para el Proyecto se obtiene en la Evaluacin Social el cual se trabaj mediante la

metodologa de Costo/Beneficio cuyos resultados son:VAC =S/. 204,111.94

Promedio Pob. Benef. = 267

ICE/ Hab. Benf. = S/. 764.46

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la

Municipalidad Provincial de Cangallo, en todo el ciclo del proyecto.

El proyecto consiste en mejorar y construir infraestructuras para el servicio de sepelios en el

cementerio Comunal de Totospampa ubicada en la Comunidad de Totospampa del Distrito de

Totos y Provincia de Cangallo.


9/42


9


RECOMENDACIONES

Se recomienda a la entidad ejecutora, que durante la etapa de inversin debe de contemplar los

contenidos mnimos y parmetros considerados en el presente estudio, de modo que se

garantice la operatividad y ciclo del proyecto.

El Proyecto debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista econmico, de

impacto ambiental mnimo, de Sostenibilidad y desde el punto de vista social.


10/42


10Estudio a Nivel de Perfil: Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos - Provincia Cangallo - Regin de Ayacucho

1.14 MARCO LGICO

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

Mejora en las condiciones devida de la poblacin de la

comunidad de Totospampa.Entierros Formalizados al 100%

Registros de la Municipalidad deCangallo. Adecuada Administracin del

Cementerio

PROPSITO

Mayor oferta de servicios desepultura en el CementerioComunal de Totospampa.

Reduccin de casos de enfermedades pormala d isposicin de cadveres en un10%.

Registros de salud ambiental del MINSA.Boletines informativos de Centro de Salud

Atencin de Servicios de sepeliooportuno.

COMPONENTE

Suficiente Infraestructura deNichos para entierros.Conocimiento deconservacin de reas deuso

Cont inuidad del servicio de sepultura en un100%.Infraestructuras adecuadas para serviciosde sepultura en un 100%

Informacin de seguimiento de laMunicipalidad de Cangallo.

Participacin act iva de losbeneficiarios.Financiamiento apropiado yoportuno al gobierno central uotro organismo.

ACCIONES Elaboracin del expediente

tcnicoEjecucin de la obra

Elaboracin de expediente tcnico S/. 3,000.00Costo Directo S/. 129,993.24Gastos Generales S/. 12,999. 32Supervisin S/. 3,899. 80TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:S/. 149,892.36

Resolucin de aprobacin del expedientetcnicoResolucin de liquidacin fsico-financierode obraResolucin de aprobacin depresupuesto.

Asignacin de presupuestooportunoParticipacin de la poblacin.


11/42


11

Estudio a Nivel de Perf il: Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos - Prov incia Cangallo - Reginde Ayacucho

II.ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO COMUNAL DE TOTOSPAMPA, DISTRITO DE

TOTOS - PROVINCIA CANGALLO - REGIN DE AYACUCHO

2.2. UBICACIN DEL PROYECTO:

REGIN : AYACUCHO

PROVINCIA : CANGALLO

DISTRITO : TOTOSLUGAR : TOTOSPAMPA

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA:

NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

SECTOR : GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO : GOBIERNOS LOCALESPERSONA RESPONSABLE : PABEL BELLIDO MIRANDA

CARGO : ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

FORMULADOR : ING. YONI NIETO BAUTISTA

TELFONO : 966997185

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

SECTOR : GOBIERNOS LOCALESPLIEGO : GOBIERNOS LOCALES

PERSONA RESPONSABLE : PABEL BELLIDO MIRANDA

CARGO : ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DIRECCIN : PLAZA PRINCIPAL CANGALLO

TELFONO : (066) 831569

El proyecto ser ejecutado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO, en razn de tener

una capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de proyectos.


12/42


12


2.4. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES.

En funcin a las conversaciones sostenidas con diversas autoridades de Cangallo y Totospampa, se

ha podido percibir que existe un gran inters de contar el actual proyecto.

El presente proyecto surge de la necesidad de mejores condiciones de sepelio de la comunidad de

Totospampa.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Los beneficiarios directos a travs de su participacin activa y directa, identificaron el problema

central a solucionar, planteando alternativas que solucione la problemtica ante el aislamiento

social, econmico y cultural de las localidades. La solucin del mismo coadyuvar al desarrollo

integral de la zona.

La poblacin y autoridades locales de la zona de influencia del Proyecto, se pronuncian

manifestando que dicho proyecto es de prioridad para esta zona que se encuentra en extrema

pobreza, as mismo se encargarn de garantizar el mantenimiento y operacin del servicio vial

asegurando la sostenibilidad del proyecto.

AUTORIDADES LOCALES

Las autoridades Locales desde aos atrs viene realizando gestiones en los distintos niveles del

gobierno (local, provincial y regional) para obtener los recursos financieros necesarios que permita

dar solucin a las dificultades de sepelio en la comunidad de Totospampa.

2.5. MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 Antecedentes

Los servicios de sepultura es una necesidad primordial para la poblacin, por el mismo

hecho que se relacin con la salud pblica, el cual establece que toda poblacin asentada

reas definidas sea rea rural como rea urbana deben de contar con espacios para la

sepultura de sus difuntos, a fin de evitar enfermedades y daos a la salud pblica.

Es por este motivo que LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO, preocupado por

la falta de una buena infraestructura funeraria para los entierros, realiza la formulacin

del presente proyecto a fin de cubrir la demanda insatisfecha del servicio de sepultura en

la comunidad, con la finalidad de delimitar el rea , organizar y planificar el Cementerio

Comunal de Totospampa.

El estudio de pre inversin a nivel de perfil se ha elaborado en el Marco de la Ley No

27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su Reglamento el Decreto

Supremo No 102-2007-EF y la Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.

003-2011-EF/68.01; y se encuentra inmerso dentro de sus competencias de gobiernos

locales, por cuanto comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin,


13/42


13


implementacin y mantenimiento de reas destinadas a la circulacin de vehculos y de

peatones en los centros urbanos; tales como avenidas, jirones, calles y similares.

El proyecto "MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO COMUNAL DE TOTOSPAMPA,

DISTRITO DE TOTOS - PROVINCIA CANGALLO - REGIN DE AYACUCHO, est

ntimamente relacionado con el servicio de entierro que la poblacin demanda, cuyas

polticas se enmarcan a las polticas de salud pblica

2.5.2 LINEAMIENTOS DELAPOLTICA SECTORIAL Base Legal

El presente proyecto constituye un estudio de Pre -inversin a nivel de perfil y se sustenta en elmarco legal de las siguientes normas:

Constitucin Poltica de Estado

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacin: Ley N 28296, publicada el 22 de julio de 2004.

Reglamento Nacional de Edificaciones

Ley N 27293 que crea al SNIP, publicado el 28 de junio del ao 2000. Decreto Supremo N

086-2000-EF, del 14 de agosto del 2000, reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin

Pblica. Modificada por las Leyes N 28522 (25demayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por

el D. Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008) R.D. N 003-2011-EF/68.01, Aprueban Directiva General del SNIP-Directiva N001-2011-

EF/68.01 el 09 de Abril del 2011.

R.D. N 001-2011-EF/63.01, Modifican el Anexo SNIP-10- Parmetros de Evaluacin de la

Directiva N003-2011-Ef/68.01, Publicado el 19 de Mayo del 2011.

Normativa adicional

Ley de reas Naturales Protegidas. Ley N 26834 (30 de junio de 1997) y su Reglamento. D.S.

N 0382001 AG (26 de junio del 2001).

Define a las reas naturales protegidas como los espacios continentales y/o marinos del

territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus

categoras y zonificaciones, para conservar la diversidad biolgica y dems valores

Asociados de inters cultural, paisajstico, cientfico, as como por su contribucin al desarrollo

sostenible del pas.

Ley General del Ambiente. Ley N 28611 (13 de octubre de 2005) Reconoce el derecho de la

sociedad civil a participar en la identificacin y resguardo.


14/42


14


En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0

002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la

pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la

universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de

descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de

las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean

atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte

institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y

concertacin local, regional y nacional.

2.5.3 CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO

De acuerdo con los lineamientos de Poltica Sectorial y Funcional relacionados al proyecto,

especficamente del Clasificador Funcional Programtico el presente proyecto se ubica en:

FUNCIN 20: Salud

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y servicios ofrecidos en materia de

salud orientados a mejorar el bienestar de la poblacin.

PROGRAMA 043: Salud Colectiva

Conjunto de acciones orientadas a la promocin de la salud y Prevencin de riesgos y daos en lapoblacin.

Subprograma 0093: Regulacin y Control Sanitario

Comprende las acciones orientadas a la formulacin y aplicacin de la normatividad con elobjetivo de garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los productos de inters para la salud(medicamentos, alimentos, cosmticos, defensivos agrcolas y similares) e impedir la entrada alpas de las enfermedades transmisibles oriundas del exterior.

FUNCIN : 20 Salud

PROGRAMA : 043 Salud Colectiva

SUB PROGRAMA : 0093 Regulacin y control Sanitario


15/42


15


III. IDENTIFICACIN3.1 DIAGNOSTICO

3.1.1. DIAGNSTICO DEL REA DEL INFLUENCIA DEL PIP.

a. Ubicacin

a.1.Ubicacin poltica

El Lugar del Proyecto es la Comunidad de TOTOSPAMPA que pertenece al DISTRITO DE

TOTOS es as que la identificacin se har con respecto al presente.

El distrito de Totos se encuentra al Oeste de la capital de la Provincia de Cangallo del

departamento de Ayacucho en la sierra central del Per, en las coordenadas geogrficas

13 3340 Latitud Sur y 74 31 17 longitud Oeste a una altitud de 3500 m.s.n.m.

Regin :Ayacucho

Departamento :Ayacucho

Provincia : Cangallo

Distrito : Totos

Lugar : Totospampa

El Distrito de Totos Limita

Por el norte con el Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo.

Por el este con el Rio Chuymay, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo.

Por el sur con el Rio Pampas, Distrito de Vilcanchos Provincia Fajardo.

Por el oeste con el Distrito de Paras, Provincia de Cangallo.


16/42


16


a.2.Ubicacin Geogrfica

PLANO DE LOCALIZACIN Y UBICACIN

Mapa de Ubicacin:

MAPA DEL PER DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROVINCIA DE CANGALLO

a.3.LOCALIZACIN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en La Comunidad de Totospampa en el distrito de Totos,Provincia de Cangallo, Departamento de Ayacucho ver: plano de ubicacin.


17/42


17


FOTO N 01

Localizacin de Comunidad de Totospampa

3.1.2. DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS DEL PIP

El rea de influencia del proyecto viene a ser toda la localidad de Huancavelica,

principalmente la parte Urbana de la ciudad de Huancavelica y Ascensin.

3.1.2.1CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN

Zona y Poblacin Afectada

Primeramente identificaremos a la poblacin del Distrito de Totos y luego

mencionaremos que la poblacin afectada directamente es la poblacin de la comunidad

de Totospampa.La poblacin de referencia es la poblacin del distrito de Totos que corresponde a 8,100

distribuidas en 2,690 familias distribuidas en once comunidades,

Cuadro N 01

PoblacinDistrito de Totos segn sexo

Sexo/Tipo de rea Urbano Rural Total

Hombre 1,121 2,768 3,889

Mujer 1,322 2,889 4,211


18/42


18


Total 816 842 8,100

Fuente: CPV-INEI-2007

Cuadro N 02

Distribucin de la Poblacin por Comunidad

COMUNIDAD MUJERES VARONES TOTAL

TOTOS 615 565 1,180

VERACRUZ 691 579 1,270

CHACABAMBA 251 219 470

TOTOSPAMPA 124 96 220

HUANUPAMPA 217 184 401

RAMON CASTILLA 289 341 630

LLOQLLASQA 573 582 1,155

QUIASI 395 345 740

CHUYMAY 569 571 1,140

AYUTA 172 142 314

PINCOS 315 265 580

TOTAL 4,211 3,889 8,100Fuente: CPV-INEI-2007

Poblacin del Are de Influencia

Cuadro N 03Poblacin del Are de Influencia

Comunidad mujeres Varones Total

Totospampa 124 96 220

Total 124 96 220


Cuadro N 04

Tasa de Crecimiento Anual

AMBITO %

Departamento Ayacucho 1.5

Provincia de Cangallo 0.6

Distrito de Totos 1.6



19/42


19


Cuadro N 05

Porcentaje de Poblacin por Grupo Etreo

GRUPO ETEREO %

Ms de 65 aos de Edad 4

De 14 a 63 aos de Edad 54




3.1.2.2CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS DE LA POBLACIN

3.1.2.2.1 SECTOR AGRICULTURA

La principal actividad en el distrito es la agropecuaria, con la predominancia de la

agricultura, la base econmica es la produccin familiar individual, tambin se dan

formas de manejo comunal, pero cada vez esta tradicin es menor.

La Actividad Agropecuaria:

Totos tiene una vocacin Agropecuaria donde el recurso suelo constituye el principal

potencial productivo de las familias. Cuenta con 11,290 Has. Las cuales 4,016.6 has

(32.4) son de superficie agrcola y 7,273.4 has (67.6) has son de superficie no agrcola.

Cuadro N 05

Clasificacin de Suelos, Segn su capacidad de uso

USO MAYOR HECTAREAS PORCENTAJE

Agrcola 4,016,60 35.7

Pastos 5,071.60 44.9

Forestales 750.50 6.6

Protecci n 1,448.60 12.8

TOTAL 11,287.30 100

Fuente: Dir. Agricultura Ayacucho

La produccin agrcola est sustentada en base a 17 cultivos principales, normalmente

se cultiva un promedio de 1,446. Has/campaa, de los cuales el 12.8% est bajo riego y

el 73.2% en secano.

Entre los principales cultivos tenemos cereales: cereales, maz, trigo, cebada, quinua,

Kiwicha y la avena; leguminosas: Arvejas, paltar, frejol, haba; hortalizas: cebolla, ajo,


20/42


20


calabaza, zapallo; tubrculos y races: papa, olluco, Mashua, oca; y adems como

forrajes: alfalfa, trbol; frutas: durazno, manzana, guinda, nsperos y tuna.

La actividad pecuaria en el Distrito de Totos, es la segunda actividad econmica

productiva de la poblacin y est vinculada a la existencia de pastos naturales y

bofedales, ubicados mayormente en las partes altas del distrito.

La estimacin de la poblacin pecuaria para el ao 2,005, arrojo una poblacin pecuaria

de 2,558 cabezas de ganado, compuestos principalmente por vacunos, porcinos,

caprinos, aves, alpacas y llamas.

Cuadro N 06

Poblacin Ganadera Campaa 2,015

No HECTAREAS CABEZAS

01 VACUNO 458

02 OVINO 798

03 PORCINO 244

04 CAPRINO 245

05 AVE DE CORRAL 515

06 CUY 550

07 EQUINO 239

08 ALPACA 218

09 LLAMA 181

Fuente: Dir. Agricultura Ayacucho

3.1.2.2.2 SECTOR EDUCACIN

En el mbito distrital existen 16 centros educativos de los cuales 02 de nivel inicial, 10

de nivel primario y 04 de nivel secundario, adems viene funcionando 06 programas no

escolarizados (PRONOEI) sumando en total 1,725 estudiantes, a cargo de 68 docentes,

es decir; un docente para cada 25 alumnos.En general, la infraestructura educativa se caracteriza por su alta precariedad y por

encontrarse en el umbral de su vida til en que las Asociaciones de Padres de Familia

(APAFAs), contribuyen escasamente en la gestin educativa.

Los resultados de la educacin en la poblacin es; que el nivel de educacin alcanzado

por la poblacin de 15 y ms aos es del 32.3%. En el caso de las mujeres, el 71.6%

mayores de mayores de 15 aos son analfabetas. De las que se han instruido y que han

pasado algn nivel de escolaridad es, 8.8% tiene primaria incompleta, y solo 1.1% tiene

secundaria completa.


21/42


21


Las debilidades que mostro los programas de alfabetizacin hasta el ao 2,005 se

resumen en una inadecuada capitacin y capacitacin de los alfabetizadores y la escaza

respuesta de la comunidad frente a estos programas.

Cuadro N 07

Tasa de Analfabetismo de la poblacin de Totosmbito Tasa de

analfabetismo %

Regin Ayacucho 32.7

Provincia de Cangallo 41.3

Dis trito de Totos 32.3

Fuente: Dir. Educacin A yacucho

3.1.2.2.3 SECTOR SALUD

Los servicios de salud pblica se presentan a travs de un Centro de Salud en la capital

del distrito y dos puestos de salud en el Centro poblado de Quiasi y Chuymay.

El centro de salud de Totos, funciona en local particular habilitado para su

funcionamiento, atiende a los pobladores de las comunidades de Totos, Veracruz,

Lloccllascca, Totospampa, Ramn Castilla y Huanupampa. En cuanto al personal

profesional cuenta con un mdico, una enfermera, una obstetra, un tcnico en

enfermera y un odontlogo en condicin de serumista.La informacin del sector, seala que las enfermedades ms comunes son:

enfermedades diarreicas, (EDA), respiratorias agudas (IRA), parasitosis, Etc. Existe un

alto grado de desnutricin materno infantil, nios y ancianos.

El distrito de Totos est comprendido dentro del mbito administrativo de la Unidad

Territorial de Salud de Huamanga.

Cuadro N 08

Primeras Causas de Morbilidad General en la Jurisdiccin de TotosCausas Principales Total %

Enfermedades del Sis tema Respi ratori o 1,304 37

Enfermedades del Sis tema Digestivo 926 26

Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 639 18

Enfermedades Endocrina, Nutricionales y Metabli cas 482 14

Traumatismo , Envenenamiento y Otras 334 9

Enfermedades del Sis tema Circulatorio 304 9

Enfermedades de la Sangre 197 6Enfermedades del Sis tema Osteomuscul ar 190 5


22/42


22


Enfermedades del Sis tema Nervioso 150 4

Fuente: Red Huamanga

3.1.2.2.4 VIVIENDAEl nmero total de viviendas es de 1042 (PROFINES 1998). La mayora de las viviendas

son construcciones precarias, con paredes de adobe, piedra o tapial y con techo de teja,

ichu, calamina y pocos de eternit. Las viviendas tienen caractersticas de las

comunidades andinas por el tipo de habitaciones y son simples caserones en su mayora

principalmente en las zonas altas que son las estancias.

Cuadro N 09

Caractersticas de las Viviendas de Totos

Estructura Descripcin %Pared Adobe

Tapial o piedra asentada con barro mampostera

64

36

Techo Ichu

Calamina

Teja

Eternit

31

52

13

4

Piso Apis onadas en tierra y piedra

Otros: empedado, entablado, concreto

99

1

Fuente: Informacin de PROFINES

Cuadro N 10

Agua Potablembito Con Agua % Sin Agua %

Distrito de Totos 81.0 19.0

Provincia de Cangallo 10.6 89.4

Regin de Ayacucho 26.9 73.1


Cuadro N 11

Desagembito Con Desage % Sin Desage %

Distrito de Totos 1.4 98.6





23/42


23


Cuadro N 12

Energa Elctricambito Con Energa % Sin Energa %

Dis trito de Totos 70.0 30.0




3.1.3. DIAGNSTICO DE SERVICIO DEL PIP

3.1.3.1. ASPECTOS DE SERVICIOS DE SEPULTURA EN LA COMUNIDAD DE

TOTOSPAMPA

En la actualidad en la comunidad de Totospampa existe un Cementerio comunal que nopresta los servicios de sepultura adecuados e ideales a la poblacin, al mencionar de

inadecuados nos referimos a la seguridad, comodidad y saludable de las instalaciones de

esta.

El actual cementerio no cuenta con un cerco perimtrico, accesos ni capilla la cual

provoca la incomodidad de la poblacin que necesita de este proyecto.

3.1.3.2. ANLISIS DE RIESGOS

Se considera riesgo a la probabilidad de que la unidad productiva sufra daos yprdidas a consecuencia del impacto de un peligro. Se conoce que el riesgo es funcin

directa o positiva del peligro y vulnerabilidad.

Riesgo = f (peligro, vulnerabilidad)

En la zona actualmente no existen zonas de riesgo, ya que el rea geogrfica es llano

con una ligera pendiente, por lo que no es necesario realizar estudios de riesgos para

los trabajos que se realizaran. Los pobladores que ms tiempo viven por esta zona

verbalmente manifiestan, que el lugar donde se realizar los trabajos, esta no ha sufrido

ninguna inundacin, huaycos, aludes, aluviones, deslizamientos, derrumbes.En el cuadro siguiente se detallan los principales problemas

En cuanto a la identificacin de las medidas especficas de reduccin de riesgo, ambas

alternativas consideran sistemas constructivos adecuados para soportar los movimientos

telricos que a puedan suceder, las construcciones cumplen con las normas de

construccin sismo resistentes.

CUADRO N 13

IDENTIFICACIN DE PELIGRO Y ZONAS DE RIESGO

LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS

NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTOPREGUNTAS SI NO COMENTARIO

1. Exis te un historia l de Peli gros naturales en la zona X


24/42


24


en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. Existen estudios que pronostican la probableocurrencia de peli gros natural es en la zona bajo

anlisis?

X

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligrosnaturales durante la vi da til del proyecto?

X

4. Para cada uno de los peli gros que a continuacin se detall an, Qu caractersticas : frecuencia ,intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?

PELIGROSSI NO FRECUENCIAS INTENSIDAD

Bajo Medio alto Bajo Medio alto

Inundacin X

Vientos Fuertes X X X

Lluvias Intensas X X

Desl izamientos X X

Heladas X X X

Sismos X XSequas X X X

Huaycos X

Otros XFuente. Elaboracin Equipo Tcnico

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1. Definicin del Problema Central

En base a las labores de campo - gabinete y los resultados obtenidos producto de lasreuniones de trabajo y del diagnstico realizado, se ha identificado el problema central

como: Limitado Oferta de servicios de sepultura en el Cementerio General de

Huancavelica.

a) Caractersticas del Problema: La construccin del proyecto en el

cementerio comunal de Totospampa permitir mejorar los servicios de sepultura a la

poblacin y/o a los deudos que requieren de estos servicios y consecuentemente se

mejorar los niveles de vida de la poblacin afectada.

3.2.2. Causas del Problema Principal

Causa Directa

Limitado capacidad instalada de los servicios de sepultura

Causas indirectas

Insuficiente Infraestructura de Sepultura para entierros.

Desconocimiento de conservacin de reas de uso.


25/42


25


3.2.3. Efectos del Problema Principal

Efecto final

Deterioro de las condiciones de vida de la Poblacin de la Comunidad de

Totospampa.

Efecto indirecto

Insuficiente Infraestructura de Sepultura para entierros

Disminucin de entierros en el Cementerio Comunal de Totospampa

Efecto directo

Degradacin de espacio sacro y ancestral.

Entierros clandestinos fuera del cementerio.

Una vez determinada la identificacin de los efectos y de las causas se construyo el rbol

de causas y efectos.


26/42


26


RBOL CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL

Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin de

la Comunidad de Totospampa.

EFECTO INDIRECTODegradacin de espacio

de un lugar sacro y

ancestral

EFECTO INDIRECTO

Entierros clandestinos

fuera del cementerio

EFECTO DIRECTOIn s uficiente Infraestructura deSepultura para entierros

EFECTO DIRECTO

Disminucin de entierros

en el Cementerio Comunal

de Totospampa

PROBLEMA CENTRAL

Li m i t a d o O fe r t a d e s e r vi c i o s d e

s e p u l t u r a e n e l C e m e n t e r i o

C o m u n a l d e T o t o s p a m p a

CAUSA DIRECTA

Limitado capacidad instalada de

los servicios de se ultura

CAUSA INDIRECTA

Insuficiente Infraestructura

de Infraestructura de

Sepultura para entierros.

CAUSA INDIRECTA

Desconocimiento de

conservacin y reas de uso


27/42


27


3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

En concordancia con la metodologa establecida por la Ley y Directiva General del Sistema

Nacional de Inversin pblica, el anlisis del objetivo del proyecto de cementerio, se hanrealizado a partir de la definicin del rbol de Medios y Fines y de la identificacin de los

cambios que se espera lograr alcanzar con el proyecto.

3.3.1 Objetivo Principal o Propsito del Proyecto:

El principal objetivo del proyecto es:

Mayor Oferta de servicios de Sepultura en el Cementerio General de

Huancavelica.

3.3.2 Determinacin de los medios

Esto se determina remplazando cada una de las causas y de los efectos que lo

ocasionan por un hecho opuesto el cual contribuir a solucionar el problema y se

construya de manera similar el rbol de causas y efectos.

a) Medios Fundamentales

Mayor capacidad instalada de los servicios de sepultura

Suficiente Infraestructura de Sepultura para entierros. Conocimiento de conservacin de reas de uso

3.3.3 Determinacin de los fines

a) Fin Indirecto

Conservacin del espacio sacro ancestral

Formalizacin de entierros en la localidad

b) Fin Directo

Suficiente Infraestructura de Sepultura para entierros.

Incremento de entierros en el cementerio Comunal de Totospampa.

PROBLEMA CENTRAL

LIMITADO OFERTA DE SERVICIOS

DE SEPULTURA EN EL

CEMENTARIO GENERAL DE -

HUANCAVELICA.

OBJETIVO CENTRAL

MAYOR OFERTA DE SERVICIOS

DE SEPULTURA EN EL

CEMENTARIO GENERAL DE -

HUANCAVELICA


28/42


28


c) Fin Ultimo

Mejora de las condiciones de vida de la Poblacin de la comunidad de

Totospampa.

RBOL MEDIOS Y FINES

FIN FINAL

Mejora de las condiciones de vida de la poblacin de la

zona urbana de la ciudad de Huancavelica.

FIN INDIRECTOConservacin del espaciosacro ancestral

FIN INDIRECTO

Formalizacin de entierros

en la localidad

FIN DIRECTOSufi ciente Infraestructura deSepultura para entierros

FIN DIRECTO

Incremento de entierros en

el Cementerio Comunal de

Totospampa

OBJETIVO CENTRAL Ma y o r O fe r t a d e s e r vi c i o s d e

s e p u l t u r a e n e l C e m e n t e r i o

Co m u n a l d e T o t o s p a m p a

MEDIO DE 1ER NIVEL

Mayor capacidad instalada de los

servicios de se ultura

MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente Infraestructura

de Sepultura para entierros.

MEDIO FUNDAMENTAL

Conocimiento de



29/42


29


3.3.4 Medio Fundamentales Imprescindibles:

De acuerdo a los medios fundamentales se tienen los siguientes:

3.4 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA I:






simple.

ALTERNATIVA II:

Ninguna

ACCIN 2

Fortalecimiento de

capacidades a los

operadores del cementerio

MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente Infraestructura

de Sepultura para entierros.

MEDIO FUNDAMENTAL

Conocimiento de


ACCIN 1Construccin de Cerco

Perimtrico, veredas y

Graderas y Capilla de

material noble


30/42


30


IV. FORMULACION4.1 ANLISIS DE DEMANDA

4.1.1 HORIZONTE DE EVALUACIN

Para este proyecto debido a sus caractersticas tcnicas de construccin se ha definido que el

proyecto sea aprobado en la etapa de perfil tcnico. Hemos supuesto que el horizonte de

evaluacin es de 10 aos.

4.1.2 SERVICIOS DEL PROYECTO

El servicio de la alternativa es el Ordenamiento adecuado del rea que ocupa el cementerio de

la ciudad de Amotape, el mismo que con el proyecto mejorar significativamente, debido a la

ejecucin de :





Construccin de 59.64 m2 de Veredas y Gradera de Ingreso y sardineles de concreto

ciclpeo simple.

4.1.3 POBLACION DE REFERENCIA

La demanda de servicios de sepultura est dada por el nmero de Poblacin Demandante que

viene a ser la poblacin de la comunidad de Totospampa que segn el censo de poblacin y

vivienda 2,007 da un resultado de 220 pobladores.

Cuadro N 13

Poblacin DE Referencia

COMUNIDAD MUJERES VARONES TOTAL

TOTOSPAMPA 124 96 220

TOTAL 124 96 220Fuente: CPV-INEI-2007

Para el presente proyecto se determina como la poblacin de referencia a toda poblacin de la

Comunidad de Totospampa que de acuerdo al censo del ao 2007, se ha proyectado la

poblacin al 2015 y en el horizonte de los 10 aos obtenindose los siguientes resultados.


31/42


31


Cuadro N 14

Poblacin Futura

Poblado poblacin2,007

Tasa de

CrecimientoRegional

Periodo de Evaluacin

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Totospampa 220 1.22 252 255 258 261 264 267 270 274 277 280 283

Fuente: CPV-INEI-2007 EQUIPO TECNICO

4.2 ANLISIS DE LA OFERTA:

4.2.1SITUACIN SIN PROYECTO

La oferta actual para el servicio de sepultura es limitada e insuficiente ya que solo

existe una infraestructura obsoleta un cerco derrumbado, no existe una accesoadecuado haciendo peligroso el ingreso de a hacer las actividades de sepultura y no

existe una capilla para los servicios de sepultura adecuada.

Cuadro N 14

Oferta Actual

CARACTERSTICAS TCNICAS SIN PROYECTOCERCO PERIMETRICOConstruccin de Cerco perimtrico 0.00 ml.CAPILLAConstruccin de Capilla 0.00 unid.

VEREDASConstruccin de veredas y Graderas 0.00 m2Fuente: EQUIPO TECNICO

4.2.2 SITUACIN CON PROYECTO

La oferta en la situacin con proyecto sera el ordenamiento adecuado del rea que

ocupa el cementerio que comprende la construccin del cerco perimtrico, la

construccin de una capilla con su respectivo ingreso con veredas y graderas que

permitan un brindar un mejor servicio en el cementerio.

Cuadro N 15

Oferta Proyectada

CARACTERSTICAS TCNICAS CON PROYECTOCERCO PERIMETRICOConstruccin de Cerco perimtrico 160.29 ml.CAPILLAConstruccin de Capilla 1.00 unid.VEREDASConstruccin de veredas y Graderas 59.64 m2.Fuente: EQUIPO TECNICO


32/42


32


4.3BALANCE OFERTA DEMANDA

De la diferencia entre la demanda y la oferta obtenemos el balance de mercado. Donde las

caractersticas tcnicas del proyecto estn de acuerdo con dicha demanda y se proyecta su

ejecucin, tal como se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro N 16

Oferta Actual y Proyectada

CARACTERSTICAS TCNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTOCERCO PERIMETRICOConstruccin de Cerco perimtrico 0.00 ml. 160.29 ml.CAPILLAConstruccin de Capilla 0.00 unid. 1.00 unid.

VEREDASConstruccin de veredas y Graderas 0.00 m2 59.64 m2.

Fuente: EQUIPO TECNICO

4.4DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA I:






simple.

ALTERNATIVA II:Ninguno

4.5 ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

Actividades de Cada Proyecto y su Tiempo de Ejecucin

Se estima la elaboracin del perfil un peridico mximo de 01 mes, cuyos datos para el

diseo preliminar sern de fuente directa, para el cual se efectu un levantamiento

topogrfico preliminar. Para la etapa de elaboracin del expediente tcnico se harn

trabajos ms precisos, en cuanto a la topografa y el estudio de suelos. Para la etapa de

ejecucin fsica de obra se tendr en cuenta la secuencia tecnolgica del proceso

constructivo, el cual se estima en un plazo de 2 meses, para la alternativa I, para

cuyo efecto deber contarse con el estudio definitivo del proyecto, aprobado por las


33/42


33


instancias respectivas. La etapa de Post inversin ser posterior a la ejecucin fsica de la

misma y consistir bsicamente en trabajos de mantenimiento.

Cuadro N 16

Actividades y Tiempo de Ejecucin

DESCRIPCIN Duracin

FASE I: PREINVERSIN

Elaboraci n del Perfil del Proyecto

FASE II: INVERSIN

Elaboraci n de Expediente Tcnico

FASE II: INVERSIN

Obras Preli minares

Movimiento de Tierras

Construcci n de Capilla y Cerco perimtrico

FASE III: POST INVERSIN

Operaci n y mantenimiento.

1 mes

1 mes

02 meses

0.5 mes

0.5meses

1 mes

anual


4.6COSTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Actualmente no existen costos de operacin y mantenimiento ya que no existe una

infraestructura que pueda ser mantenida.

4.7COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Los costos en la situacin con proyecto son aquellos que sern asumidos por la entidad

ejecutora, en el ao de inicio para el cual se ha realizado el presupuesto de obra de cada

alternativa:

Cuadro N 17

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

(En Nuevos Soles a precios de mercado y sociales)

DESCRIPCIN CANT.

A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES

PrecioUnit.

Mensual

Cant.Meses

AnualPrecioUnit.

Mensual

Cant.Meses

Anual

OPERACIN

Administracin

Personal de li mpieza y Guardin 2700.00

12.00 8,400.00637.00 12.00 7,644.00

SUB TOTAL 8,400.00 7,644.00MANTENIMIENTO


34/42


34


SERVICIO 100.00 1,200.00 1,092.00

Luz y agua 1 100.00 12.00 1,200.00 91.00 12.000 1,092.00

BIENES 500.00 6,00.00 5,460.00

Otros Mantenimiento 1 500.00 12.00 6,00.00 455.00 12.00 5,460.00SUB TOTAL 7,200.00 6,552.00

TOTAL 15,600.00 14,146.00Fuente: elaboracin Equipo Formulador

4.8 COSTOS DE INVERSIN

COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Cuadro N 18

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

DESCRIPCION UNIDAD C. UNITARIO CANTIDAD C. TOTAL Factor C. TOTAL

(P. Mercado)de

Correccin(P. Sociales)

EXPEDIENTE TECNICO GLB 3,000.00 1.00 3,000.00 0.91 2,730.00

COSTO DIRECTO GLB 129,993.24 129,993.24 102,694.66

OBRAS PROVISIONALES GLB 936.96 1.00 936.96 0.79 740.20

OBRAS PRELIMINARES GLB 534.10 1.00 534.10 0.79 421.94

CERCO PERIMETRICO GLB 69,566.71 1.00 69,566.71 0.79 54,957.70

CAPILLA GLB 38,955.47 1.00 38,955.47 0.79 30,774.82

OTROS GLB 20,000.00 1.00 20,000.00 0.79 15,800.00

GASTOS GENERALES GLB 12,999.32 1.00 12,999.32 0.91 11,829.38SUPERVISION GLB 3,899.80 1.00 3,899.80 0.91 3,548.82

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 149,892.36 120,802.86Fuente: elaboracin Equipo Formulador.

4.9 COSTOS INCREMENTALES

Calculado por la diferencia de los Costos Con Proyecto y los Costos Sin Proyecto, valores

que permiten el clculo de los indicadores econmicos del VAC (Soles) y la ICE/ Habitante

Beneficiario.

En los Cuadros siguientes se muestran los costos incrementales para cada una de lasalternativas a precios privados y precios sociales.


35/42


35Estudio a Nivel de Perfil: Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos - Provincia Cangallo - Regin de Ayacucho

Cuadro N 19

COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOSDESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 149,892.36

Costo Directo 129,99 3.24

Gast os Generales 12,999 .32

Supervisin 3,899.80Expedie nte Tcnico 3,000. 00

COSTOS DE OPERACIN y MNTO. CON PROYECTO 15,600.00 15,600 .00 15,600 .00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600 .00 15,600 .00

Costos de Operacin 8,400. 00 8,400 .00 8,400 .00 8,400. 00 8,400. 00 8,400. 00 8,400. 00 8,400. 00 8,400 .00 8,400. 00Costos de Mantenimiento 7,200. 00 7,200 .00 7,200 .00 7,200. 00 7,200. 00 7,200. 00 7,200. 00 7,200. 00 7,200 .00 7,200. 00

COSTOS DE OPERACIN y MNTO. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COSTOS INCREMENTALES 149,892.36 15,600.00 15,600 .00 15,600 .00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600 .00 15,600 .00


Cuadro N 20

COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 120,802.86Costo Directo 102,694.66

Gast os Generales 11,829 .38

Supervisin 3,548.82Expedie nte Tcnico 2,730. 00

COSTOS DE OPERACIN y MNTO. CON PROYECTO 14,146.00 14,146.00 14,146 .00 14,146.00 14,146.00 14,146.00 14,146.00 14,146.00 14,146 .00 14,146 .00

Costos de Operacin 7,644. 00 7,644 .00 7,644. 00 7,644. 00 7,644. 00 7,644. 00 7,644. 00 7,644. 00 7,644 .00 7,644. 00Costos de Mantenimiento 6,552. 00 6,552 .00 6,552. 00 6,552. 00 6,552. 00 6,552. 00 6,552. 00 6,552. 00 6,552 .00 6,552. 00

COSTOS DE OPERACIN y MNTO. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 120,802.86 14,146.00 14,146.00 14,146 .00 14,146.00 14,146.00 14,146.00 14,146.00 14,146.00 14,146 .00 14,146 .00Fuente: elaboracin Equipo Formulador.


36/42


36Estudio a Nivel de Perfil: Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distr ito de Totos - Prov incia Cangallo -

Regin de Ayacucho

V. EVALUACIN5.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Sin proyecto no existen beneficios, sino por el contrario se producen los efectos negativosque hemos mencionado anteriormente.

Se pueden describir de forma cualitativa

Inadecuados condiciones de hbitat.

Limitados condiciones de uso de cementerio.

Desprestigio institucional por la falta de gestin.

Insatisfaccin de la poblacin.

5.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Los beneficios cualitativos que generara el proyecto son:

Mayor capacidad para los servicios de sepultura en el cementerio comunal de

Totospampa.

Calidad de los servicios de sepelio de cadveres y restos humanos.

la mejora en la calidad del servicio y condiciones de vida

Mejores en las condiciones de hbitat.

Continuidad de expectativas respecto a los entierros.

Satisfaccin de poblacin al realizar sus entierros en el Cementerio comunal de

Totospampa.

5.3 EVALUACIN SOCIAL

Dada la naturaleza del estudio, se evaluar utilizando la metodologa de costo efectividad,

indicador que permite calcular el costo por persona en que incurre la sociedad para

ejecutar el proyecto.

Esta metodologa consiste en calcular:

Dnde:

VACSN = Es el valor actual del flujo de Costos Sociales Netos.

FCSNt = Es el flujo de costos sociales netos del periodo t (incluye el valor residual)

n = Es el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos)

TSD = Es la tasa social de descuento, que asciende a 11%, segn el MEF (valores

Nominales)

CE = El coeficiente costo efectividad

IE = Indicador de efectividad (Nmero total de beneficiados)


37/42



Regin de Ayacucho

Finalmente, despus de haber realizado el clculo para ambas alternativas a precios

sociales, el resultado es como sigue:

Cuadro N 18COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

AOCOSTO DE

INVERSION

Operacin ymantenimiento Con

Proyecto

Operacin ymantenimiento

Sin Proyecto

CostosIncrementales

POBLACIONBENEFICIARIA

2015 120,802.86 120,802.86 252

2016 14,146.00 0.00 14,146.00 255

2017 14,146.00 0.00 14,146.00 258

2018 14,146.00 0.00 14,146.00 261

2019 14,146.00 0.00 14,146.00 264

2020 14,146.00 0.00 14,146.00 267

2021 14,146.00 0.00 14,146.00 270

2022 14,146.00 0.00 14,146.00 274

2023 14,146.00 0.00 14,146.00 277

2024 14,146.00 0.00 14,146.00 280

2025 14,146.00 0.00 14,146.00 283

VAC (Soles) = S/. 204,111.94

Promedio poblac. Benef.= 267

ICE/ Hab. Benf. = S/. 764.46


5.4ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad tiene como finalidad evaluar cuan sensible es el indicador Costo-

Efectividad ante variaciones en una o ms variables relevantes.

Para el caso del presente proyecto, se evaluar el efecto de un incremento de 10.0% y

20.0% en los costos de inversin y mantenimiento.

Los costos de inversin pueden elevarse, como consecuencia del aumento del precio del

cemento y otros materiales necesarios para ejecutar el proyecto.

Cuadro N 19

Variacin de los Indicadores de Rentabilidad Ante Fluctuaciones en Beneficios

ALTERNATIVA I

variacin ICE/HAB HAB.

-10% 688.02 267

-5% 726.24 267

0% 764.46 267


38/42



Regin de Ayacucho

5% 802.69 267

10% 840.91 267Fuente: elaboracin Equipo Formulador.

5.5 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTALEl EIA, tiene como objetivo optimizar los beneficios socioeconmicos del Proyecto, reducir

a su mnima expresin los impactos negativos sobre el medio ambiente y proteger los

variados recursos naturales que integran los ecosistemas comprendidos en la zona de

influencia del proyecto, con la finalidad de permitir que los pueblos puedan desarrollarse

como resultado de una obra de infraestructura, sin daar el ambiente.

Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Durante la ejecucin del proyecto, se debern tener en consideracin las siguientes

actividades:

- Movimiento de tierras

- Explotacin de canteras

- Uso de depsitos de materiales

- Utilizacin de aguas

- Empleo de maquinaria pesada

- Participacin de un nmero apreciable de trabajadores.

En estas tareas o actividades, inevitablemente causan disturbios temporales sobre elambiente, los cuales sino son objeto de un tratamiento racional podran ocasionar

alteraciones permanentes sobre la zona de influencia del proyecto.

5.6 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de

inversin La institucin encargada de la ejecucin del proyecto es la Municipalidad

Provincial de Cangallo, a travs de la Divisin de Desarrollo Urbano, la misma que

ejecutar y supervisar el proyecto.

Cabe resaltar que la municipalidad de Cangallo, cuenta con la experiencia y el personal

calificado para la realizacin de este tipo de proyectos.

* La disponibilidad del recurso

Los recursos financieros estn asegurados, pues la Municipalidad Provincial de Cangallo

que ejecutar dicho proyecto, el mismo que provendr de la fuente de financiamiento

CANON Y SOBRECANON.


39/42



Regin de Ayacucho

* Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento

Los costos de mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Provincial de Cangallo.

* Participacin de los beneficiarios

Por su parte la poblacin beneficiaria se compromete a participar en el cuidado de lainfraestructura de proteccin del Cementerio.


De los resultados obtenidos, en la evaluacin econmica y el anlisis de sensibilidad, la

alternativa ms rentable resulta la ALTERNATIVA I, que significa el Mejoramiento de

Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos - Provincia Cangallo - Regin de

Ayacucho; que permitir que se pueda ejecutar dicho proyecto de acuerdo a las

caractersticas tcnicas asumidas para dicha infraestructura del cementerio.


Para la ejecucin del proyecto est determinado en un plazo de 03 meses tanto fsico y

financiero, que comprende un mes de elaboracin y aprobacin del expediente tcnico y

02 meses de ejecucin propia del proyecto.

Cuadro N 20

CRONOGRAMA DE METAS VALORIZADA

DESCRIPCION MESES (NUEVOS SOLES)COSTOTOTAL

MES 1 MES 2 MES 3EXPEDIENTE TECNICO 3,000.00 3,000.00

OBRAS PROVISIONALES 936.96 936.96

OBRAS PRELIMINARES 534.10 534.10

CERCO PERIMETRICO 34,783.36 34,783.36 69,566.71

CAPILLA 19,477.74 19,477.74 38,955.47

OTROS 10,000.00 10,000.00 20,000.00

GASTOS GENERALES 6,499.66 6,499.66 12,999.32

SUPERVISION 1,949.90 1,949.90 3,899.80

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 149,892.36



40/42



Regin de Ayacucho

Cuadro N 21

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

METASUNIDAD

MEDIDA

PERIODO TOTAL

POR

METAS

MES 1 MES 2 MES 3

EXPEDIENTE TECNICO Estudio 100% 100%

OBRAS PROVISIONALES Global 100% 100%

OBRAS PRELIMINARES Global 100% 100%

CERCO PERIMETRICO Global 50% 50% 100%

CAPILLA Global 50% 50% 100%OTROS Global 50% 50% 100%GASTOS GENERALES Global 50% 50% 100%SUPERVISION Global 50% 50% 100%


5.9 MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO


41/42


41Estudio a Nivel de Perf il: Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos - Provincia Cangallo - Regin de Ayacucho

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA ELEGIDA

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

Mejora en las condiciones devida de la poblacin de la

comunidad de T otospampa.Ent ierros Formalizados al 100%

Registros de la Municipalidad deCangallo.

Ade cuada Administracin delCementerio

PROPSITO

Mayor oferta de servicios desepultura en el Cemente rioComunal de T otospampa.

Reduccin de casos de enfe rmedades pormala disposicin de cadveres en un10%.

Registros de salud ambiental del MINSA.Boletines informativos de Centro de Salud

At encin de Servicios de sepeliooportuno.

COMPONENTE

Suficiente Infraestructura deNichos para entierros.Conocimiento deconservacin de reas deuso

Continuidad del servicio de sepultura en un100%.Infraestructuras adecuadas para serviciosde sepultura en un 100%

Informacin de seguimiento de laMunicipalidad de Cangallo.

Participacin activa de losbeneficiarios.Financiamiento apropiado yoportuno al gobierno central uotro organismo.

ACCIONES Elaboracin del expediente

tcnicoEjecucin de la obra

Elaboracin de expediente tcnico S/. 3,000.00Costo Directo S/. 129,993.24Gastos Generales S/. 12,999.32Supervisin S/. 3,899.80TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:S/. 149,892.36

Resolucin de aprobacin del exped ientetcnicoResolucin de liquidacin fsico-financierode obraResolucin de aprobacin depresupuesto.

Asignacin de presupuestooportunoParticipacin de la poblacin.


42/42


VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCONCLUSIONES

El proyecto Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos -

Provincia Cangallo - Regin de Ayacucho, tiene como objetivo brindar Adecuada Oferta

de Servicios de sepultura en el Cementerio Comunal de Totospampa .

El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1

(seleccionada) es: S/. 149,892.36 a precios privados as como a precios sociales es de y S/.

120,802.86, respectivamente.

Los resultados de la evaluacin social del proyecto se realiz mediante la Metodologa Costo/

Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentescomo a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y

ambiental.

De acuerdo a la evaluacin econmica realizada, la alternativa 1 es la mejor alternativa

establecida, para el Proyecto se obtiene en la Evaluacin Social el cual se trabaj mediante la

metodologa de Costo/Beneficio cuyos resultados son:

VAC =S/. 204,111.94

Promedio Pob. Benef. = 267ICE/ Hab. Benf. = S/. 764.46

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la

Municipalidad Provincial de Cangallo, en todo el ciclo del proyecto.

El proyecto consiste en mejorar y construir infraestructuras para el servicio de sepelios en el

cementerio Comunal de Totospampa ubicada en la Comunidad de Totospampa del Distrito de

Totos y Provincia de Cangallo.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la entidad ejecutora, que durante la etapa de inversin debe de contemplar los

contenidos mnimos y parmetros considerados en el presente estudio, de modo que se

garantice la operatividad y ciclo del proyecto.

El Proyecto debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista econmico, de

impacto ambiental mnimo, de Sostenibilidad y desde el punto de vista social.

Pip Cementerio Totospampa

Documents

Transcript of Pip Cementerio Totospampa