PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE

CODIGO:DGAC-NAV-AIS-P-GC-11

ASUNTO:INDICADORES DE CALIDAD

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EDICION: Primera Edicin

FECHA DE VIGENCIASetiembre 2010

1. OBJETIVO:

Establecer orientaciones para medir los indicadores de la calidad, necesarios para la revisin gerencial del Sistema de Gestin de Calidad.

2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

AIS: Servicios de Informacin Aeronutica. Entindase en este procedimiento por AIS a la integracin de Publicaciones Aeronuticas, Cartografa Aeronutica, AIS de aerdromo y ARO.

Indicador de Calidad: ndice de medicin de una actividad, representada por datos numricos, que sirve para medir el nivel y las tendencias de un servicio prestado.Meta: ndice preestablecido para los resultados de una determinada actividadRevisin por la Direccin: Actividad realizada para determinar la pertinencia, adecuacin y eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, con relacin a la Poltica de Calidad y sus objetivos.2.1.- SIMBOLOGIA UTILIZADA

Proceso

Preparacin Decisin

Conector Documento Terminador/Iniciador

3. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las reas de AIS involucradas en el sistema de gestin de calidad.

4. RESPONSABILIDAD

La de AIS/MAP y de AIS/ARO de aerdromo establecer los indicadores de la calidad, frecuencia, forma de medicin y metas para la gestin de los objetivos, as como la revisin por la direccin de los resultados obtenidos, comparndolo con los resultados deseables establecidos.

5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:Nombre del documento

Procedimiento Auditora Interna, Procedimiento Control y tratamiento de No-Conformidades, Anlisis de datos y medicin de la satisfaccin del cliente,Acciones correctivas y preventivas.

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO

a. AIS/MAP estableci y mantiene la tabla de indicadores (Anexo 1) de la calidad para las actividades involucradas en el Sistema de Gestin de la Calidad.b. Los indicadores de calidad son establecidos por la jefatura, encargado de calidad y supervisores de AIS/ARO de aerdromo, con base en los objetivos de calidad y tambin atendiendo a sugerencias de las reas y discusiones ocurridas en reuniones de Revisin por la Direccin y uno o ms de los siguientes factores:

Mediciones anteriores

Necesidad de alteracin de la meta anteriormente establecida

Acciones preventivas y/o correctivas

c. Cada vez que se establezcan indicadores y metas deben ser incorporados en la Planilla de Inclusin de Indicadores de Calidad (Anexo II), que los someter a la aprobacin de la Direccin de Navegacin Area, para posterior inclusin la Tabla de Indicadores.d. La frmula del indicador puede ser alterada por el rea responsable, siempre que sea necesario, para mejorar la comprensin del mismo, siempre que esta alteracin conste en nueva Planilla de Inclusin/Revisin de Indicador.e. Los indicadores pueden ser establecidos a travs de las medidas que pueden ser tomadas para expresar el nivel aceptable de integridad de datos:

Nmero mximo de errores en NOTAM (A y C)

Nmero mximo de errores en transmisin de FPL

Nmero mximo de errores por enmienda a la AIP publicada Nmero mximo de errores en AIC y Suplementos AIP publicados

6.1 Resultado de la medicin de los indicadoresa. Los indicadores deben ser aplicados por el rea responsable y sus resultados deben ser analizados por el encargado de calidad, comparndolos con las metas definidas. Adems, se registrar en el formulario de Anlisis Crtico de Indicador (Anexo 4).

b. El encargado (a) de debe actualizar la Tabla de seguimiento de Indicadores (Anexo 3).

c. Cuando se identifique algn desvo con relacin al resultado y/o meta establecida, el responsable iniciar la toma de acciones preventivas o correctivas necesarias para mejora o mantenimiento del resultado, segn Procedimiento de No- Conformidades y el Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas.

d. Los resultados obtenidos, as como las acciones implantadas en caso de desvo, son reportados a la Jefatura de AIS por el encargado de Calidad.e. Semestralmente el encargado de calidad enviar la tabla de seguimiento de Indicadores para que la Jefatura de AIS la evale.

f. En caso de existir una alteracin de la meta o de la frmula del indicador, deber ser registrada en el formulario Anlisis Crtico de Indicador.

6.2 Frmulas de Medicin de los Indicadores de Calidad

6.2.1 Frmula de NOTAM A errores/NOTAM publicados

No. Total NOTAM A errores x100%

No. Total NOTAM A publicados Ejemplos:

Nmero total de NOTAM A con errores en 3 meses = 3

Nmero total de NOTAM A publicados en 3 meses = 40 3 x 100 = 7,5 Resultado: ndice = 7.5 % , no conforme con la meta 2% 40

Observacin: la frmula se aplica en los dems ndices excepto en los de Eficiencia del sistema y en el de satisfaccin del cliente.

6.2.2 Frmula de tratamiento de Reclamos/Quejas/Sugerencias del Sistema de Calidad

No. De reclamos/quejas y sugerencias x 100% No. Total de tratamiento de reclamos, quejas, sugerencias Ejemplo:

Nmero total de tratamiento de reclamos, quejas y sugerencias = 3

Nmero total de reclamos/quejas y sugerencias = 10

3 x 100 = 30, Resultado: ndice 30%, no conforme con la meta 100% 10

6.2.3 Frmula de Cumplimiento Conforme al Sistema de Gestin de la Calidad ICC = X.100 Y.NC

ICC: ndice de cumplimiento conforme X: Promedio establecido para el rea que se encuentra en auditora interna. (Ver

Anexo 2 del procedimiento 100: ndice total de %

Y: ndice multiplicador de cada no-conformidad = 10 NC: nmero total de no-conformidades

Ejemplo rea X:

X = 1, NC = 2

ICC = 1 x 100 10 x 2

ICC = 100 - 20 = 80

Resultado: ndice = 80% no conforme con la meta 90%

Ejemplo rea Y:

X = 1, NC = 2

ICC = 1 x 100 - 10 x 0

ICC = 100 - 0

Resultado: ndice = 100% conforme con la meta 90%

Promedio entre ejemplo X y Y = 80% + 100% = 180% = 90% 2

ndice del ICC del Sistema Gestin de calidad = 90% conforme con la meta de 90%

7. ANEXOS

Tabla de indicadores de calidad AISPlanilla de inclusin de indicadores de la calidad (DGAC-NAV-AIS-F-PGC-11/1)Modelo de tabla de seguimiento de indicadores (DGAC-NAV-AIS-F-PGC-11/2)Modelo de planilla de anlisis crtico de indicador (DGAC-NAV-AIS-F-PGC-11/3)

8. APROBACIN DEL PROCEDIMIENTO

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DIRECCIN GENERAL UNIDAD DE PLANIFICACIN

ANEXO 1TABLA DE INDICADORES DE CALIDAD AIS

OBJETIVOINDICADOR DE CALIDADFORMULA DE MEDICINFRECUENCIA DE MEDICINMETAREA

Cumplimiento estndar intl. Indicador de NOTAM A publicados correctamente No. Total NOTAM A errores x100%

No. Total NOTAM A publicados

Trimestral

Cumplimiento estndar nacionalIndicador de NOTAM C publicados correctamenteNo. Total NOTAM C errores x100%

No. Total NOTAM C publicados

Trimestral

Indicador FPL transmitidos sin erroresNo. Total FPL datos errneos x100%

No. Total FPL transmitidos

Trimestral

Indicador de eficiencia ref PIB elaboradosNo. PIB entregados

No. FPL recibidosTrimetral

Cumplimiento ciclo AIRACIndicador de Sup AIP publicados correctamenteNo. Total Sup AIRAC publicados x 100%No. Total Sup A publicados

anual

Cumplimiento estndar nacionalIndicador de AIC publicados correctamenteNo. Total de AIC con errores x100%

No. Total AIC publicadas

trimestral

Cumplimiento estndar intl.Indicador de cartas aeronuticas publicadas sin erroresNo. Total cartas aeronaut. publicadas x 100%No. Total cartas aeronauta publicadas segn resolucin OACIanual

Bsqueda continua satisfaccin del clienteIndicador tratamiento quejas/ reclamos/ sugerencias de usuariosNo. De reclamos/quejas y sugerencias x100%No. Total de tratamiento de reclamos, quejas, sugerenciassemestral

Eficiencia del Sist. Gestin CalidadIndicador de cumplimiento conforme al sist. Gestion calidadICC = X.100 Y.NCSemestral

Indicador para competencia del personalNo. Personas con competencia en su puestoNo. Personas que les faltan completar cursos

Mejora continuaIndicador satisfaccin clienteEncuestaAnual

ANEXO 2

PLANILLA DE INCLUSIN DE INDICADORES DE LA CALIDAD

DGAC-NAV-AIS-F-PGC-11/1SERVICIOS DE INFORMACIN AERONUTICACoordinacin de Calidad

PLANILLA DE INCLUSIN/REVISIN DE INDICADORInclusin:

Revisin:

Proceso:

Nombre del indicador:

Objetivo:

Periodicidad:

Frmula de medicin:

Unidad de medida:

Datos de entrada:

Fuente:

rea responsable:

Meta:

Factores:

FIRMA RESPONSABLE: FIRMA DE QUIEN APRUEBA

ANEXO 3

MODELO DE TABLA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES

DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-11/2TABLA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Indicadorrea resp.metaResultadototal

ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSETOCTNOVDIC

ANEXO 4

MODELO DE PLANILLA DE ANLISIS CRTICO DE INDICADORDGAC-NAV-AIS-F-P-GC-11/3META

ANALISIS CRTICO DE INDICADOR

Nombre del indicador:

Anlisis Crtico:

Fecha: Firma del Jefe AIS:

SERVICIOS DE INFORMACIN AERONAUTICA

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