Perfil Mejoramiento de La Gestion Institucional Final

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI 1

ESTUDIO DE PREINVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI,

DISTRITO DE HUACACHI - HUARI - ANCASH"

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y

GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI -

HUARI - ANCASH"

Región : Ancash

Provincia : Huari

Distrito : Huacachi

Localidad : Huacachi

HUACACHI, ABRIL DEL 2015.

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL




INDICE

(En concordancia con la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publica

Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6.8.01

I. RESUMEN EJECUTIVO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

A. INFORMACION GENERAL -------------------------------------------------------------------------------------------- 6

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------------- 8

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANA --------------------------------------------------- 9

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP --------------------------------------------------------------------------------------- 10

E. COSTO DEL PIP --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

F. EVALUACION SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ------------------------------------------------------------------------------------------ 23

H. IMPACTO AMBIENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24

I. GESTION DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------------------------ 24

J. MARCO LÓGICO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26

II. ASPECTOS GENERALES --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------------------------ 28

2.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO --------------------------------------------------------------------------------- 28

● Extension Territorial ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

● Limites ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

● Vias de Acceso ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29

2.3. INSTITUCIONALIDAD -------------------------------------------------------------------------------------------------- 30

● Unidad Formuladora ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 30

● Unidad Ejecutora ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31

2.4. MARCO DE REFERENCIA ------------------------------------------------------------------------------------------- 31

2.4.1. Antecedentes del Proyecto ------------------------------------------------------------------------------------ 31

2.4.2. Base Legal Normativa ------------------------------------------------------------------------------------------- 33

2.4.3. Lineamientos de Politica Sectorial --------------------------------------------------------------------------- 35

2.4.4. Lineamientos de Política Local -------------------------------------------------------------------------------- 35

2.4.5. Clasificador Funcional – Programática ---------------------------------------------------------------------- 35

III. IDENTIFICACION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL -------------------------------------------------------------------- 37

3.1.1. Diagnostico del Territorio del Distrito de Huacachi ------------------------------------------------------ -37




3.1.2. Analisis de las Caracteristicas Socioeconomicas del Area de Estudio ----------------------------- 37

3.1.3. Zona y Poblacion Afectada ------------------------------------------------------------------------------------ 41

3.1.4. Diagnostico del Estado Institucional de la Municipalidad Distrital ----------------------------------- 43

3.1.5. Diagnostico de la Situacion Actual de las Areas Involucradas --------------------------------------- 45

3.1.6. Intereses de los grupos involucrados ----------------------------------------------------------------------- 50

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS --------------------------------------------------------------- 52

3.2.1. Definición del Problema Central ------------------------------------------------------------------------------ 52

3.2.2. Identificacion de las Causas del problema central ------------------------------------------------------- 52

3.2.3. Identificacion de los efectos directos del problema central -------------------------------------------- 52

3.2.4. Seleccionar y justificar los efectos relevantes ------------------------------------------------------------ 52

3.2.5. Arbol de causas y Efectos -------------------------------------------------------------------------------------- 52

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ---------------------------------------------------------------------------------------- 54

3.3.1. Objetivo Central --------------------------------------------------------------------------------------------------- 54

3.3.2. Arbol de Medios --------------------------------------------------------------------------------------------------- 54

3.3.3. Elaboracion del arbol de fines --------------------------------------------------------------------------------- 54

3.3.4. Elaboracion del arbol de medios y fines -------------------------------------------------------------------- 54

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ------------------------------------------------------------------------------------ 56

3.4.1. Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales ------------------------------------------------------ 56

3.4.2. Planteamiento de acciones ------------------------------------------------------------------------------------ 57

3.4.3. Descripcion de Alternativas ------------------------------------------------------------------------------------ 57

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION -------------------------------------------------------------------------------------- 65

4.1. HORIZONTE Y EVALUACION DEL PROYECTO --------------------------------------------------------------- 65

4.1.1. La Fase de Pre inversion y su duracion -------------------------------------------------------------------- 65

4.1.2. La Fase de Inversion, sus Etapas y su duracion --------------------------------------------------------- 65

4.1.3. La Fase de Post inversion y su Etapas --------------------------------------------------------------------- 66

4.1.4. Horizonte de evaluacion ---------------------------------------------------------------------------------------- 66

4.1.5. Fase y etapas del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------ 66

4.2. DETERMINACION DE BRECHA OFERTA – DEMANDA ----------------------------------------------------- 67

4.2.1. Análisis de la demanda ----------------------------------------------------------------------------------------- 67

4.2.2. Análisis de la Oferta --------------------------------------------------------------------------------------------- 68

4.2.3. Determinacion de la Brecha ----------------------------------------------------------------------------------- 69

4.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ----------------------------------------------------------------- 70

4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ----------------------------------------------------------------------------- 70

4.4.1. Requerimiento de cada proyecto alternativo, costos totales por actividades --------------------- 71




4.4.2. Requerimiento de cada proyecto alternativo, costos totales de operación y mantenimiento -- 73

4.4.3. Flujo de costos a precios de mercado ---------------------------------------------------------------------- 77

4.5. COSTOS SOCIALES --------------------------------------------------------------------------------------------------- 79

4.5.1. Costos en Situacion con Proyecto a Precios Sociales -------------------------------------------------- 80

4.5.2. Costos en Situacion sin Proyecto a Precios Sociales --------------------------------------------------- 81

4.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA ------------------------------------------------- 89

4.7. EVALUACIÓN SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 90

4.8. ANALISIS DE SOTENIBILIDAD -------------------------------------------------------------------------------------- 91

4.9. SELECCIÓN DEL MAYOR PROYECTO ALTERNATIVO ---------------------------------------------------- 92

4.10. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ------------------------------------------------------------------------------------------- 95

4.11. IMPACTO AMBIENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------- 96

4.12. GESTION DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------------------------- 96

● Fase de ejecución -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96

● Para la Fase de Post inversión ---------------------------------------------------------------------------------------- 96

● Financiamiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 96

● Plan de Implementación ------------------------------------------------------------------------------------------------ 97

4.13. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECIONADA ------------------------------- 98

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ----------------------------------------------------------------------- 100

5.1. CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100

5.2. RECOMENDACIONES ----------------------------------------------------------------------------------------------- 100

VI. ANEXOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101




CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO




I. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Del Proyecto

Localización del Proyecto

El proyecto se encuentra localizado en la zona rural del distrito de Huacachi.

Región : Ancash

Provincia : Huari

Distrito : Huacachi

Localidad : Huacachi

El distrito de Huacachi es uno de los dieciséis distritos de la Provincia de Huari, ubicada en el

Departamento de Ancash, Perú.

El Distrito fue creado por la Ley Nº 2386 del 14 de octubre de 1901 y está compuesta por las

siguientes localidades: Huacachi, Vioc, Colcabamba, San Martin de Mara, Ocococha, Tarapacá,

La Merced, Quinhuay y Huanhuash.

Mapa de ubicación (Macro localización)

"ESTUDIO DE PREINVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI,





Mapa de ubicación (Micro localización)

Fuente: Mapas – huari. Huacachi- vía satelital. Google earth

Institucionalidad

Unidad Formuladora

La persona responsable de la formulación del proyecto es el distrito de Huacachi, a través de su

unidad Formuladora.

UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

Nombre Municipalidad Distrital de Huacachi

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital Huacachi

Responsable de formular Ing. Mario Armando Chávez Falcón

Responsable de la UF Ing. Yusber Gren Celestino Pinedo

Dirección Plaza de armas s/n

Unidad Ejecutora

La unidad ejecutora propuesta para el proyecto es la Municipalidad Distrital de Huacachi.

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

Nombre Sub Gerencia De Infraestructura Desarrollo Urbano Y Rural


Pliego Municipalidad Distrital de Huacachi

Responsable Ing. Elio Tadeo Reyes

Dirección Plaza de Armas s/n




Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Huacachi por las siguientes

razones:

Tiene competencia legal para la ejecución de obras, cuenta con capacidad técnica, operativa y

administrativa, dispone de recursos humanos y físicos, además cuenta con la logística suficiente

que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley señala.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo del Proyecto

“EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI-PROVINCIA DE

HUARI-ANCASH”.

Los medios para alcanzar el objetivo central son:

Son los medios por los cuales se busca alcanzar el objetivo central del proyecto los cuales

quedan establecidos de la siguiente manera:

Medios de primer Nivel

Capacidad de respuestas del servidor municipal frente a los requerimientos de la comuna.

Capacidad de la respuesta operativa y logística por parte de la municipalidad.

Medios Fundamentales

Competencias y capacidades del recurso humano municipal.

Disponibilidad de recursos informáticos de las gerencias y sub gerencia.

Óptimas condiciones del recurso físico e informático de las gerencias y sub gerencias.

Descripción de las Alternativas

ALTERNATIVA 01

COMPONENTE 1: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS,

SUB GERENCIAS Y PERSONALES TECNICOS.

ACTIVIDAD: EQUIPAMIENTO DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS.

COMPONENTE 2: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS.

ACTIVIDAD: IMPLEMENTACION EN LA MUNICIPALIDAD.

COMPONENTE 3: SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION

ACTIVIDAD: SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD

COMPONENTE 4: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES).




ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS.

COMPONENTE 5: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO

MUNICIPAL.

ACTIVIDAD: CAPACITACION.

ALTERNATIVA 02

COMPONENTE 1: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS Y

SUB GERENCIAS.


COMPONENTE 2: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS







MUNICIPAL.

ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La brecha es la diferencia entre “el requerimiento optimo (buen trato y gestión efectiva

con resultados) de servicios municipales” por parte de la población del Distrito de

Huacachi (Demanda de Referencia del segmento de 15 a 64 años de edad) y la “provisión

optima (gestión efectiva con resultados, buen trato) de servicios municipales”

(capacidades de atención sobre el segmento poblacional que abarca desde los 15 hasta los

64 años de edad.

DEMANDA - OFERTA

N° Año

Oferta: Provisión optima (gestión efectiva con

resultados, buen trato) de servicios municipales

Demanda: requerimiento optimo (buen trato y gestión efectiva con resultados) de

servicios municipales

Balance: Oferta - Demanda

0 2015 850 2262 -1,412

1 2016 861 2291 -1,430

2 2017 872 2321 -1,449

3 2018 883 2350 -1,467

4 2019 894 2380 -1,485

5 2020 905 2409 -1,504 Fuente: Elaboración propia




D. ANALISIS TÉCNICO DEL PIP

ALTERNATIVA 01


SUB GERENCIAS.


SUB ACTIVIDADES: ADQUISICIONES DE:

1.1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA)

1.2 ESTANTE DE MELAMINE

1.3 ESCRITORIO DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS)

1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA)

1.5 SILLAS ACOLCHADAS

1.6 SILLON GIRATORIO ALCALDIA

1.7 SILLON GIRATORIO GERENCIAL

1.8 ESCRITORIO DE COMPUTO DE MELAMINE

1.9 PROYECTOR CON ECRAN

1.10 LICENCIA ANTI VIRUS

1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR

1.12 NIVEL TOPOGRAFICO

1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON

1.14 CAMARA DIGITAL

1.15 GPS

1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA

1.17 TONER (FOTOCOPIADORA)

1.18 TONER (IMPRESORA HP)




2.1 UTILES DE OFICINA

2.1.1 PAPEL BONK A4

2.1.2 PAPEL BONK A3

2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1

2.1.4 MICAS A3




2.1.5 ARCHIVADORES

2.1.6 KID'S DE OFICINA

2.2 ENSERES Y OTROS

2.2.1 CARRETILLAS

2.2.2 RECOGEDORES

2.2.3 ESCOBAS ANCHAS

2.2.4 LETRERO DE BRONCE PARA LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACIÓN

2.2.5 ASPIRADORAS

2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICO)

2.2.7 CASCOS GM (PERSONAL TECNICO)

2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA

COMPONENTE 3: SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION.

ACTIVIDAD: SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD.

SUB ACTIVIDADES: SERVICIOS DE:

3.1 SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION

3.1.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL

3.1.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

3.1.3 SERVICIO DE COMUNICACIÓN (RPM)



SUB ACTIVIDADES: DESARROLLO DEL:

4.1 PERSONALES TECNICOS (09 MESES)

4.1.1 UNIDAD FORMULADORA

4.1.2 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

4.1.3 SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA

4.1.4 SERVICIOS SOCIALES

4.1.5 ASESOR LEGAL INTERNO

4.1.6 PROFESOR

4.1.7 ENFERMERAS

4.2 PERSONALES ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES)

4.2.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO




4.2.2 PERSONAL DE APOYO

4.2.3 PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANTE)

4.2.4 PERSONAL PARA LA DEMUNA (DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y

ADOLESCENTE)

4.2.5 PERSONAL DE LIMPIEZA (CALLES AMBITO HUACACHI Y MUNICIPALIDAD)


MUNICIPAL.

ACTIVIDAD: TALLERES.


4.1 TALLER SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO DE

ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB

GERENCIA DE TESORERIA).

4.2 TALLER SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL ESTADO (SUB

GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB GERENCIA DE

ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL.

4.3 TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) –

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.

4.4 TALLER SOBRE EVALUACION EX POST (OPI).

4.5 TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL AMBITO

PRODUCTIVO, TURISMO Y DECENCIA Y TECNOLOGIA (UF).

4.6 TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS (SUB

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

4.7 TALLER SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL, PRO ACTIVIDAD,

SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y MOTIVACION

PERSONAL.

4.8 TALLER DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL

(GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).

4.9 ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION.

4.10 INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD.




ALTERNATIVA 02


SUB GERENCIAS.



1.01 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA).

1.02 ESTANTE DE MELAMINE.

1.03 ESCRITORIO DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS).

1.04 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA).

1.05 SILLAS ACOLCHADAS.

1.06 SILLON GIRATORIO ALCALDIA.

1.07 SILLON GIRATORIO GERENCIAL.

1.08 ESCRITORIO DE COMPUTO DE MELAMINE.

1.09 PROYECTOR CON ECRAN.

1.10 LICENCIA ANTI VIRUS.

1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR.

1.12 NIVEL TOPOGRAFICO.

1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON.

1.14 CAMARA DIGITAL.

1.15 GPS.

1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA.

1.17 TONER (FOTOCOPIADORA).






2.1.1 PAPEL BONK A4

2.1.2 PAPEL BONK A3


2.1.4 MICAS A3

2.1.5 ARCHIVADORES





2.2 ENSERES Y OTROS

2.2.1 CARRETILLAS

2.2.2 RECOGEDORES



2.2.5 ASPIRADORAS





















4.1.6 PROFESOR

4.1.7 ENFERMERAS









ADOLESCENTE)



MUNICIPAL.



4.1 ASISTENCIA TECNICA SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO

DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB


4.2 ASISTENCIA TECNICA SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL

ESTADO (SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL.

4.3 ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES

(SISFOH) – PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.

4.4 ASISTENCIA TECNICA SOBRE EVALUACION EX POST (OPI).

4.5 ASISTENCIA TECNICA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL

AMBITO PRODUCTIVO, TURISMO Y DECENCIA Y TECNOLOGIA (UF).

4.6 ASISTENCIA TECNICA DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS

(SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

4.7 ASISTENCIA TECNICA SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL,

PRO ACTIVIDAD, SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y

MOTIVACION PERSONAL.

4.8 ASISTENCIA TECNICA DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION

MUNICIPAL (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB

GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).






E. COSTO DEL PIP

Costo de inversión

La inversión que se realizara en el presente proyecto está conformada por la inversión fija

tangible, que comprenden las obras civiles, equipamiento entre otros y la inversión fija intangible

que comprende la elaboración de estudios definitivos, supervisión, seguimiento y monitoreo del

PIP entre otros gastos.

A continuación de detalla el costo de inversión de las Alternativa 01 y 02:

COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 01

ITEM CONCEPTO COSTO TOTAL

S/.

1.00 RESULTADO N° 01: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

75,710.00

Materiales nacionales 75,710.00

Remuneraciones calificada 0.00

Remuneraciones no calificadas 0.00

2.00 RESULTADO N° 02: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS 25,305.00




3.00 RESULTADO N° 03: SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 42,525.00




4.00 RESULTADO N° 04: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS

366,750.00

Materiales nacionales 0.00

Remuneraciones calificada 189,900.00

Remuneraciones no calificadas 176,850.00

5.00 RESULTADO N° 05: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO MUNICIPAL

59,000.00




COSTO DIRECTO 569,290.00

GASTOS GENERALES (08.00% C.D) 45,543.20

SUB TOTAL 614,833.20

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 4,000.00

SUPERVISION DE OBRA 11,400.00

LIQUIDACION DE OBRA 3,000.00

TOTAL PROYECTO ALTERNATIVA 01 644,233.20

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA






ALTERNATIVA 02

ITEM CONCEPTO COSTO TOTAL

S/.


75,710.00













366,750.00





102,000.00
















Fase De Post Inversión (operación y Mantenimiento)

Corresponde en este punto detallar los conceptos de gasto correspondientes a la fase de

operación y mantenimiento del proyecto. Para ello se realiza la clasificación considerando

En los siguientes cuadros se muestran los presupuestos de operación y mantenimiento del

proyecto, que se asume durante el horizonte de evaluación del proyecto.

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Y 2

DESCRIPCION UNIDAD MESES CANTIDAD COSTO

UNITARIO SUB

TOTAL TOTAL

RECURSO HUMANO 381,600.00

FUNCIONARIO Personal 12.00 6.00 2,000.00 144,000.00

PERSONAL ADMINISTRATIVO Personal 12.00 6.00 1,500.00 108,000.00

PERSONAL DE LIMPIEZA Personal 12.00 12.00 900.00 129,600.00

INTERNET 30,000.00

ALQUILER DEL SERVICIO DE INTERNET Mes 12.00 1.00 2,500.00 30,000.00

UTILES DE OFICINA 10,020.00

UTILES DE ESCRITORIO (KID'S) Glb. 6.00 1.00 250.00 1,500.00

PAPEL BONK A4 Millar 12.00 8.00 25.00 2,400.00

PAGO POR SERVICIOS BASICOS (LUZ Y AGUA) Mes 12.00 1.00 360.00 4,320.00

OTROS IMPREVISTOS Glb. 12.00 1.00 150.00 1,800.00

MANTENIMIENTO 1,080.00

PINTADO Glb. 1.00 1.00 100.00 100.00

LIMPIEZA Glb. 4.00 1.00 200.00 800.00

REPARACIONES Glb. 1.00 1.00 180.00 180.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 422,700.00

Fuente: Elaboración Propia

F. EVALUACIÓN SOCIAL

Beneficios sociales

Beneficios “Sin Proyecto”

En la situación sin proyecto la prestación de servicios municipales que se brinda a la población

no se realiza adecuadamente, por la limitada capacidad logística del servicio con que se cuenta

a la fecha; así como falencias en la capacidad del capital humano de la municipalidad, por lo

tanto no se considera como beneficio, el hecho de no estar atendidos adecuadamente (población

beneficiaria) el problema persistirá en el tiempo agudizándose aún más.

Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios en la situación con proyecto están dados por la prestación de servicios de calidad

esperados en el horizonte de evaluación del proyecto, las que se verán mejoradas, dado que se

brindaran en condiciones adecuadas en concordancia con las necesidades de la población.




Con la ejecución del proyecto, los beneficiarios durante la vida útil alcanzaran un promedio total

de 2,409 pobladores al año 2020, permitiéndoles mejores niveles de bienestar y sensación de

seguridad para desempeñar actividades económicas y sociales con total tranquilidad.

El beneficio radica en prestación eficiente de servicios municipales por parte de los servicios

públicos, con la colaboración de la sociedad civil y la población del ámbito urbano y rural; todo

ello permitirá brindar un servicio de calidad y de manera oportuna, resaltándose los siguientes

beneficios.

Beneficio para la Población del Distrito de Huacachi

Disminución del tiempo de espera para obtener el resultado de su trámite de

documentación efectuado.

Ahorro en tiempo y recursos (gasto en transporte) para realizar trámites.

Sentirse valorado y respetado por el buen trato que recibe.

Beneficio para la Población del Distrito de Huacachi

Mayores capacidades y competencias adquiridas.

Disminución de la carga documentaria.

Incremento del rendimiento laboral.

Mejora de la imagen del trabajador municipal.

Liberación de recursos por mayor eficiencia.

Costos Sociales

Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia económica, debido a fallas del mercado

por la presencia de impuestos, subsidios, monopolios, externalidades y la existencia de bienes

públicos.

Por dicha razón, con el fin de realizar una apropiada evaluación del proyecto, desde el punto de

vista social, es necesario efectuar la corrección de los costos del proyecto a precios privados,

aplicando factores de corrección, para aproximarlos a los costos que se darían en una situación

de competencia perfecta, la cual por definición refleja una situación de eficiencia económica.




COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 01

ITEM CONCEPTO COSTO A PRECIOS

PRIVADOS F.C.

COSTO A PRECIOS

SOCIALES


75,710.00 64,202.08

Materiales nacionales 75,710.00 0.848 64,202.08

Remuneraciones calificada 0.00 0.909 0.00

Remuneraciones no calificadas 0.00 0.410 0.00

2.00 RESULTADO N° 02: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS 25,305.00 21,458.64




3.00 RESULTADO N° 03: SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 42,525.00 36,061.20





366,750.00 245,127.60

Materiales nacionales 0.00 0.848 0.00

Remuneraciones calificada 189,900.00 0.909 172,619.10

Remuneraciones no calificadas 176,850.00 0.410 72,508.50


59,000.00 53,631.00




COSTO DIRECTO 569,290.00 420,480.52

GASTOS GENERALES (08.00% C.D) 45,543.20 0.848 38,620.63

SUB TOTAL 614,833.20 459,101.15

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00 0.909 9,999.00

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 4,000.00 0.909 3,636.00

SUPERVISION DE OBRA 11,400.00 0.909 10,362.60

LIQUIDACION DE OBRA 3,000.00 0.909 2,727.00

TOTAL PROYECTO ALTERNATIVA 01 644,233.20 485,825.75





COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

ALTERNATIVA 01

ITEM CONCEPTO COSTO A PRECIOS

PRIVADOS F.C.

COSTO A PRECIOS

SOCIALES


75,710.00 64,202.08




2.00 RESULTADO N° 02: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS 25,305.00 21,458.64




3.00 RESULTADO N° 03: SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 42,525.00 36,061.20





366,750.00 245,127.60



Remuneraciones no calificadas 176,850.00 0.410 72,508.50


102,000.00 92,718.00




COSTO DIRECTO 612,290.00 459,567.52

GASTOS GENERALES (08.00% C.D) 48,983.20 0.848 41,537.75

SUB TOTAL 661,273.20 501,105.27

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00 0.909 9,999.00

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 4,000.00 0.909 3,636.00

SUPERVISION DE OBRA 11,400.00 0.909 10,362.60

LIQUIDACION DE OBRA 3,000.00 0.909 2,727.00

TOTAL PROYECTO ALTERNATIVA 01 690,673.20 527,829.87





COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" PRECIOS DE SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Y 2


UNITARIO F.C.

SUB TOTAL

TOTAL


FUNCIONARIO Personal 12.00 6.00 2,000.00 0.909 130,896.00

PERSONAL ADMINISTRATIVO Personal 12.00 6.00 1,500.00 0.909 98,172.00

PERSONAL DE LIMPIEZA Personal 12.00 12.00 900.00 0.410 53,136.00

INTERNET 25,440.00

ALQUILER DEL SERVICIO DE INTERNET Mes 12.00 1 2,500.00 0.848 25,440.00


UTILES DE ESCRITORIO (KID'S) Glb. 4.00 1.00 250.00 0.848 848.00

PAPEL BONK A4 Millar 12.00 8.00 25.00 0.848 2,035.20

PAGO POR SERVICIOS BASICOS (LUZ Y AGUA) Mes 12.00 1.00 360.00 0.848 3,663.36

OTROS IMPREVISTOS Glb. 12.00 1.00 150.00 0.848 1,526.40

MANTENIMIENTO 915.84

PINTADO Glb. 1.00 1.00 100.00 0.848 84.80

LIMPIEZA Glb. 4.00 1.00 200.00 0.848 678.40

REPARACIONES Glb. 1.00 1.00 180.00 0.848 152.64



Indicadores de rentabilidad

Para la aplicación del método Costo/Efectividad, se utilizará como indicador de efectividad al

total de beneficiarios durante el horizonte de evaluación del proyecto.

EL método Costo - Efectividad se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en

alguna unidad de medida técnica, que en este caso serían los beneficiarios, para luego calcular

el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (RATIO COSTO/

EFECTIVIDAD).

RESUMEN

Escenario

A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I

VACTS IE C/E

ALTERNATIVA I 561,125.15 2,409.00 232.93

ALTERNATIVA II 599,661.04 2,409.00 248.93 Fuente: Elaboración Propia

El Ratio de Costo Efectividad para el proyecto a precios sociales, nos indica un C/E para la

alternativa I de S/. 232.93, que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales por

cada poblador directamente beneficiado. En el caso de la alternativa II, el ratio asciende a S/.

248.93. El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se bebe elegir aquella

alternativa con menor C/E, por ello la alternativa seleccionada es la I por presentar el menor C/E.




Análisis de sensibilidad

El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados

del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la

presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables.

En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un análisis de

sensibilidad, en este caso, para la evaluación social.

Ahora bien, con la finalidad de medir la rentabilidad social de cada alternativa, corresponde

sensibilizar el indicador del resultado.

Escenario Variación

PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

VACTS IE C/E VACTS IE C/E

0.40 785,575.21 2,409.00 326.10 839,525.45 2,409.00 348.50

0.30 729,462.69 2,409.00 302.81 779,559.35 2,409.00 323.60

0.20 673,350.18 2,409.00 279.51 719,593.24 2,409.00 298.71

Pesimista 0.10 617,237.66 2,409.00 256.22 659,627.14 2,409.00 273.82

Medio 0.00 561,125.15 2,409.00 232.93 599,661.04 2,409.00 248.93

Optimista -0.10 505,012.63 2,409.00 209.64 539,694.93 2,409.00 224.03

-0.20 448,900.12 2,409.00 186.34 479,728.83 2,409.00 199.14

-0.30 392,787.60 2,409.00 163.05 419,762.73 2,409.00 174.25

-0.40 336,675.09 2,409.00 139.76 359,796.62 2,409.00 149.36 Fuente: Elaboración Propia

Para analizar la sensibilidad del proyecto, supondremos que disminuye paulatinamente desde el

10 hasta el 40%, ello con el objetivo de apreciar el comportamiento de los indicadores del

resultado (VACS y C/E) de ambas alternativas ante las variaciones en el beneficio.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Arreglos Institucionales

La Municipalidad Distrital de Huacachi asumirá los costos de operación y mantenimiento,

estimado en 5 años

Capacidad de Gestión

La Municipalidad Distrital de Huacachi, cuenta con capacidad técnica, logística y recursos para la

operación y mantenimiento del proyecto de ampliación de los servicios de seguridad ciudadana.




Financiamiento de los Costos en las Etapas de Inversión y Post – Inversión

En la Etapa de Inversión:

La Municipalidad Distrital de Huacachi financiara el 100% de los costos de inversión

comprendido en los componentes del proyecto, además de la elaboración del expediente

técnico, supervisión, gastos generales y otros gastos con recursos provenientes del

CANON, SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS.

La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa estar a cargo de la Municipalidad Distrital

de Huacachi

Participación de los Beneficiarios

En la Etapa de Post – Inversión:

La Municipalidad Distrital de Huacachi cubrirá los costos de operación y mantenimiento

durante esta etapa. Los beneficiarios seguirán demandando de manera frecuente los

servicios municipales (a los largo del horizonte de evaluación del proyecto).

H. IMPACTO AMBIENTAL

No existen impactos negativos significantes en la fase de inversión y operación del proyecto, por lo

que se concluye en la viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. El tipo de proyecto no

generara cambios adversos sobre el medio ambiente de acuerdo a las características de los

componentes, por tanto su costeo no es esencial para el proyecto.

I. GESTION DEL PROYECTO

Fase de ejecución

La institución encargada de la ejecución del presente proyecto, en su etapa de inversión es la

Municipalidad Distrital de Huacachi quien se encargara de supervisar y asignar los recursos

económicos necesarios para dicho proyecto.

Para la Fase de Post inversión

Es importante mencionar que los bienes y servicios para garantizar la operación y

mantenimiento del proyecto la cual se harán cargo.

Municipalidad Distrital de Huacachi: la función que desempeñara en la etapa de la operación

del proyecto será de asumir los costos de operación, como el pago de Adquisiciones de

materiales, equipos, talleres, supervisar que los componentes en condiciones adecuadas para




brindar un servicio eficiente de calidad, capacitar a los funcionarios es decir Administrativos,

Personales Técnicos, Gerencias y Subgerencias.

La función que desempeñara en la etapa de la operación del proyecto será el de velar por el

mantenimiento de los mobiliarios y equipos de la entidad, asumiendo los costos que involucren

estos.

Plan de Implementación

El plan de implementación considera la programación de las actividades previstas en el proyecto,

considerando su secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.

CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO

METAS UNIDAD TRIMESTRAL INVERSION

TOTAL 1.00 2.00 3.00 4.00

INVERSION FIJA INTANGIBLE 11,000.00

ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO Glb. 11,000.00 11,000.00

INVERSION FIJA TANGIBLE 633,233.20

EJECUCION DE OBRA Glb. 126,508.89 189,763.33 189,763.33 63,254.44 569,290.00

GASTOS GENERALES (08.00%) Glb. 10,120.71 15,181.07 15,181.07 5,060.36 45,543.20

SUPERVISION DE OBRA Glb. 2,533.33 3,800.00 3,800.00 1,266.67 11,400.00

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Glb. 4,000.00 4,000.00

LIQUIDACION DE OBRA Glb. 3,000.00 3,000.00

TOTAL DE INVERSION S/. 644,233.20

CRONOGRAMA METAS FISICAS

METAS UND. TRIMESTRAL INVERSION

TOTAL 1.00 2.00 3.00 4.00

INVERSION FIJA INTANGIBLE 100.00%

ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO % 100.00% 100.00%

INVERSION FIJA TANGIBLE 100.00%

EJECUCION DE OBRA % 22.22% 33.33% 33.33% 11.11% 100.00%

GASTOS GENERALES (08.00%) % 22.22% 33.33% 33.33% 11.11% 100.00%

SUPERVISION DE OBRA % 22.22% 33.33% 33.33% 11.11% 100.00%

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO % 100.00% 100.00%

LIQUIDACION DE OBRA % 100.00% 100.00%




J. MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Conformidad de la población con la gestión administrativa e institucional de la Municipalidad

Distrital de Huacachi

Mejoramiento en un 80% de la calidad de atención hacia la

población del Distrito

Informes de balance de la Gestión Municipal

Condiciones económicos y sociales estables a

nivel local

PR

OP

OS

ITO

Eficiente prestación de servicios administrativos e institucionales en la Municipalidad Distrital de

Huacachi

Mejoramiento de los servicios Institucional del recurso humano y dotación de recursos logísticos en un 80% para una mejor gestión y prestación de servicios hacia la

población.

Informes de gestión de las diferentes oficinas de la Municipalidad Distrital

La Municipalidad tiene disponibilidad

presupuestal para fortalecer sus servicios

CO

MP

ON

EN

TE

S

1- Óptimas condiciones del recurso físico de las gerencias y subgerencias.

2- Útiles de oficina, enseres y otros. 3- Servicio y Equipos de comunicación (09

meses). 4- Personales Técnicos, Administrativos y

Otros (09 meses). 5- Competencias y Capacidades del recurso

humano municipal.

1- Óptimas condiciones del recurso físico de las gerencias y subgerencias al 100%

2- Útiles de oficina, enseres y otros al 100%

3- Servicio y Equipos de comunicación (09 meses) al 100%

4- Personales Técnicos, Administrativos y Otros (09 meses) al 100%

5- Competencias y Capacidades del recurso humano municipal al 100%

Comprobantes de pago, facturas y guías de remisión.

Órdenes de compra para su ingreso a almacén.

Lista de asistencia. Galería fotográfica. Informe de desempeño

laboral. Informe sobre las

capacitaciones y talleres desarrollados.

Existen recursos económicos disponibles para la adquisición de equipos, accesorios e implementos para la

generación de capacidades del recurso

humano de la municipalidad

AC

CIO

NE

S

1- Óptimas condiciones del recurso físico de las gerencias y subgerencias. Actividad: Equipamiento de las Gerencias y Subgerencias.

2- Útiles de oficina, enseres y otros. Actividad: Implementación en la Municipalidad.

3- Servicio y Equipos de comunicación (09 meses). Actividad: Servicios e Implementación en la Municipalidad.

4- Personales Técnicos, Administrativos y Otros (09 meses). Actividad: Prestación de Servicio.

5- Competencias y Capacidades del recurso humano municipal. Actividad: Capacitación

El monto de inversión a precios de mercado es de S/.644,233.20 y a

precios de sociales es de S/.485,825.75.

Reporte SIAF. Consulta amigable del MEF Pre liquidaciones del

proyecto. Liquidación del proyecto. Acta de entrega y

recepción de equipos, implementos y accesorios a cargo de los Administrativos, Personales Técnicos gerencias y subgerencias.

Reporte patrimonial de la Municipalidad.

Inventario de bienes y equipos por Administrativos, Personales Técnicos Gerencias y subgerencias

- Existen recursos económicos disponibles para la ejecución del proyecto.

- Existe disposición del personal de la municipalidad y autoridades locales para la ejecución y operatividad del proyecto.




CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES




II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Para la determinación del nombre del proyecto a desarrollar, se ha realizado el proceso de

formulación y respuesta de las siguientes preguntas:

Cuadro Nº01: Naturaleza de Intervención y tipo de servicio

Teniendo en cuenta este criterio, el nombre del proyecto ha sido establecido:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI - HUARI - ANCASH"

2.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Extensión Territorial

El distrito cuenta con una extensión de 86.70 km2 (el 3.13% de la superficie de la provincia de

Huari), se encuentra recorrido por los ríos San Jerónimo, Paugar y Chincha, los que nacen en las

cumbres de Jachajirca.

CUADRO N° 02: Ubicación UTM

UBICACIÓN UTM

Norte 8972803.64

Este 287015.42

Región Natural Sierra

Altitud 3184 m.s.n.m FUENTE: elaboración propia

Límites.

El distrito de Huacachi, limita de la siguiente manera:

Norte : Distrito de Anra

Sur : Región Huánuco

Este : Región Huánuco y al

Oeste : Distrito de Pontó y el distrito de Aczo de la Provincia de Antonio Raimondi.

CRITERIO NOMBRE

Tipo de intervención Mejoramiento del Servicio

Bien o Servicio a proveer Mejoramiento del servicio administrativo y gestión institucional de la municipalidad

Localización Distrito de Huacachi-Huari-Ancash.




Vías de Acceso:

CUADRO N° 03

Tramo Distancias Tipo de Carretera

Huaraz - Catac 30 km Asfaltado

Catac - Yunguilla 140 km Asfaltado - Afirmado

Yunguilla - Huacachi 17 km Afirmado

Ubicación de proyecto:

Grafica N°01: Mapa de ubicación (Macro localización)




Grafica N°02: Mapa de ubicación (Micro localización)

Fuente: Mapas – huari. Huacachi- vía satelital. Google earth

2.3. INSTITUCIONALIDAD

2.3.1. Unidad Formuladora

La persona responsable de la formulación del proyecto es el distrito de Huacachi, a

través de su unidad Formuladora.

CUADRO N° 04

UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

Nombre Municipalidad Distrital de Huacachi


Pliego Municipalidad Distrital Huacachi

Responsable de formular Ing. Mario Armando Chávez Falcón

Responsable de la UF Ing. Yusber Gren Celestino Pinedo

Dirección Plaza de armas s/n

2.3.2. Unidad Ejecutora

La unidad ejecutora propuesta para el proyecto es la Municipalidad Distrital de Huacachi.

CUADRO N° 05

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

Nombre Sub Gerencia De Infraestructura Desarrollo Urbano Y Rural


Pliego Municipalidad Distrital de Huacachi

Responsable Ing. Elio Tadeo Reyes

Dirección Plaza de Armas s/n




Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Huacachi por las siguientes

razones:

Tiene competencia legal para la ejecución de obras, cuenta con capacidad técnica, operativa y

administrativa, dispone de recursos humanos y físicos, además cuenta con la logística suficiente

que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley señala.

2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1. Antecedentes del Proyecto

La idea del proyecto nace de una iniciativa de la institución municipal para la

implementación de acciones que dinamicen las funciones del servidor municipal, puesto

que la población presenta una inquietud respecto a la demora ineficiencia respecto a los

trámites diversos efectuados ante el ente municipal.

Desde muchas gestiones atrás, se vienen presentando ausencias en cuanto a la

temática, que no viene siendo abordada por los actores involucrados, así como de

falencias a nivel integral, que además de estar en las competencias del gobierno central,

se encuentra entre las atribuciones y funciones de los gobiernos que inciden en el

desarrollo del territorio en el ámbito distrital.

Es por ello que el Gobierno local ha considerado la formulación del Estudio de Pre

Inversión que considere el mejoramiento del servicio administrativo y gestión institucional

de la municipalidad. Es en el marco de están gran necesidad que se plantea como una

oportunidad para la intervención a través de un proyecto de Inversión Pública (PIP), que

contribuirá a mejorar las capacidades administrativas y técnicas del personal involucrado

(personal municipal en su conjunto).

Frente, a lo anterior expuesto y viendo la persistencia del problema, las autoridades

locales gestionan el financiamiento para el proyecto, además de brindar todas las

facilidades para llevar a cabo los estudios que permitan viabilizar la aprobación y posterior

ejecución del proyecto, ya que la solución de dicho problema es de mucha importancia

para la institución edil y población de Huacachi.

La Municipalidad Distrital de Huacachi se ubica en un distrito que por muchos años se

dedicó a la actividad agropecuaria, con escaso desarrollo por la carencia de tecnologías

modernas. La producción agropecuaria era básicamente de autoconsumo, en una




economía aislada no articulada a la economía del país, por ende ajeno al desarrollo y

crecimiento sostenido que registra el Perú. Esta situación genera el empobrecimiento de

esta zona, por el abandono que ha vivido de parte del estado, que no lo han incorporado

a un proyecto de desarrollo regional y menos nacional.

La Municipalidad de Huacachi en años anteriores no contaba con suficientes recursos

para promover el desarrollo de su localidad, cada gestión que asumía la dirección del

gobierno local estaba presente pero impotente para liderar procesos de cambio y mejora

en la calidad de vida de la población, explicada en su momento por el excesivo

centralismo económico y político de nuestra patria, y el exiguo recurso destinado a

Huacachi.

Con el inicio del proceso de descentralización del país, en años recientes, y el

descubrimiento y explotación de importante minas en el ámbito provincial, la

Municipalidad de Huacachi ha sido impactada en su presupuesto por un fuerte inyección

de recursos económicos provenientes del canon y sobre canon minero.

De una municipalidad pobre en recursos económicos se da un impresionante salto a una

Municipalidad con bastos recursos económicos. La Municipalidad obviamente no estuvo

preparada para recibir tal flujo de dinero, administrarlo y dar un uso óptimo a estos

recursos, lo que ha generado una crisis institucional de crecimiento.

El presente proyecto pretende ayudar a la superación de esta crisis, fortaleciendo la

institucionalidad municipal, enfocado en dos perspectivas, una de ellas referida a lo

intento que implica al mejoramiento de los servicios administrativos en aptitudes,

actitudes y habilidades de los servidores públicos, para un mejor desempeño de sus

funciones, así como desarrollo del equipamiento en perspectiva de brindar un óptimo

servicio a los pobladores del distrito y una oportuna ejecución de obras y proyectos.

En lo externo pretende mejorar la comunicación municipal con sus habitantes, abrir

puertas para dialogar y concertar esfuerzos por el desarrollo local, democratizar la gestión

municipal, superar la desconfianza de la población con un manejo transparente de la

información hacia la población, para que conozcan que los recursos municipales están

adecuadamente utilizados, que se realizan actividades constantes en beneficio de la

población.




2.4.2. Base Legal Normativa

El Proyecto se sustenta en el siguiente Marco legal y Normativo: DEL SISTEMA

NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.

(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000;

modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El

Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, y por el D. Leg. N° 1005

(del 03 de Mayo de 2008) y D. Leg. Nº 1091 del 21 de Junio de 2008.

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública

(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El

Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007, Modificado

por DS N° 038-2009-EF (del 15 de Febrero de 2009)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, aprobado por la Resolución Directoral N° 003-2011-

EF/68.01, publicada el 09 de Abril del 2011.

Parámetros de Evaluación de la Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública

Aprobado por Resolución Directoral 002-2013-EF/63.01, que modifica el anexo 10 del

SNIP, publicado el 08 de Marzo del 2013.

Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública

(Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario

Oficial “El Peruano” el 31 de Marzo de 2007).

Aprueban Contenidos Mínimos de Estudios de Pre inversión de Programas de

inversión púbica y proyectos de inversión pública.

(Aprobados por Resolución Directoral N° 008-2012-EF/63.01, publicada en el Diario

Oficial “El Peruano” el 13 de Diciembre del 2012).

Ley orgánica de Gobiernos regionales, N° 27867, CAPITULO III PLAN DE

CAPACITACION A NIVEL REGIONAL-Articulo 87- inciso C. adopción de sistemas

electrónicos de procesamiento de información que permitan disponer de información

relevante y oportuna para la toma de decisiones adecuadas de gobierno y

administración,….

Ley orgánica de Gobiernos Regionales, N° 27867, Capítulo VI Gestión regional

Articulo 32.- Gestión Regional: "La gestión del Gobierno Regional se rige por el




Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como el Plan

Anual y el Presupuesto Participativo Regional, aprobados de conformidad con

políticas nacionales y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente". "Los

gobiernos regionales promueven y apoyan las iniciativas de conectividad e

intercambio de información y experiencias de gobierno valiosas para la gestión, entre

los gobiernos regionales y entre estos y el gobierno nacional y gobiernos locales,

haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles".

Decreto del Consejo Directivo N° 010-2006-CONAM/CD "Metodología para la

Zonificación Ecológica y Económica" Capitulo II Disposiciones Específicas: 2.3.2.

Etapa de formulación de la ZEE.

Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública"

Ley 27293 Sistema Nacional de Inversión Publica.- Optimización del uso de los

recursos públicos.

Ley 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.- Obtención de

mayores niveles de eficiencia del aparato. Dentro del mismo tenor el MEF crea una

serie de incentivos económicos dentro del plan de Incentivos a la mejora de la

gestión y modernización municipal del año 2012, cuyas metas principales están

íntimamente ligadas a la información y gestión territorial y para el mejor desempeño la

utilización de los SIGT

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, ley N° 27293, (Publicadas en

el Diario Oficial "El Peruano" el 28 de junio de 2000, modificada por las leyes N°

28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" el 25 de mayo de 2005 y

el 21 de Julio de 2006, respectivamente y por los Decretos Legislativos N° 1005 y

1091, publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" el 03 de mayo de 2008 y el 21 de

junio de 2008, respectivamente).

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto

Supremo N° 102-2007-EF, (Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 19 de julio

de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el Diario

Oficial "El Peruano" el 15 de abril de 2009).

Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión

Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, publicado en el

Diario Oficial "El Peruano" el 15 de abril de 2011.




2.4.3. Lineamientos de política sectorial:

El Proyecto se encuentra enmarcado dentro de las diferentes lineamientos de política

sectorial – funcional, en el contexto regional y local que tienen como propósito mejorar la

calidad de vida de su población.

2.4.4. Lineamientos de política Local

De acuerdo a los lineamientos de política local, el Estudio de Pre Inversión se enmarca

en el Plan de Desarrollo Local Concertado 2015-2018 de la Municipalidad Distrital de

Huacachi. Así mismo el mencionado plan hace mención la temática de Mejoramiento de

los Servicios administrativos y Gestión Institucional en la formulación de su visión.

2.4.5. Clasificador Funcional - Programática

Según Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral

N° 003-2011-EF/68.01. Anexo SNIP – 01 clasificador de responsabilidad funcional del

SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programática.

CUADRO Nº 06

Fuente: Clasificador Funcional Pragmático Anexo SNIP 01 – MEF

FUNCIÓN

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.

DIVISION FUNCIONAL

006 GESTION Conjunto de acciones orientadas para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el gobierno.

GRUPO FUNCIONAL

0010 INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO

Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeño de las entidades públicas. No incluye la infraestructura de uso público como la de riego, transporte, pesca y saneamiento.




CAPITULO III

IDENTIFICACIÓN




III. IDENTIFICACIÓN

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Antes de describir la problemática asociada a los servicios municipales de atención al público, es

importante conocer las condiciones del ámbito de intervención del proyecto, es decir la situación

económica, social, política, características culturales y demás rasgos distintivos de los

beneficiarios del proyecto. Así mismo es relevante el conocimiento de las condiciones técnicas,

operativas y administrativas con las que cuentan las diferentes gerencias y sub gerencias de la

Municipalidad Distrital de Huacachi.

3.1.1. Diagnóstico del territorio del Distrito de Huacachi

En la actualidad, en el distrito de Huacachi las diferentes organizaciones y la población en

general, en su gran mayoría no participan de las diversas actividades deportivas y Sociales,

fundamentalmente por que estas no se promueven a través de las instituciones educativas,

instituciones deportivas, la municipalidad distrital y otras presentes en el distrito.

Tradicionalmente, el distrito de Huacachi fue un distrito cuya principal actividad económica era,

como la gran mayoría de los pueblos del ande peruano, la agricultura, ganadería. Sin embargo,

actualmente, en el distrito de Huacachi suceden una serie de fenómenos sociales a partir del

impulso de la inversión privada, el boom tecnológico y por consecuencia de la minería. Esto se

materializa a través del establecimiento del yacimiento minero de la transnacional Antamina,

cuyo principal centro de operaciones en encuentra en la influencia del distrito.

Por otra parte, es necesario que la Municipalidad Distrital de Huacachi, active su Dirección de

participación Ciudadana, para que a través de ella se pueda difundir estas actividades, que son

muy necesarias para que la autoridad edilicia esté más cerca de su población.

3.1.2. Análisis de las Características Socioeconómicas del Área de Estudio

a. Características Demográficas

El distrito de Huacachi está conformado por la zona urbana y rural, los mismos que

incluyen sus 6 centros poblados.

La población del distrito de Huacachi, el mismo que pertenece a la provincia de Huari, que

de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2007-INEI, reporta una población de 2111

habitantes, está representada por el 50.36% de varones y por el 49.64% de mujeres, por




una pequeña diferencia hay un mayor número de varones tal como se muestra en el

siguiente cuadro:

CUADRO Nº 07

Según Sexo HUACACHI

Tipo de

Vivienda

Hombre Mujer Total

Urbano 20.61% 18.66% 39.27%

Rural 29.75% 30.98% 60.73%

Total 50.36% 49.64% 100.00% Fuente: INEI - CENSO 2007

b. Características Demográficas

En el siguiente cuadro se observa las principales actividades a la que se dedica la

población del distrito de Huacachi, el mayor porcentaje se dedica a la agricultura,

ganadería, caza y silvicultura; seguido por la construcción con un 36.68% de

participación.

CUADRO Nº 08

Actividad Económica – Distrito de Huacachi

Descripción Porcentaje %

Agri. ganadería, caza y silvicultura 41.82%

Industrias manufactureras 0.93%

Construcción 36.68%

Comercio por mayor 0.47%

Comercio por menor 1.87%

Hoteles y restaurantes 1.40%

Transp.almac.y comunicaciones 1.40%

Activit.inmobil.,empres.y alquileres 0.23%

Admin.pub.y defensa. segur.soc. afil. 3.74%

Enseñanza 7.71%

Servicios sociales y de salud 0.70%

Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 0.23%

Hogares privados y servicios domésticos 0.47%

Actividad económica no especificada 2.34% Fuente: INEI - CENSO 2007

Así mismo la PEA en el distrito de Huacachi es de 26% de los cuales la PEA ocupada

representa el 23.67% y la PEA desocupada representa el 2.32% y la No PEA es de

74%.

CUADRO Nº 09




Actividad Económica – Distrito de Huacachi

Categorías %

PEA Ocupada 23.67%

PEA Desocupada 2.32%

No PEA 74.00%

Fuente: INEI - CENSO 2007

c. Viviendas

Según el Censo 2007 - INEI, el total de viviendas es de 649, de los cuales 637 son viviendas

independientes (98.2%) y solo el 1.7% son chozas o cabañas.

CUADRO Nº 10

Tipo de vivienda – Distrito de Huacachi

Categorías Casos Porcentaje %

Casa Independiente 637 98.2%

Choza o cabaña 11 1.7%

Otro tipo colectiva 1 0.2%

Total 649 100.0%


d. Salud

En el distrito de Huacachi, existe un puesto de salud que brinda atenciones curativas y

preventivas principalmente en los niños menores.

e. Educación

En el distrito de Huacachi existen 17 instituciones educativas, de los cuales 7 son del nivel

inicial, 8 son de nivel primario y 2 son del nivel secundario. En el siguiente cuadro se

muestra si la población sabe leer o no sabe leer.

CUADRO Nº 11

Saben Leer y Escribir

Categorías %

Si sabe leer y escribir 76.26%

No sabe leer y escribir 23.74%

Total 100.00% Fuente: INEI - CENSO 2007

f. Saneamiento básico

Agua

Según el censo del 2007, el 82.74% de la población del distrito de Huacachi cuenta

con Agua potable de la Red Pública dentro de la vivienda, el 1.89% cuenta con Agua




potable de la Red Pública fuera de la vivienda, el 5.68% de la población se abastece

de agua de Río, acequia, manantial o similar y el 7.58% se abastece del vecino.

CUADRO Nº 12

Abastecimiento de Agua en la vivienda


Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 393 82.74%

Red Pública Fuera de la vivienda 9 1.89%

Pilón de uso público 5 1.05%

Pozo 5 1.05%

Río, acequia, manantial o similar 27 5.68%

Vecino 36 7.58%

Total 475 100.00%

NSA: 174


Desagüe


con el sistema de desagüe de la Red Pública dentro de la vivienda, el 1.47% cuenta

con el sistema de desagüe de la Red Pública fuera de la vivienda, el 11.16% de la

población cuenta con pozo ciego o negro/letrina y el 67.58% de la población no cuenta

con el servicio de desagüe.

CUADRO Nº 13

Servicio Higiénico en la vivienda


Red pública de desagüe dentro de la Viv. 91 19.16%

Red pública de desagüe fuera de la Viv. 7 1.47%

Pozo séptico 3 0.63%

Pozo ciego o negro / letrina 53 11.16%

No tiene 321 67.58%

Total 475 100.00%

NSA: 174


Luz


con el sistema de alumbrado eléctrico y el 25.47% no cuenta con el sistema de

alumbrado eléctrico.

CUADRO Nº 14




Alumbrado Eléctrico


Si tiene alumbrado eléctrico 354 74.53%

No tiene alumbrado eléctrico 121 25.47%

Total 475 100.00%

NSA: 174

3.1.3. Zona y Población Afectada

3.1.3.1. Población de referencia y sus características

Población

La provincia de Huari al año 2014 cuenta con una población de 63,496, el distrito de Huacachi al

año 2014, cuenta con una población de 2231 habitantes distribuidos en la zona urbana y rural.

Por lo tanto la población de referencia (Huacachi) según el X Censo de Población y V de

Vivienda del año 2007, asciende a 2111 habitantes, y al 2020 asciende a 2409 habitantes,

proyectada a una tasa de crecimiento distrital de 1.3% según las estimaciones del INEI. Según

el censo del 2007, el 39.27% de la población pertenece al área urbana, y el 60.73% pertenece al

área rural.

Proyección de la población

Utilizando la siguiente fórmula y considerando además que nuestro año cero es el 2015,

calculamos la población del distrito de Huacachi para los próximos 05 años (2,020)

Pi= P0(1+r)n

Dónde:

Pi= población futura en un año i (habitantes)

P0= población inicial (habitantes)

r = tasa de crecimiento (%)

n = número de años entre en año inicial y el año i

La Población Demandante está dada por la población del Distrito de Huacachi para el 2007 tuvo

una población de 2111 habitantes, para proyectar dicha población al 2020 se usara una tasa de

crecimiento de la población proyectada por zonas - INEI que es de 1.30% tasa de crecimiento

regional, se usa esta tasa provincial debido a que el Distrito de Huacachi, cuentan con una tasa

de crecimiento negativa.

CUADRO Nº 15




Población proyectada

DEMANDA - OFERTA

N° Año






0 2015 850 2262 -1,412

1 2016 861 2291 -1,430

2 2017 872 2321 -1,449

3 2018 883 2350 -1,467

4 2019 894 2380 -1,485


Desarrollo Institucional

Software, bienes de capital y acceso a internet

Estos tres ítems resultan ser de vital importancia en la administración pública en la actualidad.

Sin softwares adecuados o sin acceso a internet, la eficiencia en la administración es bajísima,

sobre todo en las áreas que desempeñan funciones altamente técnicas.

Hoy se conoce que los gobiernos locales y regionales deben plantear y ejecutar proyectos con el

fin de alcanzar y mejorar el presupuesto (a través de transferencias) para el próximo año; se le

conoce como presupuesto por resultados. Luego, si no se cuentan con las herramientas idóneas

y si los empleados no están capacitados, esto (esta especie de descentralización fiscal) se torna

difícil, improductiva e, incluso, absurda. Veamos la situación, en este respecto, del Municipio de

Huacachi:

CUADRO Nº 16

PERU: MUNICIPALES CON ACCESO A INTERNET, TIPO DE CONEXIÓN Y COMPUTADORAS CONECTADAS A INTERNET, SEGÚN DISTRITO

Ubigeo Departamento Provincia Distrito Municipalidades

Informantes

Municipalidades con acceso a

Internet

Computadoras conectadas al

Internet

Tipo de conexión

1.- Modem Analógico (línea telefónica)

2.- ADSL (Speedy, Terra, Telmex, Etc)

3.- Fibra Óptica (línea dedicada)

4.- Satelital

5.- Otros

21002 ANCASH HUARI ANRA 1 1 5 4

21003 ANCASH HUARI CAJAY 1 1 25 4

21004 ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR 1 1 50 4

21005 ANCASH HUARI HUACACHI 1 1 6 4

21006 ANCASH HUARI HUACCHIS 1 1 8 4

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) - INEI 2012

CUADRO Nº 17




Otro punto importante dentro de la fortaleza de una institución corresponde al factor humano,

pues es un factor vital para su funcionamiento. Este apartado será tratado con mayor detalle en

adelante pero aquí se muestra una pequeña diagnosis al respecto realizada a cargo del INEI y

que fue publicada con el nombre de REMUNA (Registro Nacional de Municipalidades) llevada a

cabo el 2012.

CUADRO Nº 18

Puede observarse que se exige asesoría técnica y capacitaciones en gran parte de las áreas

correspondientes a la administración. Sin embargo, a pesar de que Chavín es un pueblo que

basa su desarrollo en el turismo y en el canon minero, no requieren capacitación ni asistencia en

temas de:

3.1.4. Diagnóstico del Estado Institucional de la Municipalidad Distrital

- De los procesos y Sistemas Administrativas

La Municipalidad además de estar compuesta por personal, requiere de instrumentos,

herramientas de gestión y sistemas administrativos, para ordenar los diversos procesos y

procedimientos municipales. El personal municipal desconoce la importancia de los

020305 ANCASH CORONGO LA PAMPA 1 1 5 5 0 0 0 0 0 1

020306 ANCASH CORONGO YANAC 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1

020307 ANCASH CORONGO YUPAN 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0

021001 ANCASH HUARI HUARI 1 1 69 23 0 45 0 0 1 13

021002 ANCASH HUARI ANRA 1 1 17 9 1 0 0 7 1 2

021003 ANCASH HUARI CAJAY 1 1 43 43 0 0 0 0 0 2

021004 ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR 1 1 53 10 30 14 0 5 4 4

021005 ANCASH HUARI HUACACHI 1 1 11 11 0 0 0 0 1 1

021006 ANCASH HUARI HUACCHIS 1 1 8 5 0 2 0 1 1 0

Fuente: Registro Nacional de M unicipalidades (RENAM U) - INEI 2012

Core i7 y

masScaner Fotocopiadoras

Computadoras conectadas al Internet Otros

TotalPentium

(I,II,III y IV)

Pentium D

y Coleron

Core Duo y

Core 2 Duo

Core i3 y

i5

Ubigeo Departamento Provincia DistritoMunicipalidades

Informantes

Municipalidades

que tienen equipos

de computo y de

oficina

LA PAMPA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

YANAC 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0

YUPAN 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

HUARI 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

ANRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

CAJAY 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

CHAVIN DE HUANTAR 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

HUACACHI 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1

HUACCHIS 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Fuente: Registro Nacional de M unicipalidades (RENAM U) - INEI 2015

Requerimientos

Seguridad y

Salud en la

Actividad

Desarrollo

Local y

Descent.

Defensa

Civil

Gobierno de

Recursos

Catastro

urbano y

Rural

Planificacion

del

Desarrollo

Local

Contabilidad

Financiera

Formulacion

y Ejecucion

de Proyectos

Municipalid

ades

Informantes

Municipalidades

que requieran

de asistencia

tecnica

especifica

Planificacion

estrategica

Presupuesto

con enfoque

Optimizacion de

Procesos y

Simplificacion

Administrativa

Seguimiento y

Evaluacion de la

Gestion

Municipal

Elaboracion de

Instrumento de

gestion (MOF,

ROF, CAP

Gobierno

Electronico

Distrito




instrumentos de gestión, de tal forma que el proceso de planificación muestra debilidades, es

así que al recientemente elaborado Plan de Desarrollo Concertado Distrital.

CUADRO Nº 19

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO INSTRUMENTO DE GESTION

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PLANIFICACION PRESUPUESTO

Plan de Desarrollo Concertado (PDC)

Presupuesto Multianual * Diagnostico Organizacional*

Directiva del Sistema de Tesorería

Plan Estratégico Institucional (PEI)*

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)

Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

Sistema de Contabilidad

Plan Operativo Institucional (POI)

Presupuesto Participativo (PP)

Cuadro para la Asignación de Personal (CAP)*

Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones

Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Manual de Organización y Funciones (MOF)*

Sistema., de Presupuesto Público

Otros planes Presupuesto Analítico de Personal (PAP)*

Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)*

Sistema Nacional de inversión Pública

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)

Sistema Nacional de Control Institucional

* Hace falta actualizar estos instrumentos de gestión

Fuente Propia

- De la Infraestructura Municipal

La Municipalidad cuenta con dos ambientes generales; donde funciona la Alcaldía, la

Gerencia Municipal y la Secretaría General, Mesa de Partes, la Sub Gerencia de

Planificación y Presupuesto, la Sub Gerencia de Personal Social, Sub Gerencia de

Infraestructura, Oficina de Abastecimiento, Oficina de OPI.

Cuenta con un equipamiento de 10 computadoras, por otro lado existen trabajadores que

laboran con sus propios equipos.

Existe pocas líneas telefónicas en el distrito, una de ellas es de la Municipalidad, que cuenta

con 05 anexos, El sistema de Internet es satelital y presenta dificultades, debido a las

condiciones tecnológicas y climáticas.

La cantidad de KW en el distrito hace que esta sea muy baja, registrando un promedio de

170 w dando como resultado que los equipos informáticos colapsen constantemente.

- Prioridades institucionales

Fortalecer la gestión municipal

Autoridades asumen el liderazgo del desarrollo local y la modernización municipal.

Capacitación permanente y promoción del personal.

Elaboración participativa de los instrumentos de gestión municipal.




Dotación de equipos de trabajo en buen estado.

Liderar el desarrollo local

Promover la participación ciudadana en la gestión municipal concertando esfuerzos

para afrontar problemas y retos distritales y zonales.

Concertar esfuerzo con las demás entidades del Estado e instituciones públicas y

privada, empresas, para optimizar recursos y acciones en los objetivos de desarrollo

distrital.

Prestar servicios de calidad

Revisión de los procedimientos y aplicación de la simplificación administrativa.

Incremento de los ingresos corrientes, mediante estrategias y campañas efectivas de

cobranza y generación de nuevos ingresos.

Actuar como facilitadores de la gestión de los administrados, atendiéndole con esmero

y amabilidad.

Prestación de servicios públicos locales que satisfagan a la población, con

planificación, equipamiento y maquinaria moderna de esta manera se mejoraría los

servicios.

Recolección y tratamiento de basura.

3.1.5. Diagnóstico de la Situación Actual de las áreas involucradas

Tiene por objeto la administración y optimización de los recursos humanos, financieros,

económicos, logísticos, en concordancia con las disposiciones vigentes de los sistemas

administrativos que lo conforman; Oficinas de Recursos Humanos, Logística, Contabilidad,

Tesorería e Informática

Funciones:

Programar, organizar, dirigir y controlar la gestión*de los recursos económicos y financieros

de la Municipalidad, en función de las necesidades de ejecución del Presupuesto Municipal

y de los Planes de Desarrollo Local Concertado.

Dirigir, programar y controlar las actividades de los sistemas administrativos de recursos

Humanos, contabilidad, tesorería abastecimiento e informática, verificando y garantizando

su legalidad y racionalidad, formulando y proponiendo a la gerencia municipal los

lineamientos de política institucional a aplicarse.

Programar las acciones de control previo y concurrente de la documentación, fuente para la

elaboración de los estados financieros, de Controlar la administración financiera de la

Municipalidad y el uso del sistema integrado de administración financiera (SIAF) como el




medio para el registro, procesamiento y generación de dicha información en la

municipalidad.

Planificar, recaudar, asignar recursos, financiar, custodiar, registrar e informar en materia

de administración financiera.

Desarrollar las actividades relacionadas con la administración de fondos, valores, crédito y

seguros, para garantizar una adecuada gestión y posesión de solvencia con relación a los

recursos, así como una eficaz protección de los bienes de la municipalidad.

Programar, organizar y dirigir estudios de rentabilidad, posibilidades de financiamiento y de

factibilidad y recuperación de la inversión.

Programar, organizar y dirigir las acciones de control de la ejecución del gasto, de acuerdo

con la programación presupuestal coordinando con la oficina de Planeamiento,

Presupuesto y racionalización.

Organizar y optimizar la administración financiera de la Municipalidad y proporcionar la

información contable adecuada para facilitar la toma de decisiones.

Emitir normas que regulen el desenvolvimiento operativo de sus áreas a cargo, así como

organizar y controlar los inventarios, registros contables y los balances.

Participar en la formulación y programación del presupuesto municipal, de acuerdo a la

normatividad del gobierno central, además de revisar y presentar oportunamente la

información financiera y económica requerida por los órganos de control.

Dirigir y supervisar, según lo requiera la emisión de informes y arqueos de caja periódicos o

especiales, de competencia de las oficinas a su cargo.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones legales y presentar las declaraciones juradas

que son determinadas por dispositivos.

Programar, organizar y emitir resoluciones relativas a Rendición de Cuentas conforme a la

normatividad vigente.

Programar, organizar y emitir resoluciones de reconocimiento de devengados conforme a la


Planificar, coordinar, dirigir, evaluar y establecer las políticas de trabajo relacionadas con

las actividades de las oficinas a su cargo.

Oficina de Trámite Documentario

La oficina de Trámite Documentario es un órgano de apoyo a la organización municipal,

dependiente de Secretaría General. Tiene por objeto realizar actividades de gestión

documentaría necesarias a través del sistema mecanizado para mejor funcionamiento de la

Municipalidad.




Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es un órgano de gestión municipal dependiente de la

Gerencia Municipal, está a cargo de un Gerente. Tiene por objeto la gestión de los procesos de

planificación del territorio, ordenamiento territorial, obras públicas y privadas, estudios, usos del

suelo, equipamientos urbanos, sistemas de movilidad urbana, regulación de la edificación,

sistema catastral, sistemas de Defensa Civil y de Proyectos de Inversión Pública Municipal

Funciones:

Programar, organizar, dirigir, promover y controlar los procesos de planificación territorial,

zonificación y usos del suelo.

Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de equipamiento de infraestructura

urbana y de servicios públicos para la vivienda en el distrito.

Ejecutar el Presupuesto Municipal correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Urbano y

Rural, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuéstales, económicos,

financieros, materiales y equipos asignados.

Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de desarrollo y mantenimiento del

catastro integral urbano del distrito.

Emitir resoluciones gerenciales para el otorgamiento de autorizaciones para ejecución de

obras para servicios públicos de energía eléctrica, agua y desagüe, telefonía,

telecomunicaciones y servicios, que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas.

Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de elaboración de proyectos y

ejecución de las inversiones públicas municipales.

Planificar, coordinar, dirigir, evaluar y establecer las políticas de trabajo relacionadas con

las actividades de las Oficinas a su cargo.

Elaborar y ejecutar el Plan Operativo de la unidad orgánica a su cargo y controlar el

cumplimiento de las metas trazadas, así como remitirlo a las Unidades Orgánicas

correspondientes.

Proponer al Gerente Municipal los anteproyectos de Plan de Desarrollo Urbano y rural,

Zonificación, Usos del Suelo, Renovación Urbana, del Plan de Inversiones y otros que

estén dentro de sus funciones, en el marco de Plan de Desarrollo Concertado.

Proponer las políticas de desarrollo urbano y rural, orientadas a un crecimiento ordenado y

sustentable del territorio del distrito.

Controlar el correcto uso del espacio y garantizar un armonioso diseño urbano mediante la

calificación de instalaciones en la vía pública y de las autorizaciones para ubicación de

anuncios y avisos publicitarios y propaganda política de acuerdo a las normas.

Formular informes técnicos de los estudios de pre inversión.




Desarrollar funciones de la Unidad Formuladora dentro del Marco del Sistema Nacional de

Inversión Pública.

Presidir la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de Edificaciones y Habilitaciones

Urbanas.

Integrar el Comité Especial de Procesos de Selección de Adjudicaciones Públicas

Municipales. Proponer al Gerente Municipal el Plan Vial, para presentación de propuestas

en el Municipio Provincial, dentro del marco del Plan de Desarrollo Urbano y rural.

Proponer proyectos de ordenanzas o decretos a alcaldía en asuntos de la competencia de

la Gerencia.

Proponer las normas y reglamentos para el otorgamiento de autorizaciones, certificados y

registros urbanos de edificaciones y habilitaciones urbanas en concordancia con los

objetivos del desarrollo local y los planes urbanos vigentes.

Representar a la Municipalidad ante organismos públicos y privados, nacionales o

internacionales a fin de concertar políticas e inversiones para el desarrollo urbano.

Formular Proyectos de Inversión Pública en el Marco del Sistema Nacional de Inversión

Pública.

Emitir Resoluciones de Gerencia para aprobar directivas o resolver asuntos

administrativos en primera y segunda instancia relacionados a materias de su

competencia, acorde a las Ordenanzas y Decretos de Alcaldía vigentes.

Administrar la información que se procese en el Sistema Informático con que cuente la

unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Administrar la gestión documentaría en el ámbito de sus funciones, conforme a la


Informar mensualmente al Gerente Municipal del desarrollo de los proyectos, programas y

actividades a su cargo.

Formular y remitir a las Unidades Orgánicas correspondientes el Cuadro de Necesidades,

la Evaluación Trimestral, Semestral y Anual de su Plan Operativo, Plan de Trabajo y otros

documentos de gestión de su competencia.

Mantener actualizada la información, registros, expedientes, proyectos y cuadernos de

obras a su cargo.

Emitir informes de conformidad sobre las valorizaciones, presupuestos adicionales o

deductivos, ampliaciones de plazo, liquidación final de contratos y de los proyectos a su

cargo a mérito de los informes técnicos sustentatorios.

Dirigir y coordinar el levantamiento del catastro distrital así como la elaboración del plan de

desarrollo urbano y rural.




3.1.5.1. Análisis de riesgos

Peligros naturales: En el distrito de Huacachi existe mucha frecuencia de lluvias, en los

meses de noviembre a marzo.

Peligros socio natural: No existen este tipo de peligros en la zona de influencia.

Peligros tecnológicos: No se han evidenciados peligros de esta naturaleza en la zona de

influencia del proyecto.

En los siguientes cuadros se muestra la identificación y características específicas de los

peligros en la zona de ejecución del proyecto.

CUADRO Nº 20 Aspectos Generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona

1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar d proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?

¿Qué tipo de peligros?

SI NO Comentarios SI NO Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias X Noviembre a Marzo Lluvias X

Heladas X Heladas X

Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X

Sismos X Terremoto de 1970 Sismos X

Sequías X Algunas veces Sequías X

Huaycos X Huaycos X

Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos

X

Tsunami X Tsunami X

Incendios urbanos X Incendios urbanos X

Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X

Otros Otros X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

SI NO

X

4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI NO

X Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de riesgos

CUADRO Nº 21

Características específicas de peligros

Peligros SI No Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado

B M A S.I B M A S.I (c)=(a)*(b)

Inundación:

¿Existen zonas con problemas de inundación? X

¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X

¿Cambia el flujo del río o acequia principal que X

estará involucrado con el proyecto?

Lluvias Intensas:

Derrumbes / Deslizamientos: X




¿Existen procesos de erosión? X 1 1 1

¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 1 1

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas X

Geológicas en las laderas?

/Existen antecedentes de deslizamientos? X

¿Existen antecedentes de derrumbes? X

Heladas:

Friajes / Nevadas

Sismos: X 2 2 4

Sequías; X 1 2 2

Huaycos:

¿Existen antecedentes de huaycos? X

Incendios urbanos X

Derrames tóxicos. X

Otros X

B=Bajo: l, M=Medio:2, Alto=Alto:3, S.I.= Sin Información: 4.

Fuente; Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de riesgos.

Análisis de Vulnerabilidad por exposición

La construcción de ambientes en la institución educativa, por su misma naturaleza de

localidad se encontrará expuesta a los fenómenos pluviales, por tal motivo se hará un

análisis para identificar los peligros en la zona de ejecución del proyecto.

Análisis de vulnerabilidad por fragilidad

La infraestructura a construir cumplirá con la normatividad vigente según normas de

construcción civil para la adquisición e implementación de los servicios frente a los fenómenos

pluviales y sísmicos, se recomienda que la obra se inicie en los meses comprendidos entre

abril a diciembre, que es el período que menor probabilidad de ocurrencia de fenómenos

pluviales ocurran.

3.1.6. Intereses de los grupos involucrados

Municipalidad Distrital de Huacachi

La Municipalidad Distrital de Huacachi, en su Plan de Desarrollo Local Concertado 2008- 2020,

consigna el desarrollo humano, que comprende el aseguramiento de una convivencia pacífica y

sin violencia como garantía de un desarrollo integral y calidad de vida para los pobladores del

distrito; como fundamentales en el marco de las funciones y atribuciones a cargo del Gobierno

Local. Así mismo, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, tiene entre sus

finalidades la Promoción del Desarrollo Integral como lo señala en su Art. X, con el objeto de




facilitar la competitividad local y de igual forma propiciar las mejores condiciones de vida de la

población.

Población en general

La población del Distrito de Huacachi del ámbito urbano y rural, que recibirán los servicios de

atención administrativa a cargo de los servidores municipales.

CUADRO Nº 22

Matriz de Involucrados GRUPO

INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS

Municipalidad Distrital de Huacachi

Deficiente provisión de servicios municipales hacia la comuna

Mayor celeridad y capacidad de respuesta en la atención de trámites documéntanos de los usuarios finales de la Municipalidad.

Capital humano provenientes del Canon Minero (infraestructura y operativa). Capital físico (infraestructura y operativa).

Población en General

▪ Prolongado tiempo de espera para obtener resultados oportunos sobre un trámite documentado. ▪ Inadecuada atención por parte de los Servidores municipales.

Mejoramiento de los procedimientos de atención

hacia los usuarios municipales.

▪ Demanda de servicios municipales. ▪ Recursos Propios para efectuar trámites documéntanos y diversas gestiones




3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1. Definición del Problema Central

De acuerdo al trabajo de campo el problema identificado es: "DEFICIENTE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI, HUARI -

ANCASH".

3.2.2. Identificación de las causas el problema central

Causas directas:

Escasa disponibilidad de ambientes y recursos físicos adecuados.

Escaso y bajo rendimiento del personal en gestión municipal.

Causas Indirectas:

Insuficiente equipo y enseres.

Insuficiente personal y falta de capacitación o asistencia técnica en gestión municipal.

3.2.3. Identificación de los efectos directos del problema central

Efecto Indirecto:

Gestión municipal que no contribuye a la mejora de la calidad de vida de su

población

Efectos Directos:

Ineficiente calidad del servicio.

Deficiencias en la aplicación de los procedimientos administrativos.

3.2.4. Seleccionar y justificar los efectos relevantes

Efecto Final:

DISCONFORMIDAD DE LA POBLACION CON LA GESTION ADMNIISTRATIVA

E INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

3.2.5. Árbol de Causas y Efectos




ESQUEMA N° 01

DEFICIENCIAS EN LA APLIACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

EFECTO DIRECTO

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DISCONFORMIDAD DE LA POBLACION CON LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

EFECTO INDIRECTO

GESTION MUNICIPAL QUE NO CONTRIBUYE A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACION


ADMINISTRATIVOS

EFECTO DIRECTO

PROBLEMA CENTRAL

DEFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA


ESCASA DISPONIBILIDAD DEAMBIENTES Y RECURSOS

ADECUADOS

CAUSA DIRECTA

ESCASO Y BAJO RENDIMIENTO DEL PERSONAL EN GESTION

MUNICIPAL

CAUSA DIRECTA

BAJO SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS DE

COMUNICACION

CAUSA INDIRECTA

INSUFICIENTE UTILES DE OFICINA, ENSERES Y

OTROS

CAUSA INDIRECTA

INEFICIENTE PERSONAL Y FALTA DE CAPACITACION O

ASISTENCIA TECNICA EN GESTION MUNICIPAL

CAUSA INDIRECTA




3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Sobre la base del árbol de causas-efectos, se construye el árbol de objetivos, que mostrará la

situación positiva que se producirá cuando se solucione el problema central.

3.3.1. Objetivo central

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema

central:

Los medios para alcanzar el objetivo central son:

3.3.2. Árbol de Medios

Medios de Primer Nivel

Disponibilidad de ambientes y recursos físicos adecuados.

Aceptable y buen rendimiento del personal en gestión municipal

Medios Fundamentales

Existencia de escenario cultural.

Suficiente equipos y enseres.

Suficiente personal, capacitación o taller en gestión municipal

3.3.3. Elaboración del Árbol de Fines

Fines Directos

Eficiente aplicación de los procedimientos

administrativos.

Eficiencia en la calidad del servicio

Fines Indirectos

Gestión municipal que contribuye a la mejora de la calidad de vida de su población

3.3.4. Elaboración del Árbol de Medios y Fines

Fin Último

CONFORMIDAD DE LA POBLACIÓN CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA E

INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI.

DEFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO

DE HUACACHI

EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO

DE HUACACHI




ESQUEMA N° 02


ADMINISTRATIVOS

FIN DIRECTO

ARBOL DE OBJETIVOS Y FINES

FIN ULTIMO

CONFORMIDAD DE LA POBLACION CON LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA


FIN INDIRECTO

GESTION MUNICIPAL QUE NO CONTRIBUYE A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACION


ADMINISTRATIVOS

FIN DIRECTO

OBJETIVO CENTRAL

EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA


DISPONIBILIDAD DEAMBIENTES Y RECURSOS

ADECUADOS

MEDIO DE PRIMER NIVEL

ACEPTABLE Y BUEN RENDIMIENTO DEL PERSONAL

EN GESTION MUNICIPAL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

BUEN SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS DE

COMUNICACION

MEDIO FUNDAMENTAL

BUEN SERVICIO DE UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS

MEDIO FUNDAMENTAL

SUFICIENTE PERSONAL Y CAPACITACION TALLER EN

GESTION MUNICIPAL

MEDIO FUNDAMENTAL




3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Sobre la base de los medios fundamentales, se plantearán las acciones y proyectos

alternativos que permitan alcanzar el objetivo central.

Es importante clasificar los medios fundamentales ya planteados como imprescindibles o

no imprescindibles. Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando

constituye el eje de la solución del problema identificado. En este sentido es necesario

considerar que al menos una de las acciones planteadas de los medios considerados

como imprescindibles deberá ser incluida en las diferentes alternativas de solución.

Las posibles relaciones entre las acciones pueden

ser:

Mutuamente excluyentes

Son aquellas acciones que no pueden llevarse a cabo de manera simultánea, por lo que

se tiene que elegir entre una de ellas. Es importante resaltar que las acciones

propuestas para medios fundamentales mutuamente excluyentes serán también

necesariamente mutuamente excluyentes. Sin embargo las acciones pueden ser

mutuamente excluyentes aunque correspondan a medios fundamentales que no tengan

esta relación entre sí, o cuando se deriven de un único medio fundamental.

Complementarias

Son aquellas acciones que cuando son llevadas a cabo de manera conjunta se obtienen

mejores resultados o se generan menores costos.

Independientes

Son aquellas acciones que no se encuentran relacionadas con otras, por lo que su

realización no afectará ni dependerá de la realización de estas últimas.

3.4.1. Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales.

Los tres medios fundamentales identificados son imprescindibles, para alcanzar el objetivo

central del proyecto.




3.4.2. Planteamiento de Acciones.

Después de señalar cuales son los medios fundamentales son imprescindibles y cuáles no, y

de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a plantear acciones para alcanzar

cada uno de ellos.

3.4.3. Descripción de Alternativas.

ALTERNATIVA 01


SUB GERENCIAS.



1.1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA).











ESQUEMA N° 03

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

MEDIO FUNDAMENTAL

SUFICIENTE PERSONAL, CAPACITACION O ASISTENCIA TECNICA EN GESTION MUNICIPAL

BUEN SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS DE COMUNICACION

MEDIO FUNDAMENTAL

BUEN SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS DE COMUNICACION

MEDIO FUNDAMENTAL

ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET

Y EQUIPOS DE COMUNICACION

ACCION 1

ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS

ACCION 2

PERSONAL PARA LA GESTION MUNICIPAL

ACCION 3

CAPACITACION EN GESTION MUNICIPAL

ACCION 4

TALLERES TECNICAS EN GESTION MUNICIPAL

ACCION 5







1.15 GPS.



1.18 TONER (IMPRESORA HP).





2.1.1 PAPEL BONK A4

2.1.2 PAPEL BONK A3


2.1.4 MICAS A3

2.1.5 ARCHIVADORES


2.2 ENSERES Y OTROS

2.2.1 CARRETILLAS

2.2.2 RECOGEDORES



2.2.5 ASPIRADORAS









3.1.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL.




3.1.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

3.1.3 SERVICIO DE COMUNICACIÓN (RPM).










4.1.6 PROFESOR

4.1.7 ENFERMERAS






ADOLESCENTE)



MUNICIPAL.




















SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y MOTIVACION PERSONAL.






ALTERNATIVA 02


SUB GERENCIAS.




1.2 ESTANTE DE MELAMINE

1.3 ESCRITORIO DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS)

1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA)









1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON


1.15 GPS.

1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA




1.17 TONER (FOTOCOPIADORA)






2.1.1 PAPEL BONK A4.

2.1.2 PAPEL BONK A3.

2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1.

2.1.4 MICAS A3.

2.1.5 ARCHIVADORES.

2.1.6 KID'S DE OFICINA.

2.2 ENSERES Y OTROS

2.2.1 CARRETILLAS.

2.2.2 RECOGEDORES.

2.2.3 ESCOBAS ANCHAS.

2.2.4 LETRERO DE BRONCE PARA LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACIÓN.

2.2.5 ASPIRADORAS.

2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICO).

2.2.7 CASCOS GM (PERSONAL TECNICO).

2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.

2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA.





3.1.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL.

3.1.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

3.1.3 SERVICIO DE COMUNICACIÓN (RPM).








4.1.1 UNIDAD FORMULADORA.

4.1.2 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES.

4.1.3 SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA.

4.1.4 SERVICIOS SOCIALES.

4.1.5 ASESOR LEGAL INTERNO.

4.1.6 PROFESOR.

4.1.7 ENFERMERAS.


4.2.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

4.2.2 PERSONAL DE APOYO.

4.2.3 PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANTE).


ADOLESCENTE).

4.2.5 PERSONAL DE LIMPIEZA (CALLES AMBITO HUACACHI Y MUNICIPALIDAD).


MUNICIPAL.



4.1 ASISTENCIA TECNICA SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO

DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB


4.2 ASISTENCIA TECNICA SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL

ESTADO (SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL.

4.3 ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES

(SISFOH) – PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.

4.4 ASISTENCIA TECNICA SOBRE EVALUACION EX POST (OPI).

4.5 ASISTENCIA TECNICA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL

AMBITO PRODUCTIVO, TURISMO Y DECENCIA Y TECNOLOGIA (UF).




4.6 ASISTENCIA TECNICA DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS

(SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

4.7 ASISTENCIA TECNICA SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL,

PRO ACTIVIDAD, SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y

MOTIVACION PERSONAL.

4.8 ASISTENCIA TECNICA DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION

MUNICIPAL (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB

GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).






CAPITULO IV

FORMULACIÓN Y

EVALUACIÓN




IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. HORIZONTE Y EVALUACION DEL PROYECTO

El ciclo del proyecto de Inversión Pública incluye, básicamente, tres fases: La Pre inversión, La

Inversión y la Post-inversión.

4.1.1. Fase de Pre inversión y su Duración

Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados

preliminarmente solo se considera la etapa de perfil dentro de la fase de Pre inversión. Por lo

tanto la fase de pre inversión culmina con la elaboración del presente perfil que duró

aproximadamente 30 días.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

4.1.2. Fase de Inversión sus etapas y su duración

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de

ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” y operación del proyecto. En

el presente proyecto se ha visto por conveniente incluirlas siguientes etapas:

1. Desarrollo de estudios definitivos: Expediente técnico.

2. Ejecución del proyecto (ejecución, y supervisión).

La primera etapa se prevé que durará aproximadamente 01 mes y la segunda etapa se estima

su ejecución en 9 meses, sin incluir el proceso de liquidación. Finalmente, por la duración de

esta fase y por el monto de la inversión se considera que la inversión se realiza en el año 0,

además se considera que el proyecto entrará en funcionamiento inmediatamente después de

iniciada la inversión.




4.1.3. Fase de post inversión y su duración

Esta fase comprende dos etapas:

Operación y Mantenimiento (duración de 05 años)

Evaluación ex-post.

4.1.4. Horizonte De Evaluación

El horizonte de evaluación lo determinan las fases de Inversión y Post-Inversión para cada

proyecto alternativo y de acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por el SNIP

(Anexo SNIP-09 en MEF DGPMSP Normas del SNIP), este no debe de ser mayor de 05 años;

por lo que se toma este valor como horizonte de evaluación.

4.1.5. Fases Y Etapas Del Proyecto

Presentaremos un esquema que relacione, consecuentemente, y medido en unidades de tiempo,

las fases y etapas que comprende cada proyecto alternativo.

La unidad de tiempo para la fase de Pre-Inversión e Inversión se toma en unidades mensuales

pues estas fases son relativamente cortas y se cuenta con información más detallada.

La fase de Post-Inversión, se medirá en unidades anuales, por las características propias de

esta.

CUADRO Nº 23 Fases y Etapas del Proyecto

FASES Y ETAPAS DE EJECUCION DE OBRA TRIMESTRE AÑOS

1 2 3 4 1 - 5

1 FASE DE PREINVERSION

Elaboración De Perfil

2 FASE DE INVERSION

Elaboración De Expediente Técnico

Ejecución del Proyecto

- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

Supervisión de Obra

3 FASE DE POST INVERSION

Operación y Mantenimiento




4.2. DETERMINACIÓN DE BRECHA OFERTA – DEMANDA

4.2.1 Análisis de la demanda

a. Demanda Potencial y su Proyección

Población

La provincia de Huari al año 2014 cuenta con una población de 63,496, el distrito de Huacachi al

año 2014, cuenta con una población de 2231 habitantes distribuidos en la zona urbana y rural.

Por lo tanto la población de referencia (Huacachi) según el X Censo de Población y V de

Vivienda del año 2007, asciende a 2111 habitantes, y al 2020 asciende a 2409 habitantes,

proyectada a una tasa de crecimiento distrital de 1.3% según las estimaciones del INEI.

Según el censo del 2007, el 39.27% de la población pertenece al área urbana, y el 60.73%

pertenece al área rural.

Proyección de la población

Utilizando la siguiente fórmula y considerando además que nuestro año cero es el 2015,

calculamos la población del distrito de Huacachi para los próximos 05 años (2,020)

Pi= P0(1+r)n

Dónde: Pi= población futura en un año i (habitantes)

P0= población inicial (habitantes)

r = tasa de crecimiento (%)

n = número de años entre en año inicial y el año i

La Población Demandante está dada por la población del Distrito de Huacachi para el 2007

tuvo una población de 2111 habitantes, para proyectar dicha población al 2020 se usara una

tasa de crecimiento de la población proyectada por zonas - INEI que es de 1.30% tasa de

crecimiento regional, se usa esta tasa provincial debido a que el Distrito de Huacachi, cuentan

con una tasa de crecimiento negativa.

CUADRO Nº 24 Población proyectada

DEMANDA POTENCIAL – POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE HUACACHI

N° Año Población en el Distrito de

Huacachi Total Año

0 2015 2262 2262

1 2016 2291 2291

2 2017 2321 2321

3 2018 2350 2350

4 2019 2380 2380

5 2020 2409 2409 Fuente: Elaboración propia




b. Demanda Efectiva y su Proyección

Se define como demanda efectiva a aquella proporción de la población potencial que

efectivamente demandara los servicios administrativos, ambientales, sociales, tecnológicos y

deportivos en el Distrito de Huacachi, proyectando la misma por cinco años que vendría a ser la

vida útil del proyecto.

Para la proyección se ha utilizado el 1.30%, que es la tasa de crecimiento intercensal de la

población del departamento de Ancash entre los censos del año 1993-2007, ya que la tasa

intercensal de Huari es negativa.

CUADRO Nº 25 Población proyectada

DEMANDA EFECTIVA – POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE HUACACHI

N° Año Población en el Distrito de

Huacachi Total Año

0 2015 2262 -2262

1 2016 2291 -2291

2 2017 2321 -2321

3 2018 2350 -2350

4 2019 2380 -2380

5 2020 2409 -2409 Fuente: Elaboración propia

4.2.2 Análisis de la Oferta

Descripción de la oferta actual del servicio, identificando los principales factores de

producción (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestión, etc.)

Actualmente los servicios municipales se miden con el indicador de "servicio prestado" y

que involucra al trabajador municipal como al soporte institucional, de supervisión, y

logístico que lo sostiene.

Dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la Municipalidad provea

el servicio adecuadamente.

La municipalidad Distrital de Huacachi ha proveído el servicio, que a la fecha se considera

deficiente.

La oferta está determinado por la "provisión optimo (gestión efectiva con resultados,

buen trato) de servicios municipales".




Oferta

La capacidad óptima de atención de la Municipalidad hacia los usuarios finales, está definido

como la capacidad de dar respuesta efectiva (resultados positivos) a los trámites y

requerimientos efectuados por el segmento de la población que abarca desde los 15 hasta los 64

años de edad. Según la información de campo efectuado, esta capacidad se encuentra en un

40% sobre el mencionado segmento poblacional.

4.2.3 Determinación de la Brecha

La brecha es la diferencia entre "el requerimiento optimo (buen trato y gestión efectiva con

resultados) de servicios municipales" por parte de la población de Huacachi (demanda de

referencia del segmento de 15 a 64 años de edad) y la "provisión optimo (gestión efectiva

con resultados, buen trato) de servicios municipales" (capacidad de atención sobre el

segmento poblacional que abarca desde los 15 hasta los 64 años de edad)

CUADRO Nº 26

DEMANDA - OFERTA

N° Año






0 2015 850 2262 -1,412

1 2016 861 2291 -1,430

2 2017 872 2321 -1,449

3 2018 883 2350 -1,467

4 2019 894 2380 -1,485


El cuadro expresa que hay una brecha de servicios negativa, que indica que existe una cantidad

considerable de pobladores que no están accediendo o no están satisfechos con los servicios

municipales que se les brinda, de alguna manera esta población insatisfecha es la demanda

efectiva o público objetivo que el proyecto pretende coberturas y atender prioritariamente




4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 01

COMPONENTE 1: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS,

SUB GERENCIAS Y PERSONALES TECNICOS.









MUNICIPAL.

ACTIVIDAD: CAPACITACION.

ALTERNATIVA 02


SUB GERENCIAS.









MUNICIPAL.


4.4. COSTOS A PRECIO DEL MERCADO

Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: costos de operación y

mantenimiento en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto, y costos de inversión

del proyecto que están asociados a los costos de infraestructura, según las alternativas

planteadas, así como los costos de capacitación.




Los costos del proyecto serán calculados a precios privados y a precios sociales, para las

alternativas consideradas en el estudio para la posterior evaluación.

4.4.1 Requerimiento de cada proyecto alternativo, costoso totales de Operación y

Mantenimiento

Estimar los costos en la situación sin proyecto costos privados

En la situación actual optimizada, solo se tendrá los costos de operación y mantenimiento. Estos

incluyen los gastos periódicos o recurrentes para operar desde el punto de vista técnico.

CUADRO Nº 27

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Y 2


UNITARIO SUB

TOTAL TOTAL





INTERNET 30,000.00








PINTADO Glb. 1.00 1.00 150.00 150.00

LIMPIEZA Glb. 4.00 1.00 300.00 1,200.00




Estimar los costos en la situación con proyecto costos privados

Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos en la situación con proyecto tienen los siguientes componentes:

Operación

Son los costos que necesariamente en que se incurre para lograr la continuidad del

proyecto, son costos regulares que se tendrán que asumir a los largo de la vida útil del

proyecto de Inversión.




Mantenimiento

Son los costos en que necesariamente se incurren para mantener en perfecto estado los

Equipos Móviles, Mobiliario de Escritorio, Computadoras y demás bienes adquiridos en el

marco de la ejecución del proyecto.

Estudios

Gastos en que se incurrirán por la realización de estudios necesarios para iniciar las

acciones del proyecto. Es importante mencionar que los gastos ya efectuados (elaboración

del perfil) no serán incluidos como gastos del proyecto, ya que están considerados como

costos hundidos. En este rubro se ha considerado los gastos por la elaboración de los

estudios definitivos (Expediente Técnico)

Infraestructura

El presente proyecto no considera costos relacionados a la implementación de este rubro, y

la definición de sus componentes así lo indica.

Supervisión

Gastos generados por la supervisión y/o inspección del proyecto, la cual se basa en el

seguimiento técnico y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

Otros

Aquellos que devengan de las actividades innatas del proyecto.

CUADRO Nº 28

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Y 2


UNITARIO SUB

TOTAL TOTAL





INTERNET 30,000.00








PINTADO Glb. 1.00 1.00 100.00 100.00

LIMPIEZA Glb. 4.00 1.00 200.00 800.00







Es preciso menciona que los Gastos de Operación y Mantenimiento contemplados en el presente Estudio

de Pre Inversión; serán cubiertos por la Municipalidad Distrital de Huacachi con cargo a su Presupuesto

Institucional

4.4.2 Requerimiento de cada proyecto alternativo, costoso totales por Actividades

Fase de Inversión

Esta fase se establece todo los requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para

cada una de las alternativas.

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS DEL MERCADO

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. PRECIO UNIT. S/.

PARCIAL S/.

1.00 OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS 75,710.00

1.1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA) Und. 3.00 3,500.00 10,500.00

1.2 ESTANTE DE MELAMINE Und. 12.00 450.00 5,400.00

1.3 ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS) Und. 6.00 800.00 4,800.00

1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA) Und. 3.00 690.00 2,070.00

1.5 SILLAS ACOLCHADAS Und. 12.00 70.00 840.00

1.6 SILLON GIRATORIO ALCALDIA Und. 1.00 700.00 700.00

1.7 SILLON GIRATORIO GERENCIAL Und. 4.00 500.00 2,000.00

1.8 ESCRITORIO DE COMPUTO DE MELAMINE Und. 2.00 450.00 900.00

1.9 PROYECTOR CON ECRAN Und. 1.00 3,000.00 3,000.00

1.10 LICENCIA ANTI VIRUS Und. 6.00 200.00 1,200.00

1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR Und. 2.00 3,500.00 7,000.00

1.12 NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1.00 2,200.00 2,200.00

1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON Und. 1.00 26,500.00 26,500.00

1.14 CAMARA DIGITAL Und. 2.00 700.00 1,400.00

1.15 GPS Und. 2.00 1,500.00 3,000.00

1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA Und. 24.00 50.00 1,200.00

1.17 TONER (FOTOCOPIADORA) Und. 5.00 200.00 1,000.00

1.18 TONER (IMPRESORA HP) Und. 10.00 200.00 2,000.00

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT.

PRECIO UNIT. S/.

PARCIAL S/.

2.00 UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS 25,305.00

2.1 UTILES DE OFICINA 5,475.00

2.1.1 PAPEL BONK A4 Cajas 10.00 120.00 1,200.00

2.1.2 PAPEL BONK A3 Millar 10.00 70.00 700.00

2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1 Rollo 10.00 25.00 250.00

2.1.4 MICAS A3 Ciento 5.00 85.00 425.00

2.1.5 ARCHIVADORES Und. 100.00 5.00 500.00

2.1.6 KID'S DE OFICINA Und. 6.00 400.00 2,400.00




2.2 ENSERES Y OTROS 19,830.00

2.2.1 CARRETILLAS Und. 12.00 180.00 2,160.00

2.2.2 RECOGEDORES Und. 48.00 10.00 480.00

2.2.3 ESCOBAS ANCHAS Und. 48.00 20.00 960.00

2.2.4 LETRERO DE BRONCE PARA LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACION Glb. 1.00 2,250.00 2,250.00

2.2.5 ASPIRADORAS Und. 2.00 420.00 840.00

2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICO) Und. 12.00 80.00 960.00

2.2.7 CASCOS 3M (PERSONAL TECNICO) Und. 12.00 45.00 540.00

2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Jgo. 12.00 600.00 7,200.00

2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA Jgo. 24.00 185.00 4,440.00

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. MESES

PRECIO UNIT. S/.

PARCIAL S/.

3.00 SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (09 MESES) 42,525.00

3.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Glb. 1.00 9.00 2,500.00 22,500.00

3.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Glb. 1.00 9.00 2,000.00 18,000.00

3.3 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (RPM) Und. 3.00 9.00 75.00 2,025.00


PRECIO UNIT. S/.

PARCIAL S/.

4.00 PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES) 366,750.00

4.1 PERSONALES TECNICOS (09 MESES) 111,600.00

4.1.1 UNIDAD FORMULADORA Personal 1.00 9.00 1,500.00 13,500.00

4.1.2 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES Personal 1.00 9.00 2,000.00 18,000.00

4.1.3 SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Personal 1.00 9.00 3,000.00 27,000.00

4.1.4 SERVICIOS SOCIALES Personal 1.00 9.00 1,500.00 13,500.00

4.1.5 ASESOR LEGAL INTERNO Personal 1.00 9.00 2,000.00 18,000.00

4.1.6 PROFESOR Personal 1.00 9.00 1,200.00 10,800.00

4.1.7 ENFERMERAS Personal 1.00 9.00 1,200.00 10,800.00

4.2 PERSONALES ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES) 255,150.00

4.2.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Personal 6.00 9.00 1,200.00 64,800.00

4.2.2 PERSONAL DE APOYO Personal 8.00 9.00 1,000.00 72,000.00

4.2.3 PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANTE) Personal 1.00 9.00 850.00 7,650.00

4.2.4 PERSONAL PARA LA DEMUNA (DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE)

Personal 1.00 9.00 1,500.00 13,500.00

4.2.5 PERSONAL DE LIMPIEZA (CALLES AMBITO HUACACHI Y MUNICIPALIDAD) Personal 12.00 9.00 900.00 97,200.00


PRECIO UNIT. S/.

PARCIAL S/.

5.00 COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO MUNICIPAL. 59,000.00

5.1

TALLER SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB GERENCIA DE TESORERIA).

Curso 2.00 3,000.00 6,000.00

5.2

TALLER SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL ESTADO (SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL.

Curso 2.00 3,000.00 6,000.00

5.3

TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) – PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.

Curso 2.00 2,500.00 5,000.00




5.4 TALLER SOBRE EVALUACION EX POST (OPI). Curso 2.00 3,000.00 6,000.00

5.5

TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL AMBITO PRODUCTIVO, TURISMO Y DECENCIA Y TECNOLOGIA (UF).

Curso 2.00 3,000.00 6,000.00

5.6

TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS (SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

Curso 2.00 2,000.00 4,000.00

5.7

TALLER SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL, PRO ACTIVIDAD, SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y MOTIVACION PERSONAL.

Curso 2.00 2,000.00 4,000.00

5.8

TALLER DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).

Curso 2.00 3,000.00 6,000.00

5.9 ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION. Instrum. 2.00 4,000.00 8,000.00

5.10 INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD. Glb. 1.00 8,000.00 8,000.00








INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 644,233.20

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS DEL MERCADO


PARCIAL S/.


1.1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA) Und. 3.00 3,500.00 10,500.00

1.2 ESTANTE DE MELAMINE Und. 12.00 450.00 5,400.00

1.3 ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS)

Und. 6.00 800.00 4,800.00

1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA) Und. 3.00 690.00 2,070.00

1.5 SILLAS ACOLCHADAS Und. 12.00 70.00 840.00

1.6 SILLON GIRATORIO ALCALDIA Und. 1.00 700.00 700.00

1.7 SILLON GIRATORIO GERENCIAL Und. 4.00 500.00 2,000.00

1.8 ESCRITORIO DE COMPUTO DE MELAMINE Und. 2.00 450.00 900.00

1.9 PROYECTOR CON ECRAN Und. 1.00 3,000.00 3,000.00

1.10 LICENCIA ANTI VIRUS Und. 6.00 200.00 1,200.00

1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR Und. 2.00 3,500.00 7,000.00

1.12 NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1.00 2,200.00 2,200.00

1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON Und. 1.00 26,500.00 26,500.00

1.14 CAMARA DIGITAL Und. 2.00 700.00 1,400.00

1.15 GPS Und. 2.00 1,500.00 3,000.00

1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA Und. 24.00 50.00 1,200.00

1.17 TONER (FOTOCOPIADORA) Und. 5.00 200.00 1,000.00




1.18 TONER (IMPRESORA HP) Und. 10.00 200.00 2,000.00


PRECIO UNIT. S/.

PARCIAL S/.



2.1.1 PAPEL BONK A4 Cajas 10.00 120.00 1,200.00

2.1.2 PAPEL BONK A3 Millar 10.00 70.00 700.00

2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1 Und. 10.00 25.00 250.00

2.1.4 MICAS A3 Ciento 5.00 85.00 425.00

2.1.5 ARCHIVADORES Und. 100.00 5.00 500.00

2.1.6 KID'S DE OFICINA Und. 6.00 400.00 2,400.00


2.2.1 CARRETILLAS Und. 12.00 180.00 2,160.00

2.2.2 RECOGEDORES Und. 48.00 10.00 480.00

2.2.3 ESCOBAS ANCHAS Und. 48.00 20.00 960.00

2.2.4 LETRERO DE BRONCE PARA LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACION Glb. 1.00 2,250.00 2,250.00

2.2.5 ASPIRADORAS Und. 2.00 420.00 840.00

2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICO) Und. 12.00 80.00 960.00

2.2.7 CASCOS 3M (PERSONAL TECNICO) Und. 12.00 45.00 540.00

2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Jgo. 12.00 600.00 7,200.00

2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA Jgo. 24.00 185.00 4,440.00


PRECIO UNIT. S/.

PARCIAL S/.


3.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Glb. 1.00 9.00 2,500.00 22,500.00

3.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Glb. 1.00 9.00 2,000.00 18,000.00

3.3 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (RPM) Und. 3.00 9.00 75.00 2,025.00


PRECIO UNIT. S/.

PARCIAL S/.

4.00 PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES) 366,750.00

4.1 PERSONAL TECNICO (09 MESES) 111,600.00

4.1.1 UNIDAD FORMULADORA Personal 1.00 9.00 1,500.00 13,500.00

4.1.2 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES Personal 1.00 9.00 2,000.00 18,000.00

4.1.3 SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Personal 1.00 9.00 3,000.00 27,000.00

4.1.4 SERVICIOS SOCIALES Personal 1.00 9.00 1,500.00 13,500.00

4.1.5 ASESOR LEGAL INTERNO Personal 1.00 9.00 2,000.00 18,000.00

4.1.6 PROFESOR Personal 1.00 9.00 1,200.00 10,800.00

4.1.7 ENFERMERAS Personal 1.00 9.00 1,200.00 10,800.00


4.2.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Personal 6.00 9.00 1,200.00 64,800.00

4.2.2 PERSONAL DE APOYO Personal 8.00 9.00 1,000.00 72,000.00

4.2.3 PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANTE) Personal 1.00 9.00 850.00 7,650.00


Personal 1.00 9.00 1,500.00 13,500.00

4.2.5 PERSONAL DE LIMPIEZA (CALLES AMBITO HUACACHI Y MUNICIPALIDAD) Personal 12.00 9.00 900.00 97,200.00





PARCIAL S/.


5.1 TALLER SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB GERENCIA DE TESORERIA).

Asist. Técnica

2.00 6,000.00 12,000.00

5.2 TALLER SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL ESTADO (SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL.

Asist. Técnica

2.00 6,000.00 12,000.00

5.3 TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) – PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.

Asist. Técnica

2.00 4,000.00 8,000.00

5.4 TALLER SOBRE EVALUACION EX POST (OPI). Asist.

Técnica 2.00 6,000.00 12,000.00

5.5 TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL AMBITO PRODUCTIVO, TURISMO Y DECENCIA Y TECNOLOGIA (UF).

Asist. Técnica

2.00 6,000.00 12,000.00

5.6 TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS (SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

Asist. Técnica

2.00 4,000.00 8,000.00

5.7 TALLER SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL, PRO ACTIVIDAD, SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y MOTIVACION PERSONAL.

Asist. Técnica

2.00 4,000.00 8,000.00

5.8 TALLER DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).

Asist. Técnica

2.00 6,000.00 12,000.00

5.9 ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION. Instrum. 2.00 4,000.00 8,000.00

5.10 INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD. Glb. 1.00 10,000.00 10,000.00









4.4.3 Flujo de Costos a Precios de mercado

En necesario definir los costos adicionales a los que se deberá incluir luego de la

implementación de las diferentes alternativas. Dichos costos se les denomina costos

incrementales, y se estima como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos

anuales sin proyecto

Flujo de Costos = Flujo de costos – Flujo de costos

Incrementales con proyecto sin proyecto

A continuación se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas propuestas




CUADRO Nº 29

ALTERNATIVA I - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

CONCEPTO Unid. Meta AÑO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

P.U. Total 2016 2017 2018 2019 2020

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO (A) 644,233.20 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00

COSTO DE INVERSIÓN 644,233.20

1. INVERSION FIJA INTANGIBLE 11,000.00

EXPEDIENTE TECNICO Glb. 1.00 11,000.00 11,000.00

2. INVERSION FIJA TANGIBLE 633,233.20

COSTO DIRECTO Glb. 1.00 569,290.00 569,290.00

GASTOS GENERALES (08.00%) Glb. 1.00 45,543.20 45,543.20

SUPERVISION DE OBRA Glb. 1.00 11,400.00 11,400.00

EVALUACION DEL EXP. TECNICO Glb. 1.00 4,000.00 4,000.00

LIQUIDACION DE OBRA Glb. 1.00 3,000.00 3,000.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00

OPERACIÓN 421,620.00 421,620.00 421,620.00 421,620.00 421,620.00

MANTENIMIENTO 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) 386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00

OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00

OPERACIÓN 385,120.00 385,120.00 385,120.00 385,120.00 385,120.00

MANTENIMIENTO 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 644,233.20 36,050.00 36,050.00 36,050.00 36,050.00 36,050.00

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIV. (VACT) =

719,683.60

Nº BENEFICIARIOS = 2409.00

C/E = 298.75

FACTOR DE ACTUALIZACION = 9.00%

CUADRO Nº 30

ALTERNATIVA II - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

CONCEPTO Unidad Meta AÑO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

P.U. Total 2016 2017 2018 2019 2020









EVALUACION DEL EXPED. TECNICO Glb. 1.00 4,000.00 4,000.00






422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00

OPERACIÓN 421,620.00 421,620.00 421,620.00 421,620.00 421,620.00

MANTENIMIENTO 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00



OPERACIÓN 385,120.00 385,120.00 385,120.00 385,120.00 385,120.00

MANTENIMIENTO 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00


VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIV. (VACT) =

762,289.11


C/E = 316.43


4.5 COSTOS SOCIALES

El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de

un bien, servicio o factor productivo. Los precios que nosotros conocemos (los precios de

Mercado) traen consigo una serie de distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc, que

nos impiden conocer cuál es el verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por esa

razón, para cada Alternativa de Solución es necesario expresar los Costos de pre inversión y

post-inversión en precios sociales.

Factor de Corrección

Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los factores de

corrección (Anexo SNIP – 09: Parámetros de Evaluación).

Costos a Precios = Costo a precios x Factor de

Sociales de Mercado Corrección

Factor de Corrección para Bienes Nacionales

Para el rubro de bienes nacionales o servicios básicos, los factores de corrección utilizados se

encuentran relacionados con los impuestos a los que se encuentran afectos. En términos

generales corresponderá a:

FC Bs. y SS Nacionales = 1 = 1 = 0.8478

(1+ IGV) (1+0.18)




Factor de Corrección para Mano de Obra:

Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra, es necesario diferenciar la

mano de obra no calificada de la calificada. Para el caso de la mano de obra no calificada, se

utilizan los factores que aparecen directamente en el Anexo SNIP – 09. Dichos factores se

encuentran clasificados por región geográfica, mostrados en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 31: Factor de Corrección de Mano de Obra

Precios Básicos Factor de

Corrección MO Urbano

Factor de Corrección MO

Rural

- Lima Metropolitana 0.86 -

- Resto Costa 0.68 0.57

- Sierra 0.60 0.41

- Selva 0.63 0.49

Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta según el régimen laboral tributario

bajo el que se rijan (4º o 5º categoría) y al nivel de ingresos que corresponda. De esta manera se

afectarán los ingresos que superen las 7 UIT anuales de acuerdo con la siguiente fórmula:

FC Mano de Obra Calificada = 1 = 0.9091

(1+ T. Directo)

Para el caso del proyecto en estudio, con respecto a la mano de obra no calificada se utilizará el

factor de corrección correspondiente a la sierra rural (0.41), puesto que es la ubicación de la

institución educativa.

Luego, el flujo de costos sociales, se construirá corrigiendo el flujo de costos a precios de

mercado hallado anteriormente, aplicando los diferentes factores de corrección definidos, el cual

se demuestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 32

RUBRO FACTOR A UTILIZAR

Materiales, Maquinarias y Equipos 0.8478

Mano de Obra Calificada 0.909

Mano de obra no Calificada 0.41

4.5.1 Costos en situación con proyecto a precios sociales

Con la intervención del proyecto, se cuenta con la siguiente descripción de costos de operación y

mantenimiento a precios sociales (Alternativa I y II)




Cuadro Nº 33 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"

PRECIOS DE SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Y 2


UNITARIO F.C.

SUB TOTAL

TOTAL





INTERNET 25,440.00







MANTENIMIENTO 915.84

PINTADO Glb. 1.00 1.00 100.00 0.848 84.80

LIMPIEZA Glb. 4.00 1.00 200.00 0.848 678.40




4.5.2 Costos en situación sin proyecto a precios sociales

Antes de la intervención del proyecto, se contaba con la siguiente descripción de costos.

Cuadro Nº 34 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"

PRECIOS DE SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Y 2


UNITARIO F.C.

SUB TOTAL

TOTAL





INTERNET 25,440.00








PINTADO Glb. 1.00 1.00 150.00 0.848 127.20

LIMPIEZA Glb. 4.00 1.00 300.00 0.848 1,017.60







COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS SOCIALES


PRECIO UNIT. S/.

F.C PARCIAL

S/.


1.1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA) Und. 3.00 3,500.00 0.848 8,904.00

1.2 ESTANTE DE MELAMINE Und. 12.00 450.00 0.848 4,579.20

1.3 ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINE (PERS. TECN. Y ADMIN.) Und. 6.00 800.00 0.848 4,070.40

1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA) Und. 3.00 690.00 0.848 1,755.36

1.5 SILLAS ACOLCHADAS Und. 12.00 70.00 0.848 712.32

1.6 SILLA GIRATORIO ALCALDIA Und. 1.00 700.00 0.848 593.60

1.7 SILLA GIRATORIO GERENCIAL Y SUB GERENTES Und. 4.00 500.00 0.848 1,696.00

1.8 ESCRITORIO DE COMPUTADORA DE MELAMINE Und. 2.00 450.00 0.848 763.20

1.9 PROYECTOR CON ECRAN Und. 1.00 3,000.00 0.848 2,544.00

1.10 LICENCIA ANTI VIRUS Und. 6.00 200.00 0.848 1,017.60

1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR Und. 2.00 3,500.00 0.848 5,936.00

1.12 NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1.00 2,200.00 0.848 1,865.60

1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON Und. 1.00 26,500.00 0.848 22,472.00

1.14 CAMARA DIGITAL Und. 2.00 700.00 0.848 1,187.20

1.15 GPS Und. 2.00 1,500.00 0.848 2,544.00

1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA Und. 24.00 50.00 0.848 1,017.60

1.17 TONER PARA FOTOCOPIADORA Und. 5.00 200.00 0.848 848.00

1.18 TONER PARA IMPRESORA HP Und. 10.00 200.00 0.848 1,696.00


PRECIO UNIT. S/.

F.C PARCIAL

S/.



2.1.1 PAPEL BONK A4 Cajas 10.00 120.00 0.848 1,017.60

2.1.2 PAPEL BONK A3 Millar 10.00 70.00 0.848 593.60

2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1 Rollo 10.00 25.00 0.848 212.00

2.1.4 MICAS 43 Ciento 5.00 85.00 0.848 360.40

2.1.5 ARCHIVADORES Und. 100.00 5.00 0.848 424.00

2.1.6 KID'S DE ESCRITORIO Und. 6.00 400.00 0.848 2,035.20


2.2.1 CARRETILLAS Und. 12.00 180.00 0.848 1,831.68

2.2.2 RECOGEDORES Und. 48.00 10.00 0.848 407.04

2.2.3 ESCOBAS ANCHAS Und. 48.00 20.00 0.848 814.08

2.2.4 LETRERO DE BRONCE DE LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACION Glb. 1.00 2,250.00 0.848 1,908.00

2.2.5 ASPIRADORAS Und. 2.00 420.00 0.848 712.32

2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICA) Und. 12.00 80.00 0.848 814.08

2.2.7 CASCOS 3M (PERSONAL TECNICO) Und. 12.00 45.00 0.848 457.92

2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Jgo. 12.00 600.00 0.848 6,105.60

2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA Jgo. 24.00 185.00 0.848 3,765.12

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. MESES

PRECIO UNIT. S/.

F.C PARCIAL

S/.





3.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Glb. 1.00 9.00 2,500.00 0.848 19,080.00

3.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Glb. 1.00 9.00 2,000.00 0.848 15,264.00

3.3 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (RPM) Und. 3.00 9.00 75.00 0.848 1,717.20

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. MESES

PRECIO UNIT. S/.

F.C PARCIAL

S/.

4.00 EQUIPOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS (09 MESES) 245,127.60

4.1 PERSONALES TECNICOS (09 MESES) 101,444.40

4.1.1 UNIDAD FORMULADORA Personal 1.00 9.00 1,500.00 0.909 12,271.50

4.1.2 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES Personal 1.00 9.00 2,000.00 0.909 16,362.00

4.1.3 SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Personal 1.00 9.00 3,000.00 0.909 24,543.00

4.1.4 SERVICIOS SOCIALES Personal 1.00 9.00 1,500.00 0.909 12,271.50

4.1.5 ASESOR LEGAL INTERNO Personal 1.00 9.00 2,000.00 0.909 16,362.00

4.1.6 PROFESOR Personal 1.00 9.00 1,200.00 0.909 9,817.20

4.1.7 ENFERMERAS Personal 1.00 9.00 1,200.00 0.909 9,817.20


4.2.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Personal 6.00 9.00 1,200.00 0.909 58,903.20

4.2.2 PERSONAL DE APOYO Personal 8.00 9.00 1,000.00 0.410 29,520.00

4.2.3 PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANTE) Personal 1.00 9.00 850.00 0.410 3,136.50


Personal 1.00 9.00 1,500.00 0.909 12,271.50


Personal 12.00 9.00 900.00 0.410 39,852.00

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT.

PRECIO UNIT. S/.

F.C PARCIAL

S/.



Curso 2.00 3,000.00 0.909 5,454.00

5.2


Curso 2.00 3,000.00 0.909 5,454.00

5.3 TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) – PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.

Curso 2.00 2,500.00 0.909 4,545.00

5.4 TALLER SOBRE EVALUACION EX POST (OPI). Curso 2.00 3,000.00 0.909 5,454.00

5.5 TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL AMBITO PRODUCTIVO, TURISMO Y DECENCIA Y TECNOLOGIA (UF).

Curso 2.00 3,000.00 0.909 5,454.00

5.6 TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS (SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

Curso 2.00 2,000.00 0.909 3,636.00


Curso 2.00 2,000.00 0.909 3,636.00

5.8 TALLER DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).

Curso 2.00 3,000.00 0.909 5,454.00

5.9 ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION. Instrumento 2.00 4,000.00 0.909 7,272.00

5.10 INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD. Glb. 1.00 8,000.00 0.909 7,272.00


GASTOS GENERALES (08.00% C.D) 0.848 38,620.63





ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.909 9,999.00

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.909 3,636.00

SUPERVISION DE OBRA 0.909 10,362.60

LIQUIDACION DE OBRA 0.909 2,727.00


Cuadro Nº 35 COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01


ALTERNATIVA 01

ITEM CONCEPTO COSTO TOTAL S/.


75,710.00












4.00 RESULTADO N° 04: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS 366,750.00





59,000.00
















COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS SOCIALES


F.C. PARCIAL

S/.


1.1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA) Und. 3.00 3,500.00 0.848 8,904.00

1.2 ESTANTE DE MELAMINE Und. 12.00 450.00 0.848 4,579.20

1.3 ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS)

Und. 6.00 800.00 0.848 4,070.40

1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA) Und. 3.00 690.00 0.848 1,755.36

1.5 SILLAS ACOLCHADAS Und. 12.00 70.00 0.848 712.32

1.6 SILLA GIRATORIO ALCALDIA Und. 1.00 700.00 0.848 593.60

1.7 SILLA GIRATORIO GERENCIAL Y SUB GERENTES Und. 4.00 500.00 0.848 1,696.00

1.8 ESCRITORIO DE COMPUTADORA DE MELAMINE Und. 2.00 450.00 0.848 763.20

1.9 PROYECTOR CON ECRAN Und. 1.00 3,000.00 0.848 2,544.00

1.10 LICENCIA ANTI VIRUS Und. 6.00 200.00 0.848 1,017.60

1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR Und. 2.00 3,500.00 0.848 5,936.00

1.12 NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1.00 2,200.00 0.848 1,865.60

1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON Und. 1.00 26,500.00 0.848 22,472.00

1.14 CAMARA DIGITAL Und. 2.00 700.00 0.848 1,187.20

1.15 GPS Und. 2.00 1,500.00 0.848 2,544.00

1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA Und. 24.00 50.00 0.848 1,017.60

1.17 TONER PARA FOTOCOPIADORA Und. 5.00 200.00 0.848 848.00

1.18 TONER PARA IMPRESORA HP Und. 10.00 200.00 0.848 1,696.00


PRECIO UNIT. S/.

F.C. PARCIAL

S/.



2.1.1 PAPEL BONK A4 Cajas 10.00 120.00 0.848 1,017.60

2.1.2 PAPEL BONK A3 Millar 10.00 70.00 0.848 593.60

2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1 Und. 10.00 25.00 0.848 212.00

2.1.4 MICAS 43 Ciento 5.00 85.00 0.848 360.40

2.1.5 ARCHIVADORES Und. 100.00 5.00 0.848 424.00

2.1.6 KID'S DE ESCRITORIO Und. 6.00 400.00 0.848 2,035.20


2.2.1 CARRETILLAS Und. 12.00 180.00 0.848 1,831.68

2.2.2 RECOGEDORES Und. 48.00 10.00 0.848 407.04

2.2.3 ESCOBAS ANCHAS Und. 48.00 20.00 0.848 814.08

2.2.4 LETRERO DE BRONCE DE LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACION Glb. 1.00 2,250.00 0.848 1,908.00

2.2.5 ASPIRADORAS Und. 2.00 420.00 0.848 712.32

2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICA) Und. 12.00 80.00 0.848 814.08

2.2.7 CASCOS 3M (PERSONAL TECNICO) Und. 12.00 45.00 0.848 457.92

2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Jgo. 12.00 600.00 0.848 6,105.60

2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA Jgo. 24.00 185.00 0.848 3,765.12





PRECIO UNIT. S/.

F.C. PARCIAL

S/.


3.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Glb. 1.00 9.00 2,500.00 0.848 19,080.00

3.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Glb. 1.00 9.00 2,000.00 0.848 15,264.00

3.3 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (RPM) Und. 3.00 9.00 75.00 0.848 1,717.20


PRECIO UNIT. S/.

F.C. PARCIAL

S/.

4.00 EQUIPOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS (09 MESES) 245,127.60

4.1 PERSONAL TECNICO (09 MESES) 101,444.40

4.1.1 UNIDAD FORMULADORA Personal 1.00 9.00 1,500.00 0.909 12,271.50

4.1.2 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES Personal 1.00 9.00 2,000.00 0.909 16,362.00

4.1.3 SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Personal 1.00 9.00 3,000.00 0.909 24,543.00

4.1.4 SERVICIOS SOCIALES Personal 1.00 9.00 1,500.00 0.909 12,271.50

4.1.5 ASESOR LEGAL INTERNO Personal 1.00 9.00 2,000.00 0.909 16,362.00

4.1.6 PROFESOR Personal 1.00 9.00 1,200.00 0.909 9,817.20

4.1.7 ENFERMERAS Personal 1.00 9.00 1,200.00 0.909 9,817.20


4.2.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Personal 6.00 9.00 1,200.00 0.909 58,903.20

4.2.2 PERSONAL DE APOYO Personal 8.00 9.00 1,000.00 0.410 29,520.00

4.2.3 PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANTE) Personal 1.00 9.00 850.00 0.410 3,136.50


Personal 1.00 9.00 1,500.00 0.909 12,271.50


Personal 12.00 9.00 900.00 0.410 39,852.00


PRECIO UNIT. S/.

F.C. PARCIAL

S/.



Asistencia Técnica

2.00 6,000.00 0.909 10,908.00

5.2


Asistencia Técnica

2.00 6,000.00 0.909 10,908.00

5.3

TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) – PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.

Asistencia Técnica

2.00 4,000.00 0.909 7,272.00


Asistencia Técnica

2.00 6,000.00 0.909 10,908.00

5.5

TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL AMBITO PRODUCTIVO, TURISMO Y DECENCIA Y TECN.(UF).

Asistencia Técnica

2.00 6,000.00 0.909 10,908.00

5.6

TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS (SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

Asistencia Técnica

2.00 4,000.00 0.909 7,272.00


Asistencia Técnica

2.00 4,000.00 0.909 7,272.00

5.8

TALLER DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).

Asistencia Técnica

2.00 6,000.00 0.909 10,908.00




5.9 ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION. Instrumento 2.00 4,000.00 0.909 7,272.00

5.10 INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD. Glb. 1.00 10,000.00 0.909 9,090.00


GASTOS GENERALES (08.00% C.D) 0.848 41,537.75


ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.909 9,999.00

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.909 3,636.00

SUPERVISION DE OBRA 0.909 10,362.60

LIQUIDACION DE OBRA 0.909 2,727.00


Cuadro Nº 36



ALTERNATIVA 02

ITEM CONCEPTO COSTO TOTAL S/.


75,710.00












4.00 RESULTADO N° 03: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS 366,750.00





102,000.00














TOTAL PROYECTO ALTERNATIVA 02 690,673.20 CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Cuadro Nº 37

ALTERNATIVA I - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

CONCEPTO Unid. Meta AÑO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

P.U. Total 2016 2017 2018 2019 2020









EVALUACION DEL EXP. TECNICO Glb. 1.00 3,636.00 3,636.00



316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80

OPERACIÓN 315,716.96 315,716.96 315,716.96 315,716.96 315,716.96

MANTENIMIENTO 915.84 915.84 915.84 915.84 915.84



OPERACIÓN 282,992.96 282,992.96 282,992.96 282,992.96 282,992.96

MANTENIMIENTO 1,297.44 1,297.44 1,297.44 1,297.44 1,297.44


VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOC. (VACT) =

561,125.15


C/E = 232.93





Cuadro Nº 38

ALTERNATIVA II - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

CONCEPTO Unidad Meta AÑO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

P.U. Total 2016 2017 2018 2019 2020









EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Glb. 1.00 3,636.00 3,636.00



316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80

OPERACIÓN 315,716.96 315,716.96 315,716.96 315,716.96 315,716.96

MANTENIMIENTO 915.84 915.84 915.84 915.84 915.84



OPERACIÓN 282,992.96 282,992.96 282,992.96 282,992.96 282,992.96

MANTENIMIENTO 1,297.44 1,297.44 1,297.44 1,297.44 1,297.44


VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOC. (VACT) =

599,661.04


C/E = 248.93


4.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Beneficio en la situación sin proyecto

En la situación sin proyecto la prestación de servicios municipales que se brinda a la población

no se realiza adecuadamente, por la limitada capacidad logística del servicio con que se cuenta

a la fecha, así como falencias en la capacidad del capital humano de la municipalidad, por lo

tanto no se considera como beneficio, el hecho de no estar atendidos adecuadamente (población

beneficiaria) el problema persistirá en el tiempo agudizándose aún mas




Beneficio en la situación con proyecto

Los servicios en la situación con proyecto están dados por la prestación de servicios de calidad

esperados en el horizonte de evaluación del proyecto, las que se verán mejoradas, dado que se

brindaran en condiciones adecuadas en concordancia con las necesidades de la población

Con la ejecución del proyecto, los beneficiarios durante la vida útil alcanzaran un promedio total

de 2,409 pobladores al año 2,020, permitiéndoles mejores niveles de bienestar y sensaciones de

seguridad para desempeñar actividades económicas y sociales con total tranquilidad.

El beneficio radica en prestación eficiente de servicios municipales por parte de los servidores

públicos, con la colaboración de las sociedades civil y la población del ámbito urbano y rural,

todo ello permitirá brindar un servicio de calidad y de manera oportuna, resaltándose los

siguientes beneficios:

Beneficios para la Población del Distrito de Huacachi

Disminución del tiempo de espera para obtener el resultado de su trámite de

documentación efectuado.

Ahorro en tiempo y recursos (gasto en transporte) para realizar trámites.

Sentirse valorado y respetado por el buen trato que se recibe.

Beneficios para el Personal de la Municipalidad del Distrital de Huacachi

Mayores capacidades y competencia adquiridas.

Disminución de la carga documentaria.

Incremento del rendimiento laboral.

Mejora de la imagen del trabajador municipal.

Liberación de recursos por mayor eficiencia.

4.7 EVALUACION SOCIAL

Los precios de mercado no señalan adecuadamente el costo de oportunidad de los insumos,

bienes y servicios debido a la distorsión generada por múltiples factores que impiden el libre

juego de la oferta y la demanda. Dado estas circunstancias, se precisa identificar unos valores

diferentes a los del mercado, que permitan medir el alguna forma los costos verdaderos de

oportunidad de los recursos asignados a determinado proyecto, estos son los llamados precios

sociales.

En el Perú, el Ministerio de Económica y Finanzas mediante la Directiva General del Sistema

Nacional de Inversión Publica R.D. N° 001-2011-EF/63.01, Anexo modificado por R.D. N° 002-




2013-EF/63.01 publica el Anexo SNIP 09 denominado Parámetros de Evaluación, donde se

orienta el uso y aplicación de factores de ponderación para los precios de mercado a fin de medir

adecuadamente su valor social.

Metodología Costo - Efectividad

La metodología Costo Efectividad consiste en determinar las ventajas cualitativo de implementar

un proyecto de estas características, en este tipo de evaluación se determinara el beneficio

social del proyecto (VACTS y C/E de ambas alternativas) y los valores actuales netos de retorno

de la inversión de ambas alternativas (VACTS y C/E), una vez desconectado la tasa respectiva

(9%) y los flujos de costo beneficio.

Indicador de Resultado

Los indicadores de evaluación a utilizar a través de la Metodología Costo – Beneficio, es el Valor

Actual Neto Social (VACTS) y costo efectividad (C/E). El criterio de elección para la toma de la

decisión final, indica que se debe elegir aquella alternativa cuyos indicadores de evaluación sean

mayores al de la otra alternativa.

Metodología Costo Beneficio a Precios Sociales

Cuadro Nº 39

Escenario

A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I

VACTS IE C/E

ALTERNATIVA I 561,125.15 2,409.00 232.93

ALTERNATIVA II 599,661.04 2,409.00 248.93

El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella

alternativa que presente mejores indicadores de resultado. De acuerdo a Metodología Costo –

Efectividad la alternativa I VACTS = S/. 561,125.15 con costo Efectividad = S/. 232.93, y la

alternativa II VACTS = S/. 599,661.04 con costo Efectividad = S/. 248.93. El criterio de elección

para la toma de la decisión final indica que se bebe elegir aquella alternativa con menor C/E, por

ello la alternativa seleccionada es la I por presentar el menor C/E.

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados

del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la

presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables.




En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un análisis de

sensibilidad, en este caso, para la evaluación social.

Ahora bien, con la finalidad de medir la rentabilidad social de cada alternativa, corresponde

sensibilizar el indicador del resultado.

Cuadro Nº 40

Escenario Variación

PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

VACTS IE C/E VACTS IE C/E

0.40 785,575.21 2,409.00 326.10 839,525.45 2,409.00 348.50

0.30 729,462.69 2,409.00 302.81 779,559.35 2,409.00 323.60

0.20 673,350.18 2,409.00 279.51 719,593.24 2,409.00 298.71

Pesimista 0.10 617,237.66 2,409.00 256.22 659,627.14 2,409.00 273.82

Medio 0.00 561,125.15 2,409.00 232.93 599,661.04 2,409.00 248.93

Optimista -0.10 505,012.63 2,409.00 209.64 539,694.93 2,409.00 224.03

-0.20 448,900.12 2,409.00 186.34 479,728.83 2,409.00 199.14

-0.30 392,787.60 2,409.00 163.05 419,762.73 2,409.00 174.25

-0.40 336,675.09 2,409.00 139.76 359,796.62 2,409.00 149.36


Para analizar la sensibilidad del proyecto, supondremos que disminuye paulatinamente desde el

10 hasta el 40%, ello con el objetivo de apreciar el comportamiento de los indicadores del

resultado (VACS y C/E) de ambas alternativas ante las variaciones en el beneficio.

4.9 SOLUCION DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

ALTERNATIVA 01


SUB GERENCIAS.




















1.15 GPS.








2.1.1 PAPEL BONK A4

2.1.2 PAPEL BONK A3


2.1.4 MICAS A3

2.1.5 ARCHIVADORES


2.2 ENSERES Y OTROS

2.2.1 CARRETILLAS

2.2.2 RECOGEDORES



2.2.5 ASPIRADORAS
























4.1.6 PROFESOR

4.1.7 ENFERMERAS






ADOLESCENTE)



MUNICIPAL.




















SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y MOTIVACION PERSONAL.






4.10 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Arreglos institucionales

La Municipalidad Distrital de Huacachi asumirá los costos de operación y mantenimiento,

estimado en 5 años

Capacidad de Gestión

La Municipalidad Distrital de Huacachi, cuenta con capacidad técnica, logística y recursos para la

operación y mantenimiento del proyecto de ampliación de los servicios de seguridad ciudadana.

Financiamiento de los costos en las etapas de Inversión y post – inversión

En la Etapa de Inversión:

La Municipalidad Distrital de Huacachi financiara el 100% de los costos de inversión

comprendido en los componentes del proyecto, además de la elaboración del expediente

técnico, supervisión, gastos generales y otros gastos con recursos provenientes del CANON,

SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS.




La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa estar a cargo de la Municipalidad Distrital de

Huacachi

Participación de los Beneficiarios

En la Etapa de Post – Inversión:

La Municipalidad Distrital de Huacachi cubrirá los costos de operación y mantenimiento durante

esta etapa. Los beneficiarios seguirán demandando de manera frecuente los servicios

municipales (a los largo del horizonte de evaluación del proyecto).

4.11 IMPACTO AMBIENTAL

No existen impactos negativos significantes en la fase de inversión y operación del proyecto, por

lo que se concluye en la viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. El tipo de proyecto no

generara cambios adversos sobre el medio ambiente de acuerdo a las características de los

componentes, por tanto su costeo no es esencial para el proyecto.

4.12 GESTION DEL PROYECTO

Fase de ejecución

La institución encargada de la ejecución del presente proyecto, en su etapa de inversión es

la Municipalidad Distrital de Huacachi quien se encargara de supervisar y asignar los

recursos económicos necesarios para dicho proyecto.

Para la Fase de Post inversión

Es importante mencionar que los bienes y servicios para garantizar la operación y

mantenimiento del proyecto la cual se harán cargo.

Municipalidad Distrital de Huacachi: la función que desempeñara en la etapa de la

operación del proyecto será de asumir los costos de operación, como el pago de

Adquisiciones de materiales, equipos, talleres, supervisar que los componentes en

condiciones adecuadas para brindar un servicio eficiente de calidad, capacitar a los

funcionarios es decir Administrativos, Personales Técnicos, Gerencias y Subgerencias.

La función que desempeñara en la etapa de la operación del proyecto será el de velar por

el mantenimiento de los mobiliarios y equipos de la entidad, asumiendo los costos que

involucren estos.




Plan de Implementación

El plan de implementación considera la programación de las actividades previstas en el

proyecto, considerando su secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos

necesarios.

Las condiciones relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución es

que la Municipalidad de Huacachi, deberá contar con capacidad logística y profesional para

la realización del proceso de ejecución del proyecto.

Cuadro Nº 41

CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO

METAS UNIDAD TRIMESTRAL INVERSION

TOTAL 1.00 2.00 3.00 4.00

INVERSION FIJA INTANGIBLE 11,000.00

ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO Glb. 11,000.00 11,000.00

INVERSION FIJA TANGIBLE 633,233.20

EJECUCION DE OBRA Glb. 126,508.89 189,763.33 189,763.33 63,254.44 569,290.00

GASTOS GENERALES (08.00%) Glb. 10,120.71 15,181.07 15,181.07 5,060.36 45,543.20

SUPERVISION DE OBRA Glb. 2,533.33 3,800.00 3,800.00 1,266.67 11,400.00

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Glb. 4,000.00 4,000.00

LIQUIDACION DE OBRA Glb. 3,000.00 3,000.00

TOTAL DE INVERSION S/. 644,233.20

Cuadro Nº 42

CRONOGRAMA METAS FISICAS

METAS UND. TRIMESTRAL INVERSION

TOTAL 1.00 2.00 3.00 4.00

INVERSION FIJA INTANGIBLE 100.00%

ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO % 100.00% 100.00%

INVERSION FIJA TANGIBLE 100.00%

EJECUCION DE OBRA % 22.22% 33.33% 33.33% 11.11% 100.00%

GASTOS GENERALES (08.00%) % 22.22% 33.33% 33.33% 11.11% 100.00%

SUPERVISION DE OBRA % 22.22% 33.33% 33.33% 11.11% 100.00%

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO % 100.00% 100.00%

LIQUIDACION DE OBRA % 100.00% 100.00%




4.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Conformidad de la población con la gestión administrativa e institucional de la Municipalidad

Distrital de Huacachi

Mejoramiento en un 80% de la calidad de atención hacia la

población del Distrito

Informes de balance de la Gestión Municipal

Condiciones económicos y sociales estables a

nivel local

PR

OP

OS

ITO

Eficiente prestación de servicios administrativos e institucionales en la Municipalidad Distrital de

Huacachi

Mejoramiento de los servicios Institucional del recurso humano y dotación de recursos logísticos en un 80% para una mejor gestión y prestación de servicios hacia la

población.

Informes de gestión de las diferentes oficinas de la Municipalidad Distrital

La Municipalidad tiene disponibilidad

presupuestal para fortalecer sus servicios

CO

MP

ON

EN

TE

S

6- Óptimas condiciones del recurso físico de las gerencias y subgerencias.

7- Útiles de oficina, enseres y otros. 8- Servicio y Equipos de comunicación (09

meses). 9- Personales Técnicos, Administrativos y

Otros (09 meses). 10- Competencias y Capacidades del recurso

humano municipal.

6- Óptimas condiciones del recurso físico de las gerencias y subgerencias al 100%

7- Útiles de oficina, enseres y otros al 100%

8- Servicio y Equipos de comunicación (09 meses) al 100%

9- Personales Técnicos, Administrativos y Otros (09 meses) al 100%

10- Competencias y Capacidades del recurso humano municipal al 100%

Comprobantes de pago, facturas y guías de remisión.

Órdenes de compra para su ingreso a almacén.

Lista de asistencia. Galería fotográfica. Informe de desempeño

laboral. Informe sobre las

capacitaciones y talleres desarrollados.

Existen recursos económicos disponibles para la adquisición de equipos, accesorios e implementos para la

generación de capacidades del recurso

humano de la municipalidad

AC

CIO

NE

S

6- Óptimas condiciones del recurso físico de las gerencias y subgerencias. Actividad: Equipamiento de las Gerencias y Subgerencias.

7- Útiles de oficina, enseres y otros. Actividad: Implementación en la Municipalidad.

8- Servicio y Equipos de comunicación (09 meses). Actividad: Servicios e Implementación en la Municipalidad.

9- Personales Técnicos, Administrativos y Otros (09 meses). Actividad: Prestación de Servicio.

10- Competencias y Capacidades del recurso humano municipal. Actividad: Capacitación

El monto de inversión a precios de mercado es de S/.644,233.20 y a

precios de sociales es de S/.485,825.75.

Reporte SIAF. Consulta amigable del MEF Pre liquidaciones del

proyecto. Liquidación del proyecto. Acta de entrega y

recepción de equipos, implementos y accesorios a cargo de los Administrativos, Personales Técnicos gerencias y subgerencias.

Reporte patrimonial de la Municipalidad.

Inventario de bienes y equipos por Administrativos, Personales Técnicos Gerencias y subgerencias

- Existen recursos económicos disponibles para la ejecución del proyecto.

- Existe disposición del personal de la municipalidad y autoridades locales para la ejecución y operatividad del proyecto.




CAPITULO V

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACION




V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

De acuerdo a la metodología Costo – Efectividad, se tiene que el VACTS a precios sociales

para la alternativa I VACTS = S/. 561,125.15 con costo Efectividad = S/. 232.93, y la

alternativa II VACTS = S/. 599,661.04 con costo Efectividad = S/. 248.93. El criterio de

elección para la toma de la decisión final indica que se bebe elegir aquella alternativa con

menor C/E, por ello la alternativa seleccionada es la I por presentar el menor C/E.

El monto de inversión para la alternativa seleccionada a precios del mercado es de S/.

644,233.20 (Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Treintitres con 20/100 nuevos

soles) y el costo estimado a precios sociales es de S/. 561,125.15 (Quinientos Sesenta y

Un mil Ciento Veinticinco con 15/100 nuevos soles).

En el Análisis de Sensibilidad de sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa I es

menos sensible que la Alternativa II ante variaciones en los beneficios.

Los costos de Operación y Mantenimiento lo asumirá la Municipalidad Distrital de Huacachi

La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Distrital de Huacachi con la

fuente de financiamiento del Canon y Sobre Canon Minero.

La Municipalidad Distrital de Huacachi ha priorizado el presente proyecto dentro del

Presupuesto Participativo 2015.

5.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda la pronta aprobación y la correspondiente viabilidad del presente Estudio

de Pre Inversión a Nivel de Pip Menor, puesto que se ha demostrado la rentabilidad del

mismo.

Después de Viabilizar el proyecto se recomienda que pase la fase de inversión del proyecto

(Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución), respetando estrictamente el contenido

establecido en el Estudio de Pre Inversión.




CAPITULO VI

ANEXOS




PRESPUESTO DE LA

ALTERNATIVA I




PRESPUESTO DE LA

ALTERNATIVA II




PANEL FOTOGRAFICO




ACTA DE SOSTENIBILIDAD

DEL PROYECTO

Perfil Mejoramiento de La Gestion Institucional Final

Documents

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