Perfil Canal Hualango

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHN, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA

SISTEMA

NACIONAL

DE

INVERSION

PUBLICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

UNIDAD DE ESTUDIOS

FORMULACIN DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUALANGO, CASERIO DE SANTA DELIA, CENTRO POBLADO POLLOC DISTRITO LA ENCAADA - PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA

Formulador: Ing. Edgar Echeverra GarroCajamarca Mayo del 2013

INDICE DE CONTENIDOSI. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de inversin pblicaB. Objetivo del proyectoC. Balance de oferta y demandaD. Anlisis tcnico del PIPE. Costos del PIPF. Beneficios del PIPG. Resultados de la evaluacin socialH. Sostenibilidad del PIPI. Impacto ambientalJ. Organizacin y gestinK. Plan de implementacinL. Marco lgico

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto2.2 Localizacin2.3 Unidad formuladora y unidad ejecutora2.4 Participacin de involucrados2.5 Marco de Referencia.

III. IDENTIFICACIN

3.1 Diagnstico de la situacin actual3.2 Definicin del problema y sus causas3.3 Objetivos del Proyecto.3.4 Alternativas de solucin

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto4.2 Anlisis de la Demanda4.3 Anlisis de la Oferta4.4 Balance Oferta Demanda4.5 Anlisis tcnico de las alternativas de solucin4.6 Costos a precios de mercado4.7 Costos Incrementales.4.8 Beneficios.4.9 Evaluacin social4.10 Anlisis de sensibilidad4.11 Anlisis de sostenibilidad.4.12 Impacto ambiental4.13 Seleccin de alternativa4.14 Plan de implementacin.4.15 Organizacin y gestin.4.16 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones y recomendaciones.

VI. ANEXOS

Planilla de MetradosPresupuestoAnlisis de Precios UnitariosClculo del FleteCronograma Fsico - FinancieroPanel FotogrficoDocumentos SustentatoriosPlanos

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin PblicaMEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUALANGO, CASERIO DE SANTA DELIA, CENTRO POBLADO POLLOC DISTRITO DE LA ENCAADA - PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA.

B. Objetivo del Proyecto

Mejorar el suministro de agua de riego para la poblacin de la comunidad de Santa Delia, del Centro Poblado de Polloc, Perteneciente al distrito de Encaada.

Con el proyecto la poblacin beneficiaria tendra la posibilidad de aumentar la cantidad de sus tierras irrigadas, aumentar la produccin de pastizales para la ganadera, mejorar el rendimiento promedio de la produccin de los productos agrcolas de la zona y por ende mejorar las condiciones de vida.

Para poder satisfacer la necesidad de agua de riego debido a la escasez en los periodos de verano se ha optado por revestir en el Canal de Riego de la comunidad Santa Delia, Centro Poblado Polloc Distrito Encaada, el cual abarca una longitud de 2174.62 m. con una seccin trapezoidal de 0.20m. De base menor por 0.55 base mayor por 0.30 m. de altura y en la seccin rectangular de 0.30 m. de base por 0.40 m. de altura.

El nmero de beneficiarios es de 19 familias con un promedio de 5 habitantes por familia.

Con el proyecto la poblacin beneficiada abarcar un mayor mbito en la produccin ganadera y agrcola, logrando acceder a los mercados de consumo y servicios con una mayor calidad y cantidad de productos.

C. Balance de Oferta y Demanda

Si dicho proyecto se realiza, la demanda podr ser cubierta de acuerdo a los requerimientos hdricos de cada cultivo, esto debido a que la eficiencia de aplicacin sin proyecto era del 45%, mientras que la eficiencia de riego con el proyecto es de 78%, con lo cual abastecera el rea de cultivo de 44.18 Has. Y se tendra un supervit de volumen en la carga anual, pudiendo incluso cambiar cultivos que requieran de una mayor demanda de agua sin necesidad de sufrir un dficit en la carga anual.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

HDRICA (M3/AO) SIN PROYECTO

(2013-2023)

AOSDEMANDA SINOFERTA ACTUALSUPERAVIT DEMANDA

PROYECTOOFERTA

20131,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20141,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20151,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20161,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20171,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20181,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20191,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20201,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20211,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20221,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20231,476,574.726,307,200.004,830,625.28

Fuente: Cedula de cultivo sin proyecto

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

HDRICA (M3/AO) CON PROYECTO

(2013-2023)

AOSDEMANDA CONOFERTA ACTUALSUPERAVIT DEMANDA

PROYECTOOFERTA

2013 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2014 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2015 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2016 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2017 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2018 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2019 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2020 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2021 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2022 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2023 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

D. Anlisis Tcnico del PIP

La infraestructura propuesta consiste en revestir el canal en su totalidad, implementar obras de control y medicin de agua por bloques de riego, en concordancia con las metas del proyecto. De acuerdo a lo propuesto las obras consisten en:

Ante canal Canal de Conduccin Obras de Arte Pases peatonales. Compuertas laterales. Alcantarilla de C.A. Captacin y muros de encausamiento

ALTERNATIVA 01:

Mejoramiento del canal de riego Hualango, Casero de Santa Delia, centro poblado Polloc Distrito la Encaada - Provincia de Cajamarca Cajamarca. Con concreto simple en 2174.62 m. de canal y sus 33 tomas laterales principales, mediante las siguientes actividades:

Tangibles Canal revestido de seccin trapezoidal de 0.55*0.20*0.30 m. de e=10cm. (concreto simple de fc=175kg/cm2), tomas laterales compuertas tipo tarjeta. Desarenador y compuertas laterales y alcantarilla de concreto armado. Construccin de la captacin con muros de encausamiento de C. C varios: capacitacin en A+O+M , en buenas practicas agrcolas- mitigacin ambiental flete terrestreIntangibles Expediente tcnico Supervisin y liquidacin de obra

ALTERNATIVA 02:


Tangibles Canal revestido de seccin rectangular de 0.55*0.30 m. de e=10cm. (concreto simple de fc=175kg/cm2), tomas laterales compuertas tipo timn. Desarenador y compuertas laterales y alcantarilla de concreto armado Construccin de la captacin con muros de encausamiento de C A Varios: capacitacin en A+O+M , en buenas practicas agrcolas- mitigacin ambiental Flete terrestreIntangibles Expediente tcnico Supervisin y liquidacin de obra

E. Costos del PIP

Alternativa 01:

El costo del proyecto a precios privados asciende a S/. 844,972.22 Nuevos Soles.

El costo del proyecto a precios sociales ascienden a S/. 642,966.13. Nuevos Soles.

Alternativa 02:El costo del proyecto a precios privados ascienden a S/. 971,569.46 Nuevos Soles.

El costo del proyecto a precios sociales ascienden a S/. 739,297.98 Nuevos Soles.

F. Beneficios del PIP

La venta de agua a los beneficiarios ser usada para la operacin y mantenimiento del canal, fomento a su vez una mayor responsabilidad respecto al manejo y cuidado del agua; as mismo el cumplimiento y el pago de la misma, se debe funcionalmente al cambio de actitud y en cierto punto al grado de sensibilizacin de los usuarios de riego.

El beneficio en el presente proyecto va a estar representado principalmente por el aumento en la produccin agrcola y ganadera, as como la venta de agua cuyo precio debera estar determinado por el volumen de agua demandado, la tarifa de agua y el factor de recaudacin.

G. Resultados de la Evaluacin Social

Para realizar la evaluacin social del proyecto, se ha utilizado la metodologa COSTO BENEFICIO, considerada en el flujo de caja tanto para los ingresos como para los costos y egresos a precios sociales.

El resultado de la evaluacin social nos da un valor actual Neto VAN a precios sociales de S/. 1174454.98 Nuevos soles, y una rentabilidad promedio anual TIR de 41.75%, indicadores de rentabilidad son aceptables en el medio por lo que el proyecto es factible desde el punto de vista social, otro ratio de rentabilidad es la relacin Beneficio Costo determinado en S/. 2.59

INDICADORESALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 02

Inversin a precios privados844972.22971569.46

Inversin a precios Sociales642966.13739297.98

VAN1174454.981080029.50

TIR41.75%35.87%

B/C2.592.26

ANALISIS DE SENSIBILIDADMENOS SENSIBLEMAS SENSIBLE

SOSTENIBILIDADSOSTENIBLESOSTENIBLE

Fuente: Elaboracin propia

H. Sostenibilidad del PIP

En ste sistema de riego, la distribucin del agua se efecta mediante los propios usuarios y el mantenimiento de la infraestructura existente se realiza peridicamente mediante trabajos comunales de limpieza y/o reparacin de la captacin, canal principal, tomas laterales etc., lo que garantiza en parte la sostenibilidad y operatividad de la infraestructura de riego a travs del tiempo.Otro punto son los aspectos relacionados con la tarifa de agua, pero como los beneficiarios estn organizados en un Comit de Regantes, los mismos que pertenecen a la Junta de usuarios del canal de regado el Hualango, deben cumplir con el reglamento establecido y con la tarifa de agua con fines agrarios, con la finalidad de garantizar la disponibilidad de fondos, para asumir los costos de operacin y mantenimiento del canal durante su vida til (consta en el acta de compromiso), asimismo, con los aportes recaudados se podr financiar el pago de una persona encargada de la distribucin del agua, as como se dispondr de fondos para la reparacin parcial de algunas estructuras en caso de deterioro.

I. Impacto ambiental

El impacto ambiental que genera el desarrollo del proyecto, es ms positiva que negativa, es beneficiosa tanto para los usuarios regantes como para su comunidad; al incrementar la produccin y productividad agropecuaria, reevaluacin de los terrenos aledaos, dinamizando su economa local.

Por lo que se tomar las siguientes medidas de Prevencin como de Mitigacin:-Participacin de los beneficiarios en acciones de revegetacin de las zonas expuestas a derrumbes.-Asesoramiento para el diseo adecuado del canal de riego.-Capacitacin en una buenas operacin y mantenimiento del sistema de riego.-Capacitacin en buenas prcticas agrcolas. -Construccin adecuada de un desarenador, cuyo costo se incluye en el perfil.

Como las acciones a ejecutarse, a lo largo del horizonte del proyecto, alterarn las condiciones iniciales existentes, estos efectos pueden ser positivos o negativos, para conocer estos impactos existen diferentes metodologas, pero para nuestro proyecto haremos uso de la tcnica de Redes de Interaccin las cuales se presentan en perfil, que nos permitir realizar un anlisis causa efecto de los impactos ambientales.

El proyecto ocasiona una alteracin mnima o baja del medio ambiente y de los recursos naturales suelo y flora, por el movimiento de tierras y la disposicin inadecuada de residuos de construccin, al ejecutar el mejoramiento de la bocatoma, vertedero lateral, revestimiento del canal y otros. En un perodo corto, no necesitndose de prcticas correctoras o protectoras. Por lo que en el presupuesto se est considerando un presupuesto para la mitigacin ambiental y las medidas de prevencin.

Se deben dar las instrucciones respectivas para minimizar los impactos negativos que se presentarn en la ejecucin del proyecto, asimismo aquellos que sean impactos a largo plazo deben ser tomados en cuenta por los beneficiarios y la junta directiva.

J. Organizacin y Gestin

Las obras se ejecutarn por la modalidad de Contrata y las autoridades locales, junto con los beneficiarios se encargaran de buscar el financiamiento para la ejecucin del proyecto y para su Operacin y mantenimiento ser por parte de los beneficiarios.

La institucin que se comprometer con el desarrollo e implementacin del proyecto ser:

Responsable de la ejecucin Administrativa y presupuestal, as como, responsable del seguimiento, supervisin y monitoreo a la gestin presupuestal que cuente con personal tcnico especializado y con experiencia en la ejecucin en este tipo de obras.K. Plan de Implementacin

El cronograma de ejecucin fsica en el cuadro siguiente, el mismo que se ha elaborado teniendo en cuenta el desarrollo de todas las partidas consideradas en el presupuesto de obra, el cronograma incluye la formulacin del estudio definitivo el mismo que se llevara a cabo en el lapso 01 mes, mientras que en el proceso constructivo de la obra ser de 03 meses. El cronograma desagregado se colocara en anexos.

L. Marco Lgico

El marco Lgico ha sido formulado teniendo en cuenta la lgica vertical que establece la relacin de causa efecto con el nivel superior y la lgica horizontal que permite establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno. De esta manera se ha obtenido el marco lgico, el cual se muestra a continuacin:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA________________________________________________________________________________MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA________________________________________________________________________________

PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FINMejor nivel socio econmico de los productores agrcolas del casero de Santa DeliaMayor grado de integracin al mercado local, en al menos un 45%.Incremento del nivel de ingresos familiar del productor en al menos 28 %Disminucin de la migracin local, en al menos un 19%.-Realizacin de encuestas.-Visitas a hogares para medicin de peso y talla de los nios-Estadsticas generales.-Evaluacin de impacto.-Existencia de mejores precios de produccin agropecuaria en el mercado local.

PROPSITOIncremento de la produccin agrcola en el casero de Santa Delia, centro poblado de PollocProduccin agrcola incrementada, en las 19 familias de usuarios regantes del Canal El Hualango-Santa Delia, tanto en rea agrcola (de 30 has a 44.18 has) como en rendimientos de los cultivos en un 37.5% a lo largo del horizonte del proyecto, manteniendo el nivel de calidad del ao base.-Estadsticas del ministerio de agricultura.-Recoleccin de informacin a travs de encuestas a campesinos.Evaluacin de impacto.

-La Municipalidad Distrital de Cajamarca promueve polticas de mejoramiento de -Riego promoviendo el desarrollo de la zona rural.

COMPONENTES-Adecuada infraestructura de riego.-Capacitacin a los productores 2174.50m de canal revestido de seccin trapezoidal de 0.55*0.20*0.30 m. de e=10cm. (concreto simple de fc=175kg/cm2), tomas laterales compuertas tipo tarjeta. Desarenador y compuertas laterales y alcantarilla de concreto armado. Construccin de la captacin o bocatoma con muros de encausamiento de c c. varios: capacitacin en A+O+M , en buenas prcticas agrcolas- mitigacin ambiental

Estudio socioeconmico sobre la base de una muestra representativa.Estadsticas generales.-Encuestas y seguimiento realizados a los agricultores de la zona-Acta de fundacin del comit de usuarios o regantes; actas de reuniones e informe de decisiones.-Encuestas y seguimientos realizados a los agricultores que forman parte del comit de regantes.

-La Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta con capacidad tcnica, recursos financieros y econmicos para ejecutar el proyecto.-Capacidad para realizar desembolsos oportunos.

ACCIONES 2174.62 de Canal revestido de seccin trapezoidal de 0.55*0.20*0.30 m. de e=10cm. (concreto simple de fc=175kg/cm2), 33 tomas laterales compuertas tipo tarjeta. Desarenador y compuertas laterales y alcantarilla de concreto armado. Construccin de la captacin o bocatoma con muros de encausamiento de c c. Capacitacin en A+O+M , en buenas prcticas agrcolas- mitigacin ambiental

Elaboracin de expediente.-Supervisin y liquidacin.Trabajos preliminares: S/.5,814.31Movimiento de tierras: S/.104,531.27Antecanal: S/.2003.88Canal de conduccin: S/. 232,483.89Obras de arte: S/.192,958.43Varios: S/.8,400.00Flete terrestre: S/.46,833.61Costo Directo: S/. 593,025.39Tangibles: S/. 804,735.45Intangibles: S/. 40,236.77PRESUPUESTO TOTAL: S/. 844,972.22Documentos del proceso de adquisicin de bienes y/o servicios.Recibos por Honorarios Profesionales y Planillas.Informes de Supervisin de obras.Informe final de avance fsico financiero.Acta de entrega y recepcin de las obras.Liquidacin final.-Prioridad presupuestas para la ejecucin de la obra por parte de las autoridades municipales.-La obra se ejecuta en los plazos establecidos por el proyecto.-Participacin permanente de los beneficiarios.

MODULO IIASPECTOS GENERALES

II. ASPECTOS GENERALES2.1. Nombre del proyectoMEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUALANGO, CASERIO DE SANTA DELIA, CENTRO POBLADO POLLOC DISTRITO LA ENCAADA - PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA

2.2. Localizacin

Regin:CajamarcaProvincia:CajamarcaDistrito:La EncaadaCentro poblado:PollocCasero:Santa Delia

El casero de Santa Delia del Centro Poblado de Polloc, cuenta con una comisin de regantes del Canal de Riego el Hualango Santa Delia, que desempean labores de administracin en la distribucin de turnos de riego para el mantenimiento del canal, y gestiona apoyos financieros para la reparacin de tramos del canal, para su correcta operacin, se encuentra inscrito en la Jurisdiccin de la Administracin Tcnica de Riego de la Encaada. La ubicacin del proyecto se muestra en el cuadro y figuras siguientes:CUADRO 1RESUMEN DEL PROYECTORUBROVALOR

INVERSION A PRECIOS PRIVADOSS/. 844,972.22

INVERSION A PRECIOS SOCIALESS/. 642,966.13

VAN A PRECIOS SOCIALES1,174,454.98

TIR A PRECIOS SOCIALES41.8%

N DE HECTREAS44.18

N DE BENEFICIARIOS95

REGINCAJAMARCA

PROVINCIACAJAMARCA

DISTRITOENCAADA

CENTROS POBLADOSPOLLOC

DISTRITO DE RIEGOENCAADA

JUNTA DE USUARIOSCanal Hualango

COMIT DE REGANTESSanta Delia - Polloc - Encaada

UBICACIN DEL PROYECTO.Ubicacin

Departamento /Regin:Cajamarca

Provincia: Cajamarca

Distrito:Encaada

Centro Poblado:Polloc

Regin Geogrfica:Sierra

Altitud :2990.0 m.s.n.m.

Coordenadas :

797350 799400 m. Este92126509213250 m. Norte

MACROLOCALIZACIN: MICROLOCALIZACIN:

2.3. Unidad Formuladora y Unidad EjecutoraUnidad Formuladora:La Municipalidad provincial de Cajamarca, a travs de su Subgerencia de Estudios, ya que segn su vigente documento de Gestin MOF, ROF, compete a esta dependencia orgnica desarrollar proyectos a nivel de pre-inversin de proyectos de Inversin Pbica en los distintos sectores que establece el SNIP, para la provincia de Cajamarca.

Unidad Formuladora:rea:Sub Gerencia de Pre Inversin.Sector:Gobiernos LocalesNivel de Estudio:PerfilPliego:Municipalidad Provincial de Cajamarca.Formulador:Ing. Edgar Echeverra Garro.Persona Responsable:Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla

Unidad Ejecutora:La Unidad Ejecutora propuesta es la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a travs de la Gerencia de Infraestructura, la misma que se constituye en un rgano de lnea; que tiene como principales funciones y Alcances con la Inversin; la programacin, direccin, ejecucin, control y supervisin de las acciones relacionadas a la elaboracin de expedientes tcnicos; as como a la ejecucin de proyectos de inversin en obras pblicas de nivel Provincial. En el caso especfico de este proyecto, la Municipalidad Provincial de Cajamarca tiene alcance en el mbito provincial, estando en condiciones de ejecutar la obra en sujecin a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Unidad Ejecutora:Municipalidad Provincial de Cajamarca.Sector: Gobierno LocalPliego: Gobierno Localrea : Gerencia de Infraestructura.Funcionario Responsable:Ing. ngel Rubn Saldaa Quiroz.

2.4. Participacin de involucrados

Autoridades Locales: Como autoridad superior de los Caseros, de su jurisdiccin, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, es la encargada de desarrollar proyectos de infraestructura, que permita mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las localidades. Es el caso del Casero de Santa Delia del Centro Poblado de Polloc. Por lo que la Municipalidad Provincial de Cajamarca, se har cargo de financiar el desarrollo del proyecto en estudio.

Los Beneficiarios: Ante la necesidad en la que estn inmersos estos pobladores, mediante el Presupuesto Participativo, han decidido proponer como una de las alternativas de inversin en su casero MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUALANGO, CASERIO DE SANTA DELIA, CENTRO POBLADO POLLOC DISTRITO LA ENCAADA - PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA.

Los beneficiarios se han comprometido en asumir los costos de operacin y mantenimiento a lo largo del horizonte del proyecto, para constancia han firmado un acta de compromiso (ver anexos).En el siguiente cuadro se resumen la participacin de involucrados:CUADRO 2MATRIZ DE INVOLUCRADOSGRUPOS DE INVOLUCRADOSPROBLEMAS PERCIBIDOSINTERESESRECURSOS / MANDATOS

Municipalidad Provincial de CajamarcaInfraestructura deteriorada del Canal el Hualango y sus ramales Santa Delia.Mejoramiento de la infraestructura del Canal el Hualango Santa Delia.Capacidad de Financiamiento de proyectos de riego.

Gestin y coordinacin con otras instituciones relacionadas al agro

Beneficiarios:Pobladores del Casero de Santa Delia del Centro Poblado de Polloc.Insuficiente cantidad de agua para la produccin de sus cultivos.

Prdida del agua muchos tramos del canal debido a la filtracin y la falta de revestimiento.

Excesivas zonas de derrumbe que alteran el curso normal del canal.Mejoramiento de la infraestructura del Canal de riego el Hualango Santa Delia. y sus ramales principalesCuentan con agua para la produccin de sus cultivos.

Con el revestimiento del canal de riego, disminuir notablemente la infiltracin

Comisin de Riego Santa Delia.Infraestructura deteriorada del Canal el Hualango Polloc.

Prdida del agua en varios tramos de los ramales principales por no estar revestidoMejoramiento de la infraestructura del canal el Hualango Santa Delia Centro Poblado de Polloc.

Mejorar la eficiencia del agua.Se cuenta con infraestructura de riego.

2.5. Marco de Referencia.

Competencia de la Municipalidad:

Segn el Artculo VI de La Ley Orgnica de Municipalidades 27972 Promocin del Desarrollo Econmico local, los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico local, con incidencia en la micro y pequea empresa.

Es competencia municipal aprobar los Proyectos de Infraestructura de IRRIGACIN.

El presente proyecto, se enmarca dentro de lineamientos de poltica de Inversin Pblica en el Sector Agrario dado que: Una de las principales polticas agrarias es El desarrollo de plataformas de servicios agrarios, mejorando el servicio de agua mediante la promocin de la inversin en el mejoramiento de canales y la adecuada operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego existente. Si el proyecto se desarrolla se va a mejorar el servicio de agua como se requiere. aumentar la produccin agrcola local. Incrementar la rentabilidad y competitividad del agro. Una de las principales polticas agrarias es el mejoramiento de los servicios del agua mediante la promocin de la inversin en tecnologa moderna de riego y la adecuada operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego existente, si el proyecto se llega a ejecutar va a mejorar el servicio de agua de riego. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales promoviendo el uso eficiente del agua de riego. As mismo el Proyecto Mejoramiento del Canal de riego Hualango, est relacionado con los principios de poltica hdrica donde: El agua tiene un valor social, econmico y ambiental, su aprovechamiento debe basarse en el equilibrio permanente entre estos y la eficiencia en la utilizacin del recurso. El uso del recurso hdrico debe efectuarse en condiciones racionales y compatibles con la capacidad de recuperacin y regeneracin de los ecosistemas involucrados en beneficio de las generaciones futuras. Por lo descrito, se puede decir que el Mejoramiento de la infraestructura del canal de riego Hualango- Santa Delia, propuesto por el presente proyecto es congruente con los lineamientos de polticas de desarrollo del sector agropecuario y con las de desarrollo local y nacional. El presente proyecto tambin propone el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, promoviendo el uso eficiente del agua para riego.Asimismo el Proyecto Mejoramiento Del Canal De Riego Hualango, Casero De Santa Delia, Centro Poblado Polloc Distrito La Encaada - Provincia De Cajamarca-Cajamarca. Est relacionado como los Principios de Poltica hdrica.

El agua es un recurso natural vital y vulnerable que se renueva a travs del ciclo hidrolgico en sus diversos estados.

El uso del recurso debe efectuarse en condiciones racionales y compatibles con la capacidad de recuperacin y regeneracin de los ecosistemas involucrados en beneficios de las generaciones futuras. el agua tiene un valor social, econmico y ambiental. Su aprovechamiento debe basarse en el equilibrio permanente entre estos y la eficiencia en la utilizacin del recurso.

Dentro de la FUNCION 004: Agraria del Clasificador Funcional Programtico encontramos al Subprograma 0034; Irrigacin, que comprende las acciones para la implementacin y operacin de sistemas destinados a la irrigacin del suelo, a fin de ofrecer las condiciones adecuadas para el buen desarrollo de las actividades agropecuarias. La construccin de este sistema de riego, constituye un medio para lograr los objetivos del mencionado Subprograma.Los productos esperados de este proyecto es Optimizar el uso de los recursos hdricos, entonces el presente proyecto est acorde con los objetivos que se pretenden lograr para el desarrollo regional.

MODULO IIIIDENTIFICACION

III. IDENTIFICACION3.1. Diagnstico de la Situacin Actual

Antecedentes de la Situacin que motiva al proyecto

Los pobladores de la zona o del rea de influencia del proyecto, se dedican mayormente a la actividad agrcola, bajo condiciones de secano o agua de lluvia; por lo que los rendimientos de la mayora de sus cultivos dependen de la fertilidad natural del suelo, empleo de insumos agropecuarios, clima y bsicamente del rgimen de precipitaciones pluviales que caen en cada campaa agrcola, por lo que no se tiene seguro una buena produccin agrcola. En dicha rea solo un porcentaje pequeo del rea agrcola cultivada, o sea 44.18 has se encuentra empadronada bajo condiciones de agua de riego, utilizando como nica fuente de agua, que presenta caractersticas en su captacin y a lo largo de la conduccin del agua deficientes, la misma que es captada mediante una estructura rstica y conducida por un canal hecho en tierra de 2.174 km. de longitud, con pendiente variable. Por estas condiciones, se produce prdidas de agua de riego por filtraciones en casi la totalidad del recorrido del canal, reducindose por lo tanto la oferta de agua actualmente disponible y en consecuencia la reduccin del rea sembrada a solo 30 has de los principales cultivos, entre Pastizales, maz, trigo y cebada principalmente. Lo que determina que en sta zona exista como problema principal una baja produccin agrcola, lo que repercute en la reduccin de los ingresos percapitas y en el bajo nivel de vida de las 19 familias de usuarios regantes del canal de riego el Hualango-Santa Delia

La necesidad de agua para el riego de cultivos y el aumento de la produccin ganadera, ya sea por la prdida de agua en el trayecto del canal por filtraciones, derrumbes que afectaban el curso normal del flujo, entre otros, los pobladores del Casero de Santa Delia, Centro Poblado Polloc, se han visto obligados a mejorar la infraestructura del canal de riego y sus principales ramales, por tanto es necesario realizar el proyecto solicitado por los pobladores de dicho Casero.

Poblacin y zona afectada

El mbito del presente proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Cajamarca, Distrito de Encaada, Centro poblado de Polloc, Casero de Santa Delia. Para identificar el mbito de influencia del proyecto y las personas que se beneficiaran con el mismo, a continuacin presentamos la poblacin de referencia con el mismo, a continuacin presentamos la poblacin de referencia, afectada y el objetivo.

La poblacin de referencia est constituida por el total de la poblacin del Casero de Santa Delia, la poblacin de referencia corresponde a la poblacin objetivo que vienen a ser 95 habitantes constituidas en 19 familias.

Es con esta poblacin con quien se pretende realizar el mejoramiento del canal el Hualango Santa Delia Encaada y sus principales ramales, que pertenecen al rea rural y dependen de la actividad agropecuaria, haciendo uso comn del agua de riego.

Caractersticas de la Actividad Econmica e Ingreso Promedio FamiliarEl 30.13% de la poblacin est constituida por la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 15 a ms aos. La tasa de analfabetismo en los caseros es mediana, en la poblacin mayor de 15 aos es de 17.91%. El 93.38% de la poblacin ocupada es mayor de 15 aos y se dedica a las actividades agropecuarias, porque los caseros estn ubicados en la zona rural.

Los productos principales de la zona son los Pastizales, el maz, la papa; los rendimientos de los cultivos son menores al rendimiento en la regin como se observa en el siguiente cuadro y la oferta de agua es insuficiente para los requerimientos hdricos necesarios.

CUADRO 4PRODUCTON de Has.Rendimiento por/HaPrecio (S/Kg)VBP

PASTOS17.18351000.80482,414.40

MAIZ AMILACEO8.0013801.8220,092.80

CEBADA9.0015001.5020,250.00

TRIGO10.0015601.5023,400.00

TOTAL44.18

Fuente : Ministerio de agricultura (MINAG) y dada por los usuarios

VBP: Valor Bruto de la Produccin (Precio x rendimiento x N Has. Destinadas a la venta)

Caractersticas de otros servicios existentes

Los pobladores del Casero de Santa Delia cuenta con los servicios de:

Luz elctrica. Agua potable, el agua es entubada y se extrae de un manantial a la cual se les da tratamiento mensualmente, aqu las familias estn organizadas para realizar esta labor. Limpieza publica una vez por semana, realizada por la Municipalidad Distrital de la Encaada.

Intento de soluciones anteriores

El presente proyecto fue construido por la misma poblacin, la longitud del canal principal es de 2.17 km. el que se encuentra si revestimiento en todo su tramo con pocas compuertas laterales, faltando revestir todo el canal por lo que se presentan zonas con excesos de filtracin siendo en su totalidad 2174.62 m. encontrndose todo en malas condiciones para su uso, la dotacin del caudal es de 40 litros por segundo para satisfacer la necesidad de los pobladores ya que el 85.20% de la poblacin se dedica a la ganadera y la poblacin en total se dedica a la agricultura.

Anteriormente no haba sido posible financiar el proyecto por lo que la necesidad de agua en la zona no se haba podido desarrollar de manera normal las actividades de agricultura y ganadera y limitando la productividad de los terrenos y del ganado.

Pero dada las limitaciones econmicas y tcnicas no se han podido realizar las acciones de construccin antes planteadas.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

Descripcin del servicio.Los pobladores de la zona o del rea de influencia del proyecto, se dedican mayormente a la actividad agrcola, bajo condiciones de secano o agua de lluvia; por lo que los rendimientos de la mayora de sus cultivos dependen de la fertilidad natural del suelo, empleo de insumos agropecuarios, clima y bsicamente del rgimen de precipitaciones pluviales que caen en cada campaa agrcola, por lo que no se tiene seguro una buena produccin agrcola. En dicha rea solo un porcentaje pequeo del rea agrcola cultivada, o sea 44.18 has se encuentra empadronada bajo condiciones de agua de riego, utilizando como nica fuente de agua, que presenta caractersticas en su captacin y a lo largo de la conduccin del agua deficientes, la misma que es captada mediante una estructura rstica y conducida por un canal hecho en tierra de 2.174 km. de longitud, con pendiente variable. Por estas condiciones, se produce prdidas de agua de riego por filtraciones en casi la totalidad del recorrido del canal, reducindose por lo tanto la oferta de agua actualmente disponible y en consecuencia la reduccin del rea sembrada a solo 30 has de los principales cultivos, entre Pastizales, maz, trigo y cebada principalmente.

El mbito del presente proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Cajamarca, Distrito de la Encaada, Centros poblados de Polloc, Casero de Santa Delia. Para identificar el mbito de influencia del proyecto y las personas que se beneficiaran con el mismo, a continuacin presentamos la poblacin de referencia con el mismo, a continuacin presentamos la poblacin de referencia, afectada y el objetivo.

La poblacin de referencia est constituida por el total de la poblacin del Casero de Santa Delia, la poblacin de referencia corresponde a la poblacin objetivo que vienen a ser 95 habitantes constituidas en 19 familias.

Es con esta poblacin con quien se pretende realizar mejoramiento del canal de riego hualango, casero de santa delia, centro poblado polloc distrito la encaada - provincia de Cajamarca - Cajamarca y sus principales ramales, que pertenecen al rea rural y dependen de la actividad agropecuaria, haciendo uso comn del agua de riego.

Caractersticas de la Actividad Econmica e Ingreso Promedio Familiar

El 30.13% de la poblacin est constituida por la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 15 a ms aos. La tasa de analfabetismo en los caseros es mediana, en la poblacin mayor de 15 aos es de 17.91%. El 93.38% de la poblacin ocupada es mayor de 15 aos y se dedica a las actividades agropecuarias, porque los caseros estn ubicados en la zona rural.

Los productos principales de la zona son los Pastizales, maz, cebada, trigo; los rendimientos de los cultivos son menores al rendimiento en la regin como se observa en el siguiente cuadro y la oferta de agua es insuficiente para los requerimientos hdricos necesarios.

CUADRO 5

Los bienes o servicios en los que intervendr el PIPEl presente proyecto se enmarca dentro de lineamientos de poltica de Inversin Pblica en el Sector Agrario dado que: Aumentar la rentabilidad y competitividad del Agro. Una de las principales polticas agrarias es: El desarrollo de plataformas de servicios agrarios, mejorando el servicio de agua mediante la promocin de la inversin en tecnologas de riego modernas y la adecuada operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego existente. Si el proyecto se desarrolla se va a mejorar el servicio de agua como se requiere. El presente proyecto tambin propone el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, promoviendo el uso eficiente del agua para riego. El agua es un recurso natural vital y vulnerable que se renueva a travs del ciclo hidrolgico en sus diversos estados. El agua tiene un valor social, econmico y ambiental. Su aprovechamiento debe basarse en el equilibrio permanente entre estos y la eficiencia en la utilizacin del recurso.

Los involucrados en el PIPLa Municipalidad Provincial de Cajamarca, en el marco de la nueva Ley Orgnica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales, son aquellos que promueven una adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral sostenible y armnico de su circunscripcin. En este sentido se ha iniciado procesos de mejora de la infraestructura rural, para brindar una mejor atencin a sus pobladores.Dentro de este nuevo marco la Municipalidad Provincial de Cajamarca, prioriza este proyecto, haciendo suya la preocupacin de los pobladores a fin de mejorar la infraestructura de riego, proponiendo en este sentido el mejoramiento del canal de riego hualango, casero de santa belia, centro poblado polloc distrito la encaada - provincia de Cajamarca Cajamarca.Los usuarios regantes del Canal de Riego en el Casero de Santa Delia Polloc, como beneficiaros directos del proyecto, a travs de sus representantes vienen participando en la gestin y formulacin del proyecto, con la finalidad de aliviar el problema de riego; adems darn el mantenimiento y operacin luego de ejecutado el proyecto.

CUADRO 6MATRIZ DE INVOLUCRADOSGRUPOSINVOLUCRADOSPROBLEMAS PERCIBIDOSINTERESRECURSOS/MANDATOS

Municipalidad Provincial de CajamarcaBaja Promocin al Agro.Innovacin y/o mejora de la Infraestructura de Riego.Fuente de financiamiento: Canon y Sobre Canon, segn ley orgnica de municipalidades N 27972

Ministerio de AgriculturaBajos recursos asignados por el Gobierno.Incrementar recursos asignados por el gobierno.Permisos de fuentes de agua, segn ley de aguas N 17752.

Comit de Usuarios del Canal de RiegoBaja produccin agropecuaria.Mejorar la produccin agropecuaria.El aporte al proyecto, lo harn con la mano de obra no calificada.

Comunidad en GeneralBajos niveles socioeconmicos.Se mejore las condiciones de infraestructura de riego.Su participacin es imprescindible.

3.2. Definicin del problema y sus causas

PROBLEMA CENTRALBAJA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL CASERIO DE SANTA DELIA, CENTRO POBLADO DE POLLOC.

CUADRO 7DEFINICION DE PROBLEMA Y CAUSAS

DEFINICION DEL PROBLEMABaja productividad del suelo en el casero de Santa Delia.

RELACIN CON LOS LINEAMIENTOS DE LA INSTITUCIONLa institucin encargada de promover este tipo de proyectos es la Municipalidad Provincial de Cajamarca considera dentro de su Plan de Inversiones Optimizar el uso de los recursos hdricos.

POBLACIN AFECTADA CORRESPONDIENTE AL REA AFECTADAPoblacin dedicada a la ganadera y la agricultura en el casero de Santa Delia, centro poblado Polloc, distrito de la Encaada, provincia de Cajamarca, Regin de Cajamarca, cuyas tierras tienen un dficit en la productividad.

GRAVEDAD DEL PROBLEMALos rendimientos de los cultivos principales de la zona estn por debajo del promedio regional.

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES (SOCIALES Y POLTICAS) RELACIONADASLa poblacin, organizada a travs de la Comisin de Regantes del Canal de Riego el Hualango, entre las limitaciones podemos mencionar el poco financiamiento destinado para obras en el Programa de inversiones 2013.

SOLUCIONES PLANTEADAS ANTERIORMENTELos usuarios han hecho algunos trabajos de mejoramiento, consistentes en limpieza del canal por falta de revestimiento, sin embargo, por la falta de recursos no han podido realizar los trabajos necesarios para mejorar la estructura de riego.

CAUSAS DIRECTAS

Dficit en el aprovechamiento del agua para riego. Perdida de agua por infiltracin, para realizar riegos continuos y peridicos a los diferentes cultivos. Bajo nivel tecnolgico en la produccin agrcola.

CAUSAS INDIRECTAS

Deficiente infraestructura de riego: Infraestructura de riego en mal estado por falta de Revestimiento. Desconocimiento de tcnicas de riego en parcelas: Se realiza riegos tan solo por el hecho de regar sin tener cuidado en el uso o en el criterio tcnico.

EFECTOS DIRECTOS

Bajos niveles de oferta de productos agropecuarios: Rendimientos de produccin por debajo del promedio regional.

Bajos ingresos de la poblacin dedicada a las labores agropecuarias: Produccin mayoritaria es para autoconsumo y una mnima parte con destino al mercado local.

EFECTOS INDIRECTOS

La agricultura se desarrolla en forma desordenada sin criterio empresarial ni tcnico: Solamente se cultiva pensando en que comer, mas no en cultivos demandantes, tanto en cantidad como en la calidad de estos. Vulnerabilidad alimentaria: su alimentacin depende de su cosecha y de la venta de sus productos. Migracin del campo a la zona urbana: Dejan su tierra por ir a buscar mejores condiciones de vida.

Abandono de la actividad agropecuaria: Por ser el ingreso de esta actividad de econmicamente bajo, realizan otras actividades que les proporcione mejores ingresos econmicos.

El EFECTO FINAL, para el presente caso ha sido definido como:BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE SANTA DELIA.

FIGURA 02 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOSPROBLEMACENTRALEFECTO FINAL

3.3. Objetivos del Proyecto.

El fin ltimo identificado es: MEJOR NIVEL SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL CASERO DE SANTA DELIA, CENTRO POBLADO DE POLLOC, sustentado en que la poblacin tenga una infraestructura de sistema de riego suficiente y oportuna, y de esta manera mejorar su calidad de vida. Este Fin ltimo est relacionado con el objetivo general del rbol de objetivos.

Objetivo Central.El objetivo central del proyecto, busca dar solucin al problema central identificado y debe ser colocado como el centro del rbol de objetivos.Problema Central Objetivo CentralINCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL CASERIO DE SANTA DELIA, CENTRO POBLADO DE POLLOCBAJA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL CASERIO DE SANTA DELIA, CENTRO POBALDO DE POLLOC

Anlisis de Medios y fines.

ANLISIS DE MEDIOS

MEDIOS DIRECTOS Adecuada disponibilidad de agua para riego, lo cual permitir un adecuado aprovechamiento de los terrenos de cultivo. Uso de tecnologas adecuadas para las actividades agropecuarias, capacitndose en las innovaciones tecnolgicas de riego.

MEDIOS INDIRECTOS Adecuada infraestructura de riego, generando una mayor produccin agrcola y mejor calidad de sus productos. Capacitacin a los productores agrcolas, lo cual permitir a los agricultores alcanzar los estndares requeridos para ser ms competitivos.

ANALISIS DE FINES

FINES DIRECTOS Permanencia de la actividad agrcola como sustento econmico, los agricultores vern mejor oportunidad de desarrollo en su comunidad. Produccin agropecuaria suficiente para el auto consumo y ventas de la poblacin, gracias a la existencia de una infraestructura de riego adecuada.

FINES INDIRECTOS

Seguridad alimenticia de la poblacin, al incrementar su produccin tendrn mayor seguridad en su alimentacin. Incremento de sus ingresos econmicos de los agricultores, los agricultores tomaran mayor inters por cultivar sus terrenos.

FIN LTIMOMEJOR NIVEL SOCIO ECONMICO DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL CASERO DE SANTA DELIA

ARBOL DE MEDIOS Y FINES (OBJETIVOS).

FIGURA 03ARBOL DE MEDIOS Y FINESMejor nivel socioeconmico de los productores agrcolas del Casero de Santa Delia.

FIN LTIMO

FIN INDIRECTOSeguridad Alimenticia de la Poblacin.

FIN INDIRECTOIncremento en sus ingresos economicoseconmicos de los agricultores.

FIN DIRECTOPermanencia de la Actividad Agropecuaria como sustento econmico.

FIN DIRECTOProduccin Agropecuaria suficiente

Incremento de la produccin agrcola en el Casero de Santa Delia, centro poblado de Polloc.

OBJETIVO CENTRAL

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada disponibilidad de agua para riegoMEDIO DE PRIMER NIVEL Uso de tecnologas adecuadas en las actividades agrcolas.

MEDIO FUNDAMENTALCapacitacin a los productores agropecuarios

MEDIO FUNDAMENTALAdecuada infraestructura de riego

FIGURA 04ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTASMEDIO FUNDAMENTALCapacitacin a los productores agropecuarios

MEDIO FUNDAMENTALAdecuada infraestructura de riego

ACCIN 1 Construccin de Canal de Riego de seccin trapezoidal de 0.55*0.20*0.30m de e=10cm. Con Concreto Simple de Fc=175 Kg/cm2, y construccin desarenador, compuertas laterales y alcantarilla de concreto armadoACCIN 2 Construccin de Canal de Riego de seccin rectangular de 0.55*0.30 de e=15cm. Con Concreto Simple de Fc=175 Kg/cm2, construccin desarenador, compuertas laterales y alcantarilla de concreto armado

ACCIN 3 Construccin de la Captacin o bocatoma con Muros de Encausamiento de C CACCIN 4 Construccin de la Captacin O bocatoma con Muros de Encausamiento de C A

ACCIN 5Cursos de Capacitacin

ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

3.4. Alternativas de solucin

En el rbol de causas y efectos, podemos identificar como causa critica en la que puede actuar la unidad ejecutora del presente proyecto a la insuficiente tecnificacin de riego, identificamos como medio fundamental a la adecuada tecnificacin de riego la alternativa que puede dar solucin al problema planteado se presentan a continuacin:

ALTERNATIVA 01:Mejoramiento del canal de riego hualango, casero de santa delia, centro poblado polloc distrito la encaada - provincia de Cajamarca Cajamarca. Con concreto simple en 2174.62 m. de canal y sus 33 tomas laterales principales, mediante las siguientes actividades:

Tangibles CANAL REVESTIDO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.55*0.20*0.30 m. de e=10cm. (CONCRETO SIMPLE de Fc=175Kg/cm2), TOMAS LATERALES COMPUERTAS TIPO TARJETA. DESARENADOR Y COMPUERTAS LATERALES Y ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO. CONSTRUCCIN DE LA CAPTACIN O BOCATOMA CON MUROS DE ENCAUSAMIENTO DE C C. VARIOS: CAPACITACION EN A+O+M , EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS- MITIGACION AMBIENTAL FLETE TERRESTREIntangibles EXPEDIENTE TCNICO. SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA.

ALTERNATIVA 02:Mejoramiento del canal de riego Hualango, Casero de Santa Delia, centro poblado polloc distrito la encaada - provincia de Cajamarca Cajamarca. Con concreto simple en 2174.62 m. de canal y sus 33 tomas laterales principales, mediante las siguientes actividades:

Tangibles CANAL REVESTIDO DE SECCION RECTANGULAR DE 0.55*0.30 m. de e=10cm. (CONCRETO SIMPLE de Fc=175Kg/cm2), TOMAS LATERALES COMPUERTAS TIPO TIMON. DESARENADOR Y COMPUERTAS LATERALES Y ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO. CONSTRUCCIN DE LA CAPTACIN O BOCATOMA CON MUROS DE ENCAUSAMIENTO DE C A. VARIOS: CAPACITACION EN A+O+M , EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS- MITIGACION AMBIENTAL FLETE TERRESTRE Intangibles EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA

Para la alternativa 01 se consideran las metas siguientes:

2174.62 de Canal revestido de seccin trapezoidal de 0.55*0.20*0.30 m. de e=10cm. (concreto simple de fc=175kg/cm2), 33 tomas laterales compuertas tipo tarjeta. Desarenador y compuertas laterales y alcantarilla de concreto armado. Construccin de la captacin o bocatoma con muros de encausamiento de c c. Capacitacin en A+O+M , en buenas practicas agrcolas- mitigacin ambiental Flete terrestre

La alternativa considera un periodo de 04 meses, 01 mes para la elaboracin del expediente tcnico y 03 meses para la construccin de la obra. Esta alternativa es viable tcnicamente ya que la Divisin de estudios y Proyectos de La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con personal especializado en ejecucin de obras y tambin con la capacidad tcnica suficiente para realizar las metas planteadas. El cronograma ser colocado en anexos.

MODULO IIIFORMULACION Y EVALUACION

IV. FORMULACION Y EVALUACION4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyectoHORIZONTE DEL PROYECTOEl horizonte de un proyecto de agua potable es de 10 aos, contados a partir del inicio del funcionamiento del mismo, previsto para el ao 2013.CUADRO N 08ACTIVIDADES POR ETAPAS EN LA EJECUCIN DEL PROYECTOFASESUnidadAlternativa I(meses/aos)Alternativa II(meses/aos)

PREINVERSION.Meses11

INVERSION.Meses44

Expediente tcnico.Meses11

Ejecucin de obra.Meses33

POST INVERSION.Aos1010

Operacin y mantenimiento.Aos1010

4.2. Anlisis de la DemandaLa demanda est constituida por el requerimiento hdrico de cada cultivo importante de la zona, esta demanda se calcula mediante los ndices de evapotranspiracin, los niveles de precipitacin mensual y otros indicadores en cada mes del ao, la variable que se modifica con la intervencin del presente proyecto entre la Situacin Sin Proyecto y la Situacin Con Proyecto, es la Eficiencia de Riego. Para calcular la demanda es necesario conocer las cdulas de cultivo de la zona, para el presente proyecto se han seleccionado 03 cultivos representativos como son: papa, maz y pastizales.Se han seleccionado estos cultivos, debido a que son los que mayormente destacan por la zona, ya que los pobladores refieren que en estos terrenos han logrado buena produccin de ellos sobreponindose a la produccin de otra clase de sembros.Para determinar la demanda efectiva de agua se recurre a los coeficientes (Kc) de cada cultivo seleccionado, datos que dependen del perodo del cultivo (siembra, desarrollo, cosecha, etc.): DEMANDA SIN PROYECTOActualmente el rea agrcola de riego en la zona es de 44.18 Has., con el caudal disponible de 46.82 l/seg, este caudal la mayora se pierde por la infiltracin ya que el canal se encuentra en la actualidad en mal estado, la frecuencia de riego es de 15 das, el resto son mayormente en secado por la poca disponibilidad hdrica, sumado a esto la ineficiente aplicacin del riego en parcela, ya que se tiene una eficiencia de aplicacin del 43%. Obtenindose un mdulo de riego del 1.0 l/s/Ha, con lo cual se obtiene una demanda crtica en el mes de Marzo, con lo cual no abastece el agua. Se puede apreciar el clculo de demanda de agua para esta situacin.

CUADRO N 09

De acuerdo al cuadro anterior concluimos que la demanda de agua, de acuerdo a los cultivos de la zona es de 46.82 Lt/seg. (Mayor requerimiento durante el ao) que representa 1, 476,574.72 m3/ao. Para proyectar la demanda suponemos que sta se mantiene constante a lo largo del perodo de evaluacin del proyecto: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA_____________________________________________________________________________________________________________________________

CUADRO N 10

DEMANDA CON PROYECTO

Con el proyecto se pretende mejorar las 44.18 Has., optimizando de esta manera la aplicacin del agua a nivel de parcela, logrando una eficiencia del 78%. Beneficiando directamente a 20 familias del Canal de riego el Hualango Santa Delia.La demanda en este caso est constituida por los requerimientos hdricos ptimos de los cultivos ms importantes de la zona. Para determinar esta demanda hacemos uso de algunos ndices como el de evapotranspiracin, el nivel de precipitacin mensual etc. En el siguiente cuadro podemos observar la demanda de acuerdo a la cdula de cultivos de la zona:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA________________________________________________________________________________

CUADRO N 11

De acuerdo al cuadro anterior concluimos que la demanda de agua, de acuerdo a los cultivos de la zona es de 40 Lt/seg. (Mayor requerimiento durante el ao) que representa 1, 261440 m3/ao. Para proyectar la demanda suponemos que sta se mantiene constante a lo largo del perodo de evaluacin del proyecto:


4.3. Anlisis de la OfertaActualmente el canal el Hualango Santa Delia es la nica fuente de agua en tiempo de estiaje en este Casero, en poca de lluvia se abastecen de la precipitacin de la zona. Las lluvias determinan durante el ao dos estaciones: La seca, que corresponde al otoo e invierno en el hemisferio sur y en la costa peruana, de intenso sol, bastante templado durante el da y ms fro en las noches, se presenta durante los meses de Mayo a Setiembre; mientras que la temporada de lluvias, que pertenece al verano costeo y del mismo hemisferio, se da en los meses de octubre hasta abril, siendo las precipitaciones de los meses de Abril y Octubre totalmente irregulares.La oferta de agua que autoriza la Administracin Tcnica de Riego, constituye en total un caudal de 40 lt/seg, que representa 1, 261,440.0 M3/ao, para todo el canal de riego en poca de estiaje. Pero la oferta de agua de la fuente de agua es mayor, El requerimiento de agua ser menor mediante el uso eficiente del agua. Observamos la proyeccin de la oferta en el siguiente cuadro:CUADRO N 12

4.4. Balance Oferta Demanda

Situacin Sin Proyecto.Si el proyecto no se realiza (situacin sin proyecto), la demanda si podr ser cubierta de acuerdo a los requerimientos hdricos de cada cultivo, pero se tendr una eficiencia de aplicacin de 43%.

CUADRO N 13BALANCE OFERTA Y DEMANDA

HDRICA (M3/AO) SIN PROYECTO

(2013-2023)

AOSDEMANDA SINOFERTA ACTUALSUPERAVIT DEMANDA

PROYECTOOFERTA

20131,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20141,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20151,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20161,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20171,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20181,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20191,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20201,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20211,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20221,476,574.726,307,200.004,830,625.28

20231,476,574.726,307,200.004,830,625.28

Fuente: Cedula de cultivo sin proyecto

FIGURA 05

Situacin Con Proyecto.Si el proyecto se realiza (situacin con proyecto), la demanda si podr ser cubierta de acuerdo a los requerimientos hdricos de cada cultivo, esto debido a que la eficiencia de aplicacin es del 78% , con lo cual abastecera el rea de cultivo y se tendra un supervit de volumen de agua anual.CUADRO N 14BALANCE OFERTA Y DEMANDA

HDRICA (M3/AO) CON PROYECTO

(2013-2023)

AOSDEMANDA CONOFERTA ACTUALSUPERAVIT DEMANDA

PROYECTOOFERTA

2013 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2014 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2015 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2016 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2017 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2018 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2019 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2020 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2021 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2022 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

2023 1,261,440.00 6,307,200.00 5,045,760.00

FIGURA 06

4.5. Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin

ALTERNATIVA 01:


Tangibles CANAL REVESTIDO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.55*0.20*0.30 m. de e=10cm. (CONCRETO SIMPLE de Fc=175Kg/cm2), TOMAS LATERALES COMPUERTAS TIPO TARJETA. DESARENADOR Y COMPUERTAS LATERALES Y ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO. CONSTRUCCIN DE LA CAPTACIN CON MUROS DE ENCAUSAMIENTO DE C C VARIOS: CAPACITACION EN A+O+M , EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS- MITIGACION AMBIENTAL FLETE TERRESTREIntangibles EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA

ALTERNATIVA 02:


Tangibles CANAL REVESTIDO DE SECCION RECTANGULAR DE 0.55*0.30 m. de e=10cm. (CONCRETO SIMPLE de Fc=175Kg/cm2), TOMAS LATERALES COMPUERTAS TIPO TIMON. DESARENADOR Y COMPUERTAS LATERALES Y ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCIN DE LA CAPTACIN CON MUROS DE ENCAUSAMIENTO DE C A VARIOS: CAPACITACION EN A+O+M , EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS- MITIGACION AMBIENTAL FLETE TERRESTREIntangibles EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA

4.6. Costos a precios de mercado

a) COSTOS DE INVERSINCUADRO N 15PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01

ItemDescripcinUnd.MetradoPrecio S/.Parcial S/.

01TRABAJOS PRELIMINARES5,814.31

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTASGLB1.002,313.802,313.80

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40Mund1.001,187.331,187.33

01.03 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOund1.002,313.182,313.18

02MOVIMIENTO DE TIERRAS104,531.27

02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTUTA EXISTENTE (ALCANTARILLA)m33.96120.78478.29

02.02 CORTE MATERIAL SUELTOm33,323.3524.8882,684.95

02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIOm3500.4412.446,225.47

02.04 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIONm25,375.601.8910,159.88

02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTEm3686.327.264,982.68

03ANTECANAL - TRAMO INICIAL2,003.88

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES56.73

03.01.01 TRAZO Y REPLANTEOm212.074.7056.73

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS252.62

03.02.01 MEJORAMIENTO DE BASE GRANULAR (E=4 CM)m212.077.7893.90

03.02.02 MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE (E=6CM)m212.0713.15158.72

03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE1,694.53

03.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2m32.35358.07841.46

03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES CON CERCHASm214.6134.64506.09

03.03.03 ACABADO PULIDO DE CANAL C/MORTERO 1:2 X 1.5 CM. DE ESPESORm219.6915.57306.57

03.03.04 CURADO DE CONCRETOm219.690.9719.10

03.03.05 JUNTA DE CONTRACCION DE ASFALTO DE 1/2''m5.763.7021.31

04CANAL DE CONDUCCION232,483.89

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES10,003.58

04.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEOm2,174.692.826,132.63

04.01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENOm24,349.380.893,870.95

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS45,068.57

04.02.01 MEJORAMIENTO DE BASE GRANULAR (E=4 CM)m22,153.307.7816,752.67

04.02.02 MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE (E=6CM)m22,153.3013.1528,315.90


04.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2m3206.83358.0774,059.62

04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES CON CERCHASm21,645.7534.6457,008.78

04.03.03 ACABADO PULIDO DE CANAL C/MORTERO 1:2 X 1.5 CM. DE ESPESORm22,557.9315.1338,701.48

04.03.04 CURADO DE CONCRETOm22,557.930.972,481.19

04.03.05 JUNTA DE CONTRACCION DE ASFALTO DE 1/2''m1,104.693.704,087.35

04.03.06 JUNTA DE DILATACION ASFALTO DE 1/2''m222.224.831,073.32

05OBRAS DE ARTE192,958.43

05.01 PASES PEATONALES6,932.68

05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES57.53

05.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEOm212.244.7057.53

05.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE2,701.47

05.01.02.01 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 + 30%PGm38.00300.002,400.00

05.01.02.02 JUNTA WATTER STOP 4"m12.2424.63301.47

05.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO3,336.06

05.01.03.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2m34.04380.631,537.75

05.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOm239.6827.091,074.93

05.01.03.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2kg173.643.93682.41

05.01.03.04 CURADO DE CONCRETOm242.240.9740.97

05.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS837.62

05.01.04.01 TARRAJEO MORTERO 1:3m242.2419.83837.62

05.02 COMPUERTAS LATERALES39,587.30

05.02.01 OBRAS PRELIMINARES226.45



05.02.02.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2m314.52358.075,199.18



05.02.03 CARPINTERIA METALICA31,454.94

05.02.03.01 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE DE 0.4*0.90Mund33.00953.1831,454.94

05.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS1,387.31

05.02.04.01 TARRAJEO MORTERO 1:3m269.9619.831,387.31

05.03 DESARENADOR9,008.72



05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS428.04

05.03.02.01 EXCAVACION MANUALm315.6224.88388.63

05.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIONm220.851.8939.41

05.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE419.24

05.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2m30.92204.29187.95

05.03.03.02 ALBAILERIA DE PIEDRA ASENTADA CON C Fc=175Kg/cm2 + 50% PGm30.69335.21231.29



05.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOm219.5436.36710.47

05.03.04.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2kg615.743.932,419.86



05.03.05.01 TARRAJEO MORTERO 1:3 E= 1.5 CMm224.3046.081,119.74


05.03.06.01 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE DE 0.5*0.9Mund1.001,072.791,072.79

05.03.06.02 BARANDA FG D=2''x3mmm39.5622.37884.96

05.04 ALCANTARILLA5,798.51




05.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJASm38.6425.37219.20

05.04.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIOm30.4712.445.85



05.04.03.01 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.m38.64324.112,800.31

05.04.03.02 CONCRETO FC=175 KG/CM2m30.50358.07179.04




05.04.04.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2kg290.743.931,142.61


05.04.04.05 JUNTA WATER STOP 2"m18.0022.26400.68

05.05 CAPTACION131,631.22


05.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINARm2132.191.51199.61

05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS18,381.68

05.05.02.01 EXCAVACION MATERIAL GRANULAR BAJO AGUAm3412.5034.8314,367.38


05.05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTEm3412.507.262,994.75

05.05.02.04 SOLADO 1:10 C:H E=4"m244.5820.98935.29

05.05.03 ALEROS DE BOCATOMA14,324.81

05.05.03.01 OBRAS DE CONCRETO CICLOPEO11,070.71

05.05.03.01.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2+30%P.G.m325.95328.348,520.42

05.05.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROSm270.1436.362,550.29

05.05.03.02 JUNTAS DE CONTRACCIN1,544.11

05.05.03.02.01 JUNTAS DE CONTRACCION DE ASFALTO E=1/2"m34.4010.72368.77

05.05.03.02.02 SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO E=1"m34.406.94238.74

05.05.03.02.03 COLOCACIN DE GEOTEXTIL NO TEJIDOm235.0026.76936.60

05.05.03.03 DRENAJE EN MUROS Y LOSA1,709.99

05.05.03.03.01 DRENAJE HORIZONTAL PVC SAP C-7.5 ?=3"m12.808.64110.59

05.05.03.03.02 DRENAJE LATERAL PVC SAP PERFORADA C-7.5 D=4"m10.00159.941,599.40

05.05.04 MUROS DE ENCAUSAMIENTO48,148.21




05.05.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE3,113.19

05.05.04.02.01 ACABADO PULIDO DE MURO 1:2 C:Am2173.3417.963,113.19




05.05.04.03.03 COLOCACIN DE GEOTEXTIL NO TEJIDOm2112.3526.763,006.49




05.05.05 BARRAJE31,187.90

05.05.05.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2+30%P.G.m362.14314.5619,546.76


05.05.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROSm268.4036.362,487.02

05.05.06 ZAMPEADO6,556.59


05.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE ZAMPEADOm221.4824.51526.47

05.05.07 COLCHON DISIPADOR DE ENERGIA10,516.73


05.05.08 ESCOLLERA583.95

05.05.08.01 COLOCACION DE PIEDRAm34.06143.83583.95

05.05.09 COMPUERTA DE SALIDA1,731.74



05.05.09.03 ACABADO PULIDO DE MURO 1:2 C:Am23.5017.9662.86


05.05.09.05 REJILLA METALICA TIPO REJILLA 045*0.30und1.00316.85316.85

06VARIOS8,400.00

06.01 CAPACITACION EN A+O+MGLB1.003,500.003,500.00

06.02 CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLASGLB1.003,200.003,200.00

06.03 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTALGLB1.001,700.001,700.00

07FLETE TERRESTRE46,833.61

07.01 FLETE TERRESTREGLB1.0023,549.4723,549.47

07.02 FLETE RURALGLB1.0023,284.1423,284.14

COSTO DIRECTOS/.593,025.39

GASTOS GENERALES10.00%S/.59302.53

UTILIDAD5.00%S/.29651.27

SUBTOTAL681979.19

IGV18.00%122756.25

A.-TOTAL DE INVERSION TANGIBLES/.804735.45

B.-TOTAL DE INVERSION INTANGIBLES/.40236.77

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO2.50%S/.20118.39

GASTOS DE SUPERVISION2.50%S/.20118.39

PRESUPUESTO TOTALS/.844972.22

CUADRO N 16PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

ItemDescripcinUnd.MetradoPrecio S/.Parcial S/.

01TRABAJOS PRELIMINARES5,814.31

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTASGLB1.002,313.802,313.80

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40Mund1.001,187.331,187.33

01.03 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOund1.002,313.182,313.18

02MOVIMIENTO DE TIERRAS107,777.61

02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTUTA EXISTENTE (ALCANTARILLA)m33.96120.78478.29

02.02 CORTE MATERIAL SUELTOm33,453.8324.8885,931.29

02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIOm3500.4412.446,225.47

02.04 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIONm25,375.601.8910,159.88

02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTEm3686.327.264,982.68

03ANTECANAL - TRAMO INICIAL2,003.88

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES56.73

03.01.01 TRAZO Y REPLANTEOm212.074.7056.73

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS252.62

03.02.01 MEJORAMIENTO DE BASE GRANULAR (E=4 CM)m212.077.7893.90

03.02.02 MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE (E=6CM)m212.0713.15158.72


03.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2m32.35358.07841.46

03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES CON CERCHASm214.6134.64506.09

03.03.03 ACABADO PULIDO DE CANAL C/MORTERO 1:2 X 1.5 CM. DE ESPESORm219.6915.57306.57

03.03.04 CURADO DE CONCRETOm219.690.9719.10

03.03.05 JUNTA DE CONTRACCION DE ASFALTO DE 1/2''m5.763.7021.31

04CANAL DE CONDUCCION295,549.22

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES10,003.58

04.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEOm2,174.692.826,132.63

04.01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENOm24,349.380.893,870.95

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS45,068.57

04.02.01 MEJORAMIENTO DE BASE GRANULAR (E=4 CM)m22,153.307.7816,752.67

04.02.02 MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE (E=6CM)m22,153.3013.1528,315.90


04.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2m3392.98358.07140,714.35

04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES CON CERCHASm21,240.9834.6442,987.55

04.03.03 ACABADO PULIDO DE CANAL C/MORTERO 1:2 X 1.5 CM. DE ESPESORm23,205.8715.1348,504.81

04.03.04 CURADO DE CONCRETOm23,205.870.973,109.69

04.03.05 JUNTA DE CONTRACCION DE ASFALTO DE 1/2''m1,104.693.704,087.35

04.03.06 JUNTA DE DILATACION ASFALTO DE 1/2''m222.224.831,073.32

05OBRAS DE ARTE215,496.28

05.01 PASES PEATONALES6,932.68




05.01.02.01 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 + 30%PGm38.00300.002,400.00

05.01.02.02 JUNTA WATTER STOP 4"m12.2424.63301.47




05.01.03.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2kg173.643.93682.41


05.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS837.62

05.01.04.01 TARRAJEO MORTERO 1:3m242.2419.83837.62

05.02 COMPUERTAS LATERALES39,587.30




05.02.02.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2m314.52358.075,199.18




05.02.03.01 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE DE 0.4*0.90Mund33.00953.1831,454.94


05.02.04.01 TARRAJEO MORTERO 1:3m269.9619.831,387.31

05.03 DESARENADOR9,008.72




05.03.02.01 EXCAVACION MANUALm315.6224.88388.63


05.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE419.24

05.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2m30.92204.29187.95

05.03.03.02 ALBAILERIA DE PIEDRA ASENTADA CON C Fc=175Kg/cm2 + 50% PGm30.69335.21231.29




05.03.04.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2kg615.743.932,419.86



05.03.05.01 TARRAJEO MORTERO 1:3 E= 1.5 CMm224.3046.081,119.74



05.03.06.02 BARANDA FG D=2''x3mmm39.5622.37884.96

05.04 ALCANTARILLA5,798.51




05.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJASm38.6425.37219.20

05.04.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIOm30.4712.445.85



05.04.03.01 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.m38.64324.112,800.31





05.04.04.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2kg290.743.931,142.61


05.04.04.05 JUNTA WATER STOP 2"m18.0022.26400.68

05.05 CAPTACION154,169.07


05.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINARm2132.191.51199.61

05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS18,381.68

05.05.02.01 EXCAVACION MATERIAL GRANULAR BAJO AGUAm3412.5034.8314,367.38


05.05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTEm3412.507.262,994.75

05.05.02.04 SOLADO 1:10 C:H E=4"m244.5820.98935.29

05.05.03 ALEROS DE BOCATOMA14,879.88







05.05.03.02.03 COLOCACIN DE GEOTEXTIL NO TEJIDOm235.0026.76936.60




05.05.04 MUROS DE ENCAUSAMIENTO68,849.52

05.05.04.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO56,546.28



05.05.04.01.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2kg4,815.003.9318,922.95

05.05.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE3,113.19

05.05.04.02.01 ACABADO PULIDO DE MURO 1:2 C:Am2173.3417.963,113.19




05.05.04.03.03 COLOCACIN DE GEOTEXTIL NO TEJIDOm2112.3526.763,006.49




05.05.05 BARRAJE31,784.25



05.05.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROSm268.4036.362,487.02

05.05.06 ZAMPEADO6,556.59


05.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE ZAMPEADOm221.4824.51526.47

05.05.07 COLCHON DISIPADOR DE ENERGIA11,201.85


05.05.08 ESCOLLERA583.95

05.05.08.01 COLOCACION DE PIEDRAm34.06143.83583.95

05.05.09 COMPUERTA DE SALIDA1,731.74



05.05.09.03 ACABADO PULIDO DE MURO 1:2 C:Am23.5017.9662.86


05.05.09.05 REJILLA METALICA TIPO REJILLA 045*0.30und1.00316.85316.85

06VARIOS8,400.00

06.01 CAPACITACION EN A+O+MGLB1.003,500.003,500.00

06.02 CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLASGLB1.003,200.003,200.00

06.03 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTALGLB1.001,700.001,700.00

07FLETE TERRESTRE46,833.61

07.01 FLETE TERRESTREGLB1.0023,549.4723,549.47

07.02 FLETE RURALGLB1.0023,284.1423,284.14

COSTO DIRECTOS/.681,874.91

GASTOS GENERALES10.00%S/.68187.49

UTILIDAD5.00%S/.34093.75

SUBTOTAL784156.14

IGV18.00%141148.11

A.-TOTAL DE INVERSION TANGIBLES/.925304.25

B.-TOTAL DE INVERSION INTANGIBLES/.46265.21

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO2.50%S/.23132.61

GASTOS DE SUPERVISION2.50%S/.23132.61

PRESUPUESTO TOTALS/.971569.46

CUADRO N 17

CUADRO N 18

b) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.

CUADRO N 19

CUADRO N 20

CUADRO N 21


PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA

4.7. COSTOS INCREMENTALES.CUADRO N 22

CUADRO N 23

4.8. Beneficios.

Los beneficios en la situacin con proyecto estn determinados por el Valor neto de Produccin, que a su vez resulta de la diferencia del Valor Bruto de Produccin y el Costo total de Produccin, tomando como parmetros agrcolas para el clculo son los costos por hectrea de los cultivos(este parmetro vara respecto a la situacin sin proyecto), rendimientos de cultivos(este parmetro vara respecto a la situacin sin proyecto), porcentaje de produccin para venta, nmero de hectreas por cultivo y precio de venta de producto, estos parmetros agrcolas son tomados de la situacin con proyecto a implementarse en la zona.BENEFICIOS SIN PROYECTO Y CON PROYECTOCUADRO N 24

COSTOS DE PRODUCCIN Y VBP CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOSCUADRO N 25

COSTOS DE PRODUCCIN Y VBP CON PROYECTO APRECIOS SOCIALESCUADRO N 26

BENEFICIOS INCREMENTAL POR EXCEDENTE DE LA PRODUCCIN CON PROYECTOCUADRO N 27

CUADRO N 28

CUADRO N 29

CUADRO N 30

CUADRO N 31

4.9. Evaluacin SocialLa evaluacin social que se efecta al Perfil, tiene la finalidad de establecer la bondad de la inversin en trminos del beneficio neto que traer a la poblacin, durante el perodo de evaluacin. Se ha utilizado la metodologa Beneficio/Costo para efectuar la evaluacin. Para la evaluacin social, se ha recurrido a la Metodologa de Costo / Beneficio, dado que ha sido posible la cuantificacin de ambos factores. Los costos se refieren a la implementacin de cada alternativa y su respectivo mantenimiento, los beneficios se refieren a los ingresos incremntales por venta de agua y el excedente productor. Para escoger la alternativa ms conveniente se han utilizado los criterios VAN y TIR; los resultados se muestran a continuacin:

CUADRO N 32

CUADRO N 33

CUADRO N 34EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO

IDICADORES DE RENTABILIDADVANTIRB/C

Alternativa 01S/. 117,4454.9841.75%2.59

Alternativa 02S/. 1080029.5035.87%2.26

4.10. Anlisis de Sensibilidad

El anlisis de sensibilidad permite determinar cuan sensible es el proyecto a la variacin de los coeficientes costo/beneficio, ante variaciones de una o ms variables que afecten el proyecto, con el fin de establecer si continua o no, siendo rentable. CUADRO N 35ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTE.01ALTE.02

Inversin a precios privados844,972.22971,569.46

Inversin a precios Sociales642,966.13739,297.98

ALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 02

VAN1,174,454.981,080,029.50

TIR41.8%35.9%

B/C2.592.26

FIGURA N 07

4.11. Anlisis de Sostenibilidad.

En este aspecto, veremos los mecanismos favorables que van a permitir que el proyecto sea rentable a lo largo del tiempo, entre estos consideramos los siguientes:

4.11.1.- Viabilidad de Arreglos institucionales El proceso de formulacin del proyecto se coordin previamente con los usuarios regantes, autoridades locales y la municipalidad provincial de Cajamarca, para la participacin en la ejecucin de las obras, actividades de monitoreo y evaluacin. Las cuales cumplirn las funciones requeridas de acuerdo a su grado de influencia institucional, pero los principales actores para la bsqueda del financiamiento para ejecucin del proyecto sern las autoridades locales conjuntamente con la Junta de regantes.

4.11.2.- Beneficios Indirectos.

En cuanto a los beneficios indirectos del proyecto, podemos decir que son positivos, pues con la puesta en marcha del proyecto el volumen de agua ofrecido no se perder a lo largo del canal, favoreciendo especialmente a los agricultores de la parte ms alejada del sistema de captacin y sobre todo que permitir la llegada de agua en pocas seca que es donde ms disminuye dichos volmenes de agua.

4.11.3.- Amenazas y Riesgos

Es importante en este aspecto recalcar, que por parte de la comunidad y autoridades, no existe ningn obstculo para la puesta en marcha del proyecto, ya que ste se ha formulado a su solicitud; en cuanto al riesgo que pueda presentarse en la ejecucin, obedece a factores externos como los climticos (lluvias frecuentes) que interrumpiran y retrasaran la obra.4.11.4.- Sostenibilidad en la Etapa de Operacin

En ste sistema de riego, la distribucin del agua se efecta mediante los propios usuarios y el mantenimiento de la infraestructura existente se realiza peridicamente mediante trabajos comunales de limpieza y/o reparacin de la captacin, canal principal, tomas laterales etc., lo que garantiza en parte la sostenibilidad y operatividad de la infraestructura de riego a travs del tiempo.Otro punto son los aspectos relacionados con la tarifa de agua, pero como los beneficiarios estn organizados en un Comit de Regantes, los mismos que pertenecen a la Junta de usuarios del canal de regado el Hualango, deben cumplir con el reglamento establecido y con la tarifa de agua con fines agrarios, con la finalidad de garantizar la disponibilidad de fondos, para asumir los costos de operacin y mantenimiento del canal durante su vida til (consta en el acta de compromiso), asimismo, con los aportes recaudados se podr financiar el pago de una persona encargada de la distribucin del agua, as como se dispondr de fondos para la reparacin parcial de algunas estructuras en caso de deterioro.

4.11.5.- Participacin de los beneficiarios.

El presente proyecto ha sido elaborado, gracias al inters y solicitud de los beneficiarios y autoridades locales, quienes han demostrado su constante inters; cabe resaltar el compromiso de los beneficiarios en aspectos relacionados a la aportacin de su trabajo como mano de obra no calificada y algunos materiales, adems, para lograr una efectiva participacin de los usuarios, se tiene diseado el siguiente esquema de trabajo a fin de asegurar la sostenibilidad del proyecto:

Participacin de los beneficiarios en la verificacin de la terminacin y conformidad de las obras.Entrega de obra a la organizacin de usuarios, mediante acta de recepcin.Reafirmacin del Acta de Compromisos por parte de los beneficiarios, a travs del cual stos se comprometen a efectuar la operacin y el mantenimiento de las obras construidas.Cumplimiento con los temas desarrollados en los eventos de capacitacin, respecto a la operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica y sobre la normatividad vigente.Aplicacin del Reglamento de las Organizaciones de Usuarios y de Tarifa y Cuotas, respectivamente, mediante los cuales se definen las responsabilidades de las organizaciones de usuarios, en el mantenimiento de la infraestructura de riego y los presupuestos para el mantenimiento a travs del pago de tarifas o cuotas.

4.12. Impacto Ambiental

El impacto ambiental que genera el desarrollo del proyecto, es ms positiva que negativa, es beneficiosa tanto para los usuarios regantes como para su comunidad; al incrementar la produccin y productividad agropecuaria, reevaluacin de los terrenos aledaos, dinamizando su economa local.

Por lo que se tomar las siguientes medidas de Prevencin como de Mitigacin:-Participacin de los beneficiarios en acciones de revegetacin de las zonas expuestas a derrumbes.-Asesoramiento para el diseo adecuado del canal de riego.-Capacitacin en una buenas operacin y mantenimiento del sistema de riego.-Capacitacin en buenas practicas agrcolas. -Construccin adecuada de un desarenador, cuyo costo se incluye en el perfil.

Como las acciones a ejecutarse, a lo largo del horizonte del proyecto, alterarn las condiciones iniciales existentes, estos efectos pueden ser positivos o negativos, para conocer estos impactos existen diferentes metodologas, pero para nuestro proyecto haremos uso de la tcnica de Redes de Interaccin, que nos permitir realizar un anlisis causa efecto de los impactos ambientales.

El proyecto ocasiona una alteracin mnima o baja del medio ambiente y de los recursos naturales suelo y flora, por el movimiento de tierras y la disposicin inadecuada de residuos de construccin, al ejecutar el mejoramiento de la bocatoma, vertedero lateral, revestimiento del canal y otros. En un perodo corto, no necesitndose de prcticas correctoras o protectoras. Por lo que en el presupuesto se est considerando un presupuesto para la mitigacin ambiental y las medidas de prevencin.

A continuacin se representan las redes interaccin, tanto para los impactos positivos como para los negativos.

4.13. Seleccin de Alternativa:

A continuacin presentamos las alternativas propuestas de acuerdo al orden de prioridad, por los resultados obtenidos en la evaluacin social, como en el anlisis de sensibilidad:

CUADRO N 36

El Valor Actual Neto Social (VAN) de la alternativa 1 es S/. 1,174,454.98 La Tasa Interna de Retorno (TIR) de la alternativa 1 es 41.75% El beneficio costo de la primera es 2.59.

4.14. Plan de Implementacin.

El cronograma de ejecucin fsica en el cuadro siguiente, el mismo que se ha elaborado teniendo en cuenta el desarrollo de todas las partidas consideradas en el presupuesto de obra, el cronograma incluye la formulacin del estudio definitivo el mismo que se llevara a cabo en el lapso 01 mes, mientras que en el proceso constructivo de la obra ser de 03 meses. El cronograma desagregado se colocara en anexos.

4.15. Organizacin y Gestin.

Las obras se ejecutarn por la modalidad de Contrata y las autoridades locales, junto con los beneficiarios se encargaran de buscar el financiamiento para la ejecucin del proyecto y para su Operacin y mantenimiento ser por parte de los beneficiarios.

La institucin que se comprometer con el desarrollo e implementacin del proyecto ser:

Responsable de la ejecucin Administrativa y presupuestal, as como, responsable del seguimiento, supervisin y monitoreo a la gestin presupuestal que cuente con personal tcnico especializado y con experiencia en la ejecucin en este tipo de obras.

4.16. Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.

CUADRO N 37. MATRIZ DE MARCO LGICO

OBJETIVOINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FINMejor nivel socio econmico de los productores agrcolas del casero de Santa DeliaMayor grado de integracin al mercado local, en al menos un 45%.Incremento del nivel de ingresos familiar del productor en al menos 28 %Disminucin de la migracin local, en al menos un 19%.-Realizacin de encuestas.-Visitas a hogares para medicin de peso y talla de los nios-Estadsticas generales.-Evaluacin de impacto.-Existencia de mejores precios de produccin agropecuaria en el mercado local.

PROPSITOIncremento de la produccin agrcola en el casero de Santa Delia, centro poblado de PollocProduccin agrcola incrementada, en las 19 familias de usuarios regantes del Canal El Hualango-Santa Delia, tanto en rea agrcola (de 30 has a 44.18 has) como en rendimientos de los cultivos en un 37.5% a lo largo del horizonte del proyecto, manteniendo el nivel de calidad del ao base.-Estadsticas del ministerio de agricultura.-Recoleccin de informacin a travs de encuestas a campesinos.Evaluacin de impacto.

-La Municipalidad Distrital de Cajamarca prom

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