Perfil ampliacion y mej del sist agua potable frutillo pampa

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO – SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO DISTRITO BAMBAMARCA - HUALGAYOC -

CAJAMARCA”

Formulador: Ingº. Cynthia Maribel Gamero Cabrejos.

Hualgayoc, Julio del 2016.

CONSULTOR: ING. CYNTHIA MARIBEL GAMERO CABREJOS CELULAR: #979084901Dirección: Calle Cahuide 240 – San Carlos – José Leonardo Ortiz - Chiclayo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUALGAYOC

PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMABAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO

PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA”

B. Objetivo del proyecto

Lograr una considerable “MENOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS y DÉRMICAS LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO”

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIPAgua potable

En el Balance Oferta – Demanda para producción de agua potable para todo el horizonte del proyecto, se observa que existe un déficit creciente hasta el final del periodo de atención del proyecto por causas del mal estado sistema de agua existente que actualmente se encuentra colapsándose en su totalmente por haber superado enormemente su vida útil de diseño, la misma que carece estructuras de protección y funcionalidad del sistema, por lo que en esta forma se está confirmando la necesidad de realizar la oferta del servicio de suministro de agua con el mejoramiento, que permita cubrir el déficit existente así como la atención de la creciente demanda futura, lo cual será posible a partir del sistema previsto. A continuación se muestra el déficit de caudal para todo el horizonte del proyecto.


Año Oferta Demanda Balance

0 0.00 0.00 0.001 11.35 11.28 0.082 11.35 11.41 -0.063 11.35 11.55 -0.194 11.35 11.68 -0.335 11.35 11.81 -0.466 11.35 11.95 -0.607 11.35 12.08 -0.738 11.35 12.24 -0.889 11.35 12.39 -1.04

10 11.35 12.54 -1.1911 11.35 12.70 -1.3512 11.35 12.85 -1.5013 11.35 13.01 -1.6514 11.35 13.16 -1.8115 11.35 13.31 -1.9616 11.35 13.47 -2.1117 11.35 13.62 -2.2718 11.35 13.79 -2.4419 11.35 13.97 -2.6120 11.35 14.14 -2.79

Balance (miles m3/año)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

0 5 10 15 20

Volu

men

m3/

año

Años

Balance Oferta - Demanda agua potable Con Proyecto

Oferta Demanda

OFERTA EXISTENTE



En la situación con Proyecto, según el estudio hidrológico Se aprovechará el Agua del manantiales existentes denominados La Nueva Esperanza 01 y 02 que los actualmente abastecerán con un caudal acumulado de 0.36 lt/seg = 11,352.96 m3/año.Es necesario acotar que el diseño de la captación estará en función a la demanda proyectada, se adjunta memoria de cálculo en anexo.

Saneamiento

En el Balance Oferta – Demanda en saneamiento para el horizonte del proyecto (10 años), se observa que existe un déficit de infraestructura de unidades básicas de saneamiento, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto. Este desbalance será cubierto por la construcción de las 131 Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) proyectadas, tal como se plantea en la alternativa de saneamiento

D. Análisis técnico del PIPALTERNATIVA N° 01

Corresponde el Ampliación y Mejoramiento del Sistema Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, para un total de 116 familias.

En la parte de infraestructura, comprende los trabajos necesarios para la Ampliación y Mejoramiento de un sistema por gravedad, captaciones Tipo C-1 (02 construc), inst. línea de conducción de 621.65 ml. 01 reservorio de 20 m³ de capacidad (Construc), con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 13,900.23 ml, 19 und cámaras rompe presión Tipo 7, 116 conexiones domiciliarias, 116 casetas sanitarias (baño rural + lavadero de granito) con puerta, ventana y la estructura de cobertura con madera de la zona, 116 instalaciones de biodigestores con caja de lodos y con sus pozos de infiltración (con ladrillo KK de la zona), Plan de Manejo Ambiental y capacitaciones (Mitigación Ambiental, Monitoreo Arqueológico y del Seguimiento Ambiental, Seguridad de Riesgos e Higiene en Obra, Capacitación Sanitaria y Capacitación de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y Saneamiento Rural de las estructuras) y flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), y Supervisión de Obra.


AÑOS OFERTA DEMANDA DEFICIT0 0 116 -1161 0 117 -1172 0 119 -1193 0 120 -1204 0 122 -1225 0 123 -1236 0 124 -1247 0 126 -1268 0 127 -1279 0 129 -12910 0 131 -131

BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO (UNID)

-5

15

35

55

75

95

115

135

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LETR

INAS

(UN

D)


DEMANDA OFERTA

DEFICIT



ALTERNATIVA N° 02Corresponde a la AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL y SANEAMIENTO BASICO RURAL CON LA INSTALACION DE CASETAS SANITARIAS, para un total de 116 familias.

En la parte de infraestructura, comprende los trabajos necesarios para la Ampliación y Mejoramiento de un sistema por gravedad, captaciones Tipo C-1 (02 construc), inst. línea de conducción de 621.65 ml. 01 reservorio de 20 m³ de capacidad (Construc), con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 13,900.23 ml, 19 und cámaras rompe presión Tipo 7, 116 conexiones domiciliarias, 116 casetas sanitarias (baño rural + lavadero de granito) con puerta, ventana y la estructura de cobertura con madera tornillo, 116 instalaciones de biodigestores con caja de lodos y con sus pozos de infiltración (con ladrillo pandereta), Plan de Manejo Ambiental y capacitaciones (Mitigación Ambiental, Monitoreo Arqueológico y del Seguimiento Ambiental, Seguridad de Riesgos e Higiene en Obra, Capacitación Sanitaria y Capacitación de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y Saneamiento Rural de las estructuras) y flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), y Supervisión de Obra.

E. Costos del PIPEl presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades, a fin de que éste sea ejecutado en una sola etapa según el presupuesto que asigne la Municipalidad Distrital de La Encañada; a continuación se muestra los costos para la alternativa 01.Costos de la Inversión.

ALTERNATIVA N° 01


DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO TOTAL

TANGIBLES 833,602.33 1,131,198.36

01 CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) UND 02 5,408.83 7,339.7802 LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) ML 621.65 8,871.36 12,038.44

03 RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 UND 01 8,673.36 11,769.7504 CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO UND 01 1,034.74 1,404.1405 RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) ML 13900.23 206,065.77 279,631.25

06 CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) UND 19 16,790.59 22,784.8307 CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). UND 116 19,048.55 25,848.8808 INSTALACION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL) UND 116 321,918.43 436,843.3109 INSTALACION DE BIODIGESTOR UND 116 129,259.11 175,404.6110 INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION UND 116 52,998.49 71,918.95

11 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y MONITOREO ARQUELOGICO , SEGURIDAD Y CAPACITACIONES

GLB 01 42,533.10 57,717.42

12 FLETE GLB 01 21,000.00 28,497.00

INTANGIBLES 67,871.90 67,871.90

13 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 22,623.97 22,623.9714 SUPERVISION DE OBRA GLB 1.00 45,247.93 45,247.93

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,199,070.26

COSTOS (S/.PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)



F. Beneficios del PIP


cantidad (S/.) Precio (S/./m3)

0 20.0Precio máximo al cual no sedemandaria agua potable

Consumo de los no conectados alsistema (m3/mes/vivi.)

3.0 15.3Precio económico del agua para losno conectados al sistema (S/./m3)

Consumo según tarifa de EPS opropuesta (m3/mes/vivi.)

11.0 2.5 Tarifa de la EPS o propuesta

Consumo de saturación con tarifamarginal cero (m3/mes/vivi.) 12.6 0.0

Q = 12.6 -0.63 P

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

45.7571.23

116.98

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable precio

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

20.0

15.3

2.5

0.00.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0 2 4 6 8 10 12 14

P (S

/./m

3)

Q (m3/usuario/mes)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Area de beneficios

Recursos liberados



G. Resultados de la evaluación social


Principales RubrosCosto total

a precios de mercado

Factor de corrección

Costo a precios sociales

Expediente Técnico 22,624 0.91 20,588Costo Directo 583,666CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) 5409 4,277

Insumo de origen nacional 3624 0.85 3,080Insumo de origen impotado 541 0.81 438Mano de Obra Calif icada 498 0.91 453Mano de Obra no Calif icada 746 0.41 306

LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) 8871 7,015Insumo de origen nacional 5944 0.85 5,052Insumo de origen impotado 887 0.81 719Mano de Obra Calif icada 816 0.91 743Mano de Obra no Calif icada 1224 0.41 502

RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 8673 6,859Insumo de origen nacional 5811 0.85 4,939Insumo de origen impotado 867 0.81 703Mano de Obra Calif icada 798 0.91 726Mano de Obra no Calif icada 1197 0.41 491

CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO 1035 818Insumo de origen nacional 693 0.85 589Insumo de origen impotado 103 0.81 84Mano de Obra Calif icada 95 0.91 87Mano de Obra no Calif icada 143 0.41 59

RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) 206066 162,957Insumo de origen nacional 138064 0.85 117,354Insumo de origen impotado 20607 0.81 16,691Mano de Obra Calif icada 18958 0.91 17,252Mano de Obra no Calif icada 28437 0.41 11,659

CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) 16791 13,278Insumo de origen nacional 11250 0.85 9,562Insumo de origen impotado 1679 0.81 1,360Mano de Obra Calif icada 1545 0.91 1,406Mano de Obra no Calif icada 2317 0.41 950

CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). 19049 15,064Insumo de origen nacional 12763 0.85 10,848Insumo de origen impotado 1905 0.81 1,543Mano de Obra Calif icada 1752 0.91 1,595Mano de Obra no Calif icada 2629 0.41 1,078

INSTALACION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL) 321918 254,573Insumo de origen nacional 215685 0.85 183,333Insumo de origen impotado 32192 0.81 26,075Mano de Obra Calif icada 29617 0.91 26,951Mano de Obra no Calif icada 44425 0.41 18,214

INSTALACION DE BIODIGESTOR 129259 102,218Insumo de origen nacional 86604 0.85 73,613Insumo de origen impotado 12926 0.81 10,470Mano de Obra Calif icada 11892 0.91 10,822Mano de Obra no Calif icada 17838 0.41 7,313

INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION 52998 41,911Insumo de origen nacional 35509 0.85 30,183Insumo de origen impotado 5300 0.81 4,293Mano de Obra Calif icada 4876 0.91 4,437Mano de Obra no Calif icada 7314 0.41 2,999

42533 33,635Insumo de origen nacional 28497 0.85 24,223Insumo de origen impotado 4253 0.81 3,445Mano de Obra Calif icada 3913 0.91 3,561Mano de Obra no Calif icada 5870 0.41 2,407

FLETE 21000 16,607Insumo de origen nacional 14070 0.85 11,960Insumo de origen impotado 2100 0.81 1,701Mano de Obra Calif icada 1932 0.91 1,758Mano de Obra no Calif icada 2898 0.41 1,188

Supervisión 45248 0.91 41,176Gastos Generales + Utilidad + IGV 297596 0.85 252,957Total 1,199,070 973,933

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y MONITOREO ARQUELOGICO , SEGURIDAD Y CAPACITACIONES



Sostenibilidad del PIPEl proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:

Institución Función Compromiso

Municipalidad Provincial de Hualgayoc (MPC)

Asegurar la prestación de los servicios de Agua potable y saneamiento básico rural

Financiamiento de las obras y de la pre-inversión (40 y 60% aproximadamente).

JASS de los sectores de La Unión y Frutillo Pampa

Prestación de los servicios de Agua potable en el caserío beneficiario, control, mantenimiento y conservación del sistema.

Participación de Personal bajo la administración del JASS, asistencia técnica de Operación y Mantenimiento del sistema, así como la capacitación respectiva.

Beneficiarios Participación en las acciones de desarrollo social

Aportación del costo de Operación y Mantenimiento.

Institucionalmente

Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc. La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, posee la capacidad instalada tanto técnica como administrativa, garantizando la correcta ejecución del proyecto.

Financieramente

El proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc para el 2016.

Operación y mantenimiento

La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del Comité de Gestión del Sector y de la JASS, por lo que dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil.

Socialmente

Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales.

Participación de los Beneficiarios Directos del Proyecto.

Los beneficiarios serán responsables de organizar y promover el cuidado de la infraestructura del sistema de Agua potable y Saneamiento básico Rural.




H. Impacto ambiental

Acciones que puedes causar impacto

Acciones Sin proyecto Ejecución Operación

Acciones que modifican el suelo

-Contaminación del suelo y Aguas subterráneas por Aguas residuales.

- Movimiento de tierras para el tendido de tuberías y Mejoramiento y Ampliación de PTAP

-Movimiento de tierras en las zonas de expansión de los servicios con poca frecuencia

Acciones que implican emisión de contaminantes

- Microorganismos patógenos en las Aguas residuales.

- Olores ofensivos en la zonas de descarga.

-Producción de polvo.-Ruido de la maquinaria liviana extemporáneamente..

- Polvo y ruido durante la instalación.- Menor emisión de olores en las cajas de captación y reservorio.

Acciones que modifican los cuerpos de Agua

- Descarga de Aguas residuales sin tratar a ríos y quebradas con alta presencia de CF y DBO

-Eliminación de descargas de Aguas residuales sin tratar.

- Descarga de Aguas excedentes tratadas con CF y DBO dentro de los límites máximo permisibles

Acciones que modifican el ecosistema

- Presencia de charcos de Aguas residuales.

- Deforestación para la instalación de tuberías de conducción y aducción.

- Captación del caudal total de los manantiales

I. Organización y GestiónPara la ejecución de la obra se recomienda por contrata, por el monto de Inversión, siendo la Empresa ganadora quien asuma la Mano de Obra Calificada, Maquinaria y equipo que se necesita; cuyo financiamiento será por parte de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, teniendo como Inversión Intangible la Elaboración de Expediente Técnico, la Supervisión y liquidación de la obra.

La Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la JASS de los caseríos Machaypungo – Sector la Unión y Frutillo Pampa, que se constituirá una vez ejecutado el proyecto.

Aprobado el presente perfil. Se procede a la etapa de inversión del proyecto; el proyecto se iniciará con la elaboración del expediente técnico por parte de la consultora ganadora; la misma que evaluará y aprobará el estudio de ingeniería.La oficina de administración a través del órgano competente, formulará las bases del concurso público, para licitar la ejecución de obras del proyecto.

La ejecución de obras estará supervisado por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, la que velará que las obras se hagan con la calidad y recursos planteados en los estudios de ingeniería. Culminada las obras se hará entrega a la JASS correspondiente del caserío antes indicado.


Plan de Implementación


TOTAL MES 6

DESCRIPCION METRADO PRESUP (S/.) 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena

A. INVERSIÓN TANGIBLE 1,131,198

A.1 COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA

3,670 3,6701 CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) 2.00 7,340

1.0 1.0

2 LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) 621.65 12,038

11,7703 RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 1.00 11,770

1702 702

4 CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO 1.00 1,4040.5 0.5

932105 RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) 13,900.23 279,631

4587

6 CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) 19.00 22,785

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). 116.00 25,849

218,422 218,4228 INSTALACION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL) 116.00 436,843

58 5887,702 87,702

9 INSTALACION DE BIODIGESTOR 116.00 175,40558 58

35,959 35,95910 INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION 116.00 71,919

58 5857717

11 1.00 57,7171

12 FLETE 1.00 28,497

B. INVERSION INTANGIBLE 67,872 6,464 12,928

11 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 1.00 22,624

6,46414 SUPERVISION DE OBRA 1.00 45,248

0.14

TOTAL 1,199,070

342,257


0.29

0.56

0.29

L I Q

U I

D A

C I

O N

D

E

O B

R A

9313

0.29342,257

12,928

19

12,928

673,678

25849

0.000.02

L I C

I T

A C

I O

N

D E

L

A

O B

R A

0.29

22,624

22,623.97 126,60210,134

12,928

0.110.00 0.01

22,62412,928

100.00%

116

0.00 0.00

186421

673,678

622

3,670

28,497

112,928

126,602

12,038

22,785

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 01

MES 1 MES 4MES 2 MES 3 MES 5

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA- C.P SAN ANTONIO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA

J. Marco LógicoRESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

“Mejora de la calidad de vida de la población de los sectores La

Unión – Frutillo Pampa”

- Disminución en costos de salud e índices de morbilidad y mortalidad, - reducción de las NBI de en el 1er año, al 2do año se incrementa el IDH hasta el quinto año del proyecto.

Censos, encuestas, información del INEI, visitas a la zona

Interés de la población Para participar en acciones de desarrollo de su localidad.

-Disminución progresiva de índices de EDA y enfermedades asociadas al consumo de Agua en 90% en la localidad al término del proyecto.-Disminución de la población sin acceso a Agua del 50% a 5% al cabo del año 5 del proyecto

1.- Infraestructura del sistema de Agua potable y la Instalación de

casetas sanitarias(baños rurales) en buenas condiciones

(Componente infraestructura)

- Población satisfecha en un 95 % por el buen servicio que brinda el sistema de Agua potable.

- Realización de pruebas hidráulicas en la línea de

conducción, red de distribución.

- La Municipalidad Provincial de Hualgayoc conjuntamente con los pobladores de los sectores La Unión – Frutillo Pampa, gestionan el Mejoramiento y Ampliación del sistema de Agua potable y Saneamiento Básico Rural.

2.-Programa de capacitaciones sobre el uso adecuado y moderado del Agua potable (componente de capacitación)

- Funciona un adecuado sistema de distribución operación y mantenimiento.

- Reporte de la junta de usuarios sobre el servicio que se brinda

en diferentes puntos del sistema.

- La Junta Administradora del Servicio de Saneamiento vela por un buen servicio de operación y mantenimiento.

- Familias capacitadas en un 95% sobre el uso adecuado del Agua.

- Encuestas realizadas a familias sobre el uso de Agua por parte

del MINSA.

-Tangibles: -Tangibles:

v Captación Tipo C1 (02 und) S/ 7339.78

v Línea de conducción (621.65 m) S/. 12038.44

- Presupuesto Participativo 2015.

- Aprobación del expediente técnico.

v Reservorio de 20 m³ (01.00 und) S/.11,769.75

- Resolución de aprobación del Expediente Técnico.

- Disponibilidad presupuestal por parte de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.

v Caseta de válvulas (01.00 und), S/. 1,404.14v Red de distribución (13,900.23 m) S/. 279,63125v CRPT-7 (19 und) S/. 22,784.83v Conexiones domiciliarias (116 und) S/. 25,848.88v Casetas sanitarias con biodigestores y pozo de infiltración (116 und) S/. 684,166.87v Plan de Manejo Ambiental y Monitoreo Arquelogico, seguridad y capacitaciones (01 gbl) S/. 57,717.42v Flete (01 gbl) S/. 28,497.00

-Intangibles: -Intangibles:Elaboración de expediente técnico, labores de Supervisión y Liquidación del Proyecto

v Elaboración de Expediente Técnico S/. 22,623.97

v Supervisión y Liquidación de Obra. S/. 44,247.93

AC

CIO

NES

- La participación de las autoridades locales y población en generales aseguran la sostenibilidad del proyecto.

- Presupuesto del costo de la obra.

Ampliación y mejoramiento de infraestructura del sistema de Agua potable de manantial por

gravedad y Instalación de Casetas sanitarias con

biodigestores y pozos de infiltración. (116.00 und),

Mitigación de Impacto Ambiental, monitoreo y seguimiento

ambiental, seguridad de riesgos e higiene en obra y capacitación de operación y mantenimiento. ,

Flete

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 1'199,070.26

PRO

PÓSI

TO

Menor incidencia de enfermedades

gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de de los sectores La

Unión – Frutillo Pampa.

Información del Ministerio de Salud (Centro de Salud el Porvenir)

Adecuadas prácticas y hábitos de higiene y aseo personal.

CO

MPO

NEN

TES




II. ASPECTOS GENERALES

II.1. Nombre del Proyecto:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO

BAMABAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA”

UBICACIÓN :Departamento : CajamarcaProvincia : HualgayocDistrito : BambamarcaCentro Poblado : San AntonioSector : La Unión - Frutillo Pampa.


Provincia HUALGAY

OC

PROV. DE CAJAMARCA EN REGION CAJAMARCA Y DISTRITOS DE PROV. DE CAJAMARCA

REGION CAJAMARCA EN EL PERU Y LAS PROVINCIAS DE LA REGION

Región Cajamarc

a

Ilustración 1: Ubicación del distrito BambamarcaFuente: Elaborado a partir de mapas político nacional, departamental, provincial y distrital.



II.2. Unidad Formuladora y Ejecutora:

II.2.1. Unidad Formuladora:

Municipalidad Provincial de Hualgayoc

Sector : Unidad Formuladora Responsable : Ingº Victor Huaripata CortezPliego : Gobierno Local Prov. HualgayocTeléfono : (076) 353016Correo electrónico : [email protected]ón : Av. Atahualpa N° 202Formulador : Ing. .Cynthia Maribel Gamero Cabrejos

II.2.2. Unidad Ejecutora:

Municipalidad Provincial de Hualgayoc Nombre : Municipalidad Provincial de Hualgayoc.Sector : Gerencia de Desarrollo Urbano y RuralResponsable : Ingº Rolando Anyaypoma Julcamoro.Pliego : Gobierno local Prov. HualgayocTeléfono : (076) 353016 / 353557Dirección : Jr. Miguel Grau Nº 380.Competencia de la Gerencia Desarrollo Urbano y Rural:La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal y Regional.

Capacidad de la Gerencia:La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, así mismo dispone de personal técnico – profesional, para ejecutar el proyecto.

II.3. Participación de los Beneficiarios y de las Autoridades


ZONA DEL

PROYE

DISTRITO DE BAMBAMARC Y EL CP SAN ANTONIO



- La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, a través de la Gerencia Municipal en el marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales promueven una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción, esta manera mejorar la calidad de vida de las personas prioriza este proyecto, con la necesidad de disminuir la incidencia de enfermedades de los pobladores de los caseríos. Machaypungo – Sector la Unión y Frutillo Pampa del C.P. San Antonio, mediante la Mejoramiento y Ampliación de su sistema de Agua potable rural para beneficiar 116, que actualmente viven en dicha zona.

- A través de la conformación de un Comité de Gestión Integral, los beneficiarios se comprometen a participar activamente en la gestión y ejecución del proyecto, así como comprometer en caso necesario, su aporte de mano de obra y pago de tarifas que impliquen el uso del servicio; además determinar la directiva encargadas de la operación y mantenimiento de la futura JAAS, y también las entidades y/o personas que tendrán a cargo la capacitación adecuada.

II.4. Marco de Referencia

La población ha expresado su solicitud explícita en diversas oportunidades, mediante gestiones anteriormente efectuadas por sus autoridades o representantes, habiendo recibido respuestas o resultados desfavorables. Es necesario modificar esta situación negativa de la población y fortalecer su organización y capacidad de gestión. Es concreta y probada la necesidad de mejorar y ampliar el Sistema de Agua potable rural y su respectivo saneamiento básico para de los caseríos. Machaypungo – Sector la Unión y Frutillo Pampa del C.P. San Antonio, actualmente la población está sufriendo que su sistema actual de agua y letrinización instalada hace 30 años ha colapsado, en sus redes de agua como en sus estructuras de captaciones y reservorio, y que actualmente tiene agua por máximo por dos horas, que juntan en recipientes en muy malas condiciones, la población carece de educación sanitaria como un plan de operación y mantenimiento que les permita un mejor cuidado de su sistema, por lo que la población está en peligro de desabastecimiento del servicio del agua y que actualmente la carencia de un sistema de agua servidas puede a con llevar hacer sus deposiciones en letrinas provisionales o al aire libre.Con el logro de este proyecto, la población logrará mejorar el hábitat de sus viviendas y con ello, disminuir notablemente la incidencia de enfermedades. De allí que la Municipalidad Provincial de Hualgayoc ha identificado este proyecto como prioritario para su financiamiento en el período 2016.Este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de la Política Sectorial de la Municipalidad, dentro de la Estructura Programática:

Función 018: Saneamiento.Programa 040: Saneamiento.Sub Programa 089: Saneamiento Rural.

Comprende las acciones orientadas al planeamiento, instalación, Mejoramiento y Ampliación, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de Agua y sistemas de alcantarillado, desagües sanitarios y deshechos sanitarios industriales.

Este proyecto se enmarca en la Ley Nº 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades- en cuyo Título V referido a las competencias y funciones específicas compartidas de los Gobiernos Locales, Arts. 73° y 80°, las Municipalidades, en materia de saneamiento, salud y salubridad, tiene la de:

“Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de Agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio.”… así como: “Proveer los servicios de saneamiento rural....”, “Difundir programas de saneamiento ambiental… en coordinación con los organismos regionales y nacionales pertinentes”… y .…“Realizar campañas de control de epidemias y medicina preventiva ... y gestionar la atención primaria de la salud, educación sanitaria...”.




Por ello, a través de la Gerencia de Infraestructura, está formulando el presente proyecto de inversión a nivel de perfil dentro del marco de la Ley Nº 27293 -Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública- tomando como referencia documentación técnica base y de carácter preliminar formulada en anteriores oportunidades por el Comité de Gestión ante otras entidades y costeada por la población beneficiaria (gastos de pre-inversión).

III. IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico de la Situación Actual

3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

Los pobladores de los caseríos. Machaypungo – Sector la Unión y Frutillo Pampa del C.P. San Antonio, es uno de los sectores más cercanos a la ciudad de Bambamarca de que cuenta con abastecimiento de Agua potable no en su totalidad de sus pobladores, esta comunidad por su clima variado, está amenazada siempre por epidemias y enfermedades como la tuberculosis, la malaria, el cólera que desde el año 1992 viene causando estragos en la población.

Esta localidades es una de las poblaciones que cuenta con un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable con más de treinta años de antigüedad y que actualmente no cuenta con las recomendaciones mínimas del Ministerio de Salud, sin embargo hay que remarcar las perseverancia de sus directivos quienes han acudido a la Oficina de Foncodes, Ministerio de Salud, entre otras, sin haber hallado la ayuda necesaria para ver realizado al fin el proyecto.

Actualmente los pobladores tienen un sistema de agua potable y letrinización a punto de colapsar al 100%, que actualmente tiene agua por regulada por sectores del sistema y el uso de letrinas provisionales constituyendo este hecho un riesgo inminente para la salud pública.El comité de gestión viene coordinando actualmente con la Municipalidad Provincial de Hualgayoc para el financiamiento de tan importante obra.

3.1.2. Zona y población afectada

El Distrito de Bambamarca según el censo del 2007, cuenta con una población de 52,718 habitantes, de los cuales 17,763 se ubican en el área urbana y 34,955 es rural; su tasa de crecimiento anual consideramos la promedio del Distrito es de 1.2 %, su densidad es 116.79 Hab./Km²., en una extensión de 451.38 Km².

En la actualidad, la cantidad de familias usuarias del Agua potable de la zona de influencia en el Sector La Nueva Unión, se ha incrementado, hasta llegar a las 61 que son el número de viviendas que actualmente existen según el padrón de beneficiarios (ver anexos), las cuales a un promedio de 6 personas por familia, hacen una población involucrada de 366 habitantes, lo que indica que dentro del horizonte del proyecto se podrá albergar a una población mayor, en función de su ritmo de crecimiento, pero teniendo presente que todo esto se desarrollará dentro de la misma área.


Distrito de Bambamarca

INEI- POBLACION SEGÚN CENSO Nº Habit. Categorías Casos %Acumulado

%Población Provincia de Hualgayoc al 2007 (INEI) 89,813 Urbano 17,763 33.69 % 33.69 %Población Distrito de Bambamarca Año 2016 58,693 Rural 34,955 66.31 % 100.00 %Tasa de crecimiento anual distrital (INEI 2007) 1.20% Total 52,718 100.00 % 100.00 %Tasa de crecimiento anual Zona Rural 1.20% FUENTE: INEI, Censo 2007 - Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia - INEI

POBLACION DE REFERENCIA



3.1.3. Características Socioeconómicas de la Zona Afectada

La población afectada residente en el área del proyecto constituye una gama de trabajadores, pues están ocupados en variadas actividades económicas como: agricultores en su mayoría, ganadería, siendo su producción generalmente para el autoconsumo y semilla, artesanos, trabajadores de Mejoramiento y Ampliación civil, comercialización de animales menores y artículos de primera necesidad, las construcciones existentes son de material tradicional, paredes de adobe o tapial, techo de teja o calamina sobre armazón de madera.

3.1.4. Intentos anteriores de solución

Se trató de dar solución al problema recurriendo a diferentes instituciones como Foncodes, Ministerio de Salud y en los últimos años ante la Municipalidad Provincial de Bambamarca y se espera que se haga realizad la ejecución del presente proyecto, que se está iniciando con el estudio a nivel de perfil SNIP, también es necesario el incremento del caudal de agua para abastecer a la población beneficiaria, con otras nuevas fuentes de agua, para dar seguridad del servicio para un futuro ya cercano.

Otra de las posibilidades para el incremento del caudal en los manantiales es la realización de “RECARGA DE ACUÍFEROS”, a través de prácticas mecánico – estructurales como son la construcción de “ACEQUIAS DE INFILTRACIÓN” en las partes altas o sobre los manantiales, con el fin de asegurar el abastecimiento normal a la población beneficiaria

3.1.5. Matriz de Grupos Involucrados

3.1.6. Situación actual

En todos los sectores del área de influencia del proyecto, tiene una población rural de 116 familias de escasos recursos, asumiéndose una carga familiar de 05 integrantes por familia, hacen un total estimado de 580 habitantes, quienes actualmente tienen un servicio cada 3 ó 4 días, porque el sistema de agua potable que comprende captaciones reservorio y redes está casi colapsado en su totalidad, se tiene que estar reparándose cada vez que hay desabastecimiento, para poder prestar el servicio, lo que no cubre lo que aporta cada familia, además la cantidad de agua captada es muy limitada, con


Grupo Involucrado Problema Percibido Intereses

. Beneficiarios (Comité de Gestión y/o de Obra

-Reiteradas solicitudes de atención

-Crecimiento poblacional y escasez de recursos económicos

-Protección y apoyo al grupo de genero

-Requerimiento del mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico

-Atención a moradores y vecinos en general.-Opciones de empleo

. Municipalidad Provincial de Hualgayoc

-Iniciativas de gestión-Poco monto de presupuesto participativo, para los caseríos

-Promoción de la participación ciudadana (Mesas de Concertación).

-Educación sanitaria y ambiental

.Ministerio de Educación-Centros Educativos - Porcentaje de analfabetismo

- Falta de líderes para convocar a los usuarios

- Educación medioambiental y sanitaria

- Operación y Mantenimiento- Capacitación a usuarios

.Organizaciones de Base (Clubes de Madres, Vaso de leche, etc).

- Falta de identificación con el proyecto - Debilitada credibilidad

- Mejoramiento de las viviendas.

- Mejores condiciones de vida



respecto al saneamiento básico prácticamente ya no existe, por lo que es necesario el mejoramiento del sistema de agua potable y la ampliación de estructuras como cámaras de rompe presión para asegurar o garantizar la durabilidad del sistema por el tiempo de diseño ofertado.

3.2 Definición del problema y sus Causas

3.2.1. Problema

El problema central identificado es “ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS y DÉRMICAS EN LOS CASERÍOS MACHAYPUNGO – SECTOR LA UNIÓN, FRUTILLO PAMPA – C. P. SAN ANTONIO”.

3.2.2. Causas

Causas Directas: Consumo de Agua no tratada. Deposiciones de excretas al aire libre. Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.

Causas Indirectas: Inexistente servicio de Agua. Fuentes de Agua expuestas a agentes contaminantes. Inexistente servicio de desagüe. Limitada educación sanitaria y capacitación.

3.2.3. Efectos

Efectos directos: Alto grado de desnutrición. Alto índice de mortalidad infantil.

Efectos indirectos: Incremento en los gastos de atención de salud de la población.

Los efectos al final ocasionan el “Deterioro de la calidad de vida de la población de los Caseríos Machaypungo – Sector La Unión, Frutillo Pampa – C. P. San Antonio”.”

Traducimos todo esto en el árbol causas-efectos:

3.3 Objetivos del proyecto:

3.2.3.3.

3.3.1. Objetivo Principal

Lograr una considerable “MENOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS y DÉRMICAS DE LOS CASERÍOS DE MACHAYPUNGO – SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA – C. P. SAN ANTONIO”




3.3.2 Objetivos Específicos

Medios de primer nivel: Consumo de Agua potable. Deposición sanitaria de excretas. Adecuados hábitos y prácticas de higiene.

Medios fundamentales: Cobertura servicio de Agua potable. Fuentes de Agua aprovechadas adecuadamente. Cobertura sistema de Saneamiento Básico Rural. Programa educación sanitaria y capacitación.

Fines directos: Reducidos índices de mal nutrición. Bajo índice de mortalidad infantil.

Efectos indirectos: Gastos reducidos de atención de salud de la población.

El fin último que se desea lograr es la “Mejora de la calidad de vida de la población de los Caseríos Machaypungo – Sector La Unión, Frutillo Pampa – C. P. San Antonio”

A continuación presentamos el árbol de medios, objetivos y fines, en el que podremos identificar lo que se espera lograr con la intervención del proyecto:




ÁRBOL DE CAUSAS – EFECTOS:

EFECTO FINALE

FE EFECTO INDIRECTOCTOS EFECTOS

DIRECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSASC DIRECTASAUSAS CAUSAS

INDIRECTAS


La incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y dérmicas en los Caseríos Machaypungo – Sector La Unión, Frutillo Pampa – C.P. San Antonio

DISPOSICIONES DE EXCRETAS AL AIRE LIBRE

LIMITADA EDUCACIÓN SANITARIA y

CAPACITACIÓN O&M

CONSUMO DE AGUA MAL TRATADA.

ALTO GRADO DE DESNUTRICIÓN

ALTO ÍNDICE DE MORTALIDAD INFANTIL

INCREMENTO EN LOS GASTOS DE ATENCION DE SALUD DE LA POBLACIÓN

“Deterioro de la calidad de vida de la población de los Caseríos Machaypungo -Sector La Unión, Frutillo Pampa – C.P.San Antonio”

INADECUADOS HÁBITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE

DEFICIENTE SERVICIODE AGUA

FUENTES DE AGUA EXPUESTAS A

AGENTES CONTAMINANTES

INEXISTENTE SERVICIO DE ELIMINACION DE

EXCRETAS



ÁRBOL DE MEDIOS – FINES:

FIN ÚLTIMO

FI FIN INDIRECTONES

FINESDIRECTOS

OBJETIVO CENTRAL

MEDIO DEL M PRIMER NIVELEDIO MEDIOSS FUNDAMENTALES


Menor incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de Machaypungo – Sector La Unión, Frutillo Pampa – C.P. San Antonio”

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA y CAPACITACIÓN DE O&M

CONSUMO DE AGUA POTABLE

REDUCCIÓN DEL ÍNDICEDE NUTRICIÓN

DISMINUCIÓN ÍNDICE DE MORTALIDAD INFANTIL

DISMINUCIÓN DE GASTOS DE ATENCIÓN DE SALUD POR PARTE DE LA POBLACIÓN

“Mejora de la calidad de vida de la población de los Caseríos de Machaypungo – Sector La Unión, Frutillo Pampa – C.P. San Antonio”

ADECUADOS HÁBITOS y PRACTICAS DE HIGIENE

COBERTURA CON EL MEJ. CON SERVICIO

AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA APROVECHADAS

ADECUADAMENTE

COBERTURA SISTEMA DE ELEMINACION DE

EXCRETAS



3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Cobertura sistema de Eliminación de Excretas y

tratamiento de aguas residuales

Programa de educación sanitaria

Mej. y ampliación del sistema de agua

potable

Acometidas domiciliarias

de agua

Tratamiento adecuado del agua potable

Medio fundamental { Acciones { Actividades {

Capacitación en operación, mantenimiento de obra y

Educación Sanitaria

Cobertura del Servicio de Agua

Potable

Tratamiento adecuado y/o sanitario de excretas y de

aguas residuales

Construcción de Casetas Sanitarias

Fuentes de agua aprovechadas

adecuadamente

Sensibilización y concientización en el uso y

cuidado de los servicios





3.4.1. ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS.Del mismo árbol de objetivos, se observa que para cada medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las alternativas de solución al problema central identificado.Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente:

ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

Alt. 01

Alt. 02

3.4.2 ALTERNATIVAS ENCONTRADAS. CONSULTOR: ING. CYNTHIA MARIBEL GAMERO CABREJOS CELULAR: #979084901Dirección: Calle Cahuide 240 – San Carlos – José Leonardo Ortiz - Chiclayo

Medio Fundamental

Cobertura del servicio

de agua potable

Medio Fundamental

Programa de educación sanitaria

ACCIÓN 4:

Capacitación en operación,

mantenimiento de obra,

educación sanitaria

ACCIÓN 1:Mejoramiento y Ampliación del

Sistema de Agua Potable rural, por

gravedad

Medio Fundamental

Fuentes de agua

aprovechadas adecuadamente

Medio Fundamental

Cobertura del sistema de

Casetas Sanitarias

ACCIÓN 2:Construcción

De Casetas Sanitarias con tratamiento de excretas y de

aguas residuales con instalación de Biodigestores (PVC-600lt.), caja de lodos y

pozo de infiltración con materiales de la zona

ACCIÓN 3:

Construcción De Casetas Sanitarias con tratamiento de excretas y de aguas residuales con

instalación de Biodigestores (PVC-600 lt),

caja de lodos y pozo de infiltración con materiales con mayores acabados



Del gráfico denominado ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS, se tiene que se han identificado 04 acciones, cuya implementación va a permitir alcanzar el objetivo central identificado.De la agrupación de acciones se puede deducir las alternativas de solución, las que serán denominadas de la siguiente forma:

PROYECTO ALTERNATIVO 1:o Ampliación y Mejoramiento del sistema de Agua potable rural por gravedad y

tratamiento de excretas y aguas residuales, con casetas sanitarias caja de lodos y pozo de infiltración, para un total de 116 familias, con materiales de la zona (madera y ladrillo artesanal de la zona)o Educación Sanitaria, capacitación en operación y mantenimiento de obra.

PROYECTO ALTERNATIVO 2:o Ampliación y Mejoramiento del sistema de Agua potable rural por gravedad y

tratamiento de excretas y aguas residuales, con casetas sanitarias caja de lodos y pozo de infiltración, para un total de 116 familias, con materiales de la zona (madera tornillo y ladrillo pandereta)o Educación Sanitaria, capacitación en operación y mantenimiento de obra.

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Se proponen las alternativas más coherentes para lograr un sistema de saneamiento básico integral independiente, incluyendo conexiones domiciliarias de Agua potable, con sus respectivas letrinas, para las familias beneficiadas, donde ambas solo difieren en la calidad o tipo de la letrina y se detalla a continuación:

A. ALTERNATIVA 1

Corresponde a la AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL y SANEAMIENTO BASICO RURAL CON LA INSTALACION DE CASETAS SANITARIAS, para un total de 116 familias. En la parte de infraestructura, comprende los trabajos necesarios para la Ampliación y Mejoramiento de un sistema por gravedad, captaciones Tipo C-1 (02 construc), inst. línea de conducción de 621.65 ml. 01 reservorio de 20 m³ de capacidad (Construc), con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 13,900.23 ml, 19 und cámaras rompe presión Tipo 7, 116 conexiones domiciliarias, 116 casetas sanitarias (baño rural + lavadero de granito) con puerta, ventana y la estructura de cobertura con madera de la zona, 116 instalaciones de biodigestores con caja de lodos y con sus pozos de infiltración (con ladrillo KK de la zona), Plan de Manejo Ambiental y capacitaciones (Mitigación Ambiental, Monitoreo Arqueológico y del Seguimiento Ambiental, Seguridad de Riesgos e Higiene en Obra, Capacitación Sanitaria y Capacitación de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y Saneamiento Rural de las estructuras) y flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), y Supervisión de Obra.




La estructura del proyecto para su ejecución, se ha considerado de la siguiente forma:

a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

1.1 INFRAESTRUCTURA

- CAPTACION TIPO C1 (02 UND.)- LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML)- RESERVORIO CIRCULAR CAP. 20 M3- CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND)- RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml)- CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND)- CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND).- CONSTRUCCION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL + LAVADERO

DE GRANITO), con cobertura, puerta y ventana de madera de la zona- INSTALACION DE BIODIGESTOR (116 UND)- INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION (116 UND), con ladrillo

artesanal de la zona- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CAPACITACIONES:

- MITIGACION AMBIENTAL- MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL- SEGURIDAD DE RIESGOS E HIGIENE EN OBRA- CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA- CAPACITACION EN OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO- FLETE

b. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO)- SUPERVISIÓN DE OBRA

B. ALTERNATIVA 2

Corresponde a la AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL y SANEAMIENTO BASICO RURAL CON LA INSTALACION DE CASETAS SANITARIAS, para un total de 116 familias. En la parte de infraestructura, comprende los trabajos necesarios para la Ampliación y Mejoramiento de un sistema por gravedad, captaciones Tipo C-1 (02 construc), inst. línea de conducción de 621.65 ml. 01 reservorio de 20 m³ de capacidad (Construc), con su respectiva caseta de válvulas, red de distribución de 13,900.23 ml, 19 und cámaras rompe presión Tipo 7, 116 conexiones domiciliarias, 116 casetas sanitarias (baño rural + lavadero de granito) con puerta, ventana y la estructura de cobertura con madera tornillo, 116 instalaciones de biodigestores con caja de lodos y con sus pozos de infiltración (con ladrillo pandereta), Plan de Manejo Ambiental y capacitaciones (Mitigación Ambiental, Monitoreo Arqueológico y del Seguimiento Ambiental, Seguridad de Riesgos e Higiene en Obra, Capacitación Sanitaria y Capacitación de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y Saneamiento Rural de las estructuras) y flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), y Supervisión de Obra.




La estructura del proyecto para su ejecución, se ha considerado de la siguiente forma:

a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE1.2 INFRAESTRUCTURA

- CAPTACION TIPO C1 (02 UND.)- LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML)- RESERVORIO CIRCULAR CAP. 20 M3- CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND)- RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml)- CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND)- CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND).- CONSTRUCCION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL + LAVADERO

DE GRANITO), con cobertura, puerta y ventana de madera tornillo- INSTALACION DE BIODIGESTOR (116 UND)- CONSTRUCCION DE POZO DE INFILTRACION (116 UND), con ladrillo

tipo pandereta.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CAPACITACIONES:

- MITIGACION AMBIENTAL- MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL- SEGURIDAD DE RIESGOS E HIGIENE EN OBRA- CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA- CAPACITACION EN OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO- FLETE

b. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO)- SUPERVISIÓN DE OBRA




IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN4.1 CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Teniendo presente la naturaleza del proyecto y el tipo de servicios a brindarse, se estima la vida útil del proyecto considerando el esquema siguiente:

Horizonte o periodo de evaluación: 20 años Unidad de tiempo: Anual Duración de Mejoramiento y Ampliación: 3 Meses Operación y mantenimiento: Mensual

Se adopta este horizonte dado que el componente principal del proyecto es la infraestructura de saneamiento básico (Agua potable) como es la tubería para la línea de conducción y red de distribución, y 10 años para letrinas.

El ciclo del proyecto se plantea de la siguiente manera según cada componente cuyo tiempo de ejecución será de 3 meses; así mismo para este tipo de proyectos la fase de post-inversión será de 20 años.

Elaboración Propia

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Para este proyecto se considera un horizonte de evaluación de 20 años.El proyecto está orientado a crear condiciones favorables para mejorar la calidad de vida de los pobladores de los Caseríos Machaypunto - Sector La Unión, Frutillo Pampa.

La demanda de este proyecto está dada principalmente por la población objetivo conformada por los grupos de familias o personas que habitan las viviendas de los Caseríos Machaypunto - Sector La Unión, Frutillo Pampa.


ELABORACIÓN DE PERFILELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICOLICITACION DE OBRA (CONVOCATORIA)LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML)RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIORED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml)CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND)CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND).INSTALACION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL)INSTALACION DE BIODIGESTORINSTALACION DE POZO DE INFILTRACIONPLAN DE MANEJ O AMBIENTAL y MONITOREO ARQUELOGICO , SEGURIDAD Y CAPACITACIONES - MITIGACION AMBIENTAL

- MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- SEGURIDAD DE RIESGOS E HIGIENE EN OBRA

- CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA - CAPACITACION EN OPERACIÓN Y - PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO

FLETE SUPERVISION DE OBRAOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

OPER

ACIÓN Y MAN

TENIMIENT

O



La identificación de la población objetivo, se muestra a continuación:

Población Distrito de Bambamarca (CENSO 2007)Población Objetivo del proyecto (hab.)

Nº de familias beneficiadas (2016)Nº de personas promedio por familia (2016)Total población beneficiaria (2016)Tasa de crecimiento anual de la Zona Rural INEI 2007

FUENTE: INEI - Elaboración propia1.2%

POBLACION52,718

5801165

580


2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026Población (Hab.) 580 587 594 601 608 615 622 629 637 645 653Nº Familias Prom. 116 98 99 100 101 103 104 105 106 108 109

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036Población (Hab.) 661 669 677 685 693 701 709 718 727 736Nº Familias Prom. 110 112 113 114 116 117 118 120 121 123FUENTE: INEI - Elaboración propia

Promedio = 658

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Población (Hab.) 580 587 594 601 608 615 622 629 637 645 653Nº Familias Prom. 116 98 99 100 101 103 104 105 106 108 109

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Población (Hab.) 661 669 677 685 693 701 709 718 727 736Nº Familias Prom. 110 112 113 114 116 117 118 120 121 123

Promedio = 658

Nº Familias / Nº Serv. Agua Pot.

AÑOS

FUENTE: Elaboración propia - INEI

AÑOS

Proyeccion de la Población para el Servicio de CASETAS SANITARIAS

AÑOSNº Familias / Nº Serv. Saneamiento

Nº Familias / Nº Serv. Saneamiento

Nº Familias / Nº Serv. Agua Pot. AÑOS

Proyeccion de la Población para el servicio de AGUA POTABLE



Información base y parámetros:

La proyección de la demanda se muestra en el siguiente cuadro:


LOCALIDAD Sin Proyecto Con Proyecto366 3661.8 1.86 60 500 50

0% 10% 0%000

DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificación - no llenar)0 62.5

62.5 62.5

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6)POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red püblica)

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1)DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)DOTACIÓN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) (3)DOTACIÓN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4)Nº DE FAMILIAS POR PILETAS (5)

POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS

(Proyección INEI)

POR PILETAS (litros / habitante - dia)

NUEVA UNION - C.P. CHANTA ALTA - ENCAÑADAPOBLACIÓN ACTUAL (habitantes)

(Reglamento Nacional de Construcciones)(Estimado)

POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red püblica)

POR CONEXIONES (litros / habitante - dia)

(Información INEI y/o Determinado por la UF) Dotación = 50 lt/hab/dia para la sierra Dotación de Reglamento x 0.8

AÑO COBERTURA AGUA (%)

CONEXIONES PILETAS0* 0.0% 0.0% 0.0% 10% 0%1 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%2 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%3 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%4 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%5 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%6 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%7 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%8 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%9 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%10 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%11 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%12 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%13 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%14 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%15 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%16 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%17 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%18 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%19 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%20 0.0% 100.0% 100.0% 10% 0%

PÉRDIDAS DE AGUA

COBERTURA DESAGÜE

(%)MICROMEDICIÓN



PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CONEXIONES

PORC. SANIT.

OTROS MEDIOS (*)

POR CONEX.

PORC. SANIT. TOTAL %

POR CONEX.

PORC. SANIT. TOTAL

POR CONEX.

PORC. SANIT. lt/dia m3/año lt/dia m3/año

0 580 0.0% 0.0% 100.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 587 0.0% 100.0% 0.0% 0 587 587 100.0% 0 117 117 0 29,350 29,350 10,713 30,895 11,277 152 594 0.0% 100.0% 0.0% 0 594 594 100.0% 0 119 119 0 29,700 29,700 10,841 31,263 11,411 163 601 0.0% 100.0% 0.0% 0 601 601 100.0% 0 120 120 0 30,050 30,050 10,968 31,632 11,546 164 608 0.0% 100.0% 0.0% 0 608 608 100.0% 0 122 122 0 30,400 30,400 11,096 32,000 11,680 165 615 0.0% 100.0% 0.0% 0 615 615 100.0% 0 123 123 0 30,750 30,750 11,224 32,368 11,814 166 622 0.0% 100.0% 0.0% 0 622 622 100.0% 0 124 124 0 31,100 31,100 11,352 32,737 11,949 167 629 0.0% 100.0% 0.0% 0 629 629 100.0% 0 126 126 0 31,450 31,450 11,479 33,105 12,083 178 637 0.0% 100.0% 0.0% 0 637 637 100.0% 0 127 127 0 31,850 31,850 11,625 33,526 12,237 179 645 0.0% 100.0% 0.0% 0 645 645 100.0% 0 129 129 0 32,250 32,250 11,771 33,947 12,391 17

10 653 0.0% 100.0% 0.0% 0 653 653 100.0% 0 131 131 0 32,650 32,650 11,917 34,368 12,544 1711 661 0.0% 100.0% 0.0% 0 661 661 100.0% 0 132 132 0 33,050 33,050 12,063 34,789 12,698 1712 669 0.0% 100.0% 0.0% 0 669 669 100.0% 0 134 134 0 33,450 33,450 12,209 35,211 12,852 1813 677 0.0% 100.0% 0.0% 0 677 677 100.0% 0 135 135 0 33,850 33,850 12,355 35,632 13,006 1814 685 0.0% 100.0% 0.0% 0 685 685 100.0% 0 137 137 0 34,250 34,250 12,501 36,053 13,159 1815 693 0.0% 100.0% 0.0% 0 693 693 100.0% 0 139 139 0 34,650 34,650 12,647 36,474 13,313 1816 701 0.0% 100.0% 0.0% 0 701 701 100.0% 0 140 140 0 35,050 35,050 12,793 36,895 13,467 1817 709 0.0% 100.0% 0.0% 0 709 709 100.0% 0 142 142 0 35,450 35,450 12,939 37,316 13,620 1918 718 0.0% 100.0% 0.0% 0 718 718 100.0% 0 144 144 0 35,900 35,900 13,104 37,789 13,793 1919 727 0.0% 100.0% 0.0% 0 727 727 100.0% 0 145 145 0 36,350 36,350 13,268 38,263 13,966 1920 736 0.0% 100.0% 0.0% 0 736 736 100.0% 0 147 147 0 36,800 36,800 13,432 38,737 14,139 19

Q = 0.36 lt/sg Qp (lt/seg) 0.45(2) =proyección de la población (12) = (10) + (11) Q = 31,104.00 lt/dia Qmd (lt/seg) 0.58(7) = (2) x (4) (13) = (6)* Dotación de consumo por conex. Q = 11,352.96 m3/año Qmh (lt/seg) 0.67(8) = (6) + (7) (14) = (7)*Dotación de consumo por piletas Varios 0.36 Vol. Reg. (m3/día) 19(9) = (8)/(2) (en %) (15) = (13) + (14) TOTAL 0.36(10) = (6) / Densidad por lote (17) = (15) / (1-%pérdidas)(11) = (7) / Densidad por lote (18) = (17)*365/1000

(19) = (17)/1000*0.30*1

AÑO P OBLACIÓNDEMANDA VOLUMEN

ALMACENAMIENTO (m3)

DEMANDA PRODUCCIÓN DE

AGUAVIVIENDAS SERVIDAS (unidades)

RESUMENOferta con proyecto

POBLACION SERVIDA (hab)COBERTURA (%)CONSUMO

DE AGUA (l/día)CONSUMO

DE AGUA TOTAL



4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA. La oferta actual que brinda el proyecto es prácticamente inexistente, debido a que los sectores que se deberían abastecer de forma continua por el actual sistema de agua, no es posible ya que este sistema tiene una antigüedad de treinta años, que ha superado su vida útil actualmente está colapsando en su totalidad por lo que necesita mejorar y ampliar el sistema de Agua potable, por lo que está obligando a los moradores y/o beneficiarios a utilizar para su consumo Agua de diferentes puquios, manantiales y canales que existen por la zona, siendo esto completamente nocivo para su salud, así como es necesario aclarar que las 116 familias actuales necesitan con urgencia las casetas sanitarias, en vista que la mayor parte que tienen de construcción precaria han cumplido su vida útil (10 años) prácticamente se está considerando una oferta nula de letrinas sanitarias, es por ello que la población realiza la eliminación de las excretas a la intemperie.

4.3.1 Análisis de la Oferta sin Proyecto. El sistema actual cuenta con obras civiles a punto a colapsar para prestar un

servicio adecuado por lo que es necesario tener un sistema nuevo paralelo al existente, en resumen la oferta sin proyecto, para la población objetivo, es parcialmente nula, debido a que la población de los sectores no cuenta con un sistema de Agua potable apropiado, y en su totalidad se abastecen o consumen Agua de pequeños manantiales, de pequeños canales de regadío, el resto de la población se abastece de Aguas de filtración sin ningún tipo de tratamiento, que disminuye en épocas de sequía, también es necesario aclarar que las 116 familias actuales necesitan con urgencia tener un sistema individual de eliminación de excretas y de aguas residuales.

4.3.2 Análisis de la Oferta con Proyecto.La Oferta con proyecto, considera la dotación de Agua potable con acometidas

domiciliarias y saneamiento básico rural a 116 familias.

Se aprovechará el Agua del manantiales existentes denominados La Nueva Esperanza 01 y 02 que los actualmente abastecerán con un caudal acumulado de 0.36 lt/seg.

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA. En el cuadro y gráfico siguiente se muestra el balance Oferta - Demanda Con Proyecto:

Año Oferta Demanda Balance

0 0.00 0.00 0.001 11.35 11.28 0.082 11.35 11.41 -0.063 11.35 11.55 -0.194 11.35 11.68 -0.335 11.35 11.81 -0.466 11.35 11.95 -0.607 11.35 12.08 -0.738 11.35 12.24 -0.889 11.35 12.39 -1.04

10 11.35 12.54 -1.1911 11.35 12.70 -1.3512 11.35 12.85 -1.5013 11.35 13.01 -1.6514 11.35 13.16 -1.8115 11.35 13.31 -1.9616 11.35 13.47 -2.1117 11.35 13.62 -2.2718 11.35 13.79 -2.4419 11.35 13.97 -2.6120 11.35 14.14 -2.79


0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

0 5 10 15 20

Volu

men

m3/

año

Años

Balance Oferta - Demanda agua potable Con Proyecto

Oferta Demanda

OFERTA EXISTENTE


Año Oferta DemandaBalance

0 0.00 0.00 0.001 5.68 11.28 -5.602 5.68 11.41 -5.733 5.68 11.55 -5.874 5.68 11.68 -6.005 5.68 11.81 -6.146 5.68 11.95 -6.277 5.68 12.08 -6.418 5.68 12.24 -6.569 5.68 12.39 -6.71

10 5.68 12.54 -6.8711 5.68 12.70 -7.0212 5.68 12.85 -7.1813 5.68 13.01 -7.3314 5.68 13.16 -7.4815 5.68 13.31 -7.6416 5.68 13.47 -7.7917 5.68 13.62 -7.9418 5.68 13.79 -8.1219 5.68 13.97 -8.2920 5.68 14.14 -8.46

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Volu

men

(mile

s m

3/añ

o)

Años

Balance Oferta - Demanda agua potable Sin Proyecto

Oferta Demanda

DEFICIT POR SISTEMA EXISTENTE COLAPSANDO



0 580 0.0% 116 580 0.001 587 0.0% 117 587 0.002 594 0.0% 119 594 0.003 601 0.0% 120 601 0.004 608 0.0% 122 608 0.005 615 0.0% 123 615 0.006 622 0.0% 124 622 0.007 629 0.0% 126 629 0.008 637 0.0% 127 637 0.009 645 0.0% 129 645 0.0010 653 0.0% 131 653 0.00

AÑOS OFERTA DEMANDA DEFICIT0 0 116 -1161 0 117 -1172 0 119 -1193 0 120 -1204 0 122 -1225 0 123 -1236 0 124 -1247 0 126 -1268 0 127 -1279 0 129 -12910 0 131 -131

AÑOS OFERTA DEMANDA SUPERAVIT0 116 116 01 117 117 02 119 119 03 120 120 04 122 122 05 123 123 06 124 124 07 126 126 08 127 127 09 129 129 010 131 131 0

Del cuadro y grafico de balance oferta y demanda con proyecto la oferta y demanda son iguales.


BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO (UNID)

PROYECCION DE LA DEMANDA DE CASETAS SANITARIAS

AÑOS POBLACION TOTAL

COBERTURA DE

SANEAMIENTO (%)

POBLACION ATENDIDA/ C. SANITARIAS (FAMILIAS)

POBLACION ATENDIDA/ C. SANITARIAS(HABITANTES)

OFERTA DEL SERVICIO DE

CASETA SANITARIAS

-5

15

35

55

75

95

115

135

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LETR

INAS

(UN

D)


DEMANDA OFERTA

DEFICIT

100

105

110

115

120

125

130

135

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LETR

INAS

(UN

D)

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO (UNID)

OFERTA DEMANDA




4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1Corresponde el Ampliación y Mejoramiento del Sistema Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, para un total de 116 familias.

INVERSION TANGIBLE- CAPTACION TIPO C1 (02 UND.)- LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML)- RESERVORIO CIRCULAR CAP. 20 M3- CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND)- RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml)- CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND)- CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND).- CONSTRUCCION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL + LAVADERO

DE GRANITO), con cobertura, puerta y ventana de madera de la zona- INSTALACION DE BIODIGESTOR (116 UND)- CONSTRUCCION DE POZO DE INFILTRACION (116 UND), con ladrillo

artesanal de la zona- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ARQUELOGICO Y CAPACITACIONES:

- MITIGACION AMBIENTAL- MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL- SEGURIDAD DE RIESGOS E HIGIENE EN OBRA- CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA- CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- PLAN DE MANEJO DE MONITOREO ARQUELOGICO

- FLETE

INVERSION INTANGIBLE- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO)- SUPERVISIÓN DE OBRA

ALTERNATIVA 2Corresponde el Ampliación y Mejoramiento del Sistema Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, para un total de 116 familias.

Cuyos componentes que se plantea desarrollar son los siguientes: INVERSION TANGIBLE

- . CAPTACION TIPO C1 (02 UND.)- LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML)- RESERVORIO CIRCULAR CAP. 20 M3- CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND)- RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml)- CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND)- CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND).- CONSTRUCCION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL + LAVADERO

DE GRANITO), con cobertura, puerta y ventana de madera tornillo- INSTALACION DE BIODIGESTOR (116 UND)- CONSTRUCCION DE POZO DE INFILTRACION (116 UND), con ladrillo

tipo pandereta.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ARQUELOGICO Y CAPACITACIONES:

- MITIGACION AMBIENTAL- MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL- SEGURIDAD DE RIESGOS E HIGIENE EN OBRA- CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA




- CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- PLAN DE MANEJO DE MONITOREO ARQUELOGICO- FLETE

INVERSION INTANGIBLE- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO)- SUPERVISIÓN DE OBRA

4.6 COSTOS

El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades, a fin de que éste sea ejecutado en una sola etapa según el presupuesto que asigne la Municipalidad Provincial de Hualgayoc; a continuación se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y 02.

4.6.1 Costos de la Inversión.

ALTERNATIVA 01:


TANGIBLES 833,602.33 1,131,198.36

01 CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) UND 02 5,408.83 7,339.7802 LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) ML 621.65 8,871.36 12,038.44

03 RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 UND 01 8,673.36 11,769.7504 CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO UND 01 1,034.74 1,404.1405 RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) ML 13900.23 206,065.77 279,631.25

06 CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) UND 19 16,790.59 22,784.8307 CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). UND 116 19,048.55 25,848.8808 INSTALACION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL) UND 116 321,918.43 436,843.3109 INSTALACION DE BIODIGESTOR UND 116 129,259.11 175,404.6110 INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION UND 116 52,998.49 71,918.95

11 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y MONITOREO ARQUELOGICO , SEGURIDAD Y CAPACITACIONES

GLB 01 42,533.10 57,717.42

12 FLETE GLB 01 21,000.00 28,497.00

INTANGIBLES 67,871.90 67,871.90

13 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 22,623.97 22,623.9714 SUPERVISION DE OBRA GLB 1.00 45,247.93 45,247.93






ALTERNATIVA 02:


TANGIBLES 913,967.25 1,240,253.55

01 CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) UND 02 5,408.83 7,34002 LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) ML 621.65 8,871.36 12,038

03 RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 UND 01 8,673.36 11,77004 CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO UND 01 1,034.74 1,40405 RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) ML 13900.23 206,065.77 279,631

06 CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) UND 19 16,790.59 22,78507 CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). UND 116 19,048.55 25,84908 INSTALACION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL)UND 116 393,272.59 533,67109 INSTALACION DE BIODIGESTOR UND 116 129,259.11 175,40510 INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION UND 116 62,009.25 84,147

11PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y MONITOREO ARQUELOGICO , SEGURIDAD Y CAPACITACIONES GLB 01 42,533.10 57,717

12 FLETE GLB 01 21,000.00 28,497

INTANGIBLES 74,415.21 74,415.21

13 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 24,805.07 24,80514 SUPERVISION DE OBRA GLB 1.00 49,610.14 49,610






4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento

4.6.3.1. Costos en la situación “Sin Proyecto”a) Costos de provisión de Agua a las viviendas, mediante acarreo, porque no

cuentan con conexiones domiciliarias.La población de los sectores de La Unión y Frutillo Pampa, en su mayoría

actualmente consume Agua directamente de sus canales de regadío o de pequeños manantiales, por el sistema de agua potable que está colapsando. Estas Aguas son acarreadas por la población (madres e hijos) en las mañanas o tardes, utilizando para tal fin recipientes como baldes y latas.

Unid ValorNúmero de acarreos de agua por día (1) Viajes 5Volumén del balde (2) Lt 20Densidad poblacional (3) Hab/viv 6Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Lt 100Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m³/mes 3

(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4)Madre 12 3.5 0.70 1 0.70Hijo 15 3 0.75 1.1 0.83

1.45 Total (S/.) 1.53

45.75 soles549 soles20 lt.100 lt.3 m³

15.3 soles/m³Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m³

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (S/./mes)Valor del tiempo de acarreo por familia al año (S/./año)Cantidad acarreada por viaje (lt./viaje)

Nota: No se ha considerado al Padre, debido a que este sale a trabajar muy temprano

Cantidad acarreada al dìa (lt./día)Cantidad acarreada al mes (m³/mes)

DATOS DEL CONSUMO

CÁLCULO DEL COSTO POR ACARREO DE AGUA

Persona que acarrea

Tiempo de acarreo por Viaje (min.)

Nº de Viajes/día Tiempo Total Acarreo (hrs.)

Valor del Tiempo por

Hora (S/.)

Valor del tiempo de Acareo (S/día)

Datos

b) Costos de Operación y Mantenimiento del sistema de Agua que no existe debido a que el abastecimiento del líquido elemento lo realizan de pozos, puquios aledaños a sus viviendas::

Operación 12600.001 operador 750.00 9000.00Gastos de reparación varios 300.00 3600.00

760.00 - Limpieza y desinfección ( 2 veces/año) 50.00 100.00 - Cloración (mensual) 30.00 360.00Herramientas 5.00 60.00Otros 20.00 240.00

S/. 13,360.00

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"Tiempo

empleado (')Costo mensual

S/. Costo Anual S/.DESCRIPCIÓ N

TOTAL

Mantenimiento

Costo diario S/.




4.6.3.2. Costos en la situación “Con Proyecto”


Operación 9396.001 operador 1 25.00 750.00 9000.00Materiales de escritorio 3.00 36.00Gastos de reparación varios 20.00 240.00Balance Anual 10.00 120.00

700.00 - Limpieza y desinfección ( 2 veces/año) 50.00 100.00 - Cloración (mensual) 30.00 360.00

Herramientas 5.00 60.00Vestuario 5.00 60.00Otros 10.00 120.00Casetas Sanitarias y desagues 5000.00Limpieza de biodigestor (01 vez año) 20 50.00 1000.00

1 25.00 200.00 2400.00Pintado de la caseta sanitaria (01 veces al año) 20 50.00 1000.00Cuidado de alrededores (2/semana) 2 25.00 50.00 600.00

S/. 15,096.00

Operación 9396.001 operador 1 25.00 750.00 9000.00Materiales de escritorio 3.00 36.00Gastos de reparación varios 20.00 240.00Balance Anual 10.00 120.00

700.00 - Limpieza y desinfección ( 2 veces/año) 50.00 100.00 - Cloración (mensual) 30.00 360.00

Herramientas 5.00 60.00Vestuario 5.00 60.00Otros 10.00 120.00Casetas Sanitarias y desagues 5000.00Limpieza de biodigestor (01 vez año) 20 50.00 1000.00Desinfección de caja delodos (01mes) 1 25.00 200.00 2400.00Pintado de la caseta sanitaria (01 veces al año) 20 50.00 1000.00Cuidado de alrededores (2/semana) 2 25.00 50.00 600.00

S/. 15,096.00

Costo Anual S/.

COSTOS DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS : ALTERNATIVA 01

Desinfección de caja delodos (01mes)

Costo diario S/. Costo mensual S/.

Mantenimiento

DESCRIPCIÓ N

TOTAL

DESCRIPCIÓ N

TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS : ALTERNATIVA 02

Mantenimiento

Tiempo empleado (') Costo diario S/. Costo mensual

S/.

Tiempo empleado (') Costo Anual S/.



3.6.3.3. Costos Incrementales.

VACTPP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INTANGIBLES 67,872TANGIBLES 1,131,198TOTAL INVERSION 1,199,070 1,199,070 200 100 200 100 100 200 100 200 200 100 200 100 200 200 100 200 200 100 200 0COSTOS SIN PROYECTO 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360OPERACIÓN 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600MANTENIMIENTO 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760COSTOS CON PROYECTO 0 15,096 15,271 15,448 15,627 15,809 15,992 16,178 16,365 16,555 16,747 16,941 17,138 17,337 17,538 17,741 17,947 18,155 18,366 18,579 18,794OPERACIÓN 9,396 9,505 9,615 9,727 9,840 9,954 10,069 10,186 10,304 10,424 10,545 10,667 10,791 10,916 11,042 11,171 11,300 11,431 11,564 11,698MANTENIMIENTO 700 708 716 725 733 742 750 759 768 777 786 795 804 813 823 832 842 852 862 871TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,185,710 1,936 2,011 2,288 2,367 2,549 2,832 2,918 3,205 3,395 3,487 3,781 3,878 4,177 4,378 4,481 4,787 4,995 5,106 5,419 5,434 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 1,212,065 1,185,710 1,760 1,662 1,719 1,617 1,583 1,599 1,497 1,495 1,440 1,344 1,325 1,236 1,210 1,153 1,073 1,042 988 918 886 808

INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E1,199,070 1,212,065 1647

Nota:Intangibles : saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniería, y otros Tipo de cambio 1 US $ = 3.27 S/.Tangibles : obras civiles, equipamiento, terreno y otros. TSD= 10.00%

VACTPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INTANGIBLES 61,763TANGIBLES 912,169TOTAL INVERSION 973,933 973,933 168 84 168 84 84 168 84 168 168 84 168 84 168 168 84 168 168 84 168 0COSTOS SIN PROYECTOS 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352 7,352OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,352 7,352 7,438 7,524 7,611 7,700 7,789 7,879 7,971 8,063 8,157 8,251 8,347 8,444 8,542 8,641 8,741 8,842 8,945 9,049 9,154

COSTOS CON PROYECTOS 0 8,811 8,913 9,016 9,121 9,227 9,334 9,442 9,551 9,662 9,774 9,888 10,002 10,118 10,236 10,355 10,475 10,596 10,719 10,843 10,969OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,811 8,913 9,016 9,121 9,227 9,334 9,442 9,551 9,662 9,774 9,888 10,002 10,118 10,236 10,355 10,475 10,596 10,719 10,843 10,969

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 966,580 1,626 1,644 1,832 1,852 1,958 2,149 2,174 2,367 2,478 2,506 2,703 2,734 2,934 3,051 3,086 3,290 3,412 3,451 3,659 3,617FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 986,084 966,580 1,478 1,359 1,376 1,265 1,216 1,213 1,115 1,104 1,051 966 948 871 850 804 739 716 675 621 598 538

INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E973,933 986,084 1340

Nota:Intangibles : saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniería, y otros Tipo de cambio1 US $ = 3.27 S/.Tangibles : obras civiles, equipamiento, terreno y otros. TSD= 10.00%

736

PERIODO (Años)

A precios sociales

DESCRIPCION

736

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1A precios privados

DESCRIPCION PERIODO (Años)



VACTPP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INTANGIBLES 74,415TANGIBLES 1,240,254TOTAL INVERSION 1,314,669 1,314,669 200 100 200 100 100 200 100 200 200 100 200 100 200 200 100 200 200 100 200 0COSTOS SIN PROYECTO 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360 13,360OPERACIÓN 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600MANTENIMIENTO 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760COSTOS CON PROYECTO 15,096 15,271 15,448 15,627 15,809 15,992 16,178 16,365 16,555 16,747 16,941 17,138 17,337 17,538 17,741 17,947 18,155 18,366 18,579 18,794OPERACIÓN 9,396 9,505 9,615 9,727 9,840 9,954 10,069 10,186 10,304 10,424 10,545 10,667 10,791 10,916 11,042 11,171 11,300 11,431 11,564 11,698MANTENIMIENTO 700 708 716 725 733 742 750 759 768 777 786 795 804 813 823 832 842 852 862 871TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,301,309 1,936 2,011 2,288 2,367 2,549 2,832 2,918 3,205 3,395 3,487 3,781 3,878 4,177 4,378 4,481 4,787 4,995 5,106 5,419 5,434FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 1,327,664 1,301,309 1,760 1,662 1,719 1,617 1,583 1,599 1,497 1,495 1,440 1,344 1,325 1,236 1,210 1,153 1,073 1,042 988 918 886 808



VACTPP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INTANGIBLES 67,717.84TANGIBLES 1,000,109TOTAL INVERSION 1,067,827 1,067,827 168 84 168 84 84 168 84 168 168 84 168 84 168 168 84 168 168 84 168 0COSTOS SIN PROYECTO 7,352 7,352 7,438 7,524 7,611 7,700 7,789 7,879 7,971 8,063 8,157 8,251 8,347 8,444 8,542 8,641 8,741 8,842 8,945 9,049 9,154OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,352 7,352 7,438 7,524 7,611 7,700 7,789 7,879 7,971 8,063 8,157 8,251 8,347 8,444 8,542 8,641 8,741 8,842 8,945 9,049 9,154

COSTOS CON PROYECTO 0 8,811 8,913 9,016 9,121 9,227 9,334 9,442 9,551 9,662 9,774 9,888 10,002 10,118 10,236 10,355 10,475 10,596 10,719 10,843 10,969OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,811 8,913 9,016 9,121 9,227 9,334 9,442 9,551 9,662 9,774 9,888 10,002 10,118 10,236 10,355 10,475 10,596 10,719 10,843 10,969

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,060,474 1,626 1,559 1,660 1,594 1,611 1,713 1,647 1,749 1,767 1,702 1,805 1,740 1,843 1,862 1,798 1,902 1,922 1,858 1,963 1,816FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 1,074,971 1,060,474 1,478 1,289 1,247 1,088 1,000 967 845 816 749 656 632 554 534 490 430 414 380 334 321 270



658

658

DESCRIPCION

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2A precios sociales

PERIODO (Años)

A precios privadosCOSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

PERIODO (Años)DESCRIPCION




V. EVALUACIÓN.

5.1. Beneficios en la Situación “Sin Proyecto” Brindar el servicio de Agua potable en los meses de lluvia. Brindar mínimamente el uso de casetas sanitarias. Contar con una población incentivada a contribuir con el mejoramiento del Sistema de

Agua potable y casetas sanitarias.

5.2. Beneficios en la Situación “Con Proyecto” Los beneficios en la situación con proyecto están dados por los ingresos que recibe el Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), cuya tarifa según compromiso de los beneficiarios será de S/.2.00 nuevos soles mensuales

Unid ValorNúmero de acarreos de agua por día (1) Viajes 5Volumén del balde (2) Lt 20Densidad poblacional (3) Hab/viv 6Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Lt 100Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m³/mes 3

(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4)Madre 12 3.5 0.70 1 0.70Hijo 15 3 0.75 1.1 0.83

1.45 Total (S/.) 1.53

45.75 soles549 soles20 lt.100 lt.3 m³

15.3 soles/m³Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m³

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (S/./mes)Valor del tiempo de acarreo por familia al año (S/./año)Cantidad acarreada por viaje (lt./viaje)

Nota: No se ha considerado al Padre, debido a que este sale a trabajar muy temprano

Cantidad acarreada al dìa (lt./día)Cantidad acarreada al mes (m³/mes)

DATOS DEL CONSUMO

CÁLCULO DEL COSTO POR ACARREO DE AGUA

Persona que acarrea

Tiempo de acarreo por Viaje (min.)

Nº de Viajes/día Tiempo Total Acarreo (hrs.)

Valor del Tiempo por

Hora (S/.)

Valor del tiempo de Acareo (S/día)

Datos




5.3 Beneficios Incrementales.Cualitativamente:

Desarrollo socio económico de las comunidades Mejoramiento de los servicios básicos Mayores posibilidades de desarrollo Mejor condición y calidad de vida Interconexión rápida y oportuna En lo referente a lo económico se tiene beneficios incrementales (ver costos

incrementales)

5.4 Evaluación Económica. a) Metodología Beneficio / Costo.


cantidad (S/.) Precio (S/./m3)

0 20.0Precio máximo al cual no sedemandaria agua potable

Consumo de los no conectados alsistema (m3/mes/vivi.)

3.0 15.3Precio económico del agua para losno conectados al sistema (S/./m3)

Consumo según tarifa de EPS opropuesta (m3/mes/vivi.)

11.0 2.5 Tarifa de la EPS o propuesta

Consumo de saturación con tarifamarginal cero (m3/mes/vivi.) 12.6 0.0

Q = 12.6 -0.63 P

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

45.7571.23

116.98

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable precio

20.0

15.3

2.5

0.00.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0 2 4 6 8 10 12 14

P (S

/./m

3)

Q (m3/usuario/mes)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Area de beneficios

Recursos liberados




EVALUACION ECONÓMICA PARA AGUA POTABLE DE LOS SECTORES LA UNION - FRUTILLO PAMPA ALTERNATIVA 01

POBLACION POBLACION INVER.A PRECIOS Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de Valor Actual NetoPROYECTADA CONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. Prec. Soc S/. Dscto 10 % a precios sociales

0 580 0.00% 0 0 0 0 0 0 575,230 -575,230 1.000 -575,2301 587 100.00% 117 0 117 164,244 0 164,244 168 16,296 1,458 162,618 0.909 147,8342 594 100.00% 119 0 119 167,051 0 167,051 84 16,574 1,475 165,492 0.826 136,7703 601 100.00% 120 0 120 168,455 0 168,455 168 16,713 1,492 166,795 0.751 125,3154 608 100.00% 122 0 122 171,263 0 171,263 84 16,992 1,510 169,669 0.683 115,8865 615 100.00% 123 0 123 172,667 0 172,667 84 17,131 1,527 171,055 0.621 106,2126 622 100.00% 124 0 124 174,070 0 174,070 168 17,271 1,545 172,358 0.564 97,2917 629 100.00% 126 0 126 176,878 0 176,878 84 17,549 1,563 175,231 0.513 89,9218 637 100.00% 127 0 127 178,282 0 178,282 168 17,688 1,581 176,533 0.467 82,3549 645 100.00% 129 0 129 181,089 0 181,089 168 17,967 1,599 179,322 0.424 76,05010 653 100.00% 131 0 131 183,897 0 183,897 84 18,246 1,618 182,195 0.386 70,24411 661 100.00% 132 0 132 185,301 0 185,301 168 18,385 1,637 183,496 0.350 64,31412 669 100.00% 134 0 134 188,108 0 188,108 84 18,663 1,655 186,369 0.319 59,38313 677 100.00% 135 0 135 189,512 0 189,512 168 18,803 1,675 187,669 0.290 54,36114 685 100.00% 137 0 137 192,320 0 192,320 168 19,081 1,694 190,458 0.263 50,15315 693 100.00% 139 0 139 195,127 0 195,127 84 19,360 1,714 193,329 0.239 46,28216 701 100.00% 140 0 140 196,531 0 196,531 168 19,499 1,734 194,629 0.218 42,35717 709 100.00% 142 0 142 199,339 0 199,339 168 19,778 1,754 197,417 0.198 39,05818 718 100.00% 144 0 144 202,146 0 202,146 84 20,056 1,774 200,288 0.180 36,02419 727 100.00% 145 0 145 203,550 0 203,550 168 20,195 1,795 201,587 0.164 32,96120 736 100.00% 147 0 147 206,358 0 206,358 0 20,474 1,816 204,542 0.149 30,404

3,696,188Beneficios Brutos Antiguos usuarios : 0.00 Soles/fam-mes 1,737,896 VANS = 927,945Beneficios Brutos Nuevos usuarios : 116.98 Soles/fam-mes TIR = 29.33%Costo incremental por cada instalación nueva adicional 84 Nuevos Soles (asumir) B/C = 2.35

EVALUACION ECONÓMICA PARA AGUA POTABLE DE LOS SECTORES LA UNION - FRUTILLO PAMPA ALTERNATIVA 02

POBLACION POBLACION INVER.A PRECIOS Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de Valor Actual NetoPROYECTADA CONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. INCREMPrec. Soc S/. Dscto 10 % a precios sociales

0 580 0.00% 0 60 0 605,572 -605,572 1.000 -605,5721 587 100.00% 117 0 117 164,244 164,244 168 16,296 1,458 162,618 0.909 147,8342 594 100.00% 119 0 119 167,051 167,051 168 16,574 1,475 165,408 0.826 136,7013 601 100.00% 120 0 120 168,455 168,455 84 16,713 1,492 166,879 0.751 125,3794 608 100.00% 122 0 122 171,263 171,263 168 16,992 1,510 169,585 0.683 115,8295 615 100.00% 123 0 123 172,667 172,667 84 17,131 1,527 171,056 0.621 106,2126 622 100.00% 124 0 124 174,070 174,070 84 17,271 1,545 172,442 0.564 97,3397 629 100.00% 126 0 126 176,878 176,878 168 17,549 1,563 175,147 0.513 89,8788 637 100.00% 127 0 127 178,282 178,282 84 17,688 1,581 176,617 0.467 82,3939 645 100.00% 129 0 129 181,089 181,089 168 17,967 1,599 179,322 0.424 76,05010 653 100.00% 131 0 131 183,897 183,897 168 18,246 1,618 182,111 0.386 70,21211 661 100.00% 132 0 132 185,301 185,301 84 18,385 1,637 183,580 0.350 64,34412 669 100.00% 134 0 134 188,108 188,108 168 18,663 1,655 186,285 0.319 59,35613 677 100.00% 135 0 135 189,512 189,512 84 18,803 1,675 187,753 0.290 54,38514 685 100.00% 137 0 137 192,320 192,320 168 19,081 1,694 190,458 0.263 50,15315 693 100.00% 139 0 139 195,127 195,127 168 19,360 1,714 193,246 0.239 46,26116 701 100.00% 140 0 140 196,531 196,531 84 19,499 1,734 194,713 0.218 42,37517 709 100.00% 142 0 142 199,339 199,339 168 19,778 1,754 197,417 0.198 39,05818 718 100.00% 144 0 144 202,146 202,146 168 20,056 1,774 200,204 0.180 36,00819 727 100.00% 145 0 145 203,550 203,550 84 20,195 1,795 201,671 0.164 32,97520 736 100.00% 147 0 147 206,358 206,358 168 20,474 1,816 204,374 0.149 30,379

VANS = 897,551TIR = 27.87%B/C = 2.25

AÑONº DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS

AÑONº DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS



b) Metodología Costo/Efectividad para las casetas sanitarias rurales


RESUMEN ALTERNATIVA Nº 1 P. PRIVADO F. CORRECCION P. SOCIAL

CONSTRUCCION DE CASETA DE BAÑO RURAL 504176 398702

Insumo de origen nacional 337798 0.85 287128Insumo de origen importado 50418 0.81 40838Mano de Obra Calificada 46384 0.91 42210Mano de Obra no Calificada 69576 0.41 28526

CONSTRUCCION DE CASETA DE BAÑO RURAL 504,176 398,702

Casetas Sanitarias y desagues 5000.00 3546.00Limpieza de biodigestor (01 vez año) 20 50.00 1000.00 0.41 410Desinfección de caja de lodos (01mes) 1 25.00 200.00 2400.00 0.85 2040Pintado de la caseta sanitaria (01 veces al año) 20 50.00 1000.00 0.85 850Cuidado de alrededores (2/semana) 2 25.00 50.00 600.00 0.41 246TOTAL S/. 5,000.00 S/. 3,546.00

Operación 3000.00 2286.00

Mantenimiento 1000.00 410.00

TOTAL 4000.00 2696.00

DESCRIPCIÓ N Tiempo empleado (')

Costo diario S/.

Costo mensual S/.

Costo Anual P. Mercado S/.

Factor de Correc.

Costo Anual P. Social S/.

RESUMEN ALTERNATIVA Nº 2 P. PRIVADO F. CORRECCION P. SOCIAL

CONSTRUCCION DE CASETA DE BAÑO RURAL 584541 462255Insumo de origen nacional 391642 0.85 332896Insumo de origen impotado 58454 0.81 47348Mano de Obra Calificada 53778 0.91 48938Mano de Obra no Calificada 80667 0.41 33073

CONSTRUCCION DE CASETA DE BAÑO RURAL 584,541 462,255

DESCRIPCIÓ N

Casetas Sanitarias y desagues 5000.00 3546.00Limpieza de biodigestor (01 vez año) 20 50.00 1000.00 0.41 410Desinfección de caja del odos (01 mes) 1 25.00 200.00 2400.00 0.85 2040Pintado de la caseta sanitaria (01 veces al año) 20 50.00 1000.00 0.85 850Cuidado de alrededores (2/semana) 2 25.00 50.00 600.00 0.41 246TOTAL S/. 5,000.00 S/. 3,546.00

Operación 3000.00 2286.00

Mantenimiento 1000.00 410.00

TOTAL 4000.00 2696.00

Factor de Correc.

Costo Anual P. Social S/.

Tiempo empleado (')

Costo diario S/.

Costo mensual S/.

Costo Anual P. Mercado S/.



VACTPP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INTANGIBLES 0TANGIBLES 398,702TOTAL INVERSION 398,702 398,702COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COSTOS CON PROYECTO 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696OPERACIÓN 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286MANTENIMIENTO 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410TOTAL COSTOS INCREMENTALES 398,702 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 414,580 398,702 2,429 2,188 1,971 1,776 1,600 1,441 1,299 1,170 1,054 949

VACT BENEFICIARIOS C/E414,580 630

VACTPP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INTANGIBLES 0TANGIBLES 462,255TOTAL INVERSION 462,255 462,255COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COSTOS CON PROYECTO 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696OPERACIÓN 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286MANTENIMIENTO 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410TOTAL COSTOS INCREMENTALES 462,255 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 2,696 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 478,132 462,255 2,429 2,188 1,971 1,776 1,600 1,441 1,299 1,170 1,054 949

VACT BENEFICIARIOS C/E478,132 727

INVERSION VACTS C/E

504,176 527,733 802

398,702 414,580 630584,541 608,098 924462,255 478,132 727ALTERNATIVA Nº 2-PREC. SOCIALES 658

ALTERNATIVA Nº 1-PREC. PRIVADOS 658ALTERNATIVA Nº 1-PREC. SOCIALES 658ALTERNATIVA Nº 2-PREC. PRIVADOS 658

INVERSION462,255 658

RESUMEN DE EVALUACION SOCIAL PARA LAS LETRINAS SANITARIAS CON LA METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD

ALTERNATIVAS BENEFICIARIOS

398,702 658

COSTOS INCREMENTALES CASETAS SANITARIAS ALTERNATIVA 2A precios SOCIALES


INVERSION

EVALUACION SOCIAL PARA LAS LETRINAS SANITARIAS CON LA METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD

COSTOS INCREMENTALES CASETA SANITARIAS ALTERNATIVA 1A precios SOCIALES





5.5 Análisis de Sensibilidad.

En lo referente al análisis realizado cuando se aplican variaciones tanto a la inversión y beneficios, los mejores indicadores los presenta la ALTERNATIVA 1 los resultados se presentan en cuadro siguiente:


ALTER 1 ALTER 2

35% 2023 220530% 1948 212425% 1873 204220% 1798 196015% 1723 187910% 1648 17975% 1574 17150% 1499 1634-5% 1424 1552

-10% 1349 1470-15% 1274 1389-20% 1199 1307-25% 1124 1225-30% 1049 1144-35% 974 1062

A PRECIOS SOCIALES

TOTAL RATIO

9001000110012001300140015001600170018001900200021002200

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%

-15%

-20%

-25%

-30%

-35%

VALO

R C

/E (

S/.)

UTILIZACION DE DEMANDA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTER 1 ALTER 2

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

VARI

ACIO

N D

EL V

AN S

OCI

AL (

S.)

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

VANS 472,480 624,247 776,015 927,945 1,079,549 1,231,317 1,383,084TIR 20.34% 23.39% 26.38% 29.33% 32.25% 35.16% 38.05%

VANS 442,372 594,139 745,906 897,551 1,049,441 1,201,208 1,352,976TIR 19.27% 22.19% 25.06% 27.87% 30.66% 33.43% 36.19%

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

VARIACION DE BENEFICIOS

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

VARI

ACIO

N D

EL V

AN S

OCI

AL (

S.)

SENSIBILIDAD RESPECTO A LOS BENEFICIOS

ALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 02Series3



Como se puede observar, ante los escenarios negativos y positivos (Incremento y disminución de la inversión y reducción de los beneficios, la ALTERNATIVA 01, sigue siendo rentable; teniéndose un VANS > 0 y un TIR > 22.52%. y superior a la Alternativa N°2.


10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

VARI

ACIO

N D

E LA

TIR

SO

CIAL

(S.

)

SENSIBILIDAD RESPECTO A LA INVERSION

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%ALTERNATIVA 01VANS 755,213 812,736 870,259 927,945 985,305 1,042,828 1,100,351TIR 22.52% 24.44% 26.67% 29.33% 32.54% 36.53% 41.63%ALTERNATIVA 02VANS 716,002 776,559 837,117 897,551 958,231 1,018,788 1,079,345TIR 21.36% 23.20% 25.34% 27.87% 30.94% 34.75% 39.60%

ALTERNATIVA VARIACION DE INVERSION



5.6. Sostenibilidad El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:

Institución Función Compromiso

Municipalidad Provincial de Hualgayoc (MPC)

Asegurar la prestación de los servicios de Agua potable y saneamiento básico rural

Financiamiento de las obras y de la pre-inversión (40 y 60% aproximadamente).

JASS de los sectores de La Unión y Frutillo Pampa

Prestación de los servicios de Agua potable en el caserío beneficiario, control, mantenimiento y conservación del sistema.

Participación de Personal bajo la administración del JASS, asistencia técnica de Operación y Mantenimiento del sistema, así como la capacitación respectiva.

Beneficiarios Participación en las acciones de desarrollo social

Aportación del costo de Operación y Mantenimiento.

Institucionalmente

Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc. La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, posee la capacidad instalada tanto técnica como administrativa, garantizando la correcta ejecución del proyecto.

Financieramente

El proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc para el 2016.

Operación y mantenimiento

La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del Comité de Gestión del Sector y de la JASS, por lo que dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil.

Socialmente

Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales.

Participación de los Beneficiarios Directos del Proyecto.

Los beneficiarios serán responsables de organizar y promover el cuidado de la infraestructura del sistema de Agua potable y Saneamiento básico Rural.




5.7 Impacto Ambiental

La calificación ambiental en la identificación de Impactos Ambientales en las obras de Agua potable, alcantarillado y de desarrollo urbano, comprende 4 categorías: (I) Proyectos o actividades que mejoran el medio ambiente.(II) Proyectos sin efectos ambientales.

(III)Proyectos con impactos negativos moderados, con posibilidades de soluciones ambientalmente moderadas.

(IV) Proyectos con impactos negativos significativos.

Las obras de infraestructura de Agua potable y saneamiento básico generalmente tienen impactos comprendidos dentro de la clasificación (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar Agua potable y evacuar las Aguas negras en formas adecuadas, así como la disposición final (efluentes) de las Aguas negras de una manera aceptable de acuerdo a las Normas sobre el particular es decir las poblaciones, tanto en el ámbito urbano, peri urbano y hasta rural, resultarán notablemente beneficiadas, tanto en el aspecto de salubridad así como en el aspecto socioeconómico y biótico. Asimismo estas obras se encuentran dentro de la clasificación (III), ya que los Impactos Ambientales Negativos Potenciales Moderados se presentarán en cada etapa del ciclo de la Ampliación y Mejoramiento del Sistema, siendo estos impactos temporales y que se eliminara al término de la ejecución de las obras.

A.- Identificación de Impactos

A fin de Identificar los Impactos Ambientales Negativos Potenciales, a continuación se enumera los más significativos en este tipo de obras:

a) La disposición de productos residuales, principalmente: Aguas negras, Aguas grises (sucias), sólidos putrescibles, material de desecho, etc. - Se generarían en cantidades significativas.

b) Transporte (y movimiento) de materias primas para la Mejoramiento y Ampliación, generadores de material, principalmente: Arena, cemento, ladrillos, hormigón y otros conglomerados, etc. - Se tendrán en grandes cantidades.

c) Riesgos a la salud, tales como: Trabajos en zanjas de gran profundidad, trabajos en pozos de filtración y la instalación de los biodigestores, exceso de polvo, exceso de ruido, olores nauseabundos y/o falta de oxígeno, etc. - Se tendrán en intensidad y/o frecuencia relativamente moderadas.

d) También es necesario tomar en consideración, según las circunstancias: El parqueo (ó almacenaje) de equipos, herramientas y de los materiales de Mejoramiento y Ampliación, las instalaciones sanitarias para uso de los trabajadores, etc. – Se tendrán en cantidades moderadas.

e) Otras actividades que se deberán tomar en consideración son: El Monitoreo Ambiental y de Contingencias; las facilidades para el acceso a las obras, el drenaje de Aguas de aniego y su eliminación para facilitar la ejecución de las obras.




IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

ETAPASIMPACTO SOBRE EL MEDIO

BIÓTICO FÍSICO SOCIO ECONÓMICO

Sin el Proyecto

Contaminación del medio ambiente.

Contaminación de los productos agrícolas.

Presencia de vectores contaminantes

No habrá modificación del suelo

Contaminación de los suelos, estos se utilizan como letrinas públicas.

Consumo de Agua de mala calidad.

Aumento de enfermedades de origen hídrico.

Con el ProyectoAcciones Previas: Aprobación del

proyecto. Coordinación con

entidades locales y de servicio.

Trazado y Replanteo.

Generación de empleo

Acciones durante la Obra: Campamentos. Traslado de equipos y

materiales Mejoramiento y

Ampliación del sistema de Agua Potable

Construcción de Casetas Sanitarias y conexiones domiciliarias

Fin de la obra.

Erosión, alteración de la estructura del suelo.

Emisión de partículas y gases debido al movimiento de tierras y flujo vehicular.

Vertido de desechos sólidos.

Aniegos. Riesgos y

accidentes. Cambios de uso del

área implicada.

Acciones durante la operación: Funcionamiento de la

obra.

Incremento de la migración poblacional a la zona por la mejora de servicios.

Seguridad en el consumo del Agua.

Disminución de la morbilidad atribuida a enfermedades de origen hídrico.

Aumento del valor de la propiedad.




B.- Plan de Monitoreo Ambiental

El Plan de Monitoreo Ambiental es un factor imprescindible para la adecuación ambiental de las Obras de Agua potable y eliminación de excretas, en cualquiera de sus etapas: Mejoramiento y Ampliación, funcionamiento y abandono, llevando a cabo el control de la contaminación, considerando los vertidos, emisiones y residuos producidos en cada una de las obras a ejecutar, analizando las posibles consecuencias, efectos o impactos sobre el ambiente y sobre la salud de las personas. Debemos considerar que las concentraciones de los mencionados elementos no sobrepasen los Límites Máximos Permisibles que han sido tomados de La ley General de Aguas, de los estándares de emisión establecidos por la EPA, y normas sobre ruidos nocivos y molestos, para líquidos, emisiones atmosféricas y ruidos respectivamente, permitiendo de esta manera reducir la contaminación mediante la aplicación de técnicas de control y adecuación a dichos estándares.

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL A IMPLEMENTARSEPLAN DE MONITOREO

Materia Orgánica y/o Contaminación Fecal

Generalmente se produce este Impacto en las obras de alcantarillado sanitario, cuando existen colectores de desagües en uso por los alrededores de las obras y sobre todo en obras de reconstrucción de lagunas de estabilización, emisores, líneas de impulsión y/o estaciones (cámaras) de bombeo de Aguas negras, que no es nuestro caso, que comprende instalación de casetas sanitarias (baños rurales) más un lavadero de granito, con un tratamiento de eliminación de aguas servidas y de excretas través de biodigestores, caga de grasas y un pozo de infiltración.

Para la ejecución de los mencionados trabajos, es necesario cumplir fielmente los instructivos sobre seguridad laboral, principalmente utilizando la ropa, equipo (s) de limpieza y herramientas en general, con la protección y seguridad adecuadas. El control principalmente consiste en supervisar el vestuario de los trabajadores (botas de jebe, guantes, casco ó gorra, mandil impermeable, etc.), el equipo de limpieza y seguridad (lavamanos, duchas, etc., con abundante Agua limpia y jabón); motobombas, etc., convenientemente protegidas.Solo en casos especiales se realizarán monitoreos para conocer la probable contaminación fecal, recolectando muestras para su análisis bacteriológico y microbiológico, que se realizarán en laboratorios especializados, en algún laboratorio del Ministerio de Salud.

C.- Plan de Contingencias

Los criterios básicos que deberá considerar el Plan de Contingencias:

a) El establecimiento de procedimientos que describan los cursos de acción en el caso de un accidente mayor, o accidente potencial que plantee una amenaza a la salud humana, médico ambiental y a la propiedad.

b) Utilización oportuna y adecuada de los recursos humanos y mantener comprometidos con el control de emergencias, unificando los criterios operacionales y centralizados las acciones en control de las emergencias mediante una sola unidad operativa.

c) La clasificación de las emergencias por categorías de acuerdo a su magnitud y extensión.




d) La identificación de las áreas críticas dentro y fuera de las instalaciones.

PLAN DE CONTINGENCIAS

1. Flujo grama de Procedimientos y Secuencia de Llamadas de Emergencia

Se elaborará el diagrama de flujo de comunicaciones y la relación de teléfonos de emergencia, colocándose en un lugar visible para todo el personal. Dentro del directorio de comunicaciones deberán estar los teléfonos más importantes como:

Empresas prestadoras de Servicio (EPS) Empresas Contratistas y Consultoras Policía Nacional del Perú

2. Programa Institucional de Seguridad e Higiene Ocupacional

En prevención de los riesgos ocupacionales que afecten la vida y la salud del trabajador, así como los bienes de la empresa, se implementan programas de Seguridad e Higiene Industrial. Este programa deberá contener básicamente las siguientes condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en:

Obras civiles. Seguridad y los servicios sanitarios. Servicios permanentes y provisionales. Prevención y extinción de incendios: Protección personal. Accidentes y enfermedades ocupacionales

3. Manual de Primeros Auxilios para casos de accidentes

Se elaborará un manual de primeros auxilios en la que se indiquen las prescripciones generales a seguirse en caso de accidentes producidos por diversas causas, teniendo en cuenta que al ocurrir un accidente hay varias personas presentes, una de ellas deberá avisar al médico, sin dejar las otras de practicarle la reanimación en caso este sea posible

En conclusión y como se mencionó al inicio de este punto, Las obras de infraestructura de Agua potable y Saneamiento generalmente tienen impactos comprendidos dentro de la clasificación (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar Agua potable y evacuar las Aguas negras en formas adecuadas, así como la disposición final (efluentes) de las Aguas negras de una manera aceptable de acuerdo a las Normas sobre el particular es decir las poblaciones, tanto en el ámbito urbano, peri urbano y hasta rural, resultarán notablemente beneficiadas, tanto en el aspecto de salubridad así como en el aspecto socioeconómico y biótico. Por lo tanto, no existirán impactos ambientales negativos que afecten el entorno ecológico de sectores La Unión y Frutillo Pampa del C.P. San Antonio




D.- Acciones que pueden causar impacto

Acciones Sin proyecto Ejecución Operación

Acciones que modifican el suelo

-Contaminación del suelo y Aguas subterráneas por Aguas residuales.

- Movimiento de tierras para el tendido de tuberías y Mejoramiento y Ampliación de PTAP

-Movimiento de tierras en las zonas de expansión de los servicios con poca frecuencia

Acciones que implican emisión de contaminantes

- Microorganismos patógenos en las Aguas residuales.

- Olores ofensivos en la zonas de descarga.

-Producción de polvo.-Ruido de la maquinaria liviana extemporáneamente..

- Polvo y ruido durante la instalación.- Menor emisión de olores en las cajas de captación y reservorio.

Acciones que modifican los cuerpos de Agua

- Descarga de Aguas residuales sin tratar a ríos y quebradas con alta presencia de CF y DBO

-Eliminación de descargas de Aguas residuales sin tratar.

- Descarga de Aguas excedentes tratadas con CF y DBO dentro de los límites máximo permisibles

Acciones que modifican el ecosistema

- Presencia de charcos de Aguas residuales.

- Deforestación para la instalación de tuberías de conducción y aducción.

- Captación del caudal total de los manantiales

E.- Medidas de Mitigación de los Impactos Ambientales Negativos

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

1. Erosión, alteración de la estructura del suelo

En zanjas mayores de 2 m, se deberán tomar las debidas protecciones contra derrumbes, etc. (Hacer entibamiento).

En el caso de movimientos de tierra que causen alteración del suelo, se supervisará la compactación adecuada de las excavaciones a realizarse.

2. Emisión de partículas (polvo, gases)

En el caso de movimiento de tierras (producidas por las excavaciones, acarreo de arena, preparación de mezclas con cemento y otros materiales que producen polvo) se deberá evitar la producción de material (partículas) flotante en el ambiente, para lo cual se tomarán las debidas precauciones (por ejemplo aplicando riego de Agua limpia por aspersión).

Durante el transporte se deberá humedecer el material terroso o cubrirlo con algún protector.

3. Ruidos

Cuando se realizan labores causantes de ruido elevado se recomendará el uso de protectores para los oídos, y realizar el control mediante monitoreos, con instrumentos adecuados para no sobrepasar el límite máximo permisible de la OMS que es de 80 decibeles.

4. Vertido de desecho sólido

La selección del área destinada para la eliminación del desmonte y material excedente, deberá realizarse en función de parámetros como distancia, geomorfología y arqueología de la zona y el restablecimiento de las condiciones iníciales de los mismos. La mayor parte de los materiales excavados se usarán para el relleno, considerando la restitución de la morfología inicial.

5. Alteración del tránsito vehicular y peatonal

El Contratista deberá colocar barricadas ó tranqueras con avisos tales como: HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCIÓN, EN OBRA u otros que la Autoridad competente lo indique, a fin de prevenir al público de los inconvenientes de este tipo de obras. Solo para el caso de descargue de fletes en la carretera.

El Contratista deberá señalizar con cinta plástica fluorescente de color naranja, la(s) zanja(s) y el(los) lugar(es) que presentan algún peligro o para facilitar las actividades que se desarrollan en la (s) obra (s).




5.7 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD O RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

1.-¿Existen antecedentes de peligros en la zona la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2.-¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?¿Qué tipo de peligros?

Peligro Si No Comentarios Peligro Si No ComentariosInundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X Normalmente se presenta lluvias en los meses de Diciembre a Abril, provocando las lluvias más intensas, siendo el de 1998, el que provocó grandes derrumbes y una nueva configuración de la topografía en diferentes zonas de la región.

Lluvias intensas X El Fenómeno El Niño, es uno de los más estudiados. Aunque no se ha determinado con precisión los ciclos de ocurrencia, se sabe que ocurrirá.

Heladas X Heladas XFriaje/Nevada X Friaje/Nevada XSismos X Últimamente no

se han presentado sismos con intensidades y profundidades significativas..

Sismos X Sin embargo según estudios de sismología que señalan áreas con mayor probabilidad de ocurrencia de sismos. Entre ellas se encuentra la zona de Cajamarca.

Sequias X Sequias XHuaycos X Huaycos X

Derrumbes/deslizamientos

X Están asociados a la presencia de lluvias intensas. Con las lluvias se activan quebradas que arrastran el material suelto convirtiéndose en corrientes de piedra y lodo en la zona del proyecto.

Derrumbes/deslizamientos

X

3.¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

Si NoX

4.¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es Si No




suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X

Debido a estas características que se presenta en la zona del proyecto las antiguas captaciones existentes han colapsado por carecer planteamiento técnico para pendientes fuertes en ladera por lo que las nuevas captaciones se ajustarían a las características del suelo, topografía y soportar las escorrentías en tiempos de intensidad de aguas de lluvia.

5.8 Selección y Priorización de Alternativas.

A continuación presentamos las alternativas propuestas, evaluadas en ambos métodos de acuerdo a los resultados obtenidos:

EVALUACIÓN SOCIAL (Beneficio-Costo)INDICADOR ALT. 1 ALT. 2

A PRECIOS SOCIALES

VANS 927,945 897,551TIR 29.33% 27.87%

RATIO BENEFICIO COSTO 2.35 2.25

SENSIBILIDAD MENOS SENSIBLE MÁS SENSIBLE

SOSTENIBILIDAD SOSTENIBLE SOSTENIBLESELECCIÓN X

EVALUACIÓN SOCIAL (Costo-Efectividad)INDICADOR ALT. 1 ALT. 2

A PRECIOS SOCIALES

VACT 986,084 1,074,971RATIO COSTO EFECTIVIDAD 1499 1634

SENSIBILIDAD MENOS SENSIBLE MÁS SENSIBLE

SOSTENIBILIDAD SOSTENIBLE SOSTENIBLESELECCIÓN X

Como se observa, la alternativa elegida es la ALTERNATIVA 1 por presentar mejores indicadores económicos.

5.9 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Para la ejecución de la obra se recomienda por contrata, por el monto de Inversión, siendo la Empresa ganadora quien asuma la Mano de Obra Calificada, Maquinaria y equipo que se necesita; cuyo financiamiento será por parte de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, teniendo como Inversión Intangible la Elaboración de Expediente Técnico, la Supervisión y liquidación de la obra.

La Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la JASS de los caseríos Machaypungo – Sector la Unión y Frutillo Pampa, que se constituirá una vez ejecutado el proyecto.




Aprobado el presente perfil. Se procede a la etapa de inversión del proyecto; el proyecto se iniciará con la elaboración del expediente técnico por parte de la consultora ganadora; la misma que evaluará y aprobará el estudio de ingeniería.

La oficina de administración a través del órgano competente, formulará las bases del concurso público, para licitar la ejecución de obras del proyecto.La ejecución de obras estará supervisado por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, la que velará que las obras se hagan con la calidad y recursos planteados en los estudios de ingeniería. Culminada las obras se hará entrega a la JASS correspondiente del caserío antes indicado.




5.10 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN


TOTAL MES 6

DESCRIPCION METRADO PRESUP (S/.) 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena 1ra quincena 2da quincena

A. INVERSIÓN TANGIBLE 1,131,198

A.1 COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA

3,670 3,6701 CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) 2.00 7,340

1.0 1.0

2 LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) 621.65 12,038

11,7703 RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 1.00 11,770

1702 702

4 CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO 1.00 1,4040.5 0.5

932105 RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) 13,900.23 279,631

4587

6 CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) 19.00 22,785

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). 116.00 25,849

218,422 218,4228 INSTALACION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL) 116.00 436,843

58 5887,702 87,702

9 INSTALACION DE BIODIGESTOR 116.00 175,40558 58

35,959 35,95910 INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION 116.00 71,919

58 5857717

11 1.00 57,7171

12 FLETE 1.00 28,497

B. INVERSION INTANGIBLE 67,872 6,464 12,928

11 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 1.00 22,624

6,46414 SUPERVISION DE OBRA 1.00 45,248

0.14

TOTAL 1,199,070

342,257


0.29

0.56

0.29

L I Q

U I

D A

C I

O N

D

E

O B

R A

9313

0.29342,257

12,928

19

12,928

673,678

25849

0.000.02

L I C

I T

A C

I O

N

D E

L

A

O B

R A

0.29

22,624

22,623.97 126,60210,134

12,928

0.110.00 0.01

22,62412,928

100.00%

116

0.00 0.00

186421

673,678

622

3,670

28,497

112,928

126,602

12,038

22,785

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 01

MES 1 MES 4MES 2 MES 3 MES 5

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA- C.P SAN ANTONIO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA



5.11 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

“Mejora de la calidad de vida de la población de los sectores La

Unión – Frutillo Pampa”

- Disminución en costos de salud e índices de morbilidad y mortalidad, - reducción de las NBI de en el 1er año, al 2do año se incrementa el IDH hasta el quinto año del proyecto.

Censos, encuestas, información del INEI, visitas a la zona

Interés de la población Para participar en acciones de desarrollo de su localidad.

-Disminución progresiva de índices de EDA y enfermedades asociadas al consumo de Agua en 90% en la localidad al término del proyecto.-Disminución de la población sin acceso a Agua del 50% a 5% al cabo del año 5 del proyecto

1.- Infraestructura del sistema de Agua potable y la Instalación de

casetas sanitarias(baños rurales) en buenas condiciones

(Componente infraestructura)

- Población satisfecha en un 95 % por el buen servicio que brinda el sistema de Agua potable.

- Realización de pruebas hidráulicas en la línea de

conducción, red de distribución.

- La Municipalidad Provincial de Hualgayoc conjuntamente con los pobladores de los sectores La Unión – Frutillo Pampa, gestionan el Mejoramiento y Ampliación del sistema de Agua potable y Saneamiento Básico Rural.

2.-Programa de capacitaciones sobre el uso adecuado y moderado del Agua potable (componente de capacitación)

- Funciona un adecuado sistema de distribución operación y mantenimiento.

- Reporte de la junta de usuarios sobre el servicio que se brinda

en diferentes puntos del sistema.

- La Junta Administradora del Servicio de Saneamiento vela por un buen servicio de operación y mantenimiento.

- Familias capacitadas en un 95% sobre el uso adecuado del Agua.

- Encuestas realizadas a familias sobre el uso de Agua por parte

del MINSA.

-Tangibles: -Tangibles:

v Captación Tipo C1 (02 und) S/ 7339.78

v Línea de conducción (621.65 m) S/. 12038.44

- Presupuesto Participativo 2015.

- Aprobación del expediente técnico.

v Reservorio de 20 m³ (01.00 und) S/.11,769.75

- Resolución de aprobación del Expediente Técnico.

- Disponibilidad presupuestal por parte de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.

v Caseta de válvulas (01.00 und), S/. 1,404.14v Red de distribución (13,900.23 m) S/. 279,63125v CRPT-7 (19 und) S/. 22,784.83v Conexiones domiciliarias (116 und) S/. 25,848.88v Casetas sanitarias con biodigestores y pozo de infiltración (116 und) S/. 684,166.87v Plan de Manejo Ambiental y Monitoreo Arquelogico, seguridad y capacitaciones (01 gbl) S/. 57,717.42v Flete (01 gbl) S/. 28,497.00

-Intangibles: -Intangibles:Elaboración de expediente técnico, labores de Supervisión y Liquidación del Proyecto

v Elaboración de Expediente Técnico S/. 22,623.97

v Supervisión y Liquidación de Obra. S/. 44,247.93

AC

CIO

NES

- La participación de las autoridades locales y población en generales aseguran la sostenibilidad del proyecto.

- Presupuesto del costo de la obra.

Ampliación y mejoramiento de infraestructura del sistema de Agua potable de manantial por

gravedad y Instalación de Casetas sanitarias con

biodigestores y pozos de infiltración. (116.00 und),

Mitigación de Impacto Ambiental, monitoreo y seguimiento

ambiental, seguridad de riesgos e higiene en obra y capacitación de operación y mantenimiento. ,

Flete

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 1'199,070.26

PRO

PÓSI

TO Menor incidencia de enfermedades

gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de de los sectores La

Unión – Frutillo Pampa.

Información del Ministerio de Salud (Centro de Salud el Porvenir)

Adecuadas prácticas y hábitos de higiene y aseo personal.

CO

MPO

NEN

TES




V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES

Por el análisis efectuado en el presente perfil, podemos concluir que la alternativa más recomendable para el sistema de Agua potable es la ALTERNATIVA 01 que presenta mejores indicadores económicos (VAN y TIR), el monto de inversión de esta alternativa es de S/. 1’199,070.26 a precios privados y S/. 973,933 a precios sociales.

El proyecto no daña el entorno ecológico y los beneficiarios se comprometen a mantener la infraestructura a construirse en buenas condiciones. Por lo tanto el proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA- C.P SAN ANTONIO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA”, es sostenible y viable: social, económica y ambientalmente.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la protección adecuada de la tubería y un control permanente de su funcionamiento, la adecuada cloración y control de presiones en la tubería. Así mismo se recomienda la limpieza del reservorio, cámaras, captación como mínimo 4 veces al año, que se encuentra en función de la calidad del Agua.




VI. ANEXOS




PRESUPESTO REFERENCIAL EINSUMOS DE INFRAESTRUCTURA(ALTERNATIVA SELECCIONADA)




INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)





Proyecto:

Departamento: Cajamarca Provincia: Hualgayoc Distrito: Bamabamarca

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

A.- TANGIBLES01 CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) 5,408.8301.01 TRABAJOS PRELIMINARES 199.4801.01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 175.72 175.7201.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 19.64 1.21 23.7601.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 55.9701.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 4.18 13.39 55.9701.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 102.5801.03.01 CONCRETO F'C=100KG/CM2 PARA RELLENO m3 0.69 148.67 102.5801.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,052.4501.04.01 CONCRETO F`C=175 KG/CM2 m3 3.01 309.21 930.7201.04.02 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 2.25 3.50 7.8801.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 37.24 29.91 1,113.8501.05 TARRAJEOS 189.0001.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE, e=1.00 CM. m2 4.68 14.90 69.7301.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 1:5 e=1.5 cm m2 9.12 11.56 105.4301.05.03 MORTERO 1:2, PENDIENTE DE FONDO m2 0.84 16.48 13.8401.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 486.9801.06.01 SUM. Y COLOC. VALVULA 2"+ACC. SALIDA und 2.00 243.49 486.9801.07 FILTROS 215.5801.07.01 COLOCACION DE GRAVA Ø 3/4" EN FILTRO m3 0.46 79.82 36.7201.07.02 GRAVA PARA CAJAS, Ø MAX.1" m3 0.62 80.71 50.0401.07.03 COLOCACION DE GRAVILLA PARA FILTRO m3 1.44 89.46 128.8201.08 CERCO PERIMETRICO 1,426.4601.08.01 CERCO PERIMETRICO DE MATEDRA ALAMBRADO INC. PUERTA und 2.00 713.23 1,426.4601.09 VARIOS 680.3301.09.01 SUM. y INST. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 x 0.60, e=1/8" und 2.00 159.27 318.5401.09.02 SUM. y INST. TAPA METALICA DE 0.40 x 0.40, e=1/8" und 2.00 132.01 264.0201.09.03 PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 18.24 5.36 97.7702 LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) 8,871.3602.01 TRABAJOS PRELIMINARES 285.9602.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 621.65 0.46 285.9602.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,184.1102.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (0.40mx0.60m) m3 149.20 1.78 265.5802.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS EN TUBERIA/AGUA m 621.65 3.09 1,920.9002.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=10 CM m 621.65 0.90 559.4902.02.04 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO m3 134.28 10.71 1,438.1402.03 SUMINISTRO TUBERIAS Y ACCESORIOS 4,165.0602.03.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 2" m 621.65 6.70 4,165.0602.04 PRUEBA HIDRAULICA 236.2302.04.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCIÓN TUBERIA PVC m 621.65 0.38 236.2303 RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 8,673.3603.01 TRABAJOS PRELIMINARES 30.2503.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 25.00 1.21 30.2503.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 92.1603.03.01 EXCAVACION MANUAL m3 6.36 13.39 85.1603.03.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 15.90 0.44 7.0003.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 121.2603.04.01 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 10.75 11.28 121.26

Presupuesto Referencial (ALTERNATIVA SELECCIONADA)

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA





Proyecto:



03.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,101.8803.05.01 CONCRETO F'C =140 KG/CM2-LOSA DE FONDO m3 2.25 278.05 625.6103.05.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 3.17 375.72 1,191.0303.05.03 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.19 339.05 403.4703.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) m2 44.20 36.51 1,613.7403.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 3.80 40.53 154.0103.05.06 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 318.29 3.50 1,114.0203.06 TARRAJEOS Y ENLUCIDOS 1,105.5903.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 36.29 13.43 487.3703.06.02 TARRAJEO EN INTERIORES MPERMEABILIZANTE DE e=1 CM. m2 21.11 17.30 365.2003.06.03 PENDIENTE FONDO (MORTERO 1:5) m2 8.04 31.47 253.0203.07 TAPAS SANITARIAS 162.0103.07.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 x 0.60, e=1/8" und 1.00 162.01 162.0103.08 PINTURA 194.5103.08.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 36.29 5.36 194.5103.09 VARIOS 1,865.7003.09.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 5.03 37.85 190.3903.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und 1.00 19.60 19.6003.09.03 ACCESORIOS TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø 2" und 1.00 32.19 32.1903.09.04 ESCALERA PREFABRICADA DE TUBERIA DE FºGº Ø 3/4" und 1.00 550.00 550.0003.09.05 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS - RESERVORIO m 24.00 44.73 1,073.5204 CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO 1,034.7404.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.7304.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 0.60 1.21 0.7304.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.6104.03.01 EXCAVACION MANUAL m3 0.12 13.39 1.6104.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 163.6104.04.01 CONCRETO F`C=175KG/CM2 PARA MUROS m3 0.18 324.08 58.3304.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.52 29.91 105.2804.05 TARRAJEOS Y ENLUCIDOS 47.2704.05.01 TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 3.52 13.43 47.2704.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 645.2404.06.01 SUM. Y COLOC. VALVULA 2"+ACC. INGRESO und 1.00 234.70 234.7004.06.02 SUM. Y COLOC. VALVULA 1 1/2"+ACC. SALIDA und 1.00 234.70 234.7004.06.03 SUM. Y COLOC. TUBERIA DE LIMPIEZA Y REBOSE Ø 2" + ACCESORIOS und 1.00 175.84 175.8404.07 TAPAS SANITARIAS METALICAS 162.0104.07.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 x 0.60, e=1/8" und 1.00 162.01 162.0104.08 PINTURA 9.4304.08.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2 1.76 5.36 9.4304.09 VARIOS 4.8404.09.01 GRAVA PARA CAJAS, Ø MAX.1" m3 0.06 80.71 4.8405 RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) 206,065.7705.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6,530.0705.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 13,469.30 0.46 6,195.8805.01.02 SEÑALES DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE OBRA GLB 1.00 334.19 334.1905.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 132,987.2605.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (0.40mx0.60m) m 13,469.30 3.57 48,085.4005.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS EN TUBERIA/AGUA m 13,469.30 3.09 41,620.1405.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=10 CM m 13,469.30 0.90 12,122.3705.02.04 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO m3 2,909.37 10.71 31,159.35






Proyecto:



05.03 SUMINISTRO TUBERIAS Y ACCESORIOS 55,537.8605.03.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 1 1/2" m 1,526.56 13.16 20,089.5305.03.02 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 1" m 2,855.76 4.64 13,250.7305.03.03 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 3/4" m 5,581.68 2.63 14,679.8205.03.04 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 1/2" m 3,505.30 1.97 6,905.4405.03.05 SUM. Y COLOC. ACCESORIOS RED DISTRIBUCION und 1.00 612.34 612.3405.04 PRUEBA HIDRAULICA 5,118.3305.04.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCIÓN TUBERIA PVC m 13,469.30 0.38 5,118.3305.05 VALVULAS DE CONTROL (22 Und) 5,559.5005.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9.5805.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 7.92 1.21 9.5805.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 57.7105.05.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 4.31 13.39 57.7105.05.03 OBRAS DE CONCRETO 1,239.4005.05.03.01 CONCRETO F`C=175KG/CM2 SIN MEZCLADORA m3 2.20 324.08 712.9805.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA m2 17.60 29.91 526.4205.05.04 TAPAS SANITARIAS 2,904.2205.05.04.01 SUM. y INST. TAPA METALICA DE 0.40 x 0.40, e=1/8" und 22.00 132.01 2,904.2205.05.05 VALVULAS Y ACCESORIOS 1,320.3405.05.05.01 SUM. Y COLOC. VALVULA DE CONTROL 1"+ACCESORIOS und 17.00 62.57 1,063.6905.05.05.02 SUM. Y COLOC. VALVULA DE CONTROL 3/4"+ACCESORIOS und 5.00 51.33 256.6505.05.06 VARIOS 28.2505.05.06.01 GRAVA PARA CAJAS, Ø MAX.1" m3 0.35 80.71 28.2505.06 CAJAS PARA VALVULAS DE PURGA (01 Und) 332.7505.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.4405.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 0.36 1.21 0.4405.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.0305.06.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 0.60 13.39 8.0305.06.03 OBRAS DE CONCRETO 89.4905.06.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 SIN MEZCLADORA m3 0.11 324.08 35.6505.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA m2 1.80 29.91 53.8405.06.04 TAPAS SANITARIAS 132.0105.06.04.01 SUM. y INST. TAPA METALICA DE 0.40 x 0.40, e=1/8" und 1.00 132.01 132.0105.06.05 VALVULAS Y ACCESORIOS 101.1705.06.05.01 SUM. Y COLOC. VALVULA Ø 11/2"+ACCESORIOS-INGRESO CRP 7 und 1.00 101.17 101.1705.06.06 VARIOS 1.6105.06.06.01 GRAVA PARA CAJAS, Ø MAX.1" m3 0.02 80.71 1.6106 CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) 16,790.5906.01 TRABAJOS PRELIMINARES 94.1506.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 77.81 1.21 94.1506.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 254.4106.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 19.00 13.39 254.4106.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 434.6806.03.01 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:5 m2 9.50 29.71 282.2506.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SIN MEZCLADORA- m3 0.50 304.86 152.4306.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,910.7706.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SIN MEZCLADORA- m3 7.07 304.86 2,155.3606.04.02 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 861.84 3.50 3,016.4406.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA m2 58.14 29.91 1,738.9706.05 TARRAJEOS 1,485.1606.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES MPERMEABILIZANTE DE e=1 CM. m2 41.04 17.30 709.9906.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES1:5, e=1.5 cm m2 54.72 11.56 632.5606.05.03 MORTERO 1:2, PENDIENTE DE FONDO m2 6.84 20.85 142.61






INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 2 (A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

Proyecto:

Departamento CAJAMARCAProvincia : HUALGAYOC Dist. :BAMBAMARCA

¤ Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

A.- TANGIBLES01 01 CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) 5,408.83

0 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 199.480 01.01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 175.72 175.720 01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 19.64 1.21 23.760 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 55.970 01.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 4.18 13.39 55.970 01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 102.580 01.03.01 CONCRETO F'C=100KG/CM2 PARA RELLENO m3 0.69 148.67 102.580 01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,052.450 01.04.01 CONCRETO F`C=175 KG/CM2 m3 3.01 309.21 930.720 01.04.02 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 2.25 3.50 7.880 01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 37.24 29.91 1,113.850 01.05 TARRAJEOS 189.000 01.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE, e=1.00 CM.m2 4.68 14.90 69.730 01.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 1:5 e=1.5 cm m2 9.12 11.56 105.430 01.05.03 MORTERO 1:2, PENDIENTE DE FONDO m2 0.84 16.48 13.840 01.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 486.980 01.06.01 SUM. Y COLOC. VALVULA 2"+ACC. SALIDA und 2.00 243.49 486.980 01.07 FILTROS 215.580 01.07.01 COLOCACION DE GRAVA Ø 3/4" EN FILTRO m3 0.46 79.82 36.720 01.07.02 GRAVA PARA CAJAS, Ø MAX.1" m3 0.62 80.71 50.040 01.07.03 COLOCACION DE GRAVILLA PARA FILTRO m3 1.44 89.46 128.820 01.08 CERCO PERIMETRICO 1,426.460 01.08.01 CERCO PERIMETRICO DE MATEDRA ALAMBRADO INC. PUERTAund 2.00 713.23 1,426.460 01.09 VARIOS 680.330 01.09.01 SUM. y INST. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 x 0.60, e=1/8"und 2.00 159.27 318.540 01.09.02 SUM. y INST. TAPA METALICA DE 0.40 x 0.40, e=1/8"und 2.00 132.01 264.020 01.09.03 PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 18.24 5.36 97.77

02 02 LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) 8,871.360 02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 285.960 02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 621.65 0.46 285.960 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,184.110 02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (0.40mx0.60m) m3 149.20 1.78 265.580 02.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS EN TUBERIA/AGUA m 621.65 3.09 1,920.900 02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=10 CM m 621.65 0.90 559.490 02.02.04 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO m3 134.28 10.71 1,438.140 02.03 SUMINISTRO TUBERIAS Y ACCESORIOS 4,165.060 02.03.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 2"m 621.65 6.70 4,165.060 02.04 PRUEBA HIDRAULICA 236.230 02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCIÓN TUBERIA PVCm 621.65 0.38 236.23

03 03 RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 8,673.360 03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 30.250 03.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 25.00 1.21 30.250 03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 92.160 03.03.01 EXCAVACION MANUAL m3 6.36 13.39 85.160 03.03.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 15.90 0.44 7.000 03.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 121.260 03.04.01 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 10.75 11.28 121.26

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS MACHAYPUNGO - SECTOR LA UNION, FRUTILLO PAMPA - C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO

BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA

Presupuesto Referencial (ALTERNATIVA 02 )




Proyecto:



03.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,101.8803.05.01 CONCRETO F'C =140 KG/CM2-LOSA DE FONDO m3 2.25 278.05 625.6103.05.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 3.17 375.72 1,191.0303.05.03 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.19 339.05 403.4703.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS)m2 44.20 36.51 1,613.7403.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 3.80 40.53 154.0103.05.06 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 318.29 3.50 1,114.0203.06 TARRAJEOS Y ENLUCIDOS 1,105.5903.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 36.29 13.43 487.3703.06.02 TARRAJEO EN INTERIORES MPERMEABILIZANTE DE e=1 CM.m2 21.11 17.30 365.2003.06.03 PENDIENTE FONDO (MORTERO 1:5) m2 8.04 31.47 253.0203.07 TAPAS SANITARIAS 162.0103.07.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 x 0.60, e=1/8"und 1.00 162.01 162.0103.08 PINTURA 194.5103.08.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 36.29 5.36 194.5103.09 VARIOS 1,865.7003.09.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 5.03 37.85 190.3903.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und 1.00 19.60 19.6003.09.03 ACCESORIOS TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø 2" und 1.00 32.19 32.1903.09.04 ESCALERA PREFABRICADA DE TUBERIA DE FºGº Ø 3/4"und 1.00 550.00 550.0003.09.05 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS - RESERVORIOm 24.00 44.73 1,073.5204 CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO 1,034.7404.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.7304.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 0.60 1.21 0.7304.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.6104.03.01 EXCAVACION MANUAL m3 0.12 13.39 1.6104.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 163.6104.04.01 CONCRETO F`C=175KG/CM2 PARA MUROS m3 0.18 324.08 58.3304.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.52 29.91 105.2804.05 TARRAJEOS Y ENLUCIDOS 47.2704.05.01 TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5)m2 3.52 13.43 47.2704.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 645.2404.06.01 SUM. Y COLOC. VALVULA 2"+ACC. INGRESO und 1.00 234.70 234.7004.06.02 SUM. Y COLOC. VALVULA 1 1/2"+ACC. SALIDA und 1.00 234.70 234.7004.06.03 SUM. Y COLOC. TUBERIA DE LIMPIEZA Y REBOSE Ø 2" + ACCESORIOSund 1.00 175.84 175.8404.07 TAPAS SANITARIAS METALICAS 162.0104.07.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 x 0.60, e=1/8"und 1.00 162.01 162.0104.08 PINTURA 9.4304.08.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2 1.76 5.36 9.4304.09 VARIOS 4.8404.09.01 GRAVA PARA CAJAS, Ø MAX.1" m3 0.06 80.71 4.8405 RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) 206,065.7705.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6,530.0705.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 13,469.30 0.46 6,195.8805.01.02 SEÑALES DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE OBRAGLB 1.00 334.19 334.1905.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 132,987.2605.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (0.40mx0.60m) m 13,469.30 3.57 48,085.4005.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS EN TUBERIA/AGUA m 13,469.30 3.09 41,620.1405.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=10 CM m 13,469.30 0.90 12,122.3705.02.04 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO m3 2,909.37 10.71 31,159.35







Proyecto:



05.03 SUMINISTRO TUBERIAS Y ACCESORIOS 55,537.8605.03.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 1 1/2"m 1,526.56 13.16 20,089.5305.03.02 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 1"m 2,855.76 4.64 13,250.7305.03.03 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 3/4"m 5,581.68 2.63 14,679.8205.03.04 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 1/2"m 3,505.30 1.97 6,905.4405.03.05 SUM. Y COLOC. ACCESORIOS RED DISTRIBUCION und 1.00 612.34 612.3405.04 PRUEBA HIDRAULICA 5,118.3305.04.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCIÓN TUBERIA PVCm 13,469.30 0.38 5,118.3305.05 VALVULAS DE CONTROL (22 Und) 5,559.5005.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9.5805.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 7.92 1.21 9.5805.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 57.7105.05.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 4.31 13.39 57.7105.05.03 OBRAS DE CONCRETO 1,239.4005.05.03.01 CONCRETO F`C=175KG/CM2 SIN MEZCLADORA m3 2.20 324.08 712.9805.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA m2 17.60 29.91 526.4205.05.04 TAPAS SANITARIAS 2,904.2205.05.04.01 SUM. y INST. TAPA METALICA DE 0.40 x 0.40, e=1/8"und 22.00 132.01 2,904.2205.05.05 VALVULAS Y ACCESORIOS 1,320.3405.05.05.01 SUM. Y COLOC. VALVULA DE CONTROL 1"+ACCESORIOSund 17.00 62.57 1,063.6905.05.05.02 SUM. Y COLOC. VALVULA DE CONTROL 3/4"+ACCESORIOSund 5.00 51.33 256.6505.05.06 VARIOS 28.2505.05.06.01 GRAVA PARA CAJAS, Ø MAX.1" m3 0.35 80.71 28.2505.06 CAJAS PARA VALVULAS DE PURGA (01 Und) 332.7505.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.4405.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 0.36 1.21 0.4405.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.0305.06.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 0.60 13.39 8.0305.06.03 OBRAS DE CONCRETO 89.4905.06.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 SIN MEZCLADORA m3 0.11 324.08 35.6505.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA m2 1.80 29.91 53.8405.06.04 TAPAS SANITARIAS 132.0105.06.04.01 SUM. y INST. TAPA METALICA DE 0.40 x 0.40, e=1/8"und 1.00 132.01 132.0105.06.05 VALVULAS Y ACCESORIOS 101.1705.06.05.01 SUM. Y COLOC. VALVULA Ø 11/2"+ACCESORIOS-INGRESO CRP 7und 1.00 101.17 101.1705.06.06 VARIOS 1.6105.06.06.01 GRAVA PARA CAJAS, Ø MAX.1" m3 0.02 80.71 1.6106 CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) 16,790.5906.01 TRABAJOS PRELIMINARES 94.1506.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 77.81 1.21 94.1506.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 254.4106.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 19.00 13.39 254.4106.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 434.6806.03.01 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:5 m2 9.50 29.71 282.2506.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SIN MEZCLADORA- m3 0.50 304.86 152.4306.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,910.7706.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SIN MEZCLADORA- m3 7.07 304.86 2,155.3606.04.02 ACERO F'y= 4200 KG/CM2 kg 861.84 3.50 3,016.4406.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA m2 58.14 29.91 1,738.9706.05 TARRAJEOS 1,485.1606.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES MPERMEABILIZANTE DE e=1 CM.m2 41.04 17.30 709.9906.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES1:5, e=1.5 cm m2 54.72 11.56 632.5606.05.03 MORTERO 1:2, PENDIENTE DE FONDO m2 6.84 20.85 142.61







Proyecto:



06.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 2,197.3306.06.01 ACCESORIOS DE INGRESO Y SALIDA DE 1 1/2" und 1.00 172.89 172.8906.06.02 ACCESORIOS DE INGRESO Y SALIDA DE 1" und 6.00 122.04 732.2406.06.03 ACCESORIOS DE INGRESO 1" y SALIDA DE 3/4" und 2.00 118.30 236.6006.06.04 ACCESORIOS DE INGRESO y SALIDA DE 3/4" und 10.00 105.56 1,055.6006.07 VARIOS 3,159.6606.07.01 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 x 0.60, e=1/8"und 19.00 162.01 3,078.1906.07.02 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2 15.20 5.36 81.4706.08 CERCO PERIMETRICO 2,254.4306.08.01 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS - CAMARASm 155.80 14.47 2,254.4307 CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). 19,048.5507.01 TRABAJOS PRELIMINARES 53.3607.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 116.00 0.46 53.3607.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 400.6907.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (0.40mx0.60m) m3 18.56 1.78 33.0407.02.02 REFINE, NIVELACION EN FONDOS DE TUBERIA m 116.00 0.77 89.3207.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=10 CM m 116.00 0.90 104.4007.02.04 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO m3 16.24 10.71 173.9307.03 ACOMETIDA DOMOCILIARIA DE 1/2" 18,444.3807.03.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø 1/2"m 116.00 1.97 228.5207.03.02 SUM. y COLOC. DE CAJA DE CONCRETO 25 x 25 cmund 116.00 40.51 4,699.1607.03.03 SUM. Y COLOC. TAPA METALICA DE 0.25 x 0.25 und 116.00 44.51 5,163.1607.03.04 SUM. Y COLOC. VALVULA DE CONTROL DE 1/2"+ACCESORIOSund 116.00 56.22 6,521.5207.03.05 SUM. Y COLOC. ACCESORIOS PVC SAP/ACOM.DOMIC.GLB 1.00 1,832.02 1,832.0207.04 VARIOS 150.1207.04.01 GRAVA PARA CAJAS, Ø MAX.1" m3 1.86 80.71 150.1208 INSTALACION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL) 393,272.5908.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,619.4508.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 584.64 1.56 912.0408.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 584.64 1.21 707.4108.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,047.2808.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 251.72 13.39 3,370.5308.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 249.93 10.71 2,676.7508.03 OBRAS DE CONCRETO 78,845.9408.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SIN MEZCLADORA- m3 258.63 304.86 78,845.9408.04 ALBAÑILERIA 114,154.7308.04.01 MURO DE SOGA LADRILLO m2 1,493.39 76.44 114,154.7308.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 16,791.7808.05.01 ZOCALO DE CEMENTO SIMPLE MEZCLA C:A,1:2 PULIDOm2 1,530.70 10.97 16,791.7808.06 CARPINTERIA DE MADERA 48,762.9208.06.01 PUERTA DE MADERA TORNILLO CONTRAPLACADA. 2.00x0.80 m.und 116.00 311.11 36,088.7608.06.02 VENTANA DE MADERA DE TORNILLO DE 0.80x0.40mund 116.00 109.26 12,674.1608.07 COBERTURA 46,654.1408.07.01 CORREAS DE MADERA DE TORNILLO 2"x2" m 922.20 14.47 13,344.2308.07.02 DURMIENTE DE MADERA DE TORNILLO 3"x2" m 1,057.92 12.76 13,499.0608.07.03 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 937.57 21.13 19,810.8508.08 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 80,396.3508.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. A10 2"m 348.00 7.36 2,561.2808.08.02 INODORO TANQUE BAJO C/GRIFERIA DE BRONCE (TORNADO O SIMILAR)und 116.00 134.54 15,606.6408.08.03 LAVADERO DE GRANITO DE 1.00 X 0.60 M pza 116.00 168.54 19,550.6408.08.04 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 116.00 83.09 9,638.4408.08.05 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS und 116.00 41.12 4,769.9208.08.06 TUBERIA PVC SAL DE Ø 2" m 295.80 3.64 1,076.7108.08.07 TUBERIA PVC SAL DE Ø 4" m 174.00 13.06 2,272.4408.08.08 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 116.00 93.96 10,899.3608.08.09 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 32" X 32" pza 116.00 120.87 14,020.92







15.1.3 Costos de inversión de la segunda alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales RubrosCosto total a precios de mercado

Factor de corrección

Costo a precios sociales

Expediente Técnico 24,805 0.91 22,573Costo Directo 640,093CAPTACION TIPO C1 (02 UND.) 5409 4,277

Insumo de origen nacional 3624 0.85 3,080Insumo de origen impotado 541 0.81 438Mano de Obra Calificada 498 0.91 453Mano de Obra no Calif icada 746 0.41 306

LINEA DE CONDUCCION (621.65 ML) 8,871 7,015Insumo de origen nacional 5,944 0.85 5,052Insumo de origen impotado 887 0.81 719Mano de Obra Calificada 816 0.91 743Mano de Obra no Calif icada 1,224 0.41 502

RESERVORIO CIRCULAR DE 20 M3 8,673 6,859Insumo de origen nacional 5,811 0.85 4,939Insumo de origen impotado 867 0.81 703Mano de Obra Calificada 798 0.91 726Mano de Obra no Calif icada 1,197 0.41 491

CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO 1,035 818Insumo de origen nacional 693 0.85 589Insumo de origen impotado 103 0.81 84Mano de Obra Calificada 95 0.91 87Mano de Obra no Calif icada 143 0.41 59

RED DE DISTRIBUCION (13,900.23 ml) 206,066 162,957Insumo de origen nacional 138,064 0.85 117,354Insumo de origen impotado 20,607 0.81 16,691Mano de Obra Calificada 18,958 0.91 17,252Mano de Obra no Calif icada 28,437 0.41 11,659

CAMARA DE ROMPRE PRESION TIPO 7 (19 UND) 16,791 13,278Insumo de origen nacional 11,250 0.85 9,562Insumo de origen impotado 1,679 0.81 1,360Mano de Obra Calificada 1,545 0.91 1,406Mano de Obra no Calif icada 2,317 0.41 950

CONEXIONES DOMICILIARIAS (116 UND). 19,049 15,064Insumo de origen nacional 12,763 0.85 10,848Insumo de origen impotado 1,905 0.81 1,543Mano de Obra Calificada 1,752 0.91 1,595Mano de Obra no Calif icada 2,629 0.41 1,078

INSTALACION DE CASETA SANITARIA (BAÑO RURAL) 393,273 311,000Insumo de origen nacional 263,493 0.85 223,969Insumo de origen impotado 39,327 0.81 31,855Mano de Obra Calificada 36,181 0.91 32,925Mano de Obra no Calif icada 54,272 0.41 22,251

INSTALACION DE BIODIGESTOR 129,259 102,218Insumo de origen nacional 86,604 0.85 73,613Insumo de origen impotado 12,926 0.81 10,470Mano de Obra Calificada 11,892 0.91 10,822Mano de Obra no Calif icada 17,838 0.41 7,313

INSTALACION DE POZO DE INFILTRACION 62,009 49,037Insumo de origen nacional 41,546 0.85 35,314Insumo de origen impotado 6,201 0.81 5,023Mano de Obra Calificada 5,705 0.91 5,191Mano de Obra no Calif icada 8,557 0.41 3,508

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y MONITOREO ARQUELOGICO , SEGURIDAD Y CAPACITACIONES42,533 33,635Insumo de origen nacional 28,497 0.85 24,223Insumo de origen impotado 4,253 0.81 3,445Mano de Obra Calificada 3,913 0.91 3,561Mano de Obra no Calif icada 5,870 0.41 2,407

FLETE 21,000 16,607Insumo de origen nacional 14,070 0.85 11,960Insumo de origen impotado 2,100 0.81 1,701Mano de Obra Calificada 1,932 0.91 1,758Mano de Obra no Calif icada 2,898 0.41 1,188

Supervisión 49,610 0.91 45,145Gastos Generales + Utilidad + IGV 326,286 0.85 277,343Total 1,314,669 1,067,827




PANEL FOTOGRÁFICO




ACTA DE CONFIRMACION DE LA JASS




AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION LOCAL DEL AGUA ALA




ACTA DE DONACION DE TERRENOS y ACTA DE

PASES DE TERRENOS




ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTEOROLOGICO DEL AGUA




RESOLUCION AUTORIDAD DEL AGUA ANA




ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO




ACTA DE CONFORMIDAD DE LA PROPUESTA TECNICA APROBADA POR LA COMUNIDAD




HOJA DE REFERENCIA DE LOS DATOS DEL CONSULTOR




HOJA QUE INDICA QUE EL PROYECTO ESTA CONTEMPLADO EN EL PIA 2015




ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS




METRADOS




ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS




RELACION DE INSUMOS POR TIPOS




DISEÑO HIDRICO




DISEÑO DE ESTRUCTURAS




PLANOS


Perfil ampliacion y mej del sist agua potable frutillo pampa

Engineering

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