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EL PRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL

ConceptoPAP es el documento de gestin institucional interno, en el cual se considera el presupuesto que corresponde a la realizacin de los servicios especficos que va a desempear el personal permanente o eventual, en base a la disponibilidad presupuestal que se ha asignado para estos efectos, Lineamientos para su Formulacin

Personal a ser considerado:- Empleado Nombrado- Empleado Eventual- Obrero Permanente- Obrero Eventual

Utilidad del Presupuesto Analtico de Personal

- En la etapa de formulacin de presupuesto- En la etapa de ejecucin de presupuesto- En la etapa de proyecto de presupuesto- Es la base donde se sustenta la planilla de pago de remuneracin.- Sirve como fuente informativa para datos del gasto pblico.

Lineamientos para su formulacin

Modificaciones del PAP: Se pueden realizar modificaciones sin exceder el monto presupuestal asignado.

Asignacin de plazas; Se puede asignar en plazas vacantes anuevos trabajadores ya los propios trabajadores de la entidad, siempre que se lleven a cabo los procesos tcnicos que permite nombramiento, si la ley de presupuesto lo permite.Prohibicin de efectuar recategorizacin; La recategorizacin consiste en otorgar de manera indebidauna categora remunerativa y jerarqua superior a al queostentaba en el PAP vigente

Formulacin del PAPSe formula utilizando dos (2) formularios:

Formulario detalle: Incluye personal empleado nombrado, empleado contratado permanente y eventual,comoalobreropermanenteyeventualy,contieneladistribucindecargos, plazas y remuneraciones; se sigue el ordendelaestructuraorgnicaqueest fijado en el CAP.Formulacin del PAP

Formulario Resumen: En este se consolida las plazas distribuidasenelformulariodetalleconsiderandolosmontosadicionalesqueserequierenpara cubrir posibles eventualidades. Esteformulariosemodificaprevia autorizacindetipolegal.Tratamiento de Plazas del PAP

Plazas del Periodo Previo Las plazas del ejercicio anterior, denominadas periodo previo , se consideran como presupuestadas enelnuevoPAP denominadaperiodopropuesto,manteniendolasmismas remuneraciones.

Modificacin de Plaza sin alterar el PresupuestoAccinqueserealizateniendoen consideracinlasdisposiciones vigentes, concordantes con los cargos existentesenelCAPyladisponibilidadpresupuestalDebidamente aprobado.Denominacin de la Plaza Similar esa los aprobadosen el CAPT ratamiento de Plazas del PAP

Remuneraciones a ser consideradas Se consideran de las plazas del periodo previo, excepto las plazas reconvertidas, que en el ejercicio previo se encontraban en condicin de vacantes.

Vigencia de remuneraciones por contrato eventual: Se tiene en cuenta la vigencia del contrato, la necesidad del servicio, se debe preveer futuras contrataciones con la misma o diferente persona.Aprobacin del PAP

Ser aprobado mediante Resolucin del titular de la institucin.

La aprobacin considera los formularios detalle y resumen.

Elformulariodetalleespasibledemodificacinpor Que concuerda con las necesidades de la institucin.

El formulario resumen se modifican por ley expresa ya que los montos contenidos tienen relacin directa con el Presupuesto Institucional Aprobado.

Las Oficinas de Personal son las encargadas de formular el proyectodel PAP, eltitular lorevisa yaprueba.

ElPAPylaresolucinqueloapruebadebenhacersedeconocimiento a las instancias respectivas.

La cobertura de plazas vacantes deben realizarse cuando se cuente con el PAPdebidamente aprobado.Modificacin del PAP

Cuandosemodificalaestructuraorgnica del ROF y afecte al CAP.

Cuandoexistevariacindelmontodelasremuneracionesbsicasoprincipales, generadas por normas de categorizacin.

Cuandoserealicesupresin,Fusin, modificacinoreconversindeplazas vacantes debidamente autorizadas.

2/25/2015Pgina 2 de 4