Oficina de Planificación Institucional - tec.ac.cr · correspondientes al periodo en ejecución,...

Oficina de Planificación Institucional

Enero, 2017

i

Contenido

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 1

II. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ....... 5

1.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL ........................................................................................... 5

1.1.1 Evaluación General Institucional ........................................................................................ 5

1.2 EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTARIO ............ 7

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN .............................................................................................. 8

PROGRAMA 2: DOCENCIA ..........................................................................................................36

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS ...................................44

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN ....................................................................52

PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS ...................................................................74

III. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO VALORACIÓN DE RIESGOS PAO 2016 .........90

IV. CONCLUSIÓN ..........................................................................................................................123

V. ANEXOS .........................................................................................................................................124

1

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el resultado de la Evaluación del Plan Anual

Operativo al 31 diciembre del año 2016. Este es un instrumento de Gestión

Institucional que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferentes

unidades ejecutoras y dependencias de la Institución, a fin de asegurar el éxito en la

gestión y la organización en el uso de los recursos disponibles, haciendo así factible el

logro de los objetivos y las metas Institucionales propuestas, necesariamente sujeta a un

proceso de mejora continua.

Esta evaluación se estructuró tomando en cuenta los criterios sugeridos por la

Contraloría General de la República para su presentación, con las particularidades

típicas de la naturaleza de nuestra Institución.

Se incorporan varios temas fundamentales:

Primero, se expone un Resumen Institucional por Objetivo Estratégico a nivel de

cumplimiento en metas como en su ejecución presupuestaria. Posteriormente, se refleja

a nivel más específico un Resumen por Programa y Sub-Programa; se detalla el

cumplimiento al 31 de diciembre en cada una de las metas planteadas en el transcurso

del año y el presupuesto asignado para su ejecución, incluyendo la incorporación o

traslado de recursos producto de sus modificaciones.

Estos elementos son indispensables para revelar la gestión de la Institución

correspondientes al periodo en ejecución, los problemas de mayor trascendencia para el

normal cumplimiento de las metas, así como las medidas correctivas adoptadas para

facilitar la ejecución de las mismas y uso de los recursos económicos para su desarrollo.

Asimismo, con la finalidad de un mejoramiento en la gestión anual institucional,

presentaron modificaciones en los periodos de ejecución así como en la reformulación

de las metas, esto para que, al finalizar el actual periodo, existan una mayor consecución

de las metas planteadas por la Institución.

En este mismo punto es importante mencionar que, en la medida de las posibilidades y

atención brindada por los responsables de las Unidades Ejecutoras, se llamó a la

reflexión sobre el impacto de la ejecución presupuestaria sobre el cumplimiento de las

metas, de tal forma que los responsables pudieran dejar evidente el porqué de bajas

ejecuciones si fuera el caso o si se iba a necesitar algún refuerzo presupuestario de cara

al II Semestre.

Asimismo, se incorporan los temas de la gestión del riesgo, en forma sistemática y

objetiva mediante la identificación, análisis, administración y revisión de la probabilidad

de que ocurran eventos, que tendrían consecuencias (negativas primordialmente) sobre

el debido cumplimiento de los objetivos institucionales a través de la valoración del Plan

Estratégico Institucional y del Plan Anual Operativo 2016.

2

SIGLAS

AA Ingeniería Agronegocios

ACAI Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Ingeniería y

Arquitectura

ACAP Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados

AECS Administración de Empresas Cursos de Servicios

AED Administración de Empresas (Diurna)

AEL Administración de Empresas (Licenciatura)

AEM Administración de Empresas (Maestría)

AEN Administración de Empresas (Nocturna)

AESJ Administración de Empresas de San José

AFITEC Asociación de Funcionarios del Tecnológico

AG Ingeniería en Agronomía

AIR Asamblea Institucional Representativa

ATI Administración de Tecnologías de Información

ATIPTEC Asociación Taller Infantil Psicopedagógico del Tecnológico

AU Arquitectura y Urbanismo

BI Biología

CA Escuela de Ingeniería en Computación

CAL Centro Académico de Limón

CASC Computación San Carlos

CASJ Centro Académico de San José

CEDA Centro de Desarrollo Académico

CEAB Canadian Engineering Accreditation Board

CEQIATEC Centro de Investigación y Servicios Químicos y Microbiológicos

CIADEG-TEC Centro de Investigaciones en Administración, Economía y Gestión

Tecnológica

CIB Centro de Investigación en Biotecnología

CIC Centro de Investigación en Computación

CICI Comisión Institucional de Control Interno

CIDASTH Centro de Investigación en Agricultura Sostenible para el Trópico Húmedo

CIE Centro de Incubación de Empresas

CIEMTEC Centro de Investigación en Materiales del Tec

CIGA Centro de Investigación en Gestión Agropecuaria

3

CIIBI Centro de Investigación e Integración Bosque Industria

CIPA Centro de Investigación en Protección Ambiental

CL Escuela de Ciencias del Lenguaje

CMI Cuadro de Mando Integral

CO Ingeniería en Construcción

CONARE Consejo Nacional de Rectores

CS Escuela de Ciencias Sociales

CTEC Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua

DAR Departamento de Admisión y Registro

DEL Maestría en Desarrollo Económico Local

DEVESA Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

DI Ingeniería en Diseño Industrial

DOCINADE Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo

DOP Departamento de Orientación y Psicología

E Ingeniería en Electrónica

ECyD Escuela de Cultura y Deporte

EMAC Enseñanza de la Matemática asistida por computadora

ET Escuela de Educación Técnica

ETM Maestría en Educación Técnica

FEES Fondo Especial de la Educación Superior

FEITEC Federación de Estudiantes del Tecnológico

FI Escuela de Física

FO Ingeniería Forestal

FOSDE Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil

FUNDATEC Fundación Tecnológica de Costa Rica

GPM Maestría en Gerencia de Proyectos

GTRS Gestión del Turismo Rural Sostenible San Carlos

GTS Gestión del Turismo Sostenible

IA Ingeniería Agrícola

IB Ingeniería en Biotecnología

IDC Ingeniería en Computadoras

IMT Ingeniería en Mecatrónica

ISLHA Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental

ITCR Instituto Tecnológico de Costa Rica

MA Escuela de Matemática

4

MAE Maestría en Administración de Empresas

MADI Manejo de Desechos Institucional

MCA Maestría en Computación

ME Ingeniería en Materiales

MI Ingeniería en Mantenimiento Industrial (Escuela de Ingeniería Electromecánica)

MIM Maestría en Administración de la Ingeniería Electromecánica

MIV Maestría en Ingeniería Vial

OBAC Observatorio de la Academia

OPI Oficina de Planificación Institucional

PAO Plan Anual Operativo

PI Ingeniería en Producción Industrial

PIM Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura

PMI Programa de Mejoramiento Institucional

PROEMP Programa de Emprendedores

QU Escuela de Química

SEVRI Sistema Especializado de Valoración del Riesgo Institucional

SiGA Sistema de Gestión Ambiental

SINAES Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior

SOM Maestría en Salud Ocupacional con énfasis en Higiene Ambiental

TIC´s Tecnologías de Información y Comunicación

ViDa Vicerrectoría de Docencia

VIE Vicerrectoría de Investigación y Extensión

VIESA Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

5

II. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2016

El presente apartado expone los detalles de la Evaluación del Plan Anual Operativo y Presupuesto del ITCR al 31 de diciembre del año 2016, de lo general, mostrando el nivel de cumplimiento de lo planeado por la Institución y cierra con la especificidad de las metas alcanzadas por cada uno de los Programas Presupuestarios; en él no sólo se abarcará el cumplimiento de los propósitos sino del uso de los recursos económicos para su cumplimiento.

1.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1.1.1 Evaluación General Institucional

En total se plantean 89 metas concretas a lograr en el año 2016 (88 metas evaluadas

durante el I Semestre). Para esta ocasión, y con el objetivo de mostrar más datos para

el análisis respectivo, se incorpora el detalle porcentual de la ejecución presupuestaria

con compromisos, mismo que se omite en otras evaluaciones ya que al final del periodo

se presenta información financiera únicamente sin considerar compromisos (por efectos

de anualidad).

A continuación se detalla en el Cuadro 1 el cumplimiento de las metas y su ejecución

presupuestaria por Eje Institucional, así como la representatividad de cada uno de

dichos Ejes respecto a la cantidad de metas.

CUADRO 1 Promedio de cumplimiento por metas y ejecución presupuestaria

por Objetivo Estratégico Institucional según perspectiva al 31 de diciembre del 2016

PERSPECTIVA EJES INSTITUCIONALES METAS PROMEDIO CUMPLIM.

EJECUCIÓN PRESUP. CON

COMPR

EJECUCIÓN PRESUP. SIN

COMPR

USUARIOS

1. Fortalecimiento de los programas académicos. 15 97,59% 94,26% 92,93%

2. Mejora del sistema de admisión, permanencia y graduación.

9 96,28% 89,93% 89,40%

3. Vínculo con la sociedad. 11 99,77% 81,14% 78,26%

PROCESOS

4. Fortalecimiento de los procesos académicos. 5 97,98% 94,59% 93,35%

5. Generación y transferencia del conocimiento. 5 94,96% 104,74% 35,63%

6. Procesos administrativos y de apoyo a la vida estudiantil. 8 91,46% 95,17% 69,36%

CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE

7 Desarrollo del talento humano. 3 75,00% 102,50% 54,51%

8. Tecnologías de información y comunicación. 18 91,85% 106,91% 96,23%

FINANCIERA

9. Atracción de recursos financieros complementarios al FEES.

11 98,25% 89,35% 79,63%

10. Mejora de los procesos de negociación del FEES. 1 100,00% 85,11% 84,49%

11. Acceso a los recursos provenientes del Fondo del Sistema.

3 100,00% 87,48% 83,64%

TOTAL 89 95,32% 93,83% 83,83%

6

El cuadro anterior indica que en términos cualitativos se alcanzó al 31 de diciembre del

2016, un cumplimiento satisfactorio de las metas y acciones que nuestra Institución

planeó con anticipación.

Gráfico 1 Porcentaje de cumplimiento de metas y

Ejecución presupuestaria por Objetivo Estratégico (O.E) al 31 de diciembre del 2016

7

Lo anterior ilustra el nivel de cumplimiento promedio de las metas al 31 de diciembre del

año 2016, según los Ejes Institucionales. A nivel general, la institución cuenta con un

nivel de cumplimiento de metas de un 95,32%, con una ejecución presupuestaria de

83,87% sin compromisos y de 89,73% incluyendo compromisos.

En el siguiente cuadro, se muestra el cumplimiento promedio de las metas por programa

y subprograma así como su respectiva ejecución presupuestaria con compromisos y sin

compromisos. En este mismo análisis se visualiza el comportamiento de la ejecución del

Programa de Mejoramiento Institucional (PMI).

Cuadro 2 Cumplimiento promedio de las metas por programa y subprograma

PROG./SUBPROG. PROMEDIO CUMPLIM.

ASIGNADO EJECUCIÓN

+ COMPROMISOS EJECUCIÓN

- COMPROMISOS

1.1 DS 89,73% 7.392.660,6 6.494.711,9 93,09% 5.637.647,0 76,30%

1.2 VAD 90,33% 14.283.775,9 12.075.436,5 84,46% 11.076.585,8 77,50%

1.3 CASJ 100,00% 705.772,6 632.247,9 92,42% 605.618,0 85,80%

1.4 CAL 93,75% 1.347.820,9 1.014.340,1 66,85% 987.628,2 73,30%

1.5 CAA 98,75% 15.998,5 11.096,9 69,36% 9.589,7 59,90%

1 ADM 93,24% 23.746.028,5 20.234.312,46 85,21% 18.317.068,7 77,1%

2 ViDA (+PMI) 98,75% 41.657.118,3 38.105.631,7 91,47% 35.553.032,6 85,34%

ViDA (-PMI) 26.842.308,0 25.137.029,6 93,60% 23.703.457,3 88,30%

3 VIESA 96,80% 7.978.294,2 7.661.976,3 96,04% 7.394.855,7 92,69%

4 VIE 96,65% 7.003.605,4 5.955.854,4 85,03% 5.731.314,2 85,05%

5 SRSC 95,61% 7.481.226,2 6.543.068,4 87,46% 6.379.763,4 85,27%

TOTAL + PMI 95,32% 87.866.272,7 78.506.034,4 89,30% 73.376.040,4 83,51%

1.2 EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El apartado que se presenta a continuación, muestra la evaluación de cada uno de los

Programas y Sub-Programas Presupuestarios con su correspondiente nivel de

cumplimiento tanto en las metas como en el presupuesto asignado para su ejecución,

señalándose las principales observaciones y justificaciones según sea su

comportamiento físico-financiero.

8

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

a) Sub-Programa 1.1: Dirección Superior

Tabla 1.

Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta Política General

Políticas Específicas

Evidencia Cumpl. de

meta Ejecución Presup.

Justificación Responsables

1.1.1.1: Construir un 70% del Edificio del Centro Académico de Limón.

2 17

2.1 17.1

1. En proceso, ya se puso la primera piedra. 2. Se tiene previsto, se concretará hasta que esté concluidos los edificios. 3. Una vez que se cuente con los edificios.

78,6% 94,2% Hasta final de año se puede indicar el porcentaje de conclusión de los edificios comprometidos.

Rectoría

3.1.1.1: Implementar 1 Plan de medios que contemple publicidad y publicity en televisión, radio, web y prensa escrita.

3 3.1 1. Plan de medios implementado. Realizadas 1458 publicaciones.

100,0% 84,6% Oficina de Comunicación y Mercadeo.

9



Evidencia Cumpl. de



3.1.1.2: Determinar oportunidades y necesidades para tener presencia en otras regiones y de la mano con CONARE.

2 17

2.1 17.1

1, 2 y 3. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) solicitó apoyo al TEC para desarrollar una investigación y que estos resultados sirvan de base para tener un panorama claro de si conviene o no instalarse en otras regiones, específicamente en la zona sur. El TEC apoya este estudio y es decisión de las autoridades la apertura en otras regiones, puesto que se debe consolidar Centro Académico de Limón; lo anterior por razones de presupuesto. 5. A través de la Regionalización se ha realizado el abordaje de propuestas con diversos jerarcas de Alcaldías, por ejemplo: en Buenos Aires de Puntarenas (donación de terreno), Esparza, Desamparados. Sin embargo, no se han concretado por las expectativas de la Institución y las situaciones de financiamiento. 6. Los Rectores realizaron en una Comisión un análisis de creación de Sedes Interuniversitarias.

100,0% 70,1% Josefa Guzmán hace propuesta para desarrollar estudio de opiniones de nuevas sedes regionales incluyendo el modelo de sede interuniversitaria CONARE (propuesta) 2. Reunión con diputados interesados en apoyar al Tec en abrir sedes regionales: PUSC y PLN. 3. Negociación en el FEES que aumenta en 585 millones de colones como un fondo para regionalización en educación.

Rectoría

6.1.1.1: Desarrollar 244 actividades ordinarias en temas particulares de la Dirección Superior.

2 4

16

2.1 4.1

16.1 16.2

1. Actividades ordinarias desarrolladas. 93,4% 89,9% AIR: 1. Cabe resaltar que se reflejará un remanente en el presupuesto en la partida de: Actividades protocolarias, por la decisión de haber replanteado la actividad N°7a (solo se realizó una reunión)

Directores de oficinas y departamentos adscritos, Presidentes de órganos formales y Directores de Unidades Asesoras e Independientes.

10



Evidencia Cumpl. de



Asesoría Legal: 10. Se dieron solo 2 consultas, porque la actividad se desarrolla cada dos años. 12. No se contó con el personal suficiente. 13. La conformación de comisiones no han llamado porque el CI tiene un asesor particular. 19. Se implementó en RH en juicios disciplinarios. AUDI: La actividad número "1. El Plan Estratégico de la Auditoría Interna debe estar alineado al Plan Estratégico Inst, que de acuerdo a la información recibida se estaría generando para Marzo 2017, por lo que la actividad se prolongará hasta el I Semestre 2017. C.I: La actividad N°11 no avanzó y tiene un cumplimiento de 0%, pues el sistema de documentación del Consejo Institucional, será sometido como un proyecto institucional al Comité de las TICS, una vez que esté listo el Plan de Tecnologías de Información que se les pidió al PETI. OPI: 35, 62, 63 Para segundo semestre 70. 25% se está trabajando en un plan de divulgación DATIC: 5. 0% Se utilizó el presupuesto para compra de emergencia de

11



Evidencia Cumpl. de



un NLB para sistema de matrícula y otros. Of. Equidad de G: La única Sede donde no se tuvo la presencia que se requería tener, fue el Centro Académico de Alajuela. La razón fue falta de recurso humano, ya que se duró casi todo el año tramitando la nueva plaza. A nivel de presentación a las autoridades de las brechas, se aprovechó la rendición de cuentas del Día Internacional de la Información. En cuanto a la Acreditación se logró tener una propuesta para integrarlo al SINAES, la cual, en diciembre 2016 se está conversando con personas que permitan lograr su tramitación. Con la actividad 7, se logra crear un curso el cual se impartirá en verano 2016-2017. TIE: En la actividad número 10: "Gestionar con las autoridades correspondientes temas en materia electoral, en el transcurso del tiempo se modificaron los temas por los siguientes : - Generalidades del Voto Electrónico, por el Tribunal Supremo de Elecciones. - Generalidades sobre los Procesos Electorales, organizados, dirigidos y vigilados por el Tribunal Supremo de Elecciones. -Efemérides del Día de la Democracia, por la UCR. - Impugnación de un Proceso Electoral en el Ámbito

12



Evidencia Cumpl. de



Universitario, por la UCR. - La Experiencia de la UNED en los Procesos de Desconcentración.

6.1.1.2: Desarrollar actividades para establecer el costo de matrícula diferenciada.

17 17.1 1. Actividades realizadas. 50,0% 94,2% La encuentra está definida, sin embargo, no ha podido ser aplicada por el TEC-Digital a la fecha. Pendiente también el estudio sobre el aumento del costo del crédito, ya que el tema posee algunas variables que deben quedar claras.

Rectoría

6.1.1.3: Conceptualizar un Modelo de Gestión de Calidad Institucional desde la perspectiva de la alta dirección.

2 4

16

2.1 4.1

16.1 16.2

1. Modelo de Gestión Conceptualizado por el VAD. 100,0% 96,4% Consejo Institucional

13



Evidencia Cumpl. de



8.1.1.1: Sistematizar 4 procesos de las dependencias adscritas a la Dirección Superior en coordinación con el DATIC

4 7

4.1 7.1 7.2

DATIC: 1. Indicadores OPI 2. SIPAO 3. SEVRI OPI 4. Aplicación para registro del vehículo (Servicios Generales) OPI: 1. 85% en fase de pruebas 2. 20% los recursos están comprometidos 3. 50% quitar la actividad 1 4. 25% Se trabaja en este sitio, está documentado, está detenido por CR porque le está dando prioridad al sitio web del TEC. Se Consolidaría una vez que esté este sitio listo.

72,5% 89,9% OPI en coordinación con el DATIC

8.1.1.2: Desarrollar 15 Proyectos de infraestructura.

1 2 7 8

17

1.1 1.2 2.1 7.1 7.2 8.1 8.2

17.1

1. 15 Proyectos desarrollados. 100,0% 91,2% Ver anexo 1 de este documento.

Oficina de Ingeniería

8.1.1.3: Dotar a 11 dependencias adscritas a la Dirección Superior, de equipo e infraestructura adecuado y actualizado de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.

2 8

16 17

2.1 8.1 8.2

16.1 17.1

Se ha dotado a las dependencias adscritas a la Dirección Superior. Se termina de ejecutar en el segundo semestre (con presupuesto extraordinario).

100,0% 57,4% Rectoría

8.1.1.4 Modelo de Gobernanza de las TIC´s.

4 5 7

15

4.1 5.1 7.1 7.2

15.1

1. Diagnóstico realizado 75,0% 84,5% -Pendiente la definición de la Estructura Organizacional del manejo de TIC's. -Pendiente el Plan de Mejoras para el cumplimiento de las Normas Técnicas de las TIC's de la Contraloría General de la República.

Rectoría en coordinación con Comisión del Modelo de Gobernanza.

14



Evidencia Cumpl. de



9.1.1.1: Desarrollar la construcción de 11 proyectos de infraestructura y 12 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.

1 2 7 8

16 17

1.1 1.2 2.1 7.1 7.2 8.1 8.2

16.1 17.1

Rectoría: Regencias ambientales atendidas en proyectos BM-edificios que inician construcción en 2016: Comedor, Biblioteca, Química, Biotec-protec (Edificio de Investigación en Sede Regional de San Carlos). Of. Ingeniería: Todos los proyectos de BM tienen duraciones superiores a 12 meses, entonces la evaluación se hará de acuerdo con el avance OPI: 1.7 y nueva para el segundo semestre 1.8 y 1.9 a 100%

86,7% 80,2% Rectoría(David), OPI y Oficina de Ingeniería

9.1.1.2 Gestionar alianzas estratégicas que generen fuentes de recursos financieros externos como complemento a los recursos FEES.3

7 11 16 17

7.1 7.3

11.1 16.2 17.1

1. Se han realizado gestiones, por ejemplo: Proyecto Satélite.

100,0% 88,7% Rectoría

10.1.1.1: Fortalecer alianzas estratégicas con el Gobierno de la República y CONARE.

7 13 16 17

7.1 7.3

13.1 16.2 17.1

1, 2 y 3 En proceso, en segundo semestre se concreta con la negociación FEES. Además: *Agenda de Cooperación Conjunta. *Convenio TEC-Gobierno *Centro de valor agregado que trabaja con el MAG (Sede Regional de San Carlos).

100,0% 84,5% 1. Agenda colaboración conjunta CONARE-Gobierno de la República 2. Convenio específico Gobierno - TEC

Rectoría

11.1.1.1: Desarrollar un programa de pasantía para movilidad estudiantil internacional con Fondo del Sistema.

3 8 9

3.1 3.2 8.1 9.2

1 Programa desarrollado. 27 becas asignadas, se espera asignar 46 (19 hay disponibles para segundo semestre)

100,0% 13,1% Rectoría

15

Cuadro 3 Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto Dirección Superior

PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO

REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES

Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

1 1.1.1.1 78,6%

Asignado 9.484.724,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9.484.724,2

Ejecutado 8.933.690,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8.933.690,2

% de Ejecución 94,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 94,2%

3

3.1.1.1 100,0%

Asignado 130.560.588,4 139.895.358,3 5.793.028,9 0,0 0,0 276.248.975,5

Ejecutado 116.427.811,0 114.200.209,4 3.132.221,3 0,0 0,0 233.760.241,8

% de Ejecución 89,2% 81,6% 54,1% 0,0% 0,0% 84,6%

3.1.1.2 100,0%

Asignado 9.484.724,2 10.642.905,7 475.472,9 0,0 0,0 20.603.102,7

Ejecutado 8.933.690,2 5.176.475,0 323.349,4 0,0 0,0 14.433.514,6

% de Ejecución 94,2% 48,6% 68,0% 0,0% 0,0% 70,1%

6

6.1.1.1 93,4%

Asignado 2.408.058.643,7 565.394.318,1 103.701.941,9 0,0 82.922.672,2 3.160.077.575,9

Ejecutado 2.255.367.499,5 429.523.496,0 68.289.659,4 0,0 88.568.649,4 2.841.749.304,3

% de Ejecución 93,7% 76,0% 65,9% 0,0% 106,8% 89,9%

6.1.1.2 50,0%

Asignado 23.711.810,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23.711.810,4

Ejecutado 22.334.225,4 0,0 0,0 0,0 0,0 22.334.225,4

% de Ejecución 94,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 94,2%

6.1.1.3 100,0%

Asignado 80.035.394,5 2.779.265,0 1.646.750,0 0,0 0,0 84.461.409,5

Ejecutado 79.368.029,8 1.407.072,6 632.237,6 0,0 0,0 81.407.340,1

% de Ejecución 0,0% 50,6% 38,4% 0,0% 0,0% 96,4%

8

8.1.1.1 72,5%

Asignado 313.145.462,7 95.632.536,2 10.720.896,3 0,0 0,0 419.498.895,2

Ejecutado 287.501.056,3 81.114.248,9 8.418.810,5 0,0 0,0 377.034.115,6

% de Ejecución 91,8% 84,8% 78,5% 0,0% 0,0% 89,9%

8.1.1.2 100,0%

Asignado 243.088.035,1 30.766.996,7 5.145.035,9 0,0 0,0 279.000.067,7

Ejecutado 234.840.664,5 17.987.025,5 1.595.794,3 0,0 0,0 254.423.484,3

% de Ejecución 96,6% 58,5% 31,0% 0,0% 0,0% 91,2%

16


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

8.1.1.3 100,0%

Asignado 0,0 0,0 0,0 3.002.568.494,8 0,0 3.002.568.494,8

Ejecutado 0,0 0,0 0,0 1.724.579.879,5 0,0 1.724.579.879,5

% de Ejecución 0,0% 0,0% 0,0% 57,4% 0,0% 57,4%

8.1.1.4 75,0%

Asignado 2.371.181,0 532.145,3 237.736,5 0,0 0,0 3.141.062,8

Ejecutado 2.233.422,5 258.823,7 161.674,7 0,0 0,0 2.653.921,0

% de Ejecución 94,2% 48,6% 68,0% 0,0% 0,0% 84,5%

9

9.1.1.1 86,7%

Asignado 53.090.733,8 20.568.466,5 4.974.987,4 0,0 0,0 78.634.187,7

Ejecutado 49.612.233,6 10.180.013,6 3.275.425,6 0,0 0,0 63.067.672,7

% de Ejecución 93,4% 49,5% 65,8% 0,0% 0,0% 80,2%

9.1.1.2 100,0%

Asignado 4.742.362,1 532.145,3 237.736,5 0,0 0,0 5.512.243,8

Ejecutado 4.466.845,1 258.823,7 161.674,7 0,0 0,0 4.887.343,5

% de Ejecución 94,2% 48,6% 68,0% 0,0% 0,0% 88,7%

10 10.1.1.1 100,0%

Asignado 4.742.362,1 1.064.290,6 475.472,9 0,0 0,0 6.282.125,6

Ejecutado 4.466.845,1 517.647,5 323.349,4 0,0 0,0 5.307.842,0

% de Ejecución 94,2% 48,6% 68,0% 0,0% 0,0% 84,5%

11 11.1.1.1 100,0%

Asignado 2.371.181,0 1.064.290,6 475.472,9 0,0 19.525.000,0 23.435.944,5

Ejecutado 2.233.422,5 517.647,5 323.349,4 0,0 0,0 3.074.419,5

% de Ejecución 94,2% 48,6% 68,0% 0,0% 0,0% 13,1%

TOTAL ASIGNADO 3.284.887.203,2 868.872.718,1 133.884.532,0 3.002.568.494,8 102.447.672,2 7.392.660.620,4

TOTAL EJECUTADO 3.076.719.435,8 661.141.483,4 86.637.546,3 1.724.579.879,5 88.568.649,4 5.637.646.994,4

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 93,7% 76,1% 64,7% 57,4% 86,5% 76,3%

17

Cuadro 4

Logros y desafíos de la Dirección Superior

Logros Rectoría Desafíos Rectoría

Cumplimiento en calendario y montos de la ejecución de Banco Mundial

Acreditación institucional con Francia.

Negociación FEES pues trajo 585 millones adicionales al TEC

Avanzar en el financiamiento de Lesco y proyecto Satélite

Fuerte posicionamiento y una imagen fortalecida del TEC

Ejecutar el proyecto de granja solar

Plantear una propuesta de financiamiento internacional en investigación y formación del talento humano

Concreción exitosa de Banco Mundial y su inauguración

Prefilar opciones de creación de sedes regionales para el TEC

Lograr el ordenamiento del campus Cartago con la inclusión del tema ambiental

Lograr un producto de impacto en la construcción de un concepto de ZEE para limón.

18

b) Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración

Tabla 2. Consolidados, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

Meta Políticas

Generales Políticas

Específicas Evidencia

Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


6.1.2.1: Desarrollar en un 80% el Plan de Mejora de los Servicios que ofrece la Vicerrectoría de Administración.

4 12 15 16

4.1 12.2 15.1 16.1

Plan de Mejora de los servicios 90,0% 84,4% Queda pendiente ejecución del desempeño en el Departamento Administración del Mantenimiento y en el Departamento Financiero Contable

Vicerrector

6.1.2.2: Desarrollar 76 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría de Administración

4 16

4.1 16.1 16.2

1. Actividades ordinarias desarrolladas. 98,3% 90,4% Depto. Mantenimiento: Este año el presupuesto se asignó desde el inicio, lo que ha permitido una ejecución de obras y actividades más óptima y eficiente. Financiero Contable: La atención al público se mejoró, se hacen transferencias directamente. Se mejoró autogestión en cajas. Servicios Generales: Falta coordinar algunas unidades para que realicen su plan estratégico.

Vicerrector y Directores de los departamentos adscritos.

6.1.2.3 Reducir en un 10% el Consumo Energético del Edificio Administrativo en la Sede Central y CTEC en San Carlos

4 14 16

4.1 14.1 16.1

Consumo energético 100,0% 72,9% Para el año 2017 se pasará a utilizar a energía fotovoltaica (energía solar).

Vicerrector y Director de Sede Regional.

19

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


7.1.2.1: Desarrollar el modelo basado en competencias laborales para la gestión del talento humano.

6 12 14

6.1 12.2 14.1

Se reformula para III y IV trimestre y paso actividad 2, para el año 2016

25,0% 94,2% El Departamento de Recursos humanos al revisar el Manual de puestos , se percató que el vigente tiene oportunidades de mejora que representan mayor cantidad de puestos de trabajo, por tanto la actividad propuesta se ve afectada en cumplimiento y se replantea el Diagnóstico Institucional por competencias para el año 2017

Departamento de Recursos Humanos

7.1.2.2: Otorgar 253 becas para estudios de grado, posgrado y seminarios dentro y fuera del país.

3 6

14

3.1 6.1 14.1

1. Cursos y seminarios en el país = 117 2. Cursos y seminarios en el exterior =150 3. Doctorado país = 3 4. Doctorado exterior = 3 5. Doctorado Banco Mundial = 2 6. Maestría exterior = 5 7. Maestría país = 16 8. Diplomado = 1 9. Licenciatura = 1 10. Nivel técnico = 3 11. Inglés-CONARE = 26

100,0% 94,2% Se otorgaron 328 becas, eso quiere decir más de las planificadas.


7.1.2.3: Ofrecer 120 actividades de capacitación.

3 6

14

3.1 6.1 14.1

Se efectuaron 149 capacitaciones. 100,0% 94,2% Se realizaron 149 actividades de capacitación, un 24% más de lo planificado.


8.1.2.1: Desarrollar el Proceso de Automatización (Gestión de Activos y Solicitudes de Consulta al SIVAD).

4 7

15 16

4.1 7.1 15.1 16.1

Proceso de Automatización 90,0% 84,4% Queda pendiente adjudicar la orden de compra de radiofrecuencia.

Vicerrector en coordinación con DATIC y UGI.

20

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


8.1.2.2: Dotar a 6 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.

8 12 15 16

8.1 12.2 15.1 16.1

Equipo e infraestructura adecuados y actualizados

100,0% 51,6% La ejecución presupuestaria con compromisos asciende al 66% y con precompromisos al 95%.

Vicerrector en coordinación con Financiero Contable, Servicios Generales, Aprovisionamiento, Recursos Humanos y Administración de Mantenimiento.

9.1.2.1: Desarrollar 3 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial

7 8

16 17

7.1 8.1 16.1 17.1

Actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.

100,0% 92,7% Departamento de Financiero Contable, Recursos Humanos y Departamento de Aprovisionamiento

11.1.2.1: Desarrollar 4 iniciativas con Fondo del Sistema.

4 4.1 Iniciativas con Fondo del Sistema. 100,0% 71,8% Vicerrector

21

Cuadro 5. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto

Vicerrectoría de Administración


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

6

6.1.2.1 90,0%

Asignado 96.115.168,0 62.453.408,9 3.657.887,7 0,0 0,0 162.226.464,6

Ejecutado 88.790.419,3 46.201.763,6 1.987.406,8 0,0 0,0 136.979.589,7

% de Ejecución 92,4% 74,0% 54,3% 0,0% 0,0% 84,4%

6.1.2.2 98,3%

Asignado 4.947.361.297,6 1.418.223.554,6 862.296.733,4 0,0 862.978.016,2 8.090.859.601,8

Ejecutado 4.765.635.890,0 1.052.912.120,0 698.295.332,1 0,0 795.112.244,0 7.311.955.586,1

% de Ejecución 96,3% 74,2% 81,0% 0,0% 92,1% 90,4%

6.1.2.3 100,0%

Asignado 0,0 62.453.408,9 3.657.887,7 0,0 0,0 66.111.296,6

Ejecutado 0,0 46.201.763,6 1.987.406,8 0,0 0,0 48.189.170,4

% de Ejecución 0,0% 74,0% 54,3% 0,0% 0,0% 72,9%

7

7.1.2.1 25,0%

Asignado 142.385.536,0 54.382.469,1 5.096.468,3 0,0 0,0 201.864.473,4

Ejecutado 136.230.017,7 50.425.795,4 3.503.354,2 0,0 0,0 190.159.167,3

% de Ejecución 95,7% 92,7% 68,7% 0,0% 0,0% 94,2%

7.1.2.2 100,0%

Asignado 35.596.384,0 13.595.617,3 1.274.117,1 0,0 0,0 50.466.118,3

Ejecutado 34.057.504,4 12.606.448,9 875.838,5 0,0 0,0 47.539.791,8

% de Ejecución 0,0% 92,7% 0,0% 0,0% 0,0 94,2%

7.1.2.3 100,0%

Asignado 391.560.223,9 149.551.790,1 14.015.287,7 0,0 0,0 555.127.301,8

Ejecutado 374.632.548,7 138.670.937,4 9.634.224,0 0,0 0,0 522.937.710,0

% de Ejecución 0,0% 92,7% 0,0% 0,0% 0,0% 94,2%

8

8.1.2.1 90,0%

Asignado 96.115.168,0 62.453.408,9 3.657.887,7 0,0 0,0 162.226.464,6

Ejecutado 88.790.419,3 46.201.763,6 1.987.406,8 0,0 0,0 136.979.589,7

% de Ejecución 92,4% 74,0% 54,3% 0,0% 0,0% 84,4%

8.1.2.2 100,0%

Asignado 0,0 0,0 0,0 4.656.653.949,8 0,0 4.656.653.949,8

Ejecutado 0,0 0,0 0,0 2.402.012.772,7 0,0 2.402.012.772,7

% de Ejecución 0,0% 0,0% 0,0% 51,6% 0,0% 51,6%

22


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

9 9.1.2.1 100,0%

Asignado 153.482.034,1 20.002.346,0 3.302.460,0 0,0 0,0 176.786.840,1

Ejecutado 148.903.871,0 14.154.157,9 896.473,1 0,0 0,0 163.954.502,1

% de Ejecución 97,0% 70,8% 27,1% 0,0% 0,0% 92,7%

11 11.1.2.1 100,0%

Asignado 114.100.000,0 22.175.275,0 10.178.200,0 15.000.000,0 0,0 161.453.475,0

Ejecutado 111.386.950,4 4.490.991,0 0,0 0,0 0,0 115.877.941,4

% de Ejecución 97,6% 20,3% 0,0% 0,0% 0,0% 71,8%

TOTAL ASIGNADO 5.976.715.811,6 1.865.291.279,0 907.136.929,4 4.671.653.949,8 862.978.016,2 14.283.775.986,0

TOTAL EJECUTADO 5.748.427.621,0 1.411.865.741,3 719.167.442,3 2.402.012.772,7 795.112.244,0 11.076.585.821,3


23

Cuadro 6

Logros y desafíos de la Vicerrectoría de Administración

Logros Desafíos

Inicio del proceso de implementación del Modelo de Excelencia

Modelo de Excelencia en su etapa de

preparación para la evaluación

Implementación del nuevo catálogo de cuentas bajo

las Normas Internacionales de Contabilidad en el

Sector Público

Construcción dela Granja Solar que cubrirá un

23% del consumo de Energía del Campus

Homologación de cuentas del Sistema Contable Finalizar la I Fase de Construcción del Centro

Académico de Limón

89% de ejecución de presupuesto del Tecnológico

de Costa Rica

Finalizar la implementación de sistema de

radiofrecuencia en activos

Implementación del servicio de outsourcing de

limpieza y recolección de residuos sólidos

Seguimiento de la contabilidad bajo las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público

Cumplimiento del plan de obras menores y plan

táctico, el cual incluye entre otras las siguientes:

a. Agujas de parqueos

b. Cambio de sistema de cámaras de

vigilancia

c. Aumento de capacidad de almacenamiento

de video

d. Remodelación de oficinas: Unidad de

Transporte, AIR, Unidad de Contabilidad,

Unidad de Conserjería, Oficina de monitoreo,

construcción de camerinos, cancha de futbol,

sistema de iluminación de canchas,

construcción del acceso por la zona del

CEQUIATEC, pasos cubiertos, remodelación de

edificio G-2, remodelación de restaurante y

librería

Implementación del modelo de Gobernanza en Tecnologías de Información

Implementación del Plan Estratégico de

Tecnologías de Información

Consolidar el modelo de outsourcing del sistema

de limpieza

Cumplir el plan táctico de la Vicerrectoría de

Administración

24

c) Sub-Programa 1.3: Centro Académico de San José


Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


1.1.3.1: Desarrollar 18 actividades ordinarias en temas particulares de la Dirección del Centro Académico.

2 4 16

2.1 4.1

16.1 16.2

1. Actividades ordinarias desarrolladas. 100,0% 82,9% Dirección del Centro Académico.

2.1.3.1: Desarrollar 7 actividades de apoyo para la atracción de estudiantes.

8 10 17

8.1 8.2

10.2 17.1

1. Visita a Colegios: Proyecto de la Esc. Administración de Empresas. 2. Feria Vocacional en Cartago. 3. Atracción de estudiantes por curso de cada Carrera. 4. ExpoCalidad del SINAES.

100,0% 82,8% Dirección del Centro Académico.

3.1.3.1: Desarrollar 2 actividades de vinculación con la comunidad cercana al CASJ.

3 10 12 16

3.1 10.1 12.1 16.2

1. Vinculación con la Fuerza Pública y la Asociación de Vecinos de Barrio Amón. 2. Festival Cultural Amón.

100,0% 82,8%

Dirección del Centro Académico en coordinación con la Oficina de Comunicación y Mercadeo

3.1.3.2: Presentar 5 propuestas de investigación ante la VIE.

7 9 11 12

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 9.2

11.1 12.1 12.2

4 Propuestas de la Esc. De Arquitectura y 1 en conjunto con Esc. de Computación.

100,0% 82,8%

Dirección del Centro Académico.

6.1.3.1: Gestionar la creación de 2 nuevas dependencias adscritas a la Dirección del CASJ. (Vida Estudiantil y Administración)

2 4

2.1 4.1

1. Elaboración de la propuesta de creación de unidad. 2. Presentación de la propuesta ante las instancias correspondientes.


25

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


8.1.3.1: Dotar a las instancias adscritas a la Dirección del Centro Académico de San José, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.

2 8 16

2.1 8.1 8.2

16.1

1. Compra de Casa Rosada. 2. Mejora en Infraestructura del CASJ Ley 7600.

100,0% 98,6% La instalación de la sala de videoconferencias se solicitó con el equipamiento del edificio nuevo con el Banco Mundial.


9.1.3.1: Desarrollar 4 acciones de vinculación que generen recursos al CASJ.

7 11 16

7.3 11.1 16.2

1. Municipalidad de San José. 2. MOP. 3. Vinculación con el Parque La Liberta (Aplicaciones para jóvenes y niños). 4. Elaboración de Proyectos de graduación y prácticas e especialidad.

100,0% 82,8%


9.1.3.2: Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial

2 7 8 16 17

2.1 7.1 8.1 8.2

16.1 17.1

1. Puesta en marcha del proyecto y las coordinaciones respectivas y gestión de compra del mobiliario y equipamiento para el Edificio.

100,0% 82,0%


Nota: Se eliminan las metas: 1.1.3.1 (Elaborar un estudio que permita conocer la posibilidad de 1 nueva opción académica a nivel de grado en CASJ (1 de grado) y la 1.1.3.2 (Coadyuvar en la apertura del tercer año de la carrera de Ingeniería en Computación.

26

Cuadro 7. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta Formulario para integrar el Plan-Presupuesto Centro Académico de San José


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

1 1.1.3.1 100,0%

Asignado 269.985.548,8 188.620.145,8 14.771.507,4 0,0 0,0 473.377.202,1

Ejecutado 228.590.234,9 153.499.903,2 10.127.284,8 0,0 0,0 392.217.422,8

% de Ejecución 84,7% 81,4% 68,6% 0,0% 0,0% 82,9%

2 2.1.3.1 100,0%

Asignado 6.192.329,1 4.963.688,0 350.035,7 0,0 0,0 11.506.052,9

Ejecutado 5.242.895,3 4.039.471,1 239.983,1 0,0 0,0 9.522.349,5

% de Ejecución 84,7% 81,4% 68,6% 0,0% 0,0% 82,8%

3

3.1.3.1 100,0%

Asignado 3.096.164,6 2.481.844,0 175.017,9 0,0 0,0 5.753.026,4

Ejecutado 2.621.447,6 2.019.735,6 119.991,5 0,0 0,0 4.761.174,7

% de Ejecución 84,7% 81,4% 68,6% 0,0% 0,0% 82,8%

3.1.3.2 100,0%

Asignado 3.096.164,6 2.481.844,0 175.017,9 0,0 0,0 5.753.026,4

Ejecutado 2.621.447,6 2.019.735,6 119.991,5 0,0 0,0 4.761.174,7

% de Ejecución 84,7% 81,4% 68,6% 0,0% 0,0% 82,8%

6 6.1.3.1 100,0%

Asignado 3.096.164,6 2.481.844,0 175.017,9 0,0 0,0 5.753.026,4

Ejecutado 2.621.447,6 2.019.735,6 119.991,5 0,0 0,0 4.761.174,7

% de Ejecución 84,7% 81,4% 68,6% 0,0% 0,0% 82,8%

8 8.1.3.1 100,0%

Asignado 3.096.164,6 2.481.844,0 175.017,9 130.470.055,4 0,0 136.223.081,8

Ejecutado 2.621.447,6 2.019.735,6 119.991,5 129.500.569,8 0,0 134.261.744,5

% de Ejecución 84,7% 81,4% 68,6% 99,3% 0,0% 98,6%

9

9.1.3.1 100,0%

Asignado 3.096.164,6 2.481.844,0 175.017,9 0,0 0,0 5.753.026,4

Ejecutado 2.621.447,6 2.019.735,6 119.991,5 0,0 0,0 4.761.174,7

% de Ejecución 84,7% 81,4% 68,6% 0,0% 0,0% 82,8%

9.1.3.2 100,0%

Asignado 17.957.754,4 42.191.348,4 1.505.153,6 0,0 0,0 61.654.256,4

Ejecutado 15.204.396,4 34.335.504,7 1.031.927,1 0,0 0,0 50.571.828,1

% de Ejecución 84,7% 81,4% 68,6% 0,0% 0,0% 82,0%

TOTAL ASIGNADO 309.616.455,1 248.184.402,4 17.501.786,1 130.470.055,4 0,0 705.772.698,9

TOTAL EJECUTADO 262.144.764,8 201.973.556,8 11.999.152,6 129.500.569,8 0,0 605.618.043,9


27

Cuadro 8

Logros y desafíos del Centro Académico de San José

Logros Desafíos

Se adquirió la propiedad conocida como Casa Rosada, de 250 metros cuadrados que solventará diversas necesidades estudiantiles, mientras se detalla la solución definitiva del espacio que requieren las áreas administrativas de dos de las carreras que se imparten en el Centro Académico.

Realizar 1 estudio de necesidades para nuevos enfoques académicos de Carreras existentes.

Revisión y consulta, como parte de la Comisión dictaminadora de la AIR, sobre el proyecto de Campus Tecnológicos.

Elaborar 1 Cartera de Programas y Proyectos de vinculación con el Sector Externo con enfoque territorial y/o sectorial.

Se elaboró y envió la propuesta de Unidad de Gestión Administrativa a la OPI para revisión.

Dotar a las instancias adscritas a la Dirección del CASJ, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.

Se elaboró un manual de procedimientos administrativos para la Dirección del CASJ.

Gestar el funcionamiento del nuevo edificio de aulas y evaluar los resultados.

Se capacitó a los colaboradores del CASJ en las temáticas de: actualización de procedimientos archivísticos, uso y manejo de datos electrónicos de la Biblioteca, ley contra corrupción y enriquecimiento Ilícito, habilidades sociales CASJ, jornada de integración 2016, LESCO III y IV, primeros auxilios básicos.

Tramitar financiamiento para el diseño y la construcción de un edificio para atender necesidades de espacio pendientes en las Escuelas y del sector estudiantil.

Se aprobó la plaza de chofer a tiempo completo y se estableció el servicio para la comunidad del CASJ.

Aprobación del proyecto de Campus Tecnológicos en la 1ra. AIR 2017.

28

d) Sub-Programa 1.4: Centro Académico de Limón


Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


1.1.4.1: Desarrollar 6 actividades ordinarias en temas particulares del Centro Académico de Limón.

2 4 8

12 16 17

2.1 4.1 8.2 12.1 16.1 16.2 17.1

1. Actividades ordinarias desarrolladas. 100,0% 82,3% Dirección del Centro Académico.


8 10 17

8.1 8.2 10.2 17.1

1. Actividades de atracción 75,0% 80,5% El DOP no realizó la actividad con los orientadores.


3.1.4.1: Desarrollar 7 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.

7 9

12

7.1 7.2 7.4 7.5 9.2 12.1 12.2

1. Actividades de extensión 100,0% 78,2% 4. No se realizó el día Mundial del Internet, pero sí se celebró el Día de la Carrera de Computación

Dirección del Centro Académico

29

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


8.1.4.1: Dotar a las instancias adscritas a la Dirección del Centro Académico de Limón, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.

2 8

16 17

2.1 8.1 8.2 16.1 17.1

1. Instancias dotadas 100,0% 20,4% La ejecución presupuestaria considerando pre compromisos, asciende al 47%. La sub ejecución se dio en la partida de "Edificios“ ya que el dinero presupuestado está destinado a la malla perimetral de la propiedad, que no ha sido instalado ya que se ha atrasado la finalización de la construcción de los edificios y hasta que éstos no estén culminados, no se puede colocar la malla. El monto en pre compromisos es de 120 millones.


30

Cuadro 9. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto Centro Académico de Limón


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

1 1.1.4.1 100,0%

Asignado 428.725.000,0 85.860.954,2 18.423.415,9 0,0 58.263.732,8 591.273.102,9

Ejecutado 385.096.628,5 68.564.238,3 4.270.001,8 0,0 28.931.884,4 486.862.753,0

% de Ejecución 89,8% 79,9% 23,2% 0,0% 49,7% 82,3%

2 2.1.4.1 75,0%

Asignado 77.950.000,0 21.465.238,6 4.605.854,0 0,0 14.565.933,2 118.587.025,7

Ejecutado 70.017.568,8 17.141.059,6 1.067.500,5 0,0 7.232.971,1 95.459.099,9

% de Ejecución 89,8% 79,9% 23,2% 0,0% 49,7% 80,5%

3 3.1.4.1 100,0%

Asignado 272.825.000,0 107.326.192,8 23.029.269,9 0,0 72.829.666,0 476.010.128,7

Ejecutado 245.061.490,8 85.705.297,9 5.337.502,3 0,0 36.164.855,5 372.269.146,5

% de Ejecución 89,8% 79,9% 23,2% 0,0% 49,7% 78,2%

8 8.1.4.1 100,0%

Asignado 0,0 0,0 0,0 161.950.710,0 0,0 161.950.710,0

Ejecutado 0,0 0,0 0,0 33.037.225,5 0,0 33.037.225,5

% de Ejecución 0,0% 0,0% 0,0% 20,4% 0,0% 20,4%

TOTAL ASIGNADO 779.500.000,0 214.652.385,6 46.058.539,8 161.950.710,0 145.659.332,0 1.347.820.967,3

TOTAL EJECUTADO 700.175.688,1 171.410.595,8 10.675.004,5 33.037.225,5 72.329.711,0 987.628.225,0


31

Cuadro 10

Logros y desafíos del Centro Académico de Limón

Logros Desafíos

Fortalecimiento de los procesos de Atracción Estudiantil.

Continuar los procesos de vinculación con la comunidad limonense y sus sectores productivos para el desarrollo de la capacitación, extensión e investigación,

Identificación de problemáticas estudiantiles: Deserción, Drogadicción.

Establecer al menos dos convenios con universidades fuera de Costa Rica para el mejoramiento del inglés, movilidad estudiantil y docente, transferencia del conocimiento.

Diseño de un Programa de Nivelación. Lograr la vinculación de al menos 4 estudiantes en proyectos de graduación o pasantías en universidades fuera de Costa Rica.

Posicionamiento del CAL a través de actividades culturales y deportivas.

Vincular a docentes y estudiantes en al menos una red regional Centroamericana, del Caribe o Latinoamericana.

Alianzas estratégicas con APM, JAPDEVA, Municipalidad de Limón, Cámara de Comercio.

Presentar una propuesta para la creación de una plataforma virtual ante las dependencias institucionales con el fin de apoyar proyectos de graduación y empleabilidad según el perfil de las empresas e instituciones de la Región Caribe.

Programa de Internacionalización con SHU. Realizar un diagnóstico de las carreras actuales del CAL con el fin de conocer posibles especializaciones académicas.

Inversión en activos e infraestructura. Gestionar recursos adicionales a los del FEES o ley 6450 para el desarrollo de proyectos del CAL, esto en conjunto con dependencias del Tecnológico de Costa Rica.

Nuevo recurso humano en puestos administrativos. Colaborar con las carreras del CAL procesos de acreditación.

Posicionamiento en Medios Locales. Fortalecer un modelo de residencia transitorio que permita apoyar a los estudiantes de la provincia de Limón mientras se cuenta con las propias instalaciones; continuar con las iniciativas de Familias Solidarias y Vive y Convive.

Actividades locales de Voluntariado Estudiantil.

Estudio sobre capacitación y empleabilidad de empresas de Limón.

Soluciones alternativas al problema de residencias; VIVE y CONVIVE, FAMILIAS SOLIDARIAS.

Capacitación del Recurso Humano en sus áreas.

Fortalecimiento del trabajo en equipo y empoderamiento de los roles a nivel de puesto.

32

e) Sub-Programa 1.5: Centro Académico de Alajuela


Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


1.1.5.1: Desarrollar 6 actividades ordinarias en temas particulares del Centro Académico de Alajuela.

1 3 4 5 6 7 8

10 13

1.1 1.2 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 7.1 8.2 8.3 10.2 13.1

1. Actividades ordinarias desarrolladas. 95,0% 73,8% 3. Se coordinó con todas las carreras, sin embargo, Mecatrónica y Computadores no entregó requerimientos de equipo para poder dar las carreras. 4. Se atendió a la Escuela de Física para el ofrecimiento del Técnico en Metrología. En cuanto al presupuesto, la ejecución con compromisos fue del 58% y con precompromisos del 75%.



17

17.1

1. Visita a los colegios de la zona. 2. Reuniones con directores y orientadores de los colegios de la zona. 3. Participación en las ferias vocacionales de la Sede Interuniversitaria y en otros cantones de la zona. 4. Gestionar el plan piloto de articulación con los colegios técnicos de la zona, para incrementar la admisión de más mujeres en la carrera de computación y de una mejor calidad de formación al ingreso de la carrera. 5. Publicidad y promoción en los medios de comunicación locales de la zona.


33

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


3.1.5.1: Desarrollar 2 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.

7 9

11 12 14

7.1 7.2 7.5 9.2 12.1 14.1

1. Proyectos conjuntos de investigación y extensión con las otras Universidades Estatales o con otras escuelas de la Institución. 2. Medios de comunicación y articulación con las empresas de la zona para desarrollar actividades de investigación en forma conjunta.

100,0% 73,8% 1. Voluntariado con el Centro de Cuidados Paliativos. 2. Municipalidad de Alajuela en el tema de Empleabilidad. 3. Se trabaja con el colegio de la zona en temas de seguridad y farmacodependencia.

Dirección del Centro Académico

8.1.5.1: Dotar a las instancias adscritas a la Dirección del Centro Académico de Alajuela, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas.

2 8 9

16 17

2.1 8.1 8.2 9.1 9.2 16.1 17.1

Equipo e infraestructura necesarios para su funcionamiento.

100,0% 14,4% La ejecución sin compromisos es del 14%. Sin embargo, con compromisos es de 41% y con pre compromisos asciende al 96%.


34

Cuadro 11. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta Formulario para integrar el Plan-Presupuesto Centro Académico de Alajuela


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

1 1.1.5.1 95,0%

Asignado 0,0 2.196.990,3 4.198.676,8 0,0 357.500,0 6.753.167,1

Ejecutado 0,0 1.695.650,5 2.927.353,4 0,0 357.500,0 4.980.503,9

% de Ejecución 0,0% 77,2% 69,7% 0,0% 100,0% 73,8%

2 2.1.5.1 100,0%

Asignado 0,0 399.452,8 763.395,8 0,0 65.000,0 1.227.848,6

Ejecutado 0,0 308.300,1 532.246,1 0,0 65.000,0 905.546,2

% de Ejecución 0,0% 77,2% 69,7% 0,0% 100,0% 73,8%

3 3.1.5.1 100,0%

Asignado 0,0 1.398.084,8 2.671.885,2 0,0 227.500,0 4.297.470,0

Ejecutado 0,0 1.079.050,3 1.862.861,3 0,0 227.500,0 3.169.411,6

% de Ejecución 0,0% 77,2% 69,7% 0,0% 100,0% 73,8%

8 8.1.5.1 100,0%

Asignado 0,0 0,0 0,0 3.720.000,0 0,0 3.720.000,0

Ejecutado 0,0 0,0 0,0 534.287,9 0,0 534.287,9

% de Ejecución 0,0% 0,0% 0,0% 14,4% 0,0% 14,4%

TOTAL ASIGNADO 0,0 3.994.527,9 7.633.957,8 3.720.000,0 650.000,0 15.998.485,7

TOTAL EJECUTADO 0,0 3.083.000,9 5.322.460,8 534.287,9 650.000,0 9.589.749,6


35

Cuadro 12

Logros y desafíos del Centro Académico de Alajuela

Logros Desafíos

Trabajo conjunto con las otras universidades para el Modelo de Sede Interuniversitaria

Trabajo más académico de los posgrados (investigación y extensión)

Ampliación de los servicios ofrecidos en el Centro Académico: Tesorería, conexión con Equidad de Género, Salud, Deporte.

Continuar desarrollando el modelo de Sede Interuniversitaria

Inicio de la planificación para el ofrecimiento de nuevas carreras

Tener mayor coordinación en la gestión con los departamentos de la Sede Central y el Centro Académico de Alajuela

Ejecución de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna respecto a gestiones anteriores

Concreción del estudio del entorno para conocer los requerimientos de la zona.

Desarrollar puntos específicos como control interno e indicadores

36

PROGRAMA 2: DOCENCIA


Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


1.2.0.1: Capacitar al menos 150 profesores, en aplicación del programa de formación pedagógica del personal docente en estrategias didácticas que contemplen el abordaje de las habilidades blandas dentro de los programas académicos.

3 5 6 14

3.2 5.1 6.1 14.1

268 profesores capacitados 100,0% 95,7% Se han impartido los cursos programados con el siguiente detalle: Programa de Idoneidad: I Semestre: 5 cursos en Cartago, San José y San Carlos. II Semestre: 3 cursos en Cartago, 3 San José y 5 San Carlos Con la participación de I S: 191 profesores y en el II S 244 profesores en todas las Sedes mencionadas. En la Jornada se impartieron I Semestre: 3 cursos con la participación 58 profesores, en el II Semestre: 2 cursos con la participación 40 profesores El Programa de Apoyo en Formación Continua se le da seguimiento a los profesores. I Semestre: participaron 39 profesores en dos cursos y en el II Semestre: 43 profesores en dos cursos. El de Atributos participaron I Semestre: 19 profesores de la Esc de Mecatrónica e Ingeniería de Computadores y en el II Semestre 10 profesores de la Escuela de Seguridad Laboral. En total se han capacitado 528 profesores.

CEDA

37

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


1.2.0.2: Ofrecer 38 programas de grado (25 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 1 bachilleratos articulados, 12 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados).

1 17

1.1 17.1

Oferta de 38 programas de grado (25 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 1 bachilleratos articulados, 12 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados).

100,0% 94,0% Se ofrecen todos los programas planificados en el año.

Bachilleratos-Licenciaturas Continuas Vicerrector y Directores: (DI,AG,CA,ISHLA, IB, AE, EMAC, AU, E, ATI, IDC, CO, MI,PI, ME, IMT, AN, IA, FO, AMB). Bachilleratos Articulados: CS. Licenciaturas para Egresados Vicerrector y Directores: AE Maestrías: PI, CA, E, MI, CS, ISHLA, AE, FO, ME. Doctorado: CND, AE, E (Doctorado en Ingeniería) LIMÓN: PI, CA y AED

1.2.0.3: Elaborar la propuesta de 2 opciones académicas de grado y posgrado a nivel nacional. 1

17 1.1 17.1

1. Ingeniería Física 2. Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Mantenimiento Aeronáutico

100,0% 96,2% Aprobado Ing. Física. Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Mantenimiento Aeronáutico: Aprobado por CONARE.

Escuela de Física Escuela de Electromecánica

1.2.0.4: Desarrollar 407 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría de Docencia.

1 2 4 10 15

1.1 2.1 4.1 10.1 10.2 15.1

Se desarrollan las 407 actividades, según cada una de las evaluaciones de las dependencias.

99,6% 94,5% Se desarrollan las 407 actividades Vicerrector, Directores de las Escuelas y CEDA

38

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


2.2.0.1: Graduar 1330 estudiantes en los diferentes programas académicos (420 Bachillerato, 607 Licenciatura, 300 Maestría, 3 Doctorado).¹

8 8.1 8.2 8.3

Graduados en el año: 1311 394 Bachillerato, 598 Lic. Continua, y Licenciatura, 311 Maestría, 8 Doctorado. (Datos al 07 de diciembre 2016, base de datos del DAR)

98,0% 95,1% Se graduaron 1307 estudiantes al 31 de diciembre 2016

Vicerrector

2.2.0.2: Realizar en 17 Escuelas actividades de flexibilización curricular en los planes de estudio de grado.

1 8 9

1.2 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2

Se realizan 33 actividades de flexibilización 96,5% 94,0% Se han incorporado elementos de flexibilidad curricular, se amplían horarios, tal es el caso de los días sábados, horarios nocturnos y la gama de electivas en algunos cursos. En muchas carreras se está analizando la malla curricular para ejecutar cambios.

Directores de las Escuelas con carreras acreditadas (DI, MI, SHO, E, FO, CO, AU, AA,QU, ME, IB, CS, IDC, ATI, ET, MA, CA).

2.2.0.3: Definir el proceso de atracción y selección en el 100% de las carreras de grado.

8 8.1 8.2 8.3

Se realizan 24 actividades de atracción y selección de estudiantes

99,1% 93,9% Las Escuelas participan a lo largo del año en actividades para la atracción estudiantil, así como en la preparación del proceso de selección de estudiantes.

Directores y Coordinadores de carreras (DI, MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, ET, CND, QU, CL, CS, ME, IB, IDC, IMT, ATI, MA).

3.2.0.1: Desarrollar 125 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad. ²

12 12.1 12.2

Se realizan 125 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad

98,2% 93,4% Las Escuelas realizan diferentes actividades de extensión dirigidas a los diferentes sectores de la sociedad, tales como: prácticas, proyectos de graduación, técnicos, proyectos, talleres, entre otros. Se logran ejecutar 124 actividades.

Directores de las escuelas (DI, MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, MA, FI, QU, CL, CS, ME, IB, IDC, IMT, ATI, CND.

4.2.0.1: Promover la participación de 153 profesores en intercambios académicos a nivel internacional. ³

3 3.1

Se promueve la participación de 101 profesores en intercambios académicos a nivel nacional e internacional

98,9% 95,3% En todas las Escuelas la participación de los docentes en intercambios académicos a nivel nacional e internacional ha sido efectiva.

Directores de las Escuelas (MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, MA, IMT, FI, QU, CL, CS, ME, IB, IDC, ET, ATI, CND)

39

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


4.2.0.2: Acreditar 23 programas académicos (ejecutando Plan de Mejoras de 6 programas académicos), Por Acreditar, Reacreditar/Proceso de Autoevaluación: (8 ante el SINAES, 7 ante el CEAB, 2 ACAII).

1 15

1.2 15.1

Se incluyen los datos según lo evaluado a cada escuela y a los datos suministrados por Vic. Docencia

91,0% 91,8% 1. Apoyo presupuestario y manejo de un presupuesto adicional para los procesos de acreditación: - CEAB: por reacreditar CO , PI, E, MI, ME. - CEAB: por acreditar IA.pendiente Autoevaluac. CEAB: IMT, IDC -SINAES: por acreditar AMB, MCA, AN, ATI, CA-SJ,CA-AL -SINAES: por reacreditar CA, CA-SC, -ACAAI: por acreditar DI pendiente -ACAAI: por reacreditar ISHLA Plan de mejora ante el SINAES: AED, AG, AU, FO, IB, EMAC

Vicerrector en coordinación con las Escuelas: CEAB: por reacreditar CO , PI, E, MI, ME.- CEAB: por acreditar IA. Autoevaluac. CEAB: IMT, IDC -SINAES: por acreditar AMB, MCA, AN, ATI, CA-SJ,CA-AL -SINAES: por reacreditar CA, CA-SC. -ACAAI: por acreditar DI -ACAAI: por reacreditar ISHLA Plan de mejora ante el SINAES: AED, AG, AU, FO, IB, EMAC

8.2.0.1: Virtualizar al menos 13 cursos.

5 5.1

Detalle de Cursos que se virtualizaron: Ing. Diseño Industrial: Seminario de investigación: Curso: Comunicación Visual Ing. Electromecánica: Tribología para el Programa de Maestría y Medición de Recursos Energéticos y Formulación de Proyectos (USA) Ing. Seguridad Laboral e Higiene Ambiental: Epidemiología. Ing. Construcción: Curso de Laboratorio de Hidráulica. Matemática: Cálculo, Algebra lineal, Cálculo Superior, Cálculo diferencial y Probabilidades. Física: Física General 1 y 2 Ciencias del lenguaje: Curso Gramática y curso elaboración de material didáctico.

100,0% 95,3% Detalle de Cursos que se virtualizaron: Ing. Diseño Industrial: Seminario de investigación: Curso: Comunicación Visual Ing. Electromecánica: Tribología para el Programa de Maestría y Medición de Recursos Energéticos y Formulación de Proyectos (USA) Ing. Seguridad Laboral e Higiene Ambiental: Epidemiología (al 50% del curso) Ing. Construcción: Curso de Laboratorio de Hidráulica. Matemática: Cálculo, Algebra lineal, Cálculo Superior, Cálculo diferencial y Probabilidades. Física: Física General 1 y 2 Ciencias del lenguaje: Curso Gramática y curso elaboración de material didáctico.

Vicerrector y Directores de las Escuelas (DI, MI, SHO, AE,CO MA,FI,CL)

40

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


8.2.0.2: Dotar a 23 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.

15 15.1

Se dota equipo e infraestructura de acuerdo a lo planificado.

100,0% 67,6% Se provee a todas las dependencias del equipo y la infraestructura necesaria para realizar las labores planificadas. La ejecución presupuestaria con compromisos asciende a un 89,8%

Vicerrector

9.2.0.1: Desarrollar 93 actividades de vinculación externa como convenios, donaciones y/o proyectos, a través de la FUNDATEC y otras entidades.

11 11.1

Se desarrollan 81 actividades de vinculación externa.

99,0% 94,7% Actividades realizadas: Capacitaciones a empresas, prestación de servicios, seminarios, cursos, convenios, entre otros.

Directores de las Escuelas (DI, MI, PI, SHO, E, CA, AE, FO, CO, AU, IA, AA, QU, CL, CS, ME, IB, ATI, MA, ET, QU,CND).

9.2.0.2: Desarrollar 5 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.

16 16.1 16.2

1. Seguimiento para la ejecución de las obras de infraestructura: Ingeniería Electrónica, Núcleo integrado de Seguridad Laboral, Residencias Estudiantiles, Fortalecimiento SJ, Fortalecimiento SC, Química-Ambiental, Diseño Industrial, Biblioteca Cartago, Comedor Estudiantil. 2. Sistema de Gestión de Información Académico y Administrativo. 3. Proyecto para Becas Doctorado en Ingeniería. 5. Coordinar la ejecución del Plan para Pueblos Indígenas.

100,0% 77,6% 5 actividades financiadas por el Banco Mundial. La ejecución de las actividades relacionadas con el Proyecto de Mejoramiento Institucional, considerando compromisos presupuestarios, asciende al 87,8%.

Vicerrector

11.2.0.1: Desarrollar 6 iniciativas de vinculación con las universidades y la sociedad utilizando el Fondo del Sistema.

13 13.1

1. Sede Interuniversitaria Alajuela. 2. Nuevas Tecnologías de Información Acceso (Tec Digital). 3. Capacitación de inglés para funcionarios y estudiantes. 4. Becas de posgrado a Docentes. 5. Equipamiento docente. 6. Doctorado en Ingeniería.

100,0% 83,4% 6 iniciativas de vinculación Vicerrector

41

Cuadro 13. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta Formulario para integrar el Plan-Presupuesto Vicerrectoría de Docencia


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

1

1.2.0.1 100,0%

Asignado

117.724.720,14

24.359.826,40

1.977.645,05 0,00 0,00

144.062.191,59

Ejecutado 113.391.507,3 26.303.513,0 1.319.014,1 0,0 0,0 141.014.034,3

% de Ejecución 96,3% 108,0% 66,7% 0,0% 0,0% 97,9%

1.2.0.2 100,0%

Asignado 6.251.175.871,1 60.441.089,3 66.116.303,9 0,0 390.000.000,0 6.767.733.264,3

Ejecutado 5.939.165.930,4 55.803.318,8 38.086.018,8 0,0 352.017.309,4 6.385.072.577,4

% de Ejecución 95,0% 92,3% 57,6% 0,0% 0,0% 94,3%

1.2.0.3 100,0%

Asignado 24.898.449,8 57.121,6 101.933,0 0,0 0,0 25.057.504,4

Ejecutado 24.028.745,3 30.116,2 45.147,4 0,0 0,0 24.104.009,0

% de Ejecución 96,5% 52,7% 44,3% 0,0% 0,0% 96,2%

1.2.0.4 99,6%

Asignado 10.199.928.757,6 517.051.417,6 143.379.079,7 0,0 8.513.600,0 10.868.872.854,9

Ejecutado 9.734.287.793,8 435.033.245,2 91.781.470,3 0,0 8.101.704,8 10.269.204.214,1

% de Ejecución 95,4% 84,1% 64,0% 0,0% 95,2% 94,5%

2

2.2.0.1 98,0%

Asignado 116.908.611,6 11.165.448,5 2.920.040,1 0,0 0,0 130.994.100,2

Ejecutado 112.990.798,0 9.102.795,2 2.368.588,7 0,0 0,0 124.462.181,9

% de Ejecución 96,6% 81,5% 81,1% 0,0% 0,0% 95,0%

2.2.0.2 96,5%

Asignado 322.477.257,2 1.570.133,1 3.314.200,4 0,0 0,0 327.361.590,7

Ejecutado 303.734.047,5 1.410.842,2 2.559.815,2 0,0 0,0 307.704.704,9

% de Ejecución 94,2% 89,9% 77,2% 0,0% 0,0% 94,0%

2.2.0.3 99,1%

Asignado 402.343.619,3 5.153.615,1 10.784.866,1 0,0 0,0 418.282.100,5

Ejecutado 378.822.191,7 4.448.509,7 9.361.054,0 0,0 0,0 392.631.755,4

% de Ejecución 94,2% 86,3% 86,8% 0,0% 0,0% 93,9%

3 3.2.0.1 98,2%

Asignado 558.492.817,5 5.670.234,8 8.374.605,5 0,0 0,0 572.537.657,8

Ejecutado 525.929.931,1 4.564.553,6 4.004.497,8 0,0 0,0 534.498.982,6

% de Ejecución 94,2% 80,5% 47,8% 0,0% 0,0% 93,4%

42


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

CUANTIFICADAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

4

4.2.0.1 98,9%

Asignado 365.943.563,3 1.519.073,5 5.122.850,7 0,0 0,0 372.585.487,6

Ejecutado 351.254.733,4 1.716.272,6 2.123.871,1 0,0 0,0 355.094.877,1

% de Ejecución 96,0% 113,0% 41,5% 0,0% 0,0% 95,3%

4.2.0.2 91,0%

Asignado 353.487.807,9 68.485.336,0 7.205.906,7 0,0 0,0 429.179.050,6

Ejecutado 331.698.083,1 55.768.810,5 5.606.778,5 0,0 0,0 393.073.672,0

% de Ejecución 93,8% 81,4% 77,8% 0,0% 0,0% 91,6%

8

8.2.0.1 100,0%

Asignado 401.375.192,9 6.159.381,1 6.831.650,7 0,0 0,0 414.366.224,7

Ejecutado 387.964.958,0 5.342.256,3 3.746.949,3 0,0 0,0 397.054.163,6

% de Ejecución 96,7% 86,7% 54,8% 0,0% 0,0% 95,8%

8.2.0.2 100,0%

Asignado 0,0 27.913.621,3 584.008,0 2.897.629.705,5 0,0 2.926.127.334,8

Ejecutado 0,0 22.756.988,0 473.717,7 1.781.801.813,6 0,0 1.805.032.519,3

% de Ejecución 0% 82% 81% 61% 0% 61,7%

9

9.2.0.1 99,0%

Asignado 433.194.437,7 20.005.692,8 6.736.495,3 0,0 0,0 459.936.625,8

Ejecutado 413.967.159,8 16.570.082,6 4.712.275,4 0,0 0,0 435.249.517,8

% de Ejecución 95,6% 82,8% 70,0% 0,0% 0,0% 94,6%

9.2.0.2 100,0%

Asignado 0,0 0,0 10.608.000,0 15.422.226.574,6 686.000.000,0 16.118.834.574,6

Ejecutado 0,0 0,0 0,0 11.957.726.587,9 629.175.641,5 12.586.902.229,4

% de Ejecución 0,0% 0,0% 0,0% 77,5% 91,7% 78,1%

11 11.2.0.1 100,0%

Asignado 1.154.139.074,4 75.693.102,2 74.707.579,3 185.848.049,7 190.800.000,0 1.681.187.805,6

Ejecutado 1.046.336.967,0 22.003.583,0 10.798.704,5 152.122.168,4 170.671.840,0 1.401.933.262,8

% de Ejecución 90,7% 29,1% 14,5% 81,9% 89,5% 83,4%

TOTAL ASIGNADO 20.702.090.180,4 825.245.093,4 348.765.164,4 18.505.704.329,8 1.275.313.600,0 41.657.118.368,0

TOTAL EJECUTADO 19.663.572.846,5 660.854.886,9 176.987.902,9 13.891.650.569,9 1.159.966.495,7 35.553.032.701,9


43

Cuadro 14

Logros y desafíos de la Vicerrectoría de Docencia

Logros Desafíos

Acreditación: se reacreditaron 5 carreras por 6 años ante CEAB

Completar las obras de infraestructura y equipamiento incluidos en el PMI

Apoyo a la docencia: avance en la virtualización de 12 cursos

Completar el desarrollo de las aplicaciones de software incluidos en el PMI

Nuevas opciones académicas: se completaron los trámites de aprobación de dos carreras: Lic. Ingeniería Física y la licenciatura de Ing. Electromecánica con énfasis en Mantenimiento Aeronáutico

Alcanzar una oferta de cupos adecuada a la demanda

Proyecto de Mejoramiento Institucional: Adjudicación del 100% de la Obras de Infraestructura

Actualización del equipamiento docente de las Escuelas

Completar la virtualización de al menos 20 cursos

Consolidar la oferta de las carreras en el Centro Académico de Limón y el Centro Académico de Alajuela

44

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS


Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


2.3.0.1: Desarrollar 136 actividades ordinarias de atracción, selección, permanencia exitosa y graduación; con otras dependencias institucionales incluyendo mejoras en el acceso y permanencia de estudiantes con algún tipo de discapacidad.

4 8 12 15 16 17

4.1 8.1 8.2 8.3

12.2 15.1 16.1 16.2 17.1

Actividades ordinarias de atracción, selección, permanencia exitosa y graduación

98,3% 94,6% CyD: La actividad 4: ". Implementar un proceso de evaluación de los programas, productos y servicios ofrecidos por la Escuela", no se ejecutó, se conformó la comisión pero no se implementó la Evaluación, por lo que se ejecutará en el PAO 2017. DOP: Atracción: Se establecen objetivos de trabajo para el proyecto de realización de una aplicación Móvil Se atendieron dando prioridad en la provincia de Guanacaste, 30 colegios de esta provincia para un total de 1949 estudiantes. Asimismo se brindaron talleres a 48 orientadores de Direcciones Regionales de esta provincia. Para el II- 2016, se realiza análisis de encuestas sobre el uso de aplicaciones móviles (195 encuestas) Para el II- 2016, se presentan las acciones realizadas tanto en el Consejo de Rectoría como en el Consejo Institucional, se definen objetivos y se da inicio a la elaboración del plan de trabajo para el año 2017. Actividades adicionales a metas establecidas en planes de trabajo: Se participa en la conformación de una comisión para la atracción, permanencia y graduación de población indígena y se realiza las propuestas y lineamientos de atracción recibidos a través de los oficios VIESA-1260-2016 y R-959-2016. Estamos a la espera de la respuesta del Señor Rector.

Vicerrectora, Departamentos: Trabajo Social, Orientación y Psicología, Admisión y Registro, Escuela de Cultura y Deporte, Biblioteca

45

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


2.3.0.2: Desarrollar 1 acción de articulación con dependencias institucionales que incluya mejoras en el acceso y permanencia de estudiantes con algún tipo de discapacidad.

4 8 17

4.1 8.1 8.2 8.3

17.1

Acción de articulación 100,0% 95,6% DOP: Para el II- 2016, se ha colaborado a partir del trabajo que se ha realizado en esta tarea en completar la matriz de la Comisión de Equidad e Igualdad en el TEC el cual incluye la población con discapacidad. Se plantea en la Comisión que la actualización de la política de la población con discapacidad sea liderada por la CIEO y el Programa de Servicios con Necesidades Educativas y Discapacidad de forma tal que se pueda evitar duplicar esfuerzos y realizar un trabajo coordinado de todas las partes que persiguen una misma meta.

Orientación y Psicología

46

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


5.3.0.1: Realizar 28 acciones para apoyar la investigación educativa y los grupos de extensión cultural y deportivo.

3 7 8 9 12 16

3.1 7.1 7.2 8.2 9.1 9.2

12.1 12.2 16.1

Acciones de investigación y extensión

100,0% 95,8% Biblioteca: 11. Se actualizó la interfaz del repositorio y la versión 5.5. del DSPACE 2. Se ha mantenido el acceso y la renovación de la suscripción a de bases de datos y revistas. De igual manera se suscribieron nuevos recursos para la investigación entre ellos: Aenor Más, Optimun Core de Springer, Techstreet, AASHTO y la IEL/IEEE. La sala de investigadores se prestó 303 veces. Se diseñó y organizo para los investigadores el "Taller herramientas para buscar y evaluar revistas indexadas" 3. Se han realizado campañas para el uso de los recursos electrónicos (tanto a nivel de correo como impresas en murales informativos), se mejoró el acceso a los recursos desde la página Web de la biblioteca. Se da seguimiento al proyecto “I Jornada de Divulgación y Alfabetización en recursos de información electrónicos a docentes del TEC-Campus Cartago” 4. Se cuentan con las etiquetas que conforman la plantilla para la ficha y se elaboró un formulario para solicitarles a los investigadores algunos datos. 5. Se realizó la presentación del Repositorio TEC a la comunidad institucional el 13 de octubre y en estas mismas fechas se publicó la campaña digital e impresa del Repositorio como medio de acceso abierto. 6. Se realizó el taller de búsqueda y evaluación de revistas indexadas en Administración de Empresas, Cartago. Taller de recursos y servicios de información en Administración de Empresas para Centro Académico San José TSS: Impartieron charlas a la comunidad. Se llevaron a cabo por parte de Camila Delgado. Se impartieron además charlas en temas relacionados con el Programa de Alcoholismo y Drogodependencia y el Programa de Salud Reproductiva.

Vicerrectora, Departamentos: Trabajo Social, Orientación y Psicología, Admisión y Registro, Escuela de Cultura y Deporte, Biblioteca

47

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


DOP: Este año se concluye satisfactoriamente con tres investigaciones: 1. Nuevas formas de medir viejas ideologías: El caso de los sexismos y sus implicaciones en el ámbito académico. 2. Perfil de tareas, intereses y habilidades vocacionales de los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas y las Ingenierías en Materiales y en Biotecnología en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 3. Modelo explicativo y predictivo de la deserción estudiantil en el Tecnológico de Costa Rica de las cohortes 2011, 2012 y 2013

48

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


8.3.0.1: Implementar 5 sistemas integrados dirigidos al usuario final para que atiendan necesidades en tiempo real.

4 15

4.1 15.1

Seguimiento al sistema 87,5% 95,4% Biblioteca: 1. Se prestaron todas las portátiles disponibles para brindar el servicio. 2. Se participó en reunión con el Depto. de Admisión y Registro para conocer los avances en relación al nuevo sistema de matrícula. Se envió un documento con los requerimientos técnicos del Sistema de Gestión Bibliotecaria ALEPH para ver la posibilidad de conexión entre ambos sistemas. 3. En febrero se realizó el pago por concepto de soporte técnico, mantenimiento y actualización del software de gestión bibliotecaria ALEPH. 4. Se renovó equipo, se habilitaron servicios en el área de equipo de cómputo y actualizaciones en la página. 5. Se cuenta con un documento con los diferentes requerimientos de software que se deben de actualizar año a año en la biblioteca. DAR: 1.Sistema de Admisión: Se tienen los prototipos funcionales del sistema. Falta la etapa del desarrollo, plan de pruebas y puesta en marca, además de la capacitación que se requiere para iniciar con el sistema. Sistema de Matrícula: se está trabajando la interfaz para aplicaciones móviles ya existe el prototipo y falta el desarrollo de la parte administrativa.

Vicerrectora, Departamentos: Admisión y Registro, Escuela de Cultura y Deporte, Biblioteca en coordinación con DATIC

8.3.0.2: Dotar a las 10 dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.

15 16

15.1 16.1

Dependencias con equipo y mobiliario

100,0% 76,0% Dirección VIESA: No se asignó presupuesto institucional para el equipo y infraestructura 2016, el presupuesto presupuestado del 2015 se está ejecutando según el cronograma establecido y se ha ejecutado al 100%.

Vicerrectora en coordinación con los Directores de las dependencias adscritas a la Vicerrectoría

49

Meta Políticas



Cumpl. de meta

Ejecución Presup.


9.3.0.1: Desarrollar 5 proyectos para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.

16 16.1 16.2

Seguimiento a las construcciones y gestiones relacionadas con el proyecto Banco Mundial

95,0% 95,2% Biblioteca: 1. Se presenta la primera versión para la propuesta del equipo y mobiliario de la nueva biblioteca del Campus Central. Se aprueban las fichas técnicas de lo que corresponde al equipo para la nueva biblioteca, y queda pendiente por parte de Aprovisionamiento el envío para el visto bueno de las fichas técnicas que corresponde al mobiliario de la Biblioteca. Se envía oficio a los encargados del proyecto( Vicerrectora VIESA, Vicerrector Docencia y encargado del Proyecto BM) en relación a los requerimientos del mobiliario que por falta de presupuesto quedaron fuera de la propuesta. 2. Se presenta y aprueba la propuesta para el equipamiento en mobiliario y equipo de la nueva biblioteca en el CASJ. Dirección VIESA: Se realizó lo establecido en el cronograma establecido para el año 2016 TSS: Salvaguarda si se ha trabajado el tema de atracción. La entrega de los nuevos módulos de Residencias se hará en el II Semestre del año 2017 por atrasos en la entrega por parte del Banco Mundial DAR: Se entregó la base de datos y un prototipo funcional de los tres sistemas. Queda pendiente el desarrollo y la puesta en marcha.

Vicerrectora, Departamento de Trabajo Social y Salud Departamento de Admisión y Registro Biblioteca

50

Cuadro 15. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta Formulario para integrar el Plan-Presupuesto VIESA

PLAN ANUAL OPERATIVO

PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJ

ESTRATEG METAS

% CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

2

2.3.0.1 98,3%

Asignado 2.545.417.017,7 253.343.998,6 93.236.298,5 0,0 3.126.339.779,6 6.018.337.094,4

Ejecutado 2.399.403.188,5 223.950.281,5 81.513.792,7 0,0 2.987.820.110,0 5.692.687.372,7

% de Ejecución 94,3% 88,4% 87,4% 0,0% 95,6% 94,6%

2.3.0.2 100,0%

Asignado 17.968.293,3 26.710,0 122.222,5 0,0 0,0 18.117.225,8

Ejecutado 17.197.331,7 26.710,0 90.917,9 0,0 0,0 17.314.959,5

% de Ejecución 95,7% 100,0% 74,4% 0,0% 0,0% 95,6%

5 5.3.0.1 100,0%

Asignado 728.500.998,7 42.683.101,0 22.207.884,9 0,0 0,0 793.391.984,6

Ejecutado 698.860.797,8 40.732.662,2 20.836.278,9 0,0 0,0 760.429.738,9

% de Ejecución 95,9% 95,4% 93,8% 0,0% 0,0% 95,8%

8

8.3.0.1 87,5%

Asignado 135.624.573,3 5.663.439,2 2.205.153,0 0,0 0,0 143.493.165,6

Ejecutado 130.038.417,1 4.993.195,7 1.839.209,7 0,0 0,0 136.870.822,6

% de Ejecución 95,9% 88,2% 83,4% 0,0% 0,0% 95,4%

8.3.0.2 100,0%

Asignado 2.223.650,6 2.497.093,0 514.503,1 863.535.520,0 0,0 868.770.766,6

Ejecutado 1.746.548,8 2.181.796,6 437.464,1 653.535.638,5 0,0 657.901.447,9

% de Ejecución 78,5% 87,4% 85,0% 75,7% 0,0% 75,7%

9 9.3.0.1 95,0%

Asignado 128.040.466,3 5.937.398,6 2.206.208,6 0,0 0,0 136.184.073,5

Ejecutado 122.768.561,2 5.182.907,1 1.700.016,4 0,0 0,0 129.651.484,7

% de Ejecución 95,9% 87,3% 77,1% 0,0% 0,0% 95,2%

TOTAL ASIGNADO 3.557.775.000,0 310.151.740,4 120.492.270,6 863.535.520,0 3.126.339.779,6 7.978.294.310,5

TOTAL EJECUTADO 3.370.014.845,1 277.067.553,2 106.417.679,6 653.535.638,5 2.987.820.110,0 7.394.855.826,3


51

Cuadro 16

Logros y desafíos de la VIESA

Logros Desafíos

Remodelación y mejoramiento de la infraestructura de los departamentos de la VIESA

Análisis de los servicios y programas que ofrece la VIESA y su adecuación a la nueva realidad y necesidades de los estudiantes

Avance según el cronograma en el desarrollo de los sistemas automatizados de VIESA, recursos económicos adicionales que se obtuvieron

Fortalecimiento de becas y residencias estudiantiles

Resultados del proceso de atracción y trabajo realizado por la CASAP para el mejoramiento de los procesos de atracción, selección y permanencia de los estudiantes del TEC

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento

Apoyo a la población estudiantil en becas, FSDE, Viajes al exterior y los procesos académicos y administrativos

Fortalecimiento del recurso humano

Participación en eventos internacionales del personal de VIESA como ponentes divulgando las buenas práctica, investigación y servicios y programas estudiantiles que se ofrecen

Presupuesto necesario en inversión

Adquisición de nuevas ayudas a los estudiantes discapacitados

Implementación de los sistemas automatizados

52

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN


Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


1.4.0.1: Conceptualizar un sistema de indicadores de calidad de los programas de posgrado

1 1.1 1. Conceptualización lista. 100,0% 95,2% Dirección de Posgrado.

1.4.0.2: Crear un fondo de becas para estudiante-investigador de posgrado.

2 9

2.1 9.1 9.2

1. Se asignaron 9 Becas (3 de Doctorado y 6 de Maestría). 2. 16 Becas a nivel de Convocatoria de Asistentes de Posgrado. 1. Se asignaron 9 Becas (3 de Doctorado y 6 de Maestría). 2. 16 Becas a nivel de Convocatoria de Asistentes de Posgrado. 1. La Dirección de Posgrados creó un fondo de becas gracias al porcentaje del FEES dedicado a extensión y posgrado.

100,0% 94,0% 1. El Consejo Institucional asignó un 1% del FEES, escalonado a 0.25% anual desde el 2016 hasta el 2019 para posgrados y extensión. 2. En la convocatoria 2016 se asignaron un total de 5 becas (3 de doctorado y 2 de maestría). En la convocatoria 2017 se otorgaron 6 becas de maestría. Con estas acciones se logran 22 becarios de maestría y 3 de doctorado. 3. Se reportaron becas de Maestría del programa PINN del MICITT, en los programas de Maestría en Dispositivos Médicos y Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura. Sin embargo, para el 2017 el MICITT decidió que la nueva convocatoria de becas se destinará exclusivamente para doctorados en el extranjero.

Dirección VIE y Dirección de Posgrado.

53

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


1.4.0.3: Desarrollar una propuesta para movilidad de estudiantes de grado y posgrado.

7 9

7.5 9.1 9.2

1. Identificación de un total de 50 convocatorias de posgrados para la comunidad Tec. 1. Se estableció una Metodología de comunicación con la Dirección de Cooperación para filtrar la información de Posgrados para el reenvío a los estudiantes. 2. La Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura y la de Cadena de Abastecimientos, han iniciado un proceso de diálogo con una Universidad Francesa para la movilidad estudiantil. 1. Actualmente las universidades y centros de investigación claves para el TEC son: a) Alemania • Technische Universität Hamburg-Harburg • Hochschule für Gestaltung, Schwäbisch Gmünd • Universidad de Göttingen • Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) • Georg-August-Universität Göttingen/ Max Planck Institute for Experimental Medicine • Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aaachen • Hochschule Neu Ulm • Hochschule Furtwangen b) Francia: • Universidad de Montpellier • Instituto Pasteur • Universidad Paris 3, Nouvelle Sorbonne • Universidad Paris 1 • University of Rouen • Université de Lorraine • Universidad Sciences Po Rennes • ENIT: Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) c) Estados Unidos: • Universidad de Princeton • Virginia Tech • Purdue University 2. Se financiaron 20 visitas y pasantías para

100,0% 91,8% Existe potencial futuro con las siguientes instituciones alemanas: • Universidad Técnica de München • Universidad de Ciencias aplicadas de Dresden • Universidad de Siegen • Universidad de Erlangen-Nuremberg • Karlsruhe Institute of Technology • Hohenheim Universität Los organismos claves financiadores de movilidad en Alemania son: • Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)

Dirección VIE, Dirección de Posgrado y Dirección de Cooperación

54

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


fortalecer la relación con entes claves, además se financió la traída de 16 expertos 3. • Erasmus + de la Unión Europea • PPP del DAAD • ISAP del DAAD 4. En el 2016 se aprobaron/entregaron las siguientes propuestas: • ISAP DAAD con Hochschule Furtwangen • Se presentó un programa PAGEL • Se trabajó conjuntamente con la Technische Universität Hamburg-Harburg • PAGEL con Hochschule Neu Ulm • 5 proyecto ERASMUS +

55

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


3.4.0.1: Aumentar en un 10% las participaciones en eventos nacionales de divulgación y rendición de cuentas de la investigación y la extensión.

13 16

13.1 16.1

Plenaria Zona económica especial Participación Biótica 2016 Participación y Coordinación en Clics para innovar Actividades desarrolladas, destaca: 1. A la fecha se han difundido un total de 26 convocatorias para académicos e investigadores en diferentes áreas del conocimiento. 2. Proyectos: a. Firma de Convenio con la Universidad de Neu Ulm Alemania. apoyo a la Dirección de Posgrados y al programa de maestría en computación, en el desarrollo de una doble titulación. b. Propuesta Programa de Francés AEPI-IFAC-Alianza Francesa. c. Proyectos con apoyo del IFAC: Firma de Convenio para Doble Titulación con las Universidades de ENIT y la Escuela de Minas de Albi, Francia. Apoyo a la Escuela de Producción en la tramitación de los convenios, seguimiento en a presentación de propuesta a fondos IFAC. 3. Implementación de estratégica de difusión: se retoman la pizarra informativa de la DC, además el ciclo informativo y se realizan conferencias en las diferentes sedes del TEC (Informe: Programa de Movilidad- Actividades realizadas) 5. Participación en la Feria de NAFSA, se diseña e imprime nuevo material para los programas de movilidad y programas internacionales en colaboración con la Escuela de Diseño Industrial y con material facilitado por el ICT (Informe de participación NAFSA 2016) 6. Apoyo y tramitación de 5 solicitudes para participación en eventos de carácter nacional e internacional. 1. Doctorado de Ingeniería: Andrea Araya en E.U, Jose Carranza en Francia, Roy Zamora en Rep. Dominicana, Mc Arturo Murillo en España, Arys Carrasquilla en C.R y Guatemala, Carlos Adrian Salazar en C.R, Yostin Chacón en México, Roy Zamora en Guatemala, Lilliana Sancho en Guatemala. 2. Dispositivos Médicos: Jeimmy González en E.U,

100,0% 91,6% Observaciones: Cabe señalar que 21 estudiantes participaron en Pasantías, Conferencias, Cursos, etc, en 16 diferentes eventos. 1. Se participó en las ferias en Guadalajara, Frankfurt y Medellín 2. Al primer semestre se habían completado las participaciones.

Dirección de VIE (Regionalización), Dirección de Proyectos, Dirección de Cooperación, Centro de Vinculación, Editorial Tecnológica, Dirección de Posgrado

56

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


Laura Barillas en China, Joaquín González en Japón y Guatemala, Miguel Araya en España. 3. Electrónica: Marco Bedoya en C.R, Rony Garcia en C.R, José Andrés Araya en Guatemala, Felipe Meza en Guatemala. 4. Ciencias Forestales: Diego Méndez en C.R, Estephania Salazar en C.R. 5. Ciencias de la Computación: Mario de la O Selva en Australia. Algunas de las declaratorias de interés generaron un incremento adicional en la participación en eventos nacionales de divulgación y rendición de cuentas de la investigación y la extensión; lo cual implicó un refuerzo presupuestario. 1. Se participó con CONARE en la campaña: CONARE-Investiga. 2. Se aprobó una serie de participaciones en eventos en el país. 3. Se apoyó la organización de 6 eventos académicos y encuentros con el sector productivo solicitados por las Escuelas y la organización de 5 eventos. 2 participaciones en eventos nacionales.

57

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


3.4.0.2: Aumentar en un 20% los proyectos de investigación y extensión que respondan a las necesidades nacionales.

7 12

7.2 7.5

12.1

1. Canalización de necesidades de las empresas y otros interesados del sector externo hacia la Dirección de Proyectos. 2. Coordinación con la Dirección de Proyectos la atención de empresarios. Crecimiento moderado en investigación (43 propuestas 2016 y el año 2015 18). Hay un techo en propuestas a aprobar según el presupuesto disponible. Crecimiento superior en extensión (30 propuestas 2016) Propuestas Fondo del Sistema no fueron aprobadas por los rectores (CONARE), a pesar de que hubo un incremento en las propuestas. 1. Se identificaron temas de investigación y extensión que resuelvan problemas o necesidades nacionales con la CCSS, el MEP, INTA, MAG, MICITT, por medio de talleres y el seguimiento a la Agenda CONARE-Gobierno y el Convenio de Colaboración TEC-Gobierno, así como por medio de la representación del ITCR en el INDER y en COMCURE. 2. Se creó una base de datos de financiadores y se identificaron convocatorias. Las convocatorias fueron divulgadas y la base de datos se puso a disposición en el Portal InvestigaTEC. 3. Los proyectos se apoyarán por medio de grupos de gestores, que según las necesidades del proyecto estará conformado por gestores de cooperación, vinculación y proyectos. En el 2016 la Dirección de Cooperación apoyó la formulación de 5 proyectos Erasmus, una traída de experto de JICA para la acreditación del Laboratorio Institucional de Microscopía y un proyecto de apoyo a artesanos de la Zona Norte. 4. a) En la propuesta de Reglamento General de Investigación y Extensión se incluye la creación del Fondo Innovación y Transferencia Tecnológica. b) Se organizarán talleres de escritura de patentes para acelerar los procesos de protección. c) Se creará un portafolio de propiedad intelectual que sirva como base para la transferencia y inventario de ideas.

100,0% 74,8% Centro de Vinculación, Dirección de Proyectos, Dirección VIE (Regionalización)

58

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


d) Se actualizará el registro de propiedad intelectual del TEC e) Se contrató un abogado de propiedad intelectual con experiencia previa en estos temas gracias a su posición anterior en la UCR. f) Se apoyó un estudios de factibilidad de un producto específico (microalgas)

59

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


3.4.0.3 Elaboración de una propuesta para el desarrollo y fortalecimiento de la extensión y acción social.

7 12 14

7.5 12.1 12.2 14.1

1. Se creó un instrumento de evaluación de propuestas de extensión separado y diferenciado del instrumento para propuestas de investigación. Se creó la categoría de proyectos de extensión financiados con el 1% del FEES y separados de los proyectos de investigación. Se elaboró una propuesta de creación de la Dirección de Extensión.

100,0% 90,2% Queda pendiente el proceso de aprobación por parte del Consejo Institucional tras entregar la propuesta a la Comisión de Asuntos Académicos.

Dirección VIE en coordinación con Regionalización

60

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


4.4.0.1: Aumentar en un 10% el porcentaje las propuestas de proyectos con participación de entes internacionales.

7 7.5 1. Realización de Taller de Proyectos Internacionales, impartido por Thomas Schmaltzer de la Universidad FH Joanneum, con fondos del programa Erasmus +, y el Taller Captación de Fondos. 2. a. Proyecto Educación Universitaria en la Nube, presentado Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. b. Educación Técnica y Tecnológica para el Desarrollo de la Zona fronteriza el Trifinio el Salvador, Ministerio de Ciencia de El Salvador-TEC. c. Establecimiento de un Programa de Investigación en Materiales Avanzados Ligado al Laboratorio Institucional de Microscopía, presentado JICA d. Promoción de la Innovación Abierta en el Área de América Latina y el Caribe, a través de plataformas tecnológicas. Proyecto presentado al BID, por la Escuela de Producción Industrial, coordina el profesor Oscar Gamboa. 3.Seguimiento del proyecto CONECTA2020, cierre del Proyecto IDEAS-PROEDUCA, BUILD y EQUALITY de convocatorias de la UE, así como el cierre de los proyectos Incremento de las Capacidades Biotecnológicas de México y Costa Rica, para el desarrollo de cultivos vegetales, Comisión Mixta México-CR y Certificación del Personal en Ensayos no Destructivos según la Norma ISO9712, Comisión MIxta Argentina-CR. 5. Actualización de la base de datos. 1. Se instó a los Programas de Posgrado para que incluya como requisito de graduación en los programas la publicación de artículos para ser presentados en eventos científicos internacionales, además de capacitación científica. Se ganaron 5 Proyectos Erasmos junto con Vinculación Junto con Cooperación se hace la divulgación de las convocatorias internacionales Junto con la Dir. VIE se está trabajando en una modalidad de propuestas combinadas-bimodales CR-Alemania. Se presentaron 29 y se aprobaron 20 propuestas con vinculación internacional. 1. Los investigadores presentaron 29 propuestas de proyectos de investigación con vinculación internacional, 26 más con respecto al 2015.

100,0% 92,2% En la categoría de proyectos con vinculación internacional se definieron mayores montos de financiamiento y recursos humanos que para los de vinculación nacional: máximo 5 millones de colones por año, duración de hasta 4 años, máximo 60 horas VIE por semana, una beca para estudiante de doctorado o dos de maestría. Se creó la categoría de proyectos con vinculación internacional en la Convocatoria de Proyectos de Investigación y Extensión 2017. Se hizo un levantamiento de información de investigadores y sus contrapartes internacionales para Alemania, considerando la posibilidad de una convocatoria conjunta de investigación Costa Rica-Alemania. Se hizo un análisis de las fichas de los investigadores del cual se hizo un levantamiento de información de investigadores y sus contrapartes internacionales y se analizaron variables que contribuirían a aumentar el potencial de vinculación internacional. De esto se obtuvo una lista de investigadores, temas y contactos. Se aplicó una encuesta para identificar estas necesidades, a la cual respondieron alrededor de 150 investigadores de 240. De esta encuesta se identificaron las necesidades.

Dirección de VIE, Dirección de Proyectos, Dirección de Cooperación y Dirección de Posgrados.

61

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


4.4.0.2: Desarrollar 20 actividades para la mejora de la calidad de la gestión de la investigación y la extensión

7 12

7.1 7.4

12.2

1. Reuniones de Comisiones de estudio y análisis. 1. Guía actualizada: a. Actualización del Reglamento de Convenios. b. Actualización de Manual de Proyectos Internacionales. 1. Se hicieron 4 mociones de RETO. 2. Se envió al Consejo Institucional el Reglamento de Enseñanza Aprendizaje. 2. Acompañamiento entre la Dir. VIE, Dir. Proyectos y Coordinadores de Centros. 3. Se inició con estudiantes de PI revisión de manuales de procedimientos. 4. Se trajeron 2 expertos internacionales en consecución de fondos internacionales y 1 experto en publicaciones científicas y 4 expertos en temas de estadística, embalajes, investigación áreas cognoscitivas y investigación en área social e ingeniería. 7. Están procesando información de encuesta aplicada. Construcción de estrategia, según la información recibida. 8. Se realizó la revisión y la sociabilización. Se complementa con el CI (guía está ahí en evaluación) con Manuales de Procedimiento. 1. Se realizaron capacitaciones para el diseño de proyectos de extensión y de proyectos de investigación; esto último se incluyó de forma práctica en los cursos de fundraising. 2. Se coordinó para llevar a cabo las actividades regulares de capacitación. 3. Se trabajó en la concepción de un Programa de Idoneidad del Investigador para apoyar la creación y mejoramiento de las capacidades investigativas y de gestión de la investigación de los profesores del ITCR y se planea iniciarlo en el 2017. 4. Se realizaron las actividades regulares de asesoría y acompañamiento por medio de consultas individualizadas en la Dirección de Proyectos y talleres de formulación en el Programa de

100,0% 94,5% Dirección de VIE, Dirección de Proyectos, Dirección de Cooperación, Centro de Vinculación y Dirección de Posgrados

62

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


Regionalización. 5. Se realizaron las actividades regulares de monitoreo, incluyendo visitas a los proyectos. 6. Se organizaron 3 cursos y 3 encuentros para extensionistas. 7. Se revisó toda la normativa y se propuso el Reglamento General de Investigación y Extensión, el cual ya fue entregado a la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Institucional para un primer análisis. 8. Se analizaron las fichas del investigador y los resultados de la encuesta aplicada a los investigadores y se identificaron sus fortalezas y debilidades. Se analizaron las fichas del investigador y los resultados de la encuesta aplicada a los investigadores y con base en sus fortalezas y debilidades se plantearon módulos de capacitación para el Programa de Idoneidad del Investigador y las actividades de seguimiento. Se creó el Café Ideas como un espacio de interacción entre investigadores y extensionistas para promover la integración, explorar el interés por nuevos temas de investigación y extensión, incorporar otras disciplinas a los ya existentes y fomentar la multi y transdisciplinaridad. Se llevaron a cabo 5 actividades de este tipo. 9. Se elaboró la propuesta de Reglamento General de Investigación y Extensión, la cual fue enviada a la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Institucional para su primer análisis. Se trabajó en una propuesta de coordinación de acciones de apoyo a los investigadores y extensionistas para acceder a los proyectos del sistema de compras del estado.

63

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


5.4.0.1: Aumentar en un 10%, los productos de investigación y extensión que indicadores de calidad y pertinencia.

1 7

1.1 7.2 7.4 7.5

Actividades desarrolladas, sin embargo; no se ha concluido el estudio; está en la etapa final. 1. Se realizó la solicitud de Elaboración de Reglamento Interno de Posgrado de cada Unidad donde se contempló el envío a la Biblioteca de los Trabajos Finales. Se pasó a 87 publicaciones con respecto al año anterior (Revistas JCR 52 publicaciones+Scopus 35 publicaciones) El incremento se dio a nivel nacional e internacional. Propiedad intelectual esa estrategia de cuantificar, visibilizar y potenciar los productos sujetos a protección, se está dando en conjunto con Centro de Vinculación. Para el año 2017 se cuenta con un fondo para trabajar el desarrollo de productos de protección y propiedad intelectual. 1. Desde el punto de vista de recursos para los proyectos, esto se reflejó en los cambios en la rúbrica de evaluación de propuestas de la Convocatoria 2017, así como en el apoyo a la participación en conferencias. Se apoyó a investigadores para la publicación en revistas y conferencias y para que presentaran sus artículos científicos en los siguientes eventos. 2. Se cuenta con los siguientes datos preliminares: artículos en ISI Web of Science 52, en Scopus 42 (tenemos información de algunos que aún no se reflejan en la base de datos de Scopus en este momento), Scielo 89, en comparación con el 2016: 33 en ISI Web of Science, 52 en Scopus y 5 en Scielo. También se financió el Manual de uso de tecnología

97,7% 94,5% 7. Está pendiente el trámite financiero que por acuerdo de las partes quedó para enero del 2017

Dirección de VIE (Regionalización), Centro de Vinculación, Dirección de Proyectos, Editorial Tecnológica, Dirección de Posgrados

64

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


solar en actividades agropecuarias de la Región Huetar Norte de Costa Rica, de Tomás Guzmán del DOCINADE. 3. Se realizó una serie de entrevistas de los proyectos terminados entre 2012 y 2014 para determinar su situación y darle seguimiento. 4. Se obtuvo la información de las entrevistas y la encuesta para investigadores, se está documentando. 5. En las Disposiciones de la Convocatoria de Proyectos de Investigación y Extensión 2017 se introdujo la obligatoriedad de enviar artículos a revistas y conferencias indexadas en índices específicos, principalmente ISI y Scopus, en los proyectos de investigación. 6. En el 2016 se han realizado 5 Café Ideas, los cuales para el 2017 deben ampliar su zona de impacto a los centros académicos y sedes, a partir de los cuales se generarán insumos para planeación estratégica. En el 2017 se propiciarán encuentros en las escuelas para este mismo fin. El Programa de Regionalización realizó esta asesoría a extensionistas, además de la asesoría individualizada por medio del consultorio de proyectos de la Dirección de Proyectos. 7. Se revisó y se incluyó en la propuesta de Reglamento General de Investigación y Extensión. Se sistematizó la información de evaluación de los centros y se celebraron reuniones con los coordinadores de centro. Se sacaron 8 números de la Revista Tecnología en Marcha.

65

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


5.4.0.2: Desarrollar 57 actividades ordinarias en temas particulares de la Vicerrectoría y las dependencias adscritas.

7 9 12 15 16

7.1 7.3 7.5 9.1

12.2 15.1 16.1 16.2

1. Actividades ordinarias atendidas. Se implementó los café Ideas en conjunto con la Dirección VIE, como mecanismo de intercambio académico con los investigadores.

98,3% 80,3% Se intentó atraer a Guillermo Mateu como profesor invitado pero por motivo de una mejor oferta en Francia no fue posible. A pesar de que hubo un marcado aumento en la participación del TEC, este año no se financiaron proyectos nuevos con fondos del sistema. Sobre gestionar el Centro de Emprendimiento adscrito a la VIE, se continuó con la formulación de la propuesta pero aún debe completarse para enviarla a las instancias correspondientes para su aprobación. 7. Ingreso a Scielo de la Revista Tec Empresarial y reingreso a DOAJ de la revista Tecnología en Marcha. También se gestionó el ingreso a Redalyc de la Revista Tecnología en Marcha.

Dirección VIE en coordinación con las dependencias adscritas a la Vicerrectoría

5.4.0.3 Elaborar una propuesta indicadores de internacionalización y extensión para la Vicerrrectoría de Investigación y Extensión

1 3 7 12

1.1 3.1 7.2 7.4 7.5

12.1

1. Propuesta de Indicadores de Internacionalización. Se cuenta con las bases de datos y están en proceso de ver información proporcionada por los investigadores, que recién finalizando el año fue entregada. 1. Se participó en las mesas de diálogo para la identificación de necesidades tanto de investigación como de extensión. 2. Se manejan indicadores (impacto, resultados, actividades) a nivel de cada proyecto a partir del cual se construye uno institucional. 3. Se analizó la información disponible en la VIE y el Programa de Regionalización y con ello se incluyó la definición de productos de extensión en el Reglamento General de Investigación y Extensión, a partir del cual se iniciará la contabilización de indicadores. Sin embargo, el sistema de indicadores estará verdaderamente completo cuando se logren mapear todas las actividades del extensión del TEC. 1. Obra Contratos Tecnológicos del ITESO de México 2. Libro de Pedro León

78,8% 94,6% La actividad número 2. Sistematizar la información de extensión, queda pendiente para el 2017.

Dirección de Cooperación, Dirección de Proyectos, Dirección VIE (Regionalización), Editorial Tecnológica

66

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


8.4.0.1: Automatizar 3 procesos de la Dirección de Proyectos y 2 procesos de la Editorial Tecnológica.

15 16

15.1 16.1

Se entregó toda la información (revisiones, flujogramas, etc) a DATIC, ellos están en proceso de confección del cartel y en definición de características de oferentes. Se valoró la posibilidad de aprovechar un sistema existente para ajustarlo a los requerimientos (se podría comprar). 1. Se puso en práctica un piloto el año pasado para formulación en línea, pero dado que para muchos extensionistas la formulación de proyectos de extensión es una nueva experiencia, este año se plantearon los proyectos usando los formularios y se subió la propuesta pero en su versión final. 2. Se introdujo el uso del nuevo sistema de ficha del investigador, se dio a conocer su uso por medio de comunicados y en caso de dudas se dio asistencia por medio de Jairo Ramírez; lo mismo aplica en la formulación de propuestas de extensión. 3. Se introdujo el uso del nuevo sistema de ficha del investigador Ambos sistemas en funcionamiento

90,0% 94,9% Queda en mano de DATIC el funcionamiento como tal del sistema, ya que Dir de Proyectos proporcionó los requerimiento solicitados. Quedan pendientes para el 2017 las actividades número: 3, 4 y 5: Seguimiento de Proyectos. Debido a que hubo retrasos en la aprobación de recursos y se esperó a que el Comité de TIC´s aprobara los recursos para crear los dos sistemas faltantes.

Dirección de Proyectos, Dirección VIE (Regionalización), Editorial Tecnológica en coordinación con DATIC.

8.4.0.2: Conceptualizar la automatización de los procesos de las demás dependencias de la VIE en coordinación con DATIC´s.

15 16

15.1 16.1

Talento TEC: pendiente de llevarla a Datic para que se ponga en producción. (100%) Oferta Tecnológica: Pendiente de análisis y plasmarla; en espera de actualización de la plataforma. 1. Conceptualización Sistema de Convenios, Movilidad de Estudiantes, Fuentes de Financiamiento (Captación) y de Proyectos Internacionales. 1. Conceptualización de Procesos lista.

88,3% 91,2% Centro de Vinculación, Dirección de Posgrados y Dirección de Cooperación en coordinación con DATIC

67

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


9.4.0.1: Aumentar en 10 % las propuestas de proyectos de investigación y extensión con financiamiento externo.

7 16

7.2 7.3

16.2

Participación en Comisión de CI para proponer cambio en la normativa Institucional que permita desarrollar los modelos de negocio. Se entregó propuesta y el anteproyecto de reforma de ley. 1. Encuentro de Investigación 2016. 2. Taller de Proyectos Internacionales. 3. Se restructura la Dirección de Cooperación con un enfoque de áreas geográficas. 4. El Encuentro de investigadores y extensionistas. 5. Encuentro Costa Rica-Alemania. 5. Se logró 5 propuestas de Proyectos Internacionales para ejecutar en el 2017. 5 Erasmos en conjunto con Dir. Cooperación Se logró un proyecto MICIT Se aprobaron 5 proyectos FITACORI. Se pudo haber aumentado las propuestas, pero las de Fondo del Sistema no se aprobaron por disposiciones internas de CONARE. 1. Se involucró al Centro de Vinculación, la Dirección de Proyectos y la Dirección de Cooperación, de forma conjunta o separada, de acuerdo con las necesidades de cada proyecto. 2. Se elaboró una estrategia de acompañamiento para presentación de ofertas en el sistema de compras del estado. Se hizo un levantamiento de fuentes de financiamiento que está disponible en el Portal InvestigaTEC. Se está elaborando un portafolio de productos y servicios para facilitar la labor del Centro de Vinculación y la Dirección de Cooperación. Se está dando seguimiento a posibilidades de financiamiento de entes externos en el marco de la responsabilidad social empresarial. 3. Se modificaron los lineamientos de regionalización a nivel TEC. Además, se trabajó junto con las universidades de CONARE en una propuesta presentada a la Comisión de Vicerrectores de Extensión que incluye esta priorización y está en análisis. 4. • Se presentó una propuesta interinstitucional-

100,0% 93,9% El 2015 fueron 8 con financiamiento externo (7 se incorporan después de la ronda) El 2016 fueron 10 (Fittacori y Micit básicamente) + 4 Erasmus.

Dirección VIE (Programa de Regionalización) Centro de Vinculación Dirección de Proyectos Dirección de Cooperación

68

Meta Políticas



Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


comunal al Inder de 270 millones de colones para planta de procesamiento de queso en La Cureña • Se continuó con la elaboración de la propuesta de 340 millones de colones para acueductos de agua potable de la comunidad de La Cureña • Se presentó una propuesta para ampliar el número de digestores en el proyecto de Claudia Chaves. Se presentó al BID pero no se aprobó. • Tomás • Carlos Robles FITTACORI 5. Se cuenta con una reserva de 0,2% del FEES para proyectos con financiamiento externo. La priorización se realizó por medio de la rúbrica de la Convocatoria de Proyectos de Investigación y Extensión 2017. 6. Se reorganizó la Dirección de Cooperación para reorientarla a proyectos internacionales y consecución de fondos para investigación y extensión. 7. Las funciones de los gestores de cooperación como tales se revisaron en mayo 2016. No se solicitaron cambios formales a la Administración ya que todas las funciones les competen. Lo que se realizó fue una redistribución de responsabilidades, atenciones de actividades geográficamente y se incluyó el tema de Cooperación Externa como eje estratégico en la Dirección. Esto se realizó en el I Taller de la Dirección de Cooperación el 17 de junio de 2016 y se dio seguimiento en las reuniones semanales de los martes. 8. Para el 2017, se propondrá actualizar el puesto del Gestor de Cooperación pero con el fin de destacar las funciones, actividades y responsabilidades en proyectos internaciones y cooperación externa.

69

Cuadro 17. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta Formulario para integrar el Plan-Presupuesto VIE


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

METAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO

REMUNERACIONES SERVICIOS MAT.

Y SUM.

BIENES DURADEROS

OTROS

1

1.4.0.1 100,0%

Asignado 12.051.483,4 346.580,0 273.060,0 0,0 0,0 12.671.123,4

Ejecutado 11.467.652,9 345.633,3 244.897,5 0,0 0,0 12.058.183,7

% de Ejecución 95,2% 99,7% 89,7% 0,0% 0,0% 95,2%

1.4.0.2 100,0%

Asignado 9.776.867,3 812.082,2 182.981,9 0,0 0,0 10.771.931,4

Ejecutado 9.305.202,5 666.634,3 150.359,8 0,0 0,0 10.122.196,6

% de Ejecución 95,2% 82,1% 82,2% 0,0% 0,0% 94,0%

1.4.0.3 100,0%

Asignado 14.152.120,7 873.721,2 547.421,6 0,0 0,0 15.573.263,5

Ejecutado 13.173.332,6 712.380,8 416.965,4 0,0 0,0 14.302.678,8

% de Ejecución 93,1% 81,5% 76,2% 0,0% 0,0% 91,8%

3

3.4.0.1 100,0%

Asignado 138.071.420,1 5.402.849,5 1.619.023,9 0,0 0,0 145.093.293,4

Ejecutado 127.575.045,0 4.137.324,9 1.174.237,5 0,0 0,0 132.886.607,4

% de Ejecución 92,4% 76,6% 72,5% 0,0% 0,0% 91,6%

3.4.0.2 100,0%

Asignado 1.457.043.257,6 763.207.604,1 375.547.761,3 1.135.886.023,7 293.312.409,9 4.024.997.056,6

Ejecutado 1.335.455.952,5 524.463.524,5 241.058.649,9 673.814.065,6 234.400.529,3 3.009.192.721,8

% de Ejecución 91,7% 68,7% 64,2% 59,3% 79,9% 74,8%

3.4.0.3 100,0%

Asignado 7.502.251,2 2.555.168,9 139.355,8 0,0 0,0 10.196.775,9

Ejecutado 7.142.752,2 1.975.270,5 83.733,0 0,0 0,0 9.201.755,7

% de Ejecución 95,2% 77,3% 60,1% 0,0% 0,0% 90,2%

4

4.4.0.1 100,0%

Asignado 272.891.341,8 33.290.756,0 2.497.252,0 0,0 0,0 308.679.349,8

Ejecutado 257.334.982,2 25.721.447,4 1.623.358,7 0,0 0,0 284.679.788,3

% de Ejecución 94,3% 77,3% 65,0% 0,0% 0,0% 92,2%

4.4.0.2 100,0%

Asignado 368.649.393,7 4.203.269,2 1.105.494,5 0,0 0,0 373.958.157,4

Ejecutado 349.393.943,0 3.350.375,0 811.648,1 0,0 0,0 353.555.966,2

% de Ejecución 94,8% 79,7% 73,4% 0,0% 0,0% 94,5%

70


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

METAS %


PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO

REMUNERACIONES SERVICIOS MAT.

Y SUM.

BIENES DURADEROS

OTROS

5

5.4.0.1 97,7%

Asignado 1.025.715.078,2 9.144.312,8 2.330.468,1 0,0 0,0 1.037.189.859,1

Ejecutado 971.143.561,8 7.124.939,0 1.652.950,2 0,0 0,0 979.921.451,0

% de Ejecución 94,7% 77,9% 70,9% 0,0% 0,0% 94,5%

5.4.0.2 98,3%

Asignado 338.822.393,2 199.524.980,8 10.378.515,0 0,0 487.000,0 549.212.889,0

Ejecutado 318.269.803,3 117.431.195,3 4.819.946,7 0,0 350.820,0 440.871.765,3

% de Ejecución 93,9% 58,9% 46,4% 0,0% 72,0% 80,3%

5.4.0.3 78,8%

Asignado 105.563.126,2 920.668,6 451.657,2 0,0 0,0 106.935.452,0

Ejecutado 100.042.547,0 731.445,3 339.861,3 0,0 0,0 101.113.853,6

% de Ejecución 94,8% 79,4% 75,2% 0,0% 0,0% 94,6%

8

8.4.0.1 90,0%

Asignado 97.673.339,4 1.114.587,3 409.555,2 0,0 0,0 99.197.481,9

Ejecutado 92.941.480,9 932.221,6 307.348,5 0,0 0,0 94.181.051,0

% de Ejecución 95,2% 83,6% 75,0% 0,0% 0,0% 94,9%

8.4.0.2 88,3%

Asignado 42.449.384,5 497.688,0 715.166,0 0,0 0,0 43.662.238,5

Ejecutado 38.808.772,6 414.016,2 610.783,2 0,0 0,0 39.833.572,0

% de Ejecución 91,4% 83,2% 85,4% 0,0% 0,0% 91,2%

9 9.4.0.1 100,0%

Asignado 261.900.780,6 2.585.801,4 979.906,8 0,0 0,0 265.466.488,8

Ejecutado 246.711.994,1 1.991.811,7 688.879,8 0,0 0,0 249.392.685,5

% de Ejecución 94,2% 77,0% 70,3% 0,0% 0,0% 93,9%

TOTAL ASIGNADO 4.152.262.237,7 1.024.480.070,0 397.177.619,4 1.135.886.023,7 293.799.409,9 7.003.605.360,7

TOTAL EJECUTADO 3.878.767.022,5 689.998.219,9 253.983.619,6 673.814.065,6 234.751.349,3 5.731.314.276,9


71

Cuadro 18

Logros y desafíos de la VIE

Logros Desafíos

Se amplía la cantidad de becas de posgrado ofrecidas y se complementa la oferta de becas disponibles en la Dirección de Posgrado. En la convocatoria 2016 se asignaron un total de 5 becas (3 de doctorado y 2 de maestría). Se financiaron 20 visitas y pasantías para fortalecer la relación con entes claves Además se financió la traída de 16 expertos En el 2016 se aprobaron/entregaron las siguientes propuestas:

ISAP DAAD con Hochschule Furtwangen,

para intercambio de estudiantes de

licenciatura de mecatrónica y electrónica

Se presentó un programa PAGEL para la

Maestría en Sistemas de Información en

Salud al DAAD con la Hochschule Neu Ulm

pero fue rechazada, se planteará a la CCSS

para buscar financiamiento

Se trabajó conjuntamente con la Technische

Universität Hamburg-Harburg una propuesta

ISAP para presentar en el 2017 al DAAD para

intercambio de estudiantes de la maestría en

electrónica. Esta selección se basa en las

relaciones que esta Escuela ha mantenido

con la TUHH.

PAGEL con Hochschule Neu Ulm, para una

maestría conjunta en sistemas de información

en salud, cuyo público meta principal está

compuesto por ingenieros de la CCSS

5 proyecto ERASMUS + , Se apoyó la participación en 6 eventos y organización de 5 eventos Se creó la categoría de proyectos con vinculación internacional, con lo que los investigadores presentaron 29 propuestas de proyectos de investigación con vinculación internacional en la Convocatoria de Proyectos de Investigación y Extensión, 26 más con respecto al 2015. Se identificaron temas de investigación y extensión que resuelvan problemas o necesidades nacionales con la CCSS, el MEP, INTA, MAG, MICITT, por medio de talleres y el seguimiento a la Agenda CONARE-Gobierno y el Convenio de Colaboración TEC-Gobierno, así como por medio de la representación del ITCR en el INDER y en COMCURE. Se creó una base de datos de financiadores y se identificaron convocatorias. Las convocatorias fueron

Lograr mantener un total de 16 becas de maestría de 400mil colones mensuales, equiparándolas con las becas ofrecidas en la convocatoria de proyectos. Con estas acciones se logran 22 becarios de maestría y 3 de doctorado. Se planea organizar talleres de formulación de proyectos para guiar y apoyar a los investigadores y extensionistas en el planteamiento de proyectos. También se implementará la figura de perfiles como primera formulación de ideas de proyectos que posteriormente serán acompañados por la VIE para la formulación de propuestas completas. Se propondrá actualizar el puesto del Gestor de Cooperación pero con el fin de destacar las funciones, actividades y responsabilidades en proyectos internaciones y cooperación externa. Se debe poner en marcha la Dirección de Extensión para acelerar la sistematización de la información de extensión del ITCR y contar con mejores condiciones para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento de la Extensión

72

Logros Desafíos

divulgadas y la base de datos se puso a disposición en el Portal InvestigaTEC. En el 2016 la Dirección de Cooperación apoyó la formulación de 5 proyectos Erasmus, una traída de experto de JICA para la acreditación del Laboratorio Institucional de Microscopía y un proyecto de apoyo a artesanos de la Zona Norte. Se realizaron actividades de acercamiento a extensionistas para esta discusión y se continuarán en el 2017. Se creó la categoría de proyectos de extensión financiados con el 1% del FEES y separados de los proyectos de investigación. Se elaboró una propuesta de creación de la Dirección de Extensión. Se apoyó a los siguientes investigadores para la publicación en revistas y conferencias: Para el 2016 se cuenta con los siguientes datos preliminares: artículos en ISI Web of Science 52, en Scopus 42 (tenemos información de algunos que aún no se reflejan en la base de datos de Scopus en este momento), Scielo 89, en comparación con el 2016: 33 en ISI Web of Science, 52 en Scopus y 5 en Scielo. Se está considerando la traducción al inglés de las revistas del TEC para facilitar su indexación y potenciar su citación. Se incluyó a la Dirección de Posgrados en la meta de aumento de publicaciones para el PAO 2017.

En el 2016 se han realizado 5 Café Ideas, los cuales para el 2017 deben ampliar su zona de impacto a los centros académicos y sedes, a partir de los cuales se generarán insumos para planeación estratégica. En el 2017 se propiciarán encuentros en las escuelas para este mismo fin. Se realizó un encuentro anual para el seguimiento de extensionistas en el Programa de Regionalización y 4 talleres de capacitación. Se realizaron conjunto con la sub comisión de capacitación de CONARE cuatro cursos (Planificación Estratégica prospectiva - CONARE, Pueblos Indígenas- Virtual, Políticas de Género- CONARE, Diseño de proyectos basados en el marco lógico- UTN y Cartago) con la participación total de 140 personas. De este total el programa realizó 4 talleres de diseño de proyectos con la capacitación de 32 docentes del Tec y 22 de otras universidades.

73

Logros Desafíos

Se analizó la información disponible en la VIE y el Programa de Regionalización y con ello se incluyó la definición de productos de extensión en el Reglamento General de Investigación y Extensión, a partir del cual se iniciará la contabilización de indicadores. Sin embargo, el sistema de indicadores estará verdaderamente completo cuando se logren mapear todas las actividades de extensión del TEC. Se implementó el sistema de ficha del investigador en versión final. No se completó la automatización de lo demás debido a que se canceló la solicitud de bienes asociada con este desarrollo informático para un análisis más profundo en el Comité Estratégico de TIC. Este Comité aprobó los fondos para la contratación del desarrollo y se inició el proceso de contratación para iniciar el desarrollo de un sistema integrado en el 2017. Se introdujo el uso del nuevo sistema de ficha del investigador, se dio a conocer su uso por medio de comunicados y en caso de dudas se dio asistencia por medio de Jairo Ramírez; lo mismo aplica en la formulación de propuestas de extensión.

Se hizo un levantamiento de fuentes de financiamiento que está disponible en el Portal InvestigaTEC. Se ideó un esquema de cofinanciamiento de la investigación para ofrecerlo a la industria durante el 2017. Se reorganizó la Dirección de Cooperación para reorientarla a proyectos internacionales y consecución de fondos para investigación y extensión.

74

PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS


Meta Políticas

Generales

Políticas Especifica

s Evidencia

Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


1.5.0.1: Ofrecer 11 programas de grado (6 Bachillerato y 1 bachilleratos articulados,1 Licenciatura para egresados) y 3 programas de posgrado (2 Maestrías y 1 Doctorado).

1 3 8 9

16

1.1 3.2 8.3 9.1

16.2

Adm. Empresas SC: 3. 57 estudiantes de nuevo ingreso (se abrieron 2 grupos, por primera vez). Agronomía: 1. Bachillerato en Agronomía. 2. Licenciatura en Agronomía. 3. Maestría. 4. Doctorado. Computación SC: 1. Bachillerato en Ing. en Computación Electrónica: 1. Licenciatura Carrera de Electrónica-San Carlos. Esc. Idiomas y CS: Programa ofrecido. Además: 10. Ingresaron 10 estudiantes. 12. A octubre se habían graduado 10 estudiantes que cumplían con requisitos

91,7% 90,5% Agronomía: 5 graduados en el II Semestre. 231 estudiantes regulares en el II Semestre. *253 estudiantes regulares en el I semestre. Computación SC: 1. La Maestría no se ha abierto porque aún no se cuenta con el número mínimo de personas para poderla abrir. Cabe señalar que en el presupuesto operativo de la Carrera no se cuenta con ninguna partida que apoye la Maestría.

Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Ing. en Electrónica

75

Meta Políticas

Generales


s Evidencia

Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


1.5.0.2: Implementar el 5 año de producción y 4 año de electrónica.

1 9

1.1 9.1

1. Planeación de la oferta de cursos. 2. Supervisión de la utilización de los recursos humanos.

100,0% 88,0%

Dirección de Sede

1.5.0.3: Elaborar las propuestas de 3 opciones académicas nuevas en la sede.

1 1.1 1. Ingreso por Semestre propedéutico 100% (programa académico que sustituiría examen de admisión para personas de bajo nivel) 2. Nueva Carrera de Turismo (aprobada por Consejo de Docencia) 100% 3. Agroindustria 100%

100,0% 88,0% 1. La propuesta de Semestre Propedéutico se entregó a la Rectoría. 2. La Carrera de Agroindustria, a la fecha no se ha obtenido la aprobación de los consejos asesores y de docencia, pero la propuesta ya fue presentada. 3. La nueva Carrera de Turismo quedó al 100% Se señala que el Consejo Institucional ha solicitado otros requisitos adicionales, mismos que se atienden actualmente.

Dirección de Sede

76

Meta Políticas

Generales


s Evidencia

Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


1.5.0.4: Desarrollar 66 actividades ordinarias en temas particulares de la Sede y las dependencias adscritas.

2 7 8

12 15 16

2.1 7.2 8.2

12.1 12.2 15.1 16.1

Adm. Empresas SC: '-1 docente y 8 estudiantes viajaron a Puerto Rico '-Setiembre gira a México (2 docentes y 15 estudiantes). -Un docente viajó a la NASA. -Un docente impartió un curso como profesor invitado en la Universidad de Guadalajara, México. Ciencias Naturales: - Se apoyo a la carrera de Producción Industrial y Electrónica con los Pares Externos Canadienses; logrando la acreditación. - Se impartió el curso Taller de Discapacidad y Necesidades Educativas para todos los docentes de la Escuela. -10 docentes participan en el curso de Idoneidad Docente. - Se realizaron 5 (Vanessa Carvajal: Gestión de desechos sólidos en la sede San Carlos del Tecnológico de Costa Rica, un esfuerzo en Conjunto, Omar Gatjens: Citrus Huanglongbing Associated with "Candidatus Liberiabacter asiaticus, y Willy Pineda: Clave para la identificación de roedores de Costa Rica). - Reestructuración de personal en el área de física. - Se preparó y presentó el documento en los Consejos de las diferentes dependencias de la Sede y en el Consejo de Rectoría. Computación SC: 1. Se participa en comisiones institucionales: Atracción Estudiantil, Semana Universitaria, Comité Disciplinario, CTEC,. 2. Se hace acompañamiento a estudiantes en condición RN. 3. Seguimiento al Programa de Computación para el Desarrollo.(se aprobó que la Unidad de Ing. en Computación sea el representante de la Esc. ante el Área de Doctorados de DOCINADE. 4. Taller de Writing a thesis proposal, impartido por: Dr. Laurie Williams (30 y 31 de marzo).y en el II Semestre se gestiona la visita de Ing. Álvaro Hernández.( CEO 8KDATA Tecnology).

98,9% 89,4% Agronomía,CIDASTH: La actividad número "9. Divulgación de resultados de investigación." , queda pendiente para el II Semestre. Escuela Idiomas: La actividad No. 5: Realizar publicaciones académicas por parte de los docentes (al menos unas 3 para el año), aún no se cuenta con la información de publicaciones académicas porque se está a la espera de los informes de labores. DEVESA: 1. Se requiere de mayor presupuesto para brindar una inducción estudiantil más completa y lograr una mejor permanencia. 8. Se requiere más recursos (viáticos y transporte) con la intención de tener un mejor equilibrio en la asignación de las becas. 10. Se requiere más presupuesto para implementos deportivos y artísticos (uniformes, trajes e instrumentos), con el fin de fortalecer los grupos y su permanencia y proyección.

Dirección de Sede Departamento Administrativo Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Ing. en Electrónica DEVESA

77

Meta Políticas

Generales


s Evidencia

Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


2.5.0.1: Participar en 32 actividades de atracción estudiantil.

17 17.1 Adm. Empresas SC: 1. Feria Vocacional Regional. 2. Feria del MEP. 3. Feria Regional del Proyecto ATRA. 4. Feria Institucional. 5. Feria Expocalidad en SINAES. Agronomía: La participación de los estudiantes tuvo bajo interés (de 40 solo 5) y se ha planificado para enero 2017 (semana de bienvenida). Esc Ciencias: Actividades desarrolladas. 3. Propuesta de Admisión Semestre Propedéutico (aprobación en las escuelas de Ciencias Naturales y Exactas y en idiomas y Ciencias Sociales; aprobación en el Consejo Asesor de Sede y Presentación en el Consejo de Rectoría). Computación SC: 1. Una profesora participa en la comisión de sede de Atracción, la organización de los eventos implica llamadas a colegios, apoyo en el montaje y logística del evento, además de apoyo económico para la alimentación de profesores y decanes. Se participó en 2 ferias, a saber: Feria Sede Regional San Carlos con la visita de aproximadamente 1200 estudiantes, en la Feria del MEP realizada en muelle con una visita de aproximadamente 1500 estudiantes. Feria de SINAES de ExpoCalidad.

98,6% 91,9% Agronomía: La actividad 5. Convivio con

Estudiantes de Nuevo Ingreso, queda pendiente para el II

Semestre.

Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Ing. en Electrónica DEVESA

78

Meta Políticas

Generales


s Evidencia

Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


2. Se realizaron alrededor de 17 talleres y conferencias con la participación en promedio de 25 estudiante. Los profesionales que apoyaron en las actividades fueron representantes de las empresas: HP, GoLabs, Avantica San Carlos, Avantica San José, SAMTEC,INTEL, ARESEP, GAP, DotCreeK. Además se realizó el GoLabs Day, un día dedicado a realizar olimpiadas de programación y conferencias para estudiantes de UTN San Carlos, Universidad San José y ITCR. De la carrera de computación participan 3 parejas de estudiantes y obtienen el primer y tercer lugar. 3. Se realizaron 3 visitas a los colegios Técnicos Profesionales de Aguas Zarcas, Platanar y el Colegio Diurno de Florencia. Además se atendieron 2 colegios como parte del Día de Tecnología que organiza la comunidad de Computrónica, en esta actividad participaron 41 estudiantes de los CTP de Aguas Zarcas y Platanar de quinto año. 4. Aún no se ha participado en Ferias Científicas pues no se han recibido invitaciones en el primer semestre. Para el segundo semestre si se tiene invitación para apoyar expoingenierías de Colegios Técnicos Profesionales. Electrónica SC: 1. Visita CTP Aguas Zarcas: 18 Febrero 2. Visita CTP Platanar: 25 febrero 3. Visita Colegio Florencia: 25 Febrero 4. Taller Arduino: 1 abril con la participación de 41 personas de los colegios: CTP Platanar y Colegio Florencia. (CTEC) 5. Feria Vocacional TEC: 5 y 6 de abril 6. Feria Vocacional MEP: 25 y 26 de mayo 7. Participación como jueces en Expo Ingeniería CTP Aguas Zarcas: 08 de junio 8. Feria Vocacional Zarcero: 15 de junio. 9. 3 Colegios Taller Arduino y RasberryPy.

79

Meta Políticas

Generales


s Evidencia

Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


Esc. Idiomas y CS> 1. Feria Tec. 2. ETAI. 3. Propuesta de Admisión Semestre Propedéutico. 4. Feria de Regional del MEP. 5. Colegio de Nicoya. 6. Feria Tec Cartago.

80

Meta Políticas

Generales


s Evidencia

Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


3.5.0.1: Desarrollar 53 actividades de vinculación con la sociedad.

3 7

10 12

3.1 7.2

10.1 10.2 12.1

Adm. Empresas SC: 2 capacitaciones a grupos de mujeres 1 capacitación a empresarios de la zona 4 talleres a jóvenes con problemas de audición 1 desarrollo del plan del CTEC con participación externa Ciencias Naturales: 1. Vinculación de iniciativa de extensión: Campamento Vocaciones Científico-Tecnológicas e Innovación en jóvenes de la Comunidad Indígena Maleku. También, el Programa de Diversidad Biológica e Higiene y Salud Ambiental (es para realizar educación continua y venta de servicios ambientales, promueve también algunas actividades de extensión). Se realizó la inauguración del Seminario de actualización científica y tecnología; se impartieron 3 charlas sobre Big Data, Aguas y Aplicaciones de la Física: BigBang. 2. Hay 2 personas en doctorado fuera del país. El edificio que se va a construir fue recientemente adjudicado. Computación SC:1. Carrera Atlética del Informático. 2. Facebook de la Carrera. 3. Practica de especialidad. (21 estudiantes más de especialidad) 4.Technology Summit. 5. Vinculación CTEC. 6. Congreso TDWG. Electrónica> 1. Feria Vocacional del Tec SC. 2. Taller de Arduino. Esc. Idiomas y CS> 1. Participación en la organización y desarrollo del II Congreso de Enseñanza del Inglés de la Región Huertar Norte. Ciencias Naturales Y Ex> 1. Vinculación del Seminario de actualización científica y tecnología, a través del CTEC. 2. Promueve, 10 horas asignadas y la persona

99,3% 88,1% Agronomía: Las actividades 2. Divulgación de resultados de investigación. ; y 3. Semana Agronomía: -Conmemoración de los aniversarios (40 años de la escuela y 20 años del CIDASTH) quedan pendientes para el II Semestre. Computación: Se ha realizado el llamado a todos los estudiantes admitidos para el 2017. Electrónica: Cabe señalar que se participaron en dos eventos importantes: 1. Evento CONESCAPAN en Guatemala, 6 estudiantes que presentaron una Ponencia Oral y un póster de uno de los proyectos. 2. Visita de 11 estudiantes a la NASA Houston Centro Espacial Johnson y la Universidad de Rice.

Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Ing. en Electrónica DEVESA

81

Meta Políticas

Generales


s Evidencia

Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


realiza su doctorado. Se está construyendo un edificio con BM para promover la ejecución de este tipo de proyectos.

82

Meta Políticas

Generales


s Evidencia

Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


4.5.0.1: Implementar los planes de mejora de las 3 carreras acreditadas.

1 3 4

1.1 1.2 3.2 4.1

Adm. Empresas SC: Actividades desarrolladas 1er Encuentro con estudiantes y egresados, 27 de abril. Agronomía: Se está trabajando en la documentación y recopilación de datos para el informe del próximo semestre. Pero el informe oficial ya fue entregado. Computación SC: Se entregó el primer informe de compromiso de mejora ante el SINAES.

100,0% 90,5%

Administración de Empresas Computación Agronomía

83

Meta Políticas

Generales


s Evidencia

Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


5.5.0.1: Presentar 20 propuestas de investigación y extensión.

7 8 9

12 14

7.1 7.2 7.4 7.5 8.1 9.1 9.2

12.1 14.1

Adm. Empresas SC: 5 Propuestas presentadas. No se aprobó ninguna Agronomía: 9 de Vinculación Nacional en Áreas. 2 de Fondos CONARE. 3 Ampliaciones de Proyecto. Computación SC: 1. Se hacen sesiones de trabajo con las áreas de Administración de Empresas y de Turismo para la formulación de 2 proyectos que fueron enviados a la VIE. 2. En 2016 se asigna tiempo de al menos 12 horas para desarrollar proyecto 3. A 6 profesores participan en Congreso (4 con ponencias) y 20 estudiantes. Esc. Idiomas y CS: Se presentaron 10 propuestas: 7 en Programa de Regionalización y 3 ante la VIE. Ciencias Naturales: Se presentaron 4 propuestas: 1 área Carbono Neutralidad, 1 Robótica en conjunto con la escuela de Computación, 1 con Mucym y 1 Promoción de la Química y Matemática en Colegios de Secundaria. Mismas que fueron aprobadas.

100,0% 91,4%

Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible) Administración de Empresas Computación Agronomía Ciencias Naturales y Exactas

84

Meta Políticas

Generales


s Evidencia

Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


6.5.0.1: Desarrollar 3 procesos de desconcentración en la Sede.

12 15 16

12.2 15.1 16.1

Departamento Administrativo: 1. El Reglamento Interno de Contratación Administrativa. Dirección de Sede 1. El Reglamento Interno de Contratación Administrativa . 2. Propuesta para la creación de la Unidad de Cultura y Deporte San Carlos

100,0% 89,0% Dirección Sede: El Consejo de la Escuela de Cultura y Deporte se pronuncia en contra de la desconcentración de los cursos, dejando sin efecto la creación de la unidad a través del Artículo 83 bis 1 del Estatuto Orgánico. Departamento Administrativo: El Reglamento Interno de Contratación Administrativa sigue pendiente en la Comisión de Planificación y Administración, esperando ser elevado al Consejo Institucional para su aprobación.

Dirección de Sede Departamento Administrativo

8.5.0.1: Dotar a 11 dependencias adscritas a la Sede Regional, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas.

1 2 7 8

15 16

1.1 1.2 2.1 7.1 8.1

15.1 16.1

Equipamiento e Infraestructura en la Sede SC. 100,0% 54,1% Queda pendiente la compra del autobús pues se está a la espera de que termine el tiempo de apelaciones

Dirección de Sede

8.5.0.2: Desarrollar 3 iniciativas que promuevan el incremento del uso de plataformas digitales.

7 8

15

7.2 8.1

15.1

Computación SC: 1. Al menos un 90% de los profesores usan el TecDigital. 2. Todos los profesores usan TICs para el desarrollo de sus cursos. 3. Se renovó el equipo de Laboratorios #1 de Computación, con la renovación de 14 computadoras. 4. Aproximadamente 15 estudiantes conforman una comunidad de móviles y 8 estudiantes comunidad de computrónica donde estudian tecnologías y dan soluciones a problemas vinculados con tecnología móvil y computrónica.

100,0% 94,1%

Computación

85

Meta Políticas

Generales


s Evidencia

Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


8.5.0.3: Elaborar una propuesta para la creación de la oficina de TIC's-San Carlos, dependiente de la Dirección de Sede.

4 15 16

4.1 15.1 16.1

50,0% 90,7% Se tienen conversaciones con Coopelesca para la oferta de servicios outsourcing para la creación de esta unidad. Se espera concluir esta iniciativa en el I Semestre del 2017.

Dirección de Sede

9.5.0.1: Desarrollar 10 acciones de vinculación que generen recursos adicionales.

2 7

11

2.1 7.3

11.1

Adm. Empresas SC: '-Aprobación de la capacitación para el proceso de capacitación, diagnóstico y acompañamiento a 30 empresarios locales con la Asociación de Desarrollo de Santa Rosa de Pocosol y Banco Popular. -Proyecto Banca Mujer con el Banco Nacional con fondos BID. -Perfil de proyecto desarrollado para la Asociación de Productores Orgánicos para ser presentado a INDER. Agronomía: 1. Generación de recursos a partir del 8% correspondiente al FDU. 2. Mantenimiento activos 5 proyectos inscritos en la FUNDATEC. 3. Se atendió y dio seguimiento a convenios marco y/o específicos que generen recursos adicionales a los Institucionales. Computación SC: 1. Experto en Sistemas de Información Geográficos desarrolla sistema en Municipalidad San Carlos, traído como parte del proyecto de Investigación IDE: Infraestrucutura de Datos Espaciales además apoyará proyecto de investigación de la carrera. Esc. Idiomas y CS: 1. Oferta de cursos inglés FUNDATEC.

100,0% 83,7%

Administración de Empresas Agronomía Computación Idiomas y Ciencias Sociales (Turismo Rural Sostenible)

86

Meta Políticas

Generales


s Evidencia

Cumpl. de

meta

Ejecución Presup.


9.5.0.2: Desarrollar 1 actividad para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.

16 16.1 16.2

100,0% 90,7%

Dirección de Sede

87

Cuadro 19. Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta Formulario para integrar el Plan-Presupuesto

Sede Regional San Carlos


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

% CUMPLIMIENTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO

REMUNERACIONES SERVICIOS

MATERIALES Y

SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

1

1.5.0.1 91,7%

Asignado 813.803.829,6 61.965.849,7 43.834.967,4 0,0 0,0 919.604.646,7

Ejecutado 760.957.485,7 44.048.038,3 27.592.462,3 0,0 0,0 832.597.986,4

% de Ejecución 93,5% 71,1% 62,9% 0,0% 0,0% 90,5%

1.5.0.2 100,0%

Asignado 66.066.387,96 17.595.495,9 1.470.927,7 0,0 0,0 85.132.811,59

Ejecutado 59.904.536,5 14.298.845,6 690.469,0 0,0 0,0 74.893.851,0

% de Ejecución 90,7% 81,3% 46,9% 0,0% 0,0% 88,0%

1.5.0.3 100,0%

Asignado 66.066.387,96

17.595.495,90

1.470.927,72 0,0 0,0

85.132.811,59

Ejecutado 59.904.536,5 14.298.845,6 690.469,0 0,0 0,0 74893851,04

% de Ejecución 90,7% 81,3% 46,9% 0,0% 0,0% 88,0%

1.5.0.4 98,9%

Asignado 2.954.608.959,28

963.839.846,05

467.586.852,80 0,0

75.536.009,05

4.461.571.667,18

Ejecutado 2.742.615.567,7 826.681.016,3 364.069.419,2 0,0 61.859.080,0 3.995.225.083,2

% de Ejecución 92,8% 85,8% 77,9% 0,0% 81,9% 89,5%

2 2.5.0.1 98,6%

Asignado 255.629.677,7 6.783.394,9 10.936.211,1 0,0 0,0 273.349.283,7

Ejecutado 237.755.986,0 5.359.663,8 8.100.611,4 0,0 0,0 251.216.261,2

% de Ejecución 93,0% 79,0% 74,1% 0,0% 0,0% 91,9%

3 3.5.0.1 99,3%

Asignado 242.669.452,2 20.465.615,1 38.587.376,5 0,0 0,0 301.722.443,7

Ejecutado 225.862.666,5 15.245.782,7 24.743.419,3 0,0 0,0 265.851.868,4

% de Ejecución 93,1% 74,5% 64,1% 0,0% 0,0% 88,1%

4 4.5.0.1 100,0%

Asignado 21.178.156,1 826.828,7 2.602.805,7 0,0 0,0 24.607.790,5

Ejecutado 19.860.524,3 667.392,2 1.753.808,9 0,0 0,0 22.281.725,4

% de Ejecución 93,8% 80,7% 67,4% 0,0% 0,0% 90,5%

5 5.5.0.1 100,0%

Asignado 46.030.090,5 3.148.040,2 2.093.711,0 0,0 0,0 51.271.841,7

Ejecutado 43.340.914,9 2.218.223,5 1.299.772,1 0,0 0,0 46.858.910,4

% de Ejecución 94,2% 70,5% 62,1% 0,0% 0,0% 91,4%

88


TOTAL PRESUPUESTO

POR META OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS METAS

% CUMPLIMIENTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO

REMUNERACIONES SERVICIOS

MATERIALES Y

SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

OTROS

6 6.5.0.1 100,0%

Asignado 105.395.323,4 78.063.419,4 17.195.706,4 0,0 0,0 200.654.449,3

Ejecutado 97.330.257,9 66.860.347,3 14.424.620,0 0,0 0,0 178.615.225,2

% de Ejecución 92,3% 85,6% 83,9% 0,0% 0,0% 89,0%

8

8.5.0.1 100,0%

Asignado 0,0 0,0 0,0 920.908.888,5 0,0 920.908.888,5

Ejecutado 0,0 0,0 0,0 498.406.244,2 0,0 498.406.244,2

% de Ejecución 0,0% 0,0% 0,0% 54,1% 0,0% 54,1%

8.5.0.2 100,0%

Asignado 16.358.043,3 204.704,4 299.080,7 0,0 0,0 16.861.828,4

Ejecutado 15.477.523,3 129.493,9 252.724,3 0,0 0,0 15.859.741,5

% de Ejecución 94,6% 63,3% 84,5% 0,0% 0,0% 94,1%

8.5.0.3 50,0%

Asignado 13.213.277,59 0,0 0,0 0,0 0,0

13.213.277,6

Ejecutado 11.980.907,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11.980.907,3

% de Ejecución 90,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 90,7%

9

9.5.0.1 100,0%

Asignado 38.482.148,8 14.836.167,0 7.809.724,6 0,0 0,0 61.128.040,5

Ejecutado 36.029.769,0 10.443.702,7 4.703.894,8 0,0 0,0 51.177.366,5

% de Ejecución 93,6% 70,4% 60,2% 0,0% 0,0% 83,7%

9.5.0.2 100,0%

Asignado 66.066.388,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66.066.388,0

Ejecutado 59.904.536,5 0,0 0,0 0,0 0,0 59.904.536,5

% de Ejecución 90,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 90,7%

TOTAL ASIGNADO 4.705.568.122,4 1.185.324.857,3 593.888.291,6 920.908.888,5 75.536.009,1 7.481.226.168,9

TOTAL EJECUTADO 4.370.925.212,2 1.000.251.351,8 448.321.670,1 498.406.244,2 61.859.080,0 6.379.763.558,2


89

Cuadro 20

Logros y desafíos de la Sede Regional San Carlos

Logros Desafíos

Avance casi al 100% de las obras de infraestructura, queda pendiente Banco Mundial que no está entregada

Lograr la aprobación de la carrera de Agroindustria y Propedéutico

Ejecución de los procesos de contrataciones de concursos indefinidos de los profesores de Electromecánica y Producción

Buscar la forma para la Creación para la gestión de la parte cultura y deportiva

Congreso de mejora de la enseñanza del inglés reunión a más de 350 profesores y maestros de la región

Poder ejecutar la construcción de los laboratorios de investigación Biotec y Protec

Ejecutar la construcción del edificio de oficinas para idiomas y ciencias sociales

Crear un plan institucional de atención de la emergencia por la afectación de OTTO

90

III. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO VALORACIÓN DE RIESGOS

PAO 2016

En esta etapa de seguimiento a las acciones de respuesta al riesgo propuestas en la Valoración

de Riesgos realizada al PAO 2016, se verificó que las medidas fueran desarrolladas e

implementadas en un 100% al finalizar el II Semestre, las acciones que no cumplieron con este

porcentaje de ejecución fueron justificadas.

Este seguimiento se realiza con el objetivo de conocer el grado de avance de las acciones para mitigar los riesgos, verificar si estas acciones se ejecutaron en el periodo indicado y comunicar a los responsables de cada una de las dependencias las deficiencias detectadas durante el monitoreo para que tomen las acciones correctivas correspondientes en dado caso que el riesgo se materialice.

La siguiente tabla muestra la cantidad de acciones de respuesta al riesgo propuestas por cada

uno de los responsables de las dependencias incorporadas en el proceso de valoración, según

su nivel de riesgo, total de acciones por programa y nivel de riesgo y el porcentaje de

cumplimiento de las acciones que se ejecutaron al 100%, durante el II Semestre:

TABLA 10

Cantidad de acciones según nivel de riesgo

Seguimiento a la valoración de riesgos PAO-2016

al 31 de diciembre de 2016

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

METAS

VALORADAS EVENTOS

NIVEL DE RIESGO TOTAL

ACCIONES

POR

PROGRAMA

ACCIONES

EJECUTADAS

AL 100%

ACCIONES

NO

EJECUTADAS ACEPTABLE BAJO MEDIO ALTO MUY

ALTO

PROGRAMA 1:

ADMINISTRACIÓN 11 13 0 6 7 0 0 13 11 2

SUB-PROGRAMA 1.1: DS 5 7 0 4 3 0 0 7 7 0

SUB-PROGRAMA 1.2: VAD 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0

SUB-PROGRAMA 1.3: CASJ 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2

SUB-PROGRAMA 1.4: CAL 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0

PROGRAMA 2: DOCENCIA 39 39 15 11 8 3 2 39 32 7

PROGRAMA 3: VIESA 4 4 0 1 3 0 0 4 4 0

PROGRAMA 4: VIE 4 4 0 3 1 0 0 4 4 0

PROGRAMA 5: SRSC 6 6 0 3 3 0 0 6 6 0

TOTAL ACCIONES

POR NIVEL DE RIESGO 64 66 15 24 22 3 2 66 57 9

PORCENTAJE DE LAS ACCIONES 86% 14%

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Al 31 de diciembre del 2016.

91

El 86% de las acciones a nivel institucional están ejecutadas al 100% al finalizar el II Semestre

2016, lo que indica que los representantes de las dependencias valoradas están dando el

seguimiento correspondiente a cada una de las acciones de respuesta al riesgo para evitar que

el mismo se llegue a materializar en el trayecto del cumplimiento de la meta.

Gráfico 2 Cantidad de acciones ejecutadas y no ejecutadas por programa

Seguimiento a la valoración de riesgos PAO-2016 al 31 de diciembre de 2016

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Al 31 de diciembre del 2016.

En el Programa 1: Administración, el 85% de las acciones de respuesta al riesgo se ejecutaron

al 100% al finalizar el II Semestre y el 15% no cumplieron con su porcentaje de ejecución debido

a que:

Está pendiente elaborar un estudio de mercado que permita conocer la posibilidad de una

nueva opción académica a nivel de grado en CASJ, formalizar y socializar dicha

propuesta.

Para cumplir con la meta de dotar a las instancias adscritas a la Dirección del Centro

Académico de San José, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de

acuerdo con las necesidades y prioridades planeadas, queda pendiente la escritura para

que se oficialice la compra del inmueble, por lo que se está en trabajos de finalización del

nuevo edificio con el Banco Mundial, debido a que la empresa solicitó más tiempo para

la conclusión de la obra.

11

32

4 46

2

7

0 0 0

Programa 1:Administración

Programa 2:Docencia

Programa 3:VIESA

Programa 4: VIE Programa 5: SRSC

Acciones ejecutadas Acciones no ejecutadas

92

En el Programa 2: Docencia, de las 39 acciones propuestas y a las que se les dio el seguimiento

correspondiente, el 82% de las mismas cumple al 100% de su ejecución al 31 de diciembre de

2016 y el 18% no logro alcanzar este porcentaje, debido a que:

La Escuela de Ciencias Sociales como acción de respuesta al riesgo para cumplir la meta

de desarrollar una actividad de vinculación externa como convenios, donaciones y/o

proyectos, a través de la FUNDATEC y otras entidades, propuso la búsqueda de

infraestructura para el desarrollo del proyecto de un Centro de resolución alternativa de

conflictos, para lo cual capacitó dos funcionarios, los cuales uno de ellos se pensionó y

el otro lamentablemente falleció; sin embargo, actualmente hay profesores capacitándose

en el tema, quedando pendiente finalizar las 10 horas de práctica que son requisito para

la certificación y la infraestructura que se requiere para desarrollar esta actividad. Es por

ello que la acción se cumplió a un 70% al finalizar el II Semestre 2016.

La Escuela de Diseño Industrial para acreditar un programa académico ante el ACAAI,

propuso la acción de buscar los medios pertinentes para corregir las falencias de la

Carrera, acción que se cumplió al 75% dado a que se tienen 9 categorías para presentar

ante el ente acreditador de las 12 que se solicitan, las 3 restantes están en estudio en el

CEDA.

El Director de la Escuela de Administración de Empresas considera que a la fecha no se

ha presentado restricción alguna para que a nivel de las Universidades Estatales se

impartan los programas de técnicos, por lo que no ha sido necesario realizar gestiones a

nivel de CONARE, que el riesgo potencial se vislumbra para el 2017, por la prohibición

del uso de la nomenclatura técnico, en los programas de la escuela, pues se están

proponiendo 5 niveles, el nivel 1 es el más básico y el 5 el más completo basado en las

horas de estudio, en el caso del TEC se verían obligado a utilizar la nomenclatura Técnico

En la Escuela de Ciencias e Ingeniería de los Materiales, no se han realizado gestiones

por el cambio de coordinación del centro, no ha sido posible contratar a un estudiante por

los mecanismos establecidos por Fundatec, en aspectos relacionados a la póliza que

impide administrar riesgos laborales, lo que imposibilita crear la base de datos de los

egresados al I Semestre y contratar a un egresado para brindar asesorías de calidad.

Las acciones propuestas por la Escuela de Educación Técnica en respuesta al riesgo, se

ejecutaron a un 90%, dado a que la implementación de las nuevas mejoras

específicamente en el programa de Maestría se concretará en el 2017.

En los programas correspondientes a la VIESA, VIE y Sede Regional San Carlos, el 100% de

sus acciones se ejecutaron al 100% al finalizar el año 2016.

93

a) RESUMEN CANTIDAD DE ACCIONES Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

CUADRO 21

Seguimiento a la valoración de riesgos PAO

Cantidad de acciones y porcentaje de cumplimiento por programa y sub-programa

al 31 de diciembre del 2016

DEPENDENCIA

NIVEL DE RIESGO

ACEPTABLE BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

ACCIONES %

CUMPLIMIENTO ACCIONES

%


%


%


%

CUMPLIMIENTO

PR

OG

RA

MA

1:

AD

MIN

IST

RA

CIÓ

N

SUB-

PROGRAMA

1.1: DS

Rectoría 1 100% 3

100%

100%

100%

Oficina de Ingeniería 3

100%

100%

100%

SUB-

PROGRAMA

1.2: VAD

Dirección VAD 2

100%

100%

SUB-

PROGRAMA

1.3: CASJ

Dirección CASJ 1 100% 3

60%

100%

95%

SUB-

PROGRAMA

1.4: CAL

Dirección CAL 2

100%

100%

PROGRAMA

2: DOCENCIA

Mecatrónica 1 100%

Ciencias Sociales 1 100% 1 70% 2

100%

100%

Ingeniería Computadores 1 100%

94

DEPENDENCIA

NIVEL DE RIESGO


ACCIONES %


%


%


%


%

CUMPLIMIENTO

CEDA 1 100%

Ingeniería Computación 4

100%

4

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Diseño Industrial 1 100% 1 75%

Electromecánica 2

100%

1 100%

100%

Administración de Empresas 1 0%

Ciencias e Ing. Materiales 1 100% 2

100%

2

100%

3

100%

100% 0%

0%

0%

Ing. Producción Industrial 1 100%

Dirección ViDA 2

100%

1 100%

100%

Química 1 100%

Forestal 3

100%

100%

100%

Matemática 2

100%

2

100%

100% 100%

Física 1 100%

Educación Técnica 1 90%

95

DEPENDENCIA

NIVEL DE RIESGO


ACCIONES %


%


%


%


%

CUMPLIMIENTO

Ingeniería en Construcción 5

100%

100%

100%

100%

100%

Agronegocios 1 100%

Arquitectura y Urbanismo 2

100%

100%

PROGRAMA

3: VIESA

Dirección VIESA 1 100%

Orientación y Psicología 1 100%

Admisión y Registro 2 100%

100%

PROGRAMA

4: VIE

Dirección de Cooperación 2 100%

100%

Dirección de Proyectos 1 100% 2

100%

100%

Centro de Vinculación 100% 1 100%

PROGRAMA

5: SRSC

Agronomía 1 100% 1 100%

Dirección de Sede 3

100%

1 100% 100%

100%

Ingeniería en Computación 1 100%

Idiomas y Ciencias Sociales 1 100%

96

DEPENDENCIA

NIVEL DE RIESGO


ACCIONES %


%


%


%


%

CUMPLIMIENTO

TOTAL ACCIONES

POR NIVEL DE

RIESGO

18 31 30 3 2

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre de 2016.

b) ACCIONES DE RESPUESTA AL RIESGO NO EJECUTADAS

El siguiente cuadro incorpora todas las acciones de respuesta al riesgo que no se ejecutaron al 100% durante el año 2016, con su respectiva

justificación:

CUADRO 22


Acciones de respuesta al riesgo no ejecutadas


PR

OG

RA

MA

SU

B.P

RO

GR

AM

A

DE

PE

ND

EN

CIA

META

EVALUADA

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

Pro

gra

ma 1

. D

irecció

n

Su

pe

rio

r

Su

b-P

rog

ram

a 1

.3:

Cen

tro

Acad

ém

ico

San

Jo

sé

Dir

ecció

n C

en

tro

Acad

ém

ico

San

Jo

sé

1.1.3.1: Elaborar

un estudio que

permita conocer la

posibilidad de una

nueva opción

académica a nivel

de grado en CASJ

Medio

Continuar motivando a

las escuelas de

Computación,

Arquitectura y Diseño

para la apertura de la

carrera; mediante la

realización de foros con

CINDE y crear una

comisión de trabajo.

40% 60%

Existe la motivación y se han

organizado foros con el CINDE,

PROCOMER y CETAV, sin

embargo aún no se cuenta con la

propuesta que permita valorar la

viabilidad financiera para la

apertura.

Se tiene de la propuesta a la

fecha:

-Lista de empresas del sector

servicios, relacionadas con

animación digital y video juegos.

-Lista de colegios que atrae el

CASJ a través del DOP.

97

PR

OG

RA

MA

SU

B.P

RO

GR

AM

A

DE

PE

ND

EN

CIA

META

EVALUADA

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

-Guía de entrevista del sector

empresarial


estudiantil

-Estructura del documento

-Generalidades de la

Investigación

-Marco de referencia

-Marco Metodológico

Por lo tanto queda pendiente:

-La realización del estudio de

mercado

-Formalización y socialización de

la propuesta.

8.1.3.1: Dotar a las

instancias

adscritas a la

Dirección del

Centro Académico

de San José, de

equipo e

infraestructura

adecuados y

actualizados de

acuerdo con las

necesidades y

prioridades

planeadas.

Medio

Gestionar a nivel de

Consejo de Rectoría la

distribución de los

recursos

80% 95%

Está en proceso de valoración

ante la Contraloría la adquisición

un inmueble para el CASJ, sin

embargo ya se cuenta con el

contenido presupuestario para la

adquisición. Además está en

proceso de construcción el nuevo

edificio con el Banco Mundial. Sin

embargo falta recurso financiero

para mobiliario de casa verde y

otras oficinas administrativas.

Se ha gestionado a través de

Rectoría la ejecución de esta

meta, se ha adquirido mobiliario

para algunas oficinas

administrativas y casa verde, y se

ha dado un seguimiento bastante

cercano ante la Contraloría al

proceso de compra del inmueble,

sin embargo aún queda

pendiente la escritura para que

se oficialice la compra del

inmueble. Se está en trabajos de

finalización del nuevo edificio con

el Banco Mundial, debido a que la

98

PR

OG

RA

MA

SU

B.P

RO

GR

AM

A

DE

PE

ND

EN

CIA

META

EVALUADA

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

empresa solicitó más tiempo para

la conclusión de la obra.

Pro

gra

ma 2

. D

oc

en

cia

Escuela

de C

iencia

s

Socia

les

9.2.0.1:

Desarrollar 1

actividad de

vinculación externa

como convenios,

donaciones y/o

proyectos, a través

de la FUNDATEC y

otras entidades.

Medio

Búsqueda de

infraestructura para el

desarrollo del proyecto.

30% 70%

Centro de resolución alternativa

de conflictos ya hay personal

capacitado, solo falta la

infraestructura

El personal que se había

capacitado uno falleció y el otro

se jubiló, sin embargo ya hay

profesores capacitándose, les

falta solo la certificación, dado

que están en de las 10 horas

que son práctica que son

requisito para la certificación.

Escuela

de

Dis

eño

Industr

ial 4.2.0.2: Acreditar 1

programa

académico ante el

ACAAI.

Medio

Buscar los medios

pertinentes para

corregir las falencias de

la Carrera

25% 75%

El proceso de acreditación se ha

extendido en el tiempo, por lo que

no se ha obtenido la acreditación

Se tienen 9 categorías para

presentar ante el ente acreditador

de las 12 que se solicitan, las 3

restantes están en estudio en el

CEDA.

Escuela

de A

dm

inis

tració

n d

e

Em

pre

sas

9.2.0.1:

Desarrollar 6

actividades de


como convenios,

donaciones y/o


de la FUNDATEC y

otras entidades

Bajo

Realizar gestiones a

nivel de CONARE para

realizar lo

correspondientes (será

una decisión a nivel

institucional)

0% 0%

A la fecha no se ha presentado

restricción alguna para que a

nivel de las Universidades

Estatales se impartan los

programas de técnicos, por lo

que no ha sido necesario realizar

gestiones a nivel de CONARE.

El riesgo potencial se vislumbra

para el 2017, por la prohibición

del uso de la nomenclatura

técnico, en los programas de la

escuela, pues se están

proponiendo 5 niveles, el nivel 1

es el más básico y el 5 el más

completo basado en las horas de

estudio, en el caso del TEC se

verían obligado a utilizar la

nomenclatura Técnico 1.

Escuel

a d

e

Cie

nci

as e

Ingenie

ría d

e

los

Ma

teri

ale

s,

ME

9.2.0.1:

Desarrollar 1

actividad de

Medio

Realizar gestiones

sobre el posible cambio

de los responsables

0% 0% Depende del cambio de

coordinación del centro, al I

99

PR

OG

RA

MA

SU

B.P

RO

GR

AM

A

DE

PE

ND

EN

CIA

META

EVALUADA

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE


como convenios,

donaciones y/o


de la FUNDATEC y

otras entidades.

Semestre 2016 no se han

realizado gestiones.

Alto

Contratación de un

egresado para brindar

las asesorías de

calidad

0% 0% No ha sido posible contratar a un

estudiante por los mecanismos

establecidos por Fundatec, por

aspectos de pólizas, no hay como

administrar riesgos laborales, por

lo que al I Semestre no se ha

creado la base de datos de los

egresados.

Alto

Crear base de datos de

egresados por

especialidad y reunirse

para ver la

disponibilidad de

trabajar con el TEC vía

Fundatec

0% 0%

Educació

n T

écnic

a

1.2.0.2: Ofrecer 2

programas (1

Licenciatura y 1

Maestría)

Aceptable

1. Conformar el

Consejo de Escuela de

Educación Técnica con

al menos tres

Profesores, un

Representante

Estudiantil y el Director.

2. Solicitar plazas

nuevas.

3. Implementar nuevas

mejoras

específicamente en el

programa de Maestría.

0% 90%

Se reformulan las acciones, ya

que al realizar el Proceso de

Valoración de Riesgos el Director

no considero necesario

establecer acciones para el nivel

de riesgo aceptable, sin embargo

al realizar el Seguimiento se

detectó que al I Semestre no se

ha generado el programa de

Licenciatura por no contar con un

Consejo de Escuela, lo que indica

que si el programa de

Licenciatura no se imparte en el II

Semestre este riesgo se puede

llegar a materializar.

La implementación de las nuevas

mejoras específicamente en el

programa de Maestría se

concretará en el 2017.


100

c) PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA

En los siguientes cuadros se presenta el porcentaje de cumplimiento al II Semestre como parte del seguimiento al PAO 2016, por Programa

y Sub-Programa:

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

Sub-Programa 1.1: Dirección Superior

Cuadro 23


Sub-programa 1.1: Dirección Superior

al 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA

EJECUTORA META EVALUADA

NIVEL

DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

Recto

ría

6.1.1.2: Desarrollar

actividades para

establecer el costo de

matrícula diferenciada.

Medio

Valorar la contratación de

servicios para la elaboración del

estudio.

0% 100%

Se le enviará un

memorando a la Dra.

Claudia Madrizova M. para

que a más tardar setiembre

presente una propuesta de

cómo van a abordar el

cumplimiento de la meta.

Se le indico a la Dra.

Claudia Madrizova M.

que presentará la

propuesta para valorar

la contratación de

servicios, la cual está

trabajando en la misma.

8.1.1.3: Dotar a 11

dependencias adscritas a

la Dirección Superior, de

equipo e infraestructura

adecuado y actualizado

de acuerdo con las

necesidades y prioridades

planteadas.

Bajo

Incorporar recursos estimados del

Superávit en el proceso de

formulación presupuestaria.

50% 100%

9.1.1.2: Gestionar

alianzas estratégicas que

generen fuentes de

recursos financieros

externos como

Medio

Elaborar un plan de contingencia

o postergar la meta, se le da un

abordaje con alianzas para

desarrollar proyectos específicos

(Satélite, Limón Edificio Starline,

50% 100%

101

DEPENDENCIA


NIVEL

DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

complemento a los

recursos FEES.

LESCO, Puente Bailyn, Granja

solar, becas FONABE)

10.1.1.1: Fortalecer

alianzas estratégicas con

el Gobierno de la

República y CONARE.

Medio

Hacer lobby con las Comisiones

de CONARE u otros, generando

alianzas en trámite: Agenda de

cooperación conjunta con

Gobierno-CONARE,

Firma de convenio con Gobierno,

y Proyecto Centro de Valor

Agregado con el MAG

50% 100%

Oficin

a d

e Ingenie

ría 9.1.1.2: Desarrollar la

construcción de 11

proyectos de

infraestructura y 12

actividades para la

ejecución y seguimiento

del proyecto del Banco

Mundial.

Bajo

Continuar implementando los

mecanismos de control, a saber:

1.El seguimiento del programa de

la obra, de los proyectos del BM

(financiera, construcción).

50% 100%

Bajo

2. El protocolo para la aprobación

de las solicitudes de materiales y

equipos para los proyectos, el

contratista como OI tienen fechas

definidas.

50% 100%

Bajo

3. La Auditoria de Proyecto

implementada por el BM, la cual

es realizada por la OI generando

informes sobre los avances del

proyecto. Todos los imprevistos

de diseño, pasan por el visto

bueno por la gerencia del

proyecto (Director OI).

50% 100%


102

Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración

Cuadro 24


Sub-programa 1.2: Vicerrectoría de Administración


DEPENDENCIA


NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE DIC

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DIC

Direcció

n

Vic

err

ecto

ría d

e A

dm

inis

tració

n

6.1.2.1: Desarrollar en un 80%

el Plan de Mejora de los

Servicios que ofrece la

Vicerrectoría de Administración.

Bajo

Presentar por parte

del director un informe

de seguimiento

50% 100%

A la fecha se está

elaborando el segundo

informe para ser

presentado el I

Semestre de 2016.

8.1.2.1: Desarrollar el Proceso

de Automatización (Gestión de

Activos y Solicitudes de

Consulta al SIVAD).

Bajo

Presentar por parte

del director un informe

de seguimiento

75% 100%

Se han realizado

presentaciones ante el

Consejo de Rectoría

sobre los siguientes

temas: Radio

Frecuencia y Archivos.

Lo pendiente por

implementar es lo

correspondiente a

Radio Frecuencia.

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre del 2016.

103

Sub-Programa 1.3: Centro Académico San José

Cuadro 25


Sub-Programa 1.3: Centro Académico San José


DEPENDENCIA


NIVEL

DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

Direcció

n C

entr

o A

cadém

ico S

an J

osé

1.1.3.1: Elaborar un

estudio que permita

conocer la posibilidad

de una nueva opción

académica a nivel de

grado en CASJ

Medio

Continuar motivando

a las escuelas de

Computación,

Arquitectura y

Diseño para la

apertura de la

carrera; mediante la

realización de foros

con CINDE y crear

una comisión de

trabajo.

40% 60%

Existe la motivación y se han

organizado foros con el CINDE,

PROCOMER y CETAV, sin

embargo aún no se cuenta con

la propuesta que permita valorar

la viabilidad financiera para la

apertura.

Se tiene de la propuesta a la fecha:

-Lista de empresas del sector

servicios, relacionadas con animación

digital y video juegos.

-Lista de colegios que atrae el CASJ a

través del DOP.


empresarial


estudiantil

-Estructura del documento

-Generalidades de la Investigación

-Marco de referencia

-Marco Metodológico

Por lo tanto queda pendiente:

-La realización del estudio de mercado

-Formalización y socialización de la

propuesta.


instancias adscritas a

la Dirección del Centro

Académico de San

Medio

Gestionar a nivel de

Consejo de Rectoría

la distribución de los

recursos

80% 95%

Está en proceso de valoración

ante la Contraloría la

adquisición un inmueble para el

CASJ, sin embargo ya se

Se ha gestionado a través de Rectoría

la ejecución de esta meta, se ha

adquirido mobiliario para algunas

oficinas administrativas y casa verde,

104

DEPENDENCIA


NIVEL

DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

José, de equipo e

infraestructura

adecuados y

actualizados de

acuerdo con las

necesidades y

prioridades planeadas.

cuenta con el contenido

presupuestario para la

adquisición. Además está en

proceso de construcción el

nuevo edificio con el Banco

Mundial. Sin embargo falta

recurso financiero para

mobiliario de casa verde y otras

oficinas administrativas.

y se ha dado un seguimiento bastante

cercano ante la Contraloría al proceso

de compra del inmueble, sin embargo

aún queda pendiente la escritura para

que se oficialice la compra del

inmueble. Se está en trabajos de

finalización del nuevo edificio con el

Banco Mundial, debido a que la

empresa solicitó más tiempo para la

conclusión de la obra.


105

Sub-Programa 1.4: Centro Académico Limón

Cuadro 26


Sub-programa 1.4: Centro Académico Limón

al 31 de diciembre 2016

DEPENDENCIA


NIVEL

DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

Direcció

n C

entr

o A

cadém

ico L

imón

2.1.4.1: Desarrollar 4

actividades de apoyo para

la atracción de

estudiantes.

Medio

Mejorar la

planificación de

los procesos con

el apoyo de la

asistente

50% 100%


instancias adscritas a la

Dirección del Centro

Académico de Limón, de

equipo e infraestructura

adecuados y actualizados

de acuerdo con las

necesidades y prioridades

planteadas.

Medio

Mejorar la

planificación de

los procesos con

el apoyo de la

asistente.

40% 100%

Se depende de otras

instancias, la instalación del

aire acondicionado en los

laboratorios. Se está a la

espera de la remodelación

del comedor, se espera la

aprobación de dicha

solicitud.


106

PROGRAMA 2. DOCENCIA

Cuadro 27


Programa 2: Docencia


DEPENDENCIA

EJECUTORA

META

EVALUADA

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA

AL RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE

2016

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

Me

catr

ónic

a

4.2.0.1: Promover

la participación de

1 profesor en

intercambios

académicos a

nivel

internacional.

Medio

Recurrir a la VIE

y ViDa para

solicitar fondos y

lograr las

participaciones

internacionales

propuestas.

50% 100%

Escuela

de C

iencia

s S

ocia

les

1.2.0.2: Ofrecer 1

programa de

grado (GTS).

Muy Alto

Concluir con el

plan de estudio a

los estudiantes

actuales.

50% 100%

Normas de estandarización

14000 en gestión ambiental y

cursos de primeros auxilios.

Muy Alto

Impartir cursos

de silvicultura y

gestión

ambiental para

reforzar el plan

de estudio

actual.

50% 100%

Seis estudiantes desertaron y

seis continuaron, no se abrió

matrícula para el II Semestre

3.2.0.1:

Desarrollar 1

actividad de

extensión dirigida

a los distintos

sectores de la

sociedad.

Bajo

Búsqueda de

financiamiento

con empresas

privadas para el

desarrollo de

actividades

50% 100%

Jornadas de bioderecho y IICCA

colabora con el financiamiento y

establecimiento de contactos

con la cámara de combustible

de Derecho Laboral, hay

acercamiento para realizar un

curso

9.2.0.1:

Desarrollar 1

actividad de

vinculación

externa como

convenios,

Medio

Búsqueda de

infraestructura

para el desarrollo

del proyecto.

30% 70%

Centro de resolución alternativa

de conflictos ya hay personal

capacitado, solo falta la

infraestructura

El personal que se había

capacitado uno falleció y el otro se

jubiló, sin embargo ya hay

profesores capacitándose, les

falta solo la certificación, dado que

están en de las 10 horas que son

107

DEPENDENCIA

EJECUTORA

META

EVALUADA

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA

AL RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE

2016

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

donaciones y/o

proyectos, a

través de la

FUNDATEC y

otras entidades.

práctica que son requisito para la

certificación.

Ing.

Com

puta

dore

s 2.2.0.2: Realizar

en 17 Escuelas

actividades de

flexibilización

curricular en los

planes de estudio

de grado.

Bajo

Buscar nuevas

alternativas de

negociación con

el Vicerrector de

Docencia y

Consejo

Institucional.

50% 100%

Para el I Semestre como una

nueva alternativa se logró

Impartir cursos los días

sábados.

CE

DA

1.2.0.1: Capacitar

al menos 150

profesores, en

aplicación del

programa de

formación

pedagógica del

personal docente

en estrategias

didácticas que

contemplen el

abordaje de las

habilidades

blandas dentro de

los programas

académicos.

Bajo

Mantener a la

Vicerrectoría del

Docencia

informada sobre

el nivel de

participación

sobre el

profesorado a los

cursos de

capacitación,

Informe labores

semestral y

notas al

Vicerrector

70% 100%

Se ha estado informando al

Vicerrector Docencia, se

programó el Curso iniciación a

la docencia del TEC, para

reforzar.

Se ha mantenido a la

Vicerrectoría de Docencia

informada sobre el nivel de

participación el profesorado en los

cursos de capacitación.

Escuela

de I

ngenie

ría e

n

Com

puta

ció

n

1.2.0.2: Ofrecer 1

programas de

grado,

(Bachillerato en

Ingeniería en

Computación) y 1

posgrado

(Maestría).

Medio

1-Registro de

Elegibles

semestral para la

participación de

los posibles

profesores a

contratar

50% 100%

Se hizo uno para Limón y para

el II semestre se harán para el

resto de Sedes.

Los registros de elegibles han sido

suficientes para las

contrataciones.

3.2.0.1:

Desarrollar 16 Bajo 1- Solicitar apoyo

presupuestario a 50% 100% Se han gestionado los recursos.

108

DEPENDENCIA

EJECUTORA

META

EVALUADA

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA

AL RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE

2016

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

actividades de

extensión,

dirigidas a los

distintos sectores

de la sociedad.

la Vicerrectoría

de Docencia

para la

realización de las

actividades

Se gestionaron los recursos

solicitados.

Bajo

2-Gestionar ante

el Consejo

Institucional la

creación de la

Unidad de

Prácticas de

Especialidad

50% 100% Se ha realizado la gestión a

nivel de Vicerrectoría.

La solicitud de la creación de la

unidad se envió a la Oficina de

Planificación Institucional.

Escuela

de D

iseño

Industr

ial 4.2.0.2: Acreditar

1 programa

académico ante el

ACAAI.

Medio

Buscar los

medios

pertinentes para

corregir las

falencias de la

Carrera

25% 75%

El proceso de acreditación se ha

extendido en el tiempo, por lo

que no se ha obtenido la

acreditación

Se tienen 9 categorías para

presentar ante el ente acreditador

de las 12 que se solicitan, las 3

restantes están en estudio en el

CEDA.

Ele

ctr

om

ecánic

a, M

I 2.2.0.3: Definir el

proceso de

atracción y

selección en el

100% de las

carreras de

grado.

Medio

Concientizar a

los profesores e

involucrar a los

estudiantes en el

proceso de

atracción y

selección

50% 100%

Se concientizo a los profesores,

y se realizó el llamado a los

estudiantes.

Escuela

de A

dm

inis

tració

n d

e

Em

pre

sas

9.2.0.1:

Desarrollar 6

actividades de

vinculación

externa como

convenios,

donaciones y/o

proyectos, a

través de la

FUNDATEC y

otras entidades

Bajo

Realizar

gestiones a nivel

de CONARE

para realizar lo

correspondientes

(será una

decisión a nivel

institucional)

0% 0%

A la fecha no se ha presentado

restricción alguna para que a

nivel de las Universidades

Estatales se impartan los

programas de técnicos, por lo

que no ha sido necesario

realizar gestiones a nivel de

CONARE.

El riesgo potencial se vislumbra

para el 2017, por la prohibición del

uso de la nomenclatura técnico,

en los programas de la escuela,

pues se están proponiendo 5

niveles, el nivel 1 es el más básico

y el 5 el más completo basado en

las horas de estudio, en el caso

del TEC se verían obligado a

utilizar la nomenclatura técnico 1.

109

DEPENDENCIA

EJECUTORA

META

EVALUADA

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA

AL RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE

2016

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

Escuela

de C

iencia

s e

Ingenie

ría d

e lo

s M

ate

ria

les, M

E

1.2.0.2: Ofrecer 3

programas de

grado, (1

Bachilleratos y/o

1 Licenciaturas

continuas con 3

énfasis cada uno)

Aceptable

Promoción de

carreras

mediante ferias

vocacionales,

visitas a colegios

80% 100%

Se participó en la feria

institucional, puertas abiertas

para conocer la escuela,

Expotec donde los profesores

han participado.

2.2.0.2: Realizar

en 17 Escuelas

actividades de

flexibilización

curricular en los

planes de estudio

de grado.

Bajo

Gestionar con el

vicerrector

plazas para la

impartición de los

cursos y

contratación de

una persona

para modificar el

perfil

50% 100%

No se ha contratado a nadie, sin

embargo si se ha elaborado la

revisión curricular con el

personal actual

Se asignó tiempo para el plan

curricular00

3.2.0.1:

Desarrollar 4

actividades de

extensión,

dirigidas a los

distintos sectores

de la sociedad.

Medio

Ofrecer cursos al

público en

general

50% 100% Sé un curso a través de la

Fundatec.

Bajo

Hacer las

correcciones

necesarias a

solicitud del

Ministerio de

Salud para

poner a funcionar

el equipo de

laboratorio

50% 100%

Se asignaron 10 horas para un

profesor en proyecto nuevo de

extensión.

Alto

Contratar una

persona vía

Fundatec de al

menos medio

tiempo para que

los profesores no

tengan

contraposición

horaria al ser

contratados por

50% 100% Se contrató un profesor vía

Fundatec

110

DEPENDENCIA

EJECUTORA

META

EVALUADA

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA

AL RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE

2016

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

la Fundatec

(Cambio

modalidad

contratación de

personal).

9.2.0.1:

Desarrollar 1

actividad de

vinculación

externa como

convenios,

donaciones y/o

proyectos, a

través de la

FUNDATEC y

otras entidades.

Medio

Realizar

gestiones sobre

el posible cambio

de los

responsables

0% 0%

Depende del cambio de

coordinación del centro, al I



Depende del cambio de

coordinación del centro, al II



Alto

Contratación de

un egresado

para brindar las

asesorías de

calidad

0% 0% No ha sido posible contratar a

un estudiante por los

mecanismos establecidos por

Fundatec, por aspectos de

pólizas, no hay como

administrar riesgos laborales,

por lo que al I Semestre no se

ha creado la base de datos de

los egresados.

No ha sido posible contratar a un

estudiante por los mecanismos

establecidos por Fundatec, por

aspectos de pólizas, no hay como

administrar riesgos laborales, por

lo que al II Semestre no se ha

creado la base de datos de los

egresados. Alto

Crear base de

datos de

egresados por

especialidad y

reunirse para ver

la disponibilidad

de trabajar con el

TEC vía

Fundatec

0% 0%

Escuela

de I

ngenie

ría e

n

Pro

ducció

n I

ndustr

ial

3.2.0.1:

Desarrollar 5

actividad de

extensión

dirigidas a los

distintos sectores

de la sociedad.

Medio

Trabajar en un

plan para

redefinir un poco

el formato para

los criterios de

reclutamiento

50% 100%

Para realizar un plan de mejora

se ocupa la intervención de

DRH en lo relacionado al

Manual de Puestos del Tec. Si

se han mejorado algunos

criterios de reclutamiento con el

fin de aumentar el número de

elegibles. Ya se aprobaron en la

comisión de selección de

personal y se aplicó por primera

vez en un concurso del

semestre pasado.

En relación a los concursos se

concretaron los de producción

industrial.

111

DEPENDENCIA

EJECUTORA

META

EVALUADA

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA

AL RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE

2016

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

Direcció

n d

e V

IDA

2.2.0.1: Graduar

1400 estudiantes

en los diferentes

programas

académicos (500

Bachillerato, 373

Lic. Continua, 174

Licenciatura, 350

Maestría, 3

Doctorado).

Bajo

Revisión de los

planes de

estudio actuales

y análisis del

entorno

44% 100%

Aún faltan tres graduaciones

que se realizarán en el II

Semestre (Campus Central San

Carlos y una graduación

extraordinaria).

Las escuelas han están revisando

los planes de estudio.

8.2.0.1: Virtualizar

al menos 20

cursos

Aceptable

Asignar los

tiempos

requeridos e

impulsar

acciones que

incentiven el

cambio.

67% 100%

En el I Semestre se virtualizaron

ocho cursos y en el II Semestre

se estarán virtualizando cuatro

cursos. Se asignó medio tiempo

completo a los profesores para

el desarrollo de la actividad, sin

embargo, se evidencia la falta

de compromiso por parte de los

docentes.

Se virtualizaron los cursos

previstos para este año.

8.2.0.2: Dotar a

23 unidades

ejecutoras,

adscritas a la

Vicerrectoría, por

dotar de equipo e

infraestructura

adecuados y

actualizados de

acuerdo con las

necesidades y

prioridades

planteadas.

Aceptable

Priorizar las

asignaciones de

recursos a las

escuelas

50% 100% Se asignó el presupuesto

requerido según cada escuela.

Escuela

de

Ingenie

ría F

ore

sta

l

1.2.0.2: Ofrecer 1

programa de

grado

(Licenciatura

continua) y 3 de

postgrado (1

Maestría

Aceptable

Negociación a

nivel de

Vicerrectoría de

Docencia

cediendo puntos

para

implementar la

0% 100%

La Reforma Curricular a la fecha

únicamente se presentó al

Consejo de Escuela, está

pendiente presentarla en el II

Semestre al CEDA y al Consejo

de Docencia, motivo por el cual

112

DEPENDENCIA

EJECUTORA

META

EVALUADA

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA

AL RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE

2016

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

interescuelas, 1

Maestría

Académica y 1

Doctorado

DOCINAES).

reforma

curricular

no se ha realizado la

negociación respectiva.

Aceptable

Aportar materia

prima para

disminuir el costo

de la obra de

remodelación del

Edificio L2

80% 100%

A la fecha se han utilizado

recursos propios de la Escuela,

generados por la Venta de

Servicios y con la ayuda del

DAM, se ha logrado hacer una

bodega, una oficina y el

Laboratorio, queda pendiente la

instalación del mobiliario y

equipo del Auditorio, de

momento se cuenta solo con un

amplio espacio.

2.2.0.2: Realizar

en 17 Escuelas

actividades de

flexibilización

curricular en los

planes de estudio

de grado.

Aceptable

Negociación a

nivel de

Vicerrectoría de

Docencia

cediendo puntos

para

implementar la

reforma

curricular

0% 100%

La Reforma Curricular a la fecha

únicamente se presentó al

Consejo de Escuela, está

pendiente presentarla al CEDA

y al Consejo de Docencia, por lo

que no se ha realizado la

negociación respectiva.

Escuela

de M

ate

má

tica

2.2.0.3: Definir el

proceso de

atracción y

selección en el

100% de las

carreras de

grado.

Aceptable

Motivar a los

profesores y

estudiantes de la

escuela a

participar de las

actividades para

promocionar la

Carrera.

50% 100%

Se desarrollaron todas las

actividades previstas para el I

Semestre 2016.

Se desarrollaron todas las

actividades previstas para el año

2016.

113

DEPENDENCIA

EJECUTORA

META

EVALUADA

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA

AL RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE

2016

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

4.2.0.1: Promover


15 profesores en

intercambios

académicos a

nivel

internacional.

Aceptable

Gestionar de

manera oportuna

ante el Comité de

Becas.

50% 100%

Profesores/as que han

gestionado ante Comité de

Becas:

Prof. Núñez.

Prof. Sanabria.

Prof. Abarca.

Prof. Mora.

Prof. Chacón.

Prof. Gutiérrez.

Prof. Rodríguez.

Prof. Murillo.

Todas las metas propuestas

fueron logradas.

Educació

n T

écnic

a

1.2.0.2: Ofrecer 2

programas (1

Licenciatura y 1

Maestría)

Aceptable

1. Conformar el

Consejo de

Escuela de

Educación

Técnica con al

menos tres

Profesores, un

Representante

Estudiantil y el

Director.

2. Solicitar

plazas nuevas.

3. Implementar

nuevas mejoras

específicamente

en el programa

de Maestría.

0% 90%

Se reformulan las acciones, ya

que al realizar el Proceso de

Valoración de Riesgos el

Director no considero necesario

establecer acciones para el

nivel de riesgo aceptable, sin

embargo al realizar el

Seguimiento se detectó que al I

Semestre no se ha generado el

programa de Licenciatura por no

contar con un Consejo de

Escuela, lo que indica que si el

programa de Licenciatura no se

imparte en el II Semestre este

riesgo se puede llegar a

materializar.

La implementación de las nuevas

mejoras específicamente en el

programa de Maestría se

concretará en el 2017.

Escuela

de I

ngenie

ría

en C

onstr

ucció

n 2.2.0.2: Realizar

en 17 Escuelas

actividades de

flexibilización

curricular en los

planes de estudio

de grado.

Aceptable

Promover

actividades que

incentiven a los

profesores de la

Escuela a

desarrollar los

programas de

estudio de grado.

25% 100%

La acreditación finalizó en abril.

Después de eso se realizó una

actividad en el Consejo de

Escuela para iniciar la

reformulación del plan de

estudio, que se espera

desarrollar durante el II

Semestre.

114

DEPENDENCIA

EJECUTORA

META

EVALUADA

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA

AL RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE

2016

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

4.2.0.1: Promover


4 profesores

dedicados a la

participación en

intercambios

académicos a

nivel nacional e

internacional.

Aceptable

Disponer fondos

Fundatec para

llevar a cabo

acciones que

permitan

promover la

participación de

al menos un

profesor en

intercambios

académicos a

nivel nacional e

internacional.

25% 100%

Un profesor inicio los estudios

de doctorado en Brasil. Otro se

irá para España a inicios de

Agosto. Dos profesores

estudian sus maestrías en la

UCR y otro en el programa de

Doctorado en Ciencias. Dado lo

anterior ha sido difícil conseguir

esta meta, por un asunto de

disponibilidad. Se ha

participado en otras actividades

pero sin el financiamiento

mencionado en el apartado. Se

pospone realizar en el II

Semestre.

4.2.0.2:

Reacreditar 1

programa

académico ante el

CEAB y Plan de

Mejora.

Aceptable

Solicitar punto de

agenda al

Consejo

Institucional para

obtener apoyo

para lograr los

objetivos de la

Escuela.

90% 100%

Se tuvo la visita de los

Evaluadores del ECAB, y se

espera con optimismo los

resultados de la evaluación.

8.2.0.1: Virtualizar

al menos 20

cursos

Aceptable

Sensibilizar al

personal docente

en utilizar la

plataforma del

TecDigital y la

importancia que

tiene como

medio para

gestionar el

conocimiento

académico.

75% 100%

Se formó un grupo para trabajar

en este tema de virtualización,

con la meta de contar con un

curso a finales de año. Un

profesor (Maikel Méndez)

desarrolló unos tutoriales para

el curso de Hidráulica y están

disponibles en un canal de

YouTube. En más de dos cursos

se usa el TEC-Digital, para

materiales, evaluaciones, notas,

mensajería, etc.

9.2.0.1:

Desarrollar 2

actividades de

vinculación

Aceptable

Dar seguimiento

a la ejecución de

los Convenios,

manteniendo un

80% 100%

Se formalizó el programa de

Abastecimiento de aguas y se

tienen convenios con varias

Municipalidades. Se trabaja en

115

DEPENDENCIA

EJECUTORA

META

EVALUADA

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA

AL RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE

2016

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

externa como

convenios,

donaciones y/o

proyectos, a

través de la

FUNDATEC y

otras entidades.

contacto

continuo con los

involucrados.

conjunto con el INA para

formalizar convenios para

desarrollar varios temas en

conjunto: proyectos sobre

sostenibilidad, capacitación y

otros.

Agro

negocio

s

2.2.0.3: Definir el

proceso de

atracción y

selección en el

100% de las

carreras de

grado.

Aceptable

Acercamiento

con la Atención

directa con los

estudiantes por

medio de las

Ferias

Vocacionales

50% 100%

Se cumplió lo previsto con la

participación de ferias

vocacionales.

Escuela

de A

rquitectu

ra y

Urb

anis

mo

1.2.0.2: Ofrecer 2

programas de

grado (1

Bachillerato y 1

Licenciatura para

graduados) y un

de posgrado (1

maestría).

Bajo

Continuar

impulsando los

convenios para

generar recursos

mediante la

asignación de

una persona en

gestión

administrativa

que dé

seguimiento a los

mismos.

30% 100%

Aún no se cuenta con una

persona en gestión

administrativa que dé

seguimiento a los convenios

para generar recursos, sin

embargo, a la fecha se han

realizado reuniones con la

Municipalidad de Moravia y

Alajuela.

4.2.0.1: Promover


2 profesor en

intercambios

académicos a

nivel

internacional.

Bajo

Continuar

motivando a los

profesionales

jóvenes,

seleccionar y

atraer gente que

busque

mecanismos

para optar por

doctorados.

50% 100%

El Prof. Jorge Sancho culminó

en el I Semestre el Doctorado.

El Prof. José Ignacio Lee

Camacho optará por un

Doctorado en el II Semestre.


116

Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos

Cuadro 28


Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos

al 31 de diciembre 2016

DEPENDENCIA


NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

DE 2016

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE DIC

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

Direcció

n

VIE

SA

8.3.0.1: Implementar 5

sistemas integrados

dirigidos al usuario

final para que atiendan

necesidades en tiempo

real.

Bajo

Gestionar ante la

administración los

recursos financieros y

humanos para la

finalización de los

proyectos.

50% 100%

Se está gestionando la

contratación de empresa para el

desarrollo del Sistema, con el

DATIC y Aprovisionamiento.

Depart

am

ento

de O

rie

nta

ció

n y

Psic

olo

gía

5.3.0.1: Realizar 28

acciones para apoyar

la investigación

educativa y los grupos

de extensión cultural y

deportivo.

Medio

Mantener la comisión

de políticas del DOP.

Con la ayuda de la

Comisión de

divulgación del DOP

todos los aportes

académicos que se

realizan.

50% 100%

La comisión de políticas del DOP

trabajó en la Comisión de VIESA

para análisis de la nueva

propuesta del Estatuto Orgánico,

se trabajó en 5 mociones para

presentar ante la AIR.

La Comisión de Políticas del DOP

empezará a trabajar en una

moción a la nueva propuesta del

Estatuto Orgánico, para mantener

la condición de académicos del

DOP.

Con colaboración de la Comisión

de Divulgación del DOP, el

departamento se organiza para

publicar un artículo de cada de los

programas en el boletín Hoy Tec

de manera mensual. En cada uno

de ellos se refuerza la labor

académica del departamento.

Se presenta la inscripción de un

nuevo proyecto de investigación

117

DEPENDENCIA


NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

DE 2016

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE DIC

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

ante la Vicerrectoría de

Investigación y Extensión como

académicos.

Depart

am

ento

de A

dm

isió

n

y R

egis

tro

8.3.0.1: Gestionar 2

sistemas integrados

dirigidos al usuario

final para que atiendan

necesidades en tiempo

real.

Medio

Se dará seguimiento al

proyecto, de tal forma

que el proyecto se

ejecute

adecuadamente.

20% 100%

Sistema de Admisión: Inició en el

mes de marzo, debido a que el

proceso de contratación se

atrasó.

Sistema de matrícula etapa 2: por

asuntos de la contratación se

inicia en el mes Julio.

9.3.0.1: Gestionar 3

proyectos para la

ejecución y

seguimiento del

proyecto del Banco

Mundial.

Medio

Se dará seguimiento al

proyecto, de tal forma

que el proyecto se

ejecute

adecuadamente.

40% 100%

Se inició el proyecto el día 3 de

marzo, va conforme al

cronograma de trabajo.


118

Programa 4: Investigación y Extensión

Cuadro 29


Programa 4: Investigación y Extensión


DEPENDENCIA


NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

DE 2016

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

Direcció

n d

e

Coopera

ció

n

3.4.0.1: Aumentar en

10% participaciones

en eventos nacionales

de divulgación y

rendición de cuentas

de la investigación y la

extensión.

Bajo

Gestionar un

presupuesto

extraordinario o

gestionar con el

Programa de

becas.

0% 100%

Se incorporará en la solicitud

del presupuesto extraordinario

II Semestre.

4.4.0.1: Aumentar en

un 10% el porcentaje

las propuestas de

proyectos con

participación de entes

internacionales.

Bajo

Gestionar un

presupuesto

extraordinario

0% 100%

Se incorporará en la solicitud

del presupuesto extraordinario

II Semestre.

Direcció

n d

e P

royecto

s

4.4.0.2: Desarrollar

16 actividades para la

mejora de la calidad

de la gestión de la

investigación y la

extensión

Bajo

Trabajar en la

sensibilización

de los

investigadores y

comités técnicos

para que se

identifiquen con

los objetivos y

metas

estratégicas de la

VIE.

50% 100%

Se abordó previamente con los

términos de referencia de la

convocatoria y la normativa

completa debe sensibilizarse

previo análisis del Consejo

Institucional.

Centr

o d

e

Vin

cula

ció

n 5.4.0.1: Aumentar en

un 10%, los productos

de investigación y

extensión que

indicadores de calidad

Medio

Cuantificar el

costo económico

y el impacto

generado en los

proyectos de

50% 100%

En relación al portafolio de

proyectos:

1. Se delimitó el periodo de

estudio a tres años.

119

DEPENDENCIA


NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

DE 2016

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

31 DE DICIEMBRE

y pertinencia de la

investigación.

Investigación y

Extensión por los

retrasos en la

compra de

equipamiento o

materiales

utilizados en los

proyectos y

solicitar las

medidas

correctivas del

caso.

2. Se realizó un filtro y se está

en periodo de entrevistas con

los investigadores.


120

Programa 5: Sede Regional San Carlos

En este programa se efectuó el seguimiento a ocho acciones de respuesta al riesgo, de las cuales cinco presentan un nivel

bajo de riesgo y tres a un nivel medio. Sin embargo, la información solicitada no fue suministrada en el periodo establecido.

Cuadro 30


Programa 5: Sede regional San Carlos


DEPENDENCIA


NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

Al 30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

Al 31 DE DICIEMBRE

Agro

nom

ía

4.5.0.1: Dar seguimiento

a los planes de mejora de

las 3 carreras

acreditadas.

Medio

Mantener el apoyo del

CEDA para el

seguimiento y apoyo

respectivo para la

presentación de la

información, mediante el

asesor académico que

brinda el CEDA.

50% 100%

Se ha mantenido el apoyo del

CEDA, con el asesor el cual

realiza una visita cada quince

días para contribuir en el

desarrollo y cumplimiento del

plan de mejoras.


acciones de vinculación

que generen recursos

adicionales.

Bajo

Hacer una evaluación

técnica-financiera sobre

el avance de los

proyectos, semestral.

50% 100%

En cuanto a la evalúa técnica

de las actividades, a través

del coordinador se realizó la

evaluación de las actividades

permanentes con la finalidad

de conocer el desarrollo de la

actividad y si requieren de

alguna intervención.

Direcció

n d

e

Sede 1.5.0.2: Implementar el 5

año de producción y 4

año de electrónica.

Bajo

Solicitar a Rectoría el

porcentaje de incentivo

salarial y crear nuevos

no salariales, para hacer

50% 100%

Se obtuvo una matrícula de 55

Estudiantes nuevos en

Producción y 41 Estudiantes

nuevos en Electrónica para un

total de 96 estudiantes

nuevos. Por tanto, la matrícula

121

DEPENDENCIA


NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

Al 30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

Al 31 DE DICIEMBRE

más atractiva la oferta de

profesionales a la Sede.

total de ambas Carreras es de

233 estudiantes en

Producción y 147 en

Electrónica, lo que evidencia

la implementación del V año

de Producción y del IV año de

Electrónica.

1.5.0.3: Elaborar las

propuestas de 3 opciones

académicas nuevas en la

sede.

Medio

Hacer una serie de

eventos con los

directores y miembros de

las escuelas para

concientizarlos sobre la

repercusión social de la

aprobación.

70% 100%

De las 3 opciones

académicas:

1. La propuesta de

Agroindustria se ha

alcanzado

aproximadamente un

97% del documento final

para luego presentarlo

antes las diferentes

unidades para su

aprobación final.

2. La propuesta del

Propedéutico ha sido

avalada y aprobada en

los Consejos de las

Escuelas de Ciencias

Naturales y Exactas y la

Escuela de Idiomas y se

espera presentar a

durante el II Semestre

para que se apruebe el

proceso de

implementación.

3. Año común de

Ingenierías, el

documento de propuesta

está listo y se espera

finiquitar durante el II

Semestre.

122

DEPENDENCIA


NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE

RESPUESTA AL

RIESGO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 30 DE JUNIO

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

AL 31 DE

DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

Al 30 DE JUNIO

JUSTIFICACIÓN

Al 31 DE DICIEMBRE


procesos de

desconcentración en la

Sede.

Bajo

Elaborar acciones que

mitiguen las

inconformidades

presentadas y solicitar a

las dependencias

académicas el apoyo

para trabajar en la

justificación de las

mismas

70% 100%

Estos dos procesos se han

desarrollado por cada una de

las Dependencias

involucradas:

a. Proceso Contratación

Administrativa: tiene un

grado de avance del 80%

y en la actualidad está

presentado ante el

Consejo Institucional.

b. Se ha avanzado en un

60% lo que corresponde a

las acciones del área de

Cultura y Deporte, ahora

falta que la Escuela de

Cultura y Deporte de

Cartago, ratifique y dé el

Visto Bueno a la

Desconcentración, para

pasar a la solicitud de

aprobación al Consejo de

Docencia y luego al

Consejo Institucional.

Idio

mas y

Cie

ncia

s

Socia

les

1.5.0.1: Ofrecer 1

programa académico

(Bachillerato)

Medio Realizar mayor cantidad

de actividades de

divulgación de la Carrera

y fortalecer la vinculación

con ETAI

50% 100%


123

IV. CONCLUSIÓN

Con la presente evaluación se determinó el cumplimiento de los objetivos y metas,

a través del análisis, discusión y retroalimentación establecido con los distintos

niveles ejecutores de la Institución; manteniendo el modelo de vinculación Plan-

Presupuesto, el cual consiste en medir el cumplimiento físico de las metas y su

respectiva ejecución presupuestaria, con la finalidad de generar una herramienta

gerencial que guíe la toma de decisiones y proyecte la gestión para los periodos

siguientes.

Asimismo, este documento refleja que la Institución alcanzó al 31 de diciembre, un

promedio general de un 95,32% en los propósitos planificados durante el año con

una ejecución presupuestaria promedio, con compromisos, del 89,73% del

presupuesto anual. Es importante mencionar que, producto de las compras que

quedaron en tránsito al finalizar el periodo anterior (precompromisos), la ejecución

se muestra en un 92,28%, reduciendo la brecha considerablemente haciendo que

el cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria vayan prácticamente a la par,

dejando constancia que lo ejecutado concuerda con lo planificado..

A nivel general, los objetivos institucionales fueron alcanzados en los términos

esperado durante el II Semestre con una congruencia general respecto a la

ejecución presupuestaria respectiva, esto considerando inclusive el efecto de Banco

Mundial, ya que durante el 2016 este proyecto tuvo una alta ejecución, no

representando diferencias significativas en la ejecución global institucional

(ejecución institucional considerando recursos de Banco Mundial 89,73% y sin estos

recursos 90,18%)

Es importante destacar que la presente evaluación representa la última vez que la

misma se hará mediante entrevistas personalizadas con los responsables de cada

dependencia ya que a partir de 2017 se hará a través de la plataforma del SiPAO

(Sistema del Plan Anual Operativo) lo que representa un progreso circunstancial en

este tipo de procesos operativos.

124

V. ANEXOS

125

Proyectos de Infraestructura a desarrollar por la Oficina de Ingeniería 2016

PROYECTO FASES DEL PROYECTO

1. Remodelación y modernización del II piso del Edificio VIESA. Etapa de Construcción Concluida.

2. Conjunto de edificios Centro Académico de Limón (4 edificios: docencia, administrativo, estudiantil y obras

complementarias).

Etapa de Construcción en etapa final. Obras complementarias en proceso de licitación.

3. Nuevo edificio de la Escuela de Computación. Etapa de Diseño: en proceso de elaboración de planos.

5. Ampliación edificio de Cómputo. (Financiero Contable) y Edificio Administrativo (Consejo Institucional y Oficina de

Mercadeo)

Etapa de Diseño: en proceso de elaboración

de anteproyecto.

6. Edificio anexo Escuela Administración de Empresas Sede Central.

Etapa de Diseño: en proceso de elaboración

de anteproyecto.

7. Edificio Oficina de Ingeniería. Etapa de Construcción

8. Edificio Unidad Transportes. Etapa de Construcción

9. Placita edificio Aulas Sector Central. Etapa de Construcción

10. Cubierta y baños Ley 7600 Piscina. Etapa de Licitación y Construcción

11. Remodelación Taller Metalurgia Escuela de Materiales. Etapa de Licitación y Construcción

12. Paso cubierto edificio Producción-Biblioteca. Etapa de Licitación y Construcción

13. Modernización antiguo edificio Conicit-Zapote. Etapa de Licitación y Construcción

14. Edificio para la Unidad de Seguridad y Vigilancia. Etapa de Diseño: Proyecto no incluido en planes de corto plazo según acuerdo del CI.

15. Ampliación edificio LAIMI 2. Etapa de Licitación y Construcción: Proyecto

no incluido en planes de corto plazo según acuerdo del CI

126

Estudiantes de Nuevo Ingreso 2016 según el Acuerdo del Consejo Institucional y

según el Sistema de Indicadores

Programa Cupos 20161 SIGI2

1 Ingeniería en Agronegocios 32 46

2 Administración de Empresas 128 141

3 Administración de Empresas Nocturna 32 51

4 Ingeniería en Computación 120 159

5 Ingeniería en Construcción 80 79

6 Ingeniería en Electrónica 120 115

7 Enseñanza de la matemática asistida por computadora 30 66

8 Ingeniería Forestal 40 49

9 Ingeniería Agrícola (licenciatura) 32 43

10 Ingeniería en Biotecnología 40 43

11 Ingeniería en Mantenimiento Industrial 96 110

12 Ingeniería en Producción Industrial 120 144

13 Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental (bachillerato)

35 40

14 Ingeniería en Materiales 60 60

15 Ingeniería Ambiental 40 52

16 Administración de Tecnologías de Información 48 60

17 Ingeniería en Diseño Industrial 60 65

18 Ingeniería en Computadores 80 99

19 Ingeniería en Mecatrónica 80 82

20 Gestión del Turismo Sostenible (*) 20 11

Total Sede Central 1293 1515

21 Administración de Empresas – Nocturna 80 80

22 Arquitectura y Urbanismo 45 54

23 Ingeniería en Computación (Diurna) 40 48

Total Centro Académico San José 165 182

24 Ingeniería en Agronomía 40 69




28 Ingeniería Electrónica 40 43

29 Gestión del Turismo Rural Sostenible (*) 20 16

Total Sede Regional San Carlos 230 307


Total Sede Interuniversitaria de Alajuela 40 45



127

Programa Cupos 20161 SIGI2


Total Centro Académico Limón 96 112

Total Bachillerato y Licenciatura Continua 1824 2161

(*) Cupos para programas articulados, no por examen de admisión

1 Consejo Institucional. Sesión Ordinaria No. 2936, Artículo 14, del 9 de setiembre de 2015.

2 ITCR, Oficina de Planificación Institucional (OPI). Sistema de Indicadores de Gestión Institucional (SIGI). 15ENERO17

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