OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME …...regionales efectuadas en la vigencia 2017, y el seguimiento...

COFL02 Página 1 de 29

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ORGANIZACIÓN EN EL TERRITORIO

BOGOTA D.C. FEBRERO DE 2018


CONTENIDO

1. OBJETIVO.................................................................................................................3

2. ALCANCE................................................................................................................. 3

3. MÉTODOLOGÍA........................................................................................................3

4. JUSTIFICACIÓN.......................................................................................................4

5. ANTECEDENTES.....................................................................................................4

6. INFORME..................................................................................................................5

6.1 FORTALEZAS (AVANCES) EN REGIONALES VIGENCIA 2017 .....................5

6.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA PROPUESTOS POR LA OCI ......................9

6.3 DEBILIDADES PRESENTADAS EN VIGENCIA 2017 ......................................10

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 22


1. OBJETIVO

La Oficina de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de sus funciones, y en atención al Plan Anual de Gestión – Plan Anual de Auditorías y Seguimientos (PAAS), aprobado para la vigencia 2018 mediante Resolución 3140 de diciembre de 2016, realizó seguimiento a la Organización en el Territorio, partiendo de la consolidación de las fortalezas y/o avances identificados en cada una de las visitas a las regionales efectuadas en la vigencia 2017, y el seguimiento a la adopción o no de las recomendaciones realizadas por la Oficina de control interno y su respectivo estado de avance.

2. ALCANCE

Para el desarrollo de este seguimiento, se tomó como insumo principal los informes de

seguimiento y evaluación de las Regionales de toda la vigencia 2017, considerando los

siguientes aspectos:

➢ Fortalezas identificadas

➢ Debilidades observadas

➢ Recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno

➢ Conclusiones de cada visita

3. METODOLOGIA

La metodología que se aplicó para la realización de este seguimiento es la actualmente utilizada para realizar este tipo de prácticas, entre lo que tenemos:

➢ Anuncio del seguimiento. ➢ Solicitud de información. ➢ Trabajo de campo ➢ Presentación del informe de seguimiento al Despacho del Señor Superintendente

Nacional de Salud.

4. JUSTIFICACION

El presente seguimiento se realiza con base en la materialización de la desconcentración administrativa, que en la actualidad afronta la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que se hace necesario monitorear la adopción y el grado de cumplimiento de aquellas recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno, como producto de las visitas realizadas a cada una de las regionales de la Superintendencia Nacional de Salud, y destacar las mejoras implementadas en cada una de ellas, a fin de aportar con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en cada una de las regionales y puntos de Atención al Ciudadano, así como el robustecimiento de controles y la sensibilización para la identificación de riesgos que puedan afectar el normal funcionamiento y el no cumplimiento de objetivos institucionales.


5. ANTECEDENTES

Conforme las necesidades de garantizar de manera efectiva y oportuna la prestación de los

servicios de salud a todos los habitantes del territorio colombiano, y con el objetivo de lograr

mayor efectividad en las actividades del sistema de inspección, vigilancia y control que

ejerce la Superintendencia Nacional de Salud, dispuso en el artículo 118 de la Ley 1438 de

2011 la desconcentración de la Entidad, con la facultad de delegar sus funciones a nivel

departamental o distrital.

Que, a través de la figura de la desconcentración, mediante las Resoluciones 000568 y

000825 de 2015 se crearon las Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud y los

grupos internos de trabajo que las conforman, con la finalidad de ampliar el espectro

funcional en las regiones y desarrollar nuevos escenarios de atención y despliegue de

gestiones relacionadas con la inspección y vigilancia en el país.

La Oficina de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley, en especial, lo preceptuado en la Ley 87 de 1993 y demás normas concordantes, y en atención a las actividades definidas en el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos (PAAS) correspondientes a la Vigencia 2017, realizó a lo largo del año visitas (in situ) a todas las regionales (Regional Andina, Regional Caribe, Regional Choco, Regional Nororiental, Regional Occidental y Regional Sur), cumpliendo con el cronograma trazado para la realización de cada una de estas visitas.

-Regional Andina- -Regional Caribe-


-Regional Choco- -Regional Nororiental-

-Regional Occidental- -Regional Sur-

|

6. INFORME

Atendiendo lo considerado en el (PAA) definido para la vigencia 2018, la Oficina de Control

Interno, se permite presentar informe consolidado con las fortalezas y debilidades

identificadas a lo largo de las visitas ejecutadas en la vigencia 2017, y el estado de avance

a la fecha de aquellas recomendaciones presentadas por esta oficina.

6.1 FORTALEZAS (AVANCES) EN REGIONALES VIGENCIA 2017.

GENERALES DE LAS REGIONALES

1. ARRENDAMIENTOS: En distintos informes de la Oficina de Control Interno generados en la vigencia 2017, se informó respecto del alto flujo de usuarios del sistema de salud que están acudiendo a las instalaciones de las Regionales, frente a la poca capacidad instalada para la atención adecuada de los mismos, lo que al respeto hizo que se tomaran las medidas necesarias para atender tal situación.


En cuento a la reubicación de las regionales, a partir de Julio 2017, la Superintendencia Nacional de Salud suscribió los contratos de arrendamiento con la firma FAMOC DEPANEL S.A de la siguiente manera: o Contrato 217 de 2017: arrendamiento del Centro de Atención al Ciudadano ubicado en

la Carrera 96 No 51 -66 Local 1-10, Garajes 240,241 y 535, ubicado en la ciudad de Bogotá.

o Contrato 212 de 2017: arrendamiento Bienes inmuebles Grupo de trabajo regional

ubicado en la ciudad de Medellín. o Contrato 203 de 2017: arrendamiento bienes inmuebles Grupo de trabajo regional

ubicado en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Neiva y Quibdó. Por lo anterior, en el siguiente cuadro, la Oficina de Control interno muestra un comparativo de los costos asociados, al pago de arrendamientos que se realizaban anteriormente con la firma INMOTEC y los que en la actualidad se tienen con FAMOC DEPANEL S.A, de la siguiente manera:

Se observa una disminución en promedio del -14.59% como ahorro del valor del

arrendamiento con el nuevo Contratista FAMOC – DEPANEL S.A, lo cual indica, que

disminuyeron los pagos mensuales de $195.759.282 a pagar $167.195.800 reduciendo

$28.563.482 al mes.

2. AMPLIACIÓN CENTROS DE ATENCIÓN: Se cuenta con nueva sede en Bogotá

ubicada en el Centro Internacional, además de la ampliación en el horario de atención al

ciudadano. Adicionalmente se dotaron con sala de conciliaciones y sala de juntas

3. AMPLIACIÓN PUNTOS DE CORRESPONDENCIA: Para el punto de correspondencia

se logró ampliar espacios y mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo de

los funcionarios y contratistas de la Entidad.


4. TRATAMIENTO PQRD: Realización de mesas de trabajo con las diferentes EPS que

operan en la zona de influencia de las Regionales, especialmente con aquellas que de

conformidad con estadísticas presentan mayor número de PQRD, lo que ha permitido

mayor acercamiento con las mismas y trabajo en equipo en la solución de los motivos más

reiterados de PQRD, incidiendo positivamente en la atención y solución a los

requerimientos de los usuarios.

5. JORNADAS DE CAPACITACIÓN: Realización de capacitaciones en derechos y

deberes, estrategias para atención en modulo, manejo de digi-turno, componentes del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, procedimiento de aclaración de cartera,

depuración obligatoria de cuentas, pago de Facturación por Prestación de Servicios y

Recobros, entre otros, a distintos grupos de interés que tienen su centro de operación

dentro de la zona de influencia de la Regional.

6. HERRAMIENTA TECNOLOGICA: Entrada en producción de la nueva herramienta tecnológica adquirida por la Entidad, esperando que en un ejercicio de autocontrol, autorregulación y autogestión, se permitan a la Regional con el acompañamiento del Grupo estadístico de la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario, generar sus propios reportes, insumo importante para la gestión que en cumplimiento de la Resolución No. Resolución No. 2511 de 2017 “Por la cual se modifican los artículos 2 y 4 de la Resolución No. 568 y el artículo 2 de la Resolución No. 825 de 2015”, expedida desde el 01 de Agosto de 2017, debe realizar; debiendo contar con la información veraz y oportuna. 7. COMITÉ GERENCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN EN EL TERRITORIO: Mediante

Resolución No. 2510 del 1 de Agosto de 2017, se creó el Comité Gerencial para la

Organización en el Territorio de la Superintendencia Nacional de Salud, el cual tiene por

objeto analizar, discutir, asesorar, guiar, acompañar, recomendar y codirigir junto al

Coordinador de las Regionales, al dirección y el manejo de las actividades que desempeñan

las regionales de la Superintendencia Nacional de Salud, y está conformado por el

Coordinador de las Regionales, quien lo preside, el/la Superintendente Delegado (a) para

la Supervisión Institucional o su delegado, el/la Superintendente Delegado (a) para la

Protección al Usuario o su delegad y Un Asesor del Despacho del Superintendente Nacional

de Salud.

8. PROCEDIMIENTOS: Modificación del procedimiento de visitas, ampliado tiempos

definidos en el mismo, aportando a la efectividad, eficacia y eficiencia de las visitas

realizadas.


REGIONAL NORORIENTAL

1. MESAS DE TRABAJO: Realización de mesa de trabajo con el Representante Legal de

la EPS CAFESALUD hoy MEDIMAS, en el Departamento de Santander, el día 13 de Julio

de 2017, en el que se fijó como propósito del evento “Revisar las PQR del mes de junio

donde se identifica la problemática con medicamentos y la red prestadora de servicios de

CAFESALUD”.

2. PUNTOS DE ATENCIÓN Y REGIONALES: Articulación del trabajo realizado entre el

Punto de Atención al Ciudadano y la Regional Nororiental, aspecto que contribuye y

continuará contribuyendo al cumplimiento de las funciones asignadas en los Departamentos

de Norte de Santander, Santander y Arauca.

REGIONAL CARIBE

1. RADICACIÓN DE PQRD: Instalación de Un (1) Kiosko, el cual es un dispositivo en el

que los usuarios pueden comunicarse con el Call Center de la Superintendencia Nacional

de Salud y Radicar PQRD.

REGIONAL SUR

1. FORMA DE TRABAJO REGIONALES: La Oficina de Control Interno, exalta la labor

realizada por parte de la Coordinadora de las Regionales y la participación de la

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales en la realización de las sesiones

de trabajo ejecutadas en la Regional Sur, para poder explicar la nueva forma de trabajo

2. PROMESA DE VALOR: Resulta relevante precisar que el grupo estadístico de la

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario tiene prevista una promesa de

valor consistente en remitir la información depurada a cada regional, en un término de diez

(10) días hábiles, para que en los posteriores cinco (5) días hábiles la regional pueda

elaborar sus informes de gestión. Esta fortaleza se incorpora en la Regional Sur, a pesar

de corresponder a todas las regionales, por cuanto se evidenció por parte del equipo de la

Oficina de Control Interno en aquella.


3. MICROSITIO EN LA WEB: Creación de link o Micrositio en la web, para que las

Regionales se encuentren actualizadas de las actuaciones a nivel central, para efectos de

programar las acciones de manera coordinada con las acciones y directrices generadas

desde el nivel central de la SNS en cada regional. Además de la nueva organización de las

regionales, conforme lo establecido en las Resoluciones 2509, 25010 y 25011 de 2017”.

Esta fortaleza se incorpora en la Regional Sur, a pesar de corresponder a todas las

regionales, por cuanto se evidenció por parte del equipo de la Oficina de Control Interno en

aquella.

REGIONAL ANDINA

1. ADOPCIÓN HERRAMIENTA TECNOLOGICA: Se viene utilizando herramienta,

denominada Control PRU – Grupo de seguimiento a poblaciones especiales y seguimiento

estadístico, en el cual se lleva la relación de la Gestión realizada mensualmente por parte

de la Regional Andina.

2. COMITÉ DE CALIDAD: El comité mensual de calidad ha sido aprovechado para hacer

énfasis en la importancia que tiene al momento de generar una PQRD el adecuado

diligenciamiento de los datos de contacto de los usuarios, la anotación se da con el fin que

las EPS puedan contactar efectivamente, así mismo, que la correspondencia que es

enviada desde la Superintendencia pueda llegar al usuario.

REGIONAL CHOCO

1. CAPACITACIONES: Capacitaciones en Circular 030 de 2013.

2. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION: El día 03 de fecha

septiembre 2017, se realizó una capacitación de Ley de Transparencia y acceso a la

información, sensibilización extensiva a todas las coordinadoras de las Regionales.


6.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA OCI

La Oficina de Control Interno en desarrollo de uno de sus roles, que es el de

acompañamiento y asesoría, y previendo la importancia que es para el Señor

Superintendente Nacional de Salud, el conocimiento inmediato de las actividades

relevantes y de impacto importante que se originan en cada una de las Regionales de la

Superintendencia Nacional de salud y que requieren acciones inmediatas, puso en

consideración no solo del Superintendente, sino de la Coordinadora del Despacho del

Superintendente Nacional de Salud, la estructuración de mecanismo de seguimiento y

control que permita a las regionales informar de manera permanente y oportuna

acontecimientos originados en cada una de ellas y que el mismo fuese de reporte directo al

Señor Superintendente, canalizado a través de la Coordinadora del Despacho.

Al respecto, se informa que la Oficina de Control Interno, se propició reunión el pasado 19

de febrero con la Doctora Sandra Patricia Hoyos Buvoli (Coordinadora del Despacho), a fin

de orientar en la definición de formato estándar para reporte de las regionales e iniciativa

para la adopción de canales tecnológicos apropiados para su reporte y custodia.

La Oficina de Control Interno en su condición de evaluador posterior e independiente,

realizará seguimiento a la posible adopción y puesta en marcha de este proyecto, en los

próximos reportes de seguimiento y evaluación a la organización en el territorio.


6.3 DEBILIDADES PRESENTADAS EN VIGENCIA 2017.

Regional Hallazgo Recomendación OCI Avance aportado por la Coordinación del Despacho Estado -

OCI

Regional Occidental

Se evidenció alto flujo de usuarios del sistema de salud que están acudiendo a las instalaciones de la Regional, frente a la capacidad de atención que podían ofrecer los funcionarios que desarrollan sus labores en esa Regional, toda vez que por la renuncia de una funcionaria que venía prestando sus servicios, las cargas laborales se ha elevado significativamente, situación que fue manifestada por parte de los usuarios a través de la “Encuesta de Satisfacción al Usuario.

Durante visita efectuada en el mes de diciembre de 2017, se pudo establecer que no ha sido subsanada tal situación, por cuanto no se cuenta con el personal suficiente para atender el elevado caudal de usuarios que acuden a esas instalaciones a fin de buscar orientación y radicar una PQRD.

Coordinación del Despacho (Regionales): A la fecha, la Regional Occidental cuenta con dos (2) funcionarios (Prof. Esp. Grado 14) integrados al equipo en los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018 (provisión de vacantes). De lo anterior se informa que la Regional a la fecha presenta menos carga laboral y ha venido subsanando en gran parte los tiempos de espera para los usuarios. En esta regional solo faltaría la provisión de 2 vacantes, la cual, según lo informado por el Grupo de Talento Humano y lo dispuesto por el señor Superintendente, será provisto una vez termine la Ley de Garantías. Por lo anterior el avance ha sido de un 50%. Inclusive de los 15 cargos (Profesional especializado grado 14) asignados a las oficinas regionales, el único que falta provisionar es 1 vacante en la Regional Occidental y 1 cargo de profesional grado 11 que quedó vacante en la Regional Occidental por renuncia de un funcionario. Seguimiento OCI: Confirmado con Talento Humano, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 se han ejecutado 11posesiones distribuidas en todas las regionales así:

• Región Andina: 2 vacantes ocupadas

• Región Nororiental: 2 vacantes ocupadas

• Región Caribe: 3 vacantes ocupadas

• Regional Occidental: 1 vacante ocupada

• Regional Sur: 2 vacantes ocupadas

• Regional Choco: 1 vacante ocupada Estas contrataciones permiten el fortalecimiento de recurso en las regionales.

En ejecución



OCI

Regional Occidental

La ubicación del Punto de Atención al Usuario ubicado en la Gobernación del valle del cauca, no es el más apropiada para poder desarrollar una adecuada atención y recepción de PQRD de los usuarios del sector salud, toda vez que no cuenta con silletería tanto para la espera como para la consulta, exponiendo que la altura del “puesto de trabajo” no resulta ser la más adecuada tanto para el usuario como para el funcionario; situaciones que deben ser tenidas en cuenta a la luz del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante visita efectuada en el mes de diciembre de 2017, se pudo establecer que no ha sido subsanada tal situación.

S.D Protección al Usuario: Para el efecto, es importante reiterar que los convenios con las Gobernaciones y Alcaldías son convenios interadministrativos encaminados a disponer de un punto de la Alcaldía o Gobernación, que cuentan con sus instalaciones propias. Por lo anterior la Superintendencia no tiene injerencia en las adecuaciones de las instalaciones de propiedad de las respectivas gobernaciones o alcaldías, teniendo en cuenta además la identificación de riesgos dependiendo del municipio o ciudad respectiva. Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a que la Superintendencia tiene implementado el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de su líder talento Humano, se desplegaron las acciones frente al operador – Américas Bussines Center durante el 2017, para que cumplieran con los requisitos solicitados por los subsistemas. Seguimiento OCI: Según lo indagado, frente al contrato con Américas Bussines Center, el mismo terminó en enero de 2018. Actualmente La S.D de Protección al Usuario está realizando las gestiones a través de Colombia Compra Eficiente a fin de poder efectuar la contratación respectiva para cubrir las necesidades que con Américas Bussines Center, se venían adelantando.

En ejecución



OCI

Todas las Regionales

Dificultades en la depuración y generación del consolidado de PQRD por parte de la S.D para la Protección al Usuario, con destino a las regionales, impidiendo la generación de Informe de Gestión de manera oportuna y efectiva.

Por lo anterior y de conformidad con la entrada en producción de la nueva herramienta tecnológica, se espera que, en un ejercicio de autocontrol, autorregulación y autogestión, se permitan a la regional con el acompañamiento del Grupo estadístico de la S.D para la Protección al Usuario, generar sus propios reportes. Igualmente resulta importante la realización de auditorías al ingreso de las PQRD al sistema, por cuanto no se tiene claridad de la forma de ingreso de información a tal aplicativo.

S.D. Para la Protección al Usuario: Ya se encuentra programada la reunión de articulación de las regionales con la asesora Sandra Hoyos, para el lunes 26 de febrero del 2018.

En esta reunión se pretende trazar una línea de trabajo para acoger varios puntos de articulación como lo son, entre otros, la elaboración de los informes y los envíos de bases de datos.

En ejecución



OCI

Coordinación del Despacho (Regionales): Desde la coordinación de las regionales se han realizado requerimientos y reuniones con la S.D. Para la Protección al Usuario con el fin de acortar los tiempos de envío de esta información. El compromiso es que los 5 primeros días del mes la S. Delegada Para la Protección al Usuario suministre dicha información para la realización oportuna de los informes de gestión de las oficinas regionales, sin embargo, hasta el momento persisten las dificultades en la recepción oportuna de dicho insumo. Además de lo anterior, a través de la gestión de la coordinación del Despacho de las Regionales se logró que los funcionarios de aquellas recibieran capacitación personalizada del nuevo aplicativo ¨Gestión PQRD¨, (Es decir funcionarios de la SNS Central(OTI) se desplazaron a todas las regionales), la última semana de noviembre. Seguimiento OCI: Según visitas in situ realizadas a la Coordinación Despacho del Superintendente (Regionales), se informó respecto de las capacitaciones realizadas por la OTI a las Regionales. Las evidencias de su realización están pendientes por recibir y validar por parte de la Oficina de Control Interno, para ser incorporadas en la correspondiente trazabilidad.



OCI

Todas las Regionales

Materialización del Riesgo Operacional ‘’Incumplimiento de los términos del Proceso’’. Durante la Vigencia 2017, la Oficina de Control Interno en los seguimientos bimensuales efectuados a las Regionales, evidenció incumplimiento del procedimiento de Visitas, (AIPD03 – V7) del proceso “Auditoría a los Sujetos Vigilados”, por cuanto se han superado los tiempos que son definidos en el mismo, en promedio de 15 días.

Se recomienda a la S.D. para la Supervisión Institucional, como líder natural del procedimiento “Visita” (AIPD03 – V7) del proceso “Auditoría a los Sujetos Vigilados”, que en coordinación con la S.D. para la Protección al Usuario, el Despacho del Superintendente Nacional de Salud representado por la Asesora designada para la Coordinación de Regionales y Organización en el Territorio, y junto con la Oficina Asesora de Planeación, realizar los análisis que consideren pertinentes, a fin determinar la necesidad de simplificar u optimizar las actividades que se encuentran contenidas en el procedimiento y en concreto a los tiempos allí definidos.

Coordinación del Despacho (Regionales): Como se puede observar en la trazabilidad en el Supercor, las oficinas regionales realizan el envío a la coordinación en el Despacho de las Regionales y en un tiempo no mayor a 1 día, estos informes son remitidos a las Superintendencia Delegadas competentes de la revisión y trámite de los informes de visita (Tal como lo estipula el procedimiento de visitas vigente). Sin embargo y en aras de la mejora en los procesos, la primera semana de febrero se sostuvo reunión con la S. Delegada Para la Protección al Usuario con el fin de recomendar acortar los tiempos del procedimiento, estableciéndose como compromiso que la primera semana de marzo la S. Delegada Para la Protección al Usuario realizaría los ajustes para la mejora de tiempos en el trámite de informe de visitas. El líder de proceso de visitas son las Superintendencias Delegadas Para la Supervisión Institucional y la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario. Seguimiento OCI: Según lo indagado con la Oficina de Tecnologías de la información, en varias reuniones sostenidas con la S. Delegada de Protección al Usuario en el 2018, se están concretando mesas de trabajo que permitirán el acompañamiento para el ajuste a varios procedimientos en los que se involucran términos de cumplimiento, dentro de los que se destacan Visitas. Según lo informado se espera que para el cierre del primer semestre se culminen estas actividades.

En ejecución



OCI

Todas las regionales

En distintas visitas efectuadas a las 6 regionales, se observó en relación con la estructura física, poca publicidad o dificultad para visualizar los espacios asignados a la Superintendencia Nacional de Salud.

La Oficina de Control Interno, recomienda en lo posible poder hacer más visible la presencia de la Superintendencia en los edificios y sitios de trabajo, ya que existe poca visibilidad del espacio asignado a la Superintendencia Nacional de Salud.

S. Delegada de Protección al Usuario: De manera atenta se informa que la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario NO realiza la contratación de algún servicio relacionado con estructura física, poca publicidad o dificultad para visualizar a la Superintendencia Nacional de Salud, ni realiza labores de supervisión del contrato de estructura física ni de “publicidad”. La S. Delegada Para la Protección al Usuario remite el material informativo, solicitado por la misma dependencia en razón de sus funciones, a las regionales y los puntos de atención durante el año

para su distribución. SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO: Se reitera recomendación, enfocada en continuar adelantando las gestiones que permitan que sea más visible la presencia de la Superintendencia Nacional de Salud en los edificios y sitios de trabajo de las 6 Regionales, esto sin desconocer que la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario no realiza la contratación de algún servicio relacionado con estructura física, sin embargo se sugiere la alineación con la Coordinación, Despacho del Delegado (Regionales), el Grupo de Recursos Físicos adscrito a Secretaria General y la Oficina de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, para que se puedan buscar alternativas que permitan una mayor visibilidad e identificación de la Superintendencia Nacional de Salud, permitiendo a los usuarios recordación de estos puntos de atención al usuario, lo que influye en el cumplimiento de la Misión Institucional “Proteger los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la inspección, vigilancia, control y el ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación, de manera transparente y oportuna.”

N. A



OCI

Todas las regionales

En diferentes informes, la Oficina de Control Interno ha insistido en la necesidad de capacitar el talento humano que hace parte de las Regionales, las cuales iniciaron como Centros de Atención recepcionando PQRS, y que hoy ejecutan tareas de Inspección y Vigilancia. Se han venido adelantando capacitaciones virtuales, pero, para realizar auditorías o visitas en ejecución de las funciones actuales de estas dependencias, se recomienda que los colaborares de aquellas, puedan ser capacitados en Auditorías; y de esta manera la tarea que deben ejecutar pueda ser mucho más efectiva en beneficio del logro de metas y objetivos macro a nivel Institucional.

Coordinación del Despacho (Regionales): Teniendo en cuenta este hallazgo, desde el nivel central, en virtud de las nuevas funciones asignadas en la Resolución 2511 de 2017 a las organizaciones territoriales, se realizaron capacitaciones con las coordinadoras durante el mes de septiembre de 2017 de forma presencial, con el fin de profundizar la gestión que realiza cada una de las dependencias de la entidad, las cuales fueron socializadas con el equipo de trabajo. En dichas capacitaciones se les profundizó sobre cada uno de los componentes que se auditan en los vigilados por parte de la S. Delegada Para la Supervisión Institucional durante 2 días continuos. Ahora bien, en aras de continuar con el fortalecimiento de las regionales, también se informó al Grupo de Talento Humano en el diseño del plan de capacitaciones de la Institución que la mayor necesidad de capacitación para las regionales es el fortalecimiento en los procesos de auditorías de los componentes establecidos en la S. Delegada Para la Supervisión Institucional. Como otra actividad que conlleva al mejoramiento de este hallazgo, se determinó en conjunto con el Superintendente Delegado Para la Supervisión Institucional realizar un mapeo frente a las capacidades de las oficinas regionales para realizar auditorías a los componentes que se supervisan en las entidades territoriales. Una vez realizado este mapa, la Superintendencia Delegada Para la Supervisión Institucional iniciará entrenamiento a las oficinas regionales para iniciar prueba piloto de auditorías de institucional (Actividad será desarrollada en el mes de marzo).

En ejecución



OCI

Adicional a lo anterior, el Grupo de Talento Humano ha incluido a funcionarios de las oficinas regionales en los diplomados de auditoria ofrecidos por la Entidad. Seguimiento OCI: Se confirmó con el Grupo de Talento Humano las gestiones que se vienen adelantando para la vigencia 2018, en temas de capacitación, en donde se informó a la Oficina de Control Interno; que se está en la definición de las temáticas de capacitación para este año, en donde se tendrá presente la solicitud elevada por la Coordinación de Regionales bajo NURC 3-2017-020778, en donde se informa las necesidades de capacitación para el 2018, en las que se incluyen temas de auditoría – Visitas a entes territoriales.

Regional Choco

Una vez realizada la solicitud de los documentos, los cuales son necesarios para hacer seguimiento en la regional, se evidenció que alguna documentación no se encontraba organizada en el cuarto de Archivo. De conformidad a lo expuesto por la Coordinadora de la Regional, no se cuenta con las carpetas, legajadores, cajas y en general elementos que permiten el óptimo almacenamiento de la documentación.

Se recomienda solicitar al Grupo de Gestión Documental, los elementos necesarios para almacenar los documentos, en el cuarto del archivo de la Regional, con el fin de evitar que el riesgo de “pérdida de documentos” llegue a materializarse.

Coordinación del Despacho (Regionales): En respuesta a esta recomendación, el Grupo de Gestión Documental envió a la Regional las carpetas, cajas y ganchos necesarios para archivar los documentos que se encontraban sin archivar y que se produjeron después; queda pendiente el envío y/o instalación del mueble archivador. Seguimiento OCI: Por parte de la Oficina de Control Interno se validó esta información con la Coordinadora del Grupo de Gestión Documental; quien manifestó el envío de los materiales para el mejoramiento documental en las Regionales, pendiente el envío de Mueble Archivador, motivo por el cual se deja la recomendación como pendiente.

En ejecución



OCI

Regional Choco

Las encuestas de satisfacción sobre la Atención prestada en el Módulo de Supersalud, no se realizan, incumpliendo lo establecido en la Guía de atención del Ciudadano (AUGU01).

En relación con el seguimiento realizado al Módulo de Supersalud en la Unidad de víctimas, se evidenció, que no se realizan encuestas de satisfacción sobre la atención prestada y no se cuenta con el buzón de sugerencias, incumpliendo lo establecido en la Guía de Atención al Ciudadano (AUGU01).

S. Delegada Para la Protección al Usuario: De manera atenta se informa que, respecto al buzón de sugerencias y diligenciamiento de encuestas en los puntos de atención, se debe decir lo siguiente: A pesar de lo transcrito en la Guía de Atención al Usuario referente a que “Cada dos semanas, en horario de atención, el funcionario designado por el coordinador para hacer el conteo de las encuestas, se dirige a la urna, y le solicita acompañamiento a un usuario que se encuentre en sala, para que sea testigo de la apertura de la urna y del conteo de las encuestas para su posterior incorporación en el informe del Coordinador”, se presumió que todos los puntos de atención tendrían que aplicar las encuestas y hacer conteo de las mismas que fueran depositadas en el buzón de sugerencias. Sin embargo, es importante aclarar que en los únicos lugares de atención en donde opera la figura de coordinador son las Oficinas Regionales y el Centro de Atención al Ciudadano Bogotá – actualmente sede Tequendama. En adición, tener buzones en todos los puntos donde opera actualmente la atención al Usuario a través de la firma Américas BPS, a través de los convenios Interadministrativos No. 163 de 2015, suscrito con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y No. 107 de 2014 suscrito con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y los demás Suscritos con Gobernaciones y Alcaldías, significaría contar con aproximadamente 50 buzones cuyo cargo de compra estaría en cabeza de esta Superintendencia Nacional de Salud, y que no están contemplados dentro del presupuesto actual.

En ejecución

Regional Choco

En seguimiento realizado al Módulo de Supersalud en la Unidad de Víctimas, se evidencia que no se cuenta con un Pendón de Supersalud que permita visualizar la ubicación y un buzón para que los visitantes depositan sus sugerencias. De igual Forma los ascensores se encuentran descompuestos y no se cuenta con un punto Ecológico que permita realizar la separación en la fu ente de los residuos.

La Oficina de Control interno, recomienda su aplicación.



OCI

Así las cosas, para mayor claridad en lo dispuesto por la Guía AUGU01, se está realizando la revisión y actualización general, y para el caso que nos ocupa, quedó específico que el proceso de aplicación de encuestas, apertura de buzón, conteo y tabulación de encuestas corresponde hacerla sólo al CAC Bogotá y las Regionales, por lo expuesto anteriormente. Seguimiento OCI: La Oficina de Control Interno deja en ejecución esta recomendación, y la somete nuevamente a consideración de la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario, en el sentido de implementar buzón de sugerencias y diligenciamiento de encuestas en los puntos de atención; solicitando de manera respetuosa y comedida; que para el próximo seguimiento; se aporte la modificación del procedimiento de realización de encuestas que aplica actualmente para los puntos de atención conforme a lo expuesto en la respuesta que antecede, u otra solución o medida aplicada para atender la actividad propuesta, lo cual tiene sustento por parte de esta dependencia que las instrucciones contenidas en el MIPG; van dirigidas a Fomentar y Promover la efectiva participación ciudadana, aspecto que a su vez se encuentra incorporado en los compromisos del Plan Anticorrupción, de la Superintendencia Nacional de Salud; Componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, en el cual la Entidad se comprometió para el 2.018, a continuar con actividades encaminadas al fortalecimiento y cobertura de los canales de acceso de la ciudadanía, implementando estrategias de mejoramiento en la atención al usuario-canal telefónico y personalizado.



OCI

Regional Choco, Sur

y Caribe

No se evidencia implementación y cumplimiento de los controles establecidos en el anexo técnico de la Norma ISO 27001:2013 y la realización de las actividades para dar cumplimiento con los lineamientos de la Ley de Transparencia y de acceso a la Información Ley 1581 de 2012, con el fin de impedir que el Riesgo “Acceso a la Información clasificada o a un sistema informático modificándola y/o divulgándola con el fin de obtener bien sea un beneficio personal o para un tercero” se materialice.

Ejecutar las acciones que se encuentran incluidas dentro del Mapa de Riesgos de Corrupción y son las relacionadas con las medidas de socializar y aplicar los controles establecidos en el anexo técnico de la Norma ISO 27001:2013 y en realizar las actividades para dar cumplimiento con los lineamientos de la Ley de Transparencia y de acceso a la Información Ley 1581 de 2012.

Coordinación del Despacho (Regionales): En respuesta a este punto y siguiendo la recomendación, la Regional Chocó realizó las siguientes actividades: Se revisó y analizó el Plan Anticorrupción, en el Componente 4, MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO y el Manual de Ética y buen gobierno de la Superintendencia Nacional de Salud Capítulo V. LINEAMIENTOS FRENTE A ACTOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE. Seguimiento OCI: Según visitas in situ realizadas a la Coordinación Despacho del Superintendente, se informó respecto de las capacitaciones realizadas por la OTI a las Regionales. Las evidencias de su realización están pendientes por recibir y validar para incorporarlas en la trazabilidad correspondiente. En la Regional Sur conforme al reporte evidenciado por Control Interno NURC 3-2017-018529 presentó información relacionada con la mitigación del riesgo en los siguientes términos:

En ejecución



OCI

Además, en todas las regionales, se han tomado controles al respecto, por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información, como son las restricciones de páginas, del uso de USB, capacitación virtual sobre seguridad de la información, así como capacitación de nuevos aplicativos como Aplica y Gestión PQR.



OCI

Seguimiento OCI: Según lo indagado con la Oficina de Tecnologías de la Información se han realizado varias reuniones con la S. Delegada Para la Protección al Usuario, en donde se han concretado actividades para iniciar mesas de trabajo en donde se definirán temas a tratar en las Regionales frente a riesgos de seguridad de la información, activos de información, entre otros, en el que se involucren actividades de sensibilización a los funcionarios de todas las regionales respecto a la importancia de la estos puntos y las consecuencias de su materialización. Estas sensibilizaciones, según lo informado serán presenciales.

Regional Andina

Debido al poco personal con que cuenta la regional Andina ha tenido que concentrar el equipo de trabajo fundamentalmente a la atención de usuarios debido a la alta demanda de tramites por parte de los usuarios. En el momento del seguimiento de la Oficina de Control Interno, una de estas funcionarias, manifestó su decisión de renuncia al cargo, lo que dejaría el frente de atención muy debilitado.

Se reitera recomendación, para que se fortalezca el equipo de trabajo de la Regional Andina objeto de seguimiento.

Coordinación del Despacho (Regionales): Como se mencionó en el primer hallazgo, de los 15 cargos asignados a las oficinas regionales fueron provistos a la fecha, 14 cargos. La Regional Andina actualmente cuenta con un equipo de trabajo conformado por siete funcionarios (secretaria ejecutiva, cinco funcionarios Profesionales Especializados y coordinación), se encuentra cubiertas las vacantes lo cual se hizo durante el mes de noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018. Seguimiento OCI: Confirmado con el Grupo de Talento

Humano, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 se han ejecutado 11posesiones distribuidas en todas las regionales así:

• Región andina: 2 vacantes ocupadas

• Región Nororiental: 2 vacantes ocupadas

• Región Caribe: 3 vacantes ocupadas

• Regional Occidental: 1 vacante ocupada

• Regional Sur: 2 vacantes ocupadas

• Regional Choco: 1 vacante ocupada Estas contrataciones permiten el fortalecimiento de recurso en las regionales.

En ejecución



OCI

Regional Andina

No existe contacto entre funcionario que atiende el punto de atención al usuario de la SNS en el sector centro de la ciudad de Pereira con la Regional Andina con sede en la ciudad de Medellín

Se recomienda que pueda coordinarse canal de comunicación entre el Punto de Atención ubicado en la ciudad de Pereira y la Regional Andina, en procura que desarrollen armónicamente las funciones que la Institución debe ejecutar, conforme a la normativa vigente. Esto hacerse extensivo para todos las regionales y sus puntos de atención asociados.

Coordinación del Despacho (Regionales): El contacto de

la Regional Andina con el funcionario que atiende el punto

de atención al usuario de la Entidad en el sector centro de la

ciudad de Pereira (Alberto Rojas Mayorquin) ha sido para

acordar el envío de las alertas identificadas según los

motivos específicos de las PQRD radicadas y para solicitarle

apoyo con la atención de usuarios vía Skype al momento de

presentar congestión en la sala de espera de la Oficina de

Atención al Ciudadano en la ciudad de Medellín. Sin recibir

respuesta alguna por parte del funcionario.

En la ciudad de Pereira la Regional Andina hasta el mes de diciembre contó con el apoyo de un enlace asignado por la empresa contratada Américas Carvajal. Por lo anterior una vez se inicie la contratación por parte de la S. Delegada Para la Protección al Usuario se realizarán las acciones pertinentes que garanticen la comunicación entre las partes.

En ejecución

Regional Caribe

De acuerdo con lo evidenciado por la Oficina de Control Interno, en el Punto de Atención Centro de Atención y Reparación de Victimas del Municipio de Soledad – Atlántico, no se viene realizando las Encuestas de Satisfacción al Cliente y no se cuenta con el Buzón de Sugerencias, incumpliendo lo establecido en la Guía de Atención al Ciudadano (AUGU01).

Durante visita efectuada en los meses de junio y agosto de 2017, se pudo establecer que no ha sido subsanada, por cuanto se evidenció, que no se realizan encuestas de satisfacción sobre la atención prestada y no se cuenta con el buzón de sugerencias, incumpliendo lo establecido en la Guía de Atención al Ciudadano (AUGU01).

S. Delegada Para la Protección al Usuario: De manera atenta se informa que, respecto al buzón de sugerencias y diligenciamiento de encuestas en los puntos de atención, se debe decir lo siguiente: A pesar de lo transcrito en la Guía de Atención al Usuario referente a que “Cada dos semanas, en horario de atención, el funcionario designado por el coordinador para hacer el conteo de las encuestas, se dirige a la urna, y le solicita acompañamiento a un usuario que se encuentre en sala, para que sea testigo de la apertura de la urna y del conteo de las encuestas para su posterior incorporación en el informe del Coordinador”, se presumió que todos los puntos de atención tendrían que aplicar las encuestas y hacer

En ejecución



OCI

conteo de las mismas que fueran depositadas en el buzón de sugerencias. Sin embargo, es importante aclarar que en los únicos lugares de atención en donde opera la figura de coordinador son las Oficinas Regionales y el Centro de Atención al Ciudadano Bogotá – actualmente sede Tequendama. En adición, tener buzones en todos los puntos donde opera actualmente la atención al Usuario a través de la firma Américas BPS, a través de los convenios Interadministrativos No. 163 de 2015, suscrito con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y No. 107 de 2014 suscrito con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y los demás Suscritos con Gobernaciones y Alcaldías, significaría contar con aproximadamente 50 buzones cuyo cargo de compra estaría en cabeza de esta Superintendencia Nacional de Salud, y que no están contemplados dentro del presupuesto actual. Así las cosas, para mayor claridad en lo dispuesto por la Guía AUGU01, se está realizando la revisión y actualización general, y para el caso que nos ocupa, quedó específico que el proceso de aplicación de encuestas, apertura de buzón, conteo y tabulación de encuestas corresponde hacerla sólo al CAC Bogotá y las regionales, por lo expuesto anteriormente.



OCI

Seguimiento OCI: La Oficina de Control Interno deja en ejecución esta recomendación, y la somete nuevamente a consideración de la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario, en el sentido de implementar buzón de sugerencias y diligenciamiento de encuestas en los puntos de atención; solicitando de manera respetuosa y comedida; que para el próximo seguimiento; se aporte la modificación del procedimiento de realización de encuestas que aplica actualmente para los puntos de atención conforme a lo expuesto en la respuesta que antecede, u otra solución o medida aplicada para atender la actividad propuesta, lo cual tiene sustento por parte de esta dependencia que las instrucciones contenidas en el MIPG; van dirigidas a Fomentar y Promover la efectiva

participación ciudadana, aspecto que a su vez se encuentra incorporado en los compromisos del Plan Anticorrupción, de la Superintendencia Nacional de Salud; Componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, en el cual la Entidad se comprometió para el 2.018, a continuar con actividades encaminadas al fortalecimiento y cobertura de los canales de acceso de la ciudadanía, implementando estrategias de mejoramiento en la atención al usuario-canal telefónico y personalizado


7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Con base en el seguimiento realizado a la implementación de las recomendaciones

presentadas por la Oficina de Control Interno en los informes emitidos durante la vigencia

2017 por parte de las Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud, se pudo

concluir de manera general que las mismas se encuentran trabajando en la adopción y

mantenimiento de diversos mecanismos que permiten la adecuada, oportuna y efectiva

atención de los usuarios.

Recomendaciones

a. (Todas las Regionales): Respecto al hallazgo, “En diferentes informes, la Oficina de

Control Interno ha insistido en la necesidad de capacitar el talento humano que hace parte

de las Regionales, las cuales iniciaron como Centros de Atención recepcionando PQRS, y

que hoy ejecutan tareas de Inspección y Vigilancia. Se han venido adelantando

capacitaciones virtuales, pero, para realizar auditorías o visitas en ejecución de las

funciones actuales de estas dependencias, se recomienda que los colaborares de aquellas,

puedan ser capacitados en Auditorías; y de esta manera la tarea que deben ejecutar pueda

ser mucho más efectiva en beneficio del logro de metas y objetivos macro a nivel

Institucional.”

Según lo confirmado por la Oficina de Control Interno, los diplomados en auditorías en salud

se realizaron en las vigencias 2016 y 2017, con la participación de un integrante de cada

regional, de los cuales solo uno de ellos ya no forma parte de la Entidad.

Para la vigencia 2018, según lo confirmado por el Grupo de Talento Humano, aún no se

han definido las temáticas de los cursos, por lo que se recomienda continuar con las

gestiones para que en esta vigencia se tenga presencia nuevamente de las regionales en

el evento que se considere la apertura de los diplomados en temas de auditoría.

Adicionalmente, confirmar que los conocimientos adquiridos por algunos funcionarios

designados para asistencia a estos diplomados sean extensivos a todos los colaboradores

de las Regionales.


b. Regional Andina: Respecto al hallazgo, No existe contacto entre funcionario que atiende

el punto de atención al usuario de la SNS en el sector centro de la ciudad de Pereira con la

Regional Andina con sede en la ciudad de Medellín, se reitera recomendación en el sentido

de continuar con las gestiones que permitan el desarrollo armónico y articulado de la

Regional Andina y el punto de atención ubicado en la ciudad de Pereira, por cuanto y según

lo informado por la Coordinación de regionales, el contacto de la Regional Andina con el

funcionario que atiende el punto de atención al usuario de la Entidad en el sector centro de

la ciudad de Pereira (Alberto Rojas Mayorquin) ha sido para acordar el envío de las alertas

identificadas según los motivos específicos de las PQRD radicadas y para solicitarle apoyo

con la atención de usuarios vía Skype al momento de presentar congestión en la sala de

espera de la Oficina de Atención al Ciudadano en la ciudad de Medellín. Sin recibir

respuesta alguna por parte del funcionario.

Se recomienda que estas situaciones deben ser revisadas a fin de que no se tenga impactos

negativos en la atención y prestación de servicios al usuario. Igualmente validar que estos

inconvenientes no se generen en las demás regionales de la Institución.

c. (Todas las Regionales): Si bien se identificaron gestiones coordinadas entre la

Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario y la Oficina de Tecnologías de

la Información, para el inicio de actividades de sensibilización a las regionales en temas de

seguridad de la información; se recomienda continuar con tales gestiones, a fin de asegurar

que cada uno de los funcionarios de las regionales interiorice, entre otros, activos de

información críticos, riesgos relevantes y controles efectivos, realizando tales

socializaciones preferiblemente de manera presencial.

d. Regional Occidental: Frente a la recomendación presentada por la Oficina de Control Interno

en la vigencia 2017, referente a La ubicación del Punto de Atención al Usuario ubicado en la

Gobernación del valle del cauca, no es el más apropiada para poder desarrollar una adecuada

atención y recepción de PQRD de los usuarios del sector salud, toda vez que no cuenta con silletería

tanto para la espera como para la consulta, exponiendo que la altura del “puesto de trabajo” no

resulta ser la más adecuada tanto para el usuario como para el funcionario; situaciones que deben

ser tenidas en cuenta a la luz del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, y según lo

informado por la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario y la Coordinación de

Regionales, se recomienda que si bien no es injerencia la adecuación de las instalaciones de

propiedad de las respectivas Gobernaciones o Alcaldías, se recomiende que se considere que desde

la firma de los convenios interadministrativos; se definan clausulas o condiciones que permitan la

asignación de lugares bajo condiciones adecuadas para la adecuada atención del ciudadano y en lo

posible, los contratistas que laboran en esas instalaciones atendiendo los puntos de atención de la

Institución, puedan contar con identificación de la Superintendencia Nacional de Salud, que permita

al ciudadano identificarlos fácilmente, como son gorras y chalecos entre otros.


e. Frente al contrato con Américas Bussines Center, el mismo culmino en enero de 2018.

Actualmente la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario está adelantando

las gestiones necesarias a través de Colombia Compra Eficiente; a fin de poder efectuar la

contratación respectiva para cubrir las necesidades que con Américas Bussines Center se

venían adelantando.

Conforme lo anterior, y validando el impacto que genera el que actualmente no se cuente

con tercero contratado para, entre otros, la recepción y registro de PQRD en los puntos de

atención asignados a la Institución conforme a los convenios oportunamente suscritos, se

recomienda incentivar a través de distintas campañas a los usuarios de los puntos de

atención, para que hagan sus trámites y reportes a través de otros mecanismos definidos

por la Entidad (Página web, línea telefónica), igualmente habilitados para tales fines y una

vez se cuente con la opción de “presencial”, informar que este medio ya se encuentra

habilitado.

f. (Todas las Regionales): Se reitera recomendación, enfocada en continuar adelantando

las gestiones que permitan que sea más visible la presencia de la Superintendencia

Nacional de Salud en los edificios y sitios de trabajo de las 6 Regionales, esto sin

desconocer que la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario no realiza la

contratación de algún servicio relacionado con estructura física, sin embargo se sugiere la

alineación con la Coordinación, Despacho del Delegado (Regionales), el Grupo de

Recursos Físicos adscrito a Secretaria General y la Oficina de Comunicaciones

Estratégicas e Imagen Institucional, para que se puedan buscar alternativas que permitan

una mayor visibilidad e identificación de la Superintendencia Nacional de Salud, permitiendo

a los usuarios recordación de estos puntos de atención al usuario, lo que influye en el

cumplimiento de la Misión Institucional “Proteger los derechos de los usuarios del Sistema

General de Seguridad Social en Salud mediante la inspección, vigilancia, control y el

ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación, de manera transparente y oportuna.”

Cordialmente,

JUAN DAVID LEMUS PACHECO

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Yeimi Paola Ladino Pardo Profesional Especializado Oficina de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME …...regionales efectuadas en la vigencia 2017, y el seguimiento...

Documents

Transcript of OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME …...regionales efectuadas en la vigencia 2017, y el seguimiento...