NAVOJOA CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA … · 2018-01-26 · navojoa consejo municipal...
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) ) NAVOJOA CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018 CMCOF^ PEM-6 CALEN DARIZACION MENSUA L POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUP UESTAL CLAVE CAPITULO/PARTIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 156,089 156,089 156,089 156,089 156,089 156,089 177,345 156,089 228,596 156,864 156,862 257,465 2,069,755 1100 113 11301 1300 131 13101 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANTE SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE Sueldos REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados 100,474 6,406 100,474 6,406 100,474 6,406 100,474 6,406 100,474 6,406 100.474 6.406 100,474 6,406 100.474 6,406 100,474 6,806 100.474 6,806 100,473 6,804 100,473 6,804 1,205,686 78,468 132 13201 13202 133 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO Prima vacacional Gratificación fin de año HORAS EXTRAORDINARIAS 2,881 0 2.881 0 2,881 0 2,881 0 2,881 0 2,881 0 2,881 21,256 2,881 0 2,898 71,733 2.898 0 2,898 0 2,899 100,602 34,641 193,591 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 11,089 11.089 11.089 11,089 11,089 11,089 11,089 11,089 11,274 11,274 11,274 11,274 133,808 1400 141 SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14101 Cuotas por sen/icio médico del isssteson 18,537 18,537 18.537 18,537 18,537 18,537 18,537 18,537 18,626 18,626 18,626 18,626 222,800 14102 Cuotas por seguro de vida al isssteson 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,152 1,152 13,814 14103 Cuotas por seguro de retiro al issteson 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252 14106 Otras prestaciones de seguridad social 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,750 3,751 3,751 3,751 44,891 143 14301 2000 APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO Pagos de defunción .pensiones jubilaciones MATERIALES Y SUMINISTROS 11,794 21,900 11,794 26,900 11.794 26,200 11,794 26,500 11.794 21,900 11,794 17,900 11,794 21,900 11,794 21,900 11.863 22,900 11,863 22,900 11,863 17,900 11,863 17,900 141.804 266,700 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN.EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES • 1
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NAVOJOA CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018
CMCOF̂ PEM-6
CALEN DARIZACION MENSUA L POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUP UESTAL CLAVE CAPITULO/PARTIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 156,089 156,089 156,089 156,089 156,089 156,089 177,345 156,089 228,596 156,864 156,862 257,465 2,069,755
1100
113
11301
1300
131
13101
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANTE SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE Sueldos
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados
100,474
6,406
100,474
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100,473
6,804
1,205,686
78,468
132
13201 13202 133
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO Prima vacacional Gratificación fin de año HORAS EXTRAORDINARIAS
2,881 0
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2,881 0
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2,881 21,256
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34,641 193,591
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 11,089 11.089 11.089 11,089 11,089 11,089 11,089 11,089 11,274 11,274 11,274 11,274 133,808
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SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
14101 Cuotas por sen/icio médico del isssteson 18,537 18,537 18.537 18,537 18,537 18,537 18,537 18,537 18,626 18,626 18,626 18,626 222,800
14102 Cuotas por seguro de vida al isssteson 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,152 1,152 13,814
14103 Cuotas por seguro de retiro al issteson 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252
14106 Otras prestaciones de seguridad social 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,736 3,750 3,751 3,751 3,751 44,891
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2000
APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO Pagos de defunción .pensiones jubilaciones MATERIALES Y SUMINISTROS
11,794
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MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN.EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
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NAVOJOA CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018
CMCOP PEM-6
CALEN DARIZACION MENSUA L POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUP LIESTAL CLAVE CAPITULO/PARTIDA ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
211
21101
MATERIALES , ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Materiales útilies y eqpos menores de ofna 5.500 10,500 9,800 10.100 5,500 5.500 5,500 5.500 5.500 5,500 5,500 5,500 79,900
216 21601 2200
221
22101
MATERIAL DE LIMPIEZA Material de limpieza ALIMENTOS Y UTENCILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
500
1,500
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6,000
18,000
22106
2600
261
26101
Adquisición de agua potable COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles
300
10,100
300
10,100
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3,600
121,200
2700 VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS DEPORTIVOS
271 27101 3000
VESTUARIO Y UNIFORMES Vestuarios y Uniformes SERVICIOS GENERALES
4,000 20,700
4,000 42,500
4,000 14,700
4.000 13,700
4,000 13,700 13,700
4.000 13,700
4.000 17,200
5,000 14,700
5,000 16,500 13,700 13,700
38,000 208,500
3100 311
31101 315
31501
3300
SERVICIOS BASICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Sen/icio de energía eléctrica TELEFONIA CELULAR Telefonía Celular SERVICIOS PROFESIONALES .CIENTIFICOS .TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
1,600
700
1,600
700
1,600
700
1,500
700
1,600
700
1,600
700
1.600
700
1.600
700
1,600
700
1,600
700
1,600
700
1,600
700
19,200
8,400
333
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,PROCESOS,TECNIC A Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
33301
3400
Servicios de informática SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS FINANCIEROS,Y GASTOS INHERENTES
1,000 1,000 1.000 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 4,000
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NAVOJOA CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA
PRESUPUESTO DF EGRESOS MUNICIPAL 2018
CMCOP PEM-6
CALENDARIZACION MENSUA L POR CAPITULO Y PARTIDA 3RESUP UESTAL CLAVE CAPITULO/PARTIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
34101 Servicios Financieros y bancarios 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
I JE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
34401 Seguros de Responsabilidad y Fianzas 2,000 0 0 0 0 0 0 3,500 0 0 0 0 5,500
34501 Seguros de bienes patrimoniales 0 2,800 0 0 0 0 0 0 2,800 0 0 5,600
SERVICIOS DE INSTALACION 3500 ,REPARACION,MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
35101 Mantenimiento y conservación de 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 35101 inmuebles
15,000
INSTALACIÓN.REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y
352 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,EDUCACIONAL Y RECREATIVO
35201 Mantenimiento y consev. Mob y eqpo 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
35302 Instalación reparación y manto Eqpo de 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 35302 computo y tecnologías de la información
4,000 0 4,000
REPARACION Y MANTO DE EQPO DE TRANSPORTE
35501 Manto y conserv de equipo de transp 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4.000 4,000 48,000
SERVICIOS DE TRASLADO Y Oí uu VIÁTICOS •>
375 VIÁTICOS 37501 Viáticos 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 34,800
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y 379 HOSPEDAJE
37901 Cuotas 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
3800 SERVICIOS OFICIALES 383 Congresos y Convenciones
38301 Congresos y Convenciones 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
5000 BIENES MUEBLES, INMUBLES E 12,600 15,600 14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,200 5000 INTANGIBLES
12,600 15,600 14,000
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NAVOJOA CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018
CMCOP PEM-6
CALEN DARIZACION MENSUA L POR CAPITULO Y PARTIDA =RESUP JESTAL CLAVE CAPITULO/PARTIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
51501 Bienes Informáticos 12,600 12.600 14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,200
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
521 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
52101 Equipos y aparatos audiovisuales 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 sub total de indirectos 211,289 241,089 210,989 196,289 191,689 187,689 212,945 195,189 268,196 196,264 188,462 289,065 2,587,155
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 2,796,076 0 0 0 2,030,604 2,031,104 1,031,104 1,031,104 917,957 0 0 0 9,837,949
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
612 Edificación no Habitacional 2,796,076 0 0 0 2,030,604 2,031,104 1,031,104 1,031,104 917,957 0 0 0 9,837,949
SUMAS TOTALES 3,007,365 241,089 210,989 196,289 2,222,293 2,218,793 1,244,049 1,226,293 1,184,153 196,264 188,462 289,065 12,425,104
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