MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - Navojoa

MUNICIPIO DE NAVOJOA

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN

DEL GASTO PÚBLICO

ENERO DE 2018

2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

INDICE

Pagina

INTRODUCCIÓN

3

OBJETIVO

4

RED DE PROCESOS

5

PROCEDIMIENTOS

6

I. Secretaría de Programación del Gasto Público 1.1. Adquisiciones por medio del comité de compras

II. Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

2.1. Evaluación y seguimiento al P.O.A. 2.2. Colaboración en el Informe Anual de la Administración Municipal 2.3. Elaboración del Presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento 2.4. Proceso de captura en el Programa CLIP (Contabilidad Gubernamental)

III. Dirección de Bienes y Servicios 3.1. Recepción y entrega de facturas de proveedores. 3.2. Requisiciones de materiales y/o Servicios.

IV. Dirección de Recursos Humanos

4.1. Elaboración de nómina de personal. 4.2. Pago de nómina a personal con contrato eventual 4.3. Reporte de incidencias de personal. 4.4. Tramite de alta. 4.5. Tramite de baja. 4.6. Atención y seguimiento a problemas del personal (trabajo social).

V. Dirección de Informática 5.1. Mantenimiento y Servicio a equipo de Informática.

6

12 18 24 31

35 40

45 52 58 64 69 75

80

AUTORIZACIONES

85

3



INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Programación del Gasto Público en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 61 Fracción II incisos A, B, C; Fracción III, incisos W, X; y Artículos 119, 120, 121, 126, 127, 128, 223 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y al acuerdo número 8 del H. Ayuntamiento del 16 de Septiembre de 2003 se elabora el presente manual de procedimientos operativos, que integran las principales actividades de la Secretaría de Programación del Gasto Público. En el presente manual se documentan catorce procedimientos que describen las actividades inherentes a los subprocesos de Planeación del Desarrollo y Control del Gasto Municipal. Es importante mencionar que los procedimientos descritos, tienen como propósito lograr la estandarización de actividades, con el objeto de lograr una eficiente y eficaz atención a las demandas y requerimientos presentados por la ciudadanía a la autoridad municipal de Navojoa. Por consiguiente el manual va dirigido al personal que integra la Secretaría de Programación del Gasto Público, para que cuenten con un documento que les provea de información ordenada de las actividades a desarrollar, a la vez de contar con un instrumento de inducción sobre las funciones inherentes al puesto.

4



OBJETIVO

Describir de manera ordenada y sistemática, los principales procedimientos

que el personal del área administrativa que integra a la Secretaría de Programación del Gasto Público tiene que realizar para que se cumplan las actividades y responsabilidades asignadas al proceso de atención a demandas presentadas por la comunidad del municipio de Navojoa, de forma oportuna y eficiente, por parte de la Presidencia Municipal.

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RED DE PROCESOS

PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS

Planeación del desarrollo y control del gasto público

municipal.

Control del gasto público municipal.

Adquisiciones por medio del comité de compras.

Evaluación y seguimiento al POA.

Colaboración en el informe anual de la administración municipal.

Elaboración del presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento.

Proceso de captura en el Programa CLIP (Contabilidad Gubernamental).

Recepción y entrega de facturas de proveedores.

Requisiciones de materiales y/o Servicios

Elaboración de nómina de personal.

Pago de nómina a personal con contrato eventual

Reporte de incidencias de personal.

Tramite de alta.

Tramite de baja.

Atención y seguimiento a problemas del personal (trabajo social).

Mantenimiento y Servicio a equipo de Informática.

6



PROCEDIMIENTO

Proceso:

Planeación del desarrollo social y control del gasto municipal.

Subproceso: Planeación del desarrollo social municipal

Procedimiento: 1.1. Adquisiciones por medio del comité de compras.

Dependencia:

Planeación del Desarrollo y Gasto Público.

Unidad Administrativa:

Dirección de Planeación.

Fecha de Elaboración: Marzo 31, 2008

Fecha de Actualización:

Enero 31, 2018

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Realizar las adquisiciones en los términos que mejor convengan al H. Ayuntamiento con la mayor transparencia y eficiencia para optimizar recursos.

II. APLICACIÓN ( ) GENERAL (X) ESPECIFICA

III. ALCANCE

Secretaria de Programación del Gasto Público.

IV. DEFINICIONES

Convocatoria: Llamar a una o varias personas para que acudan a un lugar o acto determinado.

Comité: Conjunto reducido de personas que representa a una colectividad,

tienen a su cargo determinadas tareas.

7



V. REFERENCIA

Lineamientos del Comité de Compras. Presupuesto de Egresos. Ley de Gobierno y Administración Municipal.

VI. POLÍTICAS

Toda compra que su costo rebase los $10,000.00 pesos se realzará por medio del Comité de Compras

VII. PRODUCTOS

Orden de Compra.

VIII. CLIENTE (S)

Internos: Dependencias del H. Ayuntamiento.

Externos: Ciudadanía.

IX. INDICADORES

Tiempo de respuesta a la solicitud de compras.

X. RESPONSABILIDADES

Director de Planeación: Convocar a reunión, organizar y dar seguimiento a la reunión.

Secretaria: Auxiliar en la preparación y desarrollo de la reunión.

XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable

Actividades Registro

Secretario

de

Programaci

ón del

Gasto

Público

Inicio

1. Recibe vía telefónica información

sobre adquisiciones que por su

monto deben realizarse vía

comité.

2. Verifica por teléfono con otras

8



Secretaria.

Secretario

de

Programac

ión del Gasto

Público.

dependencias si tienen

adquisiciones pendientes que

rebasen los montos.

“si existen”

3. Solicita vía telefónica que

efectúen la requisición

correspondiente.

4. Recibe copia de requisición.

“De manera conjunta”

5. Elabora invitación por diferentes

medios a proveedores con

características, cantidad,

requisitos que debe incluir (copia

cédula fiscal, comprobante

domicilio, condiciones, entrega,

etc.)

6. Recibe cotizaciones en sobre cerrado.

7. Verifica agenda de Presidente

Municipal para acordar fecha de

reunión (vía telefónica).

Oficio

O-Proveedor C-Expediente

9



8. Se elabora convocatoria a integrantes y turna para firma a

Presidencia.

9. Se requisita materiales, equipo, y

espacio para efectuar la reunión.

10. Elabora lista de asistencia para reunión.

11. Se efectúa reunión.

12. Se registra en borrador resultado

de la reunión.

13. Se elabora acta de reunión.

“A la siguiente reunión se recaban firmas”

14. Se publica en portal de Internet.

15. Se integra expediente (invitación,

lista de recibido, convocatoria /

lista de recibido, cotización por

proveedores, acta de reunión,

lista de asistencia del comité,

copia de factura de compra).

16. Envía copia a Director de Bienes

y Servicios para que efectúe la

compra.

Fin

Formato de convocatoria

O-Integrantes de

comité

Acta de reunión

O-Secretaría de

Ayuntamiento C-DGPD y GP C-Contraloría

Enero 31, 2018

1.1

10



C P. Luis Carlos Borbón Yepiz.

Enero 31, 2018

1.1


11



Enero 31, 2018

1.1


12



PROCEDIMIENTO


Asegurar la correcta aplicación de recursos y cumplimiento de los Objetivos y metas conforme a lo programado.


III. ALCANCE

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

IV. DEFINICIONES

POA: Programa Operativo Anual. Evaluar: El desempeño y eficiencia de lo Programado contra lo realizado de los objetivos y metas.

Proceso: Planeación del Desarrollo y Control del Gasto Público Municipal.

Subproceso: Control del Gasto Público Municipal.

Procedimiento: 2.1. Evaluación y seguimiento al POA.

Dependencia: Secretaría de Programación del Gasto Público.

Unidad Administrativa: Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

Fecha de Elaboración: Marzo 31, 2008.

Fecha de Actualización: Enero 31, 2018.

13



V. REFERENCIA

Ley de Gobierno y Administración Municipal. Plan Municipal de Desarrollo. Presupuesto de Egresos.

VI. POLÍTICAS

Que las dependencias y entidades de la administración municipal se ajusten a sus presupuestos y en caso de detectarse un desfase entre lo presupuestado y ejercido este deberá ser plenamente Justificado. VII. PRODUCTOS

Insumos para la elaboración de la Cuenta Pública.

VIII. CLIENTE (S)

Internos: Ayuntamiento, Dependencias en general. Externos: Ciudadanía en general Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

IX. INDICADORES

Observaciones efectuadas / observaciones solventadas.


Director de Planeación, Programación y Presupuesto: Verificar el presupuesto asignado contra presupuesto ejercido y realizar las justificaciones y ajustes correspondientes.


Responsable Actividades Registro

Director de Planeación,

Programación y Presupuesto

Inicio

1. Recibe avance presupuestal mensual de Director de Contabilidad, por dependencia, capitulo, partida.

2. Revisa variaciones entre

presupuestado y ejercido por dependencia y capitulo.

14



3. Evalúa y justifica dichas

variaciones.

“Trimestralmente”. 4. Solicita a cada dependencia informe

sobre alcance de objetivos y metas, a la vez justifica las variaciones.

5. Captura información en formato

trimestral. “Para la evaluación del ejercicio

presupuestal” 6. Recibe información de avance

presupuestal por dependencia, capitulo y partida en anexo 11 y 9.

7. Analiza y elabora justificaciones a

las variaciones de los egresos por dependencia y por capitulo anexo 11 y 9 trimestral.

Oficio

Formato Matriz de

Indicadores para

Resultados trimestral.

Formato 9 y 11 trimestral

8. Remite a Dirección de Contabilidad

para integrar a cuenta trimestral. “Dependiendo de la justificación

presentada” 9. Toma medidas pertinentes según el

caso en coordinación con áreas correspondientes.

15



Fin

16



XII. DIAGRAMA DE FLUJO.-

Direccion de Planeación

Copia

Informe de objetivos y metas

Informe de objetivos y

metas

Definición de procedimientos:

Evaluación y seguimiento al P.O.A.

Clave:


Autorizado por: Puesto:

Fecha de Autorización: Marzo 31, 2006

Inicio

Recibe avance

presupuestal mensual de

Dirección de Contabilidad

Revisa variaciones entre presupuestado

y lo ejercido

Evalúa y justifica las

variaciones

Trimestralmente solicita

a dependencias informe

con objetivos y metas

Archivo

a

1.1.

Lic. F. Javier Garcés RivasDirector General de

Planeación y Gasto Público

Enero 31, 2018

C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz Secretario de Programación del Gasto Público

Marzo 27, 2008

2.1

Enero 31, 2018

C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz Secretario de Programación del Gasto Público

Marzo 27, 2008

2.1

17



Dirección de Planeación

Oficio de Recomendación

Copia Archivo.


Copia Presidencia


Copia Contraloria


Dependencias

Anexo 9 y 10

Formato 20 Trimestral


Evaluación y seguimiento al P.O.A.

Clave:




a

Captura Información en

formato 20 Trimestral

Recibe información de

avance presupuestal

Trimestral en anexo 11

y 9

Analiza y elabora

justificación de

variaciones en anexo 9

y 10 Trimestral

Remite a Dirección de

Contabilidad para integrar a

cuenta Trimestral

Toma medidas correctivas

según el caso en

coordinación con áreas

Fin

1.1.

Lic. F. Javier Garcés Rivas Director General de Planeación y Gasto Público

Enero 31, 2018

C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz Secretario de Programación del

Gasto Público

Toma medidas correctivas según el caso en coordinación con áreas.

Captura información en Formato Matriz de Indicadores para

Resultados Trimestral.

Analiza y elabora justificación de variaciones en anexo 11 y 9 Trimestral.

Anexo 9 y 11

Marzo 27, 2008

2.1

18



PROCEDIMIENTO

Proceso: Planeación del Desarrollo y Control de Gasto Público Municipal.

Subproceso: Control del gasto público municipal.

Procedimiento: 2.2. Colaboración en el informe anual de la administración.






Colaborar en la elaboración del informe anual sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal.


III. ALCANCE

Secretaría de Programación del Gasto Público.

19



IV. DEFINICIONES

Informe de Gobierno.- Documento que concentra la información de las actividades efectuadas por la administración municipal durante un año.

V. REFERENCIA

Constitución Política del Estado Ley de Gobierno y Administración Municipal

VI. POLÍTICAS

La elaboración del documento deberá realizarse en tiempo y forma con la información verificada y confiable.

VII. PRODUCTOS

Informe Anual de la Administración Municipal.

VIII. CLIENTE (S)

Internos: Ayuntamiento. Externos: Ciudadanía en General, Gobierno del Estado.

IX. INDICADORES

Comparativo del informe anual actual y el de los años anteriores. X. RESPONSABILIDADES

Secretario General.- Coordinar, revisar e integrar la información para la elaboración del documento.



Secretario

Inicio

1. Solicita por oficio la información de las

Oficio.

20



General.

Comisión.

Presidente.

actividades efectuadas por cada Dependencia.

“Posteriormente”

2. Recibe información de Dependencias para

su procesamiento y análisis por parte de la comisión responsable de la elaboración del documento.

“Si existe alguna observación o duda sobre

la información” 3. Concerta cita con Director de la

Dependencia. 4. Resuelve duda u observación. 5. Integra propuesta de documento para

revisión. 6. Turna a Presidente para revisión. 7. Cita a reunión a Directores de

Dependencias y a la comisión donde se revisa el documento, por área de responsabilidad.

8. Efectúa la reunión de acuerdo a

calendario. 9. Revisa y corrige en conjunto con la comisión y responsable del área, hasta agotar las observaciones.

O-Dependencia. C-Presidencia. C-Archivo. Propuesta de Documento. O-Presidencia.

Comisión.

10. Efectúa los ajustes al documento para

elaborar nueva propuesta. 11. Turna a Presidencia para revisión y visto

bueno. “Si no existen observaciones”

Propuesta.

21



Comisión.

Secretario del Ayuntamiento.

13. Elabora documento definitivo y turna a Secretario del Ayuntamiento para su presentación a Ayuntamiento

“Una ves aprobado por el Ayuntamiento”

14. Turna a instancias de Gobierno y al Congreso.

FIN

Informe de Gobierno.

22



XII .DIAGRAMA DE FLUJO

Comisión

Propuesta de

Documento

Director General

Oficio Solicitud de

Información

Copia

Archivo.

Oficio Solicitud de

Información

Copia

Presidencia.

Oficio Solicitud de

Información

Dependencia.

Secretario del

AyuntamientoPresidente

Definición de procedimientos: Clave:




Inicio

Elabora oficio de

solicitud de

información para

dependecia

Recibe

información de

dependencias y

turna a comisión

Procesa y

analiza la

información

Procede

Integra Propuesta

de documento

para revisión

Si

Turna a

Presidente

para revisión

Cita a

Director de

Dependencia

Cita a reunión

a Directores

de

Dependencias

a

Elaboración de informe anual de administración

Lic. F. Javier Garcés RivasDirector General de Planeación

y Gasto Público

1.2

No

C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz Secretario de Programación del

Gasto Público

Enero 31, 2018

Secretario General

Marzo 27, 2008

2.2

23



Secretario del

AyuntamientoPresidenteComisiónDirector General

a

En conjunto con

Directores revisa

los Documentos

Observaciones?

Efectúa los

ajustes al

DocumentoSi

Turna a

Presidente

Revisa y Firma de

visto bueno

No

Turna a

Comisión

Elabora Documento

definitivo y turna a

Secretario de

Ayuntamiento para su

presentación

Turna a instancias

de gobierno y a

Congreso

Fin


Elaboración de informe anual de administración

Clave:




1.2.

Lic. F. Javier Garcés Rivas Director General de Planeación y

Gasto Público

C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz

Enero 31, 2018

Secretario General

Secretario de Programación del Gasto Público

Marzo 27, 2008

2.2

24



PROCEDIMIENTO



Planear los egresos por partida presupuestal, por dependencias y por programa.


III. ALCANCE


IV. DEFINICIONES

Partida clave etiquetada: Partidas presupuestales destinadas a programas específicos.

Proceso: Planeación del desarrollo y control del gasto público municipal.


Procedimiento: 2.3 Elaboración del presupuesto de egresos del ayuntamiento

Dependencia: Secretaría de Programación del Gasto Público



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V. REFERENCIA

Ley de Gobierno y Administración Municipal. Plan Municipal de Desarrollo. Lineamientos de Operación de Programas.

VI. POLÍTICAS

Los requerimientos de información y elaboración del presupuesto de egresos deberá hacerse en tiempo y forma de acuerdo a los requerimientos establecidos por los organismos.

VII. PRODUCTOS

Presupuesto de Egresos Municipales.

VIII. CLIENTE (S)

Internos: Dependencias del H. Ayuntamiento, Regidores. Externos: Ciudadanía en general, Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización

IX. INDICADORES

Tiempo transcurrido para la elaboración del presupuesto de egresos.


Director de Planeación, Programación y Presupuesto: Recibir, revisar, elaborar, compulsar el presupuesto de egresos de la administración municipal.





Inicio

1. Recibe presupuesto de ingresos aprobado por el Congreso del Estado (monto total, vía telefónica).

2. Verifica partidas claves etiquetadas. 3. Solicita elaboración de oficio de solicitud

de información de requerimientos de

26



Aux.

Administrativo

Secretario General

Aux.

Administrativo



recursos, por dependencia, con objetivos y metas.

4. Elabora oficio y turna para firma a

Secretario General. 5. Firma oficio y turna a Auxiliar

Administrativo para envío. 6. Envía a dependencias correspondientes. 7. Recibe información solicitada. 8. Elabora presupuesto inicial sobre

necesidades por dependencia. *Cuando se presupuestan Recursos

Humanos se considera con base a plantilla existente y posibles incrementos salariales y de personal en coordinación con Dirección de Recursos Humanos.

Presupuesto

* En obra pública se considera la disponibilidad de recursos y necesidades presentadas por COPLAM en conjunto con obras públicas. * Se presupuesta el gasto de operación

conforme se da, en los últimos 10 meses.

9. Compulsa con disponibilidad de recursos

con base a presupuestos de ingresos, cuidando empatar ingresos y egresos.

27



10. Se realizan ajustes por capítulo y partida presupuestal por dependencia.

11. Revisa y acuerda por dependencia la

propuesta de presupuesto. 12. Elabora propuesta para presentarse a

Comisión de Hacienda, para revisión y dictamen.

“Si se rechaza, se hacen las

modificaciones señaladas”

“Si se aprueba” 13. Comisión turna al Pleno para su

aprobación o rechazo, “Una vez aprobado”.

14. Turna a Secretario del Ayuntamiento, al

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, al CEDEMUN, al Congreso del Estado para su publicación en el boletín Oficial de la Federación.

Presupuesto Analítico

Mensual por dependencia

15. Hace del conocimiento de cada

Dirección, el presupuesto asignado autorizado a través de la página del Municipio.

16. Elabora notificación a Dirección de

Contabilidad para captura en el sistema. Fin

Oficio

Oficio

28



XII. DIAGRAMA DE FLUJO

Secretaria Director de Planeación

Presupuesto inicial

Oficio con requerimiento de

recursos Copia. Archivo


recursos

Original. Dependencia.

Comisión de HaciendaDirector General


Elaboración de presupuesto de egresos del Ayuntamiento

Clave:




Inicio

Recibe presupuesto

aprobado vía

telefónica

Solicita a Secretaria

elabore oficio,

solicitando información

Elabora oficio solicitando

requerimientos de

recursos, con objetivos y

metas por dependencia

Turna a Dirección

para firma

Firma oficio y turna

a Secretaria para

envío

Envía a

dependencias

correspondientes

Recibe información

solicitada

Turna a Dirección de

Planeación para que

elabore presupuesto

inicial

Elabora

presupuesto inicial

por dependencia

a

1.4.

Lic. F. Javier Garcés Rivas. Director General de



Enero 31, 2018


2.3

Secretario General

Solicita a Aux. Administrativo elabore oficio, solicitando

información.

Firma oficio y turna a Aux. Administrativo para envío.

Aux. Administrativo

Marzo 27, 2008

29



Director de Planeación

Propuesta de Presupuesto

mensual

Comisión de HaciendaSecretariaDirector General

a

Coteja con

presupuesto de

ingresos

Realiza ajustes por

capitulo y partida

presupuestal por

dependencia

Revisa y acuerda

con dependencia la

propuesta de

presupuesto

Elabora propuesta del

presupuesto mensual

por dependencia

Turna a Comisión

para revisión y

dictámen

Comisión revisa

y dictamina

¿Aprueba?

Realiza

ajustes

No

Si

b


Elaboración de presupuesto de egresos

Clave:




1.4.

c




2.3


Enero 31, 2018

Secretario General

Aux. Administrativo

Marzo 27, 2008

30



Director de Planeación

Oficio de presupuesto

C. Archivo.


O. Dirección de

Contabilidad.


C. Archivo


O. Dependencias

Comisión de HaciendaSecretariaDirector General

b

Turna a Director

de Planeación

Turna a Secretario

de Ayuntamiento y

al ISAF

Comunica por oficio a

cada dirección el

presupuesto asignado

Notifica por oficio a

Contabilidad para

captura

Fin

¿Aprueba?

Turna al pleno

para aprobación

c

SI



Clave:




1.4.



NO

2.3


Enero 31, 2018


Secretario General

Turna a Secretario

del Ayuntamiento, ISAF, CEDEMUN y

al Congreso del Estado para su

publicación en el boletín Oficial de la

Federación.

Comunica en la

página del municipio:

Navojoa.gob.mx el presupuesto

asignado por dependencia.

Aux. Administrativo

Marzo 27, 2008

31



PROCEDIMIENTO

Proceso: Planeación del Desarrollo y Control del Gasto Público Municipal.


Procedimiento: 2.4. Proceso de captura de orden de pago en el Programa CLIP (Contabilidad Gubernamental).






Capturar Orden de pago en el Programa CLIP (Contabilidad Gubernamental) para control presupuestal y toma de decisiones.


III. ALCANCE


32



IV. DEFINICIONES

Programa CLIP.- Programa contable gubernamental para control presupuestal.

V. REFERENCIA

Presupuesto de egresos municipal.

VI. POLÍTICAS

Orden de pago con soporte documental completo para su captura y control presupuestal.

VII. PRODUCTOS

Orden de pago capturada en el Programa CLIP con soporte documental verificado y completo.

VIII. CLIENTE (S)

Internos: Dependencias del H. Ayuntamiento, Regidores. Externos: Proveedores, periodistas, Ciudadanía en general.

IX. INDICADORES


Auxiliar Contable 1 y 2.- Recibir y revisar, capturar (Programa CLIP) e integrar para enviar a Contabilidad orden de pago con soporte documental completo para la siguiente etapa del proceso.



Inicio

33



Auxiliar contable 1 y 2

1. Recibe orden de pago de la Dirección de Bienes y Servicios.

2. Verifica soporte documental.

3. Captura orden de pago en el Programa

CLIP (Contabilidad Gubernamental).

4. Anexa el soporte de captura del Programa CLIP y póliza de diario.

5. Envía órdenes de pago con relación

anexa para recibir en Tesorería Municipal con su respectivo soporte, para pago.

Fin

Relación de Órdenes de

pago recibida por Tesorería Municipal.

34



XII.- DIAGRAMA DE FLUJO.-

Secretaria Director de Planeación

Presupuesto inicial


recursos Copia. Archivo


recursos

Original. Dependencia.

Comisión de HaciendaDirector General



Clave:




Inicio

Recibe presupuesto

aprobado vía

telefónica

Solicita a Secretaria

elabore oficio,

solicitando información

Elabora oficio solicitando

requerimientos de

recursos, con objetivos y

metas por dependencia

Turna a Dirección

para firma

Firma oficio y turna

a Secretaria para

envío

Envía a

dependencias

correspondientes

Recibe información

solicitada

Turna a Dirección de

Planeación para que

elabore presupuesto

inicial

Elabora

presupuesto inicial

por dependencia

a

1.4.




Enero 31, 2018


2.4

Auxiliar Contable 1 y 2

Verifica soporte documental de orden de pago.

Captura Orden de Pago en Programa CLIP.

Proceso de Captura de Orden de Pago en el Programa CLIP.

Recibe Orden de Pago de Dir. de Bienes y Servicios.

Anexa en orden de pago el soporte de captura del Programa y póliza

de diario.

Envía órdenes para su pago a Tesorería

Municipal.

Fin

Marzo 27, 2008


35



PROCEDIMIENTO


Recibir y dar trámite para pago de facturas a proveedores con rapidez y eficiencia.


III. ALCANCE

Dirección de Bienes y Servicios.

IV. DEFINICIONES

Activo: Conjunto de bienes que se poseen. Contra recibo: Documento que avala la recepción de un documento u objeto.

Proceso: Planeación del desarrollo social y control del gasto municipal.

Subproceso: Control del gasto municipal.

Procedimiento: 3.1 Recepción y entrega de facturas de proveedores.

Dependencia: Planeación del Desarrollo y Gasto Público.

Unidad Administrativa: Dirección de Bienes y Servicios.


Fecha de Actualización: Enero 31, 2018

36



V. REFERENCIA

Ley de Gobierno y Administración Municipal. Leyes Contables y Fiscales. Presupuesto de Egresos.

VI. POLÍTICAS

Todas las adquisiciones que se realicen por las dependencias, deberán sujetarse a la normatividad y capacidad presupuestal.

VII. PRODUCTOS

Orden de Pago.

VIII. CLIENTE (S)

Interno: Tesorería Externo: Proveedores

IX. INDICADORES

Tiempo de respuesta a proveedores.


Dirección: Verificar los importes, concepto, condiciones de pago. Auxiliar Administrativo: Recibir y revisar que las facturas que emitan los proveedores cumplan con todos los requisitos fiscales y a su vez elaborar las órdenes de pago.



Auxiliar administrativo

Inicio

1. Recibe factura de proveedor respaldada con orden de compra y/o servicio, o con respaldo de contratos o convenios, y revisa que cumpla con requisitos fiscales.

2. Firma y entrega contra recibo a

proveedor.

37



Dirección

Auxiliar Administrativo

3. Elabora la orden de pago integrando requisición, orden de compra y factura original.

4. Turna a Dirección para sellos y firma. 6. Verifica concepto, importe, condiciones

de pago. 7. A la orden de pago firmada y sellada por

el director se le armas dos juegos de copias.

7. Turna a la Dirección de Planeación para

captura del clip de contabilidad gubernamental y recaba sello de recibido.

*Cuando se solicitan pagos por:

arrendamiento, teléfono, luz, fumigación, apoyos, viáticos, cursos, capacitación, eventos, consumo de restaurante etc. se elabora orden de pago una vez recibida la solicitud debidamente sustentada y autorizada.

8. El Presidente Municipal firma Vo.Bo. en

requisiciones extraordinarias. (viáticos en casos especiales)

Orden de pago O-

Contabilidad Gubernamental.

C- Archivo

9. Cuando la adquisición es un activo fijo se

turnan facturas originales a Sindicatura mediante oficio con copia a Contraloría y Contabilidad.

10. Control de combustibles.

38



Auxiliar administrativo

11. Recibe facturas de combustible, con respaldo de vales abastecidos.

12. Elabora reporte de consumo de

Combustibles para afectar presupuesto por dependencia.

Fin

Original y Copia

39



XIII. DIAGRAMA DE FLUJO

Secretario

C. Archivo.

O. Tesorería

DirectorAux. Administrativo

Inicio

Recibe factura

de proveedor

Revisa

requisitos

fiscales

Firma y entrega

contrarecibo

¿Cumple?

Elabora orden

de pago

Integra orden de pago y

factura original

Turna a Dirección

para sello y firma

Verifica concepto,

importe y

condiciones de pago

Sella y firma

Turna a Tesorería

Fin

No

SI


Recepción y entrega de facturas a proveedores

Clave:

Fecha de Elaboración:


Fecha de Recibido:

3.1

Lic. F. Javier Garcés RivasDirector General de Planeación y

Gasto Público.

Marzo 27, 2006Marzo 31,

2006

Enero 31, 2018

C.P. Luis Carlos Borbón Yepiz

Fecha de Act.:

Secretario Prog. Gasto P.

40




Proveer de recursos materiales y servicios a las dependencias de la administración municipal con oportunidad y eficiencia.


III. ALCANCE

Dirección de Bienes y Servicios

IV. DEFINICIONES

Presupuesto: Documento contable que presenta la estimació anticipada de los ingresos y gastos relativos a una determinada actividad u organismo por cierto periodo de tiempo.

V. REFERENCIA

Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento. Ley de Gobierno y Administración Municipal.

VI. POLÍTICAS



Procedimiento: 3.2 Requisiciones de materiales y/o servicios.

Dependencia: Programación del Gasto Público.

Unidad Administrativa: Dirección de Bienes y Servicios.


Fecha de Actualización: Enero 31, 2018

41



Para que las requisiciones de materiales o servicios procedan deberán justificarse plenamente, así mismo, que la dependencia tenga disponibilidad de recursos en su presupuesto.

VII. PRODUCTOS

Orden de compra o producto y/o servicios proveídos.

VIII. CLIENTE (S)

Dependencias de la Administración Pública Municipal.

IX. INDICADORES

Tiempo de respuesta a requisiciones presentadas.


Director: Autorizar, verificar las órdenes de compra. Auxiliar Administrativo: Elaborar los formatos de orden de compra así

como verificar la entrega oportuna de los productos y/o servicios. Auxiliar Administrativo: Recibir, verificar, registrar las requisiciones presentadas.




Inicio 1. Recibe requisición de materiales y/o

servicios. 3. Verifica que cumpla requisitos de

sustento sobre los detalles de la adquisición y firma y sello de la Dirección solicitante.

4. Si cumple requisitos, sella de recibido y regresa copia sellada a Dependencia.

5. Consulta con Dirección cuando es una requisición extraordinaria.

6. Registra requisición de materiales y/o

42



servicios. 7. Cuando es necesario consulta con

Director General vía telefónica. “ Dependiendo del tipo de requisición” 8. Relaciona las requisiciones. 9. Consulta con Director para

autorización.

Listado de registro

Director

Auxiliar Administrativo.

Director


10. Aprueba requisición.

“Turna a Auxiliar Administrativo.”

11. Solicita cotización a proveedores (fax, e-mail, teléfono, etc.).

12. Recibe cotización de proveedores. 13. Turna a Dirección de Bienes y

Servicios para autorización de orden de compra.

14. Verifica cotización en base a precio,

calidad, entrega. 15. Turna a Auxiliar para elaborar orden

de compra 16. Elabora orden de compra. 17. Turna a Dirección para firma de

autorización de Bienes y Servicios. 18. Turna a Dependencias

correspondientes recabando firma de recibido.

19. Verifica que se surta lo solicitado. Fin

Formato de orden de compra O-proveedor C-Consecutivo C-Archivo

43



XIII. DIAGRAMA DE FLUJO

Recepcionista

Listado de registro

Dirección Aux. Administrativo

Inicio

Recibe requisición

de bienes y/o

servicios

Verifica presupuesto

de dependencia

solicitante

Verifica que cumpla

requisitos

Cumple

Sella de recibido

original y copia

Registra

requisición

Informa a

dependencia

Turna a Dirección o aux.

admvo. relación de requisitos

Aprueba

requisicion. y

firma

Turna a aux.

admvo.

Solicita cotización a

proveedores

a

No

Si


Requisiciones de materiales y/o servicios

Clave:



Fecha de Recibido:

3.2


2006

Director General de

Planeación y Gasto Público.Lic. F. Javier Garcés Rivas

Enero 31,2018


Fecha de Act.:

Secretario Prog. Gasto P.

44



Aux. Administrativo

Copia Archivo

Copia

Consecutivo

Original

Proovedor

DirecciónRecepcionista

a

Verifica cotización

(Precio, calidad, etc.)

Turna a Dirección

para autorización

Autoriza

Turna aux.

administrativo

Elabora orden

de compra

Turna

Dirección para

autorización

Firma de

autorizado y sella

Turna a

Auxiliar

Administrativo

Fin

Recibe

cotización


Requisiciones de materiales y/o servicios

Clave:



Fecha de Recibido:

3.2

Lic. F. Javier Garcés RivasDirector General de

Planeación y Gasto Público.


2006

Recibe orden de

compra autorizada

Turna a

Dependencias

Verifica se surta lo

solicitado

Enero 31., 2018


Fecha de Act.:

Secretario de Prog Gasto P.

45



PROCEDIMIENTO

IV. DEFINICIONES

Nómina: Relación de personal contratado por una organización en

la que figuran para cada perceptor los importes íntegros de sus

retribuciones y emolumentos.

V. REFERENCIA


Elaborar la nómina quincenal con la mayor eficiencia, eficacia y

confiabilidad.

Proceso:


Subproceso:

Control del gasto municipal.

Procedimiento: 4.1 Elaboración de nómina a personal.

Dependencia:



Dirección de Recursos Humanos


Marzo 27, 2006


Enero 31, 2018


III. ALCANCE

Dirección de Recursos Humanos.

46



Ley Federal del Trabajo.

Presupuesto de Egresos.

VI. POLÍTICAS

Solo se recibirán pre nominas en las fechas previamente

establecidas.

El presupuesto de nómina se enviará a Tesorería cinco días

hábiles antes de la quincena.

Permisos, suspensiones incapacidades, altas o bajas se

comunican por oficio.

VII. PRODUCTOS

Nómina

VIII. CLIENTE (S)

Regidores, Funcionarios, Empleados, Jubilados y Pensionados.

IX. INDICADORES

Errores registrados por pagos efectuados. Tiempo de elaboración de nómina.


Dirección: Revisar, cotejar, confirmar los reportes de incidencias

turnados por las dependencias, transmitir a bancos los reportes

de abono en cuenta y autorizar nómina.

Auxiliar Administrativo: Elaborar la nómina y realizar los descuentos correspondientes. Secretaria: Recibir pre-nomina y listado de descuentos.

47





Secretaria

Inicio

1. Recibe pre nomina de distintas

Dependencias y listado de descuentos (Seguro de vida,

Sindicato, FONACOT,

PROMOBIEN, Proveedores)

2. Sella de recibido y turna a Dirección

3. Revisa y coteja con reporte de

incidencias de las

Dependencias.( por oficio o

prenomina, faltas, incapacidades, permisos, horas

extra, suspensiones) con lista de

descuento.

4. Turna a Auxiliar Administrativo

5. Captura información para la

elaboración de nomina

6. Captura descuentos de

proveedores.

7. Envía por oficio, presupuesto de

nomina a Tesorería (cinco días

hábiles antes de quincena)

8. Elabora oficio y turna a dirección para firma.

“Si no existen observaciones”

9. Reciben de Tesorería vía telefónica la autorización para

transmitir

Dirección

Auxiliar

Administrativo.

Nomina

O-Dependencia

C-Tesorería

Auxiliar

Administrativo.

Director

48




“Si existen observaciones”

10. Transmite vía telefónica a

Banco importe de sueldos para

abono en cuenta del trabajador.

11. Recibe de Banco comprobante del depósito con nombre del

trabajador, numero de cuenta

e importe.

“Si existen observaciones”

12. Corrige observación efectuada.

13. Reenvía a Tesorería.

“ Una ves efectuado el pago”

14. Elabora listado de descuentos.

15. Turna a Secretaria para que elabore solicitud de cheques a

Tesorería.

16. Elabora solicitud y turna a

Dirección para firma.

17. Verifica contra concentrado, y firma.

18. Turna al Secretario de Programación del Gasto Público

para firma del recibo.

19. Firma y turna a Director de Recursos Humanos.

20. Reenvía a Tesorería.

Fin

Auxiliar

Administrativo.

Secretaria

Dirección

Secretaria de

Programación

del Gasto

Público.

Recibo de pago

O-Tesorería

C-Archivo

Director

Recursos Humanos.

49





Enero 31, 2018.

4.1 4.1

4.1

50




Enero 31,2018.

4.1

51



C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz

Enero 31,2018.

4.1

52



PROCEDIMIENTO



Procedimiento:

4.2 Pago de nómina a personal con contrato eventual.

Dependencia:


Unidad Administrativa: Dirección de Recursos Humanos


Marzo 31, 2008


Enero 31, 2018


Elaborar nómina de personal por contrato de forma oportuna,

eficiente y confiable.


III. ALCANCE

Dirección de Bienes y Servicios.

V. DEFINICIONES

Contrato: Convenio o acuerdo oral o escrito, por el que dos o

más partes se obligan a cumplir determinadas condiciones.

53



V. REFERENCIA

Presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento.

Ley del Trabajo.

VI. POLÍTICAS

Se contratará personal en las dependencias que justifiquen

plenamente el requerimiento.

VII. PRODUCTOS

Nómina de pago.

VIII. CLIENTE (S)

Dependencias del Ayuntamiento.

IX. INDICADORES

Número de errores detectados por nómina.

Tiempo de elaboración de nómina.


Secretaria: Recibir y verificar documentación.

Auxiliar Administrativo: Elaborar la alta, recibos de nómina, capturar información, integrar expedientes.

Director: Verificar que las altas cumplan con los requisitos, aprobar las altas.

Analista Administrativo: Conciliar los listados de registros contables con el departamento de Contabilidad.

54





Secretaria

Inicio

ALTA:

1. Recibe oficio y contrato anexo

del personal propuesto para su

contratación por las diferentes

áreas

2. Turna a Dirección para

verificación.

3. Verifica que cumpla con

requisitos (presupuesto,

documentación)

“Si procede la contratación”

4. Turna auxiliar administrativo

para elaboración de alta.

5. Elabora alta e integra expediente.

“Para el pago de nomina”

7. Recibe pre nómina de

Formato alta

O-Expediente

Secretario de Programación

del Gasto

Público

Auxiliar

Administrativo

Secretaria

55



Dirección

dependencia.


verificación.

9. Verifica incidencias, días

trabajados, sueldos, que cuenten

con contrato vigente, etc.

10. Turna a Auxiliar Administrativo.

56



XII.- DIAGRAMA DE FLUJO


Enero 31, 2018

4.2

57



C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz

Enero 31, 2018

4.2

58



PROCEDIMIENTO Proceso:


Subproceso:


Procedimiento:

4.3 Reporte de incidencias de personal.





Marzo 31, 2008


Enero 31, 2018


Realizar en forma oportuna y veraz el registro de incidencias del

personal (retardos, faltas, incapacidades, permisos)


III. ALCANCE


59





IV. DEFINICIONES

Tarjeta de asistencia: Medio de control que permite registrar las

asistencias y retardos del personal, horarios de entrada y salida.

V. REFERENCIA

Ley Federal del Trabajo.

Presupuesto de Egresos.

VI. POLÍTICAS

No Habrá excepciones de personal para realizar los descuentos

correspondientes en nómina cuando incurran en alguna incidencia.

Los descuentos en nómina se confirmarán con el Jefe del Trabajador.

VII. PRODUCTOS

Reporte de incidencias para descuento en nómina.

VIII. CLIENTE (S)


Dirección Jurídica.

IX. INDICADORES

Número de incidencias reportadas por quincena.


Auxiliar Administrativo: Verificar las tarjetas de asistencia y elaborar

los reportes diarios y concentrados de incidencias, efectuar los

descuentos por nómina. Dirección: Verificar los reportes de incidencia.

60



Auxiliar

Administrativo

Inicio

“Diariamente” 1. Revisa tarjetas de asistencia.

“en caso de registrarse una

incidencia”

2. Elabora reporte diario de

incidencias que contiene

entrada, salida, faltas, permisos, vacaciones, incapacidades

3. Turna a dirección para

verificación.

4. Verifica esporádicamente reporte de incidencias.

“una vez verificados”

5. Turna a auxiliar administrativo para archivo.

“Aprox. 8 días antes de quincena”

6. Elabora concentrado de reporte

de incidencias del personal por

dependencias (excepto

Seguridad Pública, Rastro, DIF y

Servicios Públicos ya que estas

dependencias efectúan el reporte

en prenominas).

7. Turna a la Secretaria de

Programación del Gasto Público

Reporte diario de

incidencias

Dirección de Recursos

Humanos

Auxiliar

Administrativo

Concentrado

61



Dirección de Rec. Humanos

Auxiliar

Administrativo

8. Verifica vía telefónica con jefe inmediato de trabajador sobre la

incidencia

“Si procede”

9. Turna para captura el descuento correspondiente

10. De forma verbal se comunica a

auxiliar administrativo.

11. Efectúa el descuento correspondiente

Fin

62



XIII.- DIAGRAMA DE FLUJO


Enero 31, 2018

4.3

63




Enero 31, 2018

4.3

Srio. Programación del Gasto Público

64



PROCEDIMIENTO



Procedimiento:

4.4 Trámite de alta.

Dependencia:


Unidad Administrativa: Dirección de Recursos Humanos



Enero 31, 2018


Tramitar las altas de personal propuestas por las distintas

dependencias de la administración municipal.


III. ALCANCE


IV. DEFINICIONES

Tarjeta: Dispositivo electrónico, que permite al trabajador

realizar tramites o cobros en los cajeros automáticos de las

Instituciones Bancarias.

V. REFERENCIA

65




Ley de Trabajo.

Ley de ISSSTESON

VI. POLÍTICAS

Únicamente se transmitirán altas de personal que cumplan con

los requisitos establecidos y que se ajusten al presupuesto

autorizado.

VII. PRODUCTOS

Alta ante la Dirección de Recursos Humanos.

VIII. CLIENTE (S)


IX. INDICADORES

Tiempo de respuesta a la solicitud de alta.


Director: Verificar y aprobar la documentación.

Trabajo Social: Elaborar el formato de alta y recabar la

documentación. Secretaria: Recibir las solicitudes de alta y anexar documentos.

Auxiliar Administrativo: Dar trámite a los descuentos en

nómina.



66



Secretaria

Trabajo Social

Secretaria

Director

Inicio

1. Recibe oficio de alta de Dirección

General.


conocimiento.

3. Revisa y turna a Trabajo Social.

4. Elabora formato de alta y solicita

documentación: Orig. Acta de Nac.

Orig. Comp. de domicilio

Copia Cred. Elector: Trabajador y

beneficiarios. 2 fotografías

“Una vez recabada la

documentación”

5. Turna a Secretaria para elaborar solicitud de tarjeta de débito

ante el Banco.

6. Elabora solicitud para Institución

Bancaria y anexa

documentación: Copia credencial

de elector y comprobante de

domicilio.

7. Turna a la Secretaria de

Programación del Gasto Público

para firma.

8. Verifica documentación completa y firma.

9. Turna a Secretaria para envío.

Formato

alta O-

Archivo.

Format

o

solicitu

d O-

Banco C-Exp.

archivo

solicitu

de

67



Auxiliar

Administrativo

.

10. Turna copia para captura de

descuentos en nómina.

Fin

68



Inicio

a

Recibe oficio

de alta de

Dirección General

Elabora formato

de alta y solicita

documentacion

Elabora solicitud de

tarjeta de

debito de

banco

Verifica

documentación

y firma

Envía a institucion

bancaria

Archiva solicitud

sellada de

recibo


Tramite de alta

Clave:

5.4

Fecha de Elaboración: Marzo 27, 2006 Fecha de Autorización: Marzo 31, 2006

Autorizado por: Lic. F. Javier Garcé

s Rivas

Puesto: Director General de Planeación y

Gasto Público

Auxiliar Administrativo Director Trabajo Social

Turna a Dirección para

su

conocimiento

Revisa y turna a Trabajo Social

Turna a

Secretaria

Turna a

Dirección para

firma

Turna a

Secretaria

C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz Secretario de Prog.Gasto P.

Enero 31, 2018

4.4

69



PROCEDIMIENTO

Proceso:


Subproceso:


Procedimiento:

4.5 Trámite de Baja.

Dependencia:






Enero 31, 2018


Tramitar las bajas de personal propuestas por las distintas

dependencias de la administración municipal.


III. ALCANCE


70



IV. DEFINICIONES

Finiquito: Saldar una deuda o cuenta.

V. REFERENCIA


Ley de Trabajo.

Ley de ISSSTESON

VI. POLÍTICAS

Únicamente procederán las bajas, que se soliciten por oficio de la

dependencia que correspondan.

VII. PRODUCTOS

Baja ante la Dirección de Recursos Humanos.

VIII. CLIENTE (S)


IX. INDICADORES

Tiempo de trámite a la solicitud de baja.


Director General: Autorizar los finiquitos

Director de Recursos Humanos: Revisar y autorizar los finiquitos.

Auxiliar Administrativo: Elabora y da tramite ante las instancias correspondientes.



71



Auxiliar

Administrativo

Dirección

Auxiliar

Administrativo


Director

Secretario de

Programación

del Gasto

Público

Auxiliar

Administrativo

Inicio

1. Recibe oficio de baja de

las dependencias

2. Turna oficio a Dirección.

3. Revisa el oficio y turna a

auxiliar administrativo.

4. Efectúa la baja en nomina de trabajador.

5. Turna a Auxiliar

Administrativo (1).

6. Elabora recibo de Finiquito.

7. Turna a Dirección para firma.

8. Firma y turna a la Secretaria de Programación del Gasto

Público para Firma

9. Firma autorización de finiquito y

turna de Dirección de Recursos

Humanos.

10. Recibe finiquito y envía a Tesorería.

11. Recibe finiquito y envía

a Tesorería.

12. Elabora baja ante ISSSTESON.

13. Envía a ISSSTESON.

14. Recibe copia sellada.

.

Sistema

Recibo de Finiquito

Baja

72



Analista

Administrativo

15. Turna a Analista

Administrativo.

16. Da baja en nomina

ISSSTESON.

17. Archiva baja.

Fin

73



XII.- DIAGRAMA DE FLUJO


Enero 31, 2018

4.5

74




Enero 31, 2018

4.5

75



PROCEDIMIENTO


Subproceso:


Procedimiento:

4.6 Atención y seguimiento a problemas del personal (Trabajo social).





Marzo 31, 2008


Enero 31, 2018


Atender necesidades y gestionar la solución ante problemas

relacionados con el empleo del trabajador.


III. ALCANCE


IV. DEFINICIONES

76



Reporte de Visita: Documento que concentra la información

socioeconómica del trabajador.

V. REFERENCIA

Manual de Procedimientos.

VI. POLÍTICAS

Se dará atención a todos los trabajadores que presenta

problemas en el trabajo independientemente de su condición

laboral.

VII. PRODUCTOS

Informe sobre asuntos resultados.

VIII. CLIENTE (S)

Dependencias de la Administración Municipal.

IX. INDICADORES

Número de casos atendidos sobre casos resueltos.


Trabajo Social: Revisa, determina los casos que requieren visita

domiciliaria, efectúa las visitas y elabora el reporte e informe de

visita, busca solución a los problemas presentados.

Dirección: Acordar con Trabajo Social la solución a la problemática presentada.


Responsable

Actividades Registro

77



Secretaria

Direcció

n Trabajo

Social

Dirección de

Recursos Humanos

Inicio

1. Recibe relación de inasistencia de

personal (Servicios Públicos)

cada 8 días.


verificación.

3. En conjunto con área de Trabajo

Social analiza los casos.

4. Determinan casos que requieren de visita domiciliaria.

5. Se programa visita domiciliaria.

6. Efectúa visita domiciliaria.

7. Elabora reporte de visita

8. De manera conjunta con la

Secretaria de Programación del Gasto Público y Trabajo Social,

decide sobre posible solución al

problema.

9. Elabora reporte sobre el

problema.

“Cuando el grupo es numeroso”

10. Cita a reunión de orientación a

trabajadores.

11. Reporta verbalmente a dirigencia sindical sobre el problema.

Reporte de visita. O. Expediente

C. Secretaria

C.

Contraloría.

78



12. Se busca llegar a acuerdo sobre posibles soluciones al problema

del trabajador.

13. Informa a Director de Servicios Públicos sobre acuerdos.

Fin

Informe

O-Serv.

Públicos C-D GPD y GP

C-E xpediente.

79



XII.- DIAGRAMA DE FLUJO.



Enero 31, 2018

4.6

80



PROCEDIMIENTO

Proceso:



Procedimiento: 5.1 Mantenimiento y servicio a equipo de informática.

Dependencia:

Secretaria de Programación del Gasto Público Municipal.


Dirección de Informática y Estadística.


Fecha de Actualización

Enero 31, 2018 I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Mantener en condiciones de operación óptima el hardware y

software de los equipos de cómputo en las dependencias de la administración municipal.

II. APLICACIÓN ( ) GENERAL (X) ESPECIFICA III. ALCANCE

Dirección de Informática y Estadística.

IV. DEFINICIONES

Hardware: Conjunto de partes físicas de una computadora.

Software: Conjunto de programas de una computadora.

V. REFERENCIA

Manual de Procedimientos.

81



VI. POLÍTICAS

Se le dará prioridad a los casos en que los equipos de cómputo

afecten un servicio directo al público.

VII. PRODUCTOS

Reporte de Servicios.

VIII. CLIENTE (S)

Dependencias de la Administración Municipal.

IX. INDICADORES

Número de solicitudes recibidas

Tiempo de respuesta


Director: Revisar y analizar problemática para proponer

solución a los problemas.

Auxiliar de Área: Auxiliar en la reparación de los equipos de cómputo de las áreas solicitantes.

XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Responsable

Actividades

Registro

Director de

Informática

y

Estadística.

Inicio

1. Recibe memorando o

solicitud vía telefónica del

área solicitante.

2. Clasifica el tipo de

problema dependiendo de la

urgencia.

3. Programa de acuerdo

a calendario

dependiendo de la urgencia del caso.

82



Auxiliar de área.

Dependencia solicitante.

4. Se elabora

diagnóstico para

conocer la posible

causa.

“Una vez detectado el

problema”

5. Se dispone la solución del

mismo.

6. Elabora reporte de

servicios

“Si se corrige

la falla o

problema”.

7. Recaba firma de conformidad del

encargado o usuario del equipo, en hoja de reporte

“Si el problema es mayor y no se

soluciona en el mismo momento”

8. Elabora oficio para

informar sobre la posible

causa de la falla y la

necesidad de adquirir las

refacciones o el servicio

externo.

9. Firma y turna al área

solicitante “Una vez que

se realiza la adquisición

de los materiales

necesarios”

Reporte

Oficio de reporte

83



10. Notifica vía telefónica o

memorando a Dirección de

Informática.

11. Se recogen materiales en bienes

y servicios o en la dependencia

solicitante y efectúa la

reparación.

12. Se elabora nuevo reporte de

servicio por la reparación del

equipo.

13. Si el problema se resuelve se

recaba firma de conformidad.

“En caso de que no se resuelva,

repite proceso”.

FIN

84




5.1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - Navojoa

Documents

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