Municipalidad Distrital de Villa El Salvador Monitoreo al ...

2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Unidad de Planeamiento y Cooperación

Técnica Internacional

Municipalidad Distrital de Villa

El Salvador

Monitoreo al I Trimestre del

Plan Operativo Institucional con

Enfoque de Resultados

http://1.bp.blogspot.com/_9x5yM8KjMoo/S5u2-Xf6GlI/AAAAAAAAVms/36JbjO_EDSI/s1600-h/VS.bmp

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2012

2013

ÍNDICE

I. Presentación 2

II. Marco Legal 3

III. Visión Institucional 4

IV. Unidades Orgánicas 5

V. Resultados del Monitoreo del POI 2013 al I Trimestre 8

Anexos 19

Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos

por unidades orgánicas .


Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional

2013

2

I.- Presentación

El presente informe de monitoreo de las metas físicas y financieras del Plan

Operativo Institucional 2013 bajo el Enfoque de Resultados de la Municipalidad

de Villa El Salvador, resume los principales avances, producidos en el período

comprendido entre el I Trimestre del 2013 (Enero - Marzo), por cada una de las

Unidades Orgánicas que forman parte de la Corporación Edil.

El Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2013 bajo el Enfoque de

Resultados de la Municipalidad de Villa El Salvador, es pues una herramienta

que nos permite ir midiendo el grado de avance físico y financiero de las

actividades programadas y/o planificadas, incluyendo también las actividades

no programadas ejecutadas por las unidades orgánicas.

Así mismo, el presente informe de Monitoreo, nos permite identificar los puntos

críticos que no permitieron el avance físico y financiero según la programación,

proponer las medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando

las instancias involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma

que se promueva la toma de decisiones en forma articulada y finalmente

permite mantener informada a la Alta Dirección sobre el avance del Plan

Operativo Institucional 2013 y de sus problemas.

Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2013, se enmarca en un contexto

de segundo año de gestión, siendo una de las prioridades de esta nueva

gestión edil, la de brindar mejores servicios públicos, aplicando políticas

públicas eficientes y sostenibles en el tiempo, en los campos sociales,

económicos, culturales, etc. fortaleciendo la inclusión social de las zonas más

pobres del distrito, creando conciencia de identidad en los vecinos y

legitimando la imagen de la Municipalidad distrital de Villa El Salvador.



2013

3

II.- Marco Legal

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República.

Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su

Reglamento por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.

Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y

Hombres.

Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico

de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.

Directiva Nº 004-2012-EF/50.01 “Directiva para Programación y

Formulación del Presupuesto del Sector Público”.

Ordenanza Nº 170/MVES –Aprueba el Nuevo Reglamento de

Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.

Ordenanza 139/MVES que aprueba el Plan Integral de Desarrollo

Concertado de Villa el Salvador al 2021.

Ordenanza 198/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de

Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador.

Ordenanza 217/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a

las familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los

años 1980 y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El

Salvador.

Ordenanza 169/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de

Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador.

Ordenanza 211-MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo

Económico de Villa El Salvador.

Resolución de Alcaldía N° 820-2012-ALC/MVES, aprueba la Directiva

para la Formulación, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo

Institucional con Enfoque de Resultados de la Municipalidad de Villa El

Salvador para el Ejercicio Fiscal 2013.



2013

4

III.-Visión Institucional

El Concejo Municipal mediante Ordenanza 139/MVES aprueba el Plan Integral

de Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 2021 el cual es un

instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e

integral, elaborado de forma participativa, constituye una guía para la acción en

el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y

los objetivos por lineamiento estratégicos. Sirve de base para la formulación del

Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional de la

Municipalidad.

LA VISION

Villa el Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y

generadora de riqueza; es segura, turística, líder e integradora. Con Hombres y

mujeres de todas las generaciones con valores, cultura de paz e igualdad de

oportunidades; emprendedores que gozan de buena calidad de vida.

Autoridades y organizaciones que reafirman su identidad comunitaria,

autogestionaria y democrática.



2013

IV.- Unidades Orgánicas

01. Órganos de Alta Dirección

01.1. Concejo Municipal

01.2. Alcaldía

01.3. Gerencia Municipal

02. Órganos Consultivos

02.1. Comité Distrital de Defensa Civil

02.2. Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche

02.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

02.4 Consejo de Coordinación Local Distrital

02.5. Agencia de Promoción de la Inversión Privada

03. Órgano de Control Institucional

03.1. Órgano de Control Institucional

04. Órganos de Asesoramiento

04.1. Oficina de Asesoría Jurídica

04.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

04.2.1. Unidad de Presupuesto

04.2.2. Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

04.2.3. Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la Información y Estadística

04.3. Oficina de Participación Ciudadana

05. Órganos de Apoyo

05.1. Secretaría General

05.2 Procuraduría Pública Municipal

05.3. Unidad de Comunicaciones

05.4. Oficina General de Administración

05.4.1. Unidad de Contabilidad

05.4.2. Unidad de Finanzas

05.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos

05.4.4. Unidad de Logística

05.4.5. Unidad de Administración Documentaria y Atención al Usuario



2013

6

06. Órganos de Línea

06.1. Gerencia de Rentas

06.1.1. Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria

06.1.2. Subgerencia de Recaudación

06.1.3. Subgerencia de Fiscalización y Control Ciudadano

06.1.4. Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

06.2. Gerencia de Desarrollo Económico

06.2.1. Subgerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial

06.2.2. Subgerencia de Licencias y Defensa del Consumidor

06.2.3 Subgerencia de Defensa Civil

06.3. Gerencia de Desarrollo Urbano

06.3.1. Subgerencia de Catastro y Control Urbano

06.3.2. Subgerencia de Proyectos y Obras

06.3.3. Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial

06.4. Gerencia de Desarrollo Social

06.4.1. Subgerencia de Salud y Ambiente

06.4.2. Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

06.4.3. Subgerencia de Programas Sociales

06.4.4. Subgerencia de DEMUNA

06.5. Gerencia de Servicios Municipales

06.5.1 Subgerencia de Registros Civiles

06.5.2. Subgerencia de Áreas Verdes

06.5.3. Subgerencia de Residuos Sólidos

06.6. Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades

07. Órganos Desconcentrados

07.1. Agencias Municipales de Desarrollo

07.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo 01






2013

7



2013

8

RESULTADOS DEL MONITOREO

NIVEL DE RENDIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS

POR UNIDAD ORGÁNICA

La eficacia operativa, resulta del cálculo del nivel de cumplimiento o el avance de

actividades (%) programadas en el Plan Operativo Institucional y no programadas,

producto de una Iniciativa propia de la unidad o en cumplimiento de una política de

estado, acuerdo de la población, etc; del cual se establece un nivel de desempeño

promedio de cada una, consideradas en el Plan Operativo Institucional del Ejercicio

Fiscal 2013.

Nº Unidad OrgánicaEficacia Operativa

I Trim

Eficacia Operativa

Anual

1.2. Alcaldía 81% 35%

1.3. Gerencia Municipal 99% 43%

3.1. Órgano de Control Institucional 75% 48%

4.1. Oficina de Asesoría Jurídica 72% 25%

4.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 34% 19%

4.2.1. Unidad de Presupuesto 100% 25%

4.2.2.Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica

Internacional47% 38%

4.2.3.Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la

Información y Estadística100% 40%

4.3. Oficina de Participación Ciudadana 68% 20%

5.1. Secretaria General 75% 21%

5.2. Procuraduría Pública Municipal 80% 25%

5.3. Unidad de Comunicaciones 100% 64%


5.4.1. Unidad de Contabilidad 22% 7%

5.4.2. Unidad de Finanzas 64% 20%

5.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos 35% 9%

5.4.4 Unidad de Logística 76% 25%

5.4.5.Unidad de Administración, Documentaria y Atención al

Usuario69% 34%

NIVEL DE RENDIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS POR

UNIDAD ORGÁNICA



2013

9

6.1. Gerencia de Rentas 88% 40%

6.1.1. Sub Gerencia de Administración y Orientación Tributaria 61% 25%

6.1.2. Sub Gerencia de Recaudación 59% 34%

6.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano 75% 21%

6.1.4. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 17% 15%


6.2.1. Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial 70% 18%

6.2.3. Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor 100% 54%

6.2.4. Sub Gerencia de Defensa Civil 100% 35%


6.3.1. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano 100% 36%

6.3.2. Sub Gerencia de Proyectos y Obras 47% 12%

6.3.3. Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 54% 20%

6.4. Gerencia de Desarrollo Social 97% 50%

6.4.1. Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente 53% 21%

6.4.2 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

6.4.3 Sub Gerencia de Programas Sociales 72% 20%

6.4.4. Sub Gerencia de Demuna 50% 26%

6.5. Gerencia de Servicios Municipales 84% 32%

6.5.1. Sub Gerencia de Registros Civiles 57% 34%

6.5.2. Sub Gerencia de Áreas Verdes

6.5.3. Sub Gerencia de Residuos Sólidos 71% 21%

6.6.Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de

Oportunidades30% 23%

7.1.1. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 1 75% 75%




70% 30%Eficacia General



2013

Programadas No ProgramadasEjecutados en su

TotalidadEn Ejecución Reprogramada Anulada

1.2. Alcaldía 5 0 0 5 0 0

1.3. Gerencia Municipal 6 0 0 6 0 0

3.1. Órgano de Control Institucional 10 2 3 6 3 0

4.1. Oficina de Asesoría Jurídica 5 0 0 4 1 0

4.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 15 1 3 5 7 1

4.2.1. Unidad de Presupuesto 7 0 0 7 0 0


Internacional8 0 1 4 2 1


Información y Estadística4 0 0 4 0 0

4.3. Oficina de Participación Ciudadana 19 0 0 17 1 1

5.1. Secretaria General 3 0 0 2 1 0

5.2. Procuraduría Pública Municipal 5 0 0 4 1 0

5.3. Unidad de Comunicaciones 15 0 2 13 0 0


5.4.1. Unidad de Contabilidad 8 0 0 3 5 0

5.4.2. Unidad de Finanzas 12 0 0 9 2 1

5.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos 4 0 0 2 2 0

5.4.4 Unidad de Logística 16 0 1 12 3 0


Usuario14 0 1 12 1 0

Unidades OrgánicasNº

Actividades Estado



2013

6.1. Gerencia de Rentas 9 0 2 7 0 0

6.1.1. Sub Gerencia de Administración y Orientación Tributaria 19 0 0 17 2 0

6.1.2. Sub Gerencia de Recaudación 11 0 1 9 1 0

6.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano 6 0 0 6 0 0

6.1.4. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 7 0 1 1 5 0


6.2.1. Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial 4 1 0 4 1 0

6.2.3. Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor 3 0 1 2 0 0

6.2.4. Sub Gerencia de Defensa Civil 3 0 0 3 0 0


6.3.1. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano 3 0 0 3 0 0

6.3.2. Sub Gerencia de Proyectos y Obras 4 0 0 2 2 0

6.3.3. Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 8 1 1 5 3 0

6.4. Gerencia de Desarrollo Social 8 3 1 10 0 0

6.4.1. Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente 28 2 2 20 8 0

6.4.2 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

6.4.3 Sub Gerencia de Programas Sociales 10 0 0 9 1 0

6.4.4. Sub Gerencia de Demuna 19 4 3 12 8 0



2013

6.5. Gerencia de Servicios Municipales 11 3 3 9 1 1

6.5.1. Sub Gerencia de Registros Civiles 24 0 4 13 7 0

6.5.2. Sub Gerencia de Áreas Verdes

6.5.3. Sub Gerencia de Residuos Sólidos 10 0 0 9 1 0


Oportunidades13 0 4 3 6 0

7.1.1. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 1 13 0 11 0 2 0




400 21 48 286 82 5TOTAL



2013

NIVEL DE RENDIMIENTO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ORGÁNICA

Nº Unidades OrgánicasPresupuesto Institucional de

Apertura

Presupuesto Institucional

Modificado

Ejecución Presupuestaria I

Trimestre

Indicador de

Eficacia (PIA)

Indicador de

Eficacia (PIM)

1.2. Alcaldía S/. 264.482,00 S/. 256.209,00 S/. 55.904,52 0,21 0,22

1.3. Gerencia Municipal S/. 206.019,00 S/. 392.173,00 S/. 89.346,06 0,43 0,23

3.1. Órgano de Control Institucional S/. 28.858,00 S/. 112.137,00 S/. 31.168,77 1,08 0,28

4.1. Oficina de Asesoría Jurídica S/. 172.739,00 S/. 182.047,00 S/. 43.943,19 0,25 0,24

4.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto S/. 406.362,00 S/. 349.050,00 S/. 51.822,82 0,13 0,15

4.2.1. Unidad de Presupuesto S/. 126.706,00 S/. 127.018,00 S/. 19.376,87 0,15 0,15


InternacionalS/. 99.426,00 S/. 168.467,00 S/. 20.285,47 0,20 0,12


Información y EstadísticaS/. 187.750,00 S/. 191.261,00 S/. 52.398,30 0,28 0,27

4.3. Oficina de Participación Ciudadana S/. 256.988,00 S/. 337.875,00 S/. 68.952,60 0,27 0,20

5.1. Secretaria General S/. 319.662,00 S/. 406.250,00 S/. 81.335,68 0,25 0,20

5.2. Procuraduría Pública Municipal S/. 147.149,00 S/. 152.369,00 S/. 36.612,15 0,25 0,24

5.3. Unidad de Comunicaciones S/. 229.556,00 S/. 433.896,00 S/. 56.145,12 0,24 0,13

5.4. Oficina General de Administración S/. 447.572,00 S/. 761.802,00 S/. 89.023,64 0,20 0,12

5.4.1. Unidad de Contabilidad S/. 112.296,00 S/. 185.648,00 S/. 36.034,62 0,32 0,19

5.4.2. Unidad de Finanzas S/. 607.669,00 S/. 974.823,00 S/. 266.372,04 0,44 0,27

5.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos S/. 250.362,00 S/. 270.773,00 S/. 59.856,56 0,24 0,22

5.4.4 Unidad de Logística S/. 1.205.631,00 S/. 1.548.224,00 S/. 472.190,27 0,39 0,30


UsuarioS/. 361.309,00 S/. 379.418,00 S/. 86.754,27 0,24 0,23



2013

6.1. Gerencia de Rentas S/. 172.866,00 S/. 113.730,00 S/. 17.668,18 0,10 0,16

6.1.1.Sub Gerencia de Administración y Orientación

TributariaS/. 280.529,00 S/. 399.755,00 S/. 69.195,11 0,25 0,17

6.1.2. Sub Gerencia de Recaudación S/. 476.927,00 S/. 611.420,00 S/. 181.290,95 0,38 0,30

6.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano S/. 577.725,00 S/. 590.724,00 S/. 140.293,66 0,24 0,24

6.1.4. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva S/. 196.141,00 S/. 332.941,00 S/. 40.640,61 0,21 0,12

6.2. Gerencia de Desarrollo Económico S/. 155.589,00 S/. 245.626,00 S/. 52.744,56 0,34 0,21

6.2.1. Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial S/. 123.683,00 S/. 127.223,00 S/. 30.567,92 0,25 0,24

6.2.3. Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor S/. 301.626,00 S/. 292.798,00 S/. 63.795,73 0,21 0,22

6.2.4. Sub Gerencia de Defensa Civil S/. 162.832,00 S/. 268.655,00 S/. 60.899,98 0,37 0,23

6.3. Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 172.529,00 S/. 138.854,00 S/. 30.475,22 0,18 0,22

6.3.1. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano S/. 209.424,00 S/. 1.603.955,00 S/. 493.368,46 2,36 0,31

6.3.2. Sub Gerencia de Proyectos y Obras S/. 384.092,00 S/. 2.052.092,00 S/. 84.658,37 0,22 0,04

6.3.3. Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial S/. 148.096,00 S/. 220.251,00 S/. 49.818,26 0,34 0,23

6.4. Gerencia de Desarrollo Social S/. 404.468,00 S/. 1.902.370,00 S/. 1.035.603,52 2,56 0,54

6.4.1. Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente S/. 431.410,00 S/. 561.829,00 S/. 129.641,05 0,30 0,23

6.4.2Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y

JuventudS/. 153.298,00 S/. 940.589,00 S/. 275.767,50 1,80 0,29



2013

6.4.3 Sub Gerencia de Programas Sociales S/. 189.389,00 S/. 8.723.901,00 S/. 1.931.740,56 10,20 0,22

6.4.4. Sub Gerencia de Demuna S/. 328.418,00 S/. 354.040,00 S/. 72.595,72 0,22 0,21

6.5. Gerencia de Servicios Municipales S/. 259.028,00 S/. 271.793,00 S/. 61.643,05 0,24 0,23

6.5.1. Sub Gerencia de Registros Civiles S/. 385.971,00 S/. 326.023,00 S/. 73.664,47 0,19 0,23

6.5.2. Sub Gerencia de Áreas Verdes S/. 1.738.302,00 S/. 2.226.738,00 S/. 565.267,83 0,33 0,25

6.5.3. Sub Gerencia de Residuos Sólidos S/. 8.332.874,00 S/. 9.274.117,00 S/. 2.617.543,65 0,31 0,28


OportunidadesS/. 142.370,00 S/. 165.747,00 S/. 47.110,35 0,33 0,28

7.1.1. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 1 S/. 291.952,00 S/. 211.748,00 S/. 49.633,62 0,17 0,23




S/. 22.266.677,00 S/. 39.870.589,00 S/. 9.944.982,21TOTAL

INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)0,45 0,25



2013

CUADRO RESUMEN A NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

POR RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

ProgramadasNo

Programadas

Ejecutados en

su Totalidad

En

EjecuciónReprogramada Anulada

45 400 21 48 286 82 5 70%

Eficacia

Operativa

Unidades

Orgánicas

Actividades Estado

Estado de las Actividades

48

286

82

5

Actividades Ejecutados en suTotalidad

Actividades En Ejecución

Actividades Reprogramadas

Actividades Anuladas

La Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al I Trimestre un 70 % de eficacia

operativa, de los cuales 5 Unidades Orgánicas obtuvieron una eficacia operativa de

100% de entre las 45 Unidades Orgánicas que conforman la Corporación Edil, éstas

son:

Nº Unidad Orgánica Eficacia

Operativa

1 Unidad de Presupuesto 100%

2

Unidad de Desarrollo Institucional,

Tecnología de la Información y

Estadística

100%

3 Unidad de Comunicaciones 100%

4 Sub Gerencia de Licencias y Defensa

del Consumidor 100%

5 Sub Gerencia de Defensa Civil 100%



2013

17

A continuación, se presenta a las 5 Unidades Orgánicas que obtuvieron menor

eficacia:

Nº Unidad Orgánica Eficacia

Operativa

1 Unidad de Desarrollo de Recursos

Humanos 35%

2 Oficina de Planeamiento y

Presupuesto 34%

3 Programa de Promoción de la Mujer y

la Igualdad de Oportunidades 30%

4 Unidad de Contabilidad 22%

5 Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 17%

Asimismo, la corporación edil, a través de sus unidades orgánicas, tuvo 400

actividades programadas y 21 actividades no programadas, de las cuales se

encuentran en ejecución 286 actividades, 48 actividades se encuentra ejecutadas en

su totalidad, 82 actividades fueron reprogramadas para el II Trimestre y 05 actividades

fueron anuladas.

28 Unidades Orgánicas reprogramaron en conjunto 82 actividades, debido a que no se

contó con los recursos presupuestales correspondientes, para financiar gastos de

personal, equipamiento, etc.

Las Unidades Orgánicas que reprogramaron una mayor cantidad de actividades

fueron:

Nº Unidad Orgánica Actividades

Reprogramadas

1 Sub Gerencia de Salud y Medio

Ambiente 8

2 Sub Gerencia de Demuna 8

3 Sub Gerencia de Registros Civiles 7

4 Oficina de Planeamiento y

Presupuesto 7



2013

18

En total estas 04 unidades reprogramaron 30 actividades, el cual representa el 37 %

del total de actividades reprogramadas.

05 Unidades Orgánicas anularon en conjunto 05 actividades, debido a que algunas no

son parte de sus funciones y otras por no contar con el recurso presupuestario

correspondiente.

POR RENDIMIENTO PRESUPUESTAL

Indicador de Eficacia (PIA)

Indicador de Eficacia (PIM)

0.45 0.25

El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de

Villa El Salvador, obtuvo al I Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de

Apertura, un 0.45 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado, un 0.25.

CONCLUSIÓN

La Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, al I Trimestre de 400 actividades y/o

proyectos programados, registro un rendimiento de 70 %, registrando en promedio una

eficacia operativa promedio del PIA de 0.45 y del PIM de 0.25.



2013

19

ANEXOS



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad

Ejecutada % I TRIM % ANUAL

I : Enero / 13 I: Enero /13

F: Diciem / 13 F: Marzo / 13

I: Enero / 13 I: Enero /13


Consol idar la gestión de una adminis tración eficiente, eficaz y transparente, a través de la implementación de pol íticas públ icas que contribuyan a brindar servicios públ icos de ca l idad a la población de

Vi l la El Sa lvador.

INDICADOR DE RESULTADO:

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Convocar y Pres idir las Ses iones de

Concejo MunicipalSes ión 9

47

PLANIFICADA

EJECUTADO

23%

NO

10

ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD

ANUAL

40 E.E.9

En el 2012, el cumpl imiento de las actividades y metas fís icas del Plan Operativo Insti tucional regis tró un indicador de eficacia de 84 %

En el 2012 la gestión municipa l obtuvo un 60 % de aprobación por parte de la población.

% de índice de eficacia en el cumpl imiento de actividades y metas fís icas

% de aprobación de la Gestión Municipal

% de avance en la implementación de pol íticas públ icas

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Aspectos

Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

ALCALDIA

RESULTADO:

59% E.E.

Promover una adecuada adminis tración municipa l

Acuerdo de

Concejo2080 47Ejecutar Acuerdos de Concejo

AVANCE

90%

235%

CANTIDAD I

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

x

x

"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"

INDICADOR/ES:

META FÍSICA ANUAL

Medidas

Correctivas SÍ

Grado de satis facción de la población



2013

I : Enero / 13 I: Enero /13






48

11 55% E.E.

E.E.4%2

20

500

Ordenanza 5

Decreto de

Alca ldía12

11

2

220%

17%Dictar Decretos de Alca ldía x

Proponer Proyectos de Ordenanza x

177 177 142% 35% E.E.Emiti r Resolouciones de Alca ldía xResoluciones

de Alca ldía125



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM (11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM (13)% ANUAL

(14)

I: Enero -2013 I:Enero

F: Dic. - 2013 F:Diciembre



INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA ANUAL (10)

Medidas Correctivas

(18) SÍ

A construir por la unidad

50Supervisar la adecuada ejecucion del

presupuesto insti tucional de apertura

AVANCE

188%

139%

CANTIDAD I

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

E.E.

Accion 36

x

144



GERENCIA MUNICIPAL

RESULTADO: (1)

35% E.E.

Supervisar y monitorear las acciones de carácter operacional de las unidades organicas en su planes operativos contribuyendo a l cumpl imiento de los resultados insti tucionales

En el 2012, el cumpl iento de las actividades y metas fi s icas del Plan Operativo Insti tucion regis tro un indicador de eficacia de 84%

% de indice de eficacia en el cumpl imiento de actividades y metas fi s icas

Nº de acciones rea l izadas

Consol idar la gestion de una adminis tracion eficiente, eficaz y transparente.

INDICADOR DE RESULTADO: (2)

OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)

Supervisar el cumpl imiento de las

dispos iciones emanadas del Consejo

Municipal y Alca ldia

90Accion 90

50

PLANIFICADA (8)

EJECUTADO

47%

NOUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados (17)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

48

ESTADO (15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7) CANTIDAD

ANUAL

192

x



2013









100 100 278% 69% E.E.

891 891 94% 23% E.E.

100

60

208%

125% 31%60

192

144

3800

Supervisar el cumpl imiento de las

actividades y metas fi s icas

programadas de la Unidades Organicas

de la Corporacion Edi l .

x

Accion 48

Accion 48

Supervisar la eficiencia de los servicios

publ icos brindados a la comunidadx

192

Reuniones con Alca ldia x Reunion 36

Emis ion de Documentacion Interna y

Externax Documentos 950

100 52% E.E.

E.E.



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : Enero 2013 I: Enero 2013

F: Diciembre 2013 F: Marzo 2013

I: Enero 2013 I: Enero 2013

F: Marzo 2013 F: Enero 2013

4

1 E.T.Informe 1 1 1 100% 100%XInforme Anual para el Concejo

Municipal

EJECUTADO

25%

NO

UNIDAD

DE

MEDIDA

100%

44 Organos de gestión, que no cumplen satis factoriamente la normatividad

24 Organos de Gestión cumplen normas legales , en un 10% en actos adminis trativos , que cumplen con el Control Interno y 5 Unidades Orgánicas regis tran sus operaciones , oportunamente y con menos

errores .

24 Organos de Gestión cumplen normas legales en un 10% en actos adminis trativos , el Control Interno y 5 Unidades Orgánicas regis tran sus operaciones , oportunamente y con menos errores .

ESTADO

(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)

CANTIDAD I

TRIMESTRE

AVANCE

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA ANUAL (10)PLANIFICADA

(8)

Incremento de Unidades Orgánicas , que ejecutan actos adminis trativos cumpl iendo las normas legales y el Control Interno, as i como el regis tro de operaciones y archivo de documentos , oportunamente y

con menos errores .



1



ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

RESULTADO: (1)

Veri ficar el cumpl imiento de actos de probidad, de transparencia , control preventivo en la programación de veedurías de selección y atención de denuncias establecidas por la Contra loría General de la

Repúbl ica y normas vigentes .

Gestión Adminis trativo de la

oficina de OCI

Medidas Correctivas

(18) SÍ

44 Organos de gestión, que no cumplen satis factoriamente la normatividad

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados (17)

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)CANTIDAD

ANUAL

X 1 1

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

E.E.Informe



2013


F: Setiembre 2013 F: Marzo 2013





I: Enero 2013 I:

F: Marzo 2013 F:







I: Enero 2013 I:

F: Diciembre 2013 F:

I: Enero 2013 I:

F: Diciembre 2013 F:



La Municipal idad no

ha convocado a un

proceso de selección

2

4

4

La CGR aun no ha

aprobado la Directiva

sobre Austeridad

2012

No Apl ica a la

Entidad MVES0%0

1 100%

E.E.

Informe 1

Informe 1 0 0 0%

25%

0%4

Informe 1 3 3 300% 75%4X

X

25% E.E.

Informe 1 0 0%

E.E.

Informe 1

X

X

X 4

1

4 1 1

La Municipal idad no

ha convocado a un

proceso de selección

La Municipal idad

invi te a un proceso

de consultoria

La Municipal idad

invi te a un proceso

de servicios

1 1 100%

Atención de encargos de la

Contra loría General de la

Repúbl ica

X Informe 1 1 1 100% 25%

Informe

R.

E.T.

R.

R.

E.E.

Informe 1 0 0 0% 0%4

4

5 5 500% 125% E.T.

Informe 1 10 10 1000% 250%

Informe 1 1 1 100% E.E.X

X

X

X

Informe de Seguimiento de

Medidas Correctivas y de

Procesos Judicia les

Ejecutar Veedurías : Adquis ición

de Bienes

Evaluación de Denuncias

Ejecutar Veedurías :

Contratación de

Consultoría

Informe de Medidas de

Austeridad 2012

Elaboración de Arqueos

Veri ficar el Cumpl imiento de la

Normativa de Transparencia y

Acceso de la Información

Públ ica

Veri ficar el Cumpl imiento

relacionado a l TUPA y a la Ley

del Si lencio Adminis trativo

Ejecutar Veedurías :

Contratación de

Servicios

50%



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : enero/2013 I: enero/2013

F: diciembre

2013F: marzo/2013

I: enero/2013 I: enero/2013

F: diciembre

/2013F: marzo/2013

Emis ión de opiniones legales x 700

400

Aspectos Críticos Identificados (17)

SÍ

Acción

Documentos

En el año 2012 de 490 sol ici tudes ante este despacho por parte de las unidades orgánicas para la emis ión de opinión legal en asuntos adminis trativos (procedimientos adminis trativos) en procedimientos de segunda instancia , se

emitieron 150 opiniones legales declarándose como fundadas los recursos adminis trativos presentados por los adminis trados ; es decir se apl icaron erróneamente las normas legales .

Nº de actos adminis trativos conforme a la normatividad vigente.

Nº de Unidades Orgánicas as is tidas legalmente

CANTIDAD

ANUAL

PLANIFICADA

(8)

EJECUTADO

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA (10)

Medidas Correctivas (18)

PROGRAMADO



200

43% EE

Brindar una óptima asesoría legal

"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS


OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

RESULTADO: (1)

x

Elevado índice de procedimientos adminis trativos de apl icación correcta conforme a las normas legales y adminis trativas

100

ESTADO

(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7) CANTIDAD

I

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

EE

AVANCE

170Absolver las consultas

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

18%

En el mes de enero la demanda de

opiniones legales fue menor en

comparación con febrero y marzo.

NOUNIDAD DE

MEDIDA

62%

170%

124

170

124



2013

I: enero/2013 I:

F: diciembre

/2013F:


F: diciembre

/2013F: marzo/2013


F: diciembre

/2013F: marzo/2013

Documentos

200

800

400

Acción

Documentos

0 0% R

EE

No se tuvieron las normas legales

en los meses de enero y febrero

para ejecutar la actividad.

25%

Revisar, corregir y/o visación de los

proyectos de ordenanzas , decretos y

resoluciones

x

50

200

Brindar asesoramiento e

intrepretación de las normas legalesx

200

Se real izará la actividad en

los s iguientes trimestres

para cumpl i r con la meta

157

0%

100%200

0

157% 39% EERegistrar y dar Seguimiento a los

documentos ingresadosx 100 157



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM (11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I: ENERO. I: ENERO.

F: MARZO. F: FEBRERO.

I: ENERO. I: ENERO.

F: MARZO. F: FEBRERO.

I: ABRIL. I: ENERO.

F: DIC . F: MARZO.

NO UNIDAD DE MEDIDA

Optimizar el Proceso de formulación del Presupuesto Paticipativo 2014, Basado en Resultados .

10 Proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2014.

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

E.T __

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

Evaluacion y declaracion de viabi l idad de los Proyectos priorizados .

Cantidad de proyectos priorizados en PP 2014.

CANTIDAD

ANUAL

EJECUTADO

Tener un adecuado cri terio en cuanto a la priorización de Proyectos .



1

CANTIDAD I

TRIMESTRE

5 125%

100% E.T

E.T.

PROGRAMADO

Normas loca les

emitidas y aprobadas .0

ESTADO




OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESULTADO: (1)

__X

X

__

__

Reuniones de

socia l i zación y

concertación del

diseño del PP 2014.

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA (10)

Medidas

Correctivas (18) SÍ

Cuantos proyectos de impacto teri toria l fueron piorizados el 2012. De un total de 20 proyectos priorizados , 12 fueron de impacto terri toria l .

4

Aspectos Críticos

Identificados (17)

PLANIFICADA

(8)

4

Diseño el Proceso de

Presupuesto Participativo 2014,

Basado en Resultados .

100%CONCERTAR CON EL

CCLD.

Concertar con el CCLD del

diseño del proceso del PP

2014.

AVANCE

100%

100%

1

FLATA DE CONSENSO

CON LAS INSTANCIAS

DE COORDINACIÓN.

4

X

5 125%

1Documento de Diseño

del Proceso de PP 2014.

Producir el Marco Legal del PP

2014.

1

4

4



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I: ENERO. I: ENERO.

F: DIC F: MARZO.

I: ENERO. I: ENERO.

F: DIC. F: MARZO.




RESULTADO: (1)

Mayor cantidad de Proyectos declarados viables


Incremento en el porcentaje de Proyectos declarados viabales respecto a l año anterior

80 Perfi les de Proyectos de Invers ion Públ ica .


Optimizar el proceso de programación de las invers iones de la MVES.

INDICADOR/ES: (5)

Cantidad de proyectos viabi l i zados .

80 Perfi les de Proyectos de Invers ion Públ ica .

PROGRAMADO EJECUTADO

ACTIVIDAD Y/O

PROYECTO (7)

PLANIFICADA

(8) FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

META FÍSICA (10)AVANCE

ESTADO

(15)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

Aspectos Críticos

Identificados (17)

Medidas Correctivas

(18) SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Servicio de

As is tencia Técnica

a unidades

formuladoras de

MVES.

X

Servicio de

As is tencia

Técnica a

unidades .

8 132 1 13% 3% E.E

INSUFICIENTE

TIEMPO, POR

COMPROMISOS

LABORALES.

MAYOR

COORDINACIÓN Y

PLANIFICACIÓN EN LAS

ACTIVIDADES

LABORALES.

Evaluación y

declaración de la

viabi l idad de los

PIPs .

X PIP. 20 1380 13 65% 16% E.E

PROYECTOS

PRESENTAN

OBSERVACIONES.

UTILIZAR DE MANERA

ADECUADA LA

NORMATIVA PARA LA

ELABORACIÓN DE

PROYECTO.



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

I TRIM (11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I: ENERO. I:

F: SETIEMBRE F:

01 PIDVES aprobado.




RESULTADO: (1)

Vi l la El Sa lvador cuenta con un PIDVES actual izado y articulado.


FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)


ESTADO

(15)

Medidas

Correctivas

(18)

Procesos de articulacion implementados

01 PIDCVES desactual izado y s in aprobación.


Optimizar los procesos de planeamiento para el Desarrol lo Insti tucional y Local .

INDICADOR/ES: (5)

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Mesas de

concertación

.

1

Se real izo con un 80 % de eficiencia los procesos PIDVES.


ACTIVIDAD Y/O

PROYECTO (7)

PLANIFICADA

(8) FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

Aspectos

Críticos

Identificados

(17)

LÍNEA DE BASE: (6)

0 0% 0% R __

SÍ NO

__

Concertar con las

organizaciones

socia les de la

comunidad, para

generar un impacto

dis tri ta l .

x 03



2013

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM (11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I: ENERO. I: ENERO.

F: DICIEMBRE F: FEBRERO.

I: ENERO. I: FEBRERO

F: DICIEMBRE F: MARZO.

I: ENERO. I: ENERO.

F: DICIEMBRE F: MARZO.




RESULTADO: (1)

Mayor ejecucion de proyectos viabi l i zados


Incremento en el numero de proyectos ejecutados

95% de metas cumpl idas del PI.


Coordinar y monitorear el cumpl imiento de metas del Plan de Incentivos y el Programa de Modernizacion Municipal .

INDICADOR/ES: (5)

LÍNEA DE BASE: (3)

Nivel de cumpl imiento de las metas del PI.

95% de metas cumpl idas del PI.


ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)

PLANIFICADA

(8) FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)


ESTADO

(15)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

Aspectos Críticos

Identificados (17)

Medidas

Correctivas (18) SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Monitorear el

Cumpl imiento de Metas

del PI 2013.

X Reportes . 1 14 1 100% 25% E.E. __ __

Coordinar Jornadas de

trabajo para la

actual ización del Plan

Incentivos y el Programa de

Modernización Municipal .

XReuniones

de trabajo.1 14 1 100% 25% E.E __ __

Consol idación de los

informes parcia les y

fina les emitidas por las

unidades orgánicas .

X

Informes

Parcia les y/o

Fina les .

1 14 1 100% 25% E.E

INSUFICIENTES

INFORMES PARCIALES

POR PARTE DE LA

UNIDADES

RESPONSABLES.

MAYOR

COORDINACIÓN

CON LA

UNIDADES

RESPONSABLES.



2013

I TRIM (11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I: ENERO. I:

F: DICIEMBRE F:

I: ENERO. I:

F: DICIEMBRE F:

LÍNEA DE BASE: (6)

7

20




RESULTADO: (1)

Creación de a l ianzas interinsti tucionales para la ejecucion de proyectos de impacto dis tri ta l .


Cantidad de a l ianzas establecidas .

Establecer 01 a l ianza estratégica para el dis tri to.


Consol idar la participación de la MVES en la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.

INDICADOR/ES: (5)

LÍNEA DE BASE: (3)

Cantidad de actividades ejecutadas con la Mancomunidad de Lima Sur.

100% de participacion activa en la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.


ACTIVIDAD Y/O

PROYECTO (7)

PLANIFICADA

(8) FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)


ESTADO

(15)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

Aspectos Críticos Identificados

(17)

Medidas

Correctivas

(18) SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Coordinaciones con la

Mancomunidad de

Lima Sur.

XSes iones de

consejo.1 0 0 0% 0% R

DESINTERÉS DE ALGUNOS

MIEMBROS QUE CONFORMAN

LA MANCOMUNIDAD DE LIMA

SUR.

CONSENSUAR

ENTRE LOS

MIENBROS.

Ejecución de

actividades de forma

conjunta con la

MANCOMUNIDAD de

Lima Sur.

X

Actividades de

la

MANCOMUNIDAD

de Lima Sur.

5 0 0 0% 0% R __ __



2013

I TRIM (11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : ENERO. I:

F: MARZO. F:

I : ENERO. I:

F: SETIEMBRE F:

LÍNEA DE BASE: (6)

1

3




RESULTADO: (1)

Actual ización de PDI.


01 PDI aprobado.

01 PDI desactual izado.


Real izar la actual izacion del PDI de VES para el 2021.

INDICADOR/ES: (5)

LÍNEA DE BASE: (3)

01 PDI actual izado y aprobado.

01 PDI desactual izado.



PLANIFICADA

(8) FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)


ESTADO

(15)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

Aspectos

Críticos

Identificados

(17)

Medidas

Correctivas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Convocar a l proceso de

consultoría para desarrol lar el

proceso del PDI.

XBase de

Selección.1 0 0 0% 0% R __ __

Coordinar ta l leres de trabajo

con las unidades orgánicas de

la MUNIVES.

XReunión de

Trabjo.1 0 0 0% 0% R __ __



2013

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I: ENERO. I:

F: SETIEMBRE F:

I: ENERO. I:

F: DICIEMBRE F:

I: ENERO. I:

F: MARZO. F:

LÍNEA DE BASE: (6)

2

4

1




RESULTADO: (1)

Consol idar pol íticas relacionadas a la Reducción de Gastos a Nivel Insti tucional .


Porcentaje de Reducción en Gastos .

Garantizar la eficiencia de recursos en la articulacion de la Gestión Interna.


Mejorar las condiciones de control interno a Nivel Insti tucional .

INDICADOR/ES: (5)

LÍNEA DE BASE: (3)

Porcentaje de Reducción en Gastos .

Garantizar la eficiencia en la Adminis tración de Recursos en la Gestión Municipal .



PLANIFICADA (8)FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)


ESTADO

(15)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

Aspectos Críticos

Identificados (17)

Medidas Correctivas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Des ignar a l comité especia l

para las acciones de

implementación del SCI.

XResolución

de Alca ldÍa .1 0 0 0% 0% A __ __

Coordinar reuniones de

trabajo para las acciones de

implementación del s is tema

de control interno de la

MUNIVES.

XReuniones

de tarabajo.1 0 0 0% 0% R

DESCOORDINACION

ENTRE LOS

MIENBROS DEL

COMITÉ ESPECIAL

DEL S.C.I

MAYOR DISPOSICIÓN

POR PARTE DE LOS

MIENBROS DEL

COMITÉ DE S.C.I

Plantear acciones en conjunto

con el comité especia l de

control interno de la MUNIVES.

XPlan de

trabajo.1 0 0 0% 0% R __ __



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

Programación de Compromiso Anual (PCA) y

sus modificaciones en el Ejercicio Fisca l

2013.

X Resoluciones 312 E.E.3 3 100% 25%

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados Medidas Correctivas

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

A construir por la Unidad.


ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA ANUALAVANCE

ESTADO

% de Nivel de Capacidad Operativa

Solo se implementan acciones en un 50 % para garantizar la fluidez y cons is tencia de los procesos presupuestales .

OBJETIVO ESPECIFICO:

Apl icar mejoras continuas para la optimización de los procesos presupuestales

INDICADOR/ES:

Nº de Acciones


UNIDAD DE PRESUPUESTO

RESULTADO:

Mejora a l 100 % de la capacidad operativa para garantizar la fluidez y cons is tencia de los procesos presupuestales

"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTO"




2013

I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

4 4 100% 25% E.E.

25% E.E.

Elaboración de Resoluciones del Proceso

Presupuestario del Ejercicio Fisca l de

acuerdo con las normas emitidas por la

Dirección General de Presupuesto Públ ico

(DGPP).

X Documento 24 4

Ejecución Presupuestal Mensual izada de

Ingreso y Gastos 2013.X Documento 12 3 3 3 100%

1 1 100% 25% E.E.Elaboración y remis ión de los sa ldos

presupuestarios de las Unidades Orgánicas .X Documento 4 1

Priorización de Metas por clas i ficadores y

rubro de financiamiento de las Unidades

Orgánicas .

Aprobación y remis ión de las Certi ficaciones

Presupuestarias de las unidades orgánicas

para su compromiso.

Modificaciones Presupuestarias por Créditos

y Anulaciones mensuales del Ejercicio Fisca l

2013.

X

X

X

Acciónes

Documento

Resoluciones

3

1125

3

12

4500

12

E.E.

E.E.

E.E.

3

1125

3

3

1125

3

100% 25%

100% 25%

100% 25%

Surgen problemas

de interconexion

cuando se

operativiza el SIAF

Se coordina con el

responsable del MEF

a efectos de que se

brinde el soporte

tecnico

correspondiente.

Surgen problemas

de interconexion

cuando se

operativiza el SIAF

Se coordina con el

responsable del MEF

a efectos de que se

brinde el soporte

tecnico

correspondiente.

Surgen problemas

de interconexion

cuando se

operativiza el SIAF

Se coordina con el

responsable del MEF

a efectos de que se

brinde el soporte

tecnico

correspondiente.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad


I : Enero -2013 I:

F: Marzo - 2013 F:

I: Enero -2013 I:Enero/13

F: Marzo - 2013 F: Marzo/13

I: Enero -2013 I: Febrero/13

F: Marzo - 2013 F: Marzo/13


0

x

Documento 1Elaboración de la Memoria Insti tucional 2012 x


UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

RESULTADO:

1 100%

50% E.E.

E.T.

INDICADOR/ES:

META FÍSICA ANUAL

Medidas

Correctivas SÍ

Plani ficación operativa 2012 no permite medir resultados

1

1

Real izar el Monitoreo del Plan Operativo

Insti tucional 2012 y del Plan Operativo

Insti tucional 2013 con enfoque de resultados

AVANCE

0%

50%

100%

CANTIDAD I

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

A

Documento 2

x

2

1

Modernizar mecanismos de plani ficación operativa para optimizar uso de recursos

45 Unidades Orgánicas con planes operativos que no permiten medir resultados logrados

Ningún órgano de nivel gerencia l cuenta con información oportuna del monitoreo y evaluación del POI.

40 % de Unidades Orgánicas cuentan con POI Basado en resultados

10 órgano de nivel gerencia l (incluye 02 órganos de la Al ta Dirección) cuentan con información oportuna para la toma de decis iones

Un mecanismo de plani ficación operativa vá l ido

Persona de Unidades Orgánicas desarrol la el enfoque de resultados en la plani ficación operativa para optimizar el uso de recursos y la toma de decis iones oportunas



Desarrol lar la evaluación del Plan Operativo

Insti tucional 2012Documento 0

1

PLANIFICADA

EJECUTADO

0%

Plani ficación operativa

2012 no permite medir

resultados .

NOUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO


FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

1

ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTOCANTIDAD

ANUAL

1



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad


I : Enero /13 I: Enero/13

F: Setiembre/13 F: Enero/13

I: Enero /13 I: Enero/13

F: Marzo/13 F: Marzo/13

Efectuar el seguimiento de Proyectos y Activides

fnanciados el 2012 con recursos de Coop.

Internacional

x Informe 6 6 4 4 67% 67% E.E.

Las Unidades Oránicas

Ejecutoras no reenvían los

informes de seguimiento

con celeridad

Informar sobre la oferta y demanda de

cooperación internacionalx Informe 3 1 1 1 100%


Gestionar proyectos a entidades de cooperación internacional y a ciudades hermanas

INDICADOR/ES:

Nº de proyectos y/o convenios gestionados

02 proyectos y 02 actvidades en ejecución con sa ldo de proyectos

13 proyectos en gestión ante la Red de Ciudades Europeas Hermanadas con VES y otras entidades : CEUS, WWFN

06 convenios fi rmados con ONGS 2012



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA ANUAL

AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos IdentificadosMedidas

Correctivas SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE



UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

RESULTADO:

Órganos de Línea responsables de la promoción del desarrol lo económico, socia l y prestación de servicios públ icos elaboran proyectos y/o actividades para gestión ante cooperación internacional .


08 órganos de l ínea elaboran por lo menos un proyecto y/O actividad para gestión ante cooperación internacional

03 órganos de l ínea están elaborando proyectos para gestión ante la cooperación.

33% E.E.



2013

I: Enero /13

F: Marzo/13

I: Enero /13 I: Enero/13

F: Setiembre/13 F: Enero/13

I: Enero /13 I:

F: Marzo/13 F:

0% R

Se real izaron las

coordinaciones con APCI

para real izar la D.A. 2009 y

2010, 2011 y 2012, no se

cuenta con información

para el l lenado de los

años 2009 y 2010.

Real izar declaraciones anuales de proyectos y

actividades ejecutados el 2012 con fondos de

coop. Interna.

x Proyecto 5 5 0 0 0%

Las Unidades Orgánicas no

remiten su informe técnico

Gestionar la suscripción de convenios o acuerdos

de coop. Con entidades de coop. Inter.x Convenio 4 2 1 1 50% 25% E.E.

Efectuar el seguimiento a convenios

implementados en el 2012 con recursos de

cooperación

x Informe 1 1 0 0 0% 0% R



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM (11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)


F: diciembre

2013F: marzo/2013


F: setiembre

/2013F: marzo/2013


F: junio /2013 F: marzo/2013


F: diciembre

/2013F: marzo/2013

100%

100%

100%1

45

1

45

1

450 equipos de computo

1

Elaboracion del Plan de

Mantenimiento Preventivo/Correctivo

de equipos

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

25%180

2

Levantar un inventario de

las personas que acceden a

internet por esta via

1

Se sol ici to los materia les

para concluir lo

programado

ESTADO


CANTIDAD I

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

EE

Falta de apoyo y

materia les para el avance

eficiente

AVANCE

1

Renovacion de servicios informaticos

diversos (Hosting,internet y otros)x

1

1

Implementacion de servicios

ina lambricosx 2

2



UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA

RESULTADO: (1)

EE

Cableado no identi ficado

x

50%

Adecuadas condiciones para la conectividad de los activos informaticos en la Municipa l idad de Vi l la El Sa lvador



45

1

Coordinacion constante con

los proveedores .

50%

50% EE

EE

Apl icar mejoras continuas para garantizar la conectividad de los equipos informaticos

El 40% de equipamiento de nuestra insti tucion cuenta con un s is tema que garantiza la conectividad a los activos informaticos (ups ,estabi l i zadores etc)

El 80% de los equipos informaticos insta lados en nuestra insti tucion cuenta con un s is tema que garantice la conectividad de los activos informaticos

Nº de acciones

CANTIDAD

ANUAL

PLANIFICADA (8)

EJECUTADO

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA (10)


Reemplazo de cable de red

por area según la prioridad

NOUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO


(17)SÍ

Distribucion de oficinas s in

plani ficacion100%

Acción

Acción

Acción

Acción

Inspeccion mantenimiento y

reparacion del cableado de red y

comunicaciones

x



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad

Ejecutada% I TRIM % ANUAL

I : Enero / 13 I: Enero / 13

F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13

I: Enero / 13 I: Enero / 13


I: Enero / 13

F: Marzo / 13

I: Enero / 13

F: Marzo / 13



NOUNIDAD DE

MEDIDA

Nº de Organizaciones Socia les regis tradas y acreditadas en el RUOS

META FÍSICA ANUAL

Atender dirigentes de las organizaciones socia les sobre el tema de la

Inscripción del RUOS.x

PLANIFICADA

EJECUTADO

13%

Falta de Materia les de

Difus ión a pesar de

estar aprobado en el

POA

Que la Oficina de OPP

destine los recursos para

nuestras actividades

17%

25% E.E.

E.E.

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

130

Vi l la el Sa lvador Cuenta con un s is tema de participación ciudadana forta lecido



1500

50

Promover la formal ización y regis tro de las organizaciones socia les de VES en el RUOS

De 2000 organizaciones del dis tri to 1000 se encuentran regis tradas en el RUOS de Vi l la el Sa lvador las cuales no están articuladas en un s is tema de participación ciudadana

Incremento de 800 organizaciones debidamente articuladas en un s i s tema de participación ciudadana

Acreditación de los dirigentes de las juntas directivas de las

organizaciones socia les .

Real izar 4 campañas de identi ficación seguimiento a uti l i zación,

formal ización y regis tro de organizaciones socia les en los terri torios

de vi l la el sa lvador.


OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

RESULTADO:

E.E.

x

1000x

Credencia les 300

Beneficiarios 4000

ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTOCANTIDAD

ANUAL

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

E.E.

1

200Atención

INDICADOR/ES:

Medidas Correctivas

SÍ

1000 Organizaciones socia les se encuentran regis tradas en el RUOS

1Campaña 4

200

800 80% 20%

Difundir la Ordenanza del RUOS y el manejo del software del RUOS

como herramienta de formal ización y consulta de las organizaciones

socia les .

50I : Enero / 13

F: Diciembre / 13

x

1

350

130

CANTIDAD

TRIMESTRAL

PROGRAMADO

AVANCE

57%

100%

100%

26% E.E.104%

800


Resolución 500 125

50



2013

LÍNEA DE BASE:

CANTIDAD

TRIMESTRAL I TRIM Cantidad








6 150% 27% E.E.Promover una fluida coordinación con los concejeros del CCLD xReuniones y

Ta l leres22 6

6 100% 25% E.E.Forta lecer la información transparencia dia logo y coordinación con el

comité de vigi lancia y control del presupuesto participativo.x

Reuniones y

Ta l leres24 6

6 60% 15% E.E.

Nuestra Meta

cuanti tativa fue

demas iado ambiciosa

Modificar meta

cuanti tativa para nuevos

periodos trimestra les

Promover el trabajo conjunto y la in formación coordinada con los

miembros de los 9 terri torios de los comités de gestión terri toria l ( 54

representantes)

xReuniones y

Ta l leres40 6

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

META FÍSICA ANUAL


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

AVANCE

ESTADO


Promover la Participación ciudadana mediante el forta lecimiento de los espacios de concertación loca l y cogestión para el desarrol lo loca l

INDICADOR/ES:

90% de los espacios de concertación loca l y cogestión desarrol lados y forta lecidos en comunicación e información con la M VES

Exis ten actualmente los comités de gestión comités de vigi lancia y el CCLD los cuales vienen coordinando con la MVES exis ten a lguna debi l idades en la coordinación comunicación e intercambio de información entre las áreas de la MVES y las instancias de participación

ciudadana.




Incremento de 800 organizaciones debidamente articuladas en un s is tema de participación ciudadana




RESULTADO:


LÍNEA DE BASE:

10

6

4



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

CANTIDAD









E.E.

Nuestra Meta

cuanti tativa fue


530 5 17% 4%

25% E.E.

Modificar meta



Participar como veedores en procesos electora les de elección de las

juntas di rectivas a pedido de organización socia l .x Reporte 120

Acciones de Mediación de confl ictos que se originen en los

procedimientos de regis tro y reconocimiento de RUOS.x Intervención 60 15 15 100%

4 1 1 100% 25% E.E.

PLANIFICADAFECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

Desarrol lar cursos de capaci tación a dirigentes mediante escuela de

gestores socia les , escuela de l ideres , forta lecimiento de capacidades

de gestión en el desarrol lo de las organizaciones socia les de VES con

el apoyo de la MML,Gobierno Centra l Insti tuciones Publ icas y Privadas

mediante fi rma de convenios estratégicos

x Módulo

INDICADOR/ES:

80% de las organizaciones socia les de VES Articuladas , forta lecidas ya as is tidas técnicamente mediante módulos e intervenciones socia les y participativas

ESTADO

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

IdentificadosMedidas Correctivas

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

15



RESULTADO:




Incremento de 800 organizaciones organizaciones debidamente articuladas en un s i s tema de participación ciudadana



AVANCE

En el dis tri to de VES exis ten di ferentes confl ictos socia les por desconocimiento del rol del l íder socia l y por la no apl icación adecuada de sus estatutos y por el débi l conocimiento de herramientas de gestión en el desarrol lo de sus objetivos como organización socia l .


Articular forta lecer y as is ti r técnicamente a las organizaciones socia les del dis tri to


1

META FÍSICA ANUAL



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad






16 160% 40% E.E.

Real izar campañas cívico socia les cultura les deportivas de l impieza

de playas , recojo desmonte, pintado arborización dec, en el dis tri to de

VES con la población y organizaciones socia les en los terri torios de

VES

x Campañas 40 1610

0 0% 0% A

Nuestra Meta

cuanti tativa fue

demas iado

ambiciosa.

Modificar meta

cuanti tativa para

nuevos periodos

trimestra les .

Promover el desarrol lo y consti tución de un s is tema de participación

ciudadana con la población organizada y no organizada del dis tri to de

VES

x Charlas 48 012

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

AVANCE

ESTADO

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

Promover el desarrol lo socia l y vecinal en los terri torios I,I I ,I I I , IV,V.VI,VII.VIII .IX de Vi l la el Sa lvador

INDICADOR/ES:



RESULTADO:



Incremento de 800 organizaciones organizaciones debidamente articuladas en un s is tema de participación ciudadana




70% de la Población y de las organizaciones socia les de VES participa en los espacios dar desarrol lo el dis tri to

Vi l la el Sa lvador Esta Dividido en 9 terri torios a efectos del Presupuesto Participativo cada una tiene una particularidad que a l di ferencia de otras a la vez que exis te una zona agropecuaria , urbana industria l y de playas que cuyas neces idades bás icas afectan su desarrol lo

como comunidad son dis tintos pero también tienen objetivos comunes que pueden ser canal izados en pol íticas socia les dis tri ta les .


META FÍSICA ANUAL



2013









Forta lecer y promover la participación activa de las organizaciones

socia les de mujeres de VES e incorpora el enfoque de genero en las

pol íticas publ icas y normativas .

x Eventos 50%

Promover y forta lecer la consti tución de juntas vecinales des

seguridad ciudadana con el apoyo de la PNP de VES y las

organizaciones socia les

x Regis tro

2 200%

200 20 20 40%

25 100% 25% E.E.

Seguimiento y coordinación con la población y organizaciones sobre

la ejecución de las obras y proyectos que se ejecuten en los

terri torios .

x Informes 100 2525

2 200% 50% E.E.

Promover espacios de participación ciudadana con enfoque

intergeneracional adecuado para el desarrol lo de los niños , niñas ,

adolecentes y juveni les y contribuir a su participación activa y as í

protagonismo en el proceso de toma de decis iones del desarrol lo del

dis tri to.

x Eventos 4 21

10% E.E.

4 2 E.E.

50

1

Nuestra Meta

cuanti tativa fue

demas iado

ambiciosa.

Modificar meta

cuanti tativa para

nuevos periodos

trimestra les .



2013

LÍNEA DE BASE:

LINEA DE BASE:

CANTIDAD









1 17% 4% E.E.

Nuestra Meta

cuanti tativa fue


Modificar meta



Promover y Forta lecer a las organizaciones de afectados cayarinos y

desplazados Tarinacuy de VESx Charlas 24 16

0 0% 0% R

Nuestra Meta

cuanti tativa fue


Modificar meta



Promover y coordinar con la comis ión Municipal de

Reparaciones(MVES y organizaciones de desplazados de VES) La

elaboración y apl icación de pol íticas multisectoria les de desarrol lo

sens ibi l i zación y di fus ión en el marco del plazo de reparaciones de

VES

x Reuniones 24 06

50 50% 25% E.E.Atender y organizar el Regis tro Único de Victimas x Atención 400 50100

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

META FÍSICA ANUAL

INDICADOR/ES:

Nº de Pol íticas de Inclus ión socia l que se desarrol lan en el dis tri to de VES

Vi l la el Sa lvador es un dis tri to donde la mayoría de la poblaciones de origen andino que se tras lado debido a la violencia pol ítica exis ten regis trados en el RUOS aprox mas de 1000 Personas afectadas por dicha violencia y otra buena cantidad que no esta regis trada.



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

AVANCE

ESTADO



Incremento de 800 organizaciones organizaciones debidamente articuladas en un s is tema de participación ciudadana



Promover el Plan Dis tri ta l de Reparaciones del dis tri to de VES y Regis tro Único de Victimas RUV



RESULTADO:




2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

Elaboración de Informes de Acceso a la

Información Públ ica .X 800Documento 220 220200 110% 28% E.E.

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

A construir por la unidad.



PLANIFICADA

FECHA PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

% de Sol ici tudes de Acceso a la Información Públ ica atendidas dentro del plazo

El 50% de procedimiento de sol ici tudes de Acceso de Información Públ ica son atendidas por la Municipa l idad dentro del plazo establecido por Ley.


Establecer mejoras continuas para garantizar el derecho de acceso a la información por parte de los adminis trados

INDICADOR/ES:

Nº de Acciones


SECRETARIA GENERAL

RESULTADO:

El 80% de procedimientos de sol ici tudes de Acceso a la Información Públ ica son atendidas dentro del plazo establecido por Ley.





2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I:

F: Marzo / 2013 F:

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013



SECRETARIA GENERAL

RESULTADO:

El 80% de los Proyectos de Normas Municipales que l legan a Secretaria General son atendidos oportunamente.


El Nº de proyectos de Normas Municipales atendidos oportunamente

El 50% de Proyectos de Normas Municipales que l legan a Secretaria General son atendidos oportunamente.


Agi l i zar la elaboración de normas municipa les en concordancia con la normatividad vigente.

INDICADOR/ES:

Nº de Normas Municipales Emitidas

En el 2012 se emitieron 954 dispos i tivos municipa les .



PLANIFICADA FECHA PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

0% R.

Equipos

informaticos

obsoletos

Directiva que regule los requis i tos , plazos y

responsabi l idades de presentar proyectos de

Normas Municipales en la Municipa l idad

X Directiva 1 1

150 150 150 100%

0 0 0%

25% E.E.

No se cuenta con

un programa

informatico de

regis tro de

Normas

Municipales

Adquis icion de

SOTWARE

adecuado-

capacitacion

del personal

adminis trativo

Adquis icion de

SOTWARE

adecuado

Brindar un asesoramiento oportuno, eficaz y

eficiente a la Alta Dirección y demás

unidades

orgánicas de la Municipa l idad.

X Acciones 600



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : ENERO/2013 I: ENERO/2013

F: DICIEM /2013 F: MARZO/2013

I: ENERO/2013 I: ENERO/2013

F: DICIEM/2013 F: MARZO/2013

6

12

AVANCE

100%

100%

12

Medidas Correctivas

(18) SÍ


6

Implementación bibl iográfica

especia l i zada y de consulta en

diversas materias

48

24

LA PPM HA VISTO

CONVENIENTE LA

ADQUISICIÓN DE UN

ANAQUEL, CON

COORDINACIÓN DE LA

SUB GERENCIA DE

LOGÍSTICA.

ESTADO


CANTIDAD I

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

E.E.

NO CONTAR CON UN

ANAQUEL, PARA

GUARDAR NUESTRO

MATERIAL

BIBLIOGRÁFICO

DOCUMENTO

REUNIÓN

6

"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS


PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

RESULTADO: (1)

X

Bajo Número de Procesos Judicia les en trámite interpuestos contra la Municipa l idad



12

25% E.E.

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados (17)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

Participar eficazmente en nombre de la Municipa l idad en las di l igencias de investigación prel iminar, judicia l y otras donde la Municipal idad actúe como demandante, demandado, denunciante o parte civi l .

Se ejerce la defensa de los intereses y derechos de la Municipa l idad en 487 procesos judicia les en trámite

% de Procesos Judicia les con Sentencia Fi rme

% de Procecos Judicia les en los que se participan

CANTIDAD

ANUAL

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA (10)

Coordinación Interna de la

estrategia de defensa de cada

proceso judicia l de manera

semanal

X

PLANIFICADA

(8)

EJECUTADO

25% - -

NOUNIDAD DE

MEDIDA



2013

I : ENERO/2013 I: ENERO/2013


I: ENERO/2013 I: ENERO/2013


X I: ENERO/2013 I :

F: DICIEM/2013 F:

Capacitación a l personal de la

unidad

LA PPM NO CUENTA

CON LA ADECUADA

ACTUALIZACIÓN EN LOS

TEMAS A FINES DEBIDO

A UNA FALTA DE

PRESUPUESTO

SE VA A

REPROGRAMAR UNA

CAPACITACIÓN PARA

LA PPM EN

COORDINACIÓN CON

EL ÁREA DE

PRESUPUESTO.

CAPACITACIÓN 1 0 0 0% 0%4 R.

97

39%14

139%

156%14

Seguimiento de los dis tintos

procesos donde la

municipa l idad interviene como

parte a fin de agi l i zar su

tramitación

280

LA PPM COORDINA

DIRECTAMENTE CON

OGA SOBRE LA

MOVILIDAD PARA SU

INMEDIATA

RESPUESTA, LA

CANCELACIÓN DE LA

CASILLA ES EFECTUADA

POR EL SUSCRITO

CADA MES.

Información permantene a la

a lca ldía y gerencias sobre el

estado s i tuacional de los

procesos judicia les

X

INFORME 70

INFORME 9

X

36

EL RETRASO DE LA

INFORMACIÓN

REQUERIDA POR LA

PPM A LAS DIVERSAS

ÁREAS DE LA

CORPORACIÓN EDIL.

E.E.

EL RETRASO EN EL

PAGO DE LA

MOVILIDAD Y EL NO

CUBRIMIENTO DEL

PAGO DE LA CASILLA

JUDICIAL.

97

LA PPM INFORMA ESTE

RETRASO A LA

GERENCIA MUNICIPAL

Y REITERATIVAMENTE

VUELVE A SOLICITAR

LA INFORMACION.

35% E.E.



2013

I TRIM Cantidad




I: Enero / 13 I: Marzo / 13

F: Setiem/ 13 F: Marzo / 13




F: Diciem / 13 F: Enero / 13


LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE: (6)

% de la población que tiene una imagen favorable de la gestión municipal

Nº de acciones rea l izadas

Incremento de la aprobación de la gestión municipal



Difus ión de actividades centra les de las di ferentes

unidades orgánicas

PLANIFICADA

EJECUTADO

25%Algunas áreas no

comunican las actividad

que desarrollan.

Se informó a las áreas

que deben comunicar las

actividades.

NOUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

2

ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

INDICADOR/ES:

META FÍSICA ANUAL

Medidas Correctivas

SÍ

x

25%

Actividades

rea l izadas1

1

x

CANTIDAD

ANUAL


UNIDAD DE COMUNICACIONES

RESULTADO:

3 25%

50% E.E.

E.E.

E.E.

Se elaboró el programa

de estrategias de

comunicación.

Lograr una buena imagen de la Institución difundiendo sus actividades en los medios de comunicación, redes sociales, web y revista institucional y programa propio de radio.

La Gestión Municipal cuenta con un 60 % de aprobación, Fuente: Cpi, Setiembre 2012

x

Acción 3

Boletines 1

Acciones de protocolo de los eventos oficia les de la

municipal idadx

A construir por la Unidad

1

3

Desarrol lo de un programa de estrategias de

comunicación

1

AVANCE

100%

100%

100%

100%

CANTIDAD I

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

E.E.

El área trabajaba sin un

programa de estrategias

de comunicación.

Actividades

rea l izadas2

1

2

Elaboracion del boletín municipa l

8

2

12

4



2013



I: Enero / 13 I: Febrero / 13















F: Diciem / 13 F: Febrero / 13

Elaboración de artículos de Merchandis ing x Artículos 2 2 2 100% 25% E.E.

20 20 100% 20% E.E.Elaboración de materia l Gráfico de otras áreas

(banderolas ,pasacal les )x Banderolas 20

Falta de equipo de

grabación (Grabadora Y

Micrófono).

Se realizó el

requerimiento en

diciembre de 2012.

Volantes de di fus ión de actividades x Volantes 3 3 2 100% 30% E.E.Los cambios de fecha de

las actividades, cuando los

volantes estan impresos.

Se conversó con las

utoridades pertinentes.

3 3Spot publ ici tarios de actividades municipa les x Spot 2 100% 30% E.E.

E.E.

Difus ión de spot televis ivos x Spot 2 2 2 100% 20% E.E.Falta de equipos

(Computadora, micrófono y

accesorios).

Se solicitó con

requermiento el año

pasado.

Comunicación y avisos publ icaciones especia les x Publ icaciones 2 2 2 100% 20%

Falta de equipos

(Micrófono y grabadora de

voz )

Se solicitó con

requerimiento.

Publ icaciones en prensa x Publ icaciones 20 20 20 100% 25% E.E.

2 2 100% 33% E.E. Di fus ión de spots radia les . x Acción. spot 2

1 1 100% 25% E.E.Conferencia de prensa sobre asuntos de interés

municipalx Conferencias 1

100

8

10

10

12

8

6

80

4



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 13 I:

F: Marzo / 13 F:

I : Enero / 13 I:

F: Marzo / 13 F:

INDICADOR/ES:


UNIDAD DE COMUNICACIONES

RESULTADO:

Incremento de la aprobación de la gestión municipa l


% de la población que tiene una imagen favorable de la gestión municipa l

La gestión municipa l cuenta con un 60 % de aprobación, Fuente: CPI, Setiembre 2012


Forta lecimiento de la identidad de la población, generando conciencia cívica .

1 100% 100% E.T.

Nº de Actividades Real izadas




PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA


CANTIDAD

ANUAL

Día Internacional de la Mujer x Evento 1 11 1 100% 100% E.T.

CANTIDAD DEL

I TRIMESTRE

Aniversario de María Elena Moyano x Evento 1 11



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad


I : Enero / 13 I: Marzo / 13




1200

12


UNIDAD DE CONTABILIDAD

RESULTADO:

Se elabora 12 reportes de Estados Financieros Mensuales Actual izados .

Potenciar las actividades relacionadas a l proceso contable.

INDICADOR/ES:

Nº de Acciones de Efectuadas



Nº de Estados Financieros Mensual izados Elaborados y Actual izados

En el 2012 no se elaboraron Estados Financieros Mensual izados a tiempo real .





PLANIFICADA

FECHA PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA ANUAL AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos Identificados Medidas Correctivas

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD I

TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL

Control Previo, veri ficación de la documentación y

sustentatoria de ingresos y gastos del ejercicio del 2013.x Acción 500 503 503 101% 42% E.E

Se cumplio con la verificación de

los expedientes del I trimestre del

2013.

Conci l iación de los reportes mensuales , remitidos por las

dependencias involucradas en el Sis tema Contable para la

elaboración de los EE.FF.

x Acción 3 3 3 100% 25% E.ESe cumplio con la cociliación

remitidos por area competente

del I trimestre del 2013.



2013



I: Enero / 13 I:

F: Diciembre / 13 F:

I: Enero / 13 I:


I: Enero / 13 I:


Solicitar nuevamente

presupuesto a las areas

competentes

300

12

12

8 0 0 0% 0% R.No se cumplió por falta de

presupuestoCapacitación del Personal x Acción 2

Regis tro y control de los expedientes SIAF -SP de Ingresos y

Gastosx Documento 75 49 49 65% 16% E.E

Se cumplio con los registro y

control de los expedientes del I

Trimestre SIAF-SP 2013.

Control de los reportes contables , para impres ión de Libros

Contables 2012x Acción 3 0 0 0% 0% R.

No Se cumplio por falta de una

impresora que se solicito al Área

competente

Se necesita de una Impresora en

buenas condiciones para la

impresión de los libros

Anál is de las cuentas del ba lance general x Acción 3 0 0 0% 0% R.

No se cumplio, por que se estaba

elaborando los EE.FF 2012 para la

presentación del 31 de marzo del

2013

Se a designado la elaboración de

los análisis de cuentas al personal

competente de esta área



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad

Ejecutada% I TRIM % ANUAL

I : Enero / 13 I:

F: Marzo / 13 F:

I : Enero / 13 I:

F: Marzo / 13 F:

Se presentó el

proyecto de Reporte

por Centro de Costo a

la Alta Dirección

donde se encuentra

en proceso de

Evaluación.

Cordinación entre la

Alta Dirección con

esta Sub Gerencia

0

0

ESTADO

1 ROperativización del Sis tema de reporte por centro de

costo

AVANCE

0%

0%

0Documento

ACTIVIDAD Y/O PROYECTOCANTIDAD I

TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL

1

0%

INDICADOR/ES:

META FÍSICA ANUAL

Medidas Correctivas

SÍ

A construir por la Unidad.

0


UNIDAD DE CONTABILIDAD

RESULTADO:

x

Se implementa en una 1era etapa un Centro de Costos , como parte de la Implementación de un Sis tema de Costeo (ABC - Costos Basados en Actividades) que permiti rá a las Unidades Orgánicas contar con sus reporte de gastos actual izados .



1

0%

1

EJECUTADOPROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Ejecutar la correcta ejecución de recursos para la Implementación del Sis tema de reporte por centro de costos .

UNIDAD DE

MEDIDA

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) NO


R

Software

Operativo

Exis ten 45 Unidades Orgánicas que no cuenta con un reporte de gastos por actividades actual izado.

Sis tema Centro de Costos Implementado Nº de Unidades Orgánicas que cuentan con un reporte de ejecución de gastos actual izado

Nº de acciones efectuadas

Anal izar y Diseñar el Sis tema de reporte por centro de

costox

PLANIFICADA



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM (11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : enero-2013 I: enero-2013

F: diciembre2013 F:marzo-2013

I: enero-2013 I: enero-2013




24%

EEOperaciones

Supervis ion, control y monitoreo

de procesos e ingresos74

27478

150000500000 7% EE23%

74

35050

Brindar un optimo servicio para la recaudacion de los ingresos propios

95% de operaciones atendidas y regis tradas 90% de obl igaciones de pago efectuados y 70% de expedientes atendidos

23%

Problemas en el sistema

de Caja.Mantenimiento de

los equipos de computo.

Equipos informaticos

insuficientes

Conduccion de Actividades de

recaudacion de ingresoos en Cajax

Recibos

Recaudar los ingresos por los

pagos de impuesto,derecho del

TUPA y TUSNE, enlos diversos

puntos de ubicación de ca ja .

x

Rquerimiento de

adquisisción de nuevos

equipos informaticos.

304

35050

Implementación de

mejoras en el nuevo

sofware para la

recaudación tributaria.

69%

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)CANTIDAD

ANUAL

AVANCE

EJECUTADO

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Nº de operaciones Financieras . Nº de usuarios Atendidos

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO


(17)

27478

Mejora de la Gestion Adminis trativa de los ingresos y egresos



40000

ESTADO


FECHA PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

PLANIFICADA (8)

NO

120000

MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS


UNIDAD DE FINANZAS

RESULTADO: (1)

x PDI 75

99% de operaciones atendidos en ca ja , 95 % de obl igaciones de pago en concordancia con Normas de Tesoreria y 85 % de documentos atendidos .

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA (10)


SÍ

60 % de Ususrios satis fechos con la atencion brindada

EE

coordinaciones con el

area Responsables del

soporte del sistema

Problemas en clasificador

de partidas en el sistema99%



2013

I : enero-2013 I:

F: Junio 2013 F:

I: enero-2013 I:

F: diciembre2013 F:







Acumunlación de

documentos y la falta de

materiales necesarios

para el archivo

Implementación y

adecuacion del área de

archivo para custodia de

los valores y acervo

documental.

Conduccion de la recuperacion y

control de ingresos por copra

venta de terrenos del Parque

Industria l

Programas organizar, oordinar y

superisar la ejecus ion de pagos

de obl igacciones de la

municipa l idad.

x

Programasr, ejecutar y controlar

los procesos tecnicos

adminis trativos del s isema de

tesoreria .

x

x

Control y custodia de los va lores

y acervos documentarios y

contables de los gastos en

general .

revis ion, supervis ion y control de

las operaciones de ingresos y

gastos regis trados en el SIAF.

6000

Archivo 6100

Conci l iacion 564

x

x

1248 89%

1248 1248 88%1425

141 141 141

300

3600

Comprobant

es de Pago

Accion 0% A

21%

Letras 600 0 0se remitio proyecto de

Directiva .

Expedientes de pago

(planilla) llegan tarde

para el pago oportuno.

Problemas con el sistema

(SIAF)

Coordinación con las

áreas organicas

involucradas a fin

solucionar estas

dificultades.

0 0

1248

No existe reglamentacion

sobre procedimiento a

tratar sobre estos temas

EE

0%

1400

100%

0%

800 0%

20% EE

25% EE

R



2013

I : enero-2013 I: enero-2013


I: enero-2013 I:

F: setiembre 2013 F:





coordinaciones internas y

externas con oficinas

involucradas, para cubrir

la atencion.

x Tal leres 0%

150%

Se asignó poco

Presupuesto

68

12 4 6

185%

4 1 0 0

126 126

6 EE

0% R

Poca seguridad en las

cajas moviles

Coordinacion y evalucion con

entidades publ icas y privdas

para mejoramiento de s is temas

de recaudacion y otros ingresos .

x 12

Accion

Implementacion y contingencia

para el desarrol lo de campañas

mas ivas de recaudacion y ca jas

movi les .Capacita iones sobre

apl icativosde cobranza y

medidas de seguridad en

s is temas financieros .

regis tro, reis ion y atencion de los

documentosy/o expedientes .x Expediente

x

Accion 3 3

realizar capacitaciones al

personal para tener

mayor conocimiento

procedimientos no

establecidos sobre

tratamiento según casos

presentados

aplicación Normativa que

ayude a resolver casos.321

25% EE3 100%

39% EE

50%



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : ENERO 2013 I:

F: DICIEMBRE

2013F:

I: ENERO 2013 I: ENERO 2013

F: DICIEMBRE

2013

F: MARZO

2013

X

200

16 4

0

Se debería tener mayor

concurrencia y

as is tencia de personal

en las actividades .

Se han

desarrol lado con

las actividades

programadas ,

cons ideradas

para el primer

trimestre.

Reiterar información de

todas las áreas sobre

desmpeño de personal

a su cargo

0

CANTIDAD I

TRIMESTRE

R0%0%

100% 25%

MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS


UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS.

RESULTADO: (1)

Documento

Programas 4

El 80 % de servidores de la Municipa l idad mejoran sus capacidades en el ejercicio de sus funciones .



50

El 50 % de servidores brinda un servicio de ca l idad a la comunidad.

Nº de Servidores Capacitados


4

Desarrol lar programas de

capacitación,

especia l i zación, bienestar

socia l , integración socia l y

otros en coordinación con las

Insti tuciones públ icas y

privadas .

Plani ficar y adminis trar los procesos de adminis tración del personal , capacitándolos constantemente para su correcto desenvolvimiento en las tareas encomendadas .

Nº de Personal con conocimientos adquiridos

CANTIDAD

ANUAL

AVANCE

INDICADOR/ES: (5)

SÍ

EJECUTADO

NOUNIDAD DE

MEDIDA

ESTADO

(15)

E.E.

Aspectos Críticos

Identificados (17)

Falta de

información

necesaria para

el desarrol lo de

este objetivo no

se ha podido

real izar.

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

META FÍSICA (10)


PROGRAMADO

Reconocer y estimular a l

personal destacadoX


PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)




2013

I: ENERO 2013 I:

F: SETIEMBRE

2013F:

I: ENERO 2013 I: ENERO 2013

F: DICIEMBRE

2013

F: MARZO

2013

10%

2

8000 38%762

X

Emis ión de Documentación

Interna (Informe,

Memorandums, Cartas ,

Plani l las , etc.)

X

Tal ler

Desarrol lo de Tal leres de

Capacitación en Atención a l

Contribuyente para el

personal de la entidad.

Falta de

Presupuesto

para costo de

cursos de

capacitación de

personal

762

1

Coordinar con

insti tuciones para la

capacitación de

personal

0% 0%

Impresoras en

mal estado o

defectuosas que

l imitan el

trabajo de

documentación

00

Mantenimiento efectivo

de impresoras para su

mejor desempeño

R

Documento EE2000



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : Enero 2013 I:

F: Dic 2013 F:


F: Marzo 2013 F: Marzo 2013

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados (17)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)



ADECUADO CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DE LA MVES

EJECUTADO

0%

NOUNIDAD DE

MEDIDA



UNIDAD DE LOGISTICA

RESULTADO: (1)

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS DE LA MVES

1

100%

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7) CANTIDAD I

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

R4

1

PLANIFICADA (8)

CANTIDAD

ANUAL

1

X

1

0

X

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA (10)

Medidas


1

Emiti r Normas y procedimientos (Directiva) acorde con los

l ineamientos y normatividad sobre adquis iciones

públ icas .

ESTADO

(15)

ETFormulación del Plan Anual de Contrataciones y

Adquis iciones 2013.

AVANCE

0%

100%

0Documento

Documento

25 % DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO

65 % DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO

GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL

FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL

INFRAESCTRUCTURA Y MODERNIZACION EN EL AMBIENTE DE TRABAJO



2013


F: Dic 2013 F: Marzo 2013























I: Enero 2013 I:

F: Marzo 2013 F:

I: Enero 2013 I:

F: Dic 2013 F:

Conducir los procesos de selección para la adquis ición y

contratación de bienes , servicios , obras , por Adjudicación

Directa Selectiva


contratación de bienes , servicios , obras , por

Adjudidcacion de Menor Cuantía


contratación de bienes , servicios , obras , por Lici tación

Públ ica .

Capacitacion a l Personal Adminis trativo

Transporte para la entrega de documentos a las diversas

Agencias y/o demas dependencias .

Servicios Bas icos para el funcionamiento de las

Insta laciones

Emis ion de Pedido Comprobante de Sa l ida - PECOSA

Emis ion de Notas de Entrada Almacen - NEA

Emis ión de Contratos

Efectuar el Seguro Obl igatorio de Accidentes de Trans i to

(Vehiculos) - SOAT

X

X

X

Implementación de las medidas correctivas formuladas

por el Órgano de Control Insti tucional .

Emis ion de Ordenes de Compra

Emis ion de Ordenes de Servicio

Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo (Flota

vehículas y Equipos)X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Procesos 14 2 2 2 100% 14% EE

Procesos 14 3 4 4 133% 29% EE

Procesos 29 5 16 16 320% 55% EE

Accion 12 3 3 3 100% 25% EE

Accion 4 1 1 1 100% 25% EE

Documento 1500 300 287 287 96% 19% EE

Documento 4500 1000 715 715 72% 16% EE

Documento 5800 1450 933 933 64% 16% EE

Documento 1800 450 358 358 80% 20% EE

Documento 2500 500 813 813 163% 33% EE

Accion 365 90 90 90 100% 25% EE

Accion 365 90 90 90 100% 25% EE

Accion 3 3 0 0 0% 0% R

Accion 3 1 0 0 0% 0% R



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad



F: Marzo/ 13 F: Marzo / 13



Brindar una atención personal izada y de ca l idad a los usarios en cuanto a requis i tos , solución de trámites , regis tros civi les entre otros .

En noviembre del 2012 ingresaron por mesa de partes 32 235 expedientes y documentos , superando en 60 % la meta fís ica anual del 2012.

30000

Orientación y Asesoramiento a los usuarios de los diversos

servicios que brinda la Municipal idad en concordancia con el TUPA

insti tucional .

x

PLANIFICADA

EJECUTADO

29%

30 000 usuarios atendidos

Nº de expedientesy documentos adminis trativos recepcionados

CANTIDAD

ANUAL

Se brina un óptimo y eficiente servicio de atención y orientación



UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

28% E.E.


UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO

RESULTADO:

x

6000

ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD I

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

E.E.

Documento

Acción

139%

INDICADOR/ES:

META FÍSICA

Medidas Correctivas

SÍ

Enel 2012 se superó en 60 % la meta fís ica anual .

8621

NO

AVANCE

144%8621

8347 8347

Revis ión, recepción, entrega de cargo y regis tro en el SISTRADOC de

los Expedientes que cumplen con los requis i tos normados por el

TUPA y los Documentos que ingresan por la Mesa de Partes a la

Municipal idad.

6000


30000



2013



















28% E.E.

22%

Clas i ficación de los Documentos y Expedientes Adminis trativos que

ingresan a la Municipal idad por la Mesa de Partes , para la

derivación virtual y dis tribución fís ica a los destinos

correspondientes .

E.E.x

Documento 6000

Acción 6000 112%6723

83478347 139%

781 78% 20% E.E.

6723

x

Derivación virtual en el SISTRADOC de los Documentos y

Expedientes Adminis trativos a las Unidades Orgánicas

correspondientes según clas i ficación.

25% E.E.

Distribución externa de los Expedientes y Documentos ,

Noti ficaciones , Oficios , Cartas , otros varios , dentro y fuera del

dis tri to.

x Documento 1000 781

Distribución interna de los Documentos y Expedientes

Adminis trativos a las diversas Unidades Orgánicas para la atención

de las sol ici tudes de los usuarios .

x Documento 30000 6000 7585 7585 126%

Servicio de atención del Libro de Reclamaciones . x Regis tro 10 23

30000

4000

30000

40 23 230% 58% E.E.

x Documento 3000 1250 8850 8850 708% 295% E.T.

8 80% 20% E.E.x Documento 40 10 8

x Charlas 4 1

165% 41%Documento

100% 25% E.E.

600 150 247 247

Servicio de Fedateado de las copias que presentan los usuarios en

el trámite de sus Expedientes , ante la Municipa l idad.

Servicio de publ icación de Edictos , Resoluciones , Ordenanzas y

demás documentos remitidos por las Insti tuciones del Estado y de

la Municipal idad.

Elaboración de la Documentación Adminis trativa , en concordancia

con los objetivos insti tucionales .

Capacitación del personal del área y de los diversos órganos y

unidades orgánicas en el manejo y apl icación de las herramientas

de gestión de la adminis tración documentaria .

E.E.x

1 1



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad





F: Dic / 13 F: Marzo / 13





UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO

RESULTADO:

Se cuenta con un archivo centra l organizado en un 60 %.


Nº de Unidades Sis tematizadas .

Exis ten 2 182 unidades que se encuentran en custodia que contienen expedientes y documentos que no están s is tematizados .


Potenciar los procesos técnicos para la organización de expedientes y documentos .

INDICADOR/ES:

Nº de Expedientes y Documentos Organizados .




PLANIFICADA

FECHA

PLANIFICADA

META FÍSICA AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Selección, ordenamiento y organización de los Expedientes y

Documentos Adminis trativos del Archivo Centra l para su adecuada

custodia y conservación.


0%

1471 1471 147% 37% E.E.

Sis tematización en la base de datos de los Exp. Y Doc. En custodia

que se encuentran en el Archivo Centra lx Documento 4000 1000 0 0

Recepción de Expedientes y Doc. Adminis trativos de las diversas

Unidades Orgánicas para la custodia y conservación en el Arch.

Centra l


0% R.

No se implementó

computadora y personal

para s is tematizar

documentos del Archivo.

916 916 24%

Se ha sol ici tado a

OGA, la atención

del requerimiento.

6% E.E.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad



F: Marzo / 13 F: Dicie/ 13


F: Diciem/13 F: Dicie/ 13


INDICADOR/ES:

META FÍSICA ANUAL

Medidas

Correctivas SÍ


Acción 90360

1

90

100%

100%


GERENCIA DE RENTAS

RESULTADO:

25% E.E.

E.T.

Supervisar y Monitorear el cumpl imiento

de las actividades propias de las

unidades orgánicas dependientes de la

Gerencia de Rentas

AVANCE

CANTIDAD I

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

x

x

Emis iones de cartas y resoluciones de determinación para el cobro del impuesto predia l

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

1

ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD

ANUAL

1

32,30 % de recaudación por Impuesto Predia l equiva lente a la suma de S/. 13,632,004.99 Nuevos Soles



Formulación y aprobación del Plan

Integra l Anual de la Gerencia de RentasDocumento 1

90

PLANIFICADA

EJECUTADO

100%

NO

Difus ión mediante medios de comunicación sobre las deudas pendientes tributarios

En el 2012, se recaudó S/. 12,171,433.03 por Impuesto Predia l

Tasa de Moros idad en los úl timos 4 años fue de 41,38 %

Nº de contribuyentes que efectúan sus pagos pendientes por concepto de impuesto predia l

Cantidad de Ingresos por Recaudación de Impuesto Predia l



2013















x

98 98 65% 16% E.E.Revis ión y fi rma de constancias de no

adeudox Constancia 150

8%78

8

600

Ordenanza 2

Resoluciones 250

2

78

100%

31%

Gestionar Proyecto de Ordenanzas en

Materia Tributariax

1000

2 25% E.E.

E.E.Revis ión y fi rma de Resoluciones de

Gerencia en materia tributaria

x Certi ficado 800

Difus ión

Radio Spot12

E.E.

Remis ión de informes a la Al ta Gerencia

sobre los niveles de recaudaciónx Documento 12 3 306 306 10200% 2550% E.T.

200 202 202 101% 25%Revis ión y fi rma de certi ficado de

pens ionis ta

E.E.

Cumpl imiento de Metas as ignadas en el

Plan de Incentivos a la mejora de la

Gestión Municipal y Modernización

x Acción 12 3 3 3 100% 25% E.E.

3 4 4 133% 33%Difus ión de los vencimientos de los

tributos municipa les (Spot, radios)x



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD I

TRIMESTRE


INDICADOR/ES:

META FÍSICA ANUAL

Medidas

Correctivas SÍ

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

142,000

1

142,000

58 % de contribuyentes satis fechos con la atencion brindada

1Charlas de Orientación Tributaria (Campañas de

Sens ibi l i zación en Materia Tributaria)

186%

100%

E.E.

25% E.E.


SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA

RESULTADO:

Nº de contribuyentes sens ibi l i zados e informados sobre sus derechos y obl igaciones en materia tributaria

Número de contribuyentes satis fechos con la atencion brindada por la Sub Gerencia

CANTIDAD

ANUAL

42% de Contribuyentes sens ibi l i zados e informados sobre sus derechos y obl igaciones en materia tributaria



AVANCE

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

Mejorar el servicio de orientación y atencion a l contribuyente;

20% de contribuyentes (15000) informados sobre sus derechos y obl igaciones en materia tributaria

ESTADO

Elaboración de documentos informativos por

vencimientos de pagoX

PLANIFICADA

EJECUTADO

46%

NO

Documento 304800

4 1

76200

X Charla



2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

Encuestas anónimas sobre atención a l públ ico. X

Capacitacion 1

0%0 0

1Capacitación del personal X 25%

R0%

E.E.

50% E.E.9000Atención de contribuyente y emis ión de estados

de cuenta corriente9000

4

400

200%

1 100%

100

18000X Contribuyente 4500

Encuestas



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013



RESULTADO:

55 % de expedientes contenciosos y no contenciosos resueltos , declaraciones juradas procesadas


Número de expedientes resueltos y declaraciones juradas procesadas

Un 41% expedientes que asciende a 1281 contenciosos y no contenciosos han s ido resueltos


Incrementar el indice de expedientes resueltos en materias de prescripcion, inafectacion, compensacion y reclamos

INDICADOR/ES:

N de expedientes de expedientes resueltos en materias de prescripcion, inafectacion, compensacion y reclamos

Un 20% de expedientes que asciende a 364 resueltos en materias de prescripcion, inafectacion, compensacion y reclamos



PLANIFICADAFECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO Medidas

Correctivas SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD I

TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)


126 21% 6%

3 3 1% 1%

126

E.E.

E.E.

625

625

Documento

Documento


X

X

Elaboración de Informes y Proyecto de Resolución

de expedientes sobre compensación/devolución.


de expedientes sobre sobre prescripción

Personal insuficiente: se

cuenta con tres resolutores y

el POI esta programado para 5

resolutores .




resolutores .

2500

2500



2013

I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

3 33Acción 100% 25%

29 29 5% 2%

38 38 2%

17 17 3% 1%

E.E.

E.E.

E.E.

E.E.

6%

1500

1500

1

E.E.

E.E.

E.E.

255

E.E.

Documento

Documento

Documento

625

625

625

4000 1000

Documento

Documento

Documento

Documento

X

X

X

X

X

Proyectos de Certi ficados de Beneficio Tributario

para pens ionis tas (descuento de 50 UIT de la base

imponible)

Emis ion de copias mecanizados de HR y PU

Emis ión de Constancia de no adeudo (proyectos)

Creación de normas que permitan la s impl i ficación

de los procedimientos admins i trativos

X

X

X


de expedientes sobre inafectación


de expedientes sobre reclamos y otros

Elaboración de Informes y Proyecto de Resolución o

Carta de expedientes sobre trámites s imples y otros

Ordenamiento y manteniento del archivo de la Sub

Gerencia

255 26% 7%

1800 1800 120% 30%

89 89 6% 2%

1 1 100% 25%




resolutores .




resolutores .




resolutores .

6000

6000

4

2500

2500

2500

12



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013



RESULTADO:

52 % de contribuyentes con datos actual izados y correctos



Número de contribuyentes con datos actual izados y correctos

Un 15% de contribuyentes que asciende a 11417 tienen sus datos actual izados y correctos


Promover la ampl iacion de la base tributaria

INDICADOR/ES:

Número de contribuyentes inscri tos en la base de datos del Sis tema de Rentas

76 116 contribuyentes inscri tos en el Sis tema de Rentas



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos

Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

100% 25%

96% 96%

E.E.

E.E.

1

72,633

1

72,633

1

76,116

4

76,116

Acción

Documento

Val idación del Regis tro de contribuyentes

Emis ión Mecanizada de la cuponera para el

pago de tributos

X

X



2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I:

F: Marzo / 2013 F:

1,383

0

69% 17%

0% 0%

E.E.

R

1,383

0

2,000

50,000

8,000

50,000

Acción

Documento

Mantenimiento de las declaraciones juradas

y depuracion de incons istencias

Declaración Jurada Masiva

X

X



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

X Documento 50,000 12,500

PLANIFICADA

EJECUTADO

74%

Errores en la

impres ión. Errores

en los ca lculos de

los Arbitrios e

impuesto Predia l

NO

Accion 75,000 75,000



AVANCE

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

Programar un proceso de recaudación eficaz y eficiente de la deuda tributaria y no tributaria

En los 04 úl timos años exis te una tasa de moros idad del 41.38% de el Impuesto Predia l de 37,250 contribuyentes y asciende a S/.14'513,359.95, Mientras que en Arbitrios Municipa les fue de 49.69% equiva le a 37,950 contribuyentes y

asciende a S/.19'098,057.40.

ESTADO

0% R.


SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN

RESULTADO:

Cons iderando los ul timos cuatro años , el 41.38 % de tasa de moros idad correspondiente a l Impuesto Predia l y el 49.69 % corresponde a Arbitrios Municipa les .

Nº de contribuyentes que se encuentran a l día en sus pagos .

CANTIDAD

ANUAL

La Municipal idad de Vi l la El Sa lvador incrementa el nivel de recaudación, reduciendo la Tasa de Moros idad en el pago de Impuesto Predia l a 35% y en el pago de arbitrios a 40%.

E.E.

No se emite cartas

por fa l ta de

entrega de

cuponeras

Reprogramar a l

termino de la

entrega de

cuponeras

55,821

0

55,821

0

74%

0%


INDICADOR/ES:

META FÍSICA ANUAL

Medidas

Correctivas SÍ

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

En el año 2012, se recaudó a l 19 de Dic 2012 un total de S/. 11'684,394.35 por el pago del Impuesto Predia l y S/. 7'026,666.87 por el pago de Arbitrios Municipales

Emis ión de Cartas Recordatorios de

Pago por deuda 2012 de Impuesto

Predia l y Arbitrios Municipales .

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD I

TRIMESTRE

Noti ficación de Cuponeras del 2012 X



2013

I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

Cartas recordatorios de Fraccionamiento

Cobranza del Comercio Ambulatorio

COCOA (Talonarios )

Emis ión de Resolución de Determinación

por Arbitrios Municipa lesX Documento

Proyecto de Resolución de Perdida de

FraccionamientoX Resoluciones

4,000 1,000 290 29%290 7% E.E.

Por problemas en

las cuponeras no

se cuenta con

personal

Se continuara

en el I I

Semestre

E.E.

Por problemas en

las cuponeras no

se cuenta con

personal

1,852 1,852 106% 26% E.E.

244 244 24% 6%

Se continuara

en el I I

Semestre

X Accion 7,000 1,750

110% 28% E.E.

X Documento 4,000 1,000

1,000 250

182 18% 5% E.E.1,000 182

275 275

E.T.

Fraccionamiento de pago X Atenciones 4,000

1,200 300 1,200 1,200 400% 100%

Documento

Ci taciones a los Contribuyentes con

DeudasX Caso Tratado

50,000

8,000

320%

25,000 200%

2,000

1,000 250 80% E.E.800Gestión Domici l iaria por deuda de

Impuesto Predia l y Arbitrios Municipa les800X Caso Tratado

E.E.

Se continuara

en el I I

Semestre

50%

Por problemas en

las cuponeras no

se cuenta con

personal

E.E.1%2%41 41

25,000

Emis ión de Requerimientos de Pago por

deuda de varios años de Impuesto

Predia l y Arbitrios Municipales .

Emis ión de Orden de Pago por Impuesto

Predia lX

Documento 12,500X



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM (11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)





x

PLANIFICADA (8)

FALTA DE

PRESUPUESTO PARA

LA CONTRATACION

DE PERSONAL

INCREMENTO DEL

TECHO

PRESUPUESTARIO

NOUNIDAD DE

MEDIDA

7%133

EJECUTADO


(7) CANTIDAD I

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados (17)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

x intervenciones 360

Real izar operativos de fi sca l ización de las principales avenidas del dis tri to.

El 70% de del comercios ambulatorio en las avenidas principales no cuentan con la autorización municipa l correspondiente.

Nº de unidad que se dedican a l comercio ambulatorio no regulado fi sca l izados .

Nº de Operativos Real izados . Nº de Noti ficaciones Preventivas Emitidas . Nº de Decomisos regis trados

CANTIDAD

ANUAL

5002000



SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL CIUDADANO

RESULTADO: (1)

Di l igencia inspectiva de

carácter adminis trativo

(Denuncia)

Se regis tra un bajo nivel de un 30 % de comercio ambulatorio no regulado en las avenidas principales .



ESTADO

(15)

inspecciones 27%

2% EE83%

133

3001440

EE

INDICADOR/ES: (5)


Medidas


En el año 2012 se impus ieron 142 Noti ficaciones Preventivas de Comercio Ambulatorio.

300Fisca l ización y control del

comercio ambulatorio.

AVANCE



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM (11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)


F:Dic 2013 F: Marzo 2013



10% EE

Fa l ta de

presupuesto para la

compra recursos

logis ticos .

Incremento del

techo

presupuestario.

Ejecución de Medidas

Complementariasx Ejecuciones 720 180 73.00 73.00 41%

1,244.00 1,244.00 166% 41% EE

Fisca l ización y control de las

actividades comercia les

(Insp.Inopinadas en los

centros de abastos ,restaurant

,panaderias ,centro

comercia les varios ) .

x inspeciones 3000 750

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

Aspectos Críticos

Identificados (17)

Medidas


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Nº de Operativos Real izados . Nº de Noti ficaciones Preventivas Emitidas

En el 2012, se intervinieron 2 540 establecimientos comercia les , emitiéndose 484 noti ficaciones preventivas por Licencia de Funcionamiento.




PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)


ESTADO

(15)


Nº de establecimientos comercia les fi sca l izados .

Exis te 717, (85%) de establecimientos comercia les que ejercen un gi ro dis tinto a lo otorgado.


Real izar operativos de fi sca l ización a los establecimientos comercia les que ejercen un gi ro dis tinto a lo otorgado.

INDICADOR/ES: (5)




RESULTADO: (1)

Se regis tra un bajo nivel de un 20 % de establecimientos comercia les que ejercen un gi ro dis tinto a l gi ro autorizado.



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM (11)Cantidad Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)





30% EE

Determinacion de la deuda

por di ferencias de

fi sca l izacion .

x Soles S/. 1,500,000.00 S/. 375,000.00 S/. 452,429.14 S/. 452,429.14 121%

350 350 126% 31% EE

Inspeciones tributarias

grandes y medianos

contribuyentes

x Inspeciones 1112 278

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

Aspectos Críticos

Identificados (17)

Medidas


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Nº de Predios Inspeccionados

Durante los dos úl timos años solo se inspeccionaron un 10% de los Predios .



PLANIFICADA

(8)FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)


ESTADO

(15)


Nº de principales contribuyentes que efectuan sus declaraciones de las actual izaciones de sus edi ficaciones

Nº de predios fi sca l izados

Exis ten 556 principales contribuyentes que no han declarado modificaciones rea l izadas en sus edi ficaciones .

Exis ten 5245 predios en ca l idad de subvaluadores y omisos en el s i s tema de rentas figurando como ocupantes .


Detectar la evas ión e i lus ión tributaria de los contribuyente e implementar el Sis tema de Control Interno, priorizando a los Principales Contribuyentes .

INDICADOR/ES: (5)




RESULTADO: (1)

Reducido Nivel de contribuyentes que han efectuado cambios en sus predios y no han s ido declarados (Omis ión) y que han declarado pero con un va lor inferior a l que corresponde realmente (subvaluación).



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero/13 I: Enero/13


I: Enero/13 I:

F: Marzo/13 F:

Potenciar los actos de coerción para el cumpl imiento de las deudas tributarias y no tributarias

En el año 2012, se regis tró un promedio de 21 024 expedientes en el cual se proyectó un recupero de S/. 17,062.112.

400Emis ión y Noti ficación de Resoluciones de

Ejecución Coactivax

PLANIFICADA

EJECUTADO

750%

% de Tasa de moros idad

Nº de Acciones

CANTIDAD

ANUAL

Baja tasa de moros idad regis trándose un incremento de los ingresos coactivos en un 50 %



UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

0% R

Mayor conocimiento

del dis tema que debe

de emplear la oficina

de UDITIE


SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

RESULTADO:

x

100


TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

E.T.

Demora en la emis ión de

la REC 1 por parte de

UDITIE

Documento

Documento

0%

INDICADOR/ES:

META FÍSICA

Medidas Correctivas

SÍ

En el 2012 se impus ieron 870 Noti ficaciones

3000

NO

AVANCE

3000%3000

0 0Cartas de Inducción a l Pago Selectivo 80


320



2013

I : Enero/13 I: Enero/13


I: Enero/13 I:

F: Marzo/13 F:

I: Enero/13 I:

F: Marzo/13 F:

I: Enero/13 I:

F: Marzo/13 F:

I: Enero/13 I:

F: Marzo/13 F:

5% E.E.

0%

Efectuar embargos en forma de retención

Rx

Acción 50

Acción 1 0%0

1010 20%

0 0% 0% R



UDITIE

0

x

Efectuar embargos en forma de inscripción

0% R

No se cuenta con un lugar

apropiado que s irva de

depós ito de bienes

Que se habi l i te un

lugar apropiado para

guardar los bienes

Ejecutar Clausuras x Acción 15 0

Efectuar embargos en forma de depós ito s in

extracciónx Acción 12 3 0 0 0%



UDITIE

Ejecutar Denuncias Penales x Documento 1 0

4

60

200

4

Mayor conocimiento

del dis tema que debe

de emplear la oficina

de UDITIE0 0% 0% R



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

Se sol ici tara un

promotor mas 1 1 100%



25% E.E.

Falta de apoyo

de un promotor

y una secretaria

Real izar Ferias Nacionales X Ferias 4


PROGRAMADO

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) CANTIDAD I

TRIMESTRE


SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESULTADO:

Alto Nivel de promoción de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) mejorando la rentabi l idad de 50 MYPES

Nº de MYPES que participan del proceso

Se promovieron a 25 MYPES brindándoles capacitación


Forta lecer y Organizar a las MYPES

INDICADOR/ES:

Nº de MYPES Beneficiadas

EJECUTADO


PLANIFICADA

FECHA PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

E.E.1 11

Falta de

recursos

eonomicos

Se gestionara la

incorporacion de

recursos o apoyo

interno

100% 17%EventosEventos de capacitación

presencia l y vi rtualX 6

1



2013

I: Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Abri l / 2013 I: Febrero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

R.

Falta de

recursos

economicos

Sol ici tar

presupuesto o

gestionar apoyo

externo

Real izar Ferias

InternacionalesX Ferias 5 0 0% 0%

Presupuesto,

personal ,

vehiculo para

convocatoria

OPP cons idere

presupuesto33% E.E.

1 0

Real izar Charlas a las MYPES

para incentivar la cultura

exportadora "Jueves

Exportador

X Charlas 40 10 5 5 50% 13% E.E.

Falta personal

promotor, y

recursos

OPP cons idere

presupuesto

Promoción de Ferias Locales X Ferias 6 0 2 2 100%



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM (11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)


F: diciembre

2013F: marzo/2013


F: marzo/2013 F: marzo/2013


F: diciembre

/2013F: marzo/2013

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO


SÍ

Operativos

Documento

Certi ficadoEmiti r Licencias y/o Autorizaciones x

Exixten 2000 establecimientos comercia les y modulados que no cuentan con l icencia de funcionamiento y/o autorizacion

Nº de establecimientos comercia les y modulados que regularizan su l icencia de funcionamiento y/o autorizacion

Nº de Licencias y Autorizaciones emitidas

CANTIDAD

ANUAL

PLANIFICADA

(8)

EJECUTADO

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA (10)


NO

Alto nivel de formal idad, toda vez que 1600 establecimietnos comercia les y modulados que regularizan su s i tuacion y cuentan con l icencia de funcionamiento y autorizacion



400

1 25%

100% ET

E.E.

Promover la formal izacion de los establecimientos comercia les y modulados que no cuentan con l icencia de funcionamiento y/o autorizacion

1

Efectuar operativos conjuntos con la

Subgerencia de Fisca l izacion y

Control , de Defensa Civi l , DEMUNA,

Pol icia Nacional del Peru Fisca l ia de

la Prevencion del del i to e INDECI

x



SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

RESULTADO: (1)

Falta de coordinacion con

horarios .Fa l ta de movi l idad

Coordinacion permanente,

movi l idad inmediata, mas

dinamica. Apoyo de

serenazgo.

Habra mas desarrol lo.Mayor

apoyo en la investigacion

informatica.

ESTADO


CANTIDAD I

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

EE

Falta de un centro de investigacion.

Fa l ta de informatica avanzada.

AVANCE

En el 2012 se emitieron 2000 Licencias de Funcionamiento y/o Autorizaciones

1

Formular el proyecto de

reglamentacion para la Autorizacion

en zonas de playa

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

37%

1x

Falta de computadoras modernas .

Un s is tema demas iado lento,

Apl icar la Ordenanza Nº 933

Reduccion de costos .

Reduccion de tiempos. Gran

produccion.

1600

1

4

149%

100%

100%

596

1

596

1



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

InspeccionesInspecciones Técnicas de

Seguridad de Defensa Civi lX E.E.427 4273001300 142% 33%

Aspectos

Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE




PLANIFICADA

FECHA PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

1300 establecimientos comercia les rea l izan trámite para la obtención del Certi ficado de Defensa Civi l .

1100 establecimientos comercia les rea l izaban trámites para la obtención del Certi ficado de Defensa Civi l .


Reducir la inseguridad en los establecimientos comercia les para prevenir pel igros exis tentes .

INDICADOR/ES:

% de establecimientos comercia les seguros


SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

RESULTADO:

Los establecimientos comercia les se formal izan y cumplen las medidas de seguridad en Defensa Civi l .





2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

Concientizar y desarrol lar habi l idades y capacidades en medidas de prevención y mitigación de riesgo de desastre en la comunidad

INDICADOR/ES:


3500 fami l ias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres

9000 fami l ias viven en s i tuación de Riesgos de Desastres


RESULTADO:

Elevado porcentaje de fami l ias que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres



SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

% de población con desarrol lo de capacidades




PLANIFICADA FECHA PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos

Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

13% E.E.Organización de Simulacros . X Simulacro 8 1

2 6 6 300%

1 1 100%

60% E.E.

Organización de Tal leres a

la población sobre Gestión

de Riesgos de Desastres .

X Tal ler 10



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

100%

166

851Atención de Expedientes y

Documentos .

X 25%

Elaboración del proyecto

integra l de

levantamiento catastra l .

310

3000

1

851

166

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA (10)

Medidas Correctivas

(18) SÍ

En el 2012 se emitieron 420 l icencias de edi ficación. Indice de edi ficaciones que no cuentan con l icencia de edi ficación.

54%1660%

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

E.E

Limitancias de

Recursos

Humanos ,Soporte

Técnico,Movi l idad

y Orientacion a l

Adminis trado

Nº DE

EXPEDIENTES

Y/O

DOCUMENTOS

750

NUMERO DE

LICENCIAS

113%



SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO

RESULTADO: (1)

Atención y

capacitación perenne

de personal dedicado

a absolver consultas de

los distintos trámites

de esta Sub Gerencia.

Adquisicion del equipo

Informático de acuerdo

a las necesidades que

requiere la evalaucion

de los expedientes .

ESTADO


CANTIDAD I

TRIMESTRE

X

Bajo nivel de edi ficaciones que no cuentan con l icencia de edi ficación



10

25%

% DE AVANCE

DEL

DESARROLLO

DEL PROYECTO

25% 25%

28% E.E

E.E

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados (17)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

Emis ión de Licencias de

Edi ficaciónX

Repotenciar la atencion de l icencia de edi ficacion, expedientes y/o documentos , promover la elaboracion de un proyecto integra l de catastro.

En el 2012 se emitieron 420 l icencias de edi ficación. Indice de edi ficaciones que no cuentan con l icencia de edi ficación.

% de edi ficaciones que cuentan con Licencias de Edi ficación

Nº de Licencias de Edi ficación emitidas

CANTIDAD

ANUAL

AVANCE

PLANIFICADA

(8)

EJECUTADO

NOUNIDAD DE

MEDIDA



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : enero - 13 I:

F: diciembre - 13 F:

0 0% 0% R.ETAPA DE PRE

INVERSIÓNSGPO/GDU

Mejoramiento de la acces ibi l idad vehicular y

peatonal en el Grupo 23 A, Sector 1 en el

Dis tri to de Vi l la El Sa lvador, Lima - Lima.

x m2 9.500 03.000

Aspectos

Críticos

Identificados

(17)

Medidas


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE


437,000 m2 de vías loca les y colectoras pavimentadas

398,500 m2 de veredas construidas en ca l les internas



PLANIFICADA

(8)FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

AVANCE

ESTADO

(15)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

Mejorar la infraestructura para accesos vehiculares y peatonales en las ca l les internas , vías loca les y colectoras del dis tri to

INDICADOR/ES: (5)

57,500 m2 de accesos vehiculares en ca l les internas construidos (*)

37,500 m2 de vías loca les y colectoras construidas y/o rehabi l i tadas (**)

25,500 m2 de accesos peatonales construidos en ca l les internas

693,000 m2 de ca l les internas pavimentadas


11,529 vecinos y vecinas cuentan con accesos vehicular y peatonales adecuadas en sus ca l les internas .

124,520 vecinos y vecinas acceden por día a vías adecuadas y seguras .

297,000 vecinos y vecinas no cuentan con accesos vehciular y peatonales aecuados y seguros en sus ca l le internas .

124,520 vecinos y vecinas del dis tri to acceden a vías inadecuadas e inseguras




SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS

RESULTADO: (1)

Adecuadas condiciones para la trans i tabi l idad vehicular y peatonal , incluyentes para hombres , mujeres , personas con discapacidad y adultos mayores .



2013

I: enero - 13 I:

F: diciembre - 13 F:

I: enero - 13 I: enero - 13

F: diciembre - 13 F: marzo - 13

I: enero - 13 I: enero - 13

F: diciembre - 13 F: marzo - 13

7

1 PERFILISTA SE

REINTEGRA EN

MAYO

Elaboración de Perfi les de Proyectos x

3

(*) Correspondiente a un equivalente de 5 Grupos Res idencia les y que son financiados por el Ministerio de Vivienda. La confi rmación de ejecución se encuentra pendiente a la fecha.

expedientes 12 3

0%

(**) Correspondiente a ci fras estimadas . Las vías señaladas se encuentran pavimentadas pero s in el adecuado mantenimiento

3 100% 25% E.E.Elaboración de Expedientes Técnicos x

ETAPA DE PRE

INVERSIÓN

88% 22% E.E.FALTA DE

PERSONALestudios 32 8 7

0 SGPO/GDU

Mejoramiento de la acces ibi l idad vehicular y

peatonal en el Grupo 10, Sector 1 en el dis tri to

de Vi l la El Sa lvador, Lima - Lima

x m2 6.700 02.000 0% R.



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013

F: Set/ 2013

% de vehiculos formales e informales

Nº de permiso de Operaciones y Tarjetas de Habi l i tacion vehicular emitidas

5700 Vehiculos menores aproximadamente regis trados en la municipa l idad,se estima una cantidad de 1500 vehiculos menores no autorizados (Informales)

PLANIFICADA

(8)

EJECUTADO

NO


UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Promover la formal izacion de vehiculos menores


Nº de vehiculos menores formal izados

65x Documento 16 88 12%



"SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL"

RESULTADO: (1)

Bajo nivel de informal idad de vehiculos menores


FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

No presentar la

documentacion a l tiempo

establecido por parte de las

personas

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA (10)


SÍ

80 % de vehiculos menores formal izados

CANTIDAD

ANUAL

ESTADO

(15)CANTIDAD I

TRIMESTRE

Emiti r opinion e informes tecnicos

respecto a sol ici tudes de

renovacion del permiso de

operación

AVANCE

50%


(17)

E.E.Sol ictar mediante oficios la Subsanacion

de la documentacion observada

2

3

1x

Reunion

Documento 0%

125%

0%

Ccoordinaciones con los

representantes de las

Asocuaciones que brindan el

servicio de transporte de pasajeros

en vehiculos menores

Elaborar proyectos de normas y

dispos iciones complementarias

x 15

0

12 E.T.

R

15

0

500%



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : Enero / 2013

F: Dic / 2013

I: Enero / 2013

I: Junio / 2013

2 0 0 0% 0% R.

Coordinar con la MML la

suscripcion de un convenio para la

rea l izacion de operativos de

transporte regular y no regular de

pasajeros y carga.

x

% de vehiculos formales e informales

Nº de permiso de Operaciones y Tarjetas de Habi l i tacion vehicular emitidas


Potenciar las acciones de control del s i tema de transporte de vehiculos menores

INDICADOR/ES: (5)

Numero de vehiculos menores intervenidos




RESULTADO: (1)

Bajo nivel de informal idad de vehiculos menores

20% (1500) de vehiculos menores no cuentan con su autorizacion de permiso de operación


Supervisar,controlar,fi sca l izar el servicio de transporte publ ico especia l de pasajeros en vehiculos menores .



PLANIFICADA

(8) FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)


ESTADO

(15)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)


(17)Medidas Correctivas (18)

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

0% 0% R.

Falta de presupuesto para

el contratar a inspectores

municipa les

Real izacion de operativos de

fi sca l izacion, control y sancion de

vehiculos menores

x Operatvios 514 124

Hacer la coordinaciones respectivas con

las areas competentes para la rea l izacion

de un contrato con a lguna empresa

tercia l i zadora que brinde el servicio.

Documento 1

0 0



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

I: Junio / 2013 F: Marzo / 2013

Entre Jul io y Diciembre se regis traron 203 accidentes de trans i to.

Se cuenta con 23 semaforos en el dis tri to.

Brindar el curso de Educacion y

Seguridad Via l di rigido a los

conductores de vehiculos menores

xParticipante

s 6000 1500 1350 1350




RESULTADO: (1)

Bajo nivel de accidentes de trans i to en el dis tri to


% de accidentes de trans i to regis trados


Capacitar y sens ibi l i zar a los conductores de vehiculos menores en temas de transporte y seguridad vehicular.

90% 23% E.E.

Fa l ta de apoyo del area

competente para la

di fus ion del curso de

educacion y seguridad via l

Real izar coordinaciones directas con las

personas

INDICADOR/ES: (5)

Nº de vehiculos participantes

A construir por la unidad.



PLANIFICADA

(8) FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)


ESTADO

(15)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)



SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

Entre Jul io y Diciembre se regis traron 203 accidentes de trans i to.

Se cuenta con 23 semaforos en el dis tri to.




RESULTADO: (1)

Bajo nivel de accidentes de trans i to en el dis tri to

lÍNEA DE BASE: (3)

% de accidentes de trans i to regis trados


Mejorar las condiciones de trans i to vehicular y peatonal en el dis tri to.

INDICADOR/ES: (5)

Nº de acciones efectuadas

A contruir por la unidad.



PLANIFICADA

(8) FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)


ESTADO

(15)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)



SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Efectuar la Señal izacion de las

principales vias , demarcacion de la

ca lzada, marcas en el pavimento y

señal izacion vertica l .

x Ki lometros 72 18 18 18 100% 25% E.E.

Neces idad de contar con

una cantidad mayor de

personas que cumplan las

funciones especia l i zadas de

señal izacion

Opinion e informe tecnico respecto

a sol ici tudes de dispos i tivos de

seguridad de trans i to vehicular

gestionandose el tramite

respectivo ante la gerencia de

transporte urbano de MML.

x Documento 12 3 3 25% 6% E.E

Gestionar ante la MML el

mantenimiento de los equipos

semaforicos ubicados en el

dis tri to

x Accion 24 6 6 6 100% 25% E.E

Falta de presupuesto por

parte de la MML para el

mantenimiento de los

semaforos

Gestionar ante la Gerencia de

Adminis tracion y Sub Gerencia de

Logis tica con el apoyo de materia les para

la reparacion de lo semaforos

malogrados

48



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I : Enero I: Febrero

F: Diciembre F: Marzo

99 9Acción

INDICADOR/ES: (5)

Medidas Correctivas

(18) SÍ

02 Sub Gerencias cumplen parcia lmente con las actividades plani ficadas y con la ejecución de proyectos

Inicio de reunión

con un plazo de 15'

como máximo.

NO

ESTADO


CANTIDAD

ANUAL

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

E.E.

Aspectos Críticos

Identificados (17)



"GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL"

RESULTADO: (1)

60 100%

% ANUAL

(14)

PROGRAMADO

UNIDAD DE

MEDIDA

La Gerencia de Desarrol lo Socia l desarrol la acciones de articulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos , convenios y actividades y resultados del Plan Operativo Insti tucional a las Sub Gerencias

correspondientes



FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

EJECUTADO

AVANCE

I TRIM

02 Sub Gerencias cumplen parcia lmente con las actividades plani ficadas y con la ejecución de proyectos

Nº de Sub Gerencias que cumplen con las actividades plani ficadas y con la ejecución de proyectos y convenios y sus respectivos resultados en forma articulada


I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

Promover procesos de plani ficación y articulación de actividades del POI, de programas, proyectos y convenios en las cuatro Sub Gerencias de Desarrol lo Socia l

1. Seguimiento, monitoreo y evaluación

del POI 2013 de las Sub Gerencias de

Programas Socia les , DEMUNA, Sa lud y

Medio Ambiente y Educación, Cultura,

Deporte y Juventud

X

PLANIFICADA

(8)

15%

Retraso del personal

a convocatoria a

reuniones .



2013

I: Enero I: Febrero


I: Enero I: Enero

F: Diciembre F: Febrero

I: Enero I: Enero


15

3 3

48%

100%

191%400

10

763

15

Retraso del personal

a convocatoria a

reuniones .

2. Seguimiento a la ejecución de

programas, proyectos , convenios y

espacios de concertación de las Sub

Gerencias de Programas Socia les ,

DEMUNA, Sa lud y Medio Ambiente y de

Educación, Cultura, Deporte y Juventud

X

Inicio de reunión

con un plazo de 15'

como máximo.

Acción 40

4. Emis ión de documentación interna

(informes, memorándums, oficios , cartas ,

proveídos , resoluciones de Gerencia , etc.)

X

Informes 6

Documentación 1600

3. Elaboración del informes de monitoreo y

evaluación, control , memoria insti tucional

2012 y 2013

Movi l idad para la

entrega oportuna y/o

urgente de

documentos

E.E.

X

3 50%

38% E.E.

E.E.

763

150%



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : Enero I: Febrero

F: Setiembre F: Marzo

I: Enero I: Febrero


Aspectos Críticos

Identificados (17)

Medidas Correctivas

(18)

EJECUTADO

AVANCE

1

ESTADO

(15)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)SÍ

PROGRAMADO


Diseñar y desarrol lar programas y proyectos para superar problemas o neces idades de la población especia lmente de la juventud y de sectores vulnerables excluidos

INDICADOR/ES: (5)

CANTIDAD

ANUAL

I TRIM

(11)


05 proyectos y/o actividades elaborados


PLANIFICADA

(8)

NOUNIDAD DE

MEDIDA



"GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL"

RESULTADO: (1)

Los proyectos socia les elaborados participativamente, responden a un anál is is de problemas o neces idades socia les de la población con énfas is en la juventud


Nº de proyectos elaborados en forma participativa

05 proyectos y/o actividades elaborados

1. Proponer normas y/o directivas en

materia de desarrol lo socia lX Proyectos 4 1 1 100% 25% E.E.

Demora en la

emis ión de opinión

técnica de unidades

orgánicas

Continuar con el

procedimiento

interno.

88% E.E.Demora en la fi rma

de convenios

Elaboración de

directiva para fi rma

de convenios

2. Reuniones de trabajo con insti tuciones

públ icas y privadas para proponer

convenios , proyectos y/o actividades

X Acción 24 6 21 350%21



2013

I : Abri l I: Febrero


I: Enero I: Febrero


I: Enero I: Enero

F: Junio F: Marzo

I: Marzo

F: Marzo

I: Marzo

F: Marzo

Pendiente la

conclus ión de obraEn gestión50%

8. Gestión para refacción y matenimiento

del Skate Parck

Gestionar

presupuesto .

X Gestión 1 50% 50% 50%

1 1 100% 100% ET

50% EE

17. Diagnóstico s i tuacional de frontis del

estadio Iván El íasX Informe 1

0 6X 6Actual ización de

diagnóstico

4. Participación en el proceso del

presupuesto participativo 2014, en

espacios de concertación, en actividades

de a lca ldía y sub gerencias entre otros

X Acción 32

3. Elaboración de proyectos de invers ión

del PP 2013, de actividades 2014 y de

proyectos para gestión de Cooperación

Internacional

Proyectos /

actividades8 75% E.E.

9

1.75

113%

Poco manejo de

información

actual izada de parte

de Sub gerencias .

200%

X

5. Culminar la elaboración e

implementación de los perfi les de

proyecto pendientes presentados por las

organizaciones juveni les , Municipios

Escolares e Insti tuciones Educativas

inscri tos en el presupuesto participativo

E.E.

3 1

9 28%8

1.75 58%Coordinar con

presupuesto

Falta de recursos

HumanosE.E.175%Proyectos



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013



La principal causa de morbi l idad en el dis tri to son las Enfermedades Gastrointestina les , las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) relacionadas a las Enfermedades Trasmitidas por los Al imentos (ETAS).

Esto se debe a las malas prácticas sanitarias en la preparación y expendio de los a l imentos perecibles y no perecibles .El 70% de los manipuladores de a l imentos de los centros de abastos ; de servicios y

otros a l momento de la preparación y expendio de a l imentos no practican practicas sa ludables . Datos microbiológicos de a l imentos perecibles datan que el 60% se encuentran contaminados con col i formes

feca les .. En el año 1986, la razón hombre /mujer en la provincia de Lima fue de 26.5%, es decirque aproximadamente por cada 26 hombres infectados se presentaba una mujer infectada por el VIH; para fina les

del año 2010, la razón hombre/mujer era de 3.3, esto indica que aproximadamente, por cada 3 varones infectados se presenta 01 mujer infectada por el VIH.

PROGRAMADO


SUBGERENCIA DE SALID Y MEDIO AMBIENTE-SALUD

RESULTADO:

Manipuladores de Al imentos de centros de abastos y de servicios conocen las normas sanitarias vigentes y expenden a l imentos sa ludables . Población vulnerable y zonas de a l to riesgo sanitario informados

en la promoción, prevención y atención de su sa lud integra l .Hombres y Mujeres que van a contraer matrimonio civi l conocen medidas preventivas de Enfermedades Transmis ión Sexual -HIV/SIDA

45 mercados ; 200 centros de servicios formales de comida; 500 manipluadores de a l imentos de expendio ambulatorio; 100 Insti tuciones Educativas comunicados para la expedición del carnet de sa lud. Se ha

cordinado con 5 AA HH de s i tuación de riesgo sanitario para campñas de sa lud integra l .Hombres y Mujeres que van a contraer matrimonio civi l informados de la prevención de Enfermedades de Transmis ión

Sexual . Conductores de vehiculos sens ibi l i zados en cumpl imiento de reglas de tráns i to.

El dis tri to de Vi l la El Sa lvador se encuentra ubicado en el segundo quinti l cons iderado el mas pobre. Entre las principales causas de mortal idad a nivel genera l son las neumonías , los accidentes de tráns i to

terrestre, la tuberculos is ; tumores mal ignos del estomago y la ci rros is . Las principales causas de morbi l idad son las infecciones agudas respiratorias (IRAS) y las enfermedades gastrointestina les . En los niños

las primeras cuasas de mortal idad es la neumonia, en los adolescentes y adultos son los accidentes de transportes terrestre y en los adultos mayores son las neumonías . Para el año 2010 se han reportado

620 caso de SIDA en Vi l la El Sa lvador.


Contribuir a la prevención y control de las Enfermedades Trasmitidas por Al imentos (ETAS) y Zoonos is en los manipuladores de a l imentos de Vi l la El Sa lvador. Brindar atención primaria en sa lud a la población

vulnerable y en zonas de a l to riesgo sanitario. Contribuir en la prevención de Enfermedades de Transmis ión Sexual .Contribuir a la promoción de conducir con responsabi l idad.

INDICADOR/ES:

7,000 manipuladores de a l imentos del dis tri to conocen las normas sanitarias para expender a l imentos sa ludables ; 3000 personas de preferencia niños , niñas menors de 5 años de las zonas de a l to riesgo

sanitario atendidos en la promoción y prevención de la sa lud.1000 hombres y Mujeres informados de la prevención de Enfermedades de Transmis ión Sexual .4 campañas de conducir con responsabi l idad.

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) CANTIDAD I

TRIMESTRE

86% 31%

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

E.E.3,424 3,4244,00011,200Falta de

presupuesto

Aumento de

disponibi l idad

de presupuesto

BeneficiariosAtención para la

certi ficación de la sa ludX



2013

I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

I: Enero / 2013 I:

F: Setiem / 2013 F:

Capacitación sobre

expendio de a l imentos

sa ludables

X Beneficiarios 4,500 1,500 2,632 2,632 175% 58% E.E.Falta de

presupuesto

Aumento de

disponibi l idad

de presupuesto

Inspecciones sanitarias a

manipuladores de

al imentos .

X Inspecciones 200 50 50 50 100% 25% E.E.Falta de

presupuesto

Aumento de

disponibi l idad

de presupuesto

Vigi lancia sanitaria a

manipuladores de

al imentos

X Vis i tas 50 10 125 125 1250% 250% E.T.Falta de

presupuesto

Aumento de

disponibi l idad

de presupuesto

Campañas de sa lud a zonas

de a l to riesgo

sanitario

X Beneficiarios 6 1 0 0 0% 0% R.Falta de

presupuesto

Aumento de

disponibi l idad

de presupuesto

Campaña "Conducir con

responsabi l idad, la

fami l ia nos espera".

X Beneficiarios 4 2 0 0 0% 0% R.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

133% E.T.Atención por diversas

causas de Sa ludX Beneficiarios 30 5 40 40 800%

30 30 100% 25% E.E.Coordinaciones

interinsti tucionalesX Gestiones 120 30

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

Nº de personas atendidas como "Caso Socia l"

15% han s ido atendido



SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE- ATENCION CASOS SOCIALES

RESULTADO:

Población vulnerable de extrema pobreza atendida en sa lud, a l imentación, desastres , muerte etc.


Contribuir en la inclus ión socia l para la atención especia l i zada de interés de este tipo de población

INDICADOR/ES:


120 gestiones interinsti tucionales para la atención a población vulnerable; 30 personas vulnerables se beneficiaron con la atención por diversas causas de sa lud; 50 personas vulnerables se beneficiarios por

s i tuación de desastres ; 20 personas vulnerables se beneficiarios en tener una muerte digna.

El dis tri to de Vi l la El Sa lvador se encuentra ubicado en el Segundo Quinti l cons iderado más pobre; población con escasos recursos económicos , madres sol teras y/o abandonadas , prescencias de

enfermedades terminales y fa l ta de as is tencia socia l de los programas socia les y/o de a l imentación de manera inclus iva.


Atención por diversas

causas de desastresX Beneficiarios 50 15 15 15 100%

Atención por diversas

causas de muerteX Beneficiarios 20 5

30% E.E.

5 5 100% 25% E.E.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:



SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE --PROMOCIÓN DE LA SALUD- PREVENCIÓN DE DROGAS

RESULTADO:

Adolescentes , Jóvenes y Padres de Fami l ia conocen los riesgos de consumo de drogas y a lcohol en el dis tri to de Vi l la El Sa lvador


2,000 Adolescentes y Jóvenes ; 250 padres de fami l ias de Insti tuciones Educativas ; 150 Dirigentes/as , informados y sens ibi l i zados en la venta y consumo de drogas

Según DEVIDA en el año 2006 , el consumo de drogas legales representa el más a l to índice de uso en la población. Solo en el año previo a la encuesta, el 63% de la población entrevis tada había consumido

a lcohol , y el 34.7% consumió tabaco.


Contribuir en intervenciones preventivas que forta lezcan el desarrol lo personal y generen espacios protectores en la comunidad, fami l ia , escuela y trabajo; de manera articulada insti tuciones del estado y la

sociedad civi l .

INDICADOR/ES:

3 Insti tuciones Educativas y Padres de Fami l ia informados y sens ibi l i zados en la prevención de uso de drogas ; 2 campeonatos deportivos dis tri ta les de futbol y vóley; 2 pasacal les dis tri ta les sobre prevención

de drogas ; en el segundo semestre del año 2013 se contará con un Plan Dis tri ta l de Prevención y control del consumo de Drogas de VES

Insti tuciones Educativas des informados de la prevención de drogas ; poca promoción del buen uso del tiempo l ibre y insti tuciones públ icas y privadas trabajan de manera desarticuladas en el tema de

prevención de drogas



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

3 Campañas de

sens ibi l i zación "Una

Vida Sin Drogas"

X Beneficiarios 2,000 300 0 0 0% 0% R.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013



SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE -- OMAPED

RESULTADO:

Personas con discapacidad ejercen sus derechos en el dis tri to de Vi l la El Sa lvador


3000 discapacitados regis trados , 20 insti tuciones sens ibi l i zados y participan en el Pasacal le, 20 jóvenes con discapacidad practican el Arte y la Cultura, Alumnos de 10 Insti tuciones Educativas del 5to año de

segundaria sens ibi l i zados y informados sobre los derechos de las personas con discapacidad, 300 personas se recrearon en el paseo.

9,586 hogares con a lguna miembro con discapacidad en Vi l la El Sa lvador - CENSO 2007 INEI


Promover la Inclus ión socia l y acceso a los servicios bás icos a las personas con a lgún tipo de discapacidad

INDICADOR/ES:

Nº de personas con discapacidad regis trado en una base de datos , Nº Insti tuciones Educativas sens ibi l i zados y informados , Nº de Alumnos de 5 año de segundaria de 10 Insti tuciones sens ibi l i zados y

informados sobre los derechos de las personas con discapacidad

10% ejerce su derecho ciudadano



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Paseo Inclus ivo 300

Personas con

Discapacidad

X Beneficiarios 300 300 75 75 25% 25% E.E.Falta de

presupuesto

Cumpl imiento

de la Ley

Campaña de Sens ibi l i zacion

sobre el AutismoX Participantes 320 75 75 75 100%

Forta lecimiento de

capacidades en

computacion y diseño de

paginas web para personas

X Participantes 320 75 E.E.

23% E.E.

75 75 100% 23%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

I: Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

Campañas dis tri ta les de la

importancia del CREDX Campañas 2 1 0 0

0 0 0% 0% R.

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas CANTIDAD I

TRIMESTRE

Foros Terri toria les sobre la

Desnutrición en VESX Foros 2 1


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

5 Campañas de sa lud integra l di rigido a niños/niñas menores de 5 años , madres gestantes y madres que amamantan; 8 Ta l leres de capacitación a l ideres/sa en a l imentación sa ludable, 2 Foros Terri toria les

sobre la Desnutrición en VES,2 Campaña Dis tri ta l de promoción de la lactancia materna , 2 Campañas dis tri ta les de la importancia del CRED

7.4% de desnutrición en niños y niñas menores de tres años de Vi l la El Sa lvador


2000 niños y niñas menores de tres años de de las zonas de a l to riesgo sanitario han cumpl ido con el control de crecimiento y desarrol lo.

Según la DISA Lima Sur en el año 2008 en los niños la primera causa de muerte es la neumonía, y a nivel del cono sur ocupa el primer lugar como casos de Infecciones Respiratorias Agudas , Enfermedades

Diarreicas Agudas . Según el infobarómetro en Vi l la El Sa lvador, la primera infancia para el año 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equiva len a un 7.4%, la que está por encima

del promedio de Lima que es de 5.8%.


Contribuir a la reducción de la desnutrición y anemia en niños y niñas menores de tres años

INDICADOR/ES:



SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE --PROMOCIÓN DE LA SALUD

RESULTADO:

Madres y padres informados de la importancia del control de crecimiento y desarrol lo de niños y niñas menores de tres años (CRED)


0% 0% R.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013



SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE - SANITARIO

RESULTADO:

Incremento del conocimiento y/o cumpl imiento de normas sanitarias y ambientales elementales , por parte de los establecimientos y de la población del dis tri to de Vi l la El Sa lvador.


El 21% (1.450) de Establecimientos donde se desarrol lan actividades económicas y de Viviendas en Asentamientos Humanos de Vi l la El Sa lvador, correspondiente a l grupo objetivo priorizados , Cumplen y/o

Conocen las normas sanitarias y ambientales elementales , de un total de 6,995 establecimientos y viviendas .

El 1,09% (76) de Establecimientos donde se desarrol lan actividades económicas y de Viviendas en Asentamientos Humanos de Vi l la El Sa lvador, correspondiente a l grupo objetivo priorizados , Cumplen y/o

Conocen las normas sanitarias y ambientales elementales , de un total de 6,995 establecimientos y viviendas .


Contribuir a l incremento de las buenas prácticas sanitarias y ambientales en establecimientos de servicios , comercio, industrias y viviendas , priorizados en el dis tri to de Vi l la El Sa lvador.

INDICADOR/ES:

El 21.70% (650) de Establecimientos de Servicio, Comercia l e Industrias , cumple con las normas bás icas de sa lud ambiental , de un total de 2,995 Establecimientos ; El 20% (800) de viviendas de Asentamientos

Humanos, cumple con las buenas prácticas en la tenencia responsable de canes y otras 6 prácticas ambientales y sanitarias priorizadas , de un total de 4,000 viviendas

El 1.34% (40) de Establecimientos de Servicio, Comercia l e Industrias , cumple con las normas bás icas de sa lud ambiental , de un total de 2,995 Establecimientos ; El 1% (36) de viviendas de Asentamientos

Humanos, cumple con las buenas prácticas en la tenencia responsable de canes y otras 6 prácticas ambientales y sanitarias priorizadas , de un total de 4,000 viviendas



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Apoyo Técnico a la Comis ión

Ambiental Municipa lX

Directivas de

Gerencia8 1 0 0 0% 0% R.

Las ses iones

de la CAM se

inician en Abri l

Promoción de la Sa lud

AmbientalX

Personas

informadas550 50 208 208 416% 38% E.E.

Movi l idad para

el trabajo

operativo

Brindar

oportunamente

de movi l idad



2013

I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Setiem/ 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

Vigi lancia de la Sa lud

Ambiental en

Establecimiento de

Servicios

y Comercio.

XInspecciones

Técnicas556 50 29 29 58% 5% E.E.

Movi l idad para

el trabajo

operativo

Brindar

oportunamente

de movi l idad

73% E.E.

Movi l idad para

el trabajo

operativo

Brindar

oportunamente

de movi l idad

Vigi lancia Sanitaria en las

Playas

del Dis tri to - Temporada de

Verano

XInspecciones

Técnicas44 5 32 32 640%

Vigi lancia de la Sa lud

Ambiental

en Establecimiento

Industria les

XInspecciones

Técnicas50 5 2 2 40% 4% E.E.

Vigi lancia de la Tenencia

Responsable de Animales

de Compañía

XPersonas

Informadas800 50 0 0 0% 0% R.

La Ordenanza

se encuentra

en proceso de

aprobacion

Aprobar

Ordenanza y

disponibi l idad

de presupuesto



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013



SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE- -PROMOCIÓN DE LA SALUD

RESULTADO:

Hombres y Mujeres de Vi l la El Sa lvador conoce los s íntomas y acciones de prevención de la Tuberculos is


25% de hombres y mujeres conocen los s íntomas y acciones de prevención de la Tuberculos is

Según datos estadís ticos de la Red de Sa lud de Vi l la El Sa lvador, Lurín, Pachacmac, Pucusana en el año 2011 se regis traron 662; en el primer semestre del año 2012 se han regis trado 291 casos ; 41 casos están

en la edad de 0 a 17 años ; y, 32 casos son a lumnos de Insti tuciones Educativas Estata les y Particulares . A nivel de Lima Metropol i tana Vi l la el Sa lvador ocupa el sexto lugar por números de casos de

tuberculos is .


Contribuir a disminuir la incidencia de la Tuberculos is de Vi l la El Sa lvador en zonas y población de a l to riesgo sanitario

INDICADOR/ES:

12 Insti tuciones Educativas Públ icas y Privadas han fi rmado compromisos de Atención Sanitaria Local -ASLO; 3,000 personas (hombres y mujeres) se sens ibi l i zaron en dos zonas de riesgo sanitario en la

prevención de la Tuberculos is ; se crearon y forta lecieron 5 organizaciones de personas afectadas con Tuberculos is ; se rea l izaron dos ferias promoviendo el consumo de a l imentos sa ludables ; Se rea l izaron 4

eventos con los actores estata les y de la sociedad civi l .

Insti tuciones Educativas y población de a l to riesgo sanitario están en condición de des informados y insens ibi l i zados para la prevención de la Tuberculos is en Vi l la El Sa lvador



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Sens ibi l i zar a la población

de zonas de riesgo en la

prevención de la

Tuberculos is .

X Beneficiarios 3,000 1,000 700 700 70% 23% E.E.

Reuniones con los actores

estata les y de

la sociedad civi l .

X Eventos 4 1 1 1 100% 25% E.E.



2013

I: Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

Promover el consumo de

al imentos saludablesX Ferias 4 1 0 0 0% 0% R.

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013



SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE - PROGRAMA DEL ADULTO/A MAYOR-CIAM

RESULTADO:

Personas Adultos/as Mayores y fami l iares conocen y ejercen sus deberes y derechos para un Envejecimiento Sa ludable


45 Clubs ; 2 Redes y una Federación de Adultos Mayores coordinan actividades con el CIAM; se cuenta con un muestra de empadronamiento actual izado de la población de Adultos Mayores en el dis tri to de

Vi l la el Sa lvador; 1500 Adultos Mayores participan en la actividades del CIAM (Paseos , Ta l leres Manuales , celebración de días festivos ; 500 fami l iares sens ibi l i zados e informados de la atención a las

Personas Adultos/as Mayores

Vi l la el Sa lvador cuenta con 24,560 Adultos Mayores ; 51% mujeres y 49% hombres (Censo INEI 2007). Esta población cuenta con problemas de atención para un Envejecimiento Sa ludable (fa l ta de afectividad

fami l iar, abandono, espacios y promoción de la recreación; problemas de sa lud de enfermedades degenerativas , etc.


Promover un Envejecimiento Sa ludable con equidad de Género en las Personas Adultos/as Mayores

INDICADOR/ES:

Nº de Personas Adultos/as Mayores regis trados en una Base de Datos ; Nº de Fami l ias sens ibi l i zados y capacitados en el cuidado de Personas Adultos/as Mayores ; Nº de Personas de Adultos/as Mayores

participan en las actividades promovidas por el CIAM

15% de Personas Adultos/as Mayores conocen sus deberes y derechos con equidad de Género



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Paseo recreativo a la Playa X Beneficiarios 1,500 1,500 800 800 53% 53% E.E.



2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Setiem / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 201313% E.E.

Celebración de fechas

festivasX Celebraciones 8 1 1 1 100%

50 50 100% 17% E.E.

Tal ler de Manual idades X Beneficiarios 600 200 100 100 50% 17% E.E.

Tal leres artís ticos ,

cultura les y lúdicosX Beneficiarios 400 100 100 100 100% 25% E.E.

Tal leres fami l iares de

información y

sens ibi l i zación

X Beneficiarios 300 50



2013

I TRIM Cantidad



F: Marzo / 13 F: Marzo / 13


SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES"

Bajo Nivel de desnutrición de la primera infancia en el dis tri to de vi l la el sa lvador.

Tasa de desnutrición crónica



LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

E.E.

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

PLANIFICADA

25%52

INDICADOR/ES:

Medidas Correctivas

SÍ

AVANCE


CANTIDAD

ANUAL

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA

CANTIDAD I

TRIMESTRE


RESULTADO:


De acuerdo a los resultados presentados por el infobarómetro de la primera infancia , el dis tri to de Vi l la el Sa lvador a l 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equiva len a un 7.4 %, la que está por encima del promedio de Lima que

es de 5.8 %

Supervisar y fisca l izar a los Comités del Programa del Vaso desde el proceso de atención a los Beneficiarios incluyendo la recepción, dis tribución y consumo en función al Padrón del Sis tema Integrado de los Programas Socia les , ejecutando dos

empadronamientos y concordante al cumpl imiento de metas del Programa de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos Municipales para la mejora de la Gestión Municipal en el presente año, abasteciendo con insumos a los comités del Vaso de Leche,

en coordinación con las Organizaciones y capacitaciones a las OSB.



NOUNIDAD DE

MEDIDA

13 10013X Atención 13

Atención oportuna a beneficiarios empadronados y regis trados en

el Sis tema Integrado de los Programas Socia les , del del PVL,

elaborando la documentación sustentatoria del reparto de

recursos a los comités del Vaso de Leche.



2013





50

3

10%50 E.E.Falta de Unidad

Vehicular100500X 50Inspeccion

Coordinar con logística

el uso de una unidad

movi l

Supervis ión y fiscal ización del proceso de entrega, distribución,

consumo de los insumos y atención de quejas administrativas ,

veri ficación de existencia de beneficiarios , del PVL

X E.E.

Algunos

Requerimientos no

atendidos ,del

componente salud -

monitoreo.

Coordinar con

Logística y la Unidad

de Presupuesto

Dirigi r y Supervisar la Ejecución del Proyecto: Mejoramiento en la

Intervención para el Desarrol lo Integral en la Primera Infancia (0-5

años).

Actividades 4 3 2 66% 50%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTREI TRIM

Cantidad




META FÍSICA

10

Bajo Nivel de desnutrición de la primera infancia en el dis tri to de vi l la el sa lvador.



Organizar y ejecutar eventos de Capacitación: Preparación de

Recursos , Manipulación de Al imentos , Lactancia Materna, Normas

Legales , Nutrición, Vi i lancia Al imentaria y eventos de aniversarios ,

dirigidos a las OSB (Vaso de Leche y Comedores Populares).


Supervisar y fi sca l izar a los Comedores desde el proceso de atención a los Beneficiarios incluyendo la recepción, dis tribución y consumo en función a l Padrón del Sis tema Integrado de los Programas Socia les , ejecutando dos empadronamientos y concordante a l

cumpl imiento de metas del Programa de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos Municipales para la mejora de la Gestión Municipal en el presente año, abasteciendo con insumos a los comedores , en coordinación con las Organizaciones y

capacitaciones a las OSB.

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados


es de 5.8 %

Tasa de desnutrición crónica


100% 25% E.E.Falta de Unidad

Vehicular y Materia les

Coordinar con logís tica


movi l

EJECUTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)


40 10 10

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

PLANIFICADA



RESULTADO:

X Tal leres

INDICADOR/ES:

Medidas Correctivas


AVANCE



2013





13

60

Atención oportuna a beneficiarios empadronados en el Sis tema

Integrado de Programas Socia les , de los Comedores (PCA),

elaborando la documentación sustentatoria del reparto de

recursos a los Comedores .

Supervis ión y fiscal ización del proceso de entrega, distribución,

consumo de los al imentos y atención de quejas administrativas ,

veri ficación de existencia de beneficiarios de comedores

Falta de Unidad

Vehicular

Atención 52 23% 6% E.E.X 13 3

X Inspección 250 60 60 100% 24% E.E.

Coordinar con logística


movi l



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad




PROGRAMADO

2.5%10%

Se coordinará con la

Unidad de

Presupuesto

250 2502,500Insuficiente recursos

humanos y materia les



x 10,000

META FÍSICA

Regis tro E.E.

Ingreso y Veri ficación de acceso a Programas Socia les de las

personas en pobreza y pobreza extrema identi ficados por la

Unidad Local de Focal ización -MVES y Por el s is tema de Control de

la SGPS, corroborando información SISFOH por la UCF-MIDIS, en el

marco del Plan de Incentivos Municipal .

Bajo porcentaje de desnutrición de la primera infancia en el dis tri to de vi l la el sa lvador.

Índice de desnutrición crónica

Aspectos Críticos


Potencias las actividades de control del programa



es de 5.8 %

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

EJECUTADO

Nº de acciones



INDICADOR/ES:


PLANIFICADA


RESULTADO:

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(Expresada en

meses)



2013







Elaborar e implementar informes trimestra les a Contra loría

General de la Repúbl ica del PVL y el de Comedores .4

1

100%1 1

1 100%

x 4Reporte 25%

4 0%1 0 0%

E.E.

R

E.E.

4 25%

Control de los productos al imenticios de los Programas Socia les s i

cumplen con las especi ficaciones técnicas y va lores nutricionales .

Mantenimiento de la ULF en coordinación con la Ofcina del SISFOH

del MIDIS1 1

Evaluación

Coordinaciones

x

x

Esta Actividad se

reprograma para el II

Trimestre por el

cambio de productos

del PVL

Se coordinará con la

Pres idencia del PVL y

la Unidad de Logística



2013






CANTIDAD

EJECUTADA

% I.

TRIMESTRE% ANUAL

AVANCE


1507 71%

No se dispone del

personal necesario

para los loca les

descentra l izados

Impulsar los

loca les

descentra l izadas

SI NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PLANIFICADAFECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA ANUAL

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas

I TRIM

159% 40% EE

No se dispone del

personal necesario

para los loca les

descentra l izados

Impulsar los

loca les

descentra l izadas

375X Regis tro 1500 598 598


SUB GERENCIA DE DEMUNA

RESULTADO (1):

Niñas , niños y adolescentes de fami l ias des integradas acceden a la defensa de sus derechos

INDICADOR DE RESULTADO (2):

% de niñas , niños y adolescentes que ejercen sus derechos

Orientaciones extra judicia les x 8500 1507Orientaciones

CANTIDAD I

TRIMESTRE

2125

LINEA DE BASE (6)


LINEA DE BASE (3)

Del 100% de la población del Perú, el 36% está conformada por niños , niñas y adolescentes , es decir más de 10 mi l lones y medio de peruanos ,(10 571 879 ) (población aproximada en el Perú de 30 mi l lones) Fuente :

Unicef : 2011. En Vi l la El Sa lvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de 18 años . Fuente INEI 2005. De acuerdo a l censo 2007, en Vi l la El Sa lvador la población menor de 3 a 14 años es de 88469 .

OBJETIVO ESPECÍFICO (4):

Brindar una atención de ca l idad y oportuna a los usuarios del servicio de Defensoría del Niño, niñas y adolescente con abordaje multidiscipl inario y especia l i zado en infancia .

INDICADOR/ES (5)

Nº de Niños , Niñas y adolescentes atendidos

18% EE


Regis tro de Expedientes

Extra judicia les



2013







I: Enero 2013 I:

F: Dic 2013 F:





I: Enero 2013 I:

F: Dic 2013 F:



Vis i tas y

Llamadas

telefónicas

400 45 45

Orientaciones 60

X

78% 20% EEAlgunas personas

invi tadas no acuden

a su ci ta .

Impulsar más el

área de

ps icología .

X EE

Algunas de las

personas que se les

invi ta para

evaluarlas no

acuden a su ci ta .

Las materias de

tenencia y

régimen de

vis i tas son

evaluadas a l

inicio de conci l .

X 240 47 47

El personal

responsable

faci l i tó los

montos

económicos para

el pasaje

Evaluaciones 100

200 0

50

50

45% 11%

0 0% 0% RNo se dispone del

personal necesario

Se debe real izar

convenio con

univers idades

(Fac. Trabajo Soc.)

25 50% 13% EE

Sin disponibi l idad

de movi l idad o

dinero en efectivo

para pasajes

Charlas de información sobre

funciones de la DEMUNA.

Actas de Compromiso

34% EE

Deficiente o

inadecuado equipo

informático

X Vis i tas 200 25

Mejora y

Incremento de

Equipo

Informático

Conci l iaciones Extra judicia les Conci l iaciones 350x 1400 480 480 137%

Se deben

implementar

equipos

informáticos .

X 36 0

Reprogramada

para el I I

Trimestre

Stand-

Informativos-

Charlas

15

9

x Actas 60 14 14

0 0% 0% RFalta coordinación y

tiempo

93% 23% EE

Las oficinas

descentra l izas s in

equipo informático

Sens ibi l i zar la

importancia de la

COORDEMUNA con

las partes .

Reuniones COORDEMUNA Lima

Sur3 2 67% 17% EE

Poco compromiso

con las partesx Reuniones 12 2

Orientaciones ps icológicas

Evaluaciones Ps icológicas

Vis i tas domici l iarias

Seguimiento de expedientes

extra judicia les



2013

I : Enero 2013 I:

F: Dic 2013 F:



Reprogramada

para el I I

Trimestre

Charlas sobre las

consecuencias y peores formas

de trabajo infanti l a MVES e

I.E.E.

Regis tro a Niños , Niñas y

adolescentes trabajadores

Niñas , niños y

adolescentes

30

6

PLANIFICADA


FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA ANUAL

I

TRIMESTR

E

CANTIDAD

EJECUTADA

% I.

TRIMESTRE% ANUAL

AVANCE


CANTIDAD I

TRIMESTRE

GERENCIA/SUB GERENCIA/ OFICINA/ UNIDAD / AGENCIA MUNICIPAL:


RESULTADO (1):

Bajo nivel de niños , niñas y adolescentes que trabajan ( trabajo infanti l y adolescente)



% de niños , niñas y adolescentes que real izan trabajo en condiciones pel igrosas que vulneran sus derechos

LINEA DE BASE (6)


% de niños , niñas y adolescentes que trabajan (Trabajo infanti l y adolescente)

LINEA DE BASE (3)

6950, niños , niñas y adolescentes trabajadores en el dis tri to de Vi l la El Sa lvador. (Fuente : Minis terio de Trabajo2012.). En Vi l la El Sa lvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de 18 años . Fuente

INEI 2005. De acuerdo a l censo 2007, en Vi l la El Sa lvador la población menor de 3 a 14 años es de 88469.


Articular es fuerzos con las insti tuciones públ icas , privadas y organizaciones socia les de base para erradicar las peores formas de trabajo infanti l .

INDICADOR/ES (5)

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

CorrectivasSI NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

x Charlas 120

Falta de

coordinacion y

tiempo

0 0 0% 0% R.

Impulsar el

servicio de

regis tros .

x 25 2 2 33% 8% E.E.Poca di fus ión del

servicio.



2013

I : Enero 2013 I:

F: Marzo 2013 F:




F: Marzo 2013 F: Marzo 2013

Foro dis tri ta l por la erradicacion

de las peores formas de trabajo

infanti l

X Foro 1 1 1 1 100% 100% E.T. Ninguna

Mejorar la

programacion de

las unidadaes

vehiculares de la

MVES

Aprobación de Ordenanza

Municipal

Reuniones intersectoria les y

municipales contra las peores

formas de trabajo infanti l .

Ordenanza

AdolescenteX 1 0 0 0% 0% R.1

25% EE Ninguna Ningunax Reuniones 12 3 3 100%3



2013

I : Enero / 2013I : Enero /

2013

F: Dic / 2013F: Marzo /

2013






Promover acciones para garantizar los derechos de los niños , niñas y adolescentes

INDICADOR/ES (5)

% de niños , niñas y adolescentes que ejrcen sus derechos

LINEA DE BASE (6)


RESULTADO (1):

Niños , niñas y adolescentes de fami l ias des integradas acceden a la defensa de sus derechos


% Niños , niñas y adolescentes que ejercen sus derechos

LINEA DE BASE (3)

En el Perú a l rededor de 200 mi l niños y niñas de 0 a 5 años no cuentan con partida de nacimiento y DNI. Fuente : Estado de la niñez en el Perú Unicef 2011. En Vi l la El Sa lvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380

menores de 18 años . Fuente INEI 2005. De acuerdo a l censo 2007, en Vi l la El Sa lvador la población menor de 14 años es de 88469.

AVANCE

SI NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

EJECUTADA


FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

meses)CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTREI TRIM % I TRIM % ANUAL

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas

META FÍSICA ANUAL (10)PLANIFICADA

X 100% 25% E.E.

Campañas gratuitas de inscripción

extemporánea de partidas de

nacimiento Y DNI de niñas , niños y

adolescentes

Beneficiados 150 37 37 37



2013

I: Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

I: Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

x Charlas 24 06

Falta de

coordinación por

fa l ta de tiempo.

(Escolares en

vacaciones). Escaces

de materia l de

Charlas de información sobre

derechos y deberes del niño, niña y

adolescentes

Reprogramada

para II trimestre.

Faci l i tar copias .

0 0% 0% R

Falta de

coordinación por

fa l ta de tiempo.

(Escolares en

0 0 0% 0% R

Reprogramada

para II trimestre.

Faci l i tar copias .

Atención a adolescentes en

s i tuación de riesgo. 1X Tal leres 4



2013

I : Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

I : Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

LINEA DE BASE (6)



Promover la cul tura de buen trato y el conocimiento de los derechos y deberes de los niños y adolescentes en el dis tri to, a traves del trabajo articulado con las insti tuciones publ icas , privadas y organizaciones socia les

de base.

INDICADOR/ES (5)

Nº de espacios de concertacion que abordan la problemática de la niñez y adolescencia .



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

meses)

META FÍSICA ANUAL (10) AVANCE




RESULTADO (1):

Alto nivel de articulacion de los espacios de concertacion en el dis tri to


% de insti tuciones publ icas y/o privadas que conforman y participan en los espacios de concertacion

LINEA DE BASE (3)

Exis tencia del Comité de Gestion que implementa el Plan de Infancia y Adolescencia , se ha suspendido la coordinacion porque la Municipal idad no ha destinado recursos para el Plan de Infancia .As i tambien la

exis tencia de la Red de PAMI, espacio que congrega a los operadores que atienden el maltrato infanti l y violencia fami l iar, antes contaba con la participacion de 30 Insti tuciones y/o Organizaciones ahora participan

s iete, espacio que dio muchos logros a este tema como el ingreso del Minis terio Publ ico a l dis tri to.

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

CorrectivasSI NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTREI TRIM

CANTIDAD

EJECUTADA % I TRIM % ANUAL

Reprogramada

para el I I

Trimestre

0% R.Falta de

coordinacionx 0 0 0%

0% 0% R.

Falta de interes en

los integrantes , a la

fecha disuelta.

X 0 0Organizar reuniones de trabajo con

la Red PAMIVESReuniones 10 2

Organizar reuniones de trabajo con

el Comité de Gestion del Plan de

Infancia

Reuniones 10 2



2013

I : Marzo / 2013I : Marzo /

2013

F: Dic / 2013F: Marzo /

2013

I : Enero / 2013I : Enero /

2013

F: Marzo / 2013F: Marzo /

2013

I : Marzo / 2013I : Enero /

2013

F: Marzo / 2013F: Marzo /

2013

102 128% 51% E.E.

Sin disponibi l idad

de Movi l idad o

dinero en efctivo

para pasajes

El personal

responsable

faci l i to los

montos

economicos para

el pasaje.

Campaña de prevencion de

quemaduras domici l iarias y

violencia fami l iar en mercados ,

wawa was is , pronoeis

(Inabi fs ,Adultosd Mayores , Programa

Llachay)

x Campaña 1 1 1 1 100% 100% E.T .

Campaña de Corte de Cabel lo para

Niñas , Niños , Adolescentes y

madres : Programa Llachay – N,N y A

Trabajadores ; A.A.H.H. 20 de Octubre:

Clausura Progr. De Verano-Casas de

la Juv.; Día de la Mujer

x Participantes 200 80 102

100% E.T .

Mega Evento con Minis terio de

Defensa : Stand informativo por el

dia del Niño Peruano

x Evento 1 1 1 1 100%



2013

Proyecto aprobado y gestionado ante la Red de Ciudades Europeras Hermanadas con Vi l la El Sa lvador

1 programa de segregacion en la fuente y recoleccion selectiva - BONO VERDE

15,758.00 intervenciones anuales , por incidencia de riesgo de seguridad ciudadana

Contribuir a desarrol lar un ambiente sa ludable y sostenible con un s is tema integra l del manejo de los reiduos sól idos , incremento de las áreas verdes , un dis tri to seguro, promover las ceremonias nupcia les y la formal izacion del cementerio.

30 puntos cri ticos de riesgo é inseguridad ciudadana identi ficados en la ruta de monitoreo movi l .

40 puntos cri ticos de riesgo é inseguridad ciudadana sera monitoreado permanentemente

4 proyectos SNIP viables de Mejoramiento de los parques centra les de los grupos res idencia les PP 2013

1 servicio (correctivo mensual ), recibe la flota vehicular de l impieza públ ica , seguridad ciudadna y áreas verdes reciben mantenimiento correctivo.

4 ideas de proyectos del presupuesto participativo 2013

2 servicios (preventivo y correctivo mensual ), flota vehicular de l impieza públ ica , seguridad ciudadna y áreas verdes reciben mantenimiento preventivo y correctivo.

Forta lecimiento de la prestacion de los servicios de recoleccion de res iduos sol idos , de areas verdes y de seguridad ciudadana





GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

RESULTADO: (1)

INDICADOR/ES: (5)

216, 212.94 m2 de area verde de parques centra les

1 proyectos SNIP viable de Forta lecimiento a la seguridad Ciudadana del dis tri to

4 expedientes tecnicos aprobados y en ejecucion en el año fi sca l del presupuesto participativo 2013

LÍNEA DE BASE: (6)

LÍNEA DE BASE: (3)



2013

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

I

TRIMESTRE

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I : Enero / 2013 I: Enero

F: Dic /2013 F: Marzo

I: Enero / 2013 I: Enero






Coordinaciones con la GM,

OPP, OGA y ALCALDIA.



Limitada

Disponibi l idad

presupuestaria

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados (17)

Mejoramiento de los parques centra les de los grupos res idencia les , según orden

de prioridad: 05,01,21,03,,17,24 A, 06,19,14,04,20,13,21A,11 del terri torio II .x

PLANIFICADA

(8)

EJECUTADO

20%1

20% 20%

20% EE

EE

Limitada

Disponibi l idad

presupuestaria

x



Expediente

(perfi l )1

Expediente

(perfi l )1

Implementacion de Parques Centra les integradores en las zonas de coop. Virgen

de cocharcas ; Asoc. Pobladores de Cal i fornia ;Asoc. Vi l la de Jesus , Asoc. Santa

beatriz vi l la del Mar,Coop. De Vivienda Jose Maria Arguedas :Asoc. Chacari ta

ca jamarqui l la ; Asoc. Rinconada de Vi l la ; Asoc. vi rgen de la fami l ia ; Asoc. santa

rosa de l lanavi l la ; Asoc. santa beatriz de surco; Asoc. inmaculada concepcion;

Asoc. Res idencia l Unicachi , del Terri torio V.

x

ESTADO


FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

EE

20%


25%

25%

Limitada

Disponibi l idad

presupuestaria

Expediente


20%Mejoramiento de los parques centra les de los Grupos Res idencia les

23,11,22A,03,25A,27A,21,27 del terri torio II I .

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

AVANCE

80%

80%

80%

20%

20%

20%

Implementacion de veredas de los parques internos de los grupos res idencia les

01,4A ,05,10,08,11A,12,6A del terri torio VI. x

Expediente

(perfi l )1 20% 20% 80% 20% A

El proyecto no era de

competencia funcional

Gestiono para que la

Formulacion y ejecución lo

rea l izara GDU.

25%

25%



2013

I : Enero / 2013 I:

F: Set /2013 F:


F: Marzo / 2013 F: Marzo

I: Abri l /2013 I: Enero

F: Junio/2013 F: Marzo



I: Enero/2013 I: Enero



F: Set /2013 F: Marzo








F: Dic /2013 F: MarzoEE50%Equipamiento de un centro de control satel i ta l GPS de unidades en servicio. x Servicio 1 50% 200%50%

Creación de un surtidor de agua tratada para el riego de las áreas verdes en el

cruce de las avenidas Pastor Sevi l la y José Carlos Mariategui , en el , dis tri to de vi l la

el sa lvador - l ima - l ima.

x Expediente 1 0% 0% 0% 0% R

Limitada

Disponibi l idad

presupuestaria

Reprogramada para el I I y

I I I Trimestre

Mejoramiento de las condiciones de esparcimiento, recreación y de la

trans i tabi l idad peatonal en los parques internos de los grupos res idencia les

08,24,18,14,31,13,29,10,17,20,22 y 09 en el sector 03.

xLiquidación del

proyecto1 1 1 100% 100% ET

Limitada

Disponibi l idad

presupuestaria

Gestiòn, formulacion y aprobaciòn del proyecto de Mejoramiento de la Gestión

Integra l de los Res iduos Sól idos Municipales , en el Dis tri to de Vi l la el Sa lvador -

Lima.

X Documento 1 50% 50% 50% 50% EELa informal idad de los

recicladores

Brindar seguridad a la poblacion, previniendo la comis ion de actos del ictivos ,

rea l izando patrul la je a pie y motorizado.x Intervenciones 12,011 3,003 3,003 100% 25% EE

Prol i feración de las

incidencias

del icuencia les

Ampl iación de la

cobertura del servicio de

Seguridad Ciudadana

Mantenimiento preventivo de las unidades a cargo de la corporacion municipa l -

àrea de maestranzax Servicio 1,056 264 264 100% 25% EE

Promover los Convenios nacionales (públ icos ó privados) y los de cooperación

internacional de competencia .X Documento 2 30 3 150% 150% ET

200% 50% EE2

El tiempo que demoran

en emiti r opinión

favorable las áreas de

competencia (GR, OPP,

GDE, entre otras )

Enviar rei terativos y

coordinar la absolución de

las recomendaciones ú

observaciones de las

áreas de competencia

Emis ion de propuestas normativas (Ordenanzas , Resoluciones de a lca ldia , de

gerencia les y di rectivas , entre otras ) de competencia .x Documento 4 21

ETCoordinación y Ejecución de los Programas y/ó proyectos con la Municipa ldad

Metropol i tana de Lima.X Documento 2 30

Documento 1,120 280 280280 25%

3 150% 150%

EE

Monitorear y supervisar las actividades de las Subgerencias de Res iduos Sol idos ,

de Areas Verdes . de Regis tro Civi l , del Programa de Seguridad ciudadana y del área

de maestranza.

x

25%

50%

1

0

3,003

264

100%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad


I : Enero / 13 I:

F: Marzo / 13 F:


F: Marzo / 13 F: Enero / 13


1

1

CANTIDAD

ANUAL

Reubicación del ambiente en el que se celebra

matrimonios civi lesx

PLANIFICADA

Adminis trados Satis fechos con el Servicio de Celebración de Matrimonio en Palacio Municipal



EJECUTADO

0%

NOUNIDAD DE

MEDIDA

Brindar un óptimo servicio para la celebración de matrimonio civi l .

40% de contrayentes insatis fechos con el ambiente para la prestación del servicio de celebración de matrimonios 1800 contrayentes

80% de encuestados del servicio de celebración de matrimonios , SATISFECHOS por la atención del servicio

% de parejas satis fechas por el servicio de celebración de matrimonio en el Pa lacio Municipal

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

x Acción 20% E.E.


SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

RESULTADO:

1

01

1 1


TRIMESTRE

FECHA PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

RAcción

INDICADOR/ES:

META FÍSICA ANUAL

Medidas

Correctivas SÍ

Adquis ición de Mobi l iario, Equipo Informático y Úti les de

Oficina para equipamiento de la Oficina de Regis tros

Civi les

AVANCE

0%

20%

0



2013


F: Marzo / 13 F: Febrero / 13





1

1

4

1

25%

1 30% E.E.

Acción 25%

Adquis ición de un Software para el s is tema de Base de

Actas de Celebración de Matrimoniosx

E.E.Empastado de Actas de Celebración desde el año 2007 a la

fecha.x

Acción 1

25%

30%

100%25%

Reunión de Trabajo y Capacitación a l Personal x Capacitación 1 1 1 100% 25% E.E.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad


I : Enero / 13 I:

F: Diciem / 13 F:







SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL- REGISTRO CIVIL DE UNION DE HECHO

RESULTADO:

Adminis trados Satis fechos con el Servicio de regis tro municipa l de union de hecho en palacio municipa l


80% de encuestados del servicio de regis tro municipa l de union de hecho, SATISFECHOS

30 parejas inscri tas en el regis tro municipa l de union de hecho


Brindar un servicio de ca l idad para rea l izar el regis tro municipa l de union de hecho

INDICADOR/ES:

% de parejas satis fechas por el servicio

a construir por unidad



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD I

TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL

Difundir el servicio de Reg. Municipal de Unión

de Hechox Acción 1 04 0 0% 0% R

En proyecto , para

real izar los

tramites

correspondientes .

Implementar un Ambiente privado para la

suscripción de Libro de Regis tro Municipal de

Unión de Hecho y entrega de Resoluciones .

x Acción 1 11 1 50% 50% E.E.

Adquis ición de Mobi l iario, Equipo Informático y

Úti les de Oficina para el procedimiento de

Regis tro Municipal de Unión de Hecho.

x Acción 1 11 1 20% 20% E.E.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

CANTIDAD

ANUAL I TRIM

Cantidad



F: Diciem / 13 F: Enero / 13

I; Enero / 13 I: Enero / 13



SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - CERTIFICADOS DOMICILIARIOS

RESULTADO:

Adminis trados Satis fechos con el Servicio de expedicion de certi ficados domici l iarios



80% de encuestados del servicio de regis tro municipa l de union de hecho, SATISFECHOS

130 usuario satis fechos con la atencion con celeridad


ampl iar mejoras continuas para brindar el servicio con celeridad

INDICADOR/ES:

Nº de procedimientos iniciados

Se expide 130 certi ficados domici l iarios



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Difus ion del servicio ( bandeloras , volantes , otros ) y

atencion aportuna con la movi l idad . Para las veri ficaciones

domici l iarias .

x Acción 1 14 1 100% 25% E.E.

Adquis icion de mobi l iario , equipo informatico y uti les de

oficina para el procedimiento de expedicion de certi ficados

domici l iarios .

x Acción 1 11 1 50% 50% E.E.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I : Enero / 13 I:

F: Marzo / 13 F:

I: Enero / 13 I:

F: Setiem / 13 F:

INDICADOR/ES:

% de Usuarios Satis fechos

50 % de usuarios satis fechos



60% de encuestados del servicio de cementerio municipa l , SATISFECHOS.

50 % de Usuarios Insatis fechos


Mejorar y optimizar la prestación del servicio del área de cementerio municipa l


SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL – AREA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

RESULTADO:

Óptimas y adecuadas condiciones para la prestación del servicio brindados por el cementerio municipa l



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA ANUAL

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD I

TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL

AVANCE

I TRIM Cantidad


Coordinación para el Saneamiento fís ico legal del área de

terreno destinado a l Cementerio Municipal .x Acción 1 01 0 0% 0% R

Debido a la complejidad

neces i ta mas tiempo y

plani ficacion del proyecto

Suscripción de Convenios con Univers idades para

elaboración de documentos técnicos .x Acción 1 03 0 0% 0% R

Se neces i ta mas tiempo

para la elaboracion de

documentos tecnicos .



2013

I : Enero / 13 F:

F: Diciem / 13 F:

I: Enero /13 F:

F: Marzo / 13 F:

I: Enero /13 I: Enero / 13




Mantenimiento y señal ización de los pabel lones de Tumbas

fami l iares .x Acción 15 060 0 0% 0% R

La no respuesta de los

pedidos rea l izados .

Tiempo para el envio de

documentosR0%0%001AcciónX

Reubicación, Implementación y equipamiento con

mobi l iario, úti les de oficina y equipos informáticos para la

prestación del servicio de cementerio, área adminis trativa y

de guardiania del Cementerio ( archivo, informes,etc)

1

Elaboración de la Directiva para la atención de

Procedimientos Adminis trativos y el iminación de trabas

burocráticas en el servicio de cementerio.

X Documento 1 11 1 100% 100% E.T.

Prorroga de Campaña de Identi ficación de tumbas en área de

casos socia les e inicio del empadronamiento, codi ficación

de las tumbas fami l iares del Cementerio Municipal .

X

Servicios de

bandeloras (

gigantografias )

1 11 1 100% 100% E.T.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

CANTIDAD

ANUAL I TRIM

Cantidad



F: Diciemb /13 F: Marzo / 13




SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL-SERVICIO DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

RESULTADO:

Adminis trados Satis fechos con el Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior



% de Usuarios Satis fechos con el servicio.



Brindar una orientación óptima y atención con celeridad en el procedimiento de separación convencional y divorcio ul terior

INDICADOR/ES:

% de procedimientos iniciados




PLANIFICADA

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD I

TRIM

Orientación y Asesoramiento a los usuarios para los

procedimientos de Separación Convencional , Divorcio Ulterior y

Partes Regis tra les

x Atencion 600 6002400 600 100% 25% E.E.

Revis ión, ca l i ficación , regis tro y s is tematización del

Procedimiento de Separación Convencional y Divorcio Ulteriorx Acción 175 175700 175 100% 25% E.E.



2013





Elaboración de la Documentación Administrativa, Informes,

Proveídos Actas de Audiencia , Ci taciones , Noti ficaciones , Oficios ,

Cartas y otros .

xDocumentació

n1000 10004000 1000 100% 25% E.E.

Distribución dentro y fuera del distri to de las Resoluciones de

Separación Convencional y Divorcio Ulterior, Cartas , Oficios ,

cédulas de noti ficación, ci taciones , tec.

x Noti ficación 250 2501000 250 100% 25% E.E.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad


I : Enero / 13 I:

F: Marzo / 13 F:




SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL- SERVICIO DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

RESULTADO:

Adminis trados Satis fechos con el Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior



% de Usuarios Satis fechos con el servicio.



Adecuar y optimizar condiciones para la prestacion del servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior

INDICADOR/ES:

Ambientes en óptimas condiciones para la prestación del servicio de Separacióin Convencional y Divorcio Ulterior

Usuarios satis fechos



PLANIFICADAFECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD I

TRIM

CANTIDAD

ANUAL

Reubicación del ambiente en el que funciona el servicio

de Separación Convencional y Divorcio Ulteriorx Acción 1 0%1 0% 0% 0% R

Complejidad del proyecto

por el lo requiere mas

tiempo para mejors

resultados .

Contar con un ambiente privado para la real ización de

audienciasx Acción 1 11 1 100% 100% E.T.



2013





Contar con un ambiente para orientación y

asesoramientos a los usuarios del serviciox Acción 1 11 1 100% 100% E.T.

Adquis ición de mobi l iario para equipamiento de la

oficina (estantes de madera, escri torios , s i l las , etc)x Acción 1 11 1 50% 50% E.E.



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)


F: Junio 2013 F: Marzo 2013

AVANCE

100%1

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA (10)

Medidas Correctivas (18) SÍ


PROGRAMADO


1

ESTADO

(15)

ACTIVIDAD Y/O

PROYECTO (7) CANTIDAD I

TRIMESTRE

FECHA PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

EEUnidad 2



SUBGERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS

RESULTADO: (1)

OPTIMIZACION DE SERVICIO DE RECOLECCION (a lmacenamiento, papeleo, segregación en la fuente, recolección en mercados , domici l iaria insti tuciones educativas , entre otras ).



1

Supervisar y mejorar la ca l idad de servicio de recolección de res iduos sól idos y barrido de vías en el dis tri to

1 plan de 36 rutas del servicio de recolección domici l iaria

92,138.40 tonelada anual rea l izan el transporte, la transferencia y dispos ición fina l (2012)

30 puntos críticos de res iduos sól idos controlados en la vía públ ica

Tn / día Nº de Viviendas que participan en el programa de segregación en la fuente

Nº de Puntos Críticos Controlados

CANTIDAD

ANUALNO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

Limitada disponibi l idad

presupuestal

Reorganizacion y

coordinacion con las

asociaciones involucradas

dentro del cumpl imiento de

metas

UNIDAD DE

MEDIDA

1 plan actual izado de 42 rutas del servicio de recolección domici l iaria .

108,000.00 tonelada anual rea l izan el transporte, la transferencia y dispos ición fina l (2013)

Cumpl imiento de la

meta del Plan de

Incentivos a la Mejora

de la Gestión

Municipal y

Modernización

Municipal 2013

X

PLANIFICADA (8)

EJECUTADO

50%



2013


F:Diciembre 2013 F: Marzo 2013

I: Enero 2013 I:

F:Diciembre 2013 F:



I:Enero 2013 I: Enero 2013




40

24

120

2Campañas de Limpieza

Publ ica BONO VERDEX acción 12 17%248 4% EE

El aumento de recicladores

informales .

Ba ja participacion de las

asociaciones de recicladores

en la segregacion y recoleccion

selectiva de res iduos sol idos .

Real izaron campañas de

l impieza y sens ibi l i zacion

en coordinacion con las

asociaciones de

recicladores .

100% 25% EE

Baja participacion de las




Reorganizacion y apl icación

de nuevo plan dentro del

programa de segregacion,

nueva zoni ficacion de

recicladores .

Actual ización del

programa de

segregación en la

fuente y recolección

selectiva

X Toneladas 30 30 30

0

Papeleo en ca l les y

avenidas arteria les

1

83%

0%

17%1

82228222X 39420

Implementación de

a lmacenamiento

adecuado con grupos

vecinales (canasti l las )

X

Unidad 10

Unidad 6

Implementación de

a lmacenamiento

adecuado en mercados

(contenedores)

X

Poca participacion de los

grupos vecinales EE

Presencia de puntos críticos

leves de res iduos sól idos .

Dispos ición inadecuada de los

res iduos sol idos .

4%

0

Reuniones para la

organización y coordinacion

con grupos vecinales .

0%

21% EE

RSe reprograma para el I I

Trimestre de Abri l a Junio

Reprogramacion de las

rutas de barrido.

Se rea l izaron reuniones con

el personal para

concientizar la importancia

de real izar un buen

servicio.

ki lometro

l ineal 9855



2013

I :Enero 2013 I: Enero 2013





F:2 Diciembre 2013 F: Marzo 2013



Tonelada EE

Transporte,

transferencia y

dispos ición fina l en

rel leno sanitario

X

Optimización del plan

de rutas del servicio de

recolección de res iduos

sól idos

X Servicios

Falta de control en el

transporte y la planta de

transferencia de res iduos

sól idos

2944

Establecer s is temas de

control para el transporte y

transferencia de res iduos

sol idos

135% 34% EE

Presencia de puntos cri ticos de

res iduos sól idos .

Dispos icion inadecuada de los

res iduos sol idos

Apl icación de reajuste de

plan de ruteo

104% 26%100800

8736

26147

1772

4

25200 26147

2184 2944

100% 27% EE15

Presencia de puntos cri ticos de

desmonte.

Dispos icion inadecuada de

desmonte por parte de la

población.

Campañas de recojo dentro

del plan de el iminacion de

desmonte.

94% 24% EE

Baja participacion de las




Reorganizacion y apl icación

de nuevo plan dentro del

programa de segregacion,

nueva zoni ficacion de

recicladores .

El iminación de puntos

críticos de res iduos

sól idos en espacios

públ icos del dis tri to

XPuntos

cri ticos4 4

Recolección selectiva

con mercados

sa ludables

X Toneladas 18 17



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

Ene-13 I:

Mar-13 F:

1 R

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA (10)


SÍ

se requiere construir una l inea de base

ESTADO


CANTIDAD I

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada

en Meses)

(9)

AVANCE

Perfi l 0%0 0



PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

RESULTADO: (1)

Disminución de brechas de género con el acceso a ingresos económicos y la adopción medidas de protección a sus hi jos .



1

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados (17)

FECHA

EJECUTADA

(expresada

en meses)

(16)

Generar oportunidad de las mujeres a acceder ingreso económico y empleo

Se requiere construir una l inea de base

Se ins is ti ra en la

ubicación de un

terreno, se

reprograma para el I I

trimestre

NOUNIDAD DE

MEDIDA

Mujeres de 05 organizaciones socia les de base con mejores capacidades para acceder a ingresos y empleo.

organizaciones socia les de base con mejores capacidades para acceder a ingresos y empleo.

CANTIDAD

ANUAL

Elaboración de perfi l de proyecto

de invers ión “Implementación del

centro de cuidado diurno –

Guardería municipa l en el dis tri to

de Vi l la El Sa lvador”

x

PLANIFICADA

(8)

EJECUTADO

0%

No se logra ubicar un

terreno para la

Construcción e

implementación de

la guarderia

municipa l



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

Ene-13 Feb-13

Mar-13 Mar-13

1

Número de casos denunciados contra la violencia hacia la mujer

426 caso de violencia fami l iar y sexual atendidas por el CEM de Vi l la El Sa lvador, 3 personas por día


1 100% 100% ET

Tal ler de socia l i zación del primer

borrador del Plan dis tri ta l Contra

la Violencia Hacia la Mujer de

Vi l la El Sa lvador - Instancia de

Concertación contra la violencia

hacia la mujer.

XTal ler

interno1 1


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Identi ficar los di ferentes patrones socio cultura les que legi timan la violencia hacia la mujer y reducir el problema en el dis tri to.

INDICADOR/ES: (5)


PLANIFICADA

(8)FECHA

PLANIFICADA

(Expresada

en Meses)

(9)

META FÍSICA (10) AVANCE

ESTADO

(15)

FECHA

EJECUTADA

(expresada

en meses)

(16)

Aspectos Críticos

Identificados (17)

RESULTADO: (1)

Vi l la el Sa lvador ha reducido el numero de casos de violencia hacia la mujer


Número de casos denunciados contra la violencia hacia la mujer

426 casos de violencia fami l iar y sexual atendidas por el CEM de Vi l la El Sa lvador, 3 personas por día , en el 2012







2013

Ene-13 Mar-13

Mar-13 Mar-13

Ene-13 I:

Mar-13 F:

Ene-13 I:

Jun-13 F:

Ene-13 I:

Dic-13 F:

Ene-13 Febrero

Dic-13 Mar-13

1

1

4

4

1 100% 25% EE

Campañas de sens ibi l i zación a

las organizaciones de Mujeres ,

Insti tuciones educativas y

sociedad civi l "Vi l la te quiere s in

Violencia"

X Campañas 1 14

0 0% 0% R

Dos actividades

grandes y vacaciones

del personal

Mejor plani ficación de

las actividades y con

responsabi l idades

concretas , se

replantea para el I I

trimestre

Val idación del Plan dis tri ta l

Contra la Violencia Hacia la Mujer

de Vi l la El Sa lvador con actores

loca les

X Tal ler 1 1 1 100% 100% ET

Elaboración del proyecto de

ordenanza municipa l para la

aprobación del Plan dis tri ta l

Contra la Violencia Hacia la Mujer

de Vi l la El Sa lvador

XOrdenanza

Municipal1 0 0% 0% R

El Plan Dis tri ta l

Contra la Violencia

Hacia la Mujer se

encuentra en la fase

de edición

Con el Plan diseñado

se inciará a rea l izar a

gestión del proyecto

de Ordenanza

X

Reuniones

de

coordinación

3 0

0

0% 0% R

Actividades

recardgadas y

personal de

vacaciones

Acuerdo multinivel con la

Mancomunidad Municipa l de

Lima Sur e insti tuciones públ icas

para gestionar en el Presupuesto

participativo 2014 de la

Municipa l idad Metropol i tana de

Lima, la construcción de la “Casa

de refugio de la mujer victima de

violencia fami l iar” en a lgún

espacio de Lima Sur

Video Foro: derecho de las

mujeres a una vida s in violenciaX Video Foro 1

0

0

Se plantea

reprogramar para el I I

trimestre



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

Feb-13 I:

Sep-13 F:

0 0% 0% R

Recarga de

actividades , personal

de vacaciones

Hacer una mejor

plani ficación con

responsabi l idades

definidas , se


trimestre

Revis ión del Plan de

Transversa l ización de género en

la Gestión Municipal de Vi l la El

Sa lvador

X Reuniones 1 05

FECHA

EJECUTADA

(expresada

en meses)

(16)

Aspectos Críticos

Identificados (17)Medidas Correctivas (18)

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE


PLANIFICADA

(8) FECHA

PLANIFICADA

(Expresada

en Meses)

(9)


ESTADO

(15)

Contribuir a la transversa l ización e insti tucional ización del enfoque de género en la gestión públ ica

INDICADOR/ES: (5)

Funcionaros de la MVES incorporan el enfoque de género en el planeamiento operativo

Ninguna gerencia ha incorporado el enfoque de género en el POI en sus respectivas unidades orgánicas


RESULTADO: (1)

Unidades Orgánicas de la MVES cuentan con capacidades e incorporan el enfoque de género en el POI y sus principales actividades


05 Gerencias y Sub gerencias incorporan el enfoque de género en el planeamiento operativo

Ninguna Gerencia ha incorporado el enfoque de género en el POI de sus respectivas unidades orgánicas







2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

Feb-13 Mar-13

Mar-13 Mar-13

1 50% 50% EE

Se a justa a fechas del

Presupuesto

Participativo dis tri ta l

Coordinar mejor las

fechas con la Oficina

de Planeamiento y

Presupuesto, se


trimestre

Tal ler sobre enfoque de género

en el presupuesto participativo

dis tri ta l 2014, di rigido a l Equipo

Tecnico y faci l i tadores del proceso

X Tal ler 2 12

ESTADO

(15)

FECHA

EJECUTADA

(expresada

en meses)

(16)

Aspectos Críticos

Identificados (17)Medidas Correctivas (18)

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

INDICADOR/ES: (5)

Mujeres participan en espacios de des ición

250 mujeres y 1070 hombres han participado en el Presupuesto Participativo dis tri ta l 2013 en VES



PLANIFICADA

(8)FECHA

PLANIFICADA

(Expresada

en Meses)

(9)


Se incrementa la participación de las mujeres en los espacios de decis ión, en el Presupuesto Participativos


Números de mujeres que participan en espacios de decis ión

250 mujeres y 1070 hombres han participado en el Presupuesto Participativo dis tri ta l 2013 en VES


Promover la ciudadanía activa y generar espacios para el ejercicio pleno de derechos y obl igaciones


RESULTADO: (1)





2013

Feb-13 I:

Mar-13 F:

Ene-13 Ene-13

Dic-13 Mar-13

Feb-13 Feb-13

Feb-13 Feb-13

Mar-13 Mar-13

Mar-13 Mar-13

Tal ler sobre enfoque de género

en el presupuesto participativo

dis tri ta l 2014, di rigido a l Consejo

de Coordinación Local Dis tri ta l -

CCLD y agentes participantes

X Tal ler 1 0 0 0%

Tal leres sobre género y

participación ciudadana dirigido a

organizaciones de la sociedad

civi l

X Tal ler 1 14

1 0% R º

Evento 1 11

1 100% 25% EE

1 100% 100% ETHomenaje a María Elena Moyano - X

Homenaje Dia Internacional de la

Mujer - ses ión solemne X Evento 1 11 1 100% 100% ET



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Marzo / 2013

F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Marzo / 2013

F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013



30 Organizaciones Socia les con reconocimiento en el RUOS

PROGRAMADO


AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 01

RESULTADO:

Alto Nivel de Participación de las Organizaciones Socia les en los Procesos de Concertación a los que convoca la Municipa l idad.

Nº de Organizaciones Socia les inscri tas en el RUOS

Nº de Organizaciones Socia les que participan en el PP 2014

30 Organizaciones Socia les con reconocimiento en el RUOS


Lograr la inscripción y participación de representantes de 30 organizaciones socia les del terri torio V

INDICADOR/ES:

Nº de representantes de organizaciones socia les participantes en el Proceso del PP 2014

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) CANTIDAD I

TRIMESTRE

140% 140%

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

E.T.70 705050Ausencia de

personal promotor

Se coordino con

OPC para el apoyo

de personal

promotor y

actual izar la

inscripcion y para

su actual izacion.

Organizaciones

Socia les

Convocatoria a las

Organizaciones Socia lesX

E.T.Gestionar la inscripción de

las Organizaciones Socia lesX Inscripcion 30 30 53 53 177% 177%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I:

F: Marzo/ 2013 F:

I: Enero / 2013 I:

F: Marzo / 2013 F: 0% R.

No se ejecuto por

postergacion de

inicio de obra

Se comunico a la

poblacion de la

postergacion.

Se comunico a la

poblacion de la

postergacion.

Convocatoria a vecinos para

ceremonia de la 1era Piedra

de la Av. Los Foresta les .

X Carta 300 300 0 0 0%

0 0 0% 0% R.

No se ejecuto por

postergacion de

inicio de obra

Reunión con representantes

de las Organizaciones de

los Foresta les (1era Piedra)

X Reunion 4 4

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

Participación Mayori taria de la Población Beneficiaria

05 organizaciones socia les exis tentes




RESULTADO:

Alto Nivel de Participación de los vecinos de la Av. Los Foresta les en los eventos organizados por la Agencia


Lograr con éxi to la ejecución de las actividades de colocación de la 1era piedra e inauguración del as fa l tado de la Av. los Foresta les

INDICADOR/ES:


Nº de comis iones conformadas por las organizaciones socia les que participan como coorganizadores

05 organizaciones socia les exis tentes




2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Marzo / 2013 F: Enero / 2013

Nº de establecimientos comercia les que cuentan con su l icencia de funcionamiento ( Giros Restaurantes)

No se cuenta con módulos en la playa venecia y barlovento


Promover el Acceso a l Consumo de a l imentos sa ludables a la población que acude a las playas Venecia y Barlovento

INDICADOR/ES:




RESULTADO:

Alto Número de establecimientos comercia les en las playas venecia y barlovento ( Giros Restaurantes)


Nº de módulos restaurantes insta lados

Playa Venecia y Barlovento s in Módulos Restaurantes



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Coordinación con la

Gerencia Desarrol lo

Económico -Subgerencia de

Licencias y

Defensa a l Consumidor.

X Accion 10 10 10 10 100% 100% E.T. Cri terios dispersosSe armonizaron

cri terios comunes



2013

I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Marzo / 2013 F: Enero / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Marzo / 2013 F: Enero / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Marzo / 2013 F: Febrero / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Marzo / 2013 F: Febre / 2013

Elaboración del Reglamento

de Funcionamiento de

Módulos Restaurantes .

X Reglamento 1 1 1 1 100% 100% E.T.Reglamento

descontinuado

Elaboracion

conjunta de

Reglamento

1 1 100% 100%

Elaboración de Acta de

Compromiso de

Desocupación de Áreas

Públ icas .

X Acta 1 1 E.T. Acta no socia l i zadaElaboracion

conjunta del Acta

Coordinación con

representantes de

EMAPE-MML para la

insta lación de Módulos

Restaurantes .

X Accion 8 8 9 9 113% 113% E.T.

Obra inconclusa

malecon Costa

Verde Sur

Se establecieron

areas l ibres para la

insta lacion

Proceso de organización de

ExpedientesX Expediente 16 16 18 18 113% 113% E.T.

No exis tian cri terios

comunes

Se armonizaron

cri terios



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Marzo / 2013 F: Enero / 2013




RESULTADO:

En la Playa Venecia y Barlovento se cuenta con un óptimo servicio en beneficio de los usuarios


Se cuenta con una Recolección de Res iduos Sól idos Interdiario, Patrul la je de Serenazgo Permanente, Servicios Higiénico Habi l i tados y Estacionamiento Vehicular Habi l i tado

Escaso servicio en la recolección de res iduos sól idos , patrul la je de serenazgo, servicios higiénicos y estacionamiento vehicular


Implementar servicios municipa les para la temporada de verano

INDICADOR/ES:

Servicios Municipales Implementados

Playa Venecia y Barlovento con escaso servicios municipa les



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Coordinación con la

Subgerencia de Res iduos

Sól idos para la

Implementación del Servicio

de Limpieza de Playa y

recolección de Basura.

X Accion 5 5 6 6 120% 120% E.T.

No incorporado en

el POI de la

subgerencia de

Res iduos Sol idos

Se implemento de

manera coordinada



2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013

Coordinación con el

Programa de Seguridad

Ciudadana para la

Implementación del

Servicio de serenazgo.

X Accion 6 6 7 7 100% 117% E.T.

No incorporado en

el POI del Programa

de Seguridad

Ciudadana

Se implemento de

manera coordinada

Coordinación Gerencia de

Administración para la

Implementación de los

Servicios Higiénicos

Públ icos .

X Accion 6 6 7 7 100% 117% E.T.No incorporado en

el POI de OGA

Se implemento de

manera coordinada

Coordinación Gerencia de

Rentas para la

Implementación del cobro

del Servicio

de Estacionamiento

X Accion 5 5 5 5 100% 100% E.T.

Obra de Malecon

Costa Verde Sur no

terminada



2013

* Jóvenes y adolescentes que forman parte de pandi l las participan en actividades recreaciones y deportivas y dejan de lado el pandi l la je.

* Padres de fami l ia capacitados pues el hecho de que un niño se crie en un hogar estable y l leno de amor, con va lores es tan importante para sa lvar y disminuir la del incuencia .

N° de pandi l las juveni les de los terri torios IV y VIII participan en actividades deportivas y sa ludables .

N° de padres capacitados .

*16 grupos de pandi l las que exis ten en los terri torios IV y VIII .

*Exis te 06 colegios donde se concentran la del incuencia (pandi l la je, otros) en el terri torio IV.

LÍNEA DE BASE

"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS "



*Fomentar y promover la participación de los vecinos y organizaciones socia les de los terri torios IV y VIII

*Promover la articulación de las Juntas Vecinales , Serenazgo y con la pol icía del sector para patrul la je en conjunto.

N° de organizaciones que participan en el terri torio IV, VIII


INDICADOR/ES:

RESULTADO:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02

LÍNEA DE BASE

N° de junatas vecinales que se integraron para apoyar en el problema de seguridad de la zona.

N° de centros eductivos que participan para la capacitación a los padres de fami l ia

*Exis te en la base de datos de la Municipa l idad regis tro de las organizaciones

* Se cuenta con centros educativos en los terri torio IV y VIII.



2013

I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Setiem / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

Coordinar con las áreas competentes el

funcionamiento del resguardo, patrul la je,

seguridad de la zona.

X Zonas 2 1


% I TRIM

(13)

400% 200% E.T.

100%

4 4

50%

CANTIDAD I

TRIMESTRE

E.E.Obras

% ANUAL

(14)

1

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

PLANIFICADA

(8)

I TRIM (11)Cantidad

Ejecutada

(12)

Participar en el seguimiento y/o

inauguraciones de las obras ejecutadas .

PROGRAMADO

X 2


SÍ


NOUNIDAD DE

MEDIDA

ESTADO

(15)Aspectos Críticos Identificados (17)

EJECUTADO

AVANCE

CANTIDAD

ANUAL

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

*Con Memorandum Nº 023-2013-

AMD.02-GM/MVES, se comunica a l

Jefe del Programa de seguridad

ciudadana pidiendo patrul la je por

continuo robos .

* Se convoco reuniones de

coordinacion con los dirigentes y

vecinos para tratar el tema de

Seguridad Ciudadana, as i tiendo 30

personas .

En la actual idad exis te muhcos

robos y pandi l la jes en el

triangulo ubicado en el Sector1

Barrio I IV etapa frente la Mz.

ZC, C. O,V.

*Con Informe Nº 002-2013-AGM Nº

03/MVES, con fecha 09/01/2013; se

eleva observaciòn : deficiencias de

interconexiòn via l con las ca l les

internas .

* Con Informe Nº 025-2013-AGM Nº

03/MVES, con fecha 12/03/2013; se

informa deficiencia en la obra Av.

Las Lomas

Las obra que ha s ido inaugurado

tiene deficiencias , presenta

roturas que no han s ido

complementados con concretos ,

uniones de la berma centra l y

uniones con pis tas de las ca l les ,

no exis te gibas preventivas para

disminuir la velocidad,

señal izacion del peatonal y

acceso a l trans i to.

11



2013

*Agencia Municipal ha ampl iado sus funciones y mejorado las condiciones para la prestación de servicios de atención a la población

% de población que expresa satis facción por los servicios adminis trativos brindados por la agencia municipa l .

* 50% de satis facción de la prestación de servicio de los usuarios

* 50% de mejora en la ca l idad del servicio a los usuarios .

I TRIM (11)

Cantidad

Ejecutada

(12)

% I TRIM

(13)

% ANUAL

(14)

I: Enero/2013 I: Enero/2013

F:Dici . /2013 F: Marzo/2013



INDICADOR/ES:

N° de procesos ejecutados

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02


LÍNEA DE BASE



PLANIFICADA

(8) FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

*Se cuenta con el Rof del 2008, el TUPA del 2011.

* Se cuenta con una infraestructura adecuada para dar un buen servicio a l usuario



SÍ



NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

AVANCE

* Se cuenta con equipos de computo.

Equipos ,

materia les

y servicios

25%

*Mejorar la articulación de los procesos de Gestión Interna, optimizando la atención oportuna del adminis trado y/o vecino en la prestación de servicios en el Terri torio IV y VIII.

CANTIDAD I

TRIMESTRE

25% 25% 100% 25% E.E.

LÍNEA DE BASE

RESULTADO:

Acondicionamiento de la infraestructura de la

Agencia Municipal , compra de equipo, otros .x 100%

ESTADO

(15)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)



2013


F: Dici . /2013 F: Marzo/2013


F:Dici ./2013 F: Marzo/2013

23% 4% E.E.Las funciones del personal en la

Agencia es l imitada.

Mediante Informe Nª12-2013-

AMD.02-GM/MVES; se sol ici ta a la

Gerencia de Rentas autorizar a l

personal para fi sca l izar.

1200 120%1000Usuarios

Expediente

s400 70 16 16

5000 1200

Atención de expedientes y documentos varios .

Atención con eficiencia y eficacia

personal izada a l usuario que acuden a la

Agencia a sol ici tar un tramite.

x

x

E.E.24%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013



Monitoreo 2012: 5000 contribuyentes atendidos (entre ca ja y orientación) en la Agencia Nº 3, 673 documentos /expedientes atendidos ,

PROGRAMADO



RESULTADO:

Mejora del servicio deatención a l públ ico, tanto en orientación como en recaudación (Caja).

Nº de contribuyentes atendidos , Nº de documentos/expedientes atendidos .

POI 2012: 5000 contribuyentes atendidos (entre ca ja y orientación) en la Agencia Nº 3, 673 documentos /expedientes atendidos ,


Optimizar los mecanismos en la prestacion de atencion a l publ ico, mejorar la ca l idad del servicio y atencion a la poblacion.

INDICADOR/ES:

Nº de contribuyentes atendidos , Nº de documentos/expedientes atendidos .

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) CANTIDAD I

TRIMESTRE

90% 18%

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

900 9001,0005,000

Falta mayor

di fus ion del

servicio de

recaudacion

Difundir el servicio de

ca ja con apoyo de

servicios municipa les

y comunicaciones

Brindar servicio adminis trativo

de recepcion y atencion de

expedientes

X

ContribuyenteBrindar servicio de

Recaudacion TributariaX E.E.

Documentos/E

xpedientes500 50 119 119 238% 24% E.E.

Sa han reducido los

tramites que se

pueden hacer por

intermedio de la

agencia

Ampl iar los tramites

que se pueden iniciar

via agencia municipa l



2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

Brindar servicio de orientacion

tributaria a los contribuyentesX Contribuyente 3,000 500 500 500 100% 17% E.E.

Falta mayor

di fus ion del

servicio de

recaudacion

Difundir el servicio de

caja con apoyo de

servicios municipales

y comunicaciones

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Set / 2013 F: Marzo / 2013

Implementacion de 02

computadoras , una impresora

Laser y accesorios para la

agencia municipa l .

1 1 100%

Priorizar presupuesto

para la atencion a l

contribuyente

50% E.E.

Falta mayores

recursos y

faci l idades para

implementar la

agencia

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

ESTADO

1


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


X Intervencion 2

Nº de intervenciones de implementación real izadas

Monitorep a l POI 2012 : 1 Implementacion de equipos , 1 Di fus ion de los servicios y loca l izacion de la agencia , 1 pintado de la fachada del loca l .





Nº de intervenciones de implementación real izadas

POI 2012: 1 implementación de equipos (se renovó la computadora de ca ja y de orientación tributaria), se rea l izó 1 intervención de pintura en la fachada de la Agencia Nº 3.


RESULTADO:

Mejora de los equipos y ambientes de la Agencia Municipal Nº3, para brindar un servicio de ca l idad.

Optimizar los mecanismos en la prestacion de atencion a l publ ico, mediante la mejora del equipo tecnologico y del ambiente de recepcion.

INDICADOR/ES:




2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Set / 2013 F: Marzo / 2013

10 Charlas de Defensa Civi l , Formación de 2 brigadis tas en el Terri torio VII, No se rea l izó s imulacros , ni tampoco anál is is de los mercados críticos .


Nº de fami l ias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres

Año 2012: 10 charlas rea l izadas , 2 brigadis tas capacitados , se rea l izaron actividades no programadas como empadronamiento en zonas de riesgo e identi ficación de zonas seguras .

A construir Nº de fami l ias que se encuentran en zonas vulnerables de los terri torios VI y VII.

Promover la Gestión de Riesgo de Desastre en los Terri torio VI y VII

INDICADOR/ES:

Nº de Personas Capacitadas , Nº de Ta l leres rea l izados , Nº de s imulacros rea l izados , Nº de mercados anal izados

"MATRIZ DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"



RESULTADO:

Elevado porcentaje de fami l ias de los terri torios VII que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres




PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Tal leres en gestión de riesgo

en caso de desastres , en

coordinación con la Sub

Gerencia de Defensa Civi l .

X Tal ler 10 2 20 20 1000% 200% E.T.

Falta motivar a los

vecinos para

aumentar la

as is tencia

Campaña e

sens ibi l i zacion

mediante afiches ,

volantes y cuña radia l



2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Set / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Set / 2013 F: Marzo / 2013

E.E.

Simulacros para la prevención

de riesgos de desastres en

coordinación con la Sub

Gerencia de Defensa Civi l .

X Simulacro 2 1 1 1 100% 50% E.E.

Nuestro

presupuesto no es

suficiente para los

requerimientos

Defensa civi l coordine

con Organismos

Nacionales para el

apoyo de materia l y

presupuesto

1 1 100% 25%

Anál is is de Mercados Críticos

para prevención de riesgos de

desastres .

X Mercados 4 1



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013




RESULTADO:

Adecuado número de áreas verdes en el dis tri to de Vi l la El Sa lvador


Nº de áreas verdes recuperadas , rehabi l i tadas .

A construir: M2 de áreas verdes en mal estado y m2 de áreas verdes total en los terri torios VII y VII.

500 arbustos sembrados en el 2012


Coordinar de manera exi tosa el mantenimiento de las áreas verdes de los espacios públ icos en los terri torios VI y VII.

INDICADOR/ES:

Nº de plantas sembradas , Nº de m2 recuperados y rehabi l i tados

A construir



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Mejoramiento delas áreas

verdes de los grupos

res idencia les en coordinación

con la gerencia de servicios

municipa les .

X Intervención 8 1 1 1 100% 13% E.E.

La demanda exede

las pos ibi l idades

de intervencion a

corto plazo

Coordinar con SERPAR

y EMAPE para obtener

apoyo de sus

programas de areas

verdes



2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

Siembra de arbustos en

espacios públ icos en

coordinación con la Gerencia

de Servicios Municipales .

X Plantas 500 100 100 100 100% 20% E.E.

La demanda exede

las pos ibi l idades

de intervencion a

corto plazo

Coordinar con SERPAR

y EMAPE para obtener

apoyo de sus

programas de areas

verdes

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013




RESULTADO:

Bajo nivel de desmonte en la vía públ ica


Nº de m3 de desmonte recogidos

El año 2012: 700 m3 desmonte el iminado


Coordinar de manera exi tosa la el iminación de res iduos sól idos y desmonte de los espacios públ icos en los terri torios VI y VII.

INDICADOR/ES:

Nº de m3 de desmonte el iminados , Nº de campañas rea l izadas , Nº de grupos res idencia les intervenidos

El año 2012: 700 m3 desmonte el iminado



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

El iminar desmonte de la vía

públ ica con el apoyo de la

Gerencia de Servicios

Municipales .

X M3 700 300 300 300 100% 43% E.E.

Algunos malos

vecinos continuan

arrojando desmonte

Mayor vigi lancia y

sanciones severas



2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Set / 2013 F: Marzo / 2013

Campañas de l impieza con el

apoyo de la Gerencia de

Servicios Municipales

X Campaña 6 1 1 1 100% 17% E.E.

Muchos vecinos

arrojan su basura a

las cal les

Mayor vigi lancia y

sanciones severas

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

Brindar la

informacion respecto

a l avance de los

procesos de los PP

anteriores , perfi les y

expedientes tecnicos

2 2 67% 17% E.E.

Desconfanza de

parte de los vecinos

rspecto a los

anteriores PP que

s tan pendientes de

ejecucion

Intervenir en la conformación y

forta lecimiento de las

organizaciones socia les de los

terri torios VI y VII.

X Intervenciones 12 3

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Medidas Correctivas SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE

Nº de Agentes Participantes de los terri torios VI y VII

110 agentes participantes en el Presupuesto Participativo 2013



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO


200 agentes participantes se inscriben en el Presupuesto Participativo 2014

110 agentes participantes en el Presupuesto Participativo 2013


Promover la participación de las organizaciones en los procesos de concertación que convoca la Municipa l idad

INDICADOR/ES:




RESULTADO:

Alto Nivel de Organizaciones Socia les que participan en los Procesos de Concertación a los que convoca la Municipa l idad



2013

I : Abri l / 2013 I: Enero / 2013

F: Set / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero/ 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013

Convocar y hacer seguimiento

de la participación y vigi lancia

de las Organizaciones Socia les

con RUOS en relación a l

presupuesto participativo.

XAgentes

Participantes200 0 120 120 120% 60% E.E.

Los dirigentes y

vecinos estan

desarticulados y

exis te poca

participacion

vecinal

Llegar a los grupos

con mayores

actividades

municipa les para

confraternizar y unir a

los vecinos

Monitorear con participacion


con RUOS la atencion brindada

por los tres servicios publ icos

que generan arbitrios

X Intervencion 10 2 2 2 100% 20% E.E.

Exis te deficiencias

en los servicios lo

que origina

multiples quejas

Responder con mayor

velocidad las quejas

de los vecinos

Monitorear con participacion


con RUOS el nivel de predios

que cuentan con negocios

formales e informales en los

terri torios VI y VII en

coordinacion con l icencias

X Intervencion 10 2

Mayor coordinacion

con fi sca l izacion para

interveir con

noti ficaciones

2 2 100% 20% E.E.

Gran cantidad de

negocios y hogares

que actuan bajo la

informal idad



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIMCantidad


I : Enero / 2013 I:

F: Marzo / 2013 F:

I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Set / 2013 F: Marzo / 2013

17% E.E.

Falta de

presupuesto para

las actividades

Buscar coordinar con

Entidades privadas y

Sa lud Lima para

traerlos a VES

Plantear

disponibi l idad

presupuestal

Real ización de Campañas de

Salud a nivel terri toria l .X Campañas 6 1 1 1 100%

0 0 0% 0% R.

Falta de

presupuesto para

las actividades

Real ización de campeonatos

de fulbi to a nivel terri toria l .X Evento 1 1

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO


Promover la rea l ización de Actividades Deportivas , de Sa lud y Cultura les a nivel terri toria l .

INDICADOR/ES:

Nº de actividades deportivas , Nº de campañas de sa lud, Nº de actividades artís ticas

En el 2012 se rea l izaron 2 actividades deportivas a nivel interterri toria l , 7 campañas de sa lud en coordinación con médicos independientes , 1 actividad artís tica cultura l , rea l izada en apoyo a Insti tuciones y

municipa l idad



RESULTADO:

Alto nivel de promoción de actividades de buen uso de tiempo l ibre y de sa lud de la población de los terri torios VI y VII.


06 Actividades de sa lud, 01 actividad deportiva terri toria l y 02 cultura les promovidas y organizadas en los terri torios VI y VII.

En el 2012 se rea l izaron 2 actividades deportivas a nivel interterri toria l , 7 campañas de sa lud en coordinación con médicos independientes , 1 actividad artís tica cultura l , rea l izada en apoyo a Insti tuciones y

municipa l idad.





2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad



F: Junio / 13 F: Marzo / 13


F: Set / 13 F: Marzo / 13




Alto Nivel de Participación de Organizaciones Socia les en el proceso del Presupuesto Participativo 2014.

130 Organizaciones Socia les participan en el PP - 2014.

20 Organizaciones Socia les con RUOS según información de la Oficina de Participación Ciudadana, no participaron en el PP- 2013.

Promover la participación ciudadana de las Organizaciones Socia les del Terri torio 1.

2

2 1

1Tal ler

X E.E.3

Ejecución del Seminario "Desarrol lo

Local y Equidad de Genero".

Organizar y coordinar la convocatoria a

las OSB y población en la inauguración

de Obras ejecutas por la Gestión

Municipal en el terri torio 1.

3 66%

AVANCE

100%

100%

66%

1

Tal ler 1

CANTIDAD

ANUAL

Evento 2

INDICADOR/ES:

META FÍSICA

Medidas Correctivas

SÍ


1 50% E.E.

Nº de OSB

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)



TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

E.E.50%



RESULTADO:

X

Aspectos Críticos

Identificados


1

2

Real izar Tal leres de Liderazgo y

Conciencia Socia l (Real idad Nacional )X

PLANIFICADA

EJECUTADO

NO

UNIDAD

DE

MEDIDA

PROGRAMADO



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad









3 3 150% 38% E.E.

25% E.E.

Organizar y ejecutar faenas de l impieza

y sembrado de arbolesX Acción 8 2

Organizar y Ejecutar Campañas Medicas

en zonas vulnerables y de a l to riesgoX Evento 4 1 1 1 100%

1 1 100% 50% E.E.Tal leres de Orientación y Prevención de

enfermedade de a l to riesgo.X Tal ler 2 1

Aspectos Críticos


SÍ NO

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE




PLANIFICADA

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA

AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

En el terri torio 1 se ha reducido el numero de focos infecciosos de 6 a 4 en lugares identi ficados .

6 focos infecciosos : a :cruce av. 1ºde Mayo y av. Micaela Bastidas . b: cruce av. 1ºde Mayo y av. Alamos. c: cruce av. 1º de Mayo y av. Centra l . d: paradero Casa Verde en la av. 1º de Mayo.

e) av. Modelo con la I.E. "Heroes del Al to Cenepa". f) cruce d la av. 1º de Mayo y av. Separadora Industria l .


Promover el desarrol lo de capacidades y habi l idades de la población del terri torio I

INDICADOR/ES:

Nº de participantes



RESULTADO:

Disminución de focos infecciososo identi ficados en el terri torio I




2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad


I : Enero / 13 I:

F: Junio / 13 F:




50% E.E.

Equipamiento y mantenimiento en las

Insta laciones de la Agencia Municipal

de Desarrol lo Nº4.

X Acción 2 1 1 1 100%

0 0 0% 0% R

Organizar , ejecutar ta l leres de

Orientación , Sens ibi l i zación y Cultura

Tributaria en el Terri torio 1.

X Tal ler 2 1

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NO

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA AVANCE

ESTADO



RESULTADO:

Reducir el índice de moros idad en el pago de impuesto predia l y arbi trios


Tasa de Moros idad en el Pago del Impuesto Predia l es de 68.00 %

Tasa de Moros idad en el Pago de Arbitrios es de 68.00 %

La tasa de moros idad de Impuesto Predia l es de 71.99 %

La tasa de moros idad de Arbitrios es de 71.67 %


Incrementar los Niveles de Recaudación Tributaria , fomentando una cultura de pago en el terri torio 1

INDICADOR/ES:

% de Recaudación





2013




F: Dic / 13 F: Marzo / 13203% E.T.

Efectuar el servicio de caja para el cobro

de impuesto y arbitrios .X Acción 600 100 1219 1219 1219%

50 50 500%Atención , orientación tributaria y

fraccionamiento tributario.X Acción 100 10 50% E.E.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad


I : Enero / 13 I:

F: Dic / 13 F:

I : Enero / 13 I:

F: Junio / 13 F:


0% R

Las diversas actividades

de la gestion municipal y

la Pol icia Nacional , no

permitieron desarrol lar

los ta l leres

Los tal leres han s ido

reprogramadas para

los trimestres

posteriores


reprogramadas para

los trimestres

posteriores

Tal leres de capacitación a las Juntas

VecinalesX Tal ler 2 1 0 0 0%

0 0 0% 0% R





los ta l leres

Tal leres de Seguridad Ciudadana y

medidas de prevenciónX Tal ler 4 1

Medidas Correctivas

SÍ NO

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Exis ten 140 de 200 Juntas Vecinales que no participan coordinadamente con la PNP y la Municipa l idad.


Promover una mayor sens ibi l i zación en temas de Seguridad Ciudadana en los pobladores del terri torio 1.

INDICADOR/ES:

Nº de vecinos sens ibi l i zados




RESULTADO:

Alto Nivel de coordinación de las Organizaciones Socia les de Base con las Juntas Vecinales , PNP y la Munives .


74 Juntas Vecinales participan ó coordinan con la PNP y la Municipa l idad.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM Cantidad


I : Enero / 13 I:

F: Junio / 13 F:


reprogramadas para

los trimestres

posteriores


0 0 0% 0% R





los ta l leres

Tal leres de Sens ibi l i zación y Seguridad

Via lX Tal ler 2 1

Medidas Correctivas

SÍ NO

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD I

TRIMESTRE



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

120 accidentes de trans i to regis trados en el terri torio 1.


Promover una mayor sens ibi l i zación en temas de Seguridad Via l en los pobladores del terri torio 1.

INDICADOR/ES:

Nº de vecinos sens ibi l i zados




RESULTADO:

En el terri torio 1 se redujeron los accidentes de tráns i to en un 20%


Nº de accidentes de trans i to regis trados .



2013

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador Monitoreo al ...

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