Municipalidad Distrital de Namora

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL GRUPO TELPEZ INGENIEROS S.R.L 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

PERFIL DE INVERSION PÚBLICA

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LECHE FRESCA MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS Y MANEJO SANITARIO DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA”

Formulador: TELPEZ INGENIEROS S.R.L

Namora, julio del 2011

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://bp1.blogger.com/_gr41FEso034/SIFP-Ab-0oI/AAAAAAAACLw/GMUOOwuG09k/s400/ESCUDO+NACIONAL.jpg&imgrefurl=http://fotosdibujosimagenesvideos.blogspot.com/2010/08/dibujos-del-escudo-de-peru.html&h=400&w=362&sz=31&tbnid=U8dEtQcEUlVDIM:&tbnh=90&tbnw=81&prev=/search?q=ESCUDO+DEL+PERU&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=ESCUDO+DEL+PERU&docid=4QwwLoQNWRQNOM&hl=es&sa=X&ei=BUFuTvqdKe7D0AHLzLiVBQ&ved=0CDcQ9QEwBA&dur=1716



ÍNDICE DE CONTENIDOS

CODIGO CONTENIDO PAGINA

1.0 RESUMEN EJECUTIVO 3

2.0 ASPECTOS GENERALES 13

2.1 Nombre del Proyecto 14

2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 14

2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios 15

2.4 Marco de Referencia 18

3.0 IDENTIFICACIÓN 25

3.1 Diagnóstico de la situación actual 26

3.2 Definición del Problema y sus Causas 45

3.3 Objetivos del Proyecto 50

3.4 Alternativas de Solución 55

4.0 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 57

4.1 Horizonte del Proyecto 58

4.2 Análisis de la demanda 58

4.2 Análisis de la oferta 64

4.3 Balance oferta demanda 65

4.4 Planteamiento técnico de las alternativas 68

4.5 Costos 77

4.6 Beneficios 81

4.7 Evaluación social 82

4.8 Análisis de sensibilidad 86

4.9 Sostenibilidad 88

4.10 Impacto ambiental 89

4.11 Selección de alternativas 93

4.12 Plan de implementación 93

4.13 Organización y Gestión 96

4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 97

5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 100

6.0 ANEXOS 102




MODULO I

RESUMEN

EJECUTIVO




1. RESUMEN EJECUTIVO:

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA

El presente Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil se denomina

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LECHE

FRESCA MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS Y

MANEJO SANITARIO DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE NAMORA

- CAJAMARCA”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

Objetivo General:

El objetivo central del proyecto es la solución más adecuada y urgente al problema que se viene suscitando debido a la baja producción y productividad del ganado lechero en el Distrito de Namora, por ello se plantea como objetivo central: “Incrementar la Producción y Productividad del ganado vacuno Lechero en el Distrito de Namora y Caseríos”, mediante el fortalecimiento de capacidades de los ganaderos y realizar sus actividades conjuntamente para mejorar la alimentación del ganado con la siembra de pastos, llevar un control sanitario adecuado formulando calendarios sanitarios, realizar un buen manejo ganadero, mejorar la genética con toros probados a través de la inseminación artificial, realizar capacitación en transformación láctea a nivel empresarial. Para poder cumplir el objetivo planteado se realizará la siembra de pastos mejorados de 100 hectáreas de Rye Grass + trébol Rojo, 150 hectáreas de avena + vicia, 50 hectáreas de alfalfa, se instalaran 03 postas de inseminación y se implementara 03 botiquines veterinarios para que así estratégicamente coberturar todos los caseríos y se realizara una campaña de dosificación por año en los 36 caseríos. Además se realizará el fortalecimiento de las capacidades a través de capacitaciones en los diferentes componentes que se plantea en el proyecto.

C. BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada. Es importante tener en cuenta es que al desarrollar las capacidades de los productores se tendrá consecuentemente mejores niveles de productividad de leche, cuyos márgenes de incremento por el proyecto no tendrá problemas de comercialización puesto que existe actualmente una demanda insatisfecha de leche fresca, tanto por las grandes empresas Nestlé y Gloria, como también por las plantas procesadoras de lácteos (queso, mantequilla y otros), programas sociales de los municipios y por consumo directo de la población mayormente urbana de los caseríos involucrados en el proyecto.




BALANCE OFERTA DEMANDA DE LECHE FRESCA SIN PROYECTO

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LECHE FRESCA CON PROYECTO

Año Oferta

(TM/año) Demanda (TM/año)

Brecha (TM/año) Año

Oferta (TM/año)

Demanda (TM/año)

Brecha (TM/año)

1 5,986.82 200,610.00 -194,623.18 1 8,257.68 200,610.00 -192,352.32

2 6,142.48 204,080.55 -197,938.08 2 8,472.38 204,080.55 -195,608.17

3 6,302.18 207,141.76 -200,839.58 3 8,692.66 207,141.76 -198,449.10

4 6,466.04 210,248.89 -203,782.85 4 8,918.67 210,248.89 -201,330.22

5 6,634.15 213,402.62 -206,768.47 5 9,150.56 213,402.62 -204,252.06

6 6,634.15 216,603.66 -209,969.51 6 9,388.47 216,603.66 -207,215.19

7 6,806.64 219,852.72 -213,046.07 7 9,632.57 219,852.72 -210,220.14

8 6,983.61 223,150.51 -216,166.89 8 9,883.02 223,150.51 -213,267.49

9 7,165.19 226,497.76 -219,332.58 9 10,139.98 226,497.76 -216,357.79

10 7,351.48 229,895.23 -222,543.75 10 10,403.62 229,895.23 -219,491.61

TOTAL 66,472.74 2,151,483.70 -2,085,010.96 TOTAL 92,939.60 2,151,483.70 -2,058,544.10

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

La alternativa seleccionada de ejecución del Proyecto, contempla una duración de 3 años. A lo largo de este período, está previsto efectuar un conjunto de acciones enmarcadas en 5 componentes principales:

COMPONENTE 1: EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO Se instalará 100 hectáreas de pastos de Rye Grass + Trébol, 150 hectáreas de Avena + Vicia, 50 hectáreas de Alfalfa, se realizará capacitaciones en un total de 108 cursos taller antes ejecutar las actividades correspondientes del presente componente, además se complementará con la entrega de manuales con propuestas metodológicas técnicas y científicas en el mejoramiento y conservación de pastos.

COMPONENTE 2: FORTALECER LAS PRÁCTICAS EN SANIDAD ANIMAL

Se instalará 03 botiquines veterinarios para la prevención y control de enfermedades parasitarias e infectocontagiosas; además se realizará capacitaciones en un total de 108 cursos taller antes ejecutar las actividades correspondientes del presente componente, además se complementará con la entrega de manuales con propuestas metodológicas técnicas y científicas, para un buen manejo de un calendario sanitario de sanidad animal.

COMPONENTE 3: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO VACUNO. Se instalará 03 postas de inseminación artificial para el mejoramiento genético a través de prácticas de Inseminación artificial con pajuelas de toros probados de origen nacional ; además se realizará capacitaciones en un total de 90 cursos taller antes ejecutar las actividades correspondientes del presente componente, además se complementará con la entrega de manuales con propuestas metodológicas técnicas y científicas, para un diagnóstico del celo y momento de realizar la inseminación artificial el cual será monitoreado por 03 promotores capacitados en mejoramiento genético. COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE TÉCNICAS DE TRANSFORMACIÓN LÁCTEA A NIVEL EMPRESARIAL. Se capacitará en técnicas de transformación láctea a nivel empresarial; además se realizará capacitaciones en un total de 08 cursos taller al ejecutar las actividades correspondientes del presente componente, además se complementará con la

entrega de manuales con propuestas metodológicas técnicas y científicas, para un buen desarrollo del procesamiento de derivados lácteos.




COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓNES DE LOS

PRODUCTORES GANADEROS

Se formalizará 02 Asociaciones de productores ganaderos; además se realizará

capacitaciones en un total de 12 cursos taller antes ejecutar las actividades

correspondientes del presente componente, además se complementará con la

entrega de manuales con propuestas metodológicas técnicas y científicas, para un

buen desarrollo y administración de las organizaciones.

Los eventos de capacitación serán realizados por profesionales especialistas en la naturaleza del curso taller, quienes serán convocados y seleccionados por la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Namora.

E. COSTOS DEL PROYECTO El proyecto contempla la realización de 5 componentes principales, los que generan un Costo Directo de S/. 2’521,824.80 Nuevos Soles. Los costos por Gastos Generales, generan un costo de S/. 321,255.00 Nuevos Soles. Los costos por Estudios es de S/. 25,218.25 Nuevos Soles y Supervisión y liquidación del proyecto ascienden a S/. 75,654.74 Nuevos Soles; haciendo una inversión total del proyecto

de S/. 3´455,707.16 Nuevos soles para los 3.0 años de ejecución del proyecto. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA 1

Item Descripción Unid Cantidad Parcial Total FC COSTO SOCIAL

01.00.00 EFICIENTE ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO 1,174,789.00 1,007,966.65

01.01.00 CAPACITACION PARA CAPACITACION EN PRODUCCION Y CONSERVACION DE PASTOS PARA LA ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO

TALLER 108.00 1,450.00 156,600.00 0.91 142,506.00

01.02.00 INSTALACION DE RYE GRASS + TREBOL 342,850.00 291,422.50

01.02.01 PREPARACION DE TERRENO HA 100.00 865.20 86,520.00 0.85 73,542.00

01.02.02 SIEMBRA HA 100.00 968.20 96,820.00 0.85 82,297.00

01.02.03 FERTILIZANTES HA 100.00 1,110.00 111,000.00 0.85 94,350.00

01.02.04 LABORES CULTURALES HA 100.00 370.80 37,080.00 0.85 31,518.00

01.02.05 TRANSPORTE DE SEMILLA Y FERTILIZANTES SAC 5,715.00 2.00 11,430.00 0.85 9,715.50

01.03.00 INSTALACION DE AVENA + VICIA 489,564.00 416,129.40


01.03.02 SIEMBRA HA 150.00 939.00 140,850.00 0.85 119,722.50




01.04.00 INSTALACION DE ALFALFA 185,775.00 157,908.75


01.04.02 SIEMBRA HA 50.00 1,392.10 69,605.00 0.85 59,164.25

01.04.03 FERTILIZANTES HA 50.00 980.00 49,000.00 0.85 41,650.00



02.00.00 FORTALECER LAS PRACTICAS EN SANIDAD ANIMAL 979,069.80 842,091.33

02.01.00 CAPACITACION EN PRACTICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TALLER 108.00 1,525.00 164,700.00 0.91 149,877.00

02.02.00 IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES VETERINARIOS UND 3.00 271,456.60 814,369.80 0.85 692,214.33

03.00.00 EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO VACUNO

336,486.00

294,248.10

03.01.01 CAPACITACION PARA CAPACITACION EN INSEMINACION ARTIFICIAL TALLER 90.00 1,525.00 137,250.00 0.91 124,897.50

03.02.00 POSTAS DE INSEMINACION

03.02.01 POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL CON PAJUELAS NACIONALES UND 3.00 66,412.00 199,236.00 0.85 169,350.60

04.00.00 CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL

11,200.00

10,192.00

04.01.01 CAPACITACION TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL TALLER 8.00 1,400.00 11,200.00 0.91 10,192.00

05.00.00 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES

GANADEROS 20,280.00

18,454.80

05.01.01 CAPACITACION PARA FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES GANADEROS TALLER 12.00 1,440.00 17,280.00

0.91 15,724.80

05.02.00 FORMALIZACION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES GANADEROS UND 2.00 1,500.00 3,000.00 0.91 2,730.00

COSTO DIRECTO 2,521,824.80 2,172,952.88

GASTOS GENERALES 12.74% 321,255.00 0.85 273,066.75

SUBTOTAL 2,843,079.80 2,446,019.63

IVG 18% 511,754.36

VALOR REFERENCIAL 100,872.99 91,794.42

SUPERVISION Y LIQUIDACION 3 % 75,654.74 0.91 68,845.82

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 1.0% 25,218.25 0.91 22,948.61

PRESUPUESTO TOTAL 3,455,707.16 2,537,814.05

Fuente: Formulador




F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

El Proyecto generará beneficios directos e indirectos tanto para la población de los dos Centros poblados y dos Anexos distribuidos en 36 caseríos delDistrito de Namora.

- Incrementar la producción de Leche. - Mejores Ingresos Económicos de los productores ganaderos. - Mejores precios en la venta de animales. - Mejor calidad de los Productos de Transformación Láctea. - Mejor canales de comercialización.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

La evaluación se realizó utilizando la metodología Costo - Beneficio, en razón de que las prácticas de mejoramiento de pasturas y mejoramiento de la genética trae como resultado incremento de la producción de leche, incremento de la carcasa y dotándole de valor agregado a los productos lácteos y así se está generando por tanto beneficios monetarios para el poblador. El indicador, permitió calcular el costo Beneficio que incurre la sociedad para ejecutar el presente proyecto y mantenerlo durante todo su horizonte de evaluación. El VAN para la Alternativa seleccionada (Alternativa. 1) a Precios Privados es de S/. 8, 890,520.4Nuevos Soles un TIR de 63 % y el RCB, es de2.01. y a Precios Sociales de S/. 7,900, 122. 41Nuevos Soles, un TIR de 76%y RBC es de 2.10.

H. SOSTENIBILIDAD

Las Instituciones que conforman la alianza estratégica, darán su apoyo en la ejecución del presente proyecto, comprometiéndose a trabajar en el desarrollo de la estrategia de trabajo propuesto, especialmente en la puesta a disposición de la tecnología disponible por instituciones que la conforman. Los resultados a obtener, motivará a los beneficiarios a continuar con el plan de manejo de los sistemas de producción, especialmente en el mejoramiento genético, manejo de pasturas, manejo de sanidad, y desarrollo de capacidades, como factores importantes a tener en cuenta en el mejoramiento de la productividad de leche; del mismo modo continuarán con el fortalecimiento de equipo e infraestructura. El proyecto contribuye a incrementar la demanda del servicio de asistencia técnica por parte de productores de la zona en estudio; existiendo en la zona profesionales agrarios capacitados y calificados para cumplir dicha labor en forma eficiente y oportuna. a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y

mantenimiento:

Con la finalidad de asegurar la operación y mantenimiento del proyecto, se capacitará en fortalecimiento organizativo a las organizaciones de ganaderos y se los formalizará en 02 Asociaciones de productores pecuarios para seguir con la etapa de operación y mantenimiento de los botiquines veterinarios, postas de inseminación artificial para el mejoramiento genético, módulos de transformación Láctea; el cual será asumido por la Municipalidad Distrital de Namora y los




beneficiarios.

b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en la etapa de operación.

La municipalidad Distrital de Namora como entidad es la indicada en buscar el financiamiento del presente proyecto y asumir el compromiso para realizar la labor de seguimiento y evaluación durante la etapa de operación.

c. La participación de los beneficiarios:

La participación de los beneficiarios en este caso las organizaciones de ganaderos, será importante por que aportaran con la mano de obra no calificada para la operación y mantenimiento de las diferentes actividades ejecutadas en el proyecto y estarán en permanente coordinación con la municipalidad Distrital de Namora.

I. IMPACTO AMBIENTAL

En el análisis de la evaluación de impacto ambiental observamos que en la etapa de Instalación de pastos cultivados el grado de impacto es leve; esto significa que en esta etapa las actividades programadas dentro de este componente no generan impactos de carácter negativo al medio ambiente, sino por el contrario es beneficioso tanto para el medio físico, biológico y social. El uso de abonos orgánicos se constituye en impactos ambientales positivos, ya que se mejoran las condiciones ambientales y son favorables en todas las etapas de desarrollo de los cultivos. En principio la fertilidad, pH, textura y estructura de los suelos se mejora, hay poca incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo, finalmente se alcanzan buenos rendimientos. Debido al manejo de medicamentos, genera impacto al medio físico y a la flora y fauna local, efectos que por ser de tipo estacional y de mediana duración, no afectan significativamente al ambiente, por lo que no se han considerado mayores medidas de mitigación de impacto ambiental. Por el contrario, la puesta en funcionamiento del proyecto traerá beneficios positivos al medio ambiente, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.

J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto permitirá dinamizar la actividad ganadera del distrito de Namora en la

Región Cajamarca, permitiendo desarrollar una producción competitiva que

genere el desarrollo socioeconómico de las familias campesinas.

El estudio establece los elementos técnicos que sustentan el

dimensionamiento del proyecto y define los servicios y recursos necesarios para

la adecuada atención de la población demandante.

Para lograr los objetivos de este proyecto, se ha evaluado dos alternativas de

solución de las cuales representa un mayor beneficio la alternativa 1.

Los indicadores de rentabilidad y los criterios evaluados para cada

alternativa, se muestran a continuación:

ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA




A precios Privados VAN 8´890,520.4 TIR 63% C/B 2.01 A costos Sociales VAN 7´900,122.41 TIR 76% C/B 2.10

ALTERNATIVA 2 DESCARTADA

A precios Privados VAN 4, 565,244.6 TIR 34% C/B 1.43 A costos Sociales VAN 4, 295,670.01 TIR 40% C/B 1.48

Se descarta la alternativa 2 debido a que el mejoramiento genético con

transferencia de embriones solamente se utiliza para multiplicar genéticamente

animales seleccionados, los que en el ámbito del proyecto no existe; además se

trabajaría solamente con animales mejorados, debido a que en vacas criollas

traería problemas en el parto y es bastante riesgoso, costoso y conllevaría a la

migración del campo a la ciudad por la pérdida del material genético existente.

Por lo que se concluye que la alternativa 01 es la seleccionada, todo ello en vista

de los resultados obtenidos en la evaluación social como se mostró en el cuadro

anterior.

Finalmente, se considera que la formulación de este proyecto demuestra que es socialmente rentable, sostenible y que está de acuerdo con las políticas y normas nacionales y regionales, por lo que se recomienda su ejecución.

RECOMENDACIONES:

Promover la difusión del Proyecto a fin de motivar a los pobladores de las zonas adyacentes a replicar la experiencia del proyecto.

La Municipalidad Distrital, debe fomentar la formación de la asociación de

productores agropecuarios para que permita abrir espacios sociales que permitan articular el desarrollo del proyecto.

Ejecutar el Proyecto de manera concertada con los productores de leche y la

municipalidad Distrital de Namora para el correcto manejo de los recursos pecuarios.

Elaborar el programa de capacitación y definir las temáticas, mediante

planeamiento participativo. (Expediente técnico).

Por las consideraciones expuestas en los ítems anteriores recomendamos

aprobar y declarar la viabilidad del estudio de pre inversión y continuar con el ciclo de proyecto a nivel de inversión.

K. MARCO LOGICO



ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL GRUPO TELPEZ INGENIEROS S.R.L

10

LOGICA DE INTERVENSIÓN INDICADORES FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN DEL PROYECTO:

Mejor Nivel de vida de los Productores de leche Fresca en el distrito de Namora y Caseríos.

- Incrementar el nivel de ingresos en 62.5 % de las organizaciones de ganaderos al final de la ejecución del proyecto.

- Realización de encuestas. - Evaluación de impacto

- Estabilidad económica, social y política del estado.

- Gobierno municipal se identifica con el desarrollo ganadero.

PROPOSITO DEL PROYECTO:

Incrementar la Producción y Productividad del ganado lechero en el distrito de Namora y caseríos.

- 1681 familias ganaderas incrementan el 62.5 % es decir de 5 litros/vaca/día, a 8 litros/vaca/ día al finalizar el proyecto.

- Registro de ventas. - Evaluación económica ex ante de

los usuarios. - Registro de ingresos y egresos. - Reportes de supervisión - Encuestas - Entrevistas

- Demanda potencial para el consumo de leche y en derivados lácteos.

- Empresas acopiadoras dispuestas a seguir comprando leche fresca.

RESULTADOS ESPERADOS:

1. Eficiente alimentación del ganado vacuno para la producción de leche.

2. Fortalecer las prácticas de Sanidad Animal, para disminuir las enfermedades parasitarias e infectocontagiosas

3. Eficiente Mejoramiento Genético del

ganado vacuno lechero, con prácticas de inseminación artificial.

4. Conocimiento en Técnicas de

Transformación Láctea.

5. Fortalecer las organizaciones de los productores pecuarios mejoran su tecnología en su sistema ganadero.

- Incremento en 66.66 % de la productividad

de pastos de 6,000 a9,000 Kg./ha/corte de pastos al finalizar el proyecto.

- Se ha disminuido en 40% la presencia de enfermedades parasitarias e infectocontagiosas al finalizar el proyecto.

- 1500 Vacas preñadas mediante los módulos

de inseminación artificial al finalizar el proyecto.

- 1681 familias productores han logrado capacitarse en técnicas de transformación láctea al finalizar el proyecto.

- 1681 familias ganaderas se han formalizado en 2 asociaciones de ganaderos al finalizar el proyecto.

- Informes de control de

capacitaciones. - Informes de supervisión y

seguimiento. - Contratos de compra – venta. - Registro de vacas inseminadas. - Registro de crías nacidas. - Encuestas. - Entrevistas - Fotos

- Desembolsos oportunos

según cronograma. - Usuarios con actitud

proactiva y emprendedora.

- Condiciones climáticas favorables para la producción.

- Caseríos organizados durante vigencia del proyecto


- Ganaderos adecuan su sistema productivo a los cambios tecnológicos




11


ACTIVIDADES: 1.1. Capacitación en producción y

conservación de pastos para la alimentación del ganado.

1.1. Instalación de módulos demostrativos de

mejoramiento de Rye Grass + Trébol Rojo.

1.2. Instalación de parcelas demostrativas de

Avena + Vicia para la producción de forraje.


Alfalfa.

2.1 Capacitación en Prácticas de prevención y control de enfermedades

2.2 .Implementación de Botiquines

Veterinarios.

3.1 Capacitación en Inseminación Artificial:

3.2 Postas de Inseminación Artificial.

- 108 Talleres de capacitación en producción

y conservación de pastos al finalizar el proyecto. S/. 156,600.00

- 5400 Manuales de Capacitación Repartidos. - Se mejorará 100 hectáreas de pastos en

Asociación Rye Grass + Trébol Rojo. S/. 342,850.00.

- Se instalará 150 hectáreas de pastos en

asociación avena + vicia. S/. 489,564.00.

- Se instalará 50 hectáreas de Alfalfa.

S/.185,775.00.

- 108 talleres de capacitación en prácticas de prevención y control de enfermedades al finalizar el proyecto. S/. 164,700.00

- 7020 Manuales de Capacitación Repartidos.

- 03 Botiquines veterinarios implementados para la prevención y control de enfermedades y funcionando eficientemente al finalizar el proyecto S/. 814,369.80

- 90 talleres en prácticas de inseminación

artificial desarrollados al finalizar el proyecto S/. 137,250.00

- 5850 Manuales de Capacitación repartidos. - 03 Postas de inseminación artificial con

pajuelas nacionales instaladas y funcionando eficientemente al finalizar el proyecto S/ 199,236.00.

- Documento de capacitación. - Registro de control de asistencia a

talleres. - Evaluación de entrada y salida de

los asistentes. - Informe de supervisión. - Informe de capacitación - Fotografías. - Número de parcelas mejoradas. - Evaluación de rendimientos. - Número de parcelas instaladas. - Evaluación de rendimientos - Fotos.



los asistentes. - Botiquín veterinario funcionando

eficientemente.



los asistentes.

- Postas funcionando eficientemente. - Registro de vacas inseminadas.

Registro de crías nacidas.

- Actitud proactiva de los

beneficiarios del proyecto.

- Identificación plena de los beneficiarios con el proyecto.

- Clima favorable. - Empoderamiento de los

productores a los cambios tecnológicos.

- Financiamiento oportuno - Identificación plena de

los beneficiarios con el proyecto.

- Empoderamiento de los productores a los cambios tecnológicos.




- Financiamiento oportuno




12


4.1. Capacitación en Conocimiento en

Técnicas de Transformación Láctea a nivel empresarial.

4.1.1.Capacitación en Conocimiento en

Tecnologías de Transformación Láctea

5.1. Capacitación en fortalecimiento de

organizaciones de los productores ganaderos:

5.1 Formación y formalización de las

organizaciones de ganaderos en asociaciones o microempresas.

GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION IGV

TOTAL

- 08 talleres de capacitación desarrollados para el conocimiento en técnicas de transformación láctea al finalizar el proyecto. S/. 11,200.00

- 240 Manuales de Capacitación repartidos

- 12 talleres de capacitación desarrollados para el fortalecimiento de organización de los productores ganaderos al finalizar el proyecto. S/. 17,280.00

- 960 Manuales de Capacitación Repartidos. - 02 Asociaciones de Productores Pecuarios

formadas y formalizadas al concluir el proyecto. S/ 3,000.00

S/. 321,255.00 S/. 25,218.25 S/. 75,654.74 S/. 511,754.36 S/. 3,455,707.16

- Registro de litros de Leche - Registro de Producción - Registro de Participantes a las

capacitaciones - Módulos funcionando

eficientemente, con un buen uso de leche, higiene y calidad del producto.



los asistentes. - Minuta de cada de las

microempresas formadas. - Inscripción en registros públicos.

Padrón de Socios. - Documento de capacitación. - Registro de control de asistencia a


los asistentes.

- Identificación plena de






- Financiamiento oportuno.




MODULO II

ASPECTOS

GENERALES




2. ASPECTOS GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO.

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LECHE

FRESCA MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS Y

MANEJO SANITARIO DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE NAMORA

- CAJAMARCA”

Ubicación:

Departamento /Región : Cajamarca

Provincia : Cajamarca

Distrito : Namora

Localidades/Caseríos : Varios

Caseríos del Centro Poblado de Huanico: Alto Tallambo, Alto Pachachaca, Alto

Hierba Buena, Chiriconga, Campo Alegre, Huanico.

Caseríos del Centro Poblado de Quelluacocha:La Collpa, Huayllamasma, La

Masma, El Progreso, Cutiquero, Quelluacocha.

Caseríos Zona Norte: Nuevo San José, Chuchun, La Perla, Ojo de Agua,

Adacucho, Jigon, Bellavista, Laguna Sulluscocha, Juncos, Sarín, Laguna Santa

Úrsula, El Aliso, Torres Huaylla

Caseríos de la Zona Sur: Casa Blanca, El Triunfo, El Molino, Las Manzanas,

Namora, Chilacat, La Chilca, Samaday, Cose Huayan, Laguna San Nicolás.

Anexos: Nuevo Porvenir, San Francisco.

Región Geográfica : Sierra

Altitud : 2733 m.s.n.m.

UNIDAD FORMULADORA EJECUTORA.

2.2.1. Unidad Formuladora

NOMBRE SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA

CINTHIA ZAMBRANO ROJAS

RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP

Ing. Edwin Huaripata Mestanza




2.2.2. Unidad Ejecutora

La Municipalidad Distrital de Namora: Está conformada por una población

total de 9,466 habitantes según Censo 2007, distribuidos en una superficie de

180.69 km2,asentándose una densidad poblacional de 52.4 habitantes por Km2;

teniendo una intervención social orientado a utilizar los recursos financieros en

actividades agrícolas, ganaderas, Saneamiento y Mantenimiento de

Infraestructura social.

Entre los objetivos de la Municipalidad Distrital de Namora están:

Consolidar la gestión institucional para liderar la ejecución de proyectos

integrales de desarrollo.

Aprovechar la oportunidad que ofrecen los potenciales recursos naturales, con

incidencia en las zonas de pobreza, los que facilite generar su desarrollo auto

sostenido, mediante la ejecución de proyectos integrales, fortaleciendo la actitud

de sus moradores, realizando la implementación con la capacidad técnica

necesaria para su desarrollo socioeconómico.

2.3. PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES

INVOLUCRADAS.

ElMinisterio de Agricultura.

La Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, tiene como Objetivo desarrollar la gestión institucional que permita operativizarlos procedimientos para una mejor gestión administrativa, contribuyendo a ordenar el uso y aprovechamiento sostenido de los recursos naturales e incrementar la producción y rentabilidad de la agricultura que permita promover la articulación de los micro, pequeños y medianos productores a la economía de mercado, priorizando una política de desarrollo de infraestructura y servicios productivos agrarios y forestales que incidan a fortalecer la institucionalidad agraria con la participación de los diferentes agentes económicos que participan en el proceso productivo.Dicha Institución participara en la ejecución del presente proyecto a través de la agencia de coordinación del distrito de Namora.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA,Es el Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura, es la Autoridad Oficial en Sanidad Agraria, Semillas y Producción Orgánica del país, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. La Institución tiene presencia nacional a través de un nivel central normativo, 25 Direcciones Ejecutivas, 75 Unidades Operativas y 50 puestos de control externos e internos.

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

SECTOR GOBIERNOS LOCALES RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

SEGUNDO CARLOS QUIROZ ROMERO

CARGO ALCALDE DISTRITAL DIRECCIÓN Jr. Libertad 105 TELÉFONO 076-363700




Su misión es mejorar la sanidad, producción orgánica e inocuidad y calidad agraria con la finalidad de contribuir al desarrollo nacional. Dotar al Perú de un marco de seguridad agro sanitaría sin constituir barreras injustificadas al comercio, conduciendo eficientes sistemas de protección fito y zoosanitaria y ejecutando programas de control, supresión y erradicación de plagas y enfermedades que afectan a la agricultura nacional. Asimismo, garantizamos la producción orgánica y fiscalizamos los insumos agropecuarios.

El Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA): Institución encargada de brindar transferencia de tecnología a los agricultores; Asistencia técnica en pastos mejorados, mejoramiento genético de ganado vacuno y la disponibilidad de Ecotipos de pastos y variedades mejoradas de buen rendimiento para lograr el incremento de producción leche en el departamento de Cajamarca.

LaMunicipalidad Distrital de Namora

En el Marco de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; los Gobiernos Locales promueven una adecuada prestación de servicios públicos en el desarrollo sostenible y armónico de su circunscripción; de esta manera mejorar la calidad de vida de las familias. Dentro de este Marco la Municipalidad Distrital de Namora a través de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Desarrollo Económico prioriza el Proyecto Denominado “Mejoramiento de la Producción y Productividad de Leche Fresca Mediante Establecimiento de Pastos Mejorados y Manejo Sanitario del Ganado Vacuno en el Distrito de Namora – Cajamarca”.

Los Beneficiarios:

Los beneficiarios directos del proyecto, está constituida por las Productores Lecheros, quienes dependiendo de las actividades programadas, asumirán el siguiente compromiso:

- A participar en todos los eventos de capacitación que se programen en el proyecto.

- Aportar con la mano de obra no calificada.

- Preservar y mantener los bienes del proyecto para su sostenibilidad.

- Participar proporcionando áreas para implantación de los módulos demostrativos para el mejoramiento de las pasturas.

- Participar proporcionando sus animales para su respectiva sanidad y el mejoramiento genético a través de la inseminación.

- En la actividad de mejoramiento genético con inseminación artificial, para los beneficiarios del proyecto el costo real por cada inseminación que necesiten para sus vacas y el servicio del profesional, durante la ejecución del proyecto será asumido por el proyecto.

- En las actividades de sanidad animal para la prevención y tratamiento zoosanitario, el costo del producto y el tratamiento de su ganado estará a cargo del proyecto.

- En las actividades de Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de los productores pecuarios en el tema de capacitación en: sanidad animal, inseminación artificial, mejoramiento genético, mejoramiento y siembra de pasturas y transformación Láctea e implementación de módulos de plantas




queseras se realizara en forma estratégica con la finalidad de llegar a la mayoría de beneficiarios.

- Las organizaciones de productores agropecuarios que existen en el distrito y

que estuvieran formalizadas estarán incluidos en el proyecto y se realizara

coordinaciones para el fortalecimiento da capacidades de sus asociados y

realizar acciones conjuntas que permitan mejorar el desarrollo de sus

actividades agropecuarias de sus zonas de influencia, buscando que estas

actividades sean:

- Fuentes generadoras de empleo, como base del desarrollo económico rural.

- Una garantía para atender las necesidades nutricionales de su población en

términos de seguridad alimentaria.

- Elementos que propongan soluciones y trazar estrategias para alcanzar el

desarrollo del sector ganadero del Distrito de Namora.

En el proyecto, se incluirán a las asociaciones y/o organizaciones que se

dedican a la producción lechera, en el ámbito de intervención del proyecto, las

mismas que velaran por el cumplimiento de las metas y acciones adecuadas de

los recursos financieros considerados en el presente proyecto.

Asociación de Productores Agropecuarios de Namora (APAN)

La Asociación está conformados, por familias campesinas que se han

organizado en grupos de conservación de suelos y producción pecuaria de los

Centros Poblados de Huanico y Quelluacocha, los cuales forman parte del

comité de gestión de la parte alta de la Microcuenca Muyoc - Huanico y del Río

Namorino y los grupos conservacionistas de suelos y pecuarios de los caseríos

de la Zona Norte y Zona Sur de Namora.




TABLA Nº 2: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

Estrategias de Intervención

Ministerio de

Agricultura

Bajos niveles técnicos empleados para la función productiva del sector agropecuario.

Promover y articular actividades y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones del poblador rural.

.

Contribuir en la gestión y articulación de las instituciones involucradas en el proyecto.

Servicio Nacional

de Sanidad Agraria

SENASA

Escasos recursos destinados a la prevención y control de enfermedades de Fasciola Hepática

Contribuir al mejoramiento de las condiciones en sanidad animal, y de la actividad pecuaria.

Gestionar y participar en la ejecución del proyecto con personal técnico capacitado.

Instituto Nacional

de Investigación

Agraria INIA

Limitada Capacitación y difusión de Tecnologías Modernas

Ejecutar, articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los programas y proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Participar activamente en la capacitación mediante la transferencia de Tecnologías de Manejo de Pastos, Mejoramiento Genético a los agricultores

Municipalidad

distrital de

Namora

Escasa transferencia de capacidades en

tema pecuarios

Promover el Desarrollo Económico del distrito para mejorar las

condiciones de vida de la población.

Contribuir con el financiamiento del proyecto y proveer información sobre el estado de avance del

mismo.

Beneficiarios

Se maneja muy pocas áreas de

pasturas mejoradas y su nivel de

producción de forraje es bajo.

Crianza de ganado vacuno criollo y

vacuno criollo mejorado con niveles

bajos de producción lechera.

Animales con alto índice de

parasitismo y enfermedades

infecciosas tipo mastitis.

Mejorar la actividad ganadera, asegurando la aplicación de recursos con responsabilidad y transparencia. Obtener una mejor condición de vida social y económica, mediante la óptima utilización de recursos.

Participación activa en las capacitaciones y ejecución del Proyecto

APAN (Asociación

de Productores

Agropecuarios de

Namora)

Sus organizaciones de base están

débiles o mal organizadas.

Ejecutar el trabajo en equipo de manera participativa

Gestionar y Participar en la ejecución del Proyecto

2.4. MARCO DE REFERENCIA:

- Contexto Económico Regional:

La Región Cajamarca por sus características agro climáticas, permite desarrollar una producción ganadera de características extensiva o semi extensiva, cuya principal fuente alimenticia se concentra en el aprovechamiento de pasturas y su eficiencia depende directamente de su calidad y manejo técnico. Así mismo va a depender de la calidad genética de los animales para producir leche en su mayor expresión. El contexto actual y la tendencia exige hacer de la producción lechera, una actividad altamente competitiva, para lo cual es necesario implementar el desarrollo de un proceso integral que sistemáticamente comprenda los aspectos de alimentación, sanidad, mejoramiento genético, manejo animal, procesamiento y comercialización de los derivados lácteos.




Tecnología actual: La actividad pecuaria requiere de nuevas técnicas acorde con la era actual; es una necesidad del productor pecuario sea implementado con elementos y medios modernos a efectos de que se pueda enfrentar el entorno, en tal contexto caracterizado por la globalización en la economía y de los sistemas agroalimentarios sitúan el desarrollo pecuario en el manejo de pastos cultivados y naturales, para la alimentación de la ganadería de la zona; siendo una prioridad desarrollar un nuevo enfoque y una nueva visión del sector, en la que participan en la toma de decisiones, todos los actores que intervienen en esta actividad. Cadenas productivas: A nivel de las Agencias Agrarias, en las actividades de Promoción Agraria, se viene impulsando la generación de cadenas Productivas de Lácteos y Cuyes; para el primer caso se está promoviendo la organización de los productores en comités o asociaciones de productores ganaderos, éstos a su vez se integran en Mesas de Diálogo, espacios de diálogo, coordinación y concertación con buenos resultados. Las experiencias más importantes se muestran en la Mesa de Diálogo de la Cadena de Leche de Celendín, Bambamarca, Cutervo, Chota. En dichas Mesas promovidas participan activamente lo productores organizados, los Gobiernos Locales, las ONG’s como CARE Perú, ESCAES, Ayuda en Acción, las empresas privadas Nestlé SA, Gloria SA y las Instituciones Públicas como, Agencias Agrarias, Promoción Agraria, SENASA, INIA, permitiendo la generación del espacio de diálogo y la toma de acuerdos y compromisos en función a las demandas de los productores. Demanda de leche: Se encuentra que la demanda en el mercado nacional del producto leche y sus derivados se proyectan para el presente año un crecimiento de 1,9%; en tanto que el precio por litro de leche fresca en el mercado local con especial énfasis en las empresas acopiadoras Nestle y Gloria SA, es de S/ 0.70 y para la población urbana es de S/. 1.00 que al procesar una comparación con el precio del mercado internacional $ 0,24 por litro de leche fresca – S/. 0,72 (valor de cambio $1=S/. 2.78), es ligeramente inferior. Derivados lácteos: El producto leche mediante acciones de transformación se obtiene productos finales que son de consumo masivo de las poblaciones entre ellos tenemos: leche evaporada, leche condensada, yogur, mantequilla, quesos de diversas presentaciones, manjar blanco y leche fresca pasteurizada, entre otros. Ocurriendo que la tecnología empleada en algunas zonas de producción es artesanal con escasa aplicación de tecnología de la era actual, lo que propicia una baja producción que no responde a la demanda, inherente a ello se tiene un producto de baja calidad tanto en su composición como en el aspecto sanitario, propiciándose una situación no competitiva que da lugar a condiciones de atraso y mayor pobreza.

- Contexto Económico Local: La producción lechera en el distrito de Namora en la actualidad, se realiza bajo un sistema de manejo con alimentación al estacado. El alimento de los animales está constituido por especies vegetales nativas y especies mejoradas como el Rye grass Ecotipo Cajamarquino y en un mínimo porcentaje Dactylis las mismas que se hallan en muy malas condiciones por el deficiente manejo y de edad avanzada. Bajo estas condiciones la producción de materia verde oscila entre 1.2 a1.8 Kg. /m2, frente a 5.0 Kg./m2 logrado con parcelas bien conducidas, esto significa 68% de pérdida de rendimiento de materia verde.




Este déficit de disponibilidad de alimento, hace que la soportabilidad o carga animal por hectárea sea 0.5 Unidad Animal (U.A.), siendo lo óptimo 3.0 U. A. / Ha, significando una ineficiencia de 83% en el aprovechamiento de pasturas. En estas condiciones se ha determinado que la producción promedio por vaca es de 4.25 litros/día, existiendo un potencial genético mayor que no se ha expresado al no existir las condiciones de alimentación suficientes y como producto de este factor se adicionan los problemas reproductivos, evidenciándose en vacas con problemas de preñez cuyos días oscilan entre los 210 a 270 días, esto conlleva a obtener una cría cada 2 años en lugar de una cría por año, reduciéndose la eficiencia reproductiva a la mitad, por otro lado esta deficiencia alimentaría de los animales produce retensiones placentarias al momento del parto y otros problemas reproductivos. Estas condiciones determinan que los ingresos económicos de las familias ganaderas se vean seriamente afectados, por una baja producción de leche, un menor número de crías para reemplazo y un mayor gasto en tratamientos sanitarios.

La Municipalidad Distrital de Namora, como lineamiento político a través de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Desarrollo económico y dentro de sus objetivos tiene el fortalecimiento organizacional, técnico y empresarial de los productores. Por tal razón, una de las metas planteadas es que su población participe activamente en la gestión y organización comunal, distrital y provincial En tal sentido, el presente proyecto está orientado no sólo a mejorar la producción lechera ganadera; sino también realizar programas de mediano plazo como el mejoramiento genético de la ganadería lechera, mejorar la calidad de pasturas, que obviamente depende de la disponibilidad de agua de riego y de suelos en el Distrito de Namora y Caseríos, para lo cual se está considerando módulos demostrativos para el mejoramiento de pastos cultivados, que se encuentren bajo riego, lo que significa garantizar el mejoramiento de pasturas ya instaladas, así mismo la transformación y comercialización de la producción láctea. Con este proyecto se pretende cerrar el circuito de la producción lechera, que no solamente significa mejorar pastos, sino tratar la problemática lechera en su conjunto; por lo que el mejoramiento de la calidad de vida de los ganaderos está orientada a incrementar la producción de sus actividades y pasa por lo siguiente: trabajar el tema de sanidad animal, alimentación, mejoramiento genético, manejo animal y así mejorar la reproducción del hato lechero; por otro lado también ver la parte de comercialización organizada para mejorar el precio de venta dentro del distrito hay empresas acopiadoras como son: empresas Nestlé, Gloria, plantas procesadoras de queso presentes en la zona y el consumo humano directo de la población y los programas sociales vaso de leche.

2.4.1. Antecedentes del proyecto: La actividad ganadera en nuestra región, cada vez más se está modernizando y buscan nuevas formas de enfrentar la problemática que se muestre más competitiva. Mediante el proceso de transformación se obtiene productos finales que son de consumo masivo de la población, entre ellos tenemos: queso de diferentes tipos, manjar blanco, yogur, mantequilla, entre otros; todo ello se logra con la aplicación de una tecnología artesanal. Y como resultado tenemos productos de baja calidad, bajo precio en el mercado, y no se puede competir en los mercados, pocos ingresos económicos en conclusión actividad no rentable. La demanda en el mercado nacional del producto leche y sus derivados se proyectan para el presente año un crecimiento de 2.8 %; en tanto que el precio por litro de leche




fresca en el mercado local por parte de las empresas acopiadoras Nestlé y Gloria SA, es de S/ 0.72 y para la población urbana el precio es de S/. 1.20, resultando ser un precio superior al del mercado internacional ($ 0,17 por litro de leche). Como iniciativa de la Municipalidad Distrital de Namora, ejecutó un primer proyecto “FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS MODERNAS EN LA CRIANZA DE VACUNOS DE LECHE EN EL DISTRITO DE NAMORA” en el periodo 2007 - 2010, cuyas acciones se realizaron en los caseríos del distrito, se realizó la instalación de pastos, capacitación en manejo y sanidad en la zona de altura en los Caseríos de los Centros Poblados de Quelluacocha y Huanico,mas no en caseríos de la Zona Sur y Norte del distrito; por este motivo es que se plantea realizar un proyecto más integral donde se pueda cubrir a la mayor población de ganaderos e incrementar producción de leche mediante un buen manejo en la producción de pastos mejorados, manejo y control sanitario, mejoramiento genético, transformación láctea y articulando a la cadena productiva de la leche;así poder mejorar los ingresos económicos de los productores ganaderos.

2.4.2. Lineamientos de política relacionados con el proyecto: La política sectorial agropecuaria, está encaminada a desarrollar servicios pecuarios de calidad, que contribuyan a mejorar la base productiva, el incremento de la productividad, buen manejo de los recursos naturales, manejo gerencial de las unidades pecuarias y un sistema eficiente de comercialización. Este esfuerzo depende del trabajo concertado del sector público y privado y con los propios productores organizados. La estrategia de intervención está orientada a un esfuerzo por aumentar significativamente la inversión y la productividad pecuaria, con el propósito de atacar el problema central que es su bajo nivel de rentabilidad y competitividad. Dentro del Plan de competitividad de la Región Cajamarca, se ha priorizado a la Ganadería Lecheray a la producción de Derivados Lácteos, como uno de los sectores productivos con mayor potencial de Cajamarca, cuyas ventajas comparativas destacan entre todas la actividad agropecuaria. Sin embargo la mayoría de establos ganaderos se encuentran con bajo nivel de productividad debido a deficiencias en la alimentación e inadecuado manejo del ganado lechero. Por lo que se pretende impulsar el desarrollo del sector bajo el esquema de cadena productiva de leche, desde la etapa de mejoramiento de pastos hasta la etapa de comercialización de la leche, pretendiendo aumentar la productividad lechera y el mejoramiento de la calidad, variedad y mercadeo de los derivados lácteos. En cuanto al aumento de la productividad lechera, la Región Cajamarca, incluye las siguientes líneas de acción: - Desarrollo de capacidades de los ganaderos a través de asesoría técnica,

capacitaciones y pasantías. - Mejoramiento de pasturas principalmente a través de la instalación de sistema de

riego tecnificado. - Mejoramiento de manejo y sanidad del ganado, a través de asistencia técnica,

capacitaciones y cursos especializados. - Mejoramiento genético de ganado lechero a través de inseminación artificial. - Fortalecimiento de las organizaciones de productores a nivel de organización y

gestión empresarial.




Además, a nivel de la producción de leche, la Región Cajamarca procura mejorar la variedad y calidad de derivados lácteos, para que puedan posicionarse en el mercado nacional como productos competitivos, permitiendo al productor un mayor ingreso por ventas mediante la agregación de valor a las materias primas.

Las principales líneas de acción para lograr este propósito son las siguientes: - Desarrollo de capacidades a través de asesoría técnica capacitaciones y pasantías. - Mejoramiento de condiciones sanitarias de las plantas procesadoras. - Introducción de nuevas tecnologías y equipos modernos en las plantas

procesadoras. - Implementación de programas de certificación y creación de marcas de productos

finales que cumplen con las normas de calidad establecidas. - Fortalecimiento de los empresarios de este sector a nivel de organización y gestión

empresarial.

Dentro de los planes estratégicos de desarrollo concertado existente en algunos distritos, se concluye que la Ganadería lechera es la actividad más importante en los distritos beneficiarios en la provincia, le siguen la ovina y porcina. La actividad agropecuaria está utilizando una tecnología tradicional poco productiva, perjudicando con mayor énfasis a la ganadería vacuna, la cual necesita programas de mejoramiento genético, sanidad animal, siembra y manejo de pastos, y crianza de animales menores, asistencia técnica y capacitación.

Los volúmenes de comercialización de leche descontando el consumo destinados a los terneros, casi un 100% va al mercado, ya sea como leche fresca, cuajada y/o queso; la primera son entregadas a las empresas Nestlé y Gloria y como sub producto se vende en los mercados de Cajamarca y Lima principalmente y en menor escala a Trujillo y Chiclayo.

En la actividad pecuaria, tampoco se dispone de postas de inseminación artificial, botiquines veterinarios a pesar de que dos transnacionales operan en la provincia.

En este contexto se enmarca el proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Productividad de Leche Fresca Mediante Establecimiento de Pastos Mejorados y Manejo Sanitario del Ganado Vacuno en el Distrito de Namora - Cajamarca” que tiene como objetivo lograr Incrementar la Producción y Productividad del ganado Lechero en el Distrito de Namora y Caseríos

2.4.3. La base legal para la promoción, desarrollo económico y de la ubicación en zona

rural, lo faculta la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, que de modo directo

facilita el desarrollo y ejecución del presente proyecto, y está inmerso en:

El Artículo VI.- Promoción del Desarrollo Económico Local. Los gobiernos locales

promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña

empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con

las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo

social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones.

Artículo 36°.-Desarrollo Económico Local, Los gobiernos locales promueven el

desarrollo económico de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local,

con criterio de justicia social.




Artículo 86º.- Promoción del Desarrollo Económico Local

Competencias de la Gerencia de Desarrollo Económico:La Gerenciade Desarrollo

Económico, tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar proyectos

productivos en la zona rural, acorde con los planes y programas de obras de

desarrollo Municipal y Regional.

Capacidad De la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Desarrollo Económico:

La Sub Gerencia de Recursos Naturales y Desarrollo Económico de la Municipalidad

Distrital de Namora, se encarga de coordinar con los alcaldes de los Centros

Poblados, con las organizaciones de base y autoridades de los caseríos para realizar

convenios de apoyo agropecuario con las diferentes instituciones como es la Región

Cajamarca, INIA, Dirección Regional de Agricultura, AGRORURAL, SENASA, entre

otras.

En convenio con otras instituciones ejecuta proyectos de infraestructura, ambientación

de mercados, mejoramiento de pastos, crianza de cuyes, mejoramiento de suelos,

fortalecimiento de cadenas productivas, cultivos de taya, proyectos de forestación.

La Municipalidad Distrital de Namora, ha reconocido a la actividad pecuaria como la

principal fuente económica de su población, proyectándose a impulsar el desarrollo

ganadero, con la ejecución de actividades que contribuyen al desarrollo de la

ganadería, como es el mejoramiento y revestimiento de canales de riego y pequeños

reservorios para riego por aspersión, entre otros.

Funciones específicas exclusivas de las Municipalidades Distritales:

Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito y un

plan operativo anual de la municipalidad, implementarlos en función de los recursos

disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción, a

través de un proceso participativo.

Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la

elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo

económico del distrito.

Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su

jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología,

financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad.

Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las

zonas urbanas y rurales del distrito.

TITULO XI. La Promoción del Desarrollo Municipal en Zonas Rurales:

Artículo 139º.- Definición:

Las municipalidades ubicadas en zonas rurales son las que funcionan en capitales de

provincia o distrito cuya población urbana no es mayor que el 50% de su población

total. Tienen a su cargo la promoción del desarrollo integral, particularmente el

desarrollo rural sostenible.




Artículo 141º.- Competencias adicionales:

Las municipalidades ubicadas en zonas rurales, además de las competencias básicas,

tienen a su cargo aquellas relacionadas con la promoción de la gestión sostenible de

los recursos naturales: suelo, agua, flora, fauna, biodiversidad, con la finalidad de

integrar la lucha contra la degradación ambiental con la lucha contra la pobreza y la

generación de empleo; en el marco de los planes de desarrollo concertado.

Es en este contexto, es que surge el presente Proyecto a nivel de Perfil “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LECHE FRESCA MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS Y MANEJO SANITARIO DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA”, por iniciativa de los caseríos de la jurisdicción del distrito de Namora quienes consientes de los bajos rendimientos productivos debido a la baja capacidad de alimentación, sanidad animal y mejoramiento genético; priorizan dentro de su Plan Operativo, el tema de mejoramiento de la ganadería. En respuesta a ello, la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Desarrollo Económico del Distrito de Namora a través de la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión, asume el compromiso de formular el proyecto, validando la problemática de la ganadería lechera en el distrito de Namora. CLASIFICADOR FUNCIONAL El proyecto se encuentra dentro del Clasificador Funcional del SNIP:

Función : 10 AGROPECUARIA Programa : 024 PECUARIO Subprograma : 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL




MODULO III IDENTIFICACION




3.1. IDENTIFICACION

3.1.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:

Ámbito del proyecto El ámbito del proyecto está constituido por dos Centros Poblados y dos Anexos distribuidos en 36 caseríos el Distrito de Namora.

Figura N°01: Mapa Provincial de Cajamarca y del Distrito de Namora

Referencias geográficas de la provincia El distrito de Namora se encuentra en la provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca. Limita al norte con Los Baños del Inca y Encañada, por el sur con Jesús y Matara, al este con el distrito de Oxamarca y al oeste con parte de Jesús y con el distrito de Llacanora. La capital del distrito es el pueblo de Namora ubicado a 2 733 m.s.n.m. Geográficamente se ubica en las coordenadas 92º12´09¨ en la latitud sur y longitud oeste 79º29´04¨. Limita al norte con Los Baños del Inca y Encañada, por el sur con Jesús y Matara, al este con el Distrito de Oxamarca y al oeste con parte de Jesús y con el distrito de Llacanora. Cuenta con una superficie 180,69 km2. El Distrito de Namora según el cuadro N° 03cuenta, con 9,466 habitantes de acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), del año 2007.

ÁMBITO

PROYECTO




Distribuida con una Población Urbana de 1,475 habitantes, población Rural de 7,991 habitantes; de los cuales 4,546 son hombres y 4,920 son mujeres.

Tabla N° 03:Población Censada Distrito de Namora

Población Censada 9466

Población Urbana 1475

Población Rural 7991

Población Censada Hombres 4546

Población Censada Mujeres 4920

Fuente Instituto Nacional Estadística e Informática 2007

Vías de Comunicación de la Zona afectada El acceso a la localidad de Namora es sólo por vía terrestre. La comunicación a esta localidad se realiza mayormente por la carretera asfaltada desde la ciudad de Cajamarca hasta la localidad de Namora (27 Km). Existen servicios de transporte a través de camionetas rurales (combis), Colectivos, de tipo interdistrital, sin descartar el servicio interprovincial que existe hacia San Marcos y Cajabamba. Otra ruta opcional es por la carretera que pasa por el distrito de Baños del Inca, vía que va por el tramo Baños del Inca – Llacanora. El área del proyecto, es accesible desde el distrito de Namora mediante la vía de comunicación directa de Cajamarca a Namora, mediante vía asfaltada y a través de trocha carrozable o caminos de herradura a los diferentes caseríos, tal como se aprecia en la tabla siguiente:

TABLA Nº 04: PRINCIPALES CARRETERAS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO:

VÍAS DE ACCESO PRINCIPALES EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO

LONGITUD

Km.

CLASIFICACION

OBSERVACIONES

Importancia Según

Superficie De Rodadura

1. Cajamarca - Namora 2. Casa Blanca – Quelluacocha - Huanico 3. La Masma – Huayllamasma 4. Namora – Laguna San Nicolás 5. Namora – Jigón 6. Bellavista - Torres Huaylla, Santa Úrsula 7. Casa Blanca - Nuevo San José 8. Chilacat – Chilca 9. Chilca – Huayan – Cose 10. Chilca – Samaday 11. Namora – Chuchun 12. Juncos - El Aliso 13. Las Manzanas – Nuevo Porvenir 14. Huanico – Chiriconga 15. Huanico Tallambo 16. Pachachaca Alta - Alto Hierba Buena 17. Quelluacocha – Cutiquero 18. Santa Úrsula - Sarín

27 37.15 3.50 7.0

1.90 3.00 6.0

2.10 6.55 2.40 8.63 5.50 1.50 6.40

11.50 2.80 3.5 3.5

Primaria Primaria Primaría Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria

Asfaltada Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha Trocha

Transitable Rehabilitación Rehabilitación Rehabilitación Con Mantenimiento Para Mantenimiento Para Mantenimiento Para Mantenimiento Para Mantenimiento Para Mantenimiento Para Mantenimiento Para Rehabilitación Para Mantenimiento Para Mantenimiento Para Mantenimiento Para Mantenimiento En Mantenimiento Para Mantenimiento

Fuente: Plan Vial Participativo de la Provincia de Cajamarca.




3.1.2. Descripción de la situación actual basada en indicadores cuantitativos y

cualitativos:

La población objetivo del presente proyecto asentada en el Distrito de Namora, en

los diferentes caseríos de su jurisdicción que tienen a las diferentes actividades

agrarias (agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura) como su principal

actividad socioeconómica y específicamente a la ganadería orientada a la

producción de leche, actividad que ocupa a una población de 1950 familias con

una carga familiar promedio de 5 personas entre hombres, mujeres, jóvenes y

niños mayores de 15 años (ver Tabla 5), actualmente se produce un volumen

anual promedio comprendido entre 577.00 TM diarios, acopiados principalmente

por las empresas NESTLE y GLORIA S.A., destinando una pequeña parte a la

elaboración de quesillo, queso, autoconsumo y programas sociales.

TABLA Nº 05: ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRINCIPALES A NIVEL

PROVINCIAL Y DEL DISTRITO, ÁMBITO DEL PROYECTO

ACTIVIDADES ECONOMICAS (CENSO 2007) PROVINCIA

CAJAMARCA

DISTRITOS

CAJAMARCA NAMORA

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

27213 6583 1950

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Pesca 15 7 4

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Explotación de Minas y Canteras

4236 3736 16

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Industrias Manufactureras

6892 5018 159

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua

266 196 6

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Construcción

10116 7600 72

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Comercio

2361 2057 11

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas

724 628 0

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes

11205 9435 46

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

3875 3271 19

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Intermediación Financiera

7634 6281 47

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

467 453 0

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Administración Pública y Defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria

4340 3908 6

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Enseñanza

3003 2298 14

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud

7760 6886 51

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales

2275 1933 14

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico

3345 2669 33

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Organizaciones y Órganos Extra territoriales

3690 2754 47

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades no declaradas

6 5 0

PEA Ocupada de 14 años y más que busca Trabajo por Primera vez 5801 4708 99

TOTAL 105224 70426 2594

FUENTE: INEI.2007.

El análisis de la Tabla 05, nos muestra a las actividades económicas principales en

los distritos ámbito del proyecto, que en orden de importancia son: actividades




agrarias, enseres domésticos, actividades de industrias manufactureras y

actividades de enseñanza, que representan el 75,17%, 1.27%, 6.13% y 0.54%

respectivamente; mientras que las actividades con menos participación de la

población están referidas a la pesca, actividades organizacionales y órganos extra

territoriales, actividades de suministro de electricidad-gas y agua, construcción

representando el 0.15%, 1.81% y 0.23%, 2,78% respectivamente.

3.1.3. Población afectada y sus características:

Población de referencia, son dos Centros Poblados y dos anexos distribuidos en 36 caseríos del Distrito de Namora; con 9,466 habitantes agrupados en 1,893 familias de acuerdo al Censo del INEI del 2007, cuya organización socio-cultural de la población se basa en principios ancestrales factor que influye a la actividad pecuaria. La población involucrada en el proyecto se caracteriza principalmente por ser eminentemente rural, pequeños propietarios de tierras, de bajos recursos económicos, que basan su economía en actividades agropecuarias de subsistencia, con dificultades para acceder a servicios de asistencia técnica públicos de por sí escasos y menos aún a servicios privados por su economía deficiente y su carácter productivo individualista.

TABLA Nº 06: POBLACIÓN TOTAL A NIVEL SEGÚN INDICE DE INTESIDAD DE POBREZA.

FUENTE: FONCODES – INEI. 2007.

En la Tabla 06, en cuanto a niveles de pobreza, referido a los índices de intensidad de

la pobreza, nos muestra de modo general a una población con una incidencia de

pobreza total de 8,092 personas que hacen un 77. 2% y una incidencia de pobreza

extrema de 4,716 personas que hacen un total del 44.9%; con indicadores de

intensidad de la pobreza con una brecha de pobreza total del 31.5%, y con una

severidad de pobreza total del 16.0%, en el presente proyecto los beneficiarios son

solamente pobladores del ámbito rural, que a nivel del distrito considerados son 110

familias, todos pequeños productores de leche que en promedio tienen 3 vacas/

familia, con una economía de subsistencia y que basan su economía en la actividad

pecuaria de producción de leche, complementada con actividades agrícolas,

artesanía y a la venta de su mano de obra en las zonas urbanas en el distritos y en

distritos cercanos.

VARIABLE / INDICADOR

Provincia CAJAMARCA

Distrito NAMORA

Número % Número %

POBREZA MONETARIA

Incidencia de pobreza total 165432 47.5 8092 77.2

Incidencia de pobreza extrema 75045 21.6 4716 44.9

Indicadores de intensidad de la pobreza

Brecha de pobreza total 16.6 31.5

Severidad de pobreza total 7.7 16.0




TABLA Nº 07: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN A NIVEL PROVINCIAL Y DEL

DISTRITO DE NAMORA, ÁMBITO DEL PROYECTO.

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION (2007) INFORMACION PROVINCIAL

CAJAMARCA NAMORA

Población Censada 316152 188363 9466

Población Urbana 174728 150197 1475

Población Rural 141424 38166 7991

Población Censada Hombres 155571 92757 4546

Población Censada Mujeres 160581 95606 4920

Tasa de Crecimiento Intercensal 1993 -2007 (%) 1.7 1.6 1.1

Población de 15 y más años de edad 217988 135152 5770

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 68.95 71.75 60.96

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 13.8 8.9 23

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular

65.3 68.5 59.5

FUENTE: INEI.2007.

El análisis de la Tabla 07, nos permite determinar que del total de la población

provincial (316,152 habitantes) censada el año 2007, la población total del distrito de

intervención del proyecto (9,466 habitantes) representa el 2.99% respecto al total de

la población provincial. Esta misma tabla nos permite visualizar en el total del distrito

de intervención del proyecto la tendencia dominante de la población rural (84.42% en

el distrito) respecto a la población urbana (15.58%), con la única excepción en el

distrito de Cajamarca, donde la población rural ha migrado a la ciudad en busca de un

mejor porvenir, situación que con la ejecución del presente proyecto se pretende si no

detener, sí disminuir esta migración mediante el desarrollo de sus capacidades para

el uso óptimo de sus recursos naturales y genéticos en la tendencia de incrementar la

productividad lechera para mejorar su calidad de vida.

Otro aspecto importante que nos visualiza la tabla 07, es la predominancia del recurso

humano de 15 años a más, que en promedio en el distritos de intervención del

proyecto representa el 60.96% de población en edad de trabajar, por lo que se cuenta

con el capital humano importante para desarrollar sus capacidades en su principal

actividad productiva como es la ganadería lechera y lograr en ellos el cambio de

actitudes de conformismo actual al de emprendimiento competitivo de su actividad en

pro de mejorar significativamente sus ingresos económicos.

3.1.3.1. Describir las áreas afectadas

La zona afectada por el problema, lo constituyen dos Centros Poblados y dos Anexos distribuidos en 36 caseríos:

Caseríos del Centro Poblado de Huanico: Alto Tallambo, Alto Pachachaca, Alto Hierba Buena, Chiriconga, Campo Alegre, Huanico.

Caseríos del Centro Poblado de Quelluacocha: La Collpa, Huayllamasma, La Masma, El Progreso, Cutiquero, Quelluacocha.




Caseríos Zona Norte: Nuevo San José, Chuchun, La Perla, Ojo de Agua, Adacucho, Jigon, Bellavista, Laguna Sulluscocha, Juncos, Sarín, Laguna Santa Úrsula, El Aliso, Torres Huaylla.

Caseríos de la Zona Sur: Casa Blanca, El Triunfo, El Molino, Las Manzanas, Namora, Chilacat, La Chilca, Samaday, Cose Huayan, Laguna San Nicolás.

Anexos: Nuevo Porvenir, San Francisco.

En este ítem, más que como áreas afectadas nos referiremos a las áreas o ámbitos

del proyecto, los mismos que se visualizan en la Tabla N° 08, donde vemos la altitud

de 2733 m.s.n.m, y una Latitud Sur de 07º11'59" y Longitud Oeste 78º19'24".

TABLA Nº 08: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CASERIOS DEL ÁMBITO DEL

PROYECTO.

CASERIO COORD.UTM. S. W.

Adacucho N (9,204,527.2), E (793,993.6) 7° 11´ 19" 78° 20´ 17"

Alto Pachachaca N (9,206,412.5), E (808,176.1) 7° 10´ 15" 78° 12´ 35"

Alto Hierba Buena N (9,206,116.8), E (807,097.6) 7° 10´ 25" 78° 13´ 10"

Bellavista N (9,204,950.87), E (792,489.81) 7° 11´ 06" 78° 21´ 06"

Nuevo San José N (9,207,590.67), E (797,978.65) 7° 09´ 39" 78° 19´ 07"

Campo Alegre N (9,203,383.4), E (803,996.6) 7° 11´ 54" 78° 14´ 51"

Casa Blanca N (9,203,566.72), E (796,705.84) 7° 11´ 50" 78° 18´ 48"

Cau Cau N (9,202,336.48), E (800,638.44) 7° 12´ 29" 78° 16´ 40"

Jigon N (9,202,515.8), E (793,219.5) 7° 12´ 25" 78° 20´ 41"

Chilacat N (9,203,177.98), E (795,636.20) 7° 12´ 03" 78° 19´ 23"

Chuchun N (9,207,723.74), E (794,727.73) 7° 09´ 35" 78° 19´ 53"

Cose N (9,197,197.34), E (797,986.05) 7° 15´ 17" 78° 18´ 05"

Cutiquero N (9,207,004.0), E (800,295.5) 7° 09´ 57" 78° 16´ 52"

El Aliso N (9,208,265.2), E (792,588.2) 7° 09´ 18" 78° 21´ 03"

El Molino N (9,201,796.43), E (803,586.42) 7° 12´ 46" 78° 15´ 04"

El Triunfo N (9,201,856.9), E (801,104.0) 7° 12´ 45" 78° 16´ 25"

Huanico N (9,205,553.6), E (806,045.1) 7° 10´ 43" 78° 13´ 44"

Huayan N (9,200,263.0), E (795,485.4) 7° 13´ 38" 78° 19´ 27"

Huaylla Masma N (9,205,881.9), E (805,384.0) 7° 10´ 33" 78° 14´ 33"

Juncos N (9,205,839.1), E (794,980.9) 7° 10´ 36" 78° 19´ 43"

La Chilca N (9,201,033.1), E (796,246.5) 7° 13´ 12" 78° 19´ 03"

La Masma N (9,207,745.70), E (805,875.60) 7° 09´ 32" 78° 13´ 50"

La Perla N (9,203,363.0), E (795,893.0) 7° 11´ 57" 78° 19´ 15"

Laguna San Nicolás N (9,199,244.76), E (794,457.90) 7° 14´ 11" 78° 20´ 01"

Laguna Santa Úrsula N (9,207,917.3), E (792,658.4) 7° 09´ 29" 78° 21´ 01"

Namora N (9,203,616.30), E (795,935.95) 7° 59´ 11" 78° 24´ 11"

Ojo de Agua N (9,203,529.1), E (795,093.9) 7° 11´ 51" 78° 19´ 41"

Quelluacocha N (9,207,021.4), E (801,495.5) 7° 09´ 58" 78° 16´ 13"

Samaday N (9,199,313.35), E (798,288.25) 7° 14´ 08" 78° 112´ 56"

Sarin N (9,207,358.59), E (793,026.34) 7° 09´ 47" 78° 20´ 49"

Sulluscocha N (9,204,314.75), E (788,737.17) 7° 11´ 27" 78° 23´ 08"

Tallambo N (9,205,560.1), E (807,980.4) 7° 10´ 43" 78° 12´ 41"

FUENTE: Información de Campo.

3.1.3.2. PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCION LECHERA

A. LA ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO

En términos generales la problemática de la ganadería bovina Nacional está referida principalmente a la baja producción y productividad acompañada de una reducida rentabilidad de la actividad. Las principales causas, según análisis de la cadena productiva, son: la estacionalidad de la producción, baja cantidad y calidad de pastos y forrajes, subutilización de forrajes y residuos de cosecha, bajos índices reproductivos, altas tasas de mortalidad en la recría de remplazo, altos costos de producción de las ganaderías intensivas, escasez y alto precio de vientres, baja calidad de leche y carne, y retraso tecnológico (INEI, 1993).




Los pastos naturales constituyen el principal recurso natural con menor riesgo en la producción, sin embargo en la mayoría de unidades productivas están inadecuadamente rotados y no cubren los requerimientos necesarios para desarrollar una ganadería sostenible, que se detecta en la pérdida de peso del ganado en las épocas secas, trayendo consigo bajos niveles de producción y productividad en las especies de ganado andino. (FULCRAND et al, 1991).

Los pastos, tanto naturales como cultivados, constituyen la base de la alimentación

animal, mantienen al 84% de la ganadería nacional. Sin embargo, se estima que

solamente 9.5% de la vegetación nativa es de condición buena y por lo menos el

60% es de condición pobre. Los suelos degradados de condición pobre o muy pobre

deberían considerarse como tierras de protección; pero, en la práctica vienen siendo

utilizadas. Por eso existe la necesidad de realizar investigación para la generación y

validación de tecnologías que tengan como objetivo mejorar el rendimiento, la calidad

de pastizales y la recuperación de pasturas degradadas, para incrementar la carga

animal por unidad de área, con lo cual el ganadero incrementará sus ingresos

económicos y por ende, su calidad de vida. (Flores, 1996).

TABLA Nº 09: PRODUCCIÓN PECUARIA, A NIVEL DE VACUNOS DE LECHE EN

LA ZONA DE INTERVENCION.

ESPECIES VARIABLE UNIDAD DE

MEDIDA 2008 2009 2010 2011 PROMEDIO

VACUNO

POBLACION Unidades 14245 13200 16615 10217 13569

PRODUCCION Unidades Saca 2564 2050 2450 2574 2410

CARNE T.M 333.32 333.32 333.32 333.32 333

Peso Prom. 300 300 300 300 300

PRODUCCION Vacas Ordeño 3898 3831 3785 3778 3823

LECHE T.M 5017.95 4947.75 5038.2 5058.45 5016

Lt. Prom x Vaca 5.1 5.1 5.1 5.1 5

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Tenientes Gobernadores de los Caseríos.

Al observar la Tabla 6, con información referida a la producción de leche en el ámbito

del proyecto, tenemos que la producción promedio de leche/vaca/día no supera los 5

litros, pudiéndose obtener producciones hasta 8 litros/ vaca día en épocas post parto.

Así mismo los periodos de producción de leche actuales están en el intervalo de 180

a 220 días, siendo el óptimo de 280 - 300 días; el primer parto los animales lo

alcanzan tardíamente a la edad de 39 a 45 meses, pudiéndose lograr estos a la edad

de 33 a 36 meses; el periodo entre parto y parto es en promedio 20 meses siendo el

óptimo de 12 y 13 meses en ganado criollo y criollo mejorado.

Todos estos indicadores de producción y reproducción son principalmente la

respuesta a una deficiente alimentación dado que los forrajes son escasos,

agudizándose durante la época seca (junio-octubre); además se ha podido

determinar que la producción forrajera alcanza rendimientos de 6.000 kilogramos de

forraje verde por corte/ hectárea, durante la época de lluvia y 3.500 kilogramos de

forraje verde por hectárea y por corte durante la época seca, practicándose 3 cortes

por año. Ver Tabla 10.




TABLA Nº 10: LÍNEA DE BASE DE LA ACTIVIDAD LECHERA EN EL ÁMBITO DEL

PROYECTO.

VARIABLE INDICADORES DATO ACTUAL FUENTE VALIDEZ DEL

DATO A, M, B.

CONFIANZA

A, M, B. CAMBIO ESPERADO

Pastos mejorados Has de pastos

mejorados 30 Has.

Productores-

Municipalidades A A 300 Has.

Producción de

pastos: Forraje verde Kilos por Ha 6000 Kg. / Ha/ corte.

Productores-

Municipalidades M M 9,000 Kg./Ha/ corte

Producción de leche Periodo de lactancia

Litros/vaca/día

180 – 220 días

5 Lts /vaca/ día

Productores-

Nestlé A A

270 – 300 días

8 Lts/ vaca/ día (30% +)

Reproducción Época primer parto

Periodo entre partos

39 – 45 meses

20 meses

Productores A A

33-36 meses

12 meses

Mejoramiento

genético

Vacas preñadas por

inseminación artificial 50

Productores M M 500 vacas preñadas/año

Fortalecimiento

Organizacional Estado de organización

Medianamente

organizados

Productores-

Municipalidades A A Organización Fortalecida

FUENTE: Elaboración Información de Campo.

Adicionalmente se presenta la distribución de producción de pasturas a nivel de provincias.

TABLA Nº 11: CAJAMARCA, PRODUCCIÓN DE PASTURAS POR PROVINCIA

N° PROVINCIAS ALFALFA RYE GRASS TREBOL OTROS PASTOS TOTAL

COSECHA (Has)

PRODUCC. (Tm)

COSECHA (Has)

PRODUCC. (Tm)

COSECHA (Has)

PRODUCC. (Tm)

COSECHA (Has)

PRODUCC. (Tm)

COSECHA (Has)

PRODUCC. (Tm)

1 CAJAMARCA 1132 115632.0 9751.0 548982.0 10883.0 664614.0

2 CAJABAMBA 974 46750.0 220.0 15547.0 1194.0 62297.0

3 CELENDIN 111 10670.0 1119.0 60401.0 37.0 1122.0 1267.0 72193.0

4 CHOTA 130 3544.0 2200.0 36775.0 2330.0 40319.0

5 CONTUMAZA 88 5913.0 88.0 5913.0

6 CUTERVO 6 156.0 3080.0 48299.0 3086.0 48455.0

7 HUALGAYOC 233 6083.0 1140.0 14110.0 1373.0 20193.0

8 JAEN 15073.0 278302.0 15073.0 278302.0

9 SAN IGNACIO

19300.0 221202.0 19300.0 221202.0

10 SAN MARCOS

709.0 48090.0 1028 71528.0 150.0 5068.0 1887.0 124686.0

11 SAN MIGUEL 473 25697.0 244 26661.0 663.0 13490.0 1380.0 65848.0

12 SAN PABLO 11 1324.0 30.0 36885.0 41.0 38209.0

13 SANTA CRUZ

10 284.0 201.0 3281.0 211.0 3565.0

TOTAL 3,877.00 264,143.00 12,392.00 760,004.00 187.00 6,190.00 41,657.00 615,459.00 58,113.00 1,645,796.00

FUENTE: Estación Experimental Baños del Inca 2004.

La Tabla 11, correspondiente a la campaña 2003 – 2004, nos muestra a la provincia

de Cajamarca con superficie cosechada de pastos siguientes: 3,877 hectáreas de

alfalfa, 12,392 hectáreas de Rye Grass, 187 hectáreas de Trébol, 41,657 hectáreas

de otros pastos, haciendo un total de 58,113 hectáreas cosechadas, vale indicar que

en trébol no se reporta mucho porque éste se siembra en asociación con el Rye

Grass.




TABLA Nº 12: PASTOS CULTIVADOS POR TAMAÑO DE LAS UNIDADES

AGROPECUARIAS, SEGÚN CULTIVO BAJO RIEGO Y EN SECANO, NÚMERO Y

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS

FUENTE: INEI – III CENAGRO 1994.

El análisis de la Tabla 12, de modo general nos muestra que los pastos cultivados

predominantes, según área de cultivo son: Rye grass, alfalfa y trébol, que están

instalados principalmente en terrenos bajo riego. Haciendo la sumatoria del total de

áreas de pastos cultivados, para el año 1994 se tiene lo siguiente: 18.0 has de alfalfa,

281.0 has de Rye Grass de trébol y el resto de otros pastos, que considera a:

gramalote y kikuyo en las zonas del proyecto.

Otro aspecto importante que se observa en la tabla 09, es que la mayor superficie de

terrenos se ubica en el ítem > de 5.00 has, que corresponde a su vez al menor

número de unidades agropecuarias; mientras que los rangos < 0.50 has y 0.50 – 4.90

has agrupa a la mayor cantidad de unidades agropecuarias, en cuyos rangos se

ubican mayormente los beneficiarios del presente proyecto.

3.1.4. EL CLIMA Y SUELOS DEL ÁREA AFECTADA

El distrito de Namora - Cajamarca, la altitud deja sentir su influencia y el clima varía

desde templado existente en los valles de altitudes medias, (aproximadamente 2700

msnm.) hasta el frío de las montañas y mesetas que están por encima de los 4200

msnm. Como se observa en el Mapa Climatológico (Figura Nº 2). Estos climas

templado y frío, tienen como característica general, las temperaturas diurnas

elevadas, que siempre sobrepasan los 20º C y bajas temperaturas nocturnas, que

descienden a 0º C, a partir de los 3,000 m. de altitud, por lo menos durante los

meses de invierno. La atmósfera es seca y las precipitaciones son abundantes

durante el verano.

Las micro cuencas del rio Namora y Muyoc -Huanico, presenta una diversidad de climas, determinados por los pisos ecológicos existentes, desde la yunga fluvial representado por fértiles masetas altitudinales, con presencia de suelos I y II, suelos medianamente profundos a profundos, ligeramente alcalinos, de franco a franco arenosos, con disponibilidad de nutrientes, con disponibilidad de agua de riego, hasta la zona quechua, de climas templados. La zona más alta es la jalca, donde actualmente se concentra la invasión de la crianza de ganado vacuno, especialmente la lechera y la crianza de ovinos.

CULTIVOS POR

DISTRITOS BAJO RIEGO Y

SECANO

TOTAL

TIPO DE PASTOS Y TAMAÑO DE UNIDADES PRODUCTIVAS (Has)

ALFALFA RYE GRASS TREBOL OTROS

< 0.5 0.5 - 4.9 > 5.0 < 0.5 0.5 - 4.9 > 5.0 < 0.5 0.5 - 4.9 > 5.0 < 0.5

0.5 - 4.9 > 5.0

CAJAMARCA

N° U. AGROP. 686 114 235 50 114 134 53 - 2 2 1 3 1

SUPERFICIE 739.85 7.26 52.32 76.94 13.56 142.15 433.52 - 1.3 10 0.05 1.25 1.5

NAMORA

N° U. AGROP. 294 2 8 5 12 106 163 - 1 - - - -

SUPERFICIE 571.84 0.12 1.54 2 0.7 80.36 486.92 - 0.2 - - - -




TABLA Nº 13: COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO DEL VALLE DE CAJAMARCA SEGÚN

LA ESTACIÓN “A. WEBERBAUER”, 2009 – 2010.

Estación 2009 P/ 2010 P/

Total Anual

Promedio

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

Presión Atmosférica Media ( milibares)

741.5 741.3 741.7 742.6 742.8 743.1 743.0 742.3 742.5 741.7 741.0 741.7 740.5 741.4 742.2 11

129.3 742.0

Temperatura Media ºC 1/ 14.6 14.8 15.7 14.5 13.7 13.3 13.5 14.1 14.5 14.5 15.2 16.1 15.6 15.7 15.6 221.4 14.8

Precipitación Total ( milímetros )

180.7 74.6 110.5 78.8 42.2 17.9 12.3 3.9 11.8 78.5 109.4 74.2 49.5 112.9 154.0 1 111.2 74.1

Humedad Relativa Media % 77.0 7.7 81.0 76.0 76.0 69.0 65.0 64.0 63.0 71.0 65.0 70.0 72.0 70.0 72.0 998.7 66.6

Insolación Media ( Horas y Décimas)

4.2 4.9 4.0 4.6 6.9 7.5 6.3 7.6 6.4 5.6 6.3 5.4 5.3 4.7 5.1 84.8 5.7

Evaporación Media en Tanque (milímetros )

3.1 3.8 3.7 4.0 4.6 5.6 5.1 5.1 5.2 4.0 3.6 3.4 3.4 3.8 3.3 61.7 4.1

1/ 1mm. =1 litro por metro cuadrado Nota 1: - Latitud: 07°10'S Longitud: 78°30'W Altitud: 2,536 msnm. - A partir de Enero del 2003 los datos de Evaporación son tomados de tanque tipo A y no de Piche debido a que este instrumento fue roto. Fuente: SENAMHI - CAJAMARCA.

La Tabla 13, nos muestra datos climáticos del valle de Cajamarca tomados durante

01 año (Enero 2009 a Marzo 2010), donde podemos apreciar el promedio mensual de

temperatura media de 14.8ºC y una precipitación total anual de 794.8 mm., lo cual

nos permite aseverar que existen condiciones de clima favorables para la ejecución

del proyecto en todos sus componentes.




Figura Nº 2. Mapa Climatológico de Cajamarca

Fuente: INFORME FINAL ESPECIALISTA RECURSO SUELO PROCESO ZEE – OT REGIONAL - 2007




TABLA Nº 14: USO ACTUAL DEL SUELO POR UNIDADES AGROPECUARIAS EN

DISTRITOS ÁMBITO DEL PROYECTO GANADERO.

TOTAL DE UNIDADES

AGROPECUARIAS POR DISTRITO

TOTAL

SUPERFICIE AGRICOLA SUPERFICIE NO AGRICOLA

TOTAL B.

RIEGO SECANO

PASTOS NATURALES

MONTES Y BOSQUES

OTRA CLASE DE TIERRAS

TOTAL TOTAL MANEJADOS

NO MANEJADOS

CAJAMARCA N° U. AGROP. 6,513.00 6,373.00 2,552.00 4,843.00 2,086.00 774.00 1,534.00 1,019.00 4,583.00 5,212.00

SUPERFICIE 35,349.60 20,844.72 4,514.43 16,330.28 8,664.54 1,088.25 7,576.28 874.75 4,965.60 14,504.88

NAMORA

N° U. AGROP. 1,487.00 1,470.00 479.00 1,205.00 593.00 110.00 500.00 153.00 659.00 923.00

SUPERFICIE 17,430.47 5,103.44 1,234.26 3,869.18 8,077.62 220.40 7,857.22 724.54 3,524.88 12,327.04

FUENTE: INEI – III CENAGRO 1994.

El análisis de la Tabla 14, nos determina en porcentajes el uso actual de suelos en el

ámbito del proyecto, que el 29.28% de la superficie total corresponde a superficie

agrícola y el 70.72% es de superficie no agrícola, que a su vez está constituido por

65.53% de pastos naturales, 5.88% de montes y bosques y el 28.59% corresponde a

otra clase de tierras. En lo referente a la superficie agrícola, se tiene que el 24.18%

corresponde a superficie bajo riego, mientras que el 75.82% son suelos al secano;

mientras que en la superficie de pastos naturales, solamente el 2.73% son

manejados y el 97. 27% son no manejados (III Cenagro 1994).

Para mayor ilustración sobre uso actual de suelos se adjunta el mapa regional, el que deberá ampliarse para apreciar con claridad los porcentajes respectivos.




Figura N° 03: Mapa de Uso de Suelos B. DIAGNOSTICO DE SANIDAD ANIMAL

Cajamarca es una importante cuenca lechera en el Perú, cuya productividad se ve

afectada desde hace muchos años por la Fasciolahepática,considerándose su

condición epidemiológica como endémica. Este parásito registraba una prevalencia

promedio en Cajamarca del 87.5 % (78% en Vacuno y 97% en ovinos) (CLAXTON,

1997). Habiéndose reportado inclusive en estudios posteriores más focalizados una




prevalencia mayor al 90% en Vacuno. Niveles que son muy preocupantes teniendo

en cuenta más aún que estos resultados fueron obtenidos a través de análisis

coproscópicos con una sensibilidad de 75%. (TORREL, 1997).

La Fasciolosis hepática es responsable de considerables pérdidas económicas

debido a los daños que ocasiona sobre la salud y productividad animal, que se

manifiestan principalmente por afectar negativamente la conversión alimenticia, la

tasa de crecimiento, la producción y calidad de la leche, la disminución de la

capacidad reproductiva, el peso de los terneros destetados, causando además,

pérdidas económicas por el decomiso de hígados. (CHIRINOS, 1993).

Por otro lado, se reporta que la prevalencia de esta enfermedad en humanos es de

alrededor del 16% en niños y 9% en adultos. La Fasciolosis representa un alto riesgo

sobre todo para la población humana rural; la que es mayoritaria en la Región

Cajamarca. La presentación de la Fasciolosis en las áreas rurales cuenta con una

alta correlación, con los niveles de pobreza y la poca distribución de agua potable.

(George V, 2001), considerándose a 2.5 millones de personas en riesgo, en las

zonas altamente endémicas de Bolivia y Perú. (CARNEVALE, 2001).

La intensidad de la infección ocasionada por la Fasciolahepática, así como su

prevalencia diagnosticada a través de las heces del ganado Vacuno en Cajamarca

son significativamente mayores entre los meses de Febrero-Marzo, Agosto-

Setiembre y entre Noviembre-Diciembre. Estos resultados cuentan con una alta

correlación entre las condiciones climáticas que se presentan en Cajamarca, sobre

todo con las precipitaciones que son mayores en esas épocas, lo que ocasiona una

mayor humedad en los potreros y por lo tanto condiciones más favorables para el

desarrollo del molusco vector del parásito. (CLAXTON, 1997).

La Distomatosis, considerada como un gran problema para el desarrollo de esta

actividad, específicamente en la Región Cajamarca se cuenta con tasas de

prevalencia al año 2005, en bovinos que van desde un rango en la Provincia de San

Ignacio de 10 % a 86 % en la Provincia de Cajamarca, teniendo un promedio a nivel

Regional de 75 %, en ovinos el rango menor se identifica en la Provincia de San

Miguel 23 % a 51 % en Cajamarca, con un promedio Regional de 45 %, en la

especie porcina se tiene rangos de 5 % en Cajabamba y el mayor de 30 % en

Cajamarca, con un promedio de 23 % y en caprinos se tiene rangos de 9 % en la

Provincia de Cajabamba y 31 % en Hualgayoc, con un promedio Regional de 14 %

(SENASA, 2007).

C. DIAGNOSTICO DE MEJORAMIENTO GENETICO

El Mejoramiento Genético Animal consiste en la aplicación de los principios de Genética Cuantitativa, al diseño y conducción de programas enfocados en la obtención de animales con mejores características productivas (en este caso producción de leche), que la población que les sirve de base. La selección de animales, se basa en las diferencias fenotípicas que presentan los individuos o familias en las características de interés económico para el criador y, que son el




resultado de la diferente información genética con que los animales nacieron y de sus interrelaciones con el medio ambiente de la zona. (FONCREAGRO 2011).

Una combinación deliberada de los factores de mejoramiento (mutación, migración y selección como factores sistemáticos; deriva genética y consanguinidad como factores dispersivos) representan un programa de mejoramiento; un grupo de programas de mejoramiento iguales constituyen un método de mejoramiento ganadero y un grupo de métodos de mejoramiento iguales viene a ser un sistema de mejoramiento, que para el caso del Vacuno Criollo tiene la siguiente problemática. (FONCREAGRO 2011). Un índice de selección permite la identificación de los animales que mejor se adaptan a la meta genética en general sin enfocarse en ningún rasgo en particular. Los índices forzan a los productores a evaluar concienzudamente los rasgos que desean enfatizar y formular un plan específico para maximizarlos en el hato. (FONCREAGRO 2011). La mejora genética requiere variación, de otra manera la selección sería un juego al azar. Una parte de la variación debe ser el resultado de diferencias genéticas, recibiendo el nombre de variación genética. Además, solamente deben seleccionarse los mejores animales. La cuantía en que la selección favorecerá a la mejora genética depende de la intensidad de selección. El número y la clase de registros sobre la vaca y sus parientes determinan la exactitud de la selección. La variación estándar constituye la medida más intuitiva de la variación. La heredabilidad se define como la fracción de la varianza total que es la varianza genética. El resto de la varianza (varianza total menos varianza genética) de define como la varianza ambiental. La desviación genética estándar es la raíz cuadrada de la varianza genética. (FONCREAGRO 2011). Los factores de corrección para efectos tales como la edad y la edad al primer parto suelen diferir para las distintas razas, regiones e incluso estaciones del año. La finalidad de la corrección busca ajustar el registro de producción de una vaca para calcular la producción que alcanzará al ser adulta. Dichos factores se denominan equivalente adulto (E.A); sin embargo, no predicen lo que producirá la vaca cuando sea adulta. La corrección puede realizarse para otras edades estándar, tales como 2 años o 42 meses, aunque tradicionalmente la base se considera la producción de la vaca adulta. (FONCREAGRO 2011). Las vacas pueden seleccionarse para varios fines. Tres son de importancia fundamental: 1) Selección de vacas que han de permanecer en el rebaño; 2) Selección de vacas que fecundadas producirán vaquillas para reposiciones, y 3) Selección de vacas que al fecundarlas proporcionarán hijos para ser utilizados en el rebaño o en inseminación artificial. El valor económico relativo de la producción lechera en comparación con otros caracteres obliga a dedicar un interés primordial al rendimiento lechero en la mayoría de los programas de selección. En consecuencia, el estudio de la selección de las vacas y de los toros incluirá métodos de selección para un carácter único rendimiento lechero. La selección de vacas que han de ser conservadas en el rebaño puede hacerse bien sobre la base del rendimiento lechero anticipado en la siguiente lactación (capacidad de producción real de la vaca) o mediante la determinación de la superioridad genética para la producción lechera (valor genético o como reproductora de la vaca). (FONCREAGRO 2011).




La selección de animales, se basa en las diferencias fenotípicas que presentan los individuos o familias en las características de interés económico para el criador y, que son el resultado de la diferente información genética con que los animales nacieron y de sus interrelaciones con el medio ambiente. Para poder evaluar la magnitud de estas diferencias, es necesario conocer el tipo de acción génica que las ocasiona y dado que en ellas están involucradas cientos de pares de genes, el mejorador de animales se ha dado a la tarea de adaptar, desarrollar y refinar técnicas estadísticas que permitan estimar los componentes de varianza en poblaciones de individuos agrupados por parentesco, obteniendo de esta manera la información necesaria para juzgar el mérito genético de los reproductores y el avance genético que se espera de una generación a la siguiente. (FONCREAGRO 2011). El avance logrado en las últimas décadas en el Mejoramiento Genético Animal, hace imprescindible que los criadores de ganado y los profesionales dedicados a esta área, tengan un conocimiento claro de las herramientas genéticas básicas involucradas en dicho avance y, de esta manera participen en la dinámica de cría moderna animal. (FONCREAGRO 2011).

Sin embargo, en la implementación y ejecución del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones:

Factores externos en la política municipal distrital.

La población mantiene un nivel muy por debajo del estándar de vida apropiado.

La presencia de fenómenos naturales como excesivas precipitaciones pluviales, deslizamientos, etc.

Que los ganaderos cambien de actitud y no participen activamente en la ejecución del proyecto.

3.1.5 Análisis de peligros Naturales en la Zona Afectada

3.1.5.1 Identificación de Peligros en la Zona de Ejecución del Proyecto

A. Aspectos Generales de sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Sí No Comentarios Sí No Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X Lluvias intensas X

Heladas X Heladas X

Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X

Sequías X Sequías X

Huaycos X Huaycos X

Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X

Plagas/enfermedades X Plagas/enfermedades X

Incendios Forestales X Incendios Forestales

X

Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

SI NO

X

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI NO

X




B. Características Específicas de los Peligros Peligros S N

Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultados

B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)

Inundación

1. ¿Existen zonas con problemas de inundación? X 0

Lluvias intensas X 2 1 2

Heladas X 1 1 1

Friajes / Nevadas X 0

Sequías X 0

Huaycos X 1 1 1

Derrumbes / Deslizamientos 0

1. ¿Existen procesos de erosión? X 2 1 2

2. ¿Existe mal drenaje de suelos? X 2 1 2

3. ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? X 0

4. ¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 2 1 2

5. ¿Existen antecedentes de derrumbes? X 2 1 2

Plagas/Enfermedades 0

1. ¿Existen antecedentes de plagas? X 1 1 1

2. ¿Existe antecedentes de enfermedades? X 1 1 1

Incendios Forestales 0

1. ¿Existen antecedentes de incendios? X 1 2 2

Derrames Tóxicos 0

1. ¿Existen antecedentes de derrames tóxicos? X 0

Instrucciones: a). Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos.

*Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cal se puede realizar sobre la base de informacion historica o en estudios de prospectiva. * Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro especificoeñ cual aunque tiene una connotacion cientifica generalmente evalua en funcion al valor de las perdidas economicas, sociales y ambientales, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir se basa generalmente en el historial de perdidas ocurridas.

b). Para definir el gradode frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala B= Bajo 1; M= Medio 2; Alto 3; S.I. = Sin Informacion: 4.

Análisis de Resultados. De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollará el proyecto, presenta Peligro Medio (grado 2); ésta información se analizará de manera conjunta con el análisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgos.

3.1.5.2 IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA.

Factor de Vulnerabilidad

Variable Grado de Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Exposición

(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro.

X

(B) Características del terreno X

Fragilidad (C) Tipo de construcción X

(D) Aplicación de normas de construcción X

Resiliencia

(E) Actividad económica de la zona X

(F) Situación de pobreza de la zona X

(G) Integración institucional de la zona X

(H) Nivel de organización de la población X

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población

X

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres

X

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.

X




Análisis de Resultado:

- El Proyecto enfrenta un Grado deVulnerabilidad Media,ya que el grado de exposición y fragilidad es Baja, y tiene variables de resiliencia media

1.3.5.3 ANÁLISIS DE RIESGO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE

REDUCCIÓN DE RIESGOS Con lo analizado en Identificación de Peligros en la zona de Ejecución de Proyecto” (etapa de IDENTIFICACION del Proyecto), se determinó el nivel de peligro asociado al Proyecto; Identificación del Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposición, Fragilidad y Resiliencia” (etapa de FORMULACION), donde se determinó el Grado de Vulnerabilidad al que está expuesto el Proyecto; de esta manera se puede determinar el nivel de riego al que estaría expuesto el proyecto considerando la siguiente escala:

C. Escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad.

Definición de Peligros / Vulnerabilidad

Grado de Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Grado de Peligros

Bajo Medio Medio

Alto

Análisis de Resultado: De los resultados obtenidos anteriormente, donde el proyecto presentó un Grado de Peligro Medio y un Grado de Vulnerabilidad Bajo; estos resultados lo ubican en un nivel de Riesgo Medio al Proyecto, considerando la escala de Nivel de Riesgo.

En conclusión, se ha corroborado, que el nivel de riesgo, al que se expone la infraestructura que propone el proyecto es MEDIO.

3.1.6 Intento de Soluciones Anteriores

La problemática de la ganadería lechera en Cajamarca, es y ha sido tratada de

manera parcial por instituciones como el Ministerio de Agricultura, SENASA, INIA,

Nestlé y Gloria, procesadores de queso; algunos Organismos no Gubernamentales

que vienen interviniendo en la zona.

La empresa NESTLE, cuenta con un pool de empresas de servicios veterinarios a lo

largo de las rutas de acopio de leche, cuya labor se orienta básicamente a proveer

medicinas, vacunas, servicios de Inseminación Artificial, siendo muy limitada la

labor de asistencia técnica y la capacitación.

El Proyecto de Desarrollo Ganadero de la Región Cajamarca. (PRODEGA), durante

los años de 1991-1993, dentro de sus actividades ha desarrollado la

implementación de postas de inseminación artificial con semen fresco, en zonas de




importancia productiva, para lo cual se contaba con toros mejorados y la presencia

de profesionales responsables de la asistencia técnica, las postas se han

desactivado, debido a que no se logró enseñar ni sensibilizar a los ganaderos de la

importancia o los beneficios del mejoramiento genético del ganado a través de la

inseminación artificial con semen de toros mejorados.

Actualmente en la provincia de Cajamarca, se brinda servicios de inseminación

artificial a cargo de técnicos y/o profesionales particulares, ligados a empresas

formalizadas legalmente y algunos de ellos trabajando de manera independiente,

pero dichos servicios no llegan a la población involucrada en el presente proyecto

debido a la distancia y a la dispersión con que se encuentra el ganado en la zona,

por lo que la demanda de los productores no es atendida, siendo los recursos muy

escasos para implementar postas de inseminación artificial, desarrollar programas

agresivos de capacitación para sensibilizar a los ganaderos y mejorar las

capacidades de los técnicos que se dedican a esta labor.

Como iniciativa de la Municipalidad Distrital de Namora, ejecuto un primer proyecto “FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS MODERNAS EN LA CRIANZA DE VACUNOS DE LECHE EN EL DISTRITO DE NAMORA” en el periodo 2008 - 2010, cuyas acciones se realizaron en los caseríos del distrito, se realizó la instalación de pastos, capacitación en manejo y sanidad en la zona de altura a los Caseríos de los Centros Poblados de Quelluacocha y Huanico, caseríos de la Zona Sur y Norte del distrito ; por este motivo es que se plantea realizar un proyecto más integral donde se pueda cubrir a la mayor población de ganaderos e incrementar producción de leche mediante un buen manejo en la producción de pastos mejorados, manejo y control sanitario, mejoramiento genético, transformación láctea y comercialización y articulando a la cadena productiva de la leche y así poder mejorar los ingresos económicos de los productores ganaderos.

3.1.7 Matriz de Involucrados




Cuadro N° 15: Matriz de Involucrados

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES Estrategias de Intervención

Ministerio de

Agricultura

Bajos niveles técnicos empleados para la función productiva del sector agropecuario.

Promover y articular actividades y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones del poblador rural.

.

Contribuir en la gestión y articulación de las instituciones involucradas en el proyecto.

Servicio Nacional

de Sanidad Agraria

SENASA

Escasos recursos destinados a la prevención y control de enfermedades de Fasciola Hepática

Contribuir al mejoramiento de las condiciones en sanidad animal, y de la actividad pecuaria.

Gestionar y participar en la ejecución del proyecto con personal técnico capacitado.

Instituto Nacional

de Investigación

Agraria INIA

Limitada Capacitación y difusión de Tecnologías Modernas

Ejecutar, articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los programas y proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Participar activamente en la capacitación mediante la transferencia de Tecnologías de Manejo de Pastos, Mejoramiento Genético a los agricultores

Municipalidad

distrital de

Namora

Escasa transferencia de capacidades en

tema pecuarios

Promover el Desarrollo Económico del distrito para mejorar las

condiciones de vida de la población.

Contribuir con el financiamiento del proyecto y proveer información sobre el estado de avance del

mismo.

Beneficiarios

Se maneja muy pocas áreas de

pasturas mejoradas y su nivel de

producción de forraje es bajo.

Crianza de ganado vacuno criollo y

vacuno criollo mejorado con niveles

bajos de producción lechera.

Animales con alto índice de

parasitismo y enfermedades

infecciosas tipo mastitis.

Mejorar la actividad ganadera, asegurando la aplicación de recursos con responsabilidad y transparencia. Obtener una mejor condición de vida social y económica, mediante la óptima utilización de recursos.

Participación activa en las capacitaciones y ejecución del Proyecto

APAN (Asociación

de Productores

Agropecuarios de

Namora)

Sus organizaciones de base están

débiles o mal organizadas.

Ejecutar el trabajo en equipo de manera participativa

Gestionar y Participar en la ejecución del Proyecto

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:

Se ha determinado los principales problemas que afectan a la ganadería en el distrito de Namora y caseríos.

3.2.1. Problema

El problema central identificado es:

Baja Producción y Productividad del ganado vacuno Lechero en el Distrito de Namora y Caseríos.

3.2.2. Causas:

Para definir el problema central, se han identificado algunos factores considerados causas directas e indirectas que conlleva directamente al problema central de una baja producción de leche, en tal sentido se han identificado las siguientes causas:

3.2.2.1. Directas

- Deficiente Manejo Técnico Productivo del Ganado Vacuno en el Distrito de Namora.

- Débil Articulación al mercado de los Productores de la Leche.




3.2.2.2. Indirectas:

- Deficiente alimentación del ganado vacuno, esto es debido a las escasas áreas de terreno sembrados con pastos y a los bajos rendimientos de los cultivos de pastos sembrados por la falta de fertilización y manejo de los pastos, disminuyendo en un 20 a 30 % su productividad.

- Los bajos rendimientos que no superan en promedio los 6.00 kilos/m2 de forraje verde por corte y se realizan tres cortes por año, con sobrecarga animal, agudizándose durante la época seca donde los rendimientos alcanzan de 2 a 3 TM por corte. No existen sistemas de riego tecnificado que contrarresten este efecto, se agudiza debido a que los ganaderos conocen muy poco sobre técnicas de conservación de pasturas que complementen la alimentación del ganado en la época seca. También se debe:

- Presencia de minifundio y fraccionamiento continúo de la unidad familiar. - Economía muy poco desarrollada. - Desconocimiento de los costos de producción. - Escasez estacional del agua. - Bajo nivel cultural de los ganaderos. - Bajo rendimiento de pasturas naturales y cultivadas, atribuido a problemas de

baja fertilidad natural del suelo por la erosión. Ausencia de prácticas de resiembra y fertilización de los suelos.

- Limitadas Prácticas en Sanidad Animal; debido a los escasos recursos económicos de las familias campesinas y a la limitada capacitación para hacer uso de fármacos en labores de prevención y control de enfermedades parasitarias e infecciosas; no tienen claro el uso del calendario sanitario y la forma de uso de medicamentos frente a determinadas enfermedades.Es un problema de conocimientos y un bajo nivel educativo de las familias campesinas, que conlleva a tener el ganado vacuno subalimentados nutricionalmente dando lugar a bajos rendimientos. Una alta incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas en el ganado, deficiente manejo del ordeño realizado con ternero al pie de vaca y maneo existiendo el 60% incidencia de mastitis subclínica que disminuye la producción y calidad de leche. Las acciones preventivas de sanidad no son ejecutadas, mayormente se hace tratamientos a indicios sintomáticos del animal.

- Deficiente Mejoramiento genético del ganado lechero; son animales criollos y criollos mejorados, con aptitudes de doble propósito (carne y leche), no siendo de aptitud lechera. En los distritos de Cajamarca se ha determinado que solamente entre 5 % al 8 % del total existente representa un ganado mejorado genéticamente con las razas Holstein , Brown Swiss el 92 % restante lo constituye ganado criollo y cruzado, lo que origina niveles bajos de producción. En lo referente a la reproducción el primer servicio se realiza a los 24 a 26 meses, el primer parto: de 33 a 35 meses; Periodo de inter parto: de 18 a 24 meses con periodos de lactancia actuales de 180 a 220 días. No existe una demanda organizada de los servicios de inseminación artificial de los productores ganaderos en el ámbito priorizado. Sin embargo se plantea la ejecución del presente proyecto sobre la base de la demanda potencial, la misma que se irá expresando en la medida que los ganaderos se




motiven, se sensibilicen y perciban de manera concreta los beneficios de la inseminación de contar con este servicio.

- Desconocimiento en Técnicas de transformación Lácteaa nivel empresarial, la producción lechera son acopiadas por Gloria S.A y Nestlé; debido al desconocimiento de tecnologías de transformación y su articulación en el mercado, apoyo en capacitación para implementar plantas procesadoras en zonas estratégicas. La baja capacidad de los productores para buscar los canales de comercialización hace que los productores la comercialicen en forma individual teniendo ausencia de una representatividad en el mercado y venden a intermediarios que tienen grandes ganancias.

- Débil organización de los productores Pecuarios; esto es debido a la falta de información y capacitación sobre organizaciones micro empresariales que conlleven a trabajar con miras empresariales dentro de actividades principales.

La presencia de organizaciones de productores con marcada debilidad en el desarrollo organizacional y ausencia de capacidad en la gestión; existe una fuerte dispersión de productores y escasa formalización de las mismas: Los procesos de producción, comercialización es realizado en forma individual, teniendo ausencia de una representatividad organizada, todos esto origina:

- Reducida presencia de líderes agropecuarios representativos.

- Débil capacitación en gestión empresarial.

- Escasa presencia de instituciones de promoción agraria del sector estatal.

3.2.3. Efectos:

Una vez definido el problema central, es a partir de aquí, que se puede visualizar las consecuencias que se presentarían en el presente y posteriormente.

3.2.3.1. Efectos Directos:

Oferta del producto leche de baja calidad. Se debe al desconocimiento de la composición química de la leche y que en algunas ocasiones mezclan la leche con agua para poder obtener un mayor volumen adulterando así la calidad del producto.

Actividad lechera no rentable; es así porque la baja producción de leche de los animales conllevan a disponer de bajos capitales y no poder reinvertir en mejorar la ganadería, porque solo alcanza para el autoconsumo diario de las familias campesinas.

Productores con difícil acceso al Crédito, esto es debido a los bajos ingresos percibidos por la actividad y las entidades financieras no operan con estas familias por ser de bajos recursos económicos y no pueden sustentar los créditos.




Escaso número de Microempresas Rurales, se puede observar también un escaso número de microempresas rurales, debido básicamente a la falta de organización de los productores y los bajos conocimientos del manejo de microempresas, hace que no puedan formalizarse legalmente para poder operar con grandes empresas y mejorar los precios de venta en los mercados.

3.2.3.2. Efectos Indirectos:

Bajos ingresos económicos de los productores de leche en el Distrito de Namora.

3.2.3.3. Efecto final:

Bajo Nivel de vida de los Productores de Leche Fresca en el Distrito de Namora y Caseríos.




49

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Bajo Nivel de vida de los Productores de Leche Fresca en el Distrito de Namora y Caseríos

EFECTO INDIRECTO Bajos Ingresos Económicos de los Productores de Leche

EFECTO DIRECTO Oferta del Producto Leche de baja Calidad

PROBLEMA CENTRAL Baja Producción y Productividad del ganado Lechero en el Distrito de Namora y Caseríos

EFECTO DIRECTO Actividad Lechera no Rentable

EFECTO DIRECTO Productores con difícil acceso al Crédito

EFECTO DIRECTO Escaso Número de Microempresas Rurales

CAUSA INDIRECTA Deficiente Alimentación

del Ganado Vacuno

CAUSA INDIRECTA Deficiente Mejoramiento

Genético del Ganado

VacunoLechero

CAUSA INDIRECTA Limitadas Prácticas en

Sanidad Animal

CAUSA DIRECTA Débil Articulación al mercado de

los Productores de Leche Fresca

CAUSA INDIRECTA Desconocimiento en Técnicas

detransformación Láctea a nivel

empresarial

CAUSA DIRECTA Deficiente Manejo Técnico Productivo del Ganado

Vacuno en el Distrito de Namora

CAUSA DIRECTA Débil Organización de los

Productores Pecuarios




3.3. Objetivo del proyecto:

3.3.1. Objetivo General:

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado a: Incrementar la Producción y Productividad del ganado vacuno Lechero en el Distrito de Namora y Caseríos

3.3.2. Objetivo Central:

Incrementar la Producción y Productividad del ganado vacuno Lechero en el Distrito de Namora y Caseríos

3.3.3. Objetivos específicos:

- Incrementar la producción de leche del ganado vacuno con una mejor alimentación.

- Disminuir las enfermedades parasitarias e infectocontagiosas con una adecuada prevención y control sanitario del ganado productor de leche.

- Mejorar la calidad genética del ganado lechero con toros probados a través de la inseminación artificial con pajuelas Nacionales.

- Utilizar adecuadas tecnologías para darle valor agregado a los productos lácteos.

- Mejorar el precio de venta. - Elevar el nivel cultural de las organizaciones de ganaderos por medio

de capacitaciones.

3.3.4. Análisis de medios:

3.3.4.1 Medios de primer nivel:

- Eficiente Manejo Técnico Productivo del ganado Vacuno en el Distrito de Namora.

- Fortalecer la Articulación al mercado de los Productores de Leche.

3.3.4.2 Medios de segundo nivel:

- Eficiente Alimentación del Ganado Vacuno. La eficiente alimentación del ganado vacuno se establecerá que con un buen manejo técnico productivo de pastos mejorados se pasará de tener una producción de 6000 Kg/Ha/Corte a 9000 Kg/Ha/Corte; con dicha producción se asegurará la producción de forraje verde para la alimentación adecuada de la ganadería lechera en los caseríos del ámbito del proyecto.




- Fortalecer las Prácticas en Sanidad Animal. Con una adecuada asistencia técnica se dará a conocer sobre las enfermedades parasitarias e infecciosas las cuales generan pérdidas en los rendimientos en la producción lechera, hacer conocer sobre el uso adecuado de un calendario sanitario para así poder realizar el tratamiento con el uso de fármacos para prevención y control de enfermedades.

- Eficiente Mejoramiento Genético del Ganado Vacuno Lechero. Con un eficiente mejoramiento genético se trabajará con la inseminación

artificial con pajuelas de toros probados genéticamente y así poder lograr mejorar la calidad genética y acortar los periodos entre partos de 20 meses sin proyecto a 12 meses con proyecto.

- Conocimiento en Técnicas de transformación Lácteaa nivel

empresarial. La población involucrada en el proyecto conocerá las prácticas de transformación láctea y comercialización identificando mercados con una visión empresarial durante la ejecución del presente proyecto.

- Fortalecer las Organización de los Productores Pecuarios. Un buen fortalecimiento con asistencia técnica se organizará a los productores lecheros teniendo en cuenta los líderes de cada comunidad y las religiones de cada poblador para así poder tener una asociación bien consolidada, con miras empresariales.

3.3.4.3 Fin Directo

- Oferta del Producto Leche de Buena Calidad. Ofertar leche de buena calidad con eficientes técnicas de ordeño, higiene en el ordeño, cuidado después del ordeño porque la leche se corta o envinagra ocasionado pérdidas económicas; teniendo en cuenta estas causas se podrá tener un mayor precio por litro de leche vendido y por ende generar mayor ingreso a los productores lecheros.

- Actividad Lechera Rentable. La producción lechera es rentable cuando se da un buen manejo de alimentación, sanidad, mejoramiento genético a la ganadería lechera y no generarpérdidas económicas por gastos excesivos por medicina, tener un óptimo manejo en el ordeño y después del mismo.

- Productores con fácil acceso al Crédito.

Las entidades financieras buscan operar con estas familias por tener buenos ingresos económicos y pueden sustentar los créditos.

- Mejor Número de Microempresas Rurales.

El Mejor número de microempresas rurales, debido básicamente a la buena organización de los productores y buenos conocimientos del manejo de microempresas, hace que puedan formalizarse legalmente para poder operar con grandes empresas y mejorar los precios de venta en los mercados.




3.3.4.4 Fin Indirecto - Mejores Ingresos Económicos de los Productores de Leche.

3.3.4.5 Fin Final:

- Mejor Nivel de vida de los Productores de Leche Fresca en el Distrito de

Namora y Caseríos




53

ÁRBOL DE MEDIOS – OBJETIVO - FINES

FIN FINAL Mejor Nivel de vida de los Productores de Leche Fresca en el Distrito de Namora y Caseríos

FIN INDIRECTO Mejores Ingresos Económicos de los Productores de Leche

FIN DIRECTO Oferta del Producto Leche de Buena Calidad

OBJETIVO CENTRAL Incrementar la Producción y Productividad del ganado Lechero en el Distrito de Namora y Caseríos

FIN DIRECTO Actividad Lechera Rentable

FIN DIRECTO Productores con fácil acceso al Crédito

FIN DIRECTO Mayor Número de

Microempresas Rurales

MEDIO FUNDAMENTAL

INDIRECTO

Eficiente Alimentación del Ganado Vacuno

MEDIO FUNDAMENTAL

INDIRECTO

Eficiente Mejoramiento Genético del Ganado Vacuno Lechero

MEDIO FUNDAMENTAL

INDIRECTO

Fortalecer las Prácticas en Sanidad Animal

MEDIO FUNDAMENTAL DIRECTO Fortalecer la Articulación al mercado de los Productores de Leche

MEDIO FUNDAMENTAL

INDIRECTO

Fortalecer las Organización de los Productores Pecuarios

MEDIO FUNDAMENTAL

INDIRECTO

Conocimiento en Técnicas detransformación Láctea a nivel empresarial

MEDIO FUNDAMENTAL DIRECTO Eficiente Manejo Técnico Productivo del Ganado

Vacuno en el Distrito de Namora




54

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES, ACCIONES PROPUESTAS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

MEDIO FUNDAMENTAL

Eficiente Alimentación del

Ganado Vacuno

MEDIO FUNDAMENTAL

Fortalecer las Prácticas en

Sanidad Animal

MEDIO FUNDAMENTAL

Eficiente Mejoramiento

Genético del Ganado

VacunoLechero

MEDIO FUNDAMENTAL

Conocimiento en Técnicas

detransformación Láctea a

nivel empresarial

MEDIO FUNDAMENTAL

Fortalecer las Organización

de los Productores Pecuarios

ACCION 1A Capacitación en Instalación

de pastos

ACCION 1E Capacitación en Técnicas de Transformación Láctea a

nivel empresarial

ACCION 2A Instalación de Parcelas de

Rye Grass + Trébol

ACCION 2B Implementación de

Botiquines Veterinarios

ACCION 1B Capacitación en Prácticas de

Sanidad Animal

ACCION 2C Mejoramiento Genético con

Pajuelas Nacionales

ACCION 1C Capacitación en Mejoramiento

Genético del Ganado Vacuno de

leche

ACCION 1F Capacitación en Fortalecimiento

de Organizaciones de los

Productores Pecuarios

ACCION 3C Mejoramiento Genético con Embriones

ACCION 2 F Formalización de la Organización

de los Productores Pecuarios


Avena + Vicia


Alfalfa

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2


Dactylis + Trébol




3.4.Alternativas de solución:

PROYECTO ALTERNATIVO 1:

Mejoramiento de la Producción y Productividad de Leche Fresca mediante

establecimiento de Pastos Mejorados (Rye Grass + Trébol Rojo, Avena + Vicia,

Alfalfa) y Manejo Sanitario (Implementación de 03 módulos de Botiquines Veterinarios

para la prevención y tratamiento zoosanitario), Implementación 03 módulos de

mejoramiento genético con prácticas de inseminación artificial con Pajuelas de

toros Nacionales, Capacitación en técnicas de transformación láctea a nivel

empresarial,Fortalecimiento organizacional.

Actividades principales:

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE:

- Implementación de módulos demostrativos de mejoramiento de pastos cultivados de

Lolium multiflorum + Trifolium repens (Rye grass + trébol rojo), en una extensión

de 100 hectáreas.

- Instalación de parcelas demostrativas de avena + vicia para producción de forraje, en

una extensión de 150 hectáreas.

- Instalación de parcelas demostrativas de alfalfa una extensión de 50 hectáreas.

- Implementación de 03 módulos de Botiquines Veterinarios para la prevención y

tratamiento de sanidad animal.

- Instalación de 03 módulos para el mejoramiento genético a través de inseminación

artificial.

- Capacitación en Transformación Láctea a nivel empresarial.

- Formalización y Fortalecimiento de dosasociaciones de productores agropecuarios.

INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE:

- Elaboración de estudios (estudio definitivo).

- Supervisión y liquidación del proyecto.

POST INVERSION

- Operación y Mantenimiento.




PROYECTO ALTENATIVO 2:

Mejoramiento de la Producción y Productividad de Leche Fresca mediante

establecimiento de Pastos Mejorados (Dactylis Glomerata + Trébol Rojo, Avena+

Vicia, Alfalfa) y Manejo Sanitario (Implementación de 03 módulos de Botiquines

Veterinarios para la prevención y tratamiento zoosanitario), Implementación 03 módulos

de mejoramiento genético mediante la transferencia Embriones, Capacitación en

técnicas de Transformación Láctea a nivel empresarial, Fortalecimiento organizacional.

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE:

- Implementación de módulos demostrativos de mejoramiento de pastos cultivados de

Dactylis Glomerata + Trifolium repens (Dactylis + trébol rojo), en una extensión de

100 hectáreas.

- Instalación de parcelas demostrativas de avena + vicia para producción de forraje, en

una extensión de 150 hectáreas.

- Instalación de parcelas demostrativas de 50 hectáreas de Alfalfa.

- Implementación de 03 módulos para la prevención y tratamiento de enfermedades.

- Mejoramiento genético a través de la transferencia de Embriones.

- Capacitación en técnicas de transformación láctea a nivel empresarial.

- Formalización y fortalecimiento de dos asociaciones de productores agropecuarios.

INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE:

- Elaboración de estudios (estudio definitivo).

- Supervisión y liquidación del proyecto.

POST INVERSION

- Operación y Mantenimiento.




MODULO IV

FORMULACION

Y EVALUACION




4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN:

4.3. 4.1. Horizonte del proyecto: Es de 10 años.

En la etapa de pre inversión no se considera estudios de factibilidad por el monto de

inversión y las características de este proyecto donde se requiere CAPACIDADES, para

instalación de módulos demostrativos para instalar, mejorar y conservar forrajes, elevar

la calidad genética, mejorar la sanidad animal y el manejo lechero y mejorar las

condiciones organizativas de los productores e implementar un programa de

fortalecimiento de las capacidades de los productores.

Tabla N° 16: Horizonte del Proyecto

4.2 Análisis de la Demanda

El presente proyecto orienta la solución del problema identificado “Baja Producción y productividad de la ganadería lechera en el Distrito de Namora y Caseríos”, mediante el desarrollo de capacidades en los componentes identificados, a través de la utilización de módulos demostrativos tanto en alimentación (parcelas demostrativos para el mejoramiento e instalación de pastos), mejoramiento genético (módulos de mejoramiento genético de inseminación artificial), sanidad y manejo del hato (implementación de módulos para la prevención y tratamiento zoosanitario y capacitación técnico productivo a nivel de familias) y desarrollo de capacidades en organización y gestión empresarial mediante capacitación especializada. El desarrollo integral de estos componentes permitirá incrementar la producción lechera, por tanto la demanda del proyecto se orienta principalmente por solucionar la demanda de asistencia técnica o desarrollo de capacidades de los beneficiarios directos del proyecto; sin embargo se presenta también la demanda del principal producto a obtener mediante la ejecución del proyecto, como es la leche, cuya demanda principal se da a través de los mercados cautivos de las grandes empresas Nestlé y Gloria, además de los

HORIZONTE DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1

Mes 1 - 3 Mes 4 - 36 Año 2 - 10

INVERSION INVERSION POST INVERSION

Elaboración del expediente técnico

- Instalación de pasturas en asociaciones Rye Grass + Trébol, Avena + Vicia, Alfalfa.

- Implementación 03 botiquines Veterinarios - Instalación de 03 postas de Inseminación Artificial con Pajuelas

Nacionales. - Capacitación en Técnicas de transformación láctea a nivel empresarial - Conformación de dos Asociaciones de Ganaderos legalmente

constituidas

Operación y mantenimiento

HORIZONTE DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2

Mes 1 - 3 Mes 4 - 36 Año 2 - 10

INVERSION INVERSION POST INVERSION

Elaboración del expediente técnico

- Instalación de pasturas en asociaciones Dactylis Glomerata + Trébol, Avena + Vicia, Alfalfa,

- Implementación de 03 botiquines Veterinarios - Instalación de las postas de Inseminación con Transferencia de

Embriones. - Capacitación en técnicas de transformación láctea a nivel empresarial - Conformación de dos Asociaciones de Ganaderos legalmente

constituidas

Operación y mantenimiento




programas sociales de las municipalidades, consumo directo de la población en las zonas urbanas, plantas procesadoras de queso y quesillo.

4.2.1. Servicios que Ofrecerá el Proyecto

Los principales servicios demandados al proyecto serán: 1. Servicios de tratamiento y control de enfermedades parasitarias. 2. Servicios de Inseminación Artificial con pajuelas nacionales para el mejoramiento

genético 3. Servicio de capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios, para generar

conciencia y capacidades en temas de manejo de pastos, Sanidad animal, mejoramiento genético, transformación y comercialización de lácteos.

4.2.2. Ámbito de influencia del proyecto y la población objetivo.

Población Objetivo: son un total de 9,466 habitantes agrupados en 1,893 familias, distribuidos en 36 caseríos, la población en su mayoría ejerce funciones agropecuarias destinadas para el autoconsumo, con mayor incidencia en la producción agrícola.

Los medios de sustento son pastos naturales los que están sujetos principalmente al régimen pluviométrico.

El 85% de la población está constituida básicamente por agricultores y ganaderos y el 15% restante se dedica a otras actividades, el ingreso promedio que ostenta es de S/. 300.00 nuevos soles en promedio mensual.

Los caseríos beneficiados y distribuidos por zona, el número total de familias por cada uno de ellos según Censo del INEI 2007.

Tabla Nº 17: POBLACION REFERENCIA SEGÚN CENSO 2007.

Tasa de Crecimiento anual 1.1%, Numero de personas por Familia 5. FUENTE: INEI 2007

Nombre Población Total 2007 Población Proyectada año 2011

Nº de Familias 2011

LA LAGUNA SANTA URSULA 448 468 94

CUTIQUERO 185 193 39

HUAYLLAMASMA 202 211 42

QUELLUACOCHA 743 776 155

SARIN 219 229 46

JUNCOS 180 188 38

HUANICO 241 252 50

BELLAVISTA 277 289 58

OJO DE AGUA 153 160 32

CASABLANCA 374 391 78

CHILACAT 281 294 59

JIGON 236 247 49

EL TRIUNFO 251 262 52

LA CHILCA 208 217 43

CAU CAU 364 380 76

HUAYAN 189 197 39

LAGUNA SAN NICOLAS 199 208 42

COSE 248 259 52

SAMADAY 269 281 56

EL PROGRESO 254 265 53

NUEVO SAN JOSE 392 410 82

POBLACION DISPERSA 1626 1699 340




4.2.3. Población Referencia Esta información ha sido recopilada de los caseríos beneficiarios cuyas fuentes de

información fueron los tenientes gobernadores de todos los caseríos del distrito.

Cuadro N° 18: Población Referencia en los caseríos beneficiarios proyectado a lo largo del horizonte

N° CASERIO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ALTO TALLAMBO 405 409 414 419 423 428 432 437 442 447

2 LA MASMA 390 394 399 403 407 412 416 421 426 430

3 LAGUNA SULLUSCOCHA 220 222 225 227 230 232 235 238 240 243

4 ALTO HIERBA BUENA 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193

5 LAGUNA SAN NICOLAS 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188

6 BELLAVISTA 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

7 EL PROGRESO 410 415 419 424 428 433 438 443 448 452

8 COSE 210 212 215 217 219 222 224 227 229 232

9 HUAYAN 125 126 128 129 131 132 133 135 136 138

10 EL MOLINO 215 217 220 222 225 227 230 232 235 237

11 CAU CAU 310 313 317 320 324 327 331 335 338 342

12 HUAYLLAMASMA 410 415 419 424 428 433 438 443 448 452

13 CUTIQUERO 285 288 291 295 298 301 304 308 311 314

14 OJO DE AGUA 60 61 61 62 63 63 64 65 65 66

15 QUELLUACOCHA 625 632 639 646 653 660 667 675 682 690

16 CASA BLANCA 315 318 322 326 329 333 336 340 344 348

17 JIGON 160 162 164 165 167 169 171 173 175 177

18 LAGUNA SANTA URSULA 285 288 291 295 298 301 304 308 311 314

19 SARIN 315 318 322 326 329 333 336 340 344 348

20 ANEXO NUEVO PORVENIR 80 81 82 83 84 84 85 86 87 88

21 TORRES HUAYLLA 150 152 153 155 157 158 160 162 164 166

22 EL ALISO 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110

23 EL TRIUNFO 165 167 169 171 172 174 176 178 180 182

24 SAMADAY 155 157 158 160 162 164 166 167 169 171

25 ADACUCHO 215 217 220 222 225 227 230 232 235 237

26 HUANICO 305 308 312 315 319 322 326 329 333 337

27 CHIRICONGA 215 217 220 222 225 227 230 232 235 237

28 ALTO PACHACHACA 150 152 153 155 157 158 160 162 164 166

29 CAMPO ALEGRE 225 227 230 233 235 238 240 243 246 248

30 LA COLLPA 225 227 230 233 235 238 240 243 246 248

31 NUEVO SAN JOSE 540 546 552 558 564 570 577 583 589 596

32 LA PERLA 115 116 118 119 120 121 123 124 126 127

34 CHILACAT 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

35 CERCADO NAMORA 70 71 72 72 73 74 75 76 76 77

36 JUNCOS 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188

37 CHUCHUN 150 152 153 155 157 158 160 162 164 166

38 LAS MANZANAS 115 116 118 119 120 121 123 124 126 127

Total 8405 8497 8591 8685 8781 8878 8975 9074 9174 9275

Fuente: Tenientes Gobernadores de los Caseríos 2011.

4.2.4. Población demandante Potencial La demanda potencial del Proyecto, es la sumatoria de la población beneficiariarecibir el servicio de capacitación del proyecto en los 2 centros poblados distribuidos en 36 caseríos y dos anexos del distrito de Namora, con una tasa de crecimiento del 1.5%. Tabla N° 18: Población demandante Potencial Proyectada al Año 2011

DESCRIPCION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Población Referencia del

Distrito de Namora 2011 9889 9998 10108 10219 10332 10445 10560 10677 10794 10913

Número de Familias 2011 1978 2000 2022 2044 2066 2089 2112 2135 2159 2183

Fuente Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007.

4.2.5. Población demandante Efectiva




La demanda efectiva está determinada por la población pecuaria, es decir por pobladores que cuentan con predios pecuarios ubicados en los dos centros poblados distribuidos en los 36 Caseríos y dos anexos del ámbito de acción del proyecto, ellos serán la población activa porque serán el centro de las actividades de eficiente alimentación del ganado vacuno, Fortalecer las prácticas de sanidad animal, Eficiente Mejoramiento Genético del Ganado Vacuno, Conocimiento en Técnicas de Transformación Láctea, Fortalecer las Organizaciones de los Productores, componentes de proyecto, por lo tanto son ellos los que demandarán estos servicios durante el horizonte del proyecto determinándose la demanda poblacional que la demanda poblacional para los 10 años de estos componentes.

Cuadro N° 19: Población demandante Efectiva.

DESCRIPCION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Población Objetivo 8405 8497 8591 8685 8781 8877 8975 9074 9174 9275

Número de Familias Beneficiarias

1681 1699 1718 1737 1756 1775 1795 1815 1835 1855

Fuente: Actas de Compromiso.

Analizar la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes que la afectan.

La utilización del servicio de asistencia técnica hasta el III Censo Agropecuario de 1994 estaba coberturado en parte por entidades del estado como el Ministerio de Agricultura a través de personal técnico de sedes y subsedes de las Agencias Agrarias, del INIA, las que en la actualidad el MINAG solamente es un ente normativo, ya no hace extensión rural y el INIA solamente llega a pequeños grupos de productores organizados en la difusión de resultados de sus investigaciones en cultivos y crianzas, más no realiza asistencia técnica propiamente dicha. Del mismo modo hasta el año 2000, asistencia técnica hacia los productores de escasos recursos también era brindada por ONG’s (CARE Perú, CEDEPAS, EDAC, DAS, CEDAS, RAÍZ, PNUMA, etc.), Universidad Nacional de Cajamarca mediante sus proyectos SESA (Servicio de Extensión Silvo Agropecuario), PDRIJ (Proyecto de Desarrollo Rural Integral Jesús), Chim Shaullo, Centros de Extensión y Proyección Universitaria (CEPEU’s); pero esta asistencia técnica era solamente hacia los beneficiarios organizados de cada uno de los proyectos tanto de las ONG’s como de la UNC y estaba focalizada solamente en algunos caseríos de los distritos de la provincia Cajamarca y en ámbitos de otras provincias de la región. En la actualidad los ciclos de financiamiento de estos proyectos han terminado, quedando sin este servicio la totalidad de pequeños productores agropecuarios. De los datos del III Cenagro de 1994, respecto a las fuentes de asistencia técnica también se aprecia que esta era brindada por profesionales independientes (11%) y por empresas privada en 2.49% y esta era demandada por medianos productores, situación que hasta la actualidad se viene realizando; pero éste no es el sector a beneficiar con el presente proyecto. TABLA Nº 20: ASISTENCIA TÉCNICA POR DISTRITOS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO Y

POR TAMAÑO DE UNIDADES AGROPECUARIAS.




TAMAÑO DE UNIDADES

AGROPECUARIAS POR DISTRITO

TOTAL CONSIDERACION NECESARIA LA ASIST TECNICA

UNIDADES AGROP.QUE RECIBIERON ASISTENCIA

TECNICA

FUENTES DE ASISTENCIA TECNICA

MINAG INIA ONG Comité de

Productores/Asoc. UNIVERSIDADES FONGAL

PROFESIONAL INDEPEND.

EMPRESA PRIVADA

OTRA NO

ESPECIFICADO

CAJAMARCA N° U. AGROP. 6513 5352 572 212 27 90 5 106 52 141 25 51 34

< 0.5 Ha

N° U. AGROP. 2117 1712 98 32 2 13 27 4 29 1 7 6

0.5 - 4.9 Ha

N° U. AGROP. 3578 2934 368 139 22 65 5 71 34 80 16 28 22

> 0.5 Ha

N° U. AGROP. 818 706 106 41 3 12 8 14 32 8 16 6

NAMORA N° U. AGROP. 1487 917 200 122 3 15 16 1 31 3 1 11 7

< 0.5 Ha N° U. AGROP. 203 114 12 10 - - - - - 1 - - 1

0.5 - 4.9 Ha

N° U. AGROP. 716 438 75 50 1 7 5 1 9 1

5 2

> 0.5 Ha

N° U. AGROP. 568 365 113 62 2 8 11 22 1 1 6 4 Fuente: CENAGRO 1994.

Al analizar la Tabla 20, tenemos que del total de unidades agropecuarias (1,487) consideradas en el III CENAGRO del año 1994, para los caseríos del ámbito del proyecto, el 61.68% (917 unidades agropecuarias) consideraban necesaria la asistencia técnica para el mejor desarrollo de sus actividades, pero solamente el 13.45% del total (200) recibieron asistencia técnica. Esto nos demuestra que tres cuartas partes de propietarios de unidades agropecuarias están dispuestos a recibir asistencia técnica, pero por estar desorganizados o por carecer de recursos económicos no pudieron acceder a este servicio tan importante para desarrollar el producto leche, que sustenta principalmente su economía familiar. Dentro de las unidades que recibieron asistencia técnica, en primer lugar se encuentran las unidades entre 0.50 – 4.99 has, seguido de unidades > de 5.00 has y al final las de < 0.50 has, 716, 568 y 203 unidades agropecuarias respectivamente. c. Características generales de la demanda, las cuales deben ser concordantes con

las características de los bienes o servicios que producirá el proyecto.

TABLA Nº 21: CARACTERÍSTICAS DE LOS DEMANDANTES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO.

DISTRITOS NIVELES DE POBLACIÓN BENEFICIARIOS

POBREZA (año 2007) FAMILIAS POBLACIÓN

NAMORA 4 9,466 1681 8405

T O T A L 9,466 1681 8405

FUENTE: FONCODES – INEI 2007. Información de Campo.

La Tabla 21, de manera general nos determina con claridad que la población de los distritos involucrados se encuentran en niveles de pobres a pobres extremos, según el nuevo mapa de pobreza de FONCODES 2006, resultando solamente el distrito de Cajamarca con menor nivel de pobreza, representado por el quintil 4 que se refiere a índices de carencias; pero este dato es engañoso porque no refleja la realidad de los pobladores de la zona rural donde están los beneficiarios de este proyecto, porque la




población del distrito de Cajamarca es mayormente urbana y por tanto tienen menos carencias de servicios. Los demandantes del servicio de asistencia técnica del proyecto son familias que sustentan sus ingresos económicos en la actividad ganadera de producción de leche, complementando sus ingresos con actividades agrícolas de auto subsistencia y son de bajos recursos económicos que no les permiten acceder a los proveedores de asistencia técnica, que en la actualidad solamente es brindado por profesionales independientes, por empresas y asociaciones de servicios agrarios.

Para corroborar lo expresado anteriormente, según la Tabla 20, tenemos que los servicios de asistencia técnica eran demandados principalmente en los pequeños propietarios de tierras con el 13.65 y 48.15%, que corresponden a los rangos de unidades < 0.50 has y entre 0.50 – 4.9 has, donde se ubican principalmente los beneficiarios del presente proyecto; mientras que las unidades > 5.00 has que recibieron asistencia técnica está representado por el 38.19%, siendo la fuente de asistencia técnica en este caso por profesionales independientes, que en la mayoría de casos es porque o bien eran conductores directos de la unidad agropecuaria o porque eran familiares cercanos de los propietarios de las unidades agropecuarias, solamente en muy pocos casos estos profesionales independientes eran remunerados; se asevera esto porque hasta la actualidad aún en los productores agropecuarios de medianos ingresos no existe la cultura de pago por servicios de asistencia técnica, aun cuando saben que es necesario; para poder obtener un buen producto final que es la producción de leche para generar ingresos económicos.

TABLA Nº 22: DEMANDA ACTUAL DE LECHE FRESCA:

FUENTE: Empresas Acopiadoras

En la tabla N° 22; nos muestra la demanda organizada que asciende a 557,250 litros diarios de leche fresca, siendo las plantas de Nestlé y Gloria quienes demandan en conjunto la mayor cantidad de leche (195,120Tm/ Año). La demanda del principal producto a obtener con la intervención del proyecto está asegurada en el tiempo, puesto que la oferta actual de los productores de leche no cubre la demanda instalada de las principales acopiadoras de leche fresca como son Nestlé y Gloria y porque la transformación de productos lácteos está en aumento por el incremento de la demanda y el posicionamiento de estos productos en mercados de las ciudades costeras: Trujillo, Chiclayo y Lima.

4.3 Análisis de la Oferta

Población de Referencia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Demanda de Leche NESTLE/TM/AÑO 108,000.00 109,868.40 111,516.43 113,189.17 114,887.01 116,610.32 118,359.47 120,134.86 121,936.88 123,765.94

Demanda de Leche GLORIA/TM/AÑO 87,120.00 88,627.18 89,956.58 91,305.93 92,675.52 94,065.65 95,476.64 96,908.79 98,362.42 99,837.86

Demanda de Leche Plantas Queseras/TM/AÑO 3,690.00 3,753.84 3,810.14 3,867.30 3,925.31 3,984.19 4,043.95 4,104.61 4,166.18 4,228.67

Demanda de leche por población de Cajamarca/TM/año

1,800.00 1,831.14 1,858.61 1,886.49 1,914.78 1,943.51 1,972.66 2,002.25 2,032.28 2,062.77

Demanda TM/año 200,610.00 204,080.55 207,141.76 210,248.89 213,402.62 216,603.66 219,852.72 223,150.51 226,497.76 229,895.23




4.3.1 Describir la oferta actual del bien o servicio, identificando los principales factores de producción (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestión, entre otros).

La oferta actual de proveedores de asistencia técnica en los últimos tiempos aumentado considerablemente, teniendo en cuenta la disminución laboral en entidades del sector estatal y privados para técnicos y profesionales agrarios, quienes se han visto en la necesidad de ofertar sus servicios de asesoramiento y consultorías como personas naturales o como personas jurídicas (asociaciones o empresas de servicios agrarios) con diferencias sustantivas en cuanto a calidad y oportunidad del servicio, que está relacionado directamente con la experiencia de los profesionales, el apoyo logístico necesario, etc.

a. Señalar las dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los factores de producción que generen restricción de oferta. La principal limitante para que los servicios de asistencia técnica privada lleguen a los pequeños y medianos propietarios es la carencia de recursos económicos de los productores, quienes sólo hacen esfuerzos por adquirir algunos insumos de calidad para sus procesos productivos, no teniendo en consecuencia recursos para contratar servicios de asistencia técnica privada. Del sector estatal y de las ONG’s que anteriormente brindaban asistencia técnica, han asumido otros roles por el término de sus fuentes de financiamiento, o como en el caso del MINAG ahora solamente es un ente normativo del sector agrario; por lo que las municipalidades están asumiendo este rol que les faculta la Ley Orgánica de Municipalidades con la creación de las Áreas de Desarrollo Económico Local.

b. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situación sin proyecto, considerando los rendimientos de los principales factores de producción.

TABLA Nº 23: PRODUCCIÓN LECHERA EN CASERIOS ÁMBITO DEL SIN PROYECTO

OFERTA Nº de Vacas

Rendimiento Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10

Lt/Vaca/Año

Leche TOTAL Lt/año

3,823 1,566 5,986,818 6,142,475 6,302,180 6,466,036 6,634,153 6,806,641 6,983,614 7,165,188 7,351,483 7,542,621

TOTAL TM/año

5,986.82 6,142.48 6,302.18 6,466.04 6,634.15 6,806.64 6,983.61 7,165.19 7,351.48 7,542.62

FUENTE: Tenientes Gobernadores del Área de Intervención.

De la tabla N° 23 se puede describir que la oferta sin proyecto está dada por la producción de leche a 5 litros/ leche/día/vaca, con una población ganadera actual de 3715 vacas en producción haciendo una producción de 1350 litros/día, haciendo una producción 5986.82 Tm/Leche/año.

c. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situación con proyecto, considerando los rendimientos de los principales factores de producción.




TABLA Nº 24: PRODUCCIÓN LECHERA EN CASERIOS ÁMBITO DEL CON PROYECTO

OFERTA Nº de Vacas

Rendimiento Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10

Lt/Vaca/Año

Leche TOTAL Lt/año

3,823 2,160 8,257,680 8,472,380 8,692,662 8,918,671 9,150,556 9,388,471 9,632,571 9,883,018 10,139,976 10,403,616

TOTAL TM/año

8,257.68 8,472.38 8,692.66 8,918.67 9,150.56 9,388.47 9,632.57 9,883.02 10,139.98 10,403.62

FUENTE: Tenientes Gobernadores del Área de Intervención.

El análisis de la Tabla 24, está referida al distrito de Namora, teniéndose un promedio distrital de 3,715 vacas en ordeño/ año, una producción lechera de 2,160lt/vaca/año y un promedio de 8 litros de leche/ vaca/ día, haciendo una producción de 8,257.68Tm/Leche/año; con una tasa de crecimiento del 2.6% anual con la ejecución del proyecto.

4.4 Balance Oferta Demanda La realización del balance Oferta – Demanda del servicio de asistencia técnica, es un poco complicada porque en este caso no se trata de analizar en forma fría cifras estadísticas, sino que hay que analizar otras variables, porque si bien es cierto tenemos indicadores estadísticos del III CENAGRO del total de unidades agropecuarias que recibieron asistencia técnica (13.45% de 1487 unidades), teniendo como fuentes de asistencia técnica en ese entonces a la Universidad Nacional de Cajamarca, Instituciones públicas como INIA, MINAG, ONG’s, profesionales independientes, empresa privada y otros, tal como se puede apreciar en la Tabla 21 de asistencia técnica por distrito en el ámbito del proyecto y por tamaño de unidades agropecuarias. En la actualidad tenemos que por aspecto coyunturales, este amplio abanico de fuentes de asistencia técnica citada en el año 1994 para el ámbito del proyecto, se ha reducido por la desaparición si no de las ONG’s, sí por el término de fuentes de financiamiento que ha hecho que muchos proyectos que trabajaban con productores rurales hayan concluido; del mismo modo se tiene que los servicios de extensión del MINAG, estos en la actualidad ya no se dan, quedando únicamente y en gran cantidad, no cuantificable, una oferta amplia de profesionales independientes y empresas privadas agrarias; por tanto el balance oferta demanda tiene por un lado un déficit de asistencia técnica no menor a 24.88% de unidades agropecuarias o productores del ámbito del proyecto, inclusive este indicador puede haberse incrementado en los últimos años debido a las parcelaciones de la propiedad por herencia o por compra de terrenos, este bajo acceso a servicios de asistencia técnica constituye una principal causa de la postración de la agricultura y de la economía precaria de los productores rurales; pero la contradicción es que la oferta de asistencia técnica a través de proveedores de asistencia técnica también existe y en buena cantidad, resultando que no es accesible a los productores del ámbito del proyecto porque no disponen de la economía necesaria para pagar el servicio y continúan año tras año realizando sus actividades económicas con sus conocimientos ancestrales del aprendizaje familiar, sin hacer innovaciones tecnológicas manteniendo por tanto bajos sus niveles de productividad. TABLA Nº 25: DÉFICIT DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO DEL

PROYECTO.




UNIDADES AGROPECUARIAS

POR DISTRITOS TOTAL/1

CONSIDERA NECESARIA LA ASIST. TÉCNICA

UNIDADES AGROPEC.

QUE RECIBIERON A. TÉCNICA

UNIDADES AGROPRC. SIN ASIST. TÉCNICA

DÉFICIT DE ASIST.

TÉCNICA (%)

NAMORA

Nº U. AGROP. 1,487 917 200 370 24.88

TOTAL 1487 917 200 370 24.88

1/ NO INCLUYE A LAS UNIDADES AGROPECUARIAS ABANDONADAS. FUENTE: III CENAGRO. Elaboración propia – Julio 2011.

El análisis de este rubro, socialmente es importante para la determinación de la Municipalidad Distrital de Namora y de los caseríos inmersos en el proyecto de apostar por este proyecto productivo, puesto que a través del desarrollo de capacidades de los productores se estará contribuyendo a mejorar la productividad, mejorando por tanto sus ingresos económicos y su calidad de vida que redundará en acceso a mejores servicios de salud, educación, alimentación, vivienda y vestido; puesto que es función de los gobiernos locales fomentar el desarrollo económico de sus pobladores, mediante el desarrollo de productos de sus principales actividades económicas.

TABLA Nº 26: BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LECHE FRESCA SIN PROYECTO.

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LECHE FRESCA SIN PROYECTO

Año Oferta

(TM/año) Demanda (TM/año)

Brecha (TM/año)

1 5,986.82 200,610.00 -194,623.18

2 6,142.48 204,080.55 -197,938.08

3 6,302.18 207,141.76 -200,839.58

4 6,466.04 210,248.89 -203,782.85

5 6,634.15 213,402.62 -206,768.47

6 6,634.15 216,603.66 -209,969.51

7 6,806.64 219,852.72 -213,046.07

8 6,983.61 223,150.51 -216,166.89

9 7,165.19 226,497.76 -219,332.58

10 7,351.48 229,895.23 -222,543.75

TOTAL 66,472.74 2,151,483.70 -2,085,010.96 Fuente: Empresas Acopiadoras




Otro aspecto importante a tener en cuenta es que al desarrollar las capacidades de los productores se tendrá consecuentemente mejores niveles de productividad de leche, cuyos márgenes de incremento por el proyecto no tendrá problemas de comercialización puesto que existe actualmente una demanda insatisfecha de leche fresca, tanto por las grandes empresas Nestlé y Gloria, como también por las plantas procesadoras de lácteos (queso, mantequilla y otros), programas sociales de los municipios y por consumo directo de la población mayormente urbana de los distritos involucrados en el proyecto. TABLA Nº 27: BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LECHE FRESCA EN EL ÁMBITO DEL

PROYECTO CON PROYECTO.

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LECHE FRESCA CON PROYECTO

Año Oferta (TM/año) Demanda (TM/año) Brecha (TM/año)

1 8,257.68 200,610.00 -192,352.32

2 8,472.38 204,080.55 -195,608.17

3 8,692.66 207,141.76 -198,449.10

4 8,918.67 210,248.89 -201,330.22

5 9,150.56 213,402.62 -204,252.06

6 9,388.47 216,603.66 -207,215.19

7 9,632.57 219,852.72 -210,220.14

8 9,883.02 223,150.51 -213,267.49

9 10,139.98 226,497.76 -216,357.79

10 10,403.62 229,895.23 -219,491.61

TOTAL 92,939.60 2,151,483.70 -2,058,544.10 Fuente: Empresas Acopiadoras

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PR

OD

UC

CIÓ

N L

EC

HE

(T

M)

AÑOS DEL HORIZONTE

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA PRODUCCION DE LECHE DEL PROYECTO

Oferta (TM/año)

Demanda (TM/año)




Fuente: Elaboración Propia.

4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS: 4.5.1. PROYECTO ALTERNATIVO 1:

Mejoramiento de la Producción y Productividad de Leche Fresca mediante establecimiento de Pastos Mejorados (Rye Grass + Trébol Rojo, Avena + Vicia,

Alfalfa) y Manejo Sanitario (Implementación de 03 módulos de Botiquines Veterinarios

para la prevención y tratamiento zoosanitario), Implementación 03 módulos de

mejoramiento genético de inseminación artificial con Pajuelas de toros probados

de origen Nacionales, Capacitación en Transformación Láctea a nivel empresarial,

Fortalecimiento organizacional.

COMPONENTE 1: EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO

Para poder cumplir con lo planificado se ha programado las siguientes actividades:

Capacitación a los ganaderos en producción y conservación de pastos para la

alimentación del Ganado Vacuno, en la zona de intervención, se desarrollarán

eventos de capacitación teórico - prácticos, con un total de 108 cursos taller en los

36 Caseríos y anexos beneficiarios y la elaboración de manuales para fortalecer

los conocimientos de las organizaciones de ganaderos, los que tienen como

propósito combinar los conocimientos locales con las propuestas metodológicas,

técnicas y científicas de las diferentes labores culturales existentes para el

mejoramiento de pasturas, y lograr mejores rendimientos productivos de pastos. Se

orientara el mejoramiento con Rye Grass + Trébol, así como la siembra de Avena

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PR

OD

UC

CIO

N D

E L

EC

HE

(T

M/A

ÑO

) L

EC

HE

(T

M)

AÑOS DEL HORIZONTE

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA PRODUCCION DE LECHE DEL PROYECTO

Oferta(TM/año)

Demanda(TM/año)




+Vicia y Alfalfa; cuya finalidad es instruir formas de productividad de pasturas, como

también la conservación de forrajes, tanto, de los excedentes como de los cultivos

estaciónales (avena + vicia, Alfalfa), lo que permitirá disponer de un recurso alimenticio

del ganado durante la época de estiaje.

Temas a desarrollarse:

- Alimentación del hato ganadero.

- Importancia de la instalación y mejoramiento de pasturas: módulos demostrativos

de Rye Grass + Trébol, Avena + Vicia, Alfalfa.

- Manejo agronómico de pasturas.

- Fertilización de pasturas.

- Técnicas de resiembra de pasturas

- Técnicas de conservación de pasturas: ensilado y henificación.

- Manuales Técnico Productivos en Producción y Conservación de Pastos.

- Parcelas demostrativas de mejoramiento de Rye Grass + trébol. Esta actividad se

desarrollará teniendo en cuenta módulos o parcelas demostrativas en 100 hectáreas y

estará dirigida a mejorar el rendimiento de las pasturas existentes depredadas por el

sobre pastoreo. Para lo cual se utilizará semillas mejoradas y adaptadas a la zona, el

proyecto contempla el uso de variedades locales y mejoradas de gramíneas y

leguminosas adaptadas a la zona de influencia del presente proyecto como: Lolium

multiflorum más Trifolium repens (Rye grass + trébol rojo); para lo cual se instalará

en áreas bajo riego y que se puede utilizar para el riego canales o sistemas de riego

por aspersión.

Así mismo esta acción apunta a mejorar la capacidad productiva de las praderas deterioradas cuya producción actual es muy baja por efecto de la erosión, compactación, baja fertilidad del suelo etc. Entonces mejorar la capacidad productiva a través de un sistema de aireación fertilización, resiembra así como el uso del forraje en el momento óptimo de su crecimiento influirá significativamente en incrementar la producción lechera del ganado.

- Parcelas demostrativas de avena + vicia para producción de forraje, comprende la

siembra de forrajes estaciónales como la asociación avena-vicia para ser transformado en ensilado, el que servirá para suplementar de alimento al ganado durante la épocas de sequía (estiaje). Esta actividad comprende la siembra de 150 hectáreas de avena + vicia distribuidas en los 36 Caseríos y anexos beneficiarios, con módulos o parcelas demostrativas que será sembrado en forma individual a partir del cual se transformará a ensilado.

- Parcelas demostrativas de Alfalfa para producción de forraje, comprende la

siembra de forrajes estaciónales. Esta actividad comprende la siembra de 50 hectáreas de Alfalfa distribuidas en los 36 Caseríos beneficiarios, con módulos o parcelas demostrativas que será sembrado en forma individual a partir del cual se transformará a ensilado.




COMPONENTE 2: FORTALECER LAS PRÁCTICAS EN SANIDAD ANIMAL

Para lo cual se ha programado las siguientes actividades:

- Capacitación a los ganaderos en prácticas de prevención y prevención de enfermedades, finalidad de estos108 talleres, es reforzar sus conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de las diferentes enfermedades del ganado vacuno en la zona de intervención, fortalecer el manejo de los fármacos veterinarios, su aplicación, asimismo la prevención de enfermedades. Conocer el ciclo de las enfermedades y establecer medidas de prevención y control de las enfermedades que afecta el ganado vacuno en la zona.

Lograr utilizar los calendarios sanitarios acorde con la zona de influencia, así como la forma de definir un programa en el control de enfermedades.

Fortalecer el conocimiento en forma participativa de las actividades referidas al manejo y a los requerimientos nutricionales del ganado desde la cría, recría, vacunos en producción y se genere el mejor uso de los recursos alimenticios locales, que dé lugar a bajos precios y se mejore la rentabilidad económica.

Cursos que orientaran a uniformizar los métodos de ordeño, medidas preventivas de higiene y manejo de la leche con la finalidad de obtener una mejor calidad de leche tomando como indicador los sólidos totales y mecanismos de control de la mástitis.

Finalmente se publicará un manual de capacitación para servir de guía a las organizaciones de ganaderos.

Temas a desarrollarse: - Diagnóstico de enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales. - Prevención y control de las enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales. - Tratamiento de las enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales. - Implementación y manejo del calendario sanitario. - Manejo y administración de medicamentos. - Manejo del ganado vacuno lechero: Ordeño, calidad de leche. - Manuales de Capacitación en Sanidad Animal

- Implementación de Botiquines Veterinarios;se implementará 03 módulos

estableciendo las medicinas en un botiquín, para lo cual se tendrá la presencia de

Técnicos agropecuarios los cuales serán entendidos en el tema, para su conducción,

labor que ira paralelo a los servicios de inseminación artificial.

COMPONENTE 3: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO VACUNO CON PRACTICAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL CON PAJUELAS DE TOROS PROBADOS DE ORIGEN NACIONAL

Para lo cual se ha planificado las siguientes actividades:

- Capacitación a los de ganaderos en Inseminación Artificial, en la zona de




intervención, se desarrollarán eventos de capacitación teórico - prácticos, con un total de 90 cursos taller en los 30 Caseríos beneficiarios con población ganadera activay tiene como propósito conocer el funcionamiento del aparato reproductor de la vaca como inicio de este programa y reforzar los conocimientos de mejoramiento genético en los distritos donde ya se ha venido trabajando este tema e incidir con fuerza en los distritos que aún no han trabajado la inseminación artificial. El propósito es sensibilizar a los ganaderos el tema de mejoramiento genético a través de la inseminación artificial, demostrar sus bondades. Lograr hacer que los productores sepan detectar el celo en forma oportuna y el momento óptimo de la inseminación artificial. Igualmente 03 promotores pecuarios de los 36 Caseríos se capacitaran en un centro autorizado sobre inseminación artificial y finalmente se elaborará un manual de capacitación que servirá como documento de consulta para las diferentes organizaciones de ganaderos.


- Sensibilización en tecnología de mejoramiento genético a través de la inseminación

artificial. - Detección del celo y momento óptimo de la inseminación artificial. - Sincronización y preparación de celo en vacas. - Gestión de la inseminación artificial en los caseríos beneficiarios - Elaboración de Manuales de Capacitación.

- Implementación de Postas de Inseminación Artificial: A través de la implementación y equipamiento de 03 postas de inseminación artificial con pajuelas nacionales, se atenderá la demanda de 1500 vacas en producción en todos los caseríos beneficiarios del proyecto.

COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE TÉCNICAS DE TRANSFORMACIÓN LÁCTEA A NIVEL EMPRESARIAL.

Capacitación a los ganaderos en técnicas de transformación Lácteaa nivel

empresarial, tiene como objetivo propiciar organizaciones sólidas y comprometidas

con el desarrollo agropecuario en su caserío, con 8 talleres con procesos

metodológicos que tenga como resultado grupos locales activos.

Temas a desarrollarse

- Capacitación en diferentes tipos de Quesos.

- Higiene y Calidad de Leche.

- Buenas Practicas de Salubridad.

- Elaboración y Marketing.

- Identificación de mercados.

- Manuales de Capacitaciones.




COMPONENTE 5: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES

PECUARIOS.

- Capacitación a los ganaderos en fortalecimiento de la organización de

Productores ganaderos, tiene como objetivo propiciar organizaciones sólidas y

comprometidas con el desarrollo agropecuario en su caserío, con 12 talleres de

capacitación, con procesos metodológicos que tenga como resultado grupos

locales activos, con una perspectiva de manejo de recursoseconómicos con visión

de cadena productiva, y comercialización, con opciones de desarrollo en un

contexto organizado.

Que tengan los conocimientos teórico práctico de gestión empresarial con enfoque de

mercado, créditos, con conocimientos básicos de marketing, contabilidad básica.

También se elaborará un manual de capacitación.


- Organización y fortalecimiento empresarial.

- Gestión y administración micro empresarial.

- Contabilidad práctica en la empresa.

- Sensibilización en tecnología de sistemas productivos con enfoque de mercado.

- Plan de negocios.

- Manuales de Gestión Empresarial.

- Formalización de las organizaciones de ganaderos, para consolidar los

productores se organizará y formalizará 02Asociaciones, es decir una a nivel del

distrito.

Los eventos de capacitación se desarrollarán a lo largo de todo el periodo de ejecución de

acuerdo al programa propuesto, los que están programados con el desarrollo de

actividades de campo inherentes a la naturaleza del curso.

Los eventos de capacitación serán realizados por profesionales especialistas en la

naturaleza del curso taller, quienes serán convocados y seleccionados por la Sub

Gerencia de Recursos Naturales y Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de

Namora, en estrecha coordinación con los beneficiarios y el responsable del proyecto.

Por cada curso taller ejecutado se entregara una Manual diseñada por el expositor,

considerando que a la finalización del proyecto se convocara una reunión en cada

Caserío.

4.5.2. PROYECTO ALTERNATIVO 2:

Mejoramiento de la Producción y Productividad de Leche Fresca mediante establecimiento de Pastos Mejorados (Dactylis Glomerata + Trébol Rojo, Avena +

Vicia, Alfalfa) y Manejo Sanitario (Implementación de 03 módulos de Botiquines

Veterinarios para la prevención y tratamiento zoosanitario), Implementación 03 módulos

de mejoramiento genético con Transferencia de Embriones, Capacitacion en




tecnicasde Transformación Láctea, Fortalecimiento organizacional.

COMPONENTE 1: EFICIENTE ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO

Para poder cumplir con la planificado se ha programado las siguientes actividades:

- Capacitación a los ganaderos en producción y conservación de pastos para la

alimentación del Ganado Vacuno, en la zona de intervención, se desarrollarán eventos

de capacitación teórico - prácticos, con un total de 108 cursos taller en los dos centros

Poblados y los dos Anexos distribuidos en 36 Caseríos beneficiarios y la elaboración de

manuales para fortalecer los conocimientos de las organizaciones de ganaderos, los que

tienen como propósito combinar los conocimientos locales con las propuestas

metodológicas, técnicas y científicas de las diferentes labores culturales existentes para el

mejoramiento de pasturas, y lograr mejores rendimientos productivos de pastos. Se

orientara el mejoramiento con Dactylis + Trébol Rojo, así como la siembra de Avena +

Vicia, Alfalfa; cuya finalidad es instruir formas de productividad de pasturas, como

también la conservación de forrajes, tanto, de los excedentes como de los cultivos

estaciónales (avena + vicia, Alfalfa), lo que permitirá disponer de un recurso alimenticio

del ganado durante la época de estiaje.


- Alimentación del hato ganadero.

- Importancia de la instalación y mejoramiento de pasturas: módulos demostrativos de

Dactylis glomerata +Trébol, Avena + Vicia, Alfalfa.

- Manejo agronómico de pasturas.

- Fertilización de pasturas.

- Técnicas de resiembra de pasturas

- Técnicas de conservación de pasturas: ensilado y henificación.

- Manuales Técnico Productivos en Producción y Conservación de Pastos.

- Parcelas demostrativas de mejoramiento de Dactylis glomerata + Trébol Rojo. Esta

actividad se desarrollará teniendo en cuenta módulos o parcelas demostrativas en 100

hectáreas y estará dirigida a mejorar el rendimiento de las pasturas existentes

depredadas por el sobre pastoreo. Para lo cual se utilizará semillas mejoradas y

adaptadas a la zona, el proyecto contempla el uso de variedades locales y mejoradas de

gramíneas y leguminosas adaptadas a la zona de influencia del presente proyecto como:

Dactylis glomerata más Trifolium repens (Dactylis + trébol rojo); para lo cual se

instalará en áreas bajo riego y que se puede utilizar para el riego canales o sistemas de

riego por aspersión.

Así mismo esta acción apunta a mejorar la capacidad productiva de las praderas deterioradas cuya producción actual es muy baja por efecto de la erosión, compactación, baja fertilidad del suelo etc. Entonces mejorar la capacidad productiva a través de un sistema de aireación fertilización, resiembra así como el uso del forraje en el momento óptimo de su crecimiento influirá significativamente en incrementar la producción lechera del ganado.




- Parcelas demostrativas de avena + vicia para producción de forraje, comprende la siembra de forrajes estaciónales como la asociación avena-vicia para ser transformado en ensilado, el que servirá para suplementar de alimento al ganado durante la épocas de sequía (estiaje). Esta actividad comprende la siembra de 150 hectáreas de avena + vicia distribuidas en los 36 Caseríos y anexos beneficiarios, con módulos o parcelas demostrativas que será sembrado en forma individual a partir del cual se transformará a ensilado.

- Parcelas demostrativas de Alfalfa para producción de forraje, comprende la siembra

de forrajes estaciónales. Esta actividad comprende la siembra de 50 hectáreas de Alfalfa distribuidas en los 36 Caseríos beneficiarios, con módulos o parcelas demostrativas que será sembrado en forma individual a partir del cual se transformará a ensilado.

COMPONENTE 2: FORTALECER LAS PRÁCTICAS EN SANIDAD ANIMAL Para lo cual se ha programado las siguientes actividades:

- Capacitación a los ganaderos en prácticas de prevención y control de enfermedades, finalidad de estos108 talleres en los dos centros poblados distribuidos en 36 caseríos y dos Anexos beneficiarios, es reforzar sus conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de las diferentes enfermedades del ganado vacuno en la zona de intervención, fortalecer el manejo de los fármacos veterinarios, su aplicación, asimismo la prevención de enfermedades. Conocer el ciclo de las enfermedades y establecer medidas de prevención y control de las enfermedades que afecta el ganado vacuno en la zona.

Lograr utilizar los calendarios sanitarios acorde con la zona de influencia, así como la forma de definir un programa en el control de enfermedades. Fortalecer el conocimiento en forma participativa de las actividades referidas al manejo y a los requerimientos nutricionales del ganado desde la cría, recría, vacunos en producción y se genere el mejor uso de los recursos alimenticios locales, que dé lugar a bajos precios y se mejore la rentabilidad económica. Cursos que orientaran a uniformizar los métodos de ordeño, medidas preventivas de higiene y manejo de la leche con la finalidad de obtener una mejor calidad de leche tomando como indicador los sólidos totales y mecanismos de control de la mastitis.

Finalmente se publicará un manual de capacitación para servir de guía a las organizaciones de ganaderos. Temas a desarrollarse: - Diagnóstico de enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales. - Prevención y control de las enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales. - Tratamiento de las enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales. - Implementación y manejo del calendario sanitario. - Manejo y administración de medicamentos. - Manejo del ganado vacuno lechero: Ordeño, calidad de leche. - Manuales de Capacitación en Sanidad Animal




- Implementación Botiquines Veterinarios, se implementará 03 módulosestableciendo

las medicinas en un botiquín, para lo cual se tendrá la presencia de Técnicos

agropecuarios los cuales serán entendidos en el tema, para su conducción, labor que ira

paralelo a los servicios de inseminación artificial.

COMPONENTE 3: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO VACUNO CON TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Para lo cual se ha planificado las siguientes actividades:

- Capacitación a los ganaderos en Transferencia de Embriones, en la zona de intervención, se desarrollarán eventos de capacitación teórico - prácticos, con un total de 90 cursos taller en los 30 Caseríos beneficiarios con población ganadera activay tiene como propósito conocer el funcionamiento del aparato reproductor de la vaca como inicio de este programa y reforzar los conocimientos de mejoramiento genético en los caseríosdonde ya se ha venido trabajando este tema e incidir con fuerza en los distritos que aún no han trabajado con transferencia de Embriones. El propósito es sensibilizar a los ganaderos el tema de mejoramiento genético a través de la transferencia de embriones con embriones, demostrar sus bondades. Lograr hacer que los productores sepan detectar el celo en forma oportuna y el momento óptimo de la transferencia de Embriones. Igualmente 03 promotores pecuarios de los 36 Caseríos se capacitaran en un centro autorizado sobre transferencia de embriones y finalmente se elaborará un manual de capacitación que servirá como documento de consulta para las diferentes organizaciones de ganaderos.


- Sensibilización en tecnología de mejoramiento genético a través de la transferencia de

embriones. - Detección del celo y momento óptimo de la transferencia de embriones. - Sincronización y preparación de celo en vacas. - Gestión de la transferencia de embriones en los caseríos beneficiarios - Elaboración de Manuales de Capacitación. - Postaspara Transferencia de Embriones: A través de la implementación y equipamiento

de 03 módulos de transferencia de embriones, se atenderá la demanda de 1500 vacas en producción en todos los caseríos beneficiarios del proyecto.

COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO EN TÉCNICAS DE TRANSFORMACIÓN LÁCTEA A NIVEL EMPRESARIAL.

- Capacitación a los ganaderos en técnicas de transformación Lácteaa nivel

empresarial, tiene como objetivo propiciar organizaciones sólidas y comprometidas con el

desarrollo agropecuario en su caserío, con 8 talleres de capacitación,con procesos

metodológicos que tenga como resultado grupos locales activos.

Temas a desarrollarse

- Capacitación en diferentes tipos de Quesos.




- Higiene y Calidad de Leche.

- Buenas Practicas de Salubridad

- Elaboración y Marketing.

- Identificación de mercados.

- Manuales de Capacitaciones.

COMPONENTE 5: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES

PECUARIOS:

- Capacitación a los ganaderos en fortalecimiento organización de los productores

pecuarios, tiene como objetivo propiciar organizaciones sólidas y comprometidas con el

desarrollo agropecuario en su caserío, con 12 talleres de capacitacióncon procesos

metodológicos que tenga como resultado grupos locales activos, con una perspectiva de

manejo de recursoseconómicos con visión de cadena productiva, y comercialización, con

opciones de desarrollo en un contexto organizado.

Que tengan los conocimientos teórico práctico de gestión empresarial con enfoque de

mercado, créditos, con conocimientos básicos de marketing, contabilidad básica. También

se elaborará un manual de capacitación.


- Organización y fortalecimiento empresarial.

- Gestión y administración micro empresarial.

- Contabilidad práctica en la empresa.

- Sensibilización en tecnología de sistemas productivos con enfoque de mercado.

- Plan de negocios.

- Manuales de Gestión Empresarial.

- Formalización de las organizaciones de ganaderos, para consolidar los productores se

organizará y formalizará 02Asociaciones de ganaderos, es decir dos a nivel del distrito.

Los eventos de capacitación se desarrollarán a lo largo de todo el periodo de ejecución de

acuerdo al programa propuesto, los que están programados con el desarrollo de

actividades de campo inherentes a la naturaleza del curso.

Los eventos de capacitación serán realizados por profesionales especialistas en la

naturaleza del curso taller, quienes serán convocados y seleccionados por la Gerencia de

Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Namora, en estrecha coordinación

con los beneficiarios y el responsable del proyecto.

Por cada curso taller ejecutado se entregara una Manual diseñada por el expositor,

considerando que a la finalización del proyecto se convocara una reunión en cada

Caserío.

La evaluación del programa de capacitación será medida en función a los niveles de

organización que se logren y al incremento de la producción láctea e ingresos económicos

de las familias.




4.6. COSTOS PRIVADOS Y SOCIALES

4.6.1. ALTERNATIVA 1

En la el siguiente cuadro, muestra la inversión total. La inversión para la Alternativa 01 asciende a S/. 3’455,707.16Nuevos Soles a Precios Privados y 2’537,814.05 Nuevos Soles a Costos Sociales. Está representada por la siembra de 300 hectáreas de pastos cultivados, para la preparación del terreno, siembra, abonamiento, mezcla de fertilizantes se hará a través de los peones, quienes realizaran el trabajo durante el proceso de instalación de las parcelas de pastos mejorados, sanidad animal, Mejoramiento Genético, Capacitación en Transformación Láctea, Asistencia Técnica en las diferentes actividades sumado a los costos por gastos generales, administración del proyecto y los costos por estudios y supervisión. Tabla N° 28: COSTOSA PRECIOS DE MERCADOY SOCIALESALTERNATIVA 1

Item Descripción Unid Cantidad Parcial Total FC COSTO SOCIAL


01.01.00 CAPACITACION PARA CAPACITACION EN PRODUCCION Y CONSERVACION DE PASTOS PARA LA ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO

TALLER 108.00 1,450.00 156,600.00 0.91 142,506.00

01.02.00 INSTALACION DE RYE GRASS + TREBOL 342,850.00 291,422.50


01.02.02 SIEMBRA HA 100.00 968.20 96,820.00 0.85 82,297.00






01.03.02 SIEMBRA HA 150.00 939.00 140,850.00 0.85 119,722.50






01.04.02 SIEMBRA HA 50.00 1,392.10 69,605.00 0.85 59,164.25





02.01.00 CAPACITACION EN PRACTICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TALLER 108.00 1,525.00 164,700.00

0.91 149,877.00


03.00.00 EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO VACUNO

336,486.00

294,248.10

03.01.01 CAPACITACION PARA CAPACITACION EN INSEMINACION ARTIFICIAL TALLER 90.00 1,525.00 137,250.00 0.91 124,897.50


03.02.01 POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL CON PAJUELAS NACIONALES UND 3.00 66,412.00 199,236.00 0.85 169,350.60

04.00.00 CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL

11,200.00

10,192.00

04.01.01 CAPACITACION TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL TALLER 8.00 1,400.00 11,200.00 0.91 10,192.00

05.00.00 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES GANADEROS

20,280.00

18,454.80

05.01.01 CAPACITACION PARA FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES GANADEROS TALLER 12.00 1,440.00 17,280.00 0.91 15,724.80


COSTO DIRECTO 2,521,824.80 2,172,952.88


SUBTOTAL 2,843,079.80 2,446,019.63

IVG 18% 511,754.36





Fuente: Formulador




4.6.2. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2:

En la el siguiente cuadro, muestra la inversión total. La inversión para la Alternativa 02 asciende a S/. 4’162,206.72 Nuevos Soles a Precios Privados y 3’070,401.82 Nuevos Soles a Costos Sociales. Está representada por la siembra de 300 hectáreas de pastos cultivados, para la preparación del terreno, siembra, abonamiento, mezcla de fertilizantes se hará a través de los peones, quienes realizaran el trabajo durante el proceso de instalación de las parcelas de pastos mejorados, sanidad animal, Mejoramiento Genético con transferencia de embriones, Transformación Láctea, Asistencia Técnica en las diferentes actividades sumado a los costos por gastos generales, administración del proyecto y los costos por estudios y supervisión.

Tabla N°29: COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

Item Descripción Unid Metrado Parcial Total FC

COSTO SOCIAL


01.01.00 CAPACITACION EN PRODUCCION Y CONSERVACION DE PASTOS PARA LA ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO

TALLER 108.00 1,450.00 156,600.00 0.91 142,506.00

01.02.00 INSTALACION DE DACTYLIS GLOMERATA + TREBOL ROJO 339,948.00 288,955.80


01.02.02 SIEMBRA HA 100.00 968.20 96,820.00 0.85 82,297.00



01.02.05 TRANSPORTE DE SEMILLA Y FERTILIZANTES SACOS 4,264.00 2.00 8,528.00 0.85 7,248.80



01.03.02 SIEMBRA HA 150.00 939.00 140,850.00 0.85 119,722.50






01.04.02 SIEMBRA HA 50.00 1,392.10 69,605.00 0.85 59,164.25





02.01.00 CAPACITACION EN PRACTICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TALLER 108.00 1,525.00 164,700.00

0.91 149,877.00


03.00.00 EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO VACUNO CON EMBRIONES 918,486.00 788,948.10

03.01.01 CAPACITACION EN TRANSFERENCIA DE EMBRIONES TALLER 90.00 1,525.00 137,250.00 0.91 124,897.50


03.02.01 POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL CON EMBRIONES UND 3.00 260,412.00 781,236.00 0.85 664,050.60

04.00.00 CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL 11,200.00

10,192.00

04.01.01 CAPACITACION EN TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL TALLER 8.00 1,400.00 11,200.00 0.91 10,192.00

05.00.00 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES GANADEROS 20,280.00 18,454.80

05.01.01 CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES GANADEROS TALLER 12.00 1,440.00 17,280.00

0.91 15,724.80


COSTO DIRECTO 3,100,922.80 2,665,186.18


SUBTOTAL 3,422,177.80 2,957,528.23

IVG 18% 615,992.00





Fuente: El Formulador




4.6.3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.6.3.1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1 Se registran costos en la operación y mantenimiento sin proyecto, debido a que en la actualidad en la zona de influencia del proyecto, existe áreas con pastos cultivados con un manejo técnico inadecuado.

Tabla N° 30.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1

Fuente: El Formulador. 4.6.3.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

Los costos de Operación y Mantenimiento para la Alternativa 1; los costos de mantenimiento comprende actividades de mantenimiento de Pastos y mantenimiento de los botiquines veterinarios; postas de inseminación artificial, mantenimiento de las plantas de transformación láctea que tendrán que realizarse para garantizar una adecuada sostenibilidad del proyecto a ser ejecutado. Así para la alternativa 1 los costos de operación y mantenimiento ascienden a S/.1,285,004.00 Nuevos Soles a Precios Privados y S/.1, 092,151.40 Nuevos Soles a Precios Sociales.

Tabla N° 31: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y

SOCIALES ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION Unidad Cantidad

N° de Veces

Costo Unitario

COSTO TOTAL F.C

COSTO SOCIAL

OPERACIÓN 85,800.00 72,828.00

Profesional Técnico Meses 12 3 1800 64,800.00 0.91 58,968.00

Combustible Gasolina Gln 500 3 14 21000 0.66 13860

MANTENIMIENTO 1,199,204.00 1,019,323.40

Mantenimiento de Motocicleta Unidad 3 4 50 600 0.85 510

Mantenimiento de Rye Grass + Trébol

Ha 1 100 1100 110000 0.85 93500

Mantenimiento de Alfalfa Ha 1 50 1500 75000 0.85 63750

Mantenimiento de Botiquines Unidad 1 3 271,456.00 814368 0.85 692212.8

Mantenimiento de Postas de Inseminación

Unidad 1 3 66,412.00 199236 0.85 169350.6

TOTAL 1,285,004.00 1,092,151.40

Fuente: El Formulador.


N° de Veces

Costo Unitario

COSTO TOTAL F.C

COSTO SOCIAL

OPERACIÓN 10,010.00 7,161.50

Profesional Técnico para dosificación Meses 1 1 500 500.00 0.91 455.00

Medicina para dosificación und 1315 1 6 7890 0.85 6706.5

Peones para riego Jornal 45 2 18 1620 0.85 1377

MANTENIMIENTO 80,000.00 68,000.00

Mantenimiento de Rye Grass + Trébol Ha 1 100 500 50000 0.85 42500


TOTAL 90,010.00 75,161.50




ALTERNATIVA 2 4.6.3.4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Se registran costos en la operación y mantenimiento sin proyecto, debido a que en la actualidad en la zona de influencia del proyecto, existe áreas con pastos cultivados con un manejo técnico inadecuado. Tabla N° 32: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 2

Fuente : El Formulador

4.6.3.5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Los costos de Operación y Mantenimiento para la Alternativa 2; los costos de mantenimiento comprende actividades de mantenimiento de Pastos y mantenimiento de los botiquines veterinarios; postas de inseminación artificial, mantenimiento de las plantas de transformación láctea que tendrán que realizarse para garantizar una adecuada sostenibilidad del proyecto a ser ejecutado. Así para la alternativa 2 los costos de operación y mantenimiento ascienden a S/.1,877,044.00Nuevos Soles a Precios Privados y S/. 1,595,351.40 Nuevos Soles a Precios Sociales.

Tabla N° 33:OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2


N° de Veces

Costo Unitario

COSTO TOTAL F.C

COSTO SOCIAL

OPERACIÓN 85,800.00 72,828.00

Profesional Técnico Meses 12 3 1800 64,800.00 0.91 58,968.00

Combustible Gasolina Gln 500 3 14 21000 0.66 13860

MANTENIMIENTO 1,791,204.00 1,522,523.40

Mantenimiento de Motocicleta Unidad 3 4 50 600 0.85 510

Mantenimiento de Dactylis Glomerata + Trébol Rojo

Ha 1 100 1200 120000 0.85 102000


Mantenimiento de Botiquines Unidad 1 3 271,456.00 814368 0.85 692212.8

Mantenimiento de Postas para transferencia de Embriones

Unidad 1 3 260,412.00 781236 0.85 664050.6

COSTO GENERAL 1,877,004.00 1,595,351.40

Fuente: El Formulador.


N° de Veces

Costo Unitario

COSTO TOTAL F.C

COSTO SOCIAL

OPERACIÓN 10,010.00 7,161.50

Profesional Técnico para dosificación Meses 1 1 500 500.00 0.91 455.00

Medicina para dosificación und 1315 1 6 7890 0.85 6706.5

Peones para riego Jornal 45 2 18 1620 0.85 1377

MANTENIMIENTO 80,000.00 68,000.00

Mantenimiento de Rye Grass + Trébol Ha 1 100 500 50000 0.85 42500


TOTAL 90,010.00 75,161.50




4.7. BENEFICIOS:

Con la implementación del proyecto con las 2 alternativas se obtendrán los beneficios

siguientes:

BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO” En la situación actual; si existe intervención para mejorar las condiciones del deterioro del sector ganadero en el distrito de Namora, la población seguirá percibiendo los mismos efectos de la situación actual que implica, ello ha provocado los bajos rendimientos en la producción de leche, por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual a 5 litros/leche/vaca/día y 01 cría por año.

BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROTECTO”

La ejecución del Proyecto proporcionará determinados ingresos por la venta de leche que con la ejecución del proyecto ha sido posible cuantificarlos, por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación con proyecto a 8 litros/leche/vaca/día y 02 crías por año.

4.7.1. PROYECTO ALTERNATIVO 1:

- Se beneficiará a 1681 familias de 02 Centros Poblados distribuidos en 36

Caseríos y 02 Anexos.

- Instalación de pastos cultivados de Lolium multiflorum + Trifolium repens

(Rye grass + trébol rojo), haciendo una extensión de 100 hectáreas.

- Instalación de 150 hectáreas de avena + vicia para producción de forraje, 50

hectáreas de Alfalfa.

- 03 BotiquinesVeterinarios para la prevención y tratamiento zoosanitario

(Sanidad Animal).

- 03 postas para el mejoramiento genético a través de inseminación artificial.

- Capacitacion en técnicas de Transformación Láctea a nivel empresarial.

- Formación y fortalecimiento de 02 Asociaciones de los Ganaderos.

4.7.2. PROYECTO ALTENATIVO 2:

- Se beneficiará a 1681 familias de 02 Centros Poblados distribuidos en 36

Caseríos y 02 Anexos.

- Instalación de pastos cultivados de Dactylis Glomerata + Trifolium

repens(Dactylis Glomerata + trébol rojo), haciendo una extensión de 150

hectáreas.

- Instalación de avena + vicia para producción de forraje, en una extensión de

150 hectáreas.

- 03 Módulos Implementados para la prevención y tratamiento zoosanitario.

- 03 postas para el mejoramiento genético a través de Transferencia de

Embriones.

- Capacitación en técnicas de Transformación Láctea a nivel empresarial.

- Formación y fortalecimiento de 02 Asociaciones de los Ganaderos.




83

4.8. EVALUACION SOCIAL:

Dado que el proyecto busca beneficios económicos por comercialización de leche, porque genera beneficios económicos.

Por tanto la evaluación social se desarrolla a través de la metodología del análisis costo-Beneficio.

4.8.1. A PRECIOS PRIVADOS

Tabla Nº 34: FLUJO DE CAJA A COSTOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1:

FLUJO DE CAJA PRIVADO

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

VBP

Ingresos con pyto 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70

Ingresos sin pyto 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50

INGRESOS INCREMENTALES 0.00 3,189,911.20 3,189,911.20 3,189,911.20 3,189,911.20 3,189,911.20 3,189,911.20 3,189,911.20 3,189,911.20 3,189,911.20 3,189,911.20

EGRESOS

Inversión 2,798,014.21 334,670.74 320,797.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación y Mantenimiento

Con proyecto 1,285,004.00 1,285,004.00 1,285,004.00 1,285,004.00 1,285,004.00 1,285,004.00 1,285,004.00 1,285,004.00 1,285,004.00 1,285,004.00

Sin proyecto 90,010.00 90,010.00 90,010.00 90,010.00 90,010.00 90,010.00 90,010.00 90,010.00 90,010.00 90,010.00

O y M Incrementales 0.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,194,994.00

COSTOS INCREMENTALES 2,798,014.21 1,529,664.74 1,515,791.40 1,194,994.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,194,994.00 1,194,994.00

FLUJO NETO -2,798,014.21 1,660,246.46 1,674,119.80 1,994,917.20 1,994,917.20 1,994,917.20 1,994,917.20 1,994,917.20 1,994,917.20 1,994,917.20 1,994,917.20

VAN 8,890,520.4

TIR 63%

VANB 19,600,623.4 VACT 9,736,457.3 B/C 2.01




84

Tabla N°35: FLUJO DE CAJA COSTOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2:

FLUJO DE CAJA PRIVADO

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

VBP




EGRESOS

Inversión 3,493,708.87 341,185.59 327,312.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Con proyecto 1,877,004.00 1,877,004.00 1,877,004.00 1,877,004.00 1,877,004.00 1,877,004.00 1,877,004.00 1,877,004.00 1,877,004.00 1,877,004.00

Sin proyecto 90,010.00 90,010.00 90,010.00 90,010.00 90,010.00 90,010.00 90,010.00 90,010.00 90,010.00 90,010.00



FLUJO NETO -3,493,708.87 1,064,874.11 1,078,747.44 1,406,059.70 1,406,059.70 1,406,059.70 1,406,059.70 1,406,059.70 1,406,059.70 1,406,059.70 1,406,059.70

VAN 4,565,244.6

TIR 34%

VANB 19,619,932.7

VACT 13,686,080.1

B/C 1.43




85

4.7.2. A PRECIOS SOCIALES

Tabla Nº 36: Flujo de Caja a Precios Sociales ALTERNATIVA 1:

FLUJO DE CAJA SOCIAL

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

VBP




EGRESOS

Inversión 1,958,415.32 294,701.33 284,697.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Con proyecto 1,092,151.40 1,092,151.40 1,092,151.40 1,092,151.40 1,092,151.40 1,092,151.40 1,092,151.40 1,092,151.40 1,092,151.40 1,092,151.40

Sin proyecto 75,161.50 75,161.50 75,161.50 75,161.50 75,161.50 75,161.50 75,161.50 75,161.50 75,161.50 75,161.50

O y M Incrementales 1,016,989.90 1,016,989.90 1,016,989.90 1,016,989.90 1,016,989.90 1,016,989.90 1,016,989.90 1,016,989.90 1,016,989.90 1,016,989.90


FLUJO NETO -1,958,415.32 1,391,623.34 1,401,627.28 1,686,324.68 1,686,324.68 1,686,324.68 1,686,324.68 1,686,324.68 1,686,324.68 1,686,324.68 1,686,324.68

VAN 7,900,122.41

TIR 76%

VANB 16,610,697.8

VACT 7,918,704.9

B/C 2.10




86

Tabla Nº 37: Flujo de Caja a Precios Sociales ALTERNATIVA 2:

FLUJO DE CAJA SOCIAL

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

VBP




EGRESOS

Inversión 2,462,068.78 310,478.89 297,854.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Con proyecto 1,595,351.40 1,595,351.40 1,595,351.40 1,595,351.40 1,595,351.40 1,595,351.40 1,595,351.40 1,595,351.40 1,595,351.40 1,595,351.40

Sin proyecto 75,161.50 75,161.50 75,161.50 75,161.50 75,161.50 75,161.50 75,161.50 75,161.50 75,161.50 75,161.50



FLUJO NETO -2,462,068.78 875,308.93 887,933.66 1,185,787.81 1,185,787.81 1,185,787.81 1,185,787.81 1,185,787.81 1,185,787.81 1,185,787.81 1,185,787.81

VAN 4,295,670.01

TIR 40%

VANB 16,627,061.6

VACT 11,210,356.0

B/C 1.48




87

4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD:

En el presente proyecto, el análisis de sensibilidad está sujeto a la variable de

riesgo en el costo de implementación del proyecto y el número de hectáreas de

terreno disponibles para pastos ante efectos climáticos de la zona del proyecto que

podrían alterar los costos del proyecto, cambio de modalidad de ejecución.

En el caso de la variable de riesgo de costos, se asumen tres escenarios: un

escenario optimista que contempla que los precios se encuentran en un 30% por

debajo de lo que inicialmente se presupuestó; un escenario medio que considera

que el costo corresponde al real y un escenario pesimista en el que los costos

estarían en un 30% por encima de los establecidos.

4.9.1. A PRECIOS PRIVADOS

Tabla Nº 38: ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 y 2

VAR %

VAN

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

30% 11,557,676.52 5,934,817.98

25% 11,113,150.50 5,706,555.75

20% 10,668,624.48 5,478,293.52

15% 10,224,098.46 5,250,031.29

10% 9,779,572.44 5,021,769.06

5% 9,335,046.42 4,793,506.83

0% 8,890,520.40 4565244.60

-5% 8,445,994.38 4,336,982.37

-10% 8,001,468.36 4,108,720.14

-15% 7,556,942.34 3,880,457.91

-20% 7,112,416.32 3,652,195.68

-25% 6,667,890.30 3,423,933.45

-30% 6,223,364.28 3,195,671.22




88

4.9.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

Tabla Nº39: ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 y 2

VAR %

VAN


30% 10,270,159.13 5,584,371.01

25% 9,875,153.01 5,369,587.51

20% 9,480,146.89 5,154,804.01

15% 9,085,140.77 4,940,020.51

10% 8,690,134.65 4,725,237.01

5% 8,295,128.53 4,510,453.51

0% 7,900,122.41 4295670.01

-5% 7,505,116.29 4,080,886.51

-10% 7,110,110.17 3,866,103.01

-15% 6,715,104.05 3,651,319.51

-20% 6,320,097.93 3,436,536.01

-25% 5,925,091.81 3,221,752.51

-30% 5,530,085.69 3,006,969.01

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

30

%

20

%

10

%

0%

-10

%

-20

%

-30

%

IND

ICE

DE

CO

STO

BEN

EFIC

IO

VAR %

ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION VAN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 Y 2





89

4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD:

Los beneficiarios y la Municipalidad Distrital de Namora, que conforman la alianza estratégica, da por aprobado su voto de apoyo en la ejecución del presente proyecto, comprometiéndose a trabajar en el desarrollo de la estrategia de trabajo propuesto, especialmente en la puesta a disposición de la tecnología disponible. Los resultados a obtener, motivará a los beneficiarios a continuar con el plan de manejo de los sistemas de producción, especialmente en el mejoramiento genético, manejo de pasturas, manejo de sanidad, y desarrollo de capacidades, como factores importantes a tener en cuenta en el mejoramiento de la productividad de leche; del mismo modo continuarán con el fortalecimiento de equipo e infraestructura. El proyecto contribuye a incrementar la demanda del servicio de asistencia técnica por parte de productores de la zona en estudio; existiendo en la zona profesionales agrarios capacitados y calificados para cumplir dicha labor en forma eficiente y oportuna. Los productores agropecuarios, constituidos y autogestionarios conducen en forma eficiente sus procesos productivos, hasta llegar a la mejora de sus ingresos económicos y la apertura de nuevos canales y mejores mercados.

a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento:

Con la finalidad de asegurar la operación y mantenimiento del proyecto, se capacitará

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

30

%

20

%

10

%

0%

-10

%

-20

%

-30

%

IND

ICE

DE

CO

STO

BEN

EFIC

IO

VAR %

ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DEL VAN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 Y 2





90

en fortalecimiento organizativo a las organizaciones de ganaderos y se los formalizará en pequeñas 02 Asociaciones de productores pecuarios para seguir con la etapa de operación de los módulos de pastos, módulos de mejoramiento genético y los módulos demostrativos para la prevención y tratamiento zoosanitario, módulos de transformación Láctea; el cual será asumido por la Municipalidad Distrital de Namora y Caseríos beneficiados.

ii) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en la etapa de operación.

La municipalidad Distrital de Namora como entidad es la indicada de buscar el

financiamiento del presente proyecto asume el compromiso de realizar la labor de seguimiento y evaluación durante la etapa de operación del proyecto.

iii) La participación de los beneficiarios: La participación de los beneficiarios en este caso las organizaciones de ganaderos,

será importante por que aportaran con la mano de obra no calificada para la operación y mantenimiento de las diferentes actividades ejecutadas en el proyecto y estarán en permanente coordinación con la municipalidad Distrital de Namora.

4.11. IMPACTO AMBIENTAL:

En la zona es importante el manejo de los pastos cultivados, este sistema repercutirá en un microclima que beneficie directamente al proceso productivo lechero y que contrarreste las heladas, que en la zona pueden ser determinantes para la producción de pastos. Así mismo se utilizará en el proceso un nivel tecnológico medio y ecológico, utilizando abonamiento orgánico.




91

CUADRO N° 40: IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACION DE PASTOS

OPERACIONES DEL

PROYECTO

IMPACTO AMBIENTAL

VALORACION

VALORACIO

N ACUMULADA

GRADO DE IMPACTO

MEDIDAS DE MITIGACION

1. PREPARACION DE TERRENO

SUELO

Pérdida de cobertura vegetal (malezas arbustos)

0.5

2.5

(L)

Instalación del cultivo

Disturba la estructura y textura del suelo

0.5 Incorporación de materia orgánica

Facilita erosión 0.5 Surcos a nivel

Perturba el ecosistema Microbiológico

0.5 Incorporación de materia orgánica

Extracción de nutrientes y remoción de minerales

0.5 Abonamiento orgánico

AIRE (N)

Generación de polvo en movimiento de tierras

0.5 0.5 (N)

AGUA 0.5 0.5 (N)

2. SIEMBRA

SUELO 0.5 (N)

AIRE 0.5 1.5 (N)

AGUA 0.5 (N)

3. LABORES

CULTURALES

SUELO 0.5 (N)

AIRE 0.5 1.5 (N)

AGUA 0.5 (N)

4. COSECHA

SUELO 0.5 (N)

AIRE 0.5 1.5 (N)

AGUA 0.5 (N)

Cuadros de valoración aspectos Ambientales

Unidades inconmensurables:

IMPACTO MAYOR : 1.5

IMPACTO REGULAR : 1

IMPACTO MINIMO : 0.5

Interpretación de resultados: En el análisis de la evaluación de impacto ambiental observamos que en la etapa de Instalación de pastos cultivados el grado de impacto es leve; esto significa que en esta etapa las actividades programadas dentro de este componente no generan impactos de carácter negativo al medio ambiente, sino por el contrario es beneficioso tanto para el medio físico, biológico y social. El uso de abonos orgánicos se constituye en impactos ambientales positivos, ya que se mejoran las condiciones ambientales y son favorables en todas las etapas de desarrollo de los cultivos. En principio la fertilidad, pH, textura y estructura de los suelos se mejora, hay poca incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo, finalmente se alcanzan buenos rendimientos.




92

Tabla N° 41: IMPACTO AMBIENTAL DE LA ISNTALACION DE BOTIQUINES VETERINARIOS, POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL Y PLANTAS DE TRANSFORMACION LACTEA Y CAPACITACION

ETAPAS DEL PROYECTO

Variables de

Incidencia

Carácter (C) Perturbación

(P) importancia (I) Ocurrencia

(O) Extensión (E) Duración (D) Reversibilidad

(R)

Valoración del

Impacto Impacto

Pos

itivo

Neg

ativ

o

Neu

tro

impo

rtan

te

regu

lar

esca

sa

Alta

Med

ia

Baj

a

Muy

Pro

babl

e

Pro

babl

e

Poc

o P

roba

ble

Loca

l

Reg

iona

l

Pun

tual

Per

man

ente

Med

ia

Cor

ta

Irre

vers

ible

Par

cial

Rev

ersi

ble

IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES VETERINARIOS,

POSTAS DE INSEMINACION Y

PLANTAS DE TRANSFROMACION

LACTEA

Medio Físico

Natural

AGUA 1 1

3 2 2

2 2 12 Positivo Mediano

SUELO 1 2 3

2 2

1 2 12 Positivo Mediano

AIRE 1 1 3 1 3 3 2 13 Positivo Mediano

Medio Biológico

FLORA 1 1

2 2 3 3 2 13 Positivo Mediano

FAUNA 1 1 3 2 3 3 2 14 Positivo Mediano

Medio Socio-

culturales

SOCIAL 1 1 3 1 3 3 2 13 Positivo Mediano

CAPACITACION Y ASISTENCIA

TECNICA

Medio Físico

Natural

AGUA 1 0 1 1 1 2 1 1 7 Positivo Bajo

SUELO 1 0 1 1 1 2 1 1 7 Positivo Bajo

AIRE 1 0 1 1 1 2 1 1 7 Positivo Bajo

Medio Biológico

FLORA 1 0 1 1 1 2 1 1 7 Positivo Bajo

FAUNA 1 0 1 1 1 2 1 1 7 Positivo Bajo

Medio Socio-

culturales

SOCIAL 1 1 3 1 2 3 3 13 Positivo Mediano

Carácter (C), Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0); Perturbación(P) importante (3), Regular (2), Escaza (1);

Importancia (I) Alta (3) Media (2), Baja (1), Ocurrencia (O) Muy Probable (3), Probable (2) Poco Probable (1),

Extensión (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1); Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1);

Reversibilidad (R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1).

VALORACION DE IMPACTOS: Impacto Total= CX (P+I+O+E+D+R).

Negativo (-), Severo ≥ (-) 15; Moderado (-)15≥ (-) 9; Compatible ≤ (-) 9, Positivo (+); Alto ≥ (+) 15; Mediano (+)15≥ (+) 9; Bajo ≤ (+).




Tabla N° 42. PONDERACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

ETAPAS DEL PROYECTO Variables de Incidencia valoración del Impacto Impacto

IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES VETERINARIOS, POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL Y PLANTAS

DE TRANSFORMACION LACTEA

Medio Físico Natural

AGUA 12 Positivo Mediano

SUELO 12 Positivo Alto

AIRE 13 Positivo Mediano

Medio Biológico

FLORA 13 Positivo Mediano

FAUNA 14 Positivo Mediano

Medio Socio-culturales

SOCIAL 13 Positivo Mediano

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

Medio Físico Natural

AGUA 7 Positivo Bajo

SUELO 7 Positivo Bajo

AIRE 7 Positivo Bajo

Medio Biológico

FLORA 7 Positivo Bajo

FAUNA 7 Positivo Bajo

Medio Socio-culturales

SOCIAL 13 Positivo Alto

Se identifican los impactos ambientales significativos para el medio ambiente ya sean positivos o negativos en las diferentes etapas del Proyecto. Entre los elementos del ecosistema que serían afectados por la ejecución del proyecto tenemos:

Medio físico natural : Agua, aire, suelo Medio biológico: Flora y Fauna Medio social: ser humano, sociedad.

En el análisis de la evaluación de impacto ambiental observamos que en

la etapa de Instalación de los botiquines veterinarios, postas de inseminación artificial, instalación de plantas queseras, el impacto es positivo; esto significa que en esta etapa las actividades programadas dentro de este componente no generan impactos de carácter negativo al medio ambiente, sino por el contrario es beneficioso tanto para el medio físico, biológico y social.

En la etapa de Manejo y Mantenimiento de los botiquines y las postas de

inseminación el impacto es relativamente negativo, es decir que los impactos al medio físico, biológico y social son significativo.

En la etapa de capacitación y asistencia técnica el impacto es de carácter

positivo, cabe resaltar que la variable social es beneficiada con el Proyecto.




4.12. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA:

Como ya se explicara anteriormente se ha planteado 2 alternativas de solución, de las

cuales se ha concluido que la mejor alternativa es la número 1: Mejoramiento de la

Producción y Productividad de Leche Fresca mediante establecimiento de Pastos

Mejorados (Rye Grass + Trébol Rojo, Avena + Vicia, Alfalfa) y Manejo Sanitario

(Implementación de 03 módulos de Botiquines Veterinarios para la prevención y

tratamiento zoosanitario), Implementación 03 módulos de mejoramiento genético de

inseminación artificial con Pajuelas de toros probados de origen Nacional, Instalación

de módulos de Transformación Láctea, Fortalecimiento organizacional, Fortalecer las

capacidades de comercialización de derivados lácteos, uno por las ventajas en costo,

beneficio y porque técnicamente es la más apropiada para la realización de los

objetivos planteados.

ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA A precios Privados VAN 8´890,520.4 TIR 63% C/B 2.01 A costos Sociales VAN 7´900,122.41TIR 76% C/B 2.10 ALTERNATIVA 2 DESCARTADA A precios Privados VAN 4, 565,244.6 TIR 34% C/B 1.43 A costos Sociales VAN 4, 295,670.01 TIR 40% C/B 1.48

4.13. PLAN DE IMPLEMENTACION:

PROYECTO ALTERNATIVO 1:

Para poder cumplir con lo planificado se ha programado las siguientes actividades:




95

Tabla Nº 43: CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA 1

N° DESCRIPCION UNIDAD TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO3

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

1.0 Componente 1: EFICIENTE ALIMENTACION DE GANADO VACUNO

1.1 Capacitación en Producción y Conservación de Pastos para la Alimentación del Ganado Vacuno

Taller 100.00% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

1.2 Instalación de Rye Grass + Trébol Has 100.00% 100%

1.3 Instalación de Avena + Vicia Has 100.00% 100%

1.4 Instalación de Alfalfa Has 100.00% 100%

2.0 Componente 2: FORTALECER LAS PRACTICAS DE SANIDAD ANIMAL

2.1 Capacitación en Practicas de Prevención y Control de Enfermedades

Taller 100% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

2.2 Implementación de Botiquines Veterinarios Unid 100% 100%

3.0 Componente 3: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO VACUNO

3.1 Capacitación en Inseminación Artificial Taller 100% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

3.2 Postas de Inseminación Artificial Unid 100% 100%

4.0 Componente 4: CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL

4.1 Capacitación en Transformación Láctea a nivel empresarial

Taller 100% 33.33% 33.33% 33.33%

5.0 Componente 5: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES GANADEROS

5.1 Capacitación en Fortalecimiento de la Organización de Productores Ganaderos

Taller 100% 25% 25% 25% 25%

5.2 Formalización de las Organización de Productores Ganaderos

Unid 100% 50% 50%

Gastos Generales Glb 100% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

IGV 18% Glb 100% 100.0%

6.0 Elaboración del Expediente Técnico Unid 100% 100.0%

7.0 Supervisión y Liquidación Unid 100% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%




96

Tabla Nº 44: CRONOGRAMA AVANCE FINANCIERO ALTERNATIVA 1

N° DESCRIPCION UNIDAD TOTAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO3

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

1.0 Componente 1: EFICIENTE ALIMENTACION DE GANADO VACUNO

1.1 Capacitación en Producción y Conservación de Pastos para la Alimentación del Ganado Vacuno

Taller 156600 19575 19575 19575 19575 19575 19575 19575 19575

100.00% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

1.2 Instalación de Rye Grass + Trébol

Has 342850 342,850.00

100.00% 100%

1.3 Instalación de Avena + Vicia

Has 489564 489,564.00

100.00% 100%

1.4 Instalación de Alfalfa

Has 185775 185,775.00

100.00% 100%

SUB TOTAL COMPONENTE 1 1174789.00 1037764.00 19575.00 19575.00 19575.00 19575.00 19575.00 19575.00 19575.00

2.0 Componente 2: FORTALECER LAS PRACTICAS DE SANIDAD ANIMAL

2.1 Capacitación en Practicas de Prevención y Control de Enfermedades

Taller 164700 20587.5 20587.5 20587.5 20587.5 20587.5 20587.5 20587.5 20587.5

100% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

2.2 Implementación de Botiquines Veterinarios

Unid 814369.8 814,369.80

100% 100%

SUB TOTAL COMPONENTE 2 979069.80 834957.30 20587.50 20587.50 20587.50 20587.50 20587.50 20587.50 20587.50

3.0 Componente 3: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO VACUNO

3.1 Capacitación en Inseminación Artificial

Taller 137250 17156.25 17156.25 17156.25 17156.25 17156.25 17156.25 17156.25 17156.25

100% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

3.2 Postas de Inseminación Artificial

Unid 199236 199,236.00

100% 100%

SUB TOTAL COMPONENTE 3 336486.00 0.00 216392.25 17156.25 17156.25 17156.25 17156.25 17156.25 17156.25 17156.25

4.0 Componente 4: CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE TRANSFORMACION LACTEA A NIVEL EMPRESARIAL

4.1 Capacitación en TransformaciónLáctea a nivel empresarial

Taller 11,200.00 3733.33 3733.33 3733.33

100% 33.33% 33.33% 33.33%

SUB TOTAL COMPONENTE 4 11200.00 3733.33 3733.33 3733.33

5.0 Componente 5: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES GANADEROS

5.1 Capacitación en Fortalecimiento de la Organización de Productores Ganaderos

Taller 17280 4320 4320 4320 4320

100% 25% 25% 25% 25%

5.2 Formalización de las Organización de Productores Ganaderos

Unid 3000 1500 1500

100% 50% 50%

SUB TOTAL COMPONENTE 5 20280.00 4320.00 5820.00 5820.00

SUB TOTAL 2521824.80

Gastos Generales

Glb 321255 40156.88 40156.88 40156.88 40156.88 40156.88 40156.88 40156.88 40156.88

100% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

IGV 18%

Glb 511,754.36 509529.56

100% 100.0%

6.0 Elaboración del Expediente Técnico

Unid 25218.25 25218.25

100% 100.0%

7.0 Supervisión y Liquidación

Unid 75,654.74 9456.84 9456.84 9456.84 9456.84 9456.84 9456.84 9456.84 9456.84

100% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%




4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: .

Rol y funciones de la institución ejecutora y sus socios: LaMunicipalidad Distrital de Namora a través de la Sub Recursos Naturales y Desarrollo Económico, tendrá las atribuciones de: - Convocar a las organizaciones y/o de ganaderos de cada caserío para

implementar el proyecto. - Otorgar los recursos financieros comprometidos en el presupuesto para la

adquisición e implementación de los módulos planificados en el proyecto. - Apoyar con recursos humanos para organizar un sistema de información,

planificación, seguimiento y evaluación durante la ejecución del proyecto. - Coordinar estrechamente con las municipalidades de los Centros Poblados de

Huanico y Quelluacocha, para la ejecución del presente proyecto. - Dirigir la administración y el uso responsable, adecuado y eficiente de los

recursos financieros destinados para la implementación de las actividades del proyecto.

- Facilitar el desplazamiento del personal al campo. - Llevar a cabo las adquisiciones de insumos definidos en el proyecto. - Es responsable de la contratación del asistente técnico. - Es responsable de la rendición de gastos efectuados ante administración de la

Municipalidad de Namora.

Del profesional contratado: - Es responsable de la sistematización de las experiencias de las actividades del

proyecto.

- Es responsable de la conducción técnica de las áreas productivas hacia la obtención de resultados positivos

- Es responsable de conducir las capacitaciones hacia el logro del entendimiento de los productores para la replicabilidad práctica de las actividades del presente proyecto.

- Es responsable de emitir un informe sobre el avance y resultados de las actividades del presente proyecto.

- Es responsable de diseñar las separatas en forma esquemática y con lenguaje sencillo que facilite la comprensión de los productores.




98

4.14. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

La Matriz del Marco Lógico, del proyecto se plantea en base a criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, al identificar las acciones coherentes para el logro de los medios fundamentales y propósito del Proyecto; asimismo se han planteado los indicadores pertinentes para medir el efecto e impacto del proyecto en los beneficiarios, con los supuestos necesarios.


FIN DEL PROYECTO:

Mejor Nivel de vida de los Productores de leche Fresca en el distrito de Namora y Caseríos.

- Incrementar el nivel de ingresos en 62.5 % de las organizaciones de ganaderos al final de la ejecución del proyecto.

- Realización de encuestas. - Evaluación de impacto

- Estabilidad económica, social y política del estado.

- Gobierno municipal se identifica con el desarrollo ganadero.

PROPOSITO DEL PROYECTO:

Incrementar la Producción y Productividad del ganado lechero en el distrito de Namora y caseríos.

- 1681 familias ganaderas incrementan el 62.5 % es decir de 5 litros/vaca/día, a 8 litros/vaca/ día al finalizar el proyecto.

- Registro de ventas. - Evaluación económica ex ante de

los usuarios. - Registro de ingresos y egresos. - Reportes de supervisión - Encuestas - Entrevistas

- Demanda potencial para el consumo de leche y en derivados lácteos.


RESULTADOS ESPERADOS:

1. Eficiente alimentación del ganado vacuno para la producción de leche.

2. Fortalecer las prácticas de Sanidad Animal, para disminuir las enfermedades parasitarias e infectocontagiosas

3. Eficiente Mejoramiento Genético del

ganado vacuno lechero, con prácticas de inseminación artificial.

4. Conocimiento en Técnicas de

Transformación Láctea.

5. Fortalecer las organizaciones de los productores pecuarios mejoran su tecnología en su sistema ganadero.

- Incremento en 66.66 % de la productividad

de pastos de 6,000 a9,000 Kg./ha/corte de pastos al finalizar el proyecto.

- Se ha disminuido en 40% la presencia de enfermedades parasitarias e infectocontagiosas al finalizar el proyecto.

- 1500 Vacas preñadas mediante los módulos

de inseminación artificial al finalizar el proyecto.

- 1681 familias productores han logrado capacitarse en técnicas de transformación láctea al finalizar el proyecto.

- 1681 familias ganaderas se han formalizado en 2 asociaciones de ganaderos al finalizar el proyecto.

- Informes de control de

capacitaciones. - Informes de supervisión y

seguimiento. - Contratos de compra – venta. - Registro de vacas inseminadas. - Registro de crías nacidas. - Encuestas. - Entrevistas - Fotos

- Desembolsos oportunos

según cronograma. - Usuarios con actitud

proactiva y emprendedora.

- Condiciones climáticas favorables para la producción.

- Caseríos organizados durante vigencia del proyecto


- Ganaderos adecuan su sistema productivo a los cambios tecnológicos




99


ACTIVIDADES: 1.1. Capacitación en producción y

conservación de pastos para la alimentación del ganado.

1.4. Instalación de módulos demostrativos de

mejoramiento de Rye Grass + Trébol Rojo.


Avena + Vicia para la producción de forraje.


Alfalfa.

2.3 Capacitación en Prácticas de prevención y control de enfermedades

2.4 .Implementación de Botiquines

Veterinarios.

3.3 Capacitación en Inseminación Artificial:

3.4 Postas de Inseminación Artificial.

- 108 Talleres de capacitación en producción

y conservación de pastos al finalizar el proyecto. S/. 156,600.00

- 5400 Manuales de Capacitación Repartidos. - Se mejorará 100 hectáreas de pastos en

Asociación Rye Grass + Trébol Rojo. S/. 342,850.00.

- Se instalará 150 hectáreas de pastos en

asociación avena + vicia. S/. 489,564.00.

- Se instalará 50 hectáreas de Alfalfa.

S/.185,775.00.

- 108 talleres de capacitación en prácticas de prevención y control de enfermedades al finalizar el proyecto. S/. 164,700.00

- 7020 Manuales de Capacitación Repartidos.

- 03 Botiquines veterinarios implementados para la prevención y control de enfermedades y funcionando eficientemente al finalizar el proyecto S/. 814,369.80

- 90 talleres en prácticas de inseminación

artificial desarrollados al finalizar el proyecto S/. 137,250.00

- 5850 Manuales de Capacitación repartidos. - 03 Postas de inseminación artificial con

pajuelas nacionales instaladas y funcionando eficientemente al finalizar el proyecto S/ 199,236.00.



los asistentes. - Informe de supervisión. - Informe de capacitación - Fotografías. - Número de parcelas mejoradas. - Evaluación de rendimientos. - Número de parcelas instaladas. - Evaluación de rendimientos - Fotos.



los asistentes. - Botiquín veterinario funcionando

eficientemente.



los asistentes.

- Postas funcionando eficientemente. - Registro de vacas inseminadas.

Registro de crías nacidas.

- Actitud proactiva de los

beneficiarios del proyecto.

- Identificación plena de los beneficiarios con el proyecto.

- Clima favorable. - Empoderamiento de los

productores a los cambios tecnológicos.







- Financiamiento oportuno




100


4.1. Capacitación en Conocimiento en

Técnicas de Transformación Láctea a nivel empresarial.

4.1.1.Capacitación en Conocimiento en

Tecnologías de Transformación Láctea

5.1. Capacitación en fortalecimiento de

organizaciones de los productores ganaderos:

5.2 Formación y formalización de las

organizaciones de ganaderos en asociaciones o microempresas.

GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION IGV

TOTAL

- 08 talleres de capacitación desarrollados para el conocimiento en técnicas de transformación láctea al finalizar el proyecto. S/. 11,200.00

- 240 Manuales de Capacitación repartidos

- 12 talleres de capacitación desarrollados para el fortalecimiento de organización de los productores ganaderos al finalizar el proyecto. S/. 17,280.00

- 960 Manuales de Capacitación Repartidos. - 02 Asociaciones de Productores Pecuarios

formadas y formalizadas al concluir el proyecto. S/ 3,000.00

S/. 321,255.00 S/. 25,218.25 S/. 75,654.74 S/. 511,754.36 S/. 3,455,707.16

- Registro de litros de Leche - Registro de Producción - Registro de Participantes a las

capacitaciones - Módulos funcionando

eficientemente, con un buen uso de leche, higiene y calidad del producto.



los asistentes. - Minuta de cada de las

microempresas formadas. - Inscripción en registros públicos.

Padrón de Socios. - Documento de capacitación. - Registro de control de asistencia a


los asistentes.

- Identificación plena de






- Financiamiento oportuno.




5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto permitirá dinamizar la actividad ganadera del distrito de Namora en

la Región Cajamarca, permitiendo desarrollar una producción competitiva que

genere el desarrollo socioeconómico de las familias campesinas.

El estudio establece los elementos técnicos que sustentan el

dimensionamiento del proyecto y define los servicios y recursos necesarios

para la adecuada atención de la población demandante.

Para lograr los objetivos de este proyecto, se ha evaluado dos alternativas de

solución de las cuales representa un mayor beneficio la alternativa 1.

Los indicadores de rentabilidad y los criterios evaluados para cada

alternativa, se muestran a continuación:

ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA

A precios Privados VAN 8´890,520.4 TIR 63% C/B 2.01 A costos Sociales VAN 7´900,122.41 TIR 76% C/B 2.10

ALTERNATIVA 2 DESCARTADA

A precios Privados VAN 4, 565,244.6 TIR 34% C/B 1.43 A costos Sociales VAN 4, 295,670.01 TIR 40% C/B 1.48

Se descarta la alternativa 2 debido a que el mejoramiento genético con

transferencia de embriones solamente se utiliza para multiplicar genéticamente

animales seleccionados, los que en el ámbito del proyecto no existe; además

se trabajaría solamente con animales mejorados, debido a que en vacas

criollas traería problemas en el parto y es bastante riesgoso, costoso y

conllevaría a la migración del campo a la ciudad por la pérdida del material

genético existente.

Por lo que se concluye que la alternativa 01 es la seleccionada, todo ello en

vista de los resultados obtenidos en la evaluación social como se mostró en el

cuadro anterior.

Finalmente, se considera que la formulación de este proyecto demuestra que es socialmente rentable, sostenible y que está de acuerdo con las políticas y normas nacionales y regionales, por lo que se recomienda su ejecución.




RECOMENDACIONES:

Promover la difusión del Proyecto a fin de motivar a los pobladores de las zonas adyacentes a replicar la experiencia del proyecto.

La Municipalidad Distrital, debe fomentar la formación de la asociación de

productores agropecuarios para que permita abrir espacios sociales que permitan articular el desarrollo del proyecto.

Ejecutar el Proyecto de manera concertada con los productores de leche y la

municipalidad Distrital de Namora para el correcto manejo de los recursos pecuarios.

Elaborar el programa de capacitación y definir las temáticas, mediante

planeamiento participativo. (Expediente técnico).

Por las consideraciones expuestas en los ítems anteriores recomendamos

aprobar y declarar la viabilidad del estudio de pre inversión y continuar con el ciclo de proyecto a nivel de inversión.




ANEXOS

GASTOS GENERALES ALTERNATIVA 1 Y 2 INSUMOS ALTERNATIVA 1 Y 2 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 1 Y 2 COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y

SOCIALES ALTERNATIVA 1 Y 2 COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Y

PRIVADOS. ALTERNATIVA 1 Y 2. LINEA BASE DE LA PRODUCCION GANADERA EN EL DISTRITO DE

NAMORA LINEA BASE DE LAS AREAS PARA LA PRODUCCION DE PASTURAS PANEL FOTOGRAFICO SOLICITUDES DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES ACTAS DE COMPROMISOS




Cuadro N° 1: GASTOS GENERALES ALTERNATIVA 1

GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO S/. 2,521,824.80

A. GASTOS GENERALES FIJOS

CANT. MESES S/. - MES SUBTOTAL TOTAL

A.01 GASTOS VARIOS

CARTELES DE OBRA (01 Unidades) 3.00 1.00 425.00 1,275.00 1,275.00

GASTOS POR IMPREVISTOS 1.00 36.00 150.00 5,400.00 5,400.00

TOTAL A - 02

6,675.00

B. GASTOS GENERALES VARIABLES

B.01 GASTOS DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

MEDICO VETERINARIO 1.00 36.00 2,000.00 72,000.00

TECNICOS EN INSEMINACION ARTIFICIAL 3.00 36.00 1,800.00 194,400.00

SECRETARIA 1.00 36.00 1,100.00 39,600.00

306,000.00

TOTAL B - 01

306,000.00

B.02 MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCILETAS 3.00 36.00 35.00 3,780.00

3,780.00

TOTAL B - 02

3,780.00

B.03 MATERIALES

IMPRESOS DIVERSOS 3.00 1.00 600.00 1,800.00

MATERIALES DE OFICINA 3.00 1.00 1,000.00 3,000.00 4,800.00

TOTAL B - 04

4,800.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

RESUMEN DE GASTOS GENERALES FIJOS TOTAL %

A.01 GASTOS VARIOS 6,675.00

6,675.00 0.265%

RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES

B.01 GASTOS DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 306,000.00

B.02 MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD 3,780.00

B.03 MATERIALES 4,800.00

314,580.00 12.47%

TOTAL GASTOS GENERALES 321,255.00 12.74%




Cuadro N° 02: GASTOS GENERALES ALTERNATIVA 2

GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO S/. 3,100,922.80

A. GASTOS GENERALES FIJOS

CANT. MESES S/. - MES SUBTOTAL TOTAL

A.01 GASTOS VARIOS

CARTELES DE OBRA (01 Unidades) 3.00 1.00 425.00 1,275.00 1,275.00

GASTOS POR IMPREVISTOS 1.00 36.00 150.00 5,400.00 5,400.00

TOTAL A - 02

6,675.00

B. GASTOS GENERALES VARIABLES

B.01 GASTOS DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

MEDICO VETERINARIO 1.00 36.00 2,000.00 72,000.00

TECNICOS EN INSEMINACION ARTIFICIAL 3.00 36.00 1,800.00 194,400.00

SECRETARIA 1.00 36.00 1,100.00 39,600.00

306,000.00

TOTAL B - 01

306,000.00

B.02 MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCILETAS 3.00 36.00 35.00 3,780.00

3,780.00

TOTAL B - 02

3,780.00

B.03 MATERIALES

IMPRESOS DIVERSOS 3.00 1.00 600.00 1,800.00

MATERIALES DE OFICINA 3.00 1.00 1,000.00 3,000.00 4,800.00

TOTAL B - 04

4,800.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

RESUMEN DE GASTOS GENERALES FIJOS TOTAL %

A.01 GASTOS VARIOS 6,675.00

6,675.00 0.2153%

RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES

B.01 GASTOS DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 306,000.00

B.02 MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD 3,780.00

B.03 MATERIALES 4,800.00

314,580.00 10.1447%

TOTAL GASTOS GENERALES 321,255.00 10.36%




Cuadro N° 03: INSUMOS REQUERIDOS ALTERNATIVA 1 Código Descripción insumo Unidad Precio Cant.

Requerida Parcial

MANO DE OBRA

291274 YUNTA PARA BARBECHO, PRIMERA, SEGUNDA CRUZA YTA 30.00 3,600.00 108,000.00

291276 YUNTA PARA TAPADO YTA 30.00 600.00 18,000.00

391320 INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS GLB 1,500.00 2.00 3,000.00

470104 PEON HH 2.50 114,400.00 286,000.00

470392 CAPACITADOR HH 50.00 2,608.00 130,400.00

SUB TOTAL 545,400.00

MATERIALES

010267 ACEITE CASTROL MULTIGRADO GLN 42.00 9.00 378.00

021332 PONCHOS DE JEBE UND 110.00 3.00 330.00

026108 ANALGESICOS GLB 500.00 9.00 4,500.00

053085 MATERIAL DIDACTICO UND 80.00 326.00 26,080.00

090355 COMPLEJO B 500 ML FCO 14.00 540.00 7,560.00

090503 TINTURA DE YODO FSCOx 100 ML FCO 5.10 150.00 765.00

100254 INOCULANTE. KG 15.00 1,225.00 18,375.00

100512 UREA SAC 90.00 600.00 54,000.00

101478 MANUAL DE MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES UND 5.00 7,020.00 35,100.00

101480 MANUAL DE INSEMINACION ARTIFICIAL UND 5.00 5,850.00 29,250.00

101488 MANUAL DE CULTIVO, MANEJO DE PASTOS Y CONSERVACION DE PASTOS UND 5.00 5,400.00 27,000.00

101490 MANUAL DE ORGANIZACIONES UND 3.00 960.00 2,880.00

101491 MANUAL DE TRANSFORMACION LACTEA UND 5.00 320.00 1,600.00

240187 SEMILLA DE RYE GRASS KG 12.00 3,000.00 36,000.00

240188 SEMILLA DE TREBOL ROJO KG 28.00 600.00 16,800.00

240190 SEMILLA DE AVENA KG 6.00 12,000.00 72,000.00

240192 SEMILLA DE VICIA KG 6.00 3,750.00 22,500.00

240194 SEMILLA DE ALFALFA KG 35.00 1,250.00 43,750.00

260197 PIPETAS PARA TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS UND 3.00 60.00 180.00

280205 NITROGENO LIQUIDO KG 15.00 4,860.00 72,900.00

290307 CAL AGRICOLA SAC 13.00 7,000.00 91,000.00

293109 PIZARRA ACRILICA UND 450.00 3.00 1,350.00

299831 VIOLETA DE GENCIANA FSCO x 250 ML FCO 10.80 6.00 64.80

303525 VITAMINA AD3E 100 ML FCO 65.00 888.00 57,720.00

307607 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 450.00 3.00 1,350.00

30994 NARICERA DE BRONCE UND 40.00 3.00 120.00

320118 TRANSPORTE DE SEMILLAS Y ABONOS SAC 2.00 11,702.00 23,404.00

340004 COMBUSTIBLE GLN 14.00 1,728.00 24,192.00

370102 ALIMENTACION UND 2.00 81,500.00 163,000.00

370527 PAJUELAS NACIONALES UND 12.00 1,500.00 18,000.00

370533 TRICLABENDAZOLE 17% - FEBENDAZOLE 12% ORAL LT 165.00 4,500.00 742,500.00

390246 DETERGENTE Y DESINFECTANTE BOL 20.00 9.00 180.00

390700 GUANO DE ISLA SAC 60.00 3,600.00 216,000.00

390935 PAPEL SECADOR GLB 300.00 3.00 900.00

391265 FUNDAS PARA INSEMINACION PQT 65.00 3.00 195.00

394966 PISTOLA UNIVERSAL UND 200.00 3.00 600.00

435731 ESTANTE DE MADERA UND 400.00 3.00 1,200.00

439830 SILLAS DE MADERA PZA 50.00 12.00 600.00

440708 MAMELUCOS UND 150.00 6.00 900.00

530202 ALQUILER DE MOVILIDAD UND 220.00 326.00 71,720.00

SUB TOTAL 1,886,943.80

EQUIPOS

110161 PROYECTOR MULTIMEDIA UND 3,000.00 0.75 2,250.00

307085 TERMODESCONGELADOR CON TERMOMETRO INCORPORADO PZA 220.00 3.00 660.00

370168 GUANTES OBSTETRICOS DESCARTABLES PQT 75.00 3.00 225.00

375364 EMBUDO # 14 UND 12.00 3.00 36.00

379951 BOTAS DE JEBE 38 -40 PZA 60.00 6.00 360.00

481257 MOTOCICLETAS UND 13,500.00 3.00 40,500.00

485001 CORTA PAJILLAS UND 30.00 3.00 90.00

560514 TANQUE CRIOGENO DE 30 KG UND 3,500.00 3.00 10,500.00



SUB TOTAL 77,121.00

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 12,360.00

TOTAL 2,521,824.80




ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 1




Cuadro N° 04: INSUMOS REQUERIDOS ALTERNATIVA 2

Código Descripción insumo Unidad Precio Cant.

Requerida Parcial

MANO DE OBRA

291274 YUNTA PARA BARBECHO, PRIMERA, SEGUNDA CRUZA YTA 30.00 3,600.00 108,000.00

291276 YUNTA PARA TAPADO YTA 30.00 600.00 18,000.00

391320 INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS GLB 1,500.00 2.00 3,000.00

470104 PEON HH 2.50 114,400.00 286,000.00

470392 CAPACITADOR HH 50.00 2,608.00 130,400.00

SUB TOTAL 545,400.00

MATERIALES

010267 ACEITE CASTROL MULTIGRADO GLN 42.00 9.00 378.00

021332 PONCHOS DE JEBE UND 110.00 3.00 330.00

026108 ANALGESICOS GLB 500.00 9.00 4,500.00

053085 MATERIAL DIDACTICO UND 80.00 326.00 26,080.00

090355 COMPLEJO B 500 ML FCO 14.00 540.00 7,560.00

090503 TINTURA DE YODO FSCOx 100 ML FCO 5.10 150.00 765.00

100254 INOCULANTE. KG 15.00 1,225.00 18,375.00

100512 UREA SAC 90.00 600.00 54,000.00

101478 MANUAL DE MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES UND 5.00 7,020.00 35,100.00

101480 MANUAL DE INSEMINACION ARTIFICIAL UND 5.00 5,850.00 29,250.00

101488 MANUAL DE CULTIVO, MANEJO DE PASTOS Y CONSERVACION DE PASTO UND 5.00 5,400.00 27,000.00

101490 MANUAL DE ORGANIZACIONES UND 3.00 960.00 2,880.00

101491 MANUAL DE TRANSFORMACION LACTEA UND 5.00 320.00 1,600.00

240187 SEMILLA DE RYE GRASS KG 12.00 3,000.00 36,000.00

240188 SEMILLA DE TREBOL ROJO KG 28.00 600.00 16,800.00

240190 SEMILLA DE AVENA KG 6.00 12,000.00 72,000.00

240192 SEMILLA DE VICIA KG 6.00 3,750.00 22,500.00

240194 SEMILLA DE ALFALFA KG 35.00 1,250.00 43,750.00

260197 PIPETAS PARA TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS UND 3.00 60.00 180.00

280205 NITROGENO LIQUIDO KG 15.00 4,860.00 72,900.00

290307 CAL AGRICOLA SAC 13.00 7,000.00 91,000.00

293109 PIZARRA ACRILICA UND 450.00 3.00 1,350.00

299831 VIOLETA DE GENCIANA FSCO x 250 ML FCO 10.80 6.00 64.80

303525 VITAMINA AD3E 100 ML FCO 65.00 888.00 57,720.00

307607 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 450.00 3.00 1,350.00

30994 NARICERA DE BRONCE UND 40.00 3.00 120.00

320118 TRANSPORTE DE SEMILLAS Y ABONOS SAC 2.00 10,251.00 20,502.00

340004 COMBUSTIBLE GLN 14.00 1,728.00 24,192.00

370102 ALIMENTACION UND 2.00 81,500.00 163,000.00

370527 EMBRIONES UND 400.00 1,500.00 600,000.00

370533 TRICLABENDAZOLE 17% - FEBENDAZOLE 12% ORAL LT 165.00 4,500.00 742,500.00

390246 DETERGENTE Y DESINFECTANTE BOL 20.00 9.00 180.00

390700 GUANO DE ISLA SAC 60.00 3,600.00 216,000.00

390935 PAPEL SECADOR GLB 300.00 3.00 900.00

391265 FUNDAS PARA INSEMINACION PQT 65.00 3.00 195.00

394966 PISTOLA UNIVERSAL UND 200.00 3.00 600.00

435731 ESTANTE DE MADERA UND 400.00 3.00 1,200.00

439830 SILLAS DE MADERA PZA 50.00 12.00 600.00

440708 MAMELUCOS UND 150.00 6.00 900.00

530202 ALQUILER DE MOVILIDAD UND 220.00 326.00 71,720.00

SUB TOTAL 2,466,041.80

EQUIPOS

110161 PROYECTOR MULTIMEDIA UND 3,000.00 0.75 2,250.00

307085 TERMODESCONGELADOR CON TERMOMETRO INCORPORADO PZA 220.00 3.00 660.00

370168 GUANTES OBSTETRICOS DESCARTABLES PQT 75.00 3.00 225.00

375364 EMBUDO # 14 UND 12.00 3.00 36.00

379951 BOTAS DE JEBE 38 -40 PZA 60.00 6.00 360.00

481257 MOTOCICLETAS UND 13,500.00 3.00 40,500.00

485001 CORTA PAJILLAS UND 30.00 3.00 90.00




SUB TOTAL 77,121.00

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 12,360.00

TOTAL 3,100,922.80




ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 2




120

VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA SITUACION SIN PROYECTO A COSTOS PRIVADOS Y SOCIALES Cuadro Nº 05: Valor de la Producción Situación Sin Proyecto a Precios Privados ALTERNATIVA 1 y 2.

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total de Vacas 3,823.00 3,823.00 3,823.00 3,823.00 3,823.00 3,823.00 3,823.00 3,823.00 3,823.00 3,823.00

Producción Leche (kg.x cabeza) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Producción total de leche(kg.) 5161050 5161050 5161050 5161050 5161050 5161050 5161050 5161050 5161050 5161050

Precio de venta (S/.x kg.) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Ingresos x venta de Leche 3,870,787.50 3,870,787.50 3,870,787.50 3,870,787.50 3,870,787.50 3,870,787.50 3,870,787.50 3,870,787.50 3,870,787.50 3,870,787.50

Total Vacas 3,823 3,823 3,823 3,823 3,823 3,823 3,823 3,823 3,823 3,823

% DE Saca Anual 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Prom. Peso Promedio Vivo x Vaca 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Saca Prom. (Kg) 38,230.00 38,230.00 38,230.00 38,230.00 38,230.00 38,230.00 38,230.00 38,230.00 38,230.00 38,230.00

Precio de Venta(S/ Kg ) 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

Ingresos x venta de Carne 133,805.00 133,805.00 133,805.00 133,805.00 133,805.00 133,805.00 133,805.00 133,805.00 133,805.00 133,805.00

Ingresos Totales 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50 4,004,592.50

Cuadro Nº 06: Valor de la Producción Situación Sin Proyecto a Precios Sociales ALTERNATIVA 1 y 2

Años FC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total de Vacas

3,823.00 3,823.00 3,823.00 3,823.00 3,823.00 3,823.00 3,823.00 3,823.00 3,823.00 3,823.00

Producción Leche (kg.x cabeza)

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Producción total de leche(kg.)

5161050 5161050 5161050 5161050 5161050 5161050 5161050 5161050 5161050 5161050

Precio de venta (S/.x kg.) 0.85 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Ingresos x venta de Leche

3,280,328.39 3,280,328.39 3,280,328.39 3,280,328.39 3,280,328.39 3,280,328.39 3,280,328.39 3,280,328.39 3,280,328.39 3,280,328.39

Total Vacas

3,823 3,823 3,823 3,823 3,823 3,823 3,823 3,823 3,823 3,823

% DE Saca Anual

5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Prom. Peso Promedio Vivo x Vaca 0.85

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Saca Prom. (Kg) 38,230.00 38,230.00 38,230.00 38,230.00 38,230.00 38,230.00 38,230.00 38,230.00 38,230.00 38,230.00

Precio de Venta(S/ Kg )

2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97

Ingresos x venta de Carne

113,394.07 113,394.07 113,394.07 113,394.07 113,394.07 113,394.07 113,394.07 113,394.07 113,394.07 113,394.07

Ingresos Totales

3,393,722.46 3,393,722.46 3,393,722.46 3,393,722.46 3,393,722.46 3,393,722.46 3,393,722.46 3,393,722.46 3,393,722.46 3,393,722.46




121

Cuadro Nº 07: Valor de la Producción Situación Con Proyecto a Precios Privados ALTERNATIVA 1 y 2

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total de Vacas 3,823.0 3,823.0 3,823.0 3,823.0 3,823.0 3,823.0 3,823.0 3,823.0 3,823.0 3,823.0

Producción Leche (kg.x cabeza) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Producción total de leche(kg.)/año 8257680.0 8257680.0 8257680.0 8257680.0 8257680.0 8257680.0 8257680.0 8257680.0 8257680.0 8257680.0

Precio de venta (S/.x kg.) 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

Ingresos x venta de Leche 6,936,451.20 6,936,451.20 6,936,451.20 6,936,451.20 6,936,451.20 6,936,451.20 6,936,451.20 6,936,451.20 6,936,451.20 6,936,451.20

Total Vacas 3,823.0 3,823.0 3,823.0 3,823.0 3,823.0 3,823.0 3,823.0 3,823.0 3,823.0 3,823.0

% De Saca Anual 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Peso Promedio x Vaca 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Saca Prom kg 57,345.00 57,345.00 57,345.00 57,345.00 57,345.00 57,345.00 57,345.00 57,345.00 57,345.00 57,345.00

Precio de Venta (S/. X Kg ) 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

Ingresos x venta de Carne 258,052.50 258,052.50 258,052.50 258,052.50 258,052.50 258,052.50 258,052.50 258,052.50 258,052.50 258,052.50

Ingresos Totales 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70 7,194,503.70

Cuadro Nº 08: Valor de la Producción Situación Con Proyecto a Precios Sociales ALTERNATIVA 1 y 2

Años FC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total de Vacas

3823 3823 3823 3823 3823 3823 3823 3823 3823 3823

Producción Leche (kg.x cabeza)

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Producción total de leche(kg.)/año

8257680.0 8257680.0 8257680.0 8257680.0 8257680.0 8257680.0 8257680.0 8257680.0 8257680.0 8257680.0

Precio de venta (S/.x kg.) 0.85 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Ingresos x venta de Leche

5,878,348.47 5,878,348.47 5,878,348.47 5,878,348.47 5,878,348.47 5,878,348.47 5,878,348.47 5,878,348.47 5,878,348.47 5,878,348.47

Total Vacas

3823 3823 3823 3823 3823 3823 3823 3823 3823 3823

% De Saca Anual

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Peso Promedio x Vaca

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Saca Prom kg 0.85 57,345.00 57,345.00 57,345.00 57,345.00 57,345.00 57,345.00 57,345.00 57,345.00 57,345.00 57,345.00

Precio de Venta (S/. X Kg )

3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8

Ingresos x venta de Carne

218,688.56 218,688.56 218,688.56 218,688.56 218,688.56 218,688.56 218,688.56 218,688.56 218,688.56 218,688.56

Ingresos Totales

6,097,037.03 6,097,037.03 6,097,037.03 6,097,037.03 6,097,037.03 6,097,037.03 6,097,037.03 6,097,037.03 6,097,037.03 6,097,037.03




122

CUADRO N° 09. LINEA BASE DEL PROYECTO GANADERIA EN LOS CASERIOS N° CASERIO N° DE VACAS N° DE TOROS N° DE TERNERAS N° DE BECERROS N° OVINOS N° CABALLOS

1 ALTO TALLAMBO 269 142 121 87 328 84

2 LA MASMA 99 49 34 18 121 8

3 LAGUNA SULLUSCOCHA 7 36 3 8 121

4 ALTO HIERBA BUENA 98 62 43 34 153 26

5 LAGUNA SAN NICOLAS 7 66 1 1 239 13

6 BELLAVISTA 5 42 5

7 EL PROGRESO 229 113 92 82 423 41

8 COSE 1 55 91 47

9 HUAYAN 2 57 3 115 30

10 EL MOLINO 180 122 186 116 115 49

11 CAU CAU 146 100 60 50 216 22

12 HUAYLLAMASMA 153 88 81 77 195 50

13 CUTIQUERO 67 47 31 24 64 21

14 OJO DE AGUA 35 12 22 12 7 1

15 QUELLUACOCHA 496 249 265 463 1258 97

16 CASA BLANCA 306 112 81 101 231 11

17 JIGON 8 70 4 2 153

18 LAGUNA SANTA URSULA 9 115 5 2 304 29

19 SARIN 59 82 25 22 183 9

20 ANEXO NUEVO PORVENIR 15 27 11 9 52 16

21 TORRES HUAYLLA 20 43 13 11 58 6

22 EL ALISO 44 24 26 16 51 15

23 EL TRIUNFO 165 46 89 23 59 6

24 SAMADAY 1 75 1 207 15

25 ADACUCHO 43 52 30 16 95 3

26 HUANICO 269 122 167 137 301 57

27 CHIRICONGA 83 64 51 23 145 21

28 ALTO PACHACHACA 95 50 44 45 57 21

29 CAMPO ALEGRE 245 116 124 131 181 35

30 LA COLLPA 168 85 70 67 163 22

31 NUEVO SAN JOSE 191 92 102 97 169 78

32 LA PERLA 65 22 22 23 53 2

33 CHILACAT 8 22 6 3 64 8

34 CERCADO NAMORA 36 18 26 10 5 5

35 JUNCOS 59 64 50 30 161 22

36 CHUCHUN 96 74 72 47 161 20

37 LAS MANZANAS 44 32 25 24 45 1

Total 3823 2647 1983 1814 6349 891




123

CUADRO N° 10. LINEA BASE DEL PROYECTO PASTOS Y CAPACITACIONES INSATISFECHAS

N°

CASERIO N° DE BENEFICIARIOS

DIRECTOS N° DE BENEFICIARIOS

INDIRECTOS

Ha para siembra Rye

Grass

Ha Para Siembra

Avena + Vicia

Ha Para Siembra de

Alfalfa

N° de Capacitaciones Alimentación

de Ganado

N° de Capacitaciones

Sanidad Animal

N° de Capacitaciones Inseminación

Artificial

N° de Capacitaciones Transformación

Láctea

N° de Capacitaciones Fortalecimiento Organizacional

1 ALTO TALLAMBO 81 405 15 3 3 3 1

2 LA MASMA 78 390 15 3 3 3

3 LAGUNA SULLUSCOCHA 44 220 6 1 3 3 3

4 ALTO HIERBA BUENA 35 175 5 3 3 3

5 LAGUNA SAN NICOLAS 34 170 12 2 3 3 3

6 BELLAVISTA 17 85 2 2 3 3 3

7 EL PROGRESO 82 410 15 3 3 3 1

8 COSE 42 210 8 3 3 3

9 HUAYAN 25 125 10 1 3 3 3

10 EL MOLINO 43 215 2 2 3 3 3

11 CAU CAU 62 310 2 5 5 3 3 3

12 HUAYLLAMASMA 82 410 10 3 3 3 1

13 CUTIQUERO 57 285 10 5 3 3 3 1

14 OJO DE AGUA 12 60 1 2 3 3 3

15 QUELLUACOCHA 125 625 20 28 3 3 3 2

16 CASA BLANCA 63 315 2 8 3 3 3 1

17 JIGON 32 160 2 3 3 3 3

18 LAGUNA SANTA URSULA 57 285 15 1 3 3 1

19 SARIN 63 315 0.5 18 2 3 3

20 ANEXO NUEVO PORVENIR 16 80 6 1 3 3

21 TORRES HUAYLLA 30 150 1 15 2 3 3

22 EL ALISO 20 100 1 5 2 3 3 3

23 EL TRIUNFO 33 165 2 1 2 3 3 3

24 SAMADAY 31 155 15 1 3 3

25 ADACUCHO 43 215 0.5 2 2 3 3 3 2

26 HUANICO 61 305 12 20 3 3 3

27 CHIRICONGA 43 215 3 3 3 3

28 ALTO PACHACHACA 30 150 2 2 3 3 3

29 CAMPO ALEGRE 45 225 5 5 3 3 3 3

30 LA COLLPA 45 225 8 6 3 3 3 3

31 NUEVO SAN JOSE 108 540 8 8 4 3 3 3 1

32 LA PERLA 23 115 1 1 3 3

34 CHILACAT 18 90 1 3 3 3

35 CERCADO NAMORA 14 70 1 2 1

36 JUNCOS 34 170 1 3 3 3

37 CHUCHUN 30 150 3 1 1 3 3 3

39 LAS MANZANAS 23 115 3 4 2 3 3 3

Total 1681 8405 150 200 50 108 108 90 6 12


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO

ECONOMICO


PANEL FOTOGRAFICO

Foto N° 01: Parcelas con Riego Por Aspersión y pastos con tecnología Media.

Foto N° 02: Parcelas con aptitud para la Siembra de Pastos Caserío Alto Pachachaca.



ECONOMICO


Foto N° 03: Reunión con los Beneficiarios para dar Alcance sobre la implementación del Proyecto Caserío Alto Hierba Buena

Foto N° 04: Estado Actual de los Pastos sin manejo Caserío La Masma.



ECONOMICO


Foto N° 05: Reunión con los Beneficiarios para dar Alcance sobre la implementación del Proyecto Caserío Alto Tallambo

Foto N° 06: Áreas con aptitud para la siembra de pastos y ganadería sin manejo sanitario Centro Poblado de Huanico



ECONOMICO


Foto N° 07: Escasas Áreas de Pastos Asociación Rye Grass – Trébol Caserío La Masma

Foto N° 08: Crianza de Ganado criollo Caserío La Masma



ECONOMICO


Foto N° 09: Exposición de Ganado Criollo, Brown Swiss, Holstein en la I Feria del Centro Poblado de Quelluacocha

Foto N° 10: Ejemplar de Ganado Brown Swiss en la I Feria Quelluacocha Namora.



ECONOMICO


Foto N° 11: Ejempalres de Terneras Brown Swiss

Foto N° 12: Procesamiento de Leche en Forma artesanal Caserío Campo Alegre.



ECONOMICO


Foto N° 13: Sala de Recepción de la Planta de Transformación Láctea Caserío Campo Alegre

Foto N° 14: Sala de Recepción de la Planta de Transformación Láctea Caserío Campo Alegre en condiciones inadecuadas.



ECONOMICO


Foto N° 15: Sala de Oreo de la Planta de Transformación Láctea Caserío Campo Alegre

Foto N° 16: Sala de Procesamiento de la Planta de Transformación Láctea Caserío La Collpa.



ECONOMICO


Foto N° 17: Sala de Oreo de la Planta de Transformación Láctea Caserío Collpa.

Foto N° 18: Sala de Oreo de la Planta de Transformación Láctea Caserío La Collpa.



ECONOMICO


Foto N° 19: Sala de Procesamiento de la Planta de Transformación Láctea Caserío La Collpa

Foto N° 20: Pasturas de Rye Grass sin manejo Técnico Caserío Casa Blanca



ECONOMICO


Foto N° 21: Ganado Vacuno para manejo de Reproducción con inseminación Artificial Caserío El Molino

Foto N° 22: Ganado Vacuno sin manejo Técnico en pastos e Inseminación Artificial.



ECONOMICO


Foto N° 23: Vacas con manejo adecuado para inseminación artificial y control sanitario Caserío el Triunfo

Foto N° 24: Parcelas con Problemas de drenaje y presencia de Fasciola hepática



ECONOMICO


Foto N° 25: Áreas de pastos sin manejo caserío LA Collpa.

Foto N° 26: Áreas disponibles para la instalación de pastos caserío La Masma.



ECONOMICO


Foto N° 27: Áreas con cobertura de pastos Naturales aptas para instalación de pastos mejorados caserio Campo Alegre

Foto N° 28: Pastos y Ganado sin manejo Técnico y Sanitario Caserío Huaylla Masma



ECONOMICO


Foto N° 29: Vacas criollas pastando Caserío Quelluacocha.

Foto N° 30: Micro reservorios para riego de pequeñas áreas de pastos Caserío Sarín



ECONOMICO


Foto N° 31: Pastos sin manejo técnico Caserío Sarín

Foto N° 32: Pequeñas Áreas de pastos Caserío El Aliso.



ECONOMICO


Foto N° 33: Áreas Aptas para la siembra de Avena + Vicia Caserío Sarín.

Foto N° 34: Áreas de producción de Avena Caserío Santa Úrsula.



ECONOMICO


Foto N° 35: Déficit de pastos en tiempos de estiaje Caserío Santa Úrsula.

Foto N° 36: Manejo de ganadería Caserío El Triunfo.



ECONOMICO


SOLICITUDES DE LOS

BENEFICIARIOS



ECONOMICO




ECONOMICO


ACTAS DE COMPROMISO



ECONOMICO



Municipalidad Distrital de Namora

Documents

Transcript of Municipalidad Distrital de Namora