MINISTERIO DE TURISMO...La extensión del país es de 256.370 kilómetros cuadrados. Está dividido...

MINISTERIO DE TURISMO

Proyecto: “PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”

2014 - 2016

VERSIÓN ACTUALIZADA

NOVIEMBRE 2014

PROYECTO “PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”

Página 1 de 64

Contenido 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------ 3 1.1. Tipo de solicitud de dictamen. ......................................................................................... 3 1.2. Nombre de Proyecto. ...................................................................................................... 3 1.3. Entidad (UDAF). .............................................................................................................. 3 1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD). ....................................................................... 3 1.5. Ministerio Coordinador. .................................................................................................. 3 1.6. Sector, Subsector y Tipo de Inversión. ............................................................................. 3 1.7. Plazo de ejecución........................................................................................................... 3 1.8. Monto Total. ................................................................................................................... 3 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMAS ----------------------------------------------------------------------------- 4 2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intersección y de influencia

por el desarrollo del proyecto. ........................................................................................ 4 2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. ................................................... 8 2.3. Línea base del proyecto................................................................................................. 13 2.4. Análisis de oferta y demanda. ....................................................................................... 22 2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo. .............................................. 26 2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial. .................................................................... 26 3. ARTICULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ---------------------------------------------------------------- 27 3.1. Alineación objetivo estratégico institucional. ................................................................ 27 3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional del Buen Vivir alineada al

indicador del objetivo estratégico institucional. ............................................................ 27 4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ----------------------------------------------------------------------------- 27 4.1. Objetivo general y objetivos específicos. ....................................................................... 28 4.2. Indicadores de resultado. .............................................................................................. 29 4.3. Marco lógico. ................................................................................................................ 30 4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito. ------------------------------------ 35 5. ANÁLISIS INTEGRAL ---------------------------------------------------------------------------------------- 35 5.1. Viabilidad técnica. ......................................................................................................... 35 5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto. ----------------------------------------------------------- 35 5.1.2. Especificaciones técnicas. -------------------------------------------------------------------------------- 41 5.2. Viabilidad financiera fiscal. ............................................................................................ 44 5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y

mantenimiento e ingresos. ----------------------------------------- ¡Error! Marcador no definido. 5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e

ingresos. ----------------------------------------------------------------- ¡Error! Marcador no definido. 5.2.3. Flujo financiero fiscal. ------------------------------------------------ ¡Error! Marcador no definido. 5.2.4. Indicadores financieros fiscales. ----------------------------------- ¡Error! Marcador no definido. 5.3. Viabilidad económica. ................................................................................................... 45 5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y

mantenimiento, ingresos y beneficios. --------------------------------------------------------------- 45 5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento,

ingresos y beneficios. ------------------------------------------------------------------------------------- 48 5.3.3. Flujo económico. ------------------------------------------------------------------------------------------- 52


Página 2 de 64

5.3.4. Indicadores económicos. --------------------------------------------------------------------------------- 53 5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social. .................................................................. 53 5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos. ------------------------------------------------------------- 53 5.4.2. Sostenibilidad social. -------------------------------------------------------------------------------------- 53 6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ------------------------------------------------------------------- 54 7. ESTRATÉGIA DE EJECUCIÓN ----------------------------------------------------------------------------- 57 7.1. Estructura Operativa. .................................................................................................... 57 7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución......................................................... 58 7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades. ................................................. 59 7.4. Demanda pública nacional plurianual. ........................................................................... 61 8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN----------------------------------------------------- 63 8.1. Seguimiento a la ejecución. ........................................................................................... 63 8.2. Evaluación de resultados e impactos. ............................................................................ 63 8.3. Actualización de línea base. .......................................................................................... 63 9. ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio de Ambiente u otros según

corresponda. ................................................................................................................. 63 9.2. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otros. .................... 63


Página 3 de 64

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1. Tipo de solicitud de dictamen. Solicitud de Dictamen de Prioridad (Actualización)

1.2. Nombre de Proyecto. “Programa de Excelencia Institucional” - CUP: 165100000.0000.376629

1.3. Entidad (UDAF). Ministerio de Turismo

1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD). Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

o Dirección de Planificación o Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación o Dirección de Procesos y gestión del Cambio

Coordinación General Administrativa Financiera

o Dirección Administrativa

1.5. Ministerio Coordinador. Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad

1.6. Sector, Subsector y Tipo de Inversión. Sector: Fomento a la Producción Subsector: Turismo Tipo de inversión: Fortalecimiento Institucional

1.7. Plazo de ejecución. El plazo para implementar el proyecto es de 36 meses, contados a partir del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2016.

1.8. Monto Total. El horizonte de tiempo trazado para la ejecución del presente proyecto es de tres años de acuerdo al siguiente detalle:

PERÍODO FISCAL MONTO DEVENGADO MONTO ACTUALIZADO TOTAL GENERAL

2014 807.983,29 807.983,29 2015 - 4.214.527,08 4.214.527,08 2016 - 1.481.427,04 1.481.427,04

TOTAL 807.983,29 5.695.954,12 6.503.937,41


Página 4 de 64

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMAS

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intersección y de influencia por el desarrollo del proyecto. El Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial en América del Sur. Limita al Norte con Colombia; al Sur y al Este, con Perú; y al Oeste limita con el Océano Pacífico. La extensión del país es de 256.370 kilómetros cuadrados. Está dividido en siete regiones: que agrupan a 24 provincias y 226 cantones. De acuerdo a las proyecciones del INEC, en noviembre del 2013 el Ecuador tiene 15,8 millones de habitantes. La tasa anual de crecimiento poblacional, entre el año 2001 y 2010, fue de 1,95% (INEC, 2010). Las provincias con mayor número de habitantes son Pichincha, Guayas y Manabí, donde se concentra el 52,9% de la población del país. Respecto a las etnias con las que se auto identifica la población, la mayoría se autodefine como mestiza. En el siguiente cuadro se presentan las estadísticas de población por provincia, sexo y etnias:


Página 5 de 64

Población del área de intervención del proyecto, por provincia, sexo y etnia

Cód. Provincia Sexo Auto identificación según su cultura y costumbres

Hombre Mujer Total Indígena Afro-ecuatoriano y/o Afro-descendiente Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a

01 Azuay 337,044 375,083 712,127 17,638 10,838 890 3,924 2,941 637,912 36,672 1,312

02 Bolívar 89,875 93,766 183,641 46,719 1,206 160 581 2,067 127,795 4,921 192

03 Cañar 105,235 119,949 225,184 34,213 4,162 513 1,277 2,399 172,616 9,602 402

04 Carchi 81,155 83,369 164,524 5,649 6,767 1,675 2,120 445 142,933 4,711 224

05 Cotopaxi 198,625 210,580 409,205 90,437 4,833 375 1,605 7,266 294,840 9,349 500

06 Chimborazo 219,401 239,180 458,581 174,211 3,586 212 1,162 1,182 267,880 9,975 373

07 El Oro 304,362 296,297 600,659 4,060 24,152 4,676 12,613 16,858 489,843 46,801 1,656

08 Esmeraldas 271,312 262,780 534,092 15,022 123,076 56,571 54,864 13,017 238,619 31,333 1,590

09 Guayas 1,815,914 1,829,569 3,645,483 46,241 204,271 36,434 111,372 410,991 2,461,749 355,284 19,141

10 Imbabura 193,664 204,580 398,244 102,640 12,154 4,051 5,221 1,196 261,684 10,776 522

11 Loja 220,794 228,172 448,966 16,479 8,268 617 1,780 3,195 404,941 13,236 450

12 Los Ríos 398,099 380,016 778,115 4,965 30,264 7,111 10,721 272,701 411,858 38,511 1,984

13 Manabí 689,299 680,481 1,369,780 2,456 62,185 8,638 11,437 262,738 954,191 64,262 3,873

14 Morona Santiago 74,849 73,091 147,940 71,538 1,081 184 580 329 68,905 4,566 757

15 Napo 52,774 50,923 103,697 58,845 846 184 654 606 39,515 2,824 223

16 Pastaza 42,260 41,673 83,933 33,399 574 151 506 346 46,383 2,448 126


Página 6 de 64

17 Pichincha 1,255,711 1,320,576 2,576,287 137,554 65,403 12,779 38,385 34,585 2,114,955 163,230 9,396

18 Tungurahua 244,783 259,800 504,583 62,584 4,656 349 2,167 2,269 414,479 17,375 704

19 Zamora Chinchipe 47,452 43,924 91,376 14,219 802 233 286 210 73,397 1,909 320

20 Galápagos 13,021 12,103 25,124 1,754 620 148 538 476 18,717 2,445 426

21 Sucumbíos 92,848 83,624 176,472 23,684 4,281 2,269 3,801 1,682 132,354 8,015 386

22 Orellana 72,130 64,266 136,396 43,329 2,619 1,663 2,430 1,647 78,390 5,998 320

23 Santo Domingo 183,058 184,955 368,013 6,318 16,382 3,774 8,157 9,048 298,235 25,108 991

24 Santa Elena 156,862 151,831 308,693 4,164 20,567 1,502 4,202 15,157 244,269 11,403 7,429

90 Zonas no delimitadas 17,156 15,228 32,384 58 1,669 239 516 7,377 20,839 1,629 57

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC Elaboración: INEC


Página 7 de 64

La economía ecuatoriana se ha sustentado en la extracción de petróleo y la producción de bienes tradicionales como banano, elaboración de productos de mar, camarón, flores naturales, entre otros productos primarios. Si bien la industria del turismo aún no tenido un desarrollo significativo en la economía nacional, presenta un gran potencial económico que aún no ha sido explotado. En el quinquenio 2006-2010, el sector turístico, medido por la participación porcentual del consumo turístico receptor en el Producto Interno Bruto (PIB), representó en promedio el 1,36%, es decir, que los visitantes extranjeros que llegaron al país consumieron bienes y servicios por un valor anual promedio de $ 664,8 millones de dólares.

Participación porcentual del consumo turístico receptor en el PIB Años: 2006 -2010

Año Consumo turístico

receptor (millones dólares)

PIB (millones dólares)

Participación en el PIB (%)

2006 492,2 41.705,0 1,2 2007 626,2 45.503,6 1,4 2008 745,2 54.208,5 1,4 2009 674,2 52.021,9 1,3 2010 786,5 57.978,1 1,4

Promedio 664,8 1,36 Fuente y elaboración: Boletín de Estadísticas Turísticas 2006-2010, MINTUR, 2011

Durante el período 2007-2010, se registró una tendencia creciente de visitantes extranjeros en el Ecuador, pasando de 937.000 a 1.141.000 turistas, es decir, hubo un incremento de turistas del 21,7% en este período.

Entrada de extranjeros al Ecuador. Años 2007 -2011

Fuente y elaboración: MINTUR


Página 8 de 64

De acuerdo al Sistema Integrado de Información Turística (SIETE), en el 2013 de los establecimientos turísticos registrados, el 64% ofrecen servicios de comida y bebidas, el 22% proveen servicios de alojamiento, el 7% corresponde a agencias de viajes y el 7% restante son empresarios que ofrecen servicios de recreación, diversión, esparcimiento y transporte. En cuanto a las plazas de trabajo directas generadas por estos establecimientos, totalizan 106.352, de las cuales el 53,3% están ocupadas por hombres y el 46,7% por mujeres.

Establecimientos turísticos por tipo de actividad y personal empleado. Año 2013

Fuente: Sistema Integrado de Información Turística – SIIT Realizado por: Subsecretaría de Regulación y Control, (2013)

En razón de que todo el territorio ecuatoriano es visitado por turistas nacionales y extranjeros y existen establecimientos que ofrecen servicios y bienes a los visitantes, el Ministerio de Turismo tiene representaciones en las 24 provincias del país, a fin de impulsar la industria turística y mejorar la calidad de los servicios turísticos en todo el territorio nacional.

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. En el mes de junio del 2013 se realizó un ejercicio de diagnóstico institucional en el Ministerio de Turismo, y se identificó el problema referente a su funcionamiento organizacional en los siguientes términos, como se ilustra en el siguiente diagrama de causa efecto del problema.

Actividades turísticas N° de Establecimientos registrados

Personal empleado Hombres Mujeres Total

Agencias de viajes 1.528 3.324 3.603 6.927 Alojamiento 4.553 15.639 13.867 29.506 Hipódromos 1 16 0 16 Comidas y bebidas 13.169 32.459 29.593 62.052 Recreación, diversión, esparcimiento 907 3.344 1.757 5.101 Transporte turístico 374 1.925 825 2.750

Total general 20.532 56.707 49.645 106.352


Página 9 de 64

Diagrama causa-efecto del proyecto

Estructura orgánica institucional no adecuada a las necesidades actuales

Serviciosdeficientes por falta de automatización de procesos

Talento humano con perfil profesional no adecuado a las funciones que desempeña

La calidad y cantidad de información que gestiona el MINTUR es insuficiente

Estrategia de descentralización del MINTUR definida pero no implementada

Influenciade intereses políticos en la toma de decisiones

Deficiente gestión institucional del MINTUR a nivel nacional

Débil gestión de las Cámara de Turismo regionales

El Consejo Consultivo de Turismo no se ha puesto en marcha

Faltade acuerdo en comunidades y líderes para gestionar los proyectos

Estructura administrativa del MINTUR insuficiente respecto a losrequirimientos estratégicos de la politica de calidad institucional

Información limitada sobre el sectorturístico para la toma de decisiones

Reducida implementanciónde estrategias de descentralización de servicios y actividades del MINTUR

Débil gestión de los actores del sector turístico en territorios

Limitada capacidad técnica y económica de los entes descentralizados

Limitada coordinación y definición de competencias entre los actores para llevar a cabo la descentralización Complejidad en el

poceso de obtención de información

Información dispersa y no consolidada, contenida en varios sistemas

CAU

SAS

EFEC

TOS

PROBLEMA

Fuente: Dirección de Planificación e Inversiones

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversiones El problema central referente al funcionamiento y organización del MINTUR, se definió como: “Deficiente gestión institucional del MINTUR a nivel nacional”. A continuación se exponen los efectos y causas de este problema: a) Estructura administrativa del MINTUR insuficiente respecto a los

requerimientos estratégicos de la política de calidad institucional. Causas relacionadas con la Matriz de competencia y modelo de gestión:

• Falta especificidad en la descripción de productos y la redacción presenta cierta ambigüedad.

• Varias atribuciones actualmente no se cumplen o se cumplen parcialmente.

• La estructura no responde al modelo de gestión y se presenta poco desconcentrado pero altamente descentralizado.

• Se repiten algunas atribuciones con un mismo producto solamente diferenciando la facultad.

Causas relacionadas con la estructura orgánica:

• Estructura Orgánica no se estabilizó desde su formulación y aprobación.

• Muy poca fuerza en Regulación y Control ya que son una unidad dentro de una dirección.


Página 10 de 64

• Poca fuerza en Inversión Privada ya que son unidad dentro de una dirección. Además no está clara la responsabilidad de fomento de inversión privada.

• Atribuciones recargadas en direcciones (por ejemplo la dirección de Desarrollo).

• Detalle insuficiente en el ESTATUTO VIGENTE con las responsabilidades de la Coordinación Zonal y Direcciones Provinciales.

Causas relacionadas con la infraestructura:

• Existen 3 edificios para la matriz del ministerio (Estos edificios son arrendados).

• Las unidades están dispersas dentro de planta central • No existe infraestructura en el territorio adecuada para el

cumplimiento de las funciones y prestación de servicios. • También el ministerio por la constante inestabilidad de ubicación, ha

incurrido en gastos de adecuación y arriendo importantes desde el 2011 como lo muestra el siguiente cuadro:

Arriendos pagados por MINTUR 2011-2013

ÍTEM RECURSOS PERIODO VALOR MENSUAL MONTO ANUAL TOTALarriendo Edificio Ex. Universidad del Pacífico Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público noviembre - diciembre 17.920,00 35.840,00 35.840,00

ÍTEM RECURSOS PERIODO VALOR MENSUAL MONTO ANUAL TOTALarriendo Edificio Ex. Universidad del Pacífico Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público enero - diciembre 17.920,00 215.040,00

arriendo Edificio Perseus Center Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público enero - diciembre 28.000,00 308.000,00

ÍTEM DETALLE PERIODO VALOR MENSUAL MONTO ANUAL TOTALarriendo Edificio Ex. Universidad del Pacífico Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público enero - junio 17.920,00 107.520,00

arriendo Edificio Pérez Guerrero Ministerio de Turismo abril - diciembre 13.440,00 116.480,00

arriendo Edificio Chiriboga Ministerio de Turismo abril - diciembre 13.440,00 116.480,00arriendo Edificio Perseus Center Ministerio de Turismo entregó a Inmobiliar febrero - diciembre 28.000,00 308.000,00arriendo Edificio Perseus Center Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público enero 28.000,00 28.000,00

1.235.360,00

PERIODO ÍTEM VALOR MENSUAL TOTALnov/11 - ene/12 Gastos incurridos por Declaratoria de Emergencia 207.415,28abr/13 - jun/13 Gastos Incurridos por Segunda Mudanza 202.544,57

409.959,85

ADECUACIONES

409.959,85

MONTO TOTAL DE ADECUACIONES

ARRIENDOS

2011

MONTO TOTAL DE ARRIENDOS

2013

2012

523.040,00

676.480,00

A continuación se muestra información de respecto al estado de las oficinas de las coordinaciones zonales.


Página 11 de 64

Arriendo pagado por las coordinaciones zonales

COORDINACIÓN UBICACIÓN INMUEBLE DIRECCION DURACION AREA FUNCIONARIOS

ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURA IMAGEN EXTERNA NECESIDADES DE MEJORAMIENTO

ZONAL 1IMBABURA -

IBARRAOficina 2do

piso / Escaleras

Cal le Sucre 1472 y Av

Teodoro Gomez de la Torre

Enero 2009 renovacion 320 m2 12 USD 800 + IVA

Oficinas modernas, amplias y con iluminación natural permanente,ubicadas en la segunda planta del edificio.El acceso es a través de amplias gradas centrales.Construcción de hormigón armado, mampostería de ladril lo enlucido liso,pintadas con látex vini lo de color beige, pisos de porcelanato color beige,ventanas en aluminio y vidrio 6 mm. Polarizado, con persianas de PVC colorrosa, puertas en MDF color blanco con cerraduras.Instalaciones eléctricas, de agua potable y sanitarias en perfecto estado defuncionamiento, puntos de Red y cableado estructural con canaletasexternas.Las dependencias están distribuidas en 7 oficinas con área promedio es de35 m² c/u. con baño privado y garaje para 3 vehículos.Dispone de un área para Información Turística dispuesta en el hal l deingreso, en la segunda planta del edifico. Dispone de un baño específicopara vis itas.Cabe indicar que una de las 7 oficinas está destinada como bodega y otracomo sala de reuniones.

La fachada exterior de las oficinas, es de cortemoderno en la que predomina la ventanería,l imitados paños de mampostería enlucido liso encolor arena y beige.Los espacios disponibles para rótulos estánconstituidos por los antepechos de ventanería,altura promedio de 1,10 m.

Un rótulo de identificación institucional con luces LED, logotipo del MINTURy Marca País .Señalética de direccionamiento a oficinas.Sistema de seguridad: alarmaSistema de archivo móvi l , módulos archivadores, estanterías metál icasregulables, paneles divisorios de espacio: piso – techo y media altura.Equipos de cómputo y puntos de red en un número de seis

ZONAL 3 CHIMBORAZO -RIOBAMBA

Oficina Planta Baja / sin

rampa

Av. Daniel Leon Borja y Psj Municipal

junio 2013 duracion 2 años

165 m2 14 COMODATO

Estructura de Hormigón armado, ventanas de aluminio con rejas deseguridad exterior, divis iones interiores modulares, divis iones modularesMDF, piso de cemento recubierto por alfombra, instalaciones eléctricasempotradas, baños de mujer y hombres, instalaciones sanitarias de agua yaguas servidas, puertas con cerradura, existen persianas verticales, techocielo raso con perfi laría metál ica, luminarias, florecimientos empotradoscon acríl ico, paredes de enlucido l iso y pintura, rampa para el acceso apersonas con discapacidades diferentes, verjas de metal negras

Las oficinas se encuentran dentro del Centro deArte y Cultura se comparte el ingreso con el SRI y elCentro de Mediación en la parte de patios seencuentra el garaje y jardineras, con paredes decolor amari l lo y blanco, para identificar al MINTUR se ha colocado en el ingreso principal un tótemturístico, en el ingreso posterior a las oficinas seencuentra colocado un pol i perforado con la marca país en la puerta de vidrio, las divisiones entre lasoficinas que se comparte son modulares MDF decolor blanco

No se cuenta con la infraestructura óptima que pueda faci l i tar la entrada ysal ida para personas con capacidades diferentes a los baños de laInstitución, la readecuación de instalaciones eléctricas, y bodega

COORDINACIÓ

N UBICACIÓN INMUEBLE DIRECCION DURACION AREA FUNCIONARIOS

CANON ARRENDAMIENT

O INFRAESTRUCTURA IMAGEN EXTERNA NECESIDADES DE MEJORAMIENTO

ZONAL 6 AZUAY-CUENCAOficina 2do

piso / EscalerasBol ivar 282 y

Tomas OrdoñezDic 2011 vencido 480 m2 17 USD 1840 + IVA

Condiciones normales, a excepción de las bodegas, cielo razo de yeso enestado regular, no contamos con garaje para salvaguardar los vehículos dela Institución y no hay acceso para discapacitados ya que el ascensor nofunciona.Materiales: Mampostería de ladril lo y bloque y Tabiques de Estructura dealuminio y vidrio con madera forrados con alfombraColores de tabiques: verde oscuro y habano y paredes de color beigeAccesos Internos con pisos de cerámica y señal ización correcta.Baños, cumplen con las especificaciones solicitadas.Bodegas pequeñas con falta de espacio y de compartimentos.

Materiales estructura de ladril lo y cementoColores de las paredes: café oscuro y café claro.Letreros exteriores visibles con la marca paísactualIncomodidad de las personas ya que hay muy malolor en las gradas de ingreso, debido a lapresencia de una bodega de frutas y lácteos en laplanta baja y primera planta alta.No hay acceso para discapacitados ya que elascensor no funciona.

Cambio de local debido a la necesidad de acceso para discapacitados,mejor ubicación y distribución, mejores condiciones de habitabi l idad(iluminación, ventilación, etc.)Necesidad en nuevas oficinas (inspeccionadas por Inmobi l iar): Nuevocableado estructurado, mejor i luminación, rampas de acceso paradiscapacitados, ampliación de baño, adquisición de tabiques de divis ión,colocación de micro perforados para vidrios, acondicionamiento deespacios fís icos, pintura interna y externa, cambio de cielo raso (debido aque el existente está en estado regular), etc.

ZONAL 7 LOJA - LOJAOficina 3er piso

/ Escaleras

Calle Bol ivar 1239 entre

mercadil lo y Lourdes

Febrero 2003 renovacion 260 m2 13 USD 500 + IVA

Falta de acceso para personas con discapacidad, dado que al encontrarnosen el tercer piso, ha generado continuos l lamados de atención por parte delMRLLas oficinas administrativas donde funcionan la CZ7 (es una casa) que hasufrido un serio deterioro entre las que tenemos goteras, humedad en lasparedes y pol i lla en la cubierta de madera; por las constantes lluvias se handestruido la pintura, fragmentado las paredes y hasta la madera sedesprende; daños que no quieren ser reparados por el dueño de las oficinase inclusive ha sol icitado en forma verbal la desocupación del inmueble, secancela por arriendo un canon mensual de US$ 560, y en la actualidad semantiene un juicio en el juzgado de Inqui l inato sobre este tema.INMOBILIAR ha real izado varias inspecciones a nuestras instalacionesconstatando la poca comodidad existente, por dos ocasiones se haautorizado el traslado pero por situaciones presupuestarias no se ha podido hacer el traslado, en estos momentos existe un local adecuado y que estáreservado,cuentacon la debida inspección y estamos a la esperadeldictamen favorable.

El ingreso al Ministerio de Turismo es el mismoingreso al garaje, y no permite ubicar con facil idadlas oficinas de la Coordinación.En la parte externa es poco vis ible el rótulo de lainstitución; puesto que la vivienda no se prestapara ubicar otro tipo de rotulación que sea másvis ible.Actualmente las paredes externas se encuentrandescuidadas y en mal estado (pintura deteriorada y paredes manchadas); no obstante su propietariono quiere efectuar ningún tipo de adecuación niautorizar su arreglo.En la parte posterior del ingreso se ubica el garajeel cual está totalmente destruido por la humedad yla falta de mantenimiento; por cuanto no disponede una cubierta.

Dado que el actual espacio no se ajusta a las necesidades del personal einstitución y además en vista de los problemas con el propietario delinmueble actual y el pedido de desalojar la bodega ubicada en el edificioZonal , se ha considerado el traslado de las oficinas a un nuevo local ; se hanvisto algunas opciones para el cambio de oficinas administrativas ybodegas, cuyos costos están alrededor de USD 2,240.00 (agodic) además degastos que se incurre por el cambio de oficinas.Para el cambio, se ha considerado que sea un edificio nuevo, que tenga unaadecuada accesibil idad y que mejore el desarrollo de las actividades de losfuncionarios.El cambio de oficinas administrativas y bodegas no solo implica elincremento presupuestario para arrendamiento si no el transporte de losbienes, cableado estructural para instalación de equipos de computación yextensiones telefónicas, para protección de bienes es necesario lainstalación y servicio de alarma y se requiere colocación de divisiones,información (rótulos, letreros) para cl ientes en nuevas oficinas


Página 12 de 64


CANON ARRENDAMIENT


MANABI - PORTOVIEJO

Oficina piso 6 / Ascensor

Olmedo entre Sucre y

Córdova, Edificio La

Previsora Of. 606–607

Febrero 2011 duracion 1 año 132 m2 17 COMODATO

Construcción de hormigón armado, con recubrimiento de piso con cerámica,cuenta con dos ascensores y escalera

Implementación de un área para archivos de la documentación institucionalexistente en la oficina para su preservación.Pintar el exterior e interior de toda la oficina.Real izar el mantenimiento de puertas, anaqueles, escritorios.

MANABI - MANTA

Oficina 2do piso / Ascensor

Av. Malecón Jaime Chávez entre Av. De la Cultura y Cal le

7, junto al MACC Cine –

Manta


Construcción de hormigón armado, con recubrimiento de piso con mármol,su pintura exterior en malas condiciones.

Dar de baja al mobi l iario, maquinaria y equipos. Protecciones de seguridaden ventanales y puertas. Instalación de un sistema de seguridad en puertas yventanas.Habi li tar las 2 cámaras de seguridad instaladas al interior de la oficina yaque actualmente se desconoce su funcionamiento. Arreglo total del s istemade iluminación de interiores de las oficinas. Arreglo total del tumbadoplanta baja y alta. Instalación de central de aire acondicionado para todaslas áreas. Adecuación total de baños, cerámica, baños pisos, paredes,cambio de piezas sanitarias, (dispensadores de jabón l íquido, papelhigiénico, desinfectante, secador de mano, basureros). Pintura total externae interna, mantenimiento en pintura de puertas internas.Señalización interna de áreas, baños. Adecuación de un área para el archivo. Instalación de puntos de red, y extensiones telefónicas. Adecuación de salade sesiones para 12 personas, (puerta de acceso desl izable), ubicación depantal la automática e infocus empotrado para reuniones.Instalación de persianas normales y/o automáticas para la sala decapacitación o reuniones para 50 personas, ubicación de pantal laautomática e infocus empotrado para reuniones.Adquis ición de mobi l iario adecuado para la sala de capacitación con si l lasy mesas que puedan ser ubicadas en U para las capacitaciones. Adecuaciónde ingreso de oficina para la acceso en puerta principal, ya que existe undesnivel . Cubierta en la entrada principal ya que existe fi l tración de agua alingreso de las oficinas. En las bodegas se necesitan de anaqueles para lapreservación de los materiales de promoción. Contar con un sistemaautomático contra incendios en bodegas.Pul ida integral del mármol (piso). Adecuar gabinete contra incendio existente.Jardinería exterior mantenimiento de áreas verdes, lateral derecho y parteposterior del Edificio.

MANABI - BAHIA DE CARAQUEZ


Sucre, Bahía de Caráquez, Av.

Simón Bolívar y Circunvalación, Edif. Patronato

Municipal .


Construcción de hormigón armado, con recubrimiento de piso con baldosa,está ubicada en el primer piso alto, no cuenta con ascensores, ni accesopara discapacitado.La oficina cuenta con un solo espacio, el color que ha sido pintada la mismaes verde agua dos paredes, blanco una pared y color melón dos paredes,cuenta con un baño que está ubicado en la parte diagonal a la entrada,dispone de lavamanos e inodoro, no cuenta con bodega, tiene dos ventanas,la puerta de ingreso es de vidrio y la del baño es de madera pintada de colorplomo claro, las persianas están en mal estado, y el aire acondicionado queestá en la oficina es del Patronato no del Ministerio

Implementación de un área para archivos de la documentación institucionalexistente en la discapacitados, pintura externa y/o externa, s istema dei luminación, divis iones, baños, etc.) oficina para su preservación. Pintar el exterior e interior de toda la oficina. Real izar el mantenimiento de puertas, anaqueles, escritorios. Un aire acondicionado.

ZONAL 4


Página 13 de 64


CANON ARRENDAMIENT


GUAYAS-GUAYAQUIL


Av. Francisco de Orellana y

Justino Cornejo

Febrero 2011 duracion 5 años 250 m2 37 COMODATO

Las oficinas de la CZ5 cuentan con divisiones de gypsum, y paredes deductos de A.A. de bloques. Además, cuenta con 3 bodegas pequeñas de 3x3m2, de 1 x1 m2, 3 x3 m2, destinadas para el almacenamiento de materialesde oficinas y archivos y promocional , documentación de los diversosdepartamentos de la coordinación, como también con dos baños (mujeres yhombre), tal como se detal la en el plano adjunto. Las oficinas son de colorespasteles como: blanco y celeste.

Las oficinas de la CZ5, se encuentran ubicadas enel Edif.: Gobierno Zonal de Guayaquil , el edificio suparte externa en cuanta la fachada es cubierta devidrio, y la parte externa del piso 8 donde seencuentran las oficinas de la CZ5 desde la sal idade los ascensores color blanco, al ingreso de laCZ5 se encuentra una cartelera insti tucional .

No existe baños para discapacitados, los baños son compartidos con elpersonal del Ministerio de Ambiente, el despacho de la CZ5 (oficinaprincipal) no cuenta con baño, falta de i luminaciones en los diferentesdepartamentos, al momento no existe una distribución adecuada de espaciofís ico en los departamentos de la CZ5, así como también el espacio físico dela sala de sesiones no es el adecuado

GALAPAGOS - SAN CRISTOBAL

Oficina planta / Escalera

Cal le García Moreno s/n y

Española Barrio Los

Cactus – Puerto Baquerizo Moreno.

Contrato celebrado en la

ciudad de puerto

Baquerizo Moreno el 29-marzo-2013

145 m2 4 USD 1000 + IVA

Pisos de porcelanato Graiman (tipo exportación); Estructura de hormigónarmado, con mampostería de bloque enlucido, estucado y pintado.Tumbados de cielo raso enlucido, estucado y pintado. Revestimiento debaños de cerámica, grifería FV, sanitarios/inodoros de porcelana,lavamanos de vidrio. Los baños cuentan con cabinas de baño. Puertasinteriores de madera panelada. Puerta exterior del inmueble de vidriolaminado y puerta externa tipo reja. Ventanas y puerta principal de PVC yvidrio. Cada área cuenta con mesones de cocina de mármol y lavaderos deacero inoxidable. Entre otros aspectos cuenta con un área para bodega, conexiones para airesacondicionados en cada área.Paredes de cada área de oficina son de diferentes colores como celeste,anaranjado, blanco, vino.

El inmueble se presenta con tres suites divididas en seis ambientes cada una con un baño equipadocompleto, puertas de madera, ventanas en cadaárea, la puerta de ingreso es de vidrio. El inmueble es nuevo y se encuentra en buenascondiciones con buenos acabados en su áreainterna y fachada. A la fecha se están real izandoremodelaciones en la zona externa del inmueble,jardines, cercamiento, alrededores, etc. De igualmanera, el segundo piso se encuentra en planosconstructivos, al momento se presenta en enlozadoy dispuestos con el acceso correspondiente(escaleras). Color externo del inmueble es verde claro. Letrerode cintra de 4 mil ímetros con imagen de adhesivolaminado.

Cambio de color de la pintura de la fachada externa a color blanco.Implementación de sistema de seguridad en puerta de ingreso y ventanasImplementación de jardín endémica en zona externa del inmueble. Colocación de baranda de seguridad y rampa en vereda externa paradiscapacitados en zona de ingreso a oficinas Divis ión en zona externa delinmueble para la separación de la infraestructura de los inmueblesaledaños

GALAPAGOS - ISABELA

Oficina planta / Escalera

Av. Antonio Gi l y Petreles

Contrato de 12 meses, desde el 23 de enero de

2013

36,45 m2 2 USD 500 + IVA

La infraestructura de la Oficina Técnica de Isabela es nueva con 3 meses deuso para esta dependencia.Pisos: Pisos de porcelanato Graiman de color café y beige (tipo exportación).Paredes: Estructura de hormigón armado, con mampostería de bloqueenlucido, estucado y pintado de color blancoTumbados: Cielo raso enlucido, estucado y pintado de color blanco.Revestimiento de baños: Revestidos de cerámica, gri fería, sanitarios ,lavamanos.Puertas: Puertas interiores de madera panelada.Ventanas: ventanas y puertas principales de PVC y vidrio

La Oficina Técnica de Isabela es de color blanco,con ventanales grandes de PVC una puerta de colorblanco, posee un letrero, una rampa paradiscapacitados, un jardín en la parte frontal de laoficina

Actualmente no hay algún requerimiento

GALAPAGOS - SANTA CRUZ

Oficina Planta baja y 1er Piso

Charles Binford y 18 de Febrero,

Puerto Ayora, Canton Santa

Cruz

Contrato de 12 meses, desde el 09 de Febrero

de 2012337,51 m2 24 USD 3000 + IVA

El inmueble está constituido por dos pisos de hormigón armado ; El primerpiso con un área total de 141.22 m2 de los cuales posee una ventana dealuminio y un ventanal, terminados de cerámica y un área de 1.71 m2 delavadero de platos con su respectiva grifería; Un Mezanine que posee dosventanas de aluminio y una ventolera la cual posee protección de malla, 2baños de una superficie total 3.36 m2 , las paredes se encuentran pintadasen tonos crema; posee, además, instalaciones para focos y tomacorrientes.El segundo piso con un área de 191.23 m2 de los cuales posee tres ventanas de aluminio y tres ventanales, tiene cinco habitaciones con su respectivobaño terminados de cerámica, una sala que contiene una mampara demadera y vidrio, una sala de reuniones, cuenta también con una terraza deun área de 15 m2 de lavadero de platos con su respectiva gri fería; posee dosventanas de madera no poseen protección de malla, una puerta de maderacon mal la, las paredes se encuentran pintadas en tonos amari llo; posee,además, instalaciones para focos y tomacorrientes.

Los escritorios son blancos con sus respectivassi l las de acuerdo a la normativa establecida desdematriz. Primer piso se encuentra pintado de blanco, y segundo piso pintado de blanco y amari l lopastel . Cabe señalar que el mantenimiento de laoficina se está planificando dentro de nuestrasol ici tud de recursos de Gasto Corriente acuerdo ala disposición dadas desde CGAF

Actualmente el edificio de la Dirección Técnica Provincial Galápagos esarrendado y requiere de reparaciones eléctricas y grifería, instalación deuna red óptima de internet y de aire acondicionado, iluminación,acondicionamiento de bodega, readecuación de baños, mantenimiento depuertas, ventanas y ventoleras, pintado de paredes interiores de toda el áreay mantenimiento de paredes exteriores. Esta infraestructura NO cuenta con accesos a discapacitados. En vista deque esta dirección y sus oficinas técnicas funcionan bajo contratos dearriendo en Santa Cruz, por tal motivo no se podrían hacer modificaciones.Adicionalmente el edificio se encuentra en una zona del casco urbano encalle secundaria altamente transitada por vehículos pesados y l ivianos yaque es el desfogue de circulación de la Av. principal. No cuenta con espaciopara parqueo de bicicletas , motocicletas o vehículos. Esta Dirección requiere de un cambio de oficina con la infraestructuraadecuada para atender personas con discapacidad, espacios óptimos detrabajo para los funcionarios y que este ubicada en el cordón turístico (Av.Charles Darwin) con la idea de incorporar un centro de información alturista

ZONAL 5

Fuente: Coordinación Financiera MINTUR Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión


Página 14 de 64

Como se puede observar, las oficinas en las coordinaciones zonales requieren mejoras, cambios o adecuaciones para ser funcionales y prestar un buen servicio. En las provincias la situación es similar, con la diferencia que existen direcciones provinciales con 3 personas como el caso de Sucumbíos. El diagnóstico concluye que: o GENERAL: A pesar de los esfuerzos de definir una visión y misión institucional,

no hay evidencia que esta haya sido aterrizada adecuadamente. o ORGANIZACIÓN: Los esfuerzos de reestructura en el 2010 dejaron de lado

aspectos importantes como el control, calidad e inversión. También se desconoce una estrategia clara de descentralización como lo dicta SENPLADES en el modelo de gestión. Los instrumentos realizados pueden ser mejorados sustancialmente.

o TALENTO HUMANO: Se recomienda la evaluación del talento humano tanto en

número como en capacidades. Se evidencia un nivel remunerativo no atractivo y competente para el sector. Se paga al personal con gasto de inversión y sus contratos son a 6 meses. El gasto de personal tiene un peso importante dentro del presupuesto total, del 24% de este.

o PROYECTOS DE INVERSIÓN: Se requiere reformular en base a ejes y

responsables (estructura) los proyectos requeridos a 4 años. Estructurar adecuadamente los componentes de los proyectos.

o PRESUPUESTO: En el análisis de calidad de gasto, se determina que existe un

alto grado de gasto en consultorías y estudios. Hay que profundizar este análisis para comprobar la implementación, así como el de calidad del gasto.

Se necesita definir los ejes y proyectos para mejor control del gasto y sobre todo mayor impacto. La Dirección de Planificación e Inversión deberá establecer procesos adecuados de reformas y modificaciones presupuestarias.

o COMPRAS PÚBLICAS: Del análisis de compras públicas del Ministerio, se

concluye que existen muchas compras de pocos montos, lo que implica un alto costo administrativo, así como acciones de poco impacto en el desarrollo del sector. También se debe reducir los procesos desiertos o cancelados, que representan pérdidas importantes de recursos (tiempo y costo).

o PROCESOS Y SERVICIOS: El modelo de servicios debe ser implementado con

apoyo de la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP). o INFORMACIÓN: Construir un modelo y hacer una ingeniería de la información

que posee el ministerio tanto de oferta y demanda. Esta ingeniería deberá contemplar una plataforma tecnológica así cómo métodos de captura de información por terceros (universidades, INEC, etc.), que permita una sostenibilidad.


Página 15 de 64

o NORMATIVA: El Ministerio se encuentra en un proceso de construcción legal. La regulación determinará el esfuerzo en el control del turismo y la forma de hacerlo.

b) Débil gestión de los actores turísticos en territorio, que requieren fortalecerse.

El PLANDETUR 2020 identificó algunas debilidades del sector turístico, que a continuación se mencionan:

• En los sectores público, privado y comunitario se percibe influencia de

intereses políticos en la toma de decisiones, que afectan al sector turístico

• Debilidad en la gestión de las Cámaras de Turismo en la región, lo que genera resistencia de los empresarios a afiliarse.

• Al interior del sector comunitario existen discrepancias y hay proyectos que han sido descuidados por cambio de líderes.

• El Consejo Consultivo de Turismo no se ha puesto en marcha y es necesario llevarlo a operación por todos los beneficios que pueda traer al sector.

En este contexto, es necesario complementar estos esfuerzos con alternativas sostenibles integrales que atiendan a los retos planteados para este sector con un impulso de políticas públicas que sean sostenibles, mejoren la calidad de vida de la gente, conserven los recursos naturales y aporten al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

c) Reducida implementación de estrategias de descentralización de servicios y

actividades del MINTUR. Actualmente no se evidencia una estrategia clara de descentralización, y tampoco responsabilidades dentro de la estructura del ministerio, a pesar de que algunos gobiernos autónomos ahora cuentan con direcciones o departamentos de turismo, encargadas de las competencias de control y cobro de licencias anuales de funcionamiento, promoción y planificación del turismo. Es importante aclarar esto, porque en un futuro el Ministerio de Turismo tendrá la función de planificación nacional, ente regulador encargado del mantenimiento del registro de establecimientos, la administración de la imagen del país, el fomento de la actividad y la coordinación de las entidades descentralizadas, mientras que las otras competencias pasarán a los gobiernos autónomos descentralizados. No obstante, en la actualidad se evidencia una falta de definición de competencias y coordinación entre todos los actores, así como una limitada capacidad técnica y económica de una gran parte de entes descentralizados, lo que limita el proceso y la aplicación de planes estratégicos.


Página 16 de 64

d) Información limitada sobre el sector turístico para la toma de decisiones. Una de las herramientas más importantes para una gestión planificada en el campo del turismo es la información. Esta debe estar siempre disponible para todos los usos que se puedan hacer de ella, especialmente la toma de decisiones estratégicas en situaciones de crisis, la investigación, el monitoreo y la evaluación del sector turístico. El acceso y calidad de la información en el Ministerio de Turismo es parcial y requiere ser consolidada en un sistema más integrado denominado “SIETE”, Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador. Este proyecto establece la ejecución de varias actividades relativas a la generación de información confiable en temas de la gestión turística, que se ven reflejados en componentes del PLANDETUR 2020, y que significan un cambio cualitativo en la forma de gobernanza turística del Ecuador; y también comprende la simplificación de trámites y la automatización de servicios que presta hoy el Ministerio de Turismo según sus competencias, todo esto alineado a la iniciativa de tramitología generada por el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad -MCPEC-. Mucha de la información estratégica radica en la información capturada de los establecimientos turísticos, de los atractivos, información de control y de otra información importante de oferta. Según la ley en sus artículos 8 y 9 cada establecimiento debe obtener un registro para iniciar sus actividades, así como licencias anuales. El proceso que conlleva obtener la información debe ser simplificado, y deben tener una reingeniería teniendo en cuenta las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Actualmente el Ministerio de Turismo cuenta con varios sistemas y bases de datos como se muestra en las siguientes tablas:

Información de Oferta

Bases de datos de oferta del MINTUR

# Nombre Variables principalesForma de

recolección Fuente Frecuencia de recolecciónPeríod

osCosto aproxi

madoFormat

o

8Sistema Integrado de Información Turística

- SIIT

Número de Registro de Turismo, Nombre del Establecimiento, Nombre del Propietario, Dirección, teléfono, web, email, Actividad, Tipo de Actividad y

categoría, Ubicación geográfica, Capacidades

Actualización de la hoja de

planta

Establecimientos turísticos registrados

Continua diaria N/A Excel

9 EE-REGiturNúmero de Registro de Turismo, Declaración de boletos

vendidos, Registro de pago efectuado

Reporte de boletos

vendidos


Mensual

Por años/mensu

al

N/ASólo

gráfica

10 Autogestión Número de Registro de Turismo, Declaración de Activos Fijos, Registro de pagos efectuados

Inventario de Bienes

valorados


Anual diaria N/A Excel

11Inventario de

Atractivos TurísticosProvincia, Cantón, parroquia, Nombre de atractivo,

categoría, tipo y subtipo

Levantamiento en campo.

(algunas provincias

hicieron por consultoría o universidades

)

Levantamiento 2009

2002-2009

(Guayas)

1.5Millones Excel

Fuente: Levantamiento de diagnóstico institucional Junio 2013 Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión


Página 17 de 64

Información de Demanda

Bases de datos de demanda del MINTUR

# Nombre Variables principalesForma de

recolecciónFuente Frecuencia de recolección

Períodos

Costo aproximado

Formato

1Módulo turismo

internoSalidas durante tres meses anteriores, Destinos

principalesEncuestas(EN

EMDU)INEC

Trimestral (marzo – junio – septiembre – diciembre

2010)2010 $ 182.392 SPSS

2 Módulo turismo interno

Salidas durante tres meses anteriores, Destinos principales, Actividad y motivación, Temporada de viaje, Tipo de alojamiento utilizado, Gasto promedio, Servicios

escasos, Validación de Marca País

Encuestas (ENEMDU)

INECTrimestral (marzo – junio – septiembre – diciembre

2011)2011 $ 318.360 SPSS

3

Consultoría “prueba piloto investigación

de viajes y gasto turístico de los residentes en el

Ecuador”

Viajes realizados durante mes de anterior a la toma, Número de miembros que viajaron, Destino visitado,

Motivación de viaje, Actividad de vacación, recreo y ocio realizada, Tipo de alojamiento utilizado, Servicios

escasos, Tipo de servicios de agencia de viajes, Gasto promedio de viaje, Validación de Marca País

Encuestas ConsultoríaMensual (noviembre

2012, diciembre 2012, enero 2013)

2012 $ 170.000 SPSS

4

Evaluación de la marca turística,

percepción, hábitos y preferencias del

turista no residente que ingresa al Ecuador

Caracterización del visitante, Hábitos de consulta previo a un viaje turístico, Elección de destino, Motivación - Actividad de viaje, Preparación de viaje a Ecuador,

Características de viaje a Ecuador, Satisfacción de visita a Ecuador, Análisis de marca turística (Ecuador la vida en

estado puro)

Encuestas

Fronteras terrestres de Rumichaca, Huaquillas y aeropuertos

internacionales de Quito y

Guayaquil

mayo - septiembre de 2010

2010 $ 114.000 SPSS

5

Estudio de tendencias de turismo no residente en el

Ecuador

Características del turista extranjero y turista ecuatoriano no residente en el Ecuador, Evaluación del país, Medición de satisfacción, Hábitos de consumo previo a un viaje de

turismo, Experiencia del viaje, Motivación de viaje, Actividad realizada de vacación, recreo y ocio, Validación

de la Marca País, Validación de campaña “I discovered Ecuador”

Encuestas

Consultoría, realizada en

fronteras terrestres de Rumichaca, Huaquillas y aeropuertos

internacionales de Quito y

Guayaquil

Mensual (julio – diciembre 2011) 2011 $ 172.854,21 SPSS

6

Investigación integral de turismo

internacional en el Ecuador 2012

Receptor, Identificación del turista, Tiempo del viaje y documentación Preparación del viaje, Destinos y motivaciones, Experiencia del viaje, Valoración de la

marca país, Conocimiento de campaña, Seguridad, Gasto del viaje, Emisor, Identificación del visitante emisor,

Tiempo del viaje y documentación, Preparación del viaje, Destinos, Gasto, Conocimiento de campaña

Encuesta Consultoría mensual (septiembre 2012 – abril 2013)

2012 $ 479.740 Bases SPSS

7

Estudio de percepciones,

opiniones y prácticas sobre casinos y salas

de juego en el Ecuador

Actitudes y prácticas juegos de azar en el país, Actitudes y prácticas en casinos, Actitudes y prácticas en bingos,

Actitudes y prácticas en salas de juego no registradas, Turismo en el ecuador: relación con casinos y salas de

juego, Regulación de casinos y salas de juego

Entrevistas Consultoría julio - agosto de 2010 2010$ 2.290 (55 entrevistas

directas)Excel

Fuente: Levantamiento de diagnóstico institucional Junio 2013 Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión Como se puede observar, la información de demanda sobre el sector turístico en su mayoría proviene de fuentes primarias y generalmente la genera un tercero. Esta información como está contenida en formato SPSS, y no tiene una plataforma de inteligencia de negocio asociado.


Página 18 de 64

En información de oferta, generalmente vienen asociados sistemas de información que el ciudadano o las empresas deben intervenir, ingresar, actualizar. Esta información está sistematizada, pero no guarda relación con la información de la demanda; por lo que es deficitaria y no fiable para realizar análisis. En este caso estos sistemas deben estar automatizados para que los servicios al ciudadano se proporcionen en línea, y también para tener una información confiable y oportuna para toma decisiones. Cabe indicar que el Sistema de Estadísticas Turísticas del Ecuador (SETE) fue implementado a través de una Unidad Ejecutora en el período octubre 2001 –octubre 2003, y ha funcionado en módulos separados, por lo que conviene plantear su fortalecimiento y actualización. Este sistema tiene varios componentes, uno de los cuales es la Cuenta Satélite de Turismo-CST, concebido como un instrumento estadístico de conceptos, definiciones, agregados, clasificaciones y tablas, compatibles con las directrices internacionales de la contabilidad nacional, que permitirá realizar comparaciones válidas entre regiones, países o grupos de países y, hacer también comparables estas estimaciones con otros agregados macroeconómicos y compilaciones admitidas internacionalmente. El proyecto se basa en la necesidad de que el Ecuador tenga un portal integral de información de turismo que combine información de la demanda y oferta de turismo y que sea recogida con metodologías de la Organización Mundial de Turismo (OMT) y comparable internacionalmente. En este sentido, se han establecido 5 módulos del proyecto y en cada módulo los compontes necesarios. Además un portal donde se integre toda la información.

Módulos del Sistema de Estadísticas Turísticas del Ecuador (SETE)

Fuente: PLANDETUR 2020 & análisis de la Dirección de Planificación e Inversión Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión Con la implementación del Sistema de Estadísticas Turísticas del Ecuador, se proveerá de información al sector turístico de manera ágil, oportuna y permanente; y se logrará resolver las dificultades actuales en cuanto a la gestión de información, que se mencionan a continuación:


Página 19 de 64

• Se cuenta con 7 bases de datos de demanda y 4 bases de datos de oferta. • La dirección actual de investigación es responsable de información de

demanda (captura, procesamiento y análisis). • La información de oferta (catastro, ecodelta, 1x1000) lo maneja la dirección

de desarrollo de SGT (captura, procesamiento y análisis). • La información de oferta (inventario de atractivos turísticos) lo maneja la

dirección de productos de SGT. (Análisis) • No existe un modelo ni plataforma (business intelligence) que soporte el

análisis. • Existe información que son de años anteriores, y que se requiere hacer una

depuración. • No se evidencia una estrategia de sostenibilidad y captura de información

ejemplo, convenio INEC, universidades, etc., en un proyecto. • El Sistema Integrado de Información Turística - SIIT está a disposición del

Ministerio de Turismo y los Municipios Descentralizados pero su aprovechamiento es muy limitado.

• No existe información y estadísticas turísticas actualizadas, a pesar de que Ecuador tiene experiencia en Cuenta Satélite de Turismo.

• El acceso a la escasa investigación turística es limitado. • No hay una adecuada segmentación de la demanda, lo que impide

identificar nichos de mercado en la región. Cabe menciona que el Ministerio de Turismo, ha venido ofreciendo servicios como:

- Otorgamiento de registros de centros, actividades, transporte turístico.

- Otorgamiento / renovación de licencias para establecimientos y guías turísticos.

- Capacitación y diseño de proyectos para el sector turístico.

- Call center para entrega de información de la servicios turísticos.

- Denuncias.

Existen otros servicios que se encuentran en la fase de incubación, entre los que se mencionan: entrega de información estadística y promocional de destinos turísticos, servicios ampliados entregados mediante call center y asesoría para el desarrollo de productos turísticos. En la tabla anterior, se muestra la información relevante de los servicios que ofrece el MINTUR, los beneficiarios y el estado actual.


Página 20 de 64

Evaluación de los servicios del MINTUR # Cat. Nombre del Servicio Beneficiario Estado

1•Otorgamiento del Registro de Centros Turísticos Comunitarios

•Comunidades indígenas a nivel nacional. Operación

2•Otorgamiento del Registro de Actividades Turísticas para Transporte Marítimo

•Prestadores de Servicios Turísticos. Operación

3•Otorgamiento del Registro de Actividades Turísticas: Alimentos y Bebidas / Alojamiento / Transporte Aéreo


4•Otorgamiento del Registro de Transporte Terrestre Turístico


5•Autorización de la Licencia anual de Funcionamiento para Establecimientos Turísticos

•Prestadores de Servicios Turísticos que no estén regulados por un GAD Municipal.

Operación

6•Otorgamiento de Licencia de Guías de Turismo: Nacional y Especializado

•Profesionales que han obtenido el título superior de guía de turismo.

Operación

7•Otorgamiento de Licencia de Guías de Turismo: Nativo

•Ciudadanos que entren bajo la categoría de nativos.

Operación

8•Renovación de Licencia de Guías de Turismo: Nacional y Especializado

•Profesionales que han obtenido el título superior de guía de turismo.

Operación

9 •Provisión de información del Catastro Turístico •Entidades públicas y privadas, estudiantes. Operación

10 •Información de cifras turísticas Ecuador.

•Ciudadanía en general, operadoras turísticas, estudiantes, demás relacionados con el sector turístico, embajadas, organismos gubernamentales, etc.

Incubación

11•Atención y difusión de información de servicios turísticos del país e institucional a través del portal web y redes sociales.

•Turistas nacionales y extranjeros y a la ciudadanía en general.

Incubación

12•Difusión nacional e internacional de destinos y servicios turísticos del país a través producciones .

•Operadores turísticos, estaciones televisivas y ciudadanía en general.

Incubación

13•Difusión nacional de destinos y servicios turísticos del país a través de la revista impresa y on-line "Ecuador ama la vida".

•Operadores turísticos, aerolíneas, turistas nacionales y extranjeros.

Incubación

14 Call center•Atención telefónica para la entrega de información de servicios turísticos del país e institucional.

•Operadores turísticos, turistas nacionales y extranjeros y a la ciudadanía en general.

Incubación

15 Denuncias •Gestión de Denuncias Ciudadanas

•Turista nacional o extranjero que presenta la denuncia por falta de un buen servicio en establecimientos turísticos y gasolineras del país

Operación

16Material

Promocional•Distribución de material promocional turístico a nivel nacional e internacional.

•Personas naturales, Instrucciones Públicas y Privadas, Embajadas, Oce´s, que requieren material promocional turístico.

Operación

17Misiones

Comerciales

•Apoyo para promoción de oferta turística en calidad de Co-Expositor en misiones comerciales, ruedas de negocios y eventos similares.

•Operadores de turismo, agencias de viajes, establecimientos de hospedaje, centros de convenciones, aerolíneas, gobiernos provinciales, municipalidades, organizaciones municipales de turismo, organizaciones de turismo comunitario, medios de transporte turístico.

Operación

18 Asesoría•Asesoramiento para el Desarrollo y Fomento de Productos Turísticos

•Entidades públicas y privadas, personas naturales y jurídicas.

Incubación

19 Capacitación •Cursos de Capacitación Turística•Ciudadanos interesados, establecimientos turísticos, etc.

Operación

20Diseño de Proyectos

•Revisión de Proyectos (aval) •GADs, Ciudadanos que desean emprender Operación

Registro

Licencia

Información

Fuente: Dirección de Planificación e Inversión Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión


Página 21 de 64

Respecto a los servicios que ofrece el MINTUR, existen algunas limitantes que se mencionan a continuación:

• Falta definir responsabilidades de planta central y direcciones provinciales, en el marco de la estrategia de descentralización institucional.

• Se requiere homologar los requisitos de algunos trámites o servicios ciudadanos,

a nivel nacional.

• Los trámites se realizan bajo diferentes procedimientos, en razón de que no se han elaborado manuales de proceso y procedimientos.

• No se cuenta con una base de datos, que contenga información adecuada, veraz

y oportuna.

• El MINTUR no dispone de una Carta de Servicio, que contienen información básica de los compromisos institucionales con sus clientes.

2.3. Línea base del proyecto.

A continuación se expone la situación actual institucional, en cuanto a su estructura y documentación organizacional:

– Actualmente existen 527 funcionarios en el ministerio: 275 que laboran en Planta Central y que representan el 52% del total de empleados, y 252 que trabajan en territorio (48%).

– Actualmente existe disparidad en la distribución del personal en las coordinaciones zonales y direcciones provinciales. Por ejemplo, existen direcciones que tienen 3 personas, como la dirección provincial de Sucumbíos, o 4 funcionarios como la dirección de Cañar, Zamora Chinchipe, Santo Domingo de los Tsáchilas.

– Actualmente solo el 11% del personal del ministerio tiene nombramiento, es decir, pueden tener planes de carrera.

– Actualmente el 24% del presupuesto de la institución se lo ejecuta con pago al personal o relacionados (Entre pasajes, RRHH, viáticos: $ 7´332.651,87 lo que representa el 24% gasto en INVERSIÓN).

– Actualmente se realizan cerca de 600 reformas al presupuesto anualmente. – Actualmente el Plan Operativo Anual cuenta con 538 tareas. El presupuesto

es muy atomizado. – Actualmente el promedio por tarea (Inversión) es de $ 24.853,05 – Actualmente el 18,8% de los procesos de contratación se declaran desiertos. – Actualmente existen 20 servicios de los cuales se tienen parcialmente

automatizados 4. – Actualmente se cuenta con 11 bases de datos de diferentes años. – Actualmente no se cuenta con un modelo de información y una plataforma

para el Sistema Integral Estratégico del Turismo del Ecuador (SIETE). Es decir, no se cuenta con un sistema integral de información estratégica automatizado, concentrado en un solo lugar, que contenga la realidad del


Página 22 de 64

turismo ecuatoriano y que sea usado por todos los gestores públicos, privados y comunitarios.

– Actualmente no se cuenta un apoyo estructurado al sector empresarial, de cámaras y gremios.

– Actualmente el consejo consultivo no está operando. – Actualmente no existe una estrategia clara de descentralización y el modelo

de operación – No se cuenta con un portal integral de información que tenga acceso el

ciudadano, la academia, el sector empresarial, los gobiernos autónomos y el sector público en general.

Sin embargo, los indicadores de línea base del proyecto, que serán los que se constatarán con los indicadores de resultado del proyecto, a fin de evidenciar el impacto que este ha tenido, es decir el antes y el después, son:

Nro. INDICADOR VALOR ACTUAL

1 # de oficinas de información y gestión turística implementadas y en operación 0

2 # de unidades de "Experiencia Ecuador" implementadas y en operación 0

3 % de operatividad del Consejo Consultivo de Turismo (dispuesto en el artículo 13 de la ley) 0%

4 Plan Nacional Turístico, elaborado en forma coordinada con el sector turístico 0

5 # de talleres de formulación de políticas públicas del sector turístico realizados 0

6 % de conformidad de las organizaciones empresariales y gremiales del sector turístico respecto a la gestión del MINTUR 20%

7 # de competencias descentralizadas hacia los GAD 0

8 % de municipios descentralizados, con personal directivo capacitado técnicamente para la gestión turística 20%

9 # de planes de Descentralización Turística elaborados 0

10 % de implementación del Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador (SIETE). 0%

11 % de servicios públicos a la ciudadanía automatizados 0% 12 % de procesos críticos mejorados 0%

Fuente: Dirección de Planificación, MINTUR (2013) Elaboración: Dirección de Planificación, MINTUR (2013)

2.4. Análisis de oferta y demanda.

Oferta En este proyecto se debe concebir a la oferta como la “implementación de políticas públicas adecuadas sobre el turismo en el país y dirigidas a la ciudadanía en general”. El Ministerio de Turismo es la única institución oferente de estos servicios a nivel nacional. Actualmente no se ha podido cuantificar de manera adecuada el número de personas beneficiarias de los servicios que brinda el MINTUR, ni la calidad de estos, percibida por la sociedad. Esto forma parte de la problemática y fue detallado en apartados previos.


Página 23 de 64

Dado que no se tiene una línea base cuantitativa sobre la oferta de servicios proporcionados actualmente por el MINTUR, no se puede realizar una estimación convincente y numérica de la provisión de estos a futuro. No obstante, como el proyecto implica una reforma institucional integral tanto en estructura orgánica como en mejora y automatización de procesos y servicios, se puede asegurar que estos a futuro serán de mejor calidad y percibidos así por la ciudadanía. Demanda Población de referencia La población de referencia la representa el 100% de la población ecuatoriana, que de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda (2010), es de 14.483.499 de la cual 7.177.683 son hombres y 7.305.816 son mujeres.

Población de referencia del proyecto Nro. Provincia Hombre Mujer Población total

1 Azuay 337.044 375.083 712.127 2 Bolívar 89.875 93.766 183.641 3 Cañar 105.235 119.949 225.184 4 Carchi 81.155 83.369 164.524 5 Cotopaxi 198.625 210.580 409.205 6 Chimborazo 219.401 239.180 458.581 7 El Oro 304.362 296.297 600.659 8 Esmeraldas 271.312 262.780 534.092 9 Guayas 1.815.914 1.829.569 3.645.483

10 Imbabura 193.664 204.580 398.244 11 Loja 220.794 228.172 448.966 12 Los Ríos 398.099 380.016 778.115 13 Manabí 689.299 680.481 1.369.780 14 Morona Santiago 74.849 73.091 147.940 15 Napo 52.774 50.923 103.697 16 Pastaza 42.260 41.673 83.933 17 Pichincha 1.255.711 1.320.576 2.576.287 18 Tungurahua 244.783 259.800 504.583 19 Zamora Chinchipe 47.452 43.924 91.376 20 Galápagos 13.021 12.103 25.124 21 Sucumbíos 92.848 83.624 176.472 22 Orellana 72.130 64.266 136.396 23 Santo Domingo 183.058 184.955 368.013 24 Santa Elena 156.862 151.831 308.693 90 Zonas no delimitadas 17.156 15.228 32.384

Total 7.177.683 7.305.816 14.483.499 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda (2010)

Elaboración: INEC, REDATAM Población demandante potencial La población potencialmente demandante de los servicios del Ministerio de Turismo, la constituye la Población Económicamente Activa (PEA) del Ecuador, tal cual se muestra en la siguiente tabla.


Página 24 de 64

Población económicamente activa del Ecuador (PEA) SEXO PEA

Hombres 2.339.060 Mujeres 1.029.829 TOTAL 3.368.889

Fuente: Censo Población y Vivienda 2010. INEC Elaboración: Unidad de Inversiones (2013)

Población demandante efectiva1 La población demandante efectiva del proyecto está conformada por:

Población demandante efectiva del proyecto Población demandante efectiva

(año 2013) Cantidad

Funcionarios y servidores públicos MINTUR a nivel nacional

527 funcionarios (Planta Central + Direcciones Provinciales)

Establecimientos turísticos registrados a nivel nacional 20.532

Empleados directos del sector turístico a nivel nacional 106.352 ciudadanos2

Empleados indirectos del sector turístico a nivel nacional 250.000 ciudadanos

Gremios y cámaras de turismo a nivel nacional 30 organizaciones Gobiernos Autónomos Descentralizados y Gobiernos Municipales a nivel nacional

24 Gobiernos provinciales y 221 Gobiernos Municipales.

Fuente: Sistema de Información Integral de Turismo del Ecuador Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión Proyección de la demanda efectiva La proyección de la demanda efectiva del proyecto se muestra a continuación:

Proyección de la demanda efectiva Población demandante

efectiva 2014 2015 2016

Funcionarios MINTUR 552 579 607 Establecimientos turísticos 21.339 22.178 23.050 Empleados directos (total) 118.648 132.366 147.670

Empleados directos (hombres) 63.336 70.808 79.123

Empleados directos (mujeres) 55.281 61.558 68.547 Empleados indirectos 278.894 311.128 347.087

Gremios y cámaras 30 organizaciones (no variarán, serán fortalecidas con el proyecto)

30 organizaciones (no variarán, serán fortalecidas con el proyecto)

30 organizaciones (no variarán, serán fortalecidas con el proyecto)

Gobiernos Autónomos Descentralizados




Fuente: INEC Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión

1Fuente: Sistema de Información Integral de Turismo del Ecuador – Dirección de Desarrollo, Unidad de Talento Humano, y Unidad de Estadísticas del MINTUR. 2 Catastro Turístico MINTUR, 2013. Dirección de Regulación y Control


Página 25 de 64

La población demandante efectiva del proyecto se calculó de la siguiente manera: a) Los funcionarios MINTUR para los años 2014, 2015 y 2016, se calcularon en

base a una tasa de crecimiento anual de 4.82%, que es la tasa a la que crece el número de servidores públicos en el Ecuador. La fuente de esta información es el INEC.

Años Servidores públicos Ecuador3 2006 356.120 2012 472.380

b) El número de establecimientos turísticos para los años 2014, 2015 y 2016, se

calculó en base a la tasa de crecimiento de los nuevos establecimientos turísticos en el país, que es 3.93% anual. La fuente de esta información en el Sistema de otorgamiento de licencias para establecimientos turísticos del MINTUR.

Año Establecimientos turísticos nuevos (Registrados según catastro MINTUR)

2006 2033 2007 2769 2008 1286 2009 1928 2010 1491 2011 1765 2012 2623 2013 2663

c) Para el cálculo de los empleos directos del turismo y que equivalen a 104.971

ciudadanos en el 2013; se empleó una tasa de crecimiento de 11.74% para los hombres y 11.35% para las mujeres. Esta tasa se obtuvo en base a datos históricos del catastro turístico del MINTUR. Los empleos indirectos del turismo se proyectaron en base a una tasa de 11.56%, que es la tasa total (hombres más mujeres) de los empleados “directos” del sector turístico. En otras palabras, se asumió que los empleados indirectos del sector turístico, crecen al mismo ritmo que los empleados directos.

d) Los gremios, organizaciones turísticas y los GAD, que son también parte de la población demandante efectiva, no crecen en el tiempo.

3http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/el-regreso-de-la-clase-media-en-el-ecuador.html


Página 26 de 64

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo. Tomando en consideración lo expuesto en los párrafos anteriores respecto de la demanda, se ha identificado algunas características relevantes de la población objetivo, y se muestran a continuación:

• La ciudadanía en general demanda contar con un órgano rector fortalecido y que ejerza competencias de forma eficiente, prestando servicios de calidad e información del sector del turismo, que se traduzca en potenciales inversiones y mejora del turismo interno e internacional.

• Las instituciones públicas, el sector privado, los gremios, las cámaras del

sector, demandan contar con información, herramientas y metodologías modernas de análisis, con el objetivo de mejorar la planificación del sector y lograr un desarrollo sustentable en términos de los conceptos de Turismo Consciente; y,

• La Academia, requiere información veraz para poder realizar estudios y

publicaciones a fin de apoyar el desarrollo del sector turístico.

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial. El proyecto implica una ejecución gubernamental de impacto nacional, es decir su cobertura comprende las 24 provincias del Ecuador.

Cobertura y localización del proyecto

No Zona Provincia

1 Zona 1

Esmeraldas Carchi Imbabura Sucumbíos

2 Zona 2 Pichincha Napo Orellana

3 Zona 3

Cotopaxi Tungurahua Chimborazo Pastaza

4 Zona 4 Manabí Santo Domingo de los Tsáchilas

5 Zona 5

Guayas Santa Elena Los Ríos Bolívar Galápagos

6 Zona 6 Cañar Azuay Morona Santiago

7 Zona 7 Loja El Oro Zamora Chinchipe Fuente: SENPLADES

Elaboración: Dirección de Planificación


Página 27 de 64

3. ARTICULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional. OEI: Incrementar la eficiencia operacional ESTRATEGIA OEI: Estructurar mecanismos tendientes a optimizar la gestión ministerial; e, Implementar un modelo institucional de gestión por procesos.

3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional del Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional. PNBV OBJETIVO PNBV: Objetivo 01: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. INDICADOR PNBV: Índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general META PNBV: Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos CSP OBJETIVO: Institucionalizar la presentación anual de la oferta comercial de turismo nacional y los programas turísticos públicos, contribuyendo así a la planificación oportuna, al ordenamiento y la adecuada gestión del turismo interno del Ecuador. POLÍTICA: Fortalecimiento institucional y articulación transversal. ESTRATEGIA: Eficiencia y transparencia institucionales.

META PNBV LINEA BASE META ANUALIZADA

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 6,7 2 6,9 7,1 7,7

Proyecto: “Programa de Excelencia Institucional” 0 0,4 0,6

Tal como se observa en la tabla que antecede, la meta del Plan Nacional del Buen Vivir es Aumentar índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos, por parte del Ministerio de Turismo con la ejecución del Proyecto: “Programa de Excelencia Institucional”, se ha estimado que la contribución será de un punto al terminar el proyecto.


Página 28 de 64

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

4.1. Objetivo general y objetivos específicos. General Optimizarla gestión institucional del Ministerio de Turismo a nivel nacional, a través de la mejora de la estructura e infraestructura organizacional; la prestación de los servicios públicos por canales electrónicos; la automatización de los procesos; la captura, procesamiento y presentación de la información oficial del sector turístico; el relacionamiento con las empresas, cámaras y gremios; y la aplicación de estrategias de descentralización. Específicos 1. Mejorar la eficiencia en la provisión de servicios institucionales a la ciudadanía,

mediante la renovación de la infraestructura física y administrativa, y de la imagen institucional a nivel nacional.

2. Fortalecer la relación del Ministerio de Turismo con las organizaciones empresariales y gremiales del sector turístico del Ecuador, mediante la realización de un mapeo de actores; la generación de incentivos para la integración al Consejo Consultivo de Turismo; el fomento de la asociatividad; y la socialización de las normativas.

3. Descentralizar las competencias pertinentes del Ministerio de Turismo a los

Gobiernos Autónomos Descentralizados, mediante el diseño y aplicación de una estrategia integral; el establecimiento de un modelo de gestión adecuado y la generación de capacidades en territorio.

4. Institucionalizar el Sistema de Información Estratégica para el Turismo del

Ecuador (SIETE), mediante la automatización de los procesos y la generación de información oficial de calidad.


Página 29 de 64

4.2. Indicadores de resultado. (Actualizado)

OBJETIVO GENERAL INDICADOR META Optimizar la gestión institucional del Ministerio de

Turismo a nivel nacional, a través de la mejora de la estructura e infraestructura organizacional; la prestación

de los servicios públicos por canales electrónicos; la automatización de los procesos; la captura,

procesamiento y presentación de la información oficial del sector turístico; el relacionamiento con las empresas,

cámaras y gremios; y la aplicación de estrategias de descentralización.

% de confianza institucional de la ciudadanía en la gestión del MINTUR

55%

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR META

1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADMINISTRATIVA

Mejorar la eficiencia en la provisión de servicios institucionales a la ciudadanía, mediante la renovación

de la infraestructura física y administrativa, y de la imagen institucional a nivel nacional.

# de oficinas de información y gestión turística

implementadas y en operación

4

# de unidades de "Experiencia Ecuador" implementadas y en

operación

1

2. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO:

Fortalecer la relación del Ministerio de Turismo con las organizaciones empresariales y gremiales del sector turístico del Ecuador, mediante la realización de un

mapeo de actores; la generación de incentivos para la integración al Consejo Consultivo de Turismo; el fomento

de la asociatividad; y la socialización de las normativas.

Operatividad del Consejo Consultivo de Turismo

(dispuesto en el artículo 13 de la ley)

100%

Plan Nacional Turístico, elaborado en forma

coordinada con el sector turístico

1

Realización de talleres de formulación de políticas

públicas del sector turístico 14

Grado de conformidad de las organizaciones

empresariales y gremiales del sector turístico respecto

a la gestión del MINTUR

60%

3. DESCENTRALIZACIÓN Y MODELO DE GESTIÓN:

Descentralizar las competencias pertinentes del Ministerio de Turismo a los Gobiernos Autónomos

Descentralizados, mediante el diseño y aplicación de una estrategia integral; el establecimiento de un modelo de

gestión adecuado y la generación de capacidades en territorio.

# de competencias descentralizadas hacia los

GAD 2

% de municipios descentralizados, con

personal directivo capacitado técnicamente para la gestión turística

10%

Plan de Descentralización Turística 1

4. AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Institucionalizar el Sistema de Información Estratégica

para el Turismo del Ecuador (SIETE), mediante la automatización de los procesos y la generación de

información oficial de calidad.

Implementación del Sistema de Información Estratégica

para el Turismo del Ecuador (SIETE).

100%

% de servicios públicos a la ciudadanía automatizados

50%

% de procesos críticos mejorados 30%


Página 30 de 64

4.3. Marco lógico. (Actualizado)

MATRÍZ DE MARCO LÓGICO

PROYECTO: Programa de Excelencia Institucional CUP: 165100000.0000.376629

Fin Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos

Alcanzar la excelencia en la gestión institucional del Ministerio de Turismo, e incrementar la percepción positiva de la ciudadanía sobre los servicios institucionales en el Sector Turismo.

40% de confianza institucional de la ciudadanía en la gestión del MINTUR, al tercer año.

Encuestas de satisfacción del cliente y calidad del servicio institucional.

Continuidad en el proceso de trabajo, tanto de las autoridades del Ministerio de Turismo, como de las instituciones vinculadas al Sector Turismo. Apoyo político para la consecución del objetivo

Propósito (Objetivo general) Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos

Optimizar la gestión institucional del Ministerio de Turismo a nivel nacional, a través de la mejora de la estructura e infraestructura organizacional; la prestación de los servicios públicos por canales electrónicos; la automatización de los procesos; la captura, procesamiento y presentación de la información oficial del sector turístico; el relacionamiento con las empresas, cámaras y gremios; y la aplicación de estrategias de descentralización.

55% de satisfacción ciudadana de los servicios del MINTUR, al tercer año.

Encuestas de satisfacción del cliente y calidad del servicio institucional.

Continuidad en el proceso de trabajo, tanto de las autoridades del Ministerio de Turismo, como de las instituciones vinculadas al Sector Turismo. Apoyo político para la consecución del objetivo Disponibilidad presupuestaria para el proyecto Ejecución del presupuesto acorde al cronograma.


Página 31 de 64

Componentes (Objetivos específicos) Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos

1. Mejora de la eficiencia en la provisión de servicios institucionales a la ciudadanía, mediante la renovación de la infraestructura física y administrativa e imagen institucional a nivel nacional.

4 oficinas de información y gestión turística implementadas y en operación, al tercer año. 1 unidades de "Experiencia Ecuador" implementadas y en operación, al tercer año.

Actas entrega-recepción de la obra

Continuidad en el proceso de trabajo de las autoridades del Ministerio de Turismo Apoyo político para la consecución del objetivo Disponibilidad presupuestaria para el proyecto Ejecución del presupuesto acorde al cronograma. Aprobación de la nueva estructura orgánica

2. Fortalecimiento de las organizaciones empresariales y gremiales del sector turístico del Ecuador, y su incorporación en la estructura del Consejo Consultivo de Turismo, mediante la realización de un mapeo de actores; la generación de incentivos para integración; el fomento de la asociatividad; y la socialización de las normativas.

100% de operatividad del Consejo Consultivo de Turismo (dispuesto en el artículo 13 de la ley), al tercer año. 1 Plan Nacional Turístico, elaborado en forma conjunta con el Sector Turístico. 14 talleres de formulación de políticas públicas del Sector Turístico. 60% de grado de conformidad de las organizaciones empresariales y gremiales del sector turístico respecto a la gestión del MINTUR

Acta de Constitución del Consejo Consultivo de Turismo.

Incentivos para la participación de las organizaciones y gremios del Sector Turismo.


Página 32 de 64

3. Descentralización de las competencias pertinentes del Ministerio de Turismo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, mediante el diseño y aplicación de una estrategia integral; un modelo de gestión adecuado y la generación de capacidades en territorio.

2 competencias descentralizadas hacia los GAD, al tercer año. 10% de municipios descentralizados, con personal directivo capacitado técnicamente para la gestión turística, al segundo año. 1 Plan de Descentralización Turística, al segundo año.

Resolución del Consejo Nacional de Competencias.

Apoyo político para la consecución del objetivo

4. Institucionalización de un Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador (SIETE), que sirva para automatizar los servicios institucionales y como un instrumento clave de planificación para el desarrollo turístico sostenible del país.

Implementación al 100% del Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador (SIETE), al tercer año. 50% de servicios públicos a la ciudadanía automatizados, al tercer año. 30% de procesos críticos mejorados, al primer año.

Informe de satisfacción del sistema

Sistema "Gobierno por Resultados-GPR". Modulo procesos.

Apoyo político para la consecución del objetivo Disponibilidad presupuestaria para el proyecto Ejecución del presupuesto acorde al cronograma. Aprobación de la nueva estructura orgánica


Página 33 de 64

Actividades Presupuesto Medios de Verificación Supuestos Componente 1: Infraestructura física administrativa

2.351.560,00

Estudio - Estudios de Homologación de oficinas de Información y gestión turística y de concepto "Experiencia Ecuador". (arquitectónico, tecnológico y funcional)

284.560,00

Portal electrónico del INCOP. Matriz PAPP. Informes de seguimiento.

Continuidad en el proceso de trabajo de las autoridades del Ministerio de Turismo. Apoyo político para la consecución del objetivo. Disponibilidad presupuestaria para el proyecto. Ejecución del presupuesto acorde al cronograma. Aprobación de la nueva estructura orgánica.

Infraestructura - Construcción / Readecuación de Infraestructura administrativa a nivel nacional 1.800.000,00

Mobiliario - Equipamiento e implementación de las oficinas de Información y Gestión Turística y de Concepto "Experiencia Ecuador"

197.000,00

Buenas Prácticas - Elaboración y Difusión de Manuales e información de buenas prácticas de gestión.

70.000,00

Componente 2: Fortalecimiento del Sector Turístico 643.670,34

Plan Nacional Turístico 416.170,34



Realización de talleres de coordinación y toma de decisiones a nivel nacional con el Consejo Sectorial Ciudadanos, Consejo de Fondo de Promoción Turística y el Consejo Consultivo de Turismo.

150.000,00

Organización de eventos de difusión de buenas prácticas

27.500,00

Apoyo al sector empresarial organizado en las actividades de innovación y desarrollo en el sector turístico (Sistema de Gestión de Innovación)

50.000,00


Página 34 de 64

Componente 3: Descentralización y Modelo de Gestión 365.900,00

Talleres de difusión y socialización de estrategia de descentralización 200.900,00


Continuidad en el proceso de trabajo de las autoridades del Ministerio de Turismo Apoyo político para la consecución del objetivo Disponibilidad presupuestaria para el proyecto Ejecución del presupuesto acorde al cronograma. Aprobación de la nueva estructura orgánica

Elaboración de planes de descentralización para los GADs 120.000,00

Acompañamiento al proceso de descentralización 45.000,00

Componente 4: Automatización de servicios y Sistemas de Información

3.142.807,07

Coordinación del proyecto 748.967,39



Plataforma (Hardware) 658.811,88

Oferta - Catastro - Control (hardware) 1.212.963,80

CRM - Contacto Ciudadano 318.064,00

CRM - callcenter (1800-turismo) 204.000,00

Presupuesto Total del Proyecto 6.503.937,41


Página 35 de 64

4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito.

INDICADOR DE PROPÓSITO UNIDAD DE MEDIDA

META PROPÓSITO

PONDERACIÓN (%) 2015 2016 TOTAL

Porcentaje de satisfacción ciudadana de los servicios del MINTUR, al tercer año.

Porcentaje 55,00% 1,00 25,00% 30,00% 55,00%

Meta Anual Ponderada 0,45 0,55 1,00 Fuente: Coordinación de Estadística e Investigación Elaborado por: Dirección de Planificación

5. ANÁLISIS INTEGRAL

5.1. Viabilidad técnica.

5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto. El siguiente gráfico muestra porque dentro del Proyecto “Programa de Excelencia Institucional” se especifican cuatro componentes:

Relaciones interinstitucionales

Fuente: Dirección de Planificación e Inversión

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión El gráfico representa la relación de la institución con la ciudadanía, con las empresas en la prestación de los servicios, con el sector turístico en las políticas, regulación, control e incentivos que se puedan dar a los establecimientos turísticos, con los GAD por el traspaso de competencias y la coordinación continua que debe existir, con los sistemas gubernamentales sobre todo para dar y recibir información. Todas estas relaciones deben ser mejoradas y aclaradas, así como optimizadas en sus procesos, sistematizadas y automatizadas en sus servicios, y consolidadas en una información verídica y oportuna.


Página 36 de 64

Para los primeros 3 componentes con que cuenta este proyecto, se puede concluir que la viabilidad técnica es alta y su implementación podrá ser adecuada, debido a que: COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADMINISTRATIVA.- La infraestructura administrativa con la que actualmente el Ministerio de Turismo presta sus servicios, requiere de una adecuación e inversión. Es así que los estudios arquitectónicos y de obra civil se los trabajará con INMOBILIAR y/o SECOB.

Modelo de gestión del componente uno del proyecto

Fuente: Dirección de Planificación

Elaboración: Dirección de Planificación La infraestructura física administrativa del proyecto se llevará a cabo con la implementación de tres elementos importantes, que forman parte de las actividades costeadas del proyecto, estos son: La infraestructura administrativa, las buenas prácticas para la administración y la adhesión al plan de inversión de reforma institucional. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: Se realizarán estudios de carácter arquitectónico para la implementación de las Oficinas de Gestión y Promoción Turística (OGPT) y las Experiencia Ecuador (EE), estos serán contratados por MINTUR. Una vez que se cuente con los estudios, se procederá a la construcción de las obras de infraestructura mencionadas y se las equipará con tecnología de punta, para brindar servicios de calidad a los ciudadanos. Además el proyecto contempla servicios varios de adecuación y readecuación de estos espacios físicos por el tiempo de duración del proyecto.

Infraestructura

Estudios

MINTUR

SECOB

OIGT

EE

Consultoría

Tecnología

Servicios varios

BID

PIRI

Buenas prácticas

MINTUR - CGPGE

Capacitación

Manuales

Infraestructura física

administrativa


Página 37 de 64

En este elemento se construirán y equiparán 4 OGPT, de 50 metros cuadrados cada una, y se ubicarán una de ellas en cada provincia del país. En estas oficinas 2 servidores públicos del MINTUR atenderán a los ciudadanos. Respecto de las EE, se construirán y equiparán solamente tres en todo el país, y se ubicarán en las tres principales ciudades del país, Quito, Guayaquil y Cuenca. El área de construcción de estas infraestructuras es de 1000 metros cuadrados cada una. En las EE trabajarán 10 servidores públicos del MINTUR en atención a los ciudadanos. La competencia fundamental de las OGPT de acuerdo a la nueva estructura orgánica del MINTUR es “Gestionar y coordinar con la zona los trámites ciudadanos referente a la información de regulación, control, desarrollo y promoción de las actividades turísticas y sus productos, y direccionarlos oportunamente para optimizar la gestión del Ministerio, así como ejecutar acciones encomendadas a favor de la gestión turística en la zona”. Por su parte las EE tienen por competencia proporcionar a los ciudadanos una experiencia diferente en la interpretación del turismo nacional. BUENAS PRÁCTICAS: Comprende el desarrollo y socialización de manuales de buenas prácticas, así como talleres de capacitación para todos los funcionarios del MINTUR a nivel nacional, a fin de mejorar sus competencias laborales y “formar” una cultura de servicio para la ciudadanía. CONSULTORÍA para PIRI: Implica realizar una consultoría según el formato del BID para aplicar al "Plan de Inversión de Reforma Institucional". COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO.- En el componente de apoyo del sector es importante rescatar que la Ley de Turismo prevé un consejo consultivo y apoyo al sector privado. Es necesario llevar a la operación y tener participación ciudadana que permita mejores decisiones por parte del Ministerio de Turismo.


Página 38 de 64

Modelo de gestión del componente dos del proyecto

Fuente: Dirección de Planificación Elaboración: Dirección de Planificación

ESTUDIOS: Se contratará una consultoría para la evaluación de los planes de política pública actuales PIMTE y PLANDETUR del Ministerio de Turismo, así como de sus respectivos proyectos de inversión. Adicionalmente, esta consultoría incluye la elaboración del nuevo Plan Nacional Turístico, instrumento de planificación que regirá al Sector Turístico del país, por los próximos cuatro años. TALLERES: Una vez que se tenga el insumo de los estudios, se procederá a efectuar talleres de análisis y formulación de políticas públicas para el sector turístico ecuatoriano, con las cámaras, gremios, y organizaciones representantes de este sector. EVENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS: Con el mismo insumo de los estudios, en el que se encontrarán “mapeadas” las necesidades de los gremios, cámaras y organizaciones turísticas del Ecuador, se procederá a involucrarlos en eventos de difusión de buenas prácticas en gestión institucional. Estos eventos serán organizados por el MINTUR. APOYO PARA ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO: El MINTUR incentivará la innovación y el desarrollo de las organizaciones turísticas a través de la destinación de un fondo para la ejecución de proyectos que solucionen alguna problemática turística. Este sistema se denomina “Sistema de Gestión de Innovación”. A continuación se presenta el flujo de funcionamiento del sistema de gestión de innovación contemplado para este proyecto.

Fortalecimiento del Sector Turístico

Estudios Plan Nacional Turístico

Talleres políticas públicas sector turismo

Eventos difusión buenas prácticas sector turismo

MINTUR

MINTUR – Gremios,

Cámaras de Turismo

MINTUR - Consultoría

Innovación y desarrollo turístico

MINTUR – PYMES - ONG


Página 39 de 64

Sistema de gestión de innovación


Elaboración: Dirección de Planificación El esquema anterior representa un proceso de innovación, el cual comienza con la identificación de una problemática social para el sector turístico por parte del MINTUR. A continuación se procede a invitar a PYMES, ONGs u otras organizaciones a que participen en un concurso de presentación de ideas innovadoras para solucionar dicha problemática. Posteriormente, se selecciona a la opción ganadora y a esta se le otorga un fondo que el MINTUR ha destinado especialmente para eso. COMPONENTE 3: DESCENTRALIZACIÓN Y MODELO DE GESTIÓN.- Para el caso del componente de estrategia de descentralización, es necesaria una formulación integral de la estrategia, con planes de descentralización por GAD que permita conocer el tiempo, las competencias y el impacto presupuestario. Este proceso se lo trabajará con SENPLADES y con el Consejo de Competencias.

Modelo de gestión del componente tres del proyecto

Fuente: Dirección de Planificación Elaboración: Dirección de Planificación

Propuesta 1

Propuesta 2

Propuesta 3

Problemática social del sector turístico

Filtro: Selección de propuesta ganadora

Concurso de ideas de solución de la problemática

Propuesta ganadora

Descentralización y modelos de gestión

Estudios Estrategia y Plan de Descentralización

Talleres socialización estrategia y plan de descentralización

Elaboración planes micro descentralización

MINTUR – Gremios,

Cámaras de Turismo

MINTUR - Consultoría

Acompañamiento al proceso de descentralización

MINTUR – GAD


Página 40 de 64

La descentralización y el modelo de gestión del proyecto se efectúan en base a varias actividades que a continuación se detallan: ESTUDIOS: Se prevé la contratación de un diagnóstico de un estudio para la formulación de la estrategia y de un plan de descentralización (máster). El MINTUR contratará esto con el sector privado. TALLERES: Una vez que se cuente con el plan y la estrategia, se realizará talleres de socialización de dichos instrumentos de planificación con el sector turístico (gremios, cámaras, organizaciones). ELABORACIÓN PLANES DE DESCENTRALIZACIÓN: Son planes más específicos para desarrollar la estrategia de descentralización de las competencias turísticas. Esto se lo hará con la participación del sector turístico y bajo coordinación del MINTUR. ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR TURÍSTICO: Esta actividad implica un proceso reuniones de trabajo con los municipios del país para que estos puedan tomar las competencias turísticas y manejarlas correctamente bajo los lineamientos del MINTUR. El mencionado proceso se esquematiza a continuación:

Proceso de acompañamiento al sector turístico

Fuente: Dirección de Planificación Elaboración: Dirección de Planificación En el caso del cuarto y último componente denominado “Automatización de Servicios y Sistema de Información” se realizará una descripción detallada de la ingeniería del proyecto, así como algunas especificaciones técnicas. En los anexos correspondientes consta también información sobre la estructura y arquitectura del sistema.


Página 41 de 64

Modelo de gestión del proyecto


Elaboración: Dirección de Planificación

5.1.2. Especificaciones técnicas. Un “Sistema de Información” es una estructura permanente e interactiva compuesta por personas, equipo y procedimientos, cuya finalidad es recabar, clasificar, compartir, analizar, evaluar y distribuir información con características de alta calidad, indispensable para quienes toman decisiones, realizan investigaciones, estudios o análisis y, en general, para el público que requiere informarse. Una forma de esquematizar el concepto de un sistema de información se plantea a continuación:

Sistema de Información


Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión

El Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador trabajará en el desarrollo de una plataforma tecnológica que soporte los servicios que se van a publicar en la web para difundir información estadística, geográfica, datos, registros administrativos y documentos. En este proyecto, los actores principales serán la dirección de tecnología de información y comunicación, la Dirección de Planificación e Inversión y sus direcciones, así las subsecretarías que manejen información de oferta y demanda, las cuales se encargarán de captar la información venida de diferentes fuentes y proporcionar a éstas los manuales necesarios para su toma.

Optimizar la gestión institucional del MINTUR


Descentralización y Modelo de Gestión

Reforma y modernización administrativa

Automatización de servicios y Sistemas de Información


Página 42 de 64

Al existir múltiples fuentes de información y distintas métodos de recolección de datos de los módulos todas las bases serán integrados y el responsable de esto será la dirección de tecnología de la información. Cada módulo tendrá un responsable (dirección nacional) que se encargará de brindar la metodología, manuales y demás políticas de captura de información. Las direcciones nacionales son responsables de la información capturada por distintos métodos y fuentes, así también podrán apoyarse de las direcciones provinciales y coordinaciones zonales en el territorio.

Esquema General del Flujo de Información


Cabe resaltar que el Sistema de Estadísticas de Turismo debe ser desarrollado bajo el marco técnico y conceptual elaborado por la OMT, considerando: una normalización de los conceptos y clasificaciones con el objeto de hacer las compilaciones comparables en el tiempo, entre países, y a nivel subregional; agregados macroeconómicos que permitan caracterizar esta área de la actividad económica, tales como el valor agregado directo generado en servir a los visitantes, de manera de permitir la comparación del turismo con otras actividades; datos detallados sobre el gasto turístico y una descripción de cómo las actividades domésticas responden a esta demanda dentro del marco general de tablas oferta utilización de las cuentas nacionales; cuentas de producción detalladas de las industrias turísticas, incluyendo elementos sobre empleo y formación de capital fijo; informaciones complementarias necesarias para el desarrollo de modelos de medición del impacto económico del turismo a nivel local, regional, nacional y supranacional; una relación entre datos económicos y otros datos corrientemente recopilados sobre el turismo.


Página 43 de 64

La arquitectura del sistema se resume en el siguiente gráfico:




Página 44 de 64

Como se ha detallado, el Sistema cuenta con varios módulos que generan información en bases de datos que se procesarán para presentar en un sistema de inteligencia de negocios a los diferentes beneficiarios. Además muchos de estos módulos tienen una implicancia en el servicio que se presta al ciudadano por medios electrónicos, es decir, que a parte de la información que se ordena, esta información es recogida directamente del ciudadano al prestar un servicio, como por ejemplo la entrega de una licencia anual de funcionamiento. Lo siguiente es la Estructura de Trabajo (EDT) del Sistema de información.

Estructura de Trabajo del SIETE



5.2. Viabilidad financiera fiscal. Al ser un proyecto que busca generar un beneficio para toda la sociedad ecuatoriana, el proyecto no es susceptible de un análisis financiero.


Página 45 de 64

5.3. Viabilidad económica. (Actualizado)

5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. Metodología para el cálculo de la inversión total La inversión total del proyecto (Actualizado), que asciende a USD 6.503.937,41, fue calculada en base a los “precios de mercado” de cada producto y servicio requerido en cada actividad. En otras palabras, se costeó cada insumo en sus unidades de medida y se multiplicó por la cantidad requerida en cada actividad. La fórmula usada fue; donde P=Precios de mercado del insumo requerido, y Q=Cantidad del insumo requerido. Cada costo de la inversión total tiene su respaldo de fuente de consulta. Metodología para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento El proyecto no contempla costos de operación y mantenimiento, dado que su objetivo es la excelencia institucional. Los costos de mantenimiento y actualización de los equipos informáticos, de telecomunicaciones y del software que se han adquirido en el componente cuatro, serán traslados al gasto corriente del ministerio, luego de la finalización de este proyecto. Metodología para el cálculo de los beneficios (ahorros) Dada la naturaleza social del proyecto, no se contempla la generación de “ingresos financieros” producto de la ejecución del mismo. No obstante, se han determinado supuestos económicos que permiten la cuantificación de las mejoras o beneficios en la economía de la población objetivo del proyecto. A continuación se presenta el algoritmo de la metodología de cálculo de estos beneficios: 1. Determinación de varios costos actuales de carácter administrativo, en los

que se incurre por efectos de la problemática descrita en los puntos 2.1 y 2.2. del presente documento.

2. En función de los valores calculados en el paso previo, como “valores que

se ahorrarían por efecto de ejecución del proyecto”. Este hecho es el costo de oportunidad del proyecto.

3. Proyección de estos valores para una periodicidad de 10 años (2014-2024)

Los costos actuales de carácter administrativo mencionados en el punto 1, se calcularon en base a ciertos supuestos, que a continuación se describen:


Página 46 de 64

Ahorro en arriendo de instalaciones para funcionamiento del MINTUR.- Como se ha mencionado en acápites anteriores, el MINTUR no posee una infraestructura propia para el ejercicio de su gestión, sino que por el contrario alquila. Por ello, se asume que con la ejecución del presente proyecto los costos que actualmente se tienen por concepto de pago de alquileres se convertirán en ahorros para la institución. Ahorro en adecuaciones a instalaciones para funcionamiento de MINTUR.- En virtud de que las instalaciones alquiladas del MINTUR son generalmente edificios privados que no son físicamente adecuados para el funcionamiento de un ministerio, se han generado gastos por concepto de adecuaciones (como por ejemplo divisiones para cubículos, pintura, cableado estructurado, piso falso, cielo raso, etc.) que se han realizado de manera anual durante los últimos tres años y que sin la intervención de este proyecto continuarán anualmente para los años venideros. Si bien las adecuaciones deben realizarse con cierta periodicidad en las instalaciones, con este proyecto se pretende hacer más holgada la periodicidad de estas. Ahorro en movilización del ciudadano, efectuando trámites en el MINTUR en instalaciones adecuadas.- Dado que el MINTUR está repartido en varios edificios ubicados en varios puntos de las ciudades del país (sobre todo en las direcciones provinciales), se generan problemas de movilización para los ciudadanos demandantes de sus servicios. Estos problemas hacen que el ciudadano al menos tenga que gastar dos pasajes de bus urbano para acceder a los servicios del ministerio. Con la ejecución del presente proyecto se logrará el ahorro de un pasaje de bus urbano para los usuarios, ya que todos los servicios institucionales podrán realizarse dentro de un mismo edificio. Para el cálculo de este ahorro, se asumió un número promedio de ciudadanos atendidos anualmente de 40.320, y el costo del pasaje urbano US. $ 0,25. Costo de Movilización del ciudadano, efectuando trámites en el MINTUR en instalaciones adecuadas = Costo pasaje bus urbano * Número de ciudadanos atendidos anualmente. Tiempo y dinero ahorrados por la ciudadanía por la prestación de servicios por canales electrónicos.- El proyecto contempla la automatización y modernización de los servicios proporcionados por el MINTUR, por lo que ahora estos se proporcionarán a través de canales electrónicos, ahorrando tiempo y dinero a los usuarios. En este ítem justamente se ha tratado de cuantificar cuanto pierde actualmente el usuario porque los servicios no son automatizados ni realizados por internet.


Página 47 de 64

Para esto se asumió que el ciudadano pierde el proporcional de su salario básico unificado (US. $ 318 para el año 2013) cada vez que acude a realizar un trámite en el MINTUR; que este trámite en promedio tarda cuatro horas, y que los ciudadanos atendidos anualmente son 40.320. Tiempo y dinero ahorrados por la ciudadanía por la prestación de servicios por canales electrónicos = {[(SBU del 2013 / 30) /8] * Horas promedio de trámite} * Número de ciudadanos atendidos anualmente. Ahorro en salario de servidores públicos de servicio al cliente.- Actualmente el MINTUR cuenta con una estructura orgánica que despliega 24 direcciones provinciales en el territorio nacional y la planta central, y en cada una de ellas existe un promedio de 4 personas destinadas para labores de servicio al cliente durante las 8 horas de trabajo, quienes perciben un salario de Servidor Público 4 (US. $ 1.086). Con la ejecución de este proyecto, que implica mejorar y automatizar servicios, este equipo se reduciría a una persona. A nivel nacional son 75 servidores públicos 4 (3 en cada dirección provincial y 3 en planta central). Ahorro en salario de servidores públicos de servicio al cliente = Sueldo SP4 * Número de personas de equipo al cliente reducidos * Número de oficinas de MINTUR a nivel nacional. Ahorro en costos de documentación (copias).- En la actualidad los servicios no se proveen por canales electrónicos, y requieren tanto la presencia de los solicitantes que involucra tiempo, como otros costos inherentes, como la reproducción de documentación (copias). En promedio cada trámite requiere 10 documentos impresos o fotocopiados a ser presentados. Se considera que los usuarios anuales de estos servicios son aproximadamente 40.320 y que cada copia o impresión cuesta en promedio US. $ 0,10. Ahorro en costos de documentación (copias) = Número de ciudadanos atendidos anualmente * Número de hojas o documentos impresos requeridos por trámite * Costo cada hoja o documento impreso.


Página 48 de 64

5.4. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. (Actualizado) Inversión (costos): A continuación se presenta el costeo de cada componente del proyecto, considerando todos los insumos, mano de obra, materiales y equipos necesarios.

COSTEO COMPONENTE 1 Componente Actividad Justificación Año Cantidad Valor Unitario Valor Total

Infraestructura física administrativa


Diseño de Fachadas y de interiores de las Coordinaciones Zonales y Edificio Matriz, para Unificación de Imagen

2015 1 130.000,00 130.000,00

Infraestructura - Construcción / Readecuación de Infraestructura administrativa a nivel nacional

RESTAURACION y ADECUACIÓN de la Oficina Matriz y las Oficinas de las Coordinaciones Zonales con el fin de unificar la imagen institucional

2015 1 1.100.000,00 1.100.000,00

4 Oficinas de promoción turística (50mt2) 2015 4 50.000,00 200.000,00

Concepto de Experiencia Ecuador y Oficinas de Promoción Turística 2016

1 Experiencia Ecuador (900.000) 1000 mt2 a $300 el mt2 de restauración 4 Oficinas (50mt2 a $1000 el mt2)

500.000,00 500.000,00


Mobiliario para matriz y 4 oficinas de promoción turística 2015 1 107.000,00 107.000,00

Concepto de Experiencia Ecuador y Oficinas de Promoción Turística 2016 1 90.000,00 90.000,00


Campaña interna de gestión de cambio 2015 1 35.000,00 35.000,00

Buena Práctica 2016 1 35.000,00 35.000,00 Total componente 1 2.197.000,00


Página 49 de 64

COSTEO COMPONENTE 2

Componente Actividad Justificación Año Cantidad Valor Unitario Valor Total


Plan Nacional Turístico

Evaluación de Resultados y Gestión del PIMTE y PLANDETUR, actualización Plan Nacional de Turismo

2015 1 300.000,00 300.000,00

Contratación de profesionales por servicios ocasionales 2015 1

51.528,18 51.528,18


Talleres de coordinación y toma de decisiones a nivel nacional 2015 9

11.111,11

100.000,00

Talleres de coordinación y toma de decisiones a nivel nacional 2016 5

10.000,00 50.000,00

Organización de eventos de difusión de buenas prácticas Difusión de Manuales e información de buenas prácticas de gestión. 2016 11

2.500,00 27.500,00


Sistema de Gestión de Innovación 2016 1 50.000,00 50.000,00

Total componente 2 579.028,18


Página 50 de 64

COSTEO COMPONENTE 3

Componente Actividad Justificación Año Cantidad Valor Unitario

Valor Total


Talleres de difusión y socialización de estrategia de descentralización

Talleres de Desconcentración y Modelo de Gestión 2015 4 12.725,00 50.900,00

Talleres de Desconcentración y Modelo de Gestión 2016 9 16.666,67 150.000,00

Elaboración de planes de descentralización Planes de descentralización 2016 10 12.000,00 120.000,00


Acompañamiento al proceso de descentralización 2016 1 45.000,00 45.000,00

Total componente 3 365.900,00


Página 51 de 64

COSTEO COMPONENTE 4 Componente Actividad Justificación Año Cantidad Valor Unitario Valor Total

Automatización y sistemas de información

Coordinación del proyecto

Gastos por contratación de profesionales 2015 1 70.259,22

70.259,22 Gastos por contratación de profesionales 2016 1 89.927,04

89.927,04

Plataforma (Hardware)

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2015 1 538.811,88 538.811,88

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2016 1 120.000,00 120.000,00

Oferta - Catastro - Control (software)

Registro de establecimientos Licencias Control de establecimientos Registro de atractivos turísticos (Naturales y Culturales) Registro de circuitos Registro de Facilidades Turísticas Observatorio Turismo

2015 1 1.212.963,80 1.212.963,80

CRM - Contacto Ciudadano CRM Anfitrión Virtual Promoción por redes sociales

2015 1 318.064,00 318.064,00

CRM - callcenter (1800-turismo)

CRM 1800-turismo Anfitrión Virtual Promoción por redes sociales

2016 1 204.000,00 204.000,00

Total componente 4 2.554.025,94


Página 52 de 64

Es importante señalar, que las herramientas informáticas que se implanten como resultado de la ejecución del proyecto deberán adquirirse de manera que esto no implique un pago regular por licencias u otros derechos de uso, es decir, su utilización no implique gastos adicionales para el Estado. Costos de operación y mantenimiento: El proyecto no contempla costos de operación y mantenimiento, dado que su objetivo es la excelencia institucional. Los costos de mantenimiento y actualización de los equipos informáticos, de telecomunicaciones y del software que se han adquirido en el componente cuatro, serán traslados al gasto corriente del ministerio, luego de la finalización de este proyecto. Ingresos: El proyecto tampoco contempla generación de ingresos, visto que no se oferta u oferta un producto o servicio específico; sino más bien implica el mejoramiento de la gestión institucional, a través de la ejecución de cuatro componentes, detallados en la matriz de marco lógico. Beneficios valorados: Si bien el proyecto no genera ingresos financieros, sí beneficios para la sociedad ecuatoriana, que pueden ser cuantificables mediante la adopción de ciertos supuestos de carácter económico. En este sentido, se estima que el mejoramiento de la infraestructura administrativa, mejora de los procesos van a resultar en significantes ahorros en términos de recursos que actualmente son desperdiciados por malas y descoordinadas prácticas de captura de información así como contratación de consultorías. Los fondos invertidos en el Proyecto y en el mantenimiento del mismo permitirán a mediano y largo ahorros superiores a estos.

5.5. Flujo económico. (Actualizado)

Respecto de los flujos económicos del proyecto, se ha considerado como entradas de los mismos a los beneficios valorados que previamente se obtuvieron en base a supuestos económicos, y como salidas o egresos a la inversión propia del proyecto.

Año Total ingresos (beneficios/ahorros) Total Gastos Flujo

(Ingresos - Gastos)

2014 1.286.479,65 807.983,29 (4.250.609,93) 2015 1.352.595,51 4.214.527,08 (2.861.931,57) 2016 1.432.699,64 1.481.427,04 (48.727,40) 2017 1.518.769,23 - 1.518.769,23 2018 1.611.343,50 - 1.611.343,50 2019 1.711.016,27 - 1.711.016,27 2020 1.818.441,82 - 1.818.441,82 2021 1.934.341,32 - 1.934.341,32 2022 2.059.510,03 - 2.059.510,03 2023 2.194.825,24 - 2.194.825,24 2024 2.341.255,10 - 2.341.255,10

Totales 19.261.277,33 6.503.937,41 8.028.233,63


Página 53 de 64

5.5.1. Indicadores económicos. (Actualizado) En virtud de la información anterior, los indicadores económicos del proyecto son:

TIR 39,57% VAN 4.655.179,25 B/C 2,10

5.6. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social. (Actualizado)

5.6.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos.

Este proyecto no genera impacto alguno sobre el medio ambiente, y por tanto no requiere de un estudio de impacto ambiental. Como se ha mencionado en acápites anteriores, el proyecto contempla cuatro componentes, infraestructura física administrativa, fortalecimiento del Sector Turístico, descentralización y modelo de gestión, y automatización y sistemas de información; pero ninguno de ellos implica un efecto negativo al medio ambiente ni directa o indirectamente. Las actividades de este proyecto, podrían ser clasificadas en la “categoría 2” que propone SENPLADES en su estructura para presentación de proyectos de inversión.

5.6.2. Sostenibilidad social. El proyecto contribuye al mantenimiento e incremento del capital social del área de influencia, puesto que fomenta la equidad e igualdad social, según el enfoque de género, interculturalidad y participación ciudadana por grupos etáreos. A continuación se explica por qué.

Sostenibilidad social del proyecto

COMPONENTES EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO EQUIDAD ÉTNICA CULTURAL EQUIDAD

INTERGENERACIONAL Infraestructura Física

Administrativa - - -

Fortalecimiento del sector turístico

El Fortalecimiento del Sector Turístico del Ecuador, implica la generación de incentivos para la asociatividad y mejora de la relación de gremios y organizaciones turísticas con el MINTUR, sin considerar algún tipo de discriminación de género.

El Fortalecimiento del Sector Turístico, se desarrollará mejorando la relación con todas las organizaciones turísticas, sin discriminación alguna. Es más, se privilegiará a las organizaciones de grupos históricamente desatendidos.

Las organizaciones del sector turístico, están constituidas por personas de todas las edades. La relación con ellos, se efectuará sin discriminación de ningún tipo.

Descentralización y modelo de gestión - - -

Automatización y sistemas de información - - -



Página 54 de 64

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO (Actualizado)

PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Componente Actividad Grupo de Gasto Año FUENTES EXTERNAS FUENTES INTERNAS

Total Crédito Ext. Cooperación Crédito Fiscales Autogestión A. Comunidad



73 - Bienes y servicios para inversión 2014 - - - 154.560,00 - - 154.560,00


Infraestructura - Construcción / Readecuación de Infraestructura administrativa a nivel nacional

75 - Obra pública 2015 - - - 1.300.000,00 - - 1.300.000,00

75 - Obra pública 2016 - - - 500.000,00 - - 500.000,00


84 - Bienes de larga duración 2015 - - - 107.000,00 - - 107.000,00

84 - Bienes de larga duración 2016 - - - 90.000,00 - - 90.000,00




SUBTOTAL COMPONENTE 1 - - - 2.351.560,00 - - 2.351.560,00


Página 55 de 64


Plan Nacional Turístico

71 - Gasto en Personal para Inversión

2014 - - - 64.642,16 - - 64.642,16









88 - Transferencias y donaciones de capital 2016 - - - 50.000,00 - - 50.000,00

SUBTOTAL COMPONENTE 2 - - - 643.670,34 - - 643.670,34


Talleres de difusión y socialización de estrategia de descentralización



Elaboración de planes de descentralización 73 - Bienes y servicios para inversión 2016 - - - 120.000,00 - - 120.000,00



SUBTOTAL COMPONENTE 3 - - - 365.900,00 - - 365.900,00


Página 56 de 64


Coordinación del proyecto 71 - Gasto en Personal para Inversión

2014 - - - 588.781,13 - - 588.781,13

Coordinación del proyecto 71 - Gasto en Personal para Inversión 2015 - - - 70.259,22 - - 70.259,22

Coordinación del proyecto 71 - Gasto en Personal para Inversión 2016 - - - 89.927,04 - - 89.927,04

Plataforma (Hardware) 72 - Bienes y servicios para inversión 2015 - - - 538.811,88 - - 538.811,88

Plataforma (Hardware) 73 - Bienes y servicios para inversión 2016 - - - 120.000,00 - - 120.000,00

Oferta - Catastro - Control (hardware) 84 - Bienes de larga duración 2015 - - - 1.212.963,80 - - 1.212.963,80

CRM - Contacto Ciudadano 73 - Bienes y servicios para inversión 2015 - - - 318.064,00 - - 318.064,00

CRM - callcenter (1800-turismo) 74 - Bienes y servicios para inversión 2016 - - - 204.000,00 - - 204.000,00

SUBTOTAL COMPONENTE 4 - - - 3.142.807,07 - - 3.142.807,07

TOTAL - - - 6.503.937,41 - - 6.503.937,41


Página 57 de 64

7. ESTRATÉGIA DE EJECUCIÓN

7.1. Estructura Operativa. La entidad responsable de la gerencia y de la ejecución del Proyecto “Programa de Excelencia Institucional” será el Ministerio de Turismo, a través de las diferentes direcciones responsables de la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica: Planificación, Seguimiento, Tecnologías de Información y Comunicación, y Procesos y Gestión del Cambio. Se conformará un Comité de Excelencia Institucional, que deberá tomar decisiones y llevar la gestión del proyecto, así como revisar el avance en costo, tiempo y calidad. En este comité también estará la Dirección de Planificación e Inversión del Ministerio de Turismo. Se contratará un equipo consultivo (2 personas) y un gerente de proyecto bajo la figura de servicios profesionales por el tiempo de duración del proyecto, cuyos salarios están costeados en el componente 4, en la actividad denominada “Coordinación del proyecto”. De acuerdo a la metodología descrita, la estrategia de ejecución se basará en la implementación de las actividades descritas en el punto 4.1 de este documento. La estructura operativa del Proyecto se refleja en el siguiente cuadro.

Estructura Operativa del proyecto


COMITÉ DE EXCELENCIA

Proveedores Direcciones Responsables

Coordinación del Proyecto

Fuentes de Información Direcciones Responsables bajo

coordinación técnica de Director de Tecnología


Página 58 de 64

7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución. En todos los componentes se requerirán algunos arreglos institucionales para compartir información y para cruzar bases de datos. Las que se pueden mencionar son las siguientes.

Arreglos institucionales y modalidad de ejecución

Componentes Tipo de Ejecución Instituciones Involucradas Directa o Indirecta Tipo de arreglo Infraestructura

Física Administrativa

Indirecta Convenio • SECOB • INMOBILIAR • GAD

Fortalecimiento del Sector Turístico Indirecta Convenio

• FENECAPTUR • AHOTEC • OPTUR • ARLAE, etc.

Descentralización y Modelo de Gestión Indirecta Convenio • GADs

Automatización de servicios y Sistemas

de Información Indirecta

Indirecta Convenio

• SRI • SUPERCIAS • DINARDAP • SENPLADES • QUITO TURISMO • DAC • Banco Central



Página 59 de 64

7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades. (Actualizado)

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD


Componente Actividad Año 2014 Año 2015 (Trimestral) Año 2016 (Trimestral)

Total Devengado Primer trimestre Segundo

trimestre Tercer

trimestre Cuarto

trimestre Primer

trimestre Segundo trimestre

Tercer trimestre Cuarto trimestre


Estudio - Estudios de Homologación de oficinas de

Información y gestión turística y de concepto "Experiencia Ecuador".

(arquitectónico, tecnológico y funcional)

154.560,00 39.000,00 39.000,00 - 52.000,00 - - - - 284.560,00

Infraestructura - Construcción / Readecuación

de Infraestructura administrativa a nivel

nacional

- 390.000,00 390.000,00 - 520.000,00 150.000,00 150.000,00 - 200.000,00 1.800.000,00

Mobiliario - Equipamiento e implementación de las

oficinas de Información y Gestión Turística y de Concepto "Experiencia

Ecuador"

- 32.100,00 32.100,00 - 42.800,00 27.000,00 27.000,00 - 36.000,00 197.000,00

Buenas Prácticas - Elaboración y Difusión de

Manuales e información de buenas prácticas de gestión.

- 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 70.000,00

SUBTOTAL COMPONENTE 1 154.560,00 469.850,00 469.850,00 8.750,00 623.550,00 185.750,00 185.750,00 8.750,00 244.750,00 2.351.560,00


Página 60 de 64


Plan Nacional Turístico 64.642,16 87.882,05 87.882,05 87.882,05 87.882,05 - - - - 416.170,34

Realización de talleres de coordinación y toma de

decisiones a nivel nacional con el Consejo Sectorial Ciudadanos, Consejo de

Fondo de Promoción Turística y el Consejo

Consultivo de Turismo.

- 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 150.000,00


- - - - - 6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00 27.500,00

Apoyo al sector empresarial organizado en las actividades de innovación y desarrollo en

el sector turístico (Sistema de Gestión de Innovación)

- - - - 16.666,67 16.666,67 16.666,67 50.000,00

SUBTOTAL COMPONENTE 2 64.642,16 112.882,05 112.882,05 112.882,05 112.882,05 36.041,67 36.041,67 36.041,67 19.375,00 643.670,34


Talleres de difusión y socialización de estrategia de

descentralización - 12.725,00 12.725,00 12.725,00 12.725,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 200.900,00

Elaboración de planes de descentralización

- - - - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

Acompañamiento al proceso de descentralización - - - - - 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 45.000,00

SUBTOTAL COMPONENTE 3 - 12.725,00 12.725,00 12.725,00 12.725,00 78.750,00 78.750,00 78.750,00 78.750,00 365.900,00


Coordinación del proyecto 588.781,13 17.564,81 17.564,81 17.564,81 17.564,81 22.481,76 22.481,76 22.481,76 22.481,76 748.967,39

Plataforma (Hardware) - 134.702,97 134.702,97 134.702,97 134.702,97 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 658.811,88

Oferta - Catastro - Control (software) - 303.240,95 303.240,95 303.240,95 303.240,95 - - - - 1.212.963,80

CRM - Contacto Ciudadano - 79.516,00 79.516,00 79.516,00 79.516,00 - - - - 318.064,00

CRM - callcenter (1800-turismo)

- - - - - 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 204.000,00

SUBTOTAL COMPONENTE 4 588.781,13 535.024,73 535.024,73 535.024,73 535.024,73 103.481,76 103.481,76 103.481,76 103.481,76 3.142.807,07

TOTAL 807.983,29 1.130.481,77 1.130.481,77 669.381,77 1.284.181,77 404.023,43 404.023,43 227.023,43 446.356,76 6.503.937,41


Página 61 de 64

7.4. Demanda pública nacional plurianual. (Actualizado)

PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROYECTO: Programa de Excelencia Institucional

CUP: 165100000.0000.376629

DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL

CODIGO CATEGORÍA CPC (Compras Públicas)

TIIPO DE COMPRA (Bien, obra, servicio)

DETALLE DEL PRODUCTO (Especificaciones Técnicas) CANTIDAD ANUAL

UNIDAD (metro,

litro, etc.)

COSTO UNITARIO (Dólares)

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %) DEFINA EL MONTO A CONTRATAR

TOTAL NACIONAL IMPORTADO 2015 2016

USD % USD %

83111.00.1 Servicio

Diseño de Fachadas y de interiores de las Coordinaciones Zonales y Edificio Matriz, para Unificación

de Imagen

1 Cantidad 130.000,00 130.000,00 100,00% - 0,00% 130.000,00 - 130.000,00

54790.04.1 Obra

RESTAURACION y ADECUACIÓN de la Oficina Matriz y las Oficinas de las Coordinaciones Zonales con el

fin de unificar la imagen institucional

1 Cantidad 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00% - 0,00% 1.100.000,00 - 1.100.000,00

83111.00.1 Servicio Oficinas de promoción turística (50mt2) 4 Cantidad 50.000,00 200.000,00 100,00% - 0,00% 200.000,00 - 200.000,00

83111.00.1 Servicio Concepto de Experiencia Ecuador y Oficinas de Promoción Turística

1 Experiencia Ecuador (900.000) 1000 mt2 a $300 el mt2 de restauración 4 Oficinas (50mt2 a

$1000 el mt2)

Cantidad 500.000,00 500.000,00 100,00% - 0,00% - 500.000,00 500.000,00

38111.03.1 Bien Mobiliario para matriz y 4 oficinas de promoción turística 1 Cantidad 107.000,00 107.000,00 100,00% - 0,00% 107.000,00 - 107.000,00

83111.00.1 Servicio Concepto de Experiencia Ecuador y Oficinas de Promoción Turística 1 Cantidad 90.000,00 90.000,00 100,00% - 0,00% - 90.000,00 90.000,00

96220.05.6 Servicio Campaña interna de gestión de cambio 1 Cantidad 35.000,00 35.000,00 100,00% - 0,00% 35.000,00 - 35.000,00

83111.00.1 Servicio Buena Práctica 1 Cantidad 35.000,00 35.000,00 100,00% - 0,00% - 35.000,00 35.000,00

TOTAL COMPONENTE 1 2.197.000,00 100,00% - 0,00% 1.572.000,00 625.000,00 2.197.000,00


Página 62 de 64

83111.00.1 Servicio

Evaluación de Resultados y Gestión del PIMTE y PLANDETUR,

actualización Plan Nacional de Turismo

1 Cantidad 300.000,00 300.000,00 100,00% - 300.000,00 - 300.000,00

83111.00.1 Servicio Talleres de coordinación y toma de decisiones a nivel nacional 9 Cantidad 11.111,11 100.000,00 100,00% - 100.000,00 - 100.000,00

83111.00.1 Servicio Talleres de coordinación y toma de decisiones a nivel nacional 5 Cantidad 10.000,00 50.000,00 100,00% - - 50.000,00 50.000,00

91136.00.1 38999.01.1 85970.00.1

Servicio Difusión de Manuales e

información de buenas prácticas de gestión.

11 Cantidad 2.500,00 27.500,00 100,00% - - 27.500,00 27.500,00

83111.00.1 Servicio Sistema de Gestión de Innovación 1 Cantidad 50.000,00 50.000,00 100,00% - - 50.000,00 50.000,00 TOTAL COMPONENTE 2 527.500,00 100,00% - 0,00% 400.000,00 127.500,00 527.500,00

83111.00.1 Servicio Talleres de Desconcentración y Modelo de Gestión 4 Cantidad 12.725,00 50.900,00 100,00% - 50.900,00 - 50.900,00

83111.00.1 Servicio Talleres de Desconcentración y Modelo de Gestión

9 Cantidad 16.666,67 150.000,00 100,00% -

- 150.000,00 150.000,00

83111.00.1 Servicio Planes de descentralización 10 Cantidad 12.000,00 120.000,00 100,00% - - 120.000,00 120.000,00

83111.00.1 Servicio Acompañamiento al proceso de descentralización 1 Cantidad 45.000,00 45.000,00 100,00% - - 45.000,00 45.000,00

TOTAL COMPONENTE 3 365.900,00 100,00% - 0,00% 50.900,00 315.000,00 365.900,00

51290.00.2 Bien Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1 Cantidad 538.811,88 538.811,88 100,00% - 538.811,88 538.811,88

51290.00.2 Bien Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1 Cantidad 120.000,00 120.000,00 100,00% - 120.000,00 120.000,00

83142.00.1 Servicio

Registro de establecimientos Licencias

Control de establecimientos Registro de atractivos turísticos

(Naturales y Culturales) Registro de circuitos

Registro de Facilidades Turísticas Observatorio Turismo

1 Cantidad 1.212.963,80 1.212.963,80 100,00% - 1.212.963,80 - 1.212.963,80

83142.00.1 Servicio CRM

Anfitrión Virtual Promoción por redes sociales

1 Cantidad 318.064,00 318.064,00 100,00% - 318.064,00 - 318.064,00

83142.00.1 Servicio

CRM 1800-turismo

Anfitrión Virtual Promoción por redes sociales

1 Cantidad 204.000,00 204.000,00 100,00% - - 204.000,00 204.000,00

TOTAL COMPONENTE 4 2.393.839,68 100,00% - 0,00% 2.069.839,68 324.000,00 2.393.839,68 TOTAL 5.484.239,68 100,00% - 0,00% 4.092.739,68 1.391.500,00 5.484.239,68


Página 63 de 64

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

8.1. Seguimiento a la ejecución. Lo realizará la Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Turismo con la metodología y herramienta de Gobierno por Resultados-GPR, módulo proyectos de inversión.

8.2. Evaluación de resultados e impactos. En el año 2016, a la finalización del proyecto se realizará la evaluación de los indicadores de resultados del proyecto, presentados en la matriz de marco lógico. Esto se lo realizará mediante la verificación de la información que a esa fecha estará consolidada en el sistema SIETE. Por su parte, la evaluación del impacto del proyecto, se la realizará tres años después en el año 2019, mediante el levantamiento de una encuesta a nivel nacional, de confianza institucional en el MINTUR, que será pagada mediante gasto corriente de la institución.

8.3. Actualización de línea base. Por las características del proyecto, el cual se propone manejar y administrar la información generada dentro de MINTUR y otras fuentes, se espera, después de su inicio y tras una evaluación preliminar de su funcionamiento, determinar las fortalezas y debilidades del mismo, lo que permita hacer los ajustes del caso. La línea base sería actualizada si los resultados del monitoreo y control lo exigieran.

9. ANEXOS

9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio de Ambiente u otros según corresponda.

9.2. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otros.

ü ANEXO 1. Cronograma valorado de ejecución ü ANEXO 2. Marco lógico ü ANEXO 3. Respaldo cuantitativo

(Costeo por componentes, indicadores financieros, origen de los insumos, presupuesto por tipo y fuente de financiamiento)

MINISTERIO DE TURISMO...La extensión del país es de 256.370 kilómetros cuadrados. Está dividido...

Documents

Transcript of MINISTERIO DE TURISMO...La extensión del país es de 256.370 kilómetros cuadrados. Está dividido...