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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL

Dirección Edificio Noga, 100 metros este del Banco Nacional Paseo Colón, frente edificio Centro Colón. San José, Costa Rica.

•Tel 506-2539-6240 • www.hacienda.go.cr

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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), es el órgano rector del Sector de

infraestructura y transportes, mediante la planificación, coordinación, regulación, control y

fiscalización de dicho sector, facilitando con ello la movilización de personas y mercancías en el

país por tierra, aire y mar en armonía con el ambiente.

2. GESTIÓN FINANCIERA

El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados en los años 2011 y

2012, en términos reales (colones constantes base 2011) con ingresos corrientes y de

financiamiento (001 y 280).

Partida AUTORIZADO AUTORIZADO

(Ley No. 8908 y Modif.) (Ley No. 9019 y Modif.)

0-Remuneraciones 33.761.746.082 29.980.719.581 88,8 31.675.647.786 30.269.319.706 95,6

1-Servicios 13.567.936.695 8.606.698.742 63,4 12.985.254.195 9.719.167.727 74,8

2-Materiales y Suministros 12.950.323.465 10.393.891.333 80,3 7.630.084.095 6.950.104.158 91,1

3-Intereses y Comisiones 23.750.001 17.062.218 71,8 28.216.165 27.338.820 96,9

4-Activos Financieros - - - - - -

5-Bienes Duraderos 8.646.451.366 5.800.250.569 67,1 3.564.436.144 2.727.519.328 76,5

6-Transferencias Corrientes 1.836.958.236 1.158.084.816 63,0 1.584.225.433 1.027.160.079 64,8

7-Transferencias de Capital 72.669.175 66.188.086 91,1 65.143.546 61.719.853 94,7

8-Amortización 22.500.000 18.601.162 82,7 - - -

9-Cuentas Especiales - - - - - -

SUB TOTAL 70.882.335.020 56.041.496.507 79,1 57.533.007.362 50.782.329.671 88,3

Transferencias no vinculadas 1/ 172.136.916.056 172.135.508.154 100,0 214.560.914.555 174.337.018.721 81,3

TOTAL GENERAL 243.019.251.076 228.177.004.661 93,9 272.093.921.917 225.119.348.392 82,7

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).

Notas:

EJECUTADO ²/

2/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el

pago de la obligación.

EJECUTADO ²/

1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutadas por los entes a los cuales se le asignaron los recursos.

%

EJECUCIÓN

%

EJECUCIÓN

2011 2012

Cuadro Nº 1

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria

2011-2012 (en colones constantes base 2011)



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Para el año 2012, al MOPT en colones corrientes para gastos propios le fue asignada la suma

de ¢60.159,6 millones, de los cuales ejecutó la suma de ¢53.092,9 millones; se excluye de la

misma los recursos para las transferencias no vinculadas a la gestión por la suma de ¢224.323,4

millones, de los cuales fueron ejecutados ¢182.320,7 millones y los recursos externos de los

cuales se hará referencia más adelante en este informe.

A efectos de comparar las cifras con respecto al año 2011, se procedió a deflactar las cifras del

período en evaluación, para lo cual se utilizó la inflación acumulada a diciembre del 2012, la cual

fue de un 4,5%. De los datos suministrados se desprende que al MOPT en su calidad de ente

rector del Sector de Transporte e Infraestructura le fue presupuestado para gastos propios un

monto total de ¢57.533,0 millones, de los cuales fue ejecutada la suma de ¢50.782,3 millones,

que equivale a un porcentaje de ejecución del 88,3%.

Adicionalmente a los recursos asignados propiamente al MOPT, se incluyeron los recursos

asignados a transferencias no vinculadas a la gestión de la institución a los cuales en total le fue

asignada la suma de ¢214.560,9 millones, ejecutando la suma de ¢174.337,0 millones, para un

porcentaje de ejecución de un 81,3%. cuyos recursos se encuentran destinados al Consejo

Nacional de Vialidad (CONAVI) requeridos para atender y apoyar proyectos de infraestructura en

la Red Vial Nacional, producto de los ingresos derivados del impuesto a la propiedad de

vehículos por la suma de ¢44.180,0 millones y por el impuesto único a los combustibles Ley No.

8114 la suma de ¢79.735,5 millones, destacan también los recursos asignados al Laboratorio

Nacional de Materiales y Modelos ¢3.666,0 millones para proyectos de rehabilitación,

conservación y mantenimiento de la red vial cantonal, producto de la Ley No. 8114, al Consejo

Nacional de Aviación Civil (CTAC) por ¢14.521,2 millones, Consejo Nacional de Concesiones

(CNC) ¢6.500,6 millones, Consejo de Transporte Público ¢2.536,6 millones y el Instituto

Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) ¢3.000,0 millones.

Entre las razones que afectaron el porcentaje de ejecución remitidas por la institución se

encuentran:

La proveeduría institucional estableció como fecha límite el 9 de marzo para realizar

solicitudes de pedido, lo que implicó que durante los meses de enero y febrero la

administración se enfocará a la inclusión en Compra Red y remisión de documentos para



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dar inicio a los procesos de contratación administrativa, programados para el 2012,

razón por la cual en éstos meses casi no se generaron pedidos de compra.

Señala la institución los atrasos en el proceso de Contratación Administrativa, que para

el caso de las Licitaciones Públicas implica aproximadamente 9 meses, si la misma no

presenta apelaciones, revocatoria u otros interpuestos por los proveedores interesados

los cuales pueden ser subsanados o en su defecto declarar infructuoso el proceso de

contratación y reiniciarlo nuevamente, lo que implica atrasos en la ejecución de los

recursos asignados.

Se considera que el Sistema COMPRARED 2.0 presenta rigidez ya que el mismo no

permite realizar modificaciones a las especificaciones técnicas o cantidades una vez

aprobada la solicitud por las autoridades correspondientes, de requerir algún cambio en

el mismo la solicitud debe ser eliminada y proceder nuevamente con el trámite de

solicitud.

El cambio del máximo jerarca de la institución, a criterio de la institución, implicó la

suspensión de los procesos de adjudicación y pedidos de compra por delegación de

firma de la Proveedora Nacional de la institución.

Recursos de objeción de proveedores, aclaraciones a carteles, recursos de apelación y

revocatoria a los procesos de licitación efectuados, provocan atrasos en la consolidación

de compras.

Otro elemento es la normativa que dirige el proceso presupuestario y contrataciones,

que a juicio del ministerio presenta en muchas ocasiones exceso de control, plazos

extensos, lo que produce una rigidez que afecta la agilidad en la ejecución de los

procesos y en la obtención del bien o servicio.

Según el Ministerio, se presentaron fallos al momento de iniciar la etapa de inclusión de

solicitudes de pedido en el Sistema Compra - Red, lo que implicó que fuera necesario

postergar la fecha límite indicada por la Proveeduría Institucional para la inclusión de

solicitudes al sistema; adicionalmente se señala también, interrupciones y atrasos de

acceso a los sistemas del servicio en el Sistema Compra Red 2.0 por mantenimiento en

el mismo por parte de la Dirección General de Informática (DGI).



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Otro aspecto que interfirió en la ejecución presupuestaria, es la complejidad del proceso

de compra que presentan algunos bienes o servicios, ya que el tipo de especificación

técnica, hace que se requiera la formalización de un Contrato avalado por el ente

competente, lo cual aunado a los tiempos que otorga la Ley para las diferentes etapas

de la contratación administrativa (especialmente en Licitaciones Públicas y Abreviadas),

lo que provoca que su ejecución se prolongue al segundo semestre del año.

Para el caso del Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper, se presentaron

apelaciones por la adjudicación de la Licitación Pública Internacional 2011LI 0037-32702

“Construcción de la Ruta Nacional N°.4- Sección Bajos de Chilamate - Vuelta Kooper, no

fue hasta que la Contraloría General de la República (CGR), mediante oficio No. DCA-

1238 de fecha 25/05/2012 procede al refrendo del contrato entre el MOPT y la empresa

adjudicataria Constructora Sánchez Carvajal; sin embargo, nuevamente se interponen

recursos de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo

y Civil de Hacienda por parte de las Empresas Parcelas Rurales del Campo S.A. y la LA

LYDIA S.A, por desacuerdos en el monto de expropiación de los terrenos

correspondientes, lo que implica nuevamente atrasos y la imposibilidad de iniciar con

dicho proyecto.

El MOPT menciona que entre las medidas correctivas que se implementaron durante el período

2012 para mejorar los niveles de ejecución, se encuentran: en el caso del programa 329-00

Edificaciones Nacionales, se efectuaron estudios de necesidades y de mercado en forma

periódica durante el ejercicio económico, y se mantiene un canal de comunicación abierto, con

los profesionales en arquitectura, ingeniería, así como, personal de campo, para actualizar las

especificaciones de los materiales por adquirir, y que los mismos se sujeten a las regulaciones

vigentes en materia de construcción, seguimiento constante a las contrataciones y a los

proveedores para que la entrega de los bienes, servicios y productos así como la presentación

de facturas fueran expeditas, también el pago eficiente de caja chica por parte de la Dirección

Financiera a los proveedores, inicio de contrataciones sin contenido presupuestario para el

siguiente período. En lo correspondiente al subprograma 327-02 Proyecto bajos de Chilamate-

Vuelta Kooper, han realizado reuniones con los dueños y representantes de LA LYDIA Y

CORSICANA, los cuales han interpuesto recursos de apelación indicando que el avalúo de los

inmuebles propuestos y pagados por la Administración es insuficiente para cubrir una serie de

acciones que deben desarrollar para mitigarlos efectos de la expropiación.



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No obstante, para los períodos 210,2011 y 2012, se repiten algunas de las razones que inciden

sobre los porcentajes de ejecución; entre las cuales se encuentran:

Procesos de contratación e infructuosidad de adjudicaciones, los mismos son inherentes

al Sistema, siempre existe el riesgo de posibles objeciones y apelaciones, mismas que

para el año en estudio, lograron minimizar, asimismo, en las líneas declaradas

infructuosas, se procedió a revisar nuevamente las especificaciones, ya que el mercado

constantemente oferta nuevos productos y descontinúa otros.

Otra razón es el remanente de diferencial cambiario por la proyección del dólar, el caso

del Tribunal Administrativo de Transportes para el contrato de alquiler se refleja un

remanente de diferencial cambiario por la proyección del dólar, el cual es producto de la

no utilización del 10,0% adicional que se debe proyectar para los pagos en dólares.

Asimismo se menciona que existen algunos bienes que se producen en el extranjero, por

ejemplo los equipos móviles y de transportes, los equipos técnicos para señalización

vial, los semáforos y sus repuestos, los chalecos antibala, las armas de fuego y otros

artículos que por su complejidad son traídos del exterior por representantes,

distribuidores o por los mismos fabricantes. La ejecución de los recursos destinados para

este tipo de bienes, normalmente son de un período a otro, y esto se ha venido

presentado en los períodos anteriores.

Adicionalmente, a lo que se ha venido indicando en los párrafos anteriores, a criterio del

ministerio la aplicación de la Directriz No.13-H, no incidió en la ejecución presupuestaria propia

del ministerio, por cuanto se tomaron medidas correctivas con respecto a los sobrantes de

salarios para que no afectaran la ejecución presupuestaria, para lo cual fueron trasladados en el

Segundo Presupuesto Extraordinario de la República, Ley No.9105, a efectos de que el Consejo

Nacional de Vialidad (CONAVI) pudiera ejecutar obras de interés e importancia para la provincia

de San José, Limón y Zona Norte. Sobre este aspecto, es importante indicar que si bien el

ministerio aportó una suma considerable al CONAVI para llevar a cabo obras de infraestructura

vial, que no incide en la ejecución de los recursos asignados para la gestión del ministerio, dicha

suma no fue devengada por dicha institución por cuanto no se justificó en forma oportuna ante

la CGR, el detalle de las obras, improbando dicho Ente el presupuesto mediante oficio N° 14180,

a pesar de que la DGPN efectuó el trámite del decreto ejecutivo con referencia No.37476-H,



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publicado en la Gaceta No,247, Alcance No.210 de fecha 21/12/2012 en forma rápida y

oportuna, por lo cual estos recursos si afectan a nivel general el porcentaje de ejecución de la

institución y se evidencia que no necesariamente la no ejecución de las obras programadas

radica en la falta de recursos, sino en problemas propios de la administración responsable de

llevar a cabo los procesos requeridos ante el Ente responsable (CGR) de su aprobación, lo que

impidió contar con los recursos para las obras requeridas, al respecto, se comunicó lo siguiente:

“Obras de recarpeteo por ¢12.000 millones se atrasarán por tiempo indefinido debido a un error

en la entrega de información a la Contraloría General de la República (CGR). Se trata de 150

kilómetros de mejoras que debían realizarse en tramos de la carretera de Circunvalación, en vías

de la zona norte, el Pacífico sur y Limón. La decisión del ente contralor se tomó el 21 de

diciembre, cuando improbó la partida incluida en el segundo presupuesto extraordinario del

Gobierno, porque el CONAVI no especificó en qué obras se destinarían los recursos. Entre ellas

se encuentran el recarpeteo del tramo de la carretera de Circunvalación entre Agromec (La

Uruca) y la rotonda de la Y Griega, en Paso Ancho. Allí se utilizará la técnica de recarpeteo en

caliente, donde una máquina perfila (levanta) la vieja capa, la muele y la mejora con polímeros y

más asfalto. Posteriormente, coloca una nueva carpeta. A ese proyecto se suma el mejoramiento

de la superficie de rodaje en el tramo que va del puente sobre el río Virilla, en Tibás (ruta 5), y el

centro de Santo Domingo. También están partes de la ruta Palmar norte - Dominical y San Vito -

Paso Real, en el sur del país” (La Nación 16/01/2013).



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AUTORIZADO

(Ley No. 9019 y

Modif.)

Reintegro e intereses crédito ext PL-

480 13.673.349 - - -

Programa de Infraestructura Vial (PIVI)

(BID-No. 2007 145.408.000.000 7.360.051.400 - -

Riesgos de cátastrofes (CAT-DDO)

(BIRF No. 7594-CR 5.908.079.620 - - -

Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper

(Corporación Andina Fomento, Ley

No. 8844) 27.066.822.500 251.056.400 - -

Programa de Rehab. Mantenim. Red

Vial cantonal (KFW 2002-65-066) 717.418.284 - - -

Complejo Costanera Sur (BCIE-1605) 1.717.520.855 - - -

Crédito Gobierno de los Estados

Unidos (Convenio PL-480) 900.797 - - -

30.435.000.000 - - -

TOTAL GENERAL 211.267.415.405 7.611.107.800 - -

2 / Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad,

por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

N o tas:

Cuadro Nº 2


Comparativo del Monto Autorizado, Programado y Ejecutado por Proyecto

Recursos Externos

al 31 de diciembre de 2012

NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMACIÓN

PARA 2012 1/

EJECUTADO 2/ % DE

EJECUCIÒN

F uente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).

1/ Programación para 2012, corresponde a los desembolsos programados por la Dirección de Crédito Público.

Red Vial Cantonal I (MOPT-BID) Crédito

BID No.2098/OC-CR

En lo que respecta a recursos provenientes de fuentes externas, según el cuadro anterior de los

¢211.267,4 millones incluidos en la Ley de Presupuesto Nacional de la República (N° 9019) y

sus modificaciones, se incorporaron en el decreto de revalidación de saldos la suma de

¢180.832,4 millones, el cual fue publicado en la Gaceta No.55 alcance 32 de fecha 10 de marzo

del 2012, según certificación No. DCN-077-2012, de fecha 23 de enero del presente año emitida

por la Contabilidad Nacional, los restantes ¢30.435,0 millones correspondientes a la Red Vial

Cantonal fueron incorporados en el Primer Presupuesto de la República, Ley No.9065, publicado

en la Gaceta No.168, Alcance Digital No.162. Asimismo, en este Presupuesto se desincorporó

la suma de ¢14.574,4 millones del presupuesto de la institución, de los cuales ¢13.673,3 millones

corresponden a Reintegros e Intereses del Crédito Ext PL-480 fuente de financiamiento 121,



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¢5,7 millones corresponden al subprograma 327-01 Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial y

¢8,0 millones del programa 393-00 Construcción de Vías Contrapartida BIRF-2764-CR;

adicionalmente, por concepto de la fuente de financiamiento 690 Crédito del Gobierno de los

E.E.U.U convenio PL-480 la suma de ¢0,9 millones.

De la suma incorporada de recursos externos, solamente ¢7.611,4 millones fueron programados

para ser desembolsados según la Dirección Crédito Público, correspondientes al préstamo BID

No. 2007/OC-CR, destinado para el Programa de Infraestructura Vial (PIVI) llevado a cabo por el

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el de la Cooperación Andina para llevar a cabo el

Proyecto Bajos de Chilamate –Vuelta Kooper; sin embargo, de la precitada suma no se devengó

en el período 2012 cantidad alguna.

Es importante resaltar al respecto, que si bien existen los recursos financieros para financiar

proyectos destinados para el mejoramiento de conservación de la red vial, por razones de

apelaciones al cartel y adjudicaciones, los proyectos de gran importancia para el país no

presentaron ningún avance en el período, tal es el caso del Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta

Kooper, del cual el ministerio remitió información sobre los problemas presentados por el

subprograma 327-02 Proyecto Bajos de Chilamate - Vuelta Kooper, aspecto que debe ser tema

de reflexión por parte de la institución, por cuanto a pesar de que existen los recursos, los

mismos no están siendo ejecutados para los fines que fueron suscritos por parte del país.

Con respecto al proyecto programa de Infraestructura Vial (PIVI) financiado con recursos del BID

asignados al CONAVI para el proyecto Cañas - Liberia, no se remitió por parte de la institución

información que permita conocer las razones por las cuales no se devengó ninguna suma

durante el año, como tampoco sobre el crédito BIRD 75/94 para la mitigación de los daños

ocasionados en las rutas nacionales por los eventos naturales que generaron las declaratorias

de emergencia.

Con respecto a los recursos para financiar el Proyecto Complejo Vial Costanera Sur, el mismo ya

fue finiquitado, por lo que ya se encuentra en proceso de ser desincorporado.



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3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, orientada a resultados,

que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se

clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del

quehacer del programa y por consiguiente no miden resultados o efectos directos en la población

a quien se brinda el bien o servicio, sino más bien, se quedan en el ámbito de procesos

intermedios; y en estratégicos si están formulados para medir los aspectos relevantes de la

institución y generan efectos directos sobre la población a quien se brinde el bien o servicio; por

lo tanto, el presente análisis se enfoca a los resultados de los indicadores estratégicos.

Los datos que aparecerán en los cuadros siguientes serán los establecidos en las Leyes de

Presupuesto y sus modificaciones; para los años 2011 y 2012 el ministerio definió los

indicadores que se detallan a continuación:

Operativos Estratégicos Total Operativos Estratégicos Total

Mejoram.y Conserv. Red Vial 3 7 10 1 7 8

Puertos y Regulación Marítima 5 2 7 5 3 8

Edificaciones Nacionales 7 5 12 13 7 20

Instituto Geográfico Nacional 11 2 13 - -

Administ. Vial y Transporte Terrestre 10 3 13 10 3 13

Conservac. Vial Particip. Red Vial Rural - 1 1 - - -

Complejo Vial Costanera Sur - 1 1 - - -

TOTAL 36 21 57 29 20 49

F uente: Clasificación realizada por la DGPN.

1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.

N o ta:

Centro de Gestión 1/

Cuadro Nº 3


Cantidad de indicadores Operativos y Estratégicos

2011-2012

2011 2012

por Centro de Gestión



10

Cumplido

(100%)

Muy Bueno

(99%-81%)

Bueno

(80%-71%)

Insuficiente

(70%-1%)

No

cumplido

(0%)

Mejoram.y Conserv. Red Vial 4 - 1 - 2

Puertos y Regulación Marítima 3 - - - -

Edificaciones Nacionales 6 - - 1 -

Administ. Vial y Transporte Terrestre 1 1 - 1 -

TOTAL 14 1 1 2 2

Fuente: Datos suministrados por la institución y clasificación realizada por la DGPN.

1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.

Cuadro Nº 4


Centro de Gestión 1/

Cantidad de indicadores estratégicos según porcentaje de cumplimiento

Al 31 de diciembre de 2012

Notas:

Parcialmente cumplido

De la información suministrada en los cuadros anteriores, se concluye que comparando la

programación del período 2012 con respecto al año anterior, la mayor parte de los indicadores

definidos por los programas que conforman la institución miden aspectos operativos, por cuanto

del total definido un 59,1% corresponden a este tipo de indicador y solamente un 40,9% fueron

clasificados por la DGPN de tipo estratégico, e inclusive para el año 2012 hubo un incremento de

4 indicadores operativos de más, a pesar de que la institución presenta dos programas que ya no

forman parte de su estructura (330-00 Instituto Geográfico Nacional y 333-00 Conservación de la

Vial Red Participación Rural) el primero por trasladarse al Registro Nacional y el segundo por

haberse finiquitado el proyecto, asimismo, el programa 334-00 Complejo Vial Costanera Sur no

incluyó para el presente período programación por encontrase ya finalizado y encontrarse en

período de cierre del proyecto.

Con respecto a los porcentajes de cumplimiento de las metas de los indicadores clasificados por

la DGPN de carácter estratégico, la institución reporta que 15 de ellos fueron cumplidos, lo que



11

corresponde a un 75,0% con respecto al total de este tipo de indicador, solamente 2 indicadores

no fueron cumplidos y corresponden a los definidos por el programa Proyecto Bajos de

Chilamate Vuelta - Kooper, que según información suministrada por el programa respectivo al

igual que el período 2011 se presentó un avance de un 0%, ya que fue hasta el 17 de diciembre

del 2012 que se dio la orden de inicio, esto producto a las apelaciones al cartel y a problemas

suscitados con expropiaciones que requerían realizarse para llevar a cabo la construcción de la

obra, sobre este punto en particular, es importante resaltar que a pesar de la importancia del

proyecto que comprende la construcción del nuevo corredor vial estratégico de 27,09 kilómetros,

que permitirá una conexión expedita entre las Zona Norte y Caribe del país, reduciendo en 60,2

km el recorrido actual, con importante ahorro en combustible y tiempo de traslado dado que la

velocidad promedio pasará de 50 km/h a 80 km/h, con trazado más lineal y seguro, la falta de

planificación de aspectos previos a la construcción de la obra ha impedido que el país y las

comunidades cercanas en particular cuenten con dicho beneficio, aunado a que ya se cuenta

con el financiamiento externo requerido lo que implica para el país tener que afrontar el pago del

mismo sin tener ningún avance al cierre del período.

Al igual que lo indicado en el informe de seguimiento del presente período con el propósito de

fortalecer los procesos de planificación y presupuestación, para contribuir a la asignación

eficiente y eficaz del gasto público y a la transparencia en el uso de los recursos públicos, la

DGPN, ha implementado en el ejercicio económico del año 2012 un Plan de Mejoramiento de la

Programación y Evaluación de la Gestión Presupuestaria orientada a Resultados.

Partiendo de lo anterior, en lo que respecta al MOPT fue seleccionado el subprograma 327-01

Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial, por lo que este apartado se enfocará en el análisis

del cumplimiento de las metas de los indicadores por el citado subprograma en el año 2012.



12

Cumplido

(100%)

M uy Bueno

(99%-81%)

Bueno

(80%-71%)

Insuficiente

(70%-1%)

No

cumplido

(0%)

Recursos

Programados

en millones 1 /

Recursos

ejecutados

en millones 2/

3/

Conservar la red vial

cantonal asfaltada.

Kilometros conservados

de la Red Vial Cantonal

Asfaltada.X - - - - 2.277,1 2.074,4

Conservar y mejorar la

red vial.

Kilometros conservados y

mejorados de la Red Vial. - - X - - 14.134,2 12.876,1

Kilometros conservados y

mejorados de la Red Vial. X - - - - 771,0 592,7

Número de cauces de ríos

protegidos (canalización).X - - - - 771,0 592,7

Construír y reconstruír

puentes en la red vial.

Metros de puentes

construídos y

reconstruídos (atendidos).

X - - - - 2.683,0 2.520,2

Realizar operativos

para la recuperación

de los derechos de vía

y terrenos del MOPT

invadidos.

- - - - - - -

Total de recursos - - - - - 20.636,3 18.656,1

Porcentaje de ejecución - - - - -

Cuadro Nº 5

Ministerio de Oras Públicas y Transportes

Indicadores estratégicos asociados a objetivos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros


Descripción del

ObjetivoDescripción del Indicador

Parcialmente cumplido

Si el porcentaje superó el 100%, se ubicó en la columna denominada "Cumplido (100%)".

Notas:

1/ Corresponden a una estimación realizada por la institución.

2/ Corresponden a una estimación realizada por la institución.

Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial

Proteger con obras

f luviales la

infraestructura vial y

poblaciones afectadas

por inundaciones y

otros efectos en

cauces de ríos de alto

riesgo.

Fuente: Datos suministrados por la institución y clasif icación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional .

3/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo,

independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

90,4%

La clasificación de los indicadores según el porcentaje de cumplimiento se redondeó para arriba a partir de 0,5%,y para abajo a partir del 0,4%, es decir, si el porcentaje dio un 70,5%

se redondeó a 71,0%, si dio 70,4%, se redondeó a 70,0%.



13

Con respecto al subprograma analizado, éste no definió en su programación 2012 indicadores

estratégicos asociados a productos según la metodología, por lo que el presente informe no da

cuenta de información en este sentido y basará su análisis en los datos incluidos en el cuadro

anterior, que corresponden a indicadores de carácter estratégico asociados a objetivos.

La dependencia responsable del subprograma presupuestario 327-01 Atención de la

Infraestructura Vial y Fluvial es la División de Obras Públicas, el cual señala en la información

remitida el cumplimiento y superación de las metas de los cinco indicadores clasificados como

estratégicos por parte de la DGPN, ya que el indicador que mide la cantidad de operativos

realizados es clasificado por esta Dirección de tipo operativo; asimismo, es importante señalar

que si bien este subprograma define metas en sus indicadores que se centran en la atención,

conservación y mejoramiento de la red vial y cantonal asfaltada, su competencia se centra

esencialmente en obras de administración, ya que lo correspondiente a las obras realizadas por

contrato en la red vial nacional son de competencia del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

y la red cantonal a las Municipalidades, sobre este último aspecto, por diversas circunstancias

las municipalidades no han logrado asumir el compromiso que les corresponde sobre la atención

de la red vial cantonal, razón por la cual el MOPT a través del subprograma 327-01 continúa

ejerciendo un papel protagonista en la intervención de dicha red, (específicamente en las obras

por administración), por lo que seguirá transitoriamente bajo la responsabilidad del MOPT, hasta

que las municipalidades vayan asumiendo la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de

esta importante red vial.

La gestión realizada por el subprograma en el período 2012 en la en la atención de la red vial

asfaltada fue de 440 km que incluye 395 km en la red Vial Cantonal y 45 KM en la red Vial

Nacional, lo que implica superar la meta programada, ello fue posible a que las actividades de

asfalto incluyen la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, bajo la modalidad de

obra por administración con cuadrillas de bacheo con mezcla asfáltica, la colocación de carpeta,

recubrimiento con carpeta delgada. Además, las Municipalidades contribuyeron al logro de la

meta con la ejecución de obras por medio de convenios, actividades todas dirigidas a mejorar la

transitabilidad de personas y mercancías en el territorio nacional.



14

En lo concerniente a la labor realizada en la conservación y mejoramiento de la de Red Vial

durante el período 2012, lograron atender 1.583,0 km de caminos no asfaltados en la Red Vial

Cantonal, representando el 77,0% de la meta total anual programada, que para criterio de los

responsables del subprograma es un porcentaje calificado de bueno, a pesar de los

inconvenientes que se presentaron en cuanto a la disponibilidad de recurso humano por

restricción de la Directriz 13H, así como a la falta de maquinaria y dificultades para el

mantenimiento y la reparación de la maquinaria existente. Se debe indicar que una importante

cantidad de recursos regionales fueron trasladados para atender el proyecto denominado Ruta

Fronteriza 1856 (Trocha Fronteriza), proyecto atendido por el subprograma con mantenimiento

rutinario a 34,6 Km, por tiempo aproximado de dos meses El esfuerzo conjunto de todas la

Regiones para realizar las tareas asignadas, y poder cumplir con lo programado tanto en Plan

Nacional de Desarrollo (PND), en Ruta Fronteriza 1856; la buena coordinación con los

Direcciones Regionales fue de vital importancia ya que hubo una diversificación de actividades

en el desarrollo y se pudieron realizar actividades de mantenimiento rutinario y periódico.

Adicionalmente se señala que se realizaron actividades de lastrado, relastrado, actividades de

limpieza mecanizada de cunetas en tierra, conformación de superficies no pavimentadas entre

otras.

El aporte bajo la modalidad de solicitud de servicios y materiales fue muy significativo en la

inversión realizada en la Red Vial Cantonal, no obstante la misma no es cuantificable en el logro

de la meta, por no ser parte de la programación Institucional; la gestión desarrollada se ilustra en

el cuadro que se detalla a continuación:



15

KLM

ATENCIÓN

RED VIAL

CANTONAL

INVERSIÓN

COLONES

KLM

ATENCIÓN

RED VIAL

CANTONAL

INVERSIÓN

COLONES

TOTAL

KMS RED

VIAL

TOTAL

INVERSIÓN

I- COLIMA 61,0 181,5 502.451.680,0 54,5 282.286.263,1 236,0 784.737.943,1 3,9

II-CARTAGO 149,0 116,8 181.756.714,9 14,8 425.614.434,6 131,6 607.371.149,5 0,9

III-ALAJUELA 271,0 68,1 440.345.991,6 120,8 1.278.052.391,8 188,9 1.718.398.383,4 0,7

IV-SAN CARLOS

(***) 420,0 174,5 281.356.461,0 1,4 117.175.529,0 175,9 398.531.990,0 0,4

V-HEREDIA ** 105,0 220,6 55.470.165,0 84,5 326.272.055,0 305,1 381.742.220,0 2,9

VI GUANACASTE

*** 710,0 217,2 647.264.068,6 79,3 1.546.678.662,7 296,5 2.193.942.731,3 0,4

VIII-LIMON ** 155,0 108,7 86.295.760,7 18,6 149.309.235,9 127,3 235.604.996,7 0,8

IX-GUACIMO 156,0 105,8 246.386.978,5 33,6 72.572.276,7 139,3 318.959.255,2 0,9

X PEREZ

ZELEDON 165,0 244,9 205.442.651,3 3,0 21.963.280,9 247,9 227.405.932,3 1,5

XI- RIO CLARO 50,0 68,8 525.834.149,1 - 590.056.000,0 68,8 1.115.890.149,1 1,4

XII PUNTARENAS 125,0 76,2 451.745.724,1 30,1 470.162.843,5 106,2 921.908.567,6 0,8

TOTALES 2.367,0 1.583,1 3.624.350.344,9 440,3 5.280.142.973,2 2.023,4 8.904.493.318,0 0,9

** Se incluyen44,57 kms. Mantenimiento rutinario a la Red Vial Nacional

*** Se incluyen34,68 kms. Mantenimiento rutinario y periódico en la Ruta fronteriza 1856

R E G I Ó N

R E D V I A L

GRADO

CUMPL.

%

Cuadro N° 6

Mantenimiento y Conservación de la Red Vial Cantonal Asfaltada, No Asfaltada y Puentes

Período 2012

-en colones corrientes-


Fuente: Informes Direcciones Regionales

KMS

PROGR.

NO ASFALTADO ASFALTADO RED VIAL CANTONAL

En materia fluvial, sobre los cauces de ríos protegidos (diques, espigones y bancos guías), se

alcanzó la protección de 23 ríos en el período en evaluación, lo que representa con respecto a lo

programado 7 ríos protegidos de más, lo cual fue posible a criterio de la institución, entre otras

razones, a que se están ejecutando contratos de alquiler de maquinaria que se concretaron el

año anterior y que se utilizaron en la época de verano del presente año. De manera tal, que se

logró aprovechar las mejores condiciones climáticas y un mejor aprovechamiento de los

recursos, así como minimizar los riesgos a poblaciones e infraestructuras aledañas a los cauces

intervenidos en las distintas regiones del país.

Siempre en el campo fluvial, con respecto a la meta de cauces de ríos protegidos (canalización):

se superó la meta y se intervinieron 38 ríos más de lo que se tenía programado para el año 2012



16

las razones que influyeron para superar la meta son las mismas que las señaladas

anteriormente; adicionalmente se indica que se ejecutaron obras bajo la modalidad de convenios

con algunas Municipalidades, y los contratos de alquiler de maquinaria que se ejecutaron a

principio de año, lo que permitió agilizar la canalización de ríos durante todo el período.

En lo que respecta al indicador de metros de puentes construidos y reconstruidos (atendidos), se

logro también superar la meta debido a que algunas regiones reorientaron recursos hacia la

actividad de puentes, lo cual se nota en el logro de las metas regionales en la atención de

caminos, donde algunas regiones no lograron la meta de kilómetros de caminos atendidos, pero

superaron la meta de metros de puentes construidos, siempre utilizando los mismos recursos

presupuestarios y materiales asignados a la región. También es importante indicar que algunos

puentes se construyeron mediante la modalidad de convenio con Municipalidades y en algunos

cantones las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Sin embargo un punto crítico que presentó

es la falta de personal institucional operativo y de supervisión, para la ejecución de las obras; el

cuadro N° 7 muestra la gestión desarrollada en este campo y las poblaciones beneficiadas.

I- COLIMA 12,0 9,0 6.280.711,0 0,8

II-CARTAGO 69,0 12,0 40.464.398,0 0,2

III-ALAJUELA 36,0 111,5 99.775.791,2 3,1

IV-SAN CARLOS (***) 120,0 122,0 557.451.610,0 1,0

V-HEREDIA ** 12,0 24,0 108.269.123,0 2,0

VI GUANACASTE *** 170,0 126,0 310.718.000,0 0,7

VIII-LIMON ** 24,0 48,0 58.098.365,2 2,0

IX-GUACIMO 24,0 166,5 202.573.252,2 6,9

X PEREZ ZELEDON 150,0 57,5 115.052.207,8 0,4

XI- RIO CLARO 15,0 77,0 143.174.951,7 5,1

XII PUNTARENAS 60,0 200,0 358.125.990,0 3,3

TOTALES 692,0 953,5 1.999.984.400,1 1,4

TOTAL INVERSIÓN

GRADO

CUMPLIMIENTO

%

PUENTES

Fuente: Informes Direcciones Regionales

Cuadro N° 7


Puentes

Período 2012

-en colones corrientes-

Región METROS

PROGRAMADOS

METROS

CONSTRUIDOS



17

Como se abordó en los párrafos anteriores, la gestión desarrollada por el subprograma Atención

de la Infraestructura Vial y Fluvial, reporta en el período en evaluación la superación de las

metas programadas, a excepción de la concerniente a la conservación y mejoramiento de la red

vial, a pesar de que la información suministrada incluye datos solicitados en el informe de

seguimiento que permiten conocer más sobre la labor desarrollada, entre ellos las poblaciones

beneficiadas, la coordinación y el aporte de las municipalidades para el alcance de las metas

establecidas, si bien, se rescata el esfuerzo por mejorar la información remitida, se continúa

careciendo de un análisis que permita conocer el aporte del ministerio para mejorar la situación

actual de la red vial y fluvial.

Tal y como fue señalado en el informe de seguimiento, a efectos de conocer la situación actual,

según información recopilada en la página web del ministerio, la red vial costarricense ha crecido

considerablemente y está constituida por 41.836,5 kilómetros de carreteras y caminos, de los

cuales 7.786,8 kilómetros corresponden a la red vial nacional (19,0% de la red total del país), los

restantes 34.049,7 kilómetros constituyen la red vial cantonal, que representa el 81,0% de la red

total del país y en su mayoría proporciona acceso a importantes comunidades y zonas

productivas del país.

Partiendo de lo anterior, a mayo del año 2011, la situación de la red cantonal era la siguiente:

Pavimento Lastre y Tierra

Bueno 2.298,2 2.040,9 4.339,2

Regular 2.475,6 11.300,2 13.775,8

Malo 955,9 14.978,6 15.934,6

Total 5.729,7 28.319,9 34.049,7Fuente: Dirección de Planificación sectorial, Departamento de Medios de Transportes.

Superficie de rodamientoCondición Superficie Total General

Cuadro Nº 8


Condición de la red vial cantonal, según superficie de rodamiento

Según kilómetros

May-11



18

Tomando los datos de cumplimiento reportados por la institución con los datos del cuadro

anterior, se continúa desconociendo hacia donde estuvieron dirigidos los esfuerzos del período

evaluado, ya que si bien se indica que en la red vial cantonal asfaltada se logró la conservación

de 440 km, no permite conocer los efectos concretos en la condición de la superficie existente,

es decir de qué forma el accionar de la institución permitió mantener los niveles de condición

existente entre bueno o regular o en su defecto se mejoro dicha condición. Los datos del cuadro

anterior, permiten establecer que de los 34.049,7 kilómetros que constituyen la red vial cantonal,

un 83,1% se encuentra en lastre y tierra, un 11,1% pavimentado y el 6,1% distribuido entre

concreto y tratamiento superficial; no obstante, del cumplimiento de las metas reportadas se

desconoce hacia que parte de estos aspectos fue la contribución del programa.

Tal y como se ha venido reiterando en los informes de rendición de cuentas de los años 2010 y

2011, se requiere que el subprograma depure su programación a efectos de puntualizar y

detallar de una mejor manera el servicio que se brinda a la sociedad, ya que si bien se indica

que la ejecución de obras a través de convenios con las municipalidades mejora la transitabilidad

de personas y mercancías, los datos reportados, no permiten establecer con exactitud los

avances y aportes que la institución aporta a las poblaciones beneficiadas, calidad de las obras,

disminución de tiempos de recorridos, entre otros aspectos, por lo que se requiere mayores

esfuerzos en dicho sentido.

Adicionalmente, se menciona por parte del subprograma que en lo correspondiente a la meta no

alcanzada, esta fue afectada por la necesidad de trasladar recursos a la atención de la trocha

fronteriza; se indica por lo tanto por parte del mismo, la imposibilidad de tomar medidas

correctivas, dado que la Institución está en la obligación de atender directrices superiores para la

inclusión y atención de proyectos de interés nacional como lo es el caso del citado proyecto

fronterizo; en este sentido, si bien se reconoce la obligación del ministerio en atender

emergencias y prioridades de la administración en turno, es imprescindible e importante que en

la información remitida se dé a conocer las implicaciones de este cambio de prioridades en la

planificación definida para el período, ya que dentro de las justificaciones mencionadas para no

cumplir con la meta establecida de Kilómetros conservados y mejorados de la red vial, no se da

mayor información que permita ampliar con mayor detalle sobre el mismo y de qué forma se

afectó a las comunidades a las cuales estaban dirigidos los recursos trasladados, sobre todo, si

la participación de la institución en dicho proyecto, obedeció a problemas originados por la falta

de planificación de la obra de una de las instituciones del sector (CONAVI), responsable de



19

atender la red vial nacional y que fue tema de gran controversia en el año 2012 por la cantidad

de recursos invertidos para llevarla a cabo. A efecto, de ilustrar lo indicado, en el período 2012,

se indicó en la prensa escrita lo siguiente:

“El CONAVI construyó los 160 kilómetros de la trocha fronteriza con Nicaragua sin un solo plano

que señalara el trazado para abrir el camino ni cuáles debían ser sus características. Esa

ausencia de diseño pudo desembocar en mayores costos, problemas ambientales y un rápido

deterioro del proyecto, afirmó ayer Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), La obra careció de un levantamiento topográfico que definiera la

ruta con menos obstáculos. Además, no se diseñaron cunetas, alcantarillas ni pasos sobre ríos”(

La Nación 23/5/2012).

En punto a lo anterior, si bien se rescata que existe una delimitación clara de responsabilidades

en la red vial costarricense, esto lejos de ser una ventaja que permita delimitar el rumbo que

deba seguirse a fin de mejorar la situación de la red vial nacional y cantonal, se ha convertido en

una debilidad del aparato institucional que permita dar una solución definitiva al estado actual de

la misma, ya que en la actualidad el MOPT tiene una limitada capacidad de actuación en la red

vial nacional, pero es la llamada a estar presente en casos de emergencias o problemas

originados como el caso de la ruta 1856 y para el caso de la red cantonal las limitaciones

técnicas de las municipalidades para administrar la red vial bajo su responsabilidad, han obligado

al MOPT a asumir dicho papel sin contar con los recursos financieros requeridos.

Estas competencias de atención de la red vial (Nacional y Cantonal) por parte del subprograma

en evaluación y que están conferidas por ley a otras instituciones del sector (CONAVI y

Municipalidades), no han permitido al MOPT asumir su papel de rectoría, que implica el control y

la supervisión de lo que hace en materia de infraestructura vial y fluvial, ya que se considera que

no solo es importante medir los kilómetros conservados y mejorados, los ríos intervenidos o

puentes construidos, sino también si las vías u obras cumplen con los estándares de calidad y

oportunidad requeridos, así como controlar si la organización responsable de gestionar la red

realice y haga las cosas bien; una adecuada planificación, implica prevenir y tomar las medidas

para los sitios de riesgo a inundación, deslizamientos, avalanchas, erupciones volcánicas y no

actuar una vez que estas sucedan, como lo sucedido a mediados del período 2012 con la

emergencia en la Autopista General Cañas, que implicó atrasos y grandes congestionamientos

para los que utilizan dicha vía.



20

A efectos de conocer y verificar los datos reportados en los informes de evaluación remitidos por

la institución para los años 2008 al 2011, la DGPN a cargo de la Unidad de Seguimiento y

Control de la Ejecución Presupuestaria (USCEP), realizó una auditoría en el 2012, concluyendo

en este tema para el subprograma 327-01 en lo siguiente:

“En cuanto a las razones que da la institución como resultados de cumplimiento se vislumbra que

en algunos indicadores no se indica concretamente los proyectos o acciones pendientes de

realizar, ni se menciona cuáles están concluidos, por lo que consideramos que la información de

los resultados es muy escueta y a su vez no es concreta. Al no tener datos oportunos, los

resultados no pueden ser verificables, confiables ni exactos. Para entender bien el resultado de

la meta es necesario que se indique la base inicial para cuantificar el porcentaje real de

cumplimiento”.

Efectividad del Programa

Producto de los resultados reportados en el cumplimiento de los indicadores estratégicos

asociadas a objetivos y dado que la institución no definió indicadores estratégicos asociados a

productos en el período 2012, la DGPN se encuentra imposibilitada de pronunciarse sobre la

respecto efectividad de la gestión del subprograma 327-01 Atención de la Infraestructura Vial y

Fluvial, por cuanto se carece de información completa que permita fundamentar dicho aspecto.

Estimación de costos

El ministerio aporto información referente al costo de cada uno de los indicadores definidos para

el período 2012, así como los recursos ejecutados para cada uno de ellos, excluyendo las sumas

transferidas a instituciones como al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Municipalidades,

LANAMME, Consejo Nacional de Concesiones (CNC), así como también los recursos externos

incorporados mediante el decreto de revalidación de saldos, por lo que los recursos reportados

son realmente los recursos que el subprograma 327-01 Atención de la Infraestructura Vial y

Fluvial ejecuta para llevar a cabo las metas planteadas durante el período; por lo que la

institución cumple con los requerimientos de información solicitados para la DGPN en lo

correspondiente a este apartado.



21

4. RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo señalado en el presente informe de evaluación y de acuerdo a lo que se ha

venido reiterando en los informes de períodos anteriores, aunado, a que el presente informe de

evaluación se realiza sobre el subprograma 327-01 Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial

que por su quehacer se encuentra enfocado al mejoramiento y conservación de la red vial y es

considerado de gran trascendencia para el país, así como los compromisos adquiridos en el Plan

Nacional de Desarrollo (PND) María Teresa Obregón, si bien se superaron las metas

establecidas para el período en evaluación, se solicita valorar, analizar y depurar la

programación y metas definidas, así como la definición indicadores estratégicos asociados a

productos, asimismo, vincular las metas establecidas y los resultados obtenidos con la situación

actual del tema, esto con el objeto de que se rinda cuentas sobre de que forma la gestión

desarrollada por dicho cetro gestor colabora, atiende y contribuye en el tema de infraestructura

vial y fluvial aspecto, se hace un llamado a la institución para que analice si las metas

establecidas para el período fueron subestimadas; se concluye también, que los cumplimientos

reportados por el subprograma evaluado, según la información remitida a logros exclusivos del

Programa evaluado Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial

Propósito del programa

Apoya la conservación, construcción y mejoramiento de la red vial del país en

conjunto con los entes responsables, así como la ejecución de obras f luviales y

atención de emergencias y desastres.

Presupuesto del programa ¢21.557.478.406

Porcentaje ejecutado del presupuesto 90,5

Período evaluado Enero a diciembre de 2012.

Efectividad del subprograma No se cuenta con información para pronunciarse.

Tipo de Evaluación Evaluación por Programas e Instituciones.

Fuente de InformaciónInformes de autoevaluación realizados por las instituciones y análisis realizado

por la DGPN .

1/ No incluye las transferencias no vinculadas a la gestión ni recurso externo

Ficha resumen

Información general del Programa o Subprograma





22

MOPT compartidos con gobiernos locales, se desconoce por la falta de indicadores de este tipo

el grado de contribución de cada uno.

Se solicita realizar las acciones necesarias para mejorar el proceso de planificación, por cuanto

la institución reporta que muchas de las metas cumplidas obedecieron a recursos asignados en

el presupuesto anterior, lo que evidencia debilidades en la planificación, por cuanto no hay

realmente una vinculación entre los procesos de planificación-presupuesto, lo que podría originar

una práctica inadecuada, ya que los recursos de un año son trasladados al siguiente como

compromisos no devengados. Asimismo, estas debilidades en la planificación, quedan

evidenciadas en el cambio de prioridades, ya que se justifica que la meta de Kilómetros de la

Red Vial no fue cumplida por un traslado de recursos para el proyecto de la ruta 1856, pero no

hubo una reprogramación al respecto, ni muchos menos se hizo referencia a este asunto en el

informe de seguimiento del 2012.

Por otra parte, si existen recursos presupuestados en el subprograma 327-01 Atención de la

Infraestructura Vial y Fluvial que son transferidos a otras instituciones (CONAVI,

Municipalidades, Concesiones) que tienen su independencia, el responsable o la autoridad

superior del ministerio debe pedir cuentas sobre la utilización de estos recursos públicos, no es

de recibo que dada la independencia el ministerio no aporte información sobre recursos

asignados y no ejecutados por no presentar los datos en forma oportuna, o la falta de

información sobre proyectos financiados con recursos externos, sobre este punto el estudio de la

auditoría realizado por la DGPN recomienda la rendición de cuentas de estas instituciones

incluidas en el precitado subprograma.

A nivel general, los resultados de los indicadores estratégicos definidos por los diferentes

programas y subprogramas que conforman el MOPT, no dan cuenta de beneficios concretos, ni

tampoco aportan información que permitan referirse de qué forma su accionar o contribución

permitió mejorar la situación existente en materia de Edificaciones Nacionales, Marítimo

Portuaria, Educación y Señalamiento Vial, por cuanto al igual que el subprograma evaluado

presenta cumplimientos superiores al 100,0%, lo que podría evidenciar que las metas

establecidas para el período fueron subestimadas.

Con respectos a los programas 329-00 Edificaciones Nacionales y el subprograma 331-01

Administración Vial y Transporte Terrestre y al no cumplimiento de una de sus metas

establecidas de indicadores estratégicos, se solicita concretar acciones en el proceso de

planificación, ya que no son de recibo las justificaciones como la falta de personal (331-01) y



23

para el caso del 329-00 establecer metas realistas y acordes al presupuesto, en ambos casos

estos aspectos debieron ser tomados en cuenta en el proceso de planificación.

Para el caso de las metas no cumplidas del Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper, y que

reflejaron un avance de un 0% por segundo año consecutivo, se hace un llamado al ministerio

sobre la no ejecución de estos proyectos que son financiados con recursos externos y que son

considerados de gran importancia para el país, por cuanto en un ministerio que tiene experiencia

en los trámites que deben seguirse para obras que implican procesos de preparación de

carteles, licitaciones públicas, expropiaciones, entre otras, no se tomen las medidas requeridas

en el proceso de planificación sobre estos aspectos, que eviten atrasos como el caso de este

proyecto.

Se insta nuevamente a mejorar los canales de comunicación entre las diferentes instituciones de

la institución, que permitan una mayor coordinación entre los procesos de planificación-

presupuesto, así como apoyarse en la capacidad instalada se recomienda mejorar los canales

de coordinación entre el Departamento de Formulación y Evaluación Presupuestaria y la

Dirección de Planificación Sectorial, ya que se ha detectado que esta última produce e incluye en

la página web del ministerio datos estadísticos y análisis presentes en la programación de los

programas del ministerio, lo que puede ayudar en forma positiva a mejorar la definición de

indicadores realista y con enfoque a resultado, así como dotar la rendición de cuentas de un

enfoque integral del sector, enfatizando la contribución de cada programa y las instituciones

adscritas a este en el campo de infraestructura y transporte.

Se debe dar uniformidad a la información contenida en cada uno de los programas, tipo de letra,

calidad en los cuadros, ya que si bien se remiten datos que refuerzan la gestión desarrollada por

la institución, estos son demasiados extensos lo que impide ser incluidos en el presente informe,

aunado a que se excluye el análisis respectivo.

En el apartado financiero, se reitera la necesidad de realizar un análisis integral de la ejecución

de todos los programas, mejorado la problemática presentada y datos más claros, así como la

inclusión de mayor información de las transferencias y de los proyectos que son financiados con

recursos externos, para estos últimos la información es bastante breve y escueta, lo cual impide

ser abordados en forma más amplia.



24

5. DISPOSICIONES

5.1 De conformidad con los señalado en el aparte 4. Recomendaciones, su representada deberá

considerar lo indicado en este aparte para los próximos informes de evaluación semestral y

anual.

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