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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

2DE1

01/03/2013

8:06.49

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 21

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

199 190 24/01/2013 DEV NOR OGA APARTAMENTOS Y HOTELES

ECUATORIANOS APARTEC SA:

Pago de la factura No.

001-001-00176424 por la contratación

del Servicio de Talleres sobre

Metodología de Seguimiento y

Contratación Presupuestaría; solicitado

por la Subsecretaría de Presupuestos.

SSAPROBADO 0.00 4,629.90APARTAMENTOS Y

HOTELES

ECUATORIANOS

1790376338001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730603 0000 701 0 4,629.90 4,629.90 0.00

359 351 25/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.

-Pago de la factura No.

001-001-021093932 por el servicio de

enlace de comunicación entre el

Ministerio de Finanzas y la Dirección

General del Registro Civil de Guayaquil,

correspondiente al mes de diciembre del

2012.

SSAPROBADO 0.00 9,000.00CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730105 0000 001 0 9,000.00 9,000.00 0.00

501 496 30/01/2013 DEV NOR OGA TAMAYO LUZ.- Pago de la factura No.

333 por la entrega del primer producto

de Diagnóstico del Catálogo Funcional,

solicitado por la Dirección Nacional de

Consistencia Presupuestaria de la

Subsecretaría de Presupuestos.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00TAMAYO

CHIRIBOGA LUZ

MARIA OLIMPIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730601 0000 701 0 3,000.00 3,000.00 0.00

562 516 31/01/2013 DEV NOR OGA MUNOZ NARANJO ENRIQUE

ARTURO.- Pago de la factura No. 497

por el Servicio de traducción del español

al ingles de documentos que serán

entregados por esta cartera de Estado a

Korea Internacional Coopertion

Agency-Koica, solicitado por la

Coordinación General de Planificación

SSAPROBADO 0.00 140.00MUNOZ NARANJO

ENRIQUE ARTURO

1700200544001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730204 0000 701 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE110

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1251 825 28/02/2013 DEV NOR OGA CARRASCO ESPINOZA MARIA

GABRIELA.- Compensación por

Residencia y Transporte para

funcionarios y servidores por trasladar

su domicilio habitual a la ciudad de

Quito, por el perìodo del 01 al 28 de

febrero del 2013, cargo Asesora 2,

Residencia-Cuenca.

NSAPROBADO 795.00 795.00CARRASCO

ESPINOZA MARIA

GABRIE

0103954608 MGDUCLOS MGDUCLOS FGCUMBAJ JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 795.00 795.00 0.00

1255 1252 28/02/2013 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO: Pago

por la revisión vehícular de 25 vehículos

de este portafolio, correspondiente al

año 2013.

NSAPROBADO 606.07 606.07MUNICIPIO DEL

DISTRITO

METROPOLITANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570102 0000 001 0 606.07 606.07 0.00

TOTAL ENTIDAD:130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 478 1,245,505.25 9,462.25 1,245,505.25 0.00

TOTAL GENERAL : 1,245,505.25 9,462.25 1,245,505.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

2DE2

01/03/2013

8:06.49


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



620 619 04/02/2013 DEV NOR OGA FALCONI JOHANNA.- Pago de la

factura No. 88 por la entrega del primer

informe de Consultoría para la

Metodología de Seguimiento y

Evaluación Presupuestaria, requerido por

la Subsecretaria de Presupuesto.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00FALCONI COBO

JOHANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730601 0000 701 0 12,000.00 12,000.00 0.00

728 723 05/02/2013 DEV NOR OGA HUMBOLDT MANAGEMENT.- Pago

de la factura No. 776 por la Consultoría

para disponer de información e

indicadores relevantes en un prospecto

del País,

solicitado por la Subsecretaría de

Crédito Público.

SSAPROBADO 0.00 47,250.00HUMBOLDT

MANAGEMENT

PARTNERS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730601 0000 701 0 23,625.00 23,625.00 0.00

021 006 001 730601 0000 998 0 23,625.00 23,625.00 0.00

1054 1052 19/02/2013 DEV NOR OGA MARAMBIO CORREA RAFAEL

MARCELO: Pago del producto 2 -

Contratación de una consultoría para la

"Arquitectura en Seguridad, Calidad y

Procesos" con cargo al Programa de

Reforma Institucional de la Gestión

Pública-Crédito BID 2653/OC-EC

SSAPROBADO 0.00 25,808.00MARAMBIO

CORREA RAFAEL

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 007 001 730601 0000 001 0 25,808.00 25,808.00 0.00

1179 1142 27/02/2013 DEV NOR OGA CARVAJAL LUIS.- Pago de la factura

No. 232 por la contratación de una

consultoría para Coordinar el Proceso de

Estabilización del Sistema Esigef, con

cargo al Crédito BID-2653/OC/EC

SSAPROBADO 0.00 29,440.00CARVAJAL PEREZ

LUIS AMABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 007 001 730601 0000 001 0 19,200.00 19,200.00 0.00

021 007 001 730601 0000 998 0 10,240.00 10,240.00 0.00

TOTAL ENTIDAD:130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 8 131,267.90 0.00 131,267.90 0.00

TOTAL GENERAL : 131,267.90 0.00 131,267.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE109

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1246 821 28/02/2013 DEV NOR OGA YANEZ ESTRELLA JOSE LUIS.-

Compensación por Residencia y

Transporte para funcionarios y

servidores por trasladar su domicilio

habitual a la ciudad de Quito, por el

perìodo del 01 al 28 de febrero del 2013,

cargo Servidor Público 1,

Residencia-Imbabura.

NSAPROBADO 556.50 556.50YANEZ ESTRELLA

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 556.50 556.50 0.00

1248 822 28/02/2013 DEV NOR OGA RUIZ MARTINEZ MIGUEL

FABRICIO.- Compensación por





febrero del 2013, cargo Asesor 2,

Residencia-Guayaquil.

NSAPROBADO 795.00 795.00RUIZ MARTINEZ

MIGUEL FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 795.00 795.00 0.00

1249 823 28/02/2013 DEV NOR OGA HIDALGO ANDRADE JUAN

EDUARDO.- Compensación por







NSAPROBADO 715.50 715.50HIDALGO

ANDRADE JUAN

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 715.50 715.50 0.00

1250 824 28/02/2013 DEV NOR OGA GAIBOR ESCOBAR MARCIA

LILIANA.- Compensación por







NSAPROBADO 715.50 715.50GAIBOR ESCOBAR

MARCIA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 715.50 715.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE108

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1241 817 28/02/2013 DEV NOR OGA MOSQUERA YEPEZ GARY

GIOVANNI.- Compensación por






Residencia-Guayaquil

NSAPROBADO 715.50 715.50MOSQUERA YEPEZ

GARY GIOVANNI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 715.50 715.50 0.00

1242 818 28/02/2013 DEV NOR OGA LOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL.-






cargo Director Nacional,


NSAPROBADO 795.00 795.00LOFFREDO CEPEDA

JEAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 795.00 795.00 0.00

1244 819 28/02/2013 DEV NOR OGA LOPEZ ESPINOZA JAVIER

ESTUARDO.- Compensación por






Residencia-Cuenca.

NSAPROBADO 795.00 795.00LOPEZ ESPINOZA

JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 795.00 795.00 0.00

1245 820 28/02/2013 DEV NOR OGA MARIA GABRIELA DUCLOS

BRAVO.- Compensación por





febrero del 2013, cargo Servidora

Pública 5, Residencia-Loja.

NSAPROBADO 556.50 556.50MARIA GABRIELA

DUCLOS BRAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 556.50 556.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE107

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1214 1213 27/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

E.E.Q.- Pago del servicio de energìa

elèctrica de las oficinas edificio

Coneisa,correspondiente al período del

21 de enero al 19 de

febrero del 2013, suministros varios,

facturas Nos.

001-006-000812914/43/19/20/21/22/23/

24/25/26/27/28/29/30/46

SSAPROBADO 0.00 52.73EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 52.73 52.73 0.00

1223 1219 27/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-

Pago de las facturas No.

022624569/68/74/75/65/72 por el

serivicio telefónico de la Coordinación

Regional 5, correspondiente al mes de

enero del 2013.

SSAPROBADO 0.00 41.84CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 41.84 41.84 0.00

1239 815 28/02/2013 DEV NOR OGA ADAME CASTILLO RODRIGO

JAVIER :Compensación por Residencia

y Transporte para funcionarios y





Residencia-Ambato

NSAPROBADO 556.50 556.50ADAME CASTILLO

RODRIGO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 556.50 556.50 0.00

1240 816 28/02/2013 DEV NOR OGA CANDILEJO ALVARADO MARTIN

RAFAEL :Compensación por





febrero del 2013, cargo Servidor Público

de Apoyo 4, Residencia-Guayaquil

NSAPROBADO 397.50 397.50CANDILEJO

ALVARADO

MARTIN RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 397.50 397.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE106

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




TELECOMUNICACIONES CNT EP:

Pago de la factura No. 022607021 por el

servicio de enlace de comunicaciones

entre el edificio matriz del Ministerio de

Finanzas y las instalaciones de la

Coordinación Regional 5,

correspondientes a los meses octubre

2012 y enero 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 890.00 890.00 0.00



Pago de la factura No. 022638092 por

servicio de internet ISP para el ambiente

de producción del Ministerio de

Finanzas, correspondientes a los meses

de octubre 2012 y enero 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 8,400.00 8,400.00 0.00

1188 1185 27/02/2013 DEV NOR OGA MONTENEGRO HOOVER.- Pago de

las facturas Nos. 1314 y 1306 por el

servicio de alimentación para los

funcionarios y servidores de este

Portafolio,correspondiente al período del

17 de enero al 16 de febrero 2013,

incluye reajuste de precios

SSAPROBADO 0.00 26,778.33MONTENEGRO

MARTINEZ

HOOVER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530235 0000 001 0 26,778.33 26,778.33 0.00

1211 1149 27/02/2013 DEV NOR OGA CONTINENTOUR AGENCIA DE

VIAJES S.A.- Pago de la factura No.

001-001-16137 por la provisión de

pasajes internacionales a favor de

servidores/as y funcionarios/as de este

Portafolio a Roma, Madrid, Beijing y

Panamá.

SSAPROBADO 0.00 29,806.38CONTINENTOUR

AGENCIA DE

VIAJES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 11,946.30 11,946.30 0.00

001 000 004 530302 0000 001 0 17,860.08 17,860.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE105

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 004 530302 0000 001 0 12,435.13 12,435.13 0.00

001 000 005 530302 0000 001 0 1,427.80 1,427.80 0.00

1130 1127 25/02/2013 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- Pago

de la factura No. 4551 por la suscripción

anual de períodico el Telégrafo de lunes

a domingo del año 2013, solicitado por

la Dirección de Comunicación Social

NSAPROBADO 1,462.68 1,477.45EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 1,477.45 1,477.45 0.00


VIAJES S.A.: Pago de las facturas No.

0016134/35, por la provisión de pasajes

aéreos nacionales para los/as

servidores/as y funcionarios/as del

Ministerio de Finanzas, correspondiente

al período comprendido del 25 de enero

al 17 de febrero 2013.


AGENCIA DE

VIAJES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 11,636.85 11,636.85 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 219.67 219.67 0.00

001 000 004 530301 0000 001 0 1,186.33 1,186.33 0.00

001 000 005 530301 0000 001 0 192.79 192.79 0.00

001 000 006 530301 0000 001 0 612.73 612.73 0.00

1172 1167 27/02/2013 DEV NOR OGA TELCONET S.A.: Pago de la factura

No. 00110223 por la contratación del

servicio de Internet ISP Alterno para el

Ambiente de Producción del Ministerio

de Finanzas, correspondiente al mes de

enero 2013.

SSAPROBADO 0.00 1,750.00TELCONET S.A.0991327371001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00



Pago de las factura No.

022605464/65/66/67 por servicios de

cuatro accesos directos a 2mbps (E1),

correspondientes al mes de enero del

2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,667.29 2,667.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE104

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 005 530204 0000 001 0 274.60 274.60 0.00

001 000 006 530204 0000 001 0 209.22 209.22 0.00

001 000 007 530204 0000 001 0 228.83 228.83 0.00



Pago de las facturas Nos:

022604011/12/14/15/16 por servicios de

comunicación del Ministerio de

Finanzas, correspondientes al mes de

enero del 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 4,533.82 4,533.82 0.00

1114 1111 23/02/2013 DEV NOR OGA EL DIARIO EDIASA SA: Pago de la

factura No. 0099995 por la suscripción

anual de períodicos y revistas para el

año 2013, solicitado por la Dirección de

Comunicación Social

SSAPROBADO 0.00 167.58EL DIARIO EDIASA

SA

1390057691001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 167.58 167.58 0.00

1115 1110 23/02/2013 DEV NOR OGA COMPANIA ANONIMA EL

UNIVERSO: Pago de la factura No.

00010507 por la suscripción anual de

períodicos y revistas para el año 2013,

solicitado por la Dirección de


SSAPROBADO 0.00 334.28COMPANIA

ANONIMA EL

UNIVERSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 334.28 334.28 0.00

1116 1112 23/02/2013 DEV NOR OGA CNT EP: de factura No. 22638374 por

implementación de enlance

comunicaciones entre el edificio matriz

del Ministerio de Finanzas y las

instalaciones de la Coordinación

Regional 6; correspondiente al mes

enero del 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00

1119 1113 25/02/2013 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.: Pago de

la factura No. 0049890 por pago de

boletos aéreos internacionales provistos

por la empresa MARITETOUR para los

funcionarios/as y servidores/as del

Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 13,862.93MARITETOUR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE103

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1103 1089 23/02/2013 DEV NOR OGA ASESORIA Y COMERCIALIZACION

DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

EMSERTEC S.A.: Pago de la factura

No. 0001152 por la adquisición de

repuestos para impresora multifuncional

de la Dirección de Patrocinio.

SSAPROBADO 0.00 388.00ASESORIA Y

COMERCIALIZACIO

N DE SERVICIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 388.00 388.00 0.00

1104 1098 23/02/2013 DEV NOR OGA CNT EP: Pago de la factura No.

00606577 por servicio de internet móvil

para uso de: Ministro, Viceministro,

Subsecretarios/as, Coordinadores/as

Generales y Director de Tecnologías y

Comunicación del Ministerio de

Finanzas, correspondiente al mes de

enero del 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 280.99 280.99 0.00


00619399 por la contrataciòn del

servicio de Internet inalambrico para 13

IPADS tablet PC para autoridades del


al mes de enero del 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00


022604013 por el servicio de un enlace

de comunicaciones entre el edificio

matriz del Ministerio de Finanzas y la

DG del Registro Civil, e internet

(Guayaquil), correspondiente al mes de

enero del 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 9,000.00 9,000.00 0.00

1107 1090 23/02/2013 DEV NOR OGA TORRES CALLE ZOILA GLORIA

MARIANA: Pago de la factura No.

00357 por servicio de empastado para

varias unidades administrativas del


SSAPROBADO 0.00 4,331.50TORRES CALLE

ZOILA GLORIA

MARIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 3,520.78 3,520.78 0.00

001 000 003 530204 0000 001 0 98.07 98.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE102

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1087 1083 22/02/2013 DEV NOR OGA LOPEZ HEREDIA JORGE

WASHINGTON: Viáticos y subsistencia

a Cuenca del 5 al 7 de febrero del 2013

para realizar la cobertura de la agenda de

trabajo del Ministro a desarrollarse en

esta ciudad.

SSAPROBADO 0.00 200.00LOPEZ HEREDIA

JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

1099 1091 23/02/2013 DEV NOR OGA ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO:

Viáticos y subsistencia a Santa Cruz del

10 al 14 de febrero del 2013 para brindar

seguridad de avanzada al Señor

Ministreo según el cumplimiento de su

agenda de trabajo.

SSAPROBADO 0.00 255.00ARIAS SAENZ JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 255.00 255.00 0.00

1100 1092 23/02/2013 DEV NOR OGA HERRERA NICOLALDE FAUSTO:

Viático y subsistencia a Salinas del 24 al

25 de enero del 2013, para acompañar al

Sr. Ministro en el cumplimiento de su

agenda de trabajo.

SSAPROBADO 0.00 195.00HERRERA

NICOLALDE

FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

1101 1093 23/02/2013 DEV NOR OGA IVAN ALEJANDRO VALENCIA

BONILLA: Viático y alimentación a

Santa Cruz del 13 al 14 de febrero para

asesorar al Ministro y sus asesores en

temas relacionados con el GAD de la

provincia de Galápagos durante el

cumplimiento de la agenda de trabajo

prevista.

SSAPROBADO 0.00 100.00IVAN ALEJANDRO

VALENCIA

BONILLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1102 1094 23/02/2013 DEV NOR OGA TORRES FREIRE CARMEN ELINA:

Reliquidación de viáticos a Macas,

relacionado con CUR 1066. Comisión

de servicios del 4 al 8 de febrero del

2013 para recopilación, revisión y

validación de la información financiera

del Municipio de Macas. Proyecto

"Agua potable, mercadeo y camal de

Macas"

SSAPROBADO 0.00 320.00TORRES FREIRE

CARMEN ELINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530303 0000 001 0 320.00 320.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE101

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1076 1072 21/02/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ AVILES PASCUAL

ANTONIO: Subsistencia a Santa Elena

el 30 de enero del 2013 para movilizar al

equipo de seguridad del Ministro a

realizar la avanzada según la agenda de

trabajo del Ministro. Reintegro de peaje.

SSAPROBADO 0.00 30.25SANCHEZ AVILES

PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 0.25 0.25 0.00

1077 1071 21/02/2013 DEV NOR OGA CATOTA CRUZ CINTIA VALERIA:

Viáticos a Loja del 14 al 16 de febrero

del 2013 para realizar la implantación

del sistema de bienes y

existencias-modulo de bienes, en el

Gobierno Provincial de Loja.

SSAPROBADO 0.00 160.00CATOTA CRUZ

CINTIA VALERIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 006 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

1078 1073 21/02/2013 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR

S.A.: Pago de la factura No. 0028875

por publicaciòn de un anuncio en la

prensa para procesos de selección,


Administración De Talento Humano.

SSAPROBADO 0.00 1,484.00MAYOPUBLICIDAD

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530217 0000 001 0 1,484.00 1,484.00 0.00

1085 1084 22/02/2013 DEV NOR OGA GARCIA FOLLECO JUAN CARLOS:

Viático y subsistencia a Guayaquil del

24 al 25 de enero del 2013 para asistir a

presentación Macroeconómica realizada

por el Sr. Ministro en la ciudad de

Guayaquil.

SSAPROBADO 0.00 195.00GARCIA FOLLECO

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 007 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00


ESTUARDO: Subsistencia a Santo

Domingo el 30 de enero del 2013 para

acompañar y asesorar al Sr. Ministro en

la firma de convenios del Banco del

Estado y el Municipio de La Concordia.

SSAPROBADO 0.00 50.00LOPEZ ESPINOZA

JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE100

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1066 1061 20/02/2013 DEV NOR OGA TORRES FREIRE CARMEN ELINA:

Subsistencia a Macas para realizar

recopilación, revisión y validación de

información financiera del Municipio de

la ciudad de Macas y del proyecto

"Agua potable, mercadeo y camal de

Macas"

SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES FREIRE

CARMEN ELINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

1068 1067 20/02/2013 DEV NOR OGA CONTRALORIA GENERAL DEL

ESTADO: Pago de la factura No.

00322596 por capacitación para dos

servidores del Ministerio de Finanzas -

Curso de Control Contable

Gubernamental impartido por la CGE,

solicitado por la Subsecretaria del

Tesoro Nacional.

SSAPROBADO 0.00 140.00CONTRALORIA

GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 140.00 140.00 0.00


ANTONIO: Subsistencia el 31 de enero

a Santa Elena para movilizar al

Viceministro y sus asesores al

cumplimiento de su agenda de trabajo.

Reembolso de peaje.


PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 0.25 0.25 0.00


ANTONIO: Viático y subsistencia a

Cuenca del 6 al 7 de febrero del 2013

para movilizar a los asesores del Sr.

Ministro al cumplimiento de su agenda

de trabajo. Reembolso de combustible y

peajes.


PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE99

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1051 1044 19/02/2013 DEV NOR OGA ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON

GEOVANNY: Viáticos y subsistencia a

Cuenca del 5 al 7 de febrero para

movilizar al policía César Amores al

proceso de avanzada, de conformidad a

la agenda de trabajo del Sr. Ministro.

Reintegro de combustible y peaje.

SSAPROBADO 0.00 207.40ESCOBAR

MEDIAVILLA

EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 51.00 51.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 6.40 6.40 0.00

1058 1057 19/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

EP PETROECUADOR: Pago de la

factura No. 003904 por consumo de

combustible para los vehículos del


al mes de enero 2013.

SSAPROBADO 0.00 2,832.84EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,832.84 2,832.84 0.00

1059 1055 19/02/2013 DEV NOR OGA TEXTIL SAN PEDRO S.A.: pago de la

factura No. 0069927 por la realización

de evento protocolario - Reconocimiento

ecuatoriano ambiental "Punto Verde",

solicitado por la Coordinación General

de Planificación.

SSAPROBADO 0.00 1,120.00TEXTIL SAN PEDRO

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530820 0000 001 0 1,120.00 1,120.00 0.00

1060 1056 19/02/2013 DEV NOR OGA JAEN GAVILANES GINA DEL

ROCIO: Pago de la factura No. 00376

por la adquisición de recetarios médicos

y sellos automáticos, solicitados por el

Área de Salud Ocupacional.

SSAPROBADO 0.00 432.00JAEN GAVILANES

GINA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 432.00 432.00 0.00

1064 1063 20/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA

AEREA DEL ECUADOR TAME EP:

Pago de la factura No. 001584 por

requerimiento de tarjeta VIP para el

Coordinador General Jurídico del



TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570102 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE98

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1047 1039 19/02/2013 DEV NOR OGA LA BRETANA COMPANIA

LIMITADA LEHOST: pago de la

factura No. 0038749 por atención a

participantes en el Taller de "Gestión de

Servicios del Ministerio de Finanzas",

requerido por la Coordinación General

de Gestión Estratégica.

SSAPROBADO 0.00 852.50LA BRETANA

COMPANIA

LIMITADA LEHOST


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530235 0000 001 0 852.50 852.50 0.00


VIAJES S.A.: Pago de la factura No.

001-001-00016109 por provisión de

pasajes aéreos internacionales para los

serviodres/as y funcionarios/as del

Ministerio de Finanzas, en el período

comprendido del 25 de enero al 3 de

febrero del 2013.


AGENCIA DE

VIAJES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530302 0000 001 0 7,493.24 7,493.24 0.00

001 000 007 530302 0000 001 0 680.62 680.62 0.00


la factura No. 001-001-0049888, por la

adquisición de pasajes aéreos nacionales

para los/as servidores/as y

funcionarios/as del Ministerio de


enero 2013.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 10,971.03 10,971.03 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 216.08 216.08 0.00

001 000 004 530301 0000 001 0 809.43 809.43 0.00

001 000 007 530301 0000 001 0 207.21 207.21 0.00

001 000 008 530301 0000 001 0 851.24 851.24 0.00

1050 1043 19/02/2013 DEV NOR OGA ALBAN VIERA DAVID

ALEJANDRO: Viático y subsistencia a

Guayaquil del 7 al 8 de febrero del 2013

para revisión y análisis del distributivo

actual y la asignación presupuestaria de

la EP de Parques Naturales y Espacios

Públicos.

SSAPROBADO 0.00 90.00ALBAN VIERA

DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE97

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1034 1028 18/02/2013 DEV NOR OGA AMORES ALULEMA CESAR

GIOVANNY: Viáticos y subsistencia a

Cuenca del 5 al 7 de febrero para

realizar la seguridad de avanzada

conforme la agenda de trabajo del Señor

Ministro.

SSAPROBADO 0.00 150.00AMORES ALULEMA

CESAR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

1035 1030 18/02/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ SANTIAGO: Viático y

subsistencia a Cuenca del 6 al 7 de

febrero del 2013 para brindar seguridad

al Sr. Ministro en el cumplimiento de su

agenda de trabajo.

SSAPROBADO 0.00 150.00ORDONEZ

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

1042 1038 18/02/2013 DEV NOR OGA YANCHATIPAN ALANUCA JOSE

FRANCISCO: Pago de la factura No.

001-001-0000332 por el mantenimiento

de áreas verdes, jardines y plantas del


al período del 25 de diciembre 2012 al

24 de enero del 2013.

SSAPROBADO 0.00 360.00YANCHATIPAN

ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530418 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

1045 1040 19/02/2013 DEV NOR OGA EDIFICIO CONEISA: pago de la

factura No. 006413 por servicios de

mantenimiento y seguridad de las

instalaciones del edificio CONEISA,

correspondiente al mes de febrero del

2013.

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 565.68 565.68 0.00

1046 1041 19/02/2013 DEV NOR OGA TERSERPSA CIA. LTDA.: Pago de la

factura No. 00489 por la elaboración de

collarines para credenciales para los

servidores/as del Ministerio de Finanzas,


Administración de Talento Humano

SSAPROBADO 0.00 1,070.00TERSERPSA CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 1,070.00 1,070.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE96

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






137-003-000596086 por servicio de

telefonía celular para el Viceministro,

Subsecretarios y Coordinadores

Generales; correspondiente al mes de

enero del 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00

1029 1014 18/02/2013 DEV NOR OGA PAZMINO DELGADO GINGER

NELLY: Pago de la factura No.

001-001-000496 por la realización de

evento protocolario - Reconocimiento

ecuatoriano ambiental "Punto Verde",

solicitado por la Coordinación General

de Planificación.

SSAPROBADO 0.00 437.50PAZMINO

DELGADO GINGER

NELLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 437.50 437.50 0.00

1031 1013 18/02/2013 DEV NOR OGA HERRERA RODOLFO: Pago de la

factura No. 001-001-0001719, por

movimiento de panelería en la

Subsecretaría de Relaciones Fiscales.

SSAPROBADO 0.00 1,186.56HERRERA

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 1,186.56 1,186.56 0.00

1032 1021 18/02/2013 DEV NOR OGA VILEMA QUINLLIN ENRIQUE

PATRICIO: Viático y subsistencia a


para brindar seguridad al Sr. Ministro

durante el cumplimiento de su agenda de

trabajo.

SSAPROBADO 0.00 90.00VILEMA QUINLLIN

ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

1033 1027 18/02/2013 DEV NOR OGA TINOCO LALANGUI ALEX

WLADIMIR: Viáticos y subsistencia a


para realizar la seguridad de avanzada

para el Señor Ministro, de acuerdo a

agenda planificada.

SSAPROBADO 0.00 150.00TINOCO LALANGUI

ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE95

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







telefonía celular cinco nuevas líneas; de

acuerdo al requerimiento del Sr.

Ministro de Finanzas, con la

autorización del Contralor,

correspondiente al mes de enero del

2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 113.00 113.00 0.00

1022 1020 18/02/2013 DEV NOR OGA ZAMORA AIZAGA MILTON

FABIAN: Viático a Guayaquil el 6 de

febrero del 2013 para mantener reunión

de trabajo con las Coordinaciones

Regionales 5 y 6 acerca de buenas

prácticas ambientales.

SSAPROBADO 0.00 100.00ZAMORA AIZAGA

MILTON FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


S.A.: Pago de la factura No.

001-001-0029010 por la publicación en

la prensa solicitando bodegas en

arrendamiento para el Ministerio de

Finanzas

SSAPROBADO 0.00 348.00MAYOPUBLICIDAD

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530217 0000 001 0 348.00 348.00 0.00

1024 1019 18/02/2013 DEV NOR OGA HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA.

LTDA: Pago de la factura No.

001-002-0108832, por la adquisición de

enseres de cocina para varias unidades

administrativas de este Portafólio.

SSAPROBADO 0.00 586.64HERMINIA

SANCHEZ E HIJOS

CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530820 0000 001 0 586.64 586.64 0.00

1025 1018 18/02/2013 DEV NOR OGA EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A.: Pago de la

factura No. 008-002-0010223 por la

adquisición de material de oficina, aseo

y de impresión para el primer trimestre,

solicitado por el Almacén del Ministerio

de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 1,279.83EMPAQUES

ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 1,279.83 1,279.83 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE94

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1001 918 16/02/2013 DEV NOR TRF CUR Automático de Transferencias No.

21250 Transferencia para pagar

Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex

Conade, Viudas e hijos de Ex

Presidentes de la Repùblica del Ecuador,


2013, segùn listado elaborado por la

Unidad de Contabilidad-Nòmina.

SSAPROBADO 0.00 656.00RICAURTE

GAVILANEZ GRACE

ALEXA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 656.00 656.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00TORRES

RODRIGUEZ

BLANCA ROSARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 656.00YANCHAPAXI

BARRAGAN ROSA

AMALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 656.00 656.00 0.00




137-003-000596379 por servicio de

telefonía celular utilizada por el Sr.

Ministro de Finanzas; correspondiente al

mes de enero del 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 220.44 220.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE93

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00RIVERO DOGUER

ADA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 850.00FALQUEZ MENA

LEOPOLDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 850.00 850.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00BUSTAMANTE

BUSTAMANTE

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 656.00DE LA CRUZ

DOMINGUEZ

MA.EUGENI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 656.00 656.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE92

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 1,066.66ROLDOS BUCARAM

SANTIAGO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 1,066.66 1,066.66 0.00









SSAPROBADO 0.00 3,200.00SANTOS LUCILA

MARIANA VDA. DE

AROSEMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00IÑIGUEZ VDA. DE

ORELLANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00QUIROZ ANA

ISABEL VDA. DE

MART


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE91

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 3,200.00MASSUH LOAIZA

CRUZ MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 3,200.00PEET LANDIN

GLADYS ROSITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00










DIANA DOLORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00










MARTHA RINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE90

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00VINUEZA

CASTAÑEDA

EXIPION ENRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00VIVAR ISABEL

VDA.DE FERAUD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00YEPEZ RECALDE

LUIS GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00YUMBILLO GREFA

PATRICIO CRISTI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE89

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00ROMERO PAZ

CARLOS MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00SANCHEZ BUSTOS

ANGEL MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00TERESA

VALLECILLA CELI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00VEGA ZUÑIGA

RAFAEL

SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE88

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00REYES

MONTENEGRO

LEONOR FABIOL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00RODRIGUEZ

ROSERO PEDRO

ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00BURNHAM PRIETO

ILMA ESCOSIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00ROMERO PADILLA

AMAZONAS JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE87

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00PINTADO

GAVILANEZ

CARLOS ANTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00POZO GONZALEZ

HIPOLITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00










JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 228.28QUIÑONEZ

EUFRACIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 228.28 228.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE86

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00PAILLACHO LUIS0400871638 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00PALACIOS

CEVALLOS JUDITH

VDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00PALOMEQUE

VIVAR EDGAR

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00PASPUEL

RODRIGUEZ

MARTHA IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE85

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00MOGROVEJO

CALLE DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00MONCAYO

NARVAEZ FANNY

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00MONTENEGRO

CARLOS ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00PAILLACHO PEREZ

ESTUARDO

INOCENCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE84

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00LOPEZ RON ROSA

ESTELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00MARTIN PLANES

AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00MENDOZA SUASTI

LAURA IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00










MERCEDES

OLIMPIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE83

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00LEON MENESES

CESAR ALONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00LEON RAMIREZ

GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00LOPEZ NARANJO

GLADYS VDA. DE D


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00LOPEZ RON FANNY

PIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE82

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00JARAMILLO

VENEGAS HECTOR

ANIBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00JATIVA TAFUR

LAURA M. VDA. DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 228.28MARGARITA DE

JESUS RODRIGUEZ

JIMENEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 228.28 228.28 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00QUIÑONEZ SACON

JUANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE81

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00GUANIN ALOMOTO

DANIEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00GUAÑA CASTILLO

MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00GUERRA

MALDONADO

OSCAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00HERNANDEZ

ESPAÑA JOSE

HORACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE80

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00ESPIN TORAL

ADRIAN

GERMANICO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00ESPINOZA

HIDALGO EUGENIO

VALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00FIERRO BAQUERO

MARTHA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00GORDILLO

GORDILLO JACINTO

ARTU


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE79

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00CHULDE CERON

DARWIN OLAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00DAVILA ANDRADE

ROSARIO MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00DURAN GUZMAN

LIDIA AZUCENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00ESPIN ARMAS

BYRON ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE78

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00CASTILLO ORTEGA

MERCEDES ALICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00CASTRO JIJON

CAROLINA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00CERVANTES

RODRIGUEZ

MILTON HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00CHILES HUACA

HECTOR RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE77

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00CABEZAS

INTRIAGO WILMER

ENRIQU


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00CAICEDO REVELO

PAULO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00CARRERA OJEDA

NARCISA DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00CASTAÑEDA

ROMERO CARLOS

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE76

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530801 0000 001 0 539.47 539.47 0.00


E.E.Q..- Pago factura

001-007-00160846, suministro No.

90001852-5 por consumo de energía

eléctrica en las diferentes

Unidades Administrativas del Ministerio,

por enero del 2013.

SSAPROBADO 0.00 8,663.91EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 8,663.91 8,663.91 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00AGUIRRE

BAQUERO EDWIN

JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00BAUTISTA VASCO

SEGUNDO REMIGIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00BOLAÑOS

CALDERON LUIS

RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE75

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



839 829 14/02/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL.- Viáticos,

subsistencia y reintegro de combustible y

peaje en la comisión a Salinas del 24 al

25 de enero del 2013-Movilizar al Sr.

Byron Cueva y al Dr. Javier López, para

asistir a varias reuniones con el señor

Ministro de Finanzas en la provincia de

Santa Elena.


PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 570201 0000 001 0 0.25 0.25 0.00

843 840 14/02/2013 DEV NOR OGA ARMENDARIZ SAENZ MARTHA

PATRICIA: Pago de la factura No.

002-001-000126 por manteminieto de

lector de ingreso de acceso al Despacho

Ministerial, requerido por la Dirección

de Tecnologías y Comunicación.

SSAPROBADO 0.00 635.00ARMENDARIZ

SAENZ MARTHA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 635.00 635.00 0.00

844 841 14/02/2013 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE

VALORES S.A.: Pago de la factura No.

001-001-003089 por el servicio

electrónico bursátil correspondiente al

mes de diciembre del 2012.

SSAPROBADO 0.00 500.00REDEVAL RED DEL

MERCADO DE

VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 500.00 500.00 0.00

921 920 15/02/2013 DEV NOR OGA TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y

ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.-

Pago de la factura No. 13357 por la

adquisicón de un toner HP, para la

Dirección Nacional de Caja Fiscal de la

Subsecretaría del Tesoro Nacional.

SSAPROBADO 0.00 258.00TECNICOS EN

MANTENIMIENTO Y

ACCESORIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 258.00 258.00 0.00

922 919 15/02/2013 DEV NOR OGA SPA SOLO PURA AGUA S.A.

SUAGUA.- Pago de las facturas No.

27984/27985 por la provisión de agua

para los botellones que posee cada

unidad administrativa del Ministerio de

Finanzas, por el período comprendido

entre el 20 de diciembre del 2012 al 19

de enero del 2013

SSAPROBADO 0.00 539.47SPA SOLO PURA

AGUA S.A. SUAGUA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE74

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



835 830 14/02/2013 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES: Pago de la

factura No. 001-002-00399758 por uso

de frecuencias del servicio fijo móvil

terrestre, solicitado para uso del equipo

de seguridad asignado al Ministro de


enero 2013

SSAPROBADO 0.00 107.77SECRETARIA

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 107.77 107.77 0.00

836 832 14/02/2013 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Subsistencia al Puyo

el 2 de febrero del 2013-brindar

seguridad al señor Ministro de Finanzas

durante la Septuagésima Sesión de

Gabinte Ampliado Itinerante.


ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

837 831 14/02/2013 DEV NOR OGA AMORES CESAR.- Subsistencias al

Puyo el 2 de febrero del 2013-brindar


durante la eptuagésima Sesión de

Gabinte Ampliado Itinerante.


CESAR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

838 828 14/02/2013 DEV NOR OGA MARTINEZ JORGE.-Viáticos,


peaje al Puyo del 31 de enero al 2 de

febrero 2013-movilizar al cabo de

policia Rodrigo Arias para brindar


y Viceministro durante el Gabinete

Itinerante.

SSAPROBADO 0.00 159.00MARTINEZ JACOME

JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 570201 0000 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE73

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



811 810 08/02/2013 DEV NOR OGA HOGAN LOVELLS.- Pago de facturas

Nos.

2704459/2705666/2704460/2705699

por pago de servicios de soporte y

asesoría legal internacional, requerido

mediante Memorando Nro.

MINFIN-SFP-2013-0029-M de

24/01/2013, por la Subsecretaría de

Financiamiento Público, Liquidación de

compras 358

SSAPROBADO 0.00 547,892.95HOGAN LOVELLSINT0000002078 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530601 0000 001 0 547,892.95 547,892.95 0.00

813 812 13/02/2013 DEV NOR OGA BANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago de

la factura No. 58360 por el pago del

canon de arrendamiento de 4 casilleros y

un archivador de seguridad, asignados al


SSAPROBADO 0.00 375.00BANCO DEL

PACIFICO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 375.00 375.00 0.00


la factura No. 001-001-0049883 por la

provisión de pasajes aéreos nacionales

para los servidores/as y funcionarios/as

del Ministerio de Finanzas,

correspondiente al período de diciembre

del 2012.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3,449.42 3,449.42 0.00

001 000 004 530301 0000 001 0 207.04 207.04 0.00

001 000 006 530301 0000 001 0 196.68 196.68 0.00

834 827 14/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago

de la factura No. 001-001-4878047, por

el consumo de agua potable en las

diferentes unidades adminsitrativas del

Ministerio, correspondiente al período

22 dic 2012 - 23 ene 2013.

SSAPROBADO 0.00 837.92EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 837.92 837.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE72

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





EP PETROECUADOR.- Pago de la

factura No.1411 por consumo de

combustible para el vehículo de la

Coordinación

Regional 5, por el mes de enero del

2013.


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 135.67 135.67 0.00

807 804 08/02/2013 DEV NOR OGA FALCONI DANIEL.- Viáticos s

Subsistencias a Cuenca del 8 al 9 de

enero del 2013-Asistir a la presentación

macroeconómica 2013 realizda para el

señor Presidente de la República

Director Nacional de Programamción

Fiscal.

SSAPROBADO 0.00 100.00FALCONI HEREDIA

DANIEL ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 007 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

808 802 08/02/2013 DEV NOR OGA YANEZ CABRERA.- Viáticos y

subsistencia a Guayaquil del 5 al 6 de

febrero del 2013-reunión con la Junta de

Fideicomiso AGF-CFN, no más

impunidad-Asesora

Ministerial-Coordinación General

Jurídica.

SSAPROBADO 0.00 150.00YANEZ CABRERA

CAROLA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

809 803 08/02/2013 DEV NOR OGA LASCANO LUIS.- Viáticos y

Subsistencias a Guayaquil del 28 de

enero al 2 de febrero 2013, conciliación

de cifras subrogadas con SENAGUA

Demarcación Guayas, Autoridad

Portuaria y Escuela Politécnica del

Litoral-Subsecretaría de Financiamiento

Público.

SSAPROBADO 0.00 400.00LUIS MARCELO

LASCANO

LUZURIAGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE71

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



798 782 08/02/2013 DEV NOR OGA MORALES CRISTIAN.- Viáticos y

subsistencia a Salinas del 23 al 25 de

enero del 2013-cobertura de entrevistas

del señor Ministro de Finanzas en

medios de comunicación, firma del

convenio entre Ministerio de Finanzas y

el Banco del Estado con el GAD de

Salinas.

SSAPROBADO 0.00 200.00MORALES LOZADA

CRISTIAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

799 783 08/02/2013 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.-Viáticos y

subsistencia al Puyo del 31 de enero al 2

de febrero del 2013-seguridad de

avanzada a los diferentes lugares a los

que asistirá el señor Ministro de

Finanzas y Viceministro durante la

Septuagésima Sesión de Gabinete

Ampliado Itinerante


RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

800 790 08/02/2013 DEV NOR OGA ARIAS SEGUNDO.- Viáticos,

subsistencia y reintegro de pasajes y

peaje en la comisión a Sto. Domingo de

los Tsachilas del 29 al 30 de enero del

2013-Movilizar al Policia Rodrigo Arias,

integrante de la seguridad del señor

Ministro de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 102.80ARIAS ANDRADE

SEGUNDO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 2.80 2.80 0.00

805 796 08/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO DE EDUCACION

CONTINUA EPN.- Pago de la factura

No. 94869 por el alquiler de laboratorios

(equipos de cómputo) para el desarrollo

de las pruebas psicotécnicas de los

participantes al concurso de méritos y

oposición, requerido por la Dirección de

Administración de Talento Humano.

SSAPROBADO 0.00 2,600.00CENTRO DE

EDUCACION

CONTINUA EPN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530703 0000 001 0 2,600.00 2,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE70

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



793 789 08/02/2013 DEV NOR OGA BENALCAZAR ADRIANA.-

Subsistencias a Guayaquil el 24 de enero

del 2013-visita al Centro de Datos

Alterno del Ministerio de Fin en el

Registro Civil-Dirección Nacional de

Operación

SSAPROBADO 0.00 40.00BENALCAZAR

GUERRON

ADRIANA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

794 784 08/02/2013 DEV NOR OGA ARIAS RODRIGO.- Viáticos y

subsistencia a Sto. Domingo de los

Tsachilas del 29 al 30 de enero del

2013-seguridad de avanzada a los

diferentes lugares a los que asistirá el

señor Ministro de Finanzas, durante la

entrega de recursos a la alcaldía de Sto.

Dominfo de los Tsachilas y la

Concordia.


RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

795 785 08/02/2013 DEV NOR OGA VILEMA ENRIQUE.-Viáticos y

subsistencia a Santa Elena y el Puyo del

30 de enero al 2 de febrero del

2013-brindar seguridad al señor Ministro

de Finanzas durante la Asamblea Anual

con la AME y gabinete ampliado en la

ciudad del Puyo.


ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

797 776 08/02/2013 DEV NOR OGA MORALES CRISTIAN.- Viáticos y


Tsachilas del 29 de enero al 2 de febrero

2013-Cobertura de entrevista del señor

Ministro de Finanzas en medios de

comunicación y entrega de recursos para

agua potable en la Concordia y gabinete

Itinerante.


CRISTIAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE69

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



779 767 07/02/2013 DEV NOR OGA MEZA MARIA.- Subsistencia a Cuenca

el 28 de enero del 2013-Supervisión de

trabajos de instalación de gypsun en

techo de las oficinas de la Coordinación

Regional 6-Dirección de Logística

Institucional.

SSAPROBADO 0.00 30.00MEZA CEVALLOS

MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

780 768 07/02/2013 DEV NOR OGA LOPEZ JORGE.- Viáticos y


Tsachilas del 29 al 30 de enero

2013-Cobertura de entrevista del señor

Ministro de Finanzas en medios de

comunicación y cobertura del evento en

la entrega de recursos para agua potable

en la Concordia.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

781 771 07/02/2013 DEV NOR OGA LOPEZ JORGE.- Viáticos y

subsistencia a Salinas del 23 al 25 de

enero del 2013-Cobertura de entrevistas

del señor Ministro de Finanzas en

medios de comunicación, firma del

convenio entre Ministerio de Finanzas y

el Banco del Estado con el GAD de

Salinas.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

791 788 08/02/2013 DEV NOR OGA PICHOASAMIN LUIS.- Subsistencias a

Guayaquil el 24 de enero del 2013-visita

al Centro Datos Alterno del Ministerio

de Finanzas en el Registro

Civil-Dirección Nacional de Operación

SSAPROBADO 0.00 50.00PICHOASAMIN

MORALES LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

792 787 08/02/2013 DEV NOR OGA GALLARDO VERONICA.- Viáticos y

subsistencias a Guayaquil del 24 al 25

de enero del 2013-reunión para revisión

del Sistema e-SIGEF-Subsecretaría de

Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 130.00GALLARDO

AGUIRRE

VERONICA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE68

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



772 760 07/02/2013 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.- Viáticos y

subsistencias a Guayaquil y Salinas del

23 al 25 de enero 2013-seguridad de

avanzada al señor Ministerio de

Finanzas, a diferentes lugares a los que

asistirá en el cumplimiento de la agenda

institucional.


ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

774 762 07/02/2013 DEV NOR OGA BEDOYA JORGE.- Viáticos y

subsistencias a Guayaquil del 29 de

enero al 1 de febrero del 2013,

reconocimiento de documentos de pago,

elaboración de actas de

conciliación-Coordinación General

Jurídica

SSAPROBADO 0.00 280.00BEDOYA ALVAREZ

JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

775 764 07/02/2013 DEV NOR OGA TORRES WILSON.- Subsistencia a

Cuenca el 22 de enero del 2013, Asistir

a la Sesión de Comité de Fomento

Artesanal- Subsecretaría de Relaciones

Fiscales


ANANGONO

WILSON GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

777 773 07/02/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ANA.- Subsistencia a

Guayaquil el 24 de enero del

2013-Apoyo relización de pruebas

psicométricas dentro del proceso de

Concurso de Méritos y

Oposición-Coordinadora General de

Administración Financiera.

SSAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE CRESPO

ANA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

778 766 07/02/2013 DEV NOR OGA ANGAMARCA FAUSTO.-

Subsistencia a Cuenca el 28 de enero del

2013- Emisión de listado de materiales

eléctricos en la Coordinación Regional

6-Dirección de Logística Institucional

SSAPROBADO 0.00 30.00FAUSTO RAMIRO

ANGAMARCA

CARRION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE67

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



759 751 07/02/2013 DEV NOR OGA HERRERA FAUSTO.- Viáticos y

Subsistencias a Flavio Alfaro del 3 al 5

de de enero 2013-Asistir a la reunión

solemne y a la asignación de recursos al

GADs de Flavio Alfaro-Viceministro de

Finanzas.


NICOLALDE

FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

761 754 07/02/2013 DEV NOR OGA CALAHORRANO XIMENA.-


del 2013-Verificar trabajos de

remodelación y constatación de entrega

de muebles en la oficina de la Regional

6-Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO 0.00 40.00CALAHORRANO

DAVILA XIMENA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

763 749 07/02/2013 DEV NOR OGA HERRERA FAUSTO.- Subsistencias a


2013-Asistir a la inaguración oficial de

la fase 1 del parque Samanes en

Guayaquil-Viceministro de Finanzas


NICOLALDE

FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00


GEOVANNY: Subsistencia a Puyo el 2

de febrero del 2013 para movilizar al Dr.

Paúl Villarreal al cumplimiento de su

agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

Reembolso de combustible y peajes.


MEDIAVILLA

EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.80 4.80 0.00

770 757 07/02/2013 DEV NOR OGA AMORES CESAR.- Viáticos y

subsistencias a Guayaquil y Salinas del

23 al 25 de enero 2013-seguridad de

avanzada al señor Ministerio de

Finanzas, a diferentes lugares a los que

asistirá en el cumplimiento de la agenda

institucional.


CESAR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE66

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

752 742 07/02/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ SANTIAGO: Subsistencia a

Santo Domingo el 30 de enero del 2013

para brindar seguridad al Ministro

durante el cumplimiento de su agenda de

trabajo.


SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

753 743 07/02/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ SANTIAGO: Subsistencia a

Puyo el 2 de febrero del 2013 para

brindar seguridad al Ministro en el

cumplimiento de su agenda de trabajo -

Gabinete Itinerante.


SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

755 744 07/02/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ SANTIAGO: Viático y

subsistencia a Guayaquil y Salinas del

24 al 25 de enero del 2013 para bridar

seguridad al Ministro en el cumplimiento

de su agenda de trabajo.


SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00



Santo Domingo y Santa Elena del 30 de

enero al 01 de febrero del 2013 para

brindar seguridad al Ministro en el



ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


GEOVANNY: Subsistencia a Santo

Domingo el 30 de enero del 2013 para

movilizar a los asesores del Ministro al

cumplimiento de sus agendas de trabajo.

Reembolso de peajes.


MEDIAVILLA

EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 2.80 2.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE65

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



730 729 06/02/2013 DEV NOR OGA MONTENEGRO MARTINEZ

HOOVER HUMBERTO.- Pago de la

factura No.1146 por el servicio de

alimentaciòn para los funcionarios y

servidores de este Portafolio,

correspondiente al período del 17 de

diciembre 2012 al 16 de enero 2013

SSAPROBADO 0.00 27,134.72MONTENEGRO

MARTINEZ

HOOVER

1703779494001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530235 0000 001 0 27,134.72 27,134.72 0.00

736 734 07/02/2013 DEV NOR OGA TUTASI BASANTES CHRISTIAN

PAUL.- Pago de la factura No. 698 por

cambio del piso de la cocina del

Ministerio de Finanzas, requerido por la

Unidad de Construcciones y

Mantenimiento.

SSAPROBADO 0.00 3,637.14TUTASI BASANTES

CHRISTIAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 3,637.14 3,637.14 0.00

738 737 07/02/2013 DEV NOR OGA MOLINA MINCHALO FRAN

GUSTAVO.- Pago de la factura No. 253

por la capacitación a 17 servidores/as de

la Dirección de Auditoría Interna del

Ministerio de Finanzas, curso de

"Implementación de un Sistema de

Planificación Estratégica" del 31 de

enero al 1de febrero del 2013.

SSAPROBADO 0.00 2,500.00MOLINA

MINCHALO FRAN

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

748 739 07/02/2013 DEV NOR OGA PLAZA ESTUPINAN JERSSON

EFREN: Viáticos y subsistencia a

Guayaquil del 24 al 25 de enero del

2013 para realizar mantenimiento

preventivo de los equipos de la

Coordinación Regional 5, capacitación

de Sistema Documental Quipux e

instalación de nuevo equipo de

proyección en sala de reuniones.

SSAPROBADO 0.00 90.00PLAZA ESTUPINAN

JERSSON EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

750 741 07/02/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ SANTIAGO: Viáticos y

subsistencia a Santa Elena del 31 de

enero al 1 de febrero del 2013 para

brindar seguridad al Ministro de

Finanzas en el cumplimiento de su

agenda de trabajo.


SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE64

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 34.95 34.95 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 8.25 8.25 0.00


Guayaquil el 18 de diciembre 2012,

Asistir a reunión de Consejo Nacional de

Aviación Civil-Asesor Subsecretaría de

Relaciones Fiscales


ANANGONO

WILSON GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


Cuenca el 21 de diciembre 2012, Asistir

a sesión de Directorio de la Empresa

Electro Generadora del Austro

S.A-Asesor de la Subsecretaría de

Relaciones Fiscales.


ANANGONO

WILSON GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

717 714 05/02/2013 DEV NOR OGA TVCABLE.- Servicio de TV Cable

familiar aire en el Despacho Ministerial,

según contrato No. 17501826,


2103, factura Nro. 001-022-001333473

SSAPROBADO 0.00 13.99TEVECABLE S. A.1790896269001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 13.99 13.99 0.00

720 718 05/02/2013 DEV NOR OGA VEGA WILSON.- Reintegro por envío

de documentos institucionales de la

Subsecretataría de Financiamiento

Público a la ciudad de Beijing-China,

requerido por la Dirección de

Certificación y Documentación.

SSAPROBADO 0.00 99.25VEGA PIEDRA

WILSON PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 99.25 99.25 0.00

727 618 05/02/2013 DEV NOR OGA EQUTECHS S.A.- Pago de la factura

No.249 por la adquisición de una cámara

fotográfica profesionl marca Nikon,

Modelo D800, para la Dirección de

Comunicación Social-

SSAPROBADO 0.00 6,490.00EQUTECHS S A0791734304001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 3,245.00 3,245.00 0.00

001 000 001 840104 0000 998 0 3,245.00 3,245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE63

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



673 667 04/02/2013 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A.- Pago

de la factura No. 3536 por la adquisición

de equipos para la ampliación de la red

inalambrica del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 37,000.00DESCASERV

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 2,150.00 2,150.00 0.00

001 000 001 530603 0000 998 0 2,150.00 2,150.00 0.00

001 000 001 530704 0000 001 0 2,369.50 2,369.50 0.00

001 000 001 530704 0000 998 0 2,369.50 2,369.50 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00

001 000 001 530811 0000 998 0 1,300.50 1,300.50 0.00

001 000 001 531407 0000 001 0 297.00 297.00 0.00

001 000 001 531407 0000 998 0 297.00 297.00 0.00

001 000 001 840104 0000 001 0 1,833.00 1,833.00 0.00

001 000 001 840104 0000 998 0 1,833.00 1,833.00 0.00

001 000 001 840107 0000 001 0 10,550.50 10,550.50 0.00

001 000 001 840107 0000 998 0 10,550.00 10,550.00 0.00


E.E.Q.- Servicio de energìa elèctrica de

las oficinas edificio

Coneisa,correspondiente al período de

diciembre 2012 a enero del 2013,

suministros varios, facturas Nos.

001-006-000180484/472/471/470/729/7

28/727/726/725/724/723/722/721/483/1

86521


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 44.17 44.17 0.00

695 627 05/02/2013 DEV NOR OGA ESCOBAR EDISON.-

Viáticos,subsistencia y reintegro de

combustible y peaje a Guayaquil y

Salinas del 23 al 26 de enero del

2013-Movilizar los policias integrantes

de Seguridad Ministerial del señor

Ministro de Finanzas en varias reuniones

con autoridades locales y medios de

comunicación.


MEDIAVILLA

EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE62

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



610 102 01/02/2013 DEV NOR OGA CARRASCO ESPINOZA MARIA

GABRIELA.- Compensación por





enero del 2013, cargo Asesor 2,

Residencia-Cuenca.

SSAPROBADO 0.00 795.00CARRASCO

ESPINOZA MARIA

GABRIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 795.00 795.00 0.00

612 611 01/02/2013 DEV NOR OGA ESCUELA POLITECNICA

NACIONAL.- Pago de la factura No.

149658 por la contratación del servicio

de consultoría externa para la

implementación de un sistema de gestión

de seguridad de la información bajo la

norma ISO 27001-2005, requerido por la

Subsecretaría de Innovación de las

Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00ESCUELA

POLITECNICA

NACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530601 0000 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

615 613 01/02/2013 DEV NOR OGA BRAVO CRISTIAN.- Subsistencias a

Flavio Alfaro el 3 de enero

2013-Cobertura de actividades del señor

Ministro de Finanzas, en el Cantón

Flavio Alfaro

SSAPROBADO 0.00 35.00BRAVO GALLARDO

PABLO CRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

616 614 01/02/2013 DEV NOR OGA MARTINEZ JORGE.- Viáticos,


peaje en la comisión a Guayaquil y

Salinas del 23 al 26 de enero del

2013-Movilizar a funcionarios de la

Dirección de Comunicación Social para

la cobertura de prensa del señor Ministro

en varios medios de comunicación.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 70.50 70.50 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 6.50 6.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE61

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



606 594 01/02/2013 DEV NOR OGA YANEZ ESTRELLA JOSE LUIS.-





perìodo del 01 al 31 de enero del 2013,

cargo Servidora Pública 1,

Residencia-Imbabura.

SSAPROBADO 0.00 556.50YANEZ ESTRELLA

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 556.50 556.50 0.00

607 99 01/02/2013 DEV NOR OGA RUIZ MARTINEZ MIGUEL

FABRICIO.- Compensación por







SSAPROBADO 0.00 795.00RUIZ MARTINEZ

MIGUEL FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 795.00 795.00 0.00

608 100 01/02/2013 DEV NOR OGA HIDALGO ANDRADE JUAN

EDUARDO.- Compensación por







SSAPROBADO 0.00 715.50HIDALGO

ANDRADE JUAN

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 715.50 715.50 0.00

609 101 01/02/2013 DEV NOR OGA GAIBOR ESCOBAR MARCIA

LILIANA.- Compensación por







SSAPROBADO 0.00 715.50GAIBOR ESCOBAR

MARCIA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 715.50 715.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE60

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



602 95 01/02/2013 DEV NOR OGA MOSQUERA YEPEZ GARY

GIOVANNI.- Compensación por







SSAPROBADO 0.00 715.50MOSQUERA YEPEZ

GARY GIOVANNI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 715.50 715.50 0.00

603 96 01/02/2013 DEV NOR OGA LOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL.-






cargo Asesor 4, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO 0.00 715.50LOFFREDO CEPEDA

JEAN PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 715.50 715.50 0.00


ESTUARDO.- Compensación por






Residencia-Cuenca.


JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 795.00 795.00 0.00

605 98 01/02/2013 DEV NOR OGA MARIA GABRIELA DUCLOS

BRAVO.- Compensación por





enero del 2013, cargo Servidora Pública

5, Residencia-Loja.

SSAPROBADO 0.00 556.50MARIA GABRIELA

DUCLOS BRAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 556.50 556.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE59

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



593 581 31/01/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINETAL SA.-

Pago de las facturas Nos.

001-006-107078/79/80/81/82/83/84/85/8

6/87/88, por el mantenimiento

preventivo y correctivo de varios

vehículos de esta Cartera de Estado,

requerido por la Unidad de Transportes.

SSAPROBADO 0.00 2,149.79AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 2,149.79 2,149.79 0.00

599 93 01/02/2013 DEV NOR OGA ORELLANA XAVIER :Compensación

por Residencia y Transporte para




enero del 2013, cargo Director de

Certificaciòn y Documentaciòn,


SSAPROBADO 0.00 715.50JAVIER ORELLANA

PAEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 715.50 715.50 0.00

600 92 01/02/2013 DEV NOR OGA ADAME CASTILLO RODRIGO

JAVIER :Compensación por Residencia

y Transporte para funcionarios y





Residencia-Ambato

SSAPROBADO 0.00 556.50ADAME CASTILLO

RODRIGO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 556.50 556.50 0.00

601 94 01/02/2013 DEV NOR OGA CANDILEJO ALVARADO MARTIN

RAFAEL :Compensación por





enero del 2013, cargo Servidor Público

1, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO 0.00 397.50CANDILEJO

ALVARADO

MARTIN RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 397.50 397.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE58

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



589 586 31/01/2013 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS S.A.- Pago de la

factura No. 21908 por servicio de

actualización del Sistema Integrado de

Legislación Ecuatoriana Mediante Web,

solicitado por el Dirección de

Tecnologías y Comunicaciones por el

período del 11 de noviembre al 10 de

diciembre del 2012

SSAPROBADO 0.00 1,193.32LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 1,193.32 1,193.32 0.00

590 576 31/01/2013 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-

Pago de factura No. 001-001-00097879

por contratación del servicio electrónico

de Información Legal (Fiel Magister

Plus) de Ediciones Legales EDLE S.A.

por el período del 18 de noviembre al 17

de diciembre del 2012.

SSAPROBADO 0.00 381.75EDICIONES

LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 381.75 381.75 0.00

591 584 31/01/2013 DEV NOR OGA TIPAN CAIZA MOISES VITERBO:

Viáticos y subsistencia a Guaranda del

11 al 13 de enero del 2013, para

movilizar a funcionarios de la Dir. de

Comunicación Social al cumplimiento de

sus agendas de trabajo. Reembolso de

combustible y peajes.

SSAPROBADO 0.00 163.00TIPAN CAIZA

MOISES VITERBO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

592 580 31/01/2013 DEV NOR OGA PUETATE GRAMAL PEDRO

FAUSTO: Viático y subsistencia a

Guaranda del 11 al 12 de enero del

2013, para movilizar a miembros del

equipo de seguridad del Sr. Ministro al



SSAPROBADO 0.00 107.00PUETATE GRAMAL

PEDRO FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 11.00 11.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE57

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



571 557 31/01/2013 DEV NOR OGA TEJADA ANDRES.- Subsistencias a

Guayaquil el 25 de enero 2013-Asistir a

reuniones con jueces para exponer la

posición del MF, respecto a la sentencia

dentro del juicio iniciado por el señor

Angel Palomeque-Coordinación General

Jurídica

SSAPROBADO 0.00 40.00TEJADA

RIVADENEIRA

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

575 568 31/01/2013 DEV NOR OGA ROOT SECURE CONSULTORA CIA

LTDA.- Pago de la factura No. 259 por

la consultoría para el análisis de la

Seguridad de la infraestructura

teconológica y sistemas de información

del MF-solicitado por la Subsecretaría

de Innovación de las Finanzas Públicas

SSAPROBADO 0.00 35,000.00ROOTSECURE

CONSULTORA CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530601 0000 001 0 14,000.00 14,000.00 0.00

001 000 008 530601 0000 998 0 21,000.00 21,000.00 0.00


GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- Pago

de la factura No.4010 por publicaciones

institucionales en el suplemento

económico "+ q -" el mismo que

circuló el 12, 19 y 26 de noviembre 2012

con Diario El Telégrafo, requerido por la

Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO 0.00 2,250.00EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530217 0000 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00

588 577 31/01/2013 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-


por contratación del servicio electrónico

de Información Legal (Fiel Magister

Plus) de Ediciones Legales EDLE S.A.

por el período del 18 de diciembre del

2012 al 17 de enero del 2013

SSAPROBADO 0.00 381.75EDICIONES

LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 381.75 381.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE56

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530601 0000 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00

555 514 30/01/2013 DEV NOR OGA CASTRO DIMINICH OLGA

PATRICIA.- Pago de las facturas No.

190 y 214 por el servicio de

alimentación del 20 de noviembre al 20

de diciembre 2012 y, reajuste de precios

de octubre-diciembre 2012, para el

personal de la Coordinación Regional 5

SSAPROBADO 0.00 650.34CASTRO DIMINICH

OLGA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530235 0000 001 0 650.34 650.34 0.00

564 381 31/01/2013 DEV NOR OGA IZURIETA DAVID.- Pago de la factura

No. 147, por el servicio de traducción

del idioma castellano al idioma ingles del

Registro Oficial No. 283, solicitado por

la Subsecretaría de Financiamiento

Público.

SSAPROBADO 0.00 630.00IZURIETA

ARGUELLO

FRANCISCO DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530204 0000 001 0 630.00 630.00 0.00

567 559 31/01/2013 DEV NOR OGA COMERCIAL KYWI S.A.- Pago de la

factura No. 27570 por la adquisición de

materiales eléctricos, solicitado por la


Mantenimiento del Ministerio de

Finanzas

SSAPROBADO 0.00 4,226.55COMERCIAL KYWI

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 4,226.55 4,226.55 0.00

569 558 31/01/2013 DEV NOR OGA GUTIERREZ DANNY.- Subsistencias a

Guayaquil el 24 de enero 2013-Reunión

con la Junta de Fideicomiso AGD-CFN

no más impunidad-Dirección Jurídica de

Administración Financiera.

SSAPROBADO 0.00 50.00GUTIERREZ

GUTIERREZ DANNY

JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

570 556 31/01/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI DARIO.- Subsistencias

a Guayaquil el 24 de enero

2013-Reunión con la Junta de

Fideicomiso AGD-CFN no más

impunidad-Coordinador General Jurídico

SSAPROBADO 0.00 50.00VELASTEGUI

ENRIQUEZ

ROMULO DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE55

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



550 548 30/01/2013 DEV NOR OGA MONTESDEOCA NATASHA.-

Viáticos y subsistencias a Guaranda del

11 al 13 de enero del 2013-entrega de

material de difusión de las finanzas

públicas en el stand del Ministerio de

Finanzas en la Feria Socio País.

SSAPROBADO 0.00 200.00MONTESDEOCA

SANCHEZ

NATASHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

551 549 30/01/2013 DEV NOR OGA AREVALO SORAYA.- Viáticos y

subsistencias a Guaranda del 11 al 13 de

enero del 2013, entrega de material de

difusión de las finanzas públicas en el

stand del Ministerio de Finanzas en la

Feria Socio País.

SSAPROBADO 0.00 250.00AREVALO

SERRANO SORAYA

DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

552 511 30/01/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTES

FURGOPLANTA ESCOLAR E

INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT

S.A..: Pago de la factura

No.001-001-000010348 por el servicio

de transportes para los servidores/as del


al período del 21 de diciembre 2012 al

20 de enero del 2013.

SSAPROBADO 0.00 9,789.75COMPANIA DE

TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 9,789.75 9,789.75 0.00

553 530 30/01/2013 DEV NOR OGA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.-



asistencia y soporte Premiere Microsof,


2012, solicitado por la Dirección de

Operaciones de los Sistemas de las

Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 6,665.00MICROSOFT DEL

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530701 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00

554 507 30/01/2013 DEV NOR OGA ALMEIDA MARIA.- Pago de la factura

No. 356 por la entrega del primer

producto de la consultoría "Generación

de Instrumentos e Insumos que permitan

la Implementación del Código Orgánico

de Planificación de las Finanzas

Públicas, requerido por el Viceministro

de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 4,200.00ALMEIDA SANCHEZ

MARIA DOLORES


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE54

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



543 538 30/01/2013 DEV NOR OGA SUAREZ PAULO.- Subsistencias a

Cuenca 24 de enero del 2013-Logística

para la toma de pruebas para

evaluaciones psicométricas-Dirección de

Administración del Talento Humano.

SSAPROBADO 0.00 40.00SUAREZ NAVARRO

PAULO OSCAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

544 537 30/01/2013 DEV NOR OGA ORTEGA FRANCISCO.- Subsistencias

a Guayaquil 24 de enero del

2013-Logística para la toma de pruebas

en la Universidad Politécnica del

Litoral-Direción de Administración del

Talento Humano.

SSAPROBADO 0.00 40.00ORTEGA DAVILA

SALOMON

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

545 539 30/01/2013 DEV NOR OGA MEZA GABRIELA.- Subsistencias a

Cuenca 16 al 18 de noviembre del

2012-Coordinar trabajos de

remodelación en las oficinas entregadas

en Comodato a favor del Ministerio de

Finanzas-Dirección de Logística

Institucional.


MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

546 542 30/01/2013 DEV NOR OGA TELCONET S.A.- Pago de la factura

No. 002-001-000110081 por el servicio

corporativo de internet ISP alterno para

el ambiente de producción del MF,


2012

SSAPROBADO 0.00 1,750.00TELCONET S.A.0991327371001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00

547 541 30/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA RODOLFO.- Pago de la

factura No. 1710 por el servicio de

desmontaje y montaje de paneleria en las

oficinas de servicio al cliente para el



RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 590.94 590.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE53

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 656.00YANCHAPAXI

BARRAGAN ROSA

AMALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 656.00 656.00 0.00


ANTONIO: Viáticos y subsistencia

aFlavio Alfaro del 2 al 5 de enero del

2013 para movilizar al Sr. Byron Cueva

al cumplimiento de su agenda de trabajo.



PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

534 502 30/01/2013 DEV NOR OGA ILBAY ANGEL.- Viáticos,

subsistencias y reintegro de peaje y

combustible en la comisión a Flavio

Alfaro del 2 al 5 de enero del

2013-Movilizar al Sr. Ministro de

Finanzas para asistir a varias reuniones

con autoridades locales, para la entrega

de recursos al Municipio de ese cantón.

SSAPROBADO 0.00 250.50ILBAY CAGUANA

ANGEL SERAFIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 51.50 51.50 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 6.50 6.50 0.00


ANTONIO: Viático a Babahoyo del 9 al

10 de enero del 2013, para movilizar al

Sr. Byron Cueva al cumplimiento de sus

compromisos laborales agendados.

Reembolso de peajes.


PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE52

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 656.00DE LA CRUZ

DOMINGUEZ

MA.EUGENI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 656.00 656.00 0.00

528 503 30/01/2013 DEV NOR OGA IPIALES ANGEL.- Viáticos,

subsistencias y reintegro de peaje y

combustible en la comisión a Flavio

Alfaro del 2 al 5 de enero del

2013-Movilizar al Policía de seguridad

del señor Ministro de Finanzas , para la

entrega de recursos al Municipio de ese

cantón.

SSAPROBADO 0.00 288.78IPIALES MONTERO

ANGEL RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 91.78 91.78 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.50 4.50 0.00









SSAPROBADO 0.00 656.00RICAURTE

GAVILANEZ GRACE

ALEXA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 656.00 656.00 0.00










RODRIGUEZ

BLANCA ROSARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE51

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00RIVERO DOGUER

ADA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 850.00FALQUEZ MENA

LEOPOLDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 850.00 850.00 0.00

525 505 30/01/2013 DEV NOR OGA GALLARDO VERONICA.- Viáticos y

subsistencias a Cuenca del 9 al 10 de

enero del 2013-reunión con

Universidades para tratar requerimientos

del eSIGEF-Subsecretaría de Innovación

de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 130.00GALLARDO

AGUIRRE

VERONICA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00BUSTAMANTE

BUSTAMANTE

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE50

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA












SANTIAGO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 1,066.66 1,066.66 0.00









SSAPROBADO 0.00 3,200.00SANTOS LUCILA

MARIANA VDA. DE

AROSEMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00IÑIGUEZ VDA. DE

ORELLANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00QUIROZ ANA

ISABEL VDA. DE

MART


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE49

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



510 506 30/01/2013 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de las

facturas Nos.

002-008-0017768/69/70/71/72/73/74/75/

76/77/78/79/80.. por la adquisición de

SOAT para los vehículos de propiedad

del Ministerio de Finanzas, requerido

por la Unidad de Transportes.

SSAPROBADO 0.00 1,323.39SEGUROS SUCRE

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570102 0000 001 0 1,323.39 1,323.39 0.00

513 509 30/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.- Pago de las

facturas Nos. 23162, 1268 y 1267 por el

servicio de correspondencia a nivel

nacional-local, por el período de

noviembre a diciembre 2012, solicitado

por la Dirección de Certificación y

Documentación.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 428.87 428.87 0.00

515 512 30/01/2013 DEV NOR OGA DATARADIO

TELECOMUNICACIONES C.A.: Pago

de factura No. 001-001-0009980 por el

servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos de repetición

de frecuencias y radio base, y

arrendamiento de caseta en cerro cruz

loma; gastos correspondientes al período

del 21 de dic 2012 - 20 ene 2013.

SSAPROBADO 0.00 121.86DATARADIO

TELECOMUNICACI

ONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 18.03 18.03 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 103.83 103.83 0.00










MARTHA RINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE48

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00YUMBILLO GREFA

PATRICIO CRISTI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 3,200.00MASSUH LOAIZA

CRUZ MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 3,200.00PEET LANDIN

GLADYS ROSITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00










DIANA DOLORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE47

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00VINUEZA

CASTAÑEDA

EXIPION ENRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00VIVAR ISABEL

VDA.DE FERAUD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00YEPEZ RECALDE

LUIS GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00

494 418 30/01/2013 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S. A.-


adquisicón de materiales de oficina para

el Almacén del Ministerio de Finanzas,

para el primer trimestre año 2013

SSAPROBADO 0.00 654.34COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 654.34 654.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE46

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00ROMERO PAZ

CARLOS MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00SANCHEZ BUSTOS

ANGEL MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00TERESA

VALLECILLA CELI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00VEGA ZUÑIGA

RAFAEL

SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE45

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00REYES

MONTENEGRO

LEONOR FABIOL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00RODRIGUEZ

ROSERO PEDRO

ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00BURNHAM PRIETO

ILMA ESCOSIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00ROMERO PADILLA

AMAZONAS JUDITH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE44

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00PINTADO

GAVILANEZ

CARLOS ANTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00










HIPOLITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00










JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 228.28QUIÑONEZ

EUFRACIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 228.28 228.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE43

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00PAILLACHO LUIS0400871638 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00PALACIOS

CEVALLOS JUDITH

VDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00PALOMEQUE

VIVAR EDGAR

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00PASPUEL

RODRIGUEZ

MARTHA IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE42

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00MOGROVEJO

CALLE DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00MONCAYO

NARVAEZ FANNY

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00MONTENEGRO

CARLOS ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00PAILLACHO PEREZ

ESTUARDO

INOCENCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE41

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00LOPEZ RON ROSA

ESTELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00MARTIN PLANES

AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00










LAURA IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00










MERCEDES

OLIMPIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE40

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00LEON MENESES

CESAR ALONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00LEON RAMIREZ

GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00LOPEZ NARANJO

GLADYS VDA. DE D


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00LOPEZ RON FANNY

PIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE39

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00JARAMILLO

VENEGAS HECTOR

ANIBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00JATIVA TAFUR

LAURA M. VDA. DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 228.28MARGARITA DE

JESUS RODRIGUEZ

JIMENEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 228.28 228.28 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00QUIÑONEZ SACON

JUANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE38

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00GUANIN ALOMOTO

DANIEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00GUAÑA CASTILLO

MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00GUERRA

MALDONADO

OSCAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00HERNANDEZ

ESPAÑA JOSE

HORACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE37

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00ESPIN TORAL

ADRIAN

GERMANICO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00ESPINOZA

HIDALGO EUGENIO

VALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 2,388.00FIERRO BAQUERO

MARTHA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 2,388.00 2,388.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00GORDILLO

GORDILLO JACINTO

ARTU


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE36

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00CHULDE CERON

DARWIN OLAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00DAVILA ANDRADE

ROSARIO MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00DURAN GUZMAN

LIDIA AZUCENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00ESPIN ARMAS

BYRON ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE35

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











SSAPROBADO 0.00 636.00CASTILLO ORTEGA

MERCEDES ALICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00CASTRO JIJON

CAROLINA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00CERVANTES

RODRIGUEZ

MILTON HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00CHILES HUACA

HECTOR RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE34

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00CABEZAS

INTRIAGO WILMER

ENRIQU


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00CAICEDO REVELO

PAULO DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00CARRERA OJEDA

NARCISA DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00CASTAÑEDA

ROMERO CARLOS

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE33

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



434 411 29/01/2013 DEV NOR OGA JURADO EDISON.- Pago de la factura

No. 697758 por la adquisición de

material de oficina (cinta de embalaje y

goma líquida), para el Almacén del

Ministerio de Finazas, para el primer

trimestre del año 2013

SSAPROBADO 0.00 93.03JURADO

VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 93.03 93.03 0.00

435 406 29/01/2013 DEV NOR OGA SERVICIOS DEL ECUADOR CIA.

LTDA.- Pago de la factura No. 58665

por la adquisición de material de aseo

(papel kleenex) para el Almacén del

Ministerio de Finanzas, para el primer


SSAPROBADO 0.00 712.50SERVICIOS DEL

ECUADOR SEREC

CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 712.50 712.50 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00AGUIRRE

BAQUERO EDWIN

JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00BAUTISTA VASCO

SEGUNDO REMIGIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580204 0000 001 0 636.00 636.00 0.00









SSAPROBADO 0.00 636.00BOLAÑOS

CALDERON LUIS

RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE32

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



428 423 29/01/2013 DEV NOR OGA SALAZAR ERIKA: Subsistencia a


2013-Coordinar acciones, respecto al

archivo de la Coordinación Regional

5-Coordinación General Jurídica

Ministerial

SSAPROBADO 0.00 40.00ERIKA STEPHANIE

SALAZAR

VILLARREAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

429 422 29/01/2013 DEV NOR OGA CALAHORRANO XIMENA.-


del 2013-Gestionar la emisión de

facturas por servicios básicos en el

edificio Gran Pasaje-Dirección de

Logística Institucional.

SSAPROBADO 0.00 40.00CALAHORRANO

DAVILA XIMENA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

430 421 29/01/2013 DEV NOR OGA ZURITA WLADIMIR.- Subsistencias a


2013-Instalación accesos Point en la

Coordinación Regional 5-Dirección de

Tecnologías y Comunicaciones

SSAPROBADO 0.00 40.00ZURITA ROSERO

WLADIMIR CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

431 417 29/01/2013 DEV NOR OGA ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO:

Viáticos y subsistencia a Flavio Alfaro,

del 2 al 5 de enero del 2013 para brindar

seguridad al Sr. Ministro durante el



RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00

432 413 29/01/2013 DEV NOR OGA VIERA JUAN FRANCISCO.-

Subsistencias a Guaranda el 12 de enero

del 2013-Revisión y análisis del stand

del Ministerio de Finanzas en la Feria

Ciudadana, Socio País, propuestas de

puntos de mejoras.

SSAPROBADO 0.00 50.00VIERA ANDRADE

JUAN FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

433 414 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.- Subsistencias

a Manta el 3 de enero 2013-Brindar

seguridad al Sr. Ministro de Finanzas-en

el Cantón Flavio Alfaro.


SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE31

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



409 405 29/01/2013 DEV NOR OGA MEGACAVEDI CIA. LTDA..- Pago de

la factura No. 31866 por la adquisicón

de material de aseo (papel higiénico)

para el Almacén del Ministerio de

Finanzas, para el primer trimestre del

año 2013

SSAPROBADO 0.00 2,571.84MEGACAVEDI CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 2,571.84 2,571.84 0.00

410 74 29/01/2013 DEV NOR OGA ARIAS RAFAEL.- Subsistencia,

reintegro de combustible y peaje en la

comisión a Manta el 3 de enero

2013-Movilizar a funcionarios de la

Dirección de Comunicación Social del

Ministro de Finanzas, al Cantón Flavio

Alfaro.


SEGUNDO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

412 407 29/01/2013 DEV NOR OGA MENDOZA SALTOS GELLYS

BRISELA.- Pago de la factura No. 5693

por la adquisición de material de oficina

(tintas correctoras), para el Almacén del



SSAPROBADO 0.00 53.75MENDOZA SALTOS

GELLYS BRISELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 53.75 53.75 0.00


PATRICIO: Viáticos y subsistencia a

Flavio Alfaro del 2 al 5 de enero del

2013, para brindar seguridad al Sr.

Ministro en el cumplimiento de su

agenda de trabajo.


ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00



Flavio Alfaro del 2 al 5 de enero del

2013, para brindar seguridad al Sr.

Ministro en el cumplimiento de su

agenda de trabajo.


ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE30

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530813 0000 001 0 88.40 88.40 0.00

391 389 28/01/2013 DEV NOR OGA PLASTILIMPIO S.A.- Pago de la

factura No. 2386 por la adquisicón de

material de aseo, para mantener en stock

en el Almacén del Ministerio de

Finanzas, para el primer trime año 2013

SSAPROBADO 0.00 360.40PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 360.40 360.40 0.00

394 390 29/01/2013 DEV NOR OGA CODYXO PAPER.- Pago de las

facturas Nos. 20207 y 20206 por la

adquisicón de material de oficina y de

aseo, solicitado por el Almacén del


trimestre del año 2013.

SSAPROBADO 0.00 7,605.19CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 7,411.99 7,411.99 0.00

001 000 001 530805 0000 001 0 193.20 193.20 0.00

396 395 29/01/2013 DEV NOR OGA SANTOS CLINT.- Pago de la factura

No. 34853 por la adquisicón de

señaladores tipo banderitas para el

Almacén del Ministerio de Finanzas,

para el primer trimestre año 2013

SSAPROBADO 0.00 375.25SANTOS DEL

CASTILLO CLINT

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 375.25 375.25 0.00

400 397 29/01/2013 DEV NOR OGA NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE

OFICINA OFINES CIA. LTDA.- Pago

de la factura No. 34087 por la

adquisicón de material de oficina y de

impresión para el primer trimestre,

solicitado por el Almacén del Ministerio

de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 752.47NEGOCIOS Y

SUMINISTROS DE

OFICINA OFINES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 531.57 531.57 0.00

001 000 001 530807 0000 001 0 220.90 220.90 0.00

408 55 29/01/2013 DEV NOR OGA MORALES CRISTIAN.- Subsistencias

a Manta el 3 de enero 2013-Cobertura y

filmación de la firma de convenio entre

el Ministerio de Finanzas-BEDE y la

Alcaldía en el Cantón Flavio Alfaro para

el proyecto de reconstrucción de la Casa

Municicpal.


CRISTIAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE29

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



379 378 28/01/2013 DEV NOR OGA RUIZ CESAR.- Pago de la factura No.

7832 por la impresión de tarjetas para

uso de varias autoridades del Ministerio

de Finanzas: Econ. Fausto Herrera,

Viceminstro;

Econ. Madeleine Abarca, Subs de

Relaciones Fiscales; Econ. Jean Lofredo

y para Byron Cueva, Asesores del

Despacho Ministerial

SSAPROBADO 0.00 120.00RUIZ BENAVIDES

CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

380 364 28/01/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS CRISTINA.- Reintegro por

la adquisición de 24 banderas de las

provincias del país, requeirdo por la

Subsecretaría de Relaciones Fiscales,

factura No. 15244 de Banderines

Gutierrez

SSAPROBADO 0.00 267.86CEVALLOS

MARTINEZ

CRISTINA MELINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531408 0000 001 0 267.86 267.86 0.00

385 384 28/01/2013 DEV NOR OGA JIBAJA RIVERA MARIA DEL

CARMEN: Viáticos a Loja del 8 al 10

de enero del 2013 para socialización de

proyecto "Central hidroeléctrica

Huapamal", financiado con la iniciativa

Yasuní-ITT.

SSAPROBADO 0.00 260.00JIBAJA RIVERA

MARIA DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00

387 382 28/01/2013 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.-


por provisión de pasaje internacional a

favor del Ing. Burbano José , en la ruta:

Qto-Lima-Río de Janiero y viceversa del

10 al 13 de enero 2013, servidor de la

Subsecretaría de Financiamiento

Público.

SSAPROBADO 0.00 1,822.53AGENCIA DE

VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530302 0000 001 0 1,822.53 1,822.53 0.00

388 383 28/01/2013 DEV NOR OGA MANCERO RUGEL ROBERTO.-

Reposición del fondo de caja chica

asignado a la Unidad de Transportes del


SSAPROBADO 0.00 221.21MANCERO RUGEL

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 64.70 64.70 0.00

001 000 001 530805 0000 001 0 68.11 68.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE28

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



368 271 28/01/2013 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL: Pago de

la factura No. 002-001-0046612 por la

suscripción de la entrega de los

Registros Oficiales para el año 2013,


Cerificación y Documentación.

SSAPROBADO 0.00 3,200.00CORTE

CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

369 365 28/01/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS PAREDES LUIS

ALONSO.- Pago de las facturas Nos.

37287/88/89/90 por la adquisición de

una biblioteca jurídica para la

Coordinación General Jurídica del


SSAPROBADO 0.00 7,580.00CEVALLOS

PAREDES LUIS

ALONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531409 0000 001 0 1,753.76 1,753.76 0.00

001 000 001 840109 0000 001 0 5,826.24 5,826.24 0.00

374 372 28/01/2013 DEV NOR OGA LABARCA FLORES ANDRES

MARCELO: Pago de la factura No.

001-001-00090 por la desinstalación e

instalación de equipos de cocina del

comedor del Ministerio, solicitado por la


Mantenimiento del Ministerio de

Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 800.00LABARCA FLORES

ANDRES MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 800.00 800.00 0.00

375 370 28/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.: Pago de las

facturas No. 001-006-0014235/36 por el

servicio de correspondencia de

septiembre 2011 a marzo 2012,


Certificación y Documentación.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 3,650.79 3,650.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE27

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00




021095493/494/495/496 por el servicio

para la provisión de 4 accesos directos A

2 Mbps (E1) desde la central de la CNT

EP a la Central Telefónica IP del


al mes de diciembre del 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,497.66 2,497.66 0.00



-Pago de la factura No. 021129142 por

el servicio de internet ISP principal para

el ambiente de producción del MF,

correspondiente al mes de diciembre

2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00





internet para 13 Ipads para el uso de las

autoridades del Ministerio de Finanzas,


2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00

366 273 28/01/2013 DEV NOR OGA CASABACA S.A.- Pago de las facturas

Nos. 005-001-000036556/557, por el

servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo de los 75.000 y 15.000 Km

del vehículo Marca Toyota, Modelo

Highlander Hybrid de placas PEQ-839 y

Land Cruiser de placas PEI-3761,

asignados al Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 755.23CASABACA S.A.1790009459001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 755.23 755.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE26

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Pago de factura No. 21127344 por


comunicaciones, entre el edificio matriz



Regional 6; correspondiente al mes

diciembre del 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00





internet movil para uso de las

autoridades del Ministerio de Finanzas,

del 1 al 31 de diciembre 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00


la factura No. 001-001-0049777 por

suministro de pasajes aéreos

internacionales para servidores/as y

funcionarios/as del Ministerio de


diciembre del 2012.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 2,294.90 2,294.90 0.00

001 000 003 530302 0000 001 0 1,361.12 1,361.12 0.00

001 000 004 530302 0000 001 0 10,801.96 10,801.96 0.00

001 000 005 530302 0000 001 0 2,253.65 2,253.65 0.00

001 000 007 530302 0000 001 0 4,811.20 4,811.20 0.00



Pago de factura No. 0210976699 por


comunicaciones entre el edificio matriz



Regional 5, correspondiente al mes

diciembre del 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE25

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



267 232 25/01/2013 DEV NOR OGA CORELLA MENENDEZ LUIS

ALBERTO: Subsistencia a Guaranda el

12 de enero del 2013 para movilizar al

Sr. Juan Francisco Viera al

cumplimiento de su agenda de trabajo -

Feria Ciudadana. Reembolso de

combustible y peaje.

SSAPROBADO 0.00 59.00CORELLA

MENENDEZ LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 25.00 25.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

268 225 25/01/2013 DEV NOR OGA GOMEZJURADO JARAMILLO

SANDRA ELIZABETH: Viáticos y

subsistencia a Guaranda del 11 al 13 de

enero del 2013 para participar en la

instalación del stand institucional en la

feria ciudadana.

SSAPROBADO 0.00 150.00GOMEZJURADO

JARAMILLO

SANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

269 224 25/01/2013 DEV NOR OGA LOPEZ HEREDIA JORGE


a Guaranda del 11 al 13 de enero del

2013 para participar en la instalación del

stand institucional de la feria ciudadana

y cobertura del evento.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

272 270 25/01/2013 DEV NOR OGA EDITORES E IMPRESORES

EDIMPRES SA: Pago de la factura No.

001-005-0062193 por la suscripción

anual de períodicos para el año 2013,



SSAPROBADO 0.00 295.00EDITORES E

IMPRESORES

EDIMPRES SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 295.00 295.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE24

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



262 247 25/01/2013 DEV NOR OGA TORRES LEON DANIEL ESTEBAN:

Subsistencia a Guayaquil el 14 de enero

del 2013 para asistir a reunión de

directorio CFN.

SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES LEON

DANIEL ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

263 253 25/01/2013 DEV NOR OGA PLAZA ESTUPINAN JERSSON

EFREN: Subsistencia a Guaranda el 12

de enero del 2012 para revisión del stand

institucional - Feria ciudadana.

SSAPROBADO 0.00 30.00PLAZA ESTUPINAN

JERSSON EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

264 249 25/01/2013 DEV NOR OGA RUIZ BELTRAN PAOLA

ALEXANDRA: Subsistencia a

Guaranda el 12 de enero del 2013 para

revisión y análisis del stand institucional

de la Feria Ciudadana, elaboración de

propuesta de mejoras.

SSAPROBADO 0.00 40.00RUIZ BELTRAN

PAOLA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

265 248 25/01/2013 DEV NOR OGA SUAREZ MAYA JESSICA

ALEXANDRA: Subsitencia a Guaranda

el 12 de enero del 2013 para revisión y

análisis de stand institucional,

elaboración de propuesta acerca de

mejoras.

SSAPROBADO 0.00 40.00SUAREZ MAYA

JESSICA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

266 226 25/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ JIMENEZ ADOLFO

LAUTARO: Subsistencia a Guaranda el

12 de enero del 2013 para movilizar a

funcionarios y servidores/as del

Ministerio al cumplimiento de sus

agendas de trabajo - Feria Ciudadana.


SSAPROBADO 0.00 45.00SANCHEZ JIMENEZ

ADOLFO LAUTARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE23

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

257 251 25/01/2013 DEV NOR OGA TEJADA RIVADENEIRA ANDRES:

Viático y subsistencia a Guayaquil del

11 al 12 de enero del 2013 para dar

seguimiento a las acciones judiciales que

se desarrollan en esa ciudad; revisión y

control de archivo de las mismas.

SSAPROBADO 0.00 120.00TEJADA

RIVADENEIRA

ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

258 393 25/01/2013 DEV NOR OGA BURBANO JOSE: Viàticos,

Movilizaciones y Subsistencias a Río de

Janeiro-Brasil del 10 al 13 de enero del

2013-Reunión con el Banco Nacional de

Desarrollo Económico y Social de

Brasil-BNDES

SSAPROBADO 0.00 833.00BURBANO

VALDIVIESO JOSE

OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530304 0000 001 0 833.00 833.00 0.00

259 246 25/01/2013 DEV NOR OGA IZA BORJA JUAN GABRIEL:

Subsistencia a Ambato el 28 de

diciembre del 2012 para acompañar al

Sr. Presidente de la República al

cumplimiento de su agenda de medios,

ésto por disposición del Sr. Ministro de

Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 65.00IZA BORJA JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00

260 250 25/01/2013 DEV NOR OGA IZA BORJA JUAN GABRIEL: Viático

y subsistencia a Loja del 2 al 3 de enero

del 2013 para acompañar al Presidente

de la Republica al cumplimiento de su

agenda de medios, ésto por disposición

del Sr. Ministro de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 150.00IZA BORJA JUAN

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

261 184 25/01/2013 DEV NOR OGA HUBENTHAL SCHMIDT REINER

JOHANNES.- Pago de la factura No.

1403 por la actualización de Software

del programa-licencia TAXXES

RDEP-"Retenciones Empleados",

solicitado por la Dirección Financiera.

SSAPROBADO 0.00 60.00HUBENTHAL

SCHMIDT REINER

JOHANNES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE22

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



243 222 24/01/2013 DEV NOR OGA ACTIVOS BUSINESS

CONSULTING&SERVICES CIA.

LTDA.- Pago de la factura No. 3268 por

la capacitación de 16 servidres/as de la

Dirección de Auditoría

Interna en el "Taller Práctico Avanzado

del Sistema Nacional de Contratación

Pública" organizado por la empresa

ABCOS.

SSAPROBADO 0.00 5,016.16ABCOS ACTIVOS

BUSINESS

CONSULTING


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 5,016.16 5,016.16 0.00

254 238 25/01/2013 DEV NOR OGA VALDEZ NARVAEZ EDWIN

OVIDIO: Viáticos y Subsistencias a

Guayaquil y Babahoyo del 9 al 11 de

enero del 2013 para movilizar al

Ministro y al Viceministro para que

cumplan con su agenda de trabajo en

ambas ciudades. Reembolso de


SSAPROBADO 0.00 211.61VALDEZ NARVAEZ

EDWIN OVIDIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 50.01 50.01 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 11.60 11.60 0.00

255 244 25/01/2013 DEV NOR OGA ARIAS ANDRADE SEGUNDO

RAFAEL: Viáticos y subsistencia a

Babahoyo del 9 al 10 de enero del 2013

para movilizar a funcionario de la

Dirección de Comunicación Social al

cumplimiento de sus agendas de trabajo

- Feria Ciudadana. Reembolso de



SEGUNDO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

256 252 25/01/2013 DEV NOR OGA MORALES LOZADA CRISTIAN

RODRIGO: Viáticos y subsistencia a

Machala del 13 al 16 de diciembre del

2012 para realizar la cobertura del

evento y brindar asistencia

comunicacional al Sr. Ministro -



CRISTIAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE21

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 41.77 41.77 0.00



Guaranda del 11 al 12 de enero del 2013

para brindar seguridad al Ministro en el



ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


WLADIMIR: Viático y subsistencia a


para brindar seguridad al Ministro de

Finanzas durante el cumplimiento de su

agenda de trabajo.


ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

240 216 24/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA NICOLALDE FAUSTO:

Viático y subsistencia a Guayaquil y


para acompañar y asesorar al Ministro

en el cumplimiento de su agenda de

trabajo.


NICOLALDE

FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

241 207 24/01/2013 DEV NOR OGA ABARCA RUNRUIL MADELEINE

LETICIA: Subsistencia a Machala el 20

de diciembre del 2012 para asistir a

Audiencia Presidencial: Guayaquil

Ecológico.

SSAPROBADO 0.00 50.00ABARCA RUNRUIL

MADELEINE

LETICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

242 221 24/01/2013 DEV NOR OGA GRAFICOS NACIONALES SA

GRANASA.- Pago de la factura No.

12733 por la suscripciòn anual de dos

ejemplares del Diario el Expreso de

lunes a viernes, solicitado por la

Dirección de Comunicación Social por el

período de enero a diciembre del 2013.

SSAPROBADO 0.00 371.42GRAFICOS

NACIONALES SA

GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 371.42 371.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE20

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ESTUARDO: Viático y subsistencia a

Guayaquil y Babahoyo del 9 al 10 de

enero del 2013 para acompañar y

asesorar al Ministro y Viceministro en el



JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00




para brindar seguridad al Ministro en el



ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

233 200 24/01/2013 DEV NOR OGA MORALES LOZADA CRISTIAN

RODRIGO: Viático y subsistencia a


para coordinación de logística y

cobertura de la firma de acuerdo entre el

Ministerio de Finanzas y el Gobierno

Provincial de Los Ríos.


CRISTIAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

234 201 24/01/2013 DEV NOR OGA AMORES ALULEMA CESAR

GIOVANNY: Viáticos y subsistencia a


para bridar seguridad de avanzada al

Ministro en los diferentes lugares en los

que cumplió su agenda de trabajo.


CESAR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

235 219 24/01/2013 DEV NOR OGA UTRERAS VARGAS ADRIANA

PATRICIA: Viáticos y subsistencia a


para participar en la instalación del stand

del Ministerio en la feria ciudadana y

realizar la cobertura del evento.

SSAPROBADO 0.00 200.00UTRERAS VARGAS

ADRIANA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


ESTUARDO: Reembolso de hospedaje

en Machala del 14 al 15 de diciembre

del 2012 - Gabinete Itinerante.


JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE19

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



213 183 24/01/2013 DEV NOR OGA IPIALES MONTERO ANGEL

RODRIGO: Viáticos y subsistencia a

Guayaquil, Babahoyo y Guaranda del 9

al 12 de enero del 2013, para movilizar

al equipo de seguridad del Despacho

Ministerial al cumplimiento de su agenda


peajes.


ANGEL RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 78.80 78.80 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 9.20 9.20 0.00


S.A..- Pago de la factura No. 28475 por

publicación en la prensa de convocatoria

del proceso de arrendamiento de

bodegas para el Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 348.00MAYOPUBLICIDAD

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530217 0000 001 0 348.00 348.00 0.00


ESTUARDO: Viático y subsistencia del

3 al 4 de enero del 2013 a Flavio Alfaro

para acompañar y asesorar al Ministro

en el cumplimiento de su agenda de

trabajo.


JAVIER ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00

228 206 24/01/2013 DEV NOR OGA BRAVO GALLARDO PABLO

CRISTIAN: Viático y subsistencia a


para coordinar la logística y agenda de

medios del Ministro relacionada a su

agenda de trabajo previsto.

SSAPROBADO 0.00 120.00BRAVO GALLARDO

PABLO CRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

229 211 24/01/2013 DEV NOR OGA CARVAJAL CELI VICTOR

EDUARDO: Viático y subsistencia a


para coordinación de agenda de medios

y cobertura de la agenda de trabajo del

Sr. Ministro.

SSAPROBADO 0.00 150.00CARVAJAL CELI

VICTOR EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE18

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



198 187 24/01/2013 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago de

la factura No. 193012 por la suscripciòn

anual de dos ejemplares (lunes a

domingo) del Diario el Comercio,


Comunicación Social, por el año 2013

2013.

SSAPROBADO 0.00 329.78GRUPO EL

COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 329.78 329.78 0.00

209 188 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.-Viáticos y

subsistencia a Babahoyo del 9 al 10 de

enero 2013-Brindar seguridad al Sr.

Ministro de Finanzas-en el cumplimiento

de su agenda de trabajo-Edecán


SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


ANTONIO: Viático y alimentación a

Cuenca del 8 al 9 de enero del 2013,

para movilizar al Dr. Fernando Soria al




PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

212 182 24/01/2013 DEV NOR OGA MARTINEZ JACOME JORGE


a Guaranda del 11 al 13 de enero del

2013, para movilizar a la Sra. Soraya

Arévalo al cumplimiento de su agenda


peajes.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 26.00 26.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 3.00 3.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE17

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 006 530301 0000 001 0 26.24 26.24 0.00

193 192 23/01/2013 DEV NOR OGA EXPERTUR ECUADOR AGENCIA

DE VIAJES S.A..- Pago de las facturas

Nos. 23967 y 23968 por la provisión de

pasajes aéreos nacionales para: Abarca

Madeleine, Wilson Torres y Verónica

Chávez, Asesores del Despacho

Ministerial, en las rutas:

Qto-Guayaquil-Cuenca-Quito.

SSAPROBADO 0.00 655.83EXPERTUR

ECUADOR

AGENCIA DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 400.15 400.15 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 255.68 255.68 0.00



Por el servicio telefònico, red inteligente

1800, internet, enlace de comunicaciones

MEF-Banco Central para usodel Call

center, conectada a la central telefònica

IP del MEF , por diciembre 2012, Fact.

Nos.

001-001-021093935/934/930/931/933


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 5,467.55 5,467.55 0.00

196 191 23/01/2013 DEV NOR OGA BUSINESSMIND S.A.- Pago de la

factura No. 3642 por la Capacitación

sobre Oracle Glassfish y Red Hat

System Administration I, para los

servidores/as de la Subsecretaría de

Innovación y Desarrollo de las Finanzas

Públicas.

SSAPROBADO 0.00 13,256.00BUSINESSMIND S.A.1791933494001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530603 0000 001 0 13,256.00 13,256.00 0.00

197 194 24/01/2013 DEV NOR OGA ICONTEC INTERNATIONAL S.A.-

Pago de la factura No. 3013, por la

adquisición de normas para el sistema de

Gestión de la Calidad ISO 9001:2008,

requerido por la Subsecretaría de

Innovación de las Finanzas Públicas

SSAPROBADO 0.00 273.40ICONTEC

INTERNATIONAL

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531409 0000 001 0 273.40 273.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE16

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



178 172 22/01/2013 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.-

Pago de la factura No. 812 por el

servicio de limpieza general de las

instalaciones del Ministerio de Finan

zas, por el período comprendido entre el

10 de diciembre 2012 al 9 de enero del

2013

SSAPROBADO 0.00 3,333.33MANTENIMIENTO Y

LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00

179 173 22/01/2013 DEV NOR OGA CHAGUARO MARIA.- Servicio de

Guardería para 17 hijos de los

funcionarios de este Ministerio, por el

mes de diciembre del 2012 y màs

reajuste, a razón de USD $ 187.50 cada

niño, según facturas Nos. 1282 y 12184

SSAPROBADO 0.00 3,359.61CHAGUARO SAN

ANDRES MARIA

TRINIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 3,359.61 3,359.61 0.00

180 174 22/01/2013 DEV NOR OGA SPA SOLO PURA AGUA S.A.

SUAGUA.- Pago de las facturas No.

27708/22570 por la provisión de agua

para los botellones que posee cada

unidad administrativa del Ministerio de

Finanzas, correspondiente al período del

20 de noviembre al 19 de diciembre del

2012

SSAPROBADO 0.00 519.65SPA SOLO PURA

AGUA S.A. SUAGUA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 519.65 519.65 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT E.-



telefonía celular para: Viceministro,

Subsecretarios y Coordinadores

Generales: Administrativa Financiera y

Jurídica, por el mes del diciembre 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00

186 175 23/01/2013 DEV NOR OGA GUERRERO JENNY.- Reintegro por

cambio de vuelo en la comisión a Loja

del 8 al 10 de enero del 2013-reunión

con el Comité Directivo de la iniciativa

YASUNI-ITT para el lanzamiento del

Proyecto Huapamala-Subsecretaría de

Contabilidad Gubernamental

SSAPROBADO 0.00 26.24GUERRERO

VIVANCO JENNY

BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE15

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



167 165 18/01/2013 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MINO MARCO

VINICIO.- Pago de la factura No. 2154

por el servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo de los

generadores que dan servicio al Centro

de Cómputo y al edificio del Portafolio,

por el periodo comprendido del 27

noviembre al 28 de diciembre del 2012

SSAPROBADO 0.00 433.33TUTASI PAZ Y

MINO MARCO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 433.33 433.33 0.00

168 143 21/01/2013 DEV NOR OGA TAME EP: Pago de la factura No.

001-004-000011363 por concepto de

pasajes aereos nacionales provistos para

funcionarios/as y servidores/as del

Ministerio de Finanzas durante los

meses de octubre y noviembre del 2012.

Incluye IVA.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 7,550.52 7,550.52 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 3,368.50 3,368.50 0.00

001 000 004 530301 0000 001 0 310.76 310.76 0.00

001 000 006 530301 0000 001 0 3,252.42 3,252.42 0.00

001 000 008 530301 0000 001 0 1,904.70 1,904.70 0.00


SOCIEDAD ANONIMA (ENSA) .-

Pago de las facturas Nos. 553429 y

553430 por la suscripciòn anual de las

revistas Vistazo y América Economía,

(enero a diciembre 2013), solicitado por

la Dirección de Comunicación Social

SSAPROBADO 0.00 200.00EDITORES

NACIONALES

SOCIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

177 171 22/01/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO S.A.- Pago

de la factura No. 17140 por la

suscripciòn anual de dos ejemplares del

Diario la Hora de lunes a domingo,


Comunicación Social, por el año 2013.

SSAPROBADO 0.00 325.90EDITORIAL

MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 325.90 325.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE14

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530402 0000 001 0 287.00 287.00 0.00

155 145 17/01/2013 DEV NOR OGA ROSERO MENDEZ LUIS AUGUSTO:

Viáticos y subsistencia a Guayaquil del

11 al 12 de enero del 2013 por revisión y

control del archivo de procesos

judiciales de la Dirección Jurídica de

Patrocinio en la Coordinación Regional

5.

SSAPROBADO 0.00 150.00ROSERO MENDEZ

LUIS AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

156 147 17/01/2013 DEV NOR OGA SALAZAR LOMAS TOBIAS

RAFAEL: Viáticos a Loja del 8 al 10 de

enero del 2013 por lanzamiento de

Proyecto Hidroelétrico Huapamala.

SSAPROBADO 0.00 160.00SALAZAR LOMAS

TOBIAS RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

160 157 17/01/2013 DEV NOR OGA ACOSTA MORILLO ANA VALERIA:

Viático y subsistencia del 20 al 21 de

diciembre del 2012 a Guayaquil para

participar en el Programa de

Reconocimieno a la Excelencia

organizado por la Bolsa de Valores de

Guayaquil.

SSAPROBADO 0.00 120.00ACOSTA MORILLO

ANA VALERIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

164 162 18/01/2013 DEV NOR OGA TAPIA CARLOS.- Reintegro de

pasajes al interior utilizado ruta

Guayaquil-Galápagos-Guayaquil, del 25

al 27 de noviembre del

2012-Coordinador Regional 5

SSAPROBADO 0.00 512.16TAPIA VICUNA

CARLOS ANDREY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 512.16 512.16 0.00




021121575/79/83/85/88/90 por el

serivicio telefónico de la Coordinación

Regional 5, correspondiente al mes de

diciembre del 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 45.90 45.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE13

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Pago de la factura 137-003-000482676

por servicio de telefonía celular para uso

del señor Ministro de Finanzas,


2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 194.44 194.44 0.00

148 144 16/01/2013 DEV NOR OGA DELOITTE TOUCHE ECUADOR

CIA. LTDA.- Pago de la factura No.

36471 por el Asesoramiento Jurídico

Financiero para contar con respaldo en

la información de los fideicomisos de la

exAGD en calidad de contribuyente y/o

beneficiaria, solicitado por la

Coordinación General Jurídica del MF.

SSAPROBADO 0.00 89,640.00DELOITTE

TOUCHE ECUADOR

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 89,640.00 89,640.00 0.00



-Pago de la factura No.


telefonía celular de cinco nuevas líneas

para uso de : Sub. De Rela. Fiscales,

Coord. De Planificación, Gestión

Estratégica y Regionales 5 y 6, por el

mes de diciembre de 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 110.00 110.00 0.00




factura No. 012-022-000003613 por

consumo combustible super para los

vehículos del Ministerio de Finanzas,

por el mes de diciembre del 2012


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,034.70 2,034.70 0.00

151 137 17/01/2013 DEV NOR OGA COMERCIAL SAN JOSE.- Pago de la

factura No.19 por reparación de bajante

de agua lluvia y picada de pared del

Ministerio de Finanzas, requerido por la


Mantenimiento

SSAPROBADO 0.00 287.00MURILLO CONDOR

OLGA ALICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE12

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



131 129 15/01/2013 DEV NOR OGA IPIALES MONTERO ANGEL

RODRIGO.- Viáticos y Subsistencia a

Machala del 13 al 16 de diciembre

2013-Movilizar al señor Ministro de

Finanzas y Asesores-en la Septuagésima

sexta sesión de Gabinete Ampliado.


ANGEL RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 91.00 91.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 12.40 12.40 0.00

132 127 15/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.- Reintegro de

pasajes en la ruta Cuenca-Quito el 17 de

noviembre del 2012-Edecán del señor

Ministro de Finanzas


SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 85.06 85.06 0.00

134 120 15/01/2013 DEV NOR OGA PROANO JULIUSBERGER

DANIELA.- Pago de la factura No. 455,

por la elaboración de tres lonas con

información referente al concurso

público del Ministerio de Finanzas,


Administración de Talento Humano

SSAPROBADO 0.00 550.86PROANO

JULIUSBERGER

DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 550.86 550.86 0.00

136 135 16/01/2013 DEV NOR OGA EDIFICIO CONEISA.- Pago de la

factura No. 0006330 por servicio de

mantenimiento y seguridad del Edificio

Coneisa, correspondiente al mes de

enero del 2013.

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 565.68 565.68 0.00

140 139 16/01/2013 DEV NOR OGA VILLALBA IRENE.- Viáticos y

Subsistencia a Loja del 8 al 10 de enero

del 2013-Socializar el primer proyecto

Huamapala, financiado con la inciativa

Yasuni ITT-Dirección de Análisis de

Mercados Financieros.

SSAPROBADO 0.00 80.00VILLALBA

SALVADOR IRENE

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE11

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



123 121 15/01/2013 DEV NOR OGA DATARADIO

TELECOMUNICACIONES C.A.: Pago

de la factura No. 9972 por

arrendamiento de una caseta en el cerro

Cruz Loma y por el manteninimiento

preventivo y correctivo de los equipos

de repetición de frecuencias del 21 de

noviembre al 20 de diciembre del 2012

SSAPROBADO 0.00 121.86DATARADIO

TELECOMUNICACI

ONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 18.03 18.03 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 103.83 103.83 0.00


E.E.Q..- Pago factura

001-007-003265581, suministro No.

90001852-5 por consumo de energía

eléctrica en las diferentes

Unidades Administrativas del Ministerio,

por diciembre del 2012

SSAPROBADO 0.00 8,105.66EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 8,105.66 8,105.66 0.00

126 124 15/01/2013 DEV NOR OGA CARRASCO MARIA.- Reintegro de

pasajes (ticket de tren) en la ruta:

Luxemburgo-Paris el 2 de noviembre del

2012-reuniones con el Gobierno de

Francia para el proyecto yecto Tranvía

Cuenca y con el Banco Europeo de

Inversiones para el Metro de

Quito-Asesora del Despacho Ministerial

SSAPROBADO 0.00 124.13CARRASCO

ESPINOZA MARIA

GABRIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 124.13 124.13 0.00

130 128 15/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA JUAN.- Viáticos y

Subsistencias a Loja del 8 al 10 de

enero del 2013- presentación Pública del

Proyecto Hidroeléctrico Humapala,

financiado con la iniciativa Yasuni

ITT-Coordinación General Jurídica

Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 200.00HERRERA MERA

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE10

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



115 109 14/01/2013 DEV NOR OGA ILBAY CAGUANA ANGEL

SERAFIN.- Viáticos, subsistencias,

reintegro de combustible y peaje en la

comisión a Tulcán del 10 al 12 de

diciembre del 2012, movilizar al Sr.

Ministro de Finanzas-asistir al Gabinete

Binacional Ecuador-Colombia.

SSAPROBADO 0.00 169.60ILBAY CAGUANA

ANGEL SERAFIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 9.60 9.60 0.00




factura No.1317 por consumo de

combustible para el vehículo de la

Coordinación Regional 5, por el mes de

diciembre del 2012


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 88.20 88.20 0.00

118 111 14/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago

de las facturas Nos. 4335354/55 por

consumo de agua potable en las

diferentes unidades administrativas del

Ministerio, correspondientes al período

del 22 noviembre - 22 diciembre 2012.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 967.64 967.64 0.00

119 110 14/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA

AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-


001-004-000001382, por la renovación

de la tarjeta VIP Tame, para el Econ.

García Juan Carlos-Subsecretario de

Política Fiscal


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 007 530204 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE9

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



91 90 11/01/2013 DEV NOR OGA YANCHATIPAN ALANUCA JOSE

FRANCISCO.- Pago de la factura No.

328 por el por el mantenimiento de áreas

verdes, jardines y plantas del Ministerio

de Finanzas

correspondiente al período comprendido

entre el 24 de noviembre al 24 de

diciembre del 2012.

SSAPROBADO 0.00 360.00YANCHATIPAN

ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530418 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

104 103 12/01/2013 DEV NOR OGA LAVERDE MIRIAN.- Pago de la

factura No. 3 por la elaboración de

cuadros y gráficos para la publicación de

documentos con información

presupuestaria, solicitado por la

Subsecretaría de Presupuestos.

SSAPROBADO 0.00 1,500.00LAVERDE

ZAMBRANO

MIRIAN JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530204 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

106 105 12/01/2013 DEV NOR OGA TAPIA CARLOS.- Viáticos y

Subsistencias a la Isla Baltra del 26 al 27

de diciembre 2012-Participar en

Gabinete Zonal de Evaluación de

Desconcentración del Ejecutivo,

organizado por SENPLADES-

Coordinador Regional 5.


CARLOS ANDREY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

108 107 14/01/2013 DEV NOR OGA ORELLANA JAVIER.- Reintegro por

envío de documentos institucionales a la

ciudad de Beijing-China.

SSAPROBADO 0.00 99.25JAVIER ORELLANA

PAEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 99.25 99.25 0.00

114 113 14/01/2013 DEV NOR OGA GUERRERO JENNY.- Viáticos y

Subsistencia a Loja del 8 al 10 de enero

del 2013-reunión con el Comité

Directivo de la iniciativa YASUNI-ITT

para el lanzamiento del Proyecto

Huapamal-Subsecretaría de Contabilidad

Gubernamental

SSAPROBADO 0.00 160.00GUERRERO

VIVANCO JENNY

BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 006 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE8

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 23.00 23.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 1.60 1.60 0.00

81 71 10/01/2013 DEV NOR OGA ARMENDARIZ SAENZ MARTHA.-


adquisición y elaboboración de 13

tarjetas de proximidad y 13 adhesivas de

identificación para servidores y

funcionarios del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 107.90ARMENDARIZ

SAENZ MARTHA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 107.90 107.90 0.00

85 84 10/01/2013 DEV NOR OGA TAPIA CARLOS.- Alimentación a

Qutio el 28 de noviembre del

2012-Asistir a varias reuniones con

autoridades del Ministerio-Coordinador

de la Regional 5


CARLOS ANDREY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


Qutio el 4 de diciembre del 2012-Asistir

a reunión para evaluación del desempeño

del GPR en la Coordinación General de

Planificación-Coordinación de la

Regional 5


CARLOS ANDREY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


Qutio el 17 de octubre del 2012-Asistir a

reunión para evaluación del desempeño

del GPR en la Coordinación General de

Planificación-Coordinación de la

Regional 5


CARLOS ANDREY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00

89 87 10/01/2013 DEV NOR OGA TROYA CARLOS.- Viáticos y

subsistencias a Guayaquil del 10 al 14

de diciembre del 2012-Capacitación del

Sistema Integrado de Gestión Financiera

para la Fuerza Naval y

Aérea-Subsecretaría de Innovación de

las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 360.00TROYA PROANO

CARLOS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE7

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



70 58 10/01/2013 DEV NOR OGA SANTOS LEONARDO.- Viáticos y

Subsistencias a Portoviejo del 9 al 10 de

diciembre del 2012-Delegado del Sr.

Ministro de Finanzas en el desarrollo de

un Taller de Desconcentración dirigidos

a los Coordinadores Zonales de los

Ministerios considerados Pilotos-Asesor

del Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 150.00SANTOS SANTOS

LEONARDO

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


subsistencias, reintegro de combustible y

peaje en la comisión a Tulcán del 10 al

12 de diciembre del 2012, movilizar al

Policia Rodrigo Arias de seguridad del

Sr. Ministro de Finanzas-asistir al

Gabinete Binacional Ecuador-Colombia.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 9.20 9.20 0.00


subsistencia, reintegro de combustible y

peaje en la comisión a Tulcán del 7 al 8

de diciembre del 2012, movilizar al

Policia Rodrigo Arias de seguridad de

avanzada del Sr. Ministro de

Finanzas-asistir al Gabinete Binacional

Ecuador-Colombia.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 9.20 9.20 0.00

80 77 10/01/2013 DEV NOR OGA VALDEZ OVIDIO.- Viáticos,

subsistencia, reintegro de combustible y

peaje en la comisión a Esmeraldas del 18

al 19 de diciembre 2012-Movilizar al

Econ. Fausto Herrera, Ministro de

Finanzas (En), en el cumpli de su agenda

institucional.

SSAPROBADO 0.00 114.60VALDEZ NARVAEZ

EDWIN OVIDIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE6

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

65 42 10/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.- Viáticos y

Subsistencia a Machala del 14 al 15 de

diciembre 2012-Edecán del Sr. Ministro

de Finanzas-asisti a la Septuagésima



SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


Subsistencia a Esmeraldas del 18 al 19

de diciembre 2012-Seguridad al Sr.

Ministro de Finanzas (En)-en el

cumplimiento de su agenda institucional


RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


Subsistencia al Carchi del 10 al 12 de

diciembre del 2012-Seguridad al Sr.

Ministro de Finanzas-Gabinete

Binacional Ecuador-Colombia


RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


Subsistencia al Carchi del 7 al 8 de

diciembre del 2012-Seguridad de

avanzada al Sr. Ministro de

Finanzas-Gabinete Binacional

Ecuador-Colombia


RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

69 56 10/01/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ANA.- Subsistencias a

Guayaquil el 10 de diciembre del

2012-Apoyo realización de prueba

dentro del proceso de Concurso de

Méritos y Oposición del Ministerio de

Finanzas-CGAF


ANA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE5

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



59 46 10/01/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ANA.- Subsistencia a

Cuenca el 23 de noviembre del

2012-Inspección del inmueble en

comodato para funcionamiento en las

mesas de ayuda y gestionar con

Universidades para la realización de

pruebas dentro del proceso de concurso

de méritos y oposición-CGAF


ANA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

60 47 10/01/2013 DEV NOR OGA VILEMA PATRICIO.- Viáticos y

Subsistencias a Cuenca del 22 al 23 de

noviembre 2012-Seguridad de avanzada

al Sr. Ministro de Finanzas-asistir al

Gabinete Binacional Ecuador-Perú


ENRIQUE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

61 48 10/01/2013 DEV NOR OGA RIVERA PATRICIO.- Viáticos y

Subsistencias a Tulcán del 8 al 9 de

noviembre 2012-asistir a entrevistas en

varios medios de comunicación en la

ciudad del Carchi.

SSAPROBADO 0.00 214.50RIVERA YANEZ

PATRICIO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00

62 45 10/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.- Subsistencia

a Cuenca del 23 de noviembre del

2012-Edecán del Sr. Ministro de

Finanzas-asistir al Gabinete Binacional

Ecuador-Perú


SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

63 44 10/01/2013 DEV NOR OGA TINOCO ALEX.- Viáticos y


diciembre del 2012-seguridad al Sr.

Ministro de Finanzas-en la Septuagésima



ALEX WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

64 43 10/01/2013 DEV NOR OGA AMORES CESAR.- Viáticos y


diciembre 2012-seguridad al Sr. Ministro

de Finanzas-en la Septuagésima sexta

sesión de Gabinete Ampliado.


CESAR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE4

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



32 29 08/01/2013 DEV NOR OGA ARROYO CRISTOBAL.- Viáticos y

Subsistencia a Loja del 17 al 21 de

diciembre del 2012-Implantación del

Sistema de Bienes y Existencias en el

Consejo Provincial de

Loja-Subsecretaría de Contabilidad

Gubernamental.

SSAPROBADO 0.00 360.00ARROYO JACOME

CRISTOBAL

HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 006 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

36 34 09/01/2013 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES: Pago de

Factura No. 39659 por uso de

frecuencias del servicio fijo móvil

terrestre durante el mes de diciembre

2012, solicitado para uso de los señores

policias, asignados a la seguridad del Sr.


SSAPROBADO 0.00 107.77SECRETARIA

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 107.77 107.77 0.00

37 35 09/01/2013 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- Pago de

la factura No. 49606 por provisión de

pasajes aéreos nacionales para

servidores/as y funcionarios/as del


al mes de noviembre del 2012.

SSAPROBADO 0.00 632.34MARITETOUR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 632.34 632.34 0.00

54 38 10/01/2013 DEV NOR OGA VILLAREAL PAUL.- Reintegro de

pasajes a la ciudad de Machala del 14 al

15 de diciembre del 2012, Asesor del

Despacho Ministerial, asistir al Gabinete

Itinerante. factura No. 18731

SSAPROBADO 0.00 343.14VILLARREAL

VELASQUEZ

CARLOS PA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 343.14 343.14 0.00

57 49 10/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANTIAGO.- Viáticos y


diciembre del 2012- Brindar seguridad al

Sr. Ministro de Finanzas-asistir al

Gabinete Binacional Ecuador-Colombia.


SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE3

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

26 23 08/01/2013 DEV NOR OGA ESCOBAR EDISON.- Subsistencia y

reintegro de peaje en la comisión a

Ambato 28 de diciembre del

2012-Movilizar al Ing. Gabriel Iza, en

representación del Sr. Ministro de

Finanzas-rueda de prensa en la Emisora

AER Tungurahua.


MEDIAVILLA

EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00

27 21 08/01/2013 DEV NOR OGA PUETATE PEDRO.- Viáticos,


peaje en la comisión a Machala del 12 al

16 de diciembre del 2012-Movilizar al

Cabo de Policia Alex Tinoco, para

prestar seguridad inmediata al señor


SSAPROBADO 0.00 349.20PUETATE GRAMAL

PEDRO FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 66.00 66.00 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 13.20 13.20 0.00

28 22 08/01/2013 DEV NOR OGA TIPAN CAIZA MOISES VITERBO.-

Viáticos, subsistencia y reintegro de

combustible y peaje en la comisión a


2012-Movilizar al Dr. Javier López,

Asesor del Sr. Ministro de

Finanzas-asistir diferentes actos del

Gabinete Itinerante

SSAPROBADO 0.00 212.09TIPAN CAIZA

MOISES VITERBO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 54.09 54.09 0.00

001 000 001 570102 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE2

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14 8 05/01/2013 DEV NOR OGA GARCIA CARLOS.- Viáticos y


diciembre del 2012-Asistir encuentro

Presidencial y Gabinete Binancional

Ecuador - Colombia-Subsecretario de

Política Fiscal.

SSAPROBADO 0.00 195.00GARCIA FOLLECO

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 007 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

15 7 05/01/2013 DEV NOR OGA LASSO VINICIO.- Viáticos y


diciembre del 2012-Asistir encuentro

Presidencial y Gabinete Binancional

Ecuador Colombia-Subsecreatría de

Política Fiscal.

SSAPROBADO 0.00 120.00LASSO PINTO

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 007 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


E.E.Q. : Servicio de energìa elèctrica de

las oficinas edificio

Coneisa,correspondiente al período del

19 de noviembre al 19

de diciembre 2012, suministros varios,

facturas Nos.

001-006-006720443/4402/4640/4641/46

42/4643/4644/4645/4646/4647/4648/43

89/4390


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 38.79 38.79 0.00

20 18 08/01/2013 DEV NOR OGA TEVE ABLE S.A.- Pago de la factura

No. 1247050 por el pago de servicio de

TV cable familar aire en el Despacho

Ministerial (cliente 4363671),

correspondiente al mes de enero 2013

SSAPROBADO 0.00 26.62TEVECABLE S. A.1790896269001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 26.62 26.62 0.00

25 24 08/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ PASCUAL.- Viáticos,

subsistencia y reitegro por la cmpra de

combustible y peaje en la comisión a


2012-Movilizar al Sr. Cueva Byron, Jefe

del Despacho Ministerial para asistir al



PASCUAL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

110DE1

01/03/2013

8:05.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:



2012-revisar casillero Judicial de

procesos asignados al Abogado Roger

Nieto de la Coordinación Regional



SALAZAR

VILLARREAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00



2012-revisar casillero Judicial de

procesos asignados al Abogado Roger

Nieto de la Coordinación Regional



SALAZAR

VILLARREAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

11 3 05/01/2013 DEV NOR OGA ANGAMARCA FAUSTO.-

Subsistencia a Cuenca el 18 de

diciembre del 2012-verificación de

instalaciones eléctricas en la


Logísitca Institucional.

SSAPROBADO 0.00 30.00FAUSTO RAMIRO

ANGAMARCA

CARRION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

12 4 05/01/2013 DEV NOR OGA MEZA MARIA.- Subsistencia a Cuenca

el 18 de diciembre del 2012-verificación

de instalaciones eléctricas en la


Logísitca Institucional


MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

13 5 05/01/2013 DEV NOR OGA ORDOÑEZ CARLOS.- Subsistencia a

Cuenca el 18 de diciembre del

2012-revisión de puntos de datos para

conexión de equipos en la Coordinación

Regional 6-Dirección de Tecnologías y

Comunicaciones

SSAPROBADO 0.00 40.00ORDONEZ MORA

CARLOS OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución ... · de este portafolio,...

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