Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : 1DE FECHA ... · laura zambrano aprobadocampuzano m...

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FECHA :

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1 DE

No.

CUR

No.

ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO

GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCION ESTADOSOL.

PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE

USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

R00804107.rpt

ENTIDAD: 020-9999-0000

616.00 0.00 616.00 0.00 1.00 1.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 0915818504 ABAD MORAN EUARDO

ENRIQUE

ABAD MORAN EDUARDO

ENRIQUE.- PAGO DE

VIATICO POR GASTOS DE

RESIDENCIA DEL 21 AL 30

NOVIEMBRE Y MES DE

DICIEMBRE DEL 2011

(GUAYAQUIL), SEGUN M.

No. JP-M-11-913 DE 22

DICIEMBRE 2011 F.- ECO.

LAURA ZAMBRANO

APROBADO CAMPUZANOM

CAMPUZANO

M

CAMPUZANO

M

GUZMANB S S 04/01/2012N

Total Fuente 616.00001

150.00 0.00 150.00 0.00 2.00 2.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1710433440 VALLEJO VALLEJO RONNY

SAN

VALLEJO VALLEJO RONNY

SANTIAGO MAYO.- PAGO

DE VIÁTICOS Y

SUBSISTENCIA COMISIÓN

EN GUAYAQUIL DEL 29 AL

30 DE NOVIEMBRE 2011

PARA ASISTIR AL GABINETE

SECTORIAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA, SEGUN

SOLICITUD UGSI-V-11-0358

DEL 28-NOV-2011 F.- MAYO.

VALLEJO ROMMY

APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CERVANTESD AVALOSL S S 05/01/2012N


120.00 0.00 120.00 0.00 3.00 3.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1709131211 MENA VALLEJO SANTIAGO

DAVID

MENA VALLEJO SANTIAGO

DAVID MAYO.- PAGO DE

VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL

DEL 29 AL 30 DE

NOVIEMBRE 2011 PARA

ASISTIR AL GABINETE

SECTORIAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA, SEGUN


DEL 28-NOV-2011 F.- MAYO.

MENA SANTIAGO

APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CERVANTESD AVALOSL S S 05/01/2012N


90.00 0.00 90.00 0.00 4.00 4.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1715969307 MASAQUIZA GAVIDIA LUIS

ALEXAN

MASAQUIZA GAVIDIA LUIS

ALEXANDER CABO.- PAGO

DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION


16 DE FEBRERO 2011 (SEGUN

INFORME) PARA CUMPLIR

CON LA AGENDA DEL SR.

PEDRO DELGADO, REF.

SOLICITUD PDC-005-11 DEL

13-FEB-2011 F.-JORGE

TROYA

APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM

AVALOSL S S 05/01/2012N


135.00 0.00 135.00 0.00 5.00 5.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1716786577 CACERES YUGCHA JOSE

AUGUSTO

CACERES YUGCHA JOSE

AUGUSTO.- PAGO DE

VIATICOS Y

ALIMENTACION COMISION


24 DE JULIO 2011 PARA

CUMPLIR CON LA AGENDA

DEL SR. PEDRO DELGADO,

SEGUN SOLICITUD

PDC-035-11 DEL 19-JUL-2011

F.- JORGE TROYA



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2 DE

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CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


250.00 0.00 250.00 0.00 6.00 6.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 0911068005 ZAVALA ZAVALA RONALD

MAXIMILIANO

ZAVALA ROLAND.- PAGO

DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 20 AL 22

DE DICIEMBRE DEL 2011

PARA CUMPLIR CON

COMPROMISOS DE LA

AGENDA PRESIDENCIAL,

REF. SOLICITUD

CGDPR-V-11-474 DEL

19-12-2011 F.- JORGE TROYA.





ALEXAN

MASAQUIZA GAVIDIA LUIS

ALEXANDER CABO.- PAGO

DE VIATICOS Y



24 DE AGOSTO 2011 PARA

REALIZAR TRABAJOS

INHERENTES A SUS

FUNCIONES, SEGUN

SOLICITUD PDC-037-11 DEL

22-AGO-2011 F.- JORGE

TROYA




87.50 0.00 87.50 0.00 8.00 8.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1716786577 CACERES YUGCHA JOSE

AUGUSTO

CACERES YUGCHA JOSE

AUGUSTO CABO.- PAGO DE


COMISION EN

GUAYAQUIL-BABAHOYO-LA

TRONCAL DEL 13 AL 14 DE

OCTUBRE 2011 PARA

REALIZAR TRABAJOS

INHERENTES A SUS

FUNCIONES, RECORRIDOS

POR PREDIOS CON MAGAP,

SEGUN SOLICITUD

PDC-048-11 DEL 12-OCT-2011

F.- JORGE TROYA





ALEXAN

MASAQUIZA ALEXANDER

CABO.- PAGO DE VIATICOS

Y SUBSISTENCIA COMISION

EN

GUAYAQUIL-BABAHOYO-LA

TRONCAL DEL 13 AL 14 DE

OCTUBRE 2011 PARA

REALIZAR TRABAJOS

INHERENTES A SUS

FUNCIONES, RECORRIDOS

POR PREDIOS CON MAGAP,

SEGUN SOLICITUD

PDC-048-11 DEL 12-OCT-2011

F.- JORGE TROYA




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No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

157.50 0.00 157.50 0.00 10.00 10.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 0602337966 MILLER RIVERA RENAN

PATRICIO

MILLER RIVERA RENAN

PATRICIO MAYO.- PAGO DE

VIATICOS Y


EN LAGO AGRIO DEL 30 DE

NOVIEMBRE AL 02 DE

DICIEMBRE 2011 PARA

BRINDAR SEGURIDAD Y

PROTECCION AL SR.

SECRETARIO NACIONAL DE

COMUNICACION, SEGUN

SOLICITUD

SECOM-V-11-0606 DEL

29-NOV-2011 F.- YANEZ

PABLO

APROBADO LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM



123.75 0.00 123.75 0.00 11.00 11.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1714677869 CALDERON UMAGINGA LUIS

FROILAN

CALDERON UMAGINGA

LUIS FROILAN CBOP.- PAGO

DE VIATICOS Y



NOVIEMBRE AL 02 DE

DICIEMBRE 2011 PARA

BRINDAR SEGURIDAD Y

PROTECCION AL SR.


COMUNICACION, SEGUN

SOLICITUD

SECOM-V-11-0606 DEL


PABLO




123.75 0.00 123.75 0.00 12.00 12.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 0602922411 SINALUISA GUA?O EDISON SINALUISA GUEÑO EDISON.-

PAGO DE VIATICOS Y



NOVIEMBRE AL 02 DE

DICIEMBRE 2011 PARA

BRINDAR SEGURIDAD Y

PROTECCION AL SR.


COMUNICACION, SEGUN

SOLICITUD

SECOM-V-11-0606 DEL


PABLO




112.20 0.00 112.20 0.00 13.00 13.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1710599430 SANTILLAN TRUJILLO

NELSON EDUA

SANTILLAN NELSON.- PAGO

DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA EN

LATACUNGA (RECORRIDOS)

DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE

2011 PARA REALIZAR

COBERTURA DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR,

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0617 DEL


PABLO, SE DEBITA $2.80

CONSUMO EN SANTA

ELENA DEL 07-08 DE

OCT-2011




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REPORTE:

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4 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

123.75 0.00 123.75 0.00 14.00 14.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1712739695 JATIVA ATTI CARLOS

WLADIMIR

JATIVA ATTI CARLOS

WLADIMIR.- PAGO DE

VIATICOS Y



NOVIEMBRE AL 02 DE

DICIEMBRE 2011 PARA

CUBRIR LAS ACTIVIDADES

DEL SR. PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, GRABACION

ENLACE CIUDADANO,

SEGUN SOLICITUD

SSIN-V-11-0155 DEL


PABLO




157.50 0.00 157.50 0.00 15.00 15.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1707783369 REA NICOLALDE FRANKLIN

CRISTOB

REA NICOLALDE FRANKLIN

CRISTOBAL.- PAGO DE

VIATICOS Y



NOVIEMBRE AL 02 DE

DICIEMBRE 2011 PARA

CUBRIR LAS ACTIVIDADES


REPUBLICA, GRABACION

ENLACE CIUDADANO,

SEGUN SOLICITUD

SSIN-V-11-0155 DEL


PABLO




40.00 0.00 40.00 0.00 16.00 16.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0603157322 CRUZ TENEMPAGUAY NANCY

PATRICIA

CRUZ TENEMPAGUAY

NANCY PATRICIA.- PAGO

DE SUBSISTENCIA


EL 15 DE DICIEMBRE 2011

PARA REALIZAR

CAPACITACION SOBRE EL

USO DEL SISTEMA DE

CORRESPONDENCIA

QUIPUX A FUNCIONARIOS

DE COORDINACION, SEGUN

SOLICITUD SGDT-V-11-0167

DEL 12-DIC-2011 F.- MIÑO

GUILLERMO




287.50 0.00 287.50 0.00 17.00 17.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0703899609 MACKENCIE JHON MACKENCIE JHON.- PAGO

DE VIATICOS Y


EN GUAYAQUIL

(RECORRIDOS SEGUN

INFORME) DEL 24 AL 27 DE

SEPTIEMBRE 2011 PARA

REALIZAR LA AVANZADA

PARA COORDINAR LAS

ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE, REF.

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0498 DEL

21-SEP-2011 F.- YANEZ

PABLO




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5 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


DE SUBSISTENCIA

COMISION EN IBARRA

(RECORRIDOS) EL 28 DE


REALIZAR COBERTURA DE

ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE, REF.

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0508 DEL

27-SEP-2011 F.- YANEZ

PABLO, CON 017 SE PAGA

DIA 27-SEP-2011 EN

GUAYAQUIL.




112.20 0.00 112.20 0.00 19.00 19.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1715990873 PACHACAMA BRACHO ERIKA

NATACHA

PACHACAMA ERIKA.- PAGO

DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA EN SANTA

ELENA-CHANDUY DEL 07

AL 08 DE OCTUBRE 2011

PARA COORDINAR EL

ENLACE CIUDADANO Nº241,

SEGUN SOLICITUD

SSCOM-V-11-0532 DEL

04-OCT-2011 F.- YANEZ

PABLO, SE DEBITA $2.80 DE

REFRIGERIO EN ESTA

COMISION.





DE VIATICOS Y


EN PUERTO LOPEZ DEL 27


PARA COORDINAR ENLACE

CIUDADANO Nº 244, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0598 DEL

27-OCT-2011 F.- BARRIGA

JARAMILLO PATRICIO




252.56 5.05 247.51 0.00 21.00 21.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0991422870001 COMSATEL S.A. COMSATEL S.A..- PAGO POR

CONSUMO DE

NOVIEMBRE-2011 TELEFON.

881621467774 Y CARGO

BASIO BGAN 901926006

BACRGROUND IP,

SOLICITADO POR ING.

TROYA,

M.NO.SUBDPR-M-Q-11-2205

DE 22-12-2011 F. ING.

TROYA FAC.NO. 31216-31289

DE 06-14-12-2011

APROBADO CASTROA CASTROA CAMPUZANOM

CAMPUZANO

M



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6 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


DE VIATICOS Y


EN GUAYAQUIL DEL 31 DE

OCTUBRE AL 01 DE

NOVIEMBRE 2011 PARA

AVANZADA A COORDINAR

LAS ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0620 DEL


PABLO





DE SUBSISTENCIA


EL 18 DE OCTUBRE 2011

PARA COORDINAR PRENSA

EXTERNA, ACTIVIDADES


REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0621 DEL


PABLO





DE VIATICOS Y


EN SANTA

ELENA-CHANDUY DEL 06


PARA COORDINAR PRENSA

EXTERNA PARA

COBERTURA DE GABINETE

ITINERANTE Y ENLACE

CIUDADANO Nº241, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0622 DEL


PABLO

APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM




DE VIATICOS Y


EN PEDERNALES Y EL

CARMEN DEL 09 AL 11 DE

OCTUBRE 2011 PARA

COORDINAR LAS

ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0623 DEL


PABLO




EJERCICIO:

2,840

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REPORTE:

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PAGINA :

31/08/2012

7 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

18.77 0.00 18.77 0.00 26.00 26.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT

CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP.- PAGO POR

SERVICIO DE TELEFONIA

CONVENCIONAL EN LAS

OFICINAS DEL SISTEMA DE

RADIO NACIONAL DEL

ECUADOR-ESTACION LOJA,

POR EL MES DE

NOVIEMBRE-2011,

OFC.NO.29-11-RNE-L DE

15-12-2011 F. SR. HERRERA

FAC.NO. 19137049-52-56 DE

03-12-2011

APROBADO CASTROA CAMPUZANOM

CAMPUZANO

M




DE VIATICOS Y


EN LAGO AGRIO DEL 14 AL

16 DE SEPTIEMBRE 2011

PARA EJECUCION DE

ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0625 DEL


PABLO





DE VIATICOS Y


EN EL TENA(RECORRIDOS)

DEL 15 AL 17 DE

NOVIEMBRE 2011,

COORDINACION PRENSA

EXTERNA DE ACTIVIDADES


REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0650 DEL


PABLO

APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM



22.36 0.00 22.36 0.00 29.00 29.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL DEL SUR S A

EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL DEL SUR S A.-

PAGO POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA EN LA

PLANTA TRANSMISORA,

POR EL MES DE

NOVIEMBRE-2011,

OFC..NO.29-11-RNE-L DE

15-12-2011 F. SR. HERRERA

FAC.NO. 1553117-118 DE

11-12-2011


CAMPUZANO

M



EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

8 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


DE VIATICOS Y


EN PILLARO DEL 10 AL 12

DE NOVIEMBRE 2011 PARA

COORDINAR CON PRENSA

EXTERNA LAS

ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0636 DEL


PABLO




30.00 0.00 30.00 0.00 31.00 31.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0914947197 COELLO SANCHEZ MARIA

EUGENIA

COELLO SANCHEZ MARIA

EUGENIA.- PAGO DE


EN QUITO EL 11 DE

NOVIEMBRE 2011 PARA

REALIZAR COORDINACION

DE ACTIVIDADES EN EL

PALACIO DE CARONDELET,

SEGUN SOLICITUD

SSCOM-V-11-0638 DEL


PABLO




43.75 0.00 43.75 0.00 32.00 32.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1709142937 PALACIOS HIDALGO NATALIA

PAULINA

PALACIOS HIDALGO

NATALIA PAULINA.- PAGO

DE SUBSISTENCIA


(RECORRIDOS) EL 15 DE

NOVIEMBRE 2011 PARA

COORDINACION PRENSA

EXTERNA DE ACTIVIDADES


REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0642 DEL


PABLO




520.38 0.00 520.38 0.00 33.00 33.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0968591550001 EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA DE GUAYAQUIL,

EP.- PAGO POR CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA

DEL MEDIDOR NO. 576235-9

(AV.FCO. DE ORELLANA

JTO. VERGELES),

M.N.SNCOM-M-11-2660 DE

23-12-2011 F. ECO. YANEZ

FAC.NO. 1493026 DE

15-12-2011


CAMPUZANO

M



EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

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9 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,600.00 128.00 1,472.00 0.00 34.00 34.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1701859850001 TOAPANTA CHICAS VIDAL

EDUARDO

TOAPANTA CHICAS VIDAL

EDUARDO.- PAGO POR

PRESENTACION ARTISTIVA

REALIZADA EN EL PALACIO

DE GOBIERNO, EL DIA 19 DE

DICIEMBRE-2011, EN

ALMUERZO OFRECIDO EN

HONOR DEL PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA DE

COLOMBIA,

M.NO.CAD-M-11-1279 DE

23-12-2011 F. SR. CHIRIBOGA

FAC.NO. 94 DE 23-12-2011


CAMPUZANO

M


Total Fuente 1,600.00001

48.10 0.00 48.10 0.00 35.00 35.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0909569659 MIRANDA YCAZA XAVIER

ANTONIO

MIRANDA YCAZA XAVIER

ANTONIO.- REEMBOLSO

POR ADQUISICION DE

PASAJE AEREO EN LA RUTA

GUAYAQUIL-QUITO, EL 20

DE DICIEMBRE-2011, PARA

CUMPLIR CON AGENDA DE

TRABAJO INHERENTE A

FUNCIONES,

M.NO.SNA-M-11-1462 DE

21-12-2011 F. SR. MIRANDA

FAC. ADJ.


CAMPUZANO

M



19.34 0.00 19.34 0.00 36.00 36.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1802333078 NARANJO BAUTISTA SANDRA

HIPATI

NARANJO BAUTISTA

SANDRA HIPATI.-

REEMBOLSO POR GASTOS

DE ALIMENTACION EN LA

COMISION A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL, EL 22-12-2011,

M.NO.SUBDPR-M-Q-11-2215

DE 26-12-2011 F. ING.

TROYA FAC.ADJ.


CAMPUZANO

M



1,783.64 16.94 1,766.70 0.00 37.00 37.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0991518630001 FIGALSA S.A. FIGALSA S.A.- PAGO POR

ADQUISICION DE VINOS

PARA STOCK DE LA

BODEGA DE PRESIDENCIA,

M.NO.JA-M-11-1382 DE

08-12-2011 F. SR. ANDRADE

FAC.NO. 2389 DE 29-11-2011


CAMPUZANO

M



168.75 0.00 168.75 0.00 38.00 38.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1709142937 PALACIOS HIDALGO NATALIA

PAULINA

PALACIOS HIDALGO

NATALIA PAULINA.- PAGO

DE VIATICOS Y


EN LA PROVINCIA DE

ZAMORA CHINCHIPE DEL 17

AL 19 DE NOVIEMBRE 2011

PARA AVANZADA A

COORDINAR LA VISITA DEL

SR. PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0652 DEL


PABLO




EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

10 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

175.00 0.00 175.00 0.00 39.00 39.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1400299408 ROGERON CHUINDIA EDGAR

MAURO

ROGERON CHUINDIA

EDGAR MAURO.- PAGO DE


COMISION EN ZAMORA

CHINCHIPE (RECORRIDOS)

DEL 23 AL 25 DE

NOVIEMBRE 2011 PARA

COORDINAR LAS

ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0672 DEL


PABLO




87.50 0.00 87.50 0.00 40.00 40.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0801967951001 HANZE RODRIGUEZ SHARON

ELENA

HANZE RODRIGUEZ

SHARON ELENA.- PAGO DE

VIATICOS Y



NOVIEMBRE AL 01 DE

DICIEMBRE 2011 PARA

COORDINAR ENLACE

CIUDADANO Nº248 DEL SR.

PRESIDENTE, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0679 DEL


PABLO




168.75 0.00 168.75 0.00 41.00 41.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1705592325 MALDONADO CORDOVA JOSE

ERNESTO

MALDONADO CORDOVA

JOSE ERNESTO.- PAGO DE

VIATICOS Y



NOVIEMBRE AL 02 DE

DICIEMBRE 2011 PARA

REALIZAR TRADUCCIONES

EN QUICHUA DEL ENLACE

CIUDADANO Nº248 DEL


PABLO




621.87 6.22 615.65 0.00 42.00 42.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1791739876001 MAGDA ESPINOSA S.A. MAGDA ESPINOSA S.A.-

PAGO POR ADQUISICION DE

350 FUNDAS DE

CARAMELOS, PARA

AGASAJAR A LOS NIÑOS

VOCEADORES DE LAS

CIUDADES DE QUITO Y

GUAYAQUIL,



FAC.NO. 1757 DE 15/12/2011


CAMPUZANO

M



EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

11 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

157.50 0.00 157.50 0.00 43.00 43.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1705662904 SANDOVAL TORRES

EDUARDO RODRIGO

SANDOVAL TORRES

EDUARDO RODRIGO.- PAGO

DE VIATICOS Y



NOVIEMBRE AL 02 DE

DICIEMBRE 2011 PARA

REALIZAR COBERTURA DEL

ENLACE CIUDADANO Nº248

DEL SR. PRESIDENTE,

SEGUN SOLICITUD

SSCOM-V-11-0691 DEL


PABLO




157.50 0.00 157.50 0.00 44.00 44.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1708463235 CHAVEZ PUCO JUAN

ROLANDO

CHAVEZ PUCO JUAN

ROLANDO.- PAGO DE

VIATICOS Y



NOVIEMBRE AL 02 DE

DICIEMBRE 2011 PARA

REALIZAR COBERTURA DEL

ENLACE CIUDADANO Nº248

DEL SR. PRESIDENTE,

SEGUN SOLICITUD

SSCOM-V-11-0691 DEL


PABLO




2,000.00 20.00 1,980.00 0.00 45.00 45.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0992725958001 PRODUCTORA TELEMILAGRO

S.A.

PRODUCTORA

TELEMILAGRO S.A..- PAGO

POR DIFUSION DE 100

CUÑAS EN TOTAL, LOS DIAS

15-16 Y 17 DE

SEPTIEMBRE-2011, CON LA

VERSION. "SIENDO

SOCIEDAD"


13-12-2011 F. LIC. MIRANDA

FAC.NO. 06 DE 02/12-2011


CAMPUZANO

M



24.00 0.00 24.00 0.00 46.00 46.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1709491839 BARRIGA JARAMILLO

PATRICIO EDUARDO

BARRIGA JARAMILLO

PATRICIO EDUARDO.-

REEMBOLSO POR GASTOS

DE HOSPEDAJE EN AL

COMISION A MACAS

-MORONA SANTIAGO EL

10-12-2011,

M.NO.SNCOM-M-11-2636 DE

16-12-2011 F. SR. BARRIGA

FAC. ADJ.


CAMPUZANO

M



66.00 0.00 66.00 0.00 47.00 47.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1801854694 TOAPANTA HECTOR

PATRICIO

TOAPANTA HECTOR

PATRICIO.- REEMBOLSO

POR GASTOS REALIZADOS

EN LA COMISION A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL,

DEL 21 AL 23 DE

DICIEMBRE-2011, M.S/N DE

27-12-2011 F. SRTA.

VILLALBA RECIBOS ADJ.


CAMPUZANO

M

CAMPUZANO

M


EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

12 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


25.50 0.00 25.50 0.00 48.00 48.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0101792083 REYES BERNAL LEONARDO

JAVIER

REYES BERNAL LEONARDO

JAVIER.- REEMBOLSO POR

GASTOS REALIZADOS EN

LA COMISION A MACAS 9 Y

10 DE DICIEMBRE-2011,

M.NO.SIGE-M-11-1031 DE

15-12-2011 F. ING. REYES

FAC. ADJ.


CAMPUZANO

M



5,665.00 113.30 5,551.70 0.00 49.00 49.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1800892703001 PROANO LOPEZ GLADYS

YOLANDA

PROANO LOPEZ GLADYS

YOLANDA.- PAGO POR

READECUACION DEL

DESPACHO PRESIDENCIAL,

SOLICITADO POR ING.

TROYA, M.N.JA-M-11- DE


FAC.NO. 1621 DE 19-12-2011


CAMPUZANO

M




CRISTOB


CRISTOB.- PAGO DE

VIATICOS Y




PARA REALIZAR

COBERTURA DE LAS

ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0693 DEL


PABLO





CRISTOB


CRISTOB.- PAGO DE

VIATICOS Y




PARA REALIZAR

COBERTURA DE LAS

ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0693 DEL


PABLO


N NN


27.50 0.00 27.50 0.00 52.00 52.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1715644157 MOLINA PILAPANA MARIO

RENE

MOLINA PILAPANA MARIO

RENE.- PAGO DE


EN ZUMBAHUA EL 02 DE

DICIEMBRE 2011 PARA

TRASLADAR A LA SRA.

PERALTA LARRETA LUZ

BELLA SEGUN SOLICITUD

SSCOM-V-11-0696 DEL

01-DIC-2011 F.- YANEZ

PABLO

APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM


EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

13 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


686.00 6.86 679.14 0.00 53.00 53.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0991422137001 FESTATI S.A. FESTATI S.A..- PAGO POR

DIFUSION DE 63 CUÑAS SEN

TOTAL DEL 22 AL 31 DE

OCTUBRE-2011, CON LA

VERSION "MENTIRAS

NUNCA MAS"



FAC.NO. 9151 DE 20/12/2011


CAMPUZANO

M



137.50 0.00 137.50 0.00 54.00 54.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1704367075 AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL.-

PAGO DE VIATICOS Y


EN MACAS (RECORRIDOS)

DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE

2011 PARA TRASLADAR AL

ING. MARIO LATORRE A

CUMPLIR ACTIVIDADES

INHERENTES A SUS

FUNCIONES, SEGUN

SOLICITUD ASP-V-11-0239

DEL 07-DIC-2011 F.- TROYA

JORGE




55,555.56 555.56 55,000.00 0.00 55.00 55.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0990032610001 CADENA ECUATORIANA DE

TELEVISION C.A. CANAL 10

CADENA ECUATORIANA DE


CETV.- PAGO POR DIFUSION

DE 105 CUÑAS EN TOTAL,

LOS DIAS 11 Y 15 DE NOV.

-2011, CON LA VERSION

"SIENDO SOCIEDAD",


08-12-2011 F. LIC. MIRANDA,

M. No. DIRF-M-11-895 DE

15-12-2011 Y FAC.NO. 8673

DE 13-12-2011, CONVENIO

DE PAGO 2055-11


CAMPUZANO

M

CAMPUZANO

M



150.00 0.00 150.00 0.00 56.00 56.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO

JOSE RAUL

HERNANDEZ IMBAQUINGO

JOSE SGOP.- PAGO DE


COMISION EN MACAS DEL

08 AL 10 DE DICIEMBRE 2011

PARA BRINDAR SEGURIDAD

AL SR. SECRETARIO

NACIONAL JURIDICO,

SEGUN SOLICITUD

SSNJ-V-11-0084 DEL

07-DIC-2011 F.- MERA

ALEXIS




EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

14 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

24,261.13 242.61 24,018.52 0.00 57.00 57.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0990032610001 CADENA ECUATORIANA DE


CADENA ECUATORIANA DE


CETV.- PAGO POR DIFUSION

DE 38 CUÑAS EN TOTAL,

DEL 20 AL 30 DE

SEPTIEMBRE-2011, CON LA

VERSION "SIENDO

SOCIEDAD II",



FAC.NO. 8849 DE 22-12-2011,

CONVENIO DE PAGO 2050-11


CAMPUZANO

M



4,545.43 45.45 4,499.98 0.00 58.00 58.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0990581827001 CABLEVISION S.A. CABLEVISION S.A..- PAGO

POR DIFUSION DE 22 CUÑAS

EN TOTAL, LOS DIAS 20 Y 27

DE NOVIEMBRE-2011, CON

LA VERSION

"INSTITUCIONAL-YO

ACUSO",



FAC.NO. 23171 DE 06-12-2011


CAMPUZANO

M



336.00 3.36 332.64 0.00 59.00 59.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1701511097001 BARROS PROANO LUIS

EDUARDO

BARROS PROANO LUIS

EDUARDO.- PAGO POR

DIFUSION DE 24 CUÑAS EN

TOTAL, EL 15-16 Y 17 DE

DICIEMBRE-2011, DEL SPOT

ENLACE CIUDADANO NO.

250 PARQUE DE CAUPICHO

SUR DE QUITO,


23-12-2011 F. ECON. YANEZ

FAC.NO. 8359 DE 22-12-2011


CAMPUZANO

M




PAGO DE VIATICOS Y


EN ZAMORA

CHINCHIPE-CANTON

NANGARITZA-PARROQUIA

NUEVO PARAISO DEL 23 AL

25 DE NOVIEMBRE 2011,

PARA BRINDAR SEGURIDAD

AL SR. SECRETARIO

NACIONAL DE

COMUNICACION, SEGUN

SOLICITUD

SECOM-V-11-0602 DEL


PABLO




336.00 3.36 332.64 0.00 61.00 61.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1701511097001 BARROS PROANO LUIS

EDUARDO

BARROS PROANO LUIS

EDUARDO.- PAGO POR

DIFUSION DE 24 CUÑAS EN

TOTAL, DEL 15-16 Y 17

DICIEMBRE 2011DEL SPOT

ENLACE CIUDADANO

NO.250 PARQUE CAUPICHO

SUR DE QUITO,



FAC.NO.561 DE 22-12-2011


CAMPUZANO

M

CAMPUZANO

M


EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

15 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


35.00 0.00 35.00 0.00 62.00 62.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0201696796 ANDREA CAROLINA ROSERO

CARRERA

ANDREA CAROLINA

ROSERO CARRERA.- PAGO

DE SUBSISTENCIA

COMISION EN ZUMBAHUA

EL 09 DE NOVIEMBRE 2011

(SEGUN INFORME) PARA

REALIZAR RECORRIDO DE

LAS ESCUELAS DEL

MILENIO CACIQUE

TOMALA, REF. SOLICITUD

ASP-V-11-0209 DEL

08-NOV-2011 F.- TROYA

JORGE




870.00 8.70 861.30 0.00 63.00 63.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1707309850001 TINTA ARAUZ GABRIEL

OSWALDO

TINTA ARAUZ GABRIEL

OSWALDO.- PAGO POR

ADQUISICION DE

MANCORNAS DE PLATA Y

CADENAS CON DIJE EN

PLATA, OBSEQUIOS A SER

ENTREGADOS A LAS

VISITAS NACIONALES DEL

DESPACHO PRESIDENCIAL,



FAC.NO.2249 DE 21-12-2011


CAMPUZANO

M



247.50 4.10 243.40 0.00 64.00 64.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1707584155001 VILLOTA GUERRERO JUAN

PABLO

VILLOTA GUERRERO JUAN

PABLO.- PAGO POR

TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO NO. 171-C DE LA

UNUNIDAD DE GESTION DE

SEGURIDAD INTERNA,

M.NO.JTPR-M-11-1820 DE

24-12-2011 F. LIC. VILLAMAR

FAC.NO. 3380-3381 DE

13,15/12/2011


CAMPUZANO

M

N NN


-135.00 0.00 -135.00 0.00 65.00 51.00 04/01/2012 CYD RTO OGA 1707783369 REA NICOLALDE FRANKLIN

CRISTOB

- Se revierte cur 51 por

duplicidad - REA NICOLALDE

FRANKLIN CRISTOB.- PAGO

DE VIATICOS Y





N NN

Total Fuente -135.00001

80.00 0.00 80.00 0.00 66.00 66.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0602337966 MILLER RIVERA RENAN

PATRICIO

MILLER PATRICIO MAYO.-

PAGO DE VIATICO (DIA

COMPLETO) DEL 29 DE

NOVIEMBRE 2011 EN

GUAYAQUIL PARA BRINDAR

SEGURIDAD, SEGUN

SOLICITUD

SECOM-V-11-0605 DEL


PABLO, SEGUN PASE A

BORDO RETORNO EL DIA

30-NOV-11 A LAS 07H00 Y

CON CUR 10 SE PAGA DIA

30-NOV-11 EN LAGO AGRIO



EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

16 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


135.00 0.00 135.00 0.00 67.00 67.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1712739695 JATIVA ATTI CARLOS

WLADIMIR

JATIVA ATTI CARLOS

WLADIMIR.- PAGO DE

VIATICOS Y




PARA REALIZAR

COBERTURA DE LAS

ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD

SSCOM-V-11-0693 DEL


PABLO





PAGO DE VIATICO (DIA

COMPLETO) DEL 29 DE

NOVIEMBRE 2011 EN

GUAYAQUIL PARA BRINDAR

SEGURIDAD, SEGUN

SOLICITUD

SECOM-V-11-0605 DEL


PABLO, SEGUN PASE A

BORDO RETORNO EL DIA

30-NOV-11 A LAS 07H00 Y

CON CUR 12 SE PAGA DIA

30-NOV-11 EN LAGO AGRIO




120.00 2.40 117.60 0.00 69.00 69.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0909799637001 CRESPO ZAMORA PEDRO

JOSE

CRESPO ZAMORA PEDRO

JOSE.- PAGO POR TRABAJOS

REALIZADOS EN EL

VEHICULO NO. 148-C, DE

COORDINACION

GUAYAQUIL,


28-12-2011 F. SR. VILLAMAR

FAC.NO. 1650 DE 01-12-2011


CAMPUZANO

M



50.00 0.00 50.00 0.00 70.00 70.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1001812963 YANEZ SALTOS PABLO X YANEZ SALTOS PABLO.-

PAGO DE SUBSISTENCIA


EL 11 DE OCTUBRE 2011

PARA COORDINAR LA

AGENDA DEL SR.

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD SSIN-V-11-0122

DEL 10-OCT-2011 F.- YANEZ

PABLO


N NN


EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

17 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

50.00 0.00 50.00 0.00 71.00 71.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1001812963 YANEZ SALTOS PABLO X YANEZ SALTOS PABLO X.-




PARA ASISTIR A TALLER DE

COMUNICACION, SEGUN


DEL 05-DIC-2011 F.- YANEZ

PABLO


N NN


400.00 0.00 400.00 0.00 72.00 72.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1760001980001 CORTE CONSTITUCIONAL CORTE CONSTITUCIONAL.-

PAGO POR SUSCRIPCION

ANUAL DEL REGISTRO

OFICIAL, SOLICITADO POR

JEFE DE DOCUMENTACION

Y ARCHIVO,

M.NO.SGRD-M-11-43 DE

22-12-2011 F. ING. VIERA

FAC.NO. 41151 DE 05/01/2012


CAMPUZANO

M



65.00 0.00 65.00 0.00 73.00 73.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0601925761 BRAVO SEGOVIA MARCO BRAVO SEGOVIA MARCO.-




PARA ASISTIR A TALLER DE

COMUNICACION, SEGUN



PABLO




319.20 0.00 319.20 0.00 74.00 74.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0914947197 COELLO SANCHEZ MARIA

EUGENIA

COELLO SANCHEZ MARIA

EUGENIA.- PAGO DE


COMISION EN

CARACAS-VENEZUELA DEL


A FIN DE COORDINAR LA

PRENSA Y MEDIOS DE

COMUNICACION PARA LA

COBERTURA INFORMATIVA

DE LA CUMBRE CELAC,

SEGUN ACUERDO-792 DEL

30-NOV-2011 F.- MARIA L.

DONOSO




51.10 0.00 51.10 0.00 75.00 75.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIER MERA GILER ALEXIS

JAVIER.- REEMBOLSO POR

ADQUISICION DE PASAJE

AEREO EN LA RUTA

QUITO-GUAYAQUIL EL 16

DE DICIEMBRE-2011,

M.N.T-SNJ-11-1514 DE

21-12-2011 F. DR. MERA FAC.

ADJ.


CAMPUZANO

M



EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

18 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

42.00 0.00 42.00 0.00 76.00 76.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON

ROGELIO

PAREDES SEGARRA RAMON

ROGELIO.- REEMBOLSO POR

GASTOS DE COMBUSTIBLE

EN LA COMISION A LA

CIUDAD DE SALINAS, DEL

02 AL 05 DE

DICIEMBRE-2011, M.S/N F.

SRA. ELIZALDE FAC. ADJ.


CAMPUZANO

M



40.00 0.00 40.00 0.00 77.00 77.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0702193715 ARBAIZA PLUAS BYRON

EDDIE

ARBAIZA BYRON.- PAGO DE


EN QUEVEDO EL 28 DE

OCTUBRE 2011 PARA

RECAUDAR TODA

INFORMACION

DOCUMENTADA DE LOS

CASOS 30S SUCITADOS,

SEGUN SOLICITUD

ASPU-V-11-0129 DEL

26-OCT-2011 F.- TROYA

JORGE, NO SE PAGA EL DIA

27 EN GUAYAQUIL YA QUE

TIENE BONO DE

RESIDENCIA.




840.00 8.40 831.60 0.00 78.00 78.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1790448029001 ECUADORADIO S.A. ECUADORADIO S.A..- PAGO


EN TOTAL, DEL 15 AL 17 DE

DICIEMBRE-2011, DE L SPOT

ENLACE CIUDADANO NO.

250 EN QUITO PROVINCIA

DE PICHINCHA,



FAC.N.16190 DE 22-12-2011


CAMPUZANO

M



200.00 0.00 200.00 0.00 79.00 79.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0702193715 ARBAIZA PLUAS BYRON

EDDIE

ARBAIZA PLUAS BYRON

EDDIE.- PAGO DE VIATICOS


EN MACAS DEL 15 AL 17 DE

NOVIEMBRE 2011 (SEGUN

INFORME) PARA REALIZAR

REVISION DE PROCESOS

LEGALES DELEGADOS POR

EL DESPACHO

PRESIDENCIAL, REF.

SOLICITUD ASPU-V-11-0131

DEL 08-NOV-2011 F.- TROYA

JORGE




137.50 0.00 137.50 0.00 80.00 80.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0102624251 AREVALO MANZANO

GEOVANNY VICENTE

AREVALO MANZANO

GEOVANNY VICENTE.-

PAGO DE VIATICOS Y


EN LA LIBERTAD DEL 30 DE

NOVIEMBRE AL 02 DE

DICIEMBRE 2011 PARA

REALIZAR INSPECCIONES

EN LAS OFICINAS DEL SRI,

SEGUN SOLICITUD

SIGOB-V-11-0117 DEL

29-NOV-2011 F.- DAVALOS

MARIA



EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

19 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


348.00 0.00 348.00 0.00 81.00 81.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1790693848001 POLIMUNDO S.A. POLIMUNDO S.A.- PAGO POR

ADQUISICION DE PASAJE

AEREO INTERNACIONAL EN

LA RUTA QUITO-NEW

YORK-QUITO, PARA EL

SEÑOR CARLOS

VELASTEGUI MIEMBRO DEL

GRUPO NEGOCIADOR

YASUNI-ITT,

M.N.PR-IYITT-2011-440-M DE

16-12-2011 F. SR.

VELASTEGUI FAC.NO. 2477

DE 15-12-2011


CAMPUZANO

M



135.00 0.00 135.00 0.00 82.00 82.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0201003175 TRUJILLO GAIBOR MANUEL

MESIAS

TRUJILLO GAIBOR MANUEL

MESIAS.- PAGO DE

VIATICOS Y

ALIMENTACION EN MACAS


2011 (SEGUN INFORME)

PARA APOYAR EN LA

COORDINACION DE

ASUNTOS INHERENTES A

LA VISITA DEL SR.

PRESIDENTE, SEGUN

SOLICITUD CAD-V-11-0243

DEL 07-DIC-2011 F.-

CHIRIBOGA SANTIAGO




35.00 0.00 35.00 0.00 83.00 83.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO

ALEJANDRO

LOPEZ HEREDIA MANOLO

ALEJANDRO.- PAGO DE


EN PILLARO EL 28 DE

OCTUBRE 2011 (SEGUN

INFORME), PARA REALIZAR

LA AVANZADA PARA EL

GABINETE ITINERANTE,

SEGUN SOLICITUD

SNAP-V-11-0032 DEL

07-NOV-2011 F.- PICO OSCAR




90.00 0.00 90.00 0.00 84.00 84.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1707207799 NAVAS DIAZ JAIME

AMBROSIO

NAVAS DIAZ JAIME

AMBROSIO.- PAGO DE


COMISION EN EL TENA DEL

24 AL 25 DE NOVIEMBRE

2011 CONDUCIENDO

VEHICULO GRAN VITARA

SUZUKI ROJO COD. 72-A A

ORDENES DEL DESPACHO

PRESIDENCIAL, REF.

SOLICITUD

CGDPR-V-11-0417 DEL


JORGE




EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

20 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

50.00 0.00 50.00 0.00 85.00 85.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ

FRANCOISE DAY

VILLALBA JIMENEZ

FRANCOISE.- PAGO DE


EN IBARRA EL 01 DE

DICIEMBRE 2011 PARA

CUMPLIR COMPROMISOS DE

LA AGENDA DEL DESPACHO

PRESIDENCIAL, SEGUN

SOLICITUD

CGDPR-V-11-0431 DEL


JORGE




150.00 0.00 150.00 0.00 86.00 86.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0201103074 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI

JOSEPH

SANCHEZ ESPINOZA

ANTONI JOSEPH.- PAGO DE




PARA CUMPLIR

COMPROMISOS DE LA

AGENDA DEL DESPACHO

PRESIDENCIAL, SEGUN

SOLICITUD

CGDPR-V-11-0443 DEL

07-DIC-2011 F.- TROYA

JORGE




65.00 0.00 65.00 0.00 87.00 87.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1706461454 SILVA PAZMINO DANILO

IVANOB

SILVA PAZMINO DANILO

IVANOB.- PAGO DE


EN GUAYAQUIL EL 24 DE

NOVIEMBRE 2011 PARA

RECIBIR DE PARTE DEL

EMBAJADOR DE GEORGIA

SU CONTRIBUCION A LA

INICIATIVA YASUNI-ITT,

SEGUN SOLICITUD

ASP-V-11-0236 DEL

24-NOV-2011 F.- CEVALLOS

GALO




325.00 0.00 325.00 0.00 88.00 88.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1706461454 SILVA PAZMINO DANILO

IVANOB

SILVA PAZMINO DANILO

IVANOB.-PAGO DE



DEL 02 AL 04 DE


ASISTIR A EVENTOS EN

BENEFICIO DE LA

INICIATIVA YASUNI-ITT,

EVENTO DE NICOLAS

LAPENTI, SEGUN SOLICITUD

ASP-V-11-0229 DEL

25-NOV-2011 F.- CEVALLOS

GALO




EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

21 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

555.54 0.00 555.54 0.00 89.00 89.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1706366679 VELASTEGUI CALERO

CARLOS ALBER

VELASTEGUI CALERO

CARLOS ALBER.-

REEMBOLSO POR

DIFERENCIA EN

ADQUSICION DE PASAJE

AEREO EN LA RUTA RUTA

QUITO-NEW YORK-QUITO,

PARA COMISION COMO

MIEMBRO DE LA

INICIATIVA YASUNIITT,


16-12-2011 F. SR.

VELASTEGUI, ACUERDO 702

NOTA: ORIGINALES EN CUR

81 DE 6-01-2012.


CAMPUZANO

M

CAMPUZANO

M



120.00 0.00 120.00 0.00 90.00 90.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1803277662 YEROVI QUILLAGANA

SANTIAGO DAVID

YEROVI QUILLAGANA

SANTIAGO DAVID TNTE.-

PAGO DE VIATICOS Y


EN QUITO DEL 17 AL 18 DE

OCTUBRE 2011 A FIN DE

DAR CUMPLIMIENTO A UNA

AUDIENCIA, SEGUN


DEL 18-OCT-2011 F.- MAYO.

MENA SANTIAGO




30.00 0.00 30.00 0.00 91.00 91.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY

EDGAR

MORALES BRICENO HENRY

EDGAR CBOP.- PAGO DE


EN GUAYAQUIL EL 29 DE

NOVIEMBRE 2011 PARA

CUMPLIR ACTIVIDADES

INHERENTES A SUS

FUNCIONES EN LA AGENDA

DE DESPACHO

PRESIDENCIAL, SEGUN

SOLICITUD

CGDPR-V-11-0455 DEL


JORGE





EDGAR




EN NUEVA LOJA EL 01 DE

DICIEMBRE 2011 PARA

CUMPLIR ACTIVIDADES

INHERENTES A SUS

FUNCIONES EN LA AGENDA

DE DESPACHO

PRESIDENCIAL, SEGUN

SOLICITUD

CGDPR-V-11-0456 DEL


JORGE




EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

22 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

10.22 0.00 10.22 0.00 93.00 93.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1708270838 CHIRIBOGA ACOSTA

SANTIAGO DANILO

CHIRIBOGA SANTIAGO.-

LIQUIDACION DE VIATICOS

DEL 08-10-DIC-2011 EN

MACAS (CAD-V-11-244) Y

19-20-DIC-2011 EN URUGUAY

(ACUERDO-805), SE DEBITA

$56.53 DE VENEZUELA DEL

22-24-NOV-2011 POR HORA

RETORNO, Y $452.00 DE

VENEZUELA DEL 29-NOV AL

04-DIC, VIAJO DEL 30-NOV

AL 03-DIC-2011.

APROBADO CASTROA LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM



4,545.45 45.45 4,500.00 0.00 94.00 94.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0990581827001 CABLEVISION S.A. CABLEVISION S.A.- PAGO


EN TOTAL, LOS DIAS 18 Y 25

DE SEPTIEMBRE-2011, CON

LA VERSION "SIENDO

SOCIEDAD"



FAC.NO. 23242 DE 27/12/2011,

CONVENIO DE PAGO 2054-11

DE 09-12-2011


CAMPUZANO

M

CAMPUZANO

M




EDGAR






PARA CUMPLIR

ACTIVIDADES INHERENTES

A SUS FUNCIONES EN LA

AGENDA DE DESPACHO

PRESIDENCIAL, SEGUN

SOLICITUD

CGDPR-V-11-0457 DEL


JORGE




75.00 0.00 75.00 0.00 96.00 96.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0201248697 QUISIRUMBAY MORALES

JOSE EMILI

QUISIRUMBAY MORALES

JOSE CBOS.- PAGO DE

VIATICOS Y



12 DE OCTUBRE 2011 PARA

BRINDAR SEGURIDAD AL

SR. SECRETARIO NACIONAL

DE COMUNICACION, SEGUN



PABLO




EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

23 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

75.00 0.00 75.00 0.00 97.00 97.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1712234374 RUIZ CUMBAL FRANKLIN

EDUARDO

RUIZ CUMBAL FRANKLIN

EDUARDO CBOS.- PAGO DE

VIATICOS Y









PABLO




75.00 0.00 75.00 0.00 98.00 98.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1715694046 REVELO GUAIGUA JUAN

CARLOS

REVELO GUAIGUA JUAN

CARLOS CBOS.- PAGO DE

VIATICOS Y









PABLO




135.00 0.00 135.00 0.00 99.00 99.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0201248697 QUISIRUMBAY MORALES

JOSE EMILI

QUISIRUMBAY MORALES

JOSE EMILI CBOS.- PAGO DE

VIATICOS Y



07 DE DICIEMBRE 2011 PARA






PABLO




135.00 0.00 135.00 0.00 100.00 100.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1715694046 REVELO GUAIGUA JUAN

CARLOS

REVELO GUAIGUA JUAN

CARLOS CBOS.- PAGO DE

VIATICOS Y









PABLO




135.00 0.00 135.00 0.00 101.00 101.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0602922411 SINALUISA GUA?O EDISON SINALUISA GUEÑO EDISON

CBOS.- PAGO DE VIATICOS

Y ALIMENTACION



2011 PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL SR.


COMUNICACION, SEGUN



PABLO



EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

24 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


1,500.00 23.00 1,477.00 0.00 102.00 102.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1710366152001 YEPEZ CAYES MARCO

SANTIAGO

YEPEZ CAYES MARCO

SANTIAGO.- PAGO POR

MONTAJE / DESMONTAJE Y

TRANSPORTE DE STAND DE

LA INICIATIVA YSUNI-ITT

EN CUENCA,


22-12-2011 F. SR.

VELASTEGUI FAC.NO. 50 DE

16-12-2011


CAMPUZANO

M



2,074.08 0.00 2,074.08 0.00 103.00 103.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT

CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP.- PAGO POR

SERVICIO DE LINEAS

TEMPORALES SOLICITADAS

POR LA SNCOM, PARA

ENLACES CIUDADANOS,

ENTREVISTAS, STREAMING

DEL SR. PRESIDENTE, POR

EL MES DE

NOVIEMBRE-2011,

M.N.PR-DTESG-2012-07-M DE

04-01-2012 F. ING. MIÑO

FAC.N.2046 DE 24-12-2011


CAMPUZANO

M

CAMPUZANO

M



120.00 0.00 120.00 0.00 104.00 104.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0923538904 LOZA BRIONES IVAN DANIEL LOZA IVAN.- PAGO DE


EN PORTOVIEJO DEL 13 AL

15 DE DICIEMBRE 2011,

PARA CUMPLIR CON EL

CRONOGRAMA DE LA DRA.

PAMELA MARTINEZ, SEGUN

SOLICITUD ASP-V-11-0238

DEL 07-DIC-2011 F.-TROYA

JORGE, SE DEBITA $80.00 DE

MACHALA DEL

07-10-NOV-2011, VIAJO DEL

08-10-NOV-2011




791.35 0.00 791.35 0.00 105.00 105.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1719342907 RODRIGUEZ YANEZ ELENA

ISABEL

RODRIGUEZ YANEZ ELENA

ISABEL.- PAGO DE


COMISION EN

CARACAS-VENEZUELA DEL

30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE

DICIEMBRE 2011 A FIN DE

REALIZAR LA COBERTURA

INFORMATIVA DE LA

CUMBRE DE LA CELAC,

SEGUN ACUERDO-787 DEL

30-NOV-2011 F.- MARIA L.

DONOSO




EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

25 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-247.50 -4.10 -243.40 0.00 106.00 64.00 05/01/2012 CYD RTO OGA 1707584155001 VILLOTA GUERRERO JUAN

PABLO


PABLO.- PAGO POR

TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO DEL


UNUNIDAD DE GESTION DE

SEGURIDAD INTERNA,



FAC.NO. 3380-3381 DE

13,15/12/2011

APROBADO CASTROA NARANJOH NARANJOH N NN

Total Fuente -247.50001

247.50 4.10 243.40 0.00 107.00 107.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1707584155001 VILLOTA GUERRERO JUAN

PABLO


PABLO.- PAGO POR

TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO DEL


UNIDAD DE GESTION DE

SEGURIDAD INTERNA,



FAC.NO. 3380-3381 DE

13,15/12/2011


CAMPUZANO

M



970.20 0.00 970.20 0.00 108.00 108.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1709541609 JUEZ ABUCHACRA IVONNE

LEILA

JUEZ ABUCHACRA IVONNE

LEILA.- PAGO DE VIATICOS


EN CARTAGENA DE

INDIAS-COLOMBIA DEL 30

DE NOVIEMBRE AL 03 DE

DICIEMBRE 2011 PARA QUE

PARTICIPE EN EL FOR

ARABE-LATINOAMERICANO

, SEGUN ACUERDO-790 DEL

30 DE NOVIEMBRE 2011 F.-

MARIA L. DONOSO




60.00 0.00 60.00 0.00 109.00 109.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1711073971 PINZON WILCHEZ MARIA DEL

CISNE

PINZON W. MARIA.- PAGO

DE VIATICOS Y

ALIMENTACION DEL 15 AL


COORDINAR AGENDA

OFICIAL DEL SR.

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN


DEL 14-DIC-2011 F.- B.

VERONICA, SE DEBITA

$135.00 DE GUAYAQUIL DEL

14-16 DE NOV-2011, REF.

CUR 12728 AÑO-2011, NO

VIAJO.


N NN


EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

26 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

120.00 0.00 120.00 0.00 110.00 110.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1713102893 CLAUDIO GUDINO DIEGO

RENE

CLAUDIO GUDINO DIEGO

RENE.- PAGO DE VIATICOS




PARA ORGANIZAR Y

COORDINAR LOS EVENTOS


REPUBLICA, SEGUN


DEL 25-NOV-2011 F.-

BUSTAMANTE VERONICA





CISNE

PINZON MARIA C.- PAGO DE



NOVIEMBRE AL 01 DE

DICIEMBRE 2011,

AVANZADA AGENDA DEL

SR. PRESIDENTE, SEGUN


DEL 28-NOV-2011, SE

DEBITA $60.00 DE

RIOBAMBA-AMBATO DEL

24-28-OCT-2011, VIAJO

25-28-OCT-2011.




295.00 0.00 295.00 0.00 112.00 112.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1708618986 PELAEZ LOPEZ ALICIA

CUMANDA

PELAEZ ALICIA.- PAGO DE

VIATICOS Y

ALIMENTACION EN

MACAS-SHELL DEL 06 AL 11

DE DICIEMBRE 2011,

ORGANIZAR EL GAB.

ITINERANTE, SEGUN SOLC.

CAD-V-11-0240 DEL

30-NOV-2011, SE DEBITA

$15.00 POR RELIQUIDACION

GUAYAQUIL Y STO.

DOMINGO (CURS. 12726 Y

13120 AÑO 2011 SEGUN

INFORME PRESENTADO)




860.00 17.20 842.80 0.00 113.00 113.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1710090190001 FLORES BOLANOS OLGA

BEATRIZ

FLORES BOLANOS OLGA

BEATRIZ.- PAGO POR

ALQUILER DE UN PLASMA,

OCHO LAPTOP, UN

DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y

CABLEADO, PARA VISITA

DEL SR. PRESIDENTE DE

COLOMBIA, EL 19-12-2011,

M.NO.PR-DTESG-2012-02-M

DE 03-01-2012 F. ING. MIIÑO,

FAC. NO. 860 DE 19-12-2011


CAMPUZANO

M



EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

27 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

440.00 0.00 440.00 0.00 114.00 114.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1723307946 ZAMBRANO GALLARDO

NARDA MARCE

ZAMBRANO GALLARDO

NARDA MARCE SUBT.-

PAGO DE VIATICOS Y


EN MANTA DEL 08 AL 13 DE

DICIEMBRE 2011 A FIN DE

COORDINAR

ESTRATEGICAS DE

SEGURIDAD EN DICHA

CIUDAD, SEGUN SOLICITUD

UGSI-V-11-0365 DEL

07-DIC-2011 F.- MAYO.

MENA SANTIAGO




330.00 0.00 330.00 0.00 115.00 115.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0400764981 SILVA DELGADO PACO

JAVIER

SILVA DELGADO PACO

JAVIER SGOS.- PAGO DE


COMISION EN MANTA DEL


A FIN DE COORDINAR

ESTRATEGICAS DE

SEGURIDAD EN DICHA


UGSI-V-11-0365 DEL

07-DIC-2011 F.- MAYO.

MENA SANTIAGO




330.00 0.00 330.00 0.00 116.00 116.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1718884081 AGUIRRE ROSARIO MARLEN

ARACELY

AGUIRRE ROSARIO MARLEN

ARACELY CBOS.- PAGO DE


COMISION EN MANTA DEL


A FIN DE COORDINAR

ESTRATEGICAS DE

SEGURIDAD EN DICHA


UGSI-V-11-0365 DEL

07-DIC-2011 F.- MAYO.

MENA SANTIAGO




150.00 0.00 150.00 0.00 117.00 117.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1709736100 ARAUJO VERA JOSE RAFAEL ARAUJO VERA JOSE

RAFAEL.- PAGO DE VIATICO


EN MACAS DEL 08 AL 10 DE

DICIEMBRE 2011 PARA

TRASLADAR AL SR.

CHIRIBOGA SANTIAGO A

CUMPLIR ASUNTOS

INHERENTES A SUS

FUNCIONES, SEGUN


DEL 07-DIC-2011 F.-

CHIRIBOGA SANTIAGO




EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

28 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


CUMANDA

PELAEZ LOPEZ ALICIA

CUMANDA.- PAGO DE


COMISION EN SAN

LORENZO (PROV.

ESMERALDAS) DEL 12 AL 14

DE DICIEMBRE 2011 PARA

REALIZAR ASUNTOS DE

COORDINACION, SEGUN


DEL 12-DIC-2011 F.-

CHIRIBOGA SANTIAGO




977.12 19.54 957.58 0.00 119.00 119.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0906615406001 ANDRADE PINOARGOTE

WILSON JOSE

ANDRADE PINOARGOTE

WILSON JOSE.- PAGO POR

ALMUERZO BRINDADO AL

PERSONAL DE LA UGSI-GYE

Y COORDINACION EL

23-12-2011,

M.NO.COOR-M-11-1010 DE

26-12-2011F. SRA. ELIZALDE

FAC.NO. 40377 DE 23/12/2011


CAMPUZANO

M




CISNE

PINZON WILCHEZ MARIA

DEL CISNE.- PAGO DE


COMISION EN SAN

LORENZO (PROV.

ESMERALDAS) DEL 12 AL 14


REALIZAR ASUNTOS DE

COORDINACION, SEGUN


DEL 12-DIC-2011 F.-

CHIRIBOGA SANTIAGO




90.00 0.00 90.00 0.00 121.00 121.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0601018989 DORA ROMELIA CHIMBO

AGUILAR

DORA ROMELIA CHIMBO

AGUILAR.- PAGO DE


COMISION EN IBARRA DEL


PARA PLANIFICAR LA

VISITA DEL SR.

PRESIDENTE, SEGUN


DEL 12-DIC-2011 F.-

CHIRIBOGA SANTIAGO




120.00 0.00 120.00 0.00 122.00 122.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 1713102893 CLAUDIO GUDINO DIEGO

RENE

CLAUDIO GUDINO DIEGO

RENE.- PAGO DE VIATICOS


EN LOJA DEL 21 AL 22 DE

NOVIEMBRE 2011 PARA

ORGANIZAR Y COORDINAR

LA AGENDA DEL SR.

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN


DEL 15-DIC-2011 F.-

CHIRIBOGA SANTIAGO




EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

29 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

150.00 0.00 150.00 0.00 123.00 123.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 0601018989 DORA ROMELIA CHIMBO

AGUILAR

DORA ROMELIA CHIMBO

AGUILAR.- PAGO DE




2011 PARA ORGANIZAR Y

COORDINAR LOS

DIFERENTES EVENTOS DE

CARACTER OFICIAL DEL SR.

PRESIDENTE, SEGUN


DEL 16-DIC-2011 F.-

CHIRIBOGA SANTIAGO




150.00 0.00 150.00 0.00 124.00 124.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 0201003175 TRUJILLO GAIBOR MANUEL

MESIAS

TRUJILLO GAIBOR MANUEL

MESIAS.- PAGO DE




2011 PARA ORGANIZAR Y

COORDINAR LOS



PRESIDENTE, SEGUN


DEL 16-DIC-2011 F.-

CHIRIBOGA SANTIAGO




7,065.00 70.65 6,994.35 0.00 125.00 125.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 0910011865001 FLORES RUIZ CRISTIAN

BAYRON

FLORES RUIZ CRISTIAN

BAYRON.- PAGO POR

ADQUISICION DE

MATERIALES ELECTRICOS

Y DE CONSTRUCCION, PARA

STOCK DE ALMACEN,

SOLICITADO POR LA

UNIDAD DE

MANTENIMIENTO,

M.NO.JA-M-11-1421 DE


FAC.NO. 3975-976 DE

16-11-2011


CAMPUZANO

M




CUMANDA

PELAEZ ALICIA.- PAGO DE




2011 (SEGUN INFORME)

PARA ORGANIZAR Y

COORDINAR LOS



PRESIDENTE, SEGUN


DEL 16-DIC-2011 F.-

CHIRIBOGA SANTIAGO




EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

30 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

50.00 0.00 50.00 0.00 127.00 127.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ

FRANCOISE DAY

VILLALBA JIMENEZ

FRANCOISE.- PAGO DE

SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 22 DE

DICIEMBRE DEL 2011 PARA

CUPLIR CON COMPROMISOS

DE LA AGENDA

PRESIDENCIAL, REF.

SOLICITUD CGDPR-V-11-477

DEL 21-12-2011 F.- JORGE

TROYA.




150.00 0.00 150.00 0.00 128.00 128.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 1707825004 VILLACIS VILLACIS EFRAIN VILLACIS EFRAIN.- PAGO

DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA EN TULCAN


DEL 2011 PARA CUMPLIR

CON COMPROMISOS DE LA

AGENDA PRESIDENCIAL,

REF. SOLICITUD

CGDPR-V-11-478 DEL

26-12-2011 F.- JORGE TROYA.




120.00 0.00 120.00 0.00 129.00 129.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 1711533446 ESPINOSA PALOMEQUE

DAYSE

ESPINOSA PALOMEQUE

DAYSE.- PAGO DE VIATICOS


EN EL TENA DEL 15 AL 16


FORTALECIMIENTO Y

SEGUIMIENTO DE LA

EJECUCION DE LA

HERRAMIENTA GPR EN LA

SUBSECRETARIA REGIONAL

2, SEGUN SOLICITUD

SIGOB-V-11-0123 DEL

13-DIC-2011 F.- DAVALOS

MARIA




255.00 0.00 255.00 0.00 130.00 130.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 1712228103 ESTRELLA PROANO MARCOS

ANTONIO

ESTRELLA MARCOS

ANTONIO.- PAGO DE


EN CUENCA DEL 06 AL 10


MOVILIZAR AL SR. PABLO

IZQUIERDO, SEGUN

SOLICITUD

CGDPR-V-11-0447 DEL


JORGE, SE DEBITA $15.00

POR HORA DE RETORNO DE

GUARANDA DEL 22-23 DE

NOV-2011 REF. CUR 12904




EJERCICIO:

2,840

16:36.23HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

31/08/2012

31 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

15.00 0.00 15.00 0.00 131.00 131.0

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : 1DE FECHA ... · laura zambrano aprobadocampuzano m...

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