Metodo de Valoracion de las Renovables para la Industria Minera

Ph D. Arnold M. van den

Hurk Mir

MÉTODO DE VALORACIÓN DE LAS RENOVABLES PARA LA

INDUSTRIA MINERA

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¡  renewables4mining.com es una nueva página web destinada a :

compartir y transferir conocimiento y sabiduría sobre la valoración de los modelos de negocio de Energías Renovables para la industria Minería y

Petrolera … y tratar de minimizar el Pico Petrolero y el Cambio Climático

¡  EL ENFOQUE: La propuesta de valor se basa en el uso de innovadores indicadores clave de rendimiento (KPI) que contemplan a todas las partes interesadas como: §  las empresas mineras (1) y de energías renovables (2), §  los accionistas e inversionistas de capital (3) y los inversores en deuda (4), §  las administraciones y las entidades locales de desarrollo socioeconómico (5), §  los analistas y consultores preocupados por la huella de carbono (6), §  los profesionales y organismos internacionales a la búsqueda de minimizar el

pico del petróleo (7). §  Y los medios de comunicación y networking relacionados

QUÉ ES

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EL PRIMER ESTUDIO DEL CASO: Mina La Escondida (producción anual 1 ,68 millones TMF). Parque de 200 MWn solar fotovoltaica

§  El consumo eléctrico anual corriente: 3,72 TWh y que en 25 alcanza los 93 TWh (comparable al consumo anual de Malaysia o el doble que Israel)

¡  Instalación de 200 MW fotovoltaicos en la zona significa: §  8,52 TWh en 25 años de producción eléctrica (341,1 GWh /año) §  9,16% de la demanda total de la mina en 25 años. §  Un LCoE de 11,57 céntimos de dólar/kWh en 25 años §  Con ahorros de 8,98 céntimos /kWh con respecto a térmicas de

combustibles fósiles (total de 798,13 millones USD en 25 años)

¡  El modelo considera un coste de 1 ,9 USD/vatio §  380 M USD in a 80%/20% a ratio deuda /fondos propios §  Tasa interés 5%, rendimiento del capital del 12,5%, un WACC 10,5% §  TIR de accionista 24,78% §  TIR de proyecto 11,48% §  VAN 140 millones USD

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CUADRO DE MANDO: KPI CLÁSICO

¡  KPI - r4m1 : PARA LOS MINEROS §  la operación minera ganará 18,98 dólares por cada una de las 42

millones de toneladas de cobre que producirán en 25 años §  Este indicador de rendimiento puede ser aplicado a cada una de las

etapas de la minería de metales base (extracción, concentrados, cátodos, etc.) e integrar mejoras de eficiencia energética

¡  KPI - r4m2: PARA LOS INVERSORES MINEROS (ACCIONES) §  La Escondida incrementará el valor empresarial en 235,55 dólares por

tonelada de producción en promedio de 25 años §  El primer año será sólo de 66,23 USD/ Tn, el año 25, los 438,07 USD/ Tn §  De otra forma … si la compañía tuviese 100 millones de acciones, el parque

de 200 MW PV supondría un incremento de valor de 3,96 USD por acción. §  El incremento de valor en un año estabilizado sería de 396,28 M USD, este

valor excede la inversión EPC del parque (380 M USD)!! ¡  KPI - r4m3: PARA LOS INVERSORES EN DEUDA

§  el TIR de proyecto minero se incrementaría en un 0.35% y el Ratio de Cobertura de Riesgo sería el primer año del 1,96.


INDICADORES PARA ENTES PRIVADOS

¡  KPI - r4m4: PARA LA ADMINISTRACIÓN CHILENA §  Los ahorros de energía supondrán unos beneficios que pagará unos

impuestos de 83,1 USD / Tn producida; lo que significan 5,58 millones de dólares anuales.

§  En 25 años se recaudarían 139.67 M USD en las arcas chilenas §  ¡8,09 dólares por cada chileno/a gracias a la energía solar!

¡  KPI - r4m5: LA HUELLA DE CARBONO §  La huella de carbono ahorrada sería de 83,1 kg CO2/TMF §  Un total anual de 139.741 Tn CO2 §  En 25 años alcanzará los 3,49 millones de Tn CO2

¡  KPM - R4m6: EL PICO DE PETRÓLEO §  El reloj del Pico Petrolero se retrasará 1 hora 24 minutos 7 segundos §  Que son 733.382 Toneladas Petróleo Equivalentes (TOE) en 25 años §  4,61 Millones de barriles, 506 barriles / día de petróleo diarios


INDICADORES PARA ENTES PÚBLICOS

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