Mapeo de procesos en base al punto 0.3 de la norma ISO 9001:2015- Requisitos
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ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
TALLER MAPEO DE PROCESOS
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ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
Cuando las actividades y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso los resultados son eficientes
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ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
Identificación y gestión sistemática de los procesos sus actividades y sus interacciones
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PASOS DEL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
1) La identificación y secuencia de los procesos.
2) La descripción de cada uno de los procesos.
3) El seguimiento y la medición para conocer los resultados que obtienen.
4) La mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizados.
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DECLARACION DE LA NORMA
Los insumos necesarios y los resultados esperados de estos procesos.
La secuencia e interacción de procesos.
Los criterios y métodos, incluyendo mediciones e indicadores de desempeño relacionados, los cuales son necesarios para garantizar el funcionamiento eficaz y el control de los procesos.
Los recursos necesarios y su disponibilidad.
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DECLARACION DE LA NOM
La asignación de las responsabilidades y autoridades para los procesos.
Los riesgos y oportunidades en conformidad con el requisito 6.1 y planificar y ejecutar las acciones apropiadas para hacerles frente.
Los métodos de vigilancia, medición y evaluación de procesos y, si es necesario, los cambios en los mismos para asegurar que se alcanzan los resultados previstos.
Las oportunidades de mejora de los procesos y el sistema de gestión de la calidad
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BENEFICIOS DEL EBP
Integra y alinea los procesos para permitir el logro de los resultados planificados
Capacidad para centrar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los procesos
Proporciona confianza a los clientes y a otras partes interesadas respecto del desempeño coherente de la organización
Transparencia de las operaciones dentro de la organización
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BENEFICIOS DEL EBP
Menores costos y tiempos de ciclo mas cortos, a través de un uso eficaz de los recursos
Mejores resultados, coherentes y predecibles
Proporciona oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de mejora
Estimula la participación del personal y la clarificación de sus responsabilidades.
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MAPEO DE PROCESOS
La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a través de un mapa de procesos, que viene a ser la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestión.
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Que hacer
IDENTIFICAR: Nombrar dueño de proceso. Responsables del proceso. La documentación de manera grafica y
fácil entendimiento. Equipos, actividades. Puntos de control. Seguimiento, medición, verificaciones. Indicadores.
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PROCESO
Conjunto de actividades que transforman “entradas” en
“resultados”(salidas) a través de utilizar diversos recursos.
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PROCESO
PROCEDIMIENTO: Forma especificada de llevar a cabo una actividad.
EFICACIA
Capacidad para
alcanzar los
resultados
EFICIENCIA
Resultado vs
Recursos
ENTRADA
SALIDAPROCESOConjunto de actividades
mutuamente interrelacionadas o que
interactúan
PRODUCTOResultado
esperado de un proceso
SEGUIMIENTO Y MEDICION
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MODELO DE PROCESO
FUENTES DE EN
TRADA
RECEPTORES DE
SALIDAEntrad
as SalidasActividades
Punto de inicio Punto final
Materiales RecursosRequisitos
ProductoServicioDecisión
Cliente interno o externo Partes interesadas
Proveedores interno o externo Partes interesadas
Controles y puntos de verificacion para medir y monitorear el desempeño
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DEFINICION
Mapa Es la representación grafica de un conjunto de actividades interrelacionadas, bajo una simbología
establecida, describiendo la manera en que las personas realizan el trabajo.
Liberacio
nInicio Paso 2
Paso A
DOC
Paso 1
NO
SI
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CONCEPTOS DE MAPEO
Representación grafica Brevedad Comunicación Consistencia o reglas Propósito Organización vs Función Favorece la identificación de medición de
desempeño
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FACTORES PARA IDENTIFICAR LOS PROCESOS
Factores para la identificación y selección de los procesos• Influencia en la satisfacción del cliente.• Los efectos en la calidad del producto/servicio.• Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE).• Influencia en la misión y estrategia.• Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios.• Los riesgos económicos y de insatisfacción.• Utilización intensiva de recursos
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AGRUPACION PROCESOS
• Procesos estratégicos como aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección y, principalmente, al largo plazo. Se refieren fundamentalmente a procesos de planificación y otros que se consideren ligados a factores clave o estratégicos.• Procesos operativos como aquellos procesos ligados directamente con la realización del producto y/o la prestación del servicio. Son los procesos de “línea”.• Procesos de apoyo como aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos. Se suelen referir a procesos relacionados con recursos y mediciones.
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INTERACCIONES DE PROCESOS
Para establecer adecuadamente las interrelaciones entre los procesos es
fundamental reflexionar acerca de qué salidas produce cada proceso y hacia quién van, qué entradas necesita el
proceso y de dónde vienen y qué recursos consume el proceso y de
dónde proceden.