MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Subdirección de Recursos...

SALUD 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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REV: 03

Subdirección de Recursos Materiales (Departamento de Almacenes)

87. Procedimiento para la salida de bienes

de consumo del almacén.

HOJA: 1

DE: 10

87. PRODECIMIENTO PARA LA SALIDA DE BIENES DE CONSUMO DEL ALMACÉN

7.-

CONTROL DE EMI ON /

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Re isó : Autorizó:

Nombre \.,c F sus Valentín G ro Arévalo C.P. Jesús Valentín Guerrero Arévalo Lic. Verónica Elena Ro. utiériez

Cargo --- - Encargado de la Subdirección de

Recursos Materiales a e Administración - Jefe del artamento de Almacenes C1

Firma

Fecha Junio 2016

SALUD


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REV: 03


87. Procedimiento para la salida de bienes de consumo del almacén.

HOJA: 2

DE: 10

1. PROPÓSITO

1.1 Efectuar el surtimiento y registro de los bienes requeridos por las áreas usuarias, de acuerdo a los distintos almacenes, con la finalidad de que estás cuenten con los insumos necesarios para desarrollar sus funciones de la mejor manera posible.

2. ALCANCE

2.1 A Nivel Interno: este procedimiento aplica al Subdirector (a) de Recursos Materiales, a través del Jefe (a) del Departamento de Almacenes.

2.2 A Nivel Externo: este procedimiento aplica a las áreas usuarias del INCan.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS

3.1 Es competencia de las áreas usuarias:

a) Solicitar los bienes de consumo que requieran para el desarrollo de sus funciones mediante el formato denominado "Requerimiento de Bienes" debidamente requisitado y firmado acorde al catálogo de firmas de los servidores públicos autorizados en el cual se indica el personal designado para solicitar, autorizar y recibir bienes.

b) Entregar el requerimiento de bienes en las fechas establecidas en el calendario de recepción, autorizado por el Subdirector (a) de Recursos Materiales.

c) Verificar que los bienes surtidos se encuentran en perfectas condiciones. d) Informar mediante oficio al Subdirector (a) Recursos Materiales en los casos de haber cambios en el

personal designado para solicitar, autorizar y recibir bienes.

3.2 Es responsabilidad del Subdirector (a) de Recursos Materiales, a través del Jefe (a) del Departamento de

Almacenes:

a) Recibir de las áreas usuarias y foliar de manera consecutiva los requerimientos de bienes que estén debidamente requisitados.

b) Surtir los requerimientos de bienes solicitados por las áreas usuarias y recabar las firmas del personal autorizado para recibir los bienes.

c) Una vez entregados los bienes solicitados, se procede a recabar la firma de recibido, para colocar el sello de surtido en el formato de requerimiento de bienes.

d) Registrar en SIGA-F el requerimiento de bienes surtido, con la finalidad de mantener actualizadas las

existencias. e) Imprimir formato denominado "Salida" generado en SIGA-F, al cual se adjunta el requerimiento de

bienes surtido, para proceder a recabar las firmas que en el propio formato se indica (capturó y

verificó) f) Archivar mensualmente todas las salidas registradas en SIGA-F de forma ascendentemente a su folio

de captura.

-- CONTROL DE EMISIÓN

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Revisó : Autorizó:

Nombre ' e —2-- od4 C.P. Je entro Guerrejvalo __,... C.P. Jestísín_Gufirrero Arévalo Lic. Verónica Elena Rojas Gutiérrez

Cargo ----.___ 1 —....--' Jefe del Depedametto de Almacenes

Encargzaclg de _la _ irección de Recurs s Ñialeriales

Dir Administración

Firma

Fecha Junio 2016

SALUD I

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ,

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REV: 03



HOJA:

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3

10

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable No. Act. Descripción de Actividades Documento o Anexo

Áreas usuarias 1 Entrega el requerimiento de bienes que

requiera para el desarrollo de sus funciones de manera mensual o semanal.

- Requerimiento de bienes

Subdirector de Recursos Materiales a través del Jefe (a) del Departamento de Almacenes

2

3

4

Recibe y revisa que el formato de

requerimientos de bienes este debidamente requisitado y firmado acorde al catálogo de firmas de los servidores públicos autorizados y determina.

Procede:

Si: Coloca folio de manera consecutiva a los requerimientos de bienes.

No: Se devuelve al área usuaria y regresa a la actividad número 2.

Registra en SIGA-F el requerimiento de bienes surtido e imprime salida.

Notifica a las áreas usuarias el surtimiento de bienes solicitados.


- Salida

CONTROL DE EMISIÓN

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\ C.P \test:, írril.-----91erterel‘alo C.P. Jesús Val tín Guerreroréva Lic. Verónica Elena R%-Gutiérrez

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Encargado de la Subdirección de R,.nos Materiales

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Junio 2016

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1

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REV: 03



HOJA:

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4

10

Responsable No. Act. Descripción de Actividades Documento o Anexo

5 Acude y verifica que los bienes solicitados se entreguen en buenas condiciones.


Áreas usuarias 6 Firma de recibido. - Oficio

Subdirector de Recursos Materiales a través del Jefe (a)

7 Recaba firmas de salida.

Archiva en la carpeta las salidas


del Departamento de 8 mensuales. Almacenes - Formato de

Salida

TERMINA

CONTROL DE EMISI N

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Autorizó:

Nombre , ---7"

C.P. " entín Gu o Arévalo C.P. Jesús Vaientin Guerrero révallo Lic. Verónica; Elena Roas tiérrez

Cargo Jefe del De amento de Almacenes Encargado de la Subdirección de

Recursos Materiales Director de Administración

Firma

Fecha Junio 2016

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REV: 03


87. Procedimiento para la salida de bienes


HOJA:

DE:

5

10

5. DIAGRAMA DE FLUJO

Áreas usuarias Subdirector de Recursos Materiales a través del Jefe (a) del Departamento de Almacenes

C INICIA

1

Entrega el requerimiento de bienes

y 2

Requerimiento de bienes

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Recibe y revisa que el formato este debidamente requisitado

Si: Coloca

NO o: Se devuelve

usuaria y regresa actividad número

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anera consecutiv. folio

al área a 2.


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Nombre C.P. Jes: -- ,

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Cargo Jefe del De ento de Almacenes Encálgadosle la S _ ión de

Recases Materiales Dire e Administración

Firma

Fecha Junio 2016

)Iaboró Autorizó:

Lic. Verónica Elena Rojas Gutiérrez

Directora d Administración

Nombre

Cargo

C.P. "s Valentín Guerrero Arévalo

Jefe del 1304amento de Almacenes

C.P.Jes~tín Guerrero

EncargadoSubdirección de Recursos Materiales

Fecha Junio 2016

Firma

CONTROL DE EMISI N

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REV: 03



HOJA:

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Áreas usuarias Subdirector de Recursos Materiales a través del Jefe (a) del Departamento de Almacenes

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Acude y verifica


Oficio

Acude y verifica


Notifica a las áreas usuarias

Recaba firmas de salida.


Salida

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Archiva en la carpeta

Requerimiento

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REV: 03



HOJA: 7

DE: 10

6. DOCUMENTO DE REFERENCIA

Documento Código

6.1 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal NP

6.2 Ley Federal de las Entidades Paraestatales NP

6.3 Ley de los Institutos Nacionales de Salud NP

6.4 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos

NP

6.5 Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas NP

6.6 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria NP

6.7 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental

NP

6.8 Ley General de Bienes Nacionales NP

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público NP

6.9 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales NP

6.9 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental

NP

6.10 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria NP

6.11 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público.

NP

6.12 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal

vigente.

NP

6.13 Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones en Materia de

Recursos Materiales y Servicios Generales.

NP

6.14 Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología NP

6.15 Guía técnica para la elaboración de Manuales de Procedimiento de la

Secretaría de Salud

NP

7. REGISTROS

Registro Conservación Tiempo de Responsable de Conservarlo

Código de Registro o Identificación Única

Requerimiento de Bienes

5 Años

Subdirección de Recursos Materiales, a través del

Departamento de Almacenes (Almacenes)

No. Consecutivo

Salida 5 Años Subdirección de Recursos

Materiales, a través del No. Consecutivo

CONTROL E)E MISIÓN DE

E boró : : Autorizó:

Nombre )3 C.P. Jesús V enthro évalo C.P. Jesús lentIrlpueigo Lic. Verónica Elena Rojas C tiérrez

Cargo Jefe del Dep4r4perde-Almacenes Encargado de la Subdirección de

Recursosyateriales Dir Administración

Firma

Fecha Junio 2016

SALUD


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REV: 03



HOJA: 8

DE: 10


Oficio 5 Años

Subdirección de Recursos Materiales, a través del


No. Consecutivo

8. GLOSARIO

8.1 Áreas usuarias: áreas que de acuerdo con sus necesidades requieren la adquisición, contratación de bienes, arrendamientos y/o prestación de servicios en las dependencias y entidades, para el

cumplimiento de sus funciones.

8.2 Bienes de consumo: los bienes que por su utilización en el desarrollo de las actividades que realizan las

Dependencias y Entidades tienen un desgaste parcial o total y son controlados a través de un registro global en

sus inventarios dada su naturaleza y finalidad en el servicio.

8.3 Catálogo de firmas: Expediente que contiene los nombres y firmas autógrafas del personal designado por los Directores y Subdirectores (as) para solicitar, autorizar y recibir los insumos.

8.4 Insumos: Bienes empleados por las áreas usuarias para el desarrollo de sus funciones.

8.5 Requerimiento de bienes: formato mediante el cual las áreas usuarias solicitan los bienes que

requieren mensualmente.

8.6 Salidas: documento por medio del cual, se controlan las salidas de los bienes.Oficio: Documento que sirve para comunicar disposiciones, informes o gestiones que son utilizados en oficinas públicas.

8.7 SIGA-F: Sistema integral de gestión y administración financiera

8.8 Surtimiento de bienes: proveer a las áreas usuarias de los insumos que requieren para el

desempeño de sus funciones.

9. CAMBIO DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

Número de Revisión Fecha de la Actualización Descripción del Cambio

3 Junio 2016 Actualization

10. ANEXO DEL PROCEDIMIENTO

10.1 Formato de requerimiento de bienes I U.L FUI I I ICILU UC °anua

7.--- - CONTROL DE EMISIÓN

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Autorizó:

Nombre C.P4esús V ------- l

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Jefe del Dei nto _de Almacenes Encargado de 1 9,Strbdirección de

Recursos_Materiales Dir e Administración

Firma

Fecha Junio 2016


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REV: 03


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DE:

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10 87. Procedimiento para la salida de bienes


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Jefe del r5 rtaffeniode Almacenes

CONTROL DE EAÍNSIÓN

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C.P. Jesús Vaténtín Guerrero Arévalo

Encargado de la Subdirección de Recursos Materiales

Autorizó:

Lic. Verónic Elena Rojas utiérrez

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Firma

Fecha Junio 2016

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10

REV: 03



HOJA:

DE: 10

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Lic. Verónica Elena Rojas Gutiérrez

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Fecha Junio 2016

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