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Liconsa

(

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARALA ADMINISTRACiÓN DE LA OBRA

PÚBLICA Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007

DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN

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Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con las

MismasClave: VST-DP-PR-018 No. Revisión: 01

Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007 Liconsa

íNDICE GENERAL

l. INTRODUCCiÓN ------------------------------------------------------------------------

11. OBJETIVOS GENERALES -----------------------------------------------------------

111. GLOSARIO -------------------------------------------------------------------------------

IV. MARCO LEGAL -------------------------------------------------------------------------

V. ALCANCE ---------------------------------------------------------------------------------

VI. POLíTICAS GENERALES ------------------------------------------------------------

VII. PROCEDIMIENTaS --------------------------------------------------------------------


1-12

Página

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1FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007

PÁGINA: 1 DE: 2

Aplicación de Penas Convencionales y Penalizaciones (VST-DP-PR-o18-08) --------------------------------------------------------------------------

Formalización de Convenios Modificatorios y/o Adicionales (VST-DP-PR-018-07) --------------------------------------------------------------------

Autorización de Estimaciones de Obra (VST-DP-PR-018-05) --------

Pago de Estimaciones de Obras Centralizada y Descentralizada(VST-DP-PR-O18-06) ------------------------------------------------------------

Pago de Anticipos en Obras Centralizadas y Descentralizadas(VST-DP-PR-O18-04) ------------------------------------------------------------

Actualización de la Infraestructura Documental en la Administraciónde las Obras Públicas (VST-DP-PR-018-01) ------------------------------

Elaboración del Programa Anual de Contrataciones de Obra Pública(VST-DP-PR-018-02) ------------------------------------------------------------

Contratación de Obra Pública (VST-DP-PR-018-03) --------------------

8.

7.

5.

3.

4.

2.

1.

6.

A




9. Ajuste de Costos (VST-DP-PR-018-009) -----------------------------------

10. Suspensión Temporal de los Trabajos de una Obra (VST-DP-PR-O18-1O) -------------------------------------------------------------------------------

11. Terminación Anticipada de un Contrato de Obra (VST-DP-PR-018-011) -----------------------------------------------------------------------------------

12. Rescisión Administrativa de un Contrato de Obra (VST-DP-PR-018-012) ------------------------------------------------------------------------------------

13. Recepción Física de una Obra (VST-DP-PR-018-013)------------------

14. Formalización del Finiquito y Terminación del Contrato (VST-DP-PR-O18-014) ------------------------------------------------------------------------

VIII. APROBACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA--

1-7

1-7

1-7

1-9

1-9

1-9

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1

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D/RECetÓN DE PRODUCCiÓN

A




l. INTRODUCCiÓN

(\~\

L1CONSA cuenta con diez plantas industriales con diferente capacidad, infraestructura yantigüedad, identificadas por su ubicación como Gerencia Estatal Colima, GerenciaEstatal Jalisco, Gerencia Estatal Michoacán, Gerencia Metropolitana Sur, GerenciaMetropolitana Norte, Gerencia Estatal Tlaxcala, Gerencia Estatal Valle de Toluca, deestas su proceso principal es la pasteurización. Asimismo, la Gerencia EstatalQuerétaro envasa leche entera en polvo, leches saborizadas, semidescremadas ycomplementos alimenticios, las Gerencias Estatales Oaxaca y Veracruz cuentan conambos procesos.

La Dirección de Producción, a través de la Subdirección de Producción y elDepartamento de Obra Pública, tiene entre sus funciones efectuar los procedimientosde contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas centralizadosy apoyar en esta materia a los centros de trabajo en los descentralizados.

La aplicación de los procedimientos de contratación de obras públicas sonindispensables para la Entidad, toda vez que con los contratistas adjudicatarios seefectúa a las instalaciones de los centros de trabajo que la integran; el mantenimiento,las modificaciones, ampliaciones, obra nueva y/o modernización de la infraestructuradisponible para la producción de leche, conforme al marco normativo que le rige.

Además, a efecto de unificar el control de la administración de las obras públicas, tienela función de actualizar, formalizar y gestionar el presupuesto de obra pública, asícomo, autorizar las actualizaciones a través del Subcomité Revisor de Bases deLicitación, Bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Bases deAdjudicación Directa, los modelos de documentos que se emplean en todoprocedimiento de contratación de obras públicas y servicios relacionados con éstas ydifundirlos a los centros de trabajo para su uso en procedimientos de contratacióndescentralizados.

La presente información está organizada conforme a las etapas principales de losprocedimientos de contratación, ejecución y control de los trabajos hasta su recepciónfísica y finiquito, describiendo principalmente las funciones del o áreas encargadas dela administración de las obras públicas.

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DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

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II



Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007

11. OBJETIVOS GENERALES

Liconsa

Consolidar el presente documento como una herramienta técnico-administrativapara las áreas que intervienen directa o indirectamente en los procedimientos decontratación, control, pago, recepción física y finiquito de las obras públicas yservicios relacionados con las mismas.

Describir los pasos ineludibles en la adjudicación de contratos de obras públicas yservicios relacionados con las mismas que hayan sido autorizadas a la Entidad encada ejercicio presupuestal, a fin de que su selección, se funde y motive, encriterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,financiamiento, oportunidad.

Establecer las funciones de los responsables de llevar a cabo los procedimientosa fin de promover la transparencia y el cuidado de los recursos destinados en laejecución de obras y servicios relacionados con éstas.

Simplificar y agilizar trámites entre las áreas involucradas directa o indirectamenteen los procedimientos.

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)FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007

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DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN

11I. GLOSARIO




Para efectos de este documento se aplicarán las definiciones establecidas en el artículo2 de la Ley en la materia y 10 de su Reglamento.

ADMINISTRACiÓN: Dirección de Administración.

BITÁCORA:

CENTRALIZADO:

CENTROSTRABAJO:

COMITÉ:

CONTRATISTA:

Instrumento de comunicación convencional entre las partesdel contrato, que debe permanecer en el lugar de lostrabajos.

Actividad a cargo de la Dirección de Producción.

DE Gerencias Estatales, Metropolitanas y Programas de AbastoSocial.

Comité de Obras Públicas.

Persona que celebre contratos de obras públicas o deservicios relacionados con las mismas.

POR Departamento de Cuentas por Pagar.CUENTASPAGAR:

DESCENTRALIZADO:

DH::

DIRECCiÓN:

DN:

DOF:

ENTIDAD:

ESTIMACiÓN:

Actividad a cargo de la Gerencia de cada Centro de Trabajo.

Días hábiles.

Dirección de Producción.

Días naturales.

Diario Oficial de la Federación.

L1CONSA, S.A. de C.V.

Documento en el que se consignan las cantidades porconcepto de trabajos ejecutados en un periodo, con preciosunitarios autorizados a efecto de su pago, considerando laamortización de los anticipos, cargos e impuestos ~

aplicables. '1FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007

PÁGINA: 1 OE: 3





FINANZAS:

INVERSiÓN:

IVA:

JURíDICO:

LEY:

LICITANTE:

MAPP:

OBRA PÚBLICA:

OIC:

Dirección de Finanzas y Planeación.

Departamento de Presupuesto de Inversión.

Impuesto al Valor Agregado.

Unidad Jurídica.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas.

Persona que participa en cualquier procedimiento decontratación.

Movimiento de Afectación Presupuestal y Pagos.

Departamento de Obra Pública.

Órgano Interno de Control.

PRESIDENTE DE LA Presidente de los eventos de un procedimiento deLICITACiÓN: contratación.

PROCEDIMIENTOS DE Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos TresCONTRATACiÓN: Personas y Adjudicación Directa.

PRESUPUESTO:

PROYECTOEJECUTIVO:

PROYECTOS:

PU:

REGLAMENTO:

Subdirección de Presupuesto.

Ingeníeria desarrollada e integrada por planos deconstrucción, memorias de cálculo y descriptivas,especificaciones generales y particulares, catálogo deconceptos, presupuesto base, programas de ejecución,programas de mano de obra, de suministros de materiales yde utilización de maquinaria y equipo.

Departamento de Estudios y Proyectos.

Precio unitario.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios ~Relacionados con las Mismas.

FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2007PÁGINA 2 DE 3





RESIDENTE:

RESPONSABLE DELA CONTRATACiÓN:

SICOPP:

SUBCOMITÉ:

SUBDIRECCiÓN:

SUPERINTENDENTE:

SUPERVISOR:

TESORERíA:

Servidor público responsable de la administración ydirección de los trabajos, el cual debe seleccionarse deentre el Subgerente de Producción y Mantenimiento y el deAdministración y Finanzas.

Para el caso de procedimientos de contratación de obraspúblicas centralizados el Departamento de Obra Pública,para los descentralizados, la Subgerencia de Producción yMantenimiento o quien designe la Gerencia.

Sistema de Control Presupuestal, Cuentas por Pagar yBancos.

Subcomité Revisor de Bases de Licitación.

Subdirección de Producción.

Representante del contratista ante la Entidad para cumplir flos términos y condiciones del contrato.

Auxiliar técnico del residente de obra.

Subdirección de Tesorería General.



JjIj1




IV. MARCO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Promulgada el 5 defebrero de 1917. Última reforma 27-09-2007.

1. LeyesLey Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF. del 29 dediciembre de 1976. Última reforma 01-10-2007.Ley de Coordinación Fiscal. DOF del 27 de diciembre de 1978.Últimareforma 01-10-2007.Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. DOF 4 deenero de 2000. Última reforma 01-10-2007.Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los ServidoresPúblicos. DOF del13 de marzo de 2002. Última reforma 21-08-2006.Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF. del 30 demarzo de 2006. Última reforma 01-10-2007.

ReglamentosReglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas. DOF del 20 de agosto de 2001.Última reforma 29-11-2006.Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad AHacendaria. DOF del 28 de junio de 2006. Última reforma 05-09-2007. / (

Disposiciones GeneralesDisposiciones administrativas que emitan la Secretaría de Hacienda y UtCrédito Público y la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de susrosp""';"" <ampateod... ~

CódigosCódigo Civil Federal. DOF del 26 de mayo de 1928. Última reforma 13-042007.Código Federal de Procedimientos Civiles. DOF del 24 de febrero de 1943.Última reforma 13-06-03Código Fiscal de la Federación. DOF del 31 de diciembre de 1981. Últimareforma 01-10-2007.

4.

2.

3.


DfREceróN DE PRODUCCiÓN




V. ALCANCE

A. En Oficina Central:

Dirección de Producción

Subdirección de Producción

Departamento de Obra Pública

Departamento de Estudios y Proyectos

Dirección de Finanzas y Planeación

Subdirección de Presupuesto

Subdirección de Tesorería General

Subdirección de Contabilidad General

Dirección de Materiales

Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno

Dirección de Administración

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales


Órgano Interno de Control

Área de Auditoria Interna jÁrea de Auditoria de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno

~FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2.0 7

PÁGINA 1- GlE 2

Dirección de Abasto Social

Subdirección de Distribución de Leche

Unidad Jurídica

Subdirección Jurídica

Departamento de Licitaciones y Convenios




B. En Centros de Trabajo:

Gerencias Estatales y Metropolitanas Norte y Sur

Subgerente de Producción y Mantenimiento

Subgerente de Administración y Finanzas

Programas de Abasto Social

(

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007PÁGINA: Z "DE: 2

DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN




VI. pOLíTICAS GENERALES

DmECCIDNDEPRODUC~ÓN

7. La infraestructura documental que se empleará en los procedimientos decontratación, para la formalización del contrato, durante la ejecución de los trabajos,para el pago de los anticipos y estimaciones, en la recepción física y finiquito de lasobras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Entidad, será la que~

autorice el Subcomité Revisor de Bases de Licitación. )

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007PÁGINA: 1 DE; 1

1. L1CONSA podrá convocar, adjudicar contratos de obras públicas y servicIosrelacionados con las mismas, sólo cuando cuente con el oficio de autorización globalo específico de las obras públicas, por parte de la Dirección de Administración,integrado por el presupuesto de inversión (capítulo 6000) y del gasto corriente(partidas 3504 y 3507), conforme a los cuales se elaborarán los programas deejecución y pagos correspondientes.

2. Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectosejecutivos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa deejecución totalmente terminados, en caso de obras públicas de gran complejidad,con un avance que permita a los licitnntes preparar una propuesta solvente yejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordanciacon el programa de ejecución convenido, esto último será responsabilidad de losservidores públicos que autoricen el proyecto ejecutivo.

3. La Dirección de Producción es la facultada para autorizar la centralización odescentralización de los procedimientos de contratación y los pagos de lasestimaciones por trabajos ejecutados, lo cual se notificará a cada Centro de Trabajovía oficio.

4. La Dirección de Producción y/o la Gerencia del Centro de Trabajo, designará porescrito al servidor público responsable de presidir los eventos de los procedimientosde contratación, quién será la única persona facultada para aceptar o desechar laspropuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización delacto, debiendo estar presente durante su desarrollo.

5. L1CONSA podrá iniciar la ejecución de los trabajos cuando, previo al inicio de losmismos, la Dirección o la Gerencia, según sea el caso, hayan designado por escritoa los servidores públicos que fungirán como residente y supervisor y a su vez elcontratista haya hecho lo mismo para el superintendente de construcción.

6. Las funciones del residente de obra se ajustarán estrictamente a lo dispuesto en elartículo 84, para el supervisor en los artículos 86 y 86 A Y para el superintendente deconstrucción en el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas.




VII. PROCEDIMIENTOS

Liconsa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Actualización de la Infraestructura Documental en la Administración de las ObrasPúblicas (VST-DP-PR-018-01)

Elaboración del Programa Anual de Contrataciones de Obra Pública (VST-DPPR-018-02)

Contratación de Obra Pública (VST-DP-PR-018-03)

Pago de Anticipos en Obras Centralizadas y Descentralizadas (VST-DP-PR-01804)

Autorización de Estimaciones de Obra (VST-DP-PR-018-05)

Pago de Estimaciones de Obras Centralizada y Descentralizada (VST-DP-PR018-06)

Formalización de Convenios Modificatorios y Adicionales (VST-DP-PR-018-07)

Aplicación de Penas Convencionales y Penalizaciones (VST-DP-PR-018-08)

Ajuste de Costos (VST-DP-PR-018-009)

Suspensión Temporal de los Trabajos de una Obra (VST-DP-PR-018-10)

Terminación Anticipada de un Contrato de Obra (VST-DP-PR-018-011)

Rescisión Administrativa de un Contrato de Obra (VST-DP-PR-018-012)

Recepción Física de una Obra (VST-DP-PR-018-013) /JFormalización del Finiquito y Terminación del Contrato (VST-DP-PR-018-014) '!

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?FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007

PÁGINA: 1 DE: 1


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1III


MismasProcedimiento para la Actualización de la

Infraestructura Documental en la Administración de la LiconsaObra Pública

Clave: VST-DP-PR-018-01 No. Revisión: 01


FIRMAS DE AUTORIZACiÓN

uiades Floresde Obra Pública

Revisó:

Fecha de documentación:Revisión número:Copia número:Copia asignada a:

28-11-200701Original



A



Infraestructura Documental enla Administración de la LiconsaObra Pública



íNDICE DEL PROCEDIMIENTO

Página

•

•

•

•

•

OIJjEltivo ---------------------------------------------------------------------------------

Políticas del OpElración -------------------------------------------------------------

DElscripción del ActividadEls --------------------------------------------------.,.... ,

Diagrama del Flujo -------------------------------------------------------------------

Historial de CamIJios ---------------------------------------------------------------

3

4

5

6

7




. MismasProcedimiento para la Actualización de la




OBJETIVO

- 'Actualizar el contenido de los modelos de los documentos, empleados en laadministración de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, enfunción de la normatividad vigente en esa materia y previo al inicio de losprocedimientos de contratación de cada año.

_.._._.~PÁGINA 3 ~~o;

DIRECCIÓN DE PRODUCCfÓN

Manual de Procedimientos para la Administraci6n dela Obra Pública y Servicios Relacionados con las





pOLíTICAS DE OPERACiÓN

En cada ejercicio fiscal y previo al inicio de los procedimientos de contratación de lasobras públicas o servicios relacionados con estas autorizadas a la Entidad, elSubdirector de Producción en su calidad de Presidente del Subcomité tendrá a su cargolas siguientes actividades:

1. Remitir, vía oficio, a los integrantes del Subcomité los modelos de los documentosque se emplearán en la administración de las obras püblic8s (desd<l laconvocatoria hasta la recepción física y finiquito).

2.

3.

Solicitar a los miembros del Subcomité las recomendaciones de actualización delos modelos que se emplearán en la administración de las obras públicas, enfunción de la normatividad vigente y aplicable a las mismas.

Analizar y determinar la procedencia o no de las recomendaciones deactualización de cada modelo emitidas por los miembros del Subcomité.

4. Convocar por escrito a la primera sesión ordinaria del Subcomité, para laautorización de las actualizaciones.


Manual de Procedhilientos para la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con las





DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

PasoNúm.

Responsable ActividadNombre y clavedel documento

de trabajo

1Subdirector de

Producción Inicia la sesión en la hora, IU9ar y fecha indicada.

2

3

4

5

Subdirector deProducción

Miembros delSubcomité

Subdirector deProducción

Miembros delSubcomité

Presenta a los miembros del subcomité, informe delas recomendaciones de las actualizacionesprocedentes e improcedentes, sustentando dicharesolución.

Analizan, discuten y autorizan, mediante un puntode acuerdo, las actualizaciones de los modelos dela infraestructura documental para la administraciónde las obras públicas del ejercicio fiscalcorrespondiente, y se asienta en el acta respectiva.

Remite por escrito a los centros de trabajo losmodelos actualizados de la infraestructuradocumental que será empleada en la administraciónde las obras públicas y servicios relacionados conlas mismas para ese ejercicio fiscal.

Informan al presidente del Subcomité laactualizacié" o cambio (J" las normas aplicables ysolicitaran por escrito la formalización de una sesiónordinaria o extraordinaria para discutir laactualización de los modelos de la documentacióncorrespondiente.

Informe derecomendaciones procedentes

Acta delSubcomité

Informe deInfraestructura

documentalautorizada,

Informe deactualizaciones

de lanormatividad

6 Subdirector de Informa al Comité de Obra Pública de las Informe al ji'--__'--_P_ro_d_u_c_c_ió_n_+a_u_t_o_ri_za_c_io_n_e_s_e_f_e_ct_u_a_da_s_po_r_e_I_S_u_b_c_o_m_it_é_,__-----li-__C_o_m_it_é_--' .

FIN DE PROCEDIMIENTO

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-".~,_.- (PÁGINA: 5 DE: 7




Infraestructura Documental en la Administración de laObra Pública

LiconsaClave: V8T-DP-PR-018-01 No. Revisión: 01


DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio de Procedimiento

Inicia la sesión en la hora, lugary fecha Indicada

A

, J.~_

Remite por escrito a los Centrosde Trabajo los modelos

actualizados de laInfraestructura documental

"f"'"O

11(lO"f"'"O

11

D::a..

11a..e

I

lo(J)

>A

A

Analizan, discuten y autorizanlas actualizaciones de los

modelos de la infraestructuradocumental para el ejerciciofiscal correspondiente y se

asienta en el acta

4

Informan al Presidente delSubcomité la actualización o

cambio en las normasaplicables a las obras públicas

y solicitan por escrito laformalización de una sesión

ordinaria o extraordinaria

Presenta a los miembros delSubcomité, informe de lasrecomendaciones de las

actualizaciones procedentes eimprocedentes sustentando

dicha resolución,

D~EC~ÓNDEPRODUC~ÓN

FECHA, 28 DE NDVIEMBRE DE,)PÁGINA: 6 DE: '7

Fin de Procedimiento

Informa al Comité de ObraPublica de las autorizacionesefectuadas por el Subcomité

6


;iW' ¡,e~;,,:,~, . Mismas ~'I'- .~.f;i:"

Procedimiento para la Actualización de laInfraestructura Documental en la Administración de la Liconsa

Obra PúblicaClave: VST-DP-PR-018-01 No. Revisión: 01


HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión Fecha de Descripción del cambio Motivo(s)núm. aprobación

29-01-2003 Manual de Procedimientospara la Administración deObra Pública y ServiciosRelacionados con las Mismas,Clave DP-05/03

01 28-11-2007 Reestructuración del - Actualización de:documento. Introducción, Objetivos,

Glosario y Marco Legal.- Adecuación de

procedimientos.- Homologación conforme a

la Guia Técnica para laElaboración de DocumentosNormativos con clave DA-GS-001 del 19 de marzo de2006.

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 7PÁGINA: 7 E: 7



MismasProcedimiento para la Elaboración del Programa Ll'consa

Anual de Contrataciones de Obra PúblicaClave: VST-DP-PR-018-02 No. Revisión: 01



Aprobó:

\


Ing. Jorge LuiDirector de




A


MismasProcedimiento para la Elaboración del Programa LI"consa

Anual de Contrataciones de Obra PúblicaClave: V8T-DP-PR-018-02 No. Revisión: 01



Página

•

•

•

•

•

ObjEltivos ---------------------------------------------------------------------------------.

Políticas del OpElración ---------------------------------------------------------------.

... · .. dAt··d'¡Jescnpclon El e IVI aOElS -------.----------------------....---------... --------------.

Diagrama del Flujo ---------------------------------------------------------------------.

HistoriaI del Cambios ------------------------------------------------------------------.

3

4

5

6

7

11

"FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007

PÁGINA: 2 DE: 7


/J


MismasProcedimiento para la Elaboración del Programa

Anual de Contrataciones de Obra Pública LiconsaClave: V8T-DP-PR-018-02 No. Revisión: 01


OBJETIVOS

Contar con el programa definitivo de contrataciones de obras públicas y serviciosrelacionados con las mismas, en función de la autorización de los recursos parainversión (capítulo 6000) y gasto corriente (partidas 3504 y 3507).Definir para cada obra el tipo de procedimiento de contratación al que deberáajustarse.Definir la centralización o descentralización para la elaboración de su proyectoejecutivo, su procedimiento de contratación, la residencia y supervisión.


MismasProcedimiento para la Elaboración del Programa L,'consa




1. El programa definitivo de contrataciones de obras públicas y servicIosrelacionados con las mismas lo elaborará el Departamento de Obra Pública, unavez que a la Dirección de Producción se le haya notificado por parte de:

La Dirección de Finanzas y Planeación la liberación del oficio de inversión orecursos del capítulo 6000 "Obras Públicas" (previamente autorizado por laDirección de Administración).La Dirección de Abasto Social le haya notificado las obras para realizar elmantenimiento y conservación de los inmuebles que serán con cargo a la partida3504 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles" yEl Departamento de Procesos, Mantenimiento y Conservación a Plantas hayaintegrado la relación de obras con cargo a la partida 3507 "Mantenimiento yConservación de Plantas e Instalaciones Productivas", estas dos últimas delgasto corriente.

2. Precisar en el programa definitivo de contrataciones:

Tipo de procedimiento al que se deberá ajustar el área responsable de lacontratación para cada obra.Responsable de elaborar el proyecto ejecutivo.Responsable de efectuar el procedimiento de contratación.

- Área responsable de llevar a cabo la residencia y supervisión.

3. Hacer del conocimiento del Corr.:~6 de Obras Públicas el programa de obras parasus comentarios al respecto

~\\~

(FECHA: 28 DE NOVIEMB E DE 200/

PÁGI A: 4 DE: 7

DIRECCIÓN DE PR DUCCIÓN

A



Anual de Contrataciones de Obra Pública LiconsaClave: VST-DP-PR-018-02 No. Revisión: 01



Paso Nombre y clave

Núm.Responsable Actividad del documento

de trabajo

Recibe de la Dirección Finanzas y Planeación eloficio de inversión de las obras con cargo al

Oficio concapítulo 6000, escrito de la Dirección de Abasto

relación de obras1

Dirección de Social con la integración de las obras a cargo de laProducción partida del gasto corriente 3504, e Integra las que

con cargo a

serán con cargo a la partida del gasto corrienteinversión y al

3507. Lo anterior con sus respectivos techosgasto corriente

presupuestales.

Elabora el programa anual de contrataciones de Programa anualDepartamento obras públicas y servicios relacionados con las de

2 de Obra mismas, definiendo para cada una; el tipo de contratacionesPública procedimiento de contratación y si éste será de obras

centralizado o descentralizado públicas.\,

Dirección deInforma al Comité de Obra Pública el programa

Informe al3

Producciónanual de contrataciones de obras públicas y

Comitéservicios relacionados con las mismas.

Informa mediante oficio a los centros de trabajo, Informe a

4Dirección de de las obras públicas que les fueron autorizadas, centros deProducción su techo presupuestal y el procedimiento de trabajo de obras

contratación al que deberá ajustarse. autorizadas. iFIN DE PROCEDIMIENTO

FECH" 28 DE NOVIEM~E 2007PÁGINA: 5 DE: 7




Anual de Contrataciones de Obra PúblicaClave: V8T-DP-PR-018-02 No. Revisión: 01

Liconsa


DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio de Procedim ¡enta

NO•00'If"""O

Io::c..

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IeI

1-ti)

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B2


Informa mediante oficio a loscentros de trabajo las obras

públicas que les fueronautorizadas, su techo

presupuestal y el procedimientode contratación al que deberá

ajustarse

Informa al Comité el programaanual de contrataciones de

obra pública

Elabora el programa anual decontrataciones de obra pública,definiendo para cada una el tipo

de procedimiento decontratación y si será

centralizado o no

Recibe de la D. de Finanzas yPlaneación la liberación del

oficio de inversión, de la D. deAbasto Social el escrito con

las obras con cargo a la partida3504 e integra las obras con

cargo a la partida 3507

_,,"~_1 yPÁGINA: 6 DE: 7



MismasProcedimiento para la Elaboración del Programa LI"consa





29-01-2003 Manual de Procedimientospara la Administración deObra Pública y Servicios

.Relacionados con las Mismas,Clave DP-05/ü3

,

01 28-11-2007 Reestructuración del - Actualización de:documento. Intraducción, Objetivos,



la Guía Técnica para laElaboración de DocumentosNormativos con clave DA-GS-001 del 19 de marzo de2006.

~

\\""~..~~"~"" {PÁGIN~.~EL

DIREC~ÓNDEPRODUC~ÓN

lAj

Manual de Procedimientos para· la Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con las

MismasProcedimiento para la Contratación de Obra Pública



Liconsa


Revisó:

!

Fecha de documentación:Revisión número:Copia número:Copia asiQnada a


FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007PÁGINA: 1 DE:13


A






Liconsa

Página

• Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3

• Políticas de Operación -------------------------------------------------------------- 4

• Descripción de Actividades -------------------------------------------------------- 8

• Diagrama de Flujo -------------------------------------------------------------------- 11

• Historial de Cambios ----------------------------------------------------------------- 13



Clave: V8T-DP-PR-018-03 No. Revisión: 01


OBJETIVO

Liconsa

Informar los pasos a los que deben ajustarse los servidores públicos encargadosde un procedimiento de contratación de una obra pública o servicio relacionadocon la misma.

(DfRECCJ6N DE PRODUC IÓN






Liconsa

1. El titular del área responsable de la contratación elaborará:

a. El calendario de eventos de los procedimientos de contratación a su cargo.

b. Las bases de licitación.

c. Los oficios de invitación o la convocatoria pública.

2.

3.

4.

El titular del centro de trabajo designará por escrito al presidente de los eventosde los procedimientos de contratación descentralizados.

El titular de la Dirección de Producción someterá a consideración del Comité, losservidores públicos que serán responsables de presidir los procedimientos decontratación centralizados.

El titular del área responsable de la contratación: ia. Actualizará su registro como Unidad de Obra Pública y el sistema

COMPRANETPLUS ante la Secretaría de la Función Pública.

b. Solicitará vía oficio, a la Unidad Jurídica realice la cotización del c.osto de la~publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.

c. Conocido el costo solicitará, vía oficio a la Unidad Jurídica, la publicación dela convocatoria correspondiente, anexando tres tantos con firma autógrafade la misma y en disquete de 3 Y:z, original de oficio dirigido al Titular delDiario Oficial de la Federación solicitando la publicación de la convocatoria.

d. Ingresará la convocatoria en el Sistema de Contrataciones GubernamentalesCOMPRANETPLUS, precisando la fecha de publicación de la misma, la cualserá coincidente con la correspondiente a la publicación en el Diario Oficialde la Federación.

e. Hará del conocimiento, por escrito al OIC y a la Unidad Jurídica delcalendario de eventos del procedimiento de contratación y los invita para ¡que en calidad de asesores asistan a los mismos. ~

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 200PÁGINA: 4 DE 13

DIRECCIÓN DE PRODUCC1Ó





Liconsa

f. Confirmará que la convocatoria haya sido publicada simultáneamente en elDOF y en el sistema COMPRANETPLUS el día programado y que noexista ningún problema para su consulta por parte de los interesados. En elcaso de invitaciones a cuando menos tres personas los oficios de invitaciónse enviarán y se recabarán sus acuses en el mismo día de su emisión,iniciando con ello el procedimiento de contratación.

g. Efectuará la venta de bases de licitación impresas en las fechas, lugar,horario y período establecidos en la convocatoria pública u oficios deinvitación a cuando menos tres personas.

h. Podrá efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad,experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como, de ladocumentación distinta a la propuesta técnica y económica

i. Durante el período para las revisiones preliminares se cerciorará de que elinteresado esté inscrito en el registro de contratistas, en el caso de noestarlo se le solicitará la documentación indicada en el artículo 25 delReglamento, y cuando ésta cumpla con los requisitos de la Entidad seinscribirá en el Registro referido.

j. Coordinará los eventos de visita al sitio de los trabajos y junta deaclaraciones, y sí así lo requiere el caso, con el apoyo del personal técnicode Proyectos y Obra Pública. Asimismo, elaborará la minuta correspondientey entregará copia de la misma a los asistentes.

5. El responsable de la contratación publicará en el DOF y en los demás mediosutilizados par su difusión cualquier modificación a la convocatoria y bases delicitación, a fin de que, los interesados concurran ante la propia dirección ogerencia para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas. Noserá necesario hacer la publicación referida cuando las modificaciones deriven delas juntas de aclaraciones, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en elsegundo párrafo del los artículos 35 de la Ley y 18 del Reglamento.

6. El presidente de la licitación iniciará y llevará a cabo el acto de presentación yapertura de proposiciones en el lugar, fecha y hora establecidos en las bases,convocatoria pública o carta invitación, sin permitir el acceso a quién se presentefuera de la fecha y horario establecidos en las bases de licitación.

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE 2007PÁGINA: 5 DE 13


A

Manual de Procedimientos para la-Administración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con las


Clave: VST-DP-PR-018-03 No. Revisión: 01 LieoosaEmisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007

Deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley y artículos 29, 30, 31 Y32 del Reglamento. Se levantará el acta de este evento y se precisará el lugar,fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, el cual podráanticiparse o diferirse a la fecha prevista en las bases, sin que exceda el plazo aque hace referencia la fracción IV del artículo 37 de la Ley. Así mismo, entregarácopia del acta a los participantes y la integrará al sistema COMPRANETPLUS.

7. El presidente de la licitación iniciará y llevará a cabo el acto de fallo de la licitaciónen el lugar, fecha y hora preestablecidos, indicando a los presentes el resultadodel dictamen y la razón social e importe, así como el número de registro deladjudicatario del contrato. Asimismo, se entregará de manera personalizada a loslicitantes cuyas proposiciones fueron desechadas, oficio con las razones quedieron origen a esa determinación, así como, a aquellos que aun siendosolventes no fueron adjudicatarios del contrato, lo anterior de acuerdo a loseñalado en los artículos 39 de la Ley y 39 de su Reglamento. En el cuerpo delacta se indicarán los requisitos, fecha, hora y lugar para la firma del contrato y seentregará copia de la misma a los participantes e integrándola al sistemaCOMPRANETPLUS.

I

DIRECCIÓN DE PROD CC/ÓN

En procedimientos de contratación descentralizados, la gerencia enviará oficio ala Unidad Jurídica, a más tardar 2(dos) días hábiles anteriores a la fechaprogramada para la firma del contrato, solicitando la elaboración del contratorespectivo, precisando razón social del adjudicatario, monto y plazo de ejecución /1de la obra y fecha programada para la fir';1a del mism(o') a~jUnt~ndlo los anexols I Icorrespondientes. La Unidad jurídica, a mas tardar 1 un dla habi posterior a afecha de recepción de esta solicitud, enviará el control de trabajo, vía correoelectrónico, el modelo de contrato con el registro en el consecutivo nacional de \ I

L1CONSA a efecto de que sea firmado en la fecha programada previa t!:h....

'SI) FECHA: 28 DE NOVIEM RE E 2007PÁGINA: DE 13

En procedimientos de contratación centralizados, la Dirección de Producciónenviará oficio, como máximo 1(un) día hábil posterior a la fecha del fallo, a laUnidad Jurídica solicitando la elaboración del contrato respectivo, precisandorazón social del adjudicatario, monto y plazo de ejecución de la obra y fechaprogramada para la firma del mismo, adjuntando los anexos correspondientes.

8.

9.





Liconsa

10. En procedimientos de contratación descentralizados, la gerencia envía a laUnidad Jurídica, a más tardar el dia posterior a la fecha en que se haya firmadoel contrato, oficio solicitando firme en los tres tantos el titular del Departamento deLicitaciones y Convenios, quién en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábilessiguientes a la fecha de recepción regresará a la gerencia dos tantos del contrato,el primero será para el contratista y el segundo para el archivo de la gerencia y eltercer tanto pasará a formar parte del expediente de la Unidad Jurídica.

11. El responsable de la contratación en procedimientos de contratacióncentralizados, entregará por oficio un original del contrato debidamente firmado alcontratista, otro a la Unidad Jurídica y el tercero lo resguarda en su expediente.

12. El presidente de la licitación podrá declarar desierta una licitación cuando sepresente alguno de los supuestos señalados en el primer párrafo del artículo 40de la Ley y 43 de su Reglamento. .

13. El presidente de la licitación podrá cancelar una licitación cuando se presentealguno de los supuestos señalados en el artículo 40 de la Ley y 41 de suReglamento. Lo cual se deberá notificar por escrito a los Iicitantes y al ÓrganoInterno de Control dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su emisión. I

1



Clave: VST-DP-PR-018-03 No. Revisión: 01 LiconsaEmisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007


Paso Nombre y clave

Núm. Responsable Actividad del documentode trabajo

1 Responsable de Confirma que la convocatoria haya sido Convocatoriala contratación publicada simultáneamente en el Diario Oficial

de la Federación (DOF) y en el sistemaCOMPRANETPLUS, el dia programado.

En el caso de invitaciones a cuando menos trespersonas recaba el acuse de la carta respectiva.

2 Responsable de Efectúa la venta de bases de licitación o de Bases de licitaciónla contratación invitación a cuando menos tres personas.

3 Responsable de Efectúa revisiones preliminares respecto de la Revisionesla contratación especialidad, experiencia y capacidad técnica de preliminares

los interesados y de la documentación distinta ala propuesta técnica y económica.

4 Responsable de Inscribe a los contratistas en el Registro de la Registro dela contratación Entidad de acuerdo a lo solicitado en el artículo contratistas

25 del Reglamento.

5 Responsable de Coordina la visita al sitio de los trabajos y la Acta de junta dela contratación junta de aclaraciones. entregando a los aclaraciones

asistentes copia de la minuta correspondiente.._-.

6 Responsable de Se pregunta si existen modificaciones a la Acta de junta dela contratación convocatoria y/o a las bases de licitación? aclaraciones

Si, ir al paso No.?

No, ir al paso No. 8

? Responsable de Publica cualquier modificación a la convocatoria Modificaciones ala contratación y bases de licitación. en el DOF y en los demás convocatoria y

medios utilizados para su difusión bases de licitación.

Ir al paso 8

(DIRE.CC/ÓN DE PROD CCfÓN

A\ .




Paso Nombre y clave


8 Presidente de la Inicia y lleva a cabo el acto de presentación y Acta delicitación. apertura de proposiciones, levanta el acta presentación y

precisando lugar, fecha y hora en que se dará a apertura deconocer el fallo de la licitación y entrega copia proposicionesde la misma a los participantes y la integra alsistema COMPRANETPLUS.

9 Presidente de la Inicia y lleva a cabo el acto de fallo de la Fallo delicitación licitación, indicando la razón social e importe del adjudicación del

adjudicatario del contrato. contrato.En el cuerpo del acta se indicarán los requisitos,fecha, hora y lugar para la firma del contrato yentrega copia de la misma a los participantes yse integra al sistema COMPRANETPLUS.

10 Presidente de la Se pregunta si la obra es centralizada?licitación Si, ir al paso No. 11

No, ir al paso No.15

11 Director de Solicita, mediante oficio, a la Unidad Jurídica la Solicitud deProducción elaboración del contrato respectivo, precisando elaboración del

la fecha programada para la firma del mismo contrato.

12 Responsable de Valida la documentación legal del contratista y Firma del contratola U. Jurídica una vez que confirme que está garantizado el

11'-cumplimiento del contrato permite que el licitantelo firme en tres tantos, en la fecha, hora y lugarpreestablecidos .~

13 Responsable Envía, en la fecha de la firma del contrato, los Recabo de firmas\

~

de la U. tres tantos del mismo a la Dirección de del contrato.Jurídica

.

Producción a efecto de que se recaben las~firmas restantes, con el registro al consecutivo

nacional de L1CONSA

14 Responsable Entrega por oficio un original del contrato al Resguardo de losde la contratista, otro a la Unidad Jurídica y el originales del

contratación tercero lo resguarda en su expediente. contratoIr al paso 19

FECHA, 28 DE NDVIE1:: /D~OO7PÁGINA: 9 E 13

DIRECCIÓN DE PRODU C/ÓN





Lieoosa

Paso Nombre y clave


15 Gerente del Solicita, mediante oficio, a la Unidad Jurídica la Solicitud deCentro de elaboración del contrato respectivo, precisando elaboración deTrabajo la fecha programada para la firma del mismo. contrato

16 Jefe del Envía por correo electrónico al gerente del Modelo delDepartamento Centro de Trabajo el modelo de contrato con el contrato.de Licitaciones número de registro en el consecutivo nacional

de L1CONSA.

17 Gerente del Valida la documentación legal del contratista yCentro de confirma que el licitante haya entregado laTrabajo garantía de cumplimiento del contrato y procede

a la firma del mismo en tres tantos con firmasautógrafas.

18 Gerente del Envía a la Unidad Jurídica oficio solicitando la Resguardo de losCentro de firma en los tres tantos del contrato del titular originales delTrabajo del Depto. de Licitaciones y Convenios, quién contrato.

regresará por escrito a la gerencia dos tantosdel contrato, el primero será para el contratistay el segundo para el archivo de la gerencia, eltercer tanto pasará a formar parte delexpediente de la Unidad Jurídica.

1119 Responsable Ingresa los datos relevantes del contrato en el

~I"d" lAde la sistema COMPRANETPLUS dentro de los 5 contrato encontratación (cinco) días hábiles posteriores a la firma del COMPRANETPL

contrato. US

FIN DE PROCEDIMIENTO\

\

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 20 7PÁGINA: 10 DE 3

DIRECCiÓN DE PRODUC ÓN

1

jj

11

A





Liconsa

DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio de Procedim lento

(FECHA: 28 DE NOVJEM RE D

PÁGINA: 11

A

MO

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t-ti)

>

!SI IJ

Notifica a los Interesad'os de lasmodificaciones, a través de losmismos medios utilizados para

su publicación

7

A

Hoym odificaclones ala convocatoria

y/o bases delicitación?

B

Coordina la visita al sitio de lostrabajos y la junta de

aclaraciones y entrega a losasistentes copia de la m ¡nuta

correspondiente

NO

DIRECCIÓN DE PROD

Inscribe a los contratistas en elregistro de la Entidad de

acuerdo al Art. 24 delReglamento

Efectúa revisiones preliminaresde la documentación distinta a

la propuesta técnica yeconóm ica

Confirm a la publicación de laconvocatoria en el DOF yen elsistema COMPRANETPLUS el

dia programado

Efectúa venta de bases delicitación o de invitación a

cuando menos Ires personas

8

Inicia y lleva a cabo el acto depresentación y apertura de

proposiciones y levanta el actaindicando lugar, fecha y hora en

que se dará a conocer el fallode la licitación, entrega copia alos participantes y la integra al

COMPRANETPLUS

nj




lleva a cabo el aclo del fallo delicitación indicando-la razón

social e 1m porte deladjudicatario del contrato,

asienta en el acta los requisitospara la firma del mismo,

entrega copla a losparticipantes y la integra a

COMPRANETPLUS

10

SI

B

La obra escentralizada

NO

__1'-------_

/]

Valida la docum entación legaldel contratista y una vez que

confirm a que está garantizadoel cum plim lento del contrato

perm ite que se firm e el m ism oen tres tantos

Solicita, mediante oficio, a la U.Jurídica la elaboración del

contrato, precisando la fechaprogram ada para la fjrm a del

m 15m o

11

12

Entrega por oficio un originaldel contrato al contratista, otro a

la U. Jurldlca y el tercer loresguarda para su expediente

14

Envla tres tanto del contrato ala D. de Producción para

f--_"""'.,abar las flrm as restantes

13O, E17

16

18

Solicita a \a U. Jurídica,mediante afielo, firma delJefe

del Depto. de Licitaciones yConvenios en los tres tantos del

contrato, y regresa a lagerencia dos tantos entrega

uno al contratista, otro alarchivo y el tercero al

ex ediente de la U. Jurídica.

Valida la docum entación legaldel contratista y confirm a queel licitante haya entregado lagaranlia del cum plim iento del

contrato y proceda a la firm a delm ism o en tres tantos con

firm a s a u tó g ra fa sr- ~

15


Solicita, mediante oficio, a la U.Jurldica la elaboración del

contrato, precisando la fechaprogram ada para la ftrm a del

m Ism o

Ingresa los datos relevantes delContrato en el sistem a

COMPRANETPLUS dentro delos 5 dias hábiles posteriores a

¡-__--,Ia flrm a del con tra to

19

Envía, por correo electrónico, algerente del CT el m odeto de

contrato con el número deregistro en el consecutivo

I-__---'¡nacional de LICONSA

FECHA: 28 DE NOVIEMB~r;:.PÁGINA: 1

DIRECCIÓN DE PRO

E2QQ7DE13

CCIÓN











!

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE E 2007PÁGINA: 1 DE 13

DIRECCiÓN DE PRO UCCIÓN

A\ j


MismasProcedimiento para el Pago de Anticipos en Obras Ll'consa

Centralizadas DescentralizadaClave: V8T-DP-PR-018-04 No. Revisión: 01



/1Fecha de documentación:Revisión número:Copia número:Copia asiQnada a:

28-11-200701Original lh

(FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007

PÁGINA: 1 DE: 9

DmSCCIDNDEPRODUCWÓN

A



Centralizadas y DescentralizadaClave: V8T-DP-PR-018-04 No. Revisión: 01



Página

• ()t>jElti\fCl ---------------------------------------------------------------------------------- 3

• PCllíticas del ()pElración -------------------------------------------------------------- 4

• DElscripción del Acti\fidadEls -------------------------------------------------------- 5

• Diagrama del FlujCl -------------------------------------------------------------------- 8

• HistClrial del Camt>iCls ----------------------------------------------------------------- 9

1

I


MismasProcedimiento para el Pago de Anticipos en Obras LI"consa



OBJETIVO

Poner a disposición del contratista el importe de los anticipos oportunamente.

/1

I

fECHA: 28 DE NOVIEM R DE 2007PÁGIN : 3 DE: 9

DIRECCiÓN DE PRO UCCfÓN

(

--1

A



Centralizadas y DescentralizadaClave: VST-DP-PR-018-04 No. Revisión: 01

Emisión original: 29-01 "2003 Revisión: 28-11-2007


1. Los contratistas que celebren contratos de obra pública ó' servicios relacionadoscon las mismas, otorgarán a nombre de L1CONSA, SA de C.v., póliza de fianzaexpedida por una institución afianzadora debidamente acreditada para operar ennuestro país, con la que se garantice el buen uso del anticipo, de acuerdo a lodispuesto en el artículo 68 del Reglamento.

2. El contratista entregará al área responsable de la contratación dentro de los 15(quince) días naturales siguientes a ;a fecha de adjudicación del contrato onotificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos:

a) Original de la factura que ampare el importe de los anticipos incluido elimpuesto al Valor Agregado (lVA) y

b) Fianza que garantice ei buen uso de los anticipos.

3. El área responsable de la contratación enviará por escrito el original de la fianzapor el buen uso de los anticipos a la Subdirección de Tesorería General, a efectode su resguardo en la Caja General de la Entidad.

fFECHA: 28 DE NOVIEMB DE 2007

PÁG1N 4 DE: 9

DIRECCiÓN DE PRO UCC/ÓN



Centralizadas DescentralizadaClave: V8T-DP-PR-018-04 No. Revisión: 01



Paso Nombre y clave

NÚm.Responsable Actividad del documento

de trabajo

Jefe del Depto. Se pregunta si la obra es Centralizada?

1 de Obra Si, ir al paso No. 2Pública No, ir al paso NO.11

••,., Contratista En(¡'ega al Depto. Obra Pública ol'igina! de Entrega de factura"-

factura que ampara el importe del anticipo con y fianza deIVA desglosado y la fianza por el buen uso del anticipo.anticipo.

3 Jefe del Depto. Solicita al Depto. Presupuesto de Inversión la Solicitud dede Obra Pública elaboración del MAPP, anexando copia de la elaboración de

factura del anticipo, del fallo y de la fianza MAPPcorrespondiente.

4 Jefe del Depto. Elabora el MAPP y lo remite al Depto. de Obra Recabo de firmasde Presupuesto Pública para recabar las firmas de la Dirección, del MAPP

de Inversión Subdirección y Obra Pública, en el mismo díade la solicitud.

5 Jefe del Depto. Devuelve el MAPP al Depto. de Presupuesto de Recabo de firmasde Obra Pública Inversión para recabar las firmas del Director del MAPP

de Finanzas y Planeación y del Subdirector dePresupuesto.

6 Jefe del Depto. Entrega al Depto. de Obra Pública el MAPP MAPP firmadode Presupuesto con todas las firmas.

de Inversión

7 Jefe del Depto. Presenta a revisión cualquier día hábil en MAPP firmadode Obra Pública horario de 9:00 a 14:00 hrs. el MAPP original y

3 copias de la factura, fotocopia de la fianza porel buen uso del anticipo y acta de fallo.

FECHA: 28 DE NOVIEMB DE 2 7PÁGINA: 5 o 9

DIRECCiÓN DE PRODUCe. '6N

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(

fC-~\ )





PasoNúm.

8

9

10

11

Responsable

Jefe del Depto.de Cuentas por

Pagar

Jefe del Depto.de Operación

Bancaria.

Jefe del Depto.de Operación

Bancaria.

Contratista

Actividad

Efectúa la programación del pago, mediante iaelaboración del formato revisión decomprobantes de pago, para el siguiente díahábil y turna al Departamento de OperaciónBancaria.

Recaba firmas de autorización de losservidores públicos facultados:

,En pagos interbancarios, previo a latransferencia de los recursos,En pago mediante cheque, a través de la CajaGeneral se elabora el cheque y recaba firmasde autorización.

Envía, a través de la Caja General, expedientesde pago al área de Contabilidad, anexandocomprobante de transferencia de recursos opóliza cheque según sea el caso.Fin de Procedimiento.

Entrega al Subgerente de Administración yFinanzas original de la factura y fianza por elbuen uso del anticipo.

Nombre y clavedel documento

de trabajo

12

13

Subgerente deAdministración y

Finanzas

Gerente delCentro deTrabajo

Elabora el MAPP, el formato Revisión deComprobantes de Pago y efectúa la Solicitudde Transferencia de Recursos mediante elSICOP, cuyo sistema le asigna un número desolicitud.

Solicita a la Dirección de Producción, vía oficio,la liberación de los recursos por concepto delanticipo con ellVA incluido, anexando copia delacta del fallo, factura y fianza correspondiente,así como del número de solicitud detransferencia asignado mediante el SICOPP.

1\

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4(

A


MismasProcedimiento para el Pago de Anticipos en Obras LI"consa>

Centralizadas DescentralizadaClave: VST-DP-PR-018-04 No. Revisión: 01


Paso Nombre y clave

Núm.Responsable Actividad del documento

de trabajo

14 Director de Solicita a la Dirección de Finanzas yProducción Planeación vía oficio, la liberación de los

recursos al Centro de Trabajo, anexando almismo copia del oficio de solicitud, factura,fianza y fallo.

15 Director de Transfiere, a través del Departamento deFinanzas y Operación Bancaria, los recursos al Centro dePlaneación Trabajo al siguiente día hábil.

>


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A\. }


MismasProcedimiento para el Pago de Anticipos en Obras



Lieonsa

DIAGRAMA DE FLUJO


NO La obra escentralizada?

SI

Fin de Procedim lento

Recaba firmas de autorizaciónde los servidores públicos

facultados para el pago

Envla expedientes de pago alárea de Contabilidad, anexandocomprobante de transferenciade recursos o póliza cheque

8

Solicita al Depto. dePresupuesto de Inversión la

elaboración del MAPPanexando documentación

soporte

Entrega al Depto. de ObraPública original de factura y la

fianza por el buen uso delanticipo

Elabora MAPP Y lo remite alDepto. de Obra Pública pararecabar las firm as necesarias

de la D. de Producción, elmismo dia de \a solicitud

Devuelve el MAPP al Depto. dePresupuesto de Inversión para

recabar las firmas del D. deFinanzas y Planeación y del

Sub. de Presupuesto

Efectúa la programación delpago, para el siguiente dla háblly turna al Depto. de Operación

Bancaria

A

B

Solicita a la O. de Producciónmediante oficio: la liberación de

los recursos por concepto deanticipo y anexa documentación

soporte

Elabora el MAPP, el formatoRevisión de Comprobantes dePago y efectúa la Solicitud de

Transferencia

Tr<lflsfiere los recursos alCentro de Trabajo al siguiente

dia hábil

Fin de ProcedImiento

12

14

11

Entrega al Subg. deAdministración y Finanzas

original de factura y fianza porf--__'~I~,buen uso del anticipo

Solicita a la D. de Finanzas yPlaneacl6n mediante oficio, la

transferencia da recursos alCentr"o de Trabajo anexando

f--__d~o"cumentaci6n soporte

8 D

f)












FECHA: 28 DE NOVIEMBPÁGI

I


MismasProcedimiento para la Autorización de Estimaciones

de Obra LiconsaClave: VST-DP-PR-018-05 No. Revisión: 01



Ing. Maciovio¡ Iquiades FloresJefe del D ,h to de Obra Pública

mínguez Sánchez.....:::~:lJo"":'(;I'vr de Producción

f




DmEc~óNDEPRODUCC~N

1

(

tJ

Manual de Procedimientos para la Adrninistración dela Obra Pública y Servicios Relacionados con las





Página

• Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3


• Descripción de Activídades --------------------------------------------------------

• Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------

• Historial de Cambios ----------------"------------------------------------------------

6

7

8f

(

~\ }



de Obra LiconsaClave: V8T-DP-PR-018-05 No. Revisión: 01


OBJETIVO

Proporcionar oportunamente los recursos económicos por concepto deestimación de obra a los contratistas.

1



de Obra LiconsaClave: VST-DP-PR-018-0S No. Revisión: 01



El superintendente elaborará la estimación de conceptos de trabajos ejecutados de losconsiderados en el catálogo del contrato (obra normal), de trabajos por cantidadesadicionales no previstos en el catálogo original del contrato (sobrevolúmenes), estoúltimo se haya formalizado o no el convenio respectivo.

2.

1. Las estimaciones corresponderán a la secuencia y tiempo previsto en losprogramas pactados en el contrato y comprenderán períodos no mayores a unmes.

Dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se haya ordenado por Iescrito y por bitácora, la ejecución de trabajos no previstos en el catálogo originaldel contrato (extraordinarios); el superintendente presentará al residente a travésde la bitácora, las matrices de precios unitarios de los nuevos conceptos detrabajo, acompañados de la documentación que los soporte y apoyos necesariospara su revisión, tales como facturas si es que el trabajo ya se ejecutó opresupuestos para aquellos que se vayan a realizar.

3. Dentro de los 30(treinta) días naturales siguientes a que, el superintendente hayapresentado a la residencia los análisis de precios por conceptos de trabajo no (\previst~s en el catálogo origin.al del contrato (e~traordinariOS)'. deberán conciliarse!y autorizarse, conforme a lo dispuesto en el articulo 77 del Reglamento. Dentro de '¡

este plazo el residente podrá solicitar en forma escrita la dictaminación .al respecto \\del área dG proyectos. Los nuevos precios IInitarios y números generadores \~

autorizados, se firmarán por las partes y hacer constar en la bitácora, con los queel superintendente elaborará la estimación y el resumen de la misma.

17El superintendente, entregará a la residencia, a efecto de que sean revisadas yautorizadas, las estimaciones (de obra normal o extraordinarias) y resúmenes delas mismas, mediante nota de bitácora, dentro de los 6 (seis) días naturales·siguientes a la fecha de corte para su pago pactada en el contrato; haciéndolasacompañar de los números generadores y los que la residencia determine delartículo 102 del Reglamento. En caso de que el contratista no las presentedentro de este plazo, las correspondientes se presentarán en la siguiente fecha decorte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte delcontratista.

4.

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5. El residente y el supervisor, en un plazo no mayor de 15(quince) días naturalessiguientes a la presentación de las estimaciones, revisarán aritméticamente tantolas estimaciones como sus números generadores, verificarán que los volúmenesdescritos en ambos documentos sean congruentes con los ejecutados físicamentey que estén representados y referenciados en los croquis correspondientes. I

En caso de que, surjan diferencias técnicas y/o numéricas y no puedan ser autorizadasen el plazo descrito, éstas se resolverán e incorporarán a la siguiente estimación. Si laresidencia no resuelve respecto a la procedencia de las estimaciones en este términose tendrán por autorizadas.

A\ )



de Obra LiconsaClave: VST-DP-PR-018-0S No. Revisión: 01


DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES•

PasoNúm.

1

Responsable

Superintendente

Actividad

Entrega a la residencia, a efecto de que seanrevisadas y autorizadas, las estimaciones yresúmenes de las mismas, mediante nota debitácora, haciéndolas acompañar de losnúmeros generadores y los que la residenciadetermine del articulo 102 del Reqlaniento.


de trabajoEntrega a laresidencia de

obra lasestimaciones

para su revisión

2 Residente ySupervisor

Revisa y autoriza, en un plazo no mayor de 15(quince) días naturales siguientes a lapresentación de las estimaciones,aritméticamente a las mismas y sus númerosgeneradores, verifica que los volúmenesdescritos en ambos documentos seancongruentes con los ejecutados físicamente yque estén representados y referenciados en loscroquís correspondientes.

Revisión yautorización deestimaciones de

obra I

Entrega a laresidencia de

estimaciones deobra corregidas

Corrección deestimaciones de

obra

Residente,supervisor y

superintendente

3 Firma, dentro del plazo estipulado en el numeralanterior, los generadores de obra conciliados yautorizados para pago, los cuales quedarán enpoder del superintendente para que realice, enla estimación y resumen de estimación, losajustes derivados de la conciliación.-- - ... _._.- ~--- -~---;---:--+~C===-==;'-'-=::-7''---':'-''--'''~=''':'-=''-'=-=--~-

4 Superintendente Entrega al residente estimaciones y resúmenesde estimaciones, con los generadores yfacturas originales respectivas. El residentedejará constancia en la bitácora de la fecha deesta entreqa.

5 Residente Recaba las firmas de los que intervienen en lascarátulas y resúmenes de estimación y efectúael trámite del pago de las mismas en un plazono mayor a 20 (veinte) días naturalescontados a partir de la fecha en que las hayaautorizado la residencia de obra.FIN DE PROCEDIMIENTO



de ObraClave: V8T-DP-PR-018-05 No. Revisión: 01

LiconsaEmisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007

DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio de Procedim lento

IJ


A

Fin de Procedim ¡ento

Entrega a la residencia lasestlm aciones y resúm enes delas mismas mediante bitácora,

para que sean revisadas yautorizadas, anexando ladocum entaci6n soporte

Revisa y autoriza lasestim aciones, sus núm eros

generadores y verifica que losvolúmenes descritos sean

congruentes con los ejecutadosfísicam ente y estén

referenciados en los croquis enun plazo no m ayor de 15 d ¡as

~naturales

I B, e

•Firm en los generadores de obraconciliados y autorizados para

pago y quedan en poder delsuperintendente para que

realice los ajustes derivados de

¡,¡ la conciliación

I A, B, e

+Entrega al residente

estim acianas y resúm enefl d,estimaciones corregidas, con

los generadores y facturasoriginales correspondientes y

anota en la bitácora la fecha de

~." entrega

¡.:-+

Recaba las firm as de los queintervienen en la carátula de la

estim ación y resum en de lam Ism a e inicia el trám ite de

pago en un plazo no m ayor a20 dlas naturales a partir de la

~torización de las misma~

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Públic~ y Servicios Relacionados cQn las


de Obra LieonsaClave: VST-DP-PR-018-05 No. Revisión: 01









I/7

(FECHA: 28 DE NOVIE B DE 2007

PÁGl A: 8 DE: 8



MismasProcedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra

Centralizada Descentralizada LiconsaClave: VST-DP-PR-018-0a No. Revisión: 01



elquiades Flores~'ñ¡"nto de Obra Pública

Ing. JesúsSu .


~probó:

\


FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 20tJ7PÁGINA: 1 DE: 8

DfREceróN DE PRODUCCiÓN

~'"~----l


MismasProcedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra LI"consa

Centralizada DescentralizadaClave: VST-DP-PR-018-06 No. Revisión: 01



• ()t>jEltivCl ----------------------------------------------------------------------------------

• PClIítieas del ()pElración --------------------------------------------------------------

• DElseripeión del AetividadEls --------------------------------------------------------

• Diagrama del FlujCl --------------------------------------------------------------------

• HistClrial del Camt>iCls -----------------------------------------------------------------

Página

3

4 I5

7

8

íI~

i


MismasProcedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra Ll'consa

Centralizada y DescentralizadaClave: VST-DP-PR-018-06 No. Revisión: 01


OBJETIVO

Optimizar los tiempos del trámite para el pago de estimaciones de obrascentralizadas y descentralizadas.

I


MismasProcedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra

Centralizada y Descentralizada LiconsaClave: VST-DP-PR-018-06 No. Revisión: 01



1. La estimación y el resumen de la misma estarán debidamente autorizadas por laresidencia de obra y firmadas por los que en ella intervienen.

2. En el caso de una obra con cargo a recursos del gasto corriente, el residentesolicitará a la Dirección de Administración la afectación y solicitud de recursosmediante el SICOPP, cuyo sistema le asignará un número.

4.

3. Para pagos a través de transferencia electrónica, el contratista entregará al áreacontratante en la fecha programada para la firma del contrato, una carta decertificación expedida por el banco donde está depositada su cuenta,especificando número de cuenta, número de sucursal y clabe de transferenciainterbancaria, estos datos quedarán plasmados en el cuerpo del propio contrato.

Para obras centralizadas será el residente quien solicite por oficio alDepartamento de Obra Pública el trámite ante la Dirección de Finanzas yPlaneación del pago de las estimaciones, anexando original de estimación,resumen de las mismas y de las facturas que amparan el importe a pagar, conIVA desglosado.

I

~

I

Para obras descentralizadas será la gerencia quien haga la solicitud, vía oficio, ala Dirección de Producción anexando copia de la documentación ya señalada, asícomo del número asignado mediante el SICOPP cuando se trate de obras concargo al gasto corriente.

5.


MismasProcedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra LI'consa



DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Paso Nombre y clave


1 Residente Se pregunta si la obra es centralizada?Si, ir al paso No. 2No, ir al paso No. 11

2 Residente Solicita mediante oficio al Depto. de Obra Solicitud de trámitePública el trámite para pago de las estimaciones. de pago

3 Jefe del Depto. Solicita al Depto. de Presupuesto de Inversión la Solicitud dede Obra Pública elaboración del MAPP, anexando copia de la elaboración del

factura, estimación, resumen de estimación y MAPPcontrato, esto último sólo para la primeraestimación

4 Jefe del Depto. Elabora el MAPP y lo remite al Depto. de Obra MAPPde Presupuesto Pública para que recabe las firmas de la

de Inversión Dirección, Subdirección y Depto.. de ObraPública.

5 Jefe del Depto. Recaba firmas de la Dirección de Producción y MAPP firmadode Obra Pública remite el MAPP al Depto. de Presupuesto de

Inversión para obtener las firmas del Director deFinanzas y Planeación y el Subdirector de I

Presupuesto.

6 Jefe del Depto. Presenta a revisión los días martes o viernes en Revisión de ~-

de Obra Pública horario de 9:00 a 14:00 hrs. en el Departamento facturas de rI-de Cuentas por Pagar, original y 3 copias de la estimacionesfactura, anexándole resumen de estimación copiadel MAPP y contrato (este último solo para la \tprimera estimación), emitiendo el contra-recibocorrespondiente.

7 Jefe del Depto. Entrega, al Depto. de Obra Pública, el MAPP MAPP firmadode Presupuesto debidamente firmado el mismo día que se inicia

de Inversión el trámite.

8 Jefe del Depto. Remite original y dos copias del MAPP Solicitud dede Obra Pública debidamente signado, al Depto. de Cuentas por elaboración de

Pagar para la elaboración del cheque respectivo chequeo transferencia electrónica. "

FECH" 28 DE NOVIEMlRE ~E 2007PÁGINA: DE: 8 .

DIRECCIÓN DE PRoDiUCC/ÓN

Manual de Procedimientos para la Administración de,la Obra Pública YServjciosl~elacionadosconlas


Centralizada DescentralizadaClave: V8T-DP-PR-018-06 No. Revisión: 01


Paso Nombre y clave


9 Jefe del Depto. Efectúa, mediante la elaboración del formato Pago dede Cuentas por Revisión de Comprobantes de Pago, la estimación

Pagar programación del pago para el siguiente vierneso siguiente día hábil si este no lo fuera y turna alDepartamento de Operación Bancaria, junto condocumentación soporte.

10 Jefe del Depto. Recaba firmas de autorización de los servidoresde Operación públicos facultados:

Bancaria . En pagos interbancarios previo a latransferencia de los recursos, en el formatorevisión de comprobantes de pago.

- En pago mediante cheque, a través de laCaja General se elabora el cheque y recabafirmas de autorización en el mismo de losservidores públicos facultados y lo entrega albeneficiario previa firma de recibido en pólizacheque.


11 Gerente del Solicita la liberación de recursos vía oficio, a la Solicitud de trámiteCentro del Dirección de Producción, con el número de la para el pago de

Trabajo solicitud de transferencia de recursos generada estimacionespor el SICOPP, esto último si se trata de obracon cargo al gasto corriente.

12 Director de Solicita a la Dirección de Finanzas y Planeación Solicitud deProduccón vía oficio, la liberación de los recursos al Centro transferencia de

de Trabajo, anexando copia del oficio de solicitud recursosdel Centro de Trabajo, factura, estimación yresumen de estimación.

13 Director de Transfiere los recursos al Centro de Trabajo, a Pago del monto deFinanzas y través del Departamento de Operación Bancaria. estimación.Planeación


,

~

(

n~----J


.MismasProcedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra

Centralizada DescentralizadaClave: VST-DP-PR-018-0a No. Revisión: 01

LiconsaEmisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007

DIAGRAMA DE FLUJO


(

Recaba firm as de autorizaciónde los servidores públicos

facultados para realizar el pago

Efectúa la programación delpago y turna al Depto. de

Operación Bancaria. junto conla documentación soporte

Fin da Procedimiento

Rem ite original y dos copias delMAPP debidamente firmado, alDepto. de Cuentas por Pagar

para la elaboración del chequeo transferencia electrónica

Entrega al Depto. de ObrasPúblicas el MAPP debidam ente

firmado. el mismo día que seInicia eltrémlte

SI

Elabora el MAPP y lo remite alDepto. de Obra Pública

para que recabe las firmas delDirector, Subdirector de

Producción y Depto. de ObraPública

Solicita al Deplo. dePresupuesto de Inversión la

elaboración del MAPP,anexando documentación

soporte

Solicita por oficio al Oepto. deObra Pública el trámite para el

pago de las estim acianes

Recaba firmas de la D. deProducción y rem ite el MAPPal Depto. de Presupuesto de

Inversión para que firmen el D.de Finanzas y Planeaclón y

Subd. de Presupuesto

2 A

Presenta a revisión en elOepto. de Cuentas por Pagar

factura, resumen deestimación. copla del MAPP y

contrato y entrega contra-recibo

A

La obra escentralizada?

NO

Fin de Procedim lento

Solicita la liberación derecursos, vis aficio, a la D. de

Producción con el número de lasolicitud de transferencia

Transfiere los recursos alCentro de Trabajo, a través delOepto. de Operación Bancaria

Solicita a la D. de Finanzas yPlaneación vis oficio, la

liberación de recursos al Centrode Trabajo, anexando

documentación soporte

DIRECCIÓN DE PR DUCCfÓN

Fe\;-:~:~







29-01-2003 Manual de Procedimientospara la Administración deObra Pública y ServiciosRelacionados con las Mismas,

. Clave DP-OS/03





(

DIRECCiÓN DE P ODUCC/ÓN


MismasProcedimiento para la Formalización de Convenios LI'consa

Modificatorios lo AdicionalesClave: VST-DP-PR-018-07 No. Revisión: 01



Iquiades Florese to de Obra Pública

omínguez Sá chezr de Producción--..:;::;;.:.::-¡.;"-




DJRECCfÓN DE PRODUCCiÓN


MismasProcedimiento para la Formalización de Convenios

Modificatorios y/o Adicionales LiconsaClave: V8T-DP-PR-018-07 No. Revisión: 01



Página

• ()bjElti\f() ---------------------------------------------------------------------------------- 3

• P()líticas del ()pElración -------------------------------------------------------------- 4

• DElscripción del Acti\fidadEls -------------------------------------------------------- 7

• Diagrama del Fluj() -------------------------------------------------------------------- 10

• Hist<>rial del Cambi()s ----------------------------------------------------------------- 12





OBJEnvO !Verificar que los trabajos de obra pública que se realicen estén amparados endocumentos normativos, formen parte de contrato y sean obligatorios paraquienes los suscriben

(DIRECCiÓN DE PRODUC IÓN

1.

2.

3.



Modificatorios y/o Adicionales LiconsaClave: VST-DP-PR-018-07 No. Revisión: 01



Si durante la vigencia de un contrato sobre la base de precios unitarios o mixtosen la parte correspondiente existe la necesidad de modificar el monto o plazo deejecución de los trabajos, se procederá a celebrar el convenio correspondientecon las nuevas condiciones. Si los convenios no rebasan, conjunta oseparadamente, el 25 % (veinticinco por ciento) del monto o plazo pactado en ellcontrato, ni implican variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebranpara eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley, se les denominaráConvenios Modificatorios. En caso de rebasar el porcentaje indicado se ledenominará Convenio Adicional, el que deberá ser autorizado por el titular de ladirección o gerencia. En ambos casos el residente deberá sustentarlo en undictamen técnico que funde y motive las causas que le dieron origen.

Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que enreducción, las que una vez aprobadas mediante algún convenio se consideraránparte del contrato y por lo tanto obligatorias para las partes que lo suscriban. Si semodifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales y la determinacióndel porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado,en tanto que si es al monto, la comparación será con base en el monto original delcontrato.

Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto,debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de suformalización puedan integrarse en un solo documento. A efecto de tener uncontrol y seguimiento adecuado, se formularán estimaciones específicas para lostrabajos al amparo de convenios en monto o plazo (sobrevolumen yextraordinarias). En tales casos los conceptos contenidos en el contrato y losemitidos en cada uno de los convenios, pueden ir en la misma estimación,distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte paraefectos de pago.

DIRECCfÓN DE PROD CC/ÓN

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 007pAGINA: 5 D : 12

~0,\7

4.

5.

6.

7.

8.





Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superioral 25 % (veinticinco por ciento) del importe original del contrato o del plazo deejecución, L1CONSA junto con el contratista, revisarán los indirectos y elfinanciamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos alas nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes deresultar procedentes deberán constar en la bitácora de obra o por escrito y, unavez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a lasestimaciones en que se generen o se hayan generado.

Si el contratista concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en elcontrato, no será necesaria la celebración de convenio alguno.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales(sobrevolúmenes) o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato(extraordinarios), se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos,costo por financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales convenidos enel contrato, salvo lo previsto en el artículo 72 del Reglamento.

Cuando L1CONSA requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstasen el catálogo original del contrato (extraordinarios), se haya formalizado o no elconvenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar susestimaciones y presentarlas a la residencia en la fecha de corte más cercana.

Si durante la vigencia del contrato, el superintendente se percata de:

La imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido, por causasno imputables a él, deberá notificarlo al residente mediante anotación en labitácora, presentando dentro del plazo de ejecución, su solicitud de ampliación yla documentación justificatoria.La necesidad de ejecutar cantidades adicionales (sobrevolúmenes) o conceptosno previstos en el catálogo original del contrato (extraordinarios), deberánotificarlo al residente, a través de la bitácora o escrito, con la documentaciónsoporte para que éste resuelva lo conducente. El contratista sólo podráejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácorapor parte de la residencia, salvo en casos de emergencia en los cuales no seaposible esperar su autorización.

/1\.k..;

rDIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN





9.

10.

El residente podrá autorizar hasta por un plazo de 60 (sesenta) días naturales, elpago provisional de los costos directos de insumas, que efectivamente se hayansuministrado o utilizado en la obra, siempre que se cumplan las condicionesseñaladas, en el artículo 78 del Reglamento, lo anterior si las características ycomplejidad de los precios unitarios no considerados en el catálogo original(extraordinarios), no es posible su conciliación y autorización en los 30 (treinta)días naturales siguientes a su presentación a la residencia de obra.

Los convenios, según el tipo y las características del contrato, deberá contenercomo mínimo lo señalado en el artículo 80 del Reglamento y estar sustentado enun dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.

{

rc~"'J(-7






PasoNúm. Responsable Actividad


de trabajo

Superintendente

Superintendente

2

1 Se pregunta si cumplirá con el programaconvenido?Si, ir al paso No. 5

No, ir al paso No. 2 )1----+------+--------------------+-------1Notifica al residente, durante la vigencia del Solicitud para lacontrato, mediante anotación en la bitácora, la formalización deimposibilidad de cumplir con el programa de un convenio enejecución convenido, por causas no imputables a plazo.él, presentando dentro del plazo de ejecución, susolicitud de ampliación y la documentaciónjustificatoria.

3 Residente Emite el dictamen de resolución dentro de los 30(treinta) días naturales siguientes a lapresentación de solicitud de ampliación del plazopor parte del superintendente, por escrito o através de la bitácora, de no hacerlo, la solicitud setendrá por aceptada.

Dictamen deResolución a lasolicitud de unconvenio en

plazo

DIRECCiÓN DE PRO UCCIÓN

Convenio

ejecutar sobrevolúmenes

FECHA, 28 DE ND~ DE 2007D~= DE:12

Se pregunta si necesitao extraordinarios?Si, ir al paso No. 6


Formalizan, dentro de los 30 (treinta) díasnaturales siguientes a uno u otro case, el conveniosustentándolo en un dictamen técnico que fundey motive las causas que lo originan.Ir al paso No. 13

Superintendente

Residente ySuperintendente

5

4



Modificatorios y/o Adicionales LieoosaClave: VST-DP-PR-018-07 No. Revisión: 01


/1

Paso Nombre y claveNúm. Responsable Actividad del documento

de trabajo

6 Superintendente Notifica, durante la vigencia del contrato, al Solicitud deresidente mediante anotación en la bitácora o autorización paraescrito, la necesidad de ejecutar cantidades la realización deadicionales (sobrevolúmenes) o conceptos no sobrevolúmenesprevistos en el catálogo original del contrato yextraord.(extraordinarios), para que éste resuelva loconducente.

7 Residente Emite la resolución y en su caso, la orden de Resolucióntrabajo correspondiente, dentro de los 5 (cinco)días hábiles siguientes a la solicitud por parte delsuperintendente, verificará contar con los recursosdisponibles y suficientes dentro del presupuestoautorizado para el contrato, de no hacerlo en esteplazo, la solicitud se tendrá por aceptada.

Ir al paso No. 4

8 Residente Instruye al superintendente, a través de escrito obitácora, la ejecución de trabajos adicionales(sobrevolúmenes) o no considerados en elcatálogo original del contrato ( extraordinarios)

9 Residente Se pregunta si necesita ejecutar sobrevolúmeneso extraordinarios?Si, ir al paso No. 10No, Fin de Procedimiento

10 Superintendente Presenta al residente los análisis de los precios Entrega de ¡extraordinarios con la documentación que los precios unitarios \soporte y apoyos necesarios para su revisión extraordinarios

~dentro de los 30 días naturales siguientes a que elresidente le haya ordenado su ejecución.

11 Residente y Concilian y autorizan los precios unitarios Plazo paraSuperintendente extraordinarios durante los siguientes 30 (treinta) conciliación y

días naturales a su presentación, siguiendo el autorización deorden y manera descrita en el artículo 77 del extraordinariosReglamento.

r



Modificatorios lo Adicionales LiconsaClave: V8T-DP-PR-018-07 No. Revisión: 01


I

DiRECCiÓN DE PRO UCC/ÓN

1~

FECHA: 28 DE NOVIE BR DE 2007 ¡PÁGINA: DE: 12


de trabajo

12 Residente Elabora el convenio respectivo dentro de los 5 Convenio(cinco) días hábiles a que se hayan autorizado los derivado deprecios extraordinarios conceptos

extraordinarios

13 Residente Remite al Depto. de Obra Pública el convenio Remisión del(derivado de sobrevolúmenes, extraordinarios o la convenio ycombinación de ambos o por modificación al dictamen a Obraplazo) y el dictamen técnico que funde y motive Pública.las causas que le dieron origen a efecto de quesea revisado.

14 Jefe del Depto. Emite comentarios respecto al contenido del Plazo parade Obra Pública dictamen técnico y convenio en un plazo no revisión del

mayor a 3 (tres) días hábiles posteriores a la dictamen yrecepción de la solicitud por parte del residente. convenio.

15 Jefe del Depto. Imprime, una vez hechos los ajustes, el conveniode Obra Pública en tres tantos para que sea firmado por el

representante legal del contratista, así como porla dirección o gerencia.

16 Jefe del Depto. Remite el convenio firmado por las partesde Obra Pública involucradas, por escrito a la Unidad Jurídica para

que sea registrado en el consecutivo general de laEntidad, anexando copia fotostáticEI dEl losdocumentos soporte que le den sustento.

17 Director o Informa por escrito al OIC, a más tardar el último Informe al OIC l·

Gerente. día hábil de cada mes, de las autorizaciones de de conveniosconvenios adicionales otorgadas en el mes adicionales.calendario inmediato anterior.


n····..- -_.,



Modificatorios lo AdicionalesClave: V8T-DP-PR-018-07 No. Revisión: 01

Liconsa


DIAGRAMA DE FLUJO


ISI

Solicita autorización alresidente para ejecutarcantidades adicionales o

conceptos no previstos en elcatálogo original del contrato

B

Emite la resolución yen sucaso, la orden de trabajo

correspondiente, dentro de los5 días hábiles siguientes a la

solicitud

5

B

ecesita ejecutarsobre volúmenes o

xtrordinarios?

B

Instruye al superintendente laejecución de trabajos

adicionales o no consideradosen el catálogo original del

contrato

Se cumplirá conel programaconvenido?

A

B

A

A,B

Formalizan, dentro de los 30días naturales siguientes, el

convenio sustentándolo en undictamen técnico,,---_-j

Emite el dictamen de resolucióndentro de los 30 días naturales

siguientes por escrito obitácora, de no hacerlo la

solicitud se tendrá poraceptada.

Notifica al residente, a través dela bitácora, la 1m posibilidad de

cumplir con el programa deejecución convenido, porcausas noim putablesr'a",é"I_-I



Modificatorios y/o AdicionalesClave: V8T-DP-PR-018-07 No. Revisión: 01

Liconsa


9


Imprime el convenio en 3 tantospara que sea firmado por el

representante legal decontiél.tista y la Dirección o la

~Gerencia

I B

+Remite a la U. Jurídica, el

convenio firmado por las partesinvolucradas, para su registroen el consecutivo general de la

Entidad anexandodocumentación soporte

N lB+

Informa por escrito al ole delas autorizaciones de convenios

adicionales otorgadas en elmes calendario inmediato

~1_anterior

I O

B

B

A

Elabora el convenio respectivodentro de los 5 días hábiles aque se hayan autorizados los

precios extraordinarrio,,-S_--j

Remite al Depto. de ObraPública el convenio técnico

para su revisión ,--_---j

Emite comentarios sobre eldictamen técnico y convenio en

un plazo no mayor a 3 díashábiles posteriores a la

recepción de la solicitud porparte del residente;:-_---j

Presenta al residente losanálisis de los preciosextraordinarios con la

documentación soporte a los 30dfas naturales siguientes a la

orden de ejecuciór"__-1

Concilian y autorizan losprecios unitarios extraordinario

dentro de los siguientes 30 dfasnaturales a su presentación

A,B

ecesita ejecutarsobrevolúmenes o

xtrordinarios?

B

.......O•OC)~

OI

tt:c..

I

c..e•1-(/)

>

NO;:-_-<




Modificatorios lo Adicionales LieonsaClave: VST-DP-PR-018-07 No. Revisión: 01









)

iI

JI

:3


MismasProcedimiento para la Aplicación de Penas

Convencionales y PenalizacionesClave: VST-DP-PR-018-08 No. Revisión: 01



quiades Floresl'k;:"d1p·n o de Obra Pública

mínguez Sánchez~ul3€~9t6rde Producción

~probó:

\

Liconsa

f

IJ

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007pAGINA: 1 DE: 8





MismasProcedimiento para la Aplicación de Penas LI"consa

Convencionales y PenalizacionesClave: VST-DP-PR-018-08 No. Revisión: 01



• Ot>jEltivCJ ----------------------------------------------------------------------------------

• PCJI ítieas del OpElraeión --------------------------------------------------------------

• DElseripeión del AetividadEls --------------------------------------------------------

• Diagrama del FlujCJ --------------------------------------------------------------------

• HistCJrial del Camt>iCJs -----------------------------------------------------------------

Página

3

4

6 f7

8

~

\


MismasProcedimiento para la Aplicación de Penas LI"consa

Convencionales y PenalizacionesClave: V8T-DP-PR-018-08 No. Revisión: 01


OBJETIVO

- Aplicar penas convencionales por atraso, de acuerdo a lo contratado o alprograma general al contratista, mediante retenciones económicas a lasestimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine elatraso.

I~

/;

FECHA: 28 DE NOVIEMB E DE 2007PÁGI : 3 DE: 8

DIRECCiÓN DE PR DUCCfÓN


MismasProcedimiento para la Aplicación de Penas LI'consa

Convencionales PenalizacionesClave: V8T-DP-PR-018-08 No. Revisión: 01



1. Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en cumplimiento de las fechasestablecidas en el programa general de ejecución de los trabajos, asi como, por elatraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en elcontrato. Las penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, almonto de la garantía de cumplimiento, 10% (diez por ciento) del monto delcontrato, en cuyo caso se procederá a la rescisión del contrato de acuerdo alartículo 62 de la Ley.

2. Las penas convencionales serán determinadas, en función del importe de lostrabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme alprograma de ejecución general de los trabajos y se aplicarán considerando losajustes de costos, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, avance en la Iejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago deestimaciones pactada en el contrato.

3. Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causasimputables al contratista; la determinación del atraso se realizará con base en lasfechas parciales o de terminación, fijada en el programa de ejecución general delos trabajos convenido. No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, elperíodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante laejecución de trabajos. '

4. Las penas convencionales se determinarán aplicando el 5 (cinco) al millar por \\\cada día de retraso sobre los montos de los trabajos objeto del retraso. \\

5. Durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, las penasconvencionales se aplicarán mediante retenciones económicas a las estimacionesque se encuentren en proceso en la fecha en que se determine el atraso, mismasque el contratista podrá recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los /1tiempos de atraso conforme al citado programa.

6. Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fechapactada de terminación de los trabajos, éstos no han sido concluidos.

mREC~ÓNDEPRODuccroN


MismasProcedimiento para la Aplicación de Penas Ll'consa

Convencionales PenalizacionesClave: VST-DP-PR-018-08 No. Revisión: 01


7. De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactadaen el contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán enpoder de L1CONSA; la cantidad determinada por concepto de penasconvencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, sehará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado laEntidad.

~

,

8.

9.

De resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones, una vezconcluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales,procederá su devolución de éste.

Cuando L1CONSA reintegre al contratista algún monto retenido, no se generarágasto financiero alguno.

I

,.FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007

PÁGINA: 5 DE: 8



Mismas

Procedimiento para la Aplicación de Penas tl"consaConvencionales Penalizaciones




f

1


de trabajo

1 Residente y/o Se pregunta si existe retraso en la obra?Supervisor Si, ir al paso No. 2

No, fin de procedimiento., Residente y/o Notifica al contratista, a través de la bitácora o Notificación de la<-

Supervisor escrito, el atraso y el importe de la penalización penalizaciónpor día de retraso al que se haría acreedor de probableno reponerse el mismo en la fecha que sedetermine

3 Residente y/o Se pregunta si el contratista repuso el atraso?Supervisor SI, fin de procedimiento


4 Residente y/o Calcula y notifica al contratista, a través de la Formalización deSupervisor bitácora o escrito, el importe de la penalización a la penalización

que se ha hecho acreedor por los días deretraso, calculando conforme a la fecha de cortepara el pago de estimaciones pactada en elcontrato

5 Residente y Aplica la penalización o retención económica a ia Aplicación de laSupervisor estimación que se encuentre en proceso en la penalización

fecha que se confirme el atraso.

6 Contratista Solicita a la residencia, a través de la bitácora o Solicitud dede manera escrita, la recuperación en las recuperación depróximas estimaciones de las penalizaciones penalizaciónaplicadas, siempre que haya regularizado lostiempos de atraso conforme al citado programa.





Liconsa


DIAGRAMA DE FLUJO


NO Existeretraso en laobra

11~¡

I

e

A, B

A, B


NO

A,B

Aplica la penalización oretención económica a la

estimación en proc8í"so"---_..,

Calcula y notifica al contratistael importe de la penalización aque se ha hecho acreedor por

los días de retrasO'r'__..,

Solicita a la residencia larecuperación de la penalizaci6nen las próximas estimaciones

aplicadas

6

El contratistarepuso elatraso?

Notifica al contratista el atrasoy el importe de la penalización

por día de retraso al que sehará de no reponerse elmismo en la fecha que se

determine

SI



~

!

IIIj

A






Liconsa







I

1FECHA, 28 DE NDVIEMBRE~ 7

pAGINA: 1-~~18DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN


MismasProcedimiento para el Ajuste de Costos




Liconsa

I


Fecha de documentación:Revisión número:Copia número:Copia así nada a:





Clave: V8T-DP-PR-018-09 No. Revisión: 01 LiconsaEmisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007


• ()tJjElti\fo ----------------------------------------------------------------------------------

• Políticas del ()pElración --------------------------------------------------------------

• DElscripción del Acti\fidadEls --------------------------------------------------------

• Diagrama del Flujo --------------------------------------------------------------------

• Historial del CamtJios -----------------------------------------------------------------

Página

3

4

!5

6

7

lh.

!l

(FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 200

PÁGINA: 2 DE:

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

H\ 1





OBJETIVO

Liconsa

Ajustar oportunamente los costos de trabajos de una obra pública, cuando.ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato.

(






Liconsa

1. Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de ordeneconómico no previstas en los contratos a base de precios unitarios o la parte delos mixtos de esta naturaleza que determinen un aumento o reducción de costosde los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos,cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo a alguno de losprocedimientos señalados en el artículo 57 de la Ley y acordado por las partes enel contrato.

nL.

3.

Si el ajuste de ios costos es al alza, será el contratista quíen lo promueva, si es ala baja, será el residente quien lo realice dentro de los 60 (sesenta) días naturalessiguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor conservicios publicados por el Banco de México, transcurrido este plazo, precluye elderecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del período de que setrate. Para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimacióncorrespondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga.

La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artículo57 de la Ley se sujetará a lo dispuesto en el artículo 58 de la propia Ley.

f

FECHA: 28 DE NOVIEMBRPÁGINA: 4 : 7

DIRECCIÓN DE PRODltc IÓN






Liconsa


de trabaio

1 Residente o Entrega solicitud escrita, al residente o Solicitud deSuperintendente superintendente, en términos de los artículos ajuste de costos

148 y .152 del Reglamento, del ajuste de costosacompañado de la documentación soporte. Loanterior dentro de los 60 (sesenta) díasnaturales siguientes a la publicación de los!índices nacionales de precio productor conservicios que determine el Banco de México.

2 Residente Emite por escrito, dentro de los 60 (sesenta) Resolución deldías naturales siguientes a la recepción de la ajuste de costossolicitud del contratista, la autorización delajuste de costos en aumento o reducción sinrequerir convenio alguno.

3 Residente Aplica el incremento o decremento a las Estimación deestimaciones siguientes al mes en que se haya ajuste de costos

\

autorizado el ajuste concedido.'.

4 Residente Autoriza la estimación de ajuste de costos y la Autorización y

~tramita para su pago ante la Entidad pago de

estimación deajuste de costos

~-"- "- __o ._ _"o "_,_O__ ...._.___,__ ~_._..___,___,. __.. _-_0"_- ...._...... _.__..- ,


FECHA: 28 DE NOVIEMB E E 2007PÁGINA: DE: 7

DIRECCiÓN DE PROD CCJÓN




DIAGRAMA DE FLUJO


Autoriza la estimación de ajustede costos y tramita el pago ante

la Entidad

j)

I

alO

ICO

""""OI

~c...

I

c...e

I

1en>

A

A

A

A, B

Aplica el incremento odecremento a las

estimaciones siguientes al mesen que se haya autorizado el

ajuste concedido.-_--i

Entrega solicitud del ajuste decostos anexando

documentación soporte, alresidente o superintendente

según sea el caso'r"__-1

4

Emite por escrito la resoluciónal ajuste de costos sin requerirconvenio alguno, dentro de los

60 días naturales a larecepción de la solicitud por

parte del contratist¡:.a__-i


DIRECCiÓN DE PRODU CIÓN




Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-20Q7


Liconsa


29-01-2003 Manual de Procedimientospara la Administración deObra Pública y ServiciosRelacionados con las Mismas,Clave DP-OS/03_ ..... .__ ..





11


MismasProcedimiento para la Suspensión Temporal de los LI'consa

Traba'os de una ObraClave: VST-DP-PR-018-10 No. Revisión: 01



Iquiades Florese lo de ~)bra Púbiica

Revisó: !omínguez Sánchez

de Producción


FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 200'1pAGINA: 1 DE: 7

Fecha de documentación: 28-11-2007 /'Revisión número: 01 .. ICopia número: Original \ !Copia asignada a: LB:L~~L-- (


MismasProcedimiento para la Suspensión Temporal de los LI"consa

Trabajos de una ObraClave: VST-DP-PR-018-10 No. Revisión: 01



• ()t>jEltivo ----------------------------------------------------------------------------------


• DElscripción del ActividadEls --------------------------------------------------------


• Historial del Camt>ios ---------------------------"-------------------------------------

Página

3

4 f5

6

7

~

11

_..~"s..,{PAGlf~~E7DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN

~\------j


MismasProcedimiento para la Suspensión Temporal de los LI'consa

Trabajos de una ObraClave: V8T-DP-PR-018-10 No. Revisión: 01


OBJETIVO

Formalizar una suspensión temporal, en todo o en parte, de los trabajos contratados'por cualquier causa justificada.

~

IJ

!

(

1

1

",:~j

1

11


MismasProcedimiento para la Suspensión Temporal de los

Traba'os de una Obra LiconsaClave: VST-DP-PR-018-10 No, Revisión: 01



D~ECC~NDEPRODUC~6N

El servidor público designado por el Órgano de Gobierno de la Entidad (Director deProducción o Gerente del Centro de Trabajo) podrá suspender temporalmente, entodo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. El periodode la suspensión no podrá prorrogarse o ser indefinida, si no se puede determinar latemporalidad de la suspensión se deberá recurrir a la terminación anticipada delcontrato. Sin embargo, si la reanudación de los trabajos está ligada a un hecho oacto de realización cierto pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspensiónestará sujeto a !a actualización de ese evento.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al período dela suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización serealizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en la que se hará constarcomo mínimo lo señalado en el artículo 117 del Reglamento.

El contratista a partír de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrásolicitar el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el artículo 62de la Ley y que se generen durante la suspensión, limitándose para el efecto a lodispuesto en el artículo 116 del Reglamento. Cuando las suspensiones se deriven de (\un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago de gastos no\recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones 11, IV Y V del artículo116 del Reglamento.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyosperiodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los !periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola actacircunstanciada.

Las partes deberán suscribir un convenio de suspensión temporal, únicamentecuando ésta derive de causas fortuitas o de fuerza mayor, en donde se reconozca elplazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de lo trabajos. Sinembargo, deberá celebrar un convenio modificatorio o adicional, cuando por causasfortuitas o de fuerza mayor los trabajos se suspendan, debido a que estos hayan j1resultado dañados o destruidos y requieran ser rehabilitados o repuestos, en cuyocaso se deberán reconocer y pagarse. -

El director o gerente, a más tardar el último día hábil da cada mes, informará alÓrgano Interno de Control, los supuestos ocurridos en el mes calendarío inmediato I A

anterior. ~ WiL

~, FECHA: 28 DE NOVIEMBRE E 007 (

pAGINA: 4 E: 7

5.

4.

6.

2.

3.

1.


MismasProcedimiento para la Suspensión Temporal de los Ll'consa

Traba·os de una ObraClave: VST-DP-PR-018-10 No. Revisión: 01



Paso Nombre y claveNúm. Responsable Actividad del documento de

trabajo1 Director de Ordena al contratista, a través de la bitácora y Orden al

Producción o por escrito, la suspensión temporal de la obra, contratista de laGerente del CT señalando las causas que la motivan, fecha de Suspensión

inicio y la probable reanudación de los Temporal.trabajos \f acciones que debe considerar en lorelativo a su personal, maquinaria y equipo deconstrucción.

2 Director de Formalizan la suspensión temporal a través Formalización deProducción o del Acta Circunstanciada de Suspensión la suspensión

Gerente del CT

3 Residente Toma las medidas y acciones necesarias paraasegurar los bienes (instalaciones y equipos) ysalvaguardar los trabajos realizados, mientraspersista la suspensión temporal.

4 Director de Notifica al contratista mediante la bitácora o Notificación delProducción o por escrito la terminación de la suspensión y reinicio de los

Gerente del CT ordena el reinicio de los trabajos. trabajos.

5 Residente y Entregan al superintendente de construcción Solicitud de pago, supervisor las instalaciones y equipos para el reinicio de gastos no

físico de los trabajos. recuperables

6 Director de 1nforma al OIC, a más tardar el último dia hábil Informe al OIC deProducción o de cada mes, de los supuestos ocurridos en la suspensión

Gerente del CT materia de suspensiones temporales, en el temporalmes calendario inmediato anterior, conformeal artículo 63 de la Ley.


f

(



Trabajos de una ObraClave: VST-DP-PR-018-10 No. Revisión: 01

Liconsa


DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio de Procedlm lento

Ordena al contratista, a travésde la bitácora y por escrito, la

suspensión temporal de la obra,señalando las causas que la

motivan

A, B

Notifica al contratista, mediantela bitácora o por escrito, la

term inación de la suspensión yordena el reinicio de los

trabajos.

Formaliza la suspensiónt8m poral de la obra a través del

Acta Circunstanciada de

hiSuspensión

I A, B

+Toma las medidas necesarias

para asegurar los bienes ysalvaguardar los trabajos

hIrealizados

I e

A, B

-~-

4

Entregan al superintendente deconstrucción las Instalaciones yequipo para el reinicio físico de

~los trabajos

I e, o

J.Inform a al Ole, a m ás tardar al

último dla hábil de cada mes,de 105 supuestos ocurridos en

m ateria de suspensiones

I;ltem porales

I A, B

Fin de Procedimiento (

~

l Hjtj



Trabajos de una Obra LiconsaClave: VST-DP-PR-018-10 No. Revisión: 01




29-01-2003 Manual de Proced imientospara la Administración deObra Pública y ServiciosRelacionados con las Mismas,Clave DP-05/C3




la Guía Técnica para laElaboración de DocumentosNormativos con clave DA-GS-001 del 19 de marzo de2006. I

FECHA: 28 DE NOVIEM RE 2007PÁGINA: 7 DE: 7

D~EC~ÓNDEPRODÚCCIDN

f


MismasProcedimiento para la Terminación Anticipada de un

Contrato de Obra LiconsaClave: VST-DP-PR-018-11 No. Revisión: 01



Revisó:

omínguez Sánchezr de Producción

Ing. Jorge Luis S~inz PicoDirector de Pro ucción

/)


Fecha de documentación: 28-11-2007Revisión número: 01Copia número: Original \ ,

L-C::.o::.p<::i:=ac...:a:::s::;ig;,.:n.:::a:::d:::a'-.:a~:,--__-----,- --' L.:tt..

(DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN






Página

• ()tljEltivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3

• Políticas del ()pElración -------------------------------------------------------------- 4

• DElscripción del ActividadEls -------------------------------------------------------- 5

• Diagrama del Flujo -------------------------------------------------------------------- 6

• Historial del Camtlios ----------------------------------------------------------------- 7,

(


MismasProcedimiento para la Terminación Anticipada de un LI'consa

Contrato de ObraClave: VST-DP-PR-018-11 No. Revisión: 01


OBJETIVO

Establecer la terminación anticipada de un contrato y su formalización.I\.k-

1

f


MismasProcedimiento para la Terminación Anticipada de un Ll'consa

Contrato de ObraClave: V8T-DP-PR-018-11 No. Revisión: 01


fpOLíTICAS DE OPERACiÓN

1. Podrán darse por terminados anticipadamente los contratos cuando concurranrazones de interés general:

a. Existan causas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestreque de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño operjuicio grave a la Entidad, o bien,

b. No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos porlo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto.

2. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se le imposibilite al contratista lacontinuación de los trabajos, podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, siopta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla por escrito a laEntidad. Quien determinará lo conducente dentro de los 15 (quince) días naturalessiguientes a la presentación del escrito de solicitud de la terminación anticipada del,contrato, si no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición delcontratista. En caso de negativa de la Entidad, respecto a la solicitud del contratista,ésta deberá obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

j1

DIRECCiÓN DE PRODUCCfÓN

FECHA: 28 DE NOVIEMBR DE 07PÁGINA: 4 D : 7

El director o gerente, a más tardar el último día hábil da cada mes, deberá informaral Órgano Interno de Control, los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediatoanterior.

5.

4.

3. Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato al contratista, víabitácora o escrito, la Entidad procederá a tomar inmediata posesión de los trabajosejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,levantando ante la presencia de fedatario público, con o sin la comparecencia delcontratista, ei acta circunslanciada del estado en que se encüentre la obra, haciendoconstar como mínimo lo indicado en el artículo 121 del Reglamento.

Para la elaboración del finiquito del contrato que se haya dado por terminadoanticipadamente, las partes deberán observar las reglas que para el finiquito de obrase establecen en este manual. El contratista podrá solicitar el pago de gastos norecuperables derivados de la terminación anticipada del contrato, siempre que estosse ajusten a lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento.






Paso Nombre y claveNúm. Responsable Actividad del documento de

trabaio1 Residente y Anotan en la bitácora la determinación de la Terminación

Superintendente terminación anticipada del contrato señalando anticipada dellas causas que la motivan. contrato

2 Residente Toma inmediata posesión de los trabajos Actaejecutados, se hace cargo del inmueble, de las circuns:anciadainstalaciones respectivas y levanta ante lapresencia de fedatario público, con o sin la

, comparecencia del contratista, el actacircunstanciada del estado en que seencuentre la obra.

3 Residente Solicita por oficio al superintendente, devuelva Solicitud deen un plazo no mayor de 10 (diez) días documentaciónnaturales, contados a partir del inicio del entregada alprocedimiento de terminación anticipada, toda contratistala documentación entregada para la realizaciónde la obra.

4 Residente y Elaboran el finiquito del contrato. Elaboración deSuperintendente Finiquito

l· 5 Residente Informa ,,1 OIC a más tardar el último día hábil Informe alOIC de lade cada mes, de los supuestos ocurridos en el terminaciónmes calendario inmediato anterior. anticipada


I

FECHA: 28 DE NOVIEMBR E 2 7PÁGINA:. 5 DE:

DfRECCIÓN DE PRODUCCiÓN




Liconsa


DIAGRAMA DE FLUJO


f

/1

A

A

A, B

Solicita por oficio alsuperintendente, devuelva enun plazo, no mayor a diez dias

naturales, la documentaciónentregada

Anotan en la bitácora lascausas que motivan la

terminación anticipada delcontrato

Toma inmediata posesión delos trabajos ejecutados, se hace

cargo del inmueble y de lasinstalaciones y levanta, ante la

presencia de un fedatariopublico, el acta circunstanciadadel estado en que se encuentra

la obra

~oran el finiquito del contrato

4 I I A, B

+Informa al ole de los

supuestos ocurridos en el mes

~endario inmediato ateri:

Fin de- Procedimiento

DIRECCiÓN DE PROD CIÓN






Revisión Fecha deDescripción del cambio Motivo(s)

núm. aprobación

29-01-2003 Manual de Procedimientospara la Administración deObra Pública y ServiciosRelacionados con las Mismas,Clave DP-05!03


Glosario y Marco Legal. .- Adecuación de




MismasProcedimiento para la Rescisión Administrativa de un


Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007 .


elquiades Floresle to de Obra Pública

Revisó:

omínguez Sánchezde Producción


28-11-200601.Original



É'"\ .---1






• ()tljEltivo ----------------------------------------------------------------------------------


• DElscripcíón del ActividadEls --------------------~------------------------:----------


• Historíal dEl Camtlios -----------------------------------------------------------------

Página

3

4

6 f8

9

VL

f

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra Pública y Servidos Relacionados con las

MismasProcedimiento para la Rescisión Admi,nistrativa de un LI'consa



OBJETIVO

Conocer las causales que dan origen a la rescisión administrativa de un contrato deobras públicas y servicios relacionados con las mismas.

f

(

1.

2.

3.

4.






Se procederá a la rescisión administrativa de un contrato cuando se incumplan lasobligaciones a cargo del contratista o se presente alguna de las indicadas en el fartículo 127 del Reglamento. No obstante, este recurso debe ser el último medio quese utilice, ya que en todos los casos, preventivamente, se deberá promover laejecución total de los trabajos y el menor retraso posible. Cuando el incumplimientoderive del atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables alcontratista, se optará en la aplicación de retenciones o penas convencionales antesde iniciar el procedimiento de rescisión.

Cuando L1CONSA, sea la que determine rescindir un contrato, dicha rescisiónoperará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastará que secumpla el procedimiento que para tal efecto se establece en el artículo 61 de la Ley;en tanto que si es el contratista quien decide rescindirlo, será necesario que acudaante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente, en cuyo caso laEntidad estará a lo que resuelva la autoridad.

El representante legal de la Entidad (director o gerente) comunicará, a través de labitácora y escrito, al representante legal del contratista el incumplimiento en quehaya incurrido, precisando los hechos que motivaron la determinación de dar porrescindido el propio contrato. Esta fecha se considerará como el inicio alprocedimiento de rescisión del contrato y se le solicitará que en un término de 15(quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso,las prue~as que Estime convenientes.

Una vez comunicado al contratista el inicio del procedimiento de rescisión del 1\contrato, L1CONSA procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados ¡ )para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando antela presencia de fedatario público, con o sin la comparecencia del contratista, el actacircunstanciada del estado en que se encuentre la obra, haciendo constar comomínimo lo indicado en el artículo 130 del Reglamento. lA..

FECHA: 28 DE NOVl DE 2007P GIN :4 DE:9

DfRECCfÓN DE PR; UCCIÓN

5.

6.

7.

8.

9.


.MismasProcedimiento para la Rescisión Administrativa de un Ll'cansa



Una vez que se haya comunicado al contratista el inicio del procedimiento derescisión del contrato, estará obligado a devolver a L1CONSA, en un plazo de 10(diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisión, todala documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el contratista, laEntidad deberá emitir la determinación respecto de si se da o no por rescindido elcontrato, que debe estar debidamente fundado y motivado, dentro de los 15 ( quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado el inicio delprocedimiento de rescisión del contrato.

Una vez emitida la determinación respectiva a la rescisión del contrato, L1CONsAprecautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importesresultantes de trabajos aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito queproceda, a su vez hará efectivas las garantías.

El director o gerente, a más tardar el último día hábil da cada mes, deberá informaral Órgano Interno de Control, los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediatoanterior.








de trabaio

fPlazo paracontratista

Devolución de ladocumentación.

Acta de rescisión

Notificación delinicio de rescisión

del contrato.

~y

l!uFECHA: 28 DE NOVIEMB~ _2007

pAGI~A: DE: 9

Expone lo que a su derecho convenga, en untérmino de 15 (quince) días naturalessiguientes a la fecha de notificación del iniciode la rescisión del contrato.

Toma inmediata posesión de los trabajosejecutados y levanta, con o sin la presencia delcontratista, el acta circunstanciada de larescisión del contrato en presencia de fedatariopúblico.

Devuelve obligatoriamente la documentaciónentregada por la Entidad para la realización delos trabajos, en un plazo no mayor a 10 (diez)dlas naturales, contados a partir del inicio delprocedimiento de rescisión.

Cumple lo que resuelva la autoridad judicial.Ir al paso No. 9

Informa por escrito al representante legal delcontratista, el inicio del procedimiento derescisión del contrato.

Residente

Residente

RepresentanteLegal del

Contratista

Director deProducción o

Gerente del CT

Superintendente

Director deProducción o

Gerente del Cl.

7

4

5

3

6

1 Se pregunta si la Entidad es quien determina larescisión del contrato?Si, ir al paso No. 4No, ir al paso No. 2

1--'" .... ~_._-_ ..._-_... _-_._---_.. .. .......- -"-"---'--,

2 Representante Obtiene la resolución de la autoridad judicial Resolución deLegal del federal en la que se determina la rescisión del autoridad judicial

Contratista contrato por incumplimiento de alguna de lasobligaciones imputables a la Entidad.

DIRECCIÓN DE PROD celóN


MismasProcedimiento para la Rescisión Administrativa de un Ll'consa

Contrato de ObraClave: VST-OP-PR-018-12 No. Revisión: 01


PasoNombre y clave

Núm. Responsable Actividad del documentode trabaio

8 Director de Notifica al representante legal del contratista, DeterminaciónProducción o dentro de los 15 (quince) días hábiles respecto a la

Gerente del CT siguientes al término del plazo del punto rescisiónanterior, la determinación de dar o no porrescindido el contrato.

9 Residente y Determinan el finiquito correspondiente Determinación delSuperintendente previendo el sobrecosto de los trabajos aún no finiquito

ejecutados, dentro de los 30 (treinta) días I

hábiles siguientes a la fecha de notificación dela determinación de la rescisión del contrato.

10 Director de Informa al OIC a más tardar el último día hábil Informe al OIC deProducción o de cada mes, de los supuestos ocurridos en el la rescisión

Gerente del CT mes calendario inmediato anterior. administrativa.


f

,




Liconsa


DIAGRAMA DE FLUJO


¡

!l

e,o


Informa al ole de 105supuestos, a más tardar el

último dia hábil de cada mes,de los supuestos ocurridos en

el mes

10

Determina el finiquitocorrespondiente previendo elsobre costo de 105 trabajos noejecutados, dentro de los 30~ dfas hábiles siguient:"e"-'_-I

I 9 I I A, E

¡SI

Notifica al representante legaldel contratista, dentro de los 15

dfas hábiles siguientes, ladeterm inación de dar o no por

rescindido ef contra!"lo'---_~

I:",;",nma PUl escrito alrepresentante legal delcontratista, el inicio del

procedim lento de rescisión del

4lcontrato

I e,o

+Toma posesión de los trabajosejecutados y levanta, con o sin

presencia del contratista, elacta circunstanciada de larescisión del contrato en

f-;lsencia del fedatario rbll:O

+Devuelve, en un plazo de 10

dfas naturales, l.documentación entregada por

la Entidad para la realización de

~los trabajos

I E~

+Expone lo que a su derechoconvenga, en un plazo de 15días naturales siguientes • l.fecha de notificación del inicio

~e la rescisión del cOTrato B

B

e,o

La Entidaddeterm Ina larescisión delcontrato?

Cumple con lo que resuelva laautoridad

~._-- -1 6._"

ObtIene Il:i r~=i::'::.."i6n da la ' ',¿

autoridad judicial federal en laque se determina la rescisión

del contrato por incumplimientode alguna de las obligaciones

1m putables a la Entld,,'.,,,d_-I




Liconsa


DIAGRAMA DE FLUJO


I

!l

e, D


Informa al ole de lossupuestos, a más tardar el

último día hábil de cada mes,de los supuestos ocurridos en

el mes

10

Determina el finiquitocorrespondiente previendo elsobrecosto de los trabajos noejecutados, dentro de los 30

-----, días hábiles siguient",e,-,_-'--I

9 I I A, E

E

e,D

B

Expone lo que a su derechoconvenga, en un plazo de 15dfas naturales siguientes a lafecha de notificación del inicio

de la rescisión del con'rl,,,,al"'O_-I

Toma posesión de los trabajosejecutados y levanta, con o sin

presencia del contratista, elacta circunstanciada de larescisión del contrato en

resencia del fedatario público

A

Notifica al representante legaldel contratista, dentro de los 15

dfas hábiles siguientes, ladeterm inación de dar o no por

rescindido el contra'rto'---_-j

Devuelve, en un plazo de 10dfas naturales, la

documentación entregada porla Entidad para la realización de

[os trabajos

7

6~ .--__-'-__.J

B

e, D

NO

Cumple con lo que resuelva laautoridad

la Entidaddetermina la SIrescisión delcontrato?

~ ._-~:'-_-"R~,7r-~'----~------,Obtiene Iél. r":,;:,.: ...... ión de la '.,/ ¡:1:"vlma PÚI 88Cr"ltO al

autoridad judicial federal en la representante legal delque 58 determina la rescisión contratista, el inicio del

del contrato por incumplimiento procedimiento de rescisión delde alguna de las obligaciones contrato

imputables a la Entidj"a,,-d_--j

DIRECCiÓN DE PR, DUCClóN


MismasProcedimiento para la Rescisión Administrativa de un LI'consa





29-01-2003 Manual de Procedimientospara la Administración deObra Pública y ServiciosRelacionados con las Mismas,Clave DP,05/03

01 28-11-2007 Reestructuración del - Actualización de:documento, Introducción, Objetivos,




f

FECHA: 28 DE NOVIEM ~ E 2007PÁ NA: DE: 9

DIRECCiÓN DE PRO CC/ÓN

()


MismasProcedimiento para la Recepción Física de una Obra




ínguez Sánc ez"QJJ.QUJ.l'q¡.liOr de Producción

Ing. Jorge Luis Sái\(i c s.Director de Produrción

\

Liconsa

I\f\




DmECC~NDEPRODUCWÓN






Liconsa

• Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------

• Políticas de Operación --------------------------------------------------------------

• Descripción de Actividades --------------------------------------------------------

• Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------

• Historial de Cambios -----------------------------------------------------------------

Página

3

4

6

f8

9

Lb..

DIRECCiÓN DE P DUCCIÓN

~i\ .





Liconsa

OBJETIVO

Decepcionar de manera oportuna y a satisfacción de la Entidad, las obras o laparte de ellas cuyos trabajos estén totalmente terminados, identificables ysusceptibles de utilizarse y conservarse.

!





1. Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el superintendente deconstrucción, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a aquel en que loshubiere concluido, deberá notificarlo al residente de obra, lo anterior a través de labitácora o por oficio, para lo cual anexará los documentos que lo soportan eincluirá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido ycréditos a favor o en contra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 64 de la Leyy artículo 135 del Reglamento.

2. Dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles siguientes a la recepcióndel aviso de terminación de los trabajos por parte del superintendente deconstrucción, la residencia de obra deberá constatar la terminación efectiva de lostrabajos encomendados.

3. Si durante la verificación de los trabajos, la residencia de obra encuentradeficiencias en la terminación de los mismos, solicitará al superintendente sureparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condicionesrequeridas en el contrato. En este supuesto, el plazo de verificación de lostrabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerdenlas partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de queL1CONSA opte por la rescisión del contrato. Estas reparaciones no podránconsistir en la ejecución total de conceptos de trabajo faltantes por realizar; eneste caso, no procederá a la recepción y se considerará que la obra no fueconcluida en el plazo convenido.

4. Si el contratista se negare a ejecutarlos, L1CONSA estará facultada a contratarcon un tercero para que los corrija o los realice y el contratista quedará obligadodesde ese momento a cubrir todos los gastos que por ello se origine, con el simplerequisito de la exhibición de las facturas que L1CONSA le acredite.

5. La Entidad podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sepresenten los supuestos señalados en el artículo 138 del Reglamento.





Liconsa

6. La residencia de obra, dentro de los 15 (quince) días naturales a partir del díasiguiente en que corrobore la terminación efectiva de los trabajos, procederá a la !recepción física de los mismos. La fecha y hora la deberá comunicar alsuperintendente de construcción por escrito o a través de la bitácora de obra,precisándole que previo al inicio del acto de recepción física de la obra, deberáexhibir la fianza de vicios ocultos con una vigencia de 12 (doce) meses a partir dela recepción física de los trabajos y prevista en el artículo 66 de la Ley, 64, 65 Y66del Reglamento. ~

I¡

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2 07PÁGINA: 5 o :9

DmEC~ÓNDEPRODUCCÓN





Liconsa

6. La residencia de obra, dentro de los 15 (quince) días naturales a partir del díasiguiente en que corrobore la terminación efectiva de los trabajos, procederá a la frecepción física de los mismos. La fecha y hora la deberá comunicar alsuperintendente de construcción por escrito o a través de la bitácora de obra,precisándole que previo al inicio del acto de recepción física de la obra, deberáexhibir la fianza de vicios ocultos con una vigencia de 12 (doce) meses a partir dela recepción física de los trabajos y prevista en el artículo 66 de la Ley, 64, 65 Y66del Reglamento. ~

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FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2 07PÁGINA: 5 o :9

DfREceróN DE PRODuce ÓN

(





Paso Nombre y clave


1 Superintendente Informa al residente la terminación de los Notificación detrabajos encomendados, a través de la bitácora o terminación depor escrito, dentro de los 5 (cinco) días hábiles los trabajosposteriores a la fecha de conclusión del plazopactado en el contrato.

f-..

2 Residente y Verifican, dentro de los 15 (quince) días hábilessupervisor posteriores a la notificación de terminación, la

conclusión de la obra conforme a las condicionesestablecidas en el contrato.

3 Residente y Se preguntan si existen deficiencias en lasupervisor terminación de los trabajos?

Si, ir al paso NoA

No, ir al. paso No; 8

4 Residente y Se preguntan si los trabajos son susceptibles desupervisor concluirse dentro de los 15 (quince) días hábiles

posteriores a la notificación de terminación?

Si, ir al paso NO.5


5 Residente Ordena, <1 trRvés de la bitácora de obra, lareparación de las deficiencias en la terminaciónde los trabajos.

Ir al paso No. 7

6 Residente y Acuerdan prorrogar el periodo para la reparaciónSuperintendente de las deficiencias y queda asentado en la

bitácora o minuta, sin prejuicio de que se optepor la rescisión del contrato. .

7 Residente y Confirman la conclusión de los trabajos conformeSuperintendente a las condiciones establecidas en el contrato.

Ir al paso No. 8.

rFECHA: 28 DE NOVIEMB~E 2007

PÁGINA: DE: 9


f(1]






de trabajo8 Residente y

supervisorPrograma la recepción física de la obra, dentrode los 15 (quince) días naturales posteriores a laconfirmación de la debida conclusión de 105

trabajos.

fLevanta el acta correspondiente, que contendrácomo mínimo lo indicado en el artículo 137 delReglamento.

Residente

Residente ysupervisor

9

11

Notifica la fecha y hora la recepción de la obra, através de la bitácora al superintendente y poroficio a la Dirección de Producción, a la UnidadJurídica y al Ole, para su asistencia a la misma.

f---.--f-...----------. .. ......- ...._-..--...+--.....-------10 Residente Solicita al contratista, por bitácora o escrito que, Acto de

previo al inicio del acto de recepción física de la recepción físicaobra, deberá exhibir fianza de vicios ocultos con de la obrauna vigencia de 12 (doce) meses a partir de lafecha de recepción física de 105 trabajos.

FIN DE PROCEDIMIENTO .

{

D/RECCfÓN DE PRODUC IÓN


Mismas .Procedimiento para la Recepción Física de una Obra


DIAGRAMA DE FLUJO


A

B,e

xistenSI deficiencias en NO,----=-< la terminación ;;-'''''----r

de los trabajos?

B,

Verifica, dentro de los 15 dlashábiles posteriores a la

notificación de term in ación, laconclusión de la obra conform ea las condiciones establecidas

en el contrato

Informa al residente, dentro delos 5 dias hábiles posteriores ala fecha de conclusión del plazo

pactado en el contrato, laterm inación de los trabajos

encomendados ,-__-\

11B

B

DIRECCIÓN DE PROD CIÓN

Fin de Procedim iento

Solicita al contratista, previo alinicio del acto. la exhibición dela fianza de vicios ocultos con

vigencia de 12 meser''-_--j

Levanta el acta correspondientede acuerdo al artícuio 137 del

Reglam ento

B, e

Program a la recepción flsica dela obra, dentro de los 15 días

naturales posteriores a laconftrm 0clón da la debitiBconclusión de los trabj",,,¡O"''-----j

B, e

Notifica la recepción de la obra,a través de la bitácora al

superintendente y por oficio a laD. de Producción, a la U.Jurfdlca y al OIC para su

asistencia

B,

Los trabajos sepueden concluir NOen ellérminom arcado?

B,A

B,A

SI

Acuerdan prorrogar el periodopara \a reparación de las

deficiencias y queda asentadoen la bitácora o minuta, sin

prejuicio de que se opte por larescisión del contraI'IO'-_-I

Confirm an la conclusión de lostrabajos conform e a las

condiciones establecidas en eicontrato

Ordena a través de la bitácora,la reparación de las deficiencias

en la term ¡nación de 105trabajos

!

J1j

1

A






Lieonsa



~---- ._.





DIRECCIÓN DE PRODUC fÓN






Liconsa

Revisión Fecha deDescripción del cambio Motivo(s)

núm. aprobación

29-01-2003 Manual de Procedimientospara la Administración deObra Pública y ServiciosRelacionados con las Mismas,

----,-- Clave DP-OS/03





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MismasProcedimiento para la Formalización del Finiquito y LI·co·n5a

Terminación del ContratoClave: VST-DP-PR-018-14 No. Revisión: 01



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DmECCIDNDE PRODUCWÓN


omínguez Sánchezr de Producción




MismasProcedimiento para la Formalización del Finiquito y LI"co·n5a




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omínguez Sánctiezr de Producción



nManual de Procedimientos para la Administración de

la Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismas

Procedimiento para la Formalización del Finiquito y Ll'consaTerminación del Contrato




Página

• Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3


• Descripción de Actividades -------------------------------------------------------- 6

• Diagrama de Flujo -------------------------------------------------------------------- 8

• Historial de Cambios ----------------------------------------------------------------- 9

(


MismasProcedimiento para la Formalización del Finiquito y LI"consa

Terminación del Contrato,Clave: VST-DP-PR-018-14 No. Revisión: 01


OBJETIVO

Elaborar en tiempo y forma el finiquito de los trabajos, a efecto de hacer constarlos créditos a favor y en contra que resulten para las partes que firman un contratode obra pública o de servicios relacionados con la misma y dar por terminados,parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos en ellos.

DIRECCiÓN DE

I

{


MismasProcedimiento para la Formalización del Finiquito y Ll'consa

Terminación del Contrato.Clave: V8T-DP-PR-018-14 No. Revisión: 01


OBJETIVO

Elaborar en tiempo y forma el finiquito de los trabajos, a efecto de hacer constarlos créditos a favor y en contra que resulten para las partes que firman un contratode obra pública o de servicios relacionados con la misma y dar por terminados,parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos en ellos.

DIRECCIÓN DE

f

{






1. La residencia de obra notificará por escrito al contratista, a través de surepresentante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y horaen la que se llevará a cabo el finiquito, que quedará comprendida dentro de unplazo que no podrá exceder de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de lafecha en que se realice la recepción física de los trabajos.

2. Los contratistas tendrán la obligación de acudir al llamado que se haga poreserito; de no hacerlo o de existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito,la residencia de obra les comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez)días naturales, contados a partir de su emisión.

3. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá unplazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda,si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

CU911do la liquidación de los saldos se realice dentro nA los 15 (quince) d¡asnaturales siguientes a la firma del finiquito, este documento podrá utilizarse comoacta administrativa que dará por extinguidos los derechos y obligaciones de laspartes del contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partesde que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados losderechos y obligaciones que genere el contrato respectivo, sin derecho a ulteriorreclamación. Al no ser factible el pago indicado, se procederá a elaborar el actaadministrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley

5

4. Una vez elaborada el acta de finiquito de los trabajos, L1CONSA dará porterminado el contrato correspondiente y los derechos y obligaciones total yparcialmente asumidos por las partes en el mismo, dejando únicamentesubsistentes las acciones que deriven del finiquito y la garantía de vicios ocultos,por lo que no será factible que el contratista presente reclamación alguna de pagocon posterioridad a su formalización, según el artículo 139 del Reglamento.

7.


MismasProcedimiento para la Formalización del Finiquito y

Terminación del Contrato LiconsaClave: VST-DP-PR-018-14 No. Revisión: 01


6. Al no ser factible el pago de los saldos derivados del finiquito dentro de los 15(quince) días naturales contados a partir de la firma del mismo y si estos son afavor del contratista, L1CONSA deberá liquidarlos dentro de los 20 ( veinte) díasnaturales contados a partir de la fecha de formalización del finiquito ysimultáneamente levantará el acta administrativa que dé por extinguidos losderechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato, con elcontenido señalado en el artículo 143 del Reglamento.

Al no ser factible el pago de los' saldos derivados del finiquito dentro de los 15(quince) días naturales contados a partir de la firma del mismo y si estos son afavor de LlCONSA, el impOl te de los mismos se deducirá de las cantidadespendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueransuficientes éstos, se exigirá su reintegro conforme a lo previsto en el artículo 55 dela Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, L1CONSA podrá hacer efectivas lasgarantías que se encuentren vigentes, levantando simultáneamente el actaadministrativa con el contenido señalado en el artículo 143 del Reglamento con laque se darán por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambaspartes en el contrato.


MismasProcedimiento para la Formalización del Finiquito y Ll'consa

Terminación del ContratoClave: V8T-DP-PR-018-14 No. Revisión: 01





de traba'o

Residente


1

2

Elaboran y firman el finiquito, de acuerdo alartículo 141 del Reglamento, haciendo constarlos créditos a favor o en contra de las partes,describiendo el concepto general que les dioorigen y el saldo resultante.

-t--------t--Se pregunta si el contratista asistió en la fechaprogramada para la determinación del finiquito?

Si, ir al paso No. 4

No, ira al paso NO.3

Elaboración delfiniquito

3

4

5

6

7

8

Residente

Superintendente




Residente

Informa mediante oficio al contratista, el resultadodel finiquito, dentro del plazo de 10 (diez) díasnaturales, contados a partir de su emisión.

Reclama lo que a su derecho corresponda, en unplazo de 15 (quince) días naturales, contados apartir del día de la notificación del finiquito, sitranscurrido este plazo no realiza alguna gestión,se dará por aceptado.

Se preguntan si se liquidan los saldos dentro delos 15 días naturales si9uientes a la fínIH:t de;finiquito?

Si, ir al paso No. 6

No, ir al paso NO.8

Elaboran el acta de finiquito que podrá utilizarsecomo acta administrativa.

Firman el acta de finiquito


Se pregunta si los saldos son a favor delcontratista?

Si, ir al paso NO.9


Notificación

Finiquito





PasoNombre y clave

Núm. Responsable Actividad del documentode trabaio

9 Residente Liquida dentro de los 20 (veinte) días naturalescontados a partir de la fecha de formalización delacta finiquíto y simultáneamente levanta el actaadministrativa.

Fin de procedimiento

10 Residente Deduce de las cantidades pendientes por cubriral contratista por concepto de trabajos

.ejecutados y si no fueran suficienlt¡b éstos, seexigirá su reintegro conforme al artículo 55 de laLey..

En caso de no obtenerse el reintegro, L1CON8Apodrá hacer efectivas las garantías que seencuentren vigentes, levantandosimultáneamente el acta administrativa.


I

{


MismasProcedimiento para la Formalización del Finiquito y


Liconsa


DIAGRAMA DE FLUJO


I\

!1(

B


Deduce de las cantidadespendientes por cubrir al

contratista por concepto detrabajos ejecutadosi'-_--!

A

B

!.".NO

Los saldos son afavor del contratista?

A

B

SI

SI

5

liquidan los saldosen los 15 dfasnaturales siguientes a'" filma del finiqulto? •


Liquida dentro de los 20 Diasnaturales a partir de la fecha de

formalización del acta definiquito

9

Reclama 10 que a su derechocorresponda, en un plazo de 15dlas naturales, contados a partir

del día de la notificación delfiniquito, si no lo hace se dará

por aceptado.

SI

A

Elabora y firman el finiquito yhaciendo constar los créditos afavor o en contra de las partes,

describiendo el conceptogeneral que el dio origen y el

saldo resultante ,-----i

NO


Elabora el acta de finiquito quepodrá utilizarse como acta

administrativa

Informa mediante oficio alcontratista, el resultado del

finiquito dentro del plazo de 10dfas naturales contados a partir

de su emisión ,-_--1

Manual de Procedimientos para la Administración dela Obra,Pública y Servicios Relacionados con las

MismasProcedimiento para la Formalización del Finiquito y LI'consa










ILkI¡

FECHA: 28 DE NO EM E DE 2007pAG A: 9 DE: 9

DfRECCfÓN DE P ODUCC/ÓN


MismasClave: VST-DP-PR-018-14 No. Revisión: 01


VIII. APROBACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTE

NOMBRE

LUIS ANTONIO OVIEDO GARZADirector de Administración

LAURA ISABEL BARTELT HOFEREncargada de la Dirección de Abasto Social

ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉSDirector de Finanzas y Planeación

ANTONIO LARA LAGUNASDirector de Materiales

ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOSDirector de Producción

IGNACIO DURÁN LOMELíTitular de la Unidad de Comunicación Social

LIC. EDUARDO CARRILLO DíAZSubdirector Jurídico

FECHA

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