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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍADE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de Registro:711-2.01-A9-2012

Vigencia: ABRIL DE 2012

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VIGENCIA: ABRIL DE 2012

CÓDIGO MP-112 Rev. 0

PRESENTACIÓN

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha llevado a la práctica diversas acciones demodernización administrativa en todos los ámbitos de su actividad, a través de la aplicación demedidas de desregulación, simplificación, desconcentración y descentralización, capacitaciónde su personal y fortalecimiento de la autonomía de gestión en las paraestatales del propiosector. Asimismo, ha inducido la participación de los sectores social y privado en laconstrucción de infraestructura y en la explotación de los servicios que se ofrecen.

Como resultado del proceso de transformación aplicado, se redefinió el funcionamiento deesta Secretaría, adoptando una nueva forma de organización, en la cual las oficinas centralesatienden preponderantemente los aspectos normativos, el ejercicio de la autoridad, laplaneación y el control, mientras que la operación, la prestación de los servicios y laconstrucción de las obras son atendidas directamente por los centros SCT, órganosdesconcentrados y las entidades paraestatales que conforman el Sector, así como por losparticulares, mediante concesión.

En este contexto y derivado de la dinámica experimentada por la propia organización de laSecretaría y la correspondiente a las unidades administrativas que la integran, ha sidoimprescindible mantener actualizados los instrumentos administrativos que contieneninformación relevante acerca de las características actuales de la organización y sufuncionamiento.

Por tal propósito y de acuerdo a la facultad que me otorga el Artículo 7 fracción XXIII delReglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se expide el presenteManual de Procedimientos, el cual por su contendido resulta un instrumento esencial paraapoyar el cumplimiento de las atribuciones encomendadas a esa unidad administrativa, por loque deberá mantenerse actualizado a fin de que cumpla eficazmente su función informativa yse obtenga el máximo beneficio de este documento de consulta.

EL OFICIAL MAYOR DEL RAMO

____________________________________________________LIC. VÍCTOR MANUEL LAMOYI BOCANEGRA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROLVIGENCIA: VIGENCIA DE ABRIL 2012

CÓDIGO MP-112 REV. 0

TABLA DE CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO

PROCESO DE RESPONSABILIDADES M0-112-PR01Procedimiento Administrativo de Responsabilidades de losServidores Públicos (MP-112-PR01-P01)

PROCESO DE TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE SANCIONES (M0-112-PR02Procedimiento Administrativo de Sanción a Proveedores (MP-

PR02-P01)PROCESO DE TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES (M0-

112-P03)Procedimiento Administrativo de Inconformidades (MP-PR03-

P01)PROCESO DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN (M0-112-P04)

Procedimiento de Atención de Juicios de Nulidad (MP-PR04-P01)Procedimiento de Atención de Recursos de Revocación yRevisión (MP- PR04-P02)Procedimiento de Atención de Juicios de Ámparo (MP-PR04-P03)

PROCESO DE GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS (M0-112-P07)Procedimiento de Gestión de Peticiones Ciudadanas SobreTrámites y Servicios (MP-PR07-P01)

PROCESO DE ATENCIÓN DE INCONFORMIDADES DEL SPC (M0-112-P08)

Procedimiento de Inconformidades del Servicio Profesional de Carrera(MP-PR08-P01)

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS (M0-112-P09)

Procedimiento de Investigación de Quejas y Denuncias(MP-PR09-P01)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROLVIGENCIA: VIGENCIA DE ABRIL 2012

CÓDIGO MP-112 REV. 0

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS ESPECÍFICOS PARAMEJORA DE LA GESTIÓN (M0-112-PR10)

Procedimiento de Seguimiento a la implementación de temasespecíficos para mejora de la gestión (MP-PR10-P01)

PROCESO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL(M0-112-P11)

Procedimiento de Funcionamiento del Comité de Control yDesempeño Institucional (MP-PR11-P01)

PROCESO DE ÓRGANOS COLEGIADOS(M0-112-P12)Procedimiento de Participación en Órganos Colegiados

Institucionales (MP-PR12-P01)

PROCESO DE COMITÉS TÉCNICOS DE SELECCIÓN DEL SERVICIOPROFESIONAL DE CARRERA (M0-112-P13)

Procedimiento de Participación en los Comités Técnicos de Selecciónde la SCT y el IMT(MP-PR13-P01)

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEDESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN (M0-112-P14)

Procedimiento de Seguimiento a Proyectos de Mejora Inscritos en elProyecto Integral de Mejora de la Gestión de la Secretaría deComunicaciones y Transportes (SCT) (MP-PR14-P01)

CONTROL DE CAMBIOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROLVIGENCIA: ABRIL DE 2012

ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE RESPONSABILIDADESPROCEDIMIENTO: ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO:Promover y vigilar el estricto cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores públicos; así como

captar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por los particulares, promoviendo laparticipación ciudadana y el combate a la corrupción.

CÓDIGO MP-112-PR01-P01 Rev. 0 PÁGINA 1 DE 8

OBJETIVO

Desahogar los procedimientos administrativos de responsabilidades iniciados con motivode las presuntas irregularidades atribuidas a los servidores públicos adscritos en laSecretaría de Comunicaciones y Transportes, que contravengan las obligaciones de éstos,establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los ServidoresPúblicos, a través del agotamiento de las etapas procesales inherentes al procedimiento,en términos de legalidad e imparcialidad, con la finalidad de evitar impunidad oreincidencia en la comisión de infracciones dentro de la Secretaría.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. Se atenderá con oportunidad y eficiencia el procedimiento en los términos de losartículos 7º 13, 14, 21 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativasde los Servidores Públicos, y en términos de la supletoriedad prevista en el CódigoFederal de Procedimientos Civiles, en contra de los servidores públicos por actos uomisiones que durante su empleo, cargo o comisión, contravengan lo previsto en elartículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los ServidoresPúblicos.

2. Se practicará de oficio, o a petición de parte, las investigaciones necesarias el posibleincumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones, de conformidad conla Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, elCódigo Federal de Procedimientos Civiles, el Reglamento Interior de la Secretaríade la Función Pública; y demás normativa aplicable; con excepción de aquellas quedeba llevar a cabo la Dirección General de Responsabilidades y Situaciónpatrimonial, por acuerdo del Secretario de la Función Pública.

3. Durante el desarrollo del procedimiento, el Área de Responsabilidades podrá solicitar a lasUnidades Administrativas de la Dependencia, la información y documentación necesariapara integrar los expedientes correspondientes. También podrá practicar las actuaciones ydiligencias que se estimen procedentes, a fin de integrar debidamente el expedienterespectivo con las actuaciones que realice con motivo del presunto incumplimiento de losservidores públicos a sus obligaciones previstas en la Ley Federal de ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Públicos.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE RESPONSABILIDADESPROCEDIMIENTO: ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS




4. Los autos que se admitan para el procedimiento, se deberán registrar en el sistemaelectrónico de la Secretaría de la Función Pública, creado para tal fin.

5. Se dictarán los acuerdos que correspondan en los procedimientos que se realicen, esto es •de radicación, de inicio, •los de trámite necesarios, de pruebas, • archivo por falta deelementos, • de archivo por incompetencia, • de cierre de instrucción y • la resolucióndefinitiva del expediente.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEVIGENCIA: ABRIL 2012

ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE RESPONSABILIDADESPROCEDIMIENTO: ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSDURACIÓN TOTAL: 77 días

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv.N° Responsable Descripción Tiempo


1 Área de Responsabilidades Recibe del Titular del Órgano Interno de Controlel expediente integrado en el Área de Quejas o deAuditoría Interna y la documentaciónrelacionada con éste, y lo turna para su atención.

2 días

2 Dirección de Responsabilidades Recibe el expediente. Analiza la información,establece criterios procesales para el desahogo deltrámite y turna.

2 días

3 Subdirecciones deResponsabilidades “A”, “C” y “D”

Recibe el expediente. Analiza la documentación eidentifica circunstancias de tiempo, modo y lugarde los hechos. Turna a uno de losDepartamentos de Responsabilidades “A1”,“A2”, “C1”, “B1”

2 días

4 Departamentos deResponsabilidades “A1”, “A2”,“C1”, “B1”

Recibe el expediente, la analiza y registra elasunto en el sistema electrónico institucional.

2 días

5 Responsable del servicio deinformática y registro.

Registra en el sistema electrónico institucional elexpediente y se asigna número de expedienteautomáticamente.

2 días


Integra el expediente, elabora Acuerdo deRadicación, a fin de hacer constar la recepcióndel expediente y asignación del número.

2 días


Prepara Acuerdo de Inicio y oficios de citatorioa los servidores públicos justiciables, así como losoficios por los cuales se requiera información ydocumentación a las Unidades Administrativasde la Secretaría.

Turna proyectos de acuerdo y oficios para sufirma.

2 días







Recibe acuerdo de inicio y oficios de citatorio alos servidores públicos justiciables, así como losoficios por los cuales se requiera información ydocumentación a las Unidades Administrativas yturna para su firma.

Si existen correcciones por hacer a los mismos,devuelve y se reinicia la actividad 7.

2 días

9 Dirección de Responsabilidades Recibe acuerdo de inicio y oficios de citatorio alos servidores públicos justiciables, así como losoficios por los cuales se requiera información ydocumentación a las Unidades Administrativas yturna para su firma.

Si existen correcciones por hacer a los mismos,devuelve y se reinicia la actividad 7.

2 días

10 Área de Responsabilidades Recibe acuerdo de inicio y oficios de citatorio alos servidores públicos justiciables, así como losoficios por los cuales se requiera información ydocumentación a las Unidades Administrativas.

Los firma y entrega para su gestióncorrespondiente.

2 días

11 Dirección de Responsabilidades Tramita envío del acuerdo de inicio y oficios através de la Dirección de Administración delÓrgano Interno de Control.

Turna los citatorios para su notificación a losservidores públicos justiciables.

2 días


Recibe la documentación y hace lasnotificaciones personales.

2 días






12.1

12.2

12.3

12.4

Departamentos deResponsabilidades “A1”, “A2”,“C1”, “B1”

Se apersona al domicilio de los justiciables, y si loencuentra hace la notificación personal.

Levantando la cédula de notificación respectiva,

Si no encontrare al justiciable, le deja citatoriopara el día siguiente.

Regresa al día siguiente, y si lo encuentra hace lanotificación personal. Levantando la cédula denotificación respectiva.

1 día

12.5 Departamentos deResponsabilidades “A1”, “A2”,“C1”, “B1”

Si no encontrare al justiciable o éste se negare arecibir, o la persona que se encuentre en eldomicilio se rehusare a recibir, se hace lanotificación mediante instructivo.

1 día

13 Área de Responsabilidades Recibe informes remitidos por el superiorjerárquico del servidor público, y turna a laDirección de Responsabilidades, instruyéndolo alrespecto.

2 días

14 Dirección de Responsabilidades. Recibe documentación y determina suincorporación del informe al expediente y turnapara firma.

2 días

15 Área de Quejas Firma acuerdo de trámite. 2 días

16 Dirección de Responsabilidades Recibe acuerdo de trámite y turna al encargadodel expediente.

2 días


Recibe acuerdo de trámite con documentaciónanexa y la analiza. Determina si se cuenta contoda la información requerida para realizar elanálisis de la información en el momento de laresolución.

2 días






18 Área de Responsabilidades Con el auxilio del personal a su cargo, desahogala audiencia de Ley, en términos del artículo 21de la Ley Federal de ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Públicos; yasea con el apersonamiento del justiciable o sin sucomparecencia

1 día

19 Área de Responsabilidades Recibe escrito de ofrecimiento de pruebas delservidor público, y turna a la Dirección deResponsabilidades, instruyéndolo al respecto,sobre la admisibilidad y desahogo de pruebas, ensu caso.

1 día

20 Dirección de Responsabilidades. Recibe escrito de ofrecimiento de pruebas delservidor público, y lo turna a las Subdireccionesde Responsabilidades “A”, “C” y “D” y a losDepartamentos de Responsabilidades “A1”,“A2”, “C1”, “B1” encargados de los trámitesinstruyéndolos al respecto, sobre la admisibilidady desahogo de pruebas, en su caso.

1 día

21 Subdirecciones deResponsabilidades “A”, “C” y “D”.

En conjunto con el encargado del trámite de losDepartamentos de Responsabilidades “A1”,“A2”, “C1”, “B1”, preparan los autos para larecepción y desahogo de pruebas. Y los turnan ala Dirección de Responsabilidades.

1 día

22 Dirección de Responsabilidades. Recibe los autos para la recepción y desahogo depruebas. Los revisa y en caso de no existirinconveniente, los turna al Titular deResponsabilidades para su firma. En caso de sernecesaria la corrección de actuaciones, los regresaal encargado del trámite de las Subdirecciones deResponsabilidades “A”, “C” y “D” para sumodificación. Y se reinicia la actividad 21.

1 día






23 Área de Responsabilidades Recibe los escritos adicionales del servidorpúblico, y en su caso, de los terceros, los turna ala Dirección de Responsabilidades, instruyéndoloal respecto, sobre la admisibilidad y desahogo delos mismos, en su caso, a fin de preparar losacuerdos de trámite necesarios.

1 día

24 Dirección de Responsabilidades Recibe los escritos adicionales del servidorpúblico, y en su caso, de los terceros, los turna alencargado del trámite de las Subdirecciones deResponsabilidades “A”, “C” y “D”,instruyéndolo al respecto, sobre la admisibilidady desahogo de los mismos, en su caso, a fin depreparar los acuerdos de trámite necesarios.

1 día


En conjunto con el encargado del trámite de losDepartamentos de Responsabilidades “A1”,“A2”, “C1”, “B1”, preparan los autos de acuerdonecesarios. Y los turnan a la Dirección deResponsabilidades.

1 día

26 Dirección de Responsabilidades Recibe los autos de acuerdo necesarios y losturna al Titular de Responsabilidades para sufirma.

1 día

27 Área de Responsabilidades Instruye a la Dirección y a los encargados deltrámite de las Subdirecciones deResponsabilidades “A”, “C” y “D” y de losDepartamentos de Responsabilidades “A1”,“A2”, “C1”, “B1”, acerca del desahogo delexpediente.

1 día


En conjunto con el abogado encargado detrámite, y previas las instrucciones del Titular ydel Dirección de Responsabilidades recaban losdocumentos y pruebas con arreglo a la Ley. Y losagregan al expediente.

1 día






29 Área de Responsabilidades Determina si fue agotado el procedimiento paraemitir el Acuerdo de Cierre de Instrucción.

1 día

30 Área de Responsabilidades Establece la resolución definitivacorrespondiente. La misma es firmada por elTitular de Responsabilidades y rubricada por losdemás.

1 día


Se apersona al domicilio de los justiciables, yhace la notificación personal. Levantando lacédula de notificación respectiva.

10 días


Acude a registrar el asunto en el sistemaelectrónico institucional

3 días

33 El encargado del servicio deinformática y registro.

Registra en el sistema electrónico institucional laresolución respectiva.

3 días

34 Área de Responsabilidades Emite los autos necesarios para que la resoluciónsea notificada al Titular de la Dependencia (encaso de suspensión o destitución) al JefeInmediato (en caso de amonestación), y alServicio de Administración Tributaria en caso desanción económica).

10 días

35 Área de Responsabilidades Cuando el Área de Responsabilidades concluye elprocedimiento administrativo deresponsabilidades procede a elaborar un oficio yturna copia de la resolución al Área de Quejas,para su conocimiento.

1 día

36 Área de Responsabilidades Archiva el expediente en el texto de la resolución.

TERMINA PROCEDIMIENTO

1 día


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE RESPONSABILIDADESPROCEDIMIENTO: ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN A PROVEEDORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO:Promover y vigilar el estricto cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores públicos; así comocaptar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por los particulares, promoviendo laparticipación ciudadana y el combate a la corrupción.

CÓDIGO MP-112-PR02-P01 Rev.0 PÁGINA 1 DE 3

OBJETIVO

Desahogar los procedimientos administrativos de sanción a licitantes, proveedores ycontratistas, derivados de los incumplimientos a las disposiciones de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas, a través del agotamiento de las etapas procesalesinherentes al procedimiento, en términos de legalidad e imparcialidad, para lograr elcumplimiento de la normativa aplicable en los procedimientos de contratación quecelebre la Secretaría.


1. Se tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos deinfracciones que cometan los licitantes, proveedores o contratistas a través deCompranet; denuncias de las Dependencias y Entidades, vista de cualquier autoridad odenuncia de particulares, en términos de los artículos 114 del Reglamento de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 272 del Reglamento dela Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas

2. Se desahogarán las investigaciones, y existiendo elementos suficientes para sustentar laimputación, se iniciará procedimiento para sancionar a los licitantes, proveedores ocontratistas en términos del Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público y Título Sexto de la Ley de Obras Pública y ServiciosRelacionados con las Mismas, en caso contrario, se ordenará su archivo del asunto.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE RESPONSABILIDADESPROCEDIMIENTO: ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN A PROVEEDORESDURACIÓN TOTAL: 39 DÍAS




1 Área de Responsabilidades Recibe del Titular del Órgano Interno de Controllas denuncias de los actos o hechospresuntamente constitutivos de infracciones quecometan los licitantes, proveedores ocontratistas.

2 días

2 Subdirecciones deInconformidades “A” y “B” ySanciones “A”“B” y/oDepartamento de Inconformidadesy/o Departamento de Sanciones

Recibe las denuncias y emite el acuerdo de iniciode procedimiento de sanción a licitantes,proveedores o contratistas

Al mismo tiempo, elabora oficio deprocedimiento, a efecto de hacer delconocimiento del presunto infractor, los hechosconstitutivos de probables infraccionesadministrativas y los presenta para acuerdo con elTitular de Responsabilidades.

5 días

3 Área de Responsabilidades Recibe, revisa y autoriza los oficios presentadospara acuerdo.

1 día

Notifica los oficios a los presuntos infractores,emplazándolos para que den contestación a loshechos que se les atribuyen y ofrezcan pruebas,en un plazo de 15 días hábiles.

10 días

4 Subdirecciones deInconformidades y Sanciones“A”“B” y/o Departamento deInconformidades y/oDepartamento de Sanciones

Elabora el acuerdo por el que se tiene porcontestado la el requerimiento citado en el puntoque antecede y se provee sobre las pruebasofrecidas, o en su caso, el acuerdo por el que setiene por perdido su derecho si no comparece alprocedimiento y los presenta para acuerdo con elTitular de Responsabilidades.

3 días

5 Área de Responsabilidades Recibe, revisa y autoriza los oficios presentadospara acuerdo.

1 día


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE RESPONSABILIDADESPROCEDIMIENTO: ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN A PROVEEDORESDURACIÓN TOTAL: 39 DÍAS





Elabora acuerdo de cierre de instrucción (una vezdesahogadas pruebas, en su caso) y los presentapara acuerdo con el Titular de Responsabilidades.

2 días

7 Titular de Responsabilidades Recibe, revisa y autoriza el acuerdo de cierre deinstrucción.

1 día


Realiza proyecto de resolución, en el supuesto deque se imponga sanciones de multa einhabilitación temporal para participar enprocedimientos de contratación o celebrarcontratos en las materias de que se trata,confecciona oficios para comunicar al Servicio deAdministración Tributaria a fin de que ejecute lamulta, así como al Diario Oficial de laFederación a efecto de hacer del conocimientode las Dependencias y Entidades de laAdministración Pública Federal, la sanción deinhabilitación impuesta. Los presenta paraacuerdo con el Titular del Área deResponsabilidades.

2 días

9 Área de Responsabilidades Revisa y autoriza la resolución y los oficiosrespectivos.

2 días

10 Subdirecciones deInconformidades “A” y “B” y/oJefe de Departamento

Realiza la notificación de la resolución alpresunto infractor y envían los oficios al Serviciode Administración Tributaria y al Diario Oficialde la Federación, para los efectos puntualizadosen el punto que antecede.


10 días


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE RESPONSABILIDADESPROCEDIMIENTO: ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDADES




OBJETIVO

Desahogar los procedimientos administrativos de inconformidades derivados de losprocedimientos de licitación e invitación a cuando menos tres personas en términos de laLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a través del agotamiento de las etapasprocesales inherentes al procedimiento, en términos de legalidad e imparcialidad, a fin delograr el cumplimiento de la normativa aplicable en los procedimientos de contrataciónque celebre la Secretaría.


1. Se atenderá con oportunidad y eficiencia el procedimiento administrativo deinconformidad, que se promuevan contra los actos de los procedimientos delicitación pública o invitación a cuando menos tres personas en términos delartículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico y 83 de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas

2. Se verificará el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, establecidos en elartículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pública y 84de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, en caso contrario,prevenir al inconforme.

3. En el caso de que no se desahogue la prevención señalada en el punto 2 del presenteManual, o si del análisis de la inconformidad se advierte motivo manifiesto deimprocedencia, se desechará, en términos de los artículos 67 y 71, primer párrafo de la Leyde Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85 y 89, primer párrafode la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas

4. Una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad o en su caso desahogada laprevención, se emite el acuerdo de admisión, en el que se hace pronunciamiento dela admisión de pruebas, en su caso, si solicita suspensión del acto en términos delartículo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico y 88 de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE RESPONSABILIDADESPROCEDIMIENTO: ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDADES




5. Asimismo, se requiere a la convocante los informes previo y circunstanciado,establecido en el artículo 71, segundo y tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 89, párrafos segundo y tercero dela Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

6. Una vez rendidos los informes solicitados a la convocante y conocidos los datos deltercero interesado, se correrá traslado con copia inicial y sus anexos, a efecto de quedentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento y manifiestelo que a su derecho convenga, como establece el artículo 71, quinto párrafo de laLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 89, párrafoquinto de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

7. Se dictarán los acuerdos que correspondan en el procedimiento de substanciaciónde la inconformidad y se notificarán en términos de lo dispuesto en los artículos 69Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 87 de la Leyde Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

8. Se desahogarán las pruebas ofrecidas en el procedimiento de inconformidad y sepondrán las actuaciones a disposición del inconforme y del tercero interesado, aefecto que dentro del plazo de tres días hábiles formulen alegatos por escrito.Artículos 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico y 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Sector Público.

9. Transcurrido el plazo otorgado en el numeral precedente, se emitirá el acuerdo decierre de instrucción y se dictará la resolución en un término de quince días hábiles,Artículos 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico y 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Sector Público.

10. Se emitirá la resolución a la inconformidad, atendiendo a lo preceptuado en elartículo 73 y 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico y 91 y 92 de la Ley de Obras Públicas y Servicios del Sector Público.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE RESPONSABILIDADESPROCEDIMIENTO: ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDADESDURACIÓN TOTAL: 29 DÍAS




1 Área de Responsabilidades Recibe del Titular del Órgano Interno deControl las inconformidades y documentaciónrelacionada con éstas, ingresadas por losinconformes o remitidas por la Secretaría de laFunción Pública y las turna para su atención.

2 días

2 Subdirecciones de Inconformidades“A” y “B”

Recibe la inconformidad, verifica si cumple conlos requisitos legales y de ser así, emite oficiodonde admite el trámite. En caso contrario, sepreviene al inconforme para que los cumpla y siasí ocurre, continúa la actividad 3.De nocumplir, continúa con la actividad 16.Al mismo tiempo, solicita informecircunstanciado al área convocante en el que décontestación a las manifestaciones hechas por elinconforme, requiriendo se anexen las pruebascorrespondientes.

2 días

3 Departamento de Inconformidadesy/o Departamento de Sanciones

Elabora oficios y captura datos de lainconformidad

2 días


Recibe y revisa los oficios elaborados y lospresenta para acuerdo con el Titular del Área deResponsabilidades.

1 día

5 Área de Responsabilidades Autoriza los oficios presentados para acuerdo. 1 día


Recibe el informe previo y toma conocimientodel mismo y cuando así proceda, se ordena lasuspensión del procedimiento. Elabora oficios

3 días


Otorga derecho de audiencia, recibe y revisa losacuerdos de recepción de informescircunstanciado, vistas a terceros yposteriormente formula y los presenta paraacuerdo con el Titular del Área deResponsabilidades.

3 días


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE RESPONSABILIDADESPROCEDIMIENTO: ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDADESDURACIÓN TOTAL: 29 DÍAS




8 Área de Responsabilidades Autoriza los oficios presentados para acuerdo 1 día


Elabora acuerdo de vista para alegatos delinconforme y tercero

2 días


Recibe y revisa los acuerdos y los presenta paraacuerdo con el Titular de Responsabilidades.

1 día



Recibe escritos de alegatos y acuerda surecepción.

1 día


Recibe y revisa los acuerdos y los presenta paraacuerdo con el Titular de Responsabilidades.

2 días



Emite acuerdo de cierre de instrucción. 2 días

16 Subdirecciones de Inconformidadesy Sanciones “A”“B” y/oDepartamento de Inconformidadesy/o Departamento de Sanciones

Realiza proyecto de resolución 1 día

17 Área de Responsabilidades Revisa y autoriza la resolución. 2 días

18 Subdirecciones de Inconformidadesy Sanciones “A”“B” y/oDepartamento de Inconformidadesy/o Departamento de Sanciones

Realiza la notificación


2 días


ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICAPROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE JUICIOS DE NULIDAD




OBJETIVO

Realizar la defensa jurídica ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa delos actos administrativos del Órgano Interno de Control en la SCT a través de losproyectos de contestación de demanda, de alegatos, de requerimientos y de los recursosde reclamación y revisión fiscal, a fin de que se reconozca su validez y con ello abatir losíndices de corrupción.


1.- Se someterá a consideración de las áreas correspondientes del Órgano Interno deControl en la SCT, el proyecto de atención al medio de impugnación en el que seestá llevando a cabo la estrategia de defensa.

2.- Se acordará con la Dirección General Adjunta Jurídica Contenciosa de laSecretaría de la Función Pública, sobre la procedencia del Recurso de RevisiónFiscal y sólo si se acepta el mismo, interponerlo, o bien, en su caso formular elacuerdo de no revisión.

3.- Se acudirá en caso de ser necesario, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa a fin de llevar a cabo el alegato verbal con el magistradocorrespondiente o en su defecto con el Secretario de Acuerdos.

4.- Se contestara la demanda interpuesta dentro de un período de 35 días, seformulará la contestación a la ampliación de demanda en un término de 15 días,se presentará el proyecto de recursos de reclamación y revisión fiscal, así como elde formulación de alegatos en un lapso de 10 días, en 3 días se contestaran losrecursos de reclamación derivados de sentencia interlocutoria y se atenderán losrequerimientos de pruebas o informes en un día.

5.- Se revisarán y corregirán los documentos en un periodo de 10 días para lascontestaciones de demanda, 5 días para la contestación a la ampliación dedemanda, el proyecto de recursos de reclamación y revisión fiscal, así como el deformulación de alegato, en 2 días para la contestación de los recursos dereclamación derivados de sentencia interlocutoria y se atenderán losrequerimientos de pruebas o informes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROLVIGENCIA ABRIL DE 2012

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICAPROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE JUICIOS DE NULIDADDURACIÓN TOTAL: 48 DÍAS




1 Dirección Jurídica Recibe de la oficialía de partes del OIC, ladocumentación que envió el Tribunal Federal deJusticia Fiscal y Administrativa, relacionada conlos juicios de nulidad en que las Áreas del OICsea parte, identifica el número de expedienteasignado, para su análisis y establece la estrategiade defensa, mediante la instrucción de accionesnecesarias para el desahogo del asunto, turnandoel mismo a la Subdirección Jurídica

1 día

2 Subdirección Jurídica y/oDepartamento Jurídico

Recibe la documentación relativa a los juicios denulidad seguidos en el Tribunal Federal deJusticia Fiscal y Administrativa, y formula elproyecto de contestación de demanda, deampliación de demanda, de alegatos, de atencióna requerimiento, de contestación de recursos dereclamación, de promoción de recursos dereclamación y revisión fiscal, y los entrega a laDirección Jurídica

35 días

3 Dirección Jurídica Recibe de la Subdirección Jurídica y/oDepartamento Jurídico los proyectos deatención, para su revisión, si no existecorrección alguna, reacaba la firma de losmismos.

Envía al Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa.

Si existe corrección a los documentospresentados se devuelven a la Subdirección a finde que los subsane.

10 días


ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICAPROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE JUICIOS DE NULIDADDURACIÓN TOTAL: 48 DÍAS





En su caso corrige los documentos presentados,y se devuelven a la Dirección Jurídica, a fin decontinuar con el procedimiento.

1 día

5 Dirección Jurídica En el caso del recurso de revisión fiscal sepresenta el proyecto para firma en la DirecciónGeneral Adjunta Jurídica Contenciosa de laSecretaría de la Función Pública y en su caso elenvió al Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa.


1 día


ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICAPROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE RECURSOS DE REVOCACIÓN Y REVISIÓN




OBJETIVO

Revisar y evaluar la legalidad de las resoluciones que emite el Área de Responsabilidadesdel Órgano Interno de Control en la SCT, respecto de las materias de Inconformidades ySanciones a Proveedores, Licitantes y Contratistas, así como en materia deresponsabilidades administrativas de los servidores públicos a través de las resolucionesa los recursos de Revisión y Revocación, a fin de abatir los índices de corrupción y deilegalidad de los actos administrativos.


1.- Se llevará a cabo un análisis juicioso respecto de las resoluciones que emite el áreade Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la SCT, a fin de que se mejorenlos actos administrativos referidos

2.- Se acordará el sentido de la resolución al recurso de revisión o revocación con baseen la justicia y equidad.

3.- Se realizará el seguimiento puntual de los resolutivos acordados por la DirecciónJurídica en el Área de Responsabilidades.


ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICAPROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE RECURSOS DE REVOCACIÓN Y REVISIÓNDURACIÓN TOTAL: REVOCACIÓN: 33 DÍAS, REVISIÓN: 83 DÍAS




1 Dirección Jurídica Recibe del Titular del Órgano Interno deControl, los recursos de revocación y revisión yestablece la admisión o no del recurso de que setrate y de la suspensión en su caso.

Instruye las acciones necesarias para el desahogodel asunto, turnando el mismo a la SubdirecciónJurídica y/o Departamento Jurídico.

2 días


Recibe la documentación relativa a los recursosde revocación y revisión, formula el proyecto deAcuerdo de Admisión, y se pronuncia sobre lasuspensión de la resolución controvertida, asícomo de las pruebas y los entrega a la DirecciónJurídica para su revisión

5 días

3 Dirección Jurídica Recibe de la Subdirección Jurídica y/Departamento Jurídico los proyectos deadmisión del recurso, para su revisión.

Si no existe corrección alguna se recabe la firmadel mismo para su legal notificación.

Si existe corrección a los documentospresentados se devuelven a la Subdirección oDepartamento Jurídico a fin de que los subsane.

4 días


En su caso corrige los documentos presentados,y se devuelven a la Dirección Jurídica, a fin derecabar la firma del mismo para su legalnotificación.

1 día

5 Dirección Jurídica Recibe de la Subdirección Jurídica y/oDepartamento Jurídico los proyectos deresolución, para su evaluación.

20 díaspara la

revocación,


ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICAPROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE RECURSOS DE REVOCACIÓN Y REVISIÓNDURACIÓN TOTAL: REVOCACIÓN: 33 DÍAS, REVISIÓN: 83 DÍAS




Si no existe corrección alguna se recabe la firmadel mismo para su legal notificación.

Si existe corrección a los documentospresentados se devuelven a la Subdirección a finde que los subsane.

70 días,para la

revisión

6 Subdirección Jurídica En el caso se corrigen las resoluciones a losrecursos de revocación y revisión, paradevolverse a la Dirección Jurídica, a fin derecabar la firma correspondiente para su legalnotificación.


1 día


ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICAPROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE JUICIOS DE ÁMPARO




OBJETIVO

Realizar la defensa jurídica ante el Poder Judicial de la Federación de los actosadministrativos que emite el Órgano Interno de Control en la SCT, a través de losProyectos de los informes previos y justificados, a fin de que se reconozca la legalidad delos mismos y con ello abatir los índices de corrupción.


1.- Se someterá a consideración de las áreas correspondientes del Órgano Interno deControl en la SCT, la forma en la que se está llevando a cabo la estrategia dedefensa.

2.- Se acudirá, en caso de ser necesario, al Juzgado de Distrito del Poder Judicial de laFederación a fin de llevar a cabo acciones tendientes al reconocimiento de lalegalidad del acto controvertido.


ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICAPROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE JUICIOS DE ÁMPARODURACIÓN TOTAL: 1 DÍA CON INFORME PREVIO, 5 DÍAS CON INFORME JUSTIFICADO




1 Dirección Jurídica Recibe del Juzgado de Distrito correspondientedel Poder Judicial de la Federación, lainformación de los juicios de amparo en que lasÁreas del OIC sea parte.

Establece la estrategia de defensa, mediante lainstrucción de acciones necesarias para eldesahogo del asunto.

Turna el asunto a la Subdirección Jurídica

1 hora

2 Subdirección Jurídica Recibe la documentación relativa a los juicios deamparo seguidos en el Juzgado de Distrito delPoder Judicial de la Federación, a fin de queformule el proyecto del informe previo si es elcaso, y los entrega a la Dirección Jurídica

1 hora

3 Dirección Jurídica Recibe de la Subdirección Jurídica los proyectosdel informe previo, y/o justificados, para surevisión y confirmación de la estrategia dedefensa, si no existe corrección alguna se recabela firma de los mismos para su envió al Juzgadocorrespondiente del Poder Judicial de laFederación. Si existe corrección a losdocumentos presentados se devuelven a laSubdirección a fin de que los subsane.

5 horas(previo),

3 días(justifica

do)

4 Subdirección Jurídica En su caso corrige los documentos presentados,y se devuelven a la Dirección Jurídica, a fin derecabar la firma de los mismos para su envió alJuzgado correspondiente del Poder Judicial de laFederación.


1 hora(previo),

1 día(justifica

do)


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE QUEJASPROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES Y SERVICIOS




OBJETIVO

Dar gestión a las promociones ciudadanas captadas en el Órgano Interno de Control,relacionadas con deficiencias en los trámites y servicios que otorga la Secretaría deComunicaciones y Transportes, mediante el análisis de la información y documentaciónproporcionada por las Unidades Administrativas para atender los planteamientos de laciudadanía y en su caso, se tomen medidas preventivas, correctivas o de mejora.


1. La gestión de las promociones ciudadanas se llevará a cabo de conformidad con loestablecido en los Lineamientos y Criterios Técnicos y Operativos del Proceso deAtención Ciudadana, Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública ydemás disposiciones normativas en la materia.

2. Se atenderá con oportunidad y eficiencia las peticiones relacionadas con los trámites yservicios que presente la ciudadanía.

3. Durante el desarrollo de las gestiones promovidas, el Área de Quejas podrá solicitar alas Unidades Administrativas de la Dependencia, la documentación necesaria paraintegrar los expedientes correspondientes.

4. Las promociones ciudadanas recibidas en el Área de Quejas deberán ser clasificadas yregistradas en el sistema electrónico institucional en la materia, creado por la Secretaríade la Función Pública, para tal fin.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE QUEJASPROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES Y SERVICIOSDURACIÓN TOTAL: 33 DÍAS


Actv. N° Responsable Descripción Tiempo


1 Titular del Área de Quejas Recibe del Titular del Órgano Interno de Controllas peticiones ciudadanas y documentaciónrelacionada con éstas, remitidas por la Secretaríade la Función Pública, autoridades de los tresPoderes de la Unión, de los tres niveles degobierno o por la ciudadanía en general, y seturna para su atención.

2 días

2 Dirección de Atención Ciudadana Recibe la documentación e instrucciones deatención. Analiza y determina su clasificación,establece acciones a seguir y turna para suatención.

2 días

3 Subdirección de Peticiones deTrámites y Servicios

Recibe la documentación e instrucciones para sugestión, la verifica y da atención a las acciones aseguir y turna al personal a su cargo ladocumentación recibida del promovente.

2 días

4 Departamento de Peticiones deTrámites y/o Departamento deServicios

Recibe documentación de la petición ciudadana,la analiza y determina la información para su altaen el sistema institucional y acude a laSubdirección de Enlace y Verificación para suregistro respectivo.

2 días

5 Subdirección de Enlace yVerificación

Registra en el sistema electrónico institucional lainformación de la petición ciudadana y asignanúmero de expediente.

2 días


Procede a la apertura del expediente y analiza ladocumentación respectiva y elabora en su caso,Acuerdo de Inicio y/o oficios de requerimientode información, para la Unidad Administrativay/o al Promovente, y en su caso realizaadecuaciones a los mismos, que son turnadospara su revisión.

2 días







Revisa Acuerdos de Inicio y/o oficiosrespectivos verificando que exista apego a lasacciones establecidas para el asunto. De existiradecuaciones a dichos documentos, se regresa alnumeral anterior. Si los documentos son acordesa las líneas de acción, se turnan para suaprobación.

2 días

8 Dirección de Atención Ciudadana Recibe el Acuerdo de Inicio y/o oficioscorrespondientes para su visto bueno y rúbrica,previos a la firma del Titular, y se someten afirma.

2 días

9 Titular del Área de Quejas Recibe Acuerdos de Inicio y/o oficios, losanaliza conjuntamente con la Dirección deAtención Ciudadana, y procede a la firmacorrespondiente.

2 días

10 Dirección de Atención Ciudadana Turna los documentos firmados para la gestiónrespectiva

1 días


Recibe documentos y gira instrucciones alpersonal responsable del asunto o demáspersonal adscrito a su área para la gestión de losmismos.

1 días


Recibe oficios y/o acuerdos, da seguimiento a lagestión respectiva, como es la asignación delnúmero de folio, copias, elaboración de guías decorreo, ensobretado de documentos y envío a lasUnidades Administrativas y/o promoventes losdocumentos respectivos.Procede a efectuar el registro respectivo de losdocumentos generados en el sistema electrónicoinstitucional. Queda en espera de recibir lacontestación de la unidad administrativa y/opromovente.

3 días






13 Titular del Área de Quejas Recibe del Titular del Órgano Interno de Controllos oficios, escritos y documentación anexa a lacontestación por parte de las unidadesadministrativas y/o promovente respecto a losrequerimientos de información sobre algunapetición ciudadana y turna dicha documentaciónpara su atención y seguimiento.

2 días

14 Dirección de Atención Ciudadana Recibe la documentación e instrucciones deatención. Identifica el número de expediente yresponsable de su gestión. Instruye acciones yturna para su análisis.

2 días


Recibe la contestación y documentación einstrucciones para su gestión, analiza lainformación recibida e instruye sobre la gestión yturna al personal a su cargo.

1 día

16 Departamento de Peticiones deTrámites y/o Departamento de

Servicios

Integra la documentación al expedienterespectivo, analiza y determina si se cuentan conlos elementos suficientes para concluir el asunto.

Si la documentación recibida no es suficiente onecesaria para su conclusión, se elabora oficiosde requerimientos de información a la unidadadministrativa responsable del asunto o en sucaso oficios recordatorios, y conecta conactividad No. 7.

Si la información es suficiente y se cuenta con loselementos necesarios para concluir la petición, seelabora en su caso, Acuerdo de Conclusión yoficios de comunicación al promovente y/ounidad administrativa, respecto a ladeterminación a la que se llegó, dicha gestión.

2 días






La documentación generada se turna para surevisión y aprobación respectiva, para continuaren la actividad No. 7,

Realiza la notificación correspondiente, tanto alpromovente como a la Unidad Administrativacorrespondiente.

17 Departamento de Peticiones deTrámites y/o Departamento de

Servicios

Procede a efectuar el registro de lascontestaciones de la unidad administrativa y/opromovente, así como en su caso, el Acuerdo deConclusión y su respectiva notificación, en elsistema electrónico institucional.

Por lo que el asunto queda concluido y seprocede a archivar el expediente.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

2 días


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE QUEJASPROCEDIMIENTO: INCONFORMIDADES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA


captar y dar seguimiento a las quejas y Denuncias presentadas por los particulares, promoviendo laparticipación ciudadana y el combate a la corrupción.


OBJETIVO

Determinar si procede dar trámite a las inconformidades que se presenten en contra delos actos relacionados con la operación del Servicio Profesional de Carrera ydesahogarlas conforme a las disposiciones que resulten aplicables. Con la finalidad depromover el cumplimiento de las obligaciones encomendadas a los servidores públicosde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.


1. Se atenderá con oportunidad y eficiencia las inconformidades del ServicioProfesional de Carrera de conformidad a lo previsto en la Ley del ServicioProfesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento ydemás disposiciones aplicables.

2. Durante la sustanciación de la inconformidad, el titular del Área de Quejas delÓrgano Interno de Control en la dependencia podrá allegarse de los elementosrelacionados con el acto sujeto a revisión que estime necesarios, así comorecomendar acciones inmediatas al órgano o autoridad de que se trate parapreservar la observancia de los principios rectores que rigen la operación delSistema.

3. En aquellos casos en que con motivo de las inconformidades presentadas y lasubstanciación de las mismas, se advierta incumplimiento a las obligaciones delos servidores públicos, el titular del Área de Quejas del Órgano Interno deControl en la Dependencia procederá, en términos de las disposiciones aplicablesa efecto de que se inicie el procedimiento disciplinario previsto en la Ley Federalde Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE RESPONSABILIDADESPROCEDIMIENTO: INCONFORMIDADES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERADURACIÓN TOTAL: 25 DÍAS




1 Titular del Área de Quejas Recibe del Titular del Órgano Interno deControl la inconformidad del servicioprofesional de carrera y las turna para suatención.

1 día

2 Dirección de Atención Ciudadana Recibe la inconformidad y la turna para suatención.

1 día

3 Subdirección de DeclaracionesPatrimoniales y SPC

Recibe la inconformidad y la analiza paradeterminar si procede o no dar trámite a lainconformidad, emite el acuerdocorrespondiente.En caso de determinar que no procede dartrámite a la inconformidad, se comunica alinconforme tal determinación.Para el supuesto de dictar la procedencia deltrámite de la inconformidad, elabora los oficiosde requerimiento de información al órgano oautoridad en contra de cuyos actos u omisionesse hubiere formulado la inconformidad y demásque resulten pertinentes, así como oficio decomunicación al promovente respecto de laadmisión a trámite de su inconformidad.

1 día

4 Dirección de Atención Ciudadana Revisa proyecto de acuerdo y oficios, y losremite para su firma al Titular del Área deQuejas.

1 día

5 Titular del Área de Quejas Revisa el proyecto de acuerdo y oficios, y lossuscribe.

1 día


Tramita los oficios correspondientes, y queda enespera de la recepción de la informaciónsolicitada.

7 días


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE RESPONSABILIDADESPROCEDIMIENTO: INCONFORMIDADES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERADURACIÓN TOTAL: 25 DÍAS





Recibe información solicitada, y determina siprocede o no la inconformidad, en cuyo primercaso dicta las medidas que estima necesarias parala adecuada operación del sistema y elabora losoficios de comunicación para el órgano oautoridad en contra de cuyos actos u omisionesse hubiere formulado la inconformidad, para elcomité técnico de profesionalización y a laSecretaría de la Función Pública.Así mismo, elabora el oficio de comunicaciónpara el inconforme

4 días

8 Dirección de Atención Ciudadana Revisa proyecto de determinación y oficios, y losremite para su firma al Titular del Área deQuejas.

1 día

9 Titular del Área de Quejas Revisa el proyecto de determinación y oficios, ylos suscribe.

1 día


Recibe suscritos la determinación y oficios,tramita éstos últimos para su notificación.

2 días


Recibe el cumplimiento de las medidas dictadas yemite proyecto de acuerdo de conclusión.

3 días

12 Dirección de Atención Ciudadana Revisa proyecto de conclusión determinación ylo remite para su firma al Titular del Área deQuejas.

1 día

13 Titular del Área de Quejas Revisa el proyecto de acuerdo y oficios, y lossuscribe.


1 día


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE QUEJASPROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS




OBJETIVO

Investigar las quejas y denuncias que presenten las personas física y morales, relacionadascon las posibles irregularidades en que incurran los servidores públicos adscritos en laSecretaría de Comunicaciones y Transportes, que contravengan las obligaciones de éstos,establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los ServidoresPúblicos, agotando las líneas de investigación que se deriven y en su caso turnar al Áreade Responsabilidades del OIC, para la instauración del procedimiento administrativo deresponsabilidades. Con la finalidad de promover el combate a la corrupción ycumplimiento de las obligaciones encomendadas a los servidores públicos de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes.


1. Se atenderá con oportunidad y eficiencia las quejas y denuncias que con fundamentoen el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentenlas persona físicas o morales en contra de los servidores públicos por actos u omisionesque durante su empleo, cargo o comisión, contravengan lo previsto en el artículo 8º de laLey Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

2. Practicar de oficio, o a partir de queja o denuncia, las investigaciones por el posibleincumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones, de conformidad con loestablecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federalde Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Reglamento Interiorde la Secretaría de la Función Pública; y demás normativa aplicable; con excepción deaquellas que deba llevar a cabo la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, poracuerdo del Secretario

3. Citar, cuando se estime necesario, al denunciante o quejoso para su ratificación o,incluso a otros servidores públicos que puedan tener conocimiento de los hechos, a finde constatar la veracidad de los mismos, así como solicitarles que aporten, en su caso,elementos, datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad delservidor público.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE QUEJASPROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS




4. Durante el desarrollo de las investigaciones de quejas y denuncias promovidas, elÁrea de Quejas podrá solicitar a las Unidades Administrativas de la Dependencia, lainformación y documentación necesaria para integrar los expedientes correspondientes.También podrá practicar las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a finde integrar debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones que realicecon motivo del incumplimiento de los servidores públicos a sus obligaciones previstas enla Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

5. Las quejas y denuncias que se admitan para su investigación, se deberá registrar en elsistema electrónico de la Secretaría de la Función Pública, creado para tal fin.

6. Se dictarán los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigaciónque se realicen, esto es • de inicio, •de trámite, • de acumulación, • archivo por falta deelementos, • de archivo por incompetencia, • de archivo por improcedencia y • deremisión del expediente al Área de Responsabilidades.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE QUEJASPROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIASDURACIÓN TOTAL: 105 DÍAS




1 Titular del Área de Quejas Recibe del Titular del Órgano Interno de Controllas quejas y denuncias y documentaciónrelacionada con éstas, remitidas por la Secretaríade la Función Pública, por autoridades de los tresPoderes de la Unión, de los tres niveles degobierno o por la ciudadanía en general, para locual se firma el Registro de Correspondencia y lasturna para su atención.

2 días

2 Director de Quejas y Denuncias Recibe promoción ciudadana e instrucciones deatención en el formato respectivo. Analiza,clasifica la promoción ciudadana ya sea comoqueja o como denuncia, establece líneas deinvestigación y turna.

2 días

3 Subdirectores de Investigación Recibe queja o denuncia e instrucciones. Analizala documentación e identifica circunstancias detiempo, modo y lugar de los hechos. Designaabogado que realizará la investigación y turna.

2 días

4 Jefes de Departamento deInvestigación

Recibe queja o denuncia, la analiza y acude aregistrar el asunto en el sistema electrónicoinstitucional.

2 días

5 Subdirectores de Enlace yVerificación

Registra en el sistema electrónico institucional laqueja o denuncia y se asigna número deexpediente automáticamente.

2 días


Integra el expediente, elabora Acuerdo de Iniciode la queja o denuncia, especificando en elmismo las acciones de investigación quecorrespondan, tomando en cuenta las líneasfijadas, así como las demás que se puedanadvertir del análisis de la petición.

2 días






Prepara oficios al promovente para informarle laradicación de su petición, así como del inicio deinvestigación correspondiente, así como losoficios por los cuales se requiera información ydocumentación a las Unidades Administrativasde la Secretaría que resulte necesaria para ladebida integración del expediente. Así como, ensu caso, elabora oficio recordatorio. Turnaproyectos de acuerdo y oficios para su firma.

7 Subdirectores de Investigación Recibe acuerdo de inicio y oficios, los revisa yturna para su firma. Si existen correcciones porhacer a los mismos, devuelve y se reinicia laactividad 6.

2 días

8 Director de Quejas y Denuncias Recibe acuerdo de inicio y oficios, los revisa,rubrica y turna para firma. Si existen correccionespor hacer a los mismos, devuelve y se reinicia laactividad 6.

2 días

9 Titular del Área de Quejas Recibe acuerdo de inicio y oficios. Los firma yentrega para su gestión correspondiente.

2 días

10 Director de Quejas y Denuncias Recibe acuerdo de inicio y oficios. Gestiona folioy copia de dichos documentos. Tramita envío deoficios a través de la Dirección deAdministración del Órgano Interno de Control.Turna acuerdo para su integración a expediente.

2 días

11 Jefes de de Departamento deInvestigación

Recibe acuerdo y copia de oficios e integra aexpediente. Espera contestación de oficios.

Si no se recibe respuesta a oficios deinvestigación de la unidad administrativa o delpromovente, elabora oficio recordatorio y sereinicia en la actividad 6.

3 días






12 Titular del Área de Quejas Recibe informe remitido por el superiorjerárquico del denunciado o del promovente, yturna al Director de Quejas y Denuncias,instruyéndolo al respecto.

2 días

13 Directores de Quejas y Denuncias Recibe documentación y determina el expedienteal cual debe ser agregado dicho informe. Ordenala elaboración del Acuerdo de Trámite para laincorporación del informe al expediente y turnapara firma.

2 días

14 Titular del Área de Quejas Firma acuerdo de trámite y turna para su análisis. 2 días

15 Director de Quejas y Denuncias Recibe acuerdo de trámite y turna al encargadodel expediente.

2 días


Recibe acuerdo de trámite con documentaciónanexa y la analiza. Determina si se cuenta contoda la información requerida para realizar elanálisis lógico-jurídico de la información.

1 día

17 Subdirectores de Investigación yJefes de Departamento deInvestigación

Determinan si fueron agotadas las acciones deinvestigación requeridas para emitir el Acuerdode Conclusión correspondiente.

Si se ha determinado remitir el expediente al Áreade Responsabilidades, elabora oficio de turno delexpediente. Turna acuerdo y oficios para surevisión y firma.

Si se ha determinado la elaboración del acuerdode archivo, elabora oficio al ciudadano parainformarle sobre el resultado de la investigación.

De requerirse mayor información, solicita lamisma por medio de oficio.

47 días






De así requerirlo, elabora oficio para invitar alquejoso o denunciante, o en su caso, aldenunciado o a un tercero, a efecto de quecomparezca, tomando su declaración medianteacta administrativa (Conecta con actividad No.16.1).

Si se ha determinado remitir el expediente al Áreade Responsabilidades, elabora oficio de turno delexpediente. Turna acuerdo y oficios para surevisión y firma.

18 Director de Quejas y Denuncias Recibe Acuerdo de conclusión y oficios, revisa,rubrica y turna para firma.

5 días

19 Titular del Área de Quejas Comenta acuerdo de conclusión y, en su caso, eloficio de turno a responsabilidades, los firma yentrega para su gestión.

5 días

20 Director de Quejas y Denuncias Recibe acuerdo de conclusión y oficios firmadosy procede conforme a la actividad No. 10.

5 días


El personal responsable del expediente procede aregistrar los documentos generados del asunto enel sistema electrónico institucional.

2 días

22 Subdirector de Enlace y Verificación Conjuntamente con el responsable delexpediente, procede a realizar la actualización delos datos contenidos en el sistema electrónicoinstitucional y registra la conclusión del asunto.

2 días






23 Director de Quejas y Denuncias En caso de que se haya determinado el turno delexpediente al Área de responsabilidades, gestionala entrega del mismo, conjuntamente con eloficio de traslado a dicha área. (Queda en esperade la resolución que emita el Área deResponsabilidades).

Cuando el Área de Responsabilidades concluye elprocedimiento administrativo deresponsabilidades y turna la resolución al Área deQuejas, procede a elaborar un oficio aldenunciante para informarle el resultado delasunto realizándose la parte que corresponda delas actividades 8, 9 y 10.

Solicita descargar en el sistema electrónicoinstitucional la resolución emitida por el Área deResponsabilidades y documentación inherente ala misma.

3 días

24 Subdirector de Enlace y Verificación Descarga la resolución en el sistema electrónicoinstitucional, dándose por concluido el asunto.

2 días

25 Director de Quejas y Denuncias Archiva el expediente.


2 días


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARRROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS ESPECÍFICOS PARA MEJORA DE LA GESTIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Impulsar en las instituciones la mejora continua de sus procesos administrativos y servicios públicos, a travésde la detección de áreas de oportunidad y así promover un gobierno con una gestión eficaz y eficiente.


OBJETIVO

Determinar las actividades que deberá realizar el Área de Auditoría para Desarrollo yMejora de la Gestión Pública (ADMGP) para la planeación y ejecución del seguimiento ala implementación de temas específicos de mejora de la gestión, en la Secretaría deComunicaciones y Transportes (SCT) y en el Instituto Mexicano del Transporte (IMT),para lograr resultados que coadyuven a la madurez institucional.


1. El Titular del Área para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública (TADMGP),asesorará a la institución en forma permanente, promoviendo acciones con enfoquepreventivo y de mejora de la gestión.

2. La verificación y seguimiento de avances y resultados en el tema implementado porla SCT y el IMT, se realizará de acuerdo a las Normas, Guías, Políticas,Lineamientos y demás directrices, fechas y formatos, que para tal efecto establezcala Secretaría de la Función Pública (SFP).

3. El personal del Área de ADMGP, deberá conocer las disposiciones y objetivos delos temas específicos para mejora de la gestión que emita la SFP e implemente laSCT y el IMT, especialmente de las actividades de verificación y análisis que se leencomienden.

4. El Titular del OIC (TOIC) y el TADMGP, indistintamente, podrán instruir alpersonal de mando medio la atención de actividades relacionadas con la verificacióndel cumplimiento en la implementación de temas específicos, independientementede la línea jerárquica de mando, y/o el cargo que ocupa dicho personal, de acuerdo alas circunstancias que así lo ameriten.

5. El personal (Direcciones y Subdirecciones de Área, así como Departamentos)adscrito al Área de ADMGP, apoyará la operación para la verificación delcumplimiento en la implementación de temas específicos, de acuerdo a lasactividades que se les encomienden.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARRROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS ESPECÍFICOS PARA MEJORA DE LA GESTIÓN



6. Informar, con la periodicidad establecida en los lineamientos correspondientes, a losTitulares y a la SFP de los resultados obtenidos en la implementación de los temasespecíficos de mejora, para el óptimo funcionamiento de la SCT y del IMT.

7. El resultado del trabajo desarrollado como parte de la asesoría, verificación yseguimiento de avances y resultados de la implementación de los temasimplementados por la SCT y el IMT, deberá integrarse de forma estructurada ylógica en un expediente.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARRROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS ESPECÍFICOS PARA MEJORA DE LA GESTIÓNDURACIÓN TOTAL: 7 DÍAS 13 HRS 40 MIN




1 Área de Auditoría para Desarrollo yMejora de la Gestión Pública

Instruye a la Dirección de Área, con base en lasdisposiciones normativas que emite la SFP parala implementación de temas específicos, se llevena cabo las acciones que permitan implantar eltema específico o, según sea el caso, verificar elcumplimiento de dicha actividad.

30 min

2 Dirección de Área Diseña la estrategia a seguir e integra el equipo detrabajo para llevar a cabo en tiempo y forma laactividad asignada. Ésta es puesta a consideraciónde la ADMGP, quien autoriza o corrige.

4 horas


Comunica por oficio a la SCT y/o el IMT lasestrategias emitidas en el tema específico por laSFP y solicita información referente al avance enla implementación del tema específico quecorresponda.

4 horas


Recibe la información del tema y turna a laDirección de Área para su revisión y análisis.

2 horas

5 Dirección de Área Coordina con el equipo de trabajo(Subdirecciones y Departamentos) la revisión dela información preliminar del tema.

40 min

6 Subdirecciones y Departamentos Revisan la información proporcionada ydeterminan el cumplimiento de las disposicionesnormativas aplicables, y en su caso, realizanvisitas de campo para complementar lavalidación. En caso de ser necesario proponen ala Dirección de Área medidas de prevención ymejora.

5 días

7 Subdirecciones y Departamentos Realizan el reporte de resultados de laimplementación realizada por la SCT y/o el IMTy lo pasan a revisión de la Dirección de Área.

2 días


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARRROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS ESPECÍFICOS PARA MEJORA DE LA GESTIÓNDURACIÓN TOTAL: 7 DÍAS 13 HRS 40 MIN




8 Dirección de Área Revisa los resultados alcanzados con laimplementación del tema y apoya al TADMGPen el informe al TOIC.

40 min


Presenta para su revisión y retroalimentación delTitular del Órgano Interno de Control losresultados de la verificación del avance oatención total de los temas específicos.

30 min


Remite los reportes de avances y/o conclusiónde los temas específicos, a la Secretaría de laFunción Pública, a través del medio dispuestopara tales efectos y notifica por oficio losresultados a la Institución, con apoyo del equipode trabajo participante en la implementación deltema. Recaba acuse.

30 min


Turna acuse de oficio a la Dirección de Área. 5 min

12 Dirección de Área Entrega a la Subdirección el acuse paraintegración del expediente.

5 min

13 Subdirección de Área Archiva en el expediente correspondiente.


5 min


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROCEDIMIENTO: FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Prevenir prácticas de corrupción e impunidad, a través de la difusión de normas, el establecimiento decontroles internos y asesoría, generando transparencia y rendición de cuentas.


OBJETIVO

Constituir un órgano colegiado al interior de la Dependencia, en apoyo al Titular de lamisma, que contribuya al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, aimpulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno y al análisis yseguimiento de la detección y administración de riesgos.


1. El Titular del Órgano Interno de Control (OIC), en su carácter de VocalEjecutivo del COCODI, participará en dicho órgano colegiado, de conformidada las atribuciones que le confieren la Normatividad.

2. El COCODI celebrará cuatro sesiones al año de manera ordinaria y en formaextraordinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia,urgencia o falta de atención de los asuntos.

3. Las sesiones ordinarias del COCODI, deberán celebrarse dentro del trimestreposterior al que se reporta.

4. Las sesiones del COCODI deberán desarrollarse de conformidad con el ordendel día determinado con el Presidente del Comité y el Coordinador de ControlInterno.

5. Se deberá dar seguimiento a los acuerdos con los responsables, registrando suatención en el SICOCODI.

6. Se elaborarán las actas de las sesiones y las enviará para revisión de los miembrosdel COCODI y recabará las firmas para formalizarla.

7. El personal adscrito al Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la GestiónPública (AADMGP), apoyará la operación del COCODI, de acuerdo a lasactividades que les encomiende el Titular del Órgano Interno de Control.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROCEDIMIENTO: FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Prevenir prácticas de corrupción e impunidad, a través de la difusión de normas, el establecimiento decontroles internos y asesoría, generando transparencia y rendición de cuentas.


8. El personal adscrito al AADMGP será responsable de la ejecución de las tareasque les sean asignadas, siendo responsabilidad de sus superiores jerárquicossupervisar y verificar la correcta realización de las mismas.

9. El Titular del OIC y el Titular del AADMGP, indistintamente, podrán instruir alpersonal, la atención de actividades relacionadas con la operación del COCODI,independientemente de la línea jerárquica de mando, y/o el cargo que ocupadicho personal, de acuerdo a las circunstancias que así lo ameriten.

10. Los plazos para la gestión, administración y coordinación de las Sesiones delCOCODI se ajustarán de acuerdo al calendario de sesiones aprobado por dichoórgano colegiado.

11. Todos los documentos generados como resultado del trabajo desarrollado comoparte de la gestión, administración y coordinación del COCODI, deberánintegrarse de forma estructurada y lógica en un expediente, bajo control yresguardo.

12. Previo a la emisión de la convocatoria que se remitirá a los miembros e invitadosdel COCODI se verificará que la información se encuentre capturada en elSistema Informático del Comité de Control y Desempeño Institucional(SICOCODI).

13. Los oficios de convocatoria y la carpeta que contiene información de los asuntosa tratar por el COCODI, se entregarán dentro del término legal establecido.

14. Se verificará que se cuente con los recursos materiales y servicios necesarios parallevar a cabo el desarrollo de la sesión.

15. El Titular del OIC clasificará el expediente e instruirá su registro en los sistemaselectrónicos de la Secretaría de la Función Pública y del Instituto Federal deAcceso a la Información Pública


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROCEDIMIENTO: FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONALDURACIÓN TOTAL: 34 DÍAS 10 HORAS




1 Titular del Órgano Interno deControl

Elabora el Orden del Día y lo concerta con elPresidente del Comité y con el Coordinador deControl Interno e instruye al Titular delAADMGP inicie los trabajos relativos al Comitéde Control y Desempeño Institucional.

30 min.

2 Titular del Área de Auditoría paraDesarrollo y Mejora de la GestiónPública

Recibe el Orden del Día concertado e instruye alDirector de Competitividad y Calidad iniciar lasactividades inherentes a la programación ylogística de la sesión del COCODI quecorresponda.

30 min.

3 Dirección de Competitividad yCalidad

Identifica el acta de la sesión anterior, a efecto deverificar los Acuerdos y los temas tratados ydetermina conjuntamente con el Subdirector deMejora de Procesos los oficios de requerimientode información que habrán de elaborarse, asícomo los oficios de solicitud de servicios.

1 día






4 Subdirección de Mejora de Procesos Elabora con apoyo del Jefe de DepartamentoMejora de Procesos el oficio de requerimiento deinformación y oficios de solicitud de serviciosconforme a lo siguiente :

Requerimiento de información:a) Al Coordinador de Control Interno, donde se

le solicita remitir la evidencia documental y/oelectrónica suficiente y relevante que acreditela implementación y avances reportados en elcumplimiento de temas y acuerdosestablecidos en la sesión anterior y en elOrden del Día: Oficio solicitud deinformación (MP-112-PR11-P01-F01).

Solicitud de servicios:b) Al Director General de Comunicación Social,

solicitando la grabación y versión estenográfica ygrabación del evento. Oficio de solicitud deversión estenográfica (MP-112-PR11-P01-F02).

c) Al Secretario Particular del C. Secretario delRamo, solicitando la sala de usos múltiples. Oficiode solicitud de reservación de sala de juntas (MP-112-PR11-P01-F03).

d) Al Director de Administración del OIC,requerimientos materiales para la sesión. Oficio deservicios (MP-112-PR11-P01-F04).

1 día


Revisa los oficios de requerimiento deinformación y de servicios y turna al Titular delAADMGP, para su visto bueno.

1 hora


Recibe, revisa y turna para firma del Titular delOIC los oficios de requerimiento de informacióny de servicios.

2 horas







Revisa oficios, firma y turna al Titular delAADMGP para su distribución y archivo en elexpediente.

1 día


Recibe del Coordinador de Control Interno y/oEnlace de Control Interno, la informaciónsolicitada que acredita el cumplimiento de losAcuerdos y situación de los temas incorporadosal Orden del Día y turna para su revisión alTitular del AADMGP.

10 días

9 Titular de Área de Auditoría paraDesarrollo y Mejora de la GestiónPública

Recibe, turna e instruye al Director deCompetitividad y Calidad para que analice lainformación y emitan los comentarios de lainformación recibida.

30 min


Recibe, coordina y turna al Subdirector deMejora de Procesos la información para suanálisis.

30 min

11 Subdirección de Mejora de Procesos Recibe, registra, analiza y evalúa el cumplimientode los acuerdos; así como de los temas a tratar enla sesión, de conformidad con la informaciónproporcionada, elaborando de manera simultáneala carpeta con los temas a tratar en la sesión.

1 día


Recibe la carpeta de la sesión, coteja contra datoscontra evidencias y analiza la razonabilidad delestatus reportado.

1 hora


Recibe y revisa la carpeta de la sesión, somete alTitular del OIC, como propuesta de informacióna incorporar en el SICOCODI.

1 día







Recibe la carpeta con la atención de acuerdos delCOCODI y de los temas a tratar en la sesión;acuerda, en su caso, adecuaciones con el Titulardel AADMGP, aprueba e instruye la captura deinformación en el SICOCODI.

1 hora


Registra conjuntamente con el Director deCompetitividad y Calidad la información en elSICOCODI.

3 horas


Somete a consideración del Titular del OIC, laLista de Asistencia de la Sesión.

1 hora

17 Titular Órgano Interno de Control Recibe la Lista de Asistencia, emite la aprobacióncorrespondiente e instruye al Titular delAADMGP a elaborar los oficios de invitación.

3 horas


Procede a incorporar la Lista de Asistencia y elOrden del Día, así como el acta de la sesiónanterior en el apartado del SICOCODIconjuntamente con el Director deCompetitividad y Calidad.

1 hora


Instruye al Subdirector de Mejora de Procesos apreparar de conformidad con la Lista deAsistencia la integración de la carpeta con lainformación del COCODI.

3 horas

20 Subdirección de Mejora de Procesos Integra la carpeta de la sesión y elabora conapoyo del Jefe de Departamento de Mejora deProcesos los oficios de convocatoria (MP-112-PR11-P01-F05), somete a consideración delTitular del AADMGP.

1 día







Revisa los Oficios de convocatoria, así como lacarpeta de la sesión y turna al Titular delAADMGP, para su Vo.Bo.

1 día


Revisa los Oficio de convocatoria y la carpetaque se entregará a los miembros e invitados a lasesión y remite para aprobación del Titular delOIC.

2 horas


Recibe, revisa, firma los Oficios de convocatoriay aprueba la carpeta que se adjuntará para lasesión e instruye al Titular del AADMGP suentrega.

1 hora


Recibe los oficio de convocatoria, la carpeta einstruye al Director de Competitividad y Calidady al Subdirector de Mejora de Procesos parareproducir los ejemplares necesarios según laLista de Asistencia y se entreguen recabando losacuses correspondientes.

30 min.


Recibe los oficios de convocatoria yconjuntamente con Subdirector de Mejora deProcesos y con el Jefe de Departamento deMejora de Procesos, reproducen las carpetas yentrega a los miembros e invitados, recaban losacuses e incorporan al expedientecorrespondiente.

3 horas


Supervisa que la entrega de información serealice en tiempo y forma e instruye al Titulardel AADMGP a verificar la entrega deinformación en el plazo legal establecido.

1 día







Verifica que se cuente con los acuses en carpetade COCODI e instruye al Director deCompetitividad y Calidad a confirmar que losrequerimientos de recursos materiales para lasesión del COCODI se atiendan en tiempo.

30 min.


Verifica conjuntamente con el Subdirector deMejora de Procesos la logística para la sesión.

30 min.


Participa en la sesión en su carácter de VocalEjecutivo, de acuerdo a las atribuciones que leconfieren las disposiciones normativas.

1 hora


Asiste conjuntamente con el Director deCompetitividad y Calidad y el Subdirector deMejora de Procesos al Titular del OIC en lalogística durante el desarrollo de la sesión.

2 horas


Elabora propuesta de Acuerdos y remite alTitular del AADMGP para la elaboración de losoficios de Notificación de los Acuerdos.

1 día


Recibe Acuerdos e instruye al Director deCompetitividad y Calidad para la elaboración delos oficios de envío de proyectos de Acuerdos,para someterlos a consideración de los miembrose invitados del COCODI.

1 hora







Recibe Acuerdos e instruye al Subdirector deMejora de Procesos a elaborar los oficios para elenvío de Acuerdos.

1 hora

34 Subdirección de Mejora de Procesos Elabora con apoyo del Jefe de Departamento deMejora de Procesos los Oficios de notificaciónde Acuerdos (MP-112-PR11-P01-F06) y turna alDirector de Competitividad y Calidad para suaprobación.

1 día


Revisa los Oficios de notificación de Acuerdos,los turna a la Titular del AADMGP para suVo.Bo.

30 min.


Recibe los Oficios de notificación de Acuerdos,revisa y turna para y firma del Titular del OIC.

1 hora


Recibe y firma los Oficios de notificación deAcuerdos, entrega a la Titular del AADMGP,para su entrega a los miembros e invitadosdentro del plazo legal establecido.

2 días


Recibe los oficios e instruye al Director deCompetitividad y Calidad su distribución, recabarlos acuses e incorporar a la carpetacorrespondiente para su archivo; además instruyela elaboración del proyecto de Acta de la sesión.

1 hora







Recibe oficios, Acuerdos y distribuye, recabaacuses y archiva.Elabora proyecto de Acta de la sesión (MP-112-PR11-P01-F07), y somete a la consideración delTitular del AADMGP.

3 días


Recibe, revisa y turna el proyecto de Acta alTitular del OIC.

1 hora


Recibe, revisa y aprueba el proyecto de Acta einstruye al Titular del AADMGP su envío a losmiembros e invitados al COCODI medianteOficio de propuesta de Acta (MP-112-PR11-P01-F08), para su revisión y comentarios.

8 días


Recibe comentarios de los miembros delCOCODI y comenta con el Titular del OIC, aefecto de elaborar la versión definitiva.

5 días


Instruye al Titular del AADMGP la elaboracióndel Acta definitiva para su formalización.

2 horas


Elabora el Acta definitiva e instruye al Directorde Competitividad y Calidad para que formaliceel Acta mediante las firmas correspondientes.

30 min.







Recibe el Acta y recaba las firmas de losmiembros e invitados al COCODI.

20 días


Recibe el Acta firmada por los miembros einvitados al COCODI, informa al Titular delOIC.

30 min.

47 El Titular del Órgano Interno deControl

Clasifica en términos de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información PúblicaGubernamental el Acta e instruye al Titular delAADMGP incorporar al expediente para suregistro y archivo.

3 horas


Recibe el Acta de la Sesión, integra elexpediente y entrega al Director deCompetitividad y Calidad para su archivo.

1 hora.


Recibe y archiva el Acta clasificada.


30 min.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROCEDIMIENTO: PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO:Impulsar la debida rendición de cuentas a la sociedad sobre la gestión y los resultados de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes, a través de las estrategias, planes y programas establecidos por la Secretaríade la Función Pública, logrando un gobierno más efectivo, con un enfoque centrado en la ciudadanía.


OBJETIVO

Determinar las actividades que debe llevar a cabo el Órgano Interno de Control (OIC) enlos Comités y Subcomités institucionales, de conformidad a las atribuciones que tieneconferidas en su carácter de miembro o asesor, de forma tal que su participacióncoadyuve al cumplimiento de la normatividad aplicable en los asuntos que se traten endichos órganos colegiados


1. El OIC participará en las sesiones de los órganos colegiados, a través de unrepresentante acreditado, siempre y cuando dicha participación se encuentreestablecida en un ordenamiento legal y haya sido previamente convocado.

2. El Representante del OIC actuará de conformidad con las facultades que leotorguen las disposiciones normativas que regulen el funcionamiento del Comitéo Subcomité del que se trate.

3. Los comentarios, observaciones y recomendaciones que emita el Representantedel OIC ante el órgano colegiado, deberán pronunciarse de manera razonada yestar debidamente fundados y motivados.

4. Dichos comentarios, observaciones y recomendaciones se podrán entregar alPresidente del órgano colegiado, mediante escrito, cuando no sea posible laasistencia del representante del OIC.

5. El Representante del OIC vigilará que sus comentarios, recomendaciones yobservaciones queden registrados en el acta que se levante con motivo de lasesión.

6. El Titular del OIC, determinará, en su caso, conforme a las funciones,atribuciones o cargas de trabajo de las Áreas, al servidor público que asistirá a lasesión, quien será responsable de emitir los comentarios, recomendaciones yobservaciones correspondientes y de firmar el acta de la sesión. La designacióndeberá formalizarse a través de oficio.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROCEDIMIENTO: PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS INSTITUCIONALES




7. El personal adscrito al Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la GestiónPública (AADMGP), de acuerdo a sus atribuciones, dará el debido apoyo para laparticipación del OIC en los Comités y Subcomités institucionales, de acuerdo alas actividades que le sean encomendadas.

8. El representante del OIC que asista a las sesiones, podrá ser asistido en lasmismas por el servidor público que éste designe, para asesorarlo y apoyarlo en susfunciones.

9. En cada una de las sesiones del Comité o Subcomité, el representante del OICdeberá verificar que las mismas se celebren con las formalidades y plazos queestablecen las Leyes, Reglamentos y Manuales respectivos


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROCEDIMIENTO: PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS INSTITUCIONALESDURACIÓN TOTAL: 3 DÍAS





Recibe del Presidente o del Secretario Ejecutivoo Técnico del órgano colegiado, la convocatoriay la carpeta con el Orden del Día de los asuntos atratar en la sesión, y turna para su análisis ycomentarios al Titular del AADMGP.

3 hrs.


Revisa e instruye al Director de Competitividad yCalidad para realizar el análisis correspondiente.

1 hrs.


Recibe y turna al Subdirector de Licitaciones yComités para el análisis de la carpeta y emisiónde comentarios a su contenido.

3 hrs.

3 Subdirección de Licitaciones yComités o Departamento deConsultoría en Adquisiciones.

Procede a la revisión jurídico-normativa de losasuntos a tratar en la sesión y elaboracomentarios, recomendaciones y observacionesen colaboración, en su caso, con el Jefe deDepartamento de Consultoría en Adquisiciones ylo remite a consideración del Titular delAADMGP.

2 díashábiles


Revisa los comentarios, recomendaciones yobservaciones y, en su caso, realizamodificaciones para someterlo a consideración yaprobación del Titular del OIC.

2 hrs.


Revisa los comentarios, recomendaciones yobservaciones y, de ser procedente, instruye suformalización ante el Comité o bien, se planteanlos comentarios durante la sesión de Comité.

4 hrs.

6 Titular del Órgano Interno deControl o suplente

Asiste a la sesión con la carpeta de asuntos atratar con los comentarios, recomendaciones yobservaciones y la normatividad aplicable a lamateria.

10 min.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROCEDIMIENTO: PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS INSTITUCIONALESDURACIÓN TOTAL: 3 DÍAS





Firma la lista de asistencia y verifica, al inicio dela sesión y la integración del quórum legal.¿Se cuenta con el quórum legal para la sesión?Sí, continúa en la actividad No. 9No, solicita al Presidente la cancelación de lasesión y se proceda a levantar el acta respectiva.Fin del Procedimiento.

10 min.


Participa e interviene de acuerdo al orden del díay emite los comentarios, recomendaciones yobservaciones correspondientes.

1 hr.

10 Titular del Órgano Interno deControl o suplente y/o Titular delÁrea de Auditoría para Desarrollo yMejora de la Gestión Pública

Recibe copia del acta de la sesión inmediataanterior y turna junto con la carpeta de asuntosdel Comité o Subcomité que corresponda alTitular del AADMGP para su integración yarchivo.

20 min.


Archiva el acta de la sesión anterior, la carpetacorrespondiente la sesión y los comentarios,recomendaciones y observaciones.


30 min.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROCEDIMIENTO: PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS TÉCNICOS DE SELECCIÓN DE LA SCT Y EL IMT




OBJETIVO

Determinar las actividades que debe llevar a cabo el Titular del Área de Auditoría paraDesarrollo y Mejora de la Gestión Pública de conformidad a las atribuciones que tieneconferidas en su carácter de Representante de la Secretaría de la Función Pública, en losComités Técnicos de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y delInstituto Mexicano del Transporte, para el cumplimiento de la normatividad aplicable enmateria del Servicio Profesional de Carrera, a partir de la solicitud del Secretario Técnicodel Comité, hasta el cierre del proceso y su certificación.


1. El Órgano Interno de Control (OIC), participará de forma permanente en losComités Técnicos de Selección (CTS) a través del Titular del Área de Auditoríapara Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública (AADMGP) en su calidad deRepresentante de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

2. El Titular del AADMGP, en caso de no poder asistir a los CTS por cargas detrabajo, nombrará a su suplente y podrá, en su caso, solicitar a la SFP ladesignación de otros Representantes. Asimismo, asesorará a las áreas de recursoshumanos de la SCT y del IMT en materia del Servicio Profesional de Carrera.

3. Los CTS que se celebren podrán ser para los siguientes fines: aprobación debases, reactivación de folios rechazados en el sistema Trabajaen, inconformidadesde candidatos, entrevista, plaza desierta durante el proceso de evaluación,cancelación de concursos y movimientos laterales.

4. El Representante de la SFP que asista a los CTS, o su suplente, actuará de acuerdoa la Ley del Servicio Profesional de Carrera (SPC), su Reglamento, Lineamientosde Operación y cualesquiera otras disposiciones aplicables al SPC.

5. El Titular del AADMGP podrá instruir al personal del área a su cargo, la atenciónde actividades relacionadas con el análisis, verificación y seguimiento de laaplicación de la normatividad aplicable al SPC.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROCEDIMIENTO: PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS TÉCNICOS DE SELECCIÓN DE LA SCT Y EL IMT




6. El personal adscrito al AADMGP será responsable de la ejecución de las tareasque le sean asignadas, así como del registro de la información que integran lasactas generadas en las diferentes modalidades de CTS, mismas que archivará en elexpediente correspondiente, siendo responsabilidad del Director deCompetitividad y Calidad supervisar su correcta realización.

7. El Representante de la SFP que asista a los CTS o su suplente, vigilará elseguimiento por parte del área de recursos humanos de la SCT y del IMT, de susobservaciones y/o recomendaciones a la documentación generada en lasdiferentes modalidades de CTS: aprobación de bases, reactivación de foliosrechazados en el sistema Trabajaen, inconformidades de candidatos, entrevista,plaza desierta durante el proceso de evaluación, cancelación de concursos ymovimientos laterales.

8. El Representante de la SFP en los CTS, certificará el expediente del proceso deingreso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se publique elresultado del concurso, con base en las constancias que integran el expedienteconforme a lo que establezca la normatividad vigente para tales efectos.

9. El Titular del AADMGP como Representante de la SFP en los CTS, en caso deadvertir posibles irregularidades durante la certificación, las hará del conocimientodel área de Quejas del OIC y de la SFP.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROCEDIMIENTO: PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS TÉCNICOS DE SELECCIÓN DE LA SCT Y EL IMTDURACIÓN TOTAL: 14 HRS. 50 MIN.





Recibe del Secretario Técnico del CTS propuestade calendario de sesiones, en sus diferentesmodalidades: aprobación de bases, reactivaciónde folios rechazados en el sistema Trabajaen,inconformidades de candidatos, entrevista, plazadesierta durante el proceso de evaluación,cancelación de concursos y movimientoslaterales e instruye al Director de Competitividady Calidad, para la designación de representantes yrevisión de la papelería que corresponda a cadamodalidad de CTS.

20 min.


Recibe el calendario y asigna a los representantesde la SFP y suplentes que asistirán a los CTS einstruye al Subdirector de Profesionalización,verifique que las plazas consideradas paraaprobación de bases para el inicio de concurso,cuenten con la autorización del Comité Técnicode Profesionalización (CTP).

20 min.

3 Subdirección de Profesionalización Recibe el calendario e instruye al Departamentode Profesionalización revisar los registros delárea, a fin de confirmar que las plazas propuestaspara convocarse a concurso, hayan sidoautorizadas por el CTP e informe al Director deCompetitividad y Calidad.

20 min.

4 Departamento de Profesionalización Revisa los registros del área y confirma laautorización del CTP de las plazas que sesometerán a concurso e informa al Subdirectorde Profesionalización.

20 min.

5 Subdirección de Profesionalización Comunica al Director de Competitividad yCalidad de que la plaza a concursar fueautorizada por el CTP.

20 min.







Informa al Titular del AADMGP, la designaciónde los Representante de la SFP y/o suplentesque acudirán a los CTS, a efecto de solicitarautorización En caso necesario se modifica ladesignación de Representantes de la SFP y/osuplentes.

20 min.


Envía al Secretario Técnico del CTS laconfirmación de asistencia de los Representantesde la SFP y/o suplentes que asistirán a cadamodalidad de CTS.

20 min.


Instruye al Subdirector de Profesionalizaciónrealizar las acciones correspondientes de acuerdoa cada modalidad de CTS: aprobación de bases,reactivación de folios rechazados en el sistemaTrabajaen, inconformidades de candidatos,entrevista, plaza desierta durante el proceso deevaluación, cancelación de concursos ymovimientos laterales.

20 min.

9 Subdirección de Profesionalización Instruye al Departamento de Profesionalizaciónacuerde con el área de recursos humanos de laSCT e IMT una fecha previa a la realización delos CTS de aprobación de bases, para la revisióndel temario y el banco de reactivos que seránutilizados durante el proceso de ingreso en laetapa de evaluación de conocimientos, con lafinalidad de verificar que éstos cumplan con loselementos mínimos establecidos en losLineamientos de Operación del Subsistema deIngreso. Distribuye las cargas de trabajo entre laSubdirección de Profesionalización y elDepartamento de Profesionalización.

20 min.






10 Subdirección de Profesionalizacióny/o Departamento deProfesionalización

Acuerda la fecha de revisión del temario y delbanco de reactivos con el área de recursoshumanos de la SCT e IMT, verifica en la fechaacordada, que cumplan con los elementosmínimos establecidos en los Lineamientos deOperación del Subsistema de Ingreso, y rúbricaen la parte posterior de cada página revisada.

1 hora.

11 Subdirección de Profesionalización Recibe del Secretario Técnico del CTS ladocumentación enviada para los casos de:reactivación de folio, inconformidad omovimiento lateral y los analiza conjuntamentecon el Departamento de Profesionalización, a findeterminar su procedencia y/o emitir loscomentarios correspondientes, de conformidadcon la normatividad aplicable. Turna la papeleríaal Representante de la SFP y/o suplente queasistirá al CTS.

1 hora.

12 Representante de la SFP y/osuplente

Asiste a los CTS, expone sus comentarios y vigilaque el desarrollo del Comité se lleve a cabo enapego a las disposiciones normativas.

30 min.


Recaba las actas del CTS y entrega al Subdirectorde Profesionalización, para su registro ycustodia..

1 hora.


Recibe las actas del CTS para su registro yarchivo.

20 min.






15 Subdirección de Profesionalización Recibe del área de recursos humanos de la SCT eIMT, vía correo electrónico, el formato dereporte de entrevista, de determinación,currículum vitae de los candidatos, formato dereporte de entrevista de cada candidato y perfildel puesto, los turna al Departamento deProfesionalización y le instruye integrar lacarpeta de cada Representantes de la SFP y/osuplente que asistirán al CTS de entrevista.

16 Departamento deProfesionalización

Recibe los documentos para integrar y turna unacarpeta a cada Representante de la SFP y/osuplente que asistirá y participará en la sesión deCTS en las etapas de entrevista y dedeterminación..

30 min.


Recibe la carpeta con la documentación y asisteen calidad de Representante de la SFP y/osuplente a los CTS que le fueron asignados porel Titular del AADMGP. Al finalizar el CTSentrega al Subdirector de Profesinalización y/oDepartamento de Profesionalización el acta ydocumentación correspondiente para su registroy archivo.

3 horas.


Recibe y registra la información de las actas decada CTS y archiva en el expedientecorrespondiente.

3 horas.

19 Titular del Área de Auditoría paraDesarrollo y Mejora de la Gestión

Pública

Certifica a través de la Dirección deCompetitividad y Calidad y de la Subdirección deProfesionalización el proceso de ingreso, aefecto de validar que se haya realizado deacuerdo a los procedimientos y plazos previstosen la Ley del SPC, el Reglamento y de demásdisposiciones aplicables, con base en lasconstancias que integran el expediente.

1 hora






20 Titular del Área de Auditoría paraDesarrollo y Mejora de la Gestión

Pública

Informa para los efectos procedentes medianteoficio dirigido a la SFP y al área de Quejas delOIC, las posibles irregularidades detectadasdurante la certificación, en el plazo establecidoen las disposiciones normativas.


30 min.


ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARRROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE MEJORA INSCRITOS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORA DE LAGESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)



OBJETIVO

Determinar las actividades que debe llevar a cabo el Órgano Interno de Control (OIC), através de las cuales dará seguimiento a los proyectos de mejora registrados en el Sistemade Administración del Programa de Mejora de la Gestión, conforme a la normatividadaplicable en la materia, para lograr resultados que coadyuven a la madurez institucional.


1. El OIC promoverá la inscripción de proyectos de mejora en el Proyecto Integral de Mejorade la Gestión de la SCT e IMT, según sea el caso, y realizará las asesorías necesarias para elcorrecto registro del proyecto en el Sistema de Administración del Programa de Mejora dela Gestión (SAPMG): patrocinadores y responsables del proyecto, equipo de trabajo,objetivos, indicadores, alcance, selección de la categoría, costo y programa de trabajo.

2. Una vez inscritos los proyectos de mejora el OIC les dará seguimiento, de conformidad a lanormatividad que, en forma enunciativa, más no limitativa, se cita a continuación:

Lineamientos Generales para la Formulación de los Programas de Trabajo de losÓrganos Internos de Control.

DECRETO por el que se aprueba el Programa Especial de Mejora de la Gestión en laAdministración Pública Federal 2008-2012, publicado en el Diario Oficial de laFederación del 10 de septiembre de 2008.

3. El Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública(TADMGP), promoverá la calidad y relevancia de las acciones comprometidas por laInstitución, cuidando que las mismas se vinculen al logro de los objetivos planteados en elPrograma Especial de Mejora de la Gestión y emitiendo opiniones a través de suparticipación en los equipos de trabajo que para tal efecto constituya el responsable delPMG en la Institución. La evidencia del cumplimiento de estas funciones será documentadapor el TADMGP en el SAPMG.

4. La documentación que se genere y/u obtenga con motivo del seguimiento a los proyectosde mejora, se integrará a un expediente, el cual servirá de soporte de las acciones que sehayan implementado para cumplir con las acciones comprometidas en el programa detrabajo de los proyectos de mejora.




DURACIÓN TOTAL: 9 DÍAS





Instruye a las Direcciones a su cargo, dar inicio alseguimiento de los proyectos de mejora inscritosen el Proyecto Integral de Mejora de la Gestión(PIMG) de la SCT y registrados en el Sistema deAdministración del Programa de Mejora de laGestión (SAPMG).

1 día

2 Direcciones de Área Solicita e indica a las Subdirecciones a su cargo laestrategia a llevar a cabo para dar seguimiento alos proyectos de mejora, a fin de asegurar demanera preventiva que la Institución cumplacabal y oportunamente las accionescomprometidas en el programa de trabajo y logrelos resultados esperados que contribuirán al logrode los objetivos del PMG:1. Maximizar la calidad de los bienes y servicios que

presta la Administración Pública Federal.2. Incrementar la efectividad de las instituciones.3. Minimizar los costos de operación y

administración de las dependencias y entidades.

1 día

3 Subdirecciones de Área Realiza visitas de campo y/o participa enreuniones de trabajo con los Responsables decada proyecto y con las áreas corresponsables dela atención de las actividades comprometidas enel programa de trabajo, para verificar los avancese identificar las actividades que están concluidas yaquellas en donde existen posibles riesgos. En lasreuniones en que proceda levantará minutas olistas de asistencia.

1 día








4 Subdirecciones de Área Reporta los avances de los proyectos de mejoraasignados a la Dirección de Área, a fin dedeterminar si existe la necesidad de tomarmedidas proactivas orientadas a la agilización dealguna actividad comprometida (entre estasmedidas se encuentran la elaboración de oficios,convocatorias de reuniones extraordinarias, llevarel tema a foros como el Comité de Control yDesempeño Institucional -COCODI-, llevar acabo dinámicas de administración del cambio,análisis de algún tema en específico, entre otros).

1 día

5 Direcciones de Área Reporta avances del cumplimiento de losproyectos de mejora y de ser el caso presentapropuesta al Titular del Área de Auditoría paraDesarrollo y Mejora de la Gestión Pública, quieninstruye lo conducente con la finalidad deimplementar medidas que permitan resolver lascircunstancias que impidan el cumplimiento dealguna actividad que presente algún retraso.

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Realiza en el SAPMG los comentarios sobre losavances de los proyectos de mejora.

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7 Direcciones de Área Evalúa, con apoyo de las Subdirecciones de Áreay Departamentos de Área, la validez ycongruencia de los resultados y entregablesreportados por la Institución en cada etapa delproyecto, para garantizar que logren el propósitopara el cual fueron programados y emitir en sucaso recomendaciones a la SCT y/o IMT, segúnsea el caso, para asegurar el logro de susobjetivos.

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8 Direcciones de Área Valida, antes de dar por concluido un proyectode mejora, que se han realizado todas lasactividades establecidas en el programa de trabajoy asesora a la Institución para realizar el cierre delproyecto: se documentan las diferencias entre loplaneado y lo alcanzado, los beneficiosobtenidos, el alcance final que tuvo el proyecto,el resultado de los indicadores y el programa detrabajo final, incluyendo las actividades quegeneraron desfases o las situaciones que pusieronen riesgo la ejecución del proyecto.

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Realiza en el SAPMG los comentarios finalessobre el cierre del proyecto.


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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VIGENCIA: ABRIL DE 2012

CÓDIGO MP-112 Rev. 0 PÁGINA 1 DE 1

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha deautorizacióndel cambio

No. deRevisión

Tipo deCambio

Nombre del Proceso oProcedimiento Descripción del Cambio

27/03/2012 1 Total Manual de Procedimientos Elaboración inicial.Nota: No se incluyen losprocedimientos de los procesosMO-112-PR05“Auditoría Interna” yMO-112-PR06“Revisiónes de Control” en razónde estar considerados en elAcuerdo por el que se establecenlas Disposiciones Generales parala Realización de Auditorías,Revisiones y Visitas deInspección.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - gob.mx · Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y...

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