MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE NÓMINAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE NÓMINAS
Dirección Corporativa de Administración
Coordinación de Recursos Humanos Gerencia de Administración y Servicios
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CRÉDITOS
Félix Raúl Guerrero Luviano Jefe de la Oficina de Empleo
Leslie Gerardo Mackay Rodríguez Jefe de la Oficina de Apoyo a la Operación
Carlos Salazar Martínez Jefe del Departamento de Nóminas y Asistencia
José Manuel Zúñiga Rivera Jefe de la Oficina de Nominas
Juan Carlos Ramos Ortiz Jefe de la Oficina de Control de Asistencia
Edgar Licona Souza Jefe de la Oficina de Normatividad
Arturo Hernández Sánchez Auxiliar Técnico
Pedro Luna Tenorio Jefe de la Oficina de Estadística
R. Angélica Hernández Martínez Auxiliar Técnico
Enrique Pardo González Supervisor Personal
Sergio Adrián Montemayor Villareal Jefe de Departamento de Recursos Humanos
Alejandro Arvizu Castro Jefe de Departamento de Recursos Humanos
Luis Francisco Barrera Cardeña Jefe de Departamento de Recursos Humanos
Eduardo Ruiz Colorado Subgerente
Luis Alejandro Larios Arvea Subgerente de Sistemas Comerciales
Ana Guadalupe González Camacho Jefe de Departamento de Relaciones Industriales
Héctor Josué Bárcenas Carreola Jefe de Oficina Regional de Personal
Itzi Gabriela Gordillo Jiménez Jefe de Oficina Regional de Personal
Indira Robles Villanueva Jefe de Departamento Regional de Relaciones Industriales
Ricardo Escamilla López Jefe de Departamento Regional de Relaciones Industriales
Flor Marcela Portales Contreras Jefe de Oficina Regional de Nóminas
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CRÉDITOS
Lizette Denisse Lizaola de la Torre Jefe de Oficina Regional de Personal
Rosa Graciana Galaz Dávila Subgerente Regional de Administración
Carlos Alberto Valenzuela Valenzuela Jefe de Departamento Regional de Relaciones Industriales
Joel García Ochoa Jefe de Oficina Regional de Trabajo
Silvia Julieta Félix Santini Jefe de Oficina Regional de Personal
Maricela Enríquez Cerros Jefe de Oficina Regional de Personal
Dinah Margarita Armenta Icedo Jefe de Oficina Regional de Seguridad Social
Guillermo Farías Lara Jefe de Departamento Regional de Relaciones Industriales
José Ramón Rodríguez Jauregui Jefe de Oficina Regional de Personal
Rocío Ramírez Sandoval Jefe de Oficina Regional de Seguridad Social
Patsy Viridiana Córdova Rodríguez Jefe de Oficina Regional de Trabajo
Oscar Ramírez Martínez Jefe de Departamento Regional de Gestión Financiera
Juan Martín Zárate Camacho Subjefe de la Unidad de Relaciones Industriales
Juan Daniel Ramírez Allende Jefe de Departamento de Convenios
Roberto Calvo Domínguez Jefe de Departamento de Estadística
Karla Rubini Barradas Jefe de Departamento Regional de Relaciones Industriales
Oscar Vera Malpica Jefe de Oficina Regional de Trabajo
Eulises Sandoval Castillo Jefe de Oficina Regional de Personal
Brenda Janelle Quinto Padilla Jefe de Oficina Regional de Seguridad Social
Rita López Acevedo Jefe de Oficina Regional de Dictámenes
Sandra Constanza Jiménez Garay Supervisora Médica
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CRÉDITOS
Luis Gilberto Gómez Ramírez Jefe de Departamento Regional de Trabajo
Oscar Castillo Pérez Jefe de Departamento Regional de Administración
Rosalía García Huerta Jefe de Departamento Regional de Recursos Humanos
Cuauhtémoc Cruz Trueba Auxiliar Técnico de la Jefatura
Alicia Ramírez Martínez Jefe de Departamento de Personal
Gerardo Galicia de la Cruz Jefe de Departamento de Personal
Juvencio Vargas Calvo Subgerente de Trabajo y Servicios Administrativos
Juan Gerardo Valdés Rodríguez Jefe de Departamento de Seguridad Social
Jorge Giovani Guerrero Duran Jefe de Departamento de Servicios Generales
Carlo Leyva Fabela Jefe de Departamento de Trabajo
Sandra Angélica Velázquez Guzmán Jefe de Departamento de Personal
Isidro Pulido Reyes Jefe de Departamento de Administración
José Iván Muñoz Arciga Jefe de Departamento de Seguridad Social
Carlos Flores Jefe de Departamento de Trabajo y Servicios Administrativos Zona Río Verde
Roberto Muzquiz Medina Jefe de Departamento de Administración y Recursos Humanos
Leonardo Alejandro De Alba Salazar Jefe de Oficina de Personal
Pablo Jesús Espejel Blanco Jefe de Departamento de Seguridad Social
Sanjuana Acosta Martínez Jefe de Departamento de Recursos Humanos
Fabián Tinoco Cisneros Jefe de Oficina de Personal
Izcóatl Córdoba Guerrero Subgerente de Trabajo y Servicios Administrativos
Oscar Eduardo Couoh Loeza Jefe de Departamento Comercial Zona Mérida
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CRÉDITOS
Oswaldo Osorio Calvo Jefe de Departamento de Personal
Alejandro Julián Montes Mena Jefe de Departamento de Trabajo
Adriana Cruz Pimentel Jefe de Oficina de Nóminas
Gabriela Palafox Faz Jefe de Oficina de Nóminas
Cecilia Braña Vázquez Jefe de Departamento Técnico de Trabajo y Servicios Administrativos
María Candelaria Ferreira Zamudio Jefe de Oficina de Personal
Alejandro Martínez Hernández Jefe de Departamento de Trabajo y Servicios Administrativos
Pablo Chama Mirón Subgerente de Producción
Alberto Alejando Montoya Vargas Subgerente de Gestión de la Calidad
Rocío García Bravo Jefe de Oficina de Tesorería
Roberto Delgado Barrios Jefe de Oficina de Seguridad e Higiene
Claudia Cornejo Fuentes Jefe de Departamento de Administración
Oscar Hernán Hiray Pimentel Jefe de Oficina de Personal
Yanely Ortiz Elizalde Jefe de Oficina de Capacitación, Seguridad e Higiene
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 9
2. MARCO NORMATIVO .......................................................................................................... 10
3. PROCEDIMIENTOS ............................................................................................................. 14
3.1 PROCEDIMIENTO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES ..................................... 14
3.1.1 OBJETIVO .............................................................................................................. 14
3.1.2 ALCANCE ............................................................................................................... 14
3.1.3 POLÍTICAS ............................................................................................................. 14
3.1.4 NORMAS ................................................................................................................ 14
3.1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ................................................................ 16
3.1.6 DIAGRAMA DE FLUJO .......................................................................................... 17
3.1.7 MECANISMOS DE CONTROL ............................................................................... 18
3.1.8 FORMATOS ........................................................................................................... 19
3.1.9 CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................................... 20
3.2 PROCEDIMIENTO PENSIONES JUBILATORIAS ......................................................... 21
3.2.1 OBJETIVO .............................................................................................................. 21
3.2.2 ALCANCE ............................................................................................................... 21
3.2.3 POLÍTICAS ............................................................................................................. 21
3.2.4 NORMAS ................................................................................................................ 21
3.2.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ................................................................ 22
3.2.6 DIAGRAMA DE FLUJO .......................................................................................... 23
3.2.7 MECANISMOS DE CONTROL ............................................................................... 24
3.2.8 FORMATOS ........................................................................................................... 25
3.2.9 CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................................... 26
3.3 PROCEDIMIENTO TIEMPO EXTRAORDINARIO Y ALIMENTOS ................................. 27
3.3.1 OBJETIVO .............................................................................................................. 27
3.3.2 ALCANCE ............................................................................................................... 27
3.3.3 POLÍTICAS ............................................................................................................. 27
3.3.4 NORMAS ................................................................................................................ 27
3.3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ................................................................ 29
3.3.6 DIAGRAMA DE FLUJO .......................................................................................... 30
3.3.7 MECANISMOS DE CONTROL ............................................................................... 31
3.3.8 FORMATOS ........................................................................................................... 32
3.3.9 CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................................... 33
3.4 PROCEDIMIENTO PENSIONES ALIMENTICIAS ......................................................... 34
3.4.1 OBJETIVO .............................................................................................................. 34
Página
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31/01/2019
3.4.2 ALCANCE ............................................................................................................... 34
3.4.3 POLÍTICAS ............................................................................................................. 34
3.4.4 NORMAS ................................................................................................................ 34
3.4.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ................................................................ 36
3.4.6 DIAGRAMA DE FLUJO .......................................................................................... 37
3.4.7 MECANISMOS DE CONTROL ............................................................................... 38
3.4.8 FORMATOS ........................................................................................................... 39
3.4.9 CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................................... 40
3.5 PROCEDIMIENTO FINIQUITO DE PERSONAL ............................................................ 41
3.5.1 OBJETIVO .............................................................................................................. 41
3.5.2 ALCANCE ............................................................................................................... 41
3.5.3 POLÍTICAS ............................................................................................................. 41
3.5.4 NORMAS ................................................................................................................ 41
3.5.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ................................................................ 43
3.5.6 DIAGRAMA DE FLUJO .......................................................................................... 44
3.5.7 MECANISMOS DE CONTROL ............................................................................... 45
3.5.8 FORMATOS ........................................................................................................... 46
3.5.9 CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................................... 47
4. GLOSARIO ........................................................................................................................... 48
5. LISTA DE DISTRIBUCION ................................................................................................... 51
6. ANEXOS ............................................................................................................................... 52
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1. INTRODUCCIÓN Al transformarse la Comisión Federal de Electricidad en una Empresa Productiva del Estado, los requerimientos en materia de capital humano deben adecuarse, esto motiva actualizar y optimizar el Manual Institucional de Procedimientos de Personal, en el cual se encontraban todos los procedimientos de personal. Esta actualización propone documentar con un enfoque a procesos, al dividir el anterior manual institucional en cuatro manuales de procedimientos en materia de personal, los cuales son aplicables al Corporativo, a las Empresas Productivas Subsidiarias y Unidades de Negocio. En esta versión se establecen los procedimientos inherentes a los procesos de nóminas, todo ello en estricto apego a la normatividad emitida en la materia. El presente Manual de Procedimientos de Nóminas, es el instrumento normativo para:
• Pago de Salarios y Prestaciones
• Pensiones Jubilatorias
• Tiempo Extraordinario y Alimentos
• Pensiones Alimenticias
• Finiquito de Personal Las áreas de personal o equivalentes de las áreas de proceso tanto del Corporativo, como en las Empresas Productivas Subsidiarias y Unidades de Negocio, serán las encargadas de difundir y aplicar el Manual en el ámbito de sus áreas dependientes. La modernización y transformación de la CFE a Empresa Productiva del Estado, debe ser regida por dos procesos, que son la integración del personal y la formación de los trabajadores, dentro de los cuales se desprenden los siguientes objetivos: Atraer el talento y promover el desarrollo del personal, aumentar la satisfacción de los clientes y empleados, impulsar la mejora continua de los procesos, fortalecer la cultura de ética corporativa de transparencia e igualdad de oportunidades, incentivar acciones de seguridad y salud para prevenir lesiones y enfermedades de trabajo, crear cohesión en los procesos de trabajo, generar pertenencia a la CFE, promover la productividad y su funcionamiento Corporativo. En tal virtud, a efecto de conformar una organización ordenada, la Gerencia de Administración y Servicios a través de la Subgerencia de Personal, será la responsable de coordinar las acciones derivadas de la política institucional en materia de recursos humanos del Corporativo, las Empresas Productivas Subsidiarias y Unidades de Negocio; del avance y problemática de aplicación, teniendo ésta, con base en los programas de Transparencia Institucionales, la facultad de realizar visitas de supervisión, asesoría y apoyo en caso necesario a las diferentes áreas de personal, a efecto de cumplir con los objetivos que la organización enfrenta en un mercado competitivo.
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2. MARCO NORMATIVO LEYES Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México DOF 26-V-1945, Última reforma DOF 19-01-2018. Ley Federal del Trabajo DOF 01-IV-1970, Última reforma DOF 22-VI-2018. Ley del Seguro Social DOF 21-XII-1995, Última reforma DOF 22-VI-2018. Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro DOF 23-V-1996, Última reforma DOF 10-I-2014. Ley de Nacionalidad DOF 23-I-1998, Última reforma DOF 23-IV-2012. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria DOF 30-III-2006, Última reforma DOF 30-XII-2015. Ley del Impuesto de la Renta DOF 11-XII-2013, última reforma DOF 30-XI-2016. Ley de la Comisión Federal de Electricidad DOF 11-VIII-2014. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública DOF 04-V-2015. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública DOF 09-V-2016, Última reforma DOF 27-I-2017. Ley General de Responsabilidades Administrativas DOF 18-VII-2016. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados DOF 26-I-2017. Ley General de Archivos DOF 15-VI-2018. CÓDIGOS Código Civil Federal DOF 26-V-1928, Última reforma DOF 09-III-2018. Código Penal Federal DOF 14-VIII-1931, Última reforma DOF 05-XI-2018. Código Federal de Procedimientos Civiles DOF 24-II-1943, Última reforma DOF 09-IV-2012.
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Código Nacional de Procedimientos Penales DOF 05-III-2014, Última reforma 25-VI-2018. REGLAMENTOS Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. DOF 01-X-1945, Última reforma DOF 05-IV-2018. Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización DOF 01-XI-2002, Última reforma DOF 15-VII-2005. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental DOF 11-VI-2003. Reglamento de la Ley de Nacionalidad DOF 17-VI-2009, Última reforma DOF 25-XI-2013. Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro DOF 24-VIII-2009. Reglamento de la Ley Federal de Archivos DOF 13-V-2014. Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad DOF 31-X-2014, Última reforma DOF 09-II-2015. Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta DOF 08-X-2015, Última Reforma DOF 06-V-2015. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria DOF 28-VI-2016, Última reforma DOF 30-III-2016. ACUERDOS Acuerdo por el que se establecen las normas para la operación del registro de servidores públicos sancionados y para la expedición por medios remotos de comunicación electrónica de las constancias de inhabilitación, no inhabilitación, de sanción y de no existencia de sanción. DOF 03-XII-2008. Acuerdo que establece las normas que determinan como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, a través de medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto firma electrónica avanzada. DOF 25-III-2009. Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. DOF 15-IV-2016. Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la
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elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. DOF 04-V-2016. Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. DOF 04-V-2016. Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos. DOF 15-IV-2016. Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a Conocer la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. DOF 14-VII-2017. Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación. DOF 16-XI-2018. PLANES Plan Nacional de Desarrollo. OTRAS DISPOSICIONES INTERNAS Código de Conducta 29-XI-2016. Código de Ética de la Comisión Federal de Electricidad, sus Unidades de Negocio, Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. Autorizado por el Consejo de Administración en Acuerdo CA-011/2015 del 27-01-2015. Modificadas en Acuerdo CA-095/2018 del 25 de octubre de 2018. Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad DOF 12-IV-2017, Nota Aclaratoria DOF 10-V-2017. Lineamientos de Evaluación del Desempeño de la CFE y sus Empresas Subsidiarias y Filiales autorizados por el Consejo de Administración en Acuerdo CA-007/2015 el 27-01-2015. Lineamientos en materia de Disciplina y Austeridad Presupuestaria de la Comisión Federal de Electricidad y Empresas Productivas Subsidiarias. Autorizados por el Consejo de Administración en Acuerdo CA-073/2015 del 9-07-2015. Lineamientos en materia del Ejercicio del Presupuesto de Servicios Personales de la Comisión Federal de Electricidad y Empresas Productivas Subsidiarias. Autorizados por el Consejo de Administración en Acuerdo CA-052/2015 del 24-04-2015. Lineamientos en materia de seguridad de la información de la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales y Terceros
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11-XI-2016 Lineamientos Generales del Mecanismo de Remuneración del Director General y de los Directivos de los tres Niveles Jerárquicos Inferiores a éste de la CFE y Empresas Productivas Subsidiarias. Autorizados por el Consejo de Administración en Acuerdo CA-024/2015 del 27-01-2015. Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. Autorizados por el Consejo de Administración en Acuerdo CA-008/2015 del 27-01-2015. Modificados en Acuerdo CA-064/2017 del 13-07-2017. Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la CFE. Autorizado por el Consejo de Administración en Acuerdo CA-058/2016 del 14-07-2016. Metodología para la Valuación y Validación de Puestos de la CFE Corporativo y Empresas Productivas Subsidiarias. Autorizada en Acuerdo CRHR-065/2017 del 29-06-2017. Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el periodo 2018-2022. Autorizado por el Consejo de Administración en Acuerdo CA-109/2017 del 14 -12-2017. Políticas Generales de Recursos Humanos y Remuneraciones de la CFE y Empresas Productivas Subsidiarias. Autorizadas por el Consejo de Administración en Acuerdo CA- 021/2015 del 27-01-2015. Reglas del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones. Autorizadas por el Consejo de Administración en Acuerdo CA-080/2016 del 27-10-2016. Reglamento Interior de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad y Empresas Productivas Subsidiarias 12-I-2017 OTROS Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. DOF 11-I-2016, última reforma DOF 19-IX-2016. REFERENCIAS Norma para la Contratación de Servicios Profesionales que se cubren con cargo a la partida 1201 "Honorarios y Comisiones" del Capítulo 1000 "Servicios Personales". SHCP 17-III-1998. Norma que regula la incorporación de la Clave Única de Registro de Población en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. SHCP 31-V-1999. Norma para la celebración de Contratos de Servicios Profesionales por Honorarios DOF 11-IV-2006.
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3. PROCEDIMIENTOS 3.1 PROCEDIMIENTO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES 3.1.1 OBJETIVO Normalizar la ejecución del proceso de nómina a fin de realizar el pago de salarios y prestaciones a los trabajadores. 3.1.2 ALCANCE Aplica desde la ejecución del proceso de la nómina para el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores permanentes o temporales del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio de acuerdo al calendario de pagos establecido, hasta la integración de la póliza, y el archivado de los documentos y reportes emitidos. 3.1.3 POLÍTICAS Realizar el pago / descuento oportuno de salarios y prestaciones a los trabajadores en activo del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio. Los pagos por concepto de salario a los trabajadores podrán ser cubiertos mediante abono a cuenta bancaria (formato solicitud de depósito en cuenta bancaria) operada por instituciones de crédito nacionales, abierta a nombre del beneficiario con el propósito de brindarles seguridad y comodidad. 3.1.4 NORMAS Aplicar la normatividad con fundamento en la Ley Federal de Trabajo, Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, Sistema de Remuneraciones e Incentivos Relacionados con la Productividad, Convenios, Acuerdos y demás disposiciones de aplicación general o particular Deberá ejecutar el proceso de la nómina para el pago de salarios y prestaciones a todo el personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio, invariablemente a través del SIRH. Los programas que conforman el Submódulo de nóminas del SIRH, sólo podrán ser modificados y actualizados por la Unidad de Administración del SIRH, previa autorización del área normativa. Cuando la Unidad de Administración del SIRH emita las versiones o suplementos necesarios por cambios en las disposiciones legales, contractuales y/o fiscales, deberán efectuar su aplicación oportuna siendo responsable de éstas, las Áreas de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio. Todo pago / descuento de salarios y prestaciones, deberá estar respaldado por un documento que invariablemente estará autorizado por un funcionario facultado del Corporativo, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio, para tal efecto, de conformidad al Cuadro Control de Facultades y Responsabilidades de los Servidores Públicos, aplicable a cada centro de trabajo. Los incrementos a los salarios y prestaciones, derivados de revisiones contractuales o anuales, únicamente se aplicarán mediante circular emitida por el Gerente de Relaciones Laborales dependiente de la Dirección Corporativa de Administración.
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La emisión de los Tabuladores de Sueldos a Nivel Nacional para personal Sindicalizado y de Confianza previo convenio con el SUTERM es responsabilidad de la Dirección Corporativa de Administración de CFE. El Área de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio deberá generar y enviar catorcenalmente los archivos de estadísticas para actualización del Sistema Institucional de Estadísticas del Personal (SIEP). Es responsabilidad del Área de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio, la salvaguarda de la documentación soporte de la emisión de la nómina así como de la generación y envío del timbrado al SAT. Para el caso del pago de días de descanso contractuales se deberá observar lo siguiente:
• Además de los días de descanso obligatorio establecidos en la LFT, tendrán ese carácter diez días al año, dentro de los cuales se incluirá invariablemente el 27 de Septiembre. Dos de estos días los laborarán los trabajadores y se les pagará en efectivo un salario adicional por cada uno de ellos y los siete restantes se determinarán por las partes en las particularidades de cada Centro de Trabajo. El 27 de Septiembre, que siendo festivo lo laborarán los trabajadores, el salario adicional se integrará al Fondo para Actividades Culturales y de Solidaridad Social conforme al Contrato Colectivo de Trabajo Único en vigor.
• Para el cálculo de los dos días se considerará el Salario Diario Ordinario, que incluye el Salario Tabulado, complemento de Tiempo Extraordinario Constante, Compensación por Jornada Nocturna, Fondo de Ahorro, Renta de Casa, Servicio Eléctrico cuando se cubre en efectivo, Ayuda de Transporte, Ayuda para Despensa, Fondo de Previsión y Compensación por Fidelidad, más la parte proporcional 1.4 de los días de descanso semanal.
• Cuando los trabajadores no hubieran laborado completo el año inmediato anterior, los dos días de Descanso Contractual deberán pagárseles en forma proporcional al tiempo trabajado. Para los efectos del pago se tomará como base el Salario correspondiente al puesto de que sean titulares en el mes de diciembre o al puesto superior que hayan desempeñado transitoriamente por seis meses o más, dentro del año de que se trate, o bien, el Salario promedio que resulte cuando no logren computar los seis meses.
• El pago se realizará simultáneamente con el Fondo de Previsión en la primera catorcena de enero, conforme a los calendarios convenidos entre el Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio y el SUTERM para cada uno de los Centros de Trabajo.
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3.1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
3.1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES CLAVE: PE-CC100-03-001
No RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
1 Área de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio
Integra afectaciones manuales inherentes a las percepciones, deducciones y pasivos; correspondientes a la catorcena a procesar.
2 Genera el proceso de pago de la catorcena correspondiente en el módulo de nómina del Sistema Integral de Recursos Humanos.
3
Genera el archivo de SIEP.
4
Genera importes en concentración anual.
5
Emite listados y reportes.
6
Realiza el timbrado de nómina y envío ante el SAT.
7
Recibe y confirma el timbrado de nómina en el SIRH.
8
Genera la póliza contable.
9
Envía la póliza al área de finanzas para su registro.
10
Recibe del área de finanzas la notificación de la incorporación de la póliza contable.
11 Envía reportes, listados de nómina y archivos electrónicos al área de Tesorería para el pago correspondiente.
12
Archiva en forma electrónica reportes emitidos en carpetas debidamente identificados con número de catorcena, mes y año en que se aplican.
13
Archiva en forma física documentos soporte. FIN DEL PROCEDIMIENTO
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3.1.6 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES CLAVE: PE-CC100-03-001
ÁREA DE PERSONAL DEL
CORPORATIVO, EPS O UN
INICIO
1
5
Envía reportes, listados y archivos
7
2
6
8
Emite listados y reportes
9
Realiza timbrado y envió ante el SAT
3
Recibe y confirma timbrado en sistema SIRH
10
Recibe notificación de incorporación
Archiva reportes
Archiva
documentos
FIN
4
11
12
Envía la póliza para su registro
Integra Afectaciones manuales
13
Genera Proceso de pago
Genera Archivo SIEP
Genera Importes en Concentración Anual
Genera póliza contable
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FECHA ELABORACIÓN
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3.1.7 MECANISMOS DE CONTROL PROCEDIMIENTO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES CLAVE: PE-CC100-03-001
ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Revisar la carga de acumuladores en el SIRH.
Archivos y/o documentos entregados por las diversas áreas, Registros del SIRH.
Área de Personal del Área de Proceso del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio.
Revisar los procesos de nómina y póliza.
Archivos, Cifras de Control, Carpeta de Nóminas procesadas.
Área de Personal del Área de Proceso del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio
Verificar la existencia de los respaldos de las bases de datos.
Dispositivo de almacenamiento electrónico.
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3.1.8 FORMATOS PROCEDIMIENTO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES CLAVE: PE-CC100-03-001
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3.1.9 CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO CONTROL DE CAMBIOS
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
CLAVE PE-CC100-03-001
Revisión No.
Fecha Hoja No. Motivo o Causa:
0 No aplica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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3.2 PROCEDIMIENTO GENERACIÓN PENSIONES JUBILATORIAS 3.2.1 OBJETIVO Asegurar la generación del pago de las pensiones jubilatorias 3.2.2 ALCANCE Aplica desde la ejecución del proceso de la nómina para el pago de jubilaciones del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio de acuerdo al calendario de pagos establecido, hasta la integración de la póliza, y el archivado de los documentos y reportes emitidos. 3.2.3 POLÍTICAS Realizar el pago / descuento oportuno de pensión jubilatoria y prestaciones a los jubilados del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio, de acuerdo al calendario de pagos establecido. 3.2.4 NORMAS De conformidad al Contrato Colectivo de Trabajo en su Cláusula 69.- JUBILACIONES Apartado primero. El pago de pensión jubilatoria al personal jubilado del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio, deberá cubrirse únicamente a través del SIRH. Los programas que conforman el Módulo de Personal del SIRH, sólo podrán ser modificados y actualizados por la Unidad de Administración del SIRH, previa autorización del Área normativa que corresponda, ejemplo Impuestos el área fiscal (Finanzas), etc. Las Áreas de Personal de cada Área de Proceso, deberán mantener permanentemente actualizadas las bases de datos del Módulo de Personal en el SIRH. Cuando la Unidad de Administración del SIRH emita las versiones o suplementos necesarios por cambios en las disposiciones legales, contractuales y/o fiscales, deberán efectuar su aplicación oportuna siendo responsable de éstas, las Áreas de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio. Las Áreas de Personal de cada Área de Proceso, deberán salvaguardar la documentación de soporte de la emisión de la nómina. Se deberá proporcionar la información de la póliza, reportes y listados de nómina, para los procesos a cargo a las áreas que lo requieran. El Área de Personal del Área de Proceso deberá generar y enviar catorcenalmente los archivos de estadísticas para actualización del SIEP. Se podrá cubrir el pago a los jubilados, a través de depósitos en cuenta a su nombre, en instituciones bancarias a solicitud por escrito y con el propósito de brindarles seguridad y comodidad.
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3.2.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
3.2.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO GENERACIÓN PENSIONES JUBILATORIAS CLAVE: PE-CC100-03-002
No RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
1 Área de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio
Genera el proceso de pago de la catorcena correspondiente en el módulo de nómina del Sistema Integral de Recursos Humanos.
2
Genera el archivo de SIEP
3
Genera importes en concentración anual
4
Emite listados y reportes
5
Realiza el timbrado y envío ante el SAT
6 Recibe y confirma el timbrado en el SIRH
7 Genera la póliza contable y se envía para su registro contable al área de Finanzas
8 Recibe notificación de la incorporación de la póliza contable.
9 Turna póliza a las áreas de Contabilidad para su registro.
10 Envía reportes, listados de nómina y archivos electrónicos al área de Tesorería para el pago correspondiente.
11
Archiva en forma electrónica reportes emitidos en carpetas debidamente identificados con número de catorcena, mes y año en que se aplican
12
Archiva en forma física documentos soporte FIN DEL PROCEDIMIENTO
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3.2.6 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO GENERACIÓN PENSIONES JUBILATORIAS CLAVE: PE-CC100-03-002 ______________________________________________________________________________
ÁREA DE PERSONAL DEL
CORPORATIVO, EPS O UN
INICIO
1
5
Turna póliza a áreas de Contabilidad
7
2
Envía reportes
6
8
Emite listados y reportes
9
Realiza timbrado y envió ante el SAT
3
Recibe y confirma timbrado en sistema SIRH
10
Recibe notificación de incorporación de la póliza contable
Archiva reportes
Archiva
documentos
FIN
4
11
12
Genera proceso de pago
Genera archivo SIEP
Genera importes en Concentración Anual
Genera póliza contable y envía al área de Finanzas
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3.2.7 MECANISMOS DE CONTROL PROCEDIMIENTO GENERACIÓN PENSIONES JUBILATORIAS CLAVE: PE-CC100-03-002
ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE
CONTROL RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Genera el proceso de pago de la catorcena correspondiente en el módulo de nómina del Sistema Integral de Recursos Humanos.
Registros del SIRH Área de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio
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3.2.8 FORMATOS PROCEDIMIENTO GENERACIÓN PENSIONES JUBILATORIAS CLAVE: PE-CC100-03-002 DICTAMEN DE JUBILACIÓN O LAUDO LABORAL
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3.2.9 CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE CAMBIOS
GENERACIÓN PENSIONES JUBILATORIAS
CLAVE PE-CC100-03-002
Revisión No.
Fecha Hoja No. Motivo o Causa:
0 No aplica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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3.3 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y ALIMENTOS 3.3.1 OBJETIVO Asegurar el pago de tiempo extraordinario y alimentos a los trabajadores sindicalizados, así como el pago de alimentos para personal de confianza. 3.3.2 ALCANCE Aplica a los trabajadores del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio, a partir del momento en que se genere una jornada extraordinaria hasta el momento del pago correspondiente. 3.3.3 POLÍTICAS Establecer los mecanismos a cumplir en tiempo y forma el pago del tiempo extraordinario y los alimentos para aquellos trabajadores que por necesidades del servicio anticipen o prolonguen su jornada; así como el pago de alimentos para el personal de confianza en el Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio 3.3.4 NORMAS Para dar cumplimiento al procedimiento en comento, debe estar en apego a la siguiente normatividad: Ley Federal de Trabajo en su Artículo 66 y Contrato Colectivo de Trabajo vigente en sus Cláusulas: 19.- ALIMENTOS, 31.- TIEMPO Y FORMA DE PAGOS Inciso III. Para el caso del personal sindicalizado, las autorizaciones de las solicitudes de tiempo extraordinario deberán restringirse a los casos estrictamente excepcionales, para que los trabajadores que por necesidades del servicio y con la autorización respectiva del funcionario de nivel facultado que anticipen o prolonguen su jornada, reciban la retribución del tiempo extraordinario y los pagos de alimentos correspondientes. Se deberá reducir al mínimo indispensable el pago de horas extras y alimentos asociados a estas, en áreas administrativas; no deberá prolongarse la jornada laboral para la atención de actividades de escaso valor para la empresa, limitándolo a los casos en que, bajo la responsabilidad del titular de la unidad administrativa que lo solicite, no sea posible desahogar el trabajo en el horario regular. El tiempo extraordinario se distribuirá entre los trabajadores que normalmente se dediquen al trabajo que deba desarrollarse, solicitándose al Representante Sindical, salvo casos de emergencia. Para los trabajadores sindicalizados de los centros de trabajo donde se tenga convenido que la media hora de descanso a que se refiere el Artículo 63 de la LFT y la Cláusula 19.- ALIMENTOS del CCT Único en vigor, queda contemplada al final de la jornada normal de trabajo, deberá mediar por lo menos entre la hora de salida de los trabajadores y el inicio del tiempo extraordinario, un lapso de cuarenta y cinco minutos. (Estos 45 minutos son aplicables únicamente para el Corporativo,). Considerando para los trabajadores del sistema de turnos continuos, así como los que laboren jornadas corridas, de 8 horas, tomarán sus alimentos en el propio lugar de trabajo, durante las horas de la jornada y en el momento en el que la naturaleza del mismo lo permita, conforme a los horarios que las partes convengan en la inteligencia de que la CFE no les descontará el importe del tiempo que empleen para tal objeto, siempre que dispongan de hasta 30 minutos.
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Cuando deban continuar laborando después de su hora ordinaria de salida, tendrán derecho al pago de alimentos, excepto cuando doblen su turno por acuerdo particular entre trabajadores de turnos continuos. El tiempo extraordinario y el pago de alimentos, deberá administrarse en forma racional y su autorización recae en los funcionarios autorizados conforme al Procedimiento de Firmas Autorizadas. El tiempo extraordinario y alimentos solo deberán autorizarse para garantizar la continuidad del servicio. El tiempo extraordinario se pagará de acuerdo al Salario Diario Tabulado que en esa fecha el trabajador este percibiendo por nómina, sin incluir complementos y compensaciones. Las primeras nueve horas extraordinarias en una semana se pagarán dobles y el excedente en triples En jornadas semanarias superiores a las cuarenta horas, el complemento de tiempo extraordinario será determinante para el pago de las horas extraordinarias. En jornadas de cuarenta y cinco horas, las primeras cuatro horas, serán dobles y las excedentes triples. En jornadas de cuarenta y ocho horas, sólo la primera será doble y el excedente triple. En las Empresas Productivas Subsidiarias, cuando los trabajadores laboren como mínimo dos horas antes del inicio de su jornada, o dos horas después de terminar la propia jornada, dispondrán de veinte minutos para tomar sus alimentos sin que se les descuente el pago por dicho tiempo.
Para el caso de pago de alimentos para el personal de confianza, éstos deberán ser debidamente autorizados por el funcionario de nivel facultado, en apego a la Cláusula 19 del CCT vigente.
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3.3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
3.3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y ALIMENTOS CLAVE: PE-CC100-03-003
No. Responsable Descripción
1 Área de Proceso del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias, o Unidades de Negocio
Solicita que los trabajadores laboren tiempo extraordinario e informa al Representante Sindical Correspondiente.
2 Requisita en los formatos acordados con el Representante Sindical el pago de tiempo extraordinario y alimentos y los remite al Área de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio para la autorización del Funcionario del Nivel Facultado.
3 Área de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias, o Unidades de Negocio
Recibe formatos de tiempo extraordinario y alimentos
4 Captura en los sub-módulos de tiempo extra y alimentos del SIRH.
5 Ejecuta el proceso de cálculo de tiempo extra en el SIRH, mediante el cual se genera las afectaciones para su incorporación a la nómina.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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3.3.6 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y ALIMENTOS CLAVE: PE-CC100-03-003 ______________________________________________________________________________
INICIO
ÁREA DE PERSONAL DEL
CORPORATIVO, EPS O UN
ÁREA DE PROCESO DEL CORPORATIVO, EPS O UN
Solicita e informa al Representante Sindical correspondiente
Ejecuta proceso de calculo de tiempo extra en sistema SIRH
Captura en sistema SIRH
FIN
1
2 3
5
Recibe formatos de tiempo extraordinario y alimentos
4
Requisita el pago de tiempo extraordinario y alimentos y lo remite a autorización
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3.3.7 MECANISMOS DE CONTROL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y ALIMENTOS CLAVE: PE-CC100-03-003
ACTIVIDAD DE CONTROL
INSTRUMENTO DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Recibe formatos de tiempo extraordinario y alimentos.
Formato de autorización de tiempo extraordinario y alimentos, Formato de Firmas Autorizadas. Registros de entrada y salida, en su caso.
Área de Personal del Área de Proceso del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias, o Unidades de Negocio.
Captura en los sub-módulos de tiempo extra y alimentos del SIRH.
SIRH. Área de Personal del Área de Proceso del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias, o Unidades de Negocio
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3.3.8 FORMATOS PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y ALIMENTOS CLAVE: PE-CC100-03-003 FORMATOS CARGADOS EN LA PÁGINA DEL SIRH
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3.3.9 CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE CAMBIOS
GESTIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y ALIMENTOS
CLAVE PE-CC100-03-003
Revisión No.
Fecha Hoja No. Motivo o Causa:
0 No aplica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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3.4 PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS 3.4.1 OBJETIVO Garantizar la aplicación de los mandatos judiciales impuestas por la autoridad correspondiente, respecto de las pensiones alimenticias. 3.4.2 ALCANCE Aplica a partir de la recepción de mandatos judiciales hasta el pago a los acreedores. 3.4.3 POLÍTICAS Asegurar la aplicación de los mandatos judiciales emanados por los Tribunales locales o Federales de Justicia para el pago a los acreedores alimentistas conforme a lo establecido en los oficios de descuento provisional o de sentencias definitivas. Informar oportunamente a la autoridad Judicial correspondiente los salarios ordinarios y extraordinarios que percibe el trabajador demandado. En caso de controversia se notifica de manera inmediata al área jurídica correspondiente a efecto de que sea ésta la que le dé la interpretación adecuada o en su caso solicite la aclaración correspondiente, cuidando estrictamente los términos para su cumplimiento. 3.4.4 NORMAS Para dar cumplimiento al procedimiento en comento debe estar en apego a la siguiente normatividad: Ejecutará el mandato judicial conforme a derecho con fundamento en Ley Federal de Trabajo y sus correlacionados. Se deberá ejecutar inmediatamente los requerimientos judiciales emitidos por la autoridad sobre la retención y pago de la pensión alimenticia, de acuerdo al porcentaje sobre los conceptos o sobre la cuota fijada. Informar al juzgado el monto total de percepciones ordinarias y extraordinarios que reciba el trabajador, para efectos del pago de la pensión alimenticia, en caso de que el oficio así lo determine. Invariablemente y bajo ninguna circunstancia el Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio podrán modificar, alterar la información o diferir los plazos fijados por la Autoridad Judicial, aún a petición del trabajador o de su acreedor alimentista. Deberá solicitar al área de Finanzas (Tesorería o Contabilidad) el alta en el sistema "MySAP" del acreedor alimentista para asignarle un número de acreedor, el cual deberá indicarse en el Alta de Pensión Alimenticia en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH). Los pagos por concepto de pensiones alimenticias se deberán efectuar mediante transferencia bancaria (mediante el formato de solicitud de depósito en cuenta bancaria) a instituciones de crédito nacionales a nombre del beneficiario, o emisión de título de crédito. El acreedor (a) alimentista deberá firmar sus recibos de pago, lo que podrá realizar:
• Catorcenalmente.
• Semestralmente previa firma de carta compromiso.
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• De acuerdo a las necesidades o requerimientos judiciales específicos para cada centro de trabajo.
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3.4.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
3.4.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS CLAVE: PE-CC100-03-004
No RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
1 Área de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio
Recibe oficio y mandato judicial para aplicar, modificar, o cancelar el porcentaje de pensión alimenticia solicitado, acusando de recibo y lo registra como documento recibido.
2 Revisa en el SIRH, que el demandado sea trabajador del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio.
3 Notifica y turna de manera inmediata al Área donde se encuentra adscrito el trabajador el mandato judicial.
4 Solicita al Área de Finanzas (Tesorería o Contabilidad) número de acreedor (a) alimentista.
5 Aplica el mandato judicial a través del módulo de pensiones alimenticias del SIRH.
6 Elabora y tramita oficio de respuesta a la autoridad judicial correspondiente.
7 Elabora tarjetón de identificación para el acreedor alimentista e integra su expediente.
8 Registra al acreedor alimentista y se le indica como procederá para el cobro de su pensión, mencionando lugar, hora y día.
9 Genera Recibos de Pago en el SIRH.
10 Elabora carta compromiso para firma de acreedor (a) alimentista.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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3.4.6 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS CLAVE: PE-CC100-03-004 ______________________________________________________________________________
ÁREA DE PERSONAL DEL CORPORATIVO, EPS O UN
INICIO
Recibe oficio y mandato judicial para aplicación
1
Determina en sistema de Información de personal a donde pertenece
2
Notifica y turna al área correspondiente
3
Aplica mandato judicial
4
Solicita al área de Finanzas numero de acreedor
5
Elabora y tramita oficio de respuesta
6
Elabora identificación de tarjetón
7
Registra acreedor alimentista
8
9
FIN
Elabora carta compromiso
10
Genera recibo de pago
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3.4.7 MECANISMOS DE CONTROL PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS CLAVE: PE-CC100-03-004
ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE
CONTROL RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Recibe oficio y mandato judicial para aplicar, modificar, o cancelar el porcentaje de pensión alimenticia solicitado, acusando de recibo y lo registra como documento recibido.
Mandato judicial de autoridad competente.
Área de Personal del Área del Corporativo, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio.
Aplica el mandato judicial a través del módulo de pensiones alimenticias del SIRH.
SIRH y mandato judicial. Área de Personal del Área del Corporativo, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio.
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3.4.8 FORMATOS PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS CLAVE: PE-CC100-03-004
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3.4.9 CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE CAMBIOS
APLICACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS
CLAVE PE-CC100-03-004
Revisión No.
Fecha Hoja No. Motivo o Causa:
0 No aplica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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3.5 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL FINIQUITO DE PERSONAL 3.5.1 OBJETIVO Asegurar la gestión del finiquito de personal en el Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio. 3.5.2 ALCANCE Aplica cada vez que se recibe la documentación para realizar los siguientes supuestos:
• Baja de personal permanente o temporal.
• Baja de trabajadores temporales con una interrupción mayor a 60 días.
• Baja por fallecimiento de jubilados. 3.5.3 POLÍTICAS Calcular la liquidación de los salarios y prestaciones devengadas a los trabajadores por el periodo laborado o a sus beneficiarios legales, con motivo de la terminación de la relación laboral o fallecimiento 3.5.4 NORMAS Para dar cumplimiento al procedimiento en comento debe estar en apego a la siguiente normatividad: Ley Federal de Trabajo y CCT vigente, de acuerdo a convenios o disposiciones que resulten aplicables. El detalle de salarios y prestaciones debe considerar las partes proporcionales correspondientes de los siguientes conceptos: PERCEPCIONES
• Ajuste de días devengados de acuerdo a la fecha y tipo de baja (incluyendo prestaciones ordinarias: Ayuda de Renta de casa, Fondo de ahorro, Ayuda de despensa, Ayuda de transporte, Compensación por fidelidad, Energía eléctrica, Incentivo a la constancia y puntualidad catorcenal)
• Fondo de Previsión acumulado
• Parte proporcional de Ayuda de Vacaciones
• Parte proporcional de Aguinaldo
• Vacaciones no disfrutadas del periodo abierto.
• Tiempo extra pendiente de pago
• Alimentos pendientes de pago
• Incentivo a la Constancia y Puntualidad Anual, de acuerdo a la tabla de la Circular No. 52-1-17/92 del 18 de mayo de 1992
• Algún concepto particular del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio.
DEDUCCIONES
• Cuota Sindical
• ISR a cargo del trabajador
• Pensión Alimenticia
• Descuentos por cesantía, en edad avanzada y vejez.
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• Descuentos por aportaciones CIJUBILA. PASIVOS / PROVISIONES
• Provisión de aportación CIJUBILA Empresa
• Considerar la correcta aplicación de ISR en función a la tarifa mensual contenida en la Ley del Impuesto Sobre la Renta para determinación del impuesto a cargo del trabajador y del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio
El formato del Finiquito deberá ejecutarse en el Submódulo finiquito del SIRH Deberá Integrarse el formato de recibo de caja con los conceptos enunciados, relacionando los cálculos de determinación de los importes, con la identificación correspondiente para efectos del registro contable en las cuentas de costos y de pasivo. Para aquellos trabajadores que integran el nuevo Sistema de Jubilación CIJUBILA, deberán entregar la solicitud de transferencia de aportaciones CIJUBILA acompañada invariablemente de identificación oficial vigente (Pasaporte o INE) y último estado de cuenta de su AFORE personal. En caso de no recibir la documentación antes mencionada no se entregará el recibo de finiquito.
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3.5.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
3.5.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL FINIQUITO DE PERSONAL CLAVE: PE-CC100-03-005
No RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
1 Área de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio
Recibe la documentación necesaria para elaborar el finiquito.
2 Coteja la información contenida en los documentos contra el SIRH.
3 Realiza el proceso de Finiquito en el SIRH y verifica la razonabilidad de los importes propuestos por el sistema, con base en la información de la baja recibida.
4 Autoriza el proceso en el SIRH e imprime el recibo de finiquito.
5 Realiza el timbrado y envío del finiquito ante el SAT.
6 Recibe y confirma el timbrado del finiquito en el SIRH
7 Genera la póliza contable del finiquito y se envía para su registro contable
8 Recibe notificación de la incorporación de la póliza contable
9 Envía copia del finiquito al área contable para generar el número de documento de partida abierta para el pago.
10 Entrega el recibo del finiquito al trabajador del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio o beneficiario legal.
11 Trabajador o beneficiario legal Recibe y firma el recibo del finiquito.
12 Realiza el trámite del recibo del finiquito ante el área Financiera del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio para el cobro.
13 Área de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio
Remite la información al expediente del trabajador para su guarda y custodia conforme a los estándares especificados en el Sistema Red de Archivos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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3.5.6 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL FINIQUITO DE PERSONAL CLAVE: PE-CC100-03-005 ______________________________________________________________________________
INICIO
1
2
4
3
5
6
ÁREA DE PERSONAL DEL CORPORATIVO, EPS O UN
7
8
9
Recibe documentación necesaria para la elaboración del finiquito
Coteja información en el SIRH
Realiza el proceso de finiquito en el SIRH
Autoriza el proceso en SIRH e imprime recibo del finiquito
Realiza el timbrado y se envía al SAT
Recibe y confirma el timbrado en SIRH
Genera póliza contable
Envía copia del finiquito al área Contable
Entrega recibo de finiquito al trabajador
FIN
Recibe notificación de la incorporación de la póliza
10
TRABAJADOR O BENEFICIARIO LEGAL
Realiza el tramite ante el área Financiera
Remite
Archivo
11
13
Recibe y firma recibo del finiquito
12
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3.5.7 MECANISMOS DE CONTROL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL FINIQUITO DE PERSONAL CLAVE: PE-CC100-03-005
ACTIVIDAD DE CONTROL
INSTRUMENTO DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Recibe la documentación necesaria para elaborar el finiquito.
Dictamen o Aviso de Baja del Área o de la Gerencia de Relaciones Laborales, Registro del SIRH.
Área de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio.
Realiza el proceso de Finiquito en el SIRH y verifica la razonabilidad de los importes propuestos por el sistema, con base en la información de la baja recibida.
Registro del SIRH. Área de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio.
Autoriza el proceso en el SIRH e imprime el recibo de finiquito.
SIRH Recibo de finiquito
Área de Personal del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias o Unidades de Negocio.
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3.5.8 FORMATOS PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL FINIQUITO DE PERSONAL CLAVE: PE-CC100-03-005 NO APLICA
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3.5.9 CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE CAMBIOS
GESTIÓN DEL FINIQUITO DE PERSONAL
CLAVE PE-CC100-03-005
Revisión No.
Fecha Hoja No. Motivo o Causa:
0 No aplica
1
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4. GLOSARIO ANTIGÜEDAD EN CFE Período durante el cual un trabajador ha prestado ininterrumpidamente sus servicios en CFE, o en el que surta sus efectos el contrato de trabajo con responsabilidad para la CFE. ÁREA DE PERSONAL DEL CORPORATIVO, EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y UNIDADES DE NEGOCIO El área responsable de administrar los recursos humanos en el ámbito de su estructura organizacional. CCT Contrato Colectivo de Trabajo. CEN DEL SUTERM Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. CERTIFICADO DE ÚLTIMO PAGO Documento de uso institucional en el que se muestra la situación contractual, así como los saldos y acumuladores necesarios para transferir a un trabajador o jubilado a un centro de pago distinto. CFE Comisión Federal de Electricidad, Empresa Productiva del Estado. COMITÉ MIXTO DE PRODUCTIVIDAD Comisión y Sindicato constituyen el Comité Nacional Mixto de Productividad con el objetivo básico de analizar las medidas relativas a la organización de los procesos productivos, de selección y aplicación de los adelantos tecnológicos y el uso de los demás instrumentos que permitan elevar la eficiencia de la Institución. Así mismo las partes constituyen los Comités Mixtos Regionales y Locales necesarios para apoyar al Comité Nacional, conforme a las políticas que él mismo fija. CORPORATIVO Se entiende por Corporativo, Dirección General, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Oficina del Abogado General, Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, Auditoría Interna, Unidad de Responsabilidades. CURP - CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN Es una clave personal e irrepetible que está formada por números y letras y que sirve para registrar e identificar en forma individual a cada una de las personas físicas en el territorio nacional, así como también a los nacionales residentes en el extranjero. DOF Diario Oficial de la Federación EPS Empresa Productiva Subsidiaria EF Empresas Filiales
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IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Documento, registro u omisión que afectan la asistencia del trabajador. LFT Ley Federal del Trabajo. MOVIMIENTO TRANSITORIO Son los movimientos realizados de forma temporal derivados de una vacante temporal en una plaza autorizada NIVEL FACULTADO Nivel que de acuerdo a la estructura organizacional tiene los atributos para realizar determinadas actividades, de acuerdo al Cuadro Control de Facultades y Responsabilidades de los Servidores Públicos. OBLIGACIÓN LEGAL Imposición marcada por la Ley. PERCEPCIÓN Total de ingresos que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios a un período determinado. PREAFILIACIÓN Formato emitido por el IMSS para aquellas personas a las que no se les ha asignado número de afiliación. PRESTACIONES Son aquellos ingresos adicionales al salario señalados en el CCT Único en vigor. PROVISIONES Reservas generadas para pagos programados. RFC - REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Cédula de identificación fiscal emitida por la SHCP. REGLAMENTO Es una norma de carácter general y abstracto que contempla y amplía el contenido de una Ley. RPE - REGISTRO PERMANENTE DE EMPLEADO Número que identifica a la persona que ingresa a la Institución contratada por tiempo indefinido. RTT - REGISTRO DE TRABAJADOR TEMPORAL Número que identifica a la persona que ingresa a la Institución contratada por tiempo determinado. SALARIO Retribución que CFE paga a sus trabajadores por su trabajo. SALARIO INTEGRADO Suma del salario diario tabulado y aquellas prestaciones que recibe el trabajador por su trabajo y que se encuentran expresamente nominadas en la Cláusula 30.- SALARIOS.
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SALARIO TABULADO Se entenderá como tal, el que corresponda a los trabajadores de base, titulares de un puesto permanente sindicalizado, de acuerdo al grupo orgánico al que pertenezca con el nivel de desempeño adquirido, sin incluir prestaciones. SENER - SE Secretaría de Energía. SIEP Sistema de Información Estadística de Personal. SIRH Sistema Integral de Recursos Humanos. SUTERM - SINDICATO Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. TRABAJADOR Toda persona física que presta a la CFE un trabajo personal subordinado. UN Unidades de Negocio
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5. LISTA DE DISTRIBUCIÓN
No. ÁREA
1 Corporativo
2 CFE Generación I
3 CFE Generación II
4 CFE Generación III
5 CFE Generación IV
6 CFE Generación V
7 CFE Generación VI
8 CFE Transmisión
9 CFE Distribución
10 CFE Suministrador de Servicios Básicos
11 LAPEM
12 PAESE
13 Centrales de Generación Nucleoeléctricas Laguna Verde
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6. ANEXOS
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