Manual de Procedimientos de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de...

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Manual de Procedimientos de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios

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Manualde Procedimientos de la Direccin General Geoestadstica y Padrones de Beneficiarios.

INTRODUCCIN

En correspondencia a lo sealado en el Artculo 19 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal (y sus reformas), as como con el Artculo 1 del

Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el mbito de la Administracin Pblica (DOF 27-IX-2006, y su ltima modificacin 28-III2007), donde se determina la obligacin de mantener actualizados los Manuales de Procedimientos y la conformacin de stos como parte de las acciones para implementar el Control Interno en los diferentes mbitos de actuacin, se actualiz el presente Manual de Procedimientos de manera correspondiente a la versin antecesora del 22 de junio de 2005. A efecto de contribuir con el proceso de mejora organizacional en la presente versin se incluyen los mapas de procesos donde son identificados en dos niveles de desagregacin los procesos que ejecuta la Direccin General de Geoestadstica y Padrones de Beneficiarios como nuevo componente del presente manual. El resto del contenido est conformado por seis procedimientos especficos que se operan en las tres reas que integran a esta Direccin General. Adems de que el Manual de Procedimientos contribuye al conocimiento de cmo, cundo y por quin son efectuadas las acciones en el quehacer de una organizacin, se tienen beneficios adicionales entre los que se pueden mencionar los siguientes: Propicia el conocimiento del cmo funciona la Unidad Administrativa favoreciendo la transparencia y el Control Interno Facilita la induccin al puesto Evita repetir las tareas Ayuda al incremento de la eficiencia Fomenta la mejora continua

INDICE

Pg. INTRODUCCIN 1. Mapas de Procesos....................................................................................................... 2. Procedimientos Clave 1 2 3 4 5 6 Nombre del Procedimiento Generacin, Procesamiento y Anlisis de Informacin Georeferenciada Aplicacin del Modelo Discriminante para Estimacin de Pobreza.. Confronta de Registros con el Padrn de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social. Actualizacin del Sistema de Consulta de Beneficiarios por Localidad Integracin de Padrones.. Actualizacin del Sistema del FAIS WEB.. 11 26 46 62 73 100 5

612-PR-DAE-01 612-PR-DES-01 612-PR-DIP-01 612-PR-DIP-02 612-PR-DIP-03 612-PR-DIP-04

MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCIN GENERAL DE GEOESTADSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOSNivel 1

PROCESOS CLAVE CLIENTES PROVEEDORESProgramas Sociales Gobiernos estatales y municipales Delegaciones de la Sedesol Dependencias de gobierno Organizaciones de la Sociedad Civil Empresas pblicas y privadas reas internas de la Sedesol Instituciones acadmicas

Proceso 1 Integracin y Confronta de Padrones

Proceso 2 Mantenimiento de las Bases de Datos de los Sistemas: Consulta de Beneficiarios por Localidad, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - WEB

Ciudadana Unidad de Enlace (IFAI) Portal de Obligaciones de Transparencia Programas Sociales Gobiernos Estatales y Municipales Delegaciones de la Sedesol reas internas de la Sedesol Dependencias de gobierno Empresas pblicas y privadas Poder Legislativo Instituciones acadmicas

INICIO Proceso 3 Aplicacin del modelo discriminante para la estimacin de la pobreza

FIN

ENTRADASPadrones de Programas Sociales Reportes e Informacin remitidos por gobiernos estatales, gobiernos municipales y Delegaciones de la Sedesol Archivos obtenidos del Sistema de Formato nico (SHCP) Catlogos de las diferentes Dependencias Informacin censal y de conteos Informacin estadstica de las diferentes Dependencias Encuestas Informacin geogrfica y georreferenciada Manuales y procedimientos de las diferentes Dependencias

Proceso 4 Generacin, Procesamiento y Anlisis de Informacin Georreferenciada

PRODUCTOS O SERVICIOSListados de beneficiarios Consultas al padrn de beneficiarios hasta nivel localidad Referencias en el POT Fracc. XI Informes trimestrales FISE y FISM Referencias en el POT Fracc. XV Ubicacin de solicitantes de beneficios dentro del padrn Identificacin de beneficiarios duplicados Determinacin del nivel de pobreza de los hogares Anlisis estadsticos Anlisis geoespaciales Informacin georreferenciada Sistemas geoestadsticos Mapas estticos y dinmicos

Proceso 5 Gestin de recursos: Humanos, Presupuestales, Materiales y Tcnicos

Mapa de Procesos de la Direccin General de Geoestadstica y Padrones de Beneficiarios (Nivel 02)Proceso 1.- Integracin y Confronta de Padrones

Direccin General Adjunta de Integracin de Padrones

Subproceso: Carga de padrn a base de datosProgramas Sociales

Subproceso: Homologacin de estructura de padrn

Subproceso: Incorporacin de padrn al PBPDSEnva los resultados del proceso de integracin del padrn al PBPDSProgramas Sociales

Rechaza archivos que no cumplen los requisitosAnota en el Registro de Integracin de Padrones de Beneficiarios los datos descriptivos del padrn de beneficiarios (PBPDS)

Enva resultados del proceso de carga y archivos de errores a los Programas Sociales

Direccin de Soporte de Padrones de Beneficiarios

Valida resultados del proceso de carga y del archivo de erroresNo cumplen formato

Valida los resultados del proceso de homologacin

Valida resultados del proceso de integracin

Subdireccin de Apoyo Informtico de Usuarios del Padrn de Beneficiarios

Obtiene reportes del padrn integrado al PBPDSVerifica que los archivos cumplan los requisitos mnimos para la carga

Se procesa la carga en la base de datos

Elabora los archivos de errores o inconsistencias de los registros

Construye tabla bsica conteniendo los datos del padrn de acuerdo con la estructura y el formato definido

Agrega indicadores de calidad de la informacin contenida en cada registro, as como, indicadores de calificacin de la calidad de los registros

Obtiene reportes resumen del padrn homologado

Incorpora el padrn homologado a la tabla de beneficios del modelo relacional del PBPDS y agrega identificador nico de beneficiario

Actualiza tablas de beneficiario y de beneficiario-programa del modelo relacional del PBPDS

Cumplen con el formato

Obtiene listado de beneficiarios duplicados del programa en el PBPDS

Direccin de Soporte de Padrones de Beneficiarios

Subproceso: Confronta de padronesRecibe listados de personas y anota en el Registro de Proceso de Confronta los datos correspondientesProgramas Sociales

Verifica resultados del proceso de confronta

Notifica los resultados del proceso de confronta al solicitante

Subdireccin de Apoyo Informtico de Usuarios del Padrn de Beneficiarios

Verifica que los listados cuenten con los datos necesarios para iniciar el proceso de confronta

Prepara la informacin y procesos que se utilizarn para la confronta

Ejecuta y revisa los archivos LOG y los mensajes del sistema para monitoreo del proceso

Descarga resultados del proceso de confronta

Mapa de Procesos de la Direccin General de Geoestdistica y Padrones de Beneficiarios (Nivel 02)Proceso 2.- Mantenimiento de las bases de datos de los Sistemas de Consulta de Beneficiarios por Localidad y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - WEBDireccin de Soporte de Padrones de Beneficiarios

Subproceso: Actualizacin del Sistema de Consulta de Beneficiario por LocalidadResponsable de cada programa social

Genera actualizacin de padrn del programa social e integra registros al Padrn de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social (PBPDS)

Direccin de Normatividad y Tecnologa

Verifica semanalmente si el padrn de alguno de los programas sociales ha sido modificado

Ejecuta consulta de los registros del programa correspondiente de la tabla de relacin de beneficios del PBPDS y genera un archivo de texto con el resultado, depositndolo en el servidor de Base de Datos del Sistema de Consulta de Beneficiarios por Localidad

Solicita publicacin de listados de beneficiarios a nivel estatal y la remisin de las direcciones donde quedan alojados

Recibe confirmacin de la DGI de la publicacin y las direcciones solicitadas

Notifica la actualizacin en el portal de la Unidad de Enlace para la Transparencia al funcionario habilitado

Gobiernos Estatales, Subdireccin de Gobiernos Municipales, Desarrollo de Sistemas y Delegaciones Estatales de Tecnologas la Sedesol

Actualiza los registros del programa social respectivo en la base de datos del Sistema de Consulta de Beneficiarios por Localidad

Genera listado de beneficiarios en formato PDF por cada Estado de la Repblica en el que exista presencia del programa

Copia los archivos de listados generados en dispositivo de almacenamiento, notifica conclusin y entrega al DNT el dispositivo

Actualiza referencias de la Fraccin XI del Portal de Transparencia con las direcciones remitidas por la DGI

Subproceso: Actualizacin del Sistema del FAIS - WEB

Generan trimestralmente archivos con informacin del uso de los recursos del FAIS del periodo

Captura en el Sistema de Formato nico (SFU) la informacin sobre el uso de recursos del FAIS

Direccin de Normatividad y Tecnologa

Genera listados estatales del FISE y FISM en formato PDF por cada Estado de la Repblica que haya capturado informacin, la cual es copiada a un dispositivo de almacenamiento

Solicita publicacin de listados de uso de recursos del FAIS y la remisin de las direcciones donde quedan alojados

Recibe confirmacin de la DGI de la publicacin y las direcciones solicitadas

Notifica la actualizacin en el portal de la Unidad de Enlace para la Transparencia al funcionario habilitado

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