Manual de Procedimientos de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios

Manualde Procedimientos de la Dirección General Geoestadística y Padrones de Beneficiarios.

INTRODUCCIÓN

En correspondencia a lo señalado en el Artículo 19 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal (y sus reformas), así como con el Artículo 1° del

Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el

ámbito de la Administración Pública (DOF 27-IX-2006, y su última modificación 28-III-

2007), donde se determina la obligación de mantener actualizados los Manuales de

Procedimientos y la conformación de éstos como parte de las acciones para

implementar el Control Interno en los diferentes ámbitos de actuación, se actualizó el

presente Manual de Procedimientos de manera correspondiente a la versión

antecesora del 22 de junio de 2005.

A efecto de contribuir con el proceso de mejora organizacional en la presente versión

se incluyen los mapas de procesos donde son identificados en dos niveles de

desagregación los procesos que ejecuta la Dirección General de Geoestadística y

Padrones de Beneficiarios como nuevo componente del presente manual. El resto del

contenido está conformado por seis procedimientos específicos que se operan en las

tres áreas que integran a esta Dirección General.

Además de que el Manual de Procedimientos contribuye al conocimiento de cómo,

cuándo y por quién son efectuadas las acciones en el quehacer de una organización,

se tienen beneficios adicionales entre los que se pueden mencionar los siguientes:

• Propicia el conocimiento del cómo funciona la Unidad Administrativa

favoreciendo la transparencia y el Control Interno

• Facilita la inducción al puesto

• Evita repetir las tareas

• Ayuda al incremento de la eficiencia

• Fomenta la mejora continua

INDICE

Pág.INTRODUCCIÓN

1. Mapas de Procesos....................................................................................................... 5 2. Procedimientos

Clave Nombre del Procedimiento

1 612-PR-DAE-01 Generación, Procesamiento y Análisis de Información Georeferenciada………………………………………………… 11

2 612-PR-DES-01 Aplicación del Modelo Discriminante para Estimación de Pobreza………………………………………………………….. 26

3 612-PR-DIP-01 Confronta de Registros con el Padrón de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social………………………………. 46

4 612-PR-DIP-02 Actualización del Sistema de Consulta de Beneficiarios por Localidad………………………………………………………… 62

5 612-PR-DIP-03 Integración de Padrones……………………………………….. 736 612-PR-DIP-04 Actualización del Sistema del FAIS – WEB………………….. 100

PROCESOS CLAVE

PRODUCTOS O SERVICIOSListados de beneficiariosConsultas al padrón de beneficiarios hasta nivel localidadReferencias en el POT Fracc. XIInformes trimestrales FISE y FISMReferencias en el POT Fracc. XVUbicación de solicitantes de beneficios dentro del padrónIdentificación de beneficiarios duplicadosDeterminación del nivel de pobreza de los hogaresAnálisis estadísticosAnálisis geoespacialesInformación georreferenciadaSistemas geoestadísticosMapas estáticos y dinámicos

Proceso 5Gestión de recursos: Humanos, Presupuestales, Materiales y

Técnicos

CLIENTESCiudadaníaUnidad de Enlace (IFAI)Portal de Obligaciones de TransparenciaProgramas SocialesGobiernos Estatales y MunicipalesDelegaciones de la SedesolÁreas internas de la SedesolDependencias de gobiernoEmpresas públicas y privadasPoder LegislativoInstituciones académicas

MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GEOESTADÍSTICAY PADRONES DE BENEFICIARIOSNivel 1

ENTRADASPadrones de Programas SocialesReportes e Información remitidos por gobiernos estatales, gobiernos municipales y Delegaciones de la SedesolArchivos obtenidos del Sistema de Formato Único (SHCP)Catálogos de las diferentes Dependencias Información censal y de conteosInformación estadística de las diferentes DependenciasEncuestasInformación geográfica y georreferenciadaManuales y procedimientos de las diferentes Dependencias

PROVEEDORESProgramas SocialesGobiernos estatales y municipalesDelegaciones de la SedesolDependencias de gobiernoOrganizaciones de la Sociedad CivilEmpresas públicas y privadasÁreas internas de la SedesolInstituciones académicas

FININICIO

Proceso 4Generación, Procesamiento y Análisis de Información

Georreferenciada

Proceso 3Aplicación del modelo discriminante para la estimación de la pobreza

Proceso 2Mantenimiento de las Bases de Datos de los Sistemas:

Consulta de Beneficiarios por Localidad, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - WEB

Proceso 1Integración y Confronta de Padrones

Mapa de Procesos de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (Nivel 02)Proceso 1.- Integración y Confronta de Padrones

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Subproceso: Confronta de padrones

Ejecuta y revisa los archivos LOG y los

mensajes del sistema para monitoreo del

proceso

Verifica resultados del proceso de

confronta

Recibe listados de personas y anota en el

“Registro de Proceso de Confronta” los datos

correspondientesProgramas

Sociales

Descarga resultados del proceso de

confronta

Prepara la información y

procesos que se utilizarán para la

confronta

Notifica los resultados del

proceso de confronta al solicitante

Verifica que los listados cuenten con los datos necesarios

para iniciar el proceso de confronta

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Subproceso: Homologación de estructura de padrón Subproceso: Incorporación de padrón al PBPDSSubproceso: Carga de padrón a base de datos

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Anota en el “Registro de Integración de

Padrones de Beneficiarios” los datos descriptivos del padrón

de beneficiarios (PBPDS)

Verifica que los archivos cumplan los requisitos mínimos

para la carga

Valida resultados del proceso de carga y

del archivo de errores

Elabora los archivos de errores o

inconsistencias de los registros

Cumplen conel formato

Se procesa la carga en la base de datos

Envía resultados del proceso de carga y

archivos de errores a los Programas

Sociales

Construye “tabla básica” conteniendo los datos del padrón de acuerdo con la

estructura y el formato definido

Agrega indicadores de calidad de la información contenida en

cada registro, así como, indicadores de calificación de

la calidad de los registros

Obtiene reportes resumen del padrón

homologado

Incorpora el padrón homologado a la tabla de beneficios del modelo relacional del PBPDS y agrega

identificador único de beneficiario

Actualiza tablas de beneficiario y de

beneficiario-programa del modelo relacional del

PBPDS

Obtiene reportes del padrón integrado al

PBPDS

Valida resultados del proceso de integración

Envía los resultados del proceso de integración del

padrón al PBPDSRechaza archivos

que no cumplen los requisitos

Nocumplenformato

Valida los resultados del proceso de homologación

Obtiene listado de beneficiarios

duplicados del programa en el

PBPDS

Programas Sociales

Programas Sociales

Mapa de Procesos de la Dirección General de Geoestádistica y Padrones de Beneficiarios (Nivel 02)Proceso 2.- Mantenimiento de las bases de datos de los Sistemas de Consulta de Beneficiarios por Localidad y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - WEB

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Subproceso: Actualización del Sistema del FAIS - WEB

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sSubproceso: Actualización del Sistema de Consulta de Beneficiario por Localidad

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Genera actualización de padrón del programa social e integra registros al Padrón

de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo

Social (PBPDS)

Responsable de cada programa

social

Verifica semanalmente si el padrón de alguno

de los programas sociales ha sido

modificado

Ejecuta consulta de los registros del programa correspondiente de la tabla de relación de

beneficios del PBPDS y genera un archivo de texto con el resultado, depositándolo en el servidor de Base de Datos del Sistema de Consulta de Beneficiarios por Localidad

Actualiza los registros del programa social

respectivo en la base de datos del Sistema de

Consulta de Beneficiarios por Localidad

Genera listado de beneficiarios en formato PDF por cada Estado de la República en el que exista presencia del

programa

Copia los archivos de listados generados en

dispositivo de almacenamiento, notifica conclusión y entrega al

DNT el dispositivo

Solicita publicación de listados de beneficiarios a nivel estatal

y la remisión de las direcciones donde quedan

alojados

Recibe confirmación de la DGI de la publicación y

las direcciones solicitadas

Actualiza referencias de la Fracción XI del Portal de Transparencia con las

direcciones remitidas por la DGI

Notifica la actualización en el portal de la Unidad de

Enlace para la Transparencia al

funcionario habilitado

Generan trimestralmente

archivos con información del uso de los recursos del FAIS

del periodo

Incorpora archivos al SIFAIS – WEB

Genera listados estatales del FISE y FISM en formato PDF

por cada Estado de la República que haya capturado información,

la cual es copiada a un dispositivo de almacenamiento

Obtiene trimestralmente del SFU archivos en Excel de los estados y municipios que realizaron captura de uso de recursos FISE y FISM y le da formato para su carga en la base de datos de SIFAIS - WEB

Captura en el Sistema de Formato Único (SFU) la

información sobre el uso de recursos del FAIS

Recibe confirmación de la DGI de la publicación y

las direcciones solicitadas

Solicita publicación de listados de uso de recursos del FAIS y la remisión de las direcciones donde quedan

alojados

Actualiza referencias de la Fracción XV del Portal de

Transparencia con las direcciones remitidas por

la DGI

Notifica la actualización en el portal de la Unidad de

Enlace para la Transparencia al

funcionario habilitado

Mapa de Procesos de la Dirección General de Geoestádistica y Padrones de Beneficiarios (Nivel 02)Proceso 3.- Aplicación del Modelo Discriminante para la estimación de la pobreza

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Los Programas Sociales

Recibe la solicitud para la aplicación del modelo discriminante y revisa

los requisitos

Registra el nombre de la encuesta, valida y

registra el resultado de su revisión

Verifica que los insumos cumplan con los requisitos

para aplicar el modelo discriminante

Informa imposibilidad de aplicar el modelo

discriminante

Aplica el modelo discriminante

Realiza un conteo de los hogares por nivel de pobreza

Genera archivo con los niveles de pobreza y lo remite

al DGAE

Entrega archivo con los niveles de pobreza de los

hogares (Alimentaria, Capacidades, Patrimonial

o No Pobre)

No cumple

Sicumple

Los Programas Sociales

Mapa de Procesos de la Dirección General de Geoestádistica y Padrones de Beneficiarios (Nivel 02)Proceso 4.- Generación de Información Georreferenciada

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Recibe y registra en el “Control de Solicitudes”

Determina el tipo de información que requiere

la solicitud

Procesa los insumos entregados por el cliente, verifica que cumplan las

especificaciones y elabora el mapa

Mapas estáticoso dinámicos

Información georreferenciadao análisis espacial

Procesa los insumos entregados por el cliente, verifica que cumplan las

especificaciones y elabora el documento

Registra en servidor y entrega documentos

o mapas- Comité Técnico de Estadística y Geografía- Clientes internos- Clientes internos

Tipo de Proceso Nombre del Proceso Clave del Procedimiento Nombre de la Actividad Objetivo del Procedimiento

612-PR-DIP-03 Integración de PadronesIntegrar en una sola base de datos la información estructurada de los padrones de beneficiarios de los diferentes programas de desarrollo social, deforma que se pueda identificar de manera única a cada persona física beneficiaria, así como los beneficios que le han sido otorgados. Dicha base dedatos constituye el Padrón de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social.

612-PR-DIP-01 Confronta

Identificar a las personas y/o familias que obtienen o pretenden obtener más de un beneficio al interior de los programas sociales y/o entre losdiferentes programas sociales.Evitar la asignación indebida de beneficios mediante la identificación de las personas o familias duplicadas, mismas que deberán ser depuradas de lasbases de datos de los programas sociales por los operadores de los mismos.

612-PR-DIP-02 Actualización del Sistema de Consulta deBeneficiarios por Localidad

Mantener actualizada la información presentada por la aplicación WEB de consulta de beneficiarios por localidad a partir del Padrón de Beneficiariosde Programas de Desarrollo Social (PBPDS) de la DGGPB.

612-PR-DIP-04 Actualización del Sistema del FAIS - WEB Mantener actualizada la información presentada a través de la aplicación SIFAIS-WEB de integración, consulta y generación de reportes del uso derecursos estatales y municipales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Aplicación del modelo discriminante para la

estimación de la pobreza612-PR-DES-01 Aplicación del Modelo Discriminante para

Estimación de PobrezaConstituir una guía para la Aplicación del Modelo Discriminante para la Estimación de la Pobreza en la Dirección General de Geoestadística yPadrones de Beneficiarios.

Generación, Procesamiento y Análisis de Información Georreferenciada

612-PR-DAE-01 Generación, Procesamiento y Análisis deInformación Georreferenciada

Establecer la metodología para la atención de Solicitudes de Procesamiento y Análisis de Información Georreferenciada en la Dirección General deGeoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB).

Recursos Presupuestales

Recursos Materiales

Matriz de Alineación de Procesos-Procedimientos de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios

GESTIÓN DE RECURSOS

Recursos Humanos

Recursos Técnicos

Integración y Confronta de Padrones

Mantenimiento de las bases de datos de los Sistemas de

Consulta de Beneficiarios por Localidad y Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social - WEB

PROCESOS CLAVE

SIN DOCUMENTAR

PROCESOS

DE

SOPORTE

ID solicitud Fecha de solicitud Solicitante

Medio de contacto (correo electrónico, teléfono, extensión,

etc.)Descripción de solicitud, cambios y observaciones Fecha tentativa de entrega Responsable de ejecutar la

solicitud Status (%) Nombre de quien reviso el producto Fecha de revisión del producto Fecha de entrega del producto Medio por el cual se entrego

el producto

Generación, Procesamiento y Análisis de Información Georreferenciada

Control de solicitudes de información

Rev. 0 Ref. 612-PR-DAE-01FO-612-DAE-01-01

Reporte de Producto No Conforme

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN

Elabora: Área: Fecha: No de Reporte: RPNC Producto No Conforme: Descripción del Incumplimiento (No Conformidad):

Nota: El No. del Reporte se compone de la clave del área (DE, DSI, DAE y DIP) y el número consecutivo en dos posiciones y es asignado por el Representante de la Dirección. SECCIÓN II TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

Corregir Rechazar Aceptar por Concesión Descripción del Tratamiento:

Se Determina Acción Correctiva: Sí No No. de Acción Correctiva: Nombre y Firma del Responsable de la Disposición

SECCION III REINSPECCION

Reinspección Cumple con Requisitos: Sí No Nombre y Firma del Responsable de la Reinspección

Liberación y Cierre

________________________ Director General Adjunto del Área

Rev.: 3 Ref.:612 – PR – DAE – 02 FO - 612 – DAE – 02

Si No Si No

Acredita No AcreditaNo PobresPobreza de PatrimonioPobreza de CapacidadesPobreza AlimentariaRegistros sin valorTotal

Si No

Si No

Se proporcionan insumos

Ajustes Efectuados a los Insumos

Nombre y ubicación del Producto Final Modelo

Discriminante

Resultados del Conteo

Fecha de entrega al DGAES

Nombre del solicitante y/o Institución

Responsable de la aplicación del ModeloNombre y ubicación de encuesta

y/o padrón (Insumos)

Documento Referencia (No. de Oficio)

Requisitos para la elaboración del productoFecha de solicitud

Fecha acordada de Entrega

Se especifican los requisitos

Insumos

Id Producto:

No. de extensión Medio y formato de entrega Observaciones

Director General Adjunto de Estadística

Revisión de Insumos

Responsable aplicación del modelo

Solicitud FO-612-DES-01-01

Director General Adjunto de EstadísticaControl de Producto No Conforme (PR-612-

DAE-02)Fecha de Revisión del Producto

Final

Responsable de Control de Producto No Conforme (PR-612-DAE-02)Cancelación del Producto por Defectos de Insumos

Nombre y ubicación del Producto Final para el Cliente

Observaciones:

Fecha de entrega del producto al cliente.

Revisión del Producto Final

Vo. Bo

Rev. 0 Ref. 612-PR-DES-01 FO-612-DES-01-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

FO-DGO-03Descripción de actividades

DIRECCIÓN GENERAL DE GEOESTADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS

Instructivo de Trabajo: Instructivo de trabajo para la Aplicación del Modelo Discriminante

IT-612-DES-01-01

Paso núm.

Responsable Actividad

Nombre y clave del documento

de trabajo

1. DGAES El identificador del producto estará compuesto por 3 grupos de caracteres “AAAAMMDD / DES / 01” : • El 1er grupo se integra por los primeros 8 caracteres e

indicarán la fecha “AAAAMMDD” (Año, mes, día) en que se registra la solicitud

• El 2do grupo se integra por 3 caracteres e indicará el área, en este caso “DES” (Dirección General Adjunta de Estadística)

• El 3er grupo se integra por 2 caracteres e indicará el número consecutivo de solicitud de productos del día, se comenzará por el “01”.

Cada grupo se separará con una diagonal “/” Viene del Proceso 612-PR-DES-01. Actividad 4.

Seguimiento de la Aplicación del Modelo Discriminante FO-612-DES-01-01

2. Responsable de Aplicar el Modelo

El registro del nombre de la encuesta y/o padrón de beneficiarios estará en la dirección: Z:\Modelo_Discriminante\[nombre del programa social]. En el cual se creará un fólder con el nombre del Id_producto, excepto que en lugar de barra “/” llevará un guión “-“. De tal forma que quedará: AAAAMMDD-DES-01, por ejemplo. En el cual copiará la tabla recibida y el formato FO-612-DES-01-01, en cuestión.

A considerar:

• Si es cancelada en algún Paso del Proceso el nombre del fólder se le agregará la extensión “cancelada”: AAAAMMDD-DES-01-cancelada

• Si el cliente reactiva la solicitud se creará otro fólder como si fuera una nueva solicitud.

• El nombre del producto final estará conformado de la siguiente manera:

[Programa Social]_AAAAMMDD_pobreza

Donde:

Programa Social: es el nombre con el que se identifica al Programa Social, preferentemente sus siglas.

AAAAMMDD: es la fecha en que se recibió la tabla; es decir, la que especifica el Id_producto.

Viene del Proceso 612-PR-DES-01. Actividad 6.

Seguimiento de la Aplicación del Modelo Discriminante FO-612-DES-01-01.





IT-612-DES-01-01


Revisa que la tabla contenga como mínimo las siguientes variables, ó en dado caso las variables para poder crear: • La clave de la localidad (EEMMMLLLL). • El total de personas de la localidad • El piso de la vivienda es de tierra o no. • Si cuenta con servicio sanitario. • Jefe del hogar sin escolaridad. • Jefe del hogar con educación primaria incompleta. • Jefe del hogar con educación secundaria incompleta. • Edad del jefe del hogar. • Índice de dependencia demográfico. • Índice de hacinamiento (No. de habitantes por cuarto). • Si cuenta con videocasetera en la vivienda. • Si cuenta con estufa de gas en la vivienda. • Si cuenta con refrigerador en la vivienda. • Si cuenta con lavadora en la vivienda. • Si cuenta con vehículo en la vivienda. • Sexo del jefe del hogar. • Si algún integrante del hogar cuenta con seguridad social. • Número de niños entre 5 y 15 años que no asisten a la

escuela. • Número de niños entre 5 y 15 años que trabajan. • Número de niños menores de 12 años.

Y verificará que las localidades pertenezcan en el INEG.



4.

Responsable de Aplicar el Modelo Mediante la generación de frecuencias de cada una de las

variables se verificarán los valores que éstas contengan.


5. Responsable de Aplicar el Modelo El Responsable de Aplicar el Modelo abrirá el archivo que

se diseñó para efectos de ajustes y creación de variables: PobAlim, PobCap, PobPatr y Sin_info (que más adelante se mencionarán). Éstas se generan, a su vez, cuando se ejecuta la ecuación discriminante. Dicho archivo se encuentra ubicado en:

Z:\Modelo_Discriminante\Aplicacion_2000\Modelo_Discriminante.prg/sps, ya que en él se hallan programados ajustes usuales.






IT-612-DES-01-01

El Responsable debe aplicar los siguientes ajustes a la tabla:

• Obtener la tabla en formato DBF (dBase) o SAV (SPSS)

• Se agregan las variables de: Variable Código Fuente

Pobtot Total de personas en la Localidad ITER 2005 • Se recodifican las variables, con sus respectivos

códigos y nombres: Variable Código Código

Entidad Clave de Entidad, según INEGI (*)Municipio Clave del Municipio, según INEGI (*)Localidad Clave de Localidad, según INEGI (*)Toperviv Valor: Total de personas en el hogarCuardom Valor: Total de cuartos para dormir 0. OtroRefri 1. No tiene refrigerador 0. Si tieneLava 1. No tiene lavadora 0. Si tieneBao 1. No tiene baño propio 0. Si tieneVHS 1. No tiene videocasetera 0. Si tieneEstgas 1. No tiene estufa de gas 0. Si tieneVehi 1. No cuentan con vehículo 0. Si tienePiso_tie 1. Tiene piso de tierra 0. Si tieneSexoj 1. Mujer Jefa de familia 0. OtroEdadj Valor: Edad del jefe del hogar 0. Sino existe el datoEscj Valor: Escolaridad del(a) Jefe(a) del hogar 0. Otro

(*) En caso de que exista la variable Clave (listada en el cuadro de abajo), se pueden omitir ésta variable.

• De las variables listadas en los cuadros anteriores, se debe calcular:

Variable Código CódigoClave entidad+municipio+localidadEscj1 1. Sin escolaridad 0. Con escolaridad

Escj2 1. Primaria incompleta 0. Primaria completa o más

Escj3 1. Secundaria incompleta 0. Secundaria completa o más

Hacina Hacinamiento: Toperviv / Cuartos 0. Otro o si Cuartos es 0

Rururb1. Rural (Hasta 2,500 personas en lalocalidad) Pobtot = 0; LocalidadesConfidenciales)

0. Urbano ( Más de 2,500personas en la localidad)

• Y posterior, calcular: Variable Código Código

Tra12a15 Valor: Niños entre 12 y 15 años que trabajan 0. Otro

Ninos Valor: Niños menores de 12 años 0. Otro

Noasi515 Valor: Personas de 5 a 15 años que no asisten a la escuela 0. Otro

Depdemog Dependencia demográfica (**) Toperviv: En otro caso

Sin_ss 1. Ningún miembro del hogar tiene Seguridad Social (IMSS,ISSSTE, Marina, Ejército) 0. Otro

(**) Depdemog = (Men15 + May65) / (Toperviv -





IT-612-DES-01-01

Men15 - May65)

• En cuanto al formato: todas son de tipo numérico, excepto la variable Clave, que debe ser de tipo alfanumérico.

• La longitud de las variables no afecta.

• Las variables preferentemente deben NO llevar decimales, excepto Hacina y Depdemog, para las cuales es recomendable tener más de 1 y hasta 3 posiciones decimales.


6. Responsable de Aplicar el Modelo Se le aplicará un proceso a la tabla para identificar los casos

en que hay más de dos variables sin información. Creando la variable Sin_info, de tipo numérico, la cual contendrá los valores:

Variable Código CódigoSin_info 0. Con información suficiente 1. Sin información suficiente Estos registros serán señalados con el código 9 “Con información insuficiente”, en la Variable donde se identifican los Hogares Pobres y los No pobres.

Viene del Proceso 612-PR-DES-01. Actividad 9 – Advertencia.


Las variables correspondientes a Pobreza Alimentaria, de Capacidades y Patrimonial serán definidas de la siguiente forma: Descripción Variable Código Código CódigoPobreza Alimentaria Pob_Alim 0. No pobre 1. PobrePobreza de Capacidades Pob_Cap 0. No pobre 1. PobrePobreza Patrimonial Pob_Pat 0. No pobre 1. PobreHogar No Pobre No_Pob 0. Pobre 1. No Pobre 9. Sin información suficiente Se registran los resultados del conteo. Viene del Proceso 612-PR-DES-01. Actividad 11.



El Producto final debe tener al menos las variables de Pobre, Pob_Ali, Pob_Cap y Pob_Pat y el Identificador del hogar.


9. DGAES El instrumento de entrega estará debidamente identificado, con al menos los siguientes datos:

• Nombre de la Dirección General

• Fecha de entrega (DD/MM/AAAA)





IT-612-DES-01-01

• Nombre completo (con extensión) del archivo que se envía.

Los medios de entrega:

• Correo electrónico institucional, en caso de que la capacidad del correo sea suficiente.

• En CD / DVD no regrabable. Por mensajero o personalmente.

En tal caso deberá estar debidamente:

• Probado.- una vez que se haya quemado se debe checar que el archivo abra desde el CD sin problema.

• Identificado.- con los datos ya mencionados.

• Otro medio


SI/NO Fecha de Notificación SI/NO

Número de Registros Repetidos

Fecha de conclusión del proceso

SI/NO Fecha de Notificación

Nombre de los archivos recibidos o tablas usadas

Desarrollo y/o resultado de los

procesos\\172.25.6.2\reqs_cgp\

Confrontas

Información recibida ¿Cumple con requisitos?

Verificación de Resultados ¿ Proceso Exitoso ?

Revisión y Vo. Bo. de producto final y registro

(Director)

No.-(procede

del)

Persona o institución (Interna/Externa) que requiere la Confronta

Objetivo de la ConfrontaFecha Solicitud

Vo. Bo. de insumos (Subdir)

Programas Sociales

Periodos de la

información

Fecha entrega del producto

final

Número de Registros a Confrontar

Fecha de ejecución de

procesos

Fecha de carga a la

BD

¿ Existen Inconsistencias ?

REGISTRO DE PROCESO DE

Rev. 6 Ref. IT-612-DIP-01-01 FO-612-DIP-01-01

Seguimiento de la Actualización del Sistema de Consulta de Padrones por Localidad

Rev. 1 Ref. IT-612-PR-DIP-02-01 FO-612-PR-DIP-02-01

Fecha de Inicio de Semana:

Número de padrones a actualizar:

Programa: de

Folio consecutivo: -

año - consecutivo

Clave y descripción corta del padrón a actualizar:

Ejecución Paso

Si No Fecha Observaciones

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Vo.Bo.

L.I. Guillermo Saavedra Suárez

Director de Normatividad Informática y

Tecnología

Vo.Bo.

Dr. Hugh Harleston López-Espino

Director General Adjunto de Integración

de Padrones

SI/NOmail(M) oficio(O) tarjeta(T)

Fecha de la Notificación SI/NO

mail(M) oficio(O) tarjeta(T)

Fecha de la

Notificación

SI/NOmail(M) oficio(O) tarjeta(T)

Fecha de la

Notificación

mail(M) oficio(O) tarjeta(T)

Fecha de la Notificación SI/NO

PROCESO DE HCARGA A LA BASE DE DATOS

Notificación de Información CargadaPersona

que realiza la

carga

Fecha de Carga

(DD/MM/AA)

Archivos recibidos o Conexiones a las Bases de Datos / Ruta en la que

se almacenan los Archivos y Procesos de Carga

Validación de Datos CargadosCarga de información a la Base de Datos

¿Es posible cargar correctamente la información?

¿Cumple con datos mínimos requisitos de un Padrón de beneficiarios?

¿Hay inconsistencias en las cifras?

No.(procede

de)

Fecha de Recepción

(DD/MM/AA)Persona Remitente Programa Social Periodo

(AAM_ AAM)

Fecha de resultados de carga

(DD/MM/AA)

Nombre de las tablas

que contienen extractos

Nombre que se asigna a las tablas

homologadas (básica)

Programa Social Nuevo

REGISTRO DE INTEGRACIÓN DE PADRONES

Rev. 6 Ref: IT-612-DIP-03-01 FO-612-DIP-03-01

Seguimiento de la Actualización del SIFAIS-WEB

Rev. 1 Ref. IT-612-PR-DIP-04-01 FO-612-PR-DIP-04-01

Ejercicio - Trimestre:

Número de archivos recibidos:

Estados FISE: Estados FISM:

Número de archivos del SFU:

Estados FISE: Estados FISM:

Ejecución Paso

Si No Fecha Observaciones

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Vo.Bo.

L.I. Guillermo Saavedra Suárez

Director de Normatividad Informática y

Tecnología

Vo.Bo.

Dr. Hugh Harleston López-Espino

Director General Adjunto de Integración

de Padrones

Manual de Procedimientos de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios

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Transcript of Manual de Procedimientos de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios