Manual de Mejoras - Administrativo 2KDoce 8_1.pdf

7/26/2019 Manual de Mejoras - Administrativo 2KDoce 8_1.pdf

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Manual de MejorasAdministrativo 2KDoce 8.1

Profit Plus

AdministrativoSistema de Gestin Empresarial

RIF:J-30551749-5


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La informacin de este manual est sujeta a modificaciones sin preaviso alguno. A menos quesea especificado de otra manera, las compaas, nombres y datos utilizados en los ejemplos sonficticios. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida ni transmitida bajo forma alguna,ni por cualquier medio, ya sea electrnico o mecnico, para ningn propsito, sin elconsentimiento por escrito de Softech Consultores.

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Nmero de parte: PP-US-ADM-2KDoce

Actualizado: 04/2014Rev. II-04/2014


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Contenido iii

Contenido

CAPTULO 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce ............................... 5

Manejo de Caractersticas por Artculos ......................................................................................... 5Asignacin de Caractersticas por Movimientos ..................................................................... 9Reportes asociados al manejo de Caractersticas por Artculos .......................................... 12

Manejo de Comentarios Adicionales en los Artculos ................................................................... 14Manejo de Moneda Adicional por cada precio asignado al Artculo .............................................. 17

Consulta de Precios .............................................................................................................. 19Manejo de ltimo Costo en Artculos de Servicio ......................................................................... 22Creacin de Artculos de forma automtica .................................................................................. 24Manejo de Ofertas por Fechas ...................................................................................................... 32Manejo de Tablas Extendidas en los Documentos ....................................................................... 33Definicin de tipo de tarjeta para el uso de Vpos .......................................................................... 34Cobro con forma de cobro vale alimentacin ................................................................................ 35

Movimientos de caja con forma de pago vale alimentacin .......................................................... 36Depsito bancario de vales de alimentacin ................................................................................. 37Configuracin de seguridad del proceso de cobro ........................................................................ 43Configuracin de seguridad del proceso de movimiento de caja .................................................. 44

CAPTULO 2: Mdulo de Punto de Venta .................................................................................. 45

Proceso Consultar Turno ...................................................................................................... 45Tabla Vale Alimentacin ....................................................................................................... 46Configuracin de Usuarios por grupo de Usuarios (Mapas) ................................................. 47


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Captulo 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce 5

CAPTULO 1: Mejoras Realizadas en el SistemaAdministrativo 2KDoce

El siguiente documento tiene como objetivo describir las mejoras introducidas en el

Sistema Administrativo 2KDoce versin 8.1. Varias de dichas mejoras estnrelacionadas con el producto Profit Plus Punto de Venta versin 2.0, el cual escompatible con el producto Profit Plus 2KDoce a partir de esta versin.

Manejo de Caractersticas por Artculos

Esta funcionalidad contempla la asociacin de hasta cinco propiedades a un artculo,ampliando las caractersticas del mismo para su clasificacin y manejo de existencia.Ej.: tallas y colores. Incluye la ejecucin de los movimientos de entrada y salida porcaractersticas, as como tambin las consultas y reportes correspondientes.

La asociacin de caractersticas se realiza asignando lneas (caractersticas) a losartculos. Luego la ejecucin de movimientos de entrada / salida se realiza asignando lacantidad de artculos que corresponde para cada una de las combinaciones decaractersticas de los artculos en los documentos que corresponden a los movimientos.

Las combinaciones de caractersticas (lneas) resultan de la combinacin de los valores(sub-lneas) de dichas caractersticas.

El botn Caractersticas ubicado en la parte inferior de la pantallaArtculo despliega la pantalla Caracterstica, la cual permite asociar las lneas querepresentarn las caractersticas de los artculos.


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6 Profit Plus Administrativo - Manual de Mejoras

La pantalla Caracterstica muestra (de slo lectura) el cdigo y descripcin del artculoal cual corresponde la informacin que contina:

1. La lista de la seccin Detalles muestra el cdigo y descripcin de todas lascaractersticas asociadas al artculo.

2. La seccin Agregar Caracterstica permite seleccionar una lnea para serasociada como caracterstica del artculo. El campo para el cdigo de la lneapermite realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo. (VerSeccin Bsqueda Asistida de este manual).

El botn permite agregar a la lista de la seccin Detalles un registroadicional con la lnea seleccionada, como una nueva caracterstica asociada para elartculo.

Si no hay una lnea seleccionada se despliega el mensaje de error: El campo lnea nopuede estar en blanco.con una nica opcin de Aceptar, no permitecontinuar con elproceso de asociacin de caractersticas y permanece en la pantalla Caracterstica.


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Si la lnea seleccionada ya se encuentra asociada al artculo se despliega el mensaje deerror: La lnea ya existe. Indique otra. con una nica opcin de Aceptar, no permitecontinuar con el proceso y permanece en la pantalla Caracterstica.

Si ya existen movimientos asociados al artculo y se desea asociar una nuevacaractersticas se emite el mensaje: Ya existen movimientos asociados al artculo

Desea agregar la(s) caracterstica(s)?.

con las opcionesSi

yNo

. Si el usuarioselecciona la opcin No, el sistema no permite continuar con el proceso de asociacinde caractersticas y permanece en la pantalla Caracterstica. Si el usuario selecciona laopcin Sise despliega la siguiente pantalla:

En esta pantalla el usuario debe indicar el valor por defecto (sub-lnea) de lacaracterstica que se asignar a los registros de los movimientos ya existentes delartculo.

El campo Valor por defecto permite seleccionar una sub-lnea para ser asociada comovalor de la caracterstica que se est agregando al artculo. El campo para el cdigo dela sub-lnea permite realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo. (VerSeccin Bsqueda Asistida de este manual).

El botn Aceptar permite realizar la asignacin del valor de la caracterstica a los

movimientos existente del movimiento. El botn Cancelarno permite continuar con elproceso.

Si la lnea es asociada exitosamente se despliega el mensaje: Se ha guardado lainformacin satisfactoriamente. con una nica opcin de Aceptar y permanece en lapantalla Caracterstica.


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El botn permite eliminar las asociaciones de todas las caractersticas delartculo si an no existen movimientos registrados. Si existen movimientos con suscaractersticas para el artculo se despliega el mensaje de error: Ya existenmovimientos asociados al artculo. No se pueden eliminar la(s) caracterstica(s). conuna nica opcin de Aceptar, no permite continuar con el proceso y permanece en la

pantalla Caracterstica.

El cono Eliminar Rengln de la barra de herramientas que posee lapantalla Caracterstica permite eliminar la asociacin de la caracterstica seleccionadaen la lista de la seccin Detalles.

Si la caracterstica a eliminar la asociacin es la nica o ltimo rengln y existenmovimientos con sus caractersticas para el artculo se despliega el mensaje de error:Este es el ltimo rengln. Para eliminarlo debe hacer uso del botn Borrar Todo conuna nica opcin de Aceptar, no permite continuar con el proceso y permanece en lapantalla Caracterstica.

Si la asociacin de la caracterstica seleccionada es elimina exitosamente se despliegael mensaje: Se ha guardado la informacin satisfactoriamente.con una nica opcinde Aceptar y permanece en la pantalla Caracterstica.

En el sistema Punto de Venta 2.0, luego de agregarse un rengln, si el artculo estconfigurado para manejo de caractersticas adicionales, se despliega la pantallaCaractersticas Adicionales solicitando el valor para cada una de las caractersticasasociadas al artculo.

En el sistema Administrativo 2KDoce, en las pantallas que corresponden a movimientosde entrada y salida de artculos se encuentra disponible el botn Caractersticas

, el cual permite al usuario definir la cantidad de artculos quecorresponden a cada combinacin de caractersticas asociadas a los artculos, para suclasificacin y manejo de existencia.


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Consideraciones

1. Se recomienda utilizar la funcionalidad de asignacin de caractersticas, si losartculos que se manejan pueden clasificarse por caractersticas y presentanel mismo precio y costo.

2. El manejo de caractersticas en un artculo no realiza validaciones de stocknegativo por cada clasificacin o caracterstica del artculo. Slo en el puntode venta 2.0 se obliga a la inclusin de la informacin al movimiento desalida.

Asignacin de Caractersticas por Movimientos

Esta funcionalidad contempla la asignacin de la cantidad de artculos que correspondepara cada una de las combinaciones de caractersticas de los artculos, esta asignacinse puede realizar en todas las pantallas que corresponden a movimientos de entrada ysalida de artculos. Las combinaciones de caractersticas (lneas) resultan de la

combinacin de los valores (sub-lneas) de dichas caractersticas.

Las pantallas que permiten la funcionalidad son las siguientes:

1. Ajustes de Entrada y Salida.

2. Traslado entre Almacn.

3. Generar Compuesto.

4. Factura de Venta.

5. Devolucin de Cliente.

6. Nota de Entrega.

7. Nota de Despacho. (*)

8. Factura de Compra.

9. Devolucin a Proveedor.

10. Nota de Recepcin.


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En cada una de estas pantallas se encuentra disponible el botn Caractersticas

, despliega la pantalla Caractersticas Movimiento, la cual permite alusuario definir la cantidad de artculos que corresponden a cada combinacin decaractersticas asociadas a los artculos, para su clasificacin y manejo de existencia.

La pantalla de Caractersticas Movimiento muestra (de slo lectura) el cdigo ydescripcin del artculo seleccionado en el rengln de la pantalla previa y al cualcorresponde la informacin sobre caractersticas. Igualmente muestra el cdigo ydescripcin de la unidad correspondiente al rengln y la cantidad del artculo.

La pantalla presenta una lista donde se muestra un rengln por cada combinacin detodos los valores (sub-lneas) de las caractersticas (lneas) asociadas al artculo. Lascaractersticas (lneas) estn representadas en las columnas, y los valores (sub-lneas)estn representados en las filas que muestra la pantalla. En la columna Cantidadelusuario debe indicar la cantidad de artculos que pertenezcan a la combinacincorrespondiente.


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Los campos inferiores de la pantalla se presentan de slo lectura, Total artculos porasignar actualiza de forma dinmica la cantidad de artculos restantes por asignarcombinacin de caractersticas (la cantidad total es la cantidad del rengln mostrada enel campo Cantidad Total Art:), y el campo Total artculos asignados actualiza deforma dinmica la cantidad de artculos que ya se le han asignado combinacin decaractersticas.

La pantalla Caractersticas Movimientoposee el botn Borrar Todo , elcual limpia toda la informacin indicada sobre la columna Cantidad, colocando elvalor cero (0) en todos los registros. Automticamente se actualizan los valores de loscampos Total artculos por asignary Total artculos asignados.

Antes de grabar los registros sobre asignacin de caractersticas en los movimientos delartculo, el sistema valida si la totalidad de asignaciones en la columna Cantidadesmayor a la cantidad total del artculo en el rengln, de ser as se emite el siguientemensaje de error: La cantidad asignada es mayor a la cantidad total , con la nicaopcin Aceptar y no permite continuar.

Una vez almacenada la informacin se emite el mensaje: Se ha guardado lainformacin satisfactoriamente, con una nica opcin de Aceptar la cual permiteregresar a la pantalla previa.

Consideraciones

1. La funcionalidad de asignacin de caractersticas a los artculos no implica laactualizacin del stock real de los artculos, es decir, si el usuario registra unmovimiento de entrada por la cantidad de 5 artculos y realiza la asignacinde caractersticas a slo 2 artculos, el stock del artculo aumentar en 5aunque el stock por caracterstica slo presente del detalle de 2 artculos.

2. El usuario puede valerse de los reportes que se han generado con elobjetivo de desplegar la informacin correspondiente a los movimientos deartculos por cada una de sus caractersticas.


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Reportes asociados al manejo de Caractersticas porArtculos

En el sistema administrativo 2KDoce se incorporan reportes nuevos en los documentos,

con el objetivo de desplegar la informacin correspondiente a las caractersticas de losartculos, igualmente se incorporan reportes propios de la funcionalidad decaractersticas adicionales y para el movimiento de inventario.

Los reportes incorporados en el sistema administrativo son los siguientes:

1. Reporte Artculo con sus Caractersticas.

2. Reporte Artculo con su Stock por Caractersticas.

3. Reporte Artculo con su Stock por Caractersticas por Almacn.

4. Ajuste de Entrada y Salida con sus Movimientos por Caractersticas.

5. Formato Traslado con sus Caractersticas.

6. Reporte Compuestos Generados por Renglones con Caractersticas.

7. Formato Factura de Venta con sus Movimientos por Caractersticas.

8. Formato Nota de Entrega con sus Movimientos por Caractersticas.

9. Formato Devolucin de Cliente con sus Caractersticas.

10. Formato Factura de Compra con su Caracterstica.

11. Formato Devolucin a Proveedor con sus Caractersticas.

12. Reporte Caracterstica de Artculo con sus Movimientos.

Para mayor informacin y detalle sobre los reportes incorporados en el SistemaAdministrativo 2KDoce ver manual Documentacin de Reportes.


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Caso Prctico 1

Una tienda dedicada a la venta de vestimenta y accesorios deportivos recibe mercancaen la cual se encuentran un lote de camisas deportiva del mundial de futbol. En un lapsode dos semanas, el encargado desea obtener la informacin sobre la camisa del pasque ha tenido ms venta para realizar una requisicin al proveedor. Luego, a partir de

las 3 semanas desea que en el formato de factura de venta se identifique, para lasventas de dichas camisas, la talla, sexo y pas correspondiente.

Para ello, debe registrarse:

Las lneas talla, sexoy pas, as como tambin las sub-lneas que correspondana cada una de ellas.

El artculo Camisa Deportiva - Mundial Futbol, y asociar las tres caractersticas(lneas) antes registradas, utilizando la funcin de manejo de caractersticas dela tabla de artculo.

Al recibir la mercanca y al realizar las ventas, debe registrarse la compra/venta yrealizar la asignacin de caractersticas por movimientos utilizando la funcionalidad(botn caracterstica) en el documento correspondiente. Se debe definir la cantidad de

camisas que corresponden a cada combinacin de caractersticas (talla, sexo y pas)previamente asociadas.

Puede emitir el reporte Artculo con Stock por Caracterstica para saber cul es lacamisa del pas que ha obtenido mayores ventas a fin de realizar una nueva requisicinal proveedor. Para que factura de venta identifique, para las ventas de las camisas delmundial, la talla, sexo y pas correspondiente debe imprimir el formato Factura de Ventacon sus Movimientos por Caractersticas.

Caso Prctico 2

Un local dedicado a brindar servicios profesionales de peluquera desea obtenerestadsticas de la productividad del personal en cada uno de los servicios que presta.

Para ello debe registrarse:

La lnea empleado, como sub-lneas debern registrarse cada uno de losempleados que prestan servicio en el local.

Los artculos que correspondan a los servicios que se prestan, y la caracterstica(lneas) empleado, utilizando la funcin de manejo de caractersticas de la tablade artculo.


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Al facturar la prestacin del servicio debe realizarse la asignacin de caractersticas pormovimientos utilizando la funcionalidad (botn caracterstica) en el documentocorrespondiente. Se debe indicar el empleado que prest cada uno de los serviciosfacturados (caractersticas previamente asociada).

Puede emitir el reporte Artculo con Stock por Caractersticapara saber los servicios

que han sido presentados por cada empleado.

Manejo de Comentarios Adicionales en losArtculos

En el Sistema Administrativo 2KDoce se incorpora una opcin de Comentario adicionalpara el artculo, en la cual el usuario podr personalizar el comportamiento del Puntode Venta para la solicitud obligatoria o no, de datos (serial, lote o descripcin de unartculo genrico) a travs de una pantalla adicional, permitiendo su almacenamiento demanera informativa.

El cono Punto de Venta de la barra de herramientas que posee la pantallaArtculo permite desplegar la pantalla extendida Informacin de Punto de Ventaen lacual el usuario puede configurar el comportamiento de la informacin que se solicita enel Punto de Venta 2.0.


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La pantalla extendida muestra (de slo lectura) el cdigo y descripcin del artculo alcual corresponde la informacin que contina:

1. La opcin Solicitar comentario en Punto de Venta permite configurar elmanejo de comentario adicional para el artculo, significa que en el sistemaPunto de Venta 2.0, antes de agregar un rengln a la lista de facturacin, sedesplegar una pantalla solicitando dicho comentario.

2. La opcin Campo Obligatorio permite definir el comentario adicional como

obligatorio, indica que en el sistema Punto de Venta 2.0, antes de agregar unrengln a la lista de facturacin, el sistema obliga al usuario la inclusin delcomentario.

En el campo Etiqueta el usuario debe indicar el ttulo que tendr la pantalla quesolicitar, en el sistema Punto de Venta 2.0, la informacin definida como comentarioadicional.


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Al pulsar el botn Aceptar se almacena la informacin sobre la configuracin delcomentario adicional. Si no hay un valor en el campo Etiquetase despliega el mensajede error: El campo etiqueta no puede estar en blanco. con una nica opcin deAceptar, no permite continuar con el proceso de grabado de los datos y permanece enla pantalla extendida Informacin de Punto de Venta.

En el sistema Punto de Venta 2.0, antes de crearse un rengln nuevo en la lista defacturacin, si el artculo indicado maneja comentario adicional, se despliega unapantalla solicitando dicho comentario, si est configurado como obligatorio, el sistemaobliga al usuario la inclusin del mismo.

Caso Prctico 1

Un negocio de venta de celulares no necesariamente ingresa el cdigo IMEI de losaparatos al momento de su ingreso al inventario, pero por regla de negocio, debeindicarse de manera obligatoria dicho cdigo al realizar una venta.

En este caso debe configurarse el artculo con el manejo de comentario adicional,activar la opcin Solicitar comentario en Punto de Venta y la opcin CampoObligatorio. Puede colocar en el campo Etiqueta el siguiente valor que servir dereferencia: Cdigo IMEI.

Esta accin genera que en el sistema Punto de Venta 2.0, antes de agregar un renglna la lista de facturacin, el sistema despliegue una pantalla en la cual solicita al usuariola inclusin del comentario (Cdigo IMEI) del artculo en el rengln, adems obliga queexista un valor indicado.

Caso Prctico 2

Un local de venta de artculos de computacin no necesariamente ingresa el serial delos artculos al momento de su ingreso al inventario, pero es deseable que se indiquedicho serial al realizar una venta.

En este caso debe configurarse el artculo con el manejo de comentario adicional,activar la opcin Solicitar comentario en Punto de Ventay no activar la opcin CampoObligatorio. Puede colocar en el campo Etiqueta el siguiente valor que servir dereferencia: Serial del Artculo.


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Esta accin genera que en el sistema Punto de Venta 2.0, antes de agregar un renglna la lista de facturacin, el sistema despliegue una pantalla en la cual solicita al usuariola inclusin del comentario (Serial del Artculo) del artculo en el rengln, pudiendoquedar en blanco.

Manejo de Moneda Adicional por cada precioasignado al Artculo

Esta nueva funcionalidad contempla la asignacin de una moneda adicional para cadaprecio asignado al artculo, tomando en consideracin que cada artculo puede tenerasociado tantos precios unitarios como desee y para cada almacn que maneje laempresa.

La funcionalidad requiere que se encuentre activo el parmetro Manejo de monedaadicional que se encuentra en la pantalla Parmetros de la Empresa, carpeta

Globales y Consecutivos, bloque Monedas. Adems que se encuentren registradaslas monedas adicionales en la tabla Tipo de Monedadel mdulo de Ventas y CxC.La nueva funcionalidad comprende, en la pantalla Artculo, la eliminacin del cuadroPrecio OM ubicado anteriormente en la carpeta Datos de Venta. En la pantallaPrecios (del artculo), la eliminacin del cuadro Precio OM, incorporacin del campoMonedaen la seccin Agregar Preciosy las columnas Monedae Inactivoen elcuadro Detalle de ltimos Precios Agregados.


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La asociacin de una moneda adicional para cada precio asignado al artculo se realizaseleccionando una moneda en el campo Monedaen la seccin Agregar Preciosde lapantalla Precios(del artculo). Esta accin permite establecer la moneda adicional en laque se manejar el tipo de precio que desea asociar al artculo. Puede indicar su cdigode forma manual o seleccionarlo con la bsqueda asistida haciendo uso de la tecla F2.

Si no se encuentra activo el parmetro Manejo de moneda adicional, el campoMoneda permanece inhabilitado, dicho campo siempre muestra por defecto el cdigode la moneda base del sistema.

La columna Monedadel cuadro Detalle de ltimos Precios Agregadosmuestra lamoneda asociada a cada tipo de precio asignado al artculo. La columna Inactivosepresenta de slo lectura e indica si el precio se encuentra inactivo, toma su valor segnlo establecido en el proceso de Consultar tipos de precio que se explica en el temaConsulta de Precios.

La nueva funcionalidad abarca los procesos en los cuales el sistema ejecuta laasignacin automtica de precios, tomando en consideracin la moneda asociada al


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precio asignado y realizando la conversin a la moneda base definida para el sistema.Los precios cuyo estado sea Inactivo no sern considerados para ser asignados.

Consideraciones

1. Se recomienda que el cliente mantenga activos slo los precios necesarios,y mantenga en estado inactivo los precios que corresponden a fechasanteriores a la actual, con el objetivo de evitar que por error se creendocumentos con fechas anteriores a la actual y se tenga un precio disponiblepara la asignacin en los documentos de venta.

Consulta de Precios

En el Sistema Administrativo 2KDoce se incorpora una funcin de Consultade precios,en la cual el usuario podr consultar el detalle de los precios registrados segn los filtros

indicados.

La consulta de precios se activa desde el botn Consultar Preciosincorporado en la pantalla Tipo de Precio, permite desplegar la pantalla ConsultarPrecio, la cual brinda la oportunidad de consultar los precios registrados para losartculos mediante la aplicacin de diversos filtros y criterios, igualmente permiteactualizar el estado activo/inactivo de los precios asignados a los artculos.


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Para realizar una consulta de precios el usuario puede aplicar los siguientes filtros por

rango desde - hasta: artculo, almacn y moneda. El filtro Tipo Precio se presenta deslo lectura y muestra el precio seleccionado en la pantalla Tipo de Precio para elmomento de ejecutar la consulta. Los filtros de inicio y fin permiten indicar un rango defechas en cada una de ellos, representan las fechas de vigencia de los precios.

Los filtros de artculo, almacn y moneda permiten la seleccin del cdigo y descripcinde la informacin, cada uno de estos campos permiten realizar bsqueda asistidapulsando la tecla F2 sobre el correspondiente al cdigo. (Ver Seccin BsquedaAsistida). Al desplegar la pantalla el filtro Activo indica el valor Todos, y los criteriospermitidos son Todos, Activose Inactivos.

La pantalla presenta una lista donde se muestran todos los datos de cada uno de los

registros para el tipo de precio consultado. Se presentan las siguientes columnas:

1. Sel.:Es la nica columna que permite ser modificada por el usuario, en la cualse puede cambiar la condicin de activo / inactivo a un registro de precio. Si elregistro se encuentra inactivo, la marca de la columna Sel lo colocar comoactivo y viceversa.

2. Artculo:Cdigo del artculo al cual se ha asignado el precio.

3. Descripcin:Descripcin del artculo al cual se ha asignado el precio.


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4. Tipo:Cdigo del tipo de precio asignado.

5. Precio:Valor del tipo de precio asignado al artculo.

6. Almacn:Cdigo del almacn al cual corresponde el precio asignado.

7. Desde:Fecha de inicio de la vigencia del precio.

8. Hasta:Fecha de finalizacin de la vigencia del precio.

9. Moneda:Cdigo de la moneda definida para el precio asignado.

10. Inactivo:Condicin del precio, si el cuadro est marcado indica que el precio se

encuentra inactivo.

La opcin Seleccionar Todospermite seleccionar todos los registros presentes en lalista.

La pantalla Consultar Precioposee los botones Buscar y Limpiar, Activar, InactivaryCancelar:

al pulsar este botn se realiza la bsqueda de los registros de preciosasignados que cumplan con los filtros y condiciones establecidas por el usuario, si

existencoincidencias los registros en la lista se muestran ordenados alfabticamentepor cdigo de artculo. Permite realizar ordenamiento alfabtico por cada una de lascolumnas, haciendo doble clic en el encabezado de las mismas.

Si no existe coincidencia con la bsqueda la lista se borra o no muestra datos y continaa la espera de una nueva bsqueda.

al pulsar el botn se borra la informacin de los campos del bloqueFiltrosy el filtro Activo indica el valor Todos.

este botn permite actualizar a estado Activo aquellos registros queestando Inactivos hayan sido seleccionados en el cuadro de la columna Sel..

este botn permite actualizar a estado Inactivoaquellos registros queestando Activos hayan sido seleccionados en el cuadro de la columna Sel.


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este botn permite abandonar la pantalla de Consulta de Precio.

Consideraciones

1. Se recomienda, por temas de seguridad, que el cliente maneje pocos preciosactivos, y mantenga en estado inactivo los precios que corresponden afechas anteriores a la actual. Esto con el objetivo de evitar que por error secreen documentos con fechas anteriores a la actual y se tenga un preciodisponible para la asignacin al momento de registrar una venta.

2. Puede mantener activos los precios correspondientes a fecha posterior a lafecha actual.

Manejo de ltimo Costo en Artculos de Servicio

Esta funcionalidad contempla la definicin del ltimo costo para un artculo de servicio,por fecha para cada almacn, permitiendo as el clculo del margen de ganancia enbase a este costo para los artculos de servicio.

La asociacin del ltimo costo a un artculo de servicio se realiza en la seccin Agregar

Costos, de la opcin Costos de la tabla Artculos. Se debeseleccionar de la lista desplegable Tipo de Costo la opcin ltimo Costo, que sehabilitar slo cuando el artculo sea tipo Servicio.

La bsqueda de los costos ahora contemplar el modo lista para el ltimo costo de los

artculos de servicios y as manejar un histrico para este costo, as como para el costoProveedory el costo Reposicin.


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El proceso Recosteo (Opcin Costo, men Configuraciones, mduloMantenimiento) tendr en cuenta el ltimo costo asociado a los artculos de servicio ytomar el primer costo registrado en caso de que existan facturas de ventas con fechaanterior a la del primer costo. El proceso Costo Promedioasignar el ltimo costo adicho valor.

Consideraciones

1. Para definir el costo base del artculo, se debe seleccionar el tipo de costoen la pestaa Datos de Ventasen la tabla artculos.

Caso Prctico

Se registra el costo de un artculo de servicio de 100 bs con fecha 01/11/2013. Seregistra una venta de 8 unidades del artculo el da 03/11/2013 y otra venta de 5 el da08/11/2013 del mismo artculo. Luego, se vara el costo de dicho artculo el da


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05/11/2013 y se coloca 150bs. Al realizar el proceso Recosteo, el sistema colocar elcosto del artculo el da 08/11/2013 a 150bs y el costo al 03/11/2013 permanecer en100bs.

Si se aplica el proceso Costo Promedio, el sistema colocar siempre el ltimo costosde los artculos, es decir, 100bs para la venta del 03/11/2013 y 150bs para la venta del

08/11/2013

Creacin de Artculos de forma automtica

En el sistema administrativo 2KDoce se incorpora una opcin de creacin de artculosde forma automtica, este proceso permite al usuario crear artculos en lote de maneraautomtica con las especificaciones que el usuario defina en el proceso, tales como:lnea, sub-lnea, categora, color, ubicacin, procedencia, tem, adems de tener laopcin de asignarle el cdigo y descripcin de manera automtica definiendo el orden y

la longitud del mismo.


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La pantalla permite crear artculos de manera masiva en forma automtica con lasespecificaciones que el usuario defina: lnea, sub-lnea, categora, color, ubicacin, temy procedencia a un grupo de artculos los cuales sern generados con todas las posiblescombinaciones teniendo presente para ellos los filtros ya mencionados que utilice elcliente. Adems de tener la opcin de asignarle el cdigo y descripcin de maneraautomtica definiendo el orden y la longitud del mismo. Si el cliente desea la descripcinde los artculos que se crear de manera masiva pueden llevar descripcin libre, esdecir, la que defina el usuario en el cuadro de texto.

El campo Cdigopermite identificar a cada lote de generacin de artculo, y no puedeestar repetido. (Los caracteres ingresados en minsculas, son convertidos enmaysculas a medida que se vayan ingresando). El campo Descripcinpermite indicar

el nombre del lote de generacin de artculo. El campo Fechaes un campo no editable,y representa la fecha en la cual son creados los artculos.

Carpeta Datos Bsicos

Seccin Cdigo de Artculo: permite configurar la manera como se considera el cdigopara la creacin de forma masiva. El parmetro Usar en Cd.permite marcar los filtros


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a usar en la creacin de los artculos, al habilitar cada cdigo, se activa la opcin Hastade los filtros correspondientes, aunque no es obligatoria su inclusin. El campo Ordenpermite establecer el orden en que se forma el cdigo del artculo de maneraconcatenada. El campo Longitud indica el tamao que tendr el cdigo del filtromarcado por el usuario para ser usado en el cdigo del artculo, si la longitudseleccionada para usar en el cdigo del artculo es menor que el cdigo del filtro, el

sistema trunca caracteres a la derecha, tomando los primeros caracteres de izquierda aderecha.

En la seccin Filtros, los filtros lnea, sub-lnea, categora, color, ubicacin, procedenciae tem permiten establecer las especificaciones y posibles combinaciones para lageneracin de los artculos. Los campos para cdigo de cada uno de estos filtrospermiten realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo. (Ver SeccinBsqueda Asistida de este manual).

Si un campo tiene habilitado el parmetro Usar en Cd.:se activa la opcin Hasta delos filtros correspondientes, aunque no es obligatoria su inclusin. Si el usuario no indicaun valor en el filtro Hasta la generacin tomar en cuenta todos registros restantes de la

tabla, iniciando con el indicado en el filtro Desde.

Si un campo no tiene habilitado el parmetro Usar en Cd.: se inhabilita la opcin Hastade los filtros correspondientes, ya que si el cdigo de la caracterstica no forma parte delcdigo del artculo, al tratar de generar artculos con varios cdigos de dichacaracterstica, se generara un error de ndice primario en el cdigo del artculo. Ejemplo:

Usar en Cd. Caracterstica Desde HastaLnea 01 02

X Categora A01 A02

Ntese que la caracterstica Lneano posee activo el parmetro de Usar en Cd., por

lo cual no debera tener activa la opcin Hasta de los filtros, para demostrar la razntratemos de armar los cdigos de los artculos a generar con la definicin anterior:

Creando Artculos con la lnea 01: se crea un artculo con el cdigo A01 y otro con elcdigo A02 (se usa el cdigo de la categora porque es la caracterstica que tiene activoel parmetro Usar en Cd.)


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Creando Artculos con la lnea 02: al tratar de crea un artculo con el cdigo A01 (se usael cdigo de la categora porque es la caracterstica que tiene activo el parmetro Usaren Cd.) se genera un error de clave primaria, puesto que ya existe un artculo con elcdigo A01 (el creado con la lnea 01 en este ejemplo)

Seccin Requeridos: en el campo Unidad P.el usuario puede indicar el cdigo de la

unidad por defecto (unidad primaria) que tendr los artculos. El campo para el cdigo dela unidad permite realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo. Elcampo Tipopermite seleccionar el tipo a asignar a los artculos a crear.

SeccinDescripcin:Indica el nombre o descripcin que llevar el artculo. La opcinCompuesta considera si el cdigo del artculo es compuesto, la descripcin tambinpodr ser compuesta, en este caso tomando en consideracin la descripcin de loscampos que han sido seleccionados para formar parte del cdigo y en el mismo ordenindicado para el cdigo. De lo contrario el usuario podr usar la descripcin que deseecuando el cdigo sea libre. La opcin Librepermite al usuario indicar la descripcin quedesee para los artculos.


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Carpeta Datos Adicionales

Seccin Lotes y Seriales: La opcin Utiliza serialesindica que cada unidad del artculova a llevar asociado un nmero de serial. La opcin Utiliza Lotes indica que cadaunidad del artculo pertenece a un nmero de lote. Al marcar esta opcin se habilita laopcin Lotes con Vencimiento, la cual Indica la fecha en la cual se vence el lote al cualpertenece el artculo.

Seccin Tributarios: El campo I.V.A.permite asignar la escala o alcuota del impuestoal valor agregado que le corresponder a los artculos que se generen. Los campos

Impuesto 2 e Impuesto 3 permiten seleccionar una segunda o tercera escala deimpuesto a los artculos. El campo Concepto de I.S.L.R. permite asignar el tipo deconcepto de retencin de I.S.L.R. que le corresponder a los artculos. El campoRetencin de I.V.A. a terceropermite asignarle a los artculos el proveedor a quien leasignar la retencin de impuesto de valor agregado a tercero.


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Carpeta Datos de Venta

Seccin Costo Base Precios: El campo Costo Basepermite asignar el tipo de costobase que manejar el lote de artculos generados. La opcin Precio O.M.permite indicarsi los artculos manejarn precio en otra moneda. El campo Almacn permiteseleccionar el almacn donde se encontrarn destinados los artculos creados.

El campo Comentario del Artculose utiliza para colocar comentarios o descripcionesadicionales a los artculos a generar.

Seccin Caractersticas: El Campo Peso indica el Peso por unidad primaria delartculo. Campo Volumen indica el volumen por unidad primaria del artculo. CampoGarantaindica el compromiso temporal de reparar gratuitamente el artculo vendido encaso de avera. Campo Existencia mnimaindica la cantidad mnima de Stock que sedesea tener en los almacenes expresados en unidad primaria. Campo Existenciamxima indica la cantidad mxima del Stock que se desea tener en los almacenesexpresados en unidad primaria. Campo Punto de pedidoindica la cantidad de artculosen la cual se debe realizar el pedido de compra.


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Carpeta Campos Adicionales

Se muestran 8 campos identificados de forma consecutiva iniciando con la etiquetaCampo 1 y finalizando en el Campo 8. Estos campos permiten agregar nuevos datos ala tabla para cubrir requerimientos que no estn contemplados en el sistema.

El campo 8 por defecto estar no habilitado y deber guardar el cogido de registro quegener los artculos en lote.

Al guardar una creacin de artculos de forma automtica el sistema valida que elproceso tenga un cdigo asignado, si no hay un cdigo asignado se muestra el siguientemensaje: El campo: Cdigo no puede ser nulo o vaco, con una nica opcin Aceptary no permite continuar con el proceso.

Si se encuentra activo alguna de las opciones Usar en Cdigoel sistema verifica que elcdigo de los artculos a crear tenga una longitud distinta de cero, de no ser as semuestra el siguiente mensaje: La suma de la longitud del cdigo debe ser mayor o iguala uno, con una nica opcin Aceptar y no permite continuar con el proceso.


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Si alguno de los campos requeridos no es indicado o seleccionado, el sistema muestrauna marca con un signo de admiracin sobre un crculo rojo, el cual significa que elusuario debe indicar el valor en el campo para continuar el proceso.

Si la creacin de artculos se almacena correctamente, se despliega el mensaje: Se haguardado la informacin satisfactoriamente. con una nica opcin de Aceptar y

permanece en la pantallaCrear Artculos de forma automtica

.

El botn permite ejecutar la accin de crear un grupo de artculos contodas las variaciones posibles dependiendo de las caractersticas dadas. El sistemacrear artculos en lotes con cdigos segn seleccin definida por el usuario, utilizandotodas las posibles combinaciones de: lnea, sub-lnea, categora, color, ubicacin,procedencia e tem. Creando as una matriz con todas las composiciones indicadas opor los valores por defecto de las tablas: lnea, sub-lnea, categora, color, ubicacin yprocedencia.

Si intenta procesar una creacin de artculos sin guardar el registro se muestra elsiguiente mensaje: Debe guardar el Registro antes de Procesar, con una nica opcinAceptar y no permite continuar con el proceso.

Antes de realizar la creacin se emite mensaje: Desea que la operacin contine si seencuentra algn error?, con las opciones Siy No. Si el usuario selecciona la opcin No,el sistema no continuar si consigue un error en la ejecucin del proceso. Si el usuarioselecciona la opcin Si el sistema permitir continuar si consigue un error en laejecucin del proceso.

Al finalizar el proceso se emite mensaje: Se Procesaron {} artculos y Hubo {} errores,mostrando el nmero de artculo generados y el nmero de errores conseguidos en laejecucin del proceso. Este mensaje contiene una nica opcin de Aceptar ypermanece en la pantalla.

Los artculos creados pueden ser consultados en la pantalla Artculos del sistemaadministrativo 2KDoce.

Consideraciones

1. La funcionalidad de creacin de artculos de forma automtica ha sidoideada para ayudar en la disminucin del tiempo invertido para la creacinde artculos en el proceso de implantacin del sistema.


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2. Se sugiere que al utilizar el proceso, los cdigos de los filtros indicados en laseccin Filtros (lnea, sub-lnea, categora, color, ubicacin, procedencia etem) posean la misma longitud (nmero de caracteres), as como tambinlos cdigos de los que se encuentran dentro de los rangos establecidos.

Manejo de Ofertas por Fechas

Se incorpor en el sistema administrativo 2KDoce una mejora en el manejo dedescuentos, en los cuales el usuario podr indicar el perodo o rango de vigenciaasociado a dicho descuento. Esta mejora incluye los descuentos por artculo, lnea ycategora. Esta funcionalidad est adaptada a los procesos del sistema administrativo2KDoce y Punto de Venta 2.0.


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Los campos Desde y Hasta permiten al usuario indicar el lapso de vigencia deldescuento configurado.

En el sistema Punto de Venta 2.0, luego de seleccionar un artculo, indicar una cantidado seleccionar una unidad el sistema ubica y muestra los descuentos definidos queapliquen para el artculo (artculo / lnea / categora) y el tipo de cliente segn la fecha.

Manejo de Tablas Extendidas en losDocumentos

En el Sistema Administrativo 2kDoce se incorpora una opcin que permite, en losdocumentos generados en el Punto de Venta, a travs de una pantalla adicionalvisualizar la informacin sobre los datos de creacin del dicho documento.

El cono Punto de Venta de la barra de herramientas que posee la pantalla

correspondiente al documento, permite desplegar la pantalla extendida Informacin dePunto de Ventaen la cual el usuario puede consultar los datos de creacin del registrodesde del sistema Punto de Venta. Dicha pantalla est disponible desde los siguientesprocesos:

1. Mdulo Ventas y CxC:

Factura de Venta. Devolucin de Cliente.

Cobro.

2. Mdulo Caja y Banco:

Movimiento de Caja.


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El campo Nmeromuestra el nmero y descripcin del documento generado. El campoEstadomuestra el estado del documento (este campo se visualiza slo si el documentomaneja este dato). El campo N Turnodespliega el nmero de turno de Punto de Ventacon el cual fue creado el documento. Usuarioindica la clave del usuario que gener el

documento. Turnomuestra el cdigo y descripcin del tipo de turno asociado y Cajamuestra el cdigo y descripcin de la caja correspondiente al turno bajo el cual se creel documento.

El botn permite abandonar la pantalla extendida de informacin de Puntode Venta.

Definicin de tipo de tarjeta para el uso de Vpos

En el Sistema Administrativo 2KDoce se incorpora la funcionalidad para asignar un tipoa cada una de las tarjetas registradas, a travs de una pantalla adicional, permitiendo elalmacenamiento de esta informacin para ser utilizada en el manejo de Vpos en el

Punto de Venta 2.0.

El cono Punto de Venta de la barra de herramientas que posee la pantallaTarjeta de Crdito / Dbitopermite desplegar la pantalla extendida Tipo Tarjeta Vposen la cual el usuario puede seleccionar un tipo para asignar a la tarjeta.


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El tipo asignado a una tarjeta ser considerado al momento de realizar un cobro conforma de pago tipo Tarjetaen el sistema Punto de Venta 2.0, y posteriormente se tomaen cuenta para la emisin de resmenes de V-pos por cada tipo de tarjeta.

Cobro con forma de cobro vale alimentacin

En el sistema 2KDoce se incorpora la posibilidad de efectuar cobros utilizando comoforma de cobro el concepto de Vale Alimentacin, esto se realiza seleccionando laforma de cobro Vale Alimentacin, de este modo el sistema habilitar la columna Valede Alimentacin, donde el usuario deber indicar el tipo de vale con el que se realizarel cobro, esto se podr indicar de manera manual o con la bsqueda asistida alpresionar la tecla F2. Los tipos de vale de alimentacin disponibles sern los registradosen la Tabla Vale Alimentacin(mdulo Punto de Venta). Igualmente el usuario deberindicar la caja en la cual se almacenar el movimiento de caja con los datos del cobro.


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Movimientos de caja con forma de pago valealimentacin

Se incorpora la posibilidad de registrar movimientos de caja utilizando como forma depago el concepto de Vale Alimentacin, esto se realiza seleccionando la forma de pagoVale Alimentacin. Igualmente se incorpora en el proceso Movimiento de caja, elcampo para el cdigo del Vale de Alimentacin, donde se visualizar el tipo de valeutilizado. Este campo ser requerido en caso de realizar un movimiento de caja manualcon Forma de Pago Vale de Alimentacin. El tipo de vale puede ser ingresado de

manera manual o con la bsqueda asistida al presionar la tecla F2.


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Depsito bancario de vales de alimentacin

Al registrar un Depsito Bancarioe importar los documentos a depositar, se incorpora

en la pantalla de importacin (desplegada con el botn ), el check para eltipo Vale Alimentacin, el cual permite desplegar los registros cuya forma depago/cobro sea Vale Alimentacin. El usuario debe indicar la caja y seleccionar esta

opcin para importar los movimientos al proceso

Depsito Bancario

y posteriormenteefectuar su transferencia a las cuentas bancarias correspondientes.


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Tambin se incorpora el botn , en la pantalla Depsito Bancarioy sepodr desplegar una vez guardado el depsito. En la pantalla Detalle Depsito Bancose clasifica por pestaas cada tipo de pago (Cheque, Tarjeta, Vale de Alimentacin),donde se muestra en renglones el detalle de los impuestos y las comisiones de cadatransaccin.


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Cheque:

Muestra en el grid los renglones que posee el depsito filtrando por tipo Cheque ymuestra en el campo Total Montoel clculo del monto total a depositar en cheques.Las columnas incluidas corresponden a:

Nmero:campo no editable que muestra el nmero del cheque a depositar. Banco:campo no editable que muestra el cdigo del banco registrado en Profit

al que pertenece el cheque a depositar. Descripcin:Nombre del banco registrado en Profit al que pertenece el cheque

a depositar. Es mostrado automticamente por el sistema. Monto: campo que muestra el monto total del cheque que se est depositando.


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Tarjeta:

Muestra en el grid los renglones que posee el depsito filtrando por tipo Tarjeta. Poseevarios campos que muestran los totales de comisin e impuesto, dichos campos son:

Total Monto: Campo que indica el monto total en tarjeta que se estdepositando. Valor que es calculado automticamente por el sistema.

Total Comisin:Campo que muestra la comisin total de todas las tarjetasreflejadas en el depsito. Valor que es calculado automticamente por elsistema.

Total Impuesto:Campo que muestra el monto total de todos los impuestospor concepto de tarjetas reflejadas en el depsito. Valor que es calculadoautomticamente por el sistema.

Total Depositado: Campo que muestra el monto neto a depositar entarjetas. Valor que es calculado automticamente por el sistema aplicando laformula Total Monto Total Comisin Total Impuesto.

Las columnas incluidas en el grid corresponden a:

Cdigo:campo no editable que muestra el cdigo de la tarjeta registrada enProfit al que pertenece el registro a depositar.


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Descripcin:Nombre de la tarjeta registrada en Profit al que pertenece elregistro a depositar. Es mostrado automticamente por el sistema.

Monto: Campo que indica elmonto total en tarjeta que se est depositando.Es mostrado automticamente por el sistema.

% Imp.: Porcentaje retenido correspondiente al impuesto. Este porcentaje espreviamente configurado al realizar el registro de la tarjeta en Profit.

Monto Imp.: Campo no editable que muestra el monto de impuestocorrespondiente a las transacciones financieras asociado a la tarjeta a lacual se le est realizando el depsito.

%Comis.: Porcentaje de la comisin que cobra la empresa operadora de latarjeta a su empresa, por el uso de la misma. Este porcentaje espreviamente configurado al realizar el registro de la tarjeta en Profit.

Monto Comis.: Campo no editable que muestra el monto de la comisinasociado a la tarjeta. Este porcentaje es previamente configurado al realizarel registro de la tarjeta en Profit.

Monto Dep.: Muestra el monto neto a depositar, descontando al monto de latarjeta el impuesto y la comisin. Es mostrado automticamente por elsistema.

Vale Alimentacin:

Muestra en el grid los renglones que posee el depsito filtrando por tipo Vale. Poseevarios campos que muestran los totales de comisin e impuesto, dichos campos son:


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Total Monto:Campo que indica elmonto total en vale de alimentacin quese est depositando. Valor que es calculado automticamente por elsistema.

Total Comisin:Campo que muestra la comisin total de todos los vales dealimentacin reflejados en el depsito. Valor que es calculadoautomticamente por el sistema.

Total Impuesto:Campo que muestra el monto total de todos los impuestospor concepto de vale de alimentacin reflejados en el depsito. Valor que escalculado automticamente por el sistema.

Total Depositado: Campo que muestra el monto neto a depositar en valesde alimentacin. Valor que es calculado automticamente por el sistemaaplicando la formula Total Monto Total Comisin Total Impuesto.

Las columnas incluidas en el grid corresponden a:

Cdigo:campo no editable que muestra el cdigo del vale de alimentacinregistrado en Profit al que pertenece el registro a depositar.

Descripcin: Nombre del vale de alimentacin registrado en Profit al quepertenece el rengln a depositar. Es mostrado automticamente por elsistema.

Monto: Campo que indica el monto del vale de alimentacin que se estdepositando. Es mostrado automticamente por el sistema.

% Imp.: Porcentaje retenido correspondiente al impuesto. Este porcentaje espreviamente configurado al realizar el registro del vale de alimentacin enProfit.

Monto Imp.: Campo no editable que muestra el monto a las transaccionesfinancieras asociado al vale de alimentacin al cual se le est realizando eldepsito.

%Comis.: Porcentaje de la comisin que cobra la empresa operadora delvale de alimentacin a su empresa, por el uso del mismo. Este porcentaje espreviamente configurado al realizar el registro del vale de alimentacin enProfit.

Monto Comis.: Campo no editable que muestra el monto de la comisinasociado al vale de alimentacin.

Monto Dep.: Muestra el monto neto a depositar, descontando al monto delvale de alimentacin el impuesto y la comisin. Es mostradoautomticamente por el sistema.

El botn de la pantalla Depsito Bancario continuar realizando elmismo proceso pero ahora incluir las transacciones con vale de alimentacin.


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Se incluye el campo Total Vale Alim.: que mostrar el neto a depositar por vale dealimentacin, es decir, el monto total en vale de alimentacin menos los impuestos y lascomisiones.

Configuracin de seguridad del proceso decobro

En la configuracin de seguridad del proceso de cobro se incluyen las opciones para elmanejo de Vale de Alimentacin, en la pestaa Detalles Cobro se incorpora laopcin Vale Alim., la cual permite definir el ancho y valor visible y editable para dichacolumna.


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Configuracin de seguridad del proceso demovimiento de caja

En la configuracin de seguridad del proceso Movimientos de Caja, pestaa General

se incluye el campo Vale Alimentacin, el cual permite definir si la opcin es editable ysi tiene algn valor por defecto al ingresar al proceso. El valor por defecto se podrindicar de manera manual o con la bsqueda asistida al presionar la tecla F2


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Captulo 2: Mdulo de Punto de Venta 45

CAPTULO 2: Mdulo de Punto de Venta

El Sistema Administrativo 2KDoce cuenta con un mdulo de Punto de Venta, en el cualse organizan y agrupan todas las opciones que permiten realizar la configuracin y

parametrizacin del productoPunto de Venta versin 2.0

, as como tambin la gestinde turnos que se establezcan.

La funcionalidad de cada una de estas opciones se encuentra descrita en ladocumentacin del sistema Punto de Venta 2.0, Captulo Procesos Sistema

Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta.

Proceso Consultar Turno

En el Sistema Administrativo 2kDoce se incluye una opcin que permite al usuariorealizar consultas de los turnos registrados para el Punto de Venta 2.0. La pantallapermite filtrar por diversos datos y criterios.

La funcionalidad detallada de esta opcin se encuentra descrita en la documentacin delsistema Punto de Venta 2.0, Captulo Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado alPunto de Venta.

Consideraciones

1. La configuracin de manejo de Turnoscontempla el control para la emisin dereportes, los cuales podrn ser por turno (parmetro activo) o por fecha(parmetro inactivo). Para efecto de procesos en el sistema, siempre se deberregistrar un turno, bien sea diario o por un perodo mayor.


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2. Recuerde que si el parmetro de manejo de turno no est activo, la emisin dereportes en el punto de venta slo muestra el filtro fecha, que corresponde alrango de fechas que se consultar. Si el parmetro de manejo de turno estactivo los reportes filtrarn automticamente por el turno activo, es decir, podrobtener la informacin que corresponde a las acciones realizadas por un usuarioen una determinada caja en el lapso definido para el turno.

Tabla Vale Alimentacin

Se implement el manejo de vales de alimentacin y sus denominaciones, mediantestablas que el usuario podr actualizar en el sistema administrativo 2KDoce, y que sernutilizados en la gestin del Punto de Venta 2.0.

El sistema administrativo 2KDoce ofrece al usuario la posibilidad de inactivar vales dealimentacin y las denominaciones que se tienen registradas. Si bien no es posibleeliminarlas porque pueden existir registros asociados, el inactivarlas permite que estas

no se visualicen en los nuevos procesos.

La funcionalidad detallada de esta opcin se encuentra descrita en la documentacin delsistema Punto de Venta 2.0, Captulo Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado alPunto de Venta.

La mejora incluida en esta funcionalidad contempla una definicin ms amplia del Valede Alimentacin, permitiendo mayor control en los diferentes escenarios que sepresentan al realizar cobros con vale de alimentacin.

Al realizar la creacin de los vales desde las tablas del mdulo de punto de venta, ahorase podr indicar los porcentajes de comisin e impuesto que cobra la empresaoperadora por el uso de este concepto y el porcentaje de recargo que se efecta, al

cliente para compensar la comisin. Al realizar el depsito bancario, estos porcentajesson incluidos automticamente por el sistema en el monto total depositado.


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Captulo 2: Mdulo de Punto de Venta 47

Los campos incluidos corresponden a:

% Comisin: porcentaje de la comisin que cobra la empresa operadora delvale a su empresa, por el uso del mismo. Al registrar los depsitos bancarios,este porcentaje es descontado automticamente por el sistema del monto totaldepositado.

% Impuesto: porcentaje retenido correspondiente al impuesto. Al registrar losdepsitos bancarios este porcentaje es descontado automticamente por elsistema del monto total depositado.

% Recargo:porcentaje que el usuario desea recargar al monto de las facturasque sean canceladas con el vale. Debe ser asignado y puede ser cero. Elrecargo se efecta, en caso de desearlo, al registrar el cobro.

Configuracin de Usuarios por grupo de Usuarios (Mapas)

El sistema administrativo 2KDoce permite realizar configuraciones para el punto de

venta, bien sea por usuario o por grupo de usuarios (mapas), en cuyo caso, dichaconfiguracin aplicara para todos los usuarios asociados a un mismo grupo.

Esta funcionalidad se encuentra detallada en la documentacin del sistema Punto deVenta 2.0, Captulo Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Ventaproceso Seguridad.


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RIF:J-30551749-5

Av. Casanova, entre calles Villaflor y Unin, Torre Banco Plaza, Nivel Planta Terraza, Sabana Grande. Caracas.1050 Venezuela

Telfs: 0501MiProfit (0501-64776348)www.miprofit.com

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