Manual de Calidad Revisión 14 Final - Copia

7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia

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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)

Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14

Manual de Calidad de la DGAC

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ndice General

Detalle Pgina

Cartulandice 1Historial de Cambios 3

1. Presentacin de la DGAC 371.1. Rubro 37

1.2. Nombre de la Organizacin 371.3. Objeto del Negocio 37

1.4. Breve Resea Histrica 37

1.5. Principales Servicios/Productos 381.6. Principales Clientes 38

1.7. Principales Insumos 391.8. Principales Proveedores 39

1.9. Organigrama 392. Objetivo 40

3. Alcance 40

4. Referencias Normativas 415. Smbolos y Abreviaturas 41

6. Trminos y Definiciones 417. Distribucin del Manual 42

8. Sistema de Gestin de Calidad 428.1. Requisitos Generales 42

8.1.1 Identificacin e Interaccin de Procesos 42a. Descripcin por tipo de Proceso 42b. Interaccin de los Procesos 44

c. Matriz de Proceso / Responsable 448.2. Objetivos de Calidad 458.3. Requisitos Legales, Tcnicos y Otros Requisitos 51

8.4. Requisitos de la Documentacin 518.4.1 Estructura Documental 51

8.4.2 Control de Documentos 52

8.4.3 Control de Registros 528.5. Responsabilidad de la Direccin 53

8.5.1 Visin 538.5.2 Misin 53

8.5.3 Valores 538.5.4 Poltica de Calidad 53

8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 548.6.1 Responsabilidad y Autoridad 54

8.6.2 Representante de la Direccin 548.6.3 Informacin, Comunicacin Interna 54

8.6.4 Revisin por la Direccin 54

9. Gestin de Recursos 54

9.1. Provisin de Recursos 54

9.2. Recursos Humanos 54

RD N489-2014-MTC/12
http://../RD%20y%20Caratula/Caratula%20del%20Manual%20de%20Calidad%20Revisi%E3%AE%A014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/Caratula%20del%20Manual%20de%20Calidad%20Revisi%E3%AE%A014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/R.D.%20489-2014%20del%2021.10.14%20Rev.%2014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/R.D.%20489-2014%20del%2021.10.14%20Rev.%2014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/Caratula%20del%20Manual%20de%20Calidad%20Revisi%E3%AE%A014.pdf


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Detalle Pgina

9.3. Infraestructura 55

9.4. Ambiente de Trabajo 55

10. Realizacin del Producto 5510.1. Planificacin de la Realizacin del Producto 55

10.2. Procesos relacionados con el Cliente 55

10.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con elproducto.

55

10.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto. 55

10.2.3 Comunicacin con el cliente. 56

10.3. Diseo y Desarrollo 56

10.4. Compras 56

10.5. Produccin y Prestacin del Servicio 56

10.5.1 Control de los Procesos 56

10.5.2 Validacin de los Procesos 5610.5.3 Identificacin y Trazabilidad 56

10.5.4 Propiedad del Cliente 56

10.5.5 Preservacin del Producto 57

10.6. Control de Dispositivos de Seguimiento y de Medicin 57

11. Medicin, Anlisis y Mejora 57

11.1. Generalidades 57

11.2. Seguimiento y Medicin 57

11.2.1 Satisfaccin del Cliente 57

11.2.2 Auditora Interna 57

11.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 57

11.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto 58

11.3. No Conformidades 58

11.4. Anlisis de Datos 58

11.5. Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas 58

12. Listado Maestro de Procedimientos 58

13. Listado Maestro de Formatos 60

14. Listado Maestro de Instructivos 63

15. Listado Maestro de Listas de Verificacin 63

16. Desarrollo de Procedimientos, Formatos, Instructivos y Listas deVerificacin.

65

Apndice 1: ProcedimientosApndice 2: Formatos

Apndice 3: Instructivos

Apndice 4: Listas de Verificacin


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Historial de Cambios

N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi

Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de

Aprobacin

01 Integral Todas Integral

Se ha actualizadoel Manual deCalidad de laDGAC en sutotalidad, en vistadel cambio en laorganizacin y lamigracin a lanorma ISO9001:2008.Se opt poractualizar todos los

procedimientos quese encuentrancertificados bajo laNorma ISO 9001 yhacerlos parte delManual de Calidadde la DGAC.

12.02.2010

02Encabezado

de todo elManual

Todas Revisin y fechaActualizacin delManual.

20.04.10

02 ndice 01Cambio en el nmero depginas y eliminacin deObjetivos y Metas.

Actualizacin delManual.

20.04.10

02Historial deCambios 03

Cambio en ttulo decolumnas 1 y 3, se corrigien error en la escritura de

N; se cambio el ttulo de lacolumna 3 para darleclaridad a la informacinque contiene.

Error de digitacin ymejora para lacomprensin deldocumento.

20.04.10

02Nombre de laOrganizacin

05

Se corrigi la Direccin dela DGAC y modificacin dela direccin Web del MTCpor la de la DGAC.

Actualizacin 20.04.10

02 Alcance 10Reduccin del Alcance ymejora de redaccin de laexclusin 7.5.2


02ReferenciasNormativas

11Actualizacin de versin denorma ISO 9000:2005


02Trminos yDefiniciones

11Se hace referencia a lanorma ISO 9000:2005.


02Distribucindel Manual

12

Supresin de Intranet del

portal, correccin de errorortogrfico en palabraRcords y modificacin dela pgina iii por Historialde Cambios.


02

Identificacin eInteraccin de

Procesos12

Retiro de la palabraplanificacin y de lorelacionado a Promocin.


02Identificacin eInteraccin de

Procesos13

Modificacin de AbogadoPrincipal por EvaluacinLegal. Retiro deProgramacin y Control yCentro de RcordsTcnicos.


02

Interaccin de

Procesos 14 Cambio integral. Actualizacin 20.04.1002

Objetivos deCalidad

1620 Modificacin Integral. Actualizacin 20.04.10


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|ndice General

Detalle Pgina

Cartulandice 1Historial de Cambios 3

1. Presentacin de la DGAC 371.1. Rubro 37

1.2. Nombre de la Organizacin 371.3. Objeto del Negocio 37

1.4. Breve Resea Histrica 37

1.5. Principales Servicios/Productos 381.6. Principales Clientes 38

1.7. Principales Insumos 391.8. Principales Proveedores 39

1.9. Organigrama 392. Objetivo 40

3. Alcance 40

4. Referencias Normativas 415. Smbolos y Abreviaturas 41

6. Trminos y Definiciones 417. Distribucin del Manual 42

8. Sistema de Gestin de Calidad 428.1. Requisitos Generales 42

8.1.1 Identificacin e Interaccin de Procesos 42a. Descripcin por tipo de Proceso 42b. Interaccin de los Procesos 44

c. Matriz de Proceso / Responsable 448.2. Objetivos de Calidad 458.3. Requisitos Legales, Tcnicos y Otros Requisitos 51

8.4. Requisitos de la Documentacin 518.4.1 Estructura Documental 51

8.4.2 Control de Documentos 52

8.4.3 Control de Registros 528.5. Responsabilidad de la Direccin 53

8.5.1 Visin 538.5.2 Misin 53

8.5.3 Valores 538.5.4 Poltica de Calidad 53

8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 548.6.1 Responsabilidad y Autoridad 54

8.6.2 Representante de la Direccin 548.6.3 Informacin, Comunicacin Interna 54

8.6.4 Revisin por la Direccin 54

9. Gestin de Recursos 54

9.1. Provisin de Recursos 54

9.2. Recursos Humanos 54

RD N489-2014-MTC/12
http://../RD%20y%20Caratula/Caratula%20del%20Manual%20de%20Calidad%20Revisi%E3%AE%A014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/Caratula%20del%20Manual%20de%20Calidad%20Revisi%E3%AE%A014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/R.D.%20489-2014%20del%2021.10.14%20Rev.%2014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/Caratula%20del%20Manual%20de%20Calidad%20Revisi%E3%AE%A014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/R.D.%20489-2014%20del%2021.10.14%20Rev.%2014.pdf


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

03

Procedimiento

P-DG-SIG-001:Control deDocumentos yRegistros (1.e)

03Se modific la redaccinde la palabra cuando.

Error de redaccin. 08.06.10

03

ProcedimientoP-DG-SIG-

001:Control deDocumentos y

Registros(1.p.2.vii)

05Se agreg el uso delformato F-DG-SIG-026.

Se identific lanecesidad deimplementar unnuevo formato.

08.06.10

03P-DG-SIG-

001:Diagramade Flujo del

08Inclusin del formato F-DG-SIG-026.

Se identific lanecesidad deimplementar unnuevo formato.

08.06.10

03

P-DG-SIG-

001: Registrosy Formatos 09

Inclusin del formato F-

DG-SIG-026.

Se identific lanecesidad de

implementar unnuevo formato.

08.06.10

03

I-DG-SIG-001:Codificacin

de laDocumentaci

n

03

Se han incluido los cdigosde documentacin internade las siguientes reas:INS, OPS, NAV, AGA.

Se agreg la nota finalreferida a proyectardocumentos.

Se identific lanecesidad deasignarles uncdigo.

Aclarar conceptos.

08.06.10

03

I-DG-SIG-001:Codificacin

de laDocumentaci

n

01 y 03Creacin del cdigo de laJunta de Infracciones.

No se le habaconsideradocodificacin.

08.06.10

03

I-DG-SIG-002:

Estructura dela

Documentacin Tcnica.

01Cambio de la palabracalidad por estratgico enContenido Principal delManual de Calidad.

Error de digitacin. 08.06.10

03

I-DG-SIG-002:Estructura de

laDocumentaci

n Tcnica.

02Se ha eliminado la revisinpor parte de CTNED delManual de Calidad.

Coordinacin con elCTNED.

08.06.10

03


laDocumentaci

n Tcnica.

02

Adicin en Volumen III dela DSA, mejora en laredaccin de Volumen IVde la DCA y eliminacin deVolumen III de DRP.

Actualizacin de laestructura deacuerdo a lasltimascoordinacionesrealizadas.

08.06.10

03


laDocumentaci

n Tcnica.

03 -04Especificado cmo se harel proceso de revisin decada Manual.

Coordinacin con elCTNED yoptimizacin delproceso.

08.06.10

03


laDocumentaci

nAdministrativa

01 a 03Se incluy el cargo deCoordinadorAdministrativo.

Se haba incluidocomo parte de losCoordinadoresTcnicos.

08.06.10

03

F-DG-SIG-026:Control deDocumentos

del SGC

01Adicin del formato F-DG-SIG-026.

Se identific lanecesidad decontar con dichodocumento.

08.06.10

04 Organigrama 17 Adicin de la JIAC.

Por error no se

haba colocado. 17.06.1004

ListadoMaestro de

30Cambio en el nombre delprocedimiento P-DSA-

No se habaincluido el concepto

17.06.10


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

Procedimiento

s

AVS-002: Inspeccin,

Auditoria y Pruebas deSeguridad a losOperadores por Inspeccin/ Auditoria a losOperadores.

de pruebas y

estudios deseguridadanteriormente.

04

ListadoMaestro de

Procedimientos

30

Se ha incluido elprocedimiento P-DSA-AVS-007: Procedimientopara el intercambio deinformacin de Seguridadde la Aviacin.

Se ha identificadola necesidad dedesarrollar esteprocedimiento.

17.06.10

04Listado

Maestro deFormatos

31 - 32Se han incluido losformatos F-DSA-AVS-024AL F-DSA-AVS-034.

Se ha identificadola necesidad dedesarrollar estosformatos.

17.06.10

03P-DSA-AVS-

001Todas

Se incluy el concepto depruebas y estudios deseguridad, as como loscriterios para laprogramacin de stas.

No se haba

considerado lainformacin depruebas y estudiosde seguridad en larevisin original.

17.06.10

04P-DSA-AVS-

002Todas

Se incluy el concepto depruebas y estudios deseguridad los criterios pararealizar stas.

No se habaconsiderado lainformacin depruebas y estudiosde seguridad en larevisin original.

17.06.10

01P-DSA-AVS-

00301

Se incluye en la seccin Planificacin, para elCTAVS el punto b) ObtenerVB DSA respecto a lacomposicin del equipo de

pruebas.

No se habaconsiderado dichainformacin en larevisin original.

17.06.10

01P-DSA-AVS-

00301

Se incluye en la seccin Planificacin, para el Lderdel equipo - el punto b)Determinar cual ser elalcance de la prueba, ascomo las tareas yactividades de losmiembros del equipo.


17.06.10

01 P-DSA-AVS-003

02

Se incluye en la seccin Ejecucin, para el Lder delequipo el punto c)Durante la ejecucin de laprueba, el Lder del Equipoo los miembros designadosdeben analizar la actuacin

del personal evaluado yasea a travs de lascmaras de circuitocerrado o de manerapresencial en las cercanasdel puesto de inspeccin, yde preferencia registrar demanera escrita dichainformacin.

No se haba

considerado dichainformacin en larevisin original.

17.06.10

01P-DSA-AVS-

00302

Se retira de la seccin Ejecucin, los puntos c) yd) de la Revisin Original.


17.06.10

01P-DSA-AVS-

00302

Se incluye en la seccin cierre de la prueba, para ellder del equipo, los puntos

a) y b) donde se explicael procedimiento ante unresultado satisfactorio y no

No se habaconsiderado dicha

informacin en larevisin original.

17.06.10


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

satisfactorio de la prueba.

Se describen losparmetros a analizar,cuando la prueba resultano satisfactoria, paradeterminar las accionescorrectivas aimplementarse por parte dela entidad y personalevaluados.

01P-DSA-AVS-

00302

Se retira de la seccin Cierre de la prueba, lospuntos a) del Lder delEquipo y a) de losmiembros del equipo de laRevisin Original.


17.06.10

01P-DSA-AVS-

00303

Se revisa la seccin Seguimiento, por mejoraen la redaccin.


17.06.10

01P-DSA-AVS-

00307

Se amplia el punto k) en laseccin Notas, paraincluir dentro del modelodel informe a presentar elLder del Equipo, el anlisisde los factorescontribuyentes al resultadono satisfactorio de laprueba (si procede)


17.06.10

01P-DSA-AVS-

00308

Se agregan los puntos q) yr) en la seccin Notas,

para incluir la cantidad deveces mxima que unapersona puede fallar unaprueba y para establecerdetalles respecto alentrenamiento en el trabajo(OJT).


17.06.10

01P-DSA-AVS-

00312-17

Actualizaciones en losDiagramas de Flujo.


17.06.10

03L-DSA-AVS-001 a la L-

DSA-AVS-014

ltimapgina decada lista

de

verificacin

En todas las listas se le haagregado en la parte deobservaciones la frase

condiciones vulnerables.

Se identific lanecesidad de queen las inspeccionesse aproveche paraidentificar

condicionesinseguras de losoperadores.

17.06.10

05 M-DG-SIG-001 15Se modifica la redaccindel segundo prrafo.

Aclaracin de lafuncin de laCoordinacinAdministrativa.

10.09.10

05 M-DG-SIG-001 30En el Listado Maestro deProcedimientos se incluyeel P-DSA-P&C-001.

Necesidad dedocumentar dichoprocedimiento.

10.09.10

05 M-DG-SIG-001 32

En el Listado Maestro deFormatos se incluyen:Formulario 001-C/12,Formulario 003-B/12, F-DSA-P&C-001, F-DSA-P&C-002, F-DSA-P&C-

003.

Necesidad dedocumentar elprocedimiento P-DSA-P&C-001.

10.09.10


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

04 I-DG-SIG-001 1 y 3

Se modifica el cdigo del

rea de Programacin yControl.

Requerimiento delrea. 10.09.10

06 M-DG-SIG-001 9Actualizacin de la ReseaHistrica

Cambio en la formade contratacin delpersonal de laorganizacin

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 12Organigrama de laOrganizacin

Cambios en laorganizacin,eliminacin deCPO, adicin deINS y SOP en laDireccin General

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 14 Referencias Normativas

Eliminacin delDoc. OACI manualde SeguridadOperacional de la

OACI.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 14 Smbolos y Abreviaturas Inclusin de SIG 07.03.11

06 M-DG-SIG-001 15 Distribucin del ManualCorreccin en elnombre del formatoF-DG-SIG-001

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 15 y 16Descripcin de tipo deprocesos: Claves y deSoporte

Actualizacin a lanueva estructura dela DGAC.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 17 Interaccin de ProcesosMejora en laredaccin

07.03.11

16 M-DG-SIG-001 17Matriz Proceso /Responsable

Inclusin de lainformacin de stetem que no sehaba considerado.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 20 Mapa de Procesos

Actualizacin de

acuerdo a la nuevaestructura de laDGAC.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 21 al 25 Objetivos de Calidad

Actualizacin deacuerdo a lasmodificaciones delos procedimientosde calidad

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 25 Estructura Documental

Actualizacin ymejora de laredaccin en laJerarqua de laDocumentacin.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 28 Recursos HumanosActualizacin deacuerdo a la nuevaestructura.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 30 Compras Actualizacin deacuerdo a la nuevaestructura.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 31Control de Equipos deSeguimiento.

Mejora de laredaccin.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 31 Satisfaccin del Cliente

Aclaracin de losresponsables detransmitir lasconsultas a travsde la Web.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 32Seguimiento y Medicin delProducto

Cambio de lapalabra productopor servicio.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 32 Anlisis de DatosCambio detrimestral asemestral.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 32 Mejora continua Correccin de errorortogrfico. 07.03.11

04 P-DG-SIG-001 01 Alcance Cambio en Manual 07.03.11


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

SIG por Manual de

calidad de la DGAC

04 P-DG-SIG-001 02 ResponsablesInclusin de cargosque no se habancolocado.

07.03.11

04 P-DG-SIG-001 02 al 06Actividades delProcedimiento

Retiro de laherramienta decontrol de cambios,de documentosformales para elenvo y mejora delprocedimiento.

07.03.11

04 P-DG-SIG-001 06 IndicadoresMejora de la meta ycambio en lafrecuencia.

07.03.11

04 P-DG-SIG-001 07 al 08 Diagrama de Flujo

Cambio de acuerdoa las

modificaciones enel procedimiento.

07.03.11


Retiro de lamencin dedocumentosformales, mejora enla redaccin.

07.03.11

03 P-DG-SIG-002 04 IndicadoresModificacin en losdos indicadores pormejora.

07.03.11

03 P-DG-SIG-002 05 al 08 Diagrama de FlujoActualizacin deacuerdo a lasmodificaciones.

07.03.11

03 P-DG-SIG-002 08 AnexosRetiro de lainformacin delAnexo.

07.03.11

03 P-DG-SIG-003 01 Smbolos y Abreviaturas Inclusin de DL, CCy RDDG.

07.03.11


Inclusin de RDDGy sus actividades,mejora en laredaccin, retiro delos documentosformales. Inclusinde nota deconfidencialidad.

07.03.11

03 P-DG-SIG-003 05 IndicadoresModificacin de losindicadores pormejora.

07.03.11


Actualizacin deacuerdo a lamodificacin delprocedimiento.

07.03.11

03 P-DG-SIG-003 09 RegistrosInclusin de signosde puntuacin.

07.03.11

03 P-DG-SIG-004 Todo

Mejora de loserrores ortogrficosen la palabraauditora.

07.03.11

03 P-DG-SIG-004 01 Referencias Normativas

Inclusin delnombre de laNorma ISO9001:2008.

07.03.11

03 P-DG-SIG-004 01 y 02 Trminos y Definiciones

Mejora de losconceptos deDueo de Procesoy Equipo Auditor

07.03.11

03 P-DG-SIG-004 02 al 07 Actividades delProcedimiento

Mejora en laredaccin delprocedimiento.

07.03.11


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

03 P-DG-SIG-004 08 Indicadores

Modificacin por

mejora. 07.03.11



07.03.11

03 P-DG-SIG-005 01 Alcance

Aclaracin de queesta dirigido a losprocesoscertificados.

07.03.11



07.03.11

03 P-DG-SIG-005 01 Trminos y Definiciones

Inclusin de:Responsable de laAccin,

Responsable de laVerificacin yResponsable de laInformacin.

07.03.11


Precisin que seenva una vez alao el formato F-DG-SIG-017 y seeliminan losdocumentosformales.

07.03.11

03 P-DG-SIG-005 04 IndicadoresModificacin pormejora.

07.03.11

03 P-DG-SIG-005 05-07 Diagrama de Flujo

Actualizacin deacuerdo a lamodificacin del

procedimiento.

07.03.11



07.03.11

03 P-DG-SIG-006 01 Smbolos y AbreviaturasCorreccin enCoordinador deCalidad.

07.03.11

03 P-DG-SIG-006 01 Trminos y DefinicionesCorreccinortogrfica enAccin Preventiva

07.03.11

03 P-DG-SIG-006 TodoMejora de errorortogrfico en lapalabra auditora.

07.03.11


Precisin dealgunos casos enparticular y mejoraen la redaccin,

07.03.11



07.03.11



07.03.11


Modificacin delplazo para laentrega de lainformacin a laprimera semana delmes y mejora deredaccin.

07.03.11

03 P-DG-SIG-007 03 IndicadoresModificacin pormejora.

07.03.11


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

03 P-DG-SIG-007 04 Diagrama de Flujo

Actualizacin de

acuerdo a lamodificacin delprocedimiento.

07.03.11

03 F-DG-SIG-001 01 Tipo de Copia / RevisinMejora en elformato.

07.03.11

03 F-DG-SIG-006 01 PeriodoEliminacin de losperiodos de tiempo.

07.03.11

02 F-DGSIG-007 01 Integral

Se ha eliminado lainformacin deSACP y auditora yse han incluidotems referidos aproblemtica yquejas. Adems seha incluido unaexplicacin de lo

que se espera encada tem.

07.03.11

03 F-DG-SIG-008 01 Nombre de las reas

Se ha incluido ellistado de clientesinternos y externospara que se marqueen la columna de laderecha.

07.03.11

03 F-DG-SIG-009 01 y 02 tem

Se ha mejorado laredaccin y retiradotems que noagregaban valor.

07.03.11

02 F-DG-SIG-010 01 y 02 tem

Se retir lo referidoa ambiente detrabajo y laparticipacin de la

secretaria por serrepetitivo.

07.03.11

05 I-DG-SIG-001 01 Actividades del InstructivoSe ajust a lanueva organizacin

07.03.11

04 I-DG-SIG-002 Todo Actividades del InstructivoCorreccin de lasreferencias de losAnexos.

07.03.11

03 I-DG-SIG-004 01 y 02 Actividades del InstructivoRetiro de la palabraExcel.

07.03.11

04 I-DG-SIG-005 03 y 04 Actividades del Instructivo

Se aclara la formade comunicacindel personal engeneral y seadiciona unaactividad para elseguimiento de los

documentos.

07.03.11

03 L-DG-SIG-001 01Error ortogrfico deN por N.

07.03.11

03P-DCA-NAC-

001Todas Integral

Adecuacin delprocedimiento paradar cumplimiento alos requisitoslegales.

07.03.11

OriginalP-DCA-NAC-

002Todas Integral Inclusin 07.03.11

OriginalL-DCA-NAC-

0011 Integral Inclusin 07.03.11

OriginalP-DCA-NAC-


OriginalP-DCA-NAC-


Original F-DCA-NAC-001



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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

Original

F-DCA-NAC-

002 1 Integral Inclusin 07.03.11Original

F-DCA-NAC-003


OriginalL-DCA-NAC-


04P-DSA-AVS-

001Todas Integral

Mejora en laredaccin y orden

07.03.11

05P-DSA-AVS-

002Todas Integral

Mejora en laredaccin y orden;retiro de la firma deloperador en el F-DSA-AVS-017 y laslistas deverificacin, usoadecuado del F-DSA-AVS-017.

07.03.11

04F-DSA-AVS-

0171 Nombre del Formato.

Modificacin en elnombre, retiro dela.

07.03.11

OriginalI-DSA-NAV-


OriginalL-DSA-NAV-

0121-3 Integral Inclusin 07.03.11

07 M-DG-SIG-001 21Modificacin del ao de lanorma ISO 9004


07 M-DG-SIG-001 28Objetivo de Calidad del P-DG-SIG-005

Correccin de unerror en lafrecuencia.

30.03.11

07 M-DG-SIG-001 36 a 40 Listados MaestrosInclusin de nuevosdocumentos.

30.03.11

05 P-DG-SIG-001 4 y 5Actividades delProcedimiento

Se ha aclaradoactividades a travsde la referencia delI-DG-SIG-002, ALManual de Calidady al responsable dela actividad 2.b.

30.03.11

05 P-DG-SIG-001 10 Registros y FormatosCorreccin delnombre del F-DG-SIG-003.

30.03.11

03 F-DG-SIG-024 1 EncabezadoRetiro de la palabraRev.

30.03.11

03 F-DG-SIG-025 1 EncabezadoRetiro de la palabraRev.

30.03.11

04 P-DG-SIG-002 1 ObjetivoSe precis elobjetivo delprocedimiento.

30.03.11

04 P-DG-SIG-002 2 Actividades delProcedimiento

En 2j se precisquines son losparticipantes.

30.03.11

04 P-DG-SIG-002 3Actividades delProcedimiento

En 3.h.1. semodific lareferencia de 3.c.por 3.e.

30.03.11


En 3.m. se agregal final del prrafosegn el mbito desu competencia.

30.03.11

04 P-DG-SIG-003 1 Smbolos y AbreviaturasAclaracin de ladefinicin deRDDG.

30.03.11


En 2.c. se hacereferencia al tem

2.b.

30.03.11


En 3.a. se hacereferencia al F-DG-

30.03.11


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

SIG-008.

04 P-DG-SIG-003 09Retiro de por Direccin yrea en el nombre delformato F-DG-SIG-008.

Error en el nombre 30.03.11

04 P-DG-SIG-004 06Adicin del uso de sello dearbitraje.

Mejora delprocedimiento.

30.03.11

04 P-DG-SIG-004 02 y 03Actividades delProcedimiento.

En 01 se corrigi elnombre del formatoF-DG-SIG-011.

30.03.11

04 P-DG-SIG-004 06 y 07 Arbitraje de una Auditora.

Mejora integral desta parte porimplementacin delprocedimiento.

30.03.11

04 P-DG-SIG-004 05 a 08 Diagrama de Flujo.

Cambio de acuerdoa lasmodificaciones del

procedimiento.

30.03.11


En 2.f.2.v, seincluye la fraseactualizado con lasactividadesadicionalesrealizadas.

30.03.11


En 2.f.2.vi, sedetalla que elformato noactualizado sereliminado.

30.03.11

04 P-DG-SIG-005 IntegralCorreccin de problemasde redaccin.

Mejora en laredaccin.

30.03.11

04 P-DG-SIG-005 04 Actividades delProcedimiento.

Aclaracin de lafase de

comunicacin yanlisis del controlde producto noconforme. Cambioen la frecuencia.

30.03.11

04 P-DG-SIG-005 05 IndicadoresEstandarizacin dela frecuencia.

30.03.11

04 P-DG-SIG-005 05 a 07 Diagrama de Flujo

Se modific deacuerdo a loscambios delprocedimiento.

30.03.11

04 P-DG-SIG-006 Todas Encabezado.Cambio en el ttulode y por o.

30.03.11

04 P-DG-SIG-006 03 GeneralidadesAclaracin sobrelas oportunidadesde mejora.

30.03.11


En 3.f. se incluyeuna vietaindicando que ssella comoCerrada.

30.03.11

04 P-DG-SIG-006 11 Anexo

Se modifica el temk, colocando laaclaracin de quelas oportunidadesde mejora norequieren deanlisis causa raz.

30.03.11


Se aclara en lostems 1.k. y 1.n.que sern losmiembros del

Comit de Calidadlos que determinenquin es el

30.03.11


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

responsable de la

accin.


Se aclara quepuede ser porcorreo o condocumento el envode la informacin.

30.03.11

06 I-DG-SIG-001 1 Actividades del InstructivoCambio de JIACpor JIA

30.03.11

05 I-DG-SIG-002 2 y 3 Actividades del InstructivoActualizacin a lanueva organizacin

30.03.11

05 I-DG-SIG-002 1Anexo del Listado deVerificacin

Inclusin de unaNota de aclaracin.

30.03.11

03P-DCA-INT-

001Integral Integral

Actualizacin pormejora delprocedimiento arazn del resultado

de auditora interna.

30.03.11

OriginalP-DCA-JIA-

001Integral Integral Inclusin 30.03.11

08 M-DG-SIG-001 21

Correccin en el nombrede la CoordinacinAdministrativa e inclusinde la Comisin Consultiva.

Mejora y correccinde redaccin.

29.04.11

08 M-DG-SIG-001 23Inclusin en el procesoclave de Regulacin lafrase y difundir.

Aclarar el texto. 29.04.11

08 M.DG-SIG-001 26 a 31

Objetivos de Calidad:Inclusin de losindicadores de Evaluacinde Desempeo.

Inclusin. 29.04.11

08 M-DG-SIG-001 39 a 44Inclusiones de los nuevosprocedimientos, formatos ylistas de verificacin.

Inclusin. 29.04.11

08 M-DG-SIG-001 34 y 35

Actualizacin de lainformacin relacionada alManual de Descripcin depuestos y comunicacin delas funciones al personalde acuerdo a la nuevaorganizacin.

Actualizacin. 29.04.11

05 I-DG-SIG-002 5 a 9 Modelo de documentos.Aclaracin del usode los modelos dedocumentos.

04 P-DSA-NAV-001

Todas Integral Mejora en laredaccin yadecuacin delprocedimientocomo parte de lamejora continuasegnrequerimiento deInspectores yatendiendohallazgos deauditoras.

29.04.11

04 P-DSA-NAV-002

Todas Integral Mejora en laredaccin yadecuacin delprocedimientocomo parte de lamejora continuasegnrequerimiento deInspectores y

atendiendohallazgos deauditoras.

29.04.11


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

04 P-DSA-NAV-

003

Todas Integral Mejora en la

redaccin yadecuacin delprocedimientocomo parte de lamejora continuasegnrequerimiento deInspectores yatendiendohallazgos deauditoras.

29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

1 Objetivo Se mejoraredaccin y seprecisa que laOficina NOF deLima se encarga de

elaborar y difundirel NOTAM.

29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

1 Alcance Se mejoraredaccin.

29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

1 Referencias normativas Se retira el Anexo10 de la OACI porno encontrarseaplicable a esteprocedimiento.

29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

1 Smbolos y Abreviaturas Se incluyen nuevasabreviaturasusadas en estarevisin.

29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

1 Trminos y definiciones Se corrige error enel sub ttulo y seincluyen nuevos

trminos paramejorar redaccin yentendimiento delprocedimiento.

29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

2 Responsables Se especifican lasresponsabilidadesde cadaparticipante delprocedimiento.

29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

2, 3 y 4 Actividades delprocedimiento: 1.1, 1.2 y1.3

Se mejoraredaccin 29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

5 Diagrama de flujo Se acondiciona eldiagrama de flujode acuerdo avariaciones en el

procedimiento.

29.04.11

06 P-DSA-AVS-002

10 Cambio integral de laparte: Levantamiento yExtensin.

Mejora en laredaccin.

29.04.11

06 P-DSA-AVS-002

11 Se retira numeral 3. Mejora en laredaccin.

29.04.11

03 P-DCA-PEL-002

Todas AlcanceReferencias Normativas.Trminos y definiciones.Actividades delprocedimiento.IndicadorRegistros.Anexos.Formatos.

Actualizacin delAlcance.Actualizacin deReferenciasnormativas deacuerdo a nuevapublicacin deRAPS 61, 63,65 y67.En Trminos y

definiciones Seaadi la definicinde Gua del

29.04.11


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

usuario.

Actualizacin deActividades delProcedimiento deacuerdo a la nuevaemisin decertificadosmdicos vasistema y en cardsplastificados.Requerimiento decontar con unasolitud para eltrmite.Estandarizacin enlos criterios deevaluacin del

Indicador delprocedimiento.Actualizacin de losRegistros yFormatos.En Anexos seaadi I-DCA-PEL-003: Instructivopara el usuario dela aplicacininformtica.

03 P-DCA-PEL-004

Todas AlcanceReferencias Normativas.Trminos y definiciones.Actividades delprocedimiento.

Indicador.Registros.Formatos.

Actualizacin delAlcance.Actualizacin deReferenciasnormativas de

acuerdo a nuevapublicacin deRAPS 61, 63,65 y67.Se aadi ladefinicin de Guadel usuario. En lasActividades delprocedimiento seestandariz losnombres de losRegistros.Estandarizacin enlos criterios deevaluacin delIndicador del

procedimientoActualizacin de losRegistros yFormatos.

29.04.11

03 P-DCA-PEL-007

Todas AlcanceReferencias Normativas.Actividades delprocedimiento.Indicador.Registros.Formatos.

Actualizacin delAlcance.Actualizacin deReferenciasnormativas deacuerdo a nuevapublicacin deRAPS 61, 63 y 65.En actividades delProcedimiento seestandariz losnombres de los

Registros.Estandarizacin enlos criterios de

29.04.11


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

evaluacin del

Indicador delprocedimientoActualizacin de losRegistros.Estandarizacin enel nombre de losformatos.

03 P-DCA-PEL-009

Todas AlcanceReferencias Normativas.Actividades delProcedimiento.Indicador.Registros.Anexos.

Actualizacin delAlcance.Se retiraronReferenciasNormativas comoresultado deRevisin deProcedimientos.Actualizacin de

Actividades delprocedimiento deacuerdo a la nuevaadquisicin deScanners.Cambio en criteriosde evaluacin enindicador delprocedimiento.Actualizacin de losRegistros.En Anexos seaadi I-DCA-PEL-004: Instructivopara el usuario dela aplicacin de

expedientesdigitales.

29.04.11

03 P-DCA-PEL-010

Todas Alcance.Referencias Normativas.Actividades delProcedimiento.Indicador.Registros.

Actualizacin delAlcance.Actualizacin deReferenciasnormativas deacuerdo a nuevapublicacin deRAPS 61, 63,65 y67.Se actualizActividades delprocedimiento deacuerdo al Manualde Calidad de la

DGAC.Estandarizacin enlos criterios deevaluacin delIndicador delprocedimientoActualizacin de losRegistros.

29.04.11

03 P-DCA-PEL-011

Todas Alcance.Actividades delProcedimiento.Indicador.Registros.

Actualizacin delAlcance.Se actualizActividades delprocedimiento deacuerdo al Manualde Calidad de laDGAC.

Estandarizacin enlos criterios deevaluacin del

29.04.11


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

Indicador del

procedimientoActualizacin de losRegistros.

Original P-DCA-PEL-012

Integral Integral Inclusin29.04.11

Original I-DCA-PEL-003


Original I-DCA-PEL-004

Integral Integral Inclusin 29.04.11

Original F-DCA-PEL-022






03P-DSA-AGA-

002 Integral Integral Inclusin29.04.11

Original P-DG-SIG-008 Integral Integral Inclusin 29.04.11

Original F-DG-SIG-027 Integral Integral Inclusin 29.04.11










OriginalP-DG-LEG-


OriginalP-DG-LEG-


OriginalP-DG-LEG-


09 M-DG-SIG-001 27

Informacin sobre lacontratacin realizada alpersonal DGAC en Junio2012

Actualizacin de lainformacin.

03.07.12

09 M-DG-SIG-001 27Se elimina nmero deempleados por noconsiderarlo necesario.

Indicar soloinformacinnecesaria.

03.07.12

09 M-DG-SIG-001 30

Actualizacin del

Organigrama de la DGAC.

Nueva estructura

de la DGAC. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 30Cambio en el Objetivo delManual a fin darle mejorclaridad.

Precisin alManual.

03.07.12

09 M-DG-SIG-001 31

Se agrega en el Alcance, loreferente: a otros procesosque se incluyen en elManual de Calidad.

Claridad al Manual. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 31En Trminos y Definicionesse incluye a Instructivos.

Mejora. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 32Se aclara la Distribucindel Manual.

Claridad al Manual 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 32

Se elimina en Descripciny Actividad de la Direccin,lo referente al PlanEstratgico de la DGAC.

Claridad al Manual. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 33Inclusin de laCoordinacin ProyectoOACI (CPO) y su funcin.

Nueva estructurade la DGAC.

03.07.12


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

09 M-DG-SIG-001 33 y 34

Se elimina Instruccin

porque se lo incluye enCPO y se borraAdministracin por no estardentro del Sistema deGestin de Calidad.

Nueva estructurade la DGAC ycorreccin deinformacin.

03.07.12

09 M-DG-SIG-001 34Se actualiza lo referente aInteraccin de Procesos

Mejora y Aclaracinal Manual.

03.07.12

09 M-DG-SIG-00139, 40 y

41

Nuevos nombres a loscriterios de Evaluacin delos procedimientos de laCTSIG.


09 M-DG-SIG-001 35Actualizacin deInteraccin de Procesos.

Mejora. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 44

Inclusin de CoordinacinProyecto OACI y conapoyo de la Coordinacin

Tcnica de SistemasIntegrados de Gestin.

Nueva forma decontratacin delpersonal y

actualizacin deinformacin.

03.07.12

09 M-DG-SIG-001 46Se elimin el ltimo prrafode la seccin de Compras.

No se hace dichaactividad.

03.07.12

09 M-DG-SIG-001 49 a 54Inclusin de los nuevosprocedimientos y formatos.

Inclusin. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 41Correccin a la frmula delindicador de SOM.

Correccin 03.07.12

06 P-DG-SIG-001 1Inclusin DRP en Smbolosy Abreviaturas.

Documentos que sedirigen a DRP en elprocedimiento.

03.07.12

06 P-DG-SIG-001 3Indicacin de envo dedocumento a DRP y no aCTNED.

Documentacin sedirige a Director deLnea a solicitud delCTNED.

03.07.12

06 P-DG-SIG-001 4Envo de Historial deCambios tambin pude serimpreso.

Aumentar otromedio de entrega. 03.07.12

06 P-DG-SIG-001 5

Precisin que el CTSIGcoloca VB al Historial deCambios e ndice delManual solo en el caso delManual de Calidad.

Precisar claramentelas actividades quese llevan a cabo.

03.07.12

06 P-DG-SIG-001 5Se indica el plazo para lapublicacin del Manual deCalidad en la Web.

Precisin alprocedimiento.

06 P-DG-SIG-001 7Cambio general alindicador.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-002 2

Aumento de expresin aque sobre todo aquellasCT que estn bajo el SGCde la DGAC.

Precisin que reasson prioritarias enel envo deinformacin.

03.07.12

05 P-DG-SIG-002 2Indicacin que es a partirde la fecha sealada.

Mejora delprocedimiento y afin de que esteacorde a lorealizado.

03.07.12

05 P-DG-SIG-002 3Eliminacin de lasactividades f, g y h.


03.07.12

05 P-DG-SIG-002 3

Inclusin de actividad h,sobre el conocimiento delos acuerdos de la Revisinpor la Direccin al Comit

de Calidad.

Es la mejor formaque tomenconocimientodirecto de losacuerdosestablecidos, losmiembros delComit de Calidad.

03.07.12


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

05 P-DG-SIG-002 3 y 4Eliminacin de actividadesk, l y m.

Mejora del

procedimiento y afin de que esteacorde a lorealizado.

03.07.12

05 P-DG-SIG-002 4Actualizacin de losnombres de los Criterios deEvaluacin.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-003 1Cambio en el Objetivo delprocedimiento de usuario acliente.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-003 5Indicar el inicio de lageneracin de las SACP.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-003 5

Cambio en los nombres delos Criterios de Evaluaciny rangos en losIndicadores.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-004 1Cambio en el Objetivo lapalabra hallazgos porevidencias.

Indicar el objetivoreal delprocedimiento.

03.07.12

05 P-DG-SIG-004 1Claridad en el Alcance delprocedimiento.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-004 3Seleccin de un AuditorInterno, aos de trabajo enla DGAC.


03.07.12

05 P-DG-SIG-004 3

Se indica que se envacopia del formatoPrograma de Auditoras alos DL.

Claridad en elprocedimiento.

03.07.12

05 P-DG-SIG-004 3Indicar la difusin que debetener el Programa deAuditoras.

Claridad en el

procedimiento.03.07.12

05 P-DG-SIG-004 3

Indicacin de presentacindel Programa de Auditorasen el Comit de Calidad yya no por correoelectrnico.


03.07.12

05 P-DG-SIG-004 3Inclusin de la Nota 1,sobre las fechas deauditoras internas.

Aclaracin alprocedimiento.

03.07.12

05 P-DG-SIG-004Todas laspginas

Inclusin al lado de AuditorLder al Auditor Interno.

En el CC no haymuchos AuditoresLderes.

03.07.12

05 P-DG-SIG-004 6Indicacin precisa que setrata del DLcorrespondiente.


03.07.12

05 P-DG-SIG-004 6Eliminacin de lainformacin al DG de losresultados de auditora.

Se informa en laRevisin por laDireccin.

03.07.12

05 P-DG-SIG-004 6Indicacin para evitar quese coloquen hallazgos queya se estn trabajando.


03.07.12

05 P-DG-SIG-004 7 y 8Envo y entrega en formaimpresa del formato deEvaluacin de Auditora.


03.07.12

05 P-DG-SIG-004 8

Cambio en los nombres delos Criterios de Evaluaciny rangos en losIndicadores.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-005 1Se elimin en el Alcance laexpresin de certificados.

A fin de que estacorde a lorealizado.

03.07.12


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

05 P-DG-SIG-005 2

Enfatizar que la

informacin solicitada esen especial de aquellasque reas que pertenecenal SGC de la DGAC.


03.07.12

05 P-DG-SIG-005 4Se elimin la expresinCuando corresponda.

Precisin en elprocedimiento.

03.07.12

05 P-DG-SIG-005 4Se elimin lo referente a unreporte de Control.


03.07.12

05 P-DG-SIG-005 4Se elimin a travs decorreo electrnico.


03.07.12

05 P-DG-SIG-005 4Cambio en los nombres delos Criterios de Evaluacindel indicador.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-006 3

Se precisa que no esobligatorio, cambiando laexpresin de no secompletar.


03.07.12

05 P-DG-SIG-006 4Precisin a lo que secoloca en el tem 5 de laSACP.


03.07.12

05 P-DG-SIG-006 5

Se agrega la expresin: deacuerdo al resultado delseguimiento se realiza losiguiente.


03.07.12

05 P-DG-SIG-006 5

Se agrego la expresinresultado y se corrigi elnmero de columna que seindicaba.


03.07.12

05 P-DG-SIG-006 7Se agregaron las Notas 1 y2 al procedimiento.

Claridad en elprocedimiento. 03.07.12


Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-007 1Se indica DGAC en lugarde organizacin.


03.07.12

05 P-DG-SIG-007 1

Mejora en la redaccin yprecisin al indicar que nonecesariamente es laprimera semana del mes.


03.07.12

05 P-DG-SIG-007 2

Mejora en la redaccin yprecisin al indicar que nonecesariamente es laprimera semana del mes.


03.07.12

05 P-DG-SIG-007 2

Indicacin en la actividad i.del procedimiento el usodel Listado Maestro deCumplimiento Legal,Tcnico y Reglamentario.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-007 2

Indicacin que el ListadoMaestro de CumplimientoLegal, Tcnico yReglamentario se muestraen los Comits de Calidad.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-007 2Envo de Memorando a laDL y reas de la DG.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-007 2 y 3Eliminacin de lasactividades: l hasta r.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-007 3 Cambio total del indicador. Mejora. 03.07.12

01 P-DG-SIG-008 1En el Alcance, se da msclaridad.


03.07.12

01 P-DG-SIG-008 3El tiempo para realizar elAnlisis de los formatos deEvaluacin de Desempeo.

Mejora en elprocedimiento.

03.07.12


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Pgina 22 de 70

N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

01 P-DG-SIG-008 3

Se indica sobre el informe

que enva el Analista deProcesos del Personal alCTSIG.


03.07.12

01 P-DG-SIG-008 3

Se indica que se adjuntaen el informe para el DG, elinforme que se le enva alCTSIG.


03.07.12


Mejora. 03.07.12

07 I-DG-SIG-001 1Cuadro actualizado con lasreas que se muestran enel Organigrama.


07 I-DG-SIG-001 3

Cuadro de codificacin dedocumento actualizado conlas reas que se muestran

en el Organigrama.


06 I-DG-SIG-002 1

Aumento deProcedimientos en elcontenido del Manual deCalidad.


06 I-DG-SIG-002 2

Inclusin que lasDirecciones de Lnea nosolo envan Manuales sinotambin Procedimientos,Instructivos, Formatos oListas de Verificacin paraser revisados, aprobados eincluidos en el Manual deCalidad.

Precisin en elinstructivo.

03.07.12

06 I-DG-SIG-002 2Actualizacin deVolmenes de la DCA, en

relacin al Organigrama.


06 I-DG-SIG-002 3

Incluir el Volumen VI de laDireccin Generalcorrespondiente alProyecto OACI.


06 I-DG-SIG-002 3 Se agreg la Nota 1.Precisin en elinstructivo.

03.07.12

06 I-DG-SIG-002 3, 4 y 5

Se agrega la revisin quehace la CoordinacinTcnica de NED y elDirector de Lnea.


03.07.12

06 I-DG-SIG-002 4Se elimin la revisin de laCTSIG a los Manuales delMIA y del MIO.


03.07.12

06 I-DG-SIG-002 3 y 4Inclusin del nombre de losManuales Tcnicos.

Claridad en elinstructivo.

03.07.12

06 I-DG-SIG-002 5 Incluir la palabra Pgina enel pie de pgina.


06 I-DG-SIG-002 5Detalle a indicar en laCartula de un Manual.

Claridad en elinstructivo.

03.07.12

06 I-DG-SIG-002 8 al 12Campos Obligatorios en unProcedimiento e Instructivo


03.07.12

06 I-DG-SIG-002 10Nombres a los Criterios deEvaluacin para unIndicador.

Mejora. 03.07.12

06 I-DG-SIG-002 4Anexo 2, se corrigi elcuadro de Objetivos deCalidad


06 I-DG-SIG-002 1Anexo 3, se incluyo losnombres de los Criterios deEvaluacin.

Mejora y precisinen el instructivo.

03.07.12

03 P-DCA-EEF-001

07 Cambio Total delProcedimiento, adems secambi el nmero del

Actualizacin03.07.12


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

procedimiento era 3 ahora

es el procedimiento N 103 F-DCA-EEF-

00302 Rubros conforma el Estado

de Ganancias y PerdidasAdaptacin

03.07.12

03 P-DCA-EFF-001

02 Retiro del Formato Acta deInspeccin N 1 delprocedimiento.

No aplicado03.07.12

Original P-DG-SIG-010 Integral Integral Inclusin. 03.07.12



01 P-DSA-P&C-001

Alcance

1 Se elimin la palabraprogramen por realicen

Mejora delprocedimiento 03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

ReferenciaNormativa

1 Se elimin: Ley N 29465Ley del Presupuesto del

Sector Pblico para el AoFiscal 2010

Se actualiz el aoFiscal, del 2010 al

2012.

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

Trminos yDefiniciones

1 Se elimin la letra n Error de digitacin

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001


1 Se elimin la palabra:Inspeccin y/o chequeo:Labor a cumplir.

No corresponde

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001


1 Se elimin la palabra:recibo y por


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

Responsables

2 Se elimin las palabras:Operaciones, de,

Encargada(o), tanto.


01 P-DSA-P&C-001

Actividades delProcedimiento

2 Se elimin la palabra: de Mejora delprocedimiento

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

Usuario

2 Se elimin la palabra:Explotador de la


01 P-DSA-P&C-001

Usuario

2 a.1) Se elimin la letra E Mejora delprocedimiento 03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

Usuario

2 b.1) se elimin lasnumeraciones b.1; b.2; 3


01 P-DSA-P&C-001

Usuario

2 b.2) Se elimin losnmeros 4 y 653

Error de digitacin03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

Usuario

2 b.3) Se elimin losnmeros 2 y 878

Error de digitacin03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

3. Recepcin yderivacin de

solicitud

3 Se elimin: Mesa de partesde la DGAC

Mejoramiento delprocedimiento

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

4. Verificacinde la

informaciningresada

3 Se elimin: Programacin yControl

Mejora delprocedimiento

03.07.12

01 P-DSA-P&C-

0014. Verificacin

de la

3 4.d. Se elimin la palabra:

Operaciones

Mejora del

procedimiento 03.07.12


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

informacin

ingresada01 P-DSA-P&C-

0014. Verificacin

de lainformaciningresada

3 4.e.1 Se elimin la palabra:Operaciones / deCertificaciones


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

4. Verificacinde la

informaciningresada

3 4.e.2 Se elimin: De locontrario / operaciones


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

5.Coordinacin

para ladesignacin de

Inspector deCertificaciones

3 b.2. Se elimin:reprograma la inspeccin yelaboran el oficio

comunicando al Usuario dela reprogramacin de lainspeccin.


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

6.Coordinacinpara la

designacin deinspector

4 Se elimino: CoordinadorTcnico de Operaciones

Mejoramiento delprocedimiento

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001



4 Se elimino: deOperaciones


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001



4 b.1. Se elimino: devuelvela solicitud adjuntando laHoja de Ruta: de ser elcaso de no contar conningn inspector.


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001



4 b.2. Se elimino: y le indicaque coordine con elEncargado del rea deProgramacin y Control


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

7. Elaboracindel Informe 1 y

2

4 Se elimino: Programacin yControl


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001


2

4 Se cambi ResolucinSuprema por ResolucinMinisterial.

Rectificacin alprocedimiento.

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001


2

4 b. Se elimino: / Mejora delprocedimiento

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

8. Revisin yfirma del

Director de

lnea

4 Se elimino: / - Coordina lavisacin y firma de losdocumentos con elEncargado del rea deProgramacin y Control.


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

4 b.1. Se elimino: de locontrario


03.07.12


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

8. Revisin y

firma delDirector de

lnea01 P-DSA-P&C-

0018. Revisin y

firma delDirector de

lnea

4 b.2. Se elimino: colocaVB / en


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

9. Preparacinfinal de la

documentacin

4 Se elimino: Programacin ycontrol / Direccin / es / delos documentos


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

Encargado delrea de

Programaciny Control

4 Eliminado: y al Informe N01


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

Encargado delrea de

Programaciny Control

5 d. Se elimin: condocumentos


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

10. firma delInforme N 2

5 Se elimin: DireccinGeneral de AeronuticaCivil


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

11.Numeracinal Informe N 2

5 Se elimin: Mesa de Partesde la DGAC / accede al

SID / a


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

12. Tramite deCertificado

Presupuestario

5 Se elimin: CoordinacinAdministrativa / encargada(o) de


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

13. Armado deExpediente yenvo a Mesade Partes delVice Ministro

de Transportes

5 Se elimin: Programacin ycontrol


03.07.12

03 P-DCA-EEF-

001

Todas Cambio Total del

Procedimiento

Actualizacin

03.07.1203 P-DCA-EEF-

001Todas Cambio del nmero del

procedimiento, antes era 3ahora es 1.

Actualizacin ymejora delprocedimiento.

03.07.12

03 F-DCA-EEF-003

02 Rubros conforma el Estadode Ganancias y Perdidas

Adaptacin03.07.12

03 F-DCA-EEF-001

02 Retiro del formato Acta deInspeccin N 1 delprocedimiento N 01.

No aplicado03.07.12

04 P-DCA-NAC-001 3

En a.2 de la etapa 2, sepreciso que para laverificacin de zonasreservadas se usa unAnillado con documentosde SERNANP.

Mejora y/oaclaracin en elprocedimiento.

03.07.12

04 P-DCA-NAC-

001 6

En a. de la etapa 6, se

retiro el conectivo y/o porsolamente o.

Mejora en la

redaccin 03.07.12


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

04 P-DCA-NAC-

001 11

En la seccin 11. Registros

se retiro los trminos:Ayudas Memorias yCuaderno de Registro Fax.

Mejora y/o

aclaracin en elprocedimiento.

03.07.12

04 P-DCA-NAC-001 3

En a.1 de la etapa 2, seagrego lo siguiente: sedevuelve la documentacinmediante oficio del DA.


03.07.12

04 P-DCA-NAC-001 3

En a.2 de la etapa 2, sepreciso que hacer en casode obtener una respuestano favorable deSERNANP, sobre Zonasde Operacin.


03.07.12

04 P-DCA-NAC-001 5

En a.2 de la etapa 3, sepreciso el plazo que asolicitud del usuario puede

otorgrsele pararesponder.

Mejora y/oaclaracin en elprocedimiento. 03.07.12

04 F-DG-SIG-008 1 Actualizacin de reas dela DGAC.

Nueva estructurade la DGAC.

03.07.12

03 F-DG-SIG-013 1 Se agreg tem en Reuninde Cierre sobre laEvaluacin de Auditora.

Actualizacin alformato. 03.07.12

03 F-DG-SIG-023 Toda Integral. Mejora delprocedimiento.

03.07.12

04 F-DG-SIG-024 Toda No se considerainformacin de frecuencia.

Actualizacin deformato.

03.07.12

09 M-DG-SIG-001 50 Aclaracin en el nombredel formulario 001-C/12

Mejora03.07.12

09 M-DG-SIG-001 50 Aclaracin en el nombre deformulario 003-B/12

Mejora03.07.12

04 P-DCA-INT-001 3 Aumento de unaactividad (prrafo c) en la

etapa 2 del

procedimiento.

Mejora en el


04 P-DCA-INT-001 4 Amplio una actividad final(prrafo f) en la etapa 2

del procedimiento.

Aclaracin en el

procedimiento. 03.07.12

04 P-DCA-INT-001 5 Se agrego los trminosgestione con y a

realizarse en el prrafo

b.1) de la etapa 4.

Mejora en la

redaccin.03.07.12

04 P-DCA-INT-001 6 Se incluyo los trminos elDA y en el prrafo f) de

la etapa 5.

Mejora y/o

aclaracin en el

procedimiento.

03.07.12

04 P-DCA-INT-0017

Se agrego la Nota 4. Mejora y/oaclaracin en el

procedimiento.

03.07.12

04 P-DCA-INT-001

todasModificacin del trmino

POA por CTPOA en todo el

procedimiento


04 P-DCA-INT-001 3 En 2.e.1 se precisa que laprorroga es a solicitud del

peticionario.

Mejora y/o

aclaracin en el

procedimiento.

03.07.12

04 P-DCA-INT-001 4 En 2.e.1.1 se precisa queel documento se deriva a

las reas en forma

sucesiva de ser el caso.

Mejora y/o

aclaracin en el


04 P-DCA-INT-001 4 En 2.e.1 ya se precisa queel plazo es de 15 das.

Mejora y/oaclaracin en el

procedimiento.

03.07.12


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

04 P-DCA-INT-001 6 Se elimino prrafo 5.h delprocedimiento.

Mejora y/o

aclaracin en el


04 P-DCA-INT-001

7En el procedimiento se

menciona el uso de los

formatos: F-DCA-INT-001,

F-DCA-INT-002 y F-DCA-

INT-003.

Mejora y/o

aclaracin en el


Original F-DCA-INT-001 Integral Integral Inclusin 03.07.12



03 P-DSA-AVS-

006

1 Se coloco el titulo exacto

de la RAP 110 y se

aumento la definicin deCTAVS

Actualizacin

03.07.12

03 P-DSA-AVS-

006

02 Se cambio el cargo de

Analista de Procesos y en

el tem 1 e. se aumento

sobre la documentacin al

usuario

Actualizacin

03.07.12

03 P-DSA-AVS-

006

03 Se aumento 3 a. Archivo A

y B


03 P-DSA-AVS-

006

04 Se aumento sobre la

documentacin al usuario,

la solicitud de 02 CDs y la

derivacin de los CDs.

Actualizacin

03.07.12

03 P-DSA-AVS-

006

05 Se corrigi numeracin y

en j. se aumento archivo A

Actualizacin

03.07.12

03 P-DSA-AVS-

006

04 Se aumento nota en

actividad 5 y se aumento

la actividad 6

Actualizacin

03.07.12

03 P-DSA-AVS-

005

01 Se coloco nombre de

servicio como la RAP 11 y

se aumento un servicio

que faltaba segn RAP 111

Actualizacin

03.07.12

03 P-DSA-AVS-

005

02, 03 y

04

Se aumento sobre la

documentacin al usuario


10 M-DG-SIG-001 01 al 27 Se repiti fila de ttulo encada tabla.

Mejora06.12.12

10 M-DG-SIG-001 51 al 56 Actualizacin de losListados deProcedimientos, Formatosy Listas de Verificacin.

Actualizacin

06.12.12

05 P-DSA-AVS-001

01 Se han incluido nuevasabreviaturas

Mejora06.12.12

05 P-DSA-AVS-001

02 Se ha incluidoabreviaturas, se hamejorado la redaccin

Mejora06.12.12

05 P-DSA-AVS-001

03 y 04 Se ha incluidoabreviaturas, se hamodificada la redaccin delas actividades.

Actualizacin.

06.12.12

05 P-DSA-AVS-001

06,07,08 y09

Se actualiz flujo gramas Actualizacin06.12.12

05 P-DSA-AVS-001

10, 11 y12

Se actualiz informacin Actualizacin06.12.12

06 F-DSA-AVS-001 01 Se ha incluido OMAS yEscuelas. Actualizacin. 06.12.1206 F-DSA-AVS- 01 Se ha actualizado Actualizacin. 06.12.12


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

002 precisando indicador en el

propio formato.01 F-DSA-AVS-

00301 Se ha eliminado Pruebas

de SeguridadActualizacin.

06.12.12

02 P-DSA-AVS-003

Todas Integral Mejora en laredaccin y mayorprecisin en lasactividades.

06.12.12

02 F-DSA-AVS-018

Todas Integral Mejora del formatoy del procedimiento.

06.12.12

---- F-DSA-AVS-019

01 Se elimina formato. Se hizo mejoras.06.12.12

---- L-DSA-AVS-015

01 Se elimina Lista deVerificacin.

Se hizo mejoras.06.12.12

07 P-DSA-AVS-002

01 Se ha eliminado lapalabras Prueba,

Actualizacin.06.12.12

07 P-DSA-AVS-002

01 Se ha incluidoabreviaturas, se hamejorado la redaccin.


07 P-DSA-AVS-002

01 Se ha actualizadoinformacin.


07 P-DSA-AVS-002

02 Se ha mejorado laredaccin de la parte 6, seelimin la Nota.

Mejora yactualizacin. 06.12.12

07 P-DSA-AVS-002

03 al 17 Actualizacin y mejora deactividades y flujograma.

Actualizacin ymejora.

06.12.12

Original P-DSA-AVS-009


Original F-DSA-AVS-035


Original F-DSA-AVS-036


Original P-DCA-CER-001 Integral Integral Inclusin 06.12.12Original F-DCA-CER-

001Integral Integral Inclusin

06.12.12

Original F-DCA-CER-002












Original F-DCA-CER-008 Integral Integral Inclusin 06.12.12









Original L-DCA-CER-001






11 M-DG-SIG-001 47 Revisin de la Poltica deCalidad

Mejora 10.05.13


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

Original P-DG-CPO-

004

Integral Integral Inclusin

10.05.13Original F-DG-CPO-

018Integral Integral Inclusin

10.05.13

Original F-DG-CPO-020








Original P-DG-CPO-003








5 P-DCA-INT-001

Todas Cambio en el encabezadopor nueva codificacin del

procedimiento P-DCA-AUT-001

Porreestructuracin yreunificacin de

coordinaciones enla DCA

10.05.13

5 P-DCA-INT-001

1 y 2, ytodas laspaginas

en las queaparecanactividade

s de

CTINT

Se reemplazo en 5.f) y 7.a)CTINT: Coordinador

Tcnico de AutorizacionesInternacionales por

CTAUT: CoordinadorTcnico de Autorizaciones.



10.05.13

5 P-DCA-INT-001

1y2 Se preciso en 5.h) y 7.f)que el CTPOA es

Coordinador Tcnico dePoltica Area y no

Coordinadora Tcnica dePoltica Area.

Mejora y aclaracinen la definicin del


5 P-DCA-INT-001

4 Se ha especificado que elusuario tomara

conocimiento de lasobservaciones medianteoficio, SID lectura de

expediente.

Mejora y aclaracinen la redaccin del


5 P-DCA-INT-001

4 En 2.e.1.2), se haagregado el siguiente

prrafo: la elaboracin del

proyecto de oficio con elVB del CTAUT y DA parala firma del DG.



5 P-DCA-INT-001

6 En 4.b.1), se reemplazo"Director de la oficina de

Poltica Area" por"Coordinador Tcnico de

Poltica Area".



5 P-DCA-INT-001

7 En 6.b), se ha especificadoque el DG deriva al VMT elexpediente con la RD de

otorgamiento de PO.



5 P-DCA-INT-001

12 En 11. Registros y13.Formatos, se cambio la

codificacin de losformatos: F-DCA-INT-001,

F-DCA-INT-002 y F-DCA-INT-003; por F-DCA-AUT-001, F-DCA-AUT-002 y F-

Nueva codificacinpor reestructuracinde coordinaciones

en la DCA 10.05.13


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

DCA-AUT-003,

respectivamente.1 F-DCA-INT-

001todas Actualizacin de la

codificacin del reaActualizacin

10.05.13

1 F-DCA-INT-002

todas Actualizacin de lacodificacin del rea


1 F-DCA-INT-003

todas Actualizacin de lacodificacin del rea


5 P-DCA-NAC-001

todos Cambio en el encabezadopor nueva codificacin del

procedimiento P-DCA-AUT-002



10.05.13

5 P-DCA-NAC-001

1 y 2, ytodas laspaginas

en las que

aparecanactividade

s deCTNAC

Se reemplazo en 5.b) y7.b) CTNAC: CoordinadorTcnico de AutorizacionesNacionales por CTAUT:

Coordinador Tcnico deAutorizaciones.


coordinaciones en

la DCA 10.05.13

5 P-DCA-NAC-001

1 y todaslas

paginasen las queaparecanactividades de NAC

Se reemplazo en 5.p) NAC:Coordinacin Tcnica de

Autorizaciones Nacionalespor AUT: Coordinacin

Tcnica de Autorizaciones.



10.05.13

5 P-DCA-NAC-001

1 Se elimino 5.t) SERNANP,por estar ya definida en

5.e).



5 P-DCA-NAC-001

2 y todaslas

paginasen las queaparecanactividade

s deTENAC

Se reemplazo en 5.k)TENAC: Tcnico

Especialista enAutorizaciones Nacionalespor ENAC: Especialista en

Autorizaciones Nacionales.

Porreestructuracin y

reunificacin decoordinaciones en

la DCA10.05.13

5 P-DCA-NAC-001

5 En 3.a.1), se hareemplazado "o va

telefnica" por "o acceso alexpediente".



1P-DCA-JIA-

0012

Se ha incluido numeral g)h) i)

Inclusin nuevostrminos.

10.05.13

1P-DCA-JIA-

001 3b) Se ha incluido los

posibles resultados de laevaluacin

Mejora deprocedimiento.

10.05.13

1P-DCA-JIA-

001 3 4.b.2.2 Se crea actividadMejora de


1P-DCA-JIA-

0014 5.b.1.numerales 3, 4 y 5

Mejora deredaccin.

10.05.13

1P-DCA-JIA-

0014 5.b.1.6.iii.3

Se precisa plazo de5 das.

10.05.13

1P-DCA-JIA-

001 4 5.b.2 y 5.b.3.3.Se mejora

redaccin y seprecisa redaccin.

10.05.13

1P-DCA-JIA-

0015

5.b.3.6 se precisa y seincluye NOTA 1

Se precisaprocedimiento.

10.05.13

1P-DCA-JIA-

0015 6.a y 6.c Se precisa texto

Mejora deredaccin.

10.05.13

1P-DCA-JIA-

0016 Se elimina 7.a.2.1.iv

Mejora deprocedimiento

10.05.13

1P-DCA-JIA-

0016 Se precisa plazo en 8.a

Mejora deredaccin

10.05.13

1P-DCA-JIA-

0016

9.a y 9.b se precisaresoluciones de los

Mejora deredaccin

10.05.13


31/70




Pgina 31 de 70

N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

recursos impugnativos

1P-DCA-JIA-

0017

Se incluye NOTA 2 y seprecisa 10.a


10.05.13

1P-DCA-JIA-

0017

Se incluye los FormatosLista de Verificacin y

Actas


10.05.13

1 L-DCA-JIA-001 IntegralSe mejora redaccin de

Lista de VerificacinMejora de

procedimiento10.05.13

1 13.Formatos 7Se crea Formatos sobrecuadro Anual y Acta de

Reunin


10.05.13

OriginalF-DCA-JIA-


OriginalF-DCA-JIA-


4P-DSA-AGA-


Mejora del


02 P-DG-SIG-008 TodasCambio del cdigo del

procedimiento.

Actualizacin delprocedimiento y

formatos10.05.13

02 P-DG-SIG-008 TodasCambio de las siglas SIG

por CPO en procedimientoy formatos

Actualizacin delprocedimiento y

formatos10.05.13

02 P-DG-SIG-008 1 ObjetivoSe mejoraredaccin.

10.05.13

02 P-DG-SIG-008 1Claridad en el alcance del

procedimientoMejora del


02 P-DG-SIG-008 1Eliminacin de la

referencia normativa.Mejora del


02 P-DG-SIG-008 1Eliminacin, cambio e

inclusin de smbolos yabreviaturas.

Actualizacin delprocedimiento

10.05.13

02 P-DG-SIG-008 1Cambio en Trminos y

Definiciones, en relacin ala definicin de Grupos de

Trabajo.


10.05.13

02 P-DG-SIG-008 1Cambio y correccin en

Responsables delprocedimiento.


10.05.13

02 P-DG-SIG-008 1 y 2

En la actividad 1, inclusinde CPO como

responsable, as comoperiodo inicio

procedimiento. EliminacinNota.


10.05.13

02 P-DG-SIG-008 2

En la actividad 2 seespecifica documentoformal a enviar e incluye

que sea derivado va SID.Se agrega en el b.1.2. eltexto: del anlisis que.En el b.1.2.2. Se modificala sigla AP por CPO.

Se modifica el puesto deAnalista de Recursos

Humanos por el de Tcnicode Procesos de Personal y

Proyectos segn MDP.


10.05.13

02 P-DG-SIG-008 2 y 3

En actividad 3 se incluyeactividad de traslado deformatos del CPO al APPas como su registro en elSID.


10.05.13

02 P-DG-SIG-008 3

En actividad 4 se agrega

que documento se envatambin va SID.

Actualizacin delprocedimiento. 10.05.13


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N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

02 P-DG-SIG-008 3

Mejor redaccin actividad

5.b. incluyendo que seenva va SID y el plazo derecepcin.


10.05.13

02 P-DG-SIG-008 3

En actividad 6 se incluyeactividad de traslado y seactualiza nombre deformatos. Asimismo semodifica que formatosfaltantes no sern tomadosen cuenta.


10.05.13

02 P-DG-SIG-008 3En actividad 7 se incluye alCPO como responsable


10.05.13

02 P-DG-SIG-008 3 y 4

En actividad 7 se incluyeplazo para realizar anlisisy quien lo realiza. Seincluye actividad b.


10.05.13

02 P-DG-SIG-008 4 Correccin de formula demedicin.


10.05.13



10.05.13

02 P-DG-SIG-008 5 y 6Actualizacin de Diagramade Flujo


10.05.13

02 P-DG-SIG-008 7Actualizacin de cdigosde formatos en Registros.


10.05.13

02 P-DG-SIG-008 7 y 8 Modificacin de Anexo 1Actualizacin del


02 P-DG-SIG-008 8

En Anexo 2, cambio deresponsable de enviarformatos de Evaluacin deDesempeo


10.05.13

02 P-DG-SIG-008 8 y 9Actualizacin de cdigosde formatos en Formatos yRegistros

Actualizacin delprocedimiento 10.05.13

01 F-DG-SIG-027todas Actualizacin de la

codificacin del reaActualizacin 10.05.13



10.05.13



10.05.13



10.05.13



10.05.13



10.05.13


codificacin del rea




10.05.13



10.05.13



10.05.13

4P-DSA-AVS-

006Todas

Cambio del cdigo delprocedimiento.


10.05.13

4P-DSA-AVS-

0061

En smbolos yAbreviaturas, Inclusin deADG: Abogado DGAC enSmbolos y Abreviaturas

Participa en elProcedimiento

10.05.13

4P-DSA-AVS-

0061

En smbolos yabreviaturas, Inclusin deDGAC: Direccin General

de Aeronutica Civil

Participa en elProcedimiento

10.05.13

4P-DSA-AVS-

0062

En Actividad 1.b., Inclusinde MP MTC

Mejora delProcedimiento

10.05.13


33/70




Pgina 33 de 70

N deRevisin

Captulo oParte

N de laPgina

queCambi


Aprobacin

4

P-DSA-AVS-

006 2

En actividad 1.b., para dar

inicio al proceso

Mejora del

Procedimiento 10.05.13

4P-DSA-AVS-

0064

En la actividad 3.e.3.2, encaso el usuario no derespuesta continuar con laactividad 6. Y se agregoNota


10.05.13

4P-DSA-AVS-

0064

En actividad 3.g, se agrego(Continua en la actividad5.m)

Mejora delProcedimiento

10.05.13

4P-DSA-AVS-

0064

En actividad 3.g, e agrego:al USUARIO

Mejorar lacomprensin en la

actividad10.05.13

4P-DSA-AVS-

0065

En actividad 4.c.2, seagrego: En caso el usuariono de respuesta continuaren la actividad 6.

Mejorar elprocedimiento

10.05.13

4P-DSA-AVS-

0065

En actividad 5, se incluyo:Analista de Procesos de laDCA

Interviene comoresponsable en el

proceso10.05.13

4P-DSA-AVS-

0065

En actividad 5.a., seincluyo el Formato F-DCA-CER-003: Registro deEmpresas Certificadas bajoRAP 109

Se reemplazo elcuadro en Excelque se llevaba

10.05.13

4P-DSA-AVS-

0065

En actividad 5.a., seincluyo: numero que ser

Mejorar laredaccin delprocedimiento

10.05.13

4P-DSA-AVS-

0065

En actividad 5.p, seincluyo: prrafo 5.p dondefigura el F-DCA-CER-014:Registro de EmpresasCertificadas bajo la RAP

109 para la WEB


10.05.13

4P-DSA-AVS-

0069

En seccin 11, se incluyo 2formatos F-DCA-CER-013:Registro de EmpresasCertificadas bajo la RAP109 y F-DCA-CER-014:Registro de EmpresasCertificadas bajo la RAP109 para la WEB

Mejora delprocedimiento, se

mejora losregistros.

10.05.13

4P-DSA-AVS-

0069

En seccin 13, se incluyo 2formatos F-DCA-CER-013:Registro de EmpresasCertificadas bajo la RAP109 y F-DCA-CER-014:Registro de EmpresasCertificadas bajo la RAP

109 para la WEB

Mejora delprocedimiento, se

mejora los registros10.05.13

OriginalF-DCA-CER-


Inclusin en elprocedimiento

10.05.13

OriginalF-DCA-CER-


Inclusin en elprocedimiento

10.05.13

4P-DSA-AVS-

005Todas

Cambio del cdigo delprocedimiento.


10.05.13

4P-DSA-AVS-

0051

En la seccin 5.f, seelimino: f DA: Direccin deCertificaciones yAutorizaciones

No correspondeabreviatura de una

Direccin de laDGAC.

10.05.13

4P-DSA-AVS-

0052

En la actividad 1.e. see

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