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INDICE

1. Sistema de Gestión de la Calidad1.1 Introducción 1.2 Visión y Misión 1.3 Política de la Calidad 1.4 Alcance del Sistema 1.5 Exclusiones 1.6 Compromiso de la Dirección 1.7 Enfoque al Cliente

2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad2.1 Análisis del Entorno 2.2 Establecimiento y revisión de la Política de la Calidad 2.3 Objetivos de la Calidad 2.4 Fijación de Responsabilidades 2.5 Planificación de la Mejora Continua

3. Asignación de Recursos3.1 Infraestructura 3.2 Recursos Humanos 3.3 Organigrama Jerárquico-Funcional 3.4 Comunicación Interna

4. Documentación4.1 Soporte Documental 4.2 Control de los Documentos 4.3 Control de los Registros 4.4 Listado de documentos vigentes

5. Procesos que afectan la Calidad5.1 Enfoque basado en procesos 5.2 Mapa de Procesos

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CAPITULO 1: Sistema de Gestión de la Calidad

1.1 Introducción La Caja es una persona jurídica de derecho público no estatal regida por ley 12.724 que

funciona en la jurisdicción más importante de la República Argentina: la Provincia de Buenos

Aires.

Son sus afiliados los profesionales matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias

Económicas de la Provincia de Buenos Aires y los jubilados del presente régimen. A ellos, sus

causahabientes y a las personas que la ley considera con título suficiente, les alcanzan las

prestaciones del sistema.

El Estado Nacional establece el marco que regula la prestación de los servicios de Previsión y

Seguridad Social a la población. En dicho marco existe y funciona el Sistema Nacional, las Cajas

Provinciales y las Cajas de otros organismos de derecho público no estatal como lo son las

Cajas Profesionales.

La creación de la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la

Provincia de Buenos Aires se concretó con el dictado del Decreto Ley 9963, vigente desde el 3

de agosto de 1983 y constituyó un importante logro hacia la consolidación de la Seguridad Social

de los Profesionales en Ciencias Económicas. Los sucesivos cuerpos normativos tales como la

ley 10765, la 12109 y la actual 12724, son el resultado de la transformación, evolución,

continuidad y consolidación del Sistema Previsional para los Profesionales en Ciencias

Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

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1.2 Visión y Misión

Visión

“Que la Caja sea reconocida por sus afiliados, sus familias y la sociedad en su conjunto, por la

excelencia de los servicios prestados y la solidez económica, financiera y actuarial de su sistema

de seguridad social”

Misión

“Brindar servicios de seguridad social de excelencia, solidarios, justos y equitativos cubriendo las

necesidades y expectativas de generaciones de afiliados presentes y futuros, y manteniendo la

integridad y continuidad del sistema”

1.3 Política de Calidad La Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, como Institución prestadora del servicio de “Procesos para el Otorgamiento de Beneficios Previsionales desde su solicitud hasta el primer pago”, asume el compromiso de asegurar la calidad cumpliendo los requisitos del servicio que presta basada en los siguientes principios: HONESTIDAD como valor Institucional. DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO asegurando la capacitación y entrenamiento del personal propio y contratado. DESARROLLAR LOS PROCESOS de tal forma que permitan mejorar la eficacia del sistema de gestión. CREATIVIDAD como parte de nuestro reto diario para el mejoramiento continúo.

1.4 Alcance del Sistema El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la Caja de Seguridad Social para los

Profesional en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires comprende la “Procesos para el otorgamiento de beneficios previsionales desde su solicitud hasta el primer pago “para los profesionales en Ciencias Económicas que ejerzan su actividad en la Provincia de Bs.

As.

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Para lo cual se contemplarán los procesos desarrollados en el Mapa de Procesos de la

Organización.

1.5 Aplicabilidad de los Requisitos El Sistema de Gestión de Calidad de la Caja de Seguridad Social para los profesionales en

Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, se ha desarrollado conforme a los

requisitos de la Norma ISO 9001: 2015 y se han identificado las siguientes exclusiones del

capítulo 7 de la Norma, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.2 de la misma.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.

Este punto no es aplicable debido a que los servicios que presta la Caja de Seguridad

Social para los profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos

Aires se realiza conforme a las disposiciones establecidas por la ley 12.724 y las

resoluciones vigentes.

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.

El servicio que presta la Caja de Seguridad Social para los profesionales en Ciencias

Económicas de la Provincia de Buenos Aires se valida durante su realización, por lo

que no es aplicable este punto de la Norma. Se manifiesta además que, en la

organización no se realizan procesos especiales que requieran de la validación de los

mismos.

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones.

En virtud que para asegurar el cumplimiento y/ o dar conformidad con los requisitos,

la Caja de Seguridad Social para los profesionales en Ciencias Económicas de la

Provincia de Buenos Aires no utiliza equipos de seguimiento y de medición para el

seguimiento y medición del servicio que presta a través de las distintos procesos

llevados a cabo, se excluye este punto de la Norma. Ergo se considera que este

punto no es aplicable.

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega.

En virtud del alcance definido “Procesos para el otorgamiento de Beneficios

Previsionales desde su solicitud hasta el primer pago”; este requisito no es aplicable.

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1.6 Compromiso de la Dirección

La Dirección de La Caja de Seguridad Social para los profesionales en Ciencias Económicas de

la Provincia de Buenos Aires, se responsabiliza por el desarrollo e implantación del Sistema de

Gestión de la Calidad, y se compromete con la mejora continua de su eficacia, a través de las

siguientes actividades:

Comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requerimientos de los

Afiliados, cumpliendo con el marco legal y reglamentario,

Establecer y comunicar la Política de la Calidad hacia todas aquellas personas que

intervengan en los procesos alcanzados por el Sistema,

Establecer los objetivos asociados a todos los procesos que formen parte del SGC de la

Organización, los cuales se encuentran alineados con la Política de la Calidad,

Revisar la eficacia y adecuación del SGC periódicamente, a través de la Evaluación del

Sistema,

Planificar y asegurar la disponibilidad de recursos.

La Alta Dirección se asegura que todos los integrantes que se encuentren dentro del alcance del

S.G.Calidad de la Caja tomen conciencia sobre el aporte que cada uno de ellos realiza para

cumplir con los requisitos de los Afiliados a fin de lograr su satisfacción.

1.7 Enfoque al Cliente

La Organización se compromete a la satisfacción de sus necesidades, tanto explícitas como

implícitas.

En concordancia con el alcance del SGC, el Cliente es el Profesional de Ciencias Económicas

que desarrolle sus actividades dentro del ámbito de la Provincia de Bs. As.

Para lograr y aumentar la Satisfacción del Cliente, la Organización interpreta sus necesidades y

las traduce en requisitos del servicio, para lograr el objetivo.

A través del permanente contacto con los Profesionales, se realiza la detección de sus

necesidades y expectativas que le permite a la Alta Dirección gestionar en pos de desarrollar la

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estrategia adecuada para alcanzar mayores resultados y soluciones del nivel operativo posible,

para todo el conjunto. También mide en que grado se logra la satisfacción del mismo.

CAPITULO 2: Planificación y Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad

La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se lleva a cabo dentro del marco

referencial de la Política de la Calidad.

También asegura la integridad del sistema ante cualquier modificación al mismo. Para esto:

Se identifican los procesos intervinientes, y su interacción, y para lograr una gestión

eficaz de los mismos, se determinan los criterios y métodos necesarios.

Se asignan los recursos e información necesarios para lograr los objetivos

Se realiza un control, seguimiento y análisis de los procesos, mediante indicadores que

permitan la mejora de los mismos.

Se implementan las acciones necesarias para lograr los objetivos planificados.

La revisión del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza mediante la Revisión por la Alta Dirección. La institución revisa trimestralmente el Sistema de Gestión de la de Calidad, para

asegurar su continua consistencia, adecuación y efectividad, manteniendo registros de esta

actividad.

Esta revisión evalúa la necesidad de realizar cambios en el sistema de Gestión de la Calidad de

La Caja de Seguridad Social para los profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de

Buenos Aires, incluyendo la política y los objetivos de la calidad.

Los datos de entrada para la revisión por la Dirección se compondrán como mínimo de:

indicadores del funcionamiento actual,

las oportunidades de mejora asociadas a los resultados de auditorias,

retroalimentación de los afiliados,

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funcionamiento de los procesos y conformidad del servicio,

situación de las acciones correctivas y preventivas,

seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la dirección y,

cambios que podrían afectar el sistema de Gestión de la Calidad.

Los resultados de la Revisión por la Dirección incluirán, dar cuenta de los temas tratados, de las

decisiones tomadas mediante acciones asociadas a la mejora del sistema de Gestión de la

Calidad y sus procesos, a la mejora del servicio en relación con los requisitos del Cliente y las

necesidades de recursos a asignar.

2.1 Análisis del Entorno

La Dirección realiza un análisis del entorno de la Organización, para lo cual compara su

desempeño con el desempeño de otras organizaciones similares, y analiza cual es la tendencia

en cuanto a requerimientos de los afiliados.

Esta información es de utilidad en la Revisión por la Dirección.

2.2 Establecimiento y Revisión de la Política de la Calidad

La Política de Calidad es establecida por la Dirección asegurándose que:

Es adecuada al propósito de la Organización

Es comunicada y entendida en la Organización

Proporciona un marco de referencia para el establecimiento y revisión de los objetivos

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar continuamente

Afiliados Análisis del Entorno

Entorno

Revisión por la Dirección

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2.3 Objetivos de la Calidad

La Dirección asegura el establecimiento de los Objetivos de la Calidad, los que son coherentes

con la Política de Calidad, y están orientados a lograr la satisfacción de los Afiliados, y la Mejora

Continua. Estos son comunicados a quienes formen parte del proceso involucrado.

Estos objetivos son medibles, con el objeto de controlar su cumplimiento, a través de

Indicadores de gestión que están orientados a verificar la eficacia de los procesos para alcanzar

los objetivos propuestos para ellos.

2.4 Responsabilidad y Autoridad

La Organización determina y comunica las principales responsabilidades de las autoridades para

las actividades del Sistema de Gestión.

Se establece en cada Procedimiento, las responsabilidades ligadas a cada proceso.

Responsabilidad y Autoridad para todo integrante de la Caja que se encuentran dentro del

alcance del S.G.Calidad:

1. Organizar la ejecución de las tareas que le han sido asignadas.

2. Colaborar en la elaboración de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo que permitan

alcanzar los Objetivos de la Calidad establecidos en los Procesos, co- operando en el

cumplimiento de los mismos.

3. Detectar los Hallazgos que se produzcan, documentarlos, analizar las causas que los

originaron e implantar acciones correctivas para evitar la re- ocurrencia del desvío.

4. Atender todas las solicitudes de la Dirección, intentando siempre conseguir las mejores

resultados/ soluciones para los Procesos.

Política de la

Calidad

Objetivo...

Objetivo 1

Objetivo 2

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5. Mantener periódicamente contacto con la Dirección a fin de tenerlos al tanto del

desempeño de la tarea asignada.

6. Tomar contacto con la Alta Dirección a través de Recursos Humanos los efectos de

evacuar dudas sobre cuestiones administrativas de gestión del personal.

7. Proponer modificaciones en los Procedimientos para realizar los trabajos, previo

intercambio de ideas con el resto del personal involucrado en el Proceso(s) y la

Dirección.

8. Proponer y/ o documentar Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoras, a efectos de

mejorar dichos Procedimientos.

9. Responder cuando así ocurra, de la manera más completa y clara posible, las consultas

telefónicas, escritas y/ o personales, por parte de los Profesionales.

10. Recibir información clara sobre los requerimientos para organizar el trabajo

encomendado y preveer la entrada de datos correcta para la ejecución de las

actividades.

11. Exigir que las entregas de datos sean documentos claros y que contengan los datos

necesarios para una correcta identificación del trabajo a ejecutar.

12. Tomar conciencia de la importancia y necesidad de una mejora constante en todos los

aspectos de la calidad y de la productividad en el trabajo.

13. Analizar los Riesgos por Procesos dentro de la Institución

2.5 Planificación de la Mejora Continua

El SGC permite múltiples vías para la detección de oportunidades de mejora, evidenciando el

compromiso de la Dirección con la misma.

Encuestas

Auditorias Internas y Externas

Medición y análisis

Mejora Continua

Propuestas de mejora

Procesos

Quejas y/ o

Sugerencias

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La Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de

Buenos Aires, planifica e implanta procesos de Seguimiento y Medición para demostrar la

conformidad del servicio que presta y de su Sistema de Gestión de la Calidad y contribuir de esa

manera a la mejora continua de los mismos.

Mediante la aplicación de dichos procesos se toman acciones para contribuir a la toma de

decisiones concientes y de esta manera contribuir con el S.G.Calidad, a través del registro de

datos de cada situación, y su posterior análisis podrán surgir valiosas conclusiones

El seguimiento de los objetivos de la calidad a través de los correspondientes indicadores, la

capacitación y la formación del personal, el tratamiento de las causas de eventuales quejas y/ o

sugerencias de los Afiliados, son también actividades que aportan a la mejora.

Con una visión más global y de conjunto, se gestiona la mejora mediante el uso de las

herramientas básicas del Sistema de Gestión de Calidad, como ser, las propuestas de mejoras,

las Revisiones por la Dirección y las Auditorias Internas y Externas.

Detección por observación

Hallazgos NC-PNC(Obs)-

OdeM

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CAPITULO 3: Asignación de Recursos

La Dirección asegura los recursos necesarios, para implantar, aplicar, mantener y mejorar el

SGC, con el objetivo de lograr la satisfacción de los requisitos de los Afiliados.

Para lograr una correcta provisión de los recursos, anualmente la organización realiza un

presupuesto, que contempla las necesidades requeridas por la Organización.

El mismo es revisado semestralmente, determinando los cambios que sean necesarios, en pos

de lograr los objetivos planificados.

La Alta Dirección debe determinar y proporcionar los recursos necesarios ante las necesidades

surgidas de la evaluación de la Percepción del Cliente, del desempeño del Sistema de Gestión

de la Calidad, del análisis de los requisitos del Cliente y de las oportunidades de mejora de sus

actividades y del Sistema de Gestión de la Calidad.

3.1 Infraestructura

La Organización proporciona y mantiene instalaciones necesarias para lograr la conformidad con

los requisitos del producto y el correcto desempeño de los Procesos, incluyendo espacio de

trabajo y servicios de apoyo.

La gestión de los recursos de infraestructura se gestiona a través del Responsable del proceso

de Compras quien eleva a la Alta Dirección, quién establece las inversiones necesarias y el

momento y oportunidad de su realización de acuerdo a la capacidad económica y financiera.

3.2 Recursos Humanos

3.2.1 Asignación de personal El personal que tiene responsabilidades definidas en el Sistema de Gestión de la Calidad

es competente en la base de la educación, formación, habilidades prácticas y

experiencia.

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La Organización determina las necesidades de competencia para el personal que realiza

actividades que afectan a la calidad y proporciona la formación para satisfacer dichas

necesidades.

Se asegura que sus empleados sean conscientes de la relevancia e importancia de sus

actividades y como contribuyen a la consecución de los Objetivos.

En el Proceso de Recursos Humanos se establecen las actividades de evaluación de la

competencia, basándose en la educación, formación, habilidades y experiencia requerida

para la función específica, la toma de conciencia y la formación del personal.

Se establecen las necesidades de competencia del Personal que realizan tareas

relacionadas con la calidad del servicio y la Dirección determina, en forma anual el Plan

de Formación necesaria y la forma de impartirla, disponiendo de la asignación de

recursos pertinentes.

Este Plan se complementa con las necesidades de formación específica que surgen a

través del desarrollo de las actividades.

3.2.2 Ambiente de trabajo La Organización gestiona los factores físicos y humanos del entorno de trabajo

necesarios para lograr la conformidad del servicio.

Somos conscientes que relacionado a la infraestructura, encontramos el ambiente de

trabajo, en donde se desarrolla la prestación del servicio, y es gestionado para llevar a

cabo los procesos y lograr un servicio conforme para alcanzar la satisfacción del Cliente.

3.3 Organigrama

Anexo 1 Organigrama

3.4 Comunicación Interna Para lograr la eficacia de los Procesos, y satisfacer los Requisitos de los Afiliados, la

Organización planifica y provee de medios para llevar a cabo una adecuada Comunicación

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Interna tanto Vertical como Horizontal, y a su vez asegura que la Política de la Calidad es

entendida, aceptada, aplicada y mantenida en la Organización

La Mesa Directiva, evalúa permanentemente su eficacia para determinar los cambios necesarios

a realizar.

3.4.1 Pautas Internas de Comunicación La Dirección es responsable de difundir la Política de la Calidad, los Objetivos asociados a

los Procesos, y las características de los mismos y de las características del Sistema de

Gestión de la Calidad (así como sus modificaciones) entre los Responsables de los

Procesos.

Los Responsables de los Procesos dentro del alcance del SGC son responsables de la

difusión entre el personal involucrado en los procesos, de los objetivos y del desempeño del

proceso, documentación asociada, y cambios en el sistema. Además deberá proveer al

Representante de la Dirección de toda la información que sea relevante para evaluar la

eficacia y el desempeño del SGC.

El Representante de la Dirección comunicará información relativa al desempeño del SGC a

la Dirección, y a los Responsables de los Procesos.

3.4.2 Medios de Comunicación Interna

La organización dispondrá de 4 tipos de medios de comunicación interna, los cuales serán

adoptados cada uno en el caso que se considere necesario:

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Medios Impresos Memorandos

Cartas personales

Fax

Medios electrónicos E-Mail

Intranet

CRM(Sistema de Administración de la Relación con los Afiliados)

Medios audiovisuales

Diapositivas

Comunicación interpersonal Entrevistas

Recorridas por el lugar de

trabajo

Reuniones informativas

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CAPITULO 4: Documentación

4.1 Soporte Documental La Caja de Seguridad Social para los profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de

Buenos Aires desarrolla su Sistema de Gestión de la Calidad en documentos que describen los

distintos procesos y las responsabilidades de las funciones que están involucradas en el mismo.

N1-Manual de Calidad

Es el documento base del Sistema de Gestión de la Calidad, que define su alcance, la política, los objetivos y las directrices para su implantación efectiva.

N2-Objetivos Estratégicos y Operativos

Soporte de Información que recaba todos los Objetivos Operativos y Estratégicos del S.G.Calidad

N3-Procedimientos

Procedimientos Generales (PG), son los documentos que definen la metodología de realizar las actividades establecidas en la Norma ISO 9001: 2008. Procedimientos Específicos (PE), son aquellos documentos necesarios para el desarrollo de las actividades específicas de la Organización.

N4-Acuerdos de Servicios Convenio entre dos o más partes.

N5-Instructivos Son aquellos documentos que describen en forma pormenorizada la manera en que se debe realizar una tarea.

N6- Registros Constituyen la evidencia objetiva documental del cumplimiento del sistema de gestión de la calidad.

N1-Manual de Calidad

N2-Objetivos Estratégico/Operativos

N3-Procedimientos

N4- Acuerdos de Servicios

N5-Instructivos

N6-Registros

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4.2 Control de los Documentos La Caja de Seguridad Social para los profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de

Buenos Aires establece un sistema de control y distribución de documentación técnica para

evitar el empleo de documentos no válidos u obsoletos y para asegurar la disponibilidad de la

documentación apropiada en los lugares de uso. Asimismo, se define que las modificaciones en

la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad deben ser revisadas y aprobadas de la

misma forma que el documento original, salvo que se especifique expresamente otra cosa.

El Procedimiento de Control de los Documentos establece la gestión necesaria para asegurar

que los documentos se encuentran bajo control. Esto incluye: la revisión, aprobación e

identificación de los documentos; la identificación de los cambios y su estado de revisión; la

distribución de los mismos, los documentos externos y la prevención del uso de documentos

obsoletos.

4.3 Control de los Registros La Caja de Seguridad Social para los profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de

Buenos Aires establece y mantiene registros de la calidad para proporcionar evidencia objetiva

de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la

calidad. En el Registro de Documentos, se indican los documentos vigentes, la revisión vigente y

su fecha de puesta en vigencia.

El Procedimiento de Control de los Registros, establece los controles necesarios para asegurar

la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la

disposición final de los registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos

y de la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad.

4.4 Listado de documentos vigentes Existe un Listado de Procedimientos documentados que forman parte constitutiva del Sistema de

Gestión de la Calidad.

La documentación del Sistema de Gestión de la Caja de Seguridad Social para los profesionales

en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, esta formada por:

- Política de la Calidad

- Objetivos de la Calidad

- Manual de la Calidad

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- Revisión por la Dirección

- Procedimientos documentados, mandatorios requeridos por la Norma ISO 9001: 2015

- Otros Procedimientos documentados, establecidos por la Caja. (específicos y

generales)

- Documentos establecidos por la Caja para asegurar la planificación, operación y

control de los procesos

• Proceso de Atención de Afiliados

• Proceso Cuentas de Afiliados

• Proceso Otorgamiento de Beneficios Previsionales

• Proceso Liquidación y Pago de Beneficios Previsionales

• Proceso de la Dirección

• Proceso de Compras

• Proceso de Recursos Humanos

• Proceso de Tesorería

• Proceso de Sistemas

- Instructivos de los mencionados procesos

- Acuerdos de Servicios entre los procesos mencionados

- Flujogramas de los diferentes tipos de Beneficios Previsionales

CAPITULO 5: Despliegue de Procesos

En búsqueda de aumentar la satisfacción de los Afiliados y cumplir sus requisitos, la

Organización ha implantado, aplica y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad, para el cual

identificó los procesos que contribuyen con este propósito, de acuerdo con el enfoque que

propone la Norma ISO 9001:2015.

5.1 Enfoque basado en Procesos

La Organización gestiona sus actividades con un “Enfoque basado en Procesos”, lo que permite

alcanzar los resultados más eficientemente.

Un proceso es una serie de actividades interrelacionadas, las cuales se realizan utilizando

recursos, en pos de lograr un objetivo, y transforman una serie de “entradas”, en “salidas”, las

que pueden constituirse en “entradas” para otros procesos.

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Estos procesos pueden medirse mediante indicadores, los cuales son analizados para evaluar el

desempeño de los mismos, y tomar acciones correctivas, preventivas y/ o de mejoras, en caso

de que fuera necesario.

El enfoque a procesos otorga importancia a:

La comprensión y cumplimiento de los requisitos.

La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor.

La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso.

La mejora continua de los procesos en base a evidencia objetiva.

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5.2. Mapa de Procesos

Datos de Entrada Productos

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Mapeo de procesos de la CajaPr

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Sistemas

Tesorería

ComprasR.R.H.H.

Liquidación de Beneficios

Previsionales

Análisis del Entorno

Establecimiento y Rev. de la Plolítica de

Calidad

Objetivos Responsabilidad y autoridad Mejora Continua

Planificación y Rev. del SGC

Asignación de Recursos

Gestión de Acciones

Auditorías Internas

Satisfacción del Afiliado

-Percepción del Afiliado

-Reclamos

Entorno

Requisitos del trámite

Gestión de hallazgos/ Gestión de No Conformidades

Consultas evacuadasConsultas

Cuenta de Aportes

Trámite ejecutado

Gestión de la documentación

AFILIADOS AFILIADOSOtorgamiento de

Beneficios Previsionales

Atención de Afiliados

Cuenta de Planes de Financiación

Cuenta Especial de Capitalización

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Anexo 1 Organigrama

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MODIFICACIONES

FECHA CAPITULO DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN

13/08/10 1 En función de los hallazgos de la auditoría externa de IRAM de

fecha 16/07/10 se modificó la Política de Calidad.

5 En función de los hallazgos de la auditoría externa de IRAM de fecha 16/07/10 se modificó el Mapa de Procesos.

04/10/10 4 Se incluyó la categoría de Acuerdos de Servicios en el apartado 4.1 de soporte documental.

18/07/11 5 Se modificó el mapa de procesos.

11/11/13 6

Se modificó la definición del alcance antes era: “Atención de Afiliados en el Otorgamiento de Beneficios Previsionales y el Otorgamiento de Beneficios Previsionales” y ahora es “Procesos para el otorgamiento de beneficios previsionales desde su solicitud hasta el primer pago” Se actualizó el listado de documentos vigentes.

24/11/2016 7 Se modificó el apartado 1.5 adecuándolo a la versión de la Norma ISO 9001:2015. Antes de denominaba Exclusiones y ahora es Aplicabilidad e los requisitos.

Revisado y aprobado por:

Dr. Ricardo Arzoz

Presidente Fecha: 11/12/2016

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