Contenido

2010-2012

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Egresos

Lineamientos para la formulación del

Programa Operativo de la Administración Pública

del Distrito Federal

2010-2012

Contenido 2

Contenido

CONTENIDO 1

CONTENIDO 2

1. INTRODUCCIÓN 3

1.1 Marco Jurídico 3

1.2 Presentación 3

2. PROGRAMA OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 4

2.1 Objetivo general 4

3. PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012 DEL DISTRITO FEDERAL 5

4. PROGRAMA OPERATIVO TRIANUAL (2010-2012) 6

4.1 Envío de información 6

4.2 Llenado POAPDF-UNO 6

4.3 Llenado POAPDF-ACCIONES 7

4.4 Llenado POAPDF-METAS 7

4.5 Llenado POAPDF- COORDINACIÓN 8

FORMATOS 9

DIRECTORIO 13

1. Introducción 3

1. Introducción

1.1 Marco Jurídico Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 41, 42 y 47 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 1º y 10 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal; los Artículos 416, 417, 418, 431, 432, 434, 449 y 459 del Código Financiero del Distrito Federal vigente; y 34, fracción II, 68, 70 y 71 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal; así como lo dispuesto por la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente del Gobierno del Distrito Federal y demás normatividad aplicable. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, y entidades, deberán elaborar el Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal de acuerdo a la normatividad establecida. Por lo anterior, la Secretaría de Finanzas presenta los “Lineamientos para el Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal” como guía para su elaboración. Los cuales, serán sometidos a consideración del Jefe de Gobierno, y posteriormente deberán ser validados por el Comité de Planeación y remitidos para su conocimiento a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

1.2 Presentación

El “Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal” (POAP-DF) es un instrumento de corto plazo que cuantifica los objetivos y metas previstos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGD-2007-20012). Contiene las líneas programáticas, objetivos específicos, acciones, responsables y corresponsables de su ejecución, metas y prioridades que se desprenden de los programas de manera integral, para la realización de los objetivos globales de desarrollo y que deberán observar las Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública. Asimismo, especifica las acciones que serán objeto de coordinación con los estados y municipios de las zonas conurbadas.

El POAP-DF estará fundamentado en el contenido de los programas sectoriales, delegacionales, institucionales y especiales que deban ser elaborados conforme a la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal (LPD-DF). Su vigencia será de tres años, aunque sus previsiones y proyecciones se podrán referir a un plazo mayor y su revisión será anual para corregir, en su caso, las desviaciones que hubiera.

2. Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal 4

2. Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal El POAP-DF tiene como finalidad cuantificar los objetivos, las estrategias y las prioridades que durante la presente Administración deberán regir la acción del gobierno en el periodo 2010-2012, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara. Representa el compromiso que el Gobierno del Distrito Federal establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno.

2.1 Objetivo general Cuantificar los objetivos y metas previstas en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y proyectados a tres años, para la asignación de los recursos presupuestales que se refieren a la actividad conjunta de la administración pública local. Deberá contener, como elementos mínimos para su desarrollo, los siguientes:

� Objetivos Globales de Desarrollo � Metas � Prioridades � Líneas Programáticas � Objetivos específicos � Acciones � Responsables y corresponsables � Acciones específicas de coordinación con estados y municipios

3. Programa General de Desarrollo 2007-2012 del Distrito Federal 5

3. Programa General de Desarrollo 2007-2012 del Distrito Federal El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 está organizado en siete ejes estratégicos, donde confluyen las atribuciones y facultades de dependencias específicas de la Administración Pública del Distrito Federal. De esta forma, se ha establecido un modelo básico de articulación de la gestión en torno a objetivos y estrategias explícitos, de donde se desprenden líneas de política que señalan las acciones que habrán de ordenarse en los programas sectoriales y especiales que prevé el proceso de planeación establecido en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal. Los siete ejes del programa son: 1. Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes. 2. Equidad. 3. Seguridad y justicia expedita. 4. Economía competitiva e incluyente. 5. Intenso movimiento cultural. 6. Desarrollo sustentable y de largo plazo. 7. Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos.

En el PGD-DF 2007-2012 están detallados cada uno de los ejes programáticos y el alcance que se pretende lograr. También se encuentra el diagnóstico correspondiente a cada eje programático que establece el ámbito problemático y determina las variables principales a observar. A partir del diagnóstico se encuentran señalados los objetivos, estrategias y líneas de política que habrán de desarrollar las distintas dependencias.

El tratamiento de cada uno de los ejes programáticos tiene tres perspectivas transversales que marcan la forma como se realizarán las líneas de política. Las perspectivas transversales son: o Equidad de género. o Ciencia y tecnología. o Desarrollo de la vida pública en la ciudad. De acuerdo con los parámetros específicos que se hayan plasmados en el PGD-DF 2007-2012, cada UR deberá detallar el Programa Operativo que la guiará durante el periodo 2010 -2012. Esto con el fin de que las actividades desarrolladas por las unidades respondan a una planeación integral, que coordine las acciones particulares de cada institución dentro del plan general de gobierno e impulse el logro de objetivos proyectados a mediano y largo plazo. Por lo anterior, aunque la vigencia del actual Programa Operativo será de tres años, sus previsiones y proyecciones se podrán referir a un plazo mayor. No obstante su revisión será anual para corregir oportunamente las desviaciones que hubiera.

���� Sitios para descargar el Programa General de Desarrollo:

http://www.finanzas.df.gob.mx/documentos/ProgGralDesarrollo_0712.pdf.

http://www.df.gob.mx/wb/gdf/programa_general_de_desarrollo_del_distrito_federal

4. Programa Operativo Trianual (2010-2012) 6

4. Programa Operativo Trianual (2010-2012)

El Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal, contiene los siguientes formatos:

1. POAPDF-UNO.- Formato único que resume las acciones específicas que se planea llevar a cabo durante los próximos tres años.

2. POAPDF ACCIONES.- Se debe llenar un formato por cada acción enumerada en el formato POADF UNO, de preferencia elaborado por el área sustantiva.

3. POAPDF METAS.- Enlistar las metas físicas y requerimientos financieros de las acciones relacionadas con actividades institucionales que planean abarcar más de tres ejercicios presupuestales.

4. POAPDF COLABORACIÓN.- Enlistar los convenios de colaboración que celebran de manera regular con la Federación, municipios y demarcaciones del Distrito Federal. Tratando de detallar en la manera de lo posible las nueve características de colaboración

4.1 Envío de información

Las Unidades Responsables del Gasto deberán enviar la información de la siguiente manera:

���� � Un tanto en forma impresa, firmado y acompañado de la versión en formato

electrónico a más tardar el 15 de febrero de 2010 a la Dirección General de Política Presupuestal ubicada en José María Izazaga No. 89 15° Piso, Colonia

Centro, C.P. 06080, Delegación Cuauhtémoc

4.2 Llenado POAPDF-UNO

La información correspondiente al POAP–DF, para el ejercicio y previsión 2010–2012, comprenderá los siguientes apartados:

i. Misión

El concepto de misión se entiende como la razón de ser de una institución y debe responder a los siguientes cuestionamientos: ���� ¿Quiénes somos? Se refiere a las funciones de la UR y está vinculada con sus atribuciones jurídicas, aunque no necesariamente se tiene que hacer referencia a las mismas. ¿Qué hacemos? Es la determinación sintética del quehacer sustantivo y estratégico de la UR. Generalmente se responde a través de la razón última para el que fue creada. ���� ¿Para qué lo hacemos? Son los fines últimos (resultados) que persigue la UR y consiste en la identificación de la utilidad del quehacer UR en función de sus compromisos o metas. ���� ¿Para quién lo hacemos? Se refiere a la población que se beneficia directamente con la acción gubernamental de la UR. ���� ¿A través de qué lo hacemos? Permite establecer los medios o recursos fundamentales con que se cuenta para cumplir con los objetivos de la UR.

ii. Objetivos Globales de Desarrollo

Cada UR deberá exponer sus objetivos particulares y vincularlos con los objetivos planteados en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal para crear los objetivos globales de desarrollo.

4. Programa Operativo Trianual (2010-2012) 7

iii. Diagnóstico General

Describir el diagnóstico o problemática que atiende la dependencia o Unidad Ejecutora del Gasto y la capacidad de respuesta de la UR, esto debido a que el Programa Operativo de la Administración Pública del GDF comprende una proyección trianual.

iv. Acciones

Son las acciones que llevará a cabo la UR para conseguir sus objetivos específicos, durante los próximos tres años y están relacionadas con los objetivos globales de desarrollo. Se deben enlistar en orden prioritario de acuerdo a sus facultades e impacto en la sociedad. Use tanto espacio como necesite, siéntase libre de agregar filas o celdas en el formato.

Su objetivo principal es conocer el detalle de las acciones que lleva a cabo cada UR en el marco sus Actividades Institucionales, además de contribuir a una correcta vinculación entre las fases de planeación, programación y presupuestación con una proyección trianual.

v. Observaciones

En caso de necesitar añadir observaciones agréguelo en el recuadro del formato.

���� Una referencia de consulta adicional para incorporar acciones de mediano plazo pueden ser consultadas en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, disponible en el sitio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal:

http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=informesprograma

4.3 Llenado POAPDF-ACCIONES

i. Responsables y corresponsales.- En función de las acciones de gobierno, cada UR mencionará las áreas responsables de la planeación, implementación y supervisión de sus políticas. Asimismo, al tratarse de temas de colaboración entre dos o más UR o entidades, se nombrarán también corresponsables de cada acción.

ii. Líneas Programáticas.-. Asociar la acción a la estructura programática 2010. Cada UR deberá contemplar cuál será la línea programática general que orientará sus acciones a largo plazo.

iii. Vinculación con el PGDDF.- Al menos, se debe asociar con los siete ejes programáticos que se encuentran plasmados en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal ya que representan los fines específicos que se pretenden lograr, partiendo de los objetivos globales de desarrollo.

iv. Observaciones.- Si la acción 2010-2012, corresponde a algún programa sectorial o de gobierno puede mencionarse en el apartado de observaciones. Por ejemplo, Programa de Derechos Humanos del DF, Plan Verde, Programa General de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación hacia las Mujeres del Distrito Federal.

4.4 Llenado POAPDF-METAS

Una vez asociadas las acciones con la Estructura Programática por resultados 2010, es factible enlistar las metas físicas y financieras. En éste formato se deben enlistar todas las actividades institucionales previamente asociadas con las acciones. Inserte cuántas filas necesite en el formato correspondiente.

i. Metas Físicas.- Las metas físicas se calculan en función de estimaciones de la demanda ciudadana para los próximos tres ejercicios. Estas metas se estiman al priorizar las necesidades de la población objetivo, dependiendo de la demanda, carencia o apremio

ii. Metas Financieras.- Las metas financieras se calculan a partir de las metas físicas.

iii. Mecanismo de identificación.- Cuando aplique, explique la fuente estadística para calcular la demanda ciudadana. Por ejemplo: Conteo de Población y vivienda de INEGI.

4. Programa Operativo Trianual (2010-2012) 8

4.5 Llenado POAPDF- COORDINACIÓN

1. Acciones específicas de coordinación.- Enlistar los convenios de colaboración que celebran de manera regular con la Federación, municipios y demarcaciones del Distrito Federal para los próximos tres años, tratando de detallar en la manera de lo posible las nueve características de colaboración.

a. Denominación jurídica del instrumento.- Mencionar el nombre del convenio o programa.

b. Objeto.- Mencionar brevemente el objeto del convenio

c. Monto.- En su caso, especificar el monto total especificado en el convenio.

d. Suscriben.- Mencionar las partes que suscriben el instrumento.

e. Categoría.- Mencionar la categoría del instrumento, por ejemplo si se trata de Obra pública, prestación de servicios, equipamiento, adquisiciones, colaboración técnica, capacitación, entre otras

f. Tipo de instrumento jurídico.- Especificar si se trata de convenio de coordinación, de cooperación técnica o de otra naturaleza.

g. Fecha de suscripción.- cuando aplique, y el convenio pueda tener vigencia en los próximos tres años.

h. Área ejecutora-Contratante.- Firmantes.

i. Vigilancia contractual.- Mencionar la vigencia del convenio. Hasta el cumplimiento del objetivo o una fecha especifica.

Formatos 9

S SB UR

99 ZZ 00

Misión

Objetivos Globales de Desarrollo

Diagnóstico

Observaciones

Elaboró: Revisó: Autorizó:

Orden prioriario

Acciones 2010-2012

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(Nombre y Cargo) (Nombre y Cargo) (Nombre y Cargo)

5

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8

9

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERALPROGRAMA OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2010-2012

POAPDF-UNO

Denominación Clave UR

Formatos

Formatos 10

S SB UR

99 ZZ 00

Linea de Acción

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Observaciones

Elaboró: Revisó: Autorizó:

(Nombre y Cargo) (Nombre y Cargo)(Nombre y Cargo)

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERALPROGRAMA OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2010-2012

POAPDF ACCIONES

Unidad Responasble Clave UR

Denominación

Area operativa Responsable:

Corresponsables:

Linea Programatica

Prioridad Descripción de la linea de acción

Línea de Politica

Vinculación con el Prgrama General de Desarrollo

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2007

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Revisó:

Convenio de

Coordinación en

materia de

transferencia de

recursos

Fortalecer la

estrategia del Seguro

Médico para una

nueva generación,

instalación de 16

módulos fijos y 1

móvil.

El GDF a través de la SSDF

y el Ejecutivo Federal por

conducto de SSF,

(Com

isión Nacional de

Protección Social en

Salud)

Directorio

Directorio Para apoyo y aclaraciones sobre la integración de la información y/o lo que se detalle en el presente documento, las UR´s podrán dirigirse a las siguientes instancias de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal:

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL

LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA Directora General de Política Presupuestal

vrodriguez@finanzas.df.gob.mx

5716 91 50

Ext. 4001 y 4038 LIC. .MARCO ANTONIO LAVANA CORONA Director de Integración e Información Presupuestal del Sector Central

mlavana@finanzas.df.gob.mx

57 16 91 50 Ext. 4039 y 4040

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS “A”

C.P. ROXANA MARGARITA CUESTA ROMERO Director General de Egresos “A”

rcuesta@finanzas.df.gob.mx

5345 82 86

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS “B”

LIC. GABRIELA BALTAZAR MACHAEN Director General de Egresos “B”

gbaltazar@finanzas.df.gob.mx

5345 82 83