laudio udala aurrekontuak 2012 / presupuestos 2012 ayuntamiento de Laudio

04/05/2012Laudioko Udala Fecha Obtención

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(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

Func. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES

0100 ALCALDIACL.Orgánica

75.288,001110 10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO

21.609,001110 16001 SEG. SOCIAL.CUOTA EMPRESA ORGANOS GOBIERNO

4.000,001110 22602 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.500,001110 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO

11.800,001110 22762 CONTRATO GRABACION PLENOS

4.000,001110 23100 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS ORGANOS GOBIERN

125.643,811110 23900 OTRAS INDEMNIZAC.ORG.GOBIERNO.ASIST.SESIONES

84.000,001110 42101 APORTACION CUADRILLA DE AIALA GASTOS GENERALES

41.880,001110 48115 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES A PARTIDOS POLITI

1.470,001110 48135 SUBVENC. A ASOC. VECINALES PARTICIPACION CIUDAD

32.941,001211 12000 RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO SECRETARIA

6.795,001211 12001 ANTIGUEDAD BASICA

30.849,001211 12101 COMPLEM. DESTINO PERSONAL SECRETARIA

80.706,001211 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO SECRETARIA

3.637,001211 12108 C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ

34.523,001211 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA SECRETARIA

815,001211 16204 CPT ACCION SOCIAL SECRETARIA

12.000,001211 22603 PLUBLICIDAD ANUNCIOS

74.807,001212 12000 RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO SERV.GENERALES


45.390,001212 12101 COMPLEM. DESTINO PERSONAL SERVICIOS

137.259,001212 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO SERV.GENERAL

7.853,001212 12107 TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA SERV GENERALES


90.713,001212 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA SERV.GENERALES

6.522,001212 16204 CPT ACCION SOCIAL SERVICIOS GENERALES

2.000,001212 21500 REPARAC. MANTEN EQUIP. PROCESOS INFORMACION

13.000,001212 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. GENERALES

300,001212 22300 TRANSPORTES SERVICIOS GENERALES

182.000,001212 22400 PRIMAS DE SEGUROS

30.000,001212 22604 JUDICIALES, NOTARIALES

1.000,001212 22699 OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES

14.000,001212 22705 CONTRATO CUSTODIA DE ARCHIVO

52.634,001212 22710 DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA

17.208,711212 41900 CUOTA EUDEL

6.000,001221 22604 GASTOS JUZGADO DE PAZ

326.200,002220 12000 RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO POLICIA MUNICIPAL


181.146,002220 12101 COMPLEM. DESTINO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL

695.062,002220 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO POLICIA MPAL

3.598,002220 12104 GRATIFICACIONES PERSONAL POLICIA MUNICIPAL

1.347,002220 12107 TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA POLICIA MUNICIPAL



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CL.Orgánica 0100 ALCALDIA


420.714,002220 16001 SEG.SOCIAL CUOTA EMPRESA POLICIA MUNICIPAL

9.783,002220 16204 CPT ACCION SOCIAL POLICIA MUNICIPAL

9.000,002220 20300 RENTING VEHICULO POLICIA MUNICIPAL

3.500,002220 21200 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA POLICIA MUNICIPAL

11.000,002220 21300 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL

8.000,002220 22104 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL

20.000,002220 22105 VESTUARIO POLICIA MUNICIPAL

1.500,002220 22199 OTROS SUMINISTROS POLICIA MUNICIPAL

500,002220 22300 TRANSPORTES POLICIA MUNICIPAL

2.000,002220 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL

1.494,002220 22712 MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS

1.046,002220 22737 CONTRATO MANTENIM. EMISORAS POLICIA MUNICIPAL

5.000,002220 22738 RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

10.800,002220 22770 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL.

9.885,004630 12000 RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO COMUNICAC.SOCIAL

6.061,004630 12101 COMPLEM. DESTINO PERSONAL COMUNICACION SOCIAL

17.127,004630 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO COMUNIC.SOCI

8.335,004630 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA COMUNICACION SOCIAL

27.193,664630 22603 CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO

10.000,004630 22695 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA

10.000,004630 22699 OTROS GASTOS, CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS MEDIOS C

50.000,004630 22710 MAQUETACION, IMPRESION Y DISTRIBUCION ZUIN

12.642,764630 22736 REDAC.ZUIN, REALIZ.PROGRAMA RADIO Y ACTUALIZ.WE

12.000,004630 22750 GESTION CONTENIDO WEB Y REVISTA ZUIN

20.000,004630 22751 CREACION, DISEÑO Y MANTENIMIENTO NUEVA WEB

11.000,004630 48130 SUBV. A RADIO AIARA-ZARAOBE DIGITAL

25.200,007510 42101 APORTAC. A CUADRILLA AYALA PROMOCIÓN TURÍSTICA

14.330,007510 48100 APORTACION TURISMO AIARATUR.-3.325.821,94Total Orgánica. . . . .


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0200 FUNCION PUBLICA Y RELACIONES LABORALESCL.Orgánica

58.263,001212 12000 RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO FUNCION PUBLICA


40.014,001212 12101 COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO SERV.GENERALES

103.386,001212 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO SERV.GENERAL

3.186,001212 12107 TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA F. PUBLICA


35.174,071212 12200 PAQUETE DE NAVIDAD

61.240,001212 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA FUNCION PUBLICA

138.157,001212 16004 APORTACION INSTITUCIONAL A ELKARKIDETZA

7.115,001212 16201 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

3.261,001212 16204 CPT ACCION SOCIAL SERV GENERALES F. PUBLICA

61.462,001212 16205 SEGURO DE VIDA PERSONAL

15.400,001212 19090 PERSONAL BOLSA

300,001212 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SERV.GRLES F. PÚBLICA

9.000,001212 22105 VESTUARIO PERSONALSERVICIOS GENERALES

500,001212 22188 OTROS SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES

500,001212 22300 TRANSPORTES FUNCION PUBLICA

6.000,001212 22699 OTROS GASTOS SERV GRALES FUNCION PUBLICA

10.000,001212 22712 CONTRATO MANT.PROGRAMA NOMINAS

30.000,001212 22745 CONTR.CONSULTORIA ORGANIZ. Y VALORAC RR.HH.

30.000,001212 22747 CONSULTORIA PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES

10.283,371212 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL

40.000,001212 83301 ANTICIPOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO

8.468,003140 16102 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD698.806,44Total Orgánica. . . . .


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0300 HACIENDA Y PATRIMONIOCL.Orgánica

1.500,000111 36100 INTERESES DE DEMORA

6.413,021212 20200 ALQUILER FOTOCOPIADORAS OFICINAS MUNICIPALES

36.000,001212 22001 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES

9.000,001212 22003 MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS GENERALES

450,001212 22300 TRANSPORTES HACIENDA

2.000,001212 22620 GASTOS CONVENIO CON REGISTRO PROPIEDAD

3.200,001212 22699 OTROS GASTOS SERV.GENERALES HACIENDA

91.450,001212 22713 SERVICIO ASESORAMIENTO INFORMATICO

4.972,711212 22730 CONTRATO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS

15.000,001212 22797 CONSULTORIA INVENTARIO BIENES MUNICIPALES

139.868,006110 12000 RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO INTERV, TESORERIA


109.379,006110 12101 COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO INTERV, TESORER

269.100,006110 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO INTERV, TESOR

11.943,006110 12107 TRABAJOS SUPERIOR INTEV, TESORERIA, RENTAS


153.693,006110 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA INTERV, TESORERIA

8.968,006110 16204 C.P.T. ACCION SOCIAL, INTERV, TESORERIA, RENTAS

10.000,006110 22501 TRIBUTOS MUNICIPALES

5.450,006110 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS INTERVENCION, TESORERIA,

70.000,006110 22709 SERVICIO APOYO RECAUDACION EJECUTIVA

10.885,506110 22775 GESTION Y ADMON.PROCESOS INFORM.CATASTRO

28.737,006110 42000 APORTAC. DIPUTAC. MANTENIMIENTO CATASTRO1.058.092,23Total Orgánica. . . . .


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0400 URBANISMO Y MEDIO AMBIENTECL.Orgánica

94.972,004320 12000 RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO URBANISMO


69.329,004320 12101 COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO URBANISMO

161.716,004320 12102 COMPLEM. ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO


90.610,004320 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA URBANISMO

3.261,004320 16204 CPT ACCION SOCIAL URBANISMO

500,004320 22300 TRANSPORTES URBANISMO Y ARQUITECTURA

5.000,004320 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO

9.000,004442 22606 ACTIVIDADES AGENDA LOCAL 21

20.000,004442 22699 GASTOS DIVERSOS AGENDA LOCAL 21

17.000,004442 48121 DONACIONES PRACT.NOVIA SALCEDO AGENDA LOCAL 2

300,004480 21900 REPARAC.MANTENIM OTRO INMOVIL. MEDIO AMBIENTE

200,004480 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MEDIO AMBIENTE

15.500,004480 22680 PROGRAMA RECOGIDA ACEITES

2.700,004480 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE

15.000,004480 22748 CONTRAT. INFORMES MEDIO AMBIENTE534.799,00Total Orgánica. . . . .


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0500 OBRAS,SERVICIOS Y MANTENIMIENTOCL.Orgánica

63.141,801212 22201 TELEFONO SERVICIOS GENERALES

300,001212 22300 TRANSPORTES SERVICIOS GENERALES

2.000,002230 21300 REPARAC. MANTENIM VEHICULOS PROTECCION CIVIL

200,002230 22104 COMBUSTIBLE VEHICULO PROTECCION CIVIL

1.400,002230 22105 VESTUARIO PROTECCION CIVIL

1.000,002230 22199 OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL

600,002230 22201 TELEFONOS PROTECCION CIVIL

2.000,002230 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

200,004140 22199 OTROS SUMINISTROS DESRATIZACION

5.290,004140 22719 CONTRATO DESRATIZACION, DESPARASITACION

91.165,004300 12000 RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO SERV TECNICOS


61.860,004300 12101 COMPLEM. DESTINO P. FUNCIONARIO SERV. TECNICOS

151.473,004300 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO SERV. TECNIC

1.618,004300 12107 TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA SERV TECNICOS


90.555,004300 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA SERVICIOS TECNICOS

36.182,004300 16103 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS

4.076,004300 16204 CPT ACCION SOCIAL SERVICIOS TECNICOS

800,004300 20502 ALQUILER PROGRAMAS INFORMATICOS

3.348,964300 20800 RENTING PROGRAMA GESTION Y MTTO AREA OBRAS

500,004300 21200 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA SERVICIOS TECNICOS

500,004300 21300 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS SERVICIOS TECNICOS

300,004300 21900 REPARAC.MANTENIM OTRO INMOVILI. SERV. TECNICOS

500,004300 22201 TELEFONOS SERVICIOS TECNICOS

300,004300 22300 TRANSPORTES SERVICIOS TECNICOS

17.464,004300 22747 CONSULTORIA PLAN PREVENCION RIESGOS OBRAS

90.000,004323 21000 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

3.000,004323 21300 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO

292.000,004323 22101 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

1.600,004323 22104 COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO

5.000,004323 22697 ACONDICIONAMIENTO CUADROS ALUMBRADO PUBLICO

500,004323 22699 OTROS G.DIVER. REVIS INSTAL BAJA TENSION ALUMBRAD

26.948,004323 22759 CONTRATO MONTAJE Y DESMONT ALUMB.NAVIDEÑO

50.271,004330 12000 RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO P Y JARDINES


26.522,004330 12101 COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO P. Y JARDINES

91.206,004330 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO P.Y JARDINES


62.362,004330 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA PARQUES Y JARDINES

3.261,004330 16204 CPT ACCION SOCIAL PARQUES Y JARDINES

6.000,004330 21000 REPARAC.MANTENIM. PARQUES Y JARDINES

300,004330 21100 REPARAC. MANTENIM. INVERNADERO


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CL.Orgánica 0500 OBRAS,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO


3.000,004330 21200 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA PARQUES Y JARDIN

3.000,004330 21300 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS PARQUES Y JARDINES

18.000,004330 21901 REPARAC. MANTENIM JUEGOS INFANTILES PARQUES

3.100,004330 22104 COMBUSTIBLE VEHICULOS PARQUES Y JARDINES

1.000,004330 22111 UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDINES

15.000,004330 22199 OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES

178.000,004330 22764 CONTRATO MTTO PARQUES Y JARDINES

7.000,004330 60908 PARQUE TERCERA EDAD LANDALUZE

122.865,004340 12000 RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO EDIFICIOS CORPORA


66.933,004340 12101 COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO EDIFICIOS CORPO

231.447,004340 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO EDIFICIOS COR

3.285,004340 12107 TRABAJOS SUPERIOR EDIFICIOS CORPORACION


147.547,004340 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA EDIFICIOS CORPORACIO

7.680,004340 16204 CPT ACCION SOCIAL EDIFICIOS CORPORACION

45.000,004340 21100 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS CORPORACION

16.000,004340 21200 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA EDIF.CORPORACION

800,004340 21400 REPARAC.MANTENIM MOB.Y ENSERES EDIF CORPOR.

80.000,004340 22101 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS CORPORACION

17.000,004340 22103 CALEFACCION EDIFICIOS CORPORACION

17.000,004340 22109 PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION

3.500,004340 22199 OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS CORPORACION

20.500,004340 22501 TRIBUTOS MUNICIPALES

3.000,004340 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS CORPORACION

13.800,004340 22701 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION

8.549,104340 22702 CONTRATO ALARMAS, EDIFICIOS CORPORACION

680,004340 22707 CONTRATO MANTTO.ALTA TENSION EDIF.AYUNTAMIEN

8.252,004340 22711 CONTRATO MANTTO ASCENSORES CASA CONSISTORIAL

34.000,004340 22714 MANTENIMIENTO CALEFACCION EDIFICIOS

4.050,004340 22727 CONTRATO MANTTO PUERTAS AUTOMATICAS

10.350,614340 22729 CONTRATO EXTINTORES EDIF.CORPORACION

1.100,004340 22741 CONTRATO MTTO GRUPOS PRESION BOMBAS AYTO.

9.043,004340 22744 CONTRATO SISTEMA CONTROL- REGULAC.INSTAL AYTO

1.100,004340 22774 MTTO. U.P.S. AYUNTAMIENTO

8.379,004410 12000 RETRIB.BASICAS P. FUNCIONARIO ABASTEC.AGUAS


5.304,004410 12101 COMPLEM.DESTINO P.FUNCIONARIO ABAST.AGUAS

15.933,004410 12102 COMPLEM.ESPECIFICO P.FUNCIONARIO ABAST. AGUAS

119,004410 12105 PLUSES PERSONAL ABASTEC. AGUAS


13.395,004410 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA ABASTEC. AGUA

815,004410 16204 CPT ACCION SOCIAL ABASTECIMIENTO AGUA


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24.000,004410 21000 REPARAC. MANTENIM. RED DE AGUA

3.000,004410 21100 REPARAC.MANTEN.ETC, EDIFICIOS Y

9.000,004410 22101 ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO DE AGUA

750.000,004410 22102 SUMINISTRO DE AGUA

300,004410 22104 COMBUSTIBLE VEHICULO ABASTRECIMIENTO AGUA

5.500,004410 22502 PRECIOS CONTROL CALIDAD AGUA

3.500,004410 22503 CANON AGUA UR AGENTZIA

7.500,004410 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ABASTECIMIENTO AGUA

227.947,004410 22717 CONTRATO MANTENIMIENTO RED AGUAS

8.000,004412 21000 REPARACIONES ALCANTARILLADO

600,004412 22101 ENERGIA ELECTRICA BOMBEOS PLUVIALES

80.000,004412 22504 CANON VERTIDOS CONFEDERACION HIDROGRAFICA

200,004420 22199 OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA VIARIA

1.500,004420 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA

1.083.500,004420 22701 CONTRATO LIMPIEZA VIARIA

150.000,004422 22783 CONTRATO MANTENIMIENTO RECOGIDA HIDRAULICA

222.405,744422 42101 APORTACION CUADRILLA GESTION RSU

8.379,004430 12000 RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO CEMENTERIO


4.168,004430 12101 COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO CEMENTERIO

19.300,004430 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO CEMENTERIO


14.182,004430 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA CEMENTERIO

815,004430 16204 CPT ACCION SOCIAL CEMENTERIO

1.500,004430 21100 REPARAC. MANTENIM. CEMENTERIO MUNICIPAL

1.500,004430 21200 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA CEMENTERIO

2.000,004430 22101 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO

2.500,004430 22199 OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO MUNICIPAL

100,004430 22201 TELEFONO MOVIL CEMENTERIO

1.000,004430 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO

2.000,004430 22771 SERVICIOS EN CEMENTERIO

4.000,004440 21100 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIO MATADERO

6.000,004440 21200 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA MATADERO

300,004440 21900 REPARAC.MANTENIM. OTRO INMOVIL. MATADERO

600,004440 22001 MATERIAL DE OFICINA MATADERO MUNICIPAL

15.000,004440 22101 ENERGIA ELECTRICA MATADERO

6.000,004440 22103 GAS-COMBUSTIBLES MATADERO

2.000,004440 22199 OTROS SUMINISTROS MATADERO MUNICIPAL

1.300,004440 22201 TELEFONO MATADERO

2.300,004440 22504 TASAS OSAKIDETZA MATADERO MUNICIPAL

4.100,004440 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS MATADERO

1.400,004440 22712 MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS

381.269,004440 22718 CONTRATO SERVICIOS GESTION MATADERO


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44.926,004440 22757 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS M.E.R.

1.170,004440 22777 RETIRADA CONTENEDORES OTROS RESIDUOS MATADER

179.429,005110 12000 RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS


100.020,005110 12101 COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS

328.028,005110 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO VIAS PUBLICAS

64,005110 12105 PLUSES PERSONAL CARRETERAS, CAMINOS


236.768,005110 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA VIAS PUBLICAS

8.968,005110 16204 CPT ACCION SOCIAL VIAS PUBLICAS

11.950,005110 20000 ALQUILER DE TERRENOS

800,005110 20200 ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE

3.000,005110 20300 ALQUILER VEHICULOS CARRETERAS, CAMINOS VECINAL

37.270,005110 20301 RENTING CAMION VIAS PUBLICAS

1.000,005110 20800 ALQUILERES VALLAS Y ANDAMIOS VIAS PUBLICAS

1.000,005110 20900 ALQUILER OTRO INMOVILIZADO.MODULOS VESTUARIOS Y

100.000,005110 21000 REPARAC. MANTENIM VIAS PUBLICAS

10.000,005110 21200 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA VIAS PUBLICAS

33.000,005110 21300 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS VIAS PUBLICAS

16.000,005110 21400 REPARAC. MANTEN.MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBL.

10.500,005110 21900 LIMPIEZA Y DESBROCE CUNETAS

19.200,005110 22101 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICA

15.000,005110 22104 COMBUSTIBLE VEHICULOS VIAS PUBLICAS

3.000,005110 22111 UTILES Y HERRAMIENTAS VIAS PUBLICAS

13.400,005110 22199 OTROS SUMINISTROS CARRETERAS, CAMINOS

3.000,005110 22300 TRANSPORTES VIAS PUBLICAS

1.000,005110 22690 GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

25.000,005110 22691 INDEMNIZACIONES DAÑOS TERCEROS

1.500,005110 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS CARRETERAS, CAMINOS

25.912,005110 22711 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR ZUMALACARRE

10.230,005110 22716 CONTRATO MTTO INSTALACIONES SEMAFORICAS

9.840,075110 22726 CONTRATO MANTENIMIENTO ASEOS AUTOLAVABLES

1.400,005110 22741 CONTRATO MANTTO. BOMBEOS VIAS PUBLICAS

85.920,005110 22773 VIGILANCIA PARKING CAMIONES

6.500,005110 22794 SERVICIO ASEOS PUBLICOS PARKING ALDAIKOERREKA

6.977,005110 22795 CONTRATO LIMPIEZA ASCENSOR ZUMALACARREGUI

6.000,005110 62315 EQUIPOS QUITANIEVES6.920.488,28Total Orgánica. . . . .


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0600 CULTURA, DEPORTES Y FESTEJOSCL.Orgánica

27.038,004510 12000 RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO BIBLIOTECA


16.643,004510 12101 COMPLEM.DESTINO P.FUNCIONARIO CULTURA

47.022,004510 12102 COMPLEM.ESPECIFICO P.FUNCIONARIO BIBLIOTECA

2.777,004510 12107 TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA PERSONAL BIBLIOTE


27.322,004510 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA BIBLIOTECA

815,004510 16204 CPT ACCION SOCIAL BIBLIOTECA

500,004510 21100 REPARAC.MANTENIM. EDIFICIO BIBLIOTECA

500,004510 21200 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA BIBLIOTECA MPAL

500,004510 22001 MATERIAL DE OFICINA DE LA BIBLIOTECA

5.000,004510 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECA

4.500,004510 22101 ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA

4.250,004510 22103 CALEFACCION BIBLIOTECA

800,004510 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA

6.600,004510 22701 LIMPIEZA BIBLIOTECA

9.753,004510 22742 CONTRATO GESTION BIBLIOTECA DE ARETA

39.539,004512 12000 RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO CULTURA


25.491,004512 12101 COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO CULTURA

71.983,004512 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO CULTURA


33.697,004512 13000 RETRIBUC. PERSONAL LABORAL CULTURA

2.889,004512 13001 ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

1.867,004512 13008 C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ LABORAL

54.100,004512 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA CULTURA

3.261,004512 16204 CPT ACCION SOCIAL CULTURA

815,004512 16304 CPT ACCION SOCIAL P.LABORAL CULTURA

5.000,004512 21100 REPARAC. MANTENIM.EDIFICIOS CULTURA

1.000,004512 21200 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA CULTURA

35.500,004512 22101 ENERGIA ELECTRICA CASAS DE CULTURA

39.000,004512 22103 GAS CASAS DE LA CULTURA

1.800,004512 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

300,004512 22199 OTROS SUMINISTROS CASA CULTURA

400,004512 22201 TELEFONOS CASAS DE CULTURA

670,004512 22300 TRANSPORTES CASAS DE CULTURA

83.700,004512 22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES CULTURA

660,004512 22671 GASTOS EDICION PUBLICACIONES CULTURA

3.000,004512 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS CASAS DE CULTURA

7.800,004512 22701 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULTURALES

1.400,004512 22711 MANTEN ASCENSOR CASA MATRIZ L

90.000,004512 22752 CONTRATO ACTUACIONES MUSICALES

118.520,004512 22763 CONTRATO GESTION TALLERES C.CULTURA


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CL.Orgánica 0600 CULTURA, DEPORTES Y FESTEJOS


3.060,004512 48000 CONCURSO DE CUENTOS E ILUSTRACIONES

2.335,004512 48100 SUBVENC. ASOCIACION CULTURAL SOLASTIAR

6.400,004512 48113 FESTIVAL CULTURAL DE LOS PUEBLOS

1.920,004520 12000 RETRIBUCIONES BASICAS

947,004520 12101 COMPLEMENTO DE DESTINO

5.358,004520 12102 COMPLEMENTO ESPECIFICO

8.737,004520 13100 LABORAL TEMPORAL FESTEJOS

6.617,004520 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA FESTEJOS

216.000,004520 22606 FIESTAS DE SAN ROQUE

1.000,004520 22607 FERIA VIERNES DE LOS DOLORES

20.000,004520 22608 FIESTAS DE NAVIDAD

80.000,004520 22688 OTROS GASTOS DIVERSOS DE FIESTAS

5.280,004520 48004 CABALGATA DE REYES

3.600,004520 48005 FIESTAS SAN PRUDENCIO

14.000,004520 48007 SUBV. CARNAVALES

1.550,004520 48008 FIESTAS SANTA CRUZ DE GARDEA

3.000,004520 48014 OTRAS SUBVENCIONES FESTEJOS.

8.100,004520 48101 ARRASTRE DE PIEDRA

14.700,004520 48102 SUBVENCIONES FERIA VIERNES DOLORES

48.000,004520 48119 SUBVENCION FIESTAS SAN ROQUE

960,004520 48120 SUBV. A ARATE CONCURSO PERROS SAN JUAN/ ARETA

44.094,004521 12000 RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO DEPORTES


26.331,004521 12101 COMPLEM. DESTINO P.FUNCIONARIO DEPORTES

86.466,004521 12102 COMPLEM.ESPECIFICO P.FUNCIONARIO DEPORTES


33.821,004521 13000 RETRIBUC. PERSONAL LABORAL DE DEPORTES


1.867,004521 13008 C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ LABORAL

63.239,004521 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA DEPORTES

815,004521 16204 CPT ACCION SOCIAL DEPORTES

815,004521 16304 CPT ACCION SOCIAL P. LABORAL DEPORTS

10.000,004521 21000 REPARAC. MANT. E.T.C. INFRAESTRUC. DEPORTES

65.000,004521 21100 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS DEPORTES

6.000,004521 21200 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA DEPORTES

100,004521 21300 REPARAC., MANTENIM. VEHICULO DEPORTES

1.000,004521 22001 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES

120.000,004521 22101 ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS

85.000,004521 22103 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.300,004521 22104 COMBUSTIBLE VEHICULO INSTALACIONES DEPORTIVAS

200,004521 22105 VESTUARIO PERSONAL DE DEPORTES

1.000,004521 22108 BOTIQUIN INSTALACIONES DEPORTIVAS

9.500,004521 22109 PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES


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CL.Orgánica 0600 CULTURA, DEPORTES Y FESTEJOS


1.000,004521 22188 OTROS SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO

19.000,004521 22199 OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS

2.560,004521 22201 TELEFONOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

7.494,004521 22300 TRANSPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS

500,004521 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DEPORTES

12.000,004521 22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DEPORTES

30.000,004521 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVA

255.205,154521 22701 CONTRATO LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.137,004521 22711 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR POLIDEPORTI

1.982,004521 22712 CONTRATO MTTO PROGR. INFORMATICOS DEPORTES

30.695,004521 22722 CONTRATO GESTION POLIDEPORTIVO GARDEA

47.217,004521 22723 CONTRATO CURSOS POLIDEPORTIVO GIMNASIA

34.890,004521 22724 CONTRATO SERVICIOS SALVAMENTO Y SOCORRISMO

75.000,004521 22728 GESTION Y MANTENIMI. PISCINAS ELLAKURI

3.000,004521 22740 TRATAMIENTO SANITARIO PISCINAS

31.826,404521 22780 CONTRATO SOCORRISTA FIN DE SEMANA POLIDEPORTI

5.000,004521 22781 CONTRATO CURSOS NATACION POLIDEPORTIVO

48.900,004521 48100 SUBVENCIONES DEPORTIVAS

6.108,004521 48111 OTRAS SUBVENCIONES DEPORTIVAS

960,004521 48117 SUBV. CLUB BOLA TOKI R. URQUIJO, ACTIV. ANUALES

70.430,004521 48118 SUBVENCION DEPORTIVO LAUDIO FUTBOL S. ROKETZAR

30.000,004521 48127 SUBVENCION CICLISTA LLODIANA

15.000,004521 48128 SUBVENCION ATLETISMOS CROSS INTERNACIONAL

800,004560 21100 REPARAC. MANTENIM EDIFICIO MUSEO GASTRONOMICO

2.200,004560 22101 ENERGIA ELECTRICA MUSEO GASTRONOMICO

2.000,004560 22103 CALEFACCION MUSEO GASTRONOMICO

200,004560 22201 TELEFONO MUSEO GASTRONOMICO

10.700,004560 22701 SERVICIO LIMPIEZA MUSEO GASTRONOMICO

8.800,004560 42100 APORTACION CONSORCIO MUSEO GASTRONOMIA2.575.257,55Total Orgánica. . . . .


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0700 BIENESTAR SOCIAL,SALUD Y COOPERACIONCL.Orgánica

99.624,003130 12000 RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO ASISTENC. SOCIAL


61.764,003130 12101 COMPLEM. DESTINO P. ASISTENC. SOCIAL

139.241,003130 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO ASIST. SOCIAL


95.732,003130 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA ASISTENCIA SOCIAL

4.891,003130 16204 CPT ACCION SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL

300,003130 21100 REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS ASISTENCIA SOCIAL

300,003130 21900 REPAR.MANTENIM OTRO INMOVIL. B. SOCIAL

50,003130 22002 PRENSA,REVISTAS, LIBROS ASISTENCIA SOCIAL

1.200,003130 22101 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA SOCIAL

2.500,003130 22103 GAS LOCALES GRUPOS BIENESTAR SOCIAL

2.000,003130 22106 PENSIONES ALIMENTICIAS A TRANSEUNTES

1.000,003130 22300 TRANSPORTES BIENESTAR SOCIAL.-

2.000,003130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA SOCIAL

6.200,003130 22701 LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARDANTZAZAR

5.000,003130 22721 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO A INFANCIA

90.000,003130 48020 SUBVENCIONES ASISTENCIA SOCIAL

150.000,003130 48021 AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES

21.000,003130 48122 SUBVENCION GRUPOS SOCIALES

8.000,003132 20100 ALQUILER VIVIENDAS PROTEC.DISCAPACIDADES

2.000,003132 21100 REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS CENTROS JUBILADOS

1.000,003132 21200 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA CENTROS JUBILADOS

300,003132 21400 REPARAC., MANTENIM. MOBILIARIO CENTROS JUBILADO

20.000,003132 22101 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE JUBILADOS

4.000,003132 22103 GAS CALEFACCION CLUB DE JUBILADOS

3.000,003132 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS CENTROS JUBILADOS

26.225,003132 22735 CONTRATO GIMNASIA GRANDES MINUSVALIDOS

19.100,003132 48022 SUBVENCIONES PROGRAMA BONO-TAXI

14.000,003132 48100 OTRAS SUBV.INST.SIN FIN LUCRO MAYORES

14.677,003133 12000 RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO PREV. DROGODEPEN


9.850,003133 12101 COMPLEM. DESTINO P. FUNCIONARIO PREV DROGODEP

21.018,003133 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P. FUNCIONARIO PREV.DROGO


9.865,003133 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA PREV DROGODEPEND

815,003133 16204 CPT ACCION SOCIAL PREV. DROGODEPENDENCIAS

37.840,003133 22606 ACTIVID. PREVENCION DROGODEPENDENCIAS

2.160,003133 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PREVENCION DROGODEPEND

200,003135 22201 TELEFONOS O.M.I.C.

500,003135 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS O.M.I.C.

119.267,553137 22732 CONTRATO CENTRO DE DIA MENORES

1.000,003137 22734 CONTRATO COLONIAS VERANO PARA MENORES


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CL.Orgánica 0700 BIENESTAR SOCIAL,SALUD Y COOPERACION


3.500,003230 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS COOP. Y SOLIDARIDAD

3.650,003230 41901 APORTACION GASTOS FUNCIONAMIENTO

11.000,003230 41902 APORTACION EUSKAL FONDOA PROYECTOS

25.000,003230 48900 OTRAS SUBVENCIONES COOPERACION Y SOLIDARIDAD

13.000,003230 48901 SUBVENCIONES PROYECTOS DESARROLLO MUNICIPAL

3.000,003230 48903 SUBVENCIONES PROYECTOS ACOGIDA ESTIVAL

5.770,004131 42200 APORTACION AYTO.VITORIA RECOGIDA ANIMALES1.101.482,55Total Orgánica. . . . .


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0800 EDUCACION,MUJER Y JUVENTUDCL.Orgánica

500,003232 21100 REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS PROMOCION MUJER

95.000,003232 22606 ACTIVIDADES PROGRAMAS IGUALDAD Y MUJER

840,003232 48101 SUBVENC. ASOC. SOLASTIAR ACTIVIDADES PROMOCION

1.400,003232 48133 SUBV.AVILLO PROGRAMA PROMOCION MUJER

2.317,003232 48134 SUBV.CARITAS LLODIO.PROGRAMA PROMOCION MUJER

24.316,004200 12000 RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO COLEGIOS PUBLICOS


11.997,004200 12101 COMPLEM. DESTINO P. FUNCIONARIO COLEGIOS PUBL.

40.634,004200 12102 COMPLEM. ESPECIFICIO P.FUNCIONARIO COLEGIOS


28.464,004200 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA COLEGIOS PUBLICOS

2.446,004200 16204 CPT ACCION SOCIAL COLEGIOS PUBLICOS

48.500,004200 21100 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS PUBLICOS

5.000,004200 21200 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA COLEGIOS PUBLICOS

33.000,004200 22101 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS

51.000,004200 22103 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS

3.300,004200 22109 PRODUCTOS LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS

1.000,004200 22199 OTROS SUMINISTROS COLEGIOS PUBLICOS

300,004200 22201 TELEFONOS COLEGIOS

360,004200 22300 TRANSPORTES EDUCACIÓN- COLEGIOS PÚBLICOS

28.020,004200 22606 ACTIVIDADES EDUCACION

10.000,004200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS

136.840,004200 22701 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS

4.466,004200 22711 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES

12.980,004200 22733 SERV. ORIENTACION A FAMILIAS DE ADOLESCENTES

1.765,544200 48132 SUBV.CARITAS LLODIO. PROGRAMA EDUCACION

7.750,004200 62211 C.P. LATEORRO, INSTALACION CHIMENEAS

48.624,004212 12000 RETRIB.BASICAS P. FUNCIONARIO EDUC, MUJER Y JUVE


31.314,004212 12101 COMPLEM.DESTINO P. FUNCIONARIO EDUC,MUJER Y JUV

70.722,004212 12102 COMPLEM. ESPECIFICO P.FUNCIONARIO EDUC, MUJER Y


44.142,004212 16001 SEG.SOCIAL CUOTA EMPRESA EDUC, MUJER Y JUVENT

815,004212 16204 CPT ACCION SOCIAL EDUCACION, MUJER Y JUVENTUD

300,004212 22300 PORTES DEPARTAMENTO EDUCACION

12.907,004220 12000 RETRIBUC. BASICAS P. FUNCIONARIO DEL CMFP


6.874,004220 12101 COMPLEM.DESTINO P.FUNCIONARIO DEL CMFP

17.376,004220 12102 COMPLEM. ESPECIFICIO P.FUNCIONARIO CMFP


858.442,004220 13000 RETRIBUC. PERSONAL LABORAL CMFP


40.745,004220 13005 PLUSES PERSONAL LABORAL CMFP


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CL.Orgánica 0800 EDUCACION,MUJER Y JUVENTUD


3.481,004220 13006 CPT ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL CMFP

1.629.033,004220 13100 LABORAL TEMPORAL CMFP

373,004220 13200 PAQUETE DE NAVIDAD PERSONAL LABORAL C.M.F.P.

781.985,004220 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA CMFP

815,004220 16204 CPT ACCION SOCIAL CMFP

6.919,004220 16301 FORMACIÓN PERSONAL CMFP

1.497,004220 16304 CPT ACCION SOCIAL CMFP

20.909,004220 16305 SEGUROS PERSONAL C.M.F.P.

7.028,004220 19090 INCREMENTO RETRIBUCIONES PERSONAL BOLSA

1.000,004220 20200 ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE CMFP

10.000,004220 21100 REPARAC.MANTENIM. EDIFICIO CMFP

10.000,004220 21200 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA CMFP

5.000,004220 21500 REPARAC.MANTEN .EQUIPOS PROC.INFORMAC. C.M.F.P

6.000,004220 21900 REPARAC. MANTENIM OTRO INMOVILIZADO C.M.F.P

3.700,004220 22001 MATERIAL OFICINA C.M.F.P

700,004220 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS CMFP

3.400,004220 22003 MATERIAL INFORMATICO C.M.F.P

28.000,004220 22101 ENERGIA ELECTRICA C.M.F.P

13.000,004220 22103 CALEFACCION CENTRO M. FORMACION PROFESIONAL

300,004220 22105 VESTUARIO PERSONAL C.M.F.P.

3.200,004220 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA CMFP

52.500,004220 22188 OTROS SUMINISTROS CMFP

2.000,004220 22201 TELEFONOS CMFP

250,004220 22204 TELEFAX C.M.F.P

13.730,204220 22205 COMUNICACIONES INFORMATICAS CMFP

600,004220 22300 TRANSPORTES C.M.F.P

2.000,004220 22400 PRIMAS DE SEGUROS CMFP

400,004220 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CMFP

3.000,004220 22606 OTROS GASTOS SOCIOCULTURALES CMFP

1.000,004220 22688 OTROS GASTOS ESCUELA CMFP

6.800,004220 22692 APORTACIONES HETEL

116.643,004220 22701 CONTRATO LIMPIEZA C.M.F.P

900,004220 22712 CONTRATO MANT.PROGRAMAS INFORMAT.CMFP

1.866,004220 22772 CONTRATACION PRESTACION SERVICIO KONTSEILUA

2.200,004220 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL

37.485,004230 48116 SUBVENCION COLEGIO LA MILAGROSA

54.484,004231 48110 SUBVENCION IKASTOLA LAUDIO

6.250,004232 21100 REPARACION Y MANTENIMIENTO HAURESKOLA

2.500,004232 22101 ENERGIA HAURESKOLA

1.200,004232 22103 GAS HAURESKOLA

2.000,004232 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS HAURESKOLA

15.684,004232 22701 SERVICIO LIMPIEZA HAURRESKOLA

1.000,004280 21100 REPARAC.MANTENIM. EPA STA MARIA DEL YERMO


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CL.Orgánica 0800 EDUCACION,MUJER Y JUVENTUD


4.400,004280 22101 ENERGIA ELECTRICA STA.MARIA DEL YERMO EPA

2.000,004280 22103 CALEFACCION STA. MARIA DEL YERMO EPA

100,004280 22199 OTROS SUMINISTROS STA.M.YERMO EPA

500,004280 22201 TELEFONO STA. MARIA DEL YERMO EPA

11.652,004280 22701 LIMPIEZA EPA STA. M. YERMO

800,004550 21100 REPARACION, MANTTO. Y CONSERVACION GAZTELEKU

1.300,004550 22101 ENERGIA ELECTRICA LOCAL, GAZTE-LEKU

1.200,004550 22103 CALEFACCION GAZTELEKU

500,004550 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD

49.500,004550 22606 ACTIVIDADES JUVENTUD

500,004550 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD

6.991,004550 22701 LIMPIEZA GAZTELEKU

49.549,424550 22720 CONTRATO SERVICIO MONITORES GAZTELEKU

11.957,274550 22782 CONTRATO SERVICIO OFICINA JUVENIL4.897.161,43Total Orgánica. . . . .


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0900 EUSKERACL.Orgánica

42.909,004210 12000 RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO EUSKERA


28.224,004210 12101 COMPLEM. DESTINO P. FUNCIONARIO EUSKERA

64.418,004210 12102 COMPLEM. ESPECIFICIO P. FUNCIONARIO EUSKERA


35.981,004210 16001 SEG.SOCIAL CUOTA EMPRESA EUSKERA

1.630,004210 16204 CPT ACCION SOCIAL EUSKERA

8.000,004210 22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES EUSKERA

134.186,204210 22670 OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO EUSKERA

155.575,684210 43100 APORTACION EUSKALTEGI MUNICIPAL

1.000,004210 48002 SUBVENCION JORNADAS A FAVOR DE IKASTOLAS

43.332,004210 48101 BECAS ESTUDIO EUSKERA

2.000,004210 48112 OTRAS SUBVENCIONES EUSKERA

11.000,004210 48136 SUBV. A INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIK. ELKAR537.059,88Total Orgánica. . . . .


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1000 FORMACION Y EMPLEOCL.Orgánica

8.000,003221 22699 CURSOS DFA. GASTOS DIVERSOS FOMENTO EMPLEO

18.535,003226 13100 LABORAL TEMPORAL AGENTE DESARROLLO

7.571,003226 16001 SEGURIDAD SOCIAL AGENTE DESARROLLO

17.000,003227 13100 LABORAL EVENTUAL

6.800,003227 16001 SEG.SOC LABOR EVENTUAL

7.900,003227 20300 ALQUILER VEHICULOS PROGR.GV-LANBIDE

4.600,003227 22105 VESTUARIO

37.000,003227 22199 SUMINISTRO MATERIALES CONTRAT. G.V.-LANBIDE

24.562,003229 12000 RETRIB. BASICAS P. FUNCIONARIO PROMOCION EMPLEO


15.912,003229 12101 COMPLEM.DESTINO P. FUNCIONARIO PROM.EMPLEO

38.145,003229 12102 COMPLEM.ESPECIFICO P.FUNCIONARIO PROMOC.EMPLE


22.953,003229 16001 SEG. SOCIAL CUOTA EMPRESA PROMOCION EMPLEO

815,003229 16204 CPT ACCION SOCIAL PROMOCION EMPLEO

300,003229 22300 TRANSPORTES FOMENTO EMPLEO

500,003229 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FOMENTO EMPLEO

5.500,003229 22606 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO

2.230,003229 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO EMPLEO

4.734,093229 41903 CUOTA GARAPEN, ASOC.AGENCIAS DESARROLLO LOCAL

16.757,005310 12000 RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MONTES


9.472,005310 12101 COMPLEM.DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MONTES

30.733,005310 12102 COMPLEM.ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MONTE

2.269,005310 12107 TRABAJOS S.CATEGORIA PERSONAL FUNCIONARIO MON

2.143,005310 12108 CPT ANTIGUEDAD UDALIHTZ PERSONAL FUNCIONARIO M

19.912,005310 16001 SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL PERSONAL MONTES

815,005310 16204 CPT ACCION SOCIAL PERSONAL MONTES

200,005310 20300 ALQUILER VEHICULOS MONTES Y VIVEROS

25.000,005310 21001 ACTUACIONES SELVICOLAS EN MONTES

6.800,005310 21002 ACTUACIONES MANTTO. PASTIZALES MONTES

1.000,005310 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MONTES

5.000,005310 21300 REPAR.MANTTO, VEHICULOS MONTES Y VIVEROS

3.000,005310 22104 COMBUSTIBLE VEHICULOS MONTES Y VIVEROS

2.000,005310 22188 OTROS SUMINISTROS M

3.000,005310 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS MONTES

44.632,005310 22768 CONTRATO CONSULTORIA AL SERVICIO DE DESARROLL

11.008,006220 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FOMENTO COMERC

423,006220 12001 ANTIGUEDAD BASICA

7.388,006220 12101 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FOMENTO COMERC

15.764,006220 12102 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FOMENTO COM

160,006220 12108 C.P.T. ANTIGUEDAD UDALIHTZ

10.909,006220 16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO COMERCIO


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CL.Orgánica 1000 FORMACION Y EMPLEO


2.000,006220 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO

11.000,006220 22606 ACTIVIDADES FOMENTO COMERCIO

2.400,006220 22760 CAMPAÑA ALIMENTACION SANA-MERCADO MUNICIPAL

1.000,006220 48016 PREMIOS CONCURSO DE PINTXOS

14.000,006220 48124 SUBVEN.APILL DIFUS.ACTIVIDAD COMERCIAL

60.000,007200 22606 ACTIVIDADES FOMENTO EMPRESA

16.200,007200 42201 CONVENIO CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA556.761,09Total Orgánica. . . . .

22.205.730,39Total general

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