Las Normas ISO 9000

Las Normas ISO 9000La serie de Normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de la Calidad de una empresa y como deben funcionar en conjunto estos elementos para asegurar la calidad de los bienes y servicios que produce la empresa. Las Normas ISO 9000 son generadas por la International Organization for Standardization, cuya sigla es ISO. Esta organización internacional está formada por los organismos de normalización de casi todos los países del mundo. Los organismos de normalización de cada país producen normas que se obtienen por consenso en reuniones donde asisten representantes de la industria y de organismos estatales. De la misma manera, las Normas ISO se obtienen por consenso entre los representantes de los organismos de normalización enviados por cada país. ¿Qué significa Calidad? La palabra calidad se ha definido de muchas maneras, pero podemos decir que es el conjunto de características de un producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente. ¿Qué significa Sistema de la Calidad? En primer lugar, es necesario definir que significa sistema. Formalmente sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. Es decir, hablamos de sistema, no cuando tenemos un grupo de elementos que están juntos, sino cuando además están relacionados entre sí, trabajando todos en equipo. Entonces, Sistema de la Calidad significa disponer de una serie de elementos como Manual de la Calidad, Equipos de Medición, Carpetas de Procedimientos, Personal Capacitado, etc., todo funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la calidad requerida por los clientes. Los elementos de un sistema de la calidad deben estar documentados por escrito. Las Normas ISO 9000 no definen como debe ser el sistema de calidad de una empresa, sino que fija requisitos mínimos que deben cumplir los sistemas de la calidad. Dentro de estos requisitos hay una amplia gama de posibilidades que permite a cada empresa definir su propio sistema de la calidad, de acuerdo con sus características particulares. Las Normas ISO relacionadas con la calidad son las siguientes: ISO 8402: En ella se definen términos relacionados con la calidad. ISO 9000: Provee lineamientos para elegir con criterio una de las normas siguientes. ISO 9001: Es para el caso de una empresa que desea asegurar la calidad de los productos o servicios que provee a un cliente mediante un contrato. Abarca la calidad en el diseño, la producción, la instalación y el servicio post-venta. ISO 9002: También para el caso de una empresa que desea asegurar la calidad de los productos o servicios que provee a un cliente mediante un contrato. Más restringida, abarca sólo la calidad en la producción y la instalación. ISO 9003: También para el caso de una empresa que desea asegurar la calidad de los productos o servicios que provee a un cliente mediante un contrato. Todavía más restringida, abarca sólo la inspección y ensayos finales. ISO 9004: Las máximas autoridades pueden desear la seguridad de que su empresa produce bienes y servicios de calidad. Esta norma establece los requisitos de un sistema de la calidad para obtener esta garantía. ¿Qué norma se debe utilizar? Bueno, esta pregunta es clave a la hora de decidir cuáles requisitos utilizar para nuestro sistema de la calidad. El camino lógico sería establecer un sistema de la calidad de acuerdo a la Norma ISO 9004, que asegure a la dirección de la empresa que se cuenta con un sistema de la calidad normalizado. Una vez que el sistema de la calidad está funcionando adecuadamente, si la empresa desea realizar contratos para dar garantía de calidad a sus clientes, puede obtener una certificación de que su sistema de la calidad cumple con los requisitos de alguna de las Normas ISO 9001, 9002 ó 9003. Pero a veces la realidad desmiente a la lógica. En la mayoría de los casos, las empresas optan por buscar una certificación de su sistema de la calidad de acuerdo con las Normas ISO 9001, 9002 ó 9003, a fin de garantizar a sus clientes la calidad de los productos y servicios que ofrece. Por un camino o por otro, lo importante es tener un sistema de la

calidad que funcione. ¿Cuál elegir entre la ISO 9001, 9002 y 9003?. Esto depende de cada empresa en particular. La producción de bienes y servicios tiene distintas etapas y la calidad del producto final depende de cada una de ellas. Supongamos que una empresa produce maquinaria industrial y desea lanzar un nuevo modelo. Antes de fabricar el producto es necesario definir sus características, con qué elementos se va a fabricar y condiciones de funcionamiento. También habrá que establecer las dimensiones, forma de manejo, condiciones de seguridad, etc. Seguramente se construirán uno o más prototipos y se realizarán numerosas pruebas con los mismos. Esta es una etapa que se conoce como diseño o desarrollo del producto, y es fundamental en la calidad del mismo. Si algo sale mal en esta etapa, todos los esfuerzos que se hagan en las siguientes etapas no mejorarán la calidad del producto. Una vez listo el diseño, el producto entra en la etapa de fabricación. Puede ocurrir que el diseño sea excelente pero luego al fabricarlo la calidad no responda a lo esperado. La etapa de producción debe garantizar que la calidad de todas las unidades del producto que se fabriquen para su distribución es la misma que la del diseño original. Posteriormente, la máquina debe ser instalada donde lo desea el cliente y puesta en funcionamiento. Tal vez necesite ajustes de último momento y/o sea necesario entrenar a un operador. Los servicios de instalación y post-venta también deben brindarse a satisfacción del cliente. Si una empresa como ésta desea garantizar a sus clientes la calidad en las etapas de diseño, producción, instalación y servicios post-venta, debe implementar un sistema de la calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001:

Puede ocurrir que la empresa fabrique un producto con licencia de otra firma. La calidad del diseño, entonces, no depende de la empresa que fabrica sino de la propietaria del producto. En este caso, la empresa que fabrica puede utilizar la Norma ISO 9002, para dar a sus clientes garantía de la calidad en la producción y la instalación de bienes y servicios:

Hay casos en los cuales la empresa sólo desea dar garantía a sus clientes de la inspección y ensayos finales del producto antes de su venta. Esto puede ser suficiente cuando el producto es una materia prima cuyo procesamiento es mínimo. En ese caso la empresa puede implementar un sistema de la calidad de acuerdo a la Norma ISO 9003:

Hemos dicho más arriba que un sistema de la calidad es un conjunto de elementos que funcionan todos juntos, como un equipo. Ahora ¿Cuáles son esos elementos? Estos son los puntos más importantes que describen las Normas ISO: Responsabilidad de la Dirección de la Empresa - Política de la Calidad La dirección de la empresa debe definir por escrito la política de la calidad, y debe proveer los medios y recursos necesarios para que ésta se lleve a cabo. Es responsabilidad de la dirección que esta política sea entendida y aplicada por todo el personal de la empresa. Por un lado, se requiere definir los roles y responsabilidades de todo el personal con respecto a la calidad. Por otro lado, se debe nombrar a un representante de la dirección de la empresa con autoridad para poner en marcha y mantener el sistema de la calidad, informando permanentemente a la dirección sobre el desempeño del mismo. Y además la dirección de la empresa debe revisar periódicamente el sistema de la calidad para asegurarse de su efectividad y del cumplimiento de los objetivos fijados en la política de la calidad:

Sistema de la Calidad - Manual de la Calidad El sistema de la calidad se debe documentar preparando un Manual de la Calidad. El Manual de la Calidad debe realizar una descripción adecuada de los elementos y procedimientos del sistema de la calidad y servir como referencia permanente en la implementación y mantenimiento del sistema de la calidad. Debe explicitar la Política de la Calidad de la empresa, los objetivos a alcanzar y el plan para lograrlo:

Calidad en el Diseño La calidad en el diseño es sumamente importante porque los defectos de diseño no se eliminarán en las etapas de producción:

Es sumamente importante planificar el diseño, documentar los requisitos que debe cumplir el producto, realizar planos, dibujos y prototipos del producto. La etapa de diseño debe proveer información documentada.

Plan de Diseño: Es necesario preparar planes por escrito para las actividades de diseño, definiendo las responsabilidades organizativas y técnicas de las personas encargadas del mismo.

Requisitos y Especificaciones de partida: Se deben describir las características y propiedades del producto que se está diseñando, e identificar los requisitos de funcionamiento, mantenimiento y seguridad que debe cumplir el producto.

Datos finales del Diseño: Una vez terminado el diseño del producto, es necesario determinar y documentar los datos finales del mismo, establecer criterios de aceptación e identificar las características críticas para el buen funcionamiento del mismo, incluyendo requisitos de seguridad.

Verificación del Diseño: Se deben efectuar pruebas para comprobar que los datos finales del diseño cumplen con los requisitos de partida y registrar los resultados.

Validación del Diseño: Se deben realizar pruebas para comprobar que el diseño satisface requisitos y necesidades del usuario, registrando los resultados.

Modificaciones del Diseño: Todos los cambios y modificaciones del diseño deben ser documentados apropiadamente. /UL> Control de la Documentación y de la Información Es necesario contar con procedimientos por escrito respecto a como crear y autorizar el uso de la documentación sobre la calidad, como distribuirla entre los distintos sectores y personas, como modificarla cuando sea necesario y como retirar la documentación obsoleta para que no se confunda con la que es válida:

Control de las Compras Es indispensable realizar una permanente evaluación y selección de los subcontratistas (proveedores de materias primas, elementos o partes de lo que se está fabricando) en base a su sistema de la calidad. Se deben mantener registros de la calidad de los subcontratistas aceptados. Las compras deben estar acompañadas de documentación que describa el producto, y aporte datos sobre tipo, grado, especificaciones, instrucciones de inspección y otros datos técnicos pertinentes. La documentación sobre el producto comprado debe revisarse y aprobarse antes del envío del mismo:

Identificación y Trazabilidad del Producto Es necesario contar con procedimientos para identificar de manera única todos los lotes del producto fabricado, y todos los lotes de las materias primas o partes empleadas en la fabricación. Trazabilidad significa la posibilidad de que, frente a una no conformidad en un lote de producto sea posible rastrear la causa identificando el lote de materia prima o partes utilizadas en la fabricación que podría haber originado el problema:

Control de los Procesos Se debe contar con procedimientos escritos que definan la forma de producir, como monitorear los parámetros del proceso y criterios para la ejecución de las tareas. Por otro lado es necesario disponer de los equipos de producción adecuados y procedimientos de mantenimiento para asegurar la continuidad de la capacidad del

proceso. Es necesario establecer los requisitos para la calificación de las operaciones y del personal asociado. Y se deben mantener registros escritos de los procesos, equipos y personal calificado:

Inspección y Ensayos Se deben establecer y mantener procedimientos por escrito sobre la manera de inspeccionar y ensayar los productos que se reciben de otros proveedores, los productos intermedios que se fabriquen y los productos finales del proceso de fabricación:

Deben existir procedimientos por escrito para la inspección y ensayo de los productos en la etapa de Recepción (Materias Primas y partes a utilizar), Proceso de Fabricación y Salida de los Productos Finales:

Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo Los equipos utilizados para realizar mediciones y ensayos deben ser controlados y calibrados periódicamente. También se debe medir la incertidumbre del dispositivo de medición, la cual debe ser compatible con el ensayo que se desea realizar.

Estado de Inspección y Ensayo Se debe identificar adecuadamente el estado de inspección y ensayo de los lotes fabricados (Conforme, No Conforme), asegurando que sólo los productos aprobados puedan ser despachados o instalados.

Control de Productos No Conformes Se deben fijar procedimientos por escrito acerca de lo que se va a hacer con los lotes de producto no conforme:

Acciones Correctivas y Preventivas Las acciones correctivas son aquellas que se ejecutan cuando se descubre una no conformidad en un producto o se presenta una queja de un cliente. Las acciones preventivas se deben realizar cuando se encuentran causas potenciales de no conformidad. Es necesario definir procedimientos por escrito sobre como tratar las quejas de los clientes, como investigar las causas de las no conformidades y como eliminarlas.

Manipulación, Almacenamiento, Embalaje y Entrega Se deben establecer procedimientos por escrito sobre como conservar, embalar y entregar los productos fabricados sin que se produzca deterioro de la calidad de los mismos.

Registros de la Calidad Toda la información que produce el Sistema de la Calidad debe registrarse (almacenarse), ya sea en papel o en un sistema informático. Esta información debe mantenerse y estar a disposición del cliente. Se deben establecer procedimientos por escrito acerca de como almacenar y conservar sin deterioro la información sobre la calidad:

Auditorías Internas de la Calidad Una auditoría es un examen objetivo realizado por personas calificadas para evaluar sistemas de la calidad. Es necesario disponer de un plan de auditorías internas, a realizar periódicamente por personal calificado independiente del responsable de la actividad que se va a auditar. Los resultados de la auditoría serán utilizados para

establecer acciones correctivas y preventivas en las áreas donde se encontraron no conformidades.

Capacitación del Personal La base fundamental de la calidad es la capacitación. Por muy bueno que sea el sistema de la calidad, si el personal no está suficientemente capacitado el sistema no funcionará. La capacitación debe cubrir dos aspectos: Por un lado es necesario que el personal de todos los niveles de la organización tenga los conocimientos y el entrenamiento adecuado para realizar su propia tarea, conociendo a fondo los procedimientos fijados para su área de trabajo. Y por otro lado, es necesario capacitar y entrenar al personal en el conocimiento del sistema de la calidad y su propio rol dentro del mismo. Se deben establecer procedimientos por escrito para identificar las necesidades de capacitación y preparar un plan para cubrir estas necesidades.

Servicios Post-Venta Se debe contar con procedimientos por escrito para suministrar servicios post-venta, cuando este sea un requisito necesario.

Técnicas Estadísticas Se debe identificar la necesidad de utilizar técnicas estadísticas en distintas etapas del proceso productivo y se deben establecer procedimientos por escrito para aplicar estas técnicas.

Estos son los elementos de un sistema de la calidad que describe uno por uno la norma ISO 9000. Pero habíamos dicho que el término SISTEMA significa que deben funcionar todos juntos:

Cada elemento del sistema debe ser puesto en funcionamiento, pero es muy importante que el Sistema de la Calidad en su conjunto funcione como un todo organizado, para que se pueda garantizar la calidad de los productos y servicios que se producen.

DECRETO 2400 1989

(OCTUBRE 20) por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1989 El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el ordinal 3 del artículo 120 de la Construcción Política, DECRETA: Artículo 1º.- Los planes de Desarrollo contendrán además de los aspectos relacionados en los artículos 1 y 2 de la Ley 9 de 1989, aquellos que las normas especiales establezcan como de obligatoria prevención. Artículo 2º.- Los proyectos y los respectivos Acuerdos aprobatorios de los Planes de Desarrollo o Planes Simplificados deberán sujetarse a los siguientes términos: Los Alcaldes Municipales o Metropolitanos, el del Distrito Especial de Bogotá y el Intendente de San Andrés y Providencia, cuando no hubiere Plan Distrital de Salud o fuese necesario adecuar el Plan Distrital de Salud existente, deberán presentar el respectivo Proyecto dentro de los diez (10) primeros días del mes de noviembre de 1989.Las autoridades señaladas en el anterior literal a), cada dos (2) años a partir del año de 1990, deberán presentar los proyectos de Planes de Desarrollo, dentro de los primeros diez (10) días de noviembre del primer año de sesiones del Concejo Municipal o Consejo Intendencial. El respectivo Acuerdo deberá ser expedido durante el período anual de sesiones ordinarias.Artículo 3º.- El Alcalde del Distrito Especial de Bogotá, los Alcaldes Municipales y el Intendente de San Andrés y Providencia no podrán poner a regir los proyectos mediante Decretos con fuerza de Acuerdo, cuando por causa de su presentación extemporánea no hayan sido aprobados dentro del período anual de sesiones ordinarias. Artículo 4º.- Las Oficinas Departamentales, Intendenciales y Comisariales de Planeación elaborarán los Planes de Desarrollo o los Planes Simplificados a fin de que sean presentados por los Alcaldes respectivos al comienzo de las sesiones ordinarias del segundo período del respectivo Concejo, cuando haya transcurrido el primer período de sesiones ordinarias del respectivo Concejo Municipal o Intendencial sin que se hubiere aprobado el Plan y no pudiere ponerse en vigencia el Proyecto de Acuerdo de conformidad con lo previsto en la Ley y en presente Decreto. Artículo 5º.- Para efectos del artículo 8 de la Ley 9 de 1989 se entiende por usuario del espacio público y del medio ambiente cualquier persona pública o privada que haga uso o pueda llegar a hacer uso de un determinado espacio público o que haya sido afectada o pueda ser afectada por un determinado medio ambiente. Artículo 6º.- La acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil podrá ser ejercida por los usuarios para la defensa del espacio público y del medio ambiente. Para determinar el juez competente, se tendrán en cuenta el carácter público o privado de la persona demandada.

Artículo 7º.- Con la inscripción del oficio de oferta de compra en el folio de matrícula inmobiliaria el bien queda fuera de comercio. Prohíbese, en consecuencia, a los Registradores de Instrumentos públicos la inscripción de actos dispositivos de dominio o cualquier otro derecho real, tales como enajenación, constitución de derechos reales, segregaciones, englobamiento y constitución de reglamentos de propiedad horizontal. Para proceder a la inscripción de la escritura pública de compraventa de que trata el artículo 14 de la Ley 9 de 1989, el registrador cancelará previamente la inscripción del oficio de oferta de compra. El Artículo 14 de la Ley 9 de 1989 lo modifica la Ley 3 de 1991. Artículo 8º.- Con la inscripción del acto que declare la extinción del dominio en el Folio de Matrícula Inmobiliaria el bien queda fuera del comercio. Prohíbese, en consecuencia, a los registradores de Instrumentos Públicos la inscripción de actos dispositivos de dominio o cualquier otro derecho real, tales como enajenaciones, constitución de derechos reales, segregaciones, englobamientos y constitución de reglamentos de propiedad horizontal. La inscripción se cancelará cuando la entidad correspondiente destine efectivamente el bien a los fines previstos en la resolución de extinción del dominio o cuando proceda a enajenarlas de conformidad con el artículo 93 de la Ley 9 de 1989. Artículo 9º.- Con anterioridad a la notificación del oficio de oferta de compra la entidad respectiva deberá hacer el correspondiente registro presupuestal. Artículo 10º..- Modificado por el Decreto 1134 de 1992 . Para efectos del artículo 33 de la Ley 9 de 1989, se entiende que las entidades públicas estarán obligadas a vender los bienes inmuebles mediante licitación pública o tratándose de las Áreas Metropolitanas, los Municipios, la Intendencia de San Andrés y Providencia, de acuerdo a los procedimientos señalados en el Código Fiscal respectivo, o normas equivalentes cuando haya dejado transcurrir cinco (5) años a partir del once (11) de enero de 1989, para los bienes que hayan adquirido con anterioridad a esta fecha, o partir de la fecha de adquisición para los que se adquieran en lo sucesivo, sin que los hubieren destinado a los fines para los cuales fueron adquiridos. El Artículo 33 de la Ley 99 de 1989 lo derogo el Artículo 138 de la Ley 388 de 1997. No se aplicará el procedimiento previsto en el primer inciso, si se tratare de la venta a los propietarios anteriores o cuando la base de la negociación sea inferior a trescientos (300) salarios mínimos, caso en el cual se hará por venta directa. Artículo 11º.- Los defensores de menores o el personal municipal, según el caso, darán el visto bueno para la enajenación directa de inmuebles de los menores y demás incapaces, respectivamente, mediante oficio que se protocolizará con la correspondiente escritura. Prohíbese a los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos autorizar e inscribir escrituras, sin el cumplimiento de este requisito. Son competentes para dar el visto bueno los funcionarios del lugar del domicilio del incapaz. Y si estuviere domiciliado en el exterior, lo expedirá el del lugar de la ubicación del inmueble. Los defensores de menores o los personeros municipales decidirán y enviarán el oficio respectivo, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud. Artículo 12º.- Ejecutada la resolución por la cual se ordena la expropiación, será inscrita en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.

Artículo 13º.- El Registrador de Oficio o a solicitud de cualquier persona deberá proceder a la cancelación de la inscripción del oficio de oferta de compra, de la resolución que ordena la expropiación o de la que ordena la afectación del inmueble por causa de una obra pública, conforme a lo previsto en los artículos 21, inciso 1, 25 inciso 3 y 37 inciso 1 de la Ley 9 de 1989. El Artículo 21 de la Ley 9 de 1989 lo derogó expresamente la Ley 388 de 1997. La entidad que hubiere iniciado la compra, expropiación o la obra pública deberá, a solicitud del Registrador, expedir la certificación sobre la cesación de las actuaciones o del procedimiento respectivo dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud. Artículo 14º.- Para tramitar cualquier solicitud de avalúo administrativo especial que deba practicar el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o la entidad que cumpla sus funciones, la entidad adquirente deberá hacer solicitud escrita, incluyendo: Identificación clara y suficiente de los inmuebles con su correspondiente nomenclatura o localización geográfica y el respectivo número catastral.Los planos del inmueble con indicación de las áreas de terreno y de construcción que deban ser motivo de avalúo y en general la información más amplia sobre las mismas, salvo negativa del propietario a suministrarlos caso en el cual se deben informar las áreas que figuran en los documentos catastrales.Copia del reglamento de propiedad horizontal, cuando los inmuebles estén sometidos a este régimen, salvo en los casos en que la ley exima de este requisito.Certificación expedida por el Alcalde y la Oficina de Planeación, sobre el uso del suelo, en donde aparezca además una relación de los predios ubicados en el área de influencia del bien objeto del avalúo que hayan sido adquiridos por la entidad dentro de los cinco (5) años inmediatamente anteriores, las obras que la entidad haya ejecutado dentro del mismo período de cinco (5) años o las que se encuentren en ejecución, localizadas en el área de influencia del bien objeto del avalúo.Parágrafo 1º.- Para efectos de los avalúos que trata la Ley 9 de 1989, las oficinas de Valorización del nivel nacional, departamental o municipal o la entidad que haga sus veces, remitirán al Instituto Geográfico Codazzi relación anual de los proyectos por los cuales recauden valorización, con indicación de su zona de influencia. Parágrafo 2º.- Cuando se solicite el avalúo de que trata el artículo 41 de la Ley 9 de 1989, los interesados deberán suministrar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi o a la entidad que cumpla sus funciones una descripción detallada de las mejoras y la antigüedad de la posesión. El Artículo 41 de la Ley 9 de 1989 lo deroga expresamente el Artículo 138 de la Ley 388 de 1997. Artículo 15º.- Los quince (15) días hábiles de que trata el artículo 27 de la Ley 9 de 1989, empezarán a contarse a partir del día siguiente del recibo de la solicitud por parte de la oficina correspondiente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o en la de las entidades que cumplan sus funciones, acompañadas de la totalidad de la información mencionada en el artículo anterior. Una vez practicado el avalúo se notificará a la entidad o al interesado, directamente o por intermedio de aquella, a partir de lo cual se contarán los diez (10) días de que trata el artículo 27 de la Ley. El Artículo 27 de la Ley 9 de 1989 lo derogo expresamente el Artículo 138 de la Ley 388 de 1997. Si no se pudiere notificar en forma personal dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes se notificará por edicto fijado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, al vencimiento del término para notificación personal. El edicto se fijará por cinco (5) días hábiles en Secretaría.

Las observaciones al avalúo las formulará el interesado ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la institución que practicó el avalúo, en forma directa o a través de la entidad que adelante el trámite de expropiación. Artículo 16º.- El paz y salvo municipal de que trata el literal a) del artículo 45 de la Ley 9 de 1989 deberá contener el número predial o cédula catastral. El Artículo 45 de la Ley 9 de 1989 lo modificó totalmente el Artículo 36 de la Ley 39 de 1991. Artículo 17º.- Para los fines del artículo 116 de la Ley 9 de 1989, las autoridades catastrales informarán el avalúo catastral vigente para la proporción del inmueble que se pretende enajenar y expedirán un certificado especial. Artículo 18º.- La persona o entidad solicitante de cualquier avalúo administrativo especial pagará el costo de su realización al Instituto Geográfico Agustín Codazzi o a loa entidad catastral respectiva, según las tarifas que se señalen para ese efecto. Artículo 19º.- La inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, no deja fuera del comercio bienes afectados y sólo tiene efectos publicitarios. Artículo 20º.- De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 9 de 1989, solamente quienes adelanten planes de vivienda de interés social deberán obtener el permiso de que trata el numeral 2 del artículo 2 del Decreto Ley 78 de 1987. Artículo 57 de la Ley 9 de 1989 lo sustituyó el artículo 120 de la Ley 388 de 1997. Para planes diferentes a los de vivienda de interés social, no se requerirá tal permiso, debiendo tan sólo allegar a los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en los literales a), d)., e), f) y g) del artículo 2 del Decreto Ley 0078 de 1987, y de los planes y presupuestos respectivos a fin de que en la Alcaldía Municipal o Distrital se exhiban a los interesados. Parágrafo.- Una vez radicados los anteriores documentos, el interesado podrá anunciar y/o desarrollar las actividades de enajenación de inmuebles a que se refiere el artículo 2 de la Ley 66 de 1968. Artículo 21º.- Para los efectos del artículo 40 de la Ley 9 de 1989, a solicitud de la entidad que adelante el proyecto de renovación urbana, el Instituto de Crédito Territorial certificará tanto el área de una solución mínima dentro del municipio respectivo, como el costo y las condiciones de financiación vigentes en el mismo municipio para la vivienda popular o de interés social. El Artículo 40 de la Ley 9 de 1989 lo derogo el Artículo 138 de la Ley 388 de 1997. Artículo 22º.- Para los efectos del inciso segundo del artículo 41 de la Ley 9 de 1989, se entiende por "solución satisfactoria" aquella que no implique desmejora de las condiciones en que el ocupante habite dentro del inmueble y del sector del respectivo proyecto de renovación urbana. El artículo 41 de la Ley 9 de 1989 lo derogó el Artículo 138 de la Ley 388 de 1997. Artículo 23º.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial

NORMAS ISOISO 9001 SISTEMA DE CALIDAD

Objetivo Tiene como objetivo satisfacer al consumidorConcepto La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera tan bueno, Que es el mejor para mejorar la calidad y satisfacción de cara al consumidor. La versión actual, es del año 2008 ISO 9001:2008, que ha sido adoptada como modelo a seguir para obtener la certificación de calidad. Y es a lo que tiende, y debe de aspirar toda empresa competitiva, que quiera permanecer y sobrevivir en el exigente mercado actual. Estos principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la mejora de sus relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los principios técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor. Certificación en gestión de la calidadLa certificación en la norma iso 9001, es un documento con validad legal, expedido por una entidad acredita. Y que certifica, que usted cumple las más estrictas normas de excelencia, en busca de aumentar la satisfacción del cliente.Hay dos tipos de certificaciones, de empresa y de producto. Estas últimas, solo tienen en cuenta la cualidad técnica del producto. Y no la satisfacción del cliente, de la que se ocuparía la certificación de empresa. Si una empresa está certificada, todos sus productos lo están. Las certificaciones ISO_9001:2008 de empresa, vienen a ser como un reconocimiento de que a la empresa, -que tiene un coste elevado-. Realmente le interesa el resultado de su trabajo, y la aceptación y satisfacción que este genera en el consumidor.Las certificaciones, son concedidas si se cumplen los requisitos determinados por la empresa y la compañía de certificación. Es garantía de buenos productos.Temporalmente, en principio cada año, las empresas se ven sometidas a una auditoria por parte de la empresa de certificación. A la que se le exigen los más altos niveles de honradez, seriedad, fiabilidad y experiencia.Dicha auditoria, va a exigir una mejora de los resultados respecto a la auditoria anterior. Por lo que es requisito indispensable para renovar la certificación haber mejorado la calidad del producto.Si no se supera la auditoria en determinados plazos e intento, se pierde la certificación.La certificación, es garantía de calidad. Es demandada por los consumidores, y por las empresas certificadas. Estas empresas, suelen exigir la misma certificación a sus proveedores que permita a ambos mejorar y prosperar mediante productos de elevada cualidad.Esta estrategia de gestión de la calidad, es la que se considera óptima para lograr estos objetivos. Y aunque no se esté certificado, es a lo que todas las empresas deben de aspirar y lograr.Dicha auditoria, va a exigir una mejora de los resultados respecto a la auditoria anterior. Por lo que es requisito indispensable para renovar la certificación haber mejorado la calidad del producto. Si no se supera la auditoria en determinados plazos e intento, se pierde la certificación. La certificación, es garantía de calidad. Es demandada por los consumidores, y por las empresas certificadas. Estas empresas, suelen exigir la misma certificación a sus proveedores que permita a ambos mejorar y prosperar mediante productos de elevada cualidad.Esta estrategia de gestión de la calidad, es la que se considera óptima para lograr estos objetivos. Y aunque no se esté certificado, es a lo que todas las empresas deben de aspirar y lograr.La norma ISO 9001, es una buena forma de mejorar el resultado final de la organización, sin incurrir en elevados costes. Mediante la autoacción interna sobre la organización y componentes de la empresa. GeneralidadesLa adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización están influenciados por:

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_2000_gestion_calidad.html

· El entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese entorno,

· sus necesidades cambiantes,

· sus objetivos particulares,

· los productos que proporciona,

· los procesos que emplea

· su tamaño y la estructura de la organización.

No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la estructura deLos sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma Internacional son complementarios a los requisitos para los productos. La información identificada como "NOTA" se presenta a modo de orientación para la comprensión o clarificación del requisito correspondiente. Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos del cliente, los legales, los reglamentarios y los propios de la organización. En el desarrollo de esta Norma Internacional se han tenido en cuenta los principios de gestión de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 e ISO 9004La versión actual de ISO 9001 (la cuarta) data de noviembre de 2008, y por ello se expresa como ISO 9001:2008. Versiones ISO 9001 hasta la fecha:

· Cuarta versión: la actual ISO 9001:2008 (15/11/2008)

· Tercera versión: ISO 9001:2000 (15/12/2000)

· Segunda versión: ISO 9001:94 - ISO 9002:94 - ISO 9003:94 (01/07/1994)

· Primera versión: ISO 9001:87 - ISO 9002:87 - ISO 9003:87 (15/03/1987)

En la primera y segunda versión de ISO 9001, la Norma se descomponía en 3 normas: ISO 9001, ISO 9002, e ISO 9003.

· ISO 9001 à organizaciones con diseño de producto

· ISO 9002 à organizaciones sin diseño de producto pero con producción/fabricación.

· ISO 9003 à organizaciones sin diseño de producto ni producción/fabricación (comerciales).

El contenido de las 3 normas era el mismo, con la excepción de que en cada caso se excluían los requisitos de aquello que no aplicaba. Esta mecánica se modificó en la tercera versión, unificando los 3 documentos en un único estándar, sobre el cual se realizan posteriormente las exclusiones.La cuarta versión de la norma presenta más de 60 modificaciones que se reparten de la siguiente forma.

Estructura de ISO 9001:2008

La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los TRES primeros a

declaraciones de principios, estructura y descripción de la empresa, requisitos generales, etc., es

decir, son de carácter introductorio. Los capítulos CUATRO a OCHO están orientados a procesos y

en ellos se agrupan los requisitos para la implantación del sistema de calidad.

A la fecha, ha habido cambios en aspectos claves de la norma ISO 9001, al 15 de noviembre del

2008, la norma 9001 varía

Los ocho capítulos de ISO 9001 son:

1. Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito.

1. Generalidades.

2. Reducción en el alcance.

2. Normativas de referencia.

3. Términos y definiciones.

4. Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la

documentación.

1. Requisitos generales.

2. Requisitos de documentación.

5. Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe cumplir la

dirección de la organización, tales como definir la política, asegurar que las

responsabilidades y autoridades están definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la

dirección con la calidad, etc.


2. Requisitos del cliente.

3. Política de calidad.

4. Planificación.

5. Responsabilidad, autoridad y comunicación.

6. Revisión gerencial.

6. Gestión de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los cuales se

debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aquí se contienen los requisitos

exigidos en su gestión.


2. Recursos humanos.

3. Infraestructura.

4. Ambiente de trabajo.

7. Realización del producto: aquí están contenidos los requisitos puramente productivos,

desde la atención al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio.

1. Planeación de la realización del producto y/o servicio.

2. Procesos relacionados con el cliente.

3. Diseño y desarrollo.

4. Compras.

5. Operaciones de producción y servicio

6. Control de equipos de medición, inspección y monitoreo

8. Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los requisitos para los procesos que

recopilan información, la analizan, y que actúan en consecuencia. El objetivo es mejorar

continuamente la capacidad de la organización para suministrar productos que cumplan los

requisitos. El objetivo declarado en la Norma, es que la organización busque sin descanso la

satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos.


2. Seguimiento y medición.

3. Control de producto no conforme.

4. Análisis de los datos para mejorar el desempeño.

5. Mejora.

ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el famoso “Círculo de Deming o PDCA”; acrónimo de

Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Está estructurada en cuatro grandes

bloques, completamente lógicos, y esto significa que con el modelo de sistema de gestión de calidad

basado en ISO se puede desarrollar en su seno cualquier actividad. La ISO 9000:2008 se va a

presentar con una estructura válida para diseñar e implantar cualquier sistema de gestión, no solo el

de calidad, e incluso, para integrar diferentes sistemas.

ISO 9001 forma parte de la Familia de Normas ISO 9000:

Rasgos y BeneficiosVentaja competitivaSegún la ISO 9001, debería ser la Dirección General la que se asegure de que los directores de los distintos departamentos se están acercando a un sistema de gestión. Nuestra evaluación y el proceso de certificación aseguran que los objetivos del negocio se alimentan del sistema día a día, favoreciendo las mejores prácticas de los trabajadores y de los procesos.Mejora del funcionamiento del negocio y gestión del riesgoLa ISO 9001 ayuda a sus gerentes a mejorar el funcionamiento de la organización y a diferenciarse de aquellos competidores que no usan el sistema. La certificación también hace más fácil medir el funcionamiento y gestionar los posibles riesgos.Atrae la inversión, realza la reputación de marca y elimina las barreras al comercioLa certificación ISO 9001 mejorará su reputación de marca y puede ser utilizada como una herramienta de marketing. Manda un mensaje claro a todos los accionistas de que la compañía está comprometida con las normas y la mejora continua.Ahorro de costesLa experiencia nos enseña que los beneficios financieros de las compañías que han invertido en un sistema de gestión de calidad ISO 9001 han sido los siguientes: una mayor eficiencia operacional, incrementando sus ventas, con un retorno en la inversión de los activos y una mayor rentabilidad.

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000

http://es.wikipedia.org/wiki/PDCA

Mejora la operación y reduce gastosLa auditoría del sistema de gestión de calidad está focalizada en el proceso operativo. Esto anima a las organizaciones a mejorar la calidad de los productos y de los servicios prestados, ayuda a reducir el gasto, así como las devoluciones y reclamaciones de los clientes.Aumenta la comunicación interna y eleva la moralLa ISO 9001 permite que los empleados se sientan más involucrados a través de una mejora en las comunicaciones. Las visitas de evaluación continua pueden destacar cualquier deficiencia en las habilidades de los empleados y destacar cualquier problema en el desarrollo del trabajo en equipo. Incrementa la satisfacción del clienteLa estructura “planear, realizar, revisar y actuar” (plan, do, check, act) de la ISO 9001 asegura que las necesidades de los clientes van a seguir siendo consideradas y conocidas...Familia de normas ISO 9000ISO 9001: Contiene la especificación del modelo de gestión. Contiene "los pre-requisitos" del Modelo. La norma ISO 9001:2008 contiene los requisitos que han de cumplir los sistemas de la calidad, contractuales o de certificación.ISO 9000: Son los fundamentos y el vocabulario empleado en la norma ISO 9001. Actualmente en versión 2005 (ISO 9000:2005).ISO 9004: Es una directriz para gestionar el éxito sostenido en una organización. Actualmente en versión 2009 (ISO 9004:2009)ISO 19011: Especifica los requisitos para la realización de las auditorías de un sistema de gestión ISO 9001, y para el sistema de gestión medioambiental especificado en ISO 14001.De todo este conjunto de Normas, es ISO 9001 la que contiene el modelo de gestión y la única certificable por entidad de certificación acreditada. Técnicas estadísticasLa organización debe establecer y mantener procedimientos documentados para la identificación de las suficientes técnicas estadísticas necesarias para el control y la verificación de:La capacidad del proceso. Las características del producto.Así mismo, la organización debe definir en procedimientos documentados el modo en que habrán de aplicarse las técnicas estadísticas identificadas, así como el control de las mismas.Las técnicas estadísticas son herramientas útiles en:El diseño de los productos, los servicios y los procesos. El control durante el proceso de fabricación. La prevención de no conformidades. El análisis de problemas. La identificación de las causas de los problemas. La definición de las tolerancias de productos y procesos. La estimación del rendimiento/ los resultados futuros.La verificación. El seguimiento de los parámetros de la calidad. La determinación del nivel de la calidad de un lote de productos (inspección de muestras). Inspección de controlLos procedimientos de la organización para la inspección de muestras deben tomar en consideración factores como:-Los métodos de recopilación e identificación de lotes. El método de selección aleatoria de muestras. Los criterios de aceptación. Los criterios de rechazo. Las reglas para ajustes del alcance de la inspección. Las reglas para la separación y clasificación de lotes rechazados.La errónea aplicación de las técnicas estadísticas podría indicar un nivel erróneo de la calidad del producto.Para poder llevar a cabo una correcta inspección se han de seguir diferentes normas para la elaboración de planes de muestreo. Algunas de ellas, entre otras muchas, son:ISO 2859: Hace referencia a los atributos. ISO 3951: Hace referencia a las variables. ISO 8422: Hace referencia a la inspección secuencial. Control estadístico del procesoCon las herramientas que proporciona la norma ISO 9001, se tiene la capacidad de monitorizar la salida de cualquier proceso industrializado, controlando la conformidad del mismo. Estableciendo los ensayos convenientes y con los criterios de aceptación deseados, se puede registrar el proceso, para observar las posibles diferencias con respecto al modelo deseado / esperado. Para obtener una

buena aceptación del producto, se debe asegurar que cumpla con los requisitos de calidad esperados. Para poder controlar un sistema, es necesario seleccionar una variable, que será la que controlará el estado del proceso, un dispositivo que nos permita analizarla, una herramienta para mostrar sus resultados obtenidos, y finalmente un protocolo para decidir las acciones a realizar en función de los datos presentados. Medición del procesoLa naturaleza de cada proceso será la que nos indique cual será la variable a controlar. Los equipos de medición actuales permiten controlar temperaturas, dimensiones, pesos, densidades, caudales, potencias, tensiones, pH y un largo etcétera de variables.Para ello se utilizan balanzas, caudalímetros, polímetros, galgas extensométricas, medidores láser, etc... Cada proceso contará con una unidad de control, que a la postre definirá las cualidades del producto o proceso a controlar. Por ejemplo, para el control del proceso de fabricación de una línea cerámica podemos observar que en distintas fases, se controlan distintas variables.Por ejemplo; en la fase de atomizado de los polvos, se controlan la humedad y la fluidez; en el prensado es la fluidez y la densidad aparente los parámetros que se monitorizan, para el secado se controla la temperatura del horno y las contracciones de las piezas, etc.En la medición y control de un proceso, existe un nivel de incertidumbre de los equipos de medición a la hora de establecer los criterios de aceptación. Esta incertidumbre se puede describir como la posible dispersión de los valores que razonablemente se podrían atribuir al mensurando. Cuanta menor sea esta incertidumbre, mayor será la confiabilidad en los datos registrados en el proceso. Es especialmente importante disponer de una correcta calibración de los aparatos de control, inspección y ensayo. Es necesario tener protegidos los equipos de posibles fuentes de dispersión de los datos y de condiciones ambientales inadecuadas para su funcionamiento. Un correcto registro de las inspecciones de los equipos conducirá a una toma de datos más confiable, pudiendo verificar la validez de los resultados obtenidos. En caso de haber realizado alguna medida que indicara un posible fallo en la calibración del aparato utilizado, será necesaria una nueva toma de datos, con el objetivo de poder verificar los resultados de las inspecciones y los ensayos realizados previamente, una vez subsanado el error de calibración del aparato.La norma ISO/IEC 17025 aplica cualquier tipo de laboratorio de calibración o ensayos (pruebas), independiente de su tamaño o actividad; y se integra por una serie de requisitos agrupados en 25 secciones. Las primeras 15 secciones corresponden a los requisitos relativos a la gestión (administrativos) y se caracterizan por su gran similitud con normas de la serie ISO 9001. El resto de las secciones un enfoque meramente contienen los requisitos que el laboratorio debe cumplir para demostrar su competencia técnica y asegurar la validez de sus resultados. Herramientas de análisis de datosDespués de efectuar el proceso de toma de datos, se monitoriza la efectividad del proceso, la evolución del mismo en el tiempo y la satisfacción del cliente. Utilizando las técnicas estadísticas que permiten controlar estos datos, como los histogramas, gráficos de barras o de dispersión. Una vez obtenidos los datos necesarios, se deben estudiar los mismos para obtener las causas de las posibles variaciones respecto del modelo ideal. Principalmente se pueden realizar dos tipos de acciones. Acciones correctivas, en las que tras investigar las causas de la variación del proceso, se determinan y corrigen los puntos del proceso en que se genera esta variación. Prestando atención a la efectividad de los cambios realizados, y haciendo un seguimiento del proceso. Acciones preventivas, en este caso, se investigan las causas potenciales de variación, determinando nuevamente las acciones correctivas, e implementándolas. Del mismo modo que en las acciones correctivas, se realiza un seguimiento de la efectividad de estas acciones.

INTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.001UNA HERRAMIENTA DE COMPETIVIDAD INTERNACIONALINDICEIntroducción..........................................................................................................3Objetivos de la Norma OHSAS 18.001 ...............................................................3Alcances de la Norma OHSAS 18.001 ............................................................3¿Qué empresas que pueden aplicar la Norma OHSAS 18.001 ...........................4Requisitos de la Norma OHSAS 18.001 ..............................................................4Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18.001 ...............4Ciclo de Shewhart (PDCA)...................................................................................5Definiciones .........................................................................................................6Elementos de la Norma OHSAS 18.001 ............................................................8Taller N° 1: Revisión de la Política de SSO..........................................................82. Planificación.......................................................................................................102.1. Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control deriesgos...................................................................................................102.2. Requisitos legales y otros...................................................................132.3. Objetivos ............................................................................................132.4. Programa de gestión de seguridad y salud ocupacional.......................143. Implementación y operacion..............................................................................143.1. Estructura y responsabilidad................................................................153.2. Capacitación y entrenamiento; competencia y conocimiento...............163.3. Consulta y comunicación......................................................................173.4. Documentación del sistema de gestión de seguridad y saludocupacional..............................................................................................183.5. Control de documentos y datos..........................................................183.6. Control operacional.................................................................................193.7. Preparación y respuesta ante emergencia..............................................194. Verificación y acción correctiva..........................................................................194.2. Accidentes, incidentes, no–conformidades, acciones correctivas ypreventivas .........................................................................................20Taller N° 2: Identificación de no-conformidades...............................................204.3. Registros y gestión de registros............................................................234.4. Auditoría..............................................................................................235. Revisión gerencial............................................................................................24Proceso de certificación.......................................................................................26Beneficios de la certificacion OHSAS 18.001......................................................27

INTRODUCCIONDesde hace tiempo ha existido la inquietud del mundo empresarial por demostrarsu compromiso con la seguridad y la salud ocupacional de sus trabajadorescontratados, es así como en 1998 se reúne un grupo de organismoscertificadores de 15 países de Europa, Asia y América para creara la primeranorma para la certificación de un sistema de seguridad y salud ocupacional quetuviera un alcance global, es así como nace la Norma OHSAS 18.001, que sonuna serie de estándares internacionales relacionados con la seguridad y saludocupacional, y cuyo desarrollo se basó en la directriz BS 8800 (Britsh Standar).La Norma OHSAS 18.001, fue publicada oficialmente por la British StandarsInstitution y entró en vigencia el 15 de Abril de 1999.La Norma OHSAS 18.001, entrega los requisitos para que una organizaciónimplemente un sistema de seguridad y salud ocupacional y la habilita para quefije su propia política y objetivos de seguridad y salud ocupacional, tomando enconsideración los requisitos legales aplicables y el control de los riesgos deseguridad y salud ocupacional provenientes de sus actividades.La Norma OHSAS 18.001 ha sido concebida para ser compatible con las

Normas ISO 9.001 e ISO 14.001, de tal forma de facilitar la integración de lossistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y saludocupacional.OBJETIVO DE LA NORMA OHSAS 18.001Proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión deseguridad y salud ocupacional eficaz y que sea posible de integrar con otrosrequisitos de gestión, de forma de ayudarlas a alcanzar sus objetivos deseguridad y salud ocupacional.ALCANCES DE LA NORMA OHSAS 18.001· Aplicable a cualquier tamaño y tipo de empresa.· No establece criterios específicos para el control de los riesgos de seguridady salud ocupacional.· Proporciona un sistema estructurado para lograr el mejoramiento continuo.· Contiene requisitos que pueden ser objetivamente auditados para fines decertificación y/o autodeclaración.

INTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.001UNA HERRAMIENTA DE COMPETIVIDAD INTERNACIONAL¿QUE EMPRESAS PUEDEN APLICAR LA NORMA OHSAS 18.001?Aquellas que deseen:· Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional paraeliminar o reducir los riesgos.· Implementar, mantener y mejorar continuamente su sistema de gestiónseguridad y salud ocupacional.· Asegurase a sí misma la conformidad con su política de seguridad y saludocupacional.· Demostrar la conformidad a otros.· Buscar la certificación de su sistema de gestión de seguridad y saludocupacional por una organización externa.Requisitos de la Norma OHSAS 18.001· Cumplimiento de la legislación de seguridad y salud ocupacional y de lareglamentación aplicable al sector.· Control de los riesgos operacionales que afecten la seguridad y salud de lostrabajadores.Beneficios potencialesLas empresas que adoptan este sistema de gestión de seguridad y saludocupacional OHSAS 18.001, obtienen los siguientes beneficios:· Asegura a los clientes el compromiso con un sistema de gestión de seguridady salud ocupacional eficiente y demostrable.· Ayuda a mantener buenas relaciones con los trabajadores (Clima Laboral).· Obtener seguros a un costo razonable (economías).· Fortalecer la imagen corporativa de la organización y fortalece sucompetitividad en el mercado.· Mejora el control de costos de los accidentes.· Reducir las posibilidades de juicios por responsabilidad civil· Facilitar la obtención de licencias y autorizaciones· Estimula el desarrollo y camparte funciones de prevención de accidentes yenfermedades ocupacionales.· Mejora las relaciones entre la industria y las entidades gubernamentales.SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALOHSAS 18.001.La estructura de implementación de la Norma OHSAS 18.001, se basa en elCiclo de Shewhart, también conocido como PDCA, que es la guía del5mejoramiento continuo de los procesos. Este ciclo posee 4 elementos a saber:Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check), Actuar (Action). A continuaciónse ilustra el Ciclo de Shewartr y el sistema estructurado de la Norma OHSAS

18.001.Ciclo de Shewhart (PDCA)ACTUARHACER8. Documentar laSolución.7. Estandarizar elMejoramiento.PLANIFICARVERIFICAR1. Definir proyecto2. Analizar situación actual.3. Analizar causas potenciales.4. Planificar soluciones.5. Implementación soluciones6. Medir ResultadosRevisiónGerencialVerificación yAccion CorrectivaMejoramientoContinuoPolítica de SOOPlanificaciónImplementaciónyOperaciónSistema de Gestión de seguridad y salud ocupacionalOHsas 18.001DOPLANACTIONCHECK6INTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.001UNA HERRAMIENTA DE COMPETIVIDAD INTERNACIONALDEFINICIONESAccidente: Evento no planificado, que resulta en muerte, enfermedad, lesión,daño u otra pérdida.Incidente: Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un accidente.El término incluye “cuasi-accidente”.Identificación de peligro: Un proceso de reconocer que un peligro existe ydefinir sus características.Peligro: Una fuente o situación con el potencial de provocar daños en términosde lesión, enfermedad, daño al medio ambiente o una combinación de éstosRiesgos: Evaluación de un evento peligroso asociado con su probabilidad deocurrencia y sus consecuencias.Evaluación de riesgo: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos ydecidir si un riesgo es o no es tolerable.Riesgos tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede seraceptable para la organización, teniendo en consideración sus obligacioneslegales y su propia política de SSO.Tipos de pérdidas: Varias formas: heridas, malestar, enfermedad, muerte,daños al medio ambiente, pérdidas de tiempo, producción y ventas, costosdirectos e indirectos, imagen, deterioro del clima laboral, etc.Factores internos: Fuerzas internas de la organización que pueden afectar sucapacidad de transmitir su política ambiental y seguridad.Factores externos: Fuerzas fuera de control de la organización que afectanlos aspectos del medio ambiente y salud, y necesitan tenerse en consideración

dentro de una estructura apropiada de tiempo (reglamentaciones, normas, leyes).Objetivos: Metas en términos del desempeño del sistema SSO, que unaorganización establece por sí misma.Mejoramiento continuo: Proceso de optimización del sistema de gestión SSO,con el propósito de lograr mejoramiento en el desempeño global de la SSO, deacuerdo con la política de SSO de la organización.7Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO): Parte delsistema de gestión global, que facilita la gestión de los riesgos de SSO asociadosa los negocios de la organización.Partes Interesadas: Individuos o grupos involucrados con el desempeño delsistema de SSO de una organización.Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de daños.Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): Condiciones y factores que afectanel bienestar de: empleados, obreros temporales, personal de contratistas, visitasy de cualquier otra persona en el lugar de trabajo.Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o asociación,o parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propiasfunciones y estructura administrativa.Desempeño: Resultados medibles del sistema de gestión SSO, relacionadoscon el control que tiene la organización sobre los riesgos relativos a su seguridady salud ocupacional y que se basa en su política de SSO y objetivos.No conformidad: Cualquier desviación o incumplimiento de los estándares detrabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., que pueda directa oindirectamente ocasionar, heridas o enfermedades, daños a la propiedad, alambiente del trabajo, o combinación de éstos.Auditoría: Examen sistemático e independiente, para determinar si lasactividades y los resultados relacionados, están conformes con las disposicionesplaneadas y si esas disposiciones son implementadas eficaz y apropiadamente,para la realización de políticas y objetivos de la organización.8INTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.001UNA HERRAMIENTA DE COMPETIVIDAD INTERNACIONALELEMENTOS DE LA NORMA OHSAS 18.0011. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO).La Alta Gerencia de la organización debe definir la Política de SSO, queestablezca los objetivos globales y el compromiso para mejorar el desempeñode la seguridad y salud.La política debe:· Ser autorizada por la alta gerencia de la organización.· Ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de la SSO de laorganización.· Incluir el compromiso con el mejoramiento continuo.· Incluir el compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente de SSO.aplicable y con otros requisitos suscritos por la organización.· Estar documentada, implementada y mantenida.· Ser comunicada a todos los empleados, con la intención de concientizarlosen sus obligaciones de SSO individuales.· Estar disponible para todas las partes interesadas.· Ser revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante yapropiada para la organización.TALLER N° 1: Revisión de la Política de SSODECLARACION GENERAL DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD· La compañía considera a la promoción de la medición de la salud y laseguridad como un objetivo de gestión, y además considera que es unaimportante responsabilidad.· Por lo tanto, la política de la compañía consiste, siempre y cuando searazonablemente practicable, en proveer y mantener un ambiente de trabajoestable, sin riesgo para la salud, y con adecuada infraestructura para todos

los empleados.· Para este fin, la compañía proveerá todo asesoramiento como sea necesariopara que toda la gerencia conozca sus responsabilidades en salud yseguridad.· Evaluaciones de riesgo serán llevadas a cabo y documentadas, en áreasdonde los peligros puedan existir.· La gerencia de la compañía respalda por completo esta política y estimula a9la gente para que la mantenga.· Todo aquel que tenga responsabilidad de supervisión deberá leer esta políticae incentivar a su gente para que también lo haga.· Se les recuerda a todas las personas que es una ofensa criminal el interferirdesconsideradamente con algo previsto en el interés por la salud, seguridady bienestar..· La compañía está comprometida con la salud y la seguridad a tal punto, quedonde se detecte algún descuido de cualquier trabajador que ponga en peligrosu salud y la seguridad y la de los demás, será considerado como una faltagrave, la cual conducirá al más severo castigo disciplinario.· Una copia de la declaración general será entregada a todos los trabajadoresy una copia será mantenida en las oficinas de seguridad.· Esta política puede ser revisada, aumentada o modificada de tiempo en tiempoy será complementada, donde sea apropiado, con códigos de prácticas,notas de aclaración y estándares. Los cambios serán presentados para laatención individual del personal de relevancia.gerencia generalRevisión de la política de seguridad y salud ocupacionalLos participantes deberán trabajar en grupos para revisar la Política de Seguridady Salud Ocupacional de la compañía. ¿Cumple con, los requerimientos de lapolítica de la OHSAS 18001?.Se le pide a cada grupo que comente sobre las diferentes partes de la política.10INTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.001UNA HERRAMIENTA DE COMPETIVIDAD INTERNACIONAL2. PLANIFICACIONSub-Elementos· 2.1. Planificación para la identificación de peligros evaluación y control deriesgos.· 2.2 Requisitos legales y otros.· 2.3. Objetivos.· 2.4. Programa de gestión de seguridad y salud ocupacional.2.1.Planificación para la identificación de peligros, evaluación y controlde riesgos.· La organización debe establecer y mantener procedimientos para laidentificación continua de los peligros, la evaluación de los riesgos y laimplementación de las medidas de control necesarias. Estos procedimientosdeben incluir:· Actividades de rutina y no rutinarias.· Actividades de todo el personal con acceso a los lugares de trabajo(incluyendo subcontratistas y visitantes).· Instalaciones de los lugares de trabajo, provistas por la organización u otros.La organización debe asegurar que los resultados de las evaluaciones y losefectos de los controles, sean considerados cuando se definan los objetivos deSSO. La organización debe documentar y mantener esta informaciónactualizada.Evaluación de riesgos:· La organización debe tener un conocimiento total de todos los peligrossignificativos de SSO que le atañen.· Los procesos de identificación de peligro, evaluación de riesgos y control deriesgos deben ser adecuados y suficientes.

· El resultado debe ser la base para todo el sistema de gestión de seguridad ysalud ocupacional.La complejidad de la evaluación de riesgos depende de factores talescomo:· Tamaño y ubicación de la organización.· Naturaleza de la organización - estructura, actividades, etc.· Complejidad y significancia de los peligros.· Requerimientos legislativos.11¿De donde obtener información para la evaluación de riesgos?· Identificación de los requisitos legales y otros.· Revisión de la política de seguridad y salud ocupacional.· Registro de accidentes e incidentes.· Registro de no-conformidades.· Análisis de los resultados de las auditorías.· Comunicaciones por parte del personal (entrevistas).· Información de peligros típicos relacionados con la organización, incidentesy accidentes que hayan ocurrido en organizaciones similares.· Planos del sitio.· Diagrama de flujo de los procesos.· Inventario de materiales (materia prima, productos químicos, desechos,subproductos, etc…).· Toxicología y otros datos de seguridad y salud.· Monitoreo y medición del desempeño.· Hojas de seguridad de productos· Conocer y entender los procesos de trabajo· Conducción de inspecciones efectivas· Los reportes de las investigaciones realizadas· Registros médicos y de primeros auxilios¿Cómo se efectúa la evaluación de riesgos?:Debe haber procedimientos para:– Identificación de peligros.– Evaluación de riesgos asociados a los peligros identificados.– Indicación del nivel de riesgo asociado a cada peligro (tolerable, notolerable, etc…).– Descripción de las mediciones de control y monitoreo del riesgo.– Identificación de los requerimientos de competencia y entrenamiento paraimplementar las medidas de control.– Las mediciones de control operacional del sistema.Los registros generados por cada unos de los procedimientos mencionadosdeben ser documentados.12INTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.001UNA HERRAMIENTA DE COMPETIVIDAD INTERNACIONALIdentificación de peligros:Para identificar los Peligros se deberán considerar todos los subsistemasinvolucrados en la organización y que tengan efecto sobre la seguridad y saludde los trabajadores, así como también, de las partes interesadas. Estossubsistemas los podemos agrupar en:· Gente· Equipos· Materiales· AmbienteCategoría de peligros para la salud:· Químicos· Físico· Biológicos· ErgonómicosEvaluación práctica de riesgos:

Concepto:· Si la exposición directa induce certeramente a la gravedad, entonces:Riesgo = Gravedad x Probabilidad· Si probabilidad esta asociado a la exposición, entonces:Riesgo = Gravedad x Probabilidad x ExposiciónRevisión y actualización de riesgos:La evaluación de riesgos debe ser revisada en un tiempo o períodopredeterminado en base a:– La naturaleza del peligro– La magnitud del riesgo– Cuando se producen cambios en la organización, operaciones, personal,etc.– Cuando se introduzcan operaciones que no son normales.– Cuando se investiga un accidente/incidente.132.2 Requisitos legales y otros.· La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificary tener acceso a los requisitos legales y otros de seguridad y saludocupacional, que le sean aplicables.· La organización debe mantener esta información actualizada.· La organización debe comunicar la información pertinente sobre requisitoslegales y otros requisitos, a sus empleados y otras partes interesadasrelevantes.Información y documentos requeridos:· Requisitos legales y regulaciones gubernamentales.· Identificación de peligros y evaluación de riesgos como resultado de laplanificación.· Listado de fuentes de información.· Estándares nacionales e internacionales.· Requerimientos internos de la organización.2.3. Objetivos.Definición establecida en OHSAS 18.001.Metas, en términos del desempeño de seguridad y salud ocupacional, que unaorganización establece por sí misma para alcanzarlos. Los objetivos deben sercuantificables cuando sea posible.Guía para la elaboración de objetivos.· Ser fijados para la organización como un todo o a nivel departamental.· Cuantificables cuando sea posible.· Orientados a la información requerida (Input) y a los resultados (output).· Inteligentes” (“S.M.A.R.T.”).“S” - Específicos.“M” - Medibles.“A” - Alcanzables.“R” - Realistas.“T” - Con tiempo definido.14INTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.001UNA HERRAMIENTA DE COMPETIVIDAD INTERNACIONAL2.4. Programa de gestión de seguridad y salud ocupacional.Definiciones establecidas en la Norma OHSAS 18.001:Programa de gestión de SSO:· La descripción de actividades o medios para lograr los objetivos de seguridady salud ocupacional.Sistema de gestión de SSO:· Parte del sistema de gestión global, que facilita la gestión de los riesgos deSSO asociados a los negocios de la organización. Esto incluye la estructuraorganizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas,procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr,revisar y mantener la política de SSO de la organización.

La organización debe establecer y mantener un programa de seguridad y saludocupacional para lograr sus objetivos. Estos programas deben incluir ladocumentación de:· Designación de la responsabilidad y autoridad para lograr los objetivos encada función y nivel pertinente de la organización.· Los medios y plazos en los cuales estos objetivos van a ser alcanzados.· Qué, quién, por qué, cuándo, dónde, cómo.· El programa de gestión de seguridad y salud ocupacional debe ser revisadoa intervalos regulares y planificados.· En la medida que sea necesario, el programa de gestión seguridad y saludocupacional debe ser corregido, atendiendo a los cambios en las actividades,productos, servicios o condiciones operacionales de la organización.3. IMPLEMENTACION Y OPERACION.Sub-Elementos:3.1. Estructura y responsabilidad.3.2. Capacitación y entrenamiento; conocimiento y competencia.3.3. Consulta y comunicación.3.4. Documentación del sistema de gestión SSO.3.5. Control de documentos y datos.3.6. Control operacional.3.7. Preparación y respuesta ante emergencia.153.1. Estructura y responsabilidad.· Las funciones, responsabilidades y autoridades del personal que gestiona,desarrolla y verifica actividades que tienen efecto sobre los riesgos de SSOde las actividades de la organización, instalaciones y procesos, deben serdefinidas, documentadas y comunicadas a fin de facilitar la gestión deseguridad y salud ocupacional.· La responsabilidad de mantener el sistema seguridad y salud ocupacionales de la alta gerencia, quien deberá nominar a un integrante de la alta gerenciay otorgarle responsabilidades especificas, para:– Asegurar que el sistema de gestión esté adecuadamente implementadoy se aplique en todos los lugares de operación.– Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de seguridad y saludocupacional sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdocon esta especificación OHSAS 18.001.– Asegurar que los informes sobre el desempeño del sistema de gestiónde SSO, sean presentados a la alta gerencia para su análisis.GERENTE GENERALCOMITE DE SEGURIDAD· GERENTE DE AREAS· ASESORES DE GERENCIAREPRESENTANTE DE GERENCIAGRUPO DE IMPLEMENTACION16INTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.001UNA HERRAMIENTA DE COMPETIVIDAD INTERNACIONALFunciones del comité de seguridad:· Definir y/o aprobar la política y la forma de su divulgación a la organización.· Definir y/o aprobar los objetivos de la empresa.· Analizar y aprobar el programa de gestión de la empresa.· Realizar el análisis crítico del sistema de gestión de seguridad y saludocupacional.Funciones del representante de la gerencia:· Coordinar y garantizar la efectiva implementación del sistema en todos losniveles de la organización.· Garantizar la mantención del sistema implementado.· Realizar análisis críticos periódicos al sistema.· Proponer mecanismos para divulgar la política.

· Coordinar el programa de auditorías internas y externas.Presentar al comité el análisis crítico del sistema para la evaluación del programade gestión de la empresa y el cumplimiento de los objetivos.Funciones del grupo de implementación:· Planificar, coordinar y ejecutar las actividades para implementar el sistemade gestión en los diversos sectores de la empresa.· Ser el canal de comunicación entre la empresa y el comité de seguridad,facilitando y multiplicando las áreas de conocimiento relativos al sistema.· Desarrollar el programa de auditorías internas del sistema de gestión.· Elaborar los procedimientos y documentación de soporte del sistema.3.2. Capacitación y entrenamiento; competencia y conocimiento.La organización debe establecer y mantener procedimientos para asegurar quesus empleados, en cada nivel y función, estén conscientes de:– La importancia de la conformidad con la política y procedimiento de SSOy con los requisitos del sistema de gestión de seguridad y saludocupacional.– Las consecuencias de la SSO, reales o potenciales, en sus actividadesde trabajo y de los beneficios para la seguridad y salud, resultantes delmejoramiento de su desempeño personal.17– Las potenciales consecuencias negativas, ante el incumplimiento de losprocedimientos operacionales específicos.Los procedimientos de capacitación deben tomar en consideración los diferentesniveles de:– Responsabilidad, capacidad, alfabetismo y riesgosEl personal debe ser competente para desarrollar las tareas que puedan tenerimpacto sobre la seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo.La competencia debe estar definida en términos de:– Educación apropiada;– Entrenamiento y capacitación; y/o– Experiencia.La gerencia debe determinar los criterios de competencia necesarios paraasegurar la aptitud del personal, con el objeto de ser considerados en la seleccióny despido de personal.· Los criterios deben basarse en las funciones a realizar· Los mecanismos deben ser clarosSe debe prestar especial atención a aquellos que lleven a cabo funcionesrelacionadas con la gestión de seguridad y salud ocupacional.3.3. Consulta y comunicación.La organización debe tener procedimientos para asegurar que la informaciónpertinente de seguridad y salud ocupacional, sea comunicada hacia y desde losfuncionarios de la organización y de terceras partes interesadas.Los empleados deben ser:· Involucrados en el desarrollo y en el análisis crítico de las políticas yprocedimientos para la gestión de riesgos.· Consultados cuando exista cualquier cambio que afecte su seguridad y saluden el local de trabajo.· Representados en los asuntos de seguridad y salud.· Informados sobre quién es el responsable de los empleados, en los asuntosde SSO y quién es el representante nominado por la gerencia.18INTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.001UNA HERRAMIENTA DE COMPETIVIDAD INTERNACIONALFormas típicas de comunicación.Para mantener un conocimiento general:– Cartas informativas.– Boletines.– Ficheros.Para asegurar el entendimiento de temas específicos:

– Emisión de manuales/procedimientos/identificación de peligros.Comunicación en el lugar de trabajo:– Radio.– Canciones.3.4. Documentación del sistema de gestión de seguridad y saludocupacional.La organización debe contar con documentación mantenida y orientada a laeficacia y eficiencia de las operaciones.La documentación debe:· Ser suficiente· Estar disponible· Ser proporcional a las necesidades“La documentación posibilita la implementación de los planes de seguridad ysalud ocupacional”3.5. Control de documentos y datos.La organización debe establecer y mantener procedimientos para el control detodos los documentos y datos exigidos por esta especificación OHSAS, paraasegurar que:· Pueda ser localizada· Sean periódicamente analizados, revisados y aprobados.· Las versiones actualizadas de los documentos y datos, deben estardisponibles.· Documentos y datos obsoletos deben ser oportunamente removidos.· Documentos y datos, archivados y/o retenidos para propósitos legales y/opara preservación del conocimiento, deben estar adecuadamenteidentificados y protegido.193.6. Control operacional.La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades asociadasa los riesgos identificados, donde se requiere que sean aplicados controles.Debe asegurarse que se efectúen según las condiciones especificadasmediante:· El establecimiento y mantención de procedimientos documentados paraabarcar situaciones en las cuales la ausencia de ellos, pudiera llevar adesviaciones de la política y objetivos de SSO.· La estipulación de criterios de operación en los procedimientos.· El establecimiento y mantención de procedimientos para: el diseño del lugarde trabajo, procesos, instalaciones, equipos, procedimientos operacionalesy organización del trabajo, incluyendo sus adaptaciones a las capacidadeshumanas, con el propósito de eliminar o reducir los riesgos de SSO en sufuente.3.7. Preparación y respuesta ante emergencia.Planificación para emergencias:· La organización debe establecer y mantener planes y procedimientos, paraidentificar el potencial de respuesta a: incidentes y situaciones de emergencia,y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que puedanestar asociadas a éstas.· La organización debe analizar críticamente los planes y procedimientos depreparación y acción ante las emergencias.· La organización debe ensayar periódicamente los procedimientos siempreque sea posible.4. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA.Sub-Elementos:4.1. Monitoreo y medición del desempeño.4.2. Accidentes, incidentes, no-conformidades y acción correctiva.4.3. Registros y gestión de registros.4.4. Auditoría.4.1. Monitoreo y medición del desempeñoLa organización debe establecer y mantener procedimientos para monitorear y

medir periódicamente el desempeño del SSO.20INTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.001UNA HERRAMIENTA DE COMPETIVIDAD INTERNACIONALLos procedimientos deben asegurar:· Mediciones cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de laorganización.· Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos o metas de seguridady salud ocupacional.· Medidas proactivas de desempeño, que monitoreen la conformidad con elprograma de gestión de seguridad y salud ocupacional, los criterios deoperación y la legislación y regulaciones aplicables.· Medidas reactivas del desempeño, para monitorear accidentes,enfermedades, incidentes y otras evidencias históricas de deficiencia en eldesempeño de SSO.· Registro de datos y resultados del monitoreo y medición que sean suficientespara facilitar un análisis de acción correctiva y preventiva.4.2. Accidentes, incidentes, no–conformidades y acciones correctivasy preventivas.La organización debe establecer y mantener procedimientos para definir laresponsabilidad y autoridad para:· El manejo e investigación de:– Accidentes.– Incidentes.– No conformidades.· Tomar medidas para mitigar cualquier consecuencia que se derive deaccidentes, incidentes o no conformidades.· Iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas.· Confirmar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas que sehayan adoptado.Estos procedimientos deben requerir, que todas las acciones correctivas ypreventivas propuestas, sean revisadas utilizando el proceso de evaluación deriesgos, antes de su implementación.Taller N° 2: IDENTIFICACION DE NO-CONFORMIDADESEl Jefe de Turno A, del 20 de Julio del 2002, Casimiro Toloveo, se encuentrahaciendo un recorrido de rutina por el interior de la Planta, en el galpón de labodega de productos Inflamables. Encuentra a 3 trabajadores realizando trabajos21de soldadura en una estanterías.Se acerca a conversar con los operarios y descubre que son contratistas de laempresa “Olisto”, los cuales según sus registros no tienen autorización paraingresar a dicha bodega, les consulta por esta situación, y le responden quefueron autorizados por al administrador del contrato, debido a su calificacióncomo soldadores, y al no haber nadie más disponible en el turno autorizadopara desarrollar trabajos de soldadura.Según el procedimiento interno, PROIN 04/01, los trabajos de soldadura en elinterior de la Bodega de Productos Inflamables, requieren la emisión de un“Permiso de trabajo especializado” por el Jefe de Turno, y debe ser renovado.El procedimiento de soldadura (PROD SOL 03/01) indica que en el área dondese ejecuten las labores de soldadura, se debe disponer de un extintor y un baldecon arena, y el personal que desarrolle las labores debe portar credencial queacredite su calificación, de lo contrario, el jefe de turno debe parar inmediatamentela labor.Juan Pegoto, el jefe de cuadrilla de la empresa contratista, se acreditacomo soldador de primera y le muestra el permiso de trabajo especializado,donde figura “Autorización para labores de soldadura, en el interior de laBodega de Inflamables, turno B” del 17 de Junio del 2002.Revisa los EPP y los 3 operadores los tienen en buen estado y acordes al trabajoque están desempeñando. No cuentan con extintor ni balde a la mano, por lo

cual, les da las instrucciones pertinentes, y uno de los trabajadores, JorgeYavengo, sale corriendo a buscar los implementos faltantes.Decide continuar su inspección de rutina, cuando observa apilados unos tubosde gases comprimidos, los cuales se encuentran sin la correspondiente cadenade amarre ni con la tapa puesta. Además, se encuentran apoyados junto a untambor de aceite.De regreso a su oficina, recibe la llamada del gerente de producción, quien lecomunica el ingreso a la bodega de inflamables, de un camión que transportanquímicos para dicha bodega.Parte a hacer la recepción, cuando recibe un llamado por la frecuencia 8, queindica el inicio de un incendio en la bodega de inflamables.Inmediatamente decide tomar el control de la situación, llamando al Centro deControl de Emergencias. Mira rápidamente la pared, donde hay un rotulo en rojocon la leyenda: “Emergencia marque 919”. Marca inmediatamente por el teléfono22INTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.001UNA HERRAMIENTA DE COMPETIVIDAD INTERNACIONALel anexo 919. Nadie le contesta; pregunta entonces a su ayudante, CarlosBengala, y éste le comunica que la semana pasada, cuando usted estaba en uncurso de capacitación sobre “Seguridad en Emergencia”, se cambiaron losanexos internos por problemas técnicos al ampliar la central, y que hay queanteponer el 0 a todos los números de tres dígitos. Marca inmediatamente el0919, e informa al jefe de seguridad de la situación, el cual inicia todo elprocedimiento de emergencia.Cosas que pasaron…Al estar soldando, un perno caliente se cayó por una rendija de la estanteríasobre un bidón de acetona. El envase se comenzó a calentar y finalmente seprodujo la inflamación del líquido que lo contenía expandiéndose la onda explosivaal resto de los productos que estaban en la estantería. Jorge Yavengo se habíatorcido el tobillo cuando iba corriendo a buscar el balde con arena y estaba en laenfermería fumando un cigarro. El no llegó nunca, mientras la cuadrilla continuósu trabajo, pero le pidió al enfermero que diera aviso a su cuadrilla de la situación.El enfermero salió a su colación, dejando el encargo para más tarde. En realidadregresó de su colación y ya se había olvidado.Debido a que la bodega tenía los sistemas de ventilación detenidos. Se produjoacumulación de gases de soldadura, y Murcio Sensi, uno de los trabajadores dela cuadrilla de soldadores sufrió un desmayo. Debido a esto, Juan Pegoto parainmediatamente el trabajo y comienza a arrastrar a su compañero a un lugarmás ventilado, cuando siente una explosión. Como está solo con su compañero,y no puede dejarlo para verificar la situación, confiando que si hay algún problema,los detectores de incendio darán inmediatamente la señal de alarma, debido ala confianza que existe en la organización por la inversión de 1.000.000 de dólaresrealizada dos años atrás en “Sistemas Especiales”.Se descubrió que los detectores de incendio se encontraban no-operativosdebido a la falta de mantención preventiva. Respecto al sistema de detecciónde gases, único en su género, no activo ninguna alarma. Los equipos estabanen funcionamiento, pero se descubrió que el set-point de la alarma estaba situadoun dígito por encima del nivel máximo permitido debido a una interpretaciónerrónea de las instrucciones sólo disponibles en inglés.No existía procedimiento de calibración de estos equipos, ni se había realizadoninguna inspección de los “Sistemas Especiales” desde su instalación.El formulario de permiso de trabajo especializado, señalaba el requisito de unaradio en la cuadrilla de soldadores; el Jefe de Turno que firmó el permiso, habíatachado el requisito, por no disponer de ninguna, autorizando a la cuadrilla para23el trabajo.etivos1. Usando el escenario provisto, asuma que ustedes son los AUDITORESINTERNOS, traten de identificar las no-conformidades que han ocurrido yjustifique la razón de su elección

2. Para cada no-conformidad, sugiera una acción correctiva apropiada paraprevenir su ocurrencia, suponiendo que los procedimientos e instruccionesde trabajo estaban en el lugar correspondiente..4.3. Registros y gestión de registros.La organización debe establecer y mantener procedimientos para laidentificación, mantención y disposición de los registros de seguridad y saludocupacional, así como de los resultados de las auditorías y de las revisiones.El procedimiento debe identificar:· Qué registros de seguridad y salud ocupacional van a ser mantenidos· Responsabilidades.· La forma de mantener los registros.· Tiempos de retención.Los registros deben ser mantenidos, según sea apropiado para el sistema ypara la organización, para demostrar conformidad con esta especificaciónOHSAS 18.001.Criterios principales para determinar cuáles registros van a sermantenidos:· Requisitos legales.· Requisitos del sistema de gestión.4.4. Auditoría.La organización debe establecer y mantener un programa y procedimientospara realizar auditorías periódicas del sistema de gestión de seguridad y saludocupacional.· Determinar si el sistema de gestión de SSO1. Está conforme con las medidas planeadas por el sistema de gestión deSSO, incluyendo los requisitos de esta especificación OHSAS.2. Ha sido implementado y mantenido correctamente; y3. Es efectivo en el logro de los objetivos y política de la organización.24INTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.001UNA HERRAMIENTA DE COMPETIVIDAD INTERNACIONAL· Revisar los resultados de las auditorías anteriores.· Informar a la gerencia acerca de los resultados de la auditoría.5. REVISION GERENCIAL.La alta gerencia de la organización, debe analizar críticamente el sistema degestión de seguridad y salud ocupacional, para asegurar su conveniencia,suficiencia y efectividad continua.Deberá evaluar:· El desempeño global del sistema.· El desempeño de elementos individuales de la organización.· Las conclusiones de la auditoría.· Los factores internos y externos (estructura organizacional, leyes,innovaciones tecnológicas, etc.)25La revisión de la gerencia debe considerar cambios en la política, objetivos yotros elementos del sistema.IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DEDiagnostico del sistemaexistente en la empresaCapacitación grupo implementación en la normaOHSAS 18.001Estructuras del sistemapara implementarRevisión inicialdefinición de la política y objetivosAnálisis críticodel sistemaImplementacióndel sistema

Sistema de auditoríasinternasSistema de auditoríasinternas26INTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.001UNA HERRAMIENTA DE COMPETIVIDAD INTERNACIONALSEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCERTIFICACION OHSAS 18.001¿Qué es la certificación?La certificación se produce cuando la empresa contrata un oficial independiente,llamado certificador, para evaluar el sistema de gestión y así asegurar que losrequisitos se ajustan a la norma evaluada, para este caso OHSAS 18.001.¿Requiere OHSAS 18.001 certificación de un tercero?La especificación OHSAS 18.001 no requiere de una certificación obligatoria,ésta en completamente voluntaria. Sin embargo, si la empresa opta por certificarsu sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional debe estar encondiciones de demostrar objetivamente que ha cumplido con los requisitosespecificados por esta especificación.Proceso de certificación:1. EmpresaSolicita certificación de su sistema de gestión.2. Certificador realiza propuesta ($$)– Comunica al acreditador.– Obtiene autorización.– Realiza las auditorías, solicita certificado.3. Acreditador– Registra el certificado.27Ciicllo de 3 AñosCertificadoPre-Auditoría(opcional)Vista Inicial(Revisión de laDocumentación)AuditoríaInicialAuditoría deSeguimientoAuditoríasPeriodicasCERTIFICACION: 3 AÑOSBENEFICIOS DE LA CERTIFICACION OHSAS 18.001.– Es una demostración pública de responsabilidad.– Mejora la imagen corporativa.– Demuestra responsabilidad y compromiso de la alta gerencia.– Conduce procesos de mejoramiento continuo.– Puede formar parte de una visión integrada ISO 9.001 / ISO14.00 /OHSAS 18.001.– Genera una mayor motivación personal.28INTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.001UNA HERRAMIENTA DE COMPETIVIDAD INTERNACIONAL

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL E ISO 14001

1. INTRODUCCIÓN

Una norma ambiental es una tentativa de homogeneizar conceptos, ordenar actividades y crear estándares y procedimientos que sean reconocidos por aquellos que estén involucrados con alguna actividad productiva que produzca impactos ambientales.

Las Normas del sistema de gestión ambiental fueron desarrolladas para tentar establecer un conjunto de procedimientos y requisitos que relacionan el ambiente con:

- Proyecto y desarrollo- Planificación- Proveedores- Producción- Servicios post venta.

Las Normas del sistema de gestión ambiental pueden ser aplicadas en cualquier actividad económica, industria o prestadora de servicios, y, en especial, aquellas cuya funcionamiento ofrezca riesgo o genere efectos dañinos al ambiente.

¿Qué es el SGA? Es un sistema que identifica oportunidades de mejorías para la reducción de los impactos ambientales generados por la Empresa.

El Sistema exige:Compromiso de la Empresa con el ambiente; y,

Elaboración de planes, programas y procedimientos específicos.

¿Qué es la ISO 1401?Es una Norma Internacional que certifica un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

2. RAZONES PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La globalización impone la gestión ambiental en las empresas;Es un nuevo parámetro para la competitividad;La ecoestrategia es clave para la conquista de mercados;El crecimiento de la conciencia ambiental por parte de la sociedad es un hecho;Es un paradigma del crecimiento y desarrollo sustentable.

La globalización impone la gestión ambiental en las empresas.El compromiso de las empresas con la gestión ambiental sigue el proceso de globalización de las relaciones económicas y hace parte de la construcción de una ética global, la cual parte de las sociedades más prósperas. - Presiones económicas condicionan actualmente los financiamientos de proyectos a su

potencial de generar impactos ambientales.- Los medios de comunicación se convirtieron en poderosos aliados de la visión

conservacionista y de los procesos de prevención, control y mitigación ambiental.

Nuevo parámetro de competitividad“Tal como la gestión de la calidad, la gestión ambiental se convierte en un adicional en la competitividad.” Michael Porter e Claas van der Linde

“No hay necesariamente un conflicto entre la conservación ambiental y los negocios”. D. Maimon

Conciliar la competitividad con la protección ambiental se constituye en un desafío a las empresas modernas.

Figura 01 – Desafío del desarrollo sustentable en las empresas

Ecoestrategia para la conquista de mercados- El mercado es el gran regulador de los estándares ambientalmente correctos;- Cada vez más el empresario al tomar la edición de invertir debe considerar las cuestiones

ambientales.- El capital puede tener muchos defectos pero tiene un enorme instinto de supervivencia;- Los empresarios comprenden que es un mal negocio no considerar la variable ambiental.“Reducir los costos con la eliminación de desperdicios, desarrollar tecnologías limpias y económicas, reciclar insumos son más que principios de gestión ambiental; representan condiciones de supervivencia.” Gustavo Krause

Crecimiento de la conciencia ambiental- Preferencia por bienes y productos ambientalmente correctos;- Leer embalajes, rótulos e indicaciones son actitudes de los consumidores;- Cuando hay sospechas sobre los procesos productivos puede ocurrir boicoteo a los productos.

Acciones de la comunidad:- Retirada del proyecto de ley del gobierno de Brasil que libera el uso de anabolizantes en la

pecuaria;- Programa EMATER en Brasil, que evita el uso de agrotóxico en la producción de frutillas y

tomates.- En Alemania existen almacenes de departamentos que venden solamente productos

ecológicamente correctos.

Competitividad y negocios

- -

- +

+ -

+ +

Protección del ambiente

Paradigma del desarrollo sustentable- Es un proceso de cambios que tiene en cuenta las necesidades de las generaciones futuras;- Relaciona el hombre con el planeta;- Declara el hombre como el responsable por el equilibrio de su convivencia y principalmente por las

consecuencias futuras de sus actos;- Incorporación de la variable ambiental en los negocios de las empresas.

Acciones de las Empresas y de la comunidad:- Adhesión voluntaria de las empresas a las certificaciones ambientales;- Las empresas implementan estándares superiores a los establecidos por las reglamentaciones

ambientales como forma de garantizar una ventaja competitiva más duradera;- Incremento de política de incentivos para empresas con estándares de producción ecológicamente

adecuados.

2.1 Ventajas del SGA

a) Diferencial competitivoMejoría de la imagen de la empresa;Aumento de la productividad;Conquista de nuevos mercados.

b) Minimización de costosEliminación de desperdicios;Conquista de la conformidad a menor costo;Racionalización de la gestión de los recursos humanos, físicos y financieros.

c) Mejoría organizacionalGestión ambiental sistematizada;Integración de la calidad ambiental a la gestión de los negocios de la empresa;Conscientización ambiental de los funcionarios;Relación armoniosa e integrada con la comunidad.

d) Minimización de los riesgosSeguridad con relación al cumplimiento de las regulaciones ambientales;Seguridad con relación a las informaciones existentes en la empresa;Minimización de la ocurrencia de accidentes y pasivos ambientales;Minimización de los riesgos relacionados a los productos;Identificación de los puntos vulnerables de la empresa.

2.2 Factores que impulsan la certificación de las empresas

Diferencial en el mercado;Ventaja competitiva;Barreras técnicas de mercado;Crecimiento de la conciencia ambiental;Presiones de los agentes financieros;Presiones de los clientes;Modernización del sistema de calidad;Sofisticación del proceso productivo;Aseguradoras.

Comportamiento ambiental reactivo Modelo de Baumol – 1979

Comportamiento ambiental de la EmpresaModelo de Tower - 1992

MERCADOSProductos/ serviciosRecursos

EMPRESA

Contaminación, control de lacontaminación, innovaciones, etc.

OPORTUNIDADES AMBIENTALESTecnológicas/ consumidores

/ organizacionales

MERCADOSProductos/ servicios

Contaminación, control de lacontaminación, innovaciones, etc.

Nuevo paradigma del crecimiento sustentableLos viejos paradigmas El ambientalmente correctoLa responsabilidad ambiental destruye la competitividad

La ecoestrategia genera nuevas oportunidades de negocios

Gestión ambiental es algo para las grandes empresas

Pequeña empresa es aún más flexible para aplicar programas ambientales

El movimiento ambientalistas actúa fuera de la realidad

Las ONGs se consolidan técnicamente y participan de las comisiones de certificación ambiental

La gestión ambiental en la empresa es exclusiva del departamento de producción

La gestión ambiental está ligada a diversos sectores de la planificación estratégica de la empresa

3. PASOS PARA IMPLANTAR UN SGA DE ACUERDO A LA NORMA ISO 14001

Un sistema de gestión ambiental puede ser definido como un conjunto de procedimientos para administrar una empresa, de forma a obtener la mejor relación con el ambiente.

Para obtenerse un buen sistema de gestión ambiental es necesario seguir las normas nacionales e internacionales.

La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos de cómo se debe implantar un Sistema de Gestión Ambiental. La figura a continuación ilustra el modelo de implantación que es similar en la mayoría de los sistemas de gestión ambiental.

Figura 02 – Modelo de implantación de un SGA

En el sistema de gestión ambiental la alta gerencia define su compromiso con las cuestiones ambientales relacionadas a la Empresa.

Para que sea eficazmente implantado un sistema de gestión ambiental es necesario el compromiso del (los) principal(es) ejecutivo (s) de la organización.

Etapa 5Análisis Crítico por la Administración

Etapa 4Verificación y Acción Correctiva- Monitoreo y mediciones- Acciones correctivas y preventivas- Registros- Auditorías de sistema de gestión

Etapa 3Implementación y Operación- Provisión de recursos- Conscientización y entrenamiento- Comunicaciones- Documentación del sistema de gestión- Control operacional – programas de gestión específicos- Respuestas a emergencias

Etapa 2Planificación- Aspectos e impactos ambientales- Requisitos legales y corporativos- Objetivos y metas- Programas de gestión ambiental

Etapa 1CompromisoPolítica Ambiental

MEJORAMIENTO CONTINUO

Otro paso importante es la evaluación o la revisión de la situación de la empresa en lo que se refiere a su relación al ambiente. Se hace un inventario de los eventos que puedan tener efectos en el ambiente, así como de las condiciones de funcionamiento de las actividades productivas. Se realiza un análisis de la legislación ambiental pertinente, además de otras informaciones que puedan contribuir a la planificación del sistema de gestión ambiental.

Para iniciar una planificación de un sistema de gestión ambiental es necesario evaluar como se encuentra la organización.

4. Requisitos generales

Los requisitos del sistema de gestión ambiental están contenidos en la sección 4 de la ISO 14001. El requisito más básico, de la cláusula 4.0, es el de establecer y mantener un sistema de gestión ambiental que incluya todos los requisitos descritos en la norma.

El modelo básico para un sistema de gestión ambiental está descrito en el documento de orientación ISO 14004, como un proceso de cinco etapas:

Compromiso y política: en esta fase, la organización define una política ambiental y asegura su compromiso con ella.Planificación: la organización formula un plan que satisfaga la política ambiental.Implantación: la organización provee todos los recursos y mecanismos de apoyo para poner el plan en acción y lo ejecuta.Medición y evaluación: la organización mide, monitora y evalúa su desempeño ambiental ante los objetivos y metas del plan.Análisis crítica y mejoramiento: la organización realiza un análisis crítico e implementa continuamente mejoramientos en su SGA, para alcanzar un perfeccionamiento de su desempeño ambiental global.

Estructura organizacional, responsabilidad, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para la implementación de la gestión ambiental.

5. POLÍTICA AMBIENTAL

De acuerdo con la cláusula 4.1, la primera etapa en la formulación de un SGA es definir una política ambiental y asegurar su compromiso con ella. La ISO 14001 define una política ambiental como una declaración “hecha por la organización sobre sus intenciones y principios con relación al desempeño ambiental general.” La política ambiental da un sentido general de los directivos de la organización y sus compromisos con relación al ambiente, además de proveer un contexto de trabajo para la determinación de objetivos y metas.

La política debe ser clara. Debe también ser reevaluada periódicamente y revisada de acuerdo a las condiciones del cambio.

La norma de orientación ISO 14004 aconseja las organizaciones que no hayan desarrollado una política a empezar por dónde puedan alcanzar objetivos obvios, tales como el cumplimiento de las normas ambientales, la identificación e limitación de las fuentes de riesgo o todavía, las formas más eficientes de utilizar materiales y energía.

Cualquiera que sea el contenido específico de la política de una organización, la ISO 14001 requiere que:- Sea apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales delas actividades, productos y

servicios de la organización;- Incluya el compromiso con el mejoramiento continuo;- Incluya el compromiso con la prevención de la contaminación;

- Incluya el compromiso en cumplir la legislación ambiental, las normas y otras exigencias relevantes, las cuales la organización esté sujeta;

- Provea un cuadro contextual de trabajo para determinar y re-evaluar los objetivos y metas ambientales;

- Sea documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los empleados;- Esté disponible al público.

A través de la política ambiental se declara públicamente las intenciones y principios de acción de la empresa.

6. PLANIFICACIÓN

En la planificación se elabora un conjunto de procedimientos que serán importantes para la implementación y operación del sistema de gestión ambiental y que completen su política ambiental.

El plan debe definir:1. Las responsabilidades de operación del sistema;2. La conscientización y la competencia con relación al ambiente;3. Las necesidades de entrenamiento;4. Las situaciones de riesgos potenciales; y,5. Los planes de contingencia y de emergencia.

Un detalle a observar: la ISO 14001 requiere una planificación, pero no necesariamente un plan estratégico escrito. La planificación es normalmente comunicada por documentos escritos; la ISO 14001, sin embargo, no exige explícitamente que así sea.

La prevención es un elemento esencial y deberá ser desarrollada constantemente, con la finalidad de reducir los riesgos y la aplicación de penalidades debidas a inspecciones y fiscalizaciones. Los efectos de la organización sobre el ambiente pasan a ser perceptibles pues hay una definición clara sobre:¿Qué hacer?¿Cómo hacer?¿Para qué hacer?¿Cuándo hacer?¿Dónde hacer?¿Quién debe hacer?

6.1 Aspectos ambientales

6.1.1 Introducción

Un aspecto ambiental es definido en las ISO 14001 como un “elemento de las actividades, productos y servicios de una organización que pueda interactuar con el ambiente.” Un comentario a esta definición acrecienta que “un aspecto ambiental significativo es el que genere o pueda generar un impacto significativo en al ambiente”. La organización debe establecer y mantener un procedimiento actualizado para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios. Una forma de identificarlos es trabajar a partir de las exigencias reglamentares o legales o de los riesgos legales y del negocio que afecten las actividades de la organización. Los reglamentos gubernamentales ya reflectan los aspectos ambientales claves de la organización.

Otra manera, tal como está mencionado en la norma de orientación ISO 14004, es focalizar los productos y servicios que generan algún cambio, positivo o negativo, en el ambiente. Elecciones obvias incluyen las actividades que resultan en contaminación del aire, agua, suelo, generación de residuos sólidos o que tengan consumo de materias primas y recursos naturales. Las empresas pueden también concentrar esfuerzos en los resultados de cualquier evaluación de

riesgos ambientales, cualquier información disponible sobre incidentes ambientales previos y todas las prácticas de gestión ambiental existentes.

El ejercicio de identificación de los aspectos ambientales encoraja a los empleados emplear atención a las cuestiones ambientales que tal vez no considerasen anteriormente. Este análisis puede involucrar áreas de las operaciones organizacionales que puedan no haber sido consideradas como “ambientales”, tales como la investigación y desarrollo (consideraciones ambientales en el proyecto de productos), compras (evaluación de materias primas alternativas) u operaciones de oficina (mantenimiento de los edificios y reciclo). Existen también aspectos ambientales en la planificación de nuevos productos, en la construcción o reformas de las instalaciones existentes.

La finalidad de la identificación de los aspectos ambientales es determinar cuales de ellos tienen o pueden tener impactos ambientales significativos. Esto asegura que los aspectos ambientales referentes a estos impactos significativos se reflecten en los objetivos y metas de la empresa. La identificación de los aspectos ambientales es un proceso continuo y la norma requiere que las organizaciones mantengan las informaciones actualizadas.La próxima etapa es examinar, evaluar y establecer prioridades sobre los impactos ambientales significativos asociados a los aspectos ambientales de las actividades productos o servicios. Impactos son definidos en la ISO-14001 como cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial, resultante de las actividades, productos o servicios de la organización.”

“Aspectos son actividades que interactúan con el ambiente; impactos son cambios en el ambiente resultantes de esta interacción”

De acuerdo con la norma de orientación ISO 14004, la relación entre aspectos e impactos ambientales es el de causa y efecto. El aspecto ambiental es la causa, como la emisión de algo en el aire; el efecto es el impacto en el ambiente, como por ejemplo, el aumento de un determinado contaminante en el ambiente debido a la emisión de la empresa. La norma de orientación sugiere un procedimiento de cuatro etapas para identificar aspectos e impactos:1. Seleccionar una actividad o proceso (por ejemplo, manipulación de materiales perjudiciales);2. Identificar todos los aspectos ambientales posibles de la actividad o proceso (por ejemplo:

derrames accidentales potenciales);3. Identificar los impactos reales o potenciales asociados al aspecto (por ejemplo: grado de

contaminación del suelo o del agua);4. Evaluar la relevancia de los impactos.

Una vez determinados los impactos ambientales, es necesario determinar su relevancia. Para evaluarla, la norma de orientación ISO 14004 observa factores como:

1. La escala del impacto2. Su gravedad3. La probabilidad de ocurrencia4. La duración del Impacto.

Un ejemplo: el uso de papel en la sede corporativa de una empresa es una actividad con aspecto ambiental – produce desechos de papel. El impacto ambiental es la disposición de esta cantidad de desechos en el suelo. Este impacto puede ser reducido con reciclo de papel. Sin embargo, si la empresa tiene un serio problema de emisión de elementos tóxicos, esto debe ser considerado más relevante que la oportunidad del reciclo.

El anexo A de la ISO 14001 indica que el proceso de identificación de los aspectos ambientales debería considerar las condiciones operacionales normales, así como las situaciones de emergencia previsibles.La norma de orientación ISO 14004 también indica que las preocupaciones con los negocios tienen influencias en la evaluación de la importancia de los impactos y de la extensión en la cual pueden ser considerados.

Es necesario identificar y evaluar cualquier impacto en el ambiente, directo o indirecto, resultante de las actividades, productos y servicios de la empresa, sean estos adversos o benéficos.

El estudio de los aspectos ambientales debe ser realizado preferentemente por un equipo multidisciplinar, en dónde algunos de los participantes deben tener el dominio sobre la actividad producto o servicios en análisis, así como el conocimiento sobre la metodología de la evaluación.

Esta recopilación de datos debe contemplar un análisis cuidadoso de las actividades, con la finalidad de identificar sus aspectos ambientales y posibilitar la recomendación futura de medidas adecuadas para eliminación, minimización o reducción de los impactos.Por tratarse de un proceso dinámico, ante cualquier evolución o cambio significativo en las actividades de la organización, deberá ser realizada una revisión de los aspectos e impactos ambientales resultantes.

A continuación, será descrita la Metodología empleada en el diagnóstico inicial de un programa de Producción más Limpia, para identificar los aspectos ambientales y evaluar los impactos relacionados a ellos.

6.1.2 Metodología

Esta metodología nos permite identificar los aspectos ambientales de las actividades de una empresa, a partir del flujograma del proceso. De esta manera, se puede determinar los impactos ambientales asociados a ellos y evaluar su relevancia. Como registro de esta evaluación, utilizaremos la Planilla de Evaluación de Aspectos Ambientales, que se encuentra en el Anexo.IDENTIFICACIÓN

a) Número de la operación/ etapa

Es la numeración secuencial (1,2,3,...n) de las operaciones relacionadas en el Flujograma del Proceso Productivo (Manual 2), como se muestra en la figura a continuación.

b) Descripción del aspectoListar en esta columna todos los aspectos de entrada y salida descriptos en el Flujograma del Proceso Productivo. La descripción debe contemplar el mayor número posible de informaciones, tales como: tipos de sustancias y concentración, caudales, etc.

EXÁMEN

Manifestación del ImpactoLas manifestaciones de los impactos ambientales deben ser identificadas suponiendo que no exista ninguna forma de control de los mismos, a excepción de las que desempeñan función esencial del proceso. Estas manifestaciones pueden ser:

Entradas: Uso de recursos naturales

Salidas: Contaminación del agua Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas Contaminación del aire Incómodos a las partes interesadas

“Partes interesadas son los individuos o grupos interesados o afectados por el desempeño ambiental de una organización, tales como funcionarios, vecinos, accionistas, etc.”

Ejemplos:

Operación / etapa del proceso Descripción del Aspecto ImpactoOperación: estampado de metales

Chapas metálicas Contaminación del sueloOperación: estampado de metales

Ruido Incómodo a partes interesadasActividad: mantenimiento de

vehículoEmisiones del escape Contaminación del aire

Actividad: lavado de vehículos Efluente alcalino Contaminación del agua

Producto: Coches Consumo de combustible Uso de recursos naturales

Examinar los impactos ambientales identificados de acuerdo a los siguientes criterios:

Severidad

Para los aspectos de salida Grado de intensidad del impacto, considerando la capacidad del Medio Ambiente de suportarlo o revertir sus efectos y re-establecer la condición original.Es la grandeza, importancia, gravedad del impacto.

Nivel Descripción Peso

Baja

Eventos que afectan el ambiente, pero que mediante una acción sencilla inmediata, el potencial de daño puede ser remediado.Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una cantidad inferior a 20 litros u otros residuos de similar valor.

1

Mediana

Eventos que afectan el ambiente, pero que mediante una acción sencilla inmediata, con la provisión de los recursos o apoyo, el potencial de daño puede ser remediado.Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una cantidad inferior entre 20 litros a 200l u otros residuos de similar valor.

2

Alta

Eventos que ten potencial de causar daños significativos al ambiente.Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una cantidad superior a 200 litros u otros residuos de similar valor.

3

Para aspectos de entrada:

IN – Insumos (agua, energía, etc.)Consumo/ mes SeveridadHasta 25% del consumo total 1Del 26 al 50% del consumo total 2Del 51 al 75% del consumo total 3> 76% del consumo total 4

MP – Materias primas y auxiliares

Consumo/ mesSeveridad

Producto peligrosoProducto no peligroso

Hasta 30% del consumo total 2 1Del 31 al 60% del consumo total 3 2Del 61 al 100% del consumo total 4 3

Probabilidad de ocurrencia

Frecuencia de ocurrencia del aspecto asociado al impacto en análisis.

“En el caso de que se trate de un área definida y de forma aleatoria, cual es la frecuencia que se puede observar el aspecto?”

Nivel Descripción Peso

BajaEl aspecto ocurre esporádicamente, sin regularidad. Ejemplo: ruptura de tuberías, ocasionando vertidos de producto químico.

1

MedianaEl aspecto ocurre frecuentemente (semana, quincenal, mensual). Es planificado. Ejemplo: cambio de aceite de una máquina.

2

AltaEl aspecto ocurre continuamente. Ejemplo: consumo de agua y energía eléctrica.

3

Relevancia del impactoSerá medida por el producto resultante de la severidad y probabilidad.

I = S(Severidad) * P (Probabilidad)

Evaluación

En esta etapa el aspecto ambiental es cuestión es evaluado cuanto a la existencia de requisitos legales y medidas de adecuación, empleadas para evitar, minimizar o reducir el impacto en el ambiente.

Requisitos legales:

Se verifica si el aspecto ambiental está relacionado a uno o más requisitos legales, tales como:5. Políticas Ambientales o directrices ambientales corporativas;6. Legislación ambiental nacional, regional o municipal;7. Normas técnicas;8. Condicionante de la licencia ambiental;9. Normas el Ministerio del Trabajo;10. Partes interesadas.

“Existe requisito legal relacionado al aspecto en análisis?”

No Atribuir valor 0 (cero)Sí Atribuir valor 5 (cinco)

Medidas de adecuación:Son las acciones propuestas con el objetivo de evitar, reducir o minimizar el impacto, mediante la mitigación del aspecto impactante. Pueden ser procedimientos, instalaciones, equipos utilizados por la empresa que evitan o reducen la contaminación.

“La empresa posee sistemas de adecuación para evitar, reducir o minimizar el impacto ambiental que el aspecto en análisis podrá causar?”

Sí y es eficaz o cumple las normas Atribuir valor 0 (cero)Sí, pero es insuficiente o ineficaz Atribuir valor 3 (tres)No Atribuir valor 6 (seis)

En el caso de que el impacto ambiental en análisis ya posee medidas de adecuación, las mismas deben ser registradas en la matriz de evaluación de aspectos ambientales (última columna de la planilla).

Resultado

Será dada por la sumatoria del valor encontrado en la columna “relevancia del impacto”, más el valor atribuido a “requisito legal” y el atribuido a medidas de adecuación.

R = I + RL + MC

Establecimiento de PrioridadesLos impactos ambientales deben ser clasificados por prioridades de acuerdo a los Resultados determinados anteriormente. Cuanto más elevado sea este valor, más significativo será el impacto ambiental en cuestión, el cual, en consecuencia debe ser reducido.

Las actividades de la empresa cuyos impactos ambientales fueron calificados como significativos deben ser clasificados como prioritarios en la evaluación de los datos, cuando de la realización del diagnóstico ambiental del proceso y gestión de residuos (Manual 02), para servir de base en conjunto con otras evaluaciones, en la elección de los estudios de casos del Programa de Producción más Limpia.

6.2 Requisitos legales y otros requisitos

En la cláusula 4.3.2, la norma ISO 14001 requiere que una organización disponga de alguna forma de mantenerse al tanto de las exigencias legales y de otros requisitos que se apliquen a los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios. Esto incluye requisitos específicos de la actividad, tales como licencias o permisos de funcionamiento, así como aquellos relacionados a los productos o servicios de la organización, como las reglamentaciones específicas o leyes ambientales generales.

El anexo de la IS0 14001 indica que “otros requisitos” pueden incluir códigos de práctica en el sector industrial, directrices no reglamentadas y acuerdos con las autoridades públicas (como decretos por consentimiento). También puede incluir exigencias desarrolladas internamente por la organización, como requisitos para proveedores y subcontratados, así como programas de prevención de la contaminación.

Finalmente, puede incluir acuerdos internacionales como tratados ambientales o directrices internacionales, como los 16 principios del Desarrollo Sustentable o los principios de la Actuación Responsable.

Observe que la exigencia consiste en “tener acceso” a los requisitos. La premisa es que las organizaciones no necesitan mantener todas las informaciones de los requisitos legales en el local de la instalación o en todas las fábricas, pero que todas las personas de la organización que necesiten de estas informaciones sean capaces de tener acceso a ellas, por ejemplo, mediante una red de computadores u otros medios similares.

Especial atención debe ser dada a las condiciones de las licencias y permisos ambientales concedidos por las autoridades ambientales. Es fundamental demostrar que todas ellas son cumplidas y en caso de eventuales desvíos entre las condicionantes y las condiciones de operación de la organización, se defina un plan de acción en común acuerdo con el agente regulador.

De forma general, cualquier divergencia legal debe estar mutuamente aceptada, mediante el plan de adecuación presentado ante las autoridades ambientales.

Es importante recordar que la empresa deberá adoptar una sistemática para mantener su legislación ambiental actualizada. El Registro Oficial es una importante fuente de información.

Para implantar un sistema de gestión ambiental es necesario identificar, conocer, registrar y cumplir las normas ambientales vigentes.

Los principales requisitos legales fueron determinados en el Manual de Aspectos Legales por los cursantes.

6.3 Objetivos y metas

La próxima etapa es transformar en objetivos y metas específicas la política ambiental y aquellos aspectos ambientales de las actividades, productos y procesos de la organización que tengan impactos ambientales significativos. Sin objetivos específicos, la política ambiental permanece un conjunto de generalidades vacías que probablemente no harán ninguna diferencia. Un objetivo ambiental es definido en la ISO 14001, cláusula 3.7, como “propósito ambiental global, consecuente con la política ambiental, que una organización se propone a alcanzar, el cual debe ser cuantificado siempre que es factible.”

El requisito básico en la cláusula 4.3.3 de la ISO 14001 es “establecer y mantener documentados los objetivos y metas ambientales en cada función y niveles relevantes de la organización.” Los objetivos y metas pueden ser aplicados a través de la organización o ser específicos de una instalación o actividad.

Al establecer y revisar sus objetivos, la organización debe considerar los requisitos legales y otros requisitos, sus aspectos ambientales significativos, sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como la visión de las partes interesadas.

Es recomendado en el Anexo de la ISO 14001 que los objetivos sean específicos y que las metas sean mensurables, cuando factible, y que consideren medidas preventivas, cuando apropiados.

Una vez definidos los objetivos y metas, es recomendado que la organización considere el establecimiento de indicadores de desempeño ambiental mensurables. Tales indicadores pueden ser utilizados como base para un sistema de evaluación del desempeño ambiental, los cuales pueden proveer informaciones tanto de la gestión ambiental cuanto sobre los sistemas operacionales.

La norma de orientación ISO 14004 también indica algunas cuestiones a ser consideradas en los objetivos y metas ambientales:

¿De qué forma los objetivos y metas ambientales reflecten tanto la política ambiental cuanto a los impactos ambientales significativos asociados a las actividades, productos o servicios de la organización?¿De qué forma los empleados responsables por el cumplimiento de los objetivos y metas han participado de su desarrollo?¿De qué forma los puntos de vista de las partes interesadas fueron considerados?

¿Qué indicadores mensurables específicos han sido establecidos para los objetivos y metas?

¿De qué forma los objetivos y metas son regularmente analizados y revisados para atender las mejorías pretendidas en el desempeño ambiental?

Es necesario establecer objetivos generales con las respectivas metas, con base en la política ambiental y en la evaluación de los impactos ambientales.

6.4 Programa (s) de gestión ambiental

La etapa final de la planificación es establecer y mantener un programa de gestión ambiental que pueda alcanzar los objetivos y metas de la empresa. De acuerdo con la cláusula 4.3.4, la organización debe:

11. Designar responsabilidades en cada función o nivel relevante para alcanzar los objetivos y metas;

12. Proporcionar los medios para lograr los objetivos y metas;13. Designar un período de tiempo para lograr los objetivos y metas.

Básicamente, el SGA detalla lo que hay que ser realizado, por quién, cómo y hasta cuándo. Puede ser subdividido en procesos y procedimientos individuales aplicables a cada local o instalación de la organización. La norma de orientación ISO 14004 enfatiza que los empleados en todos los niveles deben prestar cuentas, dentro del ámbito de sus responsabilidades, por el desempeño ambiental que apoya el SGA en general.

Política: reducir la contaminaciónObjetivo: reducir las emisiones químicas en un reservorio de agua de un determinado local.Meta: Reducción en un 20% hasta el final del año.Programa: Sustituir el elemento químico tóxico en uso por uno biodegradable. El plan de acción indica los detalles y las personas responsables; los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios; y, la fecha propuesta para conclusión.Indicador de desempeño: cantidad de emisiones químicas en el local.

El medio de lograr los objetivos se refiero a todos los recursos necesarios, los cuales incluyen personas, habilidades, tecnología, recursos financieros y todo lo que permita comprender y ejecutar el programa.La norma también requiere que los programas del SGA sean alterados, cuando relevante, siempre que hayan cambios o nuevos desarrollos.

Es necesario que sean descriptos los medios para lograr los objetivos y metas ambientales.

7. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

La próxima etapa en el proceso SGA es implementar el programa. Esto significa establecer recursos humanos, físicos y financieros para lograr los objetivos y metas. En la cláusula 4.4, la norma establece las siguientes actividades prioritarias:

- Estructura y responsabilidad;- Entrenamiento, conscientización y competencia;- Comunicación;- Control de documentos;- Control operacional; y,- Preparación y atención a emergencias.

Compromiso de toda la OrganizaciónLa efectiva implantación del SGA solamente ocurre cuando hay el compromiso de cada empleado en el ámbito de sus actividades de rutina, pues el cumplimiento de los objetivos y metas transciende al sector ambiental.

7.1 Estructura y responsabilidad

Como en cualquier sistema gerencial, la norma ISO 1401, en la cláusula 4.4.1, exige que la organización:

- Defina, documente y comunique claramente los papeles, las responsabilidades y las autoridades que implementarán el SGA; y,

- Provea los recursos humanos, financieros y técnicos esenciales para la realización del sistema.

Para realizarlo, la alta administración debe nombrar un “representante específico de la gerencia que, independiente de otras responsabilidades”, debe asegurar que el programa sea mantenido e implementado, y que, a la vez, sea responsable por relatar el desempeño del SGA a la alta administración.El anexo A de la norma indica que en grandes organizaciones puede haber varios representantes designados, mientras que en empresas menores puede haber apenas uno. En una empresa muy pequeña, el propietario puede ser también la persona responsable por el SGA. Para acomodar una gran gama de organizaciones, la norma es flexible.El representante puede ser el gerente general del área ambiental o un comité ambiental que incluya los gerentes de todas las funciones corporativas. La implicación es que queda a cargo de la organización determinar en dónde el representante de la gerencia se encaja en la jerarquía

corporativa. La supervisión del SGA puede ser, y probablemente debería ser, la principal responsabilidad de este representante, aunque no sea necesariamente la única.La norma de orientación ISO 14004 enfatiza que el representante de la gerencia debe tener autoridad, responsabilidad y recursos suficientes para asegurar que el SGA sea implantado de modo eficaz.Compromiso de toda la organización? Un tema clave incluido en la ISO 14001 es que el desempeño ambiental no es responsabilidad apenas del gerente ambiental. Todos en la organización tienen un rol a desarrollar. Las responsabilidades por el tema ambiental pueden extenderse más allá de las áreas ambientales tradicionales de la organización. Los gerentes de cada área son responsables por asegurar el cumplimiento de los programas del sistema de gestión ambiental y por designar responsabilidades a os empleados cuyo trabajo sea relevante para los objetivos ambientales.La comunicación es crítica, de tal manera que todos los empleados deben comprender su rol en el desempeño ambiental. En muchas organizaciones las cuestiones ambientales han sido divididas por áreas en la empresa o limitadas apenas al Departamento Ambiental de la misma. Otros empleados no fueron conscientizados de los aspectos ambientales potenciales de sus cargos y actividades.

La implementación de la ISO 14001 es una invitación a un cambio cultural. Por primera vez, el personal de ventas y comercialización puede estar lidiando con cuestiones ambientales relacionadas al mercadeo del producto. El departamento de investigación y desarrollo pueden empezar a tomar en cuenta cuestiones ambientales al desarrollar los proyectos de productos. El departamento de compras puede dar mayor atención a su red de proveedores y a todos los tipos de productos y servicios que compra. Los gerentes financieros pueden involucrarse en la contabilidad de los costos ambientales. De la misma forma que el tema calidad evolucionó de la etapa en que era responsabilidad del inspector de calidad para convertirse en tarea de todos, la gestión ambiental exige el mismo tipo de cambio de actitudes para asegurar que el desempeño ambiental sea responsabilidad de todos.

Es necesario definir y documentar la responsabilidad, autoridad e interrelación del personal que ejecuta actividades que influyan en el ambiente, así como posibilitar el entrenamiento y proveer recursos.

7.2 Entrenamiento, conscientización y competencia Estructura y responsabilidad

En la cláusula 4.4.2 , la ISO 14001 requiere que la organización establezca un procedimiento APRA identificar necesidades de entrenamiento y asegurar que todas las personas “cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo en el ambiente” reciban la capacitación apropiada. Conforme explicado anteriormente, una vez que el éxito del SGA depende del compromiso de los empleados, él también requiere una competencia extensa de ellos. El entrenamiento exigido depende el cargo y de las tareas. Será más extenso y desarrollado para generar habilidades para aquellos empleados involucrados directamente en las actividades ambientales. El entrenamiento puede ser desarrollado para cumplir las normas ambientales por aquellos cuyo trabajo pueda afectar los requisitos de cumplimiento.

Sin embargo, todos deben recibir un entrenamiento básico de conscientización para familiarizarse con el SGA. La cláusula 4.4.2 requiere que todos los empleados o miembros de la organización tengan conciencia de:

- sus roles y responsabilidades en el contexto del SGA;- los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo;- la importancia del cumplimiento de las políticas ambientales, procedimientos y requisitos del

SGA;- los beneficios ambientales resultantes de un mejor desempeño personal; y,- las consecuencias de la inobservancia de los procedimientos.

La norma de orientación ISO 1404 indica que las organizaciones con programas de entrenamiento eficaces:

- Identifican las necesidades de entrenamiento;- Desarrollan planes de entrenamiento;

- Se aseguran que el programa de entrenamiento esté en conformidad con los requisitos reglamentares y otros;

- Ofertan el entrenamiento;- Documentan en entrenamiento; y,- Mejoran el programa de entrenamiento.

SubcontratadosLa norma ISO 14001 no exige que una organización que tenga subcontratados que trabajen a su nombre realicen el monitoreo del entrenamiento ofertado a sus empleados. Sin embargo, el anexo A sugiere que la organización debería exigir que los subcontratados “demuestren que sus empleados cumplen los requisitos de entrenamiento”. Esto significa que los subcontratados deben presentar a la organización alguna evidencia de la capacitación proveída.

Es necesario identificar las necesidades de entrenamiento y garantizar que todo el personal cuyas tareas puedan crear un impacto significativo en el ambiente reciba un entrenamiento apropiado.

7.3 Comunicación

La norma reconoce la necesidad de comunicaciones internas y externas sobre las cuestiones ambientales. El requisito básico de la cláusula 4.4.3 es establecer y mantener procedimientos para:

- Viabilizar la comunicación interna entre los varios niveles y funciones de la organización;- Recibir, documentar y responder “comunicaciones relevantes de entidades externas

interesadas” en lo que se refiere a aspectos ambientales y al SGA.Una comunicación interna abierta es crítico para un SGA eficaz. Esto puede incluir los resultados del monitoreo, auditorías y análisis gerenciales del SGA. Este tipo de comunicación interna mejora la motivación, ayuda a solucionar problemas y eleva el nivel de conscientización. Por lo tanto, el primer requisito va directamente al punto.

La comunicación externa, sin embargo, puede ser materia delicada y puede llevar a problemas de responsabilidad contra terceros, entre otras cosas. La misma apertura amplia e irrestricta que resulta en el descubrimiento de problemas ambientales y en sus soluciones puede también crear informaciones que ni todas las empresas desean desvendar a entidades externas. Esto es especialmente verdad para las empresas que operan en un ambiente reglamentado como las de los Estados Unidos, cuyas leyes ya exigen la difusión de gran cantidad de informaciones.Existen dos modificadores de este requisito, notadamente que la comunicación sea “relevante” y que ella responde a “entidades interesadas”. Esto significa que la organización es quien decide lo que es comunicación relevantes y que, por lo tanto, ella no necesita responder a todos y a cualquier entidad sobre cualquier asunto.El requisito básico de la cláusula 4.4.3 para comunicarse con las entidades externas interesadas es reactivo y pasivo: si alguien solicita informaciones relevantes, la organización debe responder. Es evidente que, como el Anexo A de la ISO 14001 indica, las comunicaciones externas pueden resultar en un diálogo útil con entidades interesadas, y que, en algunos casos, las empresas deben incluir informaciones sobre impactos ambientales asociados con sus operaciones.’Estos procedimientos deberían incluir las comunicaciones necesarias a las autoridades públicas relacionadas a cuestiones ambientales y planes de emergencia.La cláusula 4.4.3 de la ISO 14001 acrecienta un requisito, que, sin embargo, suena más pro-activo pues exige que la organización “considere procesos para comunicación externas en sus aspectos ambientales significativos y registre esta decisión”.

Es necesario establecer y mantener procedimientos para:- Comunicación interna entre los varios niveles organizacionales;- Recibimiento, tratamiento y respuesta a comunicaciones de las partes interesadas.

7.4 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental

El requisito básico de la cláusula 4.4.4 de la ISO 14001 es establecer y mantener informaciones que describan los “elementos esenciales del sistema gerencia y sus interacciones” y que ofrezcan

“instrucciones para la documentación relacionadas”. Las informaciones pueden estar en papel o en forma electrónica. La documentación provee un panorama útil del sistema de gestión ambiental.

La documentación del sistema de gestión ambiental no necesita, realmente, contener todos los procedimiento e instrucciones operacionales o documentos similares, pero puede orientar a los usuarios en dónde encontrar tales informaciones. Las informaciones relacionadas pueden incluir procedimientos operacionales internos, informaciones de proceso, instrucciones de trabajo, planes para casos de emergencias en las instalaciones, registro y otras.

El anexo de la ISO 14001 indica que toda la documentación debería ser detallada lo suficiente para describir el sistema de gestión ambiental. No necesita ser otro nivel separado, ni constar de un único manual. Con frecuencia, las organizaciones crean un manual de SGA que prevé lo básico, como las políticas, objetivos, metas, principales papeles y responsabilidades ambientales. El manual hace referencia a la documentación relacionadas y otros aspectos del sistema gerencial de la organización.

Un abordaje que en general se prefiere en la aplicación de la ISO 9000 en la gestión de la calidad, es una jerarquía e la documentación, la cual consiste de cuatro niveles. Cada nivel desarrolla un grado mayor de detalles sobre las operaciones y métodos de la empresa. Estos niveles de documentación son presentados de acuerdo a la figura a continuación:

El manual ambiental normalmente contiene las políticas, objetivos y metas básicas y otras informaciones generales sobre el programa SGA. Los procedimientos operacionales describen el flujo general de la actividad. Las instrucciones de trabajo son más detalladas; son directrices específicas para las actividades. Los registros incluyen toda la documentación necesaria para mostrar el cumplimiento del SGA y de sus requisitos.

El anexo de la ISO 14001 enfatiza que el principal objetivo es la implantación eficaz del SGA y no un sistema complejo de documentación desarrollados no “se sabe el porqué”. En muchos casos, puede haber requisitos de documentación similares o sobrepuestos en el área de calidad y en el área ambiental. En este caso, hace sentido utilizar los mismos documentos, siempre que haya sobreposición o cuando sea más práctico realizarlo.

Es necesario elaborar el manual y los procedimientos para la implantación del programa de gestión ambiental y garantizar que todos los documentos estén con la persona adecuada en el momento apropiado.

7.5 Control de documentos

Registros

Instrucciones de

ProcedimientosOperacionales

Manual Ambienta

l

La cláusula de control de documentación, la 4.4.5 de la ISO 14001 exige que las organizaciones establezcan procedimientos claros para controlar todos los documentos exigidos por la norma. Esto incluye procedimientos para crear y modificar documentos.

Cualquiera que sea el procedimiento, esto debe producir documentos que:- puedan ser localizados;- sean legibles, identificables, fechados (con fecha de revisión) y mantenidos de manera

ordenada;- sean periódicamente analizados, revisados y aprobados en el caso de ser adecuados;- sean utilizados y disponibles a todos los que los necesiten, en todos los locales esenciales;- sean mantenidos por un período específico y removidos cuando obsoletos; y,- si obsoletos, mantenidos por cuestiones legales o de auditoría, y que sean identificados como

tal.La organización debe también desarrollar procedimientos para crear y modificar varios tipos de documentos.

Es necesario establecer y mantener procedimientos para el control de todos los documentos exigidos por la norma.

7.6 Control Operacional

La próxima etapa en la implementación del SGA es el control operacional, en la cláusula 4.4.6. El requisito básico es identificar y planificar las actividades y operaciones “asociadas a los aspectos ambientales significativos identificados de acuerdo a las políticas, objetivos y metas del SGA”. Como fue descrito anteriormente, estas actividades fueron definidas en el programa para lograr los objetivos y metas , y van desde la investigación y proyecto del producto hasta la producción, comercialización, servicio a clientes y entrega del producto final.La finalidad de los controles es asegurar que el desempeño ambiental logre los objetivos y metas. Las organizaciones alcanzan el control operacional de la siguiente manera:

- Preparando procedimientos documentados para las actividades y operaciones a fin de asegurar que nos se desvíen de políticas, objetivos y metas;

- Especificando criterios operacionales;- Estableciendo y comunicando a los proveedores y subcontratados, los procedimientos

relevantes que se relaciones con los aspectos ambientales significativos de los bienes y servicios utilizados por la organización.

Una vez más, los procedimientos documentados no son necesarios para toda la operación y circunstancia, pero solamente cuando ser quiere “garantizar que en determinadas situaciones, su ausencia no ocasione el desvío de los objetivos y metas ambientales”. La cláusula de control operacional 4.4.6 de la norma ISO 14001 debe estar íntimamente relacionada al la 4.5.1 – monitoreo y medición.La norma establece que los equipos de control (incluyendo aquellos utilizados para medir objetivos y metas) deben estar calibrados y mantenidos. Interpretaciones recientes de auditores con experiencia internacional con respecto a este ítem, consideran que para un procedimiento estar calibrado y mantenido, todos los requisitos definidos en la ISO 9001 deben ser ejecutados. Es una interpretación polémica, sin embargo, es lo que debe ser cobrado caso la empresa busque una certificadora internacional.

Es necesario garantizar que todos los procesos y actividades sean controlados.

7.7 Preparación y control para situaciones de emergencia

La organización debe estar preparada para responder las condiciones operacionales anormales, situaciones de accidentes y emergencias. Estas pueden incluir, entre otras ocurrencias, descargas accidentales en el agua o en el suelo, emisiones accidentales a la atmósfera y otros efectos específicos en el ecosistema provocados por derrames accidentales.El requerimiento básico en la ISO 14001, cláusula 4.4.7, es establecer y mantener procedimientos para identificar la posibilidad de ocurrencia de accidentes y emergencias y la respuesta a estas situaciones. La organización también debería estar preparada para prevenir y minimizar los impactos

ambientales asociados. Finalmente, la organización debe realizar un análisis crítico y revisar, cuando necesario, sus procedimientos de atención a situaciones de emergencia y testarlos siempre que sea práctico hacerlo.La norma de orientación ISO 14004 indica que los planes de emergencia pueden incluir: designación de autoridad y responsabilidad, desarrollo de procedimientos para prestación de servicios en situaciones de emergencia, métodos de reacción a diferentes tipos de emergencias, informaciones sobre materiales potencialmente peligrosos, comunicaciones internas y externas en las situaciones de emergencia, y entrenamiento sobre atención y respuestas a emergencias. Esto debe estar relacionados a los procedimientos existentes en la empresa relacionados a la salud y seguridad.

Es necesario establecer y mantener procedimientos para identificar el potencial y atender a accidentes y situaciones de emergencia.

8. VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

En esta etapa son realizadas las mediciones, monitoreo y evaluación del desempeño ambiental. La acción preventiva es enfatizada a través del continuo monitoreo, lo que disminuye el número de acciones correctivas. Con la implantación de la gestión ambiental se minimizan los riesgos y los impactos ambientales adversos, lo que reduce las inspecciones y accidentes. Lo problemas o anomalías deben ser encontrados y corregidos en la fuente generadora y no al final del proceso productivo. Después que ocurre el daño o la degradación ambiental, el esfuerzo de recuperación o reparo es mayor y más caro. Además de los costos, la recuperación del daño ni siempre es posible, ya que en determinadas situaciones un accidente o problema operacional provocan una pérdida irreparable. Evitar la degradación ambiental es una tarea primordial de un sistema de gestión ambiental.Tanto más temprano se identifica un problema y se trata de resolverlo, menores serán los costos y riesgos de comprometer el ambiente.La empresa cumple esta etapa cuando:

- establece acciones preventivas;- realiza acciones correctivas, siempre que necesarias;- controla las tareas bajo las responsabilidades individuales;- elabora procedimientos, instrucciones de trabajo y auditorías;- difunde conceptos y prácticas del SGA; y,- busca el mejoramiento continuo.

El monitoreo y las acciones correctivas pasan a ser procedimientos usuales en el sistema de gestión ambiental.

El monitoreo y control del proceso productivo son realizados por medio de:- medición periódica en puntos relevantes;- identificación de las no conformidades;- estímulo a las acciones preventivas, evitando las correctivas;- registro de las situaciones anormales de operación; y,- promoción de auditorías periódicas del sistema.

GASTOS MAYORES

Reparo delos daños

ACCIDENTE O DAÑO

AMBIENTAL

PLANES DE CONTIGENCI

A

Evaluación de los

riesgos evita accidentes

GASTOS MENORES

8.1 Monitoreo y medición

La idea clave de la evaluación del desempeño ambiental es la noción de que “Solo se puede administrar lo que se puede medir”. Por lo tanto, el primer requisito básico en la verificación y acción correctiva es el de establecer y mantener procedimientos documentados para el monitoreo y medición regulares de las características claves de las operaciones y actividades de la empresa. Una vez más, esto no se refiere a todas las operaciones y actividades, sino las que produzcan un impacto significativo en el ambiente.Los procedimientos documentados exigidos en la cláusula 4.5.1 de la ISO 14001 incluyen:

- Registrar las informaciones que midan el desempeño, los controles operacionales y la conformidad con los objetivos y metas;

- Calibrar y mantener equipos de monitoreo, instrumentos, equipos de testes, softwares y muestreos de hardware para asegurar confiabilidad;

- Mantener registros de calibración y mantenimiento; y,- Evaluar periódicamente la conformidad con leyes y normativas ambientales relevantes.

La norma de orientación ISO 14004 recomienda que la identificación de los indicadores de desempeño ambiental apropiados para la organización sea un proceso continuo. Se recomienda que tales indicadores sean objetivos, verificables y reproductibles. Se recomienda aún que ellos sean aplicables a las actividades de la organización, consistentes con su política ambiental, prácticos y económica y tecnológicamente ejecutables.

Es necesario establecer y mantener procedimientos para monitorear y medir periódicamente las características principales de las operaciones y de las actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente.

8.2 No-conformidad y acciones correctivas y preventivas

Cuando hay problemas, la organización debe estar preparada para corregirlos y evitar que vuelvan a ocurrir. El foco incide sobre el análisis de la causa; en la enfermedad y no en los síntomas. La idea no es identificar el problema, sino comprender porque él ocurre y alterar el sistema, de modo a que no vuelva a ocurrir.La acción correctiva es el resultado de una planificación de procedimientos sistemáticos y formales de la organización para detectar las no conformidades o las oportunidades de mejoramiento existentes, con la finalidad de eliminar las causas de las mismas, prevenir las reincidencias y consolidar los beneficios obtenidos.La acción preventiva también es resultado de la planificación de procedimientos sistemáticos y formales de la organización, sin embargo, el objetivo es identificar las no conformidades o oportunidades de mejoramiento potenciales, mediante la eliminación de las causas, de modo que se pueda prevenir la ocurrencia y consolidar los beneficios obtenidos. Ambas deben cubrir todos los elementos vitales del sistema de gestión ambiental desarrollados e implementados, y deben ser emprendidas de modo consistente con la magnitud y las proporciones de los riesgos a ellos asociados.Ambas deben requerir registros de las alteraciones realizadas en documentos como parte de la acción emprendida, los pasos para la identificación del problema, la investigación exhaustiva de las causas, la planificación y realización de acciones y el establecimiento de los controles adecuados para determinar la efectividad de las acciones adoptadas. Para esto, se necesita definir y documentar las responsabilidades, las autoridades e las interrelaciones de todos este ciclo, así como mantener el registro de cada etapa.La mejor forma de diferenciar los dos tipos de acciones es mediante la temporalidad implicada en cada caso. El foco de la acción correctiva es la no-conformidad existente y su finalidad es prevenir la recurrencia, mientras que la acción preventiva trata de una no-conformidad potencial y su objetivo es prevenir la ocurrencia.Por lo tanto, la acción correctiva trata de los problemas identificados en el presente como algo ya ocurrido y persistido, y, proporciona un aprendizaje y oportunidades de mejorías reales para un futuro. Mientras, la acción preventiva trata de un problema anticipado en el presente como algo posible de que venga a ocurrir, y, proporciona un aprendizaje y una mejoría virtual para el futuro.

Los requisitos básicos de la ISO 14001, cláusula 4.5.2, incluyen procedimientos para:- Definir responsabilidades y autoridades por el tratamiento e investigación de la no-

conformidad;- Actuar en el sentido de minimizar los impactos resultantes sobre el ambiente;- Iniciar y completar las acciones preventivas y preventivas; y,- Implementar y registrar los cambios en los procedimientos documentados que resulten de las

acciones correctivas y preventivas.

La norma afirma que las acciones correctivas y preventivas “adoptadas para eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales, deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas y proporcionales al impacto ambiental con que se deparan”. Por lo tanto, los procedimientos pueden ser simples o complejos, amplios o estrictos en los objetivos, dependiendo del problema.

Es necesario establecer una sistemática para definir responsabilidades y autoridades para tratar e investigar las no conformidades del sistema.

8.3 Registros

La organización debe mantener registros apropiados para demostrar conformidad con las exigencias de la norma. Esto significa desarrollar procedimientos para identificar, mantener y hacer uso de los registros ambientales. De acuerdo con la ISO 14001, cláusula 4.5.3, registros ambientales incluyen “registros de entrenamientos y registros de auditorías y análisis críticos”. Como la norma de orientación IS 14004 afirma, los registro son evidencia de operación continua del SGA. Los registros, además de aquellos ya mencionados, pueden incluir:

- Registros de legislación y normativas ambientales;- Registros de inspección, mantenimiento y calibrado;- Registros de incidentes;- Registros de auditorías ambientales y análisis críticos;- Informaciones sobre subcontratados y proveedores; y,- Registros de repuestas a emergencias.

La norma indica que los registros ambientales deben ser “legibles, identificables y pasibles de ser rastreados ... fácil e inmediatamente accesibles y protegidos contra daños, deterioración o pérdida”. La organización debe también establecer y registrar el tiempo de retención de los registros. El anexo de la ISO 14001 también menciona que las empresas deberían tomar en cuenta las informaciones confidenciales del negocio en el proceso de gestión de los registros.Cada gerente ambiental está consciente de la vasta cantidad y de la gama compleja de informaciones que un SGA produce. Hasta cierto punto, una administración ambiental eficaz significa la gestión de informaciones. Hay una tendencia de generar sistemas electrónicos de gestión de las informaciones ambientales para tener el control de todos los datos.

Es necesario apuntar todo!Crear y mantener registros que comprueben la efectiva ejecución de los procedimientos.

8.4 Auditoría del sistema de gestión ambiental

Periódicamente la organización debe examinar el SGA para asegurar que él funcione. En la cláusula 4.5.4, la ISO 14001 requiere que la empresa realice auditorías del sistema de gestión ambiental. Esto consiste en realizar una auditoría del sistema y no de la conformidad técnica con leyes y normas ambientales.

El objetivo es asegurar que el SGA “esté en conformidad con la planificación para la gestión ambiental , lo que incluye los requisitos de la norma”, y que haya sido adecuadamente implementado y mantenido. El otro objetivo es realizar la auditoría del SGA para obtener informaciones sobre sus resultados a la gerencia.

La norma también enfatiza que el programa de la auditoría y la frecuencia con que es programado deben basarse en la “importancia ambiental de la actividad en cuestión y en los resultados de auditorías anteriores”.Los procedimientos de auditoría deben ser exhaustivos para cubrir los requisitos relacionados al logro de su objetivo, de la frecuencia de la realización de las mismas y de la metodología a ser empleada. También deben incluir las responsabilidades y requisitos de la conducción de las auditorías, así como de los resultados reportados.El anexo A de la ISO 14001 acrecienta que los procedimientos deberían también incluir la competencia del auditor. Él indica que las organizaciones pueden conducir auditorías utilizando personal interno o externo. En cualquiera de los casos, los auditores deben ser imparciales y objetivos. Las auditorías de sistemas para la ISO 9000 y la ISO 14001 pueden ser realizadas al mismo tiempo, en dónde esto sea posible.

Es necesario realizar verificaciones (auditorías) periódicas internas para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de gestión ambiental.

9. ANÁLISIS CRÍTICO POR LA ADMINISTRACIÓN

La etapa final del proceso básico del sistema de gestión ambiental es el análisis crítico del propio SGA. El requisito básico en la cláusula 4.6 de la ISO 14001 exige que la alta administración realice un análisis crítica del SGA, siempre que ella juzgue apropiado, “para asegurar que sea continuamente adecuado, apropiado y eficaz”. La gerencia debe asegurarse de que dispone de todas las informaciones necesarias para una evaluación global y efectiva y de que este análisis sea documentado.La evaluación utiliza los resultados de la auditoría del sistema de gestión ambiental, verifica las circunstancias de cambios y el compromiso de la organización con el mejoramiento continuo, además de abordar los posibles cambios en las políticas y otros elementos del sistema de gestión ambiental.El anexo A indica que ni todos los componentes del SGA necesitan ser analizados de una sola vez y que el proceso de análisis de las políticas, objetivos y procedimientos deberían ser realizados por el nivel gerencial que los definió.Las “circunstancias de cambios” a que se refiere la cláusula pueden incluir cambios en la legislación, en las expectativas de las partes involucradas, en los productos o actividades de la organización, los avances tecnológicos, las informaciones de marketing y el feedback sobre incidentes ambientales.Para completar el ciclo de mejorías continuas, la gerencia debe planificar las acciones correctivas y preventivas para mejorar el SGA y realizar su seguimiento para asegurar que se las hayan ejecutado y se hayan mostrado eficaces. Los resultados del análisis gerencial pueden dictar cambios en las políticas ambientales lo que provocarán cambios en el propio sistema de gestión ambiental.

Es necesario evaluar formalmente el sistema de gestión ambiental implantado con relación a las cuestiones ambientales, reglamentos y cambios implementados.

10. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad existente, defecto u otra situación indeseable, con el objetivo de prevenir la reincidencia.Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad potencial, defecto u otra situación indeseable, con el objetivo de prevenir la ocurrencia.Actividad / sub-actividad / operación: acción realizada como parte de los procesos necesarios al funcionamiento de la empresa. La sub-actividad consiste en una división de la actividad.Ambiente o medio ambiente: circunstancia en que la organización opera que incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.Nota: en este contexto, la vecindad se extiende del interior de las instalaciones para el sistema global.Análisis crítico de la Administración: es una evaluación de la gestión ambiental, realizada formalmente por la alta administración sobre el estado y adecuación del mismo con relación a las políticas ambientales y los nuevos objetivos resultantes de cambios de las circunstancias. Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueda interactuar con el ambiente.Nota: un aspecto ambiental significativo es el que provoque o pueda provocar un impacto ambiental significativo.Auditado: Organización o persona que es auditada.Auditor Ambiental: persona que tiene calificación para realizar Auditorías AmbientalesAuditor Líder: es un auditor designado para administrar una Auditoría de Calidad o Ambiental (“lead auditor”).Auditoría Ambiental: es un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades de gestión ambiental y los resultados observados están de acuerdo con los planes, y si estos planes están implementados de forma eficaz y adecuados para lograr sus objetivos. Nota: las auditorías son siempre realizadas por personal independiente de aquél que tiene una responsabilidad directa por el trabajo que se ejecuta. Uno de los propósitos de una auditoría es evaluar la necesidades de mejoras o acciones correctivas. Una auditoría no debe ser confundida con las actividades de inspección realizadas con propósito de control de procesos o aceptación de productos o servicios.Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental: proceso sistemático y documentado de verificación, ejecutado para obtener y evaluar, de forma objetiva, las evidencias que determinan si el sistema de gestión ambiental de una organización está en conformidad con los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental por ella establecido, y, para comunicar los resultados de este proceso a su administración.Catastro de los aspectos ambientales: listado de los aspectos ambientales significativos, conocidos o supuestos, de las actividades, productos y servicios de la organización.Conformidad: cumplimiento de los requisitos especificados.Desempeño Ambiental: resultados mensurables del sistema de gestión ambiental, relacionados al control de una organización sobre sus aspectos ambientales, con base en su política, objetivos y metas ambientales.Disposición de no-conformidad: acción adoptada para corregir una no-conformidad existente que resuelve solamente la no-conformidad y no elimina la causa. No previne la reincidencia.Evaluación de los aspectos ambientales: una evaluación documentada de la importancia ambiental de los aspectos de las actividades, productos y servicios de la organización (existentes o planificadas).Evidencia objetiva: información cuya veracidad puede ser comprobada con base en los hechos verificados, mediante la observación, ensayos u otros medios.Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente, adverso o benéfico, que resulte en el todo o en parte, por las actividades, productos o servicios de una organización.Impacto controlado: se refiere al impacto cuyas consecuencias están controladas o reducidas a través de:

Aprobación de los procesos y equipos planificados;Monitoreo y control de las características relevantes del proceso;Existencia de procedimiento y/o instrucciones de trabajo documentados para la adquisición de actividades subcontratadas, lo que asegura que los proveedores cumplan los requisitos de la Política Ambiental a ellos aplicables;

Existencia de procedimiento y/o instrucciones de trabajo documentados que definen la manera de conducir la actividad, sea por los empleados o por los que estén actuando en su nombre;Existencia de planes de mantenimiento y de inspección de equipos;Existencia de planes de acción para situaciones de emergencia; y,Existencia de tecnologías de adecuación ambiental.

Impacto no controlado: es todo y cualquier impacto que no se encuadre en la definición de impacto controlado.Instalación: infraestructura eléctrica, hidráulica o civil.Mejoría o mejoramiento continuo: proceso de perfeccionamiento del Sistema de Gestión Ambiental que visan alcanzar mejoras en el desempeño ambiental global de acuerdo a la política ambiental de la organización. Nota: no es necesario que el proceso sea aplicado simultáneamente en todas las áreas de la actividad. Metas Ambientales: requisitos detallados de desempeño, cuantificados siempre que ejecutables, aplicables a la organización o partes de ella, resultantes de los objetivos ambientales y que necesitan ser establecidos y cumplidos para que logren dichos objetivos.No-conformidad: No-cumplimiento de uno de los requisitos especificadosObjetivo Ambiental: propósito ambiental global que una organización se propone a lograr para alcanzar las declaraciones de su Política Ambiental. Los objetivos ambientales son cuantificados siempre que ejecutables.Organización: compañía, corporación, firma, empresa o institución, parte o combinación de ellas, públicas o privadas, sociedad anónima, limitada o con otra forma estatutaria, que tienen funciones o estructuras propias. Nota: para organizaciones con más de una unidad operacional, cada una de ellas de forma aislada puede ser definida como una organización.Partes interesadas: aquellas con algún interés en los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organización. Entre ellas están incluidas aquellas que ejercen el control ambiental legal sobre la organización, el personal de la organización, inversores y aseguradoras, clientes y consumidores, órgano certificador y público en general.Política Ambiental: declaración de la organización, en que expone sus intenciones y principios con relación a su desempeño ambiental global, que provee una estructura de acción y una definición de objetivos y metas ambientales. Prevención de la Contaminación: uso de procesos, prácticas, materiales o productos que eviten, reduzcan o controlen la contaminación, los cuales pueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso eficientes de recursos y sustitución de materiales.Nota: los beneficios potenciales de la prevención de la contaminación incluyen la reducción de impactos ambientales adversos, la mejora de la eficiencia y la reducción de costos.Proceso: conjunto de macro actividades interdependientes e interrelacionadas, que tienen el objetivo de desempeñar una función.Sistema de Gestión Ambiental: es la parte del sistema global de la organización la cual incluye la estructura organizacional, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, analizar críticamente y mantener su política ambiental.Tarea: conjunto de pasos (actividades) distintos, realizados en un puesto de trabajo.Tecnología de adecuación ambiental: tecnología de proceso o de control ambiental que permite garantizar la menor generación posible de efluentes líquidos, residuos sólidos y emisiones atmosféricas. Verificación: confirmación mediante examen y de evidencias objetivas que los requisitos especificados fueron encontrados.

11. EJERCICIOS

11.1 Ejercicio 1 – SGA

Con base en las informaciones recibidas sobre las actividades:- Identifique los aspectos e impactos ambientales, empleando la planilla 1;- Destaque uno de los aspectos ambientales significativos de la actividad evaluada en el ítem

anterior e identifique oportunidades de mejorías, de forma a minimizar o no generar el aspecto ambiental y controlar los impactos ambientales;

- Determine los objetivos y metas para el Sistema de Gestión Ambiental utilizando la planilla 2;- En la planilla 3, defina planes de acción para lograr los objetivos y metas establecidos

anteriormente, utilizando las oportunidades identificadas.- Presente a la plenaria.

Planilla 1

Identifique los aspectos e impactos resultantes de la actividad a continuación:

Actividad:

Sub-actividad Aspecto Impacto

Aspecto Oportunidad de mejoramiento

Planilla 2

Objetivos y metas ambientalesFecha:Revisión:Elaborado por:Aprobado por:

Objetivos Metas

Planilla 3

Programa de Gestión AmbientalDefinición de Objetivos y Metas del SGAFecha:Revisión:Elaborado por:Aprobado por:

Qué?(What?)

Porqué?(Why?)

Cómo?(How?)

Dónde?(Where?)

Responsable (Quién?)(Who?)

Plazo (Cuándo?)(When?)

Programa de Gestión AmbientalDefinición de Objetivos y Metas del SGAFecha:Revisión:

Elaborado por:Aprobado por:

Qué?(What?)

Porqué?(Why?)

Cómo?(How?)

Dónde?(Where?)

Responsable (Quién?)(Who?)

Plazo (Cuándo?)(When?)

11.2 Ejercicio 2 – SGA

Para mejor conocer los contenidos de las Normas de Gestión Ambiental de la serie ISO 14000, leer los ítems de las ISO 14001 y 14004 distribuidas a los grupos e identifique los requisitos necesarios para la implantación del mismo dentro de una organización. Relacione la interrelación del ítem mencionado con otros requisitos de la norma.

Presente a la plenaria.

Duración: aproximadamente 20 min. de trabajo en grupo.Aproximadamente 10 min. de presentación / discusión para cada grupo

Grupo 1: Estructura y responsabilidadGrupo 2: Entrenamiento, conscientización y competenciaGrupo 3: ComunicaciónGrupo 4: Documentación del sistema de gestión ambientalGrupo 5: Control de documentosGrupo 6: RegistrosGrupo 7: Auditoría del sistema de gestión ambiental

11.3 Ejercicio 3 – Planilla de Evaluación de Aspectos Ambientales

Nombre de la Empresa: Proceso:

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Descripción del Aspecto

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Nota: ver archivo Planilla de Evaluación de Aspectos Ambientales.xls

Nombre de la Empresa: Proceso:

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Nota: ver archivo Planilla de Evaluación de Aspectos Ambientales.xls

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