La Sombra de Arteaga - TOMO CXLIII Santiago de Querétaro ......promovido por el Partido...

TOMO CXLIII Santiago de Querétaro, Qro., 13 de noviembre de 2010 No. 62

SUMARIO

SECRETARÍA DE TURISMO

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Tercer Trimestre 2010. 9641

SECRETARÍA DE SALUD

Manual de Procedimientos de la Dirección de Finanzas de Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 9642

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERÉTARO

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. 2007, 2008 y Tercer Trimestre 2010. 9807

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJER


INSTITUTO ELECTORAL DE QUERÉTARO

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, que aprueba el Programa General de Trabajo y Proyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2011, para su remisión al titular del Poder Ejecutivo y a la Legislatura del Estado.

9813

Pág. 9640 PERIÓDICO OFICIAL 13 de noviembre de 2010

Resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, relativa al recurso de reconsideración promovido por el Partido Revolucionario Institucional, que lo constituye la aprobación del acta de sesión ordinaria del día 23 de agosto de 2010, celebrada en la sesión del 30 de septiembre de 2010.

9817

GOBIERNO MUNICIPAL

Acuerdo relativo a la autorización de donación a favor de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), de una fracción del predio municipal ubicado en Avenida San Miguel, identificado como Lote 1, Manzana 5, Fraccionamiento “San Miguel 2ª Etapa”, con superficie de 3,800.00 m², Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor y cambio de uso de suelo del mismo, Municipio de Querétaro, Qro.

9827

Acuerdo de cabildo relativo a la autorización de cambio de uso de suelo habitacional con densidad de 200 hab/ha (H2) a uso habitacional con densidad de 200 hab/ha y servicios (H2S), para los predios identificados como Lotes 17, 18 y 19, Manzana 2, ubicados en la Calle Hacienda Tequisquiapan, Fraccionamiento Las Teresas, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, Municipio de Querétaro, Qro.

9833

Acuerdo que autoriza la permuta de una superficie de 3,153.78 metros cuadrados, perteneciente a la Parcela 116 del Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro., propiedad de la empresa “Cecsa de Querétaro del Centro”, S. A. de C. V., por una superficie propiedad municipal de 1,810.49 metros cuadrados, ubicada en los lotes 30 y 62, manzana 438 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Misión Mariana IV”, Municipio de Corregidora, Qro.

9838

Acuerdo mediante el cual se autoriza la donación en favor del Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro (CONALEP-QRO.), respecto del predio propiedad municipal con superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, Municipio de El Marqués, Qro.

9845

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Municipio de El Marqués, Qro., Tercer Trimestre 2010. 9852

Acuerdo mediante el cual se aprueba en sentido positivo el cambio de uso de suelo de zona habitacional con densidad de población de 400 Hab/Ha., a zona de equipamiento institucional, respecto del predio ubicado en calle El Coto, Granjas de Banthí, Municipio de San Juan del Río, Qro.

9875

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Municipio de Huimilpan, Qro., Tercer Trimestre 2010. 9878

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., Tercer Trimestre 2010.

9905

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Municipio de Landa de Matamoros, Qro., Cuarto Trimestre 2008, Primer Trimestre 2009 y Segundo Trimestre 2009.

9943

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Municipio de Arroyo Seco, Qro., Primer, Segundo y Tercer Trimestre 2009.

9958

AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES 9964

FE DE ERRATAS 9974

INFORMES AL TELÉFONO 01(442) 238-50-00 EXTENSIONES 5677 Y 5682 O DIRECTAMENTE EN AV. LUIS PASTEUR NO. 3-A, CENTRO HISTÓRICO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

http://www2.queretaro.mx/disco2/servicios/LaSombradeArteaga [email protected]

13 de noviembre de 2010 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 9641

SECRETARÍA DE TURISMO

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SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN DE FINANZAS

CLAVE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: U330-MP-01-01

NÚMERO DE EJEMPLARES EDITADOS:

NÚMERO DE VERSIÓN: 1

FECHA DE VIGENCIA: A PARTIR DE MAYO DE 2009

RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN:

C.P. FERNANDO DAMIÁN OCEGUERA

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. FELIPE RAMÍREZ MORENO ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. GEORGINA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

JEFA DEPARTAMENTO ORGANIZACIÓN, DESARROLLO E INFORMÁTICA

PROFRA. MARÍA MAGDALENA GARCÍA MONTIEL

ANALISTA

AUTORIZACIÓN

F. RAFAEL ASCENCIO ASCENCIO SECRETARIO DE SALUD Y COORDINADOR

GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ARQ. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ CANTERBURY OFICIAL MAYOR DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE QUERÉTARO


ÍNDICE

Clave Título

INTRODUCCIÓN

U330-P-01-01 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y LA COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO U330-P-02-01 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PEDIDO DE INSUMOS Y

BIENES U330-P-03-01 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ENTRADA DE INSUMOS Y BIENES

EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENES DE UNIDADES OPERATIVAS U330-P-04-01 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE SALIDA DE INSUMOS Y BIENES DEL

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENES DE UNIDADES OPERATIVAS U330-P-05-01 PROCEDIMIENTO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES E

INSUMOS U330-P-06-01 PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS U330-P-07-01 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ALTA DE ACTIVO FIJO U330-P-08-01 PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA EL ACTIVO FIJO U330-P-09-01 PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO U330-P-10-01 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE INGRESOS U330-P-11-01 PROCEDIMIENTO PARA PAGO A PROVEEDORES U330-L-03-01 ANEXO A “LINEAMIENTOS PARA LA SOLICITUD Y COMPROBACIÓN DE

VIÁTICOS” U334-MO-02-01 ANEXO B “DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN” SIMBOLOGÍA DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 fracción IX de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Querétaro; artículo 10 fracción VIII y artículo 7 fracción VII del Decreto de Creación de SESEQ y artículo 11 fracciones V y VIII de su Reglamento Interior, se emite el presente manual de Procedimientos de la Dirección de Finanzas de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, el cual es un instrumento de información técnica administrativa que expone con detalle los procesos que se llevan a cabo en dicha área para dar cumplimiento a sus objetivos, funciones y responsabilidades. De acuerdo con la dinámica propia de la institución, es responsabilidad de los dueños de los procesos, conjuntamente con personal adscrito al Departamento de Organización, Desarrollo e Informática de la Dirección de Planeación de SESEQ, mantener actualizada la normatividad que permita el ejercicio pleno de las competencias y funciones de las diferentes áreas administrativas que componen la Dirección de Finanzas para una correcta toma de decisiones ante los problemas de salud que enfrenta la población en el Estado de Querétaro. El Manual que se presenta contiene dos secciones: en la primera se establecen los procedimientos de las áreas operativas adscritas a la Dirección de Finanzas; la segunda contiene los anexos que muestran herramientas de utilidad para llevar a cabo los procesos propios de la Dirección. Esta presentación permite realizar consultas del procedimiento o normatividad que se elija. El presente documento se somete a consideración de la H. Junta de Gobierno de SESEQ para su autorización y posterior inscripción ante el Registro Público en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Querétaro.


Manual de Contabilidad

de la Dirección de Finanzas

JUSTIFICACIÓN

Este Manual es emitido de acuerdo a las funciones y obligaciones que confiere: Decreto de Creación de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, en los términos del Artículo 10 Fracc. VIII, Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Querétaro, Capítulo V Art. 62 Fracc. VI, Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro Titulo Quinto, Capítulo Primero Artículos 95 al 100 y las demás que le señalan las Leyes y Reglamentos vigentes en el Estado.

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCE

El propósito general de este Manual es dar a conocer a los funcionarios responsables de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro, las políticas, los procedimientos y las reglas sobre las que se basa el registro contable de las operaciones, así como para obtener la información que se deriva de la Contabilidad. Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los siguientes: • Registrar en forma veraz y oportuna las operaciones realizadas durante el periodo operativo. • Facilitar el registro de las operaciones y el análisis de la información que genera. • Asegurar la consistencia en la forma de registrar las operaciones. • Detallar el registro por ciclo de operaciones. • Realizar las funciones y actividades en forma sistematizada. • Generar información financiera contable y en forma oportuna, con el fin de hacer más eficiente la toma de decisiones. Para que el Manual alcance sus objetivos deben cumplirse tres condiciones: • Que el contenido del manual se lleve a la práctica. • Que se enriquezca. • Que siempre esté actualizado. La primera alcanzará su objetivo si se lleva en forma integral las acciones contempladas en el mismo. La segunda se cumplirá si el personal involucrado en el Sistema Financiero está atento a los cambios que surjan durante la operación del Sistema, ya sea porque la organización se modifica, porque se detectan nuevas funciones o debido a innovaciones técnicas. La tercera de las condiciones se cumplirá al nombrar a cargo de la Dirección de área correspondiente, un responsable de coordinar y evaluar los cambios que el personal sugiera con el único requisito de que se realicen en forma ordenada.


Cuando surja algún cambio será necesario localizar y sustituir la(s) hoja(s) en que se encuentra(n) y en la nueva hoja se anotará la fecha de emisión, la clave con la letra que identificará la última modificación (A, sí es la primera; B, si es la segunda y así sucesivamente). Servicios de Salud del Estado de Querétaro exhorta al personal involucrado en el Sistema de Contabilidad a cumplir con los objetivos trazados y desea el mayor éxito en el desempeño de sus funciones.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONTABLE En términos generales puede decirse que un Sistema es un todo organizado, por ello la Contabilidad se sirve de métodos de clasificación y ordenamiento para expresar en términos monetarios la situación de un Ente Económico. Como esquema inicial de este sistema de registro de las operaciones generadas en Servicios de Salud del Estado de Querétaro, se muestra como se efectúa el proceso de registro contable en todo su Ente, el cual se basó en el Manual Contable de Gobierno del Estado de Querétaro:

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•Se cargan las pólizas de ingreso(recaudaciones automatizadas),egreso (nómina, p.ej.) y diario enGL Interfase y/o manualmente.

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•Se importan laspólizas•Se capturan pólizasmanualmente (diario)

•Se efectúa la aplicaciónde pólizas (posting)

•Se emite la balanza•Se efectúan ajustes ycorrecciones.

•Se emiten estadosfinancieros yreportes•Cierre y apertura deejercicios.

Captura de facturas para su pago. Se cargan las pólizas (automatizadas o parciales) que pueden ser de Ingreso, Egreso, Diario, Transferencia.

Departamentos: Contabilidad, Control Presupuestal, Almacenes, Recursos Humanos. (Pago de Facturas)

Los Servicios de Salud del Estado de Querétaro se integran financiera y contablemente con las siguientes Unidades: Oficinas Centrales, Seguro Popular, Programas Especiales, Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, Hospital General Querétaro, Hospital General San Juan del Río, Hospital General Cadereyta, Hospital General Jalpan, Jurisdicción Sanitaria 1, Jurisdicción Sanitaria 2, Jurisdicción Sanitaria 3, Jurisdicción Sanitaria 4, Regulación Sanitaria, Centro Estatal de Salud Mental, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

Para mantener un control adecuado en el manejo de la Información Contable, así como el manejo de documentación de las diferentes áreas involucradas en los procesos del Sistema Financiero de SESEQ, referido en el diagrama anteriormente citado a continuación se detallan algunos puntos que deberán seguirse para la operación del Sistema Oracle General Ledger (GL).


NUMERACIÓN DE LOTES, POLIZAS Y TRANSFERENCIAS

El registro y control de las pólizas en el Sistema G.L. financiero requiere agrupar las pólizas en grupos llamados lotes de pólizas. La agrupación de las pólizas ó lotes se establece con el fin de facilitar el control e identificación de grupos de pólizas con características de origen, fecha de generación y contenido afines. Cada lote deberá cumplir con el siguiente estándar de nomenclatura: Numeración de lotes El Sistema Financiero requiere de una adecuada identificación de los lotes de pólizas capturadas para facilitar las labores de revisión, contabilización, archivo y consulta. El nombre de los lotes de pólizas contables que estén registradas en el modulo de GL deberá incluir lo siguiente:

El origen del lote: Este origen identifica las diferentes fuentes que realizan pólizas, conformadas por: Oficina Central, Programas Especiales, Seguro Popular, Unidades Hospitalarias, Unidades Jurisdiccionales, Regulación Sanitaria, CETS, CESAM, Almacén, Presupuestos, Adquisiciones, Etc, considerando que estas nomenclaturas pueden cancelarse o adicionarse según los requerimientos a que haya lugar. Para lo anterior se utilizaran las siguientes nomenclaturas:

Oficinas Centrales = OFC

Seguro Popular = SGP

Programas Especiales = PRO

Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer = HNM

Hospital General Querétaro = HGQ

Hospital General San Juan = HGS

Hospital General Cadereyta = HGC

Hospital General Jalpan = HGJ

Jurisdicción Sanitaria 1 = JS1 Jurisdicción Sanitaria 2 = JS2

Jurisdicción Sanitaria 3 = JS3

Jurisdicción Sanitaria 4 = JS4

Regulación Sanitaria = RGS Centro Estatal de Salud Mental = CSM

Centro Estatal de Transfusión Sanguínea = CTS

Consecutivo de control: Es el consecutivo de pólizas contables que se asigne en forma ascendente y a 3

números, ejemplo: OFC-000. Cada área que origine pólizas será responsable de numerar en forma progresiva y única las pólizas generadas.

Tipo de Póliza: Se debe identificar el tipo de póliza contable. Ejemplo: Ingresos, Egresos, Diario, Facturación, Pagos. OFC-000-DIA


Año de registro: La póliza debe identificar el año de registro a dos dígitos: OFC-000-DIA-08.

Descripción: Optativamente y después de haber cumplido con los 4 pasos anteriores, la Unidad que registra podrá hacer referencia al concepto de la póliza contable que se esta registrando, ejemplo: OFC-000-DIA-07 PROVISION DIA TRABAJADOR, el cual debe ser conciso y entendible.

Las pólizas se harán anexándose invariablemente, los documentos que comprueben la operación realizada, además de contar con el nombre y firmas autógrafas de los empleados que la elaboraron y la revisaron. El nombre de los lotes de pólizas presupuestales que estén registradas en el modulo de GL, comprenderán lo siguiente:

El origen del lote: Este origen identifica las diferentes pólizas presupuestales y utilizará la siguiente nomenclatura:

Control Presupuestal = T PTO, R PTO, A PTO ó D PTO.

CONTABILIZACIÓN DE PÓLIZAS La elaboración de las pólizas contables será responsabilidad de las Unidades de: Programas Especiales, Seguro Popular, Unidades Hospitalarias, Unidades Jurisdiccionales, Regulación Sanitaria, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Centro Estatal de Salud Mental, Oficinas Centrales, Adquisiciones, Centro de Distribución, etc., y la contabilización para la afectación a los Estados Financieros la realizará en el caso de Unidades Medicas, seguro popular y oportunidades el Departamento de Análisis Financiero y de Oficinas Centrales el Departamento de Contabilidad, previa revisión a la razonabilidad de los movimientos. Asimismo, el Departamento de Presupuestos vigilará la contabilización de las pólizas presupuestales.

CLASIFICACION DE LOTES, POLIZAS Y TRANSFERENCIAS

MODULO GL POLIZAS CONTABLES

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN LAS PÓLIZAS QUE SE ELABORAN CON MAYOR FRECUENCIA, MISMAS QUE SON ENUNCIATIVAS MÁS NO LIMITATIVAS: POLIZAS DE INGRESOS EJEMPLOS: RAMO 33 RADICACIONES POR MEDIO DEL ESTADO: OFC-000-ING-AA RAMO 33 Q00/AA R I 0000 FE 00 ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN. EJEMPLO: DESCRIPCIÓN CUENTAS CONTABLES

(C) CARGO (A) ABONO DESCRIPCIÓN EN PÓLIZA

GASTOS DE OPERACIÓN.(ES POR QUINCENA)

C/04.1140002.000.00.1201 A/04.4901005.003.18.1201 $5,259,000.00 APROX.

DDMMM GTOOP Q0007 RADICACIÓN RECURSOS GTOS. OPERACIÓN QNA 00/00

NOMINA (ES POR QUINCENA)

C/04.1140002.000.00.1201 A/04.4901005.003.18.1201 $23,175,000.00 APROX

DDMMM NOMIN Q00AA RADICACION RECURSOS NOMINA QNA 03/06.


RAMO 33, COMPLEMENTO A RADICACIONES NORMALES. OFC-000-ING-AA RADIC COMPL. Q00/AA, RI 0000, FE 6 ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN. COMPLEMENTO FEDERACIÓN.

C/04.1140002.000.00.1201 A/04.4901005.003.18.1201

DDMMM GTOOP Q00AA GTOS. OPERACION DDMMM NOMIN Q00AA NÓMINA

RAMO 33 RADICACION DIA DE REYES Y AGUINALDO OFC-040-ING-RADIC AGUIN-REYES A00 RI. 0000 FE 00 ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN AGUINALDO (ANUAL) C/04.1140002.000.00.1201

A/04.4901005.003.18.1201 DDMMM AGUIN A00 AGUINALDO AÑO “X”

RAMO 33, REMANENTE RESERVA DE TERCEROS FEDERALES. OFC-000-ING-AA REMANENTE RI 0000 M00/AA R I 0000 FE 00 ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN, ANOTAR RECIBO DE INGRESOS Y FOLIO EXTERNO

REMANENTE (ES POR MES)

C/04.1140002.000.00.1201 A/04.4901005.003.18.1201 $245,000.00 APROX.

DDMMM REMAN M0207 REMANENTE DEL MES “X” AÑO 0000.

SUBSIDIO ESTATAL OFC-000-ING-AA SUBSIDIO EST. M00/AA RI 0000 FE 00 ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN: SEÑALAR EL NUMERO DE RECIBO DE INGRESO Y FOLIO EXTERNO SUBSIDIO ESTATAL

C/04.1140001.000.00.1201 A/04.4901501.004.19.1201 $3,195,000.00

DDMMM SUBSI M00AA SUBSIDIO ESTATAL MES “X” DEL AÑO 0000.

OTROS: TRAILER DE AYUDA Y PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO OFC-000-ING-AA RADIC RED AYUDA INT NIÑOS, TRAILER, RI 0000, FE 00 OFC-000-ING-AA RADIC RETIRO VOLUNT, RI. 0000, FE 00 ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN TRAILER AYUDA Ó PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO.

C/04.1140002.000.00.1201 A/04.4901501.004.19.1201

DDMMM TRAILER M00AA DDMMM RETIRO A00 PROYECTO RETIRO VOLUNTARIO AÑO 0000.


INGRESOS POR MEDIO DE LA FEDERACIÓN. INGRESOS DE PASANTES. OFC-000-ING-AA PASANTES M00/AA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN PASANTES Y/O RESIDENTES

C/04.1160001.000.00.1201 A/04.4901010.002.06.1201

DDMMM PASAN Q00AA INGRESOS PASANTES QNA. 00

CHEQUES CANCELADOS PASANTES. OFC-000-DIA-AA CANCELADOS RESIDEN Q00/AA, FI 00 ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN PASANTES Y/O RESIDENTES CHEQUES CANCELADOS

C/04.4901010.002.06.1201 A/04.1160001.000.00.1201

DDMMM CANC Q02 CHEQUES CANCELADOS PASANTES UR-610, QNA 00/AA, OFICIO DE FECHA “X”

INGRESOS PROGRAMA DE CALIDAD OFC-000-ING-AA CALIDAD A00 (ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN CALIDAD C/04.1160002.000.00.1201

A/04.4901010.002.02.1201 DDMMM CALID A00 PROGRAMA DE CALIDAD AÑO 0000.

INGRESOS DEL PROGRAMA MUNICIPIOS SALUDABLES. OFC-000-ING-AA MUNICIPIO SAL. A00 ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN MUNICIPIO SALUDABLE.

C/04.1160002.000.00.1201 A/04.4901005.003.03.1201

DDMMM MPIO A00 MUNICIPIO SALUDABLE AÑO 2006.

INGRESOS DE VENTANA ÚNICA DIF OFC-000-ING-AA DIF VENTANA RI 0000 FE 00 M00/AA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN VENTANA UNICA HOSPITALARIA.

C/04.1140003.000.00.1201 A/04.4900501.002.81.1201

DDMMM VENTAN A000 VENTANA UNICA, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, RECIBO INGRESOS X, FOLIO EXTERNO X.


CUOTAS DE RECUPERACIÓN OFC-014-ING-08 CUOTAS CETS FEB/06. ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN CUOTAS DEL CETS C/04.1140003.000.00.1201

A/04.4900501.001.01.7601 DDMMM CET0000 M00AA CUOTAS DEL CETS MES 00 AÑO 0000

CUOTAS DEL CETS (SERV. SUB. ISSSTE)

C/04.1270509.000.00.7601 A/04.4900501.001.01.7601

ISSTE RPCETS 0000 SUBROGADOS CETS, RECIBO DE INGRESOS “X”

CUOTAS DE RECUPERACIÓN OFICINA CENTRAL OFC-000-ING- CUOTAS OFC FEB/06. ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN CUOTAS OF. CENTRAL

C/04.1140003.000.00.1201 A/04.4900501.001.01.1201

DDMMM OFC M00AA INGRESOS CAPTADOS EN OFICINAS CENTRALES MES “X” AA

INGRESOS BASES DE LICITACIÓN OFC-000-ING-AA TE VTA BASE LIC. FE 00 ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN CUOTAS OF. CENTRAL

C/04.1140001.000.00.1201 A/04.4900501.001.01.1201

DDMMM BASE LICIT VENTA BASES DE LICITACION PUBLICAS POR MEDIO DE COMPRANET, TRIM. MM A MM DEL AÑO “X”

REEXPEDICIÓN RECIBOS NOMINA OFC-000-ING-AA REEXP RECIBOS NOMINA M00/AA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN DEPOSITO GAFETES C/04.1140002.000.00.1201

A/04.4900501.002.24.1201 DDMMM REEX RECIB REEXPEDICIÓN RECIBOS DE NÓMINA.

INGRESOS POR DONATIVOS EN EFECTIVO OFC-000-ING- DONA EFECTIVO M00/AA. ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN DONATIVOS EFECTIVO

C/04.1140003.000.00.1201 A/04.4900501.002.73.1201

DDMMM DONEF R0000 DONATIVOS EN EFECTIVO, RECIBO DE INGRESOS “X”

INGRESOS MAQUINAS VENDING OFC-000-ING-AA MAQUINAS VENDING M00/AA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN MAQUINAS VENDING C/04.1140003.000.00.1201

A/04.4900501.002.23.1201 DDMMM MAQVEND M00 INGRESOS MAQUINAS VENDING UBICADAS EN:


POLIZAS DIARIO EJEMPLOS: DONATIVOS EN ESPECIE OFC-000-ING-AA DONA ESPECIE M00/AA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN DONATIVO ESPECIE ACTIVO FIJO

C/04.504....101.10.C.P. C/04.190....000.00.C.P. A/04.3010504.000.00.C.P. A/04.4900501.002.25.1201

F12345 R0263 DONA BIENES RECIBIDOS EN DONACION, SEGUN FACTURA “X” Y RECIBO DE INGRESOS “X”

PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: PENSIÓN ALIMENTICIA OFC-000-DIA-AA PAGO PEN ALIMENT CH CAJA Q00/AA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN PENSION ALIMENTICIA (CANCELACIÓN PASIVO)

C/04.2250501.000.00.1201 A/04.1140002.000.00.1201

DDMMM PENALQ00/AA. PAGO PENSION ALIMENTICIA, QUINCENA 00 AÑO 0000

PAGO DE NÓMINAS. OFC-053-DIA-AA TE NOM. PAGO QNA 03/06 F 5 ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN PAGO NOMINAS. C/04.1169700.000.00.1201

A/04.1140002.000.00.1201 11NOV HNM-- Q2106 HOSPITAL ESP. NIÑO Y LA MUJER, PAGO NOMINA QNA. 21/2006.

PAGO DE EFECTIVALE OFC-000-DIA-AA EFECTIVALE M00/AA PAGO FI 2 ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN EFECTIVALE PAGADO CON TRANSFERENCIA

C/04.5010512.101.97EV.1201 A/04.1140002.000.00.1201 C.PTAL 1201: COORDINACIÓN GRAL CONSEJO ESTATAL VS ADIC COMISION ARBITRAJE MED OIC

DDMMM F0000 M00AA PAGO EFECTIVALE MANDOS MEDIOS Y DIRECTIVOS MES 00 AÑO 0000


COMISIONES E INTERESES BANCARIOS OFC-000-DIA-AA CIB M00/AA. ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN. COMISIONES BANCARIAS.

C/04.5020403.101.G4.1301 A/04.114...000.00.1201

DDMMM CHCJA COMISION CHEQUE CAJA DDMMM IVACH IVA DE LA COMISION DDMMM REPOP REPOSICION DDMMM IVAPL IVA REPOSICIÓN

RENDIMIENTO CUENTA PRODUCTIVA.

C/04.114....000.00.1201 A/04.4900501.002.22.1201

DDMMM INT NOMINAL

PAGO DEL ISSSTE OFC-000-DIA-AA TE ISSSTE PAGO Q00/AA FI 00. ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN PAGO ISSSTE C/04.2200547.000.00.1201

C/04.2200547.000.00.1201 C/04.2200547.000.00.1201 C/04.2200547.000.00.1201 C/04.2200547.000.00.1201 C/04.2200547.000.00.1201 C/04.2200547.000.00.1201 C/04.1140036.000.00.1201

DDMMM RF Q00AA RT REC FED RET. DDMMM RF Q00AA AP REC FED APORT. DDMMM RE Q00AA RT REC EST RET. DDMMM RE Q00AA AP REC EST APORT DDMMM CP Q00AA RT COB. PLENA RET DDMMM CP Q00AA AP COB. PLENA APORT 03ENE ISSTE Q00AA (BCO)

PAGO DEL ISR OFC-000-DIA- ISR ENTERO M00/AA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN PAGO IMPUESTOS ISR

C/04.2200515.000.00.1201 C/04.2200520.000.00.1201 C/04.2200525.000.00.1201 A/04.1140002.000.00.1201

DDMMM ISR M00AA DDMMM ARREN M00AA DDMMM PROFE M00AA

CREDITO AL SALARIO. OFC-000-DIA-00-CAS A IMPTO M00AA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN TRASPASO CAS A ISR

C/04.2200515.000.00.CPTAL A/04.2200544.000.00.CPTAL

CAS A IMPTO M00 TRASPASO CAS A ISR MES 00 AÑO 0000

PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES OFC-000-DIA-TE ESTANCIAS PAGO A00. ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN PAGO GUARDERIAS O ESTANCIAS INFANTILES

C/04.5010401.101.GUAR.C.P A/04.1140002.000.00.1201

ESTANCIAS A00 PAGO ESTANCIAS INFANTILES DEL AÑO 0000.


TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS. OFC-000-DIA-AA TE BANCOS SESEQ M00 FI 00 ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS.

C/04.114...000.00.1201 A/04.114...000.00.1201

DDMMM BCOS M00AA TRANSF. CTAS SESEQ DE LA CTA “X” A LA CTA Y, F.I.000.

PAGO DEL SAR-FOVI ESTATAL OFC-000-DIA-AA SAR-FOVI ESTATAL B 00/AA. ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN SAR-FOVISSSTE

C/04.2200540.000.00.1201 SAR C/04.2200548.000.00.1201 FOV A/04.1140002.000.00.1201 BCO ESTATAL A/04.1140006.000.00.1201 FEDERAL

DDMMM RE B04 SAR- REC EST BIM 00 SAR DDMMM RE B04 CVAP- REC EST BIM 00 SAR DDMMM RE B04 CVRT- REC EST BIM 00 SAR DDMMM RE B00 FOVI REC EST VIVIENDA DDMMM RE B00 SARFOVI (BCO) EN EL REC FEDERAL EN VEZ DE “RE” SE UTILIZA “RF”.

DEVOLUCIÓN NOMINA ORDINARIA, ESTIMULO, FALLECIMIENTO AGUINALDO, PASANTES. OFC-000-DIA-AA DEV NOM “ DESCRIBRI LAS UNIDADES QUE DEVUELVEN” ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN DEVOLUCIÓN NOMINAS, ESTIMULO, FALLECIMIENTO, AGUINALDO.

C/04.114....000.00.1201 A/04.5010103.101.0700.C.P. FEDERAL A/04.5010202.101.0200.C.P. EVENTUALES FED Y EST

DDMMM HGQ NOMQ00 DEVOLUCIÓN NOMINA DE LA UNIDAD “X” EMPLEADO “X” DDMMM HGQ AGUI AA DEVOLUCIÓN NÓMINA DE LA UNIDAD “X” EMPLEADO “X”

RESIDENTES, BECAS, PASANTES

C/04.114....000.00.1201 S/04.5010204.117.1600.C.P.

DDMMM HGQ BECAQ00

OFC-000-DIA-AA TRASPASOS 1169800 M06. ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN ISR C/04.114....000.00.1201

A/04.1169800.000.00.C.P DDMMM HGQ ISR Q00 DEVOLUCIÓN ISR DE LA UNIDAD “X”

CONTRATOS C/04.114....000.00.1201 A/04.1169800.000.00.C.P.

DDMMM HGQ CONTQ00, REINTEGRO CONTRATOS DE LA UNIDAD “X” QUINCENA 00, CHEQUE UNIDAD 00000

DEVOLUCIÓN VIATICOS PALUDISMO, MODULOS EEC, AUXILIARES DE SALUD. OFC-093-DIA- AA TRASPASOS 1169700 M00/AA. ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN DEVOLUCIÓN PALUDISMO

C/04.114....000.00.1201 A/04.1169700.000.00.C.P.

DDMMM JS4 PALUM00 DEVOLUCION “CONCEPTO” DE LA UNIDAD “X”


RECUPERACION NOMINA OPORTUNIDADES OFC-000-DIA- AA TRASPASOS 1169800 M00AA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN DEPOSITO OPORTUNIDADES NOMINA.

C/04.1140002.000.00.1201 A/04.1270501.000.00.3101 C/04.1270511.000.00.1201 A/04.1270511.000.00.1201

DDMMM PROP NOMQ00 RECUPERACIÓN NÓMINA “X” DE LA QUINCENA”X”

TABLA REVERSA OFC-000-DIA-AA TABLA REVERSA A00 ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN APLICACIÓN DE LA TABLA REVERSA

C/04.2200515.000.00.1201 A/04.4901010.002.05.1201 LA DIF. ENTRE LO CONSIDERADO Y LO QUE SE APLIQUE POSTERIORMENTE, EJEM. SI SE APLICO $10 Y SE AUTORIZA $15, SE ENVIA A DEUDOR LOS 5 C/04.1270557.000.00.1201 A/04.4901010.002.05.1201 POSTERIORMENTE SE VA CANCELANDO EL DEUDOR CONTRA LA CTA. DE PASIVO IMPTO ISR. C/04.2200515.000.00.1201 A/04.4901010.002.05.1201

TABLA REVER AA TABLA DE REVERSA A00 OFICIO DGR 2088

MOVIMIENTOS ACTIVO FIJO. TRANSFERENCIAS ACTIVO FIJO ENTRE CENTROS PRESUPUESTALES ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN CAMBIOS DE CENTROS PRESUPUESTALES

C/04.190....000.00.CP.RECIBE A/04.3010504.000.00.CPE C/04.3010504.000.00.CP ENVIA A/04.190....000.00.CP.ENVIA

F00000 BOILER M03 TRANSFERENCIA ACTIVO FIJO, FACTURA « X »

BAJAS ACTIVO FIJO. OFC-000-DIA-AA FIJO BAJAS M00/AA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN BAJAS DE ACTIVO FIJO.

C/04.3010504.000.00.C.P. A/04.190....000.00.C.P.

F00000 BOILER M03 BAJA DE ACTIVO FIJO, ACTA OIC DE FECHA DDMMMAAAA


ALTAS ACTIVO FIJO. OFC-000-DIA-AA FIJO ALTAS M00/AA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN ALTAS DE ACTIVO FIJO DISTINTAS A NUEVA ADQUISICIÓN.

C/04.190...000.00.C.P. A/04.3010504...000.00.C.P.

F00000 BOILER M00

CUENTA DESCRIPCIÓN

ACTIVO FIJO 1900505 BIENES INFORMATICOS 1900510 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 1901015 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1902005 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1903505 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO TOTAL

PATRIMONIO

3010504 PATRIMONIO ACTIVO FIJO

POLIZAS RECURRENTES. AMORTIZACION DE SEGUROS. OFC-097-DIA-AA AMORT SEG AUT M00/AA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN AMORTIZACIÓN SEGUROS

C/04.5020404.101.10.C.C. A/04.1960601.000.00.1201

AMORT SEGUAUT M03 (EL COMPROMETIDO ANOTARLO EN EL LOTE), EJEM: OFC-0002-DIA-C0000-AMORTSEG M01

PROVISIONES FIN DE AÑO, VALES Y DIA DEL TRABAJADOR. OFC-000-DIA-AA PROVIS (CONCEPTO) M00/AA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), AÑO REGISTRO (2) Y DESCRIPCIÓN PROVISIONES C/04.5010306.103.2400.1201

(AGUINALDO) C/04.5010507.103.59DT.1201 (DIA DEL TRABAJADOR) C/04.5010512.103.99MF.1501 (VALES FIN DE AÑO) A/04.2´00514.000.00.1201 (TODOS)

PROVISIÓN AGUINALDO. PROVISIÓN DIA DEL TRABAJADOR. PROVISIÓN VALES FIN DE AÑO.


PÓLIZAS MODULO AP FACTURACIÓN Con respecto a los lotes de facturación que se realizan para crear el registro del gasto y la provisión del pago, se estará a lo siguiente: Se generará un lote contable de acuerdo al concepto que se registra, esto es: NOMINAS PROVEEDORES COMPROBACION DE GASTOS OFC-000-PRO-MMMAA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), CONCEPTO CAPTURADO (PROVEEDOR) (3), MES REGISTRO Y AÑO (5). OFC-000-DEU-MMMAA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), CONCEPTO CAPTURADO (PROVEEDOR) (3), MES REGISTRO Y AÑO (5). OFC-000-NOM-MMMAA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), CONCEPTO CAPTURADO (PROVEEDOR) (3), MES REGISTRO Y AÑO (5). OFC-000-PAG-MMMAA ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), CONCEPTO CAPTURADO (PROVEEDOR) (3), MES REGISTRO Y AÑO (5). CAPTURA DE PASIVOS PARA PAGO

C/04.5000000.REC.00.C.P. MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL CASO DE ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO, ADICIONALMENTE Y A EFECTO DE QUE SE REFLEJEN LOS MOVIMIENTOS EN EL ACTIVO FIJO Y PATRIMONIO, SE REALIZARÁ EL MOVIMIENTO ADICIONAL SIGUIENTE:

C0000E0000P0000 COMPROMETIDO, ENTRADA Y PEDIDO

ADQUISICIÓN ACTIVO FIJO

000000 DISTRIBUCIÓN: 04.504....101.10.C.P. 04.190....000.00.C.P. (04.3010504.000.00.C.P.)

C0000 F00000E0000

CUENTA DESCRIPCION

ACTIVO FIJO

1900505 BIENES INFORMATICOS 1900510 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 1901015 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1902005 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1903505 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO TOTAL


PATRIMONIO

3010504 PATRIMONIO ACTIVO FIJO

GASTO DE ACTIVO FIJO 5040206 BIENES INFORMATICOS 5040204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 5040102 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5040306 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 5040401 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Con respecto a la captura del pasivo de materiales y suministros, procederá el pago siempre y cuando se acredite la entrada del material en Almacén y se adjunte el documento que formaliza el acto, pedidos ó contratos. REGISTRO DEL ALMACÉN. Los medicamentos, material de curación, reactivos, sustancias químicas y demás insumos que son recibidos y almacenados en el Centro de Distribución y Almacenes de las Unidades Médicas deberán ser reflejados en el Balance General, llevando a cabo el registro de cargo Almacén con abono a Patrimonio Almacén y en el caso de las salidas con un movimiento contrario, cargo a Patrimonio Almacén y abono a Almacén, de acuerdo a lo siguiente:

ACTIVO CIRCULANTE

CUENTA DESCRIPCION

1400598 TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES 1400599 INVENTARIO (ALMACEN)

PATRIMONIO

CUENTA DESCRIPCION

3010503 PATRIMONIO ALMACEN TRANSFERENCIAS EN EL SISTEMA FINANCIERO ORACLE DE LOS LOTES ELABORADOS EN EL MODULO FACTURACION HACIA EL MODULO GL. Con respecto a la nomenclatura de las transferencias de lotes en facturación a GL Pólizas contables, se asignará de acuerdo a lo siguiente: OFC-000-FAC-00 (TRANSFERENCIA A GL DE LAS FACTURAS DE COMPRA) OFC-000-PAG-00 (TRANSFERENCIA A GL DE CHEQUES REGISTRADOS) OFC-000-ALL-00 (TRANSFERENCIAS COMPLEMENTARIAS) ORIGEN DEL LOTE (3), CONSECUTIVO DE CONTROL (3), TIPO DE PÓLIZA (3), MES DE REGISTRO. ARCHIVO CONTABLE

El área responsable del archivo estará a cargo de cada Unidad que elaboró las pólizas contables, mismas que custodiarán la información generada por el sistema financiero basándose en archivar cronológicamente los citados documentos.


La documentación que exceda de dos años en las Unidades responsables de la elaboración de pólizas, será preparada de acuerdo a la normatividad vigente para su envío al archivo muerto, misma que será custodiada en los plazos que para dicho efecto establece el Código Fiscal de la Federación en los espacios destinados por SESEQ.

Aplicando correctamente los procesos de todas las áreas involucradas dentro del Sistema Financiero, se podrán llevar a cabo los cierres mensuales debidamente, originando en consecuencia los Estados Financieros. Al término del ejercicio fiscal se hará el cierre de las cuentas de ingresos y egresos cancelando sus saldos contra la cuenta correspondiente de Resultado del Ejercicio. Por todo lo anterior, el contenido del Manual deberá ser exhaustivamente estudiado por los responsables de su aplicación y conocido por funcionarios y empleados por la corresponsabilidad que significa la observancia de las normas de control interno que contiene.

CLASIFICADORES Y CATÁLOGOS DE LAS PÓLIZAS Y LAS CUENTAS DE BALANCE: La primera clasificación de las operaciones consistirá en dividir aquellas que signifiquen entradas de dinero en efectivo, las que representen salida de efectivo y aquellas en que no intervenga dinero en efectivo, de las cuales se elaboraran pólizas de “INGRESOS”, de “PRESUPUESTOS” y “DIARIO”, respectivamente. CUENTAS DE BALANCE Y RESULTADO: Para la aplicación contable de las operaciones, se atenderá a una clasificación numérica decimal que indicará el renglón del Balance o del Estado de Ingresos y Egresos que deba afectarse, el que estará representado por un primer dígito de acuerdo al índice siguiente: ACTIVO: 1 PASIVO: 2 PATRIMONIO: 3 INGRESOS: 4 EGRESOS: 5 CUENTAS DE ORDEN: 9 La estructura contable de este sistema consta de 5 segmentos

NUMÉRICOS NUMÉRICOS NUMERICO ALFANUMÉRICO NUMÉRICO TOTAL DÍGITOS:

04.5030504.101.E7.7101

Estructura Contable

5 Segmentos

Aplicación

A9

Recurso 9999

Entidad 99

Cuenta

9999999

Centro

9999


CLASIFICACIÓN DE CATÁLOGO DE CUENTAS DE BALANCE Este segmento está estructurado por 7 dígitos y el flexfield contable se compone por Entidad 2 dígitos, Cuenta 7 dígitos, Recurso 3 dígitos, Aplicación 2 dígitos, salvo en el caso de capitulo 1000, compuesto por 4 dígitos y centro presupuestal 4 dígitos.

CLASIFICADORES Y CATÁLOGOS DE CUENTAS DE LOS INGRESOS Para llegar a la integración de la codificación de las Operaciones de Ingresos, se atenderá a una estructura numérica similar a la empleada para las cuentas de Balance pero referida al marco legal de la Ley de Ingresos del Estado. CLASIFICADORES Y CATÁLOGOS DE CUENTAS DE LOS EGRESOS El dígito correspondiente a la clasificación por objeto del gasto es él 50, agrupándose de la siguiente manera:

GRUPO 501 SERVICIOS PERSONALES

GRUPO 502 SERVICIOS GENERALES.

GRUPO 503 MATERIALES Y SUMINISTROS.

GRUPO 504 BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

GRUPO 505 INVERSION FINANCIERA, PROVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, OTRAS

EROGACIONES, PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS.

GRUPO 506 OBRAS PÚBLICAS.

GRUPO 507 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.

GRUPO 508 DEUDA PÚBLICA, PASIVO CIRCULANTES Y OTROS.

GRUPO 509 PARTICIPACIONES DE INGRESOS, APORTACIONES FEDERALES Y GASTO

REASIGNADO.

La utilización de las cuentas de egresos, será utilizada en consideración del clasificador por objeto del gasto del ejercicio en turno. Con base a los montos ministrados a SESEQ a través del Estado, la Federación, así como los ingresos propios captados ó cualquier otro ingreso y a efecto de mantener un control presupuestal-contable de las partidas en las cuales serán erogados los importes recibidos, el Departamento presupuestal en coordinación con el Departamento de Contabilidad, asignarán en la estructura contable de los egresos, un segmento en el tercer nivel con tres dígitos que permita la identificación del recurso que se esta ejerciendo MODIFICACIONES (ALTAS, BAJAS, RESTRICCIONES Y COMBINACIONES DE CUENTAS) Esta responsabilidad es única y exclusiva del Departamento de Contabilidad con los requerimientos del Sistema Financiero. El Departamento de Contabilidad, no interviene en el registro presupuestal del egreso, éste se realiza en el sistema de presupuesto y compete al Departamento de Control Presupuestal, la revisión de que la documentación cumpla con los requisitos fiscales establecidos por Ley, así como que el egreso esté de acuerdo a la normatividad establecida por parte de Servicios de Salud del Estado de Querétaro.


POLÍTICAS CONTABLES Las políticas contables aquí contenidas tienen como objetivo principal reglamentar la uniformidad y consistencia al registro contable de las operaciones de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, para la obtención oportuna y sobre bases confiables de información financiera útil para la toma de decisiones. Para su mejor aplicación, este Manual está dividido en dos secciones, las cuales se refieren tanto a políticas generales cuyo propósito es delinear las reglas de acción para organizar, asignar y desarrollar la función contable en forma ordenada y eficiente; como a las políticas particulares que establecen los criterios sobre los que debe sustentarse la contabilización de operaciones, identificadas con las partidas específicas de los Estados Financieros. Las políticas particulares se han formulado contemplando las políticas propiamente dichas y los elementos del control interno aplicables a cada grupo de operaciones, los cuales se consideran indispensables para asegurar registros contables confiables y oportunos. Aún cuando se ha tratado de prever el tratamiento contable para todas las operaciones que efectúa y efectuará Servicios de Salud del Estado de Querétaro, seguramente en la práctica se presentarán situaciones no previstas, en cuyo caso deberá consultarse la doctrina contable establecida en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. No se pretende que estas políticas se conviertan en un esquema rígido e inflexible, si no por el contrario, que estén sujetas a los cambios que surjan por la naturaleza de las operaciones de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, siendo responsabilidad de los involucrados del registro contable, promover su continua actualización, sujeta a la autorización de La Dirección de Finanzas y de Gobierno del Estado de Querétaro.

POLÍTICAS CONTABLES GENERALES OBJETIVO: Definir las reglas de acción para organizar, asignar y desarrollar la función contable de Servicios de Salud del Estado de Querétaro. Las políticas generales se enfocan hacia:

• Objetivos de la función contable. • Responsable de la función contable. • Lineamientos y fuentes de información. • Ejercicio fiscal y calendario de cierres. • Requisitos de la documentación comprobatoria. • Información financiera básica y periódica a producir. • Distribución de la información financiera. • Archivo y guarda de la documentación.

OBJETIVOS DE LA FUNCIÓN CONTABLE Se reconocen como objetivos de la función contable:

• El registro veraz y oportuno de las operaciones de Servicios de Salud del Estado de Querétaro • La generación de información financiera de acuerdo a los registros correspondientes para la toma

de decisiones.


• La generación de información derivada de la contable, para el cumplimiento de obligaciones fiscales y de otra índole.

• Mantener la actualización contable y fiscal, así como eficiencia del personal del área contable financiera.

RESPONSABLES DE LA FUNCIÓN CONTABLE La responsabilidad de llevar a cabo la función contable, recae en el Departamento de Contabilidad de Oficinas Centrales, Unidades Financieras de: Jurisdicciones, Hospitales, Regulación Sanitaria, Seguro Popular, Programas Especiales, CETS y CECOSAM, todas ellas dependientes de la Dirección de Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro, cuyas funciones generales son las siguientes:

• Efectuar el registro de las operaciones contables de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro para proporcionar información veraz y oportuna sobre los resultados obtenidos.

• Generar información financiera de acuerdo con los registros contables, para la toma de decisiones. • Efectuar la correcta aplicación de las disposiciones fiscales y mantenerse actualizado en esta

materia. • Analizar e interpretar los Estados Financieros con objeto de apoyar la toma de decisiones. • Apoyar a la Dirección de Finanzas en el cumplimiento y vigilancia de los procedimientos

administrativos y controles internos, principalmente los que tienen efecto directo en el Sistema Contable.

• Participar en la elaboración de presupuestos de ingresos y gastos y producir información comparativa sobre su ejercicio, así como análisis de variaciones con el objeto de tomar medidas correctivas.

• Proponer e incorporar con la autorización de la Dirección de Finanzas, los cambios que requiera el sistema contable para estar actualizado en todo momento, en coordinación con la Dirección de Informática.

LINEAMIENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN Se reconocen dos tipos de lineamientos y/o fuentes de información para el desarrollo de la función contable: INTERNOS: Emitidos oficialmente por la Dirección de Finanzas y de uso obligatorio, entre ellos:

• Este Manual de Contabilidad. • Los métodos y procedimientos que se emitan para el funcionamiento de la administración, como por

ejemplo: Normatividad para la Administración del Presupuesto. EXTERNOS: Derivados de la doctrina contable o que impliquen requisitos de carácter legal como:

• Principios de Contabilidad Gubernamental. • Otros pronunciamientos de la técnica contable que sean aplicables y no hayan sido resueltos por

los pronunciamientos anteriores. • Disposiciones contenidas en Leyes y otras emisiones de carácter Federal o Estatal.

EJERCICIO FISCAL Y CALENDARIO DE CIERRES El ejercicio contable, presupuestal, social y fiscal para Servicios de Salud del Estado de Querétaro, es comprendido del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de cada año. Las Adquisiciones contratadas y programadas por SESEQ en el ejercicio inmediato anterior a su ejercicio presupuestal, deberán ser reconocidas contablemente en el gasto hasta el momento de la recepción de la factura que ampara la recepción de los insumos ó la prestación de los servicios.


En el transcurso del ejercicio y para fines de presentación de información financiera, se efectuarán cierres contables cada mes, siendo obligatorio emitir información contable de cada período. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA La documentación que ampare las operaciones de Servicios de Salud del Estado de Querétaro deberán observar lo siguiente:

• Documentos originales comprobatorios para cada operación. • Documentos comprobatorios que reúnan los requisitos fiscales tales como: nombre, denominación

o razón social, domicilio fiscal, y clave del Registro Federal de Contribuyentes (R. F. C.) y C. U. R. P. de quien lo expide, vigencia de impresión del documento, número de folio, lugar y fecha de expedición, concepto del gasto o compra y estar dirigido a Servicios de Salud del Estado de Querétaro, con domicilio en Av. 16 de Septiembre No. 51 Oriente, Col. Centro, Santiago de Querétaro, Qro.

• Firmas de autorizado de los Funcionarios autorizados para dicho efecto. • La custodia de las facturas originales por concepto de Activos Fijos, estarán a cargo del

Departamento de Activo Fijo. INFORMACIÓN FINANCIERA BÁSICA Y PERIÓDICA A PRODUCIR

Las Solicitadas en la ley para el manejo de los Recursos Públicos en el Estado de Querétaro y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA La entrega de la información financiera debe ampararse con constancia de recepción firmada por los usuarios a los que sean dirigidos esos documentos. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:

• Dirección de Contabilidad de Gobierno del Estado de Querétaro • Contraloría de Gobierno del Estado de Querétaro. • Órgano Interno de Control de SESEQ • Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro.

OBLIGACIONES DE PAGO A CARGO DE SESEQ FISCALES

• Entero mensual de las retenciones de ISR de nóminas, honorarios y arrendamientos a la Tesorería de la Federación por Recaudación de Impuestos Federales determinado por el Departamento de Recursos Humanos, con fecha límite al día 17 posterior al cierre de cada mes.

• Declaración mensual Informativa de Operaciones con Terceros, a más tardar el día ultimo posterior al mes que se reporta.

• Declaración Anual Informativa de Operaciones con Terceros, a más tardar el dia ultimo posterior al mes que se reporta, solo en el caso de no haber presentado mensualmente la DIOT.

• Entero mensual del ISSSTE y FOVISSSTE a cargo de SESEQ, a más tardar los días 5 y 20 de cada periodo.

• Pago bimestral de la aportación del SAR-FOVISSSTE a cargo de la Dirección de Recursos Humanos, los meses Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre.


• Pago y declaración mensual del Impuesto Sobre Nómina, a más tardar el día 22 de cada mes a cargo de SESEQ.

• Declaración anual del Impuesto Sobre Nomina, en el mes de febrero posterior al cierre de cada ejercicio fiscal.

POLÍTICAS CONTABLES PARTICULARES Se encuentra manifestada en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro Titulo Quinto al Capitulo Primero Artículos 95 al Artículo 100. DESCRIPCIÓN DEL CATÁLOGO DE CUENTAS

BALANCE GENERAL Gobierno del Estado de Querétaro

A C T I V O P A S I V O

CIRCULANTE A CORTO PLAZO 105 Fondos Fijos 205 Proveedores 114.116 Bancos 210 Acreedores 121 Inversiones 220 Impuestos y cuotas por pagar 127 Deudores Diversos 225 Otras Cuentas por pagar 140 Almacenes

FIJO P A T R I M O N I O

190 Bienes Muebles 301 Patrimonio 196 Seguros Pagados por Anticipado 302 Resultados de Ejercicios Anteriores. CUENTAS DE ORDEN

90 Cuentas de Orden ACTIVO El activo esta constituido por las cosas de valor que se poseen, entre las cuales se menciona:

1. Poder de compra (el dinero). 2. Derechos provenientes de créditos exigibles (las cuentas por cobrar y documentos por cobrar). 3. Bienes vendibles y convertibles en un flujo de efectivo o en un derecho exigible (mercancías). 4. Representa beneficios potenciales, derechos o servicios derivados de su uso (terrenos, edificios).


Activo Circulante Se considera como activo circulante, los bienes y derechos convertibles en efectivo o que generalmente se espera fluidez monetaria dentro de los próximos doce meses, Se incluyen bajo este rubro conceptos tales como. Valores negociables e inventarios, efectivo en caja y bancos, los documentos y cuentas por cobrar, los inventarios de Almacenes, y otras partidas semejantes, préstamos a cargo de funcionarios y empleados de Servicios de Salud del Estado de Querétaro pueden mostrarse en el balance general formando parte del activo circulante. Recuérdese que las cuentas de activo representan inversiones y que, en consecuencia, se refiere a las propiedades de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, por lo tanto siempre comenzarán con un cargo y sus saldos serán siempre de naturaleza deudora. FONDOS FIJOS POLÍTICAS:

• Las políticas sobre este rubro son establecidas en la Normatividad para la Administración del Presupuesto del Ejercicio en turno.

CAJA GENERAL POLÍTICAS:

INGRESOS Y EGRESOS. 1. En la recepción de efectivo ó cheques, el cajero deberá extender un recibo prenumerado, sellado y

firmado. 2. Los pagos realizados en Caja General, deberán estar respaldados por medio de solicitud de

cheques u órdenes de pago. 3. Cuando se trate de personas ajenas a SESEQ, el beneficiario deberá presentar en Caja General: si

es Persona Física, una identificación oficial y si es Persona Moral, una carta poder en donde se le autorice el cobro a nombre de la empresa, debiendo presentar su identificación oficial.

4. No se realizará pago alguno si no se presenta el contra-recibo original correspondiente. 5. El acceso al área interior de Caja deberá estar restringido a personas ajenas a ésta. 6. El horario de Caja General para atención al público será de 9:00 de la mañana a 13:30 hrs., en días

hábiles, de lunes a viernes. ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO: Para Fondos Fijos de Caja General: • Designar personal y afianzarlo para la custodia de Fondos Fijos, la salvaguarda será independiente

del registro contable y firma de cheques.


• Amparar las disposiciones del Fondo Revolvente de Caja, con recibos de custodia y conservarlos en la Unidad.

• Exigir documentación original comprobatoria con firma de autorización y cuenta contable para afectar todos los movimientos del Fondo Fijo.

• Cancelar con sello de pagado, los comprobantes con requisitos fiscales al ser presentados. • Efectuar al titular del Fondo, arqueos periódicamente y sin previo aviso. • Al término de labores diariamente, el responsable del Fondo deberá relacionar lo correspondiente a

documentos y efectivo, cuya suma deberá dar igual al importe del Fondo. • Afianzar a aquellos empleados que manejan Fondos y Valores, como:

1. Fondo de Caja Chica. 2. Caja General. 3. Cartera de Inversiones en Valores.

Utilizar documentación para amparar todos los movimientos de la Caja General: 1. Recibos de Ingresos. 2. Relación de Valores recibidos. 3. Relación de Egresos.

Con base en el corte diario de Caja se efectuarán los depósitos a cuentas bancarias. Verificar diariamente la correcta elaboración y la oportunidad de los depósitos.

Caja: El saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora.

Se carga: Por la cantidad destinada para gastos menores, al inicio del ejercicio. Por reposición de Fondos.

Se abona. Salidas de dinero por gastos menores.

BANCOS POLÍTICAS:

1. Las cuentas de cheques o inversiones se abrirán o cancelarán de acuerdo a las indicaciones del Director de Finanzas.

2. El Secretario de Salud y el Director de Finanzas autorizará por escrito a las Instituciones Bancarias/Financieras respecto a las personas autorizadas para firmar contra las cuentas de cheques o inversiones bancarias, así como las combinaciones de firmas permitidas.

Invariablemente, las firmas serán mancomunadas y cuando se considere conveniente, el Secretario y el Director de Finanzas indicarán por escrito a la Institución Bancaria ó Financiera, la cancelación de firma(s) para estos efectos.

ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO:

1. Sin importar el concepto, los cheques se expedirán invariablemente en forma nominativa, nunca al

portador. 2. Los cheques expedidos deberán contar con su documentación original. 3. El Departamento de Contabilidad de Oficinas Centrales y de recursos financieros de Unidades,

conciliará mensualmente el saldo en libro de bancos con las cifras que muestren el estado de cuenta del Banco e investigará oportunamente las partidas de conciliación que resulten, realizando


en su caso los registros procedentes al mes siguiente de cada conciliación, debiendo procurar que las partidas en conciliación no tengan una antigüedad superior a 3 meses, en caso contrario clasificar estas como prioridad alta, para su correcta aplicación

4. Recabar en la conciliación bancaria las firmas de las personas que intervienen en su elaboración,

revisión y autorización. 5. Custodiar en un lugar seguro, las chequeras y cheques impresos en forma continua no utilizados. 6. Sellar de Cancelado y archivar los cheques cancelados.

Tratándose de Transferencias Electrónicas (SPEUAS y cargo Bancarios):

1. Con base a las solicitudes de pago de nómina, efectivale, devoluciones, pasantes se realizará los

pagos mediante transferencia electrónica o SPEI. 2. La documentación deberá registrarse contablemente mediante pólizas de diario.

Bancos: El saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora.

Se carga: Del depósito de efectivo o por la apertura de la cuenta. Por intereses que nos abonen los bancos. Traspaso de fondos entre instituciones bancarias. Por vencimiento de inversiones.

Se abona: Por el importe de los cheques expedidos. Por cargos de instituciones bancarias por concepto de comisiones, pagos hechos por nuestra cuenta. Traspaso de fondos entre instituciones bancarias. Transferencia de fondos a instituciones financieras, por inversiones. Transferencia a cuentas bancarias en el pago a proveedores.

INVERSIONES POLÍTICAS: Los excedentes de efectivo deberán invertirse en valores negociables, instrumentos de deuda (renta fija) que no represente riesgo, no se deberá conferir en los contratos de inversión, discrecionalidad en el manejo de las cuentas. ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO:

1. Separar las funciones entre el personal, relativas a la custodia de los valores en cuanto a autorización y registro.

2. Guardar los contratos, títulos, etc. que representen valores, en la caja fuerte de la Unidad. 3. Afianzar al personal que maneja estos valores. 4. Los títulos de inversión se deberán extender a nombre de Servicios de Salud del Estado de

Querétaro y en su caso, obtener endosos a favor del mismo.


5. Establecer registros individuales de las inversiones contratadas en los que consten datos suficientes para identificarlos, tales como: Instituciones o compañías emisoras, tipo de valores, valor nominal, tasa de rendimiento,

fecha de inicio, vencimiento y fecha de cobro de productos, etc. Inversiones en valores:

El saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora

Se carga: Por apertura de cuentas. Por traspaso de la cuenta de bancos a ésta por los recursos aun no utilizados por SESEQ

Se abona Por cancelación de la cuenta. Por traspaso de la cuenta de inversiones a bancos por necesidades de flujo.

CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES DIVERSOS POLÍTICAS Bajo esta denominación se incluyen todos los derechos de cobro originados de las operaciones normales de Servicios de Salud del Estado de Querétaro. Los registros realizados en esta cuenta deberán tener bases documentales autorizadas por funcionarios competentes. Esta cuenta se analizará mensualmente para detectar partidas con una antigüedad mayor de seis meses, en cuyo caso se investigará su origen para definir su vigencia y conocer los mecanismos por los cuales se llevara a cabo su recuperación o aplicación. En caso de existir adeudos de una sola persona Física o Moral correspondiente a diferentes conceptos no compensables entre sí, éstos se presentarán en reporte por separado. El control de pagarés (vales de caja), deberá regirse de acuerdo a los criterios y políticas establecidos en el Normatividad para la Administración del Presupuesto. ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO:

1. Controlar los saldos individuales en auxiliares que integren grupos homogéneos, es decir de acuerdo al tipo de operación realizada.

2. Establecer procedimientos para realizar un adecuado y oportuno seguimiento de los adeudos y

preparar mensualmente, relaciones por antigüedad de saldos, analizar con atención especial aquellos en que se hayan excedido los plazos señalados respecto a las políticas de éste título y proceder a su recuperación o aplicación.

3. Verificar que se efectúen los descuentos por nómina correspondientes a los anticipos de gastos a

comprobar, cuando éstos no se hayan reintegrado o comprobado en los términos señalados en el Manual de Viáticos.


Cuentas por Cobrar y Deudores diversos

El saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora

Se carga: Por gastos a comprobar, fondos de garantía.

Se abona Por la comprobación de los conceptos señalados anteriormente.

ALMACENES POLÍTICAS:

Los registros bajo este rubro se referirán a las entradas y salidas del centro de Distribución y

Almacenes de Unidades, de los materiales y suministros que se adquieren para abastecer a las Unidades Jurisdiccionales, Hospitalarias, CETS, CECOSAM y Regulación Sanitaria para la atención a la Salud que se brinda en SESEQ. La compra de medicamentos estará sujeta al otorgamiento de un servicio médico a la población, por lo que su entrega estará sujeta a una cuota de recuperación ó cuota exenta en consideración a los estudios socioeconómicos.

ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO:

Controlar los documentos de entrada y de salida mediante folios con la finalidad de asegurar el control adecuado de la información que se registra en los Almacenes.

Establecer procedimientos que aseguren controles adecuados y que permitan presentar veraz y oportuna información a la Dirección de Finanzas, de todas las transacciones de materiales y suministros.

Responsabilizar a los Jefes de Almacén de los materiales y suministros que se encuentran bajo su custodia.

Implantar las medidas adecuadas para la protección física, seguridad y funcionalidad para el manejo de los materiales y suministros.

REGISTRO EN ALMACENES.

El saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora:

Se carga: Por el costo de las compras de materiales y suministros.

Se abona Por el costo de los materiales y suministros que se dan salida. El movimiento de entrada y salida, siempre debe estar registrada contra la cuenta de patrimonio almacén, esto es por cada cargo de Almacén, el abono será contra patrimonio almacén y por las salidas el movimiento será inverso.

REGISTRO DE COMPRAS QUE AFECTAN.

Cuenta 503: El saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora y con afectación presupuestal.

Se carga: Por el costo de los materiales y suministros que proceden en pago


ACTIVO FIJO MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, TRANSPORTE, CÓMPUTO, COMUNICACIÓN Y OTROS ACTIVOS POLÍTICAS:

Las inversiones o registros bajo este rubro se referirán a bienes tangibles que se adquieren con carácter permanente, para el desarrollo de las actividades productivas de SESEQ, o en apoyo a ellas, tales como: Maquinaria, Mobiliario, Vehículos, etc.

Para efectos del registro contable de facturas de ejercicios anteriores correspondientes a activos

fijos que no fueron registrados como tal, se aplicaran los criterios establecidos al periodo contable en que se ejecute su aplicación, determinando con ello si se clasifican como tal o no.

La política restante se manifiesta en la publicación de la Normatividad para Formulación y Ejecución

del Presupuesto del ejercicio en turno. ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO:

Identificar cada bien con una etiqueta. Recabar autorización formal para vender, retirar o destruir los bienes que SESEQ ya no tenga en

uso. Establecer procedimientos que aseguren la oportuna información a la Dirección de Contabilidad de

todas las altas o bajas que se hagan de los bienes de carácter permanente. Responsabilizar a los usuarios o custodios de los Bienes mediante la expedición de resguardos

firmados por ellos, que se conserven en poder del Departamento o sección encargada del control de Inmuebles, Maquinaria y Equipo.

Implantar las medidas adecuadas para la protección física, seguridad y funcionalidad para el manejo de la Maquinaria y Equipo.

Maquinaria y Equipo, Vehículos, Mobiliario y Equipo de Administración y Otros Activos.

El saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora:

Se carga: Por el costo de adquisiciones tales como muebles, equipo de oficina, cómputo, comunicaciones, vehículos.

Se abona Por el costo de muebles, equipo de oficinas, cómputo, comunicaciones, vehículos que sean vendidas o desechados.

El registro de activos fijos se llevara por medio de un registro doble con la finalidad de asegurar el control presupuestal en la adquisición de Activos Fijos dentro del grupo 504 y el control contable de los activos fijos dentro del grupo 190 de acuerdo a lo siguiente:


Cuenta 504: El saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora y con afectación presupuestal.

Se carga: Por el costo de nuevas adquisiciones susceptibles de ser consideradas como activos fijos e ingresadas al sistema.

Se abona: Por cancelaciones dentro del ejercicio de facturas que fueron susceptibles de ser consideradas como Activos Fijos.

El saldo de esta cuenta reflejará el importe de activos fijos adquiridos a valor histórico propiedad de SESEQ durante el ejercicio. Cuenta 1900000 (Bienes Muebles) El saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora y únicamente de afectación contable.

Se carga: Mensualmente por el costo de nuevas adquisiciones susceptibles de ser consideradas como activos fijos e ingresadas al sistema por las diversas dependencias. Mensualmente por el costo de nuevas adquisiciones susceptibles de ser consideradas como activos fijos de acuerdo al reconocimiento por parte del Departamento de Contabilidad.

Se abona: Por el costo de muebles, enseres, equipo de oficinas, cómputo, comunicaciones, vehículos que sean donados, vendidos o desechados.

El saldo de estas cuentas reflejará el importe total de activos fijos adquiridos a valor histórico propiedad de SESEQ. OTROS ACTIVOS Otros Activos: El saldo de esta cuenta es de naturaleza deudora: Representa aquellas partidas en activo cuya característica no se relacionan con el Activo Fijo o Activo

Circulante, en este podemos encontrar por ejemplo los Activos Diferidos así como Activos Intangibles.

Se carga: Por todas aquellas partidas cuya característica no forma parte del activo circulante, activo fijo.

Se abona: Por la recuperación o cancelación de partidas registras en este apartado.

PASIVO

El Pasivo representa lo que SESEQ debe a otras personas o Entidades conocidas como acreedores.


Como ejemplos de pasivos pueden mencionarse las cuentas por pagar a los proveedores provenientes de compras efectuadas y aún no pagadas, los impuestos por pagar, los cobros de impuestos coordinados, los préstamos, clasificando el pasivo como corto y largo plazo. PROVEEDORES POLÍTICAS

Este concepto se refiere a obligaciones que se tienen con terceros por la adquisición de Bienes y Servicios inherentes a las operaciones principales de SESEQ, como son obligaciones derivadas de la compra de mercancías; los registros realizados en esta cuenta deberán tener bases documentales autorizadas por funcionarios competentes. ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO Esta cuenta se analizará mensualmente para detectar partidas con antigüedad de pago mayor de tres meses, en cuyo caso se investigará su origen para definir su vigencia y proceder a su aplicación, cabe especificar que esta cuenta es afectada por asientos electrónicos que se generan en los cierres de transferencias de Gasto Corriente, Gasto Social y Emisión de cheques y es saldada automáticamente por el Sistema Financiero G.L. al momento del pago.

Proveedores

El saldo de esta cuenta es de naturaleza acreedora.

Se carga: Por el pago de la obligación hecha por SESEQ.

Se abona: Por el registro de adeudos en adquisición de bienes y servicios.

ACREEDORES DIVERSOS POLÍTICAS Cuenta colectiva cuyo saldo representa el monto total de adeudos a favor de varias personas, cuyos compromisos no aparezcan en otra forma en la Contabilidad. ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO Esta cuenta se revisará mensualmente con el objeto de validar la aplicación de sus afectaciones en el período contable.

Acreedores Diversos El saldo de esta cuenta es de naturaleza acreedora.

Se carga: Por la liquidación de los adeudos a favor de terceros. Por cancelación de los adeudos a favor de terceros.

Se abona: Por provisiones de gastos. Por las retenciones a favor de terceros.


IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR POLÍTICAS En esta cuenta se registran aquellos Pasivos provenientes de obligaciones contractuales o impositivas tales como son sueldos, comisiones, gratificaciones impuestos retenibles o a cargo de SESEQ. ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO Esta cuenta será depurada y analizada mensualmente por cada una de las áreas involucradas en el registro de dichas operaciones, todo esto con el objeto de reflejar dentro del Balance de manera correcta las obligaciones que tiene SESEQ.

Se carga: Por el entero a los diferentes beneficiarios por estas retenciones.

Se abona: Por las diferentes retenciones generadas por el pago del servicio personal subordinado. Por descuentos en el pago de nómina por compromisos adquiridos por el personal (empleado) con algunos prestadores de servicios o bienes.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR POLÍTICAS En esta cuenta se registran aquellos Pasivos que no se relacionan con los conceptos anteriores, por ejemplo. Pensiones alimenticias. ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO Esta cuenta será depurada y analizada por cada una de las áreas involucradas en el registro de dichas operaciones, todo esto con el objetivo de reflejar dentro del Balance de manera correcta las obligaciones que tiene SESEQ.

Se carga: Por la cancelación de la contingencia creada previamente.

Se abona: Para el registro de obligaciones a corto plazo.

PATRIMONIO Esta cuenta es de naturaleza acreedora y forma parte del Balance que representa el importe de los Bienes y Derechos Propiedad de SESEQ; se integra por dos Capítulos, denominados, patrimonio y resultado de ejercicios anteriores, efectuándose una conciliación mensual del Patrimonio mismo de SESEQ.


Patrimonio Constitución política del Estado de Querétaro, Título Sexto Artículo 91.- La Hacienda Pública del Estado estará constituida por los bienes muebles e inmuebles comprendidos en su patrimonio [……].

Se carga: Por las Ventas, Bajas, Cancelaciones etc. de Bienes Muebles e inmuebles y por las salidas de Almacén.

Se abona: Por la incorporación, alta, etc., de los Bienes Muebles. Por las entradas de Almacén. Por el importe de los Bienes y Derechos Propiedad de SESEQ.

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Comprendido por dos Sub-Cuentas principales, Resultados de Ejercicios Anteriores y Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores: Resultados de Ejercicios Anteriores

Se carga: Por resultados negativos en un ciclo contable (pérdidas) y por bajas de algún bien o derecho.

Se abona: Por los resultados positivos en un ciclo contable (utilidad).

Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores Se carga: Por Ajustes solicitados por las Entidades Fiscalizadoras. Por lo Recursos pertenecientes a Ramos, Programas o convenios, cuyo vencimiento de acuerdo a sus reglas de operación, tengan que ser reintegrados a la Entidad correspondiente.

Se abona: Por los Pasivos y Activos que representan un Gasto Devengado y que por alguna razón no se ejecuto la operación por lo que fueron formalizados; cobros efectuados por el cajero, solicitudes de devolución de Ingresos propios (Impuestos, Productos, Derechos y Aprovechamientos) que afectan partidas de Años anteriores, Por Ajustes solicitados por las Entidades Fiscalizadoras,

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN Este grupo de cuentas se emplean para el registro de operaciones que no afectan o modifican al activo , el pasivo, el capital (Patrimonio) o resultados del Organismo, pero que es necesario registrar en libros para consignar los derechos u obligaciones contingentes que entrañan, con fines de recordatorio, o bien, para controlar algunos aspectos de la administración.


Manejo de las cuentas de orden: En congruencia con el principio de partida doble, las cuentas de orden se abren por pares, una deudora y otra acreedora, cuyos movimientos serán compensados, por lo tanto sus saldos serán iguales en importe pero de naturaleza contraria. Para garantizar el equilibrio contable deben afectarse dos cuentas de orden como mínimo; los movimientos pueden ser directos o cruzados: en los primeros se utilizan para cargo y abono sólo cuentas de orden, los otros se dan cuando es una transacción se carga una cuenta de orden y se abona una de balance o resultados, y en otro asiento, pero relativo a la misma operación se carga una cuenta de balance o resultados y se abona una de orden.

ESTADO DE RESULTADOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

INGRESOS

490 Ingresos EGRESOS

501 Servicios Personales. 502 Servicios Generales. 503 Materiales y Suministros. 504 Bienes Muebles e Inmuebles 505 Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, pensiones, jubilaciones y otras. 507 Subsidios y Transferencias. 508 Deuda Pública, pasivo circulante y otros. 509 Participaciones de Ingresos, aportaciones Federales y gasto reasignado.

INVERSIONES

504 Bienes Muebles e Inmuebles. 506 Obras y Acciones.

INGRESOS PROPIOS Éstos se registran en SESEQ por diversos conceptos, se enlistan los de mayor importancia:

Cuotas de recuperación: Se consideraran en este rubro todos los ingresos recibidos por concepto

de atención médica y venta de medicamentos a la población en las Unidades de SESEQ. Otros programas federales o estatales.


Seguro popular: Se consideraran en este rubro todos los ingresos recibidos por

ministraciones recibidas por concepto del programa de Seguro Popular. Ventana única.

Por medio del Estado

Ramo 33: Se consideraran en este rubro todos los ingresos recibidos por medio del Estado para el pago de Servicios Personales y Gastos de Operación.

Otras radicaciones de programas en las que sea intermediario SESEQ.

Por medio de la Federación: Radicación de pasantes. Programa especifico. Oportunidades. Programa especial. Ramo 12 nómina Seguro Popular Federal Municipio Saludable.

EGRESOS La política de estos rubros, estará manifiesta en el clasificador por objeto del gasto del ejercicio en turno, mismo que se ubica en el portal de INTRAGEQ de Gobierno del Estado de Querétaro, en las páginas http://intrageq.queretaro.gob.mx ó www.recaudanet.gob.mx/intrageq. DEFINICIONES: RI= RECIBO DE INGRESOS. FI= FOLIO INTERNO. FE= FOLIO EXTERNO. RT= RETENCIÓN AP= APORTACIÓN RE= RECURSO ESTATAL RF= RECURSO FEDERAL

Hoja de Firmas del Manual de Contabilidad De la Dirección de Finanzas

AUTORIZÓ:

C.P. FERNANDO DAMIAN OCEGUERA DIRECTOR DE FINANZAS

Rúbrica

Vo.Bo.

C.P. J. GILBERTO HURTADO HERNÁNDEZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SESEQ

Rúbrica


ELABORÓ:

C.P. JOSÉ MIGUEL RESÉNDIZ PICHARDO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Rúbrica

C.P. MA. DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ RANGEL JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Rúbrica

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y LA COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO 1.0 OBJETIVO

1.1 Determinar los lineamientos para la comprobación y el reembolso del fondo fijo por gastos menores ejercidos por las Direcciones de Área y Unidades Operativas.

2.0 ALCANCE

2.1 Todas las Direcciones de área y Unidades Operativas de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ).

3.0 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1 SESEQ: Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 3.2 Direcciones de área: Dirección de Servicios de Salud; Dirección de Servicios Médicos Hospitalarios

(Incluye al CETS); Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; Dirección de Recursos Humanos; Dirección de Finanzas y Dirección de Planeación.

3.3 Unidades Operativas: Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales y CESAM. Dirección de Fomento y

Regulación Sanitaria (incluye al LESP).

3.4 CETS: Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

3.5 CESAM: Centro Estatal de Salud Mental.

3.6 LESP: Laboratorio Estatal de Salud Pública. 3.7 Compras menores: Se refiere a las adquisiciones efectuadas con recursos destinados a las

Direcciones de Área o recursos propios de las Unidades Operativas (cuotas de recuperación). 3.8 Suficiencia Presupuestal: Es la autorización que nos indica que existen recursos para la adquisición

de bienes o servicios.

4.0 POLÍTICAS 4.1 El monto máximo a autorizar para el fondo fijo de cada Dirección de Área o Unidad Operativa será

el establecido por la Dirección de Finanzas.


4.2 Las Direcciones de Área que realicen compras con los recursos del fondo fijo deberán capturar en

el sistema de presupuesto una orden de pago, misma que deberá ser autorizada y firmada por el Director y el responsable de su elaboración debiendo presentarla al Departamento de Control Presupuestal para su revisión, con sus comprobantes correspondientes para el reembolso del importe.

4.3 En las unidades operativas, la revisión corresponde al Encargado del Área Financiera con la

autorización del Director y Administrador.

4.4 La comprobación del importe otorgado al trabajador deberá realizarse durante las siguientes 72 horas de haber recibido el efectivo, de lo contrario procederá el descuento correspondiente vía nómina del personal que solicitó dicho recurso.

4.5 El dinero recibido únicamente podrá ser usado para el concepto especificado en el formato vale de

caja de lo contrario se hará acreedor a los descuentos vía nómina que procedan.

4.6 El dinero destinado para el fondo fijo no podrá ser utilizado para anticipo de sueldos o similares.

4.7 La comprobación de gastos será por el total del monto otorgado a través de las facturas que reúnan todos los requisitos fiscales y/o efectivo, y en ningún caso, se recibirán comprobaciones parciales.

4.8 Los vales de caja y las Órdenes de Pago deberán ser autorizados por el Director de Área, Director o

Administrador de las Unidades Operativas, o bien por la persona que, por escrito, designe cualquiera de éstos.

5.0 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

5.1 Director de Finanzas: 5.1.1 Conocer y difundir la normatividad entre las áreas involucradas en el presente

procedimiento. 5.1.2 Autorizar los montos máximos asignados a los fondos fijos de cada área o unidad. 5.1.3 Solicitar a la Dirección de Recursos Humanos el descuento vía nómina del personal

que no compruebe el gasto de acuerdo a la política 4.4 del presente lineamiento.

5.2 Directores de Área y Directores de Unidades Operativas: 5.2.1 Mantener el control de los gastos erogados a través del fondo fijo. 5.2.2 Autorizar las compras a realizar a través del fondo fijo mediante la “Orden de Pago”

correspondiente.

5.2.3 Vigilar que se comprueben los montos otorgados al personal adscrito a su área, en los tiempos establecidos para ello y con los comprobantes autorizados.

5.3 Administrador de las Unidades Operativas:

5.3.1 Mantener el control de los gastos erogados a través del fondo fijo. 5.3.2 Asegurarse de contar con la suficiencia presupuestal para la erogación del gasto.

5.3.3 Someter a la autorización del Director de la unidad operativa, las compras a realizar a

través del fondo fijo.

5.3.4 Informar a la Dirección de Finanzas del personal que no haya realizado la comprobación en tiempo y forma para su descuento vía nómina.


5.4 Cajero o encargado del manejo del fondo fijo:

5.4.1 Entregar la cantidad solicitada por el personal a través del formato “Vale de Caja”. 5.4.2 Solicitar la comprobación oportuna de los recursos otorgados al personal del área y, en

ningún caso, otorgará nuevos recursos sin la comprobación de los ya asignados.

5.4.3 Vigilar que la factura coincida con los conceptos y montos solicitados.

5.4.4 Solicitar la diferencia en efectivo, cuando el monto de la factura que comprueba el gasto sea menor a los recursos entregados para la compra.

5.4.5 Informar al Director del área o Administrador de la Unidad Operativa de la lista de

Deudores Diversos.

6.0 PROCEDIMIENTOS O DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1 Vale de Caja (anexo 1).

6.2 Formato “Orden de Pago” emitido por sistema (anexo 2).

6.3 Lineamientos para la solicitud y comprobación de Viáticos (Anexo B)

6.4 Procedimiento para pago a Proveedores (U330-P-11-01)

7.0 REFERENCIAS 7.1 Ley de Planeación del Estado de Querétaro.

7.2 Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.

7.3 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Querétaro.

7.4 Ley de Ingresos federal y estatal.

7.5 Código Fiscal del Estado de Querétaro.

7.6 Reglamento Interior de la Secretaria de Planeación y Finanzas

7.7 Decreto que crea al Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal,

Denominado Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ).

7.8 Normatividad para la Administración del Presupuesto.


8.0 PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE No ACT. DESCRIPCIÓN Solicitante (Personal de SESEQ)

8.1 Determina necesidades, calcula costo aproximado y elabora vale de caja

8.2 Verifica suficiencia presupuestal y recaba firmas del Director del área o de la Unidad Operativa.

Responsable de Finanzas en unidades operativas y/o Jefe de Departamento de Control Presupuestal en Oficina Central

8.3 Recibe vale de caja debidamente autorizado y firmado.

8.4 Verifica que exista presupuesto asignado a esa partida y al centro presupuestal. ¿Cuenta con suficiencia?

8.4.1 No: se regresa la solicitud a la persona solicitante. Fin.

8.4.2 Si: sella el vale de caja autorizado y entrega

Solicitante (Personal de SESEQ) 8.5 Recibe vale de caja con la Suficiencia Presupuestal y se presenta en caja.

Cajero o encargado del manejo del Fondo Fijo

8.6 Recibe vale de caja autorizado verificando sello de aprobación presupuestal y firmas correspondientes.

8.7 Entrega al solicitante monto autorizado en el vale de caja y solicita firma de recibido en el mismo e informa la fecha en que tiene que realizar la comprobación.

Solicitante (Personal de SESEQ) 8.8 Recibe importe, realiza la compra correspondiente y solicita comprobante fiscal.

8.9 Elabora comprobación, recaba las firmas del Director de área o Director de Unidades Operativas y presenta al área de caja.


8.10 Recibe comprobaciones de gasto y devuelve vale de caja.

8.11 Ordena comprobaciones por área y captura “Orden de Pago” en el Sistema Financiero Oracle. Turna a Control Presupuestal.

Jefe de Departamento de Control Presupuestal o Encargado de Finanzas en Unidades Operativas

8.12 Revisa que la comprobación reúna los requisitos fiscales (R.F.C. de SESEQ, concepto del gasto, monto e I.V.A. desglosado) y turna a Contabilidad para la elaboración del cheque.

Jefe de Departamento de Contabilidad 8.13 Revisa y elabora el cheque correspondiente realizando las afectaciones contables correspondientes. Entrega cheque.


8.14 Recibe cheque y cambia por efectivo. Fin.


9.0 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión Fecha Descripción del cambio

A 18-noviembre-2008 Elaboración del procedimiento

ANEXO 1

CONTROL INTERNO

FECHA DIRECCIÓN CENTRO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO INICIAL BUENO POR

U330-F020-01-01

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARODIRECCIÓN DE FINANZAS

VALE DE CAJA

VALE DE CAJA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO POR LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE:

AUTORIZO SE ME DESCUENTE VIA NOMINA EN CASO DE NO CUMPLIR CON DICHA DISPOSICIÓN.

AUTORIZO ENTREGO RECIBIO

A PARTIR DEL MOMENTO QUE SE RECIBA EL EFECTIVO SOLICITADO, ESTE DEBERÁ SER COMPROBADO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 48 HORAS.


ANEXO 2


PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PEDIDO DE INSUMOS Y

BIENES

1.0 OBJETIVO 1.1 Determinar el pedido anual y los extraordinarios de insumos y bienes requeridos para la

operación de las áreas de SESEQ, en base a las entradas, salidas y existencias en almacenes, para realizar el proceso de compra anual o extraordinario.

2.0 ALCANCE

2.1 Aplica a las Unidades Médicas, Centro de Distribución y todos los almacenes de SESEQ ubicados en las diferentes Unidades Operativas.

3.0 ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

3.1 SESEQ: Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 3.2 PROGRAMAS: Recursos asignados a través de SESEQ, Seguro Popular y Oportunidades.

3.3 UNIDADES OPERATIVAS: Se consideran las siguientes: Jurisdicciones, Hospitales, CETS, CESAM

y LESP. 3.4 CETS: Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.


3.6 LESP: Laboratorio Estatal de Salud Pública. 3.7 CENDIS: Centro de Distribución.

3.8 DIRECTOR DE ÁREA: Director de Servicios de Salud, Director de Servicios Médicos Hospitalarios,

Director de Fomento y Regulación Sanitaria, Director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Director de Recursos Humanos, Director de Finanzas y Director de Planeación.

3.9 CUADRO BÁSICO: Documento que contiene los insumos médicos autorizados por el Secretario de

Salud, mismo que serán solicitados por las Direcciones de Área para la operación de las unidades médicas del Estado de Querétaro.

3.10 INSUMOS Y BIENES: Incluye medicamentos, material de curación, material de laboratorio e

imagenología, equipos médicos, equipos de oficina, equipo de cómputo, papelería, consumibles, etc. 3.11 REQUISICIÓN: formato de solicitud al almacén de suministros.

3.12 ORDEN DE COMPRA: Formato generado a través del Sistema Financiero Contable. 3.13 COMBINACIÓN CONTABLE: Es la afectación de cuentas contables, partidas presupuestales y

programas médicos. 4.0 POLÌTICAS

4.1 El Jefe del área de Análisis para el Pedido de Insumos y bienes deberá considerar los registros emitidos por el Sistema Financiero Integral Oracle, módulo de inventarios, para la determinar las claves y cantidades que deberán adquirirse por cada una de las áreas adscritas a SESEQ y deberá solicitar la validación de los Directores de Área.

4.2 El pedido se realizará considerando las claves de insumos médicos incluidos en el cuadro básico

autorizado por el Secretario de Salud del Estado de Querétaro.


4.3 Las unidades operativas deberán considerar las unidades de medida especificadas en el cuadro

básico autorizado para validar el pedido.

4.4 Los Directores de área, considerando las necesidades de las unidades operativas, deberán pedir la autorización del Coordinador General de SESEQ para incluir los insumos médicos que no estén dentro del Cuadro Básico y solicitarán a la Dirección de Finanzas se incluyan en el pedido anual.

4.5 La solicitud de insumos y bienes de todos los programas deberá tramitarse a través del área de

Análisis para el Pedido de Insumos y Bienes de acuerdo a su programación anual.

4.6 Todas las requisiciones de pedidos extraordinarios que deban ser pagadas a través de la Dirección de Finanzas de Oficina Central, deberán ser tramitadas a través del área de Análisis para el Pedido de Insumos y Bienes.

4.7 Los encargados de Programas Médicos Estatales, Jurisdiccionales u Hospitalarios, con visto bueno

del Director de Área, Director y Administrador de las unidades operativas, deberán entregar la distribución de lo solicitado al momento de entregar la requisición al área de Análisis para el Pedido de Insumos y Bienes. Asimismo, deberán incluir dentro de la solicitud los insumos requeridos para eventos extraordinarios (Certificaciones, semanas nacionales de salud, banderas blancas, días de diabéticos, etc.)


5.1 Director Jurisdiccional u Hospitalario: 5.1.1 Gestionar la autorización para la compra de insumos médicos fuera del cuadro básico

directamente con el Coordinador General para su autorización de compra. 5.1.2 Validar las claves y cantidades determinadas en la solicitud al almacén de suministros para la

elaboración de la requisición justificando los cambios por incrementos o decrementos en cantidades de acuerdo al perfil epidemiológico de la unidad operativa y su área de influencia.

5.1.3 Validar y autorizar las solicitudes de pedidos extraordinarios y compras directas.

5.2 Administrador de la Unidad Operativa:

5.2.1 Firmar y enviar la solicitud al almacén de suministros al área de Análisis para el Pedido de Insumos y Bienes con el visto bueno del Director de la unidad operativa y/o el visto bueno del responsable estatal de programa y con la autorización del Director del Área.

5.2.2 Revisar las existencias físicas en almacén y elaborar en electrónico la solicitud de pedido extraordinario y enviarlo con memorando que incluya las justificaciones de compra necesarias al área de Análisis para el Pedido de Insumos, Bienes y Servicios.

5.3 Jefe de Análisis para el Pedido de Insumos, Bienes y Servicios:

5.3.1 Analizar y soportar las aclaraciones emitidas por el Director y Administrador de la unidad operativa

5.3.2 Consolidar la información contenida en las solicitudes de todas las unidades operativas para la

elaboración del pedido anual y turnarlo a los Directores de área para su autorización. 5.3.3 Capturar la requisición de acuerdo a la combinación contable que determine el Departamento

de Control Presupuestal.

5.3.4 Informar a las unidades operativas de las claves que se encuentren en proceso de licitación o compra, claves desiertas o no licitadas.


5.3.5 Recibir las solicitudes de compra extraordinarias y revisar los inventarios de las unidades operativas para conocer sus existencias mismas que deberán dar respuesta al siguiente día. Si cuentan con las cantidades adicionales a sus consumos mensuales, transferir los insumos a la unidad solicitante o bien se lleve a cabo el procedimiento de compra correspondiente.

5.3.6 Consolidar las solicitudes de compra extraordinaria para llevar su proceso de compra

correspondiente.

5.3.7 Notificar el número de folio emitido por Oracle, a las unidades operativas para su seguimiento en compras.

5.4 Jefe de Control Presupuestal:

5.4.1 Determinar el presupuesto anual para asignarlo a cada unidad operativa.

5.4.2 Indicar la combinación de las cuentas contables que afectará la requisición de compra y en base a los recursos disponibles.

5.5 Subdirector de Adquisiciones:

5.5.1 Llevar a cabo el procedimiento de compra correspondiente, respecto a las requisiciones que se encuentren capturadas en el Módulo del Sistema Financiero Integral Oracle.

5.5.2 Notificar a la Dirección de Finanzas el seguimiento a la orden de compra, desde su publicación para el proceso de licitación, hasta la adjudicación total o parcial de las claves, señalando las declaradas desiertas o canceladas, así como el proceso de adquisición que se realizará para obtener dichas claves.

5.5.3 Enviar vía electrónica y por escrito el (los) fallo(s) de las licitaciones, en el cual se indican las

claves licitadas y las desiertas al área de Análisis para el Pedido de Insumos y Bienes.

5.5.4 Otorgar tiempos de respuesta a las solicitudes de compra.

5.6 Jefe del Centro de Distribución: 5.6.1 Enviar de manera electrónica al cierre de cada mes al área de Análisis para el Pedido de

Insumos y Bienes, los archivos del inventario valuado de cada unidad y del mismo Centro de Distribución Estatal


6.1 Registros sistema Oracle, Módulos de Inventarios y Requisiciones.

6.2 Procedimiento para el ejercicio del Presupuesto (U330-P-09-01).

6.3 Formato de Requisición (anexo 1).

6.4 Formato “Orden de Pago” emitido por sistema (anexo 2).

7.0 REFERENCIAS 7.1 Ley de Salud del Estado de Querétaro (SA-12-XII-1985).

7.2 Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal vigente.

7.3 Cuadro Básico de Insumos Médicos.


8.0 PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE No. ACT. DESCRIPCION

Jefe de Análisis para el Pedido de Insumos y Bienes

8.1 Realiza análisis, en sistema informático, de entradas y salidas de insumos médicos a unidades operativas y establece claves y cantidades. Somete a validación.

Director de área (Servicios de Salud y Servicios Médicos Hospitalarios), Director y administrador Jurisdiccional y Hospitalario

8.2

Analizan, revisan y validan.


8.3 Recibe, vía sistema, información validada. Envía al Centro de Distribución para verificar existencias.

Jefe del Centro de Distribución 8.4 Verifica existencias por claves y disponibilidad para disminuirlas del pedido


8.5 Ajusta cantidades autorizadas contra existencias en el CENDIS. Obtiene los totales netos a comprar y envía a Adquisiciones.

Subdirector de Adquisiciones 8.6 Proporciona los costos estimados para efecto de la valuación del pedido. Entrega al área de Análisis.


8.7 Determina costos totales por clave, cantidad y por Unidad Operativa. Lo turna al Departamento de Control Presupuestal para establecer la suficiencia presupuestal.

Jefe de Departamento de Control Presupuestal

8.8 Consulta presupuesto otorgado por Unidad Operativa. ¿Hay suficiencia presupuestal?

8.8.1 No: mediante memorando informa al Jefe de Análisis para el Pedido de Insumos y Bienes la disponibilidad presupuestal. Pasa al punto 8.11

8.8.2 Sí: clasifica el pedido por fuente de financiamiento autorizado y emite la suficiencia mediante memorando.


8.9 Captura, módulo de requisiciones del Sistema Financiero Integral Oracle, Solicitud interna, se genera folio, aprueba y en línea lo envía a la Subdirección de Adquisiciones.

Subdirector de Adquisiciones 8.10 Realiza el procedimiento de compra que corresponda de acuerdo a la normatividad vigente. Fin.


8.11 Envía, vía correo electrónico, informe al Director de Área, Director y Administrador de la unidad operativa correspondiente.

Director de Área, Director y Administrador Jurisdiccional u Hospitalario

8.12 Realizan cambios en cantidades por clave para ajustarse al techo presupuestal asignado y valida.


8.13 Valida. Regresa al punto 8.9. Fin.



REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

A 18-Noviembre-2008 Elaboración del procedimiento

ANEXO 1

REQUISICIÓN

UNIDAD: ÁREA:

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: C.P.: FECHA:

NÚM DE REMISIÓN:

CLAVE DEL

ARTÍCULO SOLICITADO SURTIDO

SOLICITA: AUTORIZA: NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA: RECIBIÓ: NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

AD-R01

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTAROCOORDINACIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Observaciones:

SOLICITUD AL ALMACÉN DE SUMINISTROS

NÚM NOMBRE DEL ARTÍCULOCANTIDAD


ANEXO 2


PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ENTRADA DE INSUMOS Y BIENES

EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENES DE UNIDADES OPERATIVAS

1.0 OBJETIVO 1.1 Asegurar la recepción y transferencia adecuada y eficiente de los insumos y bienes en el Centro de

Distribución así como en los almacenes de las unidades operativas de SESEQ para garantizar el abasto.

2.0 ALCANCE

2.1 Centro de Distribución y almacenes de unidades operativas. 3.0 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1 SESEQ: Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 3.2 Centro de Distribución (CENDIS): Instalaciones oficiales de SESEQ, destinadas a la recepción,

resguardo y conservación de insumos para la distribución mensual a sus unidades operativas.

3.3 Unidades Operativas: Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales, CETS, CESAM y LESP.

3.4 Unidad Médica: Centro de Salud.



3.7 LESP: Laboratorio Estatal de Salud Pública.

3.8 Insumos: Conjunto de medicamentos, material de curación, sustancias químicas, material de laboratorio y rayos X encaminados a la prestación de servicios en salud.

3.9 Activo Fijo: Aquellos bienes, como equipo médico o de oficina, que cumplan con lo especificado en

el Procedimiento de Alta de Activo Fijo.

3.10 Cuadro Básico de SESEQ: Insumos autorizados y utilizados en las unidades operativas para la atención de los pacientes.

3.11 EMSA: Equipo Municipal de Seguimiento y Asesoría. 3.12 Recepcionar: Tecnicismo utilizado en el CENDIS que significa recibir, validar, sellar y aceptar un

documento oficial. 4.0 POLÍTICAS GENERALES

4.1 El Centro de Distribución (CENDIS) operará bajo el calendario anual-mensual que contribuya a mantener el abasto de insumos a las unidades operativas y médicas.

4.2 El Centro de Distribución sólo podrá recepcionar los insumos y bienes entregados por el proveedor,

siempre y cuando cumplan con las especificaciones señaladas en las bases de licitación aprobadas por el Comité Técnico de Licitaciones de SESEQ.

4.3 Para la recepción de bienes, el Jefe del Centro de Distribución deberá notificar y enviar copia de la

factura, de manera inmediata, al personal del área de Activo fijo de la Dirección de Finanzas, para que capturen los datos en el sistema e impriman la etiqueta con código de barras correspondiente debiendo colocarla durante las próximas 24 horas siguientes a su aviso.


4.4 Las entradas deberán controlarse y archivarse mediante el consecutivo de las órdenes de compra

de la siguiente manera: órdenes de compra pendientes de surtir, órdenes de compra parcialmente surtidos y órdenes de compra totalmente surtidas.

4.5 El Jefe del Centro de Distribución entregará diariamente al Subdirector de Adquisiciones copia de

las facturas de insumos recibidas para que las utilice en la elaboración del Reporte de Insumos Recibidos de Proveedores.

4.6 En los surtimientos de insumos realizados directamente por el proveedor a las unidades operativas y

adquiridos por licitación, las afectaciones al módulo de inventarios serán efectuadas por los encargados de los almacenes de las unidades, debiendo utilizar la nomenclatura mencionada en el punto 4.11 y enviarán de manera inmediata copia de la factura al Jefe del Centro de Distribución, así como, copia del reporte de lo solicitado contra lo entregado por el proveedor; asimismo, enviar copia a la Subdirección de Adquisiciones.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA UNIDADES OPERATIVAS

4.7 Las unidades operativas deberán validar su solicitud de insumos considerando el perfil

epidemiológico de su área de influencia, sus existencias físicas en almacén y sus consumos reales del año anterior.

4.8 Las unidades operativas deberán considerar las unidades de medida especificadas en el Cuadro

Básico autorizado por el Secretario de Salud para validar su pedido.

4.9 No podrán realizar compras de insumos médicos que no se encuentren registrados en el Cuadro Básico autorizado por el Secretario de Salud, salvo en los casos aprobados por escrito del Coordinador General de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro.

4.10 Las compras directas deberán ser registradas en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero

ORACLE por el Encargado de Captura de las unidades operativas el mismo día de su adquisición.

4.11 Deberán utilizarse nomenclaturas para las transferencias, entradas, salidas y transferencia Sub-

inventarios; éstas tendrán que capturarse en el campo de REFERENCIA (muestra en reportes 20 caracteres), del módulo de inventarios del Sistema Financiero ORACLE, de cada una de las aplicaciones mencionadas.

4.12 Todas las entradas al almacén de las unidades operativas deberán ser controladas mediante folio

consecutivo anual iniciando con el 001, seguido del año: Ejemplo 001-08.

4.13 El Encargado de Captura en unidad operativa deberá llevar un corte de formas diario, en el cual controlará los folios de los documentos de entrada de manera que permita cerciorarse que se capturen en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle la totalidad de las recepciones.

4.14 Sólo en los casos autorizados, las unidades podrán recibir directamente del proveedor, respetando

los parámetros de las especificaciones señaladas en las bases de licitación. POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA DONATIVOS 4.15 Los insumos recibidos por donación deberán ser aplicados como si se tratara de un insumo

comprado por SESEQ, debiendo contar por lo menos con una copia de la factura y oficio del otorgante para su afectación en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle. Si no existiera factura se deberá registrar con el último costo de entrada histórico.


POLÍTICAS ESPECIFICAS PARA RECIBIR INSUMOS PRESTADOS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS 4.16 Todos los insumos recibidos en calidad de préstamo en Unidades Operativas o en el CENDIS,

deberán ser registrados en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle. Lo anterior para su control y futura devolución.

4.17 Los insumos recibidos por préstamo de otra institución pública deberán ser respaldados por los

documentos que especifiquen el nombre y firma del responsable de autorizar su préstamo y nombre y firma de quién recibe en las unidades operativas de SESEQ.

POLÍTICA ESPECÍFICAS PARA INSUMOS ADQUIRIDOS POR LICITACIÓN Y RECIBIDOS EN LA UNIDAD OPERATIVA 4.18 En los surtimientos de insumos realizados directamente por el proveedor a las unidades

operativas y adquiridos por licitación, las afectaciones al módulo de inventarios serán efectuadas por los encargados de los almacenes de las unidades operativas, debiendo utilizar la nomenclatura correspondiente y debiendo enviar de inmediato copia de la factura al Jefe del Centro de Distribución.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA ALMACENAR INSUMOS Y BIENES 4.19 El almacenamiento de insumos y bienes deberá ser realizado de acuerdo a las especificaciones

contenidas en el “PROCEDIMIENTO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS Y BIENES” emitido por la Dirección de Finanzas/Centro de Distribución.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA PROVEEDORES

• El CENDIS no recibirá insumos sin factura. • El proveedor deberá presentar su factura original y seis copias. • En caso de que el proveedor llegue con el pedido y la factura no coincida con las cantidades o

claves entregadas, el Jefe del CENDIS considerará la conveniencia de aceptar los insumos contra la entrega posterior de la factura y avisará al Subdirector de Adquisiciones para su conocimiento.

• Cuando la factura no coincida con la cantidad física entregada al CENDIS, el proveedor deberá elaborar una nueva factura o nota de crédito según indique el Jefe del CENDIS.

5.0 RESPONSABILIDADES

5.1 Jefe del Centro de Distribución: 5.1.1 Elaborar el calendario anual y mensual de entrega recepción de insumos. 5.1.2 Determinar el porcentaje de surtimiento de insumos por parte de los proveedores e

informar a la Subdirección de Adquisiciones.

5.1.3 Analizar las bases de licitación para conocer los lineamientos establecidos en las compras para la recepción de los insumos y bienes.

5.1.4 Contribuir al logro de los objetivos para el abasto de insumos a unidades operativas.

5.1.5 Y demás actividades contenidas en la descripción de su puesto del Manual de

Organización del Centro de Distribución.


5.2 Encargado de Operación:

5.2.1 Coordinar la recepción de insumos según correspondan las claves de insumos asignadas a las Bodegas del CENDIS.

5.2.2 Aplicar los controles establecidos para la recepción de insumos y bienes.



5.3 Encargado de Análisis y Captura: 5.3.1 Verificar que las facturas presentadas por los proveedores cumplan con los requisitos

fiscales y coincidan con lo estipulado en los pedidos. 5.3.2 Verificar que los insumos que entregan los proveedores estén detallados en las

facturas, mismas que amparen los pedidos

5.3.3 Calcular y emitir la cedula de sanción al proveedor según corresponda.

5.3.4 Elaborar un reporte mensual para la determinación del porcentaje de surtimiento por parte de los proveedores con base en la información archivada por el Encargado de Captura.



5.4 Encargado de Documentos: 5.4.1 Recepcionar la información verificando que la documentación sea congruente: pedido

con factura y con etiqueta o físicamente en las características de la información del producto.

5.4.2 Avisar al Encargado de Operación en caso de encontrar una incongruencia entre el

pedido, la factura o el insumo en cuestión.

5.4.3 Revisar que el Pedido sea entregado en la fecha pactada y validar con el sello “SIN SANCIÓN”. En caso de no ser así deberá imprimir el sello “CON SANCIÓN”

5.4.4 Asegurar que la captura de entradas al Centro de Distribución se lleve a cabo

correctamente en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle.

5.4.5 Y demás actividades contenidas en la descripción de su puesto del Manual de Organización del Centro de Distribución.

5.5 Encargado de Bodega: 5.5.1 Asegurar que los insumos recibidos correspondan a los que deben ser almacenados en

la bodega de su responsabilidad. 5.5.2 Validar y firmar de conformidad la factura original y el Reporte Miscellaneus Receipt

emitido por el sistema financiero Oracle que soporta la afectación a los inventarios por los insumos recibidos.




5.6 Personal de Apoyo: 5.6.1 Apoyar al Encargado de Bodega contando y acomodando los insumos recibidos.

5.6.2 Seguir las INSTRUCCIONES DE TRABAJO, ANEXO 1, al recibir los insumos que requieran refrigeración (RED DE FRÍO).


5.7 Encargado de Captura:

5.7.1 Capturar en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle, las entradas de insumos y bienes recibidos en las bodegas del Centro de Distribución con base en las facturas recibidas.

5.7.2 Emitir, del Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle, los reportes requeridos por el Jefe del CENDIS o jefe inmediato para su revisión y análisis.



6.1 Descripción de Puestos del Centro de Distribución (anexo C).

6.2 Procedimiento para Almacenamiento y Distribución de Insumos y Bienes (U330-P-05-01).

6.3 Nomenclaturas para captura de entradas y salidas.

6.4 Cuadro Básico de medicamentos, material de curación y auxiliares de diagnóstico autorizado por

SESEQ.

6.5 ANEXO 1.- Instrucciones de Trabajo para insumos que requieren Red de Frío.

7.0 REFERENCIAS

7.1 Ley General de Salud

7.2 Ley de Salud del Estado de Querétaro (SA-12-XII-1985).



7.5 Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de

Querétaro.


7.7 Reglamento Interior del Organismos Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del

Estado de Querétaro” (SESEQ), publicado en el Periódico Oficial la Sombra de Arteaga del 11 de

mayo de 2007

7.8 Decreto que crea el Organismos Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal,

denominado Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) publicado en el Periódico

Oficial la Sombra de Arteaga del 28 de noviembre de 1996.

7.9 Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo

deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención

médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, publicado en el DOF el 24 de

diciembre de 2002.

7.10 Manual de Organización de Servicios de Salud del Estado de Querétaro.


8.0 PROCEDIMIENTO

8.1 Procedimiento para el registro de Entradas en el Centro de Distribución.

RESPONSABLE

No. ACT.

DESCRIPCIÓN

Proveedor 8.1.1 Llega al CENDIS y se presenta con el Encargado de Documentos.

Encargado de Documentos del CENDIS

8.1.2 Recibe al proveedor y revisa que los documentos coincidan con lo estipulado en los pedidos. ¿Aprueba documentos?

8.1.2.1 Sí. Entrega documentos al Encargado de Operación. Continúa en Act. No. 8.1.3

8.1.2.2 No. Avisa al Jefe del CENDIS y señala anomalía en documentos.

Jefe del CENDIS

8.1.2.3 Recibe información y evalúa recepción por necesidades de insumos contra corrección de documentos. ¿Acepta correcciones?

8.1.2.3.1 No: Rechaza los documentos y envía copia de la documentación al Subdirector de Adquisiciones. Regresa al punto 8.1.1 para corrección de documentos con el proveedor.

8.1.2.3.2 Sí: Acepta recepción y solicita al proveedor las correcciones. Regresa al punto 8.1.2.1

Encargado de Operación del CENDIS

8.1.3 Recibe documentos y designa Bodega de acuerdo a insumos a recibir.

Encargado de Bodega del CENDIS

8.1.4 Recibe documentos y designa personal de apoyo para recibir insumos.

Encargado de Análisis y Captura, Encargado de Bodega y personal de Apoyo del CENDIS

8.1.5 Conjuntamente, cuentan y verifican: pedido y factura contra insumos y bienes físicos, empatando datos y características del pedido. ¿Existe incongruencia?

8.1.5.1 Sí. Notifica al Jefe del CENDIS para La toma de decisiones. Regresa al punto 8.1.2.3.

Encargado de Bodega del CENDIS 8.1.5.2 No. Procede a aceptar el pedido, folia con reloj electrónico, firma documentos y los entrega.


8.1.6 Recibe documentos y revisa que contenga firma y nombre del Encargado de Bodega que recibió. Entrega al Encargado de Documentos.

Encargado de Documentos del CENDIS

8.1.7 Recibe documentos y sella con o sin sanción.

8.1.8 Entrega al proveedor el original de la factura y una copia para su trámite de pago. Entrega copias al Encargado de Captura.


Encargado de Captura del CENDIS 8.1.9

Recibe el documento y revisa aclarando dudas con el Encargado de Bodega hasta que no existan diferencias. Verifica que las unidades de medida de los medicamentos, coincidan con las registradas en Oracle. Si no coinciden hace la conversión o habilita nueva medida.

8.1.10 Captura entradas de insumos, emite y firma Reporte "Miscellaneous Receipt". Turna al Encargado de Análisis y Captura.

Encargado de Análisis y Captura del CENDIS

8.1.11 Valida y firma. Solicita firma del Encargado de Bodega de recibido y la autorización del Jefe del CENDIS. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


8.2 Procedimiento para el registro de entradas en Unidades Operativas

RESPONSABLE

No.

ACT.

DESCRIPCIÓN

Encargado de Almacén de la unidad operativa

8.2.1 Revisa documentos, realiza recepción y conteo de insumos o bienes

8.2.2 Sella y folia, mediante reloj electrónico o en forma manual, la factura del proveedor. Entrega factura al proveedor para su trámite de pago y copia al capturista.

Capturista de unidad operativa 8.2.3 Captura entradas en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle.

8.2.4 Emite reporte Miscellaneus Receipt del Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle y verifica que la captura de entradas se haya efectuado correctamente.

¿Captura correcta?

8.2.4.1 No: corrige y vuelve a emitir reporte Miscellaneus Receipt del Módulo de Inventarios. Regresa al punto 8.2.4

8.2.4.2 Sí: anota su nombre y firma validando el reporte Miscellaneus Receipt del Módulo de Inventarios.


8.2.5 Recibe, valida y firma reporte Miscellaneus Receipt del Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle conjuntamente con copia de la factura y documentos soporte.

8.2.6 Recaba la firma del administrador de la unidad operativa en el reporte Miscellaneus Receipt del Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle.

Administrador de la unidad operativa 8.2.7 Revisa y firma.


8.2.8 Archiva copia para cualquier aclaración.

Fin del procedimiento.





ANEXO 1

INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL ENCARGADO DE BODEGA QUE RECEPCIONA INSUMOS

QUE REQUIEREN RED DE FRÍO

Insumos con temperatura controlada:

Revisión de Temperatura siempre en presencia del proveedor

Termo Al revisar, deberá insertar termómetro de vástago en las esquinas del termo dando 15 ó 20 minutos

de recuperación, y se procede a verificar que se encuentre a una temperatura de 2º a 8º.

En caso de no dar la temperatura, abrir el termo en pre-cámara para verificar las condiciones en que está empaquetado el interior.

Si el gel refrigerante se encuentra cristalizado, colocar el termómetro cuidando no tocar el gel en el interior, cerrar y dar 15 ó 20 minutos para verificar nuevamente la temperatura.

Caso: Si el gel se encuentra líquido y no dio la temperatura requerida, deberá devolver el producto al proveedor, anotando en bitácora el lote y fecha caducidad indicando al proveedor que no podrá ser recibido. Deberá reportarse la anomalía al Jefe del CENDIS para prever futuras entregas con el mismo lote.

El Jefe del CENDIS procederá a boletinar el caso vía REDSSA a las unidades operativas para que no sea recibido el mismo lote.


PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE SALIDA DE INSUMOS Y BIENES EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENES DE UNIDADES

OPERATIVAS

1.0 OBJETIVO 1.1 Llevar el control de las existencias de insumos y bienes que obran en el Centro de Distribución y

almacenes de las unidades operativas, a través del registro de salida del mismo, con el propósito de suministrar los requerimientos de hospitales y centros de salud adscritos a Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ).

2.0 ALCANCE

2.1 Centro de Distribución y Almacenes en unidades operativas.

3.0 ABREVIACIONES Y DEFINICIONES 3.1 SESEQ: Servicios de Salud del Estado de Querétaro.

3.2 Centro de Distribución (CENDIS): Instalaciones oficiales de SESEQ destinadas a la recepción,

resguardo y conservación de insumos para la distribución mensual a sus unidades operativas.






3.8 Insumos: Conjunto de medicamentos, material de curación, sustancias químicas, material de

laboratorio y rayos X encaminados a la prestación de servicios en salud.

3.9 REQUISICIÓN: formato de solicitud al almacén de suministros

3.10 Activo Fijo: Aquellos bienes que cumplan con lo especificado en el Procedimiento de Alta de

Activo Fijo.

3.11 Cuadro Básico de SESEQ: Insumos autorizados y utilizados en las unidades operativas para la

atención de los pacientes.

3.12 EMSA: Equipo Municipal de Seguimiento y Asesoría.

3.13 Recepcionar: Tecnicismo utilizado en el CENDIS que significa recibir, validar, sellar y aceptar

un documento oficial.

4.0 POLÍTICAS GENERALES

4.1 El Centro de Distribución (CENDIS) operará bajo el calendario anual-mensual que se estipule para el surtimiento y cumplimiento del abasto de las unidades operativas.

4.2 Las salidas del CENDIS y almacenes de unidades operativas deberán efectuarse mediante el

documento Reporte de Surtimiento de Insumos a unidades operativas y Solicitud de Insumos (en el caso de las unidades operativas) que soporten dicha salida, firmando el servidor publico que recibe y el que surte.


4.3 El CENDIS sólo surtirá insumos que estén considerados en el cuadro básico autorizado por SESEQ. 4.4 Para el surtimiento del biológico se deberán apegar a lo estipulado en el procedimiento establecido

en el documento denominado “NORMATIVIDAD PARA LA CADENA DE FRIO O RED DE FRIO”.

4.5 Los insumos entregados al personal autorizado por unidades operativas, quedarán bajo el cuidado y

responsabilidad de éstos desde el momento que salen del Centro de Distribución o unidad operativa.

4.6 Cuando existan traspasos físicos de insumos entre unidades operativas deberá realizarse contando

con la autorización del Administrador de la unidad operativa y vía Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle, el mismo día de dicho traspaso.

4.7 En caso de existir devoluciones, el Encargado de Almacén de unidad que realiza la devolución física,

deberá notificar vía telefónica, y simultáneamente enviará el formato “Devolución de Insumos de unidades operativas” al Jefe del Departamento del Centro de Distribución o Administrador de unidad a que se devuelve, previo a la afectación en el sistema.

4.8 La unidad que realiza la devolución deberá efectuar la aplicación de transferencia en el Módulo de

Inventarios del Sistema Financiero Oracle para ser validado por el CENDIS o la unidad operativa que recibe la devolución.

4.9 Se deberán utilizar nomenclaturas para las Transferencias, Entradas, Salidas y Transferencia

Subinventarios, éstas se tendrán que capturar en el campo de REFERENCIA (muestra en reportes 20 caracteres) del módulo de inventarios del Sistema Financiero Oracle de cada una de las aplicaciones mencionadas.

4.10 Las salidas deberán de controlarse y archivarse mediante el consecutivo de los documentos

surtidos, con las respectivas firmas y nombres de los involucrados, y los reportes Instransit Shipment (Transferencias a unidades) o Miscellaneus Issiue (salida a Direcciones o unidades o Servicios), debidamente firmados y autorizados.

4.11 El surtimiento de insumos deberá efectuarse considerando siempre surtir primero los insumos

que presentan un periodo de caducidad más corto. 4.12 Todas las salidas de los almacenes deberán controlarse mediante folio consecutivo anual,

iniciando con el 001, seguido del año: Ejemplo 001-08. 4.13 El Encargado de Captura en unidad operativa deberá llevar un corte de formas diario donde

controle los folios de los documentos de salida, de manera que permita cerciorarse que se capturen en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle la totalidad de los documentos que amparan el surtimiento.

4.14 El Jefe del CENDIS preparará y entregará al Director de Finanzas el Reporte Mensual de

Surtimiento a unidades operativas. 4.15 Es responsabilidad del Jefe del CENDIS o Administrador de unidad operativa, asegurarse que

se emita el reporte Instransit Shipment (Transferencias a unidades) o Miscellaneus Issiue (salida a Direcciones, unidades o servicios), y se verifique que la captura de las salidas se hayan efectuado correctamente.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA PRÉSTAMO DE INSUMOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS


4.16 Solo se realizarán préstamos de insumos con la autorización del Coordinador General de SESEQ y previo a su registro en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle.

4.17 El documento de salida deberá ser sellado y firmado por el receptor de la Institución Pública que

reciba los insumos.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA DONACIONES DE INSUMOS MÉDICOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS 4.18 Las Unidades Operativas podrán realizar donaciones de medicamentos, siempre y cuando se

haya cumplido con la política de Boletinar entre otras unidades operativas, los insumos con periodos de caducidad corta y los de lento y nulo movimiento para que sean aprovechados en otras unidades y no hayan sido requeridos.

4.19 Las donaciones se deberán realizar de acuerdo a lo establecido en el Convenio firmado entre

SESEQ y la Institución receptora. 4.20 El proceso para boletinar medicamento próximo a caducar deberá durar 10 hábiles. Al pasar el

lapso y de no ser requerido por ninguna otra unidad de SESEQ se podrá llevar a cabo la donación del medicamento de acuerdo a lo establecido en el convenio correspondiente.

4.21 El Administrador de la unidad operativa deberá mantener contacto con la Coordinación Jurídica,

a fin de conocer cuáles son las Instituciones que tienen convenio con SESEQ para recibir donaciones.

4.22 La donación se realizará a través de un oficio emitido por la unidad operativa que la realiza,

citando los datos del convenio y firmado por el Director y Administrador de dicha unidad. POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA EL SURTIMIENTO DE INSUMOS A UNIDADES MÉDICAS 4.23 Los almacenes jurisdiccionales recibirán del CENDIS los insumos necesarios para la operación

de sus Unidades Médicas de acuerdo al calendario anual-mensual, el cual deberá contribuir a mantener el abasto de insumos en las mismas.

4.24 Las Médicos de las Unidades Médicas, conjuntamente con el Director, Administrador y

Supervisor Medico del EMSA Jurisdiccional deberán determinar su Fondo Fijo de Insumos de acuerdo con el perfil epidemiológico de la entidad y al cuadro básico autorizado por el Secretario de Salud.

4.25 El surtimiento de insumos a las unidades médicas se realizará con base a los consumos de los

fondos fijos, mismos que deberán estar respaldados por la receta emitida por el Médico de la unidad.

4.26 El Administrador de la jurisdicción deberá verificar periódicamente que los consumos de

medicamentos estén debidamente respaldados por la receta médica.

5.0 RESPONSABILIDADES 5.1 Médicos, Enfermeras o Administradores de los Centros de Salud:

5.1.1 Soportar con documentos oficiales la salida de los insumos de sus unidades. 5.1.2 Verificar que las salidas de medicamentos coincidan: lo recibido contra lo recetado.

5.1.3 Ordenar en los estantes, los insumos recibidos de acuerdo al “Instructivo de

Almacenamiento de Insumos”, de tal manera que se surta primero lo más próximo a caducar.


5.1.4 Notificar al EMSA de los insumos próximos a caducar en los próximos 6 meses y los de lento y nulo movimiento.

5.1.5 Cumplir con los lineamientos establecidos en el documento “NORMATIVIDAD PARA LA

CADENA DE FRIO O RED DE FRIO” para el manejo de los insumos que requieren refrigeración.

5.2 Encargado de Almacén en unidades operativas:

5.2.1 Soportar con la requisición “Solicitud al Almacén de Suministros”, la salida de insumos de sus almacenes con el nombre completo y firma de los servidores públicos que entregaron y recibieron los insumos.

5.2.2 Ordenar en los estantes, los insumos recibidos de acuerdo al “Instructivo de

Almacenamiento de Insumos”, de tal manera que se surta primero lo más próximo a caducar.

5.2.3 Notificar al Administrador de la unidad operativa los insumos próximos a caducar en los

6 siguientes meses y los de lento y nulo movimiento.

5.2.4 Boletinar entre otras unidades operativas, los insumos con periodos de caducidad cortos para que sean aprovechados en otras unidades.

5.3 Encargados de Operación y Bodega del CENDIS:

5.3.1 Soportar con el documento Reporte de Surtimiento de Insumos a las unidades operativas, la salida de los insumos de las Bodegas del CENDIS, debidamente firmado por los servidores públicos que participaron en el surtimiento.

5.3.2 Asegurar que en los estantes se ordenen los insumos recibidos de acuerdo al

“Instructivo de Almacenamiento de Insumos”, de tal manera, que se surta primero lo más próximo a caducar.



5.4 Encargados de Análisis y Documentos del CENDIS: 5.4.1 Recibir el reporte de surtimiento, una vez que se hayan entregado los insumos y bienes

a las unidades y verificar que cuenten con las firmas y sellos de salida correspondientes. 5.4.2 Vigilar que se haya llevado a cabo las capturas correspondientes y de acuerdo a la

Unidad Operativa que recibió.


5.5 Encargado de Captura del CENDIS:

5.5.1 Capturar en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle, las salidas de insumos de las bodegas del CENDIS hacia las Unidades Operativas y emitir los reportes correspondientes.



5.6 Personal de Apoyo del CENDIS: 5.6.1 Preparar y contar los insumos que se surtirán a la Unidades Operativas con base en el

Reporte de Surtimiento de insumos.



5.7 Jefe del CENDIS y Administrador de la Unidad Operativa:

5.7.1 Boletinar entre otras unidades operativas, los insumos con periodos de caducidad corta y los de lento y nulo movimiento para que sean aprovechados en otras unidades.

5.7.2 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento.

6.0 PROCEDIMIENTOS O DOCUMENTOS RELACIONADOS 6.1 Procedimiento para el Almacenamiento y Distribución de Insumos y Bienes (U330-P-05-01) 6.2 “Nomenclaturas para captura de entradas y salidas”

6.3 Formato de Requisición (anexo 1).

7.0 REFERENCIAS 7.1 Ley General de Salud





Querétaro.




mayo de 2007




7.9 Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud

sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención


diciembre de 2002.



8.0 PROCEDIMIENTO 8.1 Procedimiento para registrar salidas de insumos y bienes del CENDIS a Unidades Operativas.

RESPONSABLE No. ACT. DESCRIPCIÓN

Jefe y Encargado de Operación del CENDIS

8.1.1 Conjuntamente elaboran calendario anual/mensual de surtimiento para entrega de insumos y bienes e informan a las Unidades Operativas para su recepción en el CENDIS.

Encargado de Operación 8.1.2 Entrega al Encargado de Bodega, calendario mensual y reporte de surtimiento para su ejecución.

Encargado de Bodega del CENDIS, Administrador y Encargado de Almacén de la Unidad Operativa

8.1.3 Reciben información del calendario mensual.

Administrador y Encargado de Almacén de la Unidad Operativa

8.1.4 Designan al personal que recogerá y validará la entrega/recepción de insumos y bienes en el CENDIS.

Encargado de almacén con personal de apoyo de la Unidad Operativa

8.1.5 Se presentan, con reporte de surtimiento, en el CENDIS en fecha y hora estipulada con el Encargado de Operación.


8.1.6 Recibe reporte de surtimiento por unidad y entrega copia de éste al Encargado de Bodega del CENDIS designado para hacer la entrega de los insumos o bienes.


8.1.7 Recibe copia de reporte de surtimiento mensual de unidad operativa y designa al personal de apoyo que entregará los insumos y bienes solicitados.

Encargado de Operación y Encargado de Bodega CENDIS con personal de la Unidad Operativa

8.1.8 Proceden a la entrega-recepción de insumos y bienes solicitados realizando el primer conteo con base en el reporte de surtimiento.

8.1.9 Al finalizar la entrega-recepción, informan al Encargado de Análisis y Captura del CENDIS.


8.1.10 Realiza el segundo conteo corroborando los resultados del primer conteo.

8.1.11 Entrega resultados escritos en el reporte de surtimiento al Encargado de Bodega.

Encargado de Bodega del CENDIS y personal de la Unidad Operativa

8.1.12 Cotejan y validan, mediante sus firmas en los documentos, la entrega-recepción de insumos y bienes.

Encargado de Bodega del CENDIS 8.1.13 Acude con el Encargado de Captura con el documento validado por la unidad operativa y le dicta los insumos y bienes uno por uno, con todas sus especificaciones hasta finalizar el surtimiento.


8.1.14 Captura los registros de salida hasta finalizar el reporte de surtimiento. Emite "Reporte Intransit Shipment" y coteja con el Encargado de Bodega.

Encargado de Captura y Encargado 8.1.15 Verifican nuevamente el “Reporte Intransit Shipment”


de Bodega del CENDIS

contra el reporte de surtimiento. En caso de existir discrepancia verificarán el insumo en cuestión.


8.1.16 Informan al Encargado de la Unidad Operativa que valide los insumos en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle.

Encargado de Almacén con personal de apoyo de la Unidad Operativa

8.1.17 Revisan en el Módulo de Inventarios los insumos entregados. ¿Hay diferencias?

8.1.17.1 No. Valida y recepciona en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle. Pasa al punto 8.19.

8.1.17.2 Sí. Comenta con el Encargado de Captura.

Encargado de Captura del CENDIS

8.1.18 Corrige la información y emite el Reporte “Intransit Shipment”.

8.1.19 Transfiere a la unidad operativa correspondiente vía Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle. Imprime y recaba firmas del encargado de bodega, encargado de operación Jefe del CENDIS y de él mismo. Fin del procedimiento.


8.2 Procedimiento para registrar salidas de insumos y bienes a Servicios Hospitalarios.


Director y Administrador de Hospitales

8.2.1 Determinan, conjuntamente con los encargados de programas médicos y de servicios hospitalarios, los fondos fijos de insumos y bienes asignados para cada servicio del hospital.

Encargado de Almacén del Hospital

8.2.2 Verifica existencias de insumos en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle y existencia físicas. ¿Cuenta con las cantidades?

8.2.2.1 Sí: Prepara reporte de surtimiento por servicio hospitalario y entrega solicitando nombre y firma de quien recibe. Entrega reporte al capturista. Pasa al punto 8.2.9.

8.2.2.2 No: Notifica faltantes al Administrador del hospital.

Administrador del hospital

8.2.3 Solicita apoyo con el Jefe de Análisis para el Pedido de Bienes e Insumos.

Jefe de Análisis para el Pedido de Bienes e Insumos.

8.2.4 Verifica existencias con otras unidades médicas. ¿Cuentan con los insumos y/o bienes solicitados?

8.2.4.1 Sí: Solicita la transferencia por sistema y física de los insumos y/o bienes a la unidad solicitante. Regresa al punto 8.2.2.1.

8.2.4.2 No: Solicita insumos o bienes al CENDIS, a través de la requisición.

Jefe del CENDIS 8.2.5 Recibe requisición y verifica existencias. ¿Cuenta con lo solicitado?

8.2.5.1 Sí: Surte solicitud de acuerdo con el Procedimiento para registrar salidas de insumos y bienes del CENDIS a unidades operativas. Regresa al punto 8.2.2.1.

8.2.5.2 No: Sella la requisición con negativa y entrega al área de Análisis para el Pedido de Bienes e Insumos.

Jefe de Análisis para el Pedido de Bienes e Insumos.

8.2.6 Recibe e identifica las causas que originaron la falta de insumos y/o bienes y la turna al administrador del hospital.


8.2.7 Recibe requisición con negativa y procede a realizar la compra de los insumos o bienes.


8.2.8 Recibe los insumos y/o bienes, sella y folia, mediante reloj electrónico o en forma manual, el reporte de surtimiento por servicios hospitalarios y entrega solicitando nombre y firma de quien recibe.

8.2.9 Entrega al Capturista el Reporte de Surtimiento de Insumos a Servicios hospitalarios.


RESPONSABLE No. ACT.

DESCRIPCIÓN

Capturista del almacén en Hospital

8.2.10

Captura en el Modulo de Inventarios las salidas de los insumos surtidos, en base al Reporte de Surtimiento de Insumos a los Servicios hospitalarios.

8.2.11 Emite el reporte Miscellaneus Issiue (salida a Servicios hospitalarios) del Modulo de Inventarios y verifica que la captura de las salidas se haya efectuado correctamente. ¿Captura correcta?

8.2.11.1 No: efectúa la corrección y vuelve a emitir el reporte Miscellaneus

Issiue. Pasa al punto 8.2.11.2

8.2.11.2 Si: anota su nombre en el reporte Miscellaneus Issiue y lo valida

plasmando su firma en el mismo.

8.2.12 Entrega el reporte Miscellaneus Issiue con su documentación soporte (requisición, reporte de surtimiento) al Encargado de Almacén del hospital.


8.2.13 Recibe el reporte Miscellaneus Issiue con su documentación soporte y revisa. ¿Captura correcta?

8.2.13.1 No: devuelve los documentos al Encargado de Captura para que

efectúe la corrección. Regresa al punto 8.2.11.1

8.2.13.2 Si: anota su nombre y firma en el reporte Miscellaneus Issiue y

archiva..

8.2.14 Elabora el reporte para la determinación del % de surtimiento a los

servicios hospitalarios y entrega al administrador del hospital.


8.2.15

Recibe el reporte determinación del % de surtimiento a los servicios hospitalarios para su análisis y toma de decisiones. Fin del procedimiento.


8.3 Procedimiento para la entrega recepción de insumos a Unidades Médicas.


Administrador de la Jurisdicción 8.3.1 Establece calendario de visita a Unidades médicas para determinar surtimiento de insumos y bienes y turna al encargado de almacén jurisdiccional.

Encargado de almacén jurisdiccional

8.3.2 Determina personal y ruta de visita

Personal del almacén adscrito a la brigada de supervisión

8.3.3 Se presenta en la unidad médica correspondiente y levanta inventario de insumos y/o necesidades de bienes.

8.3.4 Realiza conteo y determina existencias y consumos. Elabora requisición por unidad y verifica existencias con el médico o personal administrativo responsable del control.

Médico o personal administrativo responsable del control de insumos en la unidad

8.3.5 Verifican existencia y consumos ¿Claves y cantidades correctas?

8.3.5.1 Sí: Otorga visto bueno. Pasa al punto 8.3.6

8.3.5.2 No: verifica claves y cantidades conjuntamente con el personal del almacén, corrige y otorga visto bueno. Pasa al punto 8.3.6


8.3.6 Entrega necesidades al almacén jurisdiccional

Encargado de Almacén Jurisdiccional

8.3.7 Verifica existencias. ¿Cuenta con las claves y cantidades solicitadas?

8.3.7.1 No: prorratea claves y cantidades entre las unidades médicas solicitantes. Pasa al punto 8.3.7.2

8.3.7.2 Sí: prepara pedidos por unidad médica. Pasa al punto 8.3.8.

8.3.8 Captura en el sistema financiero oracle, módulo de inventarios, las claves y cantidades surtidas por unidad médica solicitante. Imprime salidas por unidad y entrega al personal de las brigadas


8.3.9 Surten insumos y/o bienes a las unidades y recaba firma del médico o personal que recibe.

Médico de la Unidad

8.3.10 Recibe insumos y/o bienes y verifica que coincida con la impresión de surtimiento.

8.3.11 Solicita apoyo a la enfermera de la unidad para el acomodo de insumos o bienes.

8.3.12 Otorga consulta y entrega medicamentos contra receta médica, misma que entrega en original al paciente y archiva copia en su expediente clínico. Fin del procedimiento.





ANEXO 1

REQUISICIÓN

UNIDAD: ÁREA:


NÚM DE REMISIÓN:

CLAVE DEL




AD-R01



Observaciones:




PROCEDIMIENTO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES E INSUMOS

1.0 OBJETIVO

1.1 Establecer los lineamientos para determinar el almacenamiento y distribución de bienes e insumos recibidos en los diferentes niveles de atención médica y de acuerdo a los sitios asignados en los racks, anaqueles, cámara fría o refrigerador para asegurar su rápida localización, conservación de sus propiedades químicas y físicas y resguardo.

2.0 ALCANCE

2.1 Centro de Distribución, almacenes ubicados en las Unidades Operativas, Centros de Salud y servicios hospitalarios de SESEQ.


3.1 SESEQ: Servicios de Salud del Estado de Querétaro.

3.2 Centro de Distribución (CENDIS): Instalaciones oficiales de SESEQ, destinadas a la recepción, resguardo y conservación de insumos para la distribución mensual a sus unidades operativas.






3.8 Insumos: Conjunto de medicamentos, material de curación, sustancias químicas, material de laboratorio y rayos X encaminados a la prestación de servicios en salud.

3.9 Activo Fijo: Aquellos bienes, como equipo médico o de oficina, que cumplan con lo especificado en el Procedimiento de Alta de Activo Fijo.

4.0 POLÍTICAS

4.1 Políticas para almacenar insumos y bienes: 4.1.1 Los bienes e insumos recibidos en el CENDIS deberán ser clasificados de acuerdo a su

naturaleza (bienes, medicamentos, material de curación, rayos X, material de laboratorio y sustancias químicas) para almacenarse en la bodega que les corresponda.

4.1.2 Los bienes recibidos se deberán acomodar de acuerdo con la distribución señalada y en

espacios temporales para su entrega a la brevedad. 4.1.3 Los Medicamentos con mayor volumen y movimiento, así como el Material de Laboratorio,

deberán almacenarse en el Corredor “A” del CENDIS y en Jurisdicciones y Hospitales de acuerdo a la distribución de sus áreas facilitando la capacidad de maniobra para su distribución, elaboración de conteos e inventario anual.

4.1.4 Los Medicamentos de movimiento y volumen menor o nulo se almacenarán en el Corredor

“B” del CENDIS y en Jurisdicciones y Hospitales de acuerdo a la distribución de sus áreas, facilitando la capacidad de maniobra para su distribución, elaboración de conteos e inventario anual.

4.1.5 El Material de Curación se encontrará temporalmente almacenado en la Bodega destinada

para tales claves de insumos y en el Corredor “C” y en Jurisdicciones y Hospitales, de acuerdo a la distribución de sus áreas, facilitando la capacidad de maniobra para su distribución, elaboración de conteos e inventario anual.


4.1.6 Los medicamentos de alto costo se mantendrán resguardados bajo llave hasta su entrega a

las unidades operativas; mismas que deberán asignar un lugar seguro y de poca accesibilidad, por lo que quedarán bajo la custodia del personal que asigne el Jefe del CENDIS y/o Administrador de la unidad operativa.

4.1.7 El almacenamiento de Biológicos se realizará de acuerdo a lo establecido en la normatividad

emitida en el Manual de Procedimientos Técnicos de Vacunación 2002 y en el Manual interno “Normatividad para la Cadena de Frío o Red de Frío”.

4.1.8 Para almacenar los medicamentos y materiales se considerará:

• Fechas de caducidad. • Movimiento del insumo (mucho y lento). • Volumen del insumo.

4.2 Políticas para la distribución de bienes e insumos: 4.2.1 El Jefe del CENDIS establecerá los calendarios para que las unidades operativas se

presenten a recoger sus bienes e insumos. 4.2.2 La entrega de los medicamentos se realizará considerando primero los próximos a caducar,

desde el CENDIS hasta los Centros de Salud y Servicios Hospitalarios.

5.0 RESPONSABILIDADES 5.1 Jefe del Centro de Distribución y Administradores de Unidades médicas:

5.1.1 Mantener, aplicar, actualizar, difundir y supervisar el presente procedimiento.

5.2 Encargado del Control de Operación, Encargado de Bodega en el Centro de Distribución y Encargado de Almacén en Unidades Operativas, así como de los Encargados de Centros de Salud: 5.2.1 Cumplir con los lineamientos establecidos en este procedimiento. 5.2.2 Mantener actualizado el “Listado de Ubicaciones de Insumos en Almacenes y Bodegas”,

listado que deberá contener como mínimo: Familia de claves o grupos, clave de ubicación y croquis del almacén o bodega con ubicaciones.

5.2.3 Vigilar que los refrigeradores que se encuentran en el Centro de Distribución y Almacenes de

las Unidades Médicas operen dentro de los rangos establecidos como óptimos para una conservación adecuada de los insumos.

5.3 Médico y Enfermera en Centros de Salud:

5.3.1 Supervisar diariamente los lugares donde se colocan los medicamentos para verificar las fechas de caducidades.

6.0 PROCEDIMIENTOS O DOCUMENTOS RELACIONADOS 6.1 Procedimiento para el registro de entrada de insumos y bienes en el Centro de Distribución y

Almacenes de Unidades Operativas (U33O-P-03-01). 6.2 Procedimiento para el registro de salida de insumos y bienes en el Centro de Distribución y

Almacenes de Unidades Operativas (U33O-P-04-01). 6.3 Procedimiento para la toma física de Inventarios (U33O-P-06-01). 6.4 Normatividad para la Cadena de Frío o Red de Frío (U320-P-09-01) 6.5 Instrucciones de trabajo para el encargado de bodega que decepciona insumos que requieren Red de

Frío (anexo 1).


7.0 REFERENCIAS

7.1 Ley General de Salud. 7.2 Ley de Salud del Estado de Querétaro (SA-12-XII-1985). 7.3 Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro. 7.4 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Querétaro. 7.5 Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de

Querétaro. 7.6 Código Fiscal del Estado de Querétaro. 7.7 Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado, denominado “Servicios de Salud del

Estado de Querétaro” (SESEQ), publicado en el Periódico Oficial la Sombra de Arteaga del 11 de mayo de 2007.

7.8 Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), publicado en el Periódico Oficial la Sombra de Arteaga del 28 de noviembre de 1996.

7.9 Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2002.

7.10 Manual de Organización de Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 8.0 PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD DESCRIPCION

Encargado de Bodega del CENDIS o Encargado de Almacén en Unidades Operativas

8.1 Recibe los insumos y/o bienes según lo indica el Procedimiento de Entradas de Insumos y Bienes en Almacenes y Bodegas.

8.2 Identifica los insumos y bienes recibidos en función del Listado de Ubicaciones de Insumos en Almacenes y Bodegas ¿Requieren refrigeración?

8.2.1 No: Solicita al personal de apoyo almacene los insumos y bienes recibidos.

Personal de Apoyo CENDIS o Auxiliares de Almacén en unidades operativas

8.2.1.1 Coloca los insumos en las ubicaciones correspondientes para su fácil localización, considerando lo siguiente:

a) Colocarlos de acuerdo a la fecha de caducidad, para surtir primero los próximos a caducar.

b) Mantener las cajas completas de insumos selladas, con la finalidad de que aseguren el control y faciliten el conteo.

c) Mantener los medicamentos controlados e insumos de alto costo, resguardados en lugar seguro.

Pasa al punto 8.3.

Encargado de Bodega CENDIS o Encargado de Almacén en Unidades Operativas

8.2.2 Sí: Recibe los insumos siguiendo las instrucciones de trabajo para el encargado de bodega que recepciona insumos que requieren Red de Frío (anexo 1). Refrigera.


RESPONSABLE No. ACTIVIDAD DESCRIPCION

8.3 Verifica que los insumos se almacenen según lo indica este instructivo y que las áreas queden limpias y ordenadas.

8.4 Monitorea periódicamente los niveles de enfriamiento de los refrigeradores del almacén, Bodega o Red de Frío, reportando al Responsable de Mantenimiento cualquier variación que ponga en riesgo los insumos almacenados. Fin del procedimiento.

V e r i f i c a q u e l o s i n s u m o s s e a lm a c e n e n s e g ú n l o in d i c a

e s t e i n s t r u c t i v o y q u e la s á r e a s q u e d e n l im p ia s y o r d e n a d a s .

P e r s o n a l d e A p o y o C E N D I S o A u x i l i a r e s d e A lm a c é n e n u n id a d e s

o p e r a t i v a s

E n c a r g a d o d e B o d e g a d e l C E N D I S o E n c a r g a d o d e A lm a c é n e n U n id a d e s

O p e r a t i v a s

I N I C I O

R e c ib e l o s in s u m o s y / o b i e n e s s e g ú n l o in d i c a e l

P r o c e d im ie n t o d e E n t r a d a s d e I n s u m o s y B i e n e s e n

A lm a c e n e s y B o d e g a s .8 . 1

I d e n t i f i c a l o s in s u m o s y b i e n e s r e c i b id o s e n f u n c i ó n d e l

L i s t a d o d e U b i c a c i o n e s d e I n s u m o s e n A lm a c e n e s y

B o d e g a s

8 . 2

¿ R e q u ie r e r e f r i g e r a c i ó n ?

S o l i c i t a a l p e r s o n a l d e

a p o y o a lm a c e n e l o s i n s u m o s y

b i e n e s r e c i b id o s

8 . 2 . 1

C o lo c a lo s i n s u m o s e n l a s u b i c a c i o n e s c o r r e s p o n d ie n t e s p a r a s u f á c i l l o c a l i z a c i ó n ,

c o n s i d e r a n d o l o s i g u i e n t e :

a ) C o lo c a r l o s d e a c u e r d o a l a f e c h a d e c a d u c id a d , p a r a s u r t i r p r im e r o l o s

p r ó x im o s a c a d u c a r .b ) M a n t e n e r l a s c a j a s c o m p le t a s

d e i n s u m o s s e l l a d a s , c o n l a f i n a l id a d d e q u e a s e g u r e n e l c o n t r o l y f a c i l i t e n e l c o n t e o .c ) M a n t e n e r l o s m e d i c a m e n t o s

c o n t r o l a d o s e i n s u m o s d e a l t o c o s t o , r e s g u a r d a d o s e n l u g a r s e g u r o .

8 . 2 . 1 . 1

8 . 2. 1

R e c ib e l o s i n s u m o s

s i g u i e n d o l a s i n s t r u c c io n e s d e

t r a b a jo p a r a e l e n c a r g a d o d e

b o d e g a q u e r e c e p c i o n a

i n s u m o s q u e r e q u ie r e n R e d d e F r í o ( a n e x o

1 ) . R e f r i g e r a8 . 2 . 2

8 . 3

M o n i t o r e a p e r i ó d i c a m e n t e l o s n i v e l e s d e e n f r i a m ie n t o d e l o s r e f r i g e r a d o r e s d e l a lm a c é n , B o d e g a o R e d d e F r í o ,

r e p o r t a n d o a l R e s p o n s a b le d e M a n t e n im ie n t o c u a lq u i e r v a r i a c i ó n q u e p o n g a e n r i e s g o l o s i n s u m o s

a lm a c e n a d o s8 . 4

F I N

N OS I

L i s t a d o d e U b i c a c io n e s d e

I n s u m o s e n A lm a c e n e s y B o d e g a s





ANEXO 1

INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL ENCARGADO DE BODEGA QUE RECEPCIONA INSUMOS

QUE REQUIEREN RED DE FRÍO

Insumos con temperatura controlada:

Revisión de Temperatura siempre en presencia del proveedor

Termo Al revisar, deberá insertar termómetro de vástago en las esquinas del termo dando 15 ó 20 minutos

de recuperación, y se procede a verificar que se encuentre a una temperatura de 2º a 8º.

En caso de no dar la temperatura, abrir el termo en pre-cámara para verificar las condiciones en que está empaquetado el interior. Si el gel refrigerante se encuentra cristalizado, colocar el termómetro cuidando no tocar el gel en el interior, cerrar y dar 15 ó 20 minutos para verificar nuevamente la temperatura. Caso: Si el gel se encuentra líquido y no dio la temperatura requerida, deberá devolver el producto al proveedor, anotando en bitácora el lote y fecha caducidad indicando al proveedor que no podrá ser recibido. Deberá reportarse la anomalía al Jefe del CENDIS para prever futuras entregas con el mismo lote. El Jefe del CENDIS procederá a boletinar el caso vía REDSSA a las unidades operativas para que no sea recibido el mismo lote.


PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS

1.0 OBJETIVOS

1.1 Determinar y comprobar que las existencias físicas y la valuación de los bienes e insumos que manejan el Centro de Distribución, Boticas y Almacenes de las unidades operativas de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, estén siendo administradas conforme a los procedimientos establecidos.

1.2 Asegurar que se efectúen los registros documentados de entradas y salidas en el Módulo de

Inventarios del Sistema Financiero Integral Oracle para mantener valuadas las existencias reales y bienes de consumo y reflejarlos en los estados financieros de SESEQ.

2.0 ALCANCE

2.1 Almacenes y Boticas de Unidades Operativas, Centro de Distribución y Red de Frío de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ).


3.1 SESEQ: Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 3.2 Programas: Recursos asignados a SESEQ través de Seguro Popular y Oportunidades.

3.3 Unidades Operativas: se consideran las siguientes: Jurisdicciones, Hospitales, CETS, CESAM

y Laboratorio Estatal de Salud Pública.

3.4 Director de área: Director de Servicios de Salud, Director de Servicios Médicos Hospitalarios, Director de Fomento y Regulación Sanitaria, Director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Director de Recursos Humanos, Director de Finanzas y Director de Planeación.




3.8 LESP: Laboratorio Estatal de Salud Pública 4.0 POLÍTICAS

4.1 El responsable de la aplicación y supervisión de la toma del inventario físico en el Centro de Distribución será el Jefe del Centro de Distribución; en Almacenes y Boticas de Unidades Operativas, el Administrador y de la Red de Frío el Responsable Estatal de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia, conjuntamente con las Responsables Jurisdiccionales de Vacunación.

4.2 Los responsables de efectuar el levantamiento del inventario físico, serán el personal que

desarrolla sus actividades en los mismos almacenes y Botica Hospitalaria con la participación de personal del área de Recursos Financieros de cada Unidad.

4.3 Se deberán suspender las operaciones ordinarias del almacén (entradas y salidas de insumos y

bienes) y cerciorarse de que estén registradas todas las operaciones hasta un día hábil previo a la realización del inventario.

4.4 Los marbetes (anexo 1) deberán ser impresos desde el Módulo de Inventarios del Sistema

Financiero Oracle por cada Responsable de Almacén en su Unidad Operativa.


4.5 Deberán de utilizarse marbetes foliados para todos los artículos en orden consecutivo y clasificado por partida.

4.6 En caso de existir algún dato erróneo en los marbetes, éstos deberán modificarse circulándose con rojo y anotando el dato correcto en la parte inferior y con las firmas de los involucrados.

4.7 El resguardo de los marbetes, una vez concluido el inventario, quedará a cargo del Departamento de Análisis Financiero adscrito a la Dirección de Finanzas.

4.8 Los marbetes utilizados para el levantamiento de inventario físico se deberán conservar durante

5 años. 4.9 Se establecerán Mesas de Control para el registro y cotejo de los conteos físicos, así como

efectuar conjuntamente con el personal responsable de los conteos las aclaraciones que se presenten.

4.10 Al inicio de la toma de inventario físico se realizará el corte de formas de los documentos que

soportan las entradas y salidas al Centro de Distribución, a los Almacenes ó Botica Hospitalaria.

4.11 Se deberán efectuar conteos selectivos mensuales, conteos quincenales de Insumos de Alto

Costo e Inventario Anual, éste último en presencia del Órgano Interno de Control. 4.12 Los folios para identificar los documentos de entradas y salidas deberán reiniciarse cada 1° de

Enero. 4.13 Solo en casos de extrema urgencia se podrán surtir insumos a Servicios Médicos o Unidades

Operativas durante el inventario, mismos que se deberán de identificar con los sellos de Antes de Inventario o Después de Inventario, según sea el caso.

4.14 En los casos en que las diferencias que presenten los inventarios físicos sean aclaradas con

documentos de entradas y salidas pendientes de aplicar, éstos deberán llevar el sello de Antes de Inventario y efectuar la aplicación que corresponda teniéndose que considerar en la columna de aclaraciones de la “Cédula de Control del Inventario Físico” (Anexo 2).

4.15 Al inventariar todos los insumos se da por terminado el levantamiento físico del inventario. 4.16 Concluido el inventario se deberán realizar las aclaraciones pertinentes y efectuar los ajustes

necesarios. 4.17 Para el cierre del inventario físico se levantará un Acta de Cierre de Inventario (Anexo 3)

posterior al recorrido de las instalaciones por el Jefe del Centro de Distribución y/o Responsable del Almacén, Bodega o Botica Hospitalaria, cerciorándose que todos los artículos o materiales hayan sido inventariados. Dicha acta será firmada por los que intervinieron en el inventario y en la cual se asentarán las observaciones que hubiera durante la toma física del inventario.


5.1 Es responsabilidad del Jefe Centro de Distribución y Administrador de las unidades operativas:

5.1.1 Elaborar la “Relación de Personal que Interviene en el Inventario Físico”. 5.1.2 Integrar la Mesa de Control conjuntamente con un representante del Órgano Interno de

Control y representante de la Dirección de Finanzas.

5.1.3 Emitir y controlar los marbetes adicionales, derivado del conteo de insumos que no estén considerados en el inventario teórico.


5.1.4 Realizar la verificación del resultado de inventario físico contra el control de existencias-kardex (Inventario según Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle) de cada una de las partidas.

5.1.5 Validar que la captura del Inventario Físico en el Módulo de Inventario del Sistema

Financiero Oracle coincida con el Inventario Físico determinado en la “Cédula de Control del Inventario Físico” (Anexo 2).

5.1.6 Validar que el Reporte de Ajustes del Módulo de Inventarios del Sistema Financiero

Oracle coincida con la “Cédula de Control del Inventario Físico”.

5.1.7 Validar que el Reporte de Inventario Valuado del Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle, después de haberse efectuado los ajustes correspondientes, sea igual al Inventario Físico presentado en la “Cédula de Control del Inventario Físico”.

5.1.8 Valorar el resultado del inventario físico para determinar la inversión que se tiene,

reportándose a la Dirección de Finanzas.

5.1.9 Validar la información que se presenta en el CORTE DE FORMAS (Anexo 5), el cual será elaborado por el Jefe del Centro de Distribución y/o Responsable de Almacén, Bodega o Botica Hospitalaria.

5.2 Es responsabilidad del personal designado para el levantamiento del inventario adscrito al

Centro de Distribución, Almacenes, Bodegas y Boticas Hospitalarias: 5.2.1 Verificar que la “Cédula de Control del Inventario Físico” presente la información del

Inventario Valuado, identificando cada bien e insumo con el número de marbete.

5.2.2 Acomodar en el área de recepción los artículos recibidos de los proveedores que, por excepción, hayan entregado durante el levantamiento del inventario; asimismo, se anexarán los documentos que amparen su recepción, NO DEBIÉNDOSE CONSIDERAR COMO EXISTENCIAS FÍSICAS y se le dará su alta al documento con la leyenda de “después de inventario”.

5.2.3 Registrar los movimientos de ANTES DE INVENTARIO en el mes en que se realiza el

inventario para efecto contable.

5.2.4 Registrar los movimientos DESPUÉS DE INVENTARIO en el sistema en el siguiente mes al que se levantó el inventario.

5.2.5 Iniciar con el 001 a partir del 1° de Enero de cada año, ya que los números de folio

consecutivos se manejaran por año presupuestal.

5.2.6 Actualizar los registros en kardex al término del inventario y en caso necesario se abrirá registros nuevos.

5.2.7 Capturar en el Formato Corte de Formas (anexo4) los últimos y primeros folios de

entradas y salidas para controlar el consecutivo de éstos. 6.0 PROCEDIMIENTOS O DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1 Registros sistema Oracle, Módulos de Inventarios.

6.2 Procedimiento para el registro de entrada de insumos y bienes en el Centro de Distribución y

Almacenes de Unidades Operativas (U33O-P-03-01).

6.3 Procedimiento para el registro de salida de insumos y bienes en el Centro de Distribución y

Almacenes de Unidades Operativas (U33O-P-04-01).


6.4 Marbete (anexo 1).

6.5 “Cédula de Control del Inventario Físico” (anexo 2).

6.6 Acta de Cierre de Inventario (anexo 3)

6.7 Corte de Formas (anexo 4)

6.8 Control de Marbetes (anexo 5)

7.0 REFERENCIAS

7.1 Ley General de Salud





Querétaro.




mayo de 2007




7.9 Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud

sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención


diciembre de 2002.

7.10 Manual de Organización de Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 8.0 PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE No. ACTIV. DESCRIPCIÓN

Director de Finanzas 8.1 Establece el Programa Anual de Inventarios Físicos, indicando fecha de inicio y finalización e informa, mediante memorando, a los Administradores de las Unidades, al Jefe del Centro de Distribución, a la Contraloría del Estado y al Órgano Interno de Control.

Jefe del Centro de Distribución o Administrador de la Unidad

8.2 Elabora y envía memorando al Responsable del Almacén, Bodega o Botica Hospitalaria indicando que se lleve a cabo el Inventario Físico.

Responsable de Almacén, Bodega o Botica Hospitalaria

8.3 Recibe comunicado de levantar el Inventario Físico e informa al personal la fecha de inicio. Asimismo, les solicita se verifique no queden pendientes entradas o salidas de capturar en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle.


Personal de Almacén, Bodega o Botica Hospitalaria designado para el levantamiento del inventario

8.4 Finaliza pendientes (captura de entradas y salidas), verifica limpieza y acomoda los insumos iguales en una sola área. Realiza el acomodo colocando enfrente los insumos próximos a caducar

¿Las áreas están listas?

8.4.1 No. Si las áreas no están limpias ni acomodados los insumos, regresan a la actividad 8.4.

8.4.2 Si: solicita los marbetes. Jefe del Centro de Distribución o Administrador de la Unidad

8.5 Entrega los marbetes (Anexo 1) numerados a cada grupo para que sean colocados a los insumos a inventariar, utilizando el formato “Control de Marbetes” (Anexo 5).


8.6 Reciben marbetes numerados, los colocan en el lugar donde se encuentran los insumos, verificando el nombre, presentación, clave, ubicación, el señalamiento si pertenece a Programas Especiales (Oportunidades, solo Jurisdicciones).

Jefe del Centro de Distribución, Responsable de Almacén o Botica Hospitalaria

8.7 Establece plan de trabajo determinando las parejas que realizarán los conteos, observando que éstos sean realizados por personas diferentes y con participación de personal del área de Recursos Financieros.


8.8 Inicia el Inventario y las personas asignadas anotan la cantidad y sus iniciales en la sección del primer conteo del marbete, desprendiéndolo y entregándolo a la Mesa de Control, previamente asignada.

Personal designado a Mesa de Control

8.9 Capturan en la “Cédula de Control del Inventario Físico” (Anexo 2) los marbetes de los insumos que fueron contados durante el PRIMER CONTEO. Realizan las pruebas necesarias durante el primer conteo.


8.10 Continúan con el Inventario y las personas asignadas anotan la cantidad y sus iniciales en la sección del segundo conteo del marbete, desprendiéndolo y entregándolo a la Mesa de Control.


8.11 Captura en la “Cédula de Control del Inventario Físico” (Anexo 2) los marbetes de los insumos que fueron contados durante el SEGUNDO CONTEO. Realizan las pruebas necesarias durante el segundo conteo.

8.12 Coteja el primero contra el segundo conteo. ¿Hay diferencia? 8.12.1 Sí: se solicita a una tercer pareja verifique las diferencias y anote la

cantidad en el marbete, considerándose como un tercer conteo. Pasa al punto 13.

8.12.2 No. Se considera realizado el Inventario y se continúa con el procedimiento. Pasa al punto 14


8.13 Realiza un tercer conteo y entrega a la Mesa de Control para su captura. Regresa al punto 8.12.


8.14 Verifica que le hayan sido entregados todos los marbetes de los tres conteos, ordena los conteos por número consecutivo.

8.15 Solicita la aclaración de las diferencias que arrojo el Inventario Físico.


Jefe del Centro de Distribución, Responsable de Almacén o Botica Hospitalaria

8.16 Aclaran las diferencias, presentando los documentos que las soportan (entradas y salidas) entregándolos a la Mesa de Control.


8.17 Captura en la “Cédula de Control de Inventario Físico” (Anexo2) en la columna de aclaraciones los movimientos pendientes de las diferencias que fueron aclaradas.

8.18 Valida que los datos presentados en la “Cédula de Control del Inventario Físico” (Anexo 2) y las aplicaciones en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle, se hayan efectuado conforme a lo que establece este procedimiento.

8.19 Elabora Acta de Cierre de Inventario recabando firmas de los representantes del Órgano Interno de Control (anexo3). Envía toda la documentación generada (Anexos 1 al 5) a la Dirección de Finanzas/Departamento de Análisis Financieros de Unidades Médicas y archiva copia en expediente de la unidad operativa. Fin del procedimiento.





ANEXO1

Marbete

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Sal

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1

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ida

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te

0000

1


ANEXO 2

“Cédula de Control del Inventario Físico”

Unid

ad:

12,84

1.58

Tota

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,791.5

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500

500

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000

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5301

01.15

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1.59

1,589

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0010

001,5

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353

0101

.160

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600

600

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004

5301

01.17

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600.0

01.5

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0.00

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600

600

930.0

000

005

5301

01.19

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1,000

.000.5

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0.00

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1000

1000

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000

006

5301

01.19

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PZA

50.00

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000

007

5301

01.20

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75 C

MS.

PZA

250.0

03.1

077

5.00

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1000

250

250

775.0

000

008

5301

01.20

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NS. D

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0.00

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0000

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0101

.261

PASE

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PZA

1,000

.000.3

534

5.00

1000

1000

1000

345.0

000

010

5301

01.28

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PZA

2,000

.000.7

31,4

60.00

2000

2000

2000

1,460

.0000

011

5301

01.28

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0012

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353

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.334

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1,000

.000.5

252

0.00

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1000

1000

520.0

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014

5301

01.33

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0101

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070

070

084

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016

5301

01.74

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2,900

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27.00

2900

2900

2900

1,827

.0000

017

5301

01.75

CONT

ROL D

E RE

CIBO

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ICOS

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PAGO

PZA

800.0

00.4

132

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800

800

328.6

300

018

5301

01.94

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153

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ANEXO 3

ACTA DE CIERRE DE INVENTARIO En la Ciudad de anotar la Ciudad ó en su caso el municipio, Qro., siendo las anotar la hora con letra

horas del día anotar el día con letra de anotar el mes con letra del año Dos Mil ________, en el

Almacén ó farmacia del Hospital ó Jurisdicción Sanitaria No.___ dependiente de los Servicios de

Salud en el Estado de Querétaro, sito en dirección completa del lugar donde se ubica el almacén ó

farmacia, se reúnen los C. _________________________, Administrador de la Unidad referida, nombre y cargo del responsable del almacén ó farmacia responsable de _____________ y como

testigos presénciales nombre de la persona asignada por la Dirección de Finanzas, en representación

de la Dirección de Finanzas y el (la) nombre y cargo de la persona designada por el O.I.C. ó en su

defecto otra persona que haya participado en el inventario, para hacer constar el levantamiento de

inventario físico de medicamentos, material de curación, sustancias químicas y material de

laboratorio, en el Almacén ó farmacia, con corte de información al _indicar el día con letra___ de

_____________ de dos mil _______. ------------------------------------------------------------------------------------

H E C H O S

El recuento físico de las existencias de Medicamentos, Material de Curación, Sustancias Químicas y

Material de Laboratorio, que se resguardan en el Almacén, se valuaron con base a precios unitarios

promedio, registrados en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle. --------------------------

El Inventario se realizó por el método de marbetes emitidos por el Módulo de Inventarios del Sistema

Financiero Oracle, los cuales fueron colocados a cada uno de los insumos físicos existentes en el

almacén, por el personal que se muestra en el formato “CONTROL DE MARBETES“. ---------------------

El importe total obtenido en el Inventario físico de las existencias, en el (la) almacén ó farmacia de los

Servicios de Salud del Estado de Querétaro asciende a $importe con número (importe con letra M. N.)

el cual comparativamente con el inventario teórico por $importe con número (importe con letra M. N.)

se origina una variación de $importe con número (importe con letra. --------------------------------------------

Así también, se efectuó el corte documental de formas, para determinar los últimos folios de Entrada y

Salida utilizados y con los que se continuarán las operaciones según formato “CORTE DE FORMAS“.


- D E C L A R A C I O N E S –

El jefe del almacén manifiesta que: ---------------------------------------------------------El resultado definitivo

del inventario quedó determinado el día ___ de _____________ de dos mil _______ y lo acepta de

conformidad, ya que se aclararon las variaciones derivadas de la revisión por parte del personal de la

Unidad, mesa de control y del Órgano Interno de Control. ----------------------------------------------------------

Así mismo, manifiesta que se hicieron las pruebas necesarias para cerciorarse de la veracidad de los

resultados y haber seguido el procedimiento de evaluación conforme a los lineamientos establecidos

para la toma de Inventario Físico Generales en Almacenes, publicado en el Diario Oficial de la

Federación del 26 de Noviembre de 1982, vigente actualmente. ------------------

También manifiesta, que las existencias físicas Inventariadas son todas las que obran en su poder y

se encuentran bajo su custodia, no existiendo otras en lugares distintos del Almacén en cuestión ó

farmacia en cuestión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por parte del órgano Interno de Control declara: ---------------------------------------- Haber realizado las

pruebas que consideró necesarias por lo que avala que el resultado del inventario físico es correcto. -

C I E R R E D E A C T A

Leída ante los que en ella intervinieron y manifestaron estar de acuerdo con los resultados aquí

asentados y no habiendo otro hecho que hacer constar, se cierra la presente a las hora con letra del

día con letra de ______________ del año Dos Mil ______, firmando para constancia al margen y al

calce en cada una de sus fojas para los efectos procedentes a que haya lugar. --------------------------------

------------------------------------------------- FIRMAS --------------------------------------------------

Nombre y firma Nombre y firma

Administrador de nombre de la Unidad Responsable de almacén ó farmacia

TESTIGOS DE ASISTENCIA _________________________ ________________________

Nombre, firma y cargo Nombre, firma y cargo


ANEXO 4

CORTE DE FORMAS

Unidad:

Corte de Formas al:

Entrada

Salida

ElaboróNombre y Firma

Vo.Bo.Responsable de Almacén, Bodega

o Farmacia

Servicios de Salud del Estado de QuerétaroOportunidades Jurisdicción Sanitaria 1

29 de Noviembre de 2006

DocumentoFolios

Ultimo PrimeroUtilizado en Blanco


ANEXO 5

CONTROL DE MARBETES

Miércoles, 28 de Noviembre de 2007

No. Nombre del al Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Servicios de Salud del Estado de QuerétaroControl de Marbetes

Responsable de Almacén, Bodega o Farmacia

Marbetes

Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer - Almacén


PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ALTA DE ACTIVO FIJO

1.0 OBJETIVO

1.1 Proporcionar los lineamientos necesarios para determinar cuáles bienes que adquiere la institución, deberán ser registrados como activo fijo para establecer el control contable y ubicación física en las diferentes áreas de SESEQ.

2.0 ALCANCE

2.1 Todas las Direcciones y áreas adscritas a éstas; así como, jurisdicciones y hospitales.

3.0 ABREVIACIONES Y DEFINICIONES 3.1 SESEQ: Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 3.2 Activo Fijo: todos los bienes adquiridos por SESEQ que cumplan con las especificaciones que

marca el presente documento. 3.3 Resguardo: Registro de todos los bienes asignados a un área para desempeñar sus

funciones que debe ser firmado por el jefe o responsable de ésta. 3.5 Resguardatario: personal al que se le asigna el cuidado del activo fijo. 3.4 Direcciones de Área: Dirección de Servicios de Salud (Incluye al CESAM); Dirección de

Servicios Médicos Hospitalarios (Incluye al CETS); Dirección de Fomento y Regulación Sanitaria (incluye al LESP); Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; Dirección de Recursos Humanos; Dirección de Finanzas y Dirección de Planeación.

3.5 Unidad Operativa: Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales. 3.6 CESAM: Centro Estatal de Salud Mental. 3.7 CETS: Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. 3.8 LESP: Laboratorio Estatal de Salud Pública. 3.9 Etiquetas: Cintas adhesivas que contienen el número de inventario, descripción, área y

ubicación del bien. 3.10 Comodato: Es el préstamo de bienes mediante un contrato entre SESEQ y otra institución. 3.11 Enseres menores: Herramientas de trabajo como el instrumental médico y las herramientas

de mantenimiento.

4.0 POLÍTICAS

4.1 La adquisición de bienes muebles y equipos podrá considerarse como activo fijo cuando cumpla los siguientes lineamientos:

a) Tener un costo equivalente o mayor a 22 salarios mínimos de la zona de Querétaro. b) La vida útil o duración del activo deberá ser igual o mayor a un año: equipo médico, equipo

de oficina, transporte y equipo de comunicación. c) Deberá ser un bien mueble y/o equipo completo; quedan excluidas las refacciones,

reposición, adaptación y/o mantenimiento preventivo o correctivo.


4.2 Las unidades que adquieran o reciban activo fijo deberán solicitar la actualización de resguardos y

realizar la conciliación con registros contables a través del área de Activo Fijo en la Dirección de Finanzas.

4.3 La compra de bienes deberá realizarse a través de la Subdirección de Adquisiciones, o en su caso,

por la unidad administrativa que lo requiera, con la debida justificación de necesidades de compra, suficiencia presupuestal y autorización; tanto del Director del área como del Director de Planeación para la compra de:

a) Vehículos, b) Equipos de Cómputo; y c) Equipos de Telecomunicación

4.4 Una vez realizada la compra, las unidades deberán enviar copia legible de la factura para sello de

activo fijo, asimismo, indicará la ubicación correspondiente del bien. En caso de omitir la ubicación del bien, el registro en el sistema de activo se hará directamente a la administración de la unidad que realizó la compra.

4.5 En el caso de compra directa pagada en Oficina Central, la factura original y copia deberá

entregarse al área de Activo Fijo debidamente sellada por la oficina de Revisión y Recepción de Documentos de la Dirección de Finanzas y el área de Activo Fijo, regresará copia de factura sellada anotando el área y ubicación a la que corresponda.

4.6 El administrador o Jefe de Departamento de la unidad, según corresponda, revisará y firmará como

responsable de los resguardos. El Director de la unidad firma como titular y la persona que utiliza los bienes firma como resguardatario.

4.7 Mensualmente, el Responsable de Activo Fijo de la Unidad conjuntamente con el encargado del

área de Activo Fijo en Oficina Central, realizarán las modificaciones generales de activo fijo correspondientes a cada unidad.

4.8 En caso de cambio de director, administrador o resguardatario, la unidad solicitará al encargado de

Activo Fijo de Oficina Central, elaborar un nuevo resguardo con los nombres y firmas actualizadas, y lo entregará a las áreas de activo fijo en unidades operativas para que recaben las firmas y lo conserven en la administración de dicha unidad.

4.9 Los bienes en comodato se registrarán en el sistema de activo fijo de SESEQ, más, no se afectarán

los registros contables. 4.10 Las donaciones pueden ser recibidas de personas físicas o morales. Si hay factura del activo, se

notifica vía memorando al área de Activo Fijo en Oficina Central anexando copia de la misma, señalando ubicación, marca, modelo y serie del activo. En caso de no haber factura, se buscará en el sistema de activo fijo el último valor para otorgar un valor estimativo.

4.11 Por los bienes recibidos en donación se emitirá un Recibo de la Unidad por el importe del valor y

la descripción detallada del bien afectando contablemente las cuentas de Activo contra Ingreso por donación.

5.0 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 5.1 Directores de Área:

5.1.1 Verificar que se cuente con la suficiencia presupuestal antes de llevar a cabo el proceso de adquisición de un activo fijo.


5.2 Administrador de cada unidad operativa:

5.2.1 Enviar a la Dirección de Finanzas, copia legible de factura del bien cuando éste se adquiera directamente con los recursos propios de la unidad y las autorizaciones correspondientes.

5.2.2 Mantener, conjuntamente con el responsable de Activo Fijo de la unidad,

actualizados y etiquetados los resguardos y bienes, asegurándose que éstos coincidan con los registros que aparecen en los estados financieros en el rubro de Activo Fijo.

5.2.3 Solicitar el alta de bienes en donación al encargado de activo fijo en oficina central,

mediante el envío de los siguientes documentos: a) Copia del Recibo de Ingresos b) Copia de Factura (si existe) o copia de avalúo. c) Información de la ubicación del bien, marca, modelo y serie.

5.3 Personal Encargado de Activo Fijo en unidades operativas:

5.3.1 Actualizar en el sistema de activo fijo, los resguardos cada vez que exista aumento o disminución de bienes; así como etiquetar los nuevos cambios reportados por área.

5.3.2 Mantener actualizados los resguardos y asegurarse que éstos coincidan con los

registros que aparecen en los estados financieros en el rubro de Activo Fijo.

5.3.3 Solicitar, a través de memorando o Redssa, las modificaciones originadas por altas o traspasos, así como la impresión de las etiquetas correspondientes.

5.3.4 Notificar al encargado de activo fijo de oficina central de los cambios de Directores,

Administradores o resguardatarios.

5.3.5 Verificar la existencia físicas contra los resguardos modificados y recabar las firmas correspondientes.

5.4 Encargado de Activo Fijo de Oficina Central:

5.4.1 Actualizar los resguardos conforme los cambios por alta, baja o traspaso de activo correspondientes a cada Dirección de área, firmando como responsable de Activo Fijo.

5.4.2 Emitir los resguardos y etiquetar los bienes de las áreas de Oficina Central y

conseguir las firmas de resguardatarios y Directores de área. 5.4.3 Enviar por escrito al área de contabilidad, cualquier modificación al activo fijo para

sus afectaciones contables.

5.5 Administrador de Jurisdicción u Hospital, Director o Jefe de área: 5.5.1 Tener identificada la ubicación de todos los equipos de cómputo asignados a su

unidad (control de Activo Fijo). 5.5.2 Verificar que se cuente con la suficiencia presupuestal para la compostura de los

equipos que requieran insumos adicionales.

5.5.3 Contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de nuevos equipos en el caso de que el diagnóstico haya sido por obsolescencia.


5.5.4 Solicitar a la Dirección de Planeación/Informática, el visto bueno para la compra de nuevos equipos de cómputo.

5.5.5 Solicitar a la Dirección de Planeación el visto bueno para la adquisición de vehículos

y equipos de radio comunicación.

5.6 Director de Planeación a través del Supervisor de la Infraestructura y Servicios Generales:

5.6.1 Verificar las necesidades de vehículos, equipo de cómputo y radio comunicación, así como, otorgar el visto bueno en caso de justificarse.

5.6.2 Enviar, a la Dirección de Finanzas / Activo Fijo, los cambios generados por

transferencias entre unidades de SESEQ y instancias gubernamentales, del parque vehicular


6.1 Procedimiento para la Elaboración del Pedido de insumos y bienes (U330-P-02-01).

6.2 Procedimiento para el registro de entrada de insumos y bienes en el Centro de Distribución y

Almacenes de Unidades Operativas (U330-P-03-01).

6.3 Formato “Inventario por ubicación” clave: U332-F-01-01 (Anexo 1)

6.4 Pedido (Anexo 2).

6.5 Facturas (Anexo 3).

7.0 REFERENCIAS 7.1 Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado

de Querétaro. 7.2 Normatividad para la Administración del Presupuesto emitido por la Secretaría de Planeación y

Finanzas; Oficialía Mayor y Secretaría de la Contraloría. Capítulo 7 inciso 7.1 “Adquisiciones de Activo Fijo.

8.0 PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE NO. ACT. DESCRIPCIÓN

Responsable del Activo Fijo de la unidad operativa

8.1 Recibe el bien y revisa que cumpla con lo solicitado de acuerdo al pedido (anexo 2)

8.2 Envía copia de factura (ejemplo de factura, anexo3) de compra al Encargado de Activo Fijo de Oficinas Centrales.

Encargado de Activo Fijo de Oficinas Centrales

8.3 Recibe, sella copia de factura y captura en el sistema de Activo Fijo el alta del bien.

8.4 Al cierre de cada mes remite a las unidades operativas, mediante medios magnéticos, el inventario con las modificaciones reportadas.

Responsable del Activo Fijo de la unidad operativa

8.5 Recibe inventarios y verifica ubicación de los bienes. Envía por escrito las nuevas ubicaciones del activo.

Encargado de Activo Fijo de Oficinas Centrales

8.6 Recibe, realiza las modificaciones en el sistema de activo fijo, imprime etiquetas y envía nuevo inventario

Responsable del Activo Fijo de la Unidad operativa

8.7 Verifica que los datos de los bienes físicos coincidan con el de las etiquetas.


8.8 Coloca etiquetas a los bienes adquiridos.

8.9 Recaba las firmas del Resguardatario en el formato “Inventario por ubicación” clave: U332-F-01-01 (Anexo 1), del Responsable (Administrador), del Titular (Director) y del Responsable de Activo Fijo de Oficinas Centrales.

8.10 Actualiza y archiva en la Carpeta de Control de Activo Fijo, con los resguardos modificados y facturas originales (Compra Directa). Fin del procedimiento.





ANEXO 1

Inventario por ubicación


ANEXO 2

Pedido


ANEXO 3

EJEMPLO DE FACTURA


PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA EL ACTIVO FIJO

1.0 OBJETIVO Establecer los controles para dar de baja el activo fijo, para realizar las afectaciones contables y los respectivos cambios en los resguardos de las diferentes áreas de SESEQ.

2.0 ALCANCE 2.1 Todas las Direcciones y las áreas adscritas a éstas; jurisdicciones y hospitales.

3.0 ABREVIACIONES Y DEFINICIONES 3.1 SESEQ: Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 3.2 Activo Fijo: Bienes adquiridos por SESEQ que cumplan con las especificaciones que marca el

presente documento.

3.3 Resguardo: Registro de todos los bienes asignados a un área para desempeñar sus funciones y que debe ser firmado por el jefe o responsable de ésta.

3.4 Direcciones de Área: Dirección de Servicios de Salud (Incluye al CESAM); Dirección de

Servicios Médicos Hospitalarios (Incluye al CETS); Dirección de Fomento y Regulación Sanitaria (incluye al LESP); Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; Dirección de Recursos Humanos; Dirección de Finanzas y Dirección de Planeación.

3.5 Unidad Operativa: jurisdicciones sanitarias y hospitales.




3.9 Etiquetas: Cintas adhesivas que contienen el número de inventario, descripción, área y

ubicación del bien.

4.0 POLÍTICAS GENERALES

4.1 Para dar de baja un equipo biomédico deberá solicitarse el dictamen a una empresa experta en reparación de los mismos, la cual, será sugerida por la Dirección de Planeación de SESEQ.

4.2 Para dar de baja un equipo de cómputo, el dictamen será emitido por Mesa de Ayuda.

4.3 El dictamen de baja de vehículos automotores, plantas de generación eléctrica y equipos de

radiocomunicación será emitido por la Dirección de Planeación.

4.4 Para dar de baja mobiliario y equipo en cada unidad de SESEQ, el responsable de Mantenimiento deberá elaborar el dictamen de baja.

4.5 La transferencia de activo fijo de una unidad operativa o área a otra, genera baja del inventario del

área que transfiere y alta en su activo del área que recibe.

4.6 La unidad de SESEQ que desee enviar o transferir un activo a otra unidad, es la unidad emisora y deberá elaborar un formato de “Salida de Mobiliario y Equipo”, en el cual, firmará el Director de la unidad, Administrador y el Encargado de Activo Fijo.


4.7 Asimismo, la unidad receptora deberá elaborar alta del activo notificando vía memorando al área de

Activo Fijo en Oficina Central, anexando la copia de la salida y entrada de dicho mobiliario.

4.8 Las bajas de activo fijo de cada unidad operativa deberán concentrarse en la misma. En el caso de bajas en oficina central, el activo se deberá concentrar en el Hospital General de Querétaro para su venta.

4.9 Las Actas originales deberán conservarse en el área de Activo Fijo de oficina central y las unidades

operativas, copias de las mismas.

4.10 El formato para el resguardo de activo fijo es emitido por el área de Activo Fijo de oficina central, mediante el formato “Inventario por ubicación”.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE BAJA POR SINIESTRO 4.11 Cuando el bien deba darse de baja por mal trato o mal manejo del personal, se

responsabilizará a éste del pago del bien, de acuerdo con el valor de la factura original. 4.12 En el caso de que la baja del bien sea a causa de inundación, terremoto o eventos propios de

la naturaleza, la unidad deberá informar de manera inmediata al área de Activo Fijo de Oficina Central, quien se trasladará a la unidad para verificar y fotografiar el bien. Se levantará un acta administrativa en la cual se describirá el siniestro, los bienes afectados con números de inventario, firmada por el Director, Administrador, Encargado de Activo Fijo en la unidad y el Resguardatario.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE BAJA POR ROBO

4.13 En el caso de robo de un activo fijo, el administrador de la unidad dará aviso inmediato y por escrito a la Coordinación Jurídica de SESEQ y al encargado de Activo Fijo de Oficinas Centrales y de su unidad operativa.

4.14 Además, se deberá de levantar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y

solicitará a la Coordinación Jurídica de SESEQ que la ratifique.

4.15 La Coordinación Jurídica solicitará por escrito al encargado de activo fijo de oficina central, la factura original del bien reportado como robado, para ratificar la denuncia ante el Ministerio Público para que la averiguación previa quede en reserva, y la unidad operativa sólo podrá dar de baja el bien, hasta que cuente con la resolución de la instancia judicial correspondiente.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE BAJA A VEHICULOS 4.16 Para dar de baja los vehículos propiedad de SESEQ, la Dirección de Planeación deberá

emitir el dictamen y enviarlo a la Dirección de Finanzas/Activo Fijo. El Jefe del área de Activo Fijo deberá identificar las unidades vehiculares y armará el expediente correspondiente con las facturas originales.

4.17 Dentro del Expediente por unidad, la Dirección de Planeación deberá integrar todos los

pagos de derechos vehiculares y los enviará al Comité de Adquisiciones para que lleve a cabo el proceso de enajenación correspondiente.

4.18 La Dirección de Finanzas/Activo Fijo dará de baja la unidad vehicular una vez que el

Departamento de Contabilidad entregue copia del Recibo Único de Pago por la venta del vehículo.



5.1 Directores de Área: 5.1.1 Firmar de visto bueno cuando se realicen transferencias de bienes entre unidades

operativas o áreas de SESEQ.

5.2 Encargado de Activo Fijo en unidades operativas: 5.2.1 Notificar al encargado de Activo Fijo de Oficina Central de la transferencia o, en su

caso, de la entrada del bien cuando sea la unidad receptora. 5.2.2 Mantener actualizados los resguardos y asegurarse que éstos coincidan con los

registros que aparecen en los estados financieros en el Rubro de Activo Fijo.

5.3 Encargado de Activo Fijo de Oficina Central: 5.3.1 Realizar los cambios en el sistema de activo fijo, emitir las etiquetas y resguardos

con base a la información del traspaso del bien.

5.4 Director de Planeación a través del Supervisor de la Infraestructura y Servicios Generales: 5.4.1 Notificar a la Dirección de Finanzas / Activo Fijo, la relación de vehículos

considerados para baja.

6.0 PROCEDIMIENTOS O DOCUMENTOS RELACIONADOS 6.1 Procedimiento para el registro de altas de Activo Fijo U330-P-07-01. 6.2 Formato “Inventario por ubicación” clave: U332-F-01-01 (Anexo 1) 6.3 Acta Administrativa (Anexo 2). 6.4 Denuncia presentada al ministerio público (de acuerdo al procedimiento del Ministerio Público) 6.5 Actas Ministeriales (emitida por el Ministerio Público)

7.0 REFERENCIAS

7.1 Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

7.2 Normatividad para la Administración del Presupuesto emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas; Oficialía Mayor y Secretaría de la Contraloría. Capítulo 7 inciso 7.1 “Adquisiciones de Activo Fijo.

8.0 PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE No. ACT. DESCRIPCIÓN Usuario del bien y/o Administrador de unidad operativa o Director de área

8.1 Identifica el bien a dar de baja. La soporta con la documentación que corresponda al motivo de la baja.

8.1.1 Por Inutilidad u obsolescencia.

Adjunta dictamen técnico y fotografías del activo fijo.

8.1.2 Por Siniestro. Adjunta acta circunstanciada de hechos y fotografías del activo fijo.

8.1.3 Por Cambio de adscripción. Elabora memorando de traspaso.

8.2 Notifica baja del bien al Responsable de Activo Fijo en Oficinas Centrales a través de memorando adjuntando documentación comprobatoria: relación de bienes con clave de identificación y fotografías.

Responsable de Activo Fijo en Oficinas Centrales

8.3 Revisa relación de bienes en el sistema: número, descripción e importe. ¿Datos correctos?


8.3.1 No: Modifica información de acuerdo a la que aparezca en el sistema. Pasa al punto 8.3.2.

8.3.2 Sí: Elabora Acta y envía a la unidad operativa. Pasa al punto 8.4.

Administrador de unidad o Director de área 8.4 Recibe acta y mediante memorando invita al Órgano Interno de Control y Responsable de Activo Fijo en Oficinas Centrales para su revisión física.

Responsable de Activo Fijo en Oficinas Centrales y Titular del Órgano Interno de Control

8.5 Reciben memorando y acuden a la unidad para verificar el activo fijo en baja. Rubrican acta.

Responsable de Activo Fijo en Oficinas Centrales

8.6 Recaba firmas del Director de área correspondiente. Envía a través de memorando, a la Subdirección de Adquisiciones el acta de baja, historia fotográfica y relación de bienes.

Subdirector de Adquisiciones 8.7 Somete el acta al comité de Adquisiciones para su venta. Integrantes del Comité de Adquisiciones 8.8 Determinan perito valuador autorizado. Perito valuador autorizado 8.9 Determina precio mínimo de venta y le reporta mediante escrito

al Presidente del Comité de Adquisiciones. Subdirector de Adquisiciones 8.10 Realiza trámites para la venta de chatarra. Compradores 8.11 Entregan propuesta de compra

Subdirector de Adquisiciones 8.12 Recibe fallo y avisa, mediante memorando, los nombres de los

ganadores y montos de venta. Administrador de la unidad operativa 8.13 Recibe, mediante memorando, fallo y procede a la venta. Emite

recibo único nacional por el ingreso y envía copia al encargado de activo fijo de oficina central. Archiva documentos en el expediente de Bajas de Activo Fijo.

Encargado de Activo Fijo en Oficinas Centrales 8.14 Procede a dar la baja definitiva en el sistema de activo fijo. Notifica por escrito, al área de Contabilidad las afectaciones contables.

Jefe de Departamento de Contabilidad de la Dirección de Finanzas

8.15 Recibe afectaciones y elabora la póliza correspondiente. Fin del Procedimiento.





ANEXO 1

Inventario por ubicación


ANEXO 2


PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

1.0 OBJETIVO 1.1 Establecer los lineamientos para el ejercicio y administración del presupuesto asignado a SESEQ

con la finalidad de contribuir al logro de las metas establecidas en cada uno de los programas médicos.

2.0 ALCANCE

2.1 Todas las Direcciones de Área de SESEQ. 3.0 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1 SESEQ.- Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 3.2 Suficiencia Presupuestal.- Es la autorización que nos indica que existen recursos para la

adquisición de bienes o servicios.

3.3 Unidades Operativas.- se refiere a las Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales, CESAM, CETS y LESP.

3.4 CESAM.- Centro Estatal de Salud Mental.

3.5 CETS.- Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

3.6 LESP.- Laboratorio Estatal de Salud Pública.

4.0 POLÍTICAS 4.1 La Dirección de Finanzas es la encargada de la administración del Presupuesto Global de los

Servicios de Salud del Estado de acuerdo con el Art. 21 del Reglamento Interior de SESEQ. 4.2 El ejercicio del presupuesto de la Coordinación General, de las Direcciones Generales y de cada

Unidad Operativa deberá llevarse conforme a la suficiencia autorizada por la Dirección de Finanzas y de acuerdo al calendario establecido.

4.3 No procederán los pagos en Servicios Personales, Servicios Generales, adquisición y/o

contratación de materiales, suministros, maquinaria, equipo o cualquier otro compromiso adquirido por el personal de alguna Unidad Operativa que no cuente con suficiencia presupuestal, debiéndose abstener de realizar cualquier contratación o solicitud de pago.

4.4 Toda solicitud de pago deberá tramitarse a través de la “Orden de Pago”, misma que deberá contar

con la firma del Director de Área en Oficina Central, y del Administrador en las Unidades Operativas.

4.5 En la autorización de vales de caja será indispensable la firma del Director de Área en Oficinas

Centrales y del Administrador en las Unidades Operativas.

POLÍTICAS PARA EL MANEJO DE LOS FONDOS FIJOS

4.6 El fondo Fijo estará soportado por un pagaré suscrito por el responsable de dicho fondo y será asignado sólo a las Direcciones de Área y Administradores de las Unidades Operativas, así como a las Áreas que lo requieran de acuerdo a su operación y sólo con la autorización de la Dirección de Finanzas, para el manejo de gastos menores que se requieran.

4.7 El otorgamiento y utilización del fondo fijo deberá aplicarse considerando los siguientes puntos:


a) Los montos de los fondos fijos se otorgarán previo estudio que realice la Dirección de Finanzas. Estos fondos podrán ser revisados periódicamente por el Departamento de Análisis Financiero y/o el Órgano Interno de Control de SESEQ para verificar que se están utilizando para los fines solicitados y en apego a la normatividad establecida; por lo que los responsables de los Fondos fijos deberán proporcionar toda la información que se les requiera.

b) Todo reembolso deberá tramitarse mediante orden de pago a través del departamento de Control Presupuestal en Oficina central y en la Jefatura de Recursos Financieros en las Unidades Operativas y, en ésta, deberá llevar impresa la leyenda de “Reembolso de Fondo fijo”, la cual siempre será a nombre de la persona responsable.

c) El importe máximo por factura que se pagará por el fondo fijo será de $1,000.00 (Mil pesos

00/100 M.N.), los casos especiales deberán ser autorizados por la Dirección de Finanzas en Oficinas Centrales y por el Administrador en las Unidades Operativas. No se permitirán facturas fraccionadas en el mismo periodo de comprobación, no procediendo la adquisición de activos fijos a través de este fondo.

d) Todos los comprobantes deberán cumplir con los requisitos fiscales que para tal efecto señala el Código Fiscal de la Federación.

e) En caso de que el titular del pagaré del Fondo cause baja o sea transferido deberá liquidar completamente su fondo fijo para proceder a otorgar un nuevo fondo fijo.

f) Todos los fondos fijos deberán comprobarse a más tardar en la primera quincena del mes de diciembre del año en curso, salvo los autorizados por la Dirección de Finanzas.

POLÍTICAS DE GASTOS A COMPROBAR

4.8 Cualquier solicitud de recursos para Gastos a Comprobar mayor a $1,000.00 será mediante Vale de Gastos a Comprobar a través de cheque (Anexo 1).

4.9 El vale para Gastos a Comprobar otorgados en Caja de Oficina Central y en las Jefaturas de

Recursos Financieros de las Unidades Operativas, contiene al reverso un pagaré mercantil y está regido por el capítulo III, Art. 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

4.10 Para el trámite de un Vale de Gastos a Comprobar se deberá cumplir con el siguiente

procedimiento:

a) La Dirección de Área o la Unidad Operativa deberán capturar en el Sistema Financiero Oracle en el módulo de Presupuestos una Orden de Pago, elaborar el Oficio de Comisión (en caso de viáticos) y presentar los documentos junto con el Vale de Gastos a Comprobar debidamente llenado y firmado por el Director de Área o Administrador, ante el Departamento de Control Presupuestal en Oficina Central y en la Jefatura de Recursos Financieros en Unidades Operativas para su autorización.

b) El Vale de Gastos a Comprobar deberá incluir copia de la información soporte y de la descripción en forma breve y objetiva del concepto por el cual se hará la aplicación del importe solicitado. Así mismo, en el caso de viáticos se anexará relación aproximada de gastos a realizar que integren el anticipo solicitado; también deberá estar firmado por el Director de Área en Oficinas Centrales y por el Administrador en las Unidades Operativas.

c) No se aceptan Vales de Gastos a Comprobar que comprometen recursos del siguiente Ejercicio Presupuestal.


d) No se autorizarán Vales de Gastos a Comprobar a la Persona que tenga en el Departamento de Contabilidad de Oficina Central o en la Jefatura de Recursos Financieros en las Unidades Operativas más de uno vigente o pendiente de comprobar, salvo previa autorización del Director de Finanzas en Oficinas Centrales o del Administrador en las Unidades Operativas.

e) Toda persona que tramite un Vale de Gastos a Comprobar deberá estar dada de alta en la nómina de Recursos Humanos de SESEQ y pasará a la Caja en Oficina Central o a la Jefatura de Recursos Financieros en las Unidades Operativas a recoger su cheque, con identificación; éste no se entregará a persona distinta, salvo que el vale corresponda al Secretario de Salud, Comisionado o Director de Área y se podrá recoger a través de una persona acreditada para este fin mediante memorando asignado.

4.11 La comprobación de los Vales de Gastos se sujetará a los siguientes puntos: a) Es responsabilidad de los solicitantes de Vales de Gastos a Comprobar presentar la comprobación

total de los mismos, ante el Departamento de Control Presupuestal en Oficina Central y Jefatura de Recursos Financieros en Unidades Operativas para su revisión, autorización y afectación de partidas presupuestales que correspondan.

b) El solicitante entregará al área de caja de oficina central su comprobación validada para solicitar el

vale que firmó de Gastos a Comprobar. En las Unidades Operativas la Jefatura de Finanzas hará la devolución de dicho vale.

c) La comprobación deberá efectuarse a más tardar a las 72 horas posteriores a la fecha en que fue recibido el cheque o 5 días posteriores a la conclusión de la comisión. Cualquier excepción a este inciso será autorizado por el Director de Finanzas o el Administrador de las Unidades Operativas.

d) Todos los comprobantes deberán reunir los requisitos fiscales que para tal efecto expresa el Código Fiscal de la Federación.

e) La comprobación que se realice deberá ser congruente con las actividades de SESEQ.

f) Cualquier sobrante en efectivo deberá ser reintegrado de forma inmediata a la Caja de Oficina y Central o en la Jefatura de Recursos Financieros de cada Unidad Operativa y no utilizarse en otros gastos; de lo contrario, no serán autorizados los comprobantes respectivos. Deberá adjuntarse, a la Orden de Pago, la copia del recibo de reintegro por el sobrante de efectivo. (Anexo 2)

g) En caso de que no exista el trámite de comprobación de Vale de Gastos a Comprobar ya vencidos, el Departamento de Contabilidad en Oficina central y la Jefatura de Recursos Financieros en Unidades Medicas recuperarán el importe que tenga el Vale de Gastos a Comprobar mediante descuento por nómina a la persona que firme como aceptante el pagaré.

h) Cuando el responsable del Vale de Gastos a Comprobar deje de prestar sus servicios en SESEQ,

éste deberá dejar totalmente comprobados los vales que tiene pendientes en el Departamento de Contabilidad en Oficina Central y en la Jefatura de Recursos Financieros en las Unidades Operativas. La Dirección de Recursos Humanos deberá solicitar la carta de no adeudo a la Dirección de Finanzas del personal que esté finiquitando para saber si existen Vale de Gastos pendientes de comprobar y proceder al descuento que se aplicará en su liquidación o finiquito. Una vez comprobado el Vale de Gastos, a satisfacción del Departamento de Contabilidad o de la Jefatura de Recursos Financieros en las Unidades Operativas, será devuelto, “cancelado” al signatario.

4.12 El departamento de Análisis Financiero de Oficinas Centrales podrá realizar diversos arqueos

durante el periodo presupuestal a la Caja de Oficina Central y a las Jefaturas de Recursos Financieros de Unidades Operativas sobre los vales que no hayan sido comprobados a tiempo, para tomar conocimiento de las causas y aplicar medidas correctivas.


4.13 No procederán las transferencias presupuestales que las Direcciones Generales, Unidades

Médicas soliciten de las cuentas presupuestales asignadas a los procesos de adjudicación que maneja la Subdirección de Adquisiciones.

4.14 El soporte documental de las órdenes de pago deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberá de incluirse los comprobantes originales que contengan los requisitos fiscales que para

tal efecto señala el Código Fiscal de la Federación.

b) El gasto deberá corresponder al concepto de la partida presupuestaria.

c) La orden de pago aprobada y firmada deberá presentarse en original y copia ante el Departamento de Control Presupuestal en Oficinas Centrales y en el Departamento de Recursos Financieros en las Unidades Operativas, por el proveedor, con la finalidad de que le emitan el contra recibo correspondiente.

d) Las Áreas de Compras y administrativas así como las Unidades Operativas que tengan relación con proveedores deberán informales que para los trámites de su pago, tanto en la Caja de Oficinas Centrales como en las áreas de Recursos Financieros de las Unidades Operativas, será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Entregar un oficio en papel membretado de la empresa o la persona Física con Actividad Empresarial, en su caso carta poder en donde informe quién o quiénes son las personas habilitadas para cobrar o recoger documentación. Esta Carta deberá renovarse cada seis meses, una en enero (abarca enero-junio), y otra en julio (abarca julio-diciembre). No podrá ser habilitada ninguna persona que trabaje en SESEQ. Presentar identificación oficial para obtener el pago. Presentar el contra recibo original.

Si no cumplen estos requisitos no se efectuará el pago correspondiente.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES

4.15 El presupuesto autorizado para la plantilla del personal adscrito a cada Dirección de área o Unidad Operativa está relacionado con el número de plazas autorizadas para cada una de estas áreas, y su manejo corresponde directamente a la Dirección de Recursos Humanos.

4.16 Cualquier contratación de personal de base, eventual o transitorio deberá ser autorizado por el

Director de Recursos Humanos, el cual deberá contar con la suficiencia presupuestal autorizada por la Dirección de Finanzas a través del Departamento de Control Presupuestal.

4.17 Cuando de manera excepcional, por motivo del desarrollo de los programas especiales o por

necesidades del mejoramiento de la productividad se justifique la creación o modificación de las características de las plazas, los Directores de Área deberán presentar su propuesta a la Dirección de Recursos Humanos, quien emitirá el dictamen respectivo. Cuando el dictamen sea favorable la Dirección de Recursos Humanos solicitará la suficiencia presupuestal a la Dirección de Finanzas y la aprobación de la Plaza ante la H. Junta de Gobierno de SESEQ.

4.18 En los Casos de transferencia de plazas entre Direcciones de Área o Unidades Operativas se

deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Recursos Humanos y de la Dirección de Finanzas para la transferencia de presupuestal de recursos.


4.19 El Director de Área y de la Unidad Operativa solicitarán y justificarán el incremento de sueldo de su personal ante la Dirección de Recursos Humanos, quien emitirá el dictamen respectivo y si éste fuera procedente se turnará a la Dirección de Finanzas para su autorización y, en su caso, asignación de la suficiencia presupuestal.

4.20 Para cualquier incremento presupuestal causado por movimientos escalafonarios por cobertura de plazas vacantes, alta de personal en nómina, pagos extraordinarios, finiquitos o liquidaciones, el Director de Recursos Humanos deberá solicitar la suficiencia presupuestal a la Dirección de Finanzas a través del Departamento de Control Presupuestal.

4.21 Los vehículos propiedad de SESEQ que por motivo de un accidente sean considerados como

pérdida total o robo sin responsabilidad para el conductor, serán repuestos únicamente con la autorización de la Dirección de Finanzas en coordinación con la Dirección de Planeación, previo análisis de la prioridad del servicio que otorgaba el vehículo.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA LA REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

4.22 El ejercicio de las partidas presupuestarias de Papelería, Limpieza, Materiales y Accesorios de cómputo, y cualquier otro bien, deberán ser solicitadas a través de la Subdirección de Adquisiciones mediante requisición capturada en el módulo de Requisiciones del Sistema Financiero Oracle, por las Direcciones de Área en Oficinas Centrales y por los Administradores en las Unidades Operativas. Será indispensable contar con la suficiencia presupuestal, así como la correcta clasificación del gasto para llevar a cabo cualquier adquisición.

4.23 Todos aquellos requerimientos de bienes y servicios que no se encuentren incluidos en el

catálogo, deberán contener la descripción, características y especificaciones en forma detallada.

4.24 El Departamento de Control Presupuestal en Oficina Central y las Jefaturas de Recursos Financieros en las Unidades Operativas no llevará a cabo el trámite para el pago de estos conceptos cuando no cumplan con los siguientes requisitos: a) Factura Original con sello y firma de recepción. b) Requisición emitida del Sistema financiero Oracle de bienes o de servicios. c) Orden de compra.

4.25 Para la adquisición de vehículos se deberá contar con el visto bueno de la Dirección de

Planeación y haberse contemplado en el presupuesto originalmente solicitado y autorizado por la Dirección de Finanzas. El presupuesto del vehiculo deberá incluir los siguientes costos: valor de la unidad, consumo de combustible, tenencia, verificaciones, seguros y servicios de mantenimiento.

4.26 La Dirección de Planeación propondrá las reubicaciones pertinentes del parque vehicular de

acuerdo a las necesidades de cada área de SESEQ y será el Coordinador General quien otorgue la autorización.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA LA COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO

4.27 Las Unidades Operativas que requieran la compra de Equipo e Instrumental Médico deberán elaborar ficha técnica de los bienes requeridos a la Dirección de Área que corresponda, con la finalidad de obtener la aprobación respectiva de conformidad a la siguiente tabla:

Hospitales y CETS Dirección de Servicios Hospitalarios. Jurisdicciones y CESAM Dirección de Servicios de Salud Laboratorio de Salud Pública Dirección de Fomento y Regulación Sanitaria

4.28 Una vez obtenida la aprobación de la Dirección de Área correspondiente deberán enviar

Requisición Electrónica a la Subdirección de Adquisiciones para que se realice la Adjudicación Correspondiente.


4.29 Toda solicitud de compra de Activo Fijo deberá contar con la suficiencia presupuestal

autorizada.

4.30 El resguardo de las facturas originales, así como la actualización de los resguardos de bienes muebles adquiridos, se llevará como se establece en el “Procedimiento para el Registro de Alta de Activo Fijo” del Departamento de Contabilidad de la Dirección de Finanzas.

4.31 El Departamento de Contabilidad y el Departamento de Activo Fijo de Oficina Central y la

Jefatura de Recursos Financieros y la Jefatura de Activo Fijo en las Unidades Operativas, deberán conciliar las facturas o los documentos oficiales que amparen las propiedades de SESEQ.

4.32 Las Direcciones de Área y Administradores de las Unidades Operativas serán los responsables

de controlar los bienes muebles que estén por debajo del valor de 22 salarios mínimos, denominados enseres menores, dado que estos no están registrados dentro del inventario general del SESEQ, citando para su efecto alguno de ellos tales como: engrapadoras, papelería, cestos de basura, herramientas, sillas apilables, ventiladores, calculadoras, etc.

4.33 Las Facturas, recibos de honorarios y notas de compra que presentan las Direcciones de Área

y/o Unidades Operativas para trámite de pago deberán reunir los requisitos fiscales que señala el Articulo 29 A del Código Fiscal de la Federación: Contener impreso el nombre del taller autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cédula de identificación fiscal, nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal de quien expide, así como la cantidad de facturas impresas, la fecha de impresión y la fecha de caducidad. Expedirse a nombre de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, con dirección 16 de Septiembre no. 51, Col Centro, Querétaro, Qro. y con RFC SSE 961129 UE9 La Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Proveedor o prestador del Servicios con homo clave. Folio, lugar y fecha de expedición. La Cantidad, unidad de medida y descripción del concepto de los bienes o servicios a pagar. Valor unitario en número El total a pagar anotado en número y letra perfectamente legible El IVA desglosado.

4.34 La antigüedad de las facturas que amparan el gasto no deberá ser mayor a 30 días al momento

de su comprobación.


5.1 Director de Finanzas: 5.1.1 Solicitar, a través del Departamento de Control Presupuestal, a las Direcciones de Área

y a las Unidades Operativas realizar conciliaciones periódicas de las cuentas públicas Federales, Estatales y cierre presupuestales, con la finalidad de que no existan diferencias entre los ingresos y egresos reportados.

5.1.2 Solicitar a la Subdirección de Adquisiciones la compra de combustible necesario para

cubrir la operación de las Direcciones de Área.

5.2 Director de Planeación: 5.2.1 Proyectar los gastos por concepto de: energía eléctrica, servicio de agua, servicio

telefónico y servicios de conducción de señales analógicas y digitales y presentar el proyecto ante el Departamento de Control Presupuestal de la Dirección de Finanzas.


5.2.2 Controlar, normar y contratar los servicios básicos (agua, electricidad) servicio telefónico y servicios de conducción de señales analógicas y digitales, así como cualquier trámite para la cancelación y/o modificación en la contratación de estos servicios.

5.2.3 Proyectar los gastos por concepto de aseguramiento del Parque Vehicular de SESEQ y

presentarlo ante el Departamento de Control Presupuestal de la Dirección de Finanzas.

5.2.4 Controlar el Parque vehicular propiedad de SESEQ, así como enviar a la Subdirección de Adquisiciones la relación de éste y carta descriptiva de lo que debe amparar la Póliza del Seguro a Contratar, acompañada de la suficiencia presupuestal para que la Subdirección de Adquisiciones de conformidad al Capitulo Sexto de de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro proceda a realizar la contratación de la Póliza del Aseguramiento.

5.2.5 Emitir Dictamen dirigido a la Dirección de Área solicitante, que acredite la necesidad de

arrendar espacios físicos de conformidad a lo estipulado en el Capitulo Séptimo, Art.48, 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

5.2.6 Emitir dictamen que acredite el arrendamiento de Maquinaria, Bienes Informáticos,

Mobiliario y Equipo de Comunicación por un periodo de tiempo determinado.

5.2.7 Recibir, de las Direcciones de Área, las solicitudes para la contratación de servicios Informáticos que deberán ser justificados a través de cartas descriptivas, donde se explique claramente el motivo del servicio a contratar. De encontrar los elementos necesarios para su contratación deberá extender la autorización por escrito.

5.2.8 Elaborar programa anual de mantenimiento preventivo para Mobiliario, equipo,

maquinaria, conservación de inmuebles y parque vehicular conjuntamente con las Direcciones de Área y presentar el proyecto de presupuesto a la Dirección de Finanzas.

5.2.9 Validar la adquisición de bienes informáticos.

5.3 Director de Recursos Humanos 5.3.1 Recibir de las Direcciones de Área las solicitudes para la Contratación de Asesorías

para la Operación de Programas y/o Capacitación y, en caso de contar con los elementos necesarios para justificar dicha contratación, notificar la autorización por escrito para que el área solicitante realice el trámite correspondiente.

5.4 Jefe de Departamento de Control Presupuestal:

5.4.1 Realizar las transferencias entre cuentas, previa autorización de los Directores Generales y de los Directores y Administradores de Unidades Operativas.

5.4.2 Determinar el recurso con el cuál se realizará el pago. 5.4.3 Registrar el ejercicio del recurso.

5.4.4 Turnar al Departamento de Contabilidad para trámite de pago.

5.5 Directores de Área:

5.5.1 Capturar las órdenes de pago en el sistema de presupuesto e imprimirse para su presentación y autorización con sus comprobantes originales en el Departamento de Control Presupuestal en el área de Revisión de Documentos en Oficinas Centrales.


5.5.2 Solicitar a la Dirección de Planeación el dictamen que acredite la necesidad de arrendar algún espacio físico, siempre y cuando tenga la autorización de la Dirección de Finanzas de suficiencia presupuestal.

5.5.3 Solicitar a la Dirección de Planeación, cuando consideren necesario contar por un corto

periodo de tiempo con Maquinaria, Bienes Informáticos, Mobiliario y Equipo de Comunicación, el Dictamen que acredite la necesidad y turnarlo a la Subdirección de Adquisiciones, junto con la solicitud interna y la Suficiencia Presupuestal para que, de conformidad al capítulo sexto de de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro se realice el Contrato de Arrendamiento respectivo.

5.5.4 Solicitar a la Dirección de Recursos Humanos la aprobación para la Contratación de

Asesorías para la Operación de Programas y/o Capacitación y en caso de contar con la suficiencia presupuestal y autorización, turnar la solicitud a la Subdirección de Adquisiciones conjuntamente con la carta descriptiva de la Asesoría y/o capacitación a contratar para que, de conformidad al capítulo sexto de de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se proceda a realizar la contratación.

5.5.5 Remitir copia del servicio contratado a la Subdirección de Enseñanza de la Dirección de

Servicios de Salud, con la finalidad de llevar el registro y control de la capacitación o asesoría proporcionada al personal de SESEQ.

5.5.6 Solicitar a la Dirección de Planeación su autorización para contar con servicios de

informática que no se tengan en la institución y que sean indispensables para el desarrollo de sus operaciones. De contar con la aprobación y la suficiencia presupuestal, realizarán el trámite correspondiente ante la Subdirección de Adquisiciones para que, de conformidad al capítulo sexto de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se proceda a realizar la contratación de dicho servicio.

5.5.7 Elaborar programa anual de mantenimiento preventivo para Mobiliario, equipo,

maquinaria, conservación de inmuebles y parque vehicular conjuntamente con la Dirección de Planeación.

5.5.8 Solicitar la suficiencia presupuestal para llevar a cabo el mantenimiento preventivo o

correctivo que requieran los rubros mencionados en el punto 5.5.7.

5.5.9 Vigilar que los gastos por concepto de viáticos, no excedan los techos financieros asignados para dicho rubro.

5.5.10 Solicitar la compra de bienes informáticos, a través de la Dirección de Planeación,

mediante la ficha técnica emitida por el área de informática, contando con la suficiencia presupuestal, para tal concepto y enviar la solicitud a la Subdirección de Adquisiciones para su trámite de compra correspondiente.

5.6 Administrador de la Unidad Operativa:

5.6.1 Capturar las órdenes de pago en el sistema de presupuesto e imprimirse para su presentación y autorización con sus comprobantes originales en la Jefatura de Recursos Financieros de cada Unidad Operativa. Éstas deberán contener la firma de la persona que solicita la suficiencia y del Director General en Oficinas Centrales y del Administrador en las Unidades Operativas.

5.6.2 Solicitar a la Subdirección de Adquisiciones la compra de combustible para cubrir las

necesidades operativas del área.


5.7 Subdirector de Adquisiciones:

5.7.1 Controlar, normar y contratar el servicio de Telefonía Celular, así como cualquier trámite para la cancelación y/o modificación. Para la contratación de estos servicios será necesario contar con la Suficiencia presupuestal autorizada.

5.7.2 Efectuar las compras o contrataciones de servicios (profesionales especializados)

considerando el dictámen de las Direcciones de Área y contando con la suficiencia presupuestal correspondientes y de acuerdo con los procedimientos que se establecen en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

a) Las solicitudes de servicios de:

Fumigación Recolección de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI ) Lavado de Ropa Personal de Limpieza Servicio de Fotocopiado Mantenimiento del Equipo Medico Suministro de Oxígeno Medicinal Mesa de Ayuda Servicios Profesionales Especializados (Peritos valuadores) Contratos de Informática, etc.

b) Las Solicitudes de Contratación de Servicios Médicos y Paramédicos Externos tales como : Pruebas de Laboratorio Gasometrías Pruebas de VIH/sida

5.8 Encargado del área de Glosa: 5.8.1 Recibir la documentación completa comprobatoria de las compras de bienes o insumos. 5.8.2 Expedir el contrarecibo correspondiente al proveedor.

5.8.3 Revisar que la documentación contenga los requisitos fiscales y administrativos

requeridos para su trámite de pago.

5.8.4 Turnar al Departamento de Control Presupuestal.

5.9 Jefe de Departamento de Contabilidad: 5.9.1 Registrar el pasivo correspondiente. 5.9.2 Elaborar el cheque para el pago correspondiente.

5.9.3 Turnar los cheques firmados al área de caja para su entrega al proveedor.



6.1 Solicitud de Transferencia Presupuestal (Anexo 1).

7.0 REFERENCIAS 7.1 Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.


7.3 Ley de Planeación del Estado de Querétaro


7.5 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (DOF, 6-VIII-1997).

7.6 Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

7.7 Reglamento Interior de SESEQ (Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, (11-05-2007).

7.8 Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal vigente.


7.10 Normatividad para la administración del Presupuesto.

7.11 Presupuesto Anual Autorizado

8.0 PROCEDIMIENTO

8.1 Procedimiento para asignar y transferir el presupuesto a las Direcciones de Área.

RESPONSABLE No. ACT. DESCRIPCIÓN Jefe de Departamento de Control Presupuestal

8.1.1 Captura, en el sistema financiero Oracle, la información referente al presupuesto asignado por cada Dirección y Unidades Médicas. Informa en reunión de Directores y Administradores que ya está disponible la información.

Director de Área 8.1.2 Consulta, en el sistema financiero Oracle, la techo presupuestal asignado para la operación, tanto de la Dirección, como de las áreas que dependen de ésta.

8.1.3 Analiza total de recursos asignados por partida contra metas operativas establecidas. ¿Los recursos económicos por partida son suficientes por partida presupuestal?

8.1.3.1 No: Solicita transferencia de recursos mediante el formato “Solicitud de Transferencia Presupuestal” y turna al Departamento de Control Presupuestal. Pasa al punto 8.4.

8.1.3.2 Sí: Ejerce el presupuesto de acuerdo a las metas establecidas por área o programa médico. Fin del procedimiento.

Jefe de Departamento de Control Presupuestal.

8.1.4 Reciben “Solicitud de Transferencia Presupuestal” y analizan factibilidad de transferencia de recursos por partida. ¿Es factible la transferencia?


8.1.4.1 Sí: captura transferencia de recursos en el sistema Oracle. Notifica, vía correo electrónico, al Director de Área solicitante. Regresa al punto 8.3.2

8.1.4.2 No: Informa, de manera verbal, que no hay recursos para realizar la transferencia. Fin del procedimiento.


8.2 Procedimiento para solicitar ampliación presupuestal por las Direcciones de Área.


Director de Área 8.2.1 Consulta, en el sistema financiero Oracle, el presupuesto Global asignado para la operación, tanto de la Dirección, como de las áreas que dependen de ésta.

8.2.2 Elabora memorando justificando las causas y necesidades de la ampliación de recursos. Envía a la Dirección de Finanzas

Director de Finanzas y Jefe de Departamento de Control Presupuestal.

8.2.3 Analiza la importancia de la necesidad. ¿Justifica ampliación presupuestal?

8.2.3.1 No: Notifica, vía correo electrónico, la No Autorización. Fin del procedimiento.

8.2.3.2 Sí: Analiza la Disponibilidad Presupuestal ¿Existe la Disponibilidad Presupuestal?

8.2.3.1.1 No: Se informa que no Existe Disponibilidad Presupuestal. Fin del procedimiento.

8.2.3.1.2 SI: Se informa mediante memorando el importe de la suficiencia presupuestal autorizada.

Director de Área 8.2.4 Ejerce el presupuesto de acuerdo a las metas establecidas por área o programa médico. Fin del procedimiento.

Memorando

Procedimiento para solicitar ampliación presupuestal por las Direcciones de Área.

Director de ÁreaDirector de Finanzas y Jefe de

Departamento de Control Presupuestal.

INICIO

Consulta, en el sistema financiero Oracle, el presupuesto Global

asignado para la operación, tanto de la Dirección, como de las áreas

que dependen de ésta.

8.2.1

Elabora memorando justificando las causas y necesidades de la

ampliación de recursos. Envía a la Dirección de Finanzas

8.2.2

Analiza la importancia de la necesidad.

8.2.3

¿Justifica ampliación presupuestal?

Notifica, vía correo electrónico, la No

Autorización. 8.2.3.1

No

FIN

Analiza la Disponibilidad Presupuestal

8.2.3.2

Sí

¿Existe la Disponibilidad Presupuestal?

Se informa que no Existe Disponibilidad

Presupuestal.8.2.3.1.1

No

FIN

Se informa mediante memorando el importe de la suficiencia presupuestal

autorizada. 8.2.3.1.2

Sí

Memorando

Ejerce el presupuesto de acuerdo a las metas

establecidas por área o programa médico.

8.2.4

FIN


9.0 HISTORIAL



ANEXO 1


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE INGRESOS

1.0 OBJETIVO 1.1 Establecer los lineamientos para el control y registro de los recursos radicados a SESEQ por medio

de la Federación, el Estado y los ingresos propios captados por las unidades operativas.

2.0 ALCANCE

2.1 Aplica para la Secretaria de Salud Federal, Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Dirección de Finanzas y unidades operativas de SESEQ.

2.2 Aplica desde la aprobación presupuestal a SESEQ, hasta la ministración del recurso.

3.0 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 3.1 SESEQ.- Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 3.2 Suficiencia Presupuestal.- Es la autorización que nos indica que existen recursos para la


3.3 Ministración: se refiere a la radicación en cuentas bancarias de SESEQ de los recursos monetarios destinados para su operación.

4.0 POLÍTICAS

4.1 Se consideran ingresos de SESEQ los ministrados por la Federación, el Estado, cuotas de recuperación y otros, como son: donativos, rendimientos bancarios, Ventana Única y ventas diversas (bases de licitación, chatarra, etc.).

4.2 La ministración de los recurso federales y estatales se realiza a través del estado principalmente

por: • Ramo 33: Se consideraran en este rubro todos los ingresos recibidos por medio del Estado

para el pago de Servicios Personales y Gastos de Operación. • Ramo 12: programas específicos • Otras radicaciones de programas en las que sea intermediario SESEQ

4.3 Los ingresos propios de SESEQ se integran principalmente de:

• Cuotas de Recuperación • Venta bases de licitación • Venta de chatarra • Venta de vehículos • Otros.

4.4 Por la recepción de recursos en efectivo o especie, SESEQ deberá expedir un recibo oficial de

ingresos. 4.5 Los ingresos propios por concepto de Cuotas de Recuperación serán captados por las unidades

operativas a través de los servicios médicos prestados a la población, mismas que deberán extender de acuerdo a las tarifas autorizadas en el “Tabulador de Cuotas de Recuperación”.

4.6 No se podrán exentar de pago los servicios médicos prestados a la población, salvo los

Programas Médicos autorizados por Decreto o convenios y Derecho habientes del Seguro Popular.


5.0 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 5.1 Director de Finanzas:

5.1.1 Gestionar ampliaciones financieras para gastos que estén justificados y que no cuenten con suficiencia presupuestal parcial o total.

5.1.2 Distribuir, conforme al programa operativo, el techo financiero en partidas

presupuestales y por Dirección de área y unidades operativas y difundirlo entre éstas.

5.1.3 Supervisar la radicación de los recursos calendarizados para cada ejercicio.

5.1.4 Supervisar que los ingresos radicados a SESEQ, se reflejen en sus estados

financieros al cierre de cada mes.

5.2 Jefe del Departamento de Control Presupuestal: 5.2.1 Registrar, en el Sistema Financiero Oracle, el presupuesto asignado a SESEQ por

partida y Centro Presupuestal. 5.3 Jefe del Departamento de Contabilidad:

5.3.1 Recibir la notificación por parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de la radicación de los recursos y expedir el recibo oficial de ingresos correspondiente (Ingresos radicados por ramo 33).

5.3.2 Verificar que los ingresos radicados a través del ramo 12 se realicen de acuerdo al

calendario programado o a las reglas de operación o convenios establecidos con SESEQ.

5.3.3 Otorgar los recibos oficiales de ingresos a solicitud por escrito del Director del

Régimen Estatal de Protección Social en Salud y por el Jefe de Departamento de Programas Especiales

5.3.4 Sustentar, con base a los estados de cuenta bancarios de SESEQ, la recepción de los

recursos.

5.3.5 Registrar en el Sistema Financiero Oracle, los recursos federales, estatales y propios recibidos en el periodo en el apartado correspondiente.

5.3.6 Reflejar, en los Estados Financieros de SESEQ, el monto total de los ingresos

captados al cierre de cada mes.

5.3.7 Conciliar trimestralmente con la Secretaria de Planeación y Finanzas, las cifras de los ingresos radicados a SESEQ por medio del estado.

5.3.8 Determinar las nuevas combinaciones contables que se requieran de acuerdo a las

solicitudes de las diferentes áreas.

5.3.9 Realizar el depósito de los ingresos propios en las cuentas bancarias de SESEQ.

5.4 Director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud y del Jefe de Departamento de Programas Especiales:

5.4.1 Solicitar por escrito al Departamento de Contabilidad, el recibo de ingresos de los recursos que serán ministrados a SESEQ refiriendo el concepto y monto asignado al programa que corresponda.

5.4.2 Presentar al Departamento de Contabilidad el estado de cuenta bancario donde

reflejen los montos de los recursos ministrados.


5.4.3 Registrar en el Sistema Financiero Oracle, los recursos recibidos en el periodo.

5.4.4 Solicitar, en su caso, al Departamento de Contabilidad la asignación de nuevas

combinaciones contables para el control de sus ingresos, informando, para dicho efecto, el origen del recurso.

5.5 Administrador Jurisdiccional u Hospitalario: 5.5.1 Expedir los recibos oficiales de ingresos por servicios otorgados a los usuarios. 5.5.2 Realizar, semanalmente (Jurisdicciones) y diariamente (Hospitales), los depósitos

bancarios a nombre de SESEQ por concepto de Cuotas de recuperación y con base al consecutivo de los recibos oficiales de ingresos.

5.5.3 Registrar en el Sistema Financiero Oracle, los recursos recibidos en el periodo.

5.6 Centros de Salud Rurales:

5.6.1 Es responsabilidad del médico pasante del servicio social y personal de enfermería :

5.1.1.1 Solicitar al paciente el pago del servicio otorgado y elaborar el recibo de pago. 5.1.1.2 Hacer entrega de los medicamentos requeridos y solicitar el monto

económico de los mismos al paciente y elaborar recibo de pago. 5.1.1.3 Elaborar el recibo de cobro por el total de los servicios otorgados. 5.1.1.4 Requisitar el concentrado de ingresos por centro de salud. 5.1.1.5 Entregar el efectivo conjuntamente con el concentrado a los responsables de

cuotas de la Jurisdicción. 5.1.1.6 Emitir el recibo de exención cuando se requiera. 5.1.1.7 Reportar las exenciones que se hayan generado durante el período.

5.1.2 Es responsabilidad del Encargado Administrativo. 5.1.2.1 Contar el efectivo y verificarlo contra los Recibo Oficial de Ingresos. 5.1.2.2 Efectuar depósito. 5.1.2.3 Realizar el concentrado de ingresos por cuotas de recuperación y exentos quincenalmente con soporte de fichas de deposito (quincenal), y entregar a recursos financieros jurisdiccional.

5.2. Centros de Salud Urbanos: 5.2.1. Es responsabilidad del encargado administrativo.

5.2.1.1 Solicitar al paciente el pago del servicio otorgado. 5.2.1.2 Emitir recibo de cobro y/o exento correspondiente y entregarlos al paciente. 5.2.1.3 Realizar su corte de caja diariamente y efectuar el depósito.

5.2.2. Es responsabilidad del encargado administrativo.


5.2.2.1 Contar el efectivo y verificarlo contra los Recibos Oficiales de Ingresos. Realizar depósito especificando número de folio y día.

5.2.2.2 Realizar el concentrado de ingresos por cuotas de recuperación y exentos

quincenalmente con soporte de fichas de depósito y entrega a recursos financieros jurisdiccional.

5.2.3. Es responsabilidad del Encargado de Cuotas Jurisdiccional.

5.2.3.1 Recibir reporte de concentrado de ingresos por cuotas de recuperación y el informe de exentos al área de finanzas soportado con fichas de depósito, asimismo recibe los Recibo Oficial de Ingresos que amparan dicho monto.

5.2.3.2 Entregar reportes al Encargado de finanzas para su revisión. 5.2.3.3 Realizar los registros de los ingresos y exentos en el Sistema Financiero

Oracle.

6.0 PROCEDIMIENTOS O DOCUMENTOS RELACIONADOS 6.1 Recibo oficial de ingresos (Anexo 1) 6.2 Estados de Cuenta Bancarios (emitidos por la institución Bancaria) 6.3 Concentrado de Ingresos por cuotas de recuperación (archivos electrónicos) 6.4 Procedimiento para pago a Proveedores U330-P-11-01

7.0 REFERENCIAS 7.1 Ley Orgánica de la Administración Pública en el Estado de Querétaro. 7.2 Ley de Planeación del Estado de Querétaro. 7.3 Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro. 7.4 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Querétaro. 7.5 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro. 7.6 Reglamento Interior de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 7.7 Código Fiscal del Estado de Querétaro. 7.8 Decreto que crea al Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal,

Denominado Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ). 7.9 Convenios

7.10 Ley de Ingresos federal y estatal

8.0 PROCEDIMIENTO

8.1 Procedimiento para control y registro de Ingresos en Oficina Central.

RESPONSABLE No. Act. DESCRIPCIÓN

Director de Finanzas 8.1.1 Recibe monto total de ingresos autorizado para el ejercicio fiscal.

Jefe de Departamento de Control Presupuestal

8.1.2 Distribuye montos por partida y Centro presupuestal. Se enlaza con el procedimiento de cuentas por pagar.

Jefe de Departamento de Contabilidad 8.1.3 Expide Recibo oficial de ingresos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Pasa al punto 8.1.5

Secretaría de Planeación y Finanzas / Tesorería

8.1.4 Recibe recibo oficial, registra y archiva para las conciliaciones correspondientes. Pasa al punto 8.1.7



8.1.5 Verifica ministración de recursos en cuentas bancarias de SESEQ y registra contablemente en el Sistema Financiero Oracle.

8.1.6 Emite Estados Financieros y envía a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.


8.1.7 Recibe Estados Financieros verificando los ingresos captados por SESEQ.

Secretaría de Planeación y Finanzas / Tesorería y Secretaría de Planeación y Finanzas / Tesorería de SESEQ

8.1.8 Realizan las conciliaciones Trimestrales. Fin del procedimiento.


8.2 Procedimiento para el control, registro y depósito de Ingresos en Unidades Operativas.


Médico Pasante, Personal de Enfermeria o Encargado administrativo en Jurisdicciones Sanitarias y/o Cajero en Hospitales

8.2.1 Recibe los montos por concepto de Cuotas de Recuperación y concilia contra los Recibos Oficiales de Ingresos.

8.2.2 Elabora Concentrado de Ingresos por Cuotas de Recuperación y lo entrega al Encargado de Cuotas de Recuperación de la Jurisdicción y/o Encargado de Finanzas en el Hospital según corresponda.

Encargado de Cuotas de Recuperación de la Jurisdicción y/o Encargado de Finanzas del Hospital

8.2.3 Revisa los concentrados y verifica que los Recibos Oficiales de Ingresos coincidan con el efectivo recibido. Archiva documentos.

8.2.4 Realiza el depósito en la cuenta bancaria de SESEQ. ¿Ingresos Jurisdiccionales?

8.2.4.1 Sí: el Encargado de Cuotas de Recuperación entrega las fichas de depósito conjuntamente con los concentrados al Encargado de Finanzas de la Jurisdicción el cual archiva los documentos recibidos. Pasa al punto 8.2.5.

8.2.4.2 No: Archiva las fichas de depósito. Pasa al punto 8.2.5.

Encargado de Finanzas de la Jurisdicción y del Hospital

8.2.5 Mediante póliza contable, registra los ingresos en el Sistema financiero Oracle.

Jefe de Departamento de Análisis Financiero de la Dirección de Finanzas

8.2.6 Revisa la correcta aplicación contable de los ingresos y contabiliza. Fin del procedimiento.





ANEXO 1


PROCEDIMIENTO PARA PAGO A PROVEEDORES

1.0 OBJETIVO 1.1 Acreditar la procedencia del pago a proveedores por el suministro de insumos, bienes y activo fijo,

solicitados a través de la revisión de la documentación soporte y comprobatoria de la compra que justifique dicho pago y la emisión de la orden de pago, para el cobro correspondiente por parte del proveedor.

2.0 ALCANCE

2.1 Dirección de Finanzas, Subdirección de Adquisiciones, Departamento de Control Presupuestal, Departamento de Contabilidad, Departamento de Finanzas de Programas Especiales, Coordinación de Seguro Popular y Centro de Distribución de SESEQ.

3.0 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1 SESEQ.- Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 3.2 Suficiencia Presupuestal.- Es la autorización que nos indica que existen recursos para la


4.0 POLÍTICAS

4.1 El horario para recepción de materiales, bienes o insumos será de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas en el Centro de Distribución, ubicado en Circuito Moisés Solana S/N, Col. Burócrata, Qro. Querétaro.

4.2 El horario de entrega de Cédulas de Sanción se llevará a cabo los días viernes de cada semana de

9:00 a 13:30 horas en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en Circuito Moisés Solana S/N, Col. Burócrata, Qro. Querétaro.

4.3 El horario de entrega – recepción de la documentación comprobatoria y pago de Facturas se llevará

a cabo los días viernes de cada semana de 9:00 a 13:30 horas en el área de Glosa y Caja, respectivamente, ubicadas en la calle 16 de septiembre No. 51, Col. Centro, Qro. Querétaro.


5.1 Proveedor de bienes o insumos:

5.1.1 Entregar los bienes o insumos solicitados en el Centro de Distribución de SESEQ. 5.1.2 Tramitar su revisión de normativa de compra ante la subdirección de Adquisiciones.

5.1.3 Tramitar y entregar al área de Glosa de Oficina Central, la documentación

comprobatoria de la entrega del pedido de compra:

• Factura. • Remisiones. • Copia del pedido de compra. • Cédula de sanción expedida por la Subdirección de Adquisiciones cuando así

proceda.

5.2 Proveedor de Servicios: 5.2.1 Cumplir con las condiciones del contrato previamente pactado para la prestación de sus

servicios.


5.2.2 Cumplir con los requisitos fiscales y administrativos pactados para el trámite de pago de factura, así como anotar en ésta el número de contrato que corresponda.

5.2.3 Presentar los documentos anteriormente descritos y validados al área de adquisiciones

para su aprobación de pago.

5.2.4 Cumplir con las responsabilidades descritas en los puntos: 5.1.2 y 5.1.3.

5.3 Jefe del Centro de Distribución: 5.3.1 Realizar la recepción física de los bienes o insumos de acuerdo con el pedido de

compra enviado por Adquisiciones con antelación. 5.3.2 Notificar al proveedor que deberá acudir los días viernes al área de Adquisiciones para

la revisión de normativa de compra. 5.4 Subdirector de Adquisiciones:

5.4.1 Anexar la Cédula de Sanción económica cuando el proveedor no cumpla con lo establecido en las bases de licitación.

5.4.2 Notificar al proveedor que deberá acudir al área de Glosa de Oficina Central para la

revisión de su factura y trámite de pago.

5.5 Encargado del área de Glosa: 5.5.1 Recibir la documentación completa comprobatoria de las compras de bienes o insumos. 5.5.2 Turnar la documentación al Departamento de Control Presupuestal.

5.6 Jefe del Departamento de Control Presupuestal:

5.6.1 Determinar el recurso con el cuál se realizará el pago. 5.6.2 Registrar el ejercicio del recurso.

5.7 Cajero:

4.7.1 Solicitar el contrarecibo original para realizar la entrega del cheque al proveedor.


6.1 Facturas expedidas por los proveedores (Anexo 1)

6.2 Requisición elaborado por SESEQ (Anexo 2)

6.3 Pedido (Anexo 3)

7.0 REFERENCIAS

7.1 Ley General de Salud (DOF, 7-II-1984).





Querétaro.


7.7 Reglamento Interior de SESEQ, publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” 11-05-

2007.


7.8 Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

7.9 Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro.


8.0 PROCEDIMIENTO


Proveedor de Bienes e Insumos

8.1 Entrega bienes o insumos en el Centro de Distribución de SESEQ con la siguiente documentación: original y cuatro copias de la factura y cuatro copias del pedido.

Jefe del Centro de Distribución de SESEQ

8.2 Recibe bienes o insumos de acuerdo con la orden de compra original enviado por Adquisiciones. ¿Es correcto?

8.2.1 No. Rechaza la recepción y notifica, vía correo electrónico, a las áreas involucradas. Solicita al proveedor entrega total. Regresa al punto 8.1.

8.2.2 Si. Sella los documentos que acrediten la recepción de bienes o insumos. Envía el mismo día copia de facturas y remisiones a la Subdirección de Adquisiciones. Pasa al punto 8.4

Proveedor de Servicios 8.3 Cumple con las condiciones del contrato y proporciona cuatro copias de la factura, remisiones y del contrato a las unidades donde presta el servicio

Subdirector de Adquisiciones 8.4 Recibe la documentación para su revisión y validación. ¿Procede sanción?

8.4.1 No. Sella y entrega la factura al proveedor, así como notificarle que acuda al área de Glosa de Oficina Central para su revisión y tramite de pago. Pasa al punto 8.5.

8.4.2 Si. Sella la factura original “Sanción” y anexa cedula con cálculo de sanción en descuento.

Encargada del Área de Glosa en Oficina Central

8.5 Recibe documentación completa y debidamente requisitada de compras de bienes o insumos, para su trámite de pago. Expide un contrarecibo y turna al Departamento de Control Presupuestal.

Jefe del Departamento de Control Presupuestal.

8.6 Determina y registra el recurso para su pago turnándolo al Departamento de Contabilidad

Jefe del Departamento de Contabilidad

8.7 Registra el pasivo. Emite cheque y póliza de egreso mediante el sistema y lo turna firmado al área de Caja.

Cajero 8.8 Solicita al proveedor el contrarecibo original para entregarle el cheque y archiva. Fin del procedimiento.


PROCEDIMIENTO PARA PAGO A PROVEEDORES

Proveedor deBienes e Insumos

Jefe del Centro deDistribución de

SESEQ

Proveedor deServicios

Subdirector deAdquisiciones

Encargada delÁrea de Glosa en

Oficina Central

Jefe delDepartamento de

ControlPresupuestal.

Jefe delDepartamento de

ContabilidadCajero

INICIO INICIO

Entrega bienes o insumosen el Centro de Distribuciónde SESEQ con la siguientedocumentación: original y

cuatro copias de la factura ycuatro copias del pedido.

8.1

Factura y pedido

Recibe bienes o insumos deacuerdo con la orden de

compra original enviado porAdquisiciones.

8.2

¿Es correcto?

Rechaza la recepción ynotifica, vía correo

electrónico, a las áreasinvolucradas. Solicita alproveedor entrega total.

Regresa al punto 8.1.8.2.1

No

1

1

Sella los documentos queacrediten la recepción de

bienes o insumos. Envía elmismo día copia de facturas

y remisiones a laSubdirección de

Adquisiciones. Pasa al punto8.4 8.2.2

Cumple con las condicionesdel contrato y proporcionacuatro copias de la factura,remisiones y del contrato a

las unidades donde presta elservicio

Factura y contrato

2

2

Recibe la documentaciónpara su revisión y validación.

Factura, pedido y contrato

8.3 8.4

¿Procedesanción?

Sella y entrega la factura alproveedor, así como

notificarle que acuda al áreade Glosa de Oficina Centralpara su revisión y tramite de

pago. Pasa al punto 8.5.8.4.1

No

Sella la factura original"Sanción" y anexa cedula con

cálculo de sanción endescuento.

8.4.2

Sí

Factura

Cédula Cálculo de sanción

Recibe documentacióncompleta y debidamente

requisitada de compras debienes o insumos, para sutrámite de pago. Expide un

contrarecibo y turna alDepartamento de Control

Presupuestal. 8.5

Contrarecibo

Determina y registra elrecurso para su pago

turnándolo al Departamentode Contabilidad

8.6

Registra el pasivo. Emitecheque y póliza de egresomediante el sistema y loturna firmado al área de

Caja.

Cheque

8.7

Solicita al proveedor elcontrarecibo original para

entregarle el cheque yarchiva.

Póliza, contrarecibo

8.8

AFIN





ANEXO 1

EJEMPLO DE FACTURA


ANEXO 2

REQUISICIÓN

UNIDAD: ÁREA:


NÚM DE REMISIÓN:

CLAVE DEL




AD-R01



Observaciones:




ANEXO 3

PEDIDO


ANEXO A

LINEAMIENTOS PARA LA SOLICITUD Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Dirección de Finanzas Dirección de Planeación

Organización, Desarrollo e Informática


INDICE

Fundamento Legal

Objetivo

Ámbito de aplicación

Definiciones

Lineamientos de Operación 1. De las comisiones 2. De los pasajes 3. De los viáticos 4. De la operación de los Tabuladores de Viáticos 5. De la comprobación 6. De las sanciones 7. De la competencia administrativa

Vigencia Autorización

Anexos


FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en los artículos 2, fraccs. V, VII, X, XI y XII; 4; 10, fraccs. V, VIII, XII, del Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado, denominado Servicios de Salud del Estado de Querétaro, SESEQ; 126, fraccs. XIX; 128, fraccs. XXII y XXV; 176 de las Condiciones Generales de Trabajo 2006-2009 aplicables al personal de SESEQ, al punto 9, Párrafo Quinto “Gastos por viáticos”, Artículo 40, fraccs. I. IV, VI, X y XII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, y al Artículo 71, de La Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, artículo 29, fracs.. V, XVII, y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Querétaro.

OBJETIVO El presente reglamento tiene por objeto regular las comisiones oficiales y la asignación de viáticos y pasajes, de los servidores públicos de SESEQ, derivado de las funciones o tareas oficiales a desempeñar dentro y fuera del Estado, siempre y cuando sea en un lugar distinto al de su adscripción.

ÁMBITO DE APLICACIÓN El presente reglamento es de observancia obligatoria para todo el personal que labora en las unidades, áreas, programas y proyectos de SESEQ. El personal adscrito al programa “Vectores” recibirá las cuotas de viáticos establecidas en los lineamientos estipulados por la Federación.

SUJETOS El presente Reglamento y los tabuladores de viáticos considerados, son aplicables en el momento de la comisión, a los servidores públicos que se encuentren en servicio activo dentro de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro, SESEQ.

DEFINICIONES Para efecto del presente “Reglamento”, deben entenderse los conceptos siguientes como: Adscripción: Lugar en que se encuentre ubicada la unidad administrativa o el centro de trabajo y cuyo ámbito geográfico delimita el desempeño de la función del servidor público. Área de Apoyo Administrativo: Unidad administrativa encargada de la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales de los servicios generales. Comisión Oficial: Es la tarea o función de carácter extraordinario conferida a los servidores públicos, para que realicen sus actividades encomendadas en un lugar distinto al de su centro de trabajo habitual. Oficio de Comisión: Es el documento oficial en el que se consigna el objetivo, funciones, temporalidad y lugar de la comisión.


Pasajes: Las asignaciones que se otorgan al personal en activo por concepto de taxis y camiones locales cuando en el cumplimiento de sus funciones o comisiones oficiales deban trasladarse a una población distinta a la de su adscripción. Tabulador de Viáticos: Tabla que consigna los montos máximos diarios por nivel y zona que se otorgan por concepto de viáticos. Unidad Responsable: Es el elemento de la clave presupuestaria que identifica y clasifica el gasto por dirección según su organización interna (Centro Presupuestal). Viáticos: Asignación económica destinada a cubrir los gastos por hospedaje, alimentación y transporte foráneo (autobús, avión, etc.) cuando el desempeño de una comisión temporal lo requiera, siempre y cuando sea un lugar distinto al de adscripción. Ministrar: Hacer entrega del recurso a través de cheque o entrega de efectivo. La cantidad asignada para hospedaje, solo podrá utilizarse para el cargo de la habitación, cualquier cargo extra como servibar, llamadas de larga distancia no oficiales, etc. será cubierto por el servidor público. Cuando se trate de una comisión por un período mayor a un día, el comisionado tendrá derecho a una llamada personal por día sin costo, siempre y cuando no rebase los tres minutos de duración.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

Las comisiones oficiales deben ser autorizadas por el Coordinador General de SESEQ, directores de área, o directores de unidades, mediante el oficio de comisión (anexo 2), el cual constituye la justificación para la asignación de viáticos y Pasajes, así como las incidencias generadas. El ejercicio de la partida de Viáticos nacionales debe realizarse estrictamente en función de las necesidades del servicio de SESEQ, así como de la asignación aprobada en el ejercicio fiscal correspondiente. Toda solicitud de viáticos y pasajes deberá ser presentada a la Dirección de Finanzas a través del área de Glosa del Departamento de Control Presupuestal, por lo menos con 5 días de anticipación a la fecha en que se inicia la comisión por escrito y debidamente requisitada. Sólo se considerarán urgentes aquellos casos que se justifiquen por escrito como tales. El conductor del vehículo que se utilice en la comisión deberá contar con licencia de manejo vigente y conocer el Manual de procedimientos de Control Vehicular.

1. DE LAS COMISIONES El titular de SESEQ y los directores de área, autorizaran las comisiones del personal a su cargo en el ámbito geográfico nacional. La Dirección de Finanzas es responsable de instrumentar los procedimientos para su operación. Las comisiones siempre deben atender los siguientes aspectos: El desempeño debe estar relacionado con las funciones que realiza el servidor público comisionado y con los objetivos del Organismo. Apegarse a criterios de austeridad y aplicación racional de los recursos y considerar lo siguiente:


• Que la comisión contribuya al mejoramiento de la operación y productividad de SESEQ. • Los días de comisión deben reducirse al mínimo indispensable. • El número de servidores públicos que sean enviados a una misma comisión debe reducirse al

mínimo indispensable en función de los criterios anteriores y a los resultados esperados de acuerdo a los objetivos y metas de los programas a cargo de SESEQ.

Queda prohibido autorizar comisiones en los siguientes casos:

• Desempeñar servicios en alguna organización, institución, partido político o empresas privadas. • Desempeñar comisiones para unidades administrativas diferentes a la de su adscripción, salvo en

casos específicos que por concurrencia de programas el representante de un área pueda apoyar a otra.

2. PASAJES El gasto por pasajes deberá ser correlativo con el de viáticos, por lo que no se podrán conceder éstos sin el correspondiente oficio de comisión que consigne el período efectivo de la tarea conferida. Para la asignación del importe de pasajes, de conformidad con la comisión asignada, se deben tomar en cuenta los medios de transporte idóneos al lugar de destino, el traslado del domicilio del comisionado al aeropuerto, del aeropuerto al hotel y viceversa. El monto de los pasajes asignados deberá ser comprobado de la siguiente manera: - Cuando se haga uso de taxi de una central o aeropuerto al lugar de comisión u hotel, se deberá

presentar comprobante de dicho gasto expedido por el sitio correspondiente. - Cuando se haga uso de transportes en la vía pública, la comprobación deberá desglosarse

detalladamente en hoja blanca, firmada por el comisionado con el aval o visto bueno del jefe que otorgó la comisión y se anexará a la comprobación de viáticos.

En caso de que el Organismo de el Visto Bueno de que a solicitud del personal comisionado utilice su propio vehículo para trasladarse al lugar de su comisión, se pagará el consumo de gasolina según el kilometraje entre su centro de trabajo o adscripción y el lugar de la comisión, así como los peajes. La utilización del vehículo no oficial es responsabilidad exclusiva del funcionario propietario, deberá contar con póliza de seguro vigente que ampare riesgos de responsabilidad civil y gastos médicos a ocupantes de la cual se anexara copia fotostática, contar y portar licencia de manejo vigente. En el caso de los verificadores de Regulación Sanitaria que no utilizan vehículo oficial se les otorgará una cuota de acuerdo a la ruta programada para transporte sin comprobación y será responsabilidad del área administrativa de la Dirección de Regulación Sanitaria, el control del personal al que se le asigne la ayuda de pasajes. 3. VIÁTICOS El personal que sea comisionado tiene derecho a viáticos de conformidad al tabulador de viáticos autorizado por SESEQ (anexo 1). En el supuesto de que la comisión se prolongara, el servidor público tendrá derecho a que se le reembolse el gasto de lavandería, presentando para ello el comprobante fiscal correspondiente. El personal comisionado es responsable de realizar los trámites para su oportuna ministración elaborar el oficio de comisión, solicitar las firmas de autorización correspondientes y la elaboración del cheque.


Los responsables de área no deben comisionar o asignar viáticos al personal que disfrute de su período de vacaciones o de cualquier tipo de licencia. Como tampoco, en calidad de cortesía, ni como complemento de su remuneración. Lo anterior también deberá aplicarse cuando la comisión abarque fines de semana, salvo que exista una justificación de trabajo que ampare la permanencia del trabajador en el lugar de la comisión Los servidores públicos responsables de la autorización de viáticos deben abstenerse de asignar a un mismo servidor público varias comisiones para desempeñarse simultáneamente. Tampoco deben asignar una comisión cuyo propósito sea distinto a las actividades de la institución, o bien que las funciones del servidor público comisionado no correspondan al objetivo y actividades a realizar durante la comisión autorizada. Se deben asignar viáticos exclusivamente por los días estrictamente necesarios para que el personal desempeñe la comisión conferida, apegándose a la zonificación y al tabulador de viáticos correspondiente autorizado y que se acompaña como anexo de este reglamento. Para realizar el cálculo de los viáticos se contabilizará el número de pernoctas que realice el personal comisionado, otorgando por el último día de comisión el desayuno, la comida y cena, dependiendo de la hora de llegada del comisionado. Para el personal operativo que deba acompañar en comisión a un servidor público de mando medio se le autoriza la asignación de viáticos correspondiente a un mando medio conforme a tabulador. La comprobación de dichos viáticos se realizará con las facturas correspondientes en los tiempos estipulados en el presente documento. El personal con código de chofer que acompañe a un servidor público en comisión deberá recibir sus viáticos, los cuales serán comprobados de acuerdo con los lineamientos emitidos en el presente documento. Adicional a sus viáticos recibirá una compensación de $60.00 cuando la comisión se realice dentro del estado, excepto los municipios adscritos a la Jurisdicción Sanitaria No. 4, San Joaquín y Peñamiller que, al igual que a México, será de $120.00. El personal médico y de enfermería que realice traslados recibirá los viáticos estipulados en el anexo 1. En ningún caso se ejercerán las partidas de viáticos para complementar las remuneraciones del personal de SESEQ. En la eventualidad de que algún servidor público del Organismo sea comisionado al extranjero, el anticipo de viáticos que se proporcione se ajustará a las tarifas que para América y Europa tiene establecidas la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Querétaro y de conformidad con las características ahí señaladas. La comprobación de estos gastos deberá aplicarse con cargo a la partida 5020818 -“Viáticos en el extranjero”; el oficio de comisión invariablemente deberá contener la firma de autorización del Coordinador General del Organismo. Para estos casos la solicitud de viáticos debe tramitarse con siete días de anticipación.

4. OPERACIÓN DE LOS TABULADORES DE VIÁTICOS

Las cuotas que se señalan en el tabulador de hospedaje y alimentos, que se consignan en el anexo 1, incluyen los gastos por concepto de éstos. Tratándose de comisiones que comprenden la estancia en distintas poblaciones y/o entidades federativas, la cuota que se asigne será la que marque la tarifa correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo al número de días de permanencia en cada lugar. En los casos en que coincida la estancia en dos o más localidades en un mismo día, se aplicará la tarifa de la localidad en que se pernocte.


Al personal que por necesidad del servicio se le comisione por un tiempo menor de 24 horas (GASTOS DE CAMINO) y debe regresar el mismo día a su lugar de adscripción y recorra de 360 kms. en adelante deberá otorgársele las cuotas que se indican en el tabulador de viáticos para alimentos (anexo 1) con comprobación. Cuando el trabajador se desplace de su lugar de adscripción dentro de su jornada de trabajo NO SE PAGARÁ el gasto de camino, pero sí se deberá elaborar el oficio de comisión y llevarlo consigo para recabar el sello de permanencia para justificación en incidencias o por cualquier eventualidad. En ambas situaciones el viático se pagará si cumple con las siguientes condiciones: a) El oficio de comisión debe traer la hora de entrada y salida del lugar de adscripción del

trabajador, validada por el administrador de la unidad. b) El trabajador solicitará al jefe de la oficina, departamento o administrador al que se le haya

enviado a realizar alguna actividad, le valide la hora en la que el trabajador realizó su encomienda.

Las tarifas señaladas en los anexos 1 y 2 del presente reglamento se deben cubrir en moneda nacional conforme a la zona de que se trate y a partir de la fecha en que el servidor público inicie el desempeño de la comisión. Los tabuladores de viáticos previamente en los anexos 1 y 2 correspondientes del presente reglamento, constituyen los montos máximos autorizados, por lo que no deben cubrirse cuotas mayores, ya que en estricto apego a la política de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, no debe autorizarse ninguna ampliación liquida para cubrir este concepto.

5. COMPROBACIÓN La comprobación de los gastos erogados con cargo a la partida 5020817-Viáticos Nacionales, debe realizarse mediante los comprobantes que expidan las empresas de servicios, dicha documentación debe reunir los requisitos fiscales. La Dirección de Finanzas a través del área de Glosa del Departamento de Control Presupuestal es el área responsable de verificar que los documentos comprobatorios del gasto efectuado con motivo de la comisión realizada, reúnan los requisitos señalados por la ley del Impuestos sobre la Renta. En el caso de no cumplir con los requisitos fiscales se solicitará el reembolso en efectivo del importe no comprobado al momento. Es objeto de verificación el que la fecha de los boletos de viaje coincida con la fecha o período de las funciones o comisión que motivan el traslado, en caso de transporte, igualmente podrá verificarse por parte de la Dirección de Finanzas a través del área de Glosa del Departamento de Control Presupuestal el comprobante fiscal que ampare el gasto efectuado por concepto de hospedaje o alimentación. En el evento de que la Dirección de Finanzas a través del área de Glosa del Departamento de Control Presupuestal, al realizar la verificación de los comprobantes de gastos determine que alguno(s) de ellos sea falso o no corresponda a un gasto real o presente alguna alteración, aplicará al comisionado la sanción que amerite según lo establecido en las leyes correspondientes para tal efecto, según lo dictaminen las autoridades respectivas. El Organismo establecerá el mecanismo administrativo que se requiera para certificar los días efectivos de comisión reportados por el personal comisionado.


La comprobación de viáticos junto con la documentación soporte debe efectuarse y/o entregarse a la Dirección de Finanzas a través del área de Glosa del Departamento de Control Presupuestal para su registro contable en un término máximo de 5 días hábiles posteriores, contados a partir de la fecha de la conclusión de la comisión. Ningún servidor público recibirá otro anticipo para viáticos si tuviera pendientes por comprobar.

6. SANCIONES

Los servidores públicos que autoricen el desempeño de comisiones y el otorgamiento de viáticos, así como quienes tienen el carácter de comisionados, son responsables de las irregularidades en que incurran por no observar o contravenir los presentes “Lineamientos”, haciéndose acreedores a las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, y sin perjuicio de aplicar las disposiciones del Código Penal correspondiente. 7. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA La interpretación administrativa de los lineamientos contenidos en el presente documento es competencia de la Dirección de Finanzas de SESEQ y al Órgano Interno de Control de SESEQ. La aplicación de este reglamento es responsabilidad del personal de SESEQ, y la vigilancia en el cumplimiento de los lineamientos contenidos en el presente documento corresponde al Órgano Interno de Control de SESEQ, y en su caso de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro.

VIGENCIA El presente “Reglamento de Viáticos” y el tabulador correspondiente entrarán en vigor a partir de mayo de 2009.

AUTORIZACIÓN

Dr. Felipe Rafael Ascencio Ascencio Secretario de Salud y Coordinador General

de Servicios De Salud del Estado de Querétaro.

Dr. José Luis Guerrero Ortiz Director de Servicios de Salud

de Servicios de Salud del Estado de Querétaro

Dr. Juan Manuel Sandoval Cuellar Director de Servicios Médicos Hospitalarios


Dr. Raúl Figueroa García Director de Fomento y Regulación Sanitaria



Lic. Carlos Silva Reséndiz Director de Recursos Humanos


C. P. Fernando Damián Oceguera Director de Finanzas


Ing. Filiberto Luna Rodríguez Director de Planeación


ANEXO 1

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

TABULADOR DE VIÁTICOS PARA EL PERSONAL COMISIONADO:

TARIFA 1 TARIFA 2 NIVEL ALIMENTOS HOTEL ALIMENTOS HOTEL MANDO MEDIO DIRECTORES A JEFES DE DEPTO. DESAYUNO COMIDA CENA

280.00

80.00120.00

80.00

450.00

350.00

90.00 170.00

90.00

1,000.00

PERSONAL OPERATIVO DESAYUNO COMIDA CENA

210.00

60.0090.0060.00

450.00 220.00

60.00 100.00

60.00

800.00

VIÁTICOS PARA EL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA QUE REALICE TRASLADOS:

LUGAR DE ADSCRIPCIÓN TARIFA JALPAN $300.00 CADEREYTA Y RESTO DEL ESTADO $200.00 TARIFA 1: PARA TODO EL ESTADO DE QUERÉTARO Y RESTO DE LA REPÚBLICA. TARIFA 2: PARA D.F. GUADALAJARA, JAL. Y MONTERREY, N.L. LOS GASTOS QUE EXCEDAN ESTOS LÍMITES SERÁN CUBIERTOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO.


SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO DIRECCIÓN DE FINANZAS

ANEXO 2 ANVERSO

OFICIO DE COMISIÓN

FOLIO: FECHA:

DIRECCIÓN DE ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO: C.C.: SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: PERÍODO DE LA COMISIÓN: DESTINO DE LA COMISIÓN: HORA DE INICIO DE LA COMISIÓN: HORA DE TERMINO DE LA COMISION:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

SELLO ( S ) DE PERMANENCIA

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario. En caso de no realizar la comprobación correspondiente en los próximos 5 días hábiles después de concluida la comisión, autorizo el descuento del monto recibido a través de la nómina.

ATENTAMENTE

COMISIONA

Vo. Bo.

Nombre y firma del comisionado

Nombre y firma del comisionado

Nombre y firma del Director de Área

NOTA: NO SERÁ VALIDO SI CONTIENE TACHADURAS,

ENMENDADURAS O CUALQUIER OTRA ALTERACIÓN.

F-ODC-001


ANEXO 2 REVERSO

GASTOS AUTORIZADOS

CONCEPTO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL FECHA DESAYUNO

COMIDA

CENA

PASAJES

HOTEL

OTROS

PASAJE FORANEO

TOTAL

Derivado de lo anterior, solicito se registre la comprobación de los recursos que me fueron otorgados.

ATENTAMENTE,

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA NOTA: LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEBERÁN ESTAR ACOMPAÑADAS POR FACTURA Y TICKET FISCAL.


ANEXO B

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN


ORGANIGRAMA22 SEPTIEMBRE 2008

Jefe del Centro deDistribuición (*)

Encargado deMantenimientoal

Módulo deInventarios

Encargado deAnálisis y Captura

Encargado deOperación

EncargadoBodega 1

EncargadoBodega 2

Encargadode

documentos

Encargadode Captura

* Personal asignado bajo supervisión del Jefe del CENDIS:Secretaria y Chofer adscrito.


NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

UBICACIÓN: Circuito Moisés Solana S/N Col. Vista Alegre Querétaro, Qro., C.P. 76070 JEFE INMEDIATO: Director de Finanzas. PUESTOS BAJO SU MANDO: Secretaria, Chofer, Encargado del Mantenimiento al Módulo de Inventarios, Encargado de Operación y Encargado de Análisis y Captura. RELACIONES INTERNAS: Con todo el personal operativo y directivo de SESEQ. RELACIONES EXTERNAS: Proveedores a nivel estatal y nacional. FUNCIÓN GENÉRICA: Coordinar, administrar y controlar la recepción y surtimiento de insumos a unidades operativas en el Centro de Distribución. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: Presentar a las unidades operativas los calendarios de entrega-recepción de bienes e insumos. Asegurar que la recepción de insumos entregados por los proveedores, se efectúe de acuerdo a las bases de licitación. Revisar las bases de licitación con la finalidad de identificar los lineamientos importantes para recibir los insumos entregados por los proveedores. Informar al Subdirector de Adquisiciones los incumplimientos a los lineamientos establecidos en las licitaciones en los que incurrieron los proveedores en la entrega de los insumos. Verificar que se haya emitido el Reporte Instransit Shipment (transferencias a unidades) o Miscellaneus Issue (salida a Direcciones o unidades) y que la captura de las salidas se hayan efectuado correctamente. Establecer los programas de entregas a unidades operativas considerando lo siguiente:

• Con base en el calendario de surtimiento de insumos validados por los Administradores de unidades operativas y a las licitaciones, determinar las fechas de entrega mensual para cada unidad.

• Efectuar las modificaciones necesarias a los programas por eventualidades o urgencias.

Asegurar que la entrega de insumos a unidades se cumpla de acuerdo a las políticas y calendario establecidos; y que permitan cumplir con los objetivos de abasto. Entregar reporte de surtimiento mensual al Encargado de Operación adscrito al Centro de Distribución para su ejecución. Contribuir con el logro del objetivo para mantener el abasto en los niveles requeridos por la Coordinación General.


Revisar que los surtimientos extraordinarios a unidades operativas se efectúen de acuerdo a las existencias físicas disponibles y a su prioridad de entrega. Asegurar la custodia y conservación de equipos e insumos del Centro de Distribución. Establecer y mantener los controles que permitan tener identificados y en condiciones requeridas para el almacenamiento de los insumos que se encuentran en el Centro de Distribución. Contribuir a que las unidades operativas se apoyen entre si, intercambiando insumos de acuerdo a las necesidades de cada unidad, con la finalidad de que exista circulación de insumos y evitar caducidades y tener insumos con lento o nulo movimiento. Establecer y cumplir con los programas de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones y equipos del Centro de Distribución. Verificar que la captura de entradas y salidas de insumos hayan sido efectuadas adecuadamente en el sistema financiero Oracle. Establecer y mantener los controles de las entradas y salidas del Centro de Distribución, debiendo soportar dichas aplicaciones con la documentación soporte que corresponda. Revisar que todas las afectaciones por entradas y salidas del Centro de Distribución, sean afectadas con oportunidad en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle, emitiendo reportes que sean avalados por las personas que capturan, reciben, surten y autorizan las operaciones. Asegurar que todas las afectaciones por correcciones, en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle se encuentren debidamente soportadas y autorizadas por el personal involucrado. Establecer los programas de inventarios rotativos e inventario anual que permitan verificar las existencias reales del Centro de Distribución. Elaborar los programas de inventarios rotativos que permitan revisar que las existencias físicas sean iguales a las presentadas en el Módulo de Inventarios del sistema financiero Oracle. Establecer y mantener un listado de insumos de costo elevado con la finalidad de que sean inventariados por lo menos, quincenalmente. Participar activamente como integrante de la mesa de control en los inventarios anuales. Controlar el Activo Fijo del Centro de Distribución. Asegurar que las altas y bajas de activo fijo del Centro de Distribución se efectúen con oportunidad. Coordinar con el Subdirector de Adquisiciones y el Jefe de Recursos Financieros de Programas Especiales los programas de recepción de insumos. Revisar periódicamente con el Subdirector de Adquisiciones el avance del programa de entrega de insumos por parte de proveedores. Enviar periódicamente al Subdirector de Adquisiciones reporte de cumplimiento de entregas de proveedores con la finalidad de que se apliquen las sanciones que correspondan a proveedores incumplidos. Revisar con el Jefe de Recursos Financieros de Programas Especiales los programas de surtimiento de insumos que realiza la Secretaría de Salud a SESEQ.


Revisar con el Jefe de Recursos Financieros de Programas Especiales el programa de surtimiento de los insumos recibidos de la Secretaría de Salud o de cualquier otra entidad gubernamental. Asegurar que se observen las medidas de seguridad en bodegas y andenes, procurando y manteniendo en buen estado los equipos de seguridad personal. En su ausencia, el Jefe del Centro de Distribución deberá designar a un Encargado y hacerlo del conocimiento del personal adscrito en una reunión de trabajo. Apoyar en actividades administrativas que requiera el Director de Finanzas.

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA

UBICACIÓN: Circuito Moisés Solana S/N Col. Vista Alegre Querétaro, Qro., C.P. 76070 JEFE INMEDIATO: Jefe del Centro de Distribución PUESTOS BAJO SU MANDO: Ninguno. RELACIONES INTERNAS: Con personal directivo y operativo del Centro de Distribución, Dirección de Finanzas, RELACIONES EXTERNAS: Proveedores. FUNCIÓN GENÉRICA: Realizar todas las actividades inherentes a su puesto, así como, las actividades específicas descritas a continuación. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: Realizar actividades secretariales y de recepcionista, tales como:

• Elaborar oficios, memorandos y negativas, así como, también atender los teléfonos. • Recibir y canalizar con el personal correspondiente a las personas que lleguen al Centro de

Distribución para realizar trámites o aclaraciones.

Mantener actualizado el Activo Fijo resguardado en el Centro de Distribución, efectuando los trámites de alta y baja de éstos, así como, manteniendo actualizados los resguardos que correspondan. Apoyar en actividades administrativas al Jefe del Centro de Distribución. Observar las medidas de seguridad y uso del equipo de protección personal en las bodegas y andenes del Centro de Distribución. Dar seguimiento al programa de mantenimiento de vehículos y equipos, así como, los pagos de derechos. Realizar el trámite de suficiencia presupuestal para cualquier pago de servicios o adquisiciones en oficinas centrales.


NOMBRE DEL PUESTO: CHOFER ADSCRITO

UBICACIÓN: Circuito Moisés Solana S/N Col. Vista Alegre Querétaro, Qro., C.P. 76070 JEFE INMEDIATO: Jefe del Centro de Distribución. PUESTOS BAJO SU MANDO: Ninguno. RELACIONES INTERNAS: Con su jefe inmediato y todo el personal operativo del Centro de Distribución. RELACIONES EXTERNAS: Secretaría de Salud en Ciudad de México, D.F. FUNCIÓN GENÉRICA: Realizar las actividades inherentes a su puesto, así como, las actividades específicas descritas a continuación. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: Transportar insumos a unidades operativas utilizando los vehículos de carga destinados para tal efecto y con base en el calendario establecido. Operar sólo la unidad para recoger insumos e información que otorgue la Secretaría de Salud o cualquier otra entidad. Recoger insumos e información para el Centro de Distribución o Secretaría de Salud de cualquier otra entidad. Apoyar en la recepción y entrega de insumos y en actividades administrativas solicitadas por el Jefe del Centro de Distribución. Observar las medidas de seguridad y uso del equipo de protección personal en las bodegas y andenes del Centro de Distribución. Apoyar en el manejo del montacargas.

NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO

AL MÓDULO DE INVENTARIOS

UBICACIÓN: Circuito Moisés Solana S/N Col. Vista Alegre Querétaro, Qro., C.P. 76070 JEFE INMEDIATO: Jefe del Centro de Distribución PUESTOS BAJO SU MANDO: Ninguno. RELACIONES INTERNAS: Con su jefe inmediato y todo el personal operativo del Centro de Distribución. RELACIONES EXTERNAS: Ninguna.


FUNCIÓN GENÉRICA: Mantener actualizada la base de datos de entradas y salidas de insumos del CENDIS en el sistema financiero ORACLE. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

Efectuar las contabilizaciones y cierres de periodos de los almacenes de las unidades operativas y bodegas del Centro de Distribución, de acuerdo a los programas de cierre dispuestos por la Dirección de Finanzas. Cerciorarse que no quede pendiente alguna transacción en los almacenes de las unidades operativas y bodegas del Centro de Distribución antes de proceder a efectuar los cierres de periodos. Dar seguimiento hasta aclarar conjuntamente con la unidad operativa la diferencia, en el Módulo de Inventarios al compararlo con la contabilidad. Atender y analizar todas las solicitudes de corrección a entradas y salidas, debiendo contar con los soportes documentales necesarios para efectuar cualquier corrección. Realizar las actividades previas necesarias a la toma de los inventarios físicos. Capturar la cédula de inventarios del Centro de Distribución y obtener los reportes de ajustes de inventarios de todas las unidades operativas, así como, verificar que todos coincidan con los reportes de contabilidad y del Módulo de Inventarios. Emitir los reportes de cierre mensual: Resumen Distribución Cuenta Materiales, Informe de Valor de Cuenta de Subinventario, Entradas, Salidas, Ajustes por Inventario y demás, que el Jefe del Centro de Distribución requiera. Apoyar con asesoría, a las unidades operativas respecto al funcionamiento del Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle. Apoyar en actividades administrativas solicitadas por el Jefe del Centro de Distribución. Observar las medidas de seguridad y uso del equipo de protección personal en las bodegas y andenes del Centro de Distribución.

NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADO DE OPERACIÓN

UBICACIÓN: Circuito Moisés Solana S/N Col. Vista Alegre Querétaro, Qro., C.P. 76070 JEFE INMEDIATO: Jefe del Centro de Distribución. PUESTOS BAJO SU MANDO: Encargado de Bodega 1 (medicamentos) y Encargado de Bodega 2 (material de curación). RELACIONES INTERNAS: Con todas las unidades operativas, Encargados de Programas Médicos Estatales, con su jefe inmediato y todo el personal operativo del Centro de Distribución. RELACIONES EXTERNAS: Ninguno. FUNCIÓN GENÉRICA: Coordinar la recepción, acomodo, resguardo y entrega de insumos a unidades operativas.


ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: Coordinar la recepción de insumos cumpliendo con las políticas y calendario establecidos. Recibir del Encargado de Documentos, la documentación revisada y cotejada contra pedidos. Definir la bodega que recibirá los insumos entregados por el proveedor en coordinación con los Encargados de Bodegas. Designar al personal que participará en el conteo, revisión y acomodo de los insumos recibidos. Asegurar que el acomodo de los insumos se efectúe de tal manera, que al momento de surtirlos a unidades operativas, se surtan primero los que tienen un periodo más corto para caducarse. Participar periódicamente en la recepción de los insumos con la finalidad de realizar chequeos que permitan asegurar la adecuada recepción de los insumos. Asegurar que al finalizar las recepciones diarias, las bodegas queden limpias y ordenadas. Aplicar los controles establecidos para la recepción de bienes e insumos. Regresar la documentación al Encargado de Documentos, una vez que fueron contados y revisados los insumos recibidos. Notificar al Jefe del Centro de Distribución cualquier incumplimiento en la recepción de los bienes e insumos de proveedores. Coordinar la entrega de insumos a unidades, cumpliendo con los lineamientos y programas establecidos. Revisar con los Encargados de Bodegas el calendario de surtimiento mensual de insumos a unidades operativas y aplicarlo. Recibir el Reporte de surtimiento de Insumos a unidades operativas del Encargado de Documentos, revisada y cotejada contra pedidos. Definir de qué bodega se surtirán los insumos para ser enviados a las unidades operativas. Designar al personal que participará en el conteo, preparación y surtimiento de los insumos. Participar periódicamente en la entrega de insumos a las unidades operativas con la finalidad de realizar chequeos que permitan asegurar el correcto surtimiento de los insumos. Asegurar que al finalizar los surtimientos diarios, las bodegas queden limpias y ordenadas. Aplicar los controles establecidos para surtir los insumos. Custodiar y mantener en buenas condiciones los insumos en el Centro de Distribución. Mantener en buenas condiciones las bodegas y equipos necesarios para resguardar y conservar los insumos en el Centro de Distribución. Vigilar que las bodegas queden aseguradas y cerradas en horas inhábiles, días festivos y de descanso. Restringir el acceso a toda persona ajena a las bodegas.


Mantener en buen estado los equipos de seguridad de las instalaciones y del personal. Verificar que la captura de entradas y salidas de insumos haya sido efectuadas adecuadamente en el sistema financiero Oracle. Verificar que las afectaciones al Módulo de Inventarios del sistema financiero Oracle sean correctos, y que el Encargado de Documentos y Encargado de Captura, los hayan realizado con oportunidad y que coincidan con lo físicamente recibido en las bodegas. Firmar de conformidad el Reporte Miscellaneus Receipt emitido por el Sistema Financiero Oracle que soporta la afectación a los inventarios por los insumos recibidos. Firmar de conformidad el Reporte Instransit Shipment (transferencias a unidades), Miscellaneus Issiue (salida a Direcciones), emitido por el sistema financiero Oracle que soporta la afectación a los inventarios por los insumos surtidos. Recabar la firma de conformidad de los Encargados de Bodegas en los documentos que afectan los inventarios. Reportar al Encargado de Documentos y Encargado de Captura, cualquier error u omisión detectada al capturar los documentos que soportan las entradas y salidas de los insumos. Asegurar que las correcciones que efectúe el personal del Encargado de Documentos y Encargado de Captura en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle, se hayan realizado correctamente firmando de conformidad y solicitando la firma de los Encargados de las bodegas que correspondan. Mantener controles con el fin de asegurar la no caducidad de insumos. Cumplir con los controles que permitan mantener en buen estado los insumos que se encuentren en el Centro de Distribución. Asegurar que se surtan primero los insumos con periodos de caducidad más cortos. Mantener identificados con letreros visibles los insumos y las fechas de caducidad. Efectuar los preparativos para el levantamiento de los conteos mensuales e inventario anual que permitan verificar las existencias reales. Verificar que las bodegas se encuentren ordenadas y limpias. Participar activamente en la toma física de los inventarios. Programar quincenalmente los inventarios de insumos de costo elevado en todas las bodegas del Centro de Distribución. Apoyar en actividades administrativas solicitadas por el Jefe del Centro de Distribución. Vigilar que se observen las medidas de seguridad y uso del equipo de protección personal en las bodegas y andenes del Centro de Distribución.


NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADO DE BODEGA

UBICACIÓN: Circuito Moisés Solana S/N Col. Vista Alegre Querétaro, Qro., C.P. 76070 JEFE INMEDIATO: Encargado de Operación. PUESTOS BAJO SU MANDO: Personal de apoyo. RELACIONES INTERNAS: Con su jefe inmediato y todo el personal operativo del Centro de Distribución. RELACIONES EXTERNAS: Ninguno. FUNCIÓN GENÉRICA: Recibir y verificar los insumos, conjuntamente con el personal de apoyo, así como, entregarlos a las unidades operativas de acuerdo al pedido establecido. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

Asegurar que los insumos recibidos físicamente sean los mismos que se detallan en las facturas del proveedor y sean los mismos que ingresen en la bodega de su responsabilidad. Validar y firmar de conformidad la factura original y el Reporte Miscellaneus Receipt emitido por el sistema financiero Oracle que soporta la afectación a los inventarios por los insumos recibidos. Asegurarse que los insumos recibidos sean acomodados adecuadamente de manera que, al surtir los insumos, surtan primero los artículos con periodos de caducidad más cortos. Asegurar que los insumos surtidos físicamente sean los mismos que se detallan en el documento de salida a las unidades operativas. Preparar con el personal de apoyo los insumos a surtir con base en el Reporte de surtimiento de insumos a unidades operativas. Surtir las solicitudes de las unidades operativas siguiendo siempre la política de SURTIR PRIMERO LOS INSUMOS CON FECHA DE CADUCIDAD MAS CORTA. Llenar el reporte de surtimiento en la columna de surtido y entregar copia al Encargado de Captura y Encargados de la unidad operativa. Revisar que los insumos detallados en el Reporte de surtimiento de insumos a unidades operativas, sean los mismos que salgan de la bodega de su responsabilidad. Validar y firmar de conformidad el Reporte Instransit Shipment (transferencias a unidades operativas) o Reporte Miscellaneus Issue (salida a Direcciones), emitido por el sistema financiero Oracle que soporta la afectación a los inventarios por los insumos surtidos. Asegurar que al finalizar del surtimiento diario de insumos, las bodegas queden ordenadas y los artículos sean acomodados adecuadamente, de manera que al surtir nuevamente insumos, surtan primeramente los artículos con periodos de caducidad más cortos. Revisar que las correcciones que efectúe el Encargado de Documentos en el Módulo de Inventarios del sistema financiero Oracle, se hayan realizado correctamente, firmando de conformidad.


Entregar un reporte de manera mensual de caducidades hasta los próximos seis meses, al Encargado de Operación. Mantener en orden los insumos e identificadas las caducidades en los mismos. Verificar y asegurar que las bodegas se encuentren ordenadas y limpias. Identificar con letreros visibles los insumos y las fechas de caducidad en los mismos. Restringir el acceso a toda persona ajena a las bodegas. Participar en el levantamiento de los inventarios rotativos e inventarios anuales. Analizar, aclarar y responder por las diferencias que resulten de la toma física de los inventarios. Efectuar inventarios quincenales de insumos de costo elevado. Apoyar en actividades administrativas solicitadas por el Encargado de Operación. Observar las medidas de seguridad y uso del equipo de protección personal en las bodegas y andenes del Centro de Distribución.

NOMBRE DEL PUESTO: PERSONAL DE APOYO

UBICACIÓN: Circuito Moisés Solana S/N Col. Vista Alegre Querétaro, Qro., C.P. 76070 JEFE INMEDIATO: Encargado de Bodega. PUESTOS BAJO SU MANDO: Ninguno RELACIONES INTERNAS: Jefe inmediato y personal operativo del Centro de Distribución. RELACIONES EXTERNAS: Ninguna. FUNCIÓN GENÉRICA: Recibir los insumos en el Centro de Distribución y entregarlos de acuerdo al pedido establecido a las unidades operativas bajo la supervisión de su jefe inmediato. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

Contar y recibir sus claves asignadas y acomodar los insumos recibidos en las Bodegas del Centro de Distribución. Contar los insumos recibidos, verificando que las especificaciones, caducidades y cantidades sean las correctas. Ordenar los artículos y acomodarlos de manera que al surtir nuevamente insumos, surtan primero los artículos con periodos de caducidad más cortos, identificándolos con letreros visibles y con las fechas de caducidad de los mismos.


Contar, preparar y surtir los insumos a las unidades operativas, liberando espacios y ordenando las bodegas del Centro de Distribución. Preparar y contar los insumos que se surtirán a las unidades operativas con base en el Reporte de surtimiento de insumos a unidades operativas, surtiendo primero los artículos que presenten caducidades más cortas. Llenar el Reporte de surtimiento de insumos a unidades operativas en la columna de Insumos Entregados, las cantidades que se enviarán físicamente a cada unidad operativa. Entregar a los encargados de almacén de cada unidad operativa los insumos requeridos, debiendo recabar la firma de recibido de los mismos, en el Reporte de surtimiento de insumos a unidades operativas. Al finalizar los surtimientos, ordenar los artículos de manera que al surtir nuevamente insumos, surtan primero los artículos con periodos de caducidad más cortos. Apoyar en la entrega de insumos en los almacenes de las unidades operativas. Apoyar y participar en el proceso de los inventarios rotativos, de insumos de alto costo y anuales. Apoyar en las actividades administrativas solicitadas por el Encargado de Operación. Observar las medidas de seguridad y uso del equipo de protección personal en las bodegas y andenes del Centro de Distribución.

NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADO DE ANÁLISIS Y CAPTURA

UBICACIÓN: Circuito Moisés Solana S/N Col. Vista Alegre Querétaro, Qro., C.P. 76070 JEFE INMEDIATO: Jefe del Centro de Distribución. PUESTOS BAJO SU MANDO: Encargado de Documentos y Encargado de Captura. RELACIONES INTERNAS: Personal de Subdirección de Adquisiciones, jefe inmediato y todo el personal operativo del Centro de Distribución. RELACIONES EXTERNAS: Proveedores. FUNCIÓN GENÉRICA: Recepción de facturas y revisión del pedido correspondiente verificando congruencia. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: Elaborar el análisis para determinar el porcentaje de surtimiento por parte de los proveedores y el porcentaje de surtimiento hacia las unidades operativas. Revisar la documentación de proveedores con lo estipulado en los pedidos. Recibir las facturas y la documentación de los proveedores antes de que se reciban los insumos en las bodegas. Revisar que los insumos detallados en las facturas sean los que amparan los pedidos.


Revisar que los insumos que entregan los proveedores estén de acuerdo a las bases de licitación o pedidos en el caso de no ser licitados. Hacer del conocimiento del Jefe del Centro de Distribución, cualquier situación anómala, a fin de que, considerando las bases de licitación, tome las decisiones que correspondan. Entregar las facturas y la documentación revisada y sin problemas al Encargado de Operación para que designe la bodega donde se recibirán los insumos. Recibir las facturas y la documentación del Encargado de Operación después de haber recibido en las bodegas los insumos, verificando cuente con el sello del reloj foliador electrónico. Entregar para su captura en el Módulo de Inventarios del sistema financiero Oracle, las facturas de los proveedores a los cuales se les recibieron insumos. Elaborar el Reporte de surtimiento de insumos a unidades operativas con base en el calendario de surtimiento. Entregar el Reporte de surtimiento de insumos a unidades operativas al Encargado de Operación, para que designe la bodega o bodegas que surtirán los insumos. Recibir el Reporte de surtimiento de insumos a unidades operativas del Encargado de Operación, después de haber entregado los insumos a los Encargados de los almacenes de las unidades operativas, verificando cuente con el sello del reloj foliador electrónico. Entregar para su captura en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle, el Reporte de surtimiento de insumos a unidades operativas. Asegurar que la captura de los documentos de entradas y salidas en el Sistema de Inventarios Oracle se haya efectuado correctamente emitiendo soporte impreso por el sistema financiero Oracle. Revisar que las entradas al Módulo de Inventarios se hayan efectuado correctamente con base en el Reporte Miscellaneus Receipt, firmándolo de conformidad y solicitando la firma del Capturista, de los Encargados de Bodegas, del Encargado de Operación y del Jefe del Centro de Distribución. Revisar que las salidas al Módulo de Inventarios se hayan efectuado correctamente, con base en los Reportes Instransit Shipment (transferencias a unidades) o Miscellaneus Issiue (salida a Direcciones), firmando de conformidad y solicitando la firma del Capturista, de los Encargados de Bodega, del Encargado de Operación y del Jefe del Centro de Distribución. Solicitar la corrección por la detección de errores u omisiones en la captura. Revisar los reportes de surtimiento de insumos por proveedor y por pedido elaborados con base en la información de las licitaciones, facturas y pedidos. Mantener el archivo de facturas y pedidos: actualizados, ordenados e identificados. Asegurar que el archivo de pedidos y facturas se encuentren actualizados como sigue: Pedidos Pendientes de Surtir, Pedidos Parcialmente Surtidos y Pedidos Totalmente Surtidos. Apoyar en actividades administrativas solicitadas por el Jefe del Centro de Distribución. Observar las medidas de seguridad y uso del equipo de protección personal en las bodegas y andenes del Centro de Distribución.


NOMBRE DEL PUESTO:

ENCARGADO DE DOCUMENTOS

UBICACIÓN: Circuito Moisés Solana S/N Col. Vista Alegre Querétaro, Qro., C.P. 76070 JEFE INMEDIATO: Encargado de Análisis y Captura. PUESTOS BAJO SU MANDO: Ninguno. RELACIONES INTERNAS: Encargado de almacén y personal de apoyo de unidades operativas. RELACIONES EXTERNAS: Ninguna. FUNCIÓN GENÉRICA: Recepcionar pedido y factura a proveedores. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

Revisar la documentación de proveedores con lo estipulado en los pedidos. Recibir las facturas y la documentación de los proveedores antes de que se reciban los insumos en las bodegas. Revisar que los insumos detallados en las facturas sean los que amparan los pedidos. Revisar que los insumos que entregan los proveedores estén de acuerdo a las bases de licitación o pedidos, en el caso de no ser licitados. Cualquier situación anómala, deberá hacerse del conocimiento del Encargado de Operación, con el fin de cotejar e informar al Jefe del Centro de Distribución y tomar las decisiones correspondientes. Entregar las facturas y la documentación revisada y sin problemas al Encargado de Operación para que designe la bodega que recibirá el insumo. Recibir las facturas y la documentación del Encargado de Operación después de haber recibido en las bodegas los insumos con la firma de recibido del Encargado de Bodega y de haberle dado folio al documento. Entregar las facturas de los proveedores a los cuales se les recibieron los insumos, al Encargado del Módulo de Inventarios. Elaborar el Reporte de surtimiento de insumos a unidades operativas con base en el programa mensual. Recibir el Reporte de surtimiento de insumos a unidades operativas del Encargado de Operación después de haber entregado los insumos al Encargado de Almacén de unidad operativa, verificando que cuente con el sello del reloj electrónico foliador. Entregar para su captura al Encargado del Módulo de Inventarios, el Reporte del surtimiento de insumos a unidades operativas, al Encargado de Bodega, y éste a su vez, al Encargado de Captura. Asegurar que la captura de los documentos de entradas y salidas en el Sistema de Inventarios se haya efectuado correctamente, emitiendo soporte impreso por el sistema.


Revisar que las entradas al Módulo de Inventarios se hayan efectuado correctamente, con base en el Reporte Miscellaneous Receipt, firmándolo de conformidad y solicitando la firma del Encargado de Captura, Encargado de Bodega, Encargado de Operación y del Jefe del Centro de Distribución. Revisar que las salidas del Módulo de Inventarios se hayan efectuado correctamente, con base en los Reportes Intransit Shipment (transferencia a unidades operativas), o Miscellaneous Issue (salida a Direcciones), firmando de conformidad y solicitando la firma del Encargado de Captura, Encargado de Bodega, Encargado de Operación y del Jefe del Centro de Distribución. Solicitar al Encargado de Captura, la corrección por la detección de errores u omisiones. Revisar los reportes de surtimiento de insumos por proveedor y por pedido elaborados con base en la información de las licitaciones, facturas y pedidos. Mantener el archivo de facturas y pedidos identificados, ordenados y actualizados. Asegurar que el archivo de pedidos y facturas se encuentre actualizado como a continuación se detalla: Pedidos pendientes de surtir, Pedidos parcialmente surtidos y Pedidos totalmente surtidos. Apoyar en actividades administrativas solicitadas por el Jefe del Centro de Distribución. Observar las medidas de seguridad y uso del equipo de protección personal en las bodegas y andenes del Centro de Distribución.

NOMBRE DEL PUESTO:

ENCARGADO DE CAPTURA

UBICACIÓN: Circuito Moisés Solana S/N Col. Vista Alegre Querétaro, Qro., C.P. 76070 JEFE INMEDIATO: Encargado de Análisis y Captura. PUESTOS BAJO SU MANDO: Ninguno. RELACIONES INTERNAS: Personal de unidades operativas. RELACIONES EXTERNAS: Ninguna. FUNCIÓN GENÉRICA: Capturar entradas y salidas de insumos entregadas a unidades operativas en el Centro de Distribución.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

Capturar a más tardar en 24 horas en el Módulo de Inventarios del Sistema Financiero Oracle, las entradas de insumos a las bodegas del Centro de Distribución con base en las facturas recibidas, emitiendo para su revisión el Reporte Miscellaneus Receipt, el cual, deberá de revisar y firmar, de conformidad y solicitar la firma de los Encargados de Bodegas, del Encargado de Análisis y Captura, del Encargado de Operación y del Jefe del Centro de Distribución. Entregar reporte diario de las recepciones de proveedores al Jefe del Centro de Distribución. Asegurar que la captura de los documentos de entradas y salidas en el Sistema de Inventarios Oracle se haya efectuado correctamente emitiendo soporte impreso por el sistema.


Revisar que las entradas al Módulo de Inventarios se hayan efectuado correctamente con base en el Reporte Miscellaneus Receipt, firmándolo de conformidad y solicitando la firma de los Encargados de Bodegas, del Encargado de Análisis y Captura, del Encargado de Operación y del Jefe del Centro de Distribución. Capturar en el Módulo de Inventarios del sistema financiero Oracle, las salidas de insumos de las bodegas del Centro de Distribución hacia las unidades operativas el día del surtimiento, emitiendo para su revisión el Reporte Instransit Shipment (transferencias a unidades) o Reporte Miscellaneus Issiue (salida a Direcciones), el cual deberá revisar y firmar el Encargado de Captura y el Encargado de validar de conformidad de la unidad operativa y solicitar la firma de los Encargados de Bodega, del Encargado de Análisis y Captura, del Encargado del Control de Operación y del Jefe del Centro de Distribución. Revisar que las salidas al Módulo de Inventarios se hayan efectuado correctamente, con base en los Reportes Instransit Shipment (transferencias a unidades) o Miscellaneus Issiue (salida a Direcciones), firmando de conformidad y solicitando la firma de los Encargados de Bodegas, del Encargado de Análisis y Captura, del Encargado de Operación y del Jefe del Centro de Distribución. Deberá asegurarse, de que las aplicaciones efectuadas sean correctas, y si existiesen errores u omisiones, aclararlas y corregirlas de inmediato. Apoyar en actividades administrativas solicitadas por el Encargado de Documentos y Captura. Observar las medidas de seguridad y uso del equipo de protección personal en las bodegas y andenes del Centro de Distribución.

SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO

SÍMBOLO NOMBRE DEFINICIÓN

TERMINAL

O INICIO

Indica donde principia y donde termina un diagrama.

PROCESO

Representa el resultado de una operación definida.

CONECTOR

Se usa para unir o relacionar parte del diagrama con otra parte del mismo en la misma hoja.

DECISIÓN

Representa las diferentes alternativas que se pueden seguir en un procedimiento, después de tomar en consideración los resultados previos que obliguen a elegir entre dos o más alternativas.

DOCUMENTO

Indica a un documento o listado que contiene los datos para el inicio, desarrollo o resultado de un proceso.

CONECTOR FUERA DE PÁGINA

Sirve para relacionar una parte del diagrama con otra parte del mismo, encontrándose estas en páginas diferentes.

ARCHIVO Sirve para indicar que el documento se integrará a un expediente.


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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERETARO, QUE APRUEBA EL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011, PARA SU REMISION AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y A LA LEGISLATURA DEL ESTADO.

A N T E C E D E N T E S: I. En doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, mediante la cual se otorga al Instituto Electoral de Querétaro el rango constitucional de organismo público autónomo, estableciéndose que será autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño. II. En treinta y uno de marzo de dos mil ocho, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Constitución Política del Estado de Querétaro, en la que se reformó el artículo 32, el cual entró en vigor al día siguiente; asimismo, en cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recaída en la acción de inconstitucionalidad 76/2008 y sus acumulados 77/2008 y 78/2008, el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, se publicó en el citado periódico oficial la modificación ordenada por el Máximo Tribunal del País, al segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, la cual entró en vigor al día siguiente. III. En cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley Electoral del Estado de Querétaro, ordenamiento que regula los derechos político-electorales de los ciudadanos; la organización, constitución, fusión y registro de las organizaciones y partidos políticos estatales; la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para la elección de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los Ayuntamientos en el Estado; de igual manera, el sistema de medios de impugnación, para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales. IV. En diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, treinta de agosto y veintisiete de septiembre de dos mil dos, treinta de septiembre y uno de octubre de dos mil cinco, veinte de octubre y diecisiete de noviembre de dos mil seis, once de abril, trece y treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, las leyes que reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. V. En veinte y treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro.

C O N S I D E R A N D O: 1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41 primer párrafo consagra: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión... y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”. 2. Que la Constitución Política del Estado de Querétaro en su artículo 32, establece: “El Instituto Electoral de Querétaro, es un organismo público autónomo; será la autoridad competente para la función estatal de organizar las elecciones locales… En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la equidad y la objetividad serán principios rectores…”. 3. Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en su artículo 55 establece: “El Instituto Electoral de Querétaro, es un organismo público autónomo; es la autoridad competente para la función estatal de organizar las elecciones locales, en cuya integración participan los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordena esta Ley”.


4. Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en su artículo 56 refiere: “Son fines del Instituto Electoral de Querétaro”; y la fracción I cita: “Contribuir al desarrollo de la vida democrática de los ciudadanos residentes en el Estado; la fracción II refiere: “Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos”; la fracción III impone: “Garantizar y difundir a los ciudadanos residentes en el Estado, el ejercicio de los derechos político-electorales y la vigilancia en el cumplimiento de sus obligaciones”; la fracción IV indica: “Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio”; la fracción V señala: “Promover el fortalecimiento de la cultura política y democrática de la sociedad queretana, a través de la educación cívica y la capacitación electoral”; la fracción VI refiere: “Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar al titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes del Poder Legislativo y los Ayuntamientos del Estado”. 5. Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en su artículo 57 indica: “El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles, inmuebles y derechos que se destinen al cumplimiento de su objeto y por las partidas que anualmente se le señalen en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro”. 6. Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en su artículo 59 dispone: “Son órganos de dirección del Instituto Electoral de Querétaro, el Consejo General del mismo y la Dirección General en materia operativa”. 7. Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en su artículo 65 señala: “El Consejo General tiene competencia para”; y la fracción XXIX cita: “Remitir, por conducto de su Presidente, al titular del Poder Ejecutivo del Estado, antes del término previsto en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, el Proyecto de Presupuesto de Egresos anual del Instituto, que comprenderá el financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos previsto en esta Ley, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, remitiendo copia del mismo a la Legislatura del Estado”. 8. Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en su artículo 66 dispone: “El Presidente del Consejo General tiene las facultades siguientes”; la fracción V cita: “Remitir anualmente al titular del Poder Ejecutivo del Estado, el proyecto de presupuesto del Instituto”. 9. Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en su artículo 71 establece: “El Consejo General integrará comisiones para la realización de los asuntos de su competencia, con el número de miembros que para cada caso acuerde. El trabajo de las comisiones se sujetará a las disposiciones de esta Ley cuando así lo prevenga y a las competencias y procedimientos que establezca el Reglamento Interior del Instituto. En todo caso, contará con una Comisión de Control Interno, encargada de supervisar el ejercicio presupuestal de los órganos electorales que ejecutan el gasto público y el avance de los programas de actividades de los órganos operativos y técnicos del Instituto, de velar por el acceso de los particulares a la información pública institucional y de fincar la responsabilidad en que incurran los servidores públicos del Instituto, derivada de su incumplimiento, en los términos que previenen las leyes de la materia, el Reglamento Interior del Instituto y el Reglamento de la propia comisión”. 10. Que la Ley Electoral del Estado de Querétaro en su artículo 76 señala: “Son facultades del Director General”; y la fracción XII cita: “Elaborar anualmente, de acuerdo a las leyes aplicables, el anteproyecto de presupuesto y someterlo a consideración del Presidente del Consejo General del Instituto”. 11. Que la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro en su artículo 24 indica: “Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos elaborarán sus proyectos de ingresos e incluirán la expectativa de recaudación fiscal y los recursos que generen, remitiéndolos a más tardar el 31 de octubre de cada año, con la información necesaria, al Titular del Poder Ejecutivo para su debida integración en la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado y turnarán copia de los mismos, a la Legislatura del Estado para su conocimiento y análisis correspondiente”. 12. Que la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro en su artículo 37 establece: “Para la formulación del Presupuesto de Egresos del Estado, los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos, formularán sus proyectos de presupuesto con base a lo establecido en la presente Ley, remitiéndolos al Ejecutivo del Estado, a más tardar el 31 de octubre de cada año…”.


13. Que el artículo 25 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro menciona: “Para el desahogo de los asuntos de su competencia, el Consejo integrará comisiones, mismas que podrán tener el carácter de permanentes o transitorias”. 14. Que el artículo 26 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro señala: “Serán consideradas comisiones permanentes”; y la fracción III cita: “Control Interno”. 15. Que el artículo 36 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro establece: “La Comisión de Control Interno tiene competencia para”; y la fracción V cita: “Conocer el anteproyecto de presupuesto que habrá de presentar el Director al Presidente y hacer las recomendaciones pertinentes, atendiendo al plazo que para tal efecto previene el artículo 37 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro”. 16. Que el artículo 114 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro indica: “El Director ejercerá funciones de dirección en materia operativa, coordinará y supervisará el trabajo de los órganos operativos. Ejercerá las funciones de administración y ejercicio del presupuesto del Instituto, procurando el eficaz y cumplido uso del patrimonio para los fines que la Ley establece, acatando las disposiciones conducentes de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos, la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental, todas del Estado de Querétaro, sin menoscabo de las atribuciones y obligaciones que se desprendan de otros ordenamientos jurídicos aplicables”. 17. Que el artículo 117 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro dispone: “Corresponden a la Coordinación Administrativa las atribuciones siguientes”; y la fracción I cita: “Coadyuvar en la elaboración anual del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto”. 18. Que mediante oficio DG/0224/10 de fecha 29 de septiembre del año en curso, el Director General remite a la Comisión de Control Interno el Programa General de Trabajo y el Anteproyecto del Presupuesto del Instituto Electoral de Querétaro para el año 2011, a efecto de someterlo a su estudio y dictaminación. 19. Que en sesión ordinaria de fecha 15 de octubre del presente, la Comisión de Control Interno revisó el Programa General de Trabajo y el Anteproyecto del Presupuesto 2011 del Instituto Electoral de Querétaro enviados por el Director General; la Comisión conoció y analizó su contenido, acordando su remisión al Consejo General. 20. Que mediante oficio número DG/0240/10 de fecha 18 de octubre del presente, el Director General remite al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro para su consideración y para que se someta al máximo órgano de dirección del Instituto, el Programa General de Trabajo y Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2011. 21. Que el Consejo General de este Instituto, consciente de las condiciones económicas por las que atraviesa nuestro país, está obligado, como lo ha hecho en el pasado, a mantener austeridad, disciplina, racionalidad y pertinencia en el gasto; lo anterior, sin que en los programas de trabajo de éste Instituto para desarrollar el año próximo, se pongan en riesgo los principios rectores que norman el actuar de este Instituto. 22. Que para el adecuado cumplimiento de los preceptos legales citados, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro requiere aprobar el Programa General de Trabajo y el Proyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del 2011, el cual fue presentado por el Director General del Instituto y analizado por la Comisión de Control Interno en sesión ordinaria de fecha 15 de octubre del año en curso, a efecto de que se remita al titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado, enviando copia del mismo a la Legislatura del Estado; lo que se contiene en el documento que se anexa formando parte integrante del presente acuerdo, dándose por reproducido en este acto para todos los efectos legales a que haya lugar. Con base en las consideraciones anteriores y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 55, 56, 57, 59, 65 fracción XXIX, 66 fracción V, 71, 76 fracción XII y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; 24 y 37 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; así como lo dispuesto por los artículos 1, 25, 26 fracción III, 36 fracción V, 114, 117 fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro, éste Consejo General tiene a bien expedir el siguiente:


A C U E R D O:

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver en lo relativo a la aprobación del Programa General de Trabajo y el Proyecto de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2011, el cual fue presentado por el Director General del Instituto y analizado por la Comisión de Control Interno, en sesión ordinaria de fecha 15 de octubre del año en curso, a efecto de que se remita al titular del Poder Ejecutivo para que lo incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado, así como copia del mismo a la LVI Legislatura del Estado; el que como anexo forma parte integrante del presente, dándose por reproducido en este acto para todos los efectos legales a que haya lugar. SEGUNDO. El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, aprueba el Programa General de Trabajo y el Proyecto de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2011, el que se contiene en el anexo que forma parte integrante del presente. TERCERO. Se ordena la remisión del Programa General de Trabajo y Proyecto de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2011 al titular del Poder Ejecutivo, por conducto del Presidente del Consejo General, a efecto de que lo incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado. CUARTO. Se ordena remitir copia del mismo al Presidente de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Estado, por conducto del Presidente del Consejo General. QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los 28 días del mes de octubre del dos mil diez. DAMOS FE. La C. Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, HACE CONSTAR: Que el sentido de la votación en el presente acuerdo fue como sigue:

SENTIDO DEL VOTO NOMBRE DEL CONSEJERO A FAVOR EN CONTRA

SOC. EFRAIN MENDOZA ZARAGOZA

LIC. CECILIA PEREZ ZEPEDA

LIC. ANTONIO RIVERA CASAS

L.C.C. ARTURO ADOLFO VALLEJO CASANOVA

LIC. JUAN CARLOS SALVADOR DORANTES TREJO

DR. ANGEL EDUARDO SIMON MIRANDA CORREA

LIC. SONIA CLARA CARDENAS MANRIQUEZ

DR. ANGEL EDUARDO SIMON MIRANDA CORREA LIC. SONIA CLARA CARDENAS MANRIQUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERETARO Rúbrica

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERETARO

Rúbrica



RECURSO DE RECONSIDERACION PROMOVIDO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE LO CONSTITUYE LA APROBACION DEL ACTA DE SESION ORDINARIA DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2010, CELEBRADA EN LA SESION DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

EXPEDIENTE Nº 39/2010

R E S O L U C I O N

Santiago de Querétaro, Qro., a los 28 veintiocho días del mes de octubre del dos mil diez.

Vistos para resolver la presente causa dentro del expediente 39/2010, relativo al recurso de reconsideración interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, que lo constituye la aprobación del acta de sesión ordinaria del día veintitrés de agosto del dos mil diez, celebrada en la sesión ordinaria del treinta de septiembre del dos mil diez del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, por lo que en los términos de los artículos 94 párrafo octavo del Pacto Federal, 1, 2, 3, 4, 5, 60, 61 fracción I, 65 fracción I y XXVII, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, 24, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, 1, 86, 87, 88, 101 y 102 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro, se procede a emitir la resolución en los siguientes términos:

R E S U L T A N D O S

1.- El seis de octubre del dos mil diez, se radicó dentro del expediente 39/2010, el recurso de reconsideración que ordenó publicar cédula para conocimiento del público en general, ordena notificación a los terceros interesados, e instruye autorización a funcionarios del instituto para notificar los presentes autos.

2.- El once de octubre del dos mil diez, se notifico en tiempo y forma el inicio del recurso de reconsideración

de mérito al Partido Convergencia y Partido Verde Ecologista de México. 3.- El doce de octubre del dos mil diez, se notifico el inicio del recurso de reconsideración aludido al Partido

Nueva Alianza, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional respectivamente. 4.- El diecinueve de octubre del dos mil diez, se emite acuerdo que admite medio de prueba técnica, señala

fecha y hora para su desahogo. 5.- El veinticinco de octubre del dos mil diez, se llevó acabó diligencia de desahogo de medio de prueba

técnico ofertado. 6.- El veintiséis de octubre del dos mil diez, se ponen actuaciones en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O S

I. El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro es competente para conocer y resolver respecto del recurso de reconsideración interpuesto, acorde a lo establecido por los artículos 65, 66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y:


La competencia por materia del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro se actualiza al tenor de los diversos 116, fracción IV incisos h) y j) de la Constitución General de la República, 7 y 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro que contempla la existencia de dicho organismo electoral cuya regulación está dada en función de la Ley Electoral vigente en la Entidad, la cual en sus numerales 1, 4, 55 y 60 que expresa entre otros postulados las obligaciones inherentes a los partidos políticos, los principios que rigen en materia electoral entre los que se encuentra la legalidad, así como la creación y superioridad jerárquica del órgano colegiado electoral. La competencia por razón del territorio se deriva de lo establecido en el diverso 1 y 58 de la legislación electoral invocada con antelación, en donde expresamente señala que la ley será de orden público, interés social y en general en todo el territorio del Estado, de tal suerte que los hechos motivo de la causa se derivan de eventos acaecidos dentro de la demarcación territorial de la Entidad, actualizándose así la hipótesis en estudio. Aunado a lo anterior, los numerales 65, 66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley de Medios de Impugnación del Estado de Querétaro, regulan el recurso de reconsideración de carácter electoral en que intervienen los partidos políticos entre otros, estableciéndose que el procedimiento será de carácter administrativo y otorgando la calidad de parte a los partidos políticos atribuyendo la competencia para conocer, y resolver medios de impugnación al Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, cuyos sujetos legitimados serán entre otros los partidos políticos, surtiendo con ello la competencia en razón del grado al Instituto Electoral de Querétaro, es decir, será la instancia primigenia que inste, y tome conocimiento del medio de impugnación interpuesto, avocándose a los hechos sometidos a su consideración. Con base a lo anterior, es menester reiterar que el Instituto Electoral de Querétaro reviste su existencia y carácter de autoridad electoral y por ende tiene plenitud de jurisdicción para decir el derecho; sin que pase desapercibido para dicho órgano electoral que la validez de su actos se circunscribe a la competencia objetiva, es decir el límite de la jurisdicción de toda autoridad a la que el Instituto Electoral no es ajeno, sin embargo, como se ha vertido con antelación, se ha colmado satisfactoriamente la competencia objetiva en razón del territorio, materia y grado que en la especie se necesita para que el Consejo General en carácter de garante de la normatividad electoral, conozca y resuelva el recurso de reconsideración que nos ocupa al amparo de la normatividad electoral aplicable. Por otra parte, la personalidad del Lic. Leonel Rojo Montes, en carácter de representante propietario del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, se colma mediante los archivos que obran en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Querétaro, en el que se encuentra registrada y debidamente acreditada la personería que ostenta. La vía en la que se actúa es la correcta al tenor de los diversos 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral en vigor, en virtud de que mediante acuerdo del seis de octubre del dos mil diez, la Secretaria Ejecutiva del Consejo General, radico el inicio del presente medio de impugnación electoral interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional por los hechos que nos ocupan. II.- En relación a este apartado, ha de establecerse, que el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional señaló como acto reclamado el consistente en la: “indebida aprobación del Acta se Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro de fecha 23 de agosto de 2010, la cual fue aprobada por la mayoría de los Consejeros Electorales integrantes del referido órgano, en sesión ordinaria celebrada el pasado jueves 30 de septiembre de 2010.”. (sic) Asimismo, en el rubro correspondiente realizó una narrativa de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, y de su lectura integra en lo que interesa, se advierte que numera en cinco apartados los acontecimientos relativos y en el listado como uno señala: “En fecha 23 de agosto de 2010, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, celebró sesión ordinaria bajo el siguiente orden del día”. (sic), procediendo a transcribir en dieciséis puntos el orden del día propuesto, mismos del los cuales se impone este órgano colegiado electoral y que se dan por reproducidos en este acto como si a la letra se insertaran en abrevio de tiempo y por economía procesal y que forman parten integrante de la causa que nos ocupa. En el listado como punto dos estableció: “Previo al desahogo de los puntos VII a XIV, del orden del día señalado, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General solicitó a los Consejeros Electorales la dispensa de la lectura íntegra de los proyectos de acuerdo respectivos. La dispensa solicitada se autorizó, por lo que sólo se dio lectura parcial a los dictámenes


relativos a los puntos VII a XIII del multicitada orden del día. De igual forma la resolución de los recursos de reconsideración enlistados en el punto XIV del referido orden del día se leyó parcialmente”. (sic). En el punto tres refiere: “En fecha 30 de septiembre del 2010, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro celebró sesión ordinaria, bajo el siguiente orden del día.” (sic), procediendo a transcribir en once puntos el orden del día propuesto, mismos del los cuales se impone este órgano colegiado electoral y que se dan por reproducidos en este acto como si a la letra se insertaran en abrevio de tiempo y por economía procesal y que forman parten integrante de la causa que nos ocupa. En el punto cuatro estipula en lo que interesa: “En virtud de que la presente impugnación sólo tiene por objeto debatir el contenido y aprobación del acta de sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 23 de agosto de 2010, a lo largo del presente documento sólo citaré los antecedentes que guardan relación con dicho acto. Así las cosas, para el desahogo del punto III del orden del día señalado en el hecho anterior, la Secretaria Ejecutiva del Consejo General puso a consideración del colegiado un proyecto de acta de sesión del 23 de agosto de 2010, en el que se insertan de manera íntegra los acuerdos relativos a los puntos VII a XIII del orden del día y la resolución que corresponde al punto XIV, lo cual no es cierto, pues en la sesión de referencia únicamente se dio lectura a un extracto de los acuerdos y resolución correspondientes.” (sic). En el punto cinco refirió: “El proyecto del acta de sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, de fecha 23 de agosto del 2010, fue aprobada en términos del proyecto que se acompaño a la convocatoria a sesión del 30 de septiembre de 2010, es decir, se insertan de manera íntegra lo acuerdos y resoluciones.” (sic). Aunado a lo anterior, el quejoso expone en el aparado identificado como VIII, los agravios que le causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados, bajo el rubro de “AGRAVIO ÚNICO” y cuya fuente del agravio lo constituye el contenido y aprobación del acta de sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil diez. Aludiendo como preceptos violados los ordinales 14, 16, 116 fracción IV inciso b) del Pacto Federal, 60, 68, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, 101, 102 y 105 del Reglamento Interior del propio instituto. Así, se procede a transcribir en lo que interesa el concepto de violación que a juicio del inconforme le irroga el agravio correspondiente, mismo que expone en los siguientes términos y bajo el rubro respectivo: “CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Sin abordar a detalle el contenido y efectos del principio consagrado en los artículos 14, 16, 116 fracción IV inciso b) del Pacto Federal, diré que la legalidad es rectora del ejercicio de la función electora; lo anterior implica que la autoridad debe sujetar sus actos a lo que expresamente señale la Ley Electoral y, en este caso específico, el Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro, ordenamiento obligatorio que fue aprobado por el Consejo General. En tal sentido, tenemos que el artículo 60 de la Ley Electoral, señala: “El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar porque los principios de certeza, legalidad, equidad, imparcialidad, objetividad e independencia rijan todas las actividades de los órganos electorales”. Por su parte el artículo 68 de la norma comicial que invoco, dispone que para el desahogo de los asuntos de su competencia el órgano superior de dirección del Instituto, actuará en forma colegiada y celebrará por lo menos una vez al mes sesión ordinaria las extraordinarias que sean necesarias, en los términos y condiciones que la propia ley y el Reglamento Interior del instituto señalen. Lo expuesto, implica que el Reglamento Interior es el instrumento jurídico que debe atender el Consejo General al desahogar los asuntos de su competencia, en concreto al celebrar sesiones; por tal motivo, resulta conveniente indagar acerca de lo que dicho ordenamiento señala respecto de las formalidades que deben observarse al desahogar las reuniones colegiadas que he referido. En primer término, el artículo 101 del Reglamento Interior ordena que de cada sesión se deber levantar el acta correspondiente por el Secretario Ejecutivo, misma que deberá someterse a la aprobación del pleno, en la sesión ordinaria siguiente.


Lo que se ha venido controvirtiendo y que se llevará hasta el conocimiento de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es: Que los hechos y circunstancias ocurridos durante el desahogo de las sesiones que celebra el Consejo General, son el molde que se utiliza para obtener un producto, en este caso, las actas de sesión; por tal motivo y por lógica, el producto debe coincidir fiel y exactamente con el molde utilizado, no puede ni debe tener más ni menos, como lo ha hecho de manera reiterada este colegiado. La afirmación anterior encuentra sustento en el artículo 102 del ordenamiento que vengo citando, y que reza: “Las actas de sesión del Consejo estarán en versión estenográfica, debiendo haber respaldo de las mismas en cintas, discos o cualquier medio procesable de almacenamiento de datos para su cotejo, en caso de que así se requiera.” La interpretación gramatical del artículo mencionado, permite arribar a las siguientes conclusiones de carácter indubitable:

a) Las actas de sesión de Consejo deben constar en versión estenográfica, es decir, en forma escrita, plasmando de manera precisa y fiel lo ocurrido, dicho en términos sencillo, “tal como sucedió”.

b) De las sesiones debe existir respaldo en cintas, discos o cualquier medio procesable de almacenamiento de datos, y

c) Los dos elementos señalados en incisos anteriores, deben coincidir plenamente; en caso de discrepancia se

procederá a su cotejo, prevaleciendo el contenido de las cintas o discos. La práctica (La cual, para ese colegiado tiene mayor peso, valor y obligatoriedad que la ley), ha hecho que este Consejo General apruebe actas de sesión como las que se combate, las cuales no son una versión estenográfica, pues de todos los integrantes del Consejo resulta conocido, que nunca se da lectura íntegra a los proyectos de acuerdo y resoluciones que se someten a la consideración del Máximo Órgano Colegiado; Lo anterior implica que de manera ilegal, se inserta el contenido de tales determinaciones de manera íntegra en las actas correspondientes. El asunto que se plantea reviste suma importancia, pues de explorado derecho y práctica procesal resulta, que los órganos jurisdiccionales han requerido a esta autoridad y a sus órganos desconcentrados, empleares o copias certificadas de las versiones estenográficas de las sesiones. Que ocurrirá cuando el acto impugnado sea el indebido desechamiento de una impugnación por considerarse hecha valer fuera del plazo legal, argumentando que operó la notificación automática, en vista de que el impugnante estuvo presente en la sesión respectiva y el acta misteriosamente tenga inserta la totalidad del acto impugnado. Indudablemente, los perjudicados somos todos los partidos políticos pues, al insertar de manera íntegra los acuerdos y resoluciones, se entiende que los interesados conocieron de manera detallada los razonamientos, fundamentos y sentido de los actos respectivos. Pero qué pasa si el recurso o medio de impugnación se hace valer dentro de los cuatro días siguientes a que se lleva a cabo la notificación personal del acto; indudablemente surge una inconsistencia pues el acta de sesión que es una prueba documental pública, señala que en la sesión se dio lectura íntegra, pero todos sabemos que en realidad no ocurrió así. Ante tal circunstancia puede interpretarse que el recurso se hizo valer fuera del plazo, porque en el acta de sesión, la Secretaría Ejecutiva, funcionaria que ostenta la atribución de dar fe de los actos del Consejo, hace constar en el acta de manera íntegra la resolución o acuerdo respectivo y por tanto, los partidos políticos tuvimos a nuestro alcance los medios necesarios para quedar enterados del contenido del acto. Los argumentos que aquí se plantean son los mismos que se hicieron valer ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realmente preocupa la oscuridad del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro para interpretar la Ley, por lo que a este momento se ha generado la duda razonable de que lo que rige los actos del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, no es la legalidad; su constante oposición al cambio, ninguna relación guarda con el interés ciudadano; qué cosa, además de las actas de sesión y las convocatorias a las mismas, estarán “mal hechas” (utilizando la expresión de uno de los autonombrados defensor de la democracia, sin que a la fecha se haya atribuido un efecto legal a tal frase), será la fiscalización, serán las sesiones de cómputo o los actos que de ellas derivan. Por el momento, la secuela impugnativa seguirá, sabedor de que los archivos y documentos que obran en poder del Consejo, son públicos, testigos mudos, pero fidedignos del actuar del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. Por lo expuesto es que solicito a ustedes Consejeros Electorales tengan a bien revocar el acto impugnado, procediendo a ordenar a la Secretaria Ejecutiva, que con fundamento en los artículos 102 y 105 del Reglamento Interior, proceda al cotejo del proyecto del acta de sesión de fecha 23 de agosto de 2010, con video y audio de dicha sesión, eliminando del texto del acta, todas aquellas circunstancias que nunca ocurrieron, ni mucho menos se dio lectura” (sic).


III.- Con base a lo expuesto, se procede al análisis de los agravios que bajo el rubro de “conceptos de violación” expone el recurrente en el expediente que nos ocupa en el que se impugna como acto reclamado la “indebida aprobación del Acta de Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro de fecha 23 de agosto de fecha 23 de agosto de 2010, la cual fuera aprobada por la mayoría de los Consejeros Electorales integrantes del referido órgano, en sesión ordinaria celebrada el pasado jueves 30 de septiembre de 2010” (sic), por lo que una vez impuesto de los mismos por este órgano colegiado electoral local, mismos que se han descrito con antelación en el considerando que antecede, es menester determinar si en principio se actualiza en la especie los agravios de que se duele el quejoso. En la inteligencia de que a efecto de abonar en la claridad y exhaustividad que el caso amerita, se abordaran las consideraciones atinentes esgrimidas por el recurrente Lic. Leonel Rojo Montes y con base en lo anterior, se desprende que el impugnante con el carácter que ostenta, pretende sorprender al órgano colegiado electoral partiendo de premisas falsas, erróneas, inexactas e infundadas y arribando por añadidura a conclusiones de igual naturaleza descrita, pretendiendo convencer por medio de la confusión que genera con los argumentos falaces que esgrime, tergiversando la naturaleza jurídica de conceptos básicos de derecho aplicables erga omnes en el marco jurídico constitucional y legal vigente, acorde a los razonamientos lógico jurídicos atinentes que se vierten a continuación. Así, de la lectura integra de la narrativa en el concepto de violación esgrimido por el impugnante que nos ocupa, no se desprende que el acto de autoridad precisado por el recurrente, le irrogue un agravio personal y directo a la fuerza política que representa el quejoso con el carácter que ostenta, es decir, no se advierte en el caso particular y concreto ni bajo las condiciones contextuales, casuísticas y contingentes reseñadas en los rubros de antecedentes invocados por el promovente, daño o perjuicio alguno al Partido Revolucionario Institucional que afecte de manera directa o indirecta la esfera jurídica o patrimonial de dicho órgano político, partiendo de la base que estamos en presencia de la sustanciación de un medio de impugnación como lo es el recurso de reconsideración que nos atañe y cuyo agravio o concepto de violación debe ser esgrimido por el recurrente, ya que se advierte de actuaciones procesales que medularmente el acto reclamado motivo de disenso del que se duele el recurrente consiste en que no coincide la versión estenográfica correspondiente con el acta de sesión respectiva que describe en su escrito de impugnación y se encuentra precisada con antelación en supralineas, situación específica y concreta que en la especie no colma agravio o concepto de violación alguno en virtud de las siguientes consideraciones a saber: El recurrente expone el contenido de los diversos 60 y 68 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, desprendiéndose de la misma que no esgrime un agravio personal y directo que afecte de modo alguno al recurrente, pues en el agravio no se actualiza por la sola transcripción e invocación de los artículos de referencia respectivamente, pues ello no implica argumentación alguna, ya que no expone el silogismo lógico jurídico atinente que demuestre en donde subyace el daño o perjuicio irrogado, entendido ambos conceptos como el menoscabo o aquello que no ingreso a su esfera jurídica o patrimonial, igual circunstancia acontece cuando de su sola narrativa omite esgrimir un razonamiento lógico jurídico eficaz al referirse y trascribir los ordinales 101 y 102 respectivamente, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Aunado a lo anterior, en relación a la cuestión de ilegalidad planteada por el impugnante, se advierte que la sola invocación de una “interpretación gramatical” (sic), no evidencian en modo alguno el agravio personal y directo que le irrogue el acto reclamado del que se duele el impugnante. Pues la deficiente argumentación coloquial y el silogismo jurídico que plantea en los incisos a), b) y c) que alude en su ocurso, no son suficientes ni contienen el alcance y fuerza legal necesaria para considerar que se actualiza en la especie una afectación directa e inmediata a los intereses que representa; esto es así, en razón de que tanto el contenido de los ordinales cuestionados y descritos con antelación contienen derechos y obligaciones mínimas que debe de acatar el órgano electoral local; es decir, el Consejo General atendiendo al principio general de legalidad contenido en el ordinal 4 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro y acorde a la naturaleza jurídica de la versión estenográfica si bien es cierto ésta debe contener el desarrollo integro, secuencial y narrativo de lo que acontece en el desahogo de las sesiones del Consejo General, cuando en la versión estenográfica se agrega el contenido completo de las resoluciones o acuerdos que en ese momento histórico y acorde a las condiciones contextuales, casuísticas y contingentes son materia de análisis por sus integrantes en aras de atender la diversa máxima de certeza que también se contiene en el mismo numeral 4 de la normatividad electoral referida con antelación, actualizándose así en la hipótesis fáctica concreta una ponderación de principios de legalidad y


certeza, siendo ésta última en el caso que nos ocupa de mayor contenido y alcance a efecto de dar certidumbre de los actos sometidos a consideración del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, sin que en la especie ambos principios se contrapongan, sino por el contrario se complementen de manera armónica con los demás principios de independencia, imparcialidad, equidad y objetividad a que se encuentra constreñido este órgano colegiado electoral, con la condición ineludible de que al adicionar el contenido integro de los acuerdos y resoluciones se imponga del contenido y alcance en los términos legales para tal efecto; máxime que acorde al dispositivo 65 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, en relación con el numeral 1 y 86 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro, se permite la dispensa de la lectura de los proyectos de resolución y acuerdos por parte de la Secretaria Ejecutiva en los puntos que el Consejo estime pertinentes cuando sean sometidos a su consideración; así, de una interpretación funcional permitida por el ordinal 3 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, vemos que el referido artículo 65 fracción I de dicha legislación electoral invocada, contempla la facultad para expedir reglamentos y en el caso que nos ocupa, el Reglamento Interior del propio Instituto, en esa lógica, al remitirnos al contenido del dispositivo 86 de dicho Reglamento Interior se advierte que éste contempla la existencia de la figura jurídica de la dispensa, la cual acorde a su naturaleza jurídica implica necesariamente que al invocar la misma en un sesión de Consejo General se debe considerar implícitamente por todos los presentes e integrantes del máximo órgano de dirección de dicho instituto, que lo que no se leyó, se debe entender que se le dio lectura, pues esa es la razón de ser de la figura jurídica de la dispensa que permite esta circunstancia en aras de agilizar el desarrollo de las sesiones del Consejo General, y en esa tesitura al establecer la Ley Electoral local la facultad reglamentaria y al contener el Reglamento Interior la multicitada figura jurídica de la dispensa, se evidencia que el actuar de la titular de la Secretaria Ejecutiva se ciñó al marco jurídico legal y reglamentario existente y por ende acorde a la máxima de legalidad sin que esta se trastoque en modo alguno, por lo que deviene infundado, es decir no le asiste la razón al inconforme al cuestionar el desempeño ilegal que a su juicio alega, pues además de que como se ha expuesto no le causa agravio alguno, en su argumentación parte de una premisa falaz, infundada y errónea que tergiversa la naturaleza jurídica de la dispensa y arriba por necesidad a una conclusión igualmente falaz, según se desprende de los razonamientos lógico jurídicos esgrimidos con antelación y de los que se concluye como ya se dijo, que en la acta de sesión de Consejo General correspondiente, se transcribe de manera íntegra y completa el contenido del acuerdo o resolución cuya lectura se dispensa. Robusteciendo lo anterior, no pasa inadvertido el contenido del diverso 199 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que cita: “Son atribuciones de los magistrados electorales las siguientes: … IV. Exponer en sesión pública, personalmente o por conducto de un secretario, sus proyectos de sentencia, señalando las consideraciones jurídicas y los preceptos en que se funden; …”. De lo que se desprende que basta que la autoridad máxima en materia electoral exponga en sus proyectos de sentencia las consideraciones y preceptos jurídicos que sustenten su proveído correspondiente, sin que lo constriña el marco jurídico en que se apoya, a que se de lectura íntegra de la resolución respectiva, lo que implica que se desenvuelve dentro de los parámetros de legalidad concebidos para tal efecto. A mayor abundamiento, no es óbice de lo anterior que es de explorado derecho que legalmente las autoridades realizan la dispensa de la lectura íntegra de los acuerdo o resoluciones respectivas, pero que implícitamente se dan por reproducidas como si a la letra se insertaran en abrevio de tiempo y por economía procesal; así, estamos en aptitud de considerar que el acta de sesión cuestionada en la causa 39/2010, y motivo de disenso del acto reclamado precisado por el recurrente resulta ser legal y reglamentariamente válida, así como correcta en los términos del ordinal 24 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, en donde se consigna en lo que interesa el plazo de cuatro días, contados a partir de que surta efectos la notificación o se tenga conocimiento del acto o resolución recurrida, salvo las excepciones previstas expresamente en dicho ordenamiento, además del numeral 58 del mismo cuerpo normativo invocado inmediatamente con antelación, que estipula sustancialmente que el partido político, cuyo representante esté presente en la sesión del órgano electoral que haya actuado o resuelto, se tendrá por notificado del acto o resolución de que se trate, en relación con el diverso 86 del Reglamento Interior del propio instituto, que considera en esencia que corresponde al Secretario Ejecutivo someter a consideración del Consejo los proyectos de resolución y acuerdos de su competencia, dando lectura a los mismos, la que podrá ser dispensada, en los puntos que el Consejo estime pertinentes, pues de la reseña descrita en lo que interesa, se desprende que hasta el momento ninguna resolución anterior o posterior de autoridad electoral local o federal alguna ha cuestionado la legalidad o constitucionalidad de dichos artículos, mismas que se encuentran con validez plena, pues no han sido motivo de declaración judicial de inconstitucionalidad, ilegalidad o nulidad


alguna por autoridad jurisdiccional competente para tal efecto, surtiendo plenos efectos erga omnes, es decir, oponible a terceros, por tal motivo, al no existir agravio alguno, no resulta operante la solicitud de revocar el acto impugnado. No obstante lo anterior, no pasa inadvertido que procedió en actuaciones procesales de la referida causa, el desahogo de la prueba técnica consistente en el cotejo de la versión grabada en audio y video, con el acta de sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, ambas de fecha veintitrés de agosto del dos mil diez y esta última aprobada por el máximo órgano colegiado electoral el treinta de septiembre del mismo año, en la inteligencia de que dicha acta de sesión por obran en copia certificada y ser parte de las constancias procesales, y haberse desahogado por su propia y especial naturaleza, tiene valor probatorio pleno en sí misma por ser expedida por el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, como órgano electoral en ejercicio de sus funciones, dentro del ámbito de su competencia en términos de los ordinales 36, 37, 38 fracción I, 39, 40, 42 fracción II y 47 fracción I de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, no obstante del desahogo de la prueba técnica aludida y su cotejo respectivo, en el que el oferente advierte la inconsistencia entre las fojas que precisa en dicho desahogo del acta de sesión con la temporalidad de los minutos que advierte en la versión estenográfica de los actos reclamados motivo de disenso, y a los que la Secretaria Ejecutiva hizo constar en la parte conducente que en las fojas respectivas se encuentra plasmado en forma integra el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro respectivo, empero no obstante que dicha titular efectivamente dio lectura a los resolutivos correspondientes, ello fue en razón de la dispensa de la lectura aprobada; así, no obstante lo anterior, se advierte que el medio de convicción consistente en la prueba técnica aludida, sin perjuicio de la demostración atinente, los efectos de la misma, carecen de eficacia probatoria en cuanto al alcance, valor y fuerza legal que pretende su oferente, en los términos de los numerales 36, 37, 38 fracción III, 40, 44, y 47 fracción II del mismo ordenamiento legal invocado con antelación, en virtud de que no se soslaya la inconsistencia aparente que mediáticamente alega el inconforme al confrontar la versión estenográfica de audio y video contenida en la prueba técnica de mérito con el acta de sesión aludida, empero la regla general y la naturaleza jurídica de dicha versión estenográfica, si bien es cierto implica que se contenga y reproduzca el contenido integro, secuencial y narrativo del desarrollo del acto o sesión correspondiente, también lo es y no debe pasar inadvertido y conocido de explorado derecho que la excepción hace la regla, así, la excepción consignada e incluso advertida tanto en la prueba técnica de audio y video, así como contenida y descrita en el acta de sesión cuestionada, es la existencia e invocación de la figura jurídica de la dispensa al amparo de los artículos 65 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, en relación con el numeral 1 y 86 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro, que como ya se ha señalado con antelación, consagran en principio la existencia de dicha figura jurídica de la dispensa y en segundo término su aplicación en la lectura de los proyectos de resolución y acuerdos por parte de la Secretaria Ejecutiva en los puntos que el Consejo estime pertinentes cuando sean sometidos a su consideración; además de la referida interpretación funcional permitida por el ordinal 3, en relación con la máxima de legalidad prevista en el ordinal 4, ambos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, y que en concordancia con el numeral 65 fracción I de la legislación electoral invocada, se contempla la facultad para expedir reglamentos y en el caso que nos atañe lo es en la especie la expedición del Reglamento Interior del propio Instituto, en esa tesitura, al remitirnos al contenido del dispositivo 86 de dicho Reglamento Interior se advierte que éste consagra la existencia de la citada figura jurídica de la dispensa, la cual como ya se ha expresado en supralineas, acorde a su naturaleza jurídica implica necesariamente que al invocar la misma en una sesión de Consejo General se debe considerar implícitamente por todos los presentes e integrantes del máximo órgano de dirección de dicho instituto, que lo que no se leyó, se debe entender que se le dio lectura, pues esa es la razón de ser de la figura jurídica de la dispensa que permite esta circunstancia en aras de agilizar el desarrollo de las sesiones del Consejo General, y en esa tesitura al establecer la Ley Electoral local la facultad reglamentaria y al contener el Reglamento Interior la multicitada figura jurídica de la dispensa, se evidencia y reitera que el actuar de la titular de la Secretaria Ejecutiva y el Consejo General, se ciñó al marco jurídico legal y reglamentario existente y por ende acorde a la máxima de legalidad sin que esta se trastoque en modo alguno, máxime que en el desahogo de dicha probanza, la Secretaria Ejecutiva del Consejo General del propio instituto, fue enfática en la parte conducente al hacer constar de manera reiterada los acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo General en la sesión de veintitrés de agosto del dos mil diez, en el que la dispensa de la lectura de parte de alguno de los actos del Consejo General, es una formula prevista por el Reglamento Interior en su artículo 86 y que el hecho de que se encuentre en las versiones estenográficas de las actas de sesión el contenido integro de los acuerdos y resoluciones es para hacer congruentes el actuar del Consejo General con los principios rectores previstos en el artículo 4 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, como lo son certeza y legalidad entre otros.


Con base en lo expuesto, devienen infundados, es decir no le asiste la razón al inconforme al cuestionar el desempeño ilegal que a su juicio alega, pues además de que como se ha expuesto no le causa agravio alguno por los argumentos lógico jurídicos vertidos, en su razonamiento parte de premisas falaces, infundadas y erróneas que tergiversa la naturaleza jurídica de la dispensa y arriba por necesidad a una conclusión igualmente errónea, según se desprende de los argumentos esgrimidos con antelación y de los que se concluye en esa lógica, que el acta de sesión de Consejo General motivo de disenso, legal y reglamentariamente y con base en la interpretación funcional descrita, se transcribe de manera íntegra y completa el contenido del acuerdo o resolución cuya lectura se dispensa y que por los motivos expuestos y la excepción en ella contenida, guarda correspondencia con la versión estenográfica respectivamente cotejada. Así, al no actualizarse prima facie, agravio o concepto de violación alguno en los términos expuestos por el recurrente, resulta intrascendente abordar el estudio de las demás pretensiones del inconforme a que alude en su ocurso, sin que pase inadvertido las expresiones esgrimidas por el Lic. Leonel Rojo Montes con el carácter que ostenta, ya que en relación a que “se llevará hasta el conocimiento de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación…” (sic), se le dice al promovente que se le dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía, forma y temporalidad que corresponda. Asimismo, y en atención a lo expuesto por el recurrente al señalar: “La práctica (la cual, para ese colegiado tiene un mayor peso, valor y obligatoriedad que la Ley)…” (sic), se le dice al Lic. Leonel Rojo Montes, con el carácter que ostenta, que de actuaciones procesales no se advierte ni expresa, ni implícitamente la apreciación subjetiva de que se duele el quejoso, pues no se desprende de la causa el que se haya vertido un argumento de práctica, ni razonado un mayor peso, ni valoración u obligatoriedad por encima de la ley, pues de los razonamientos lógico jurídico atinentes vertidos con antelación, se desprende una argumentación basada en normas constitucionales, legales y criterio de interpretación funcional descritos en supralíneas, sin que pase inadvertido para este colegiado que dentro de las fuentes del derecho esta la costumbre, que en su caso, podría ser la “práctica” (sic), que refiere el quejoso, misma que podría ser válida, objeto de valoración u obligatoriedad en su caso, pero que en la especie no ha sido necesario acceder a ella, pues con los razonamientos expuestos y fundamentos constitucionales y legales han sido suficientes para determinar el alcance y efectos jurídicos de los hechos sometidos a consideración en la causa que nos atañe. En el mismo tenor, se le dice al impugnante Lic. Leonel Rojo Montes, con el carácter que ostenta, que el “explorado derecho” (sic), que invoca en su ocurso serían máximas, entendidas estos como principios de derecho generalmente aceptados y no como erróneamente lo concibe, como circunstancias fácticas concretas de requerimientos de órganos jurisdiccionales hacía una autoridad y menos cuando de actuaciones procesales en la presente causa 39/2010, no se desprende que exista requerimiento alguno por ninguna autoridad jurisdiccional en el ámbito de su competencia hacía este órgano colegiado electoral, ni a sus “órganos desconcentrado” (sic), al menos en el caso que nos ocupa, sobre ejemplares o copias certificadas de versiones estenográficas de las sesiones a que alude el quejoso. En el mismo orden de ideas, se le dice al recurrente Lic. Leonel Rojo Montes, con el carácter que ostenta, al señalar: “Que ocurrirá cuando el acto impugnado sea el indebido desechamiento de una impugnación por considerarse hecha valer fuera del plazo legal, argumentando que operó la notificación automática, en vista de que el impugnante estuvo presente en la sesión respectiva y el acta misteriosamente tenga inserta la totalidad del acto impugnado…” (sic), al respecto se le dice al promovente que el estudio de agravios se refiere a hechos fácticos concretos presentes que en todo caso le irrogue un daño o perjuicio a la fuerza política que representa el recurrente y no a situaciones futuras e inciertas que probablemente nunca acontezcan. Por otra parte, no pasa inadvertido al argumento falaz del recurrente al señalar en su parte conducente: “…realmente preocupa la oscuridad del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro para interpretar la Ley, por lo que a este momento se ha generado la duda razonable de que lo que rige los actos del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, no es la legalidad; su constante oposición al cambio, ninguna relación guarda con el interés ciudadano; qué cosa, además de las actas de sesión y las convocatorias a las mismas, estarán “mal hechas” (utilizando la


expresión de uno de los autonombrados defensor de la democracia, sin que a la fecha se haya atribuido un efecto legal a tal frase), será la fiscalización, serán las sesiones de cómputo o los actos que de ellas derivan. Por el momento, la secuela impugnativa seguirá, sabedor de que los archivos y documentos que obran en poder del Consejo, son públicos, testigos mudos, pero fidedignos del actuar del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro.” (sic). Al respecto se le dice que la “oscuridad” (sic), que alega el recurrente Licenciado Leonel Rojo Montes, en la parte conducente de la causa que ahora nos atañe, resulta una apreciación subjetiva sin medio de convicción que la sustente, en consecuencia, resulta una falacia la “duda razonable…” (sic), que alega el impugnante, pues con los razonamientos expuesto con antelación, se sustenta no solo la legalidad, sino también la constitucionalidad del acto vertido por este órgano colegiado electoral y materia de disenso del que se duele el ahora quejoso, sin que pase inadvertido la apreciación subjetiva del recurrente de “mal hechas” (sic), empero al no precisar a quién le atribuye dicha calificativa, este órgano colegiado carece de elementos suficientes para pronunciarse al respecto, en la inteligencia de que se dejan a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma que corresponda, para la continuación de la “secuela impugnativa…” (sic), a que alude, sin que pase inadvertido que los archivos y documentos que obran en poder del Consejo General del propio instituto si bien son medios de convicción públicos, concebidos como instrumental de actuaciones o en su caso, pruebas documentales, según el objeto de prueba que se pretenda, con su contenido, alcance y fuerza legal correspondiente, lo cierto es que la normatividad aplicable no los concibe con la naturaleza jurídica de “testigos mudos” (sic), ni tampoco están catalogados como medios demostrativos nominados con la denominación que erróneamente les atribuye el recurrente. Corolario de lo expuesto, y al determinar la improcedencia del recurso de mérito, se le dice al promovente Lic. Leonel Rojo Montes, con el carácter que ostenta, que el abordar un solo criterio de interpretación gramatical ha sido rebasado, reconocido y contemplado por el diverso 3 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro y en la parte conducente respaldado por la fundamentación, motivación y formalidades esenciales del procedimiento consagrados en los ordinales 14 y 16 del Pacto Federal. Lo anterior, con fundamento en los artículos 8, 14, 16, 94, 103, 107 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor; 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 1, 2, 3, 4, 5, 60, 61 fracción I, 65 fracción I y XXVII de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; 24, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro; 1, 86, 87, 88, 101 y 102 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Querétaro; al no advertirse agravio alguno invocados por el impugnante con el carácter de la representación que ostenta, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, determina infundados los agravios y conceptos de violación expuestos por el impugnante en el recurso de reconsideración interpuesto y relativo al acto reclamado por el recurrente, y en consecuencia se confirma el actos consistente en la aprobación del acta de sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, de fecha veintitrés de agosto del dos mil diez, que fuera aprobada el treinta de septiembre del dos mil diez, respecto de la causa 39/2010, surtiendo dicho acto el alcance y fuerza legal correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se resuelve:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO.- Con fundamento y apoyo en los considerandos I a III del proveído que nos ocupa, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es competente para emitir la presente resolución.

SEGUNDO.- El Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro determina que se confirma el acto consistente en la aprobación del acta de Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, de fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, la cual fue aprobada en sesión ordinaria el treinta de septiembre de dos mil diez, surtiendo dicho acto el alcance y fuerza legal correspondiente.


TERCERO.- Notifíquese la presente resolución, autorizando para que practiquen indistintamente dicha

diligencia al Lic. Pablo Cabrera Olvera y Mtro. Oscar José Serrato Quillo, funcionarios adscritos a la Coordinación Jurídica del Instituto Electoral de Querétaro, haciendo entrega de copia certificada de la presente resolución al Partido Revolucionario Institucional por conducto de su legítima representación, quedando a su disposición el expediente de mérito para que se imponga de las actuaciones procesales.

CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los veintiocho días del mes de octubre del dos mil diez. DAMOS FE. La C. Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, HACE CONSTAR: Que el sentido de la votación en la presente resolución fue como sigue:

SENTIDO DEL VOTO NOMBRE DEL CONSEJERO A FAVOR EN CONTRA

SOC. EFRAIN MENDOZA ZARAGOZA

LIC. CECILIA PEREZ ZEPEDA

LIC. ANTONIO RIVERA CASAS

L.C.C. ARTURO ADOLFO VALLEJO CASANOVA LIC. JUAN CARLOS SALVADOR DORANTES TREJO

DR. ANGEL EDUARDO SIMON MIRANDA CORREA

LIC. SONIA CLARA CARDENAS MANRIQUEZ

DR. ANGEL EDUARDO SIMON MIRANDA CORREA LIC. SONIA CLARA CARDENAS MANRIQUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERETARO Rúbrica

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERALDEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERETARO

Rúbrica


GOBIERNO MUNICIPAL EL CIUDADANO LICENCIADO J. APOLINAR CASILLAS GUTIÉRREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de septiembre de dos mil diez, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a la autorización de donación a favor de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), de una fracción del predio municipal ubicado en Avenida San Miguel, identificado como Lote 1, Manzana 5, Fraccionamiento “San Miguel 2ª Etapa”, con superficie de 3,800.00 m², Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor y Cambio de uso de suelo del mismo, el cual señala textualmente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2217, 2219, 2220, 2223, 2226, 2229 Y 2230 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; ARTÍCULOS 2, 4 PÁRRAFO PRIMERO Y 24 DE LA LEY ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN EL ESTADO DE QUERETARO; 1° FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN II, 36 Y 253 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 71 FRACCIÓN VII DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES XII Y XXVII, 31 FRACCIÓN VIII, 33, 38 FRACCIONES II Y VIII, 93, 94 FRACCION IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 6 FRACCIÓN V, 29 Y 30 DEL REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, 22, 23 PRIMER PARRAFO, 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y

C O N S I D E R A N D O 1. Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política

del Estado de Querétaro, los Municipios poseen personalidad jurídica y patrimonio propios y se encuentran facultados para aprobar las disposiciones que organicen la administración pública municipal que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. Por ello corresponde al H. Ayuntamiento resolver lo referente a la solicitud de la autorización para celebrar el contrato de donación de una fracción con superficie de 3,800.00 m² del predio municipal ubicado en Avenida San Miguel, identificado como Lote 1, Manzana 5 del Fraccionamiento San Miguel 2ª Etapa, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, para llevar a cabo la construcción de las instalaciones para una escuela de nivel básico (primaria) a favor de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ). Así como el cambio de uso de suelo del mismo.

2. Que el derecho de acceso a la información pública, es un derecho fundamental que esta tutelado por el

Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala: “… Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública...”. Así mismo instituye el principio de máxima publicidad, el cual debe ceñirse todo el quehacer público gubernamental.

3. El Derecho de Acceso a la Información Pública y la Transparencia son dos elementos esenciales que

debe estar presentes en la Administración Pública Municipal, en el marco de un estado democrático que exige respeto al derecho a la información y una rendición de cuentas sistemática de la función pública.

4. Que la Transparencia en la función pública debe construirse sobre una firme convicción de cambio en el

manejo de la información gubernamental en un arduo trabajo consuetudinario de los servidores públicos


municipales para propiciarla, con el objeto de cumplir con la responsabilidad social que tiene el Municipio con su calidad de sujeto obligado a la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro.

5. Que si bien la información solicitada, deberá entregarse tal y como obra en los archivos, expedientes o

cualquier otro medio de acopio, sin alteraciones, mutilaciones y deberá, asimismo, mostrarse de manera clara y comprensible. Tal como lo menciona el artículo 24 de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro.

6. Mediante el oficio CG/DJ/483/2010 de fecha 14 de septiembre de 2010 dirigido al C. Francisco

Domínguez Servíen, Presidente Municipal de Querétaro, recibido en el Departamento de Asuntos Inmobiliarios de la Dirección de Asuntos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento el día 15 de septiembre del mismo año, el Lic. José Jaime César Escobedo Rodríguez, Coordinador General de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, solicita la donación a título gratuito de un predio ubicado en el Fraccionamiento San Miguel, Delegación Félix Osores Sotomayor, con una superficie de 3,800 m2 a favor de ese Descentralizado, el cual obra en el EXP. 125/DAI/10 radicado en la Secretaría del Ayuntamiento.

Lo anterior con el objeto de llevar a cabo la construcción de las instalaciones para albergar una escuela primaria que permita brindar servicios educativos de nivel básico a la población de la zona.

7. Mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Querétaro de fecha 5 de junio de 1992 publicado en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de fecha 7 de junio de 1992, se crea el Organismo Descentralizado denominado Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), lo anterior debido a que el Estado de Querétaro firmó con la Secretaría de Educación Pública el Acuerdo para la descentralización de los Servicios de Educación Básica y Normal en el mes de enero de 1986 y con objeto de actualizar las funciones de coordinación y rectoría del Estado en el campo educativo. Asimismo, a través de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se desprenden los convenios mediante los que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, transfiere al Estado, la dirección y administración de la educación preescolar, primaria, secundaria y para formación de maestros, incluyendo la educación normal, la educación indígena y la especial, bajo todas sus modalidades y tipos.

8. La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), en virtud de ser

un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, para el cumplimiento de su objeto contará con las atribuciones de administrar, coordinar, controlar y operar los planteles y establecimientos públicos educativos en lo que respecta a la organización, recursos materiales, humanos, financieros y sistemas de información, así como prestar los servicios y realizar las actividades necesarias a fin de asegurar que los programas educativos respondan a las normas y políticas de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Educación en el Estado.

9. Se acredita la personalidad del Lic. José Jaime César Escobedo Rodríguez, como Coordinador General

de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), medianrte el Nombramiento emitido por el Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro de fecha 1 de octubre de 2009.

10. El Municipio de Querétaro cuenta con patrimonio propio el cual se conforma de: bienes de dominio

público, dominio privado, derechos y obligaciones que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de leyes, reglamentos y ejecución de convenios, así como de los derechos adquiridos intangiblemente que puedan ser valorados como parte del patrimonio municipal e impliquen el uso exclusivo o compartido de tecnologías y acciones mercantiles, los cuales serán clasificados atendiendo a su naturaleza y fin al que sean destinados; ahora bien el H. Ayuntamiento puede transmitir inmuebles a favor de personas públicas o privadas, que realicen actividades de interés social y que no persigan fines de lucro, y que apoyen a la Administración Municipal en su tarea de promover el desarrollo social de la población, como es el caso de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro” (USEBEQ).


11. El Municipio de Querétaro acredita la propiedad del predio en referencia, mediante la escritura pública número 9,590 de fecha 12 de octubre de 2005, emitida por el Lic. Roberto Loyola Vera, Notario Público Titular número 35 de esta demarcación notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio con el Folio Real 195439/2 de fecha 9 de marzo de 2006.

12. Es importante reiterar que el Municipio de Querétaro para poder determinar sobre aquellos aspectos que

sean esenciales sobre el ejercicio de sus funciones, le corresponde a esta esfera administrativa municipal emitir las autorizaciones relativas a su ámbito de actuación, por lo que para estar en posibilidades de emitir determinación alguna del asunto que nos ocupa y en el ámbito de nuestra competencia y cumplir con nuestras funciones básicas, es necesario contar con los elementos jurídicos y técnicos suficientes para determinar lo que en derecho proceda. Por lo que en atención a la solicitud formulada por la Secretaría del Ayuntamiento, ésta recibió el Estudio Técnico número 144/10, expedido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, mismo que versa sobre la solicitud de la autorización para celebrar el contrato de donación de una fracción con superficie de 3,800.00 m² del predio municipal ubicado en Avenida San Miguel, identificado como Lote 1, Manzana 5 del Fraccionamiento “San Miguel 2ª Etapa”, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, para llevar a cabo el desarrollo de las instalaciones para una escuela de nivel básico (primaria) a favor de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ). Así como el cambio de uso de suelo del mismo, dentro del cual es de destacar lo siguiente:

12.1 El Municipio de Querétaro acredita la propiedad de las áreas destinadas para equipamiento urbano y vialidades del Fraccionamiento “San Miguel 2ª Etapa”, en las que se incluye el predio en estudio, mediante la escritura pública No. 9,590 de fecha 12 de octubre de 2005, pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera, Titular de la Notara Pública número 35 de esta demarcación notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio con el Folio Real No. 195439/2 de fecha 9 de marzo de 2006, mediante la cual se protocoliza la transmisión a favor del Municipio de Querétaro por parte de la empresa denominada “Impulsora Mexicana de Desarrollos Inmobiliarios”, S. A. de C. V., del 10 % de la superficie total del predio la cual corresponde a 48,544.22 m² al interior del fraccionamiento por concepto de donación para equipamiento urbano, así como una superficie de 62,016.78 m2, por concepto de vialidades del fraccionamiento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, las cuales en base a su forma de adquisición, son considerados como bienes de dominio público: 12.2 La distribución de las áreas de equipamiento urbano del fraccionamiento se describe a continuación:

Manzana 5 Lote 1 Fracción A 14,544.51 m2 área verde Manzana 5 Lote 1 Fracción B 6,650.52 m2 equipamiento urbano Manzana 8 Lote 113 27,349.19 m2 equipamiento urbano

12.3 De acuerdo al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Félix Osores Sotomayor, documento técnico jurídico de planeación urbana aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de diciembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, de fecha 1º de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 bajo folio 013/0002, ubica al Fraccionamiento “San Miguel 2ª Etapa”, en zona habitacional con densidad de 400 hab/ha (H4). Considerando al predio en estudio con uso de suelo de espacio abierto (EA). 12.4 El predio solicitado en donación para la instalación de la escuela primaria, corresponde a una fracción con superficie de 3,800.00 m² del Lote 1, Manzana 5 ubicado en la Avenida San Miguel del Fraccionamiento “San Miguel 2ª Etapa” en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, identificado con la clave catastral 14 01 001 28 556 001, con el que se pretende dar cobertura de atención adicional para los colonos de los fraccionamientos existentes en la zona de influencia como son los denominados Eduardo Loarca, San Miguel, San Miguel 2ª Etapa y Puertas de San Miguel entre otros. 12.5 Revisado el Manual de Educación y Cultura del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, se encontró que las escuelas primarias forman parte del equipamiento básico de los fraccionamientos o zonas urbanas conforme a las siguientes normas:

Para Educación Primaria: Nivel de atención: Básico (de 5,001 a 10,000

habitantes). Unidad básica de servicio (UBS):

Aula.


Superficie mínima de terreno por aula (UBS):

283.00 m2.

Número recomendable de aulas:

12 aulas.

Número de alumnos por UBS: 35 alumnos por cada aula. Superficie de terreno mínima recomendable:

3,396.00 m2 por doce aulas.

Uso de suelo recomendable: Habitacional y servicios. Núcleo de servicios: Centro vecinal y

condicionado sobre corredor urbano.

Ubicación recomendable en con relación a la vialidad:

Andador, calle local y calle principal.

Frente mínimo a vialidad: 35.00 metros. 12.6 Con base en lo anterior y los requerimientos de dotación mínima para una escuela primaria, se observa que la superficie de 3,800.00 m2 del predio en estudio, cumple con los requerimientos necesarios para su actividad. 12.7 Conforme a lo señalado en el artículo 109 del Código Urbano para Estado de Querétaro, se debe destinar el 30% de la superficie considerada para equipamiento urbano de un fraccionamiento para áreas verdes y espacios abiertos, lo que se tiene considerado en el Lote 1, Fracción A, Manzana 5 con superficie de 14,544.51 m2. 12.8 Habiendo realizado inspección al sitio por personal técnico de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, se encontró lo siguiente:

• Al momento de llevar a cabo la inspección al predio se verifico que el predio se encuentra libre de construcción, ubicándose vegetación a nivel de matorrales y arbustos al interior del mismo.

• La vialidad de acceso al predio es la Avenida San Miguel, que se encuentra desarrollada a base de

carpeta asfáltica en buen estado de conservación. • El fraccionamiento en el que se ubica el predio cuenta con los servicios de infraestructura necesarios

para su uso como son el agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación, alumbrado público.

13. Derivado de lo mencionado en los Considerandos anteriores, la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal emitió la siguiente:

Opinión Técnica

13.1 Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, la Secretaría de Desarrollo Sustentable pone a consideración del Ayuntamiento la donación de una fracción con superficie de 3,800.00 m² del predio municipal ubicado en Avenida San Miguel, identificado como Lote 1, Manzana 5 del Fraccionamiento San Miguel 2ª Etapa, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, para llevar a cabo el desarrollo de las instalaciones para una escuela de nivel básico (primaria). 13.2 Lo anterior en virtud de que el uso propuesto forma parte de la dotación de los servicios básicos de equipamiento urbano, para satisfacer los requerimientos de servicios educativo con déficit en la zona, con cobertura hacia fraccionamientos colindantes que no cuentan con dicho servicio, lo que permitirá la optimización del espacio disponible, aprovechando la estructura urbana existente, con lo que se pretende atender la falta de servicios educativos de nivel básico en una zona en proceso de consolidación, con una superficie adecuada para su actividad y que se garantiza la dotación de áreas verdes en el Lote 1, Fracción A, Manzana 5 del fraccionamiento con superficie de 14,544.51 m2, por lo que de considerar favorable la donación se deberá autorizar el cambio de uso de suelo de espacios abiertos (EA) a equipamiento institucional (EI) para la fracción en estudio, debiendo dar cumplimiento a lo siguiente:

A) Presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de suelo, licencia de construcción y subdivisión del predio y demás que requiera para la realización del proyecto una vez que cuente con los documentos de propiedad correspondientes. En dicho proyecto se deberán señalar de manera especifica la ubicación de los usos a desarrollar, accesos, características generales, etc., debiendo contemplar en su diseño una plaza de acceso al predio para evitar que los alumnos y padres de familia tengan salida directa hacia la banqueta al tratarse de una actividad con uso intensivo, así como dotar de los cajones de estacionamiento que le señale el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro.

B) Deberán iniciar las obras de construcción en un periodo que no exceda de un año y concluirlas en un plazo

no mayor de 2 años, a partir de la autorización de la presente, una vez obtenidos los permisos correspondientes ya que de no realizarse se deberá restituir el predio al Municipio de Querétaro.


C) Dado el uso propuesto, deberá obtener el dictamen de impacto vial correspondiente emitido por la Dirección de Transito Municipal, debiendo acatar en el proyecto las disposiciones y medidas de mitigación que en él se estipulen.

D) Se recomienda que por conducto de la Secretaría de Administración se realice el trámite de la subdivisión

del predio municipal ante la Dirección de Desarrollo Urbano para desprender el área en donación, que de no coincidir con los datos de lotificación se deberá realizar un levantamiento topográfico avalado por la Dirección Municipal de Catastro, tomándose como validas las superficies y medidas y colindancias que en este se señalen.

E) El predio deberá destinarse exclusivamente para la construcción de una escuela primaria, ya que de

modificarse su uso se deberá restituir la fracción a donar al Municipio. F) Los gastos de escrituración y dotación de servicios de infraestructura que requiera para su actividad, serán

por cuenta de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), misma que deberá obtener para obtener los permisos correspondientes de construcción.

14. En virtud de las consideraciones expuestas anteriormente, es necesario también decir que el Patrimonio

del Municipio lo constituyen los bienes muebles e inmuebles, recursos e inversiones, así como por los derechos que tenga establecidos a su favor, y que destine o afecte en forma permanente a la prestación directa o indirecta de los servicios públicos o a la realización de sus objetivos o finalidades de política social o económica, por lo tanto estas Comisiones Unidas de Dictamen consideran que es procedente resolver sobre la viabilidad de la solicitud planteada…”.

Por lo anteriormente, el H. Ayuntamiento de Querétaro, aprobó por unanimidad de votos en el Punto 4,

apartado III inciso C) del Orden del Día, el siguiente:

A C U E R D O

“…PRIMERO. SE AUTORIZA la donación a favor de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) de una fracción del predio municipal ubicado en Avenida San Miguel, identificado como Lote 1, Manzana 5 del Fraccionamiento “San Miguel 2ª Etapa”, con superficie de 3,800.00 m² , Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, el cual se encuentra debidamente identificado en el Considerando 12.4 del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Administración solicitar a la Secretaría de Finanzas, para que a

través de la Dirección Municipal de Catastro, realice el levantamiento topográfico y/o deslinde catastral en el predio referido en el Resolutivo que antecede y en caso de que existieran diferencias en las superficies, medidas y colindancias en el mismo, se tomaran como válidos los datos resultantes.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Administración para que una vez cumplido el Resolutivo

anterior, solicite a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, la subdivisión del predio municipal para desprender el área en donación.

CUARTO. El predio donado deberá destinarse exclusivamente para la construcción de una escuela

primaria.

QUINTO. El donatario deberá dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en los incisos del A al C del Considerando 13.2 del presente Acuerdo.

SEXTO. Conforme a lo establecido en el artículo 50 fracción III de la Ley de Adquisiciones,

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, el titular de la Secretaría de Administración Municipal deberá dictaminar el valor del inmueble objeto de la presente donación; asimismo, el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro, deberá emitir el Criterio de Racionalización establecido en el artículo 19 de la Ley en cita.


SÉPTIMO. Se autoriza el Cambio de Régimen de Dominio Público a Privado, para la fracción del predio objeto de la presente donación.

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, a efecto de que a través de la

Dirección General Jurídica y conjuntamente con la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), a través de su Representante Legal, realicen los trámites administrativos y jurídicos necesarios para la celebración del Contrato de Donación autorizado, mediante Escritura Pública e inscribirla en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, remitiendo una vez realizado lo anterior copia certificada a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, instruyendo asimismo a dichas dependencias municipales para que se vigile que dentro del instrumento público que se genere respecto a la presente autorización, se contemplen Cláusulas de reversión para reintegrar los bienes inmuebles al municipio cuando éstos no se utilicen para el fin destinado.

NOVENO. Igualmente se instruye a la Secretaría de Administración Municipal, para que en el momento

procesal que corresponda, realice los trámites correspondientes en los inventarios del Municipio, para la baja en el Inventario General de Bienes del Municipio de Querétaro, del predio referido en el Resolutivo Primero del presente Acuerdo.

DÉCIMO. Todos los gastos que se generen con motivo del presente Acuerdo, correrán a cargo de la

Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ). DÉCIMO PRIMERO. Se autoriza el cambio de uso de suelo de espacios abiertos (EA) a Equipamiento

Institucional (EI) para la fracción del predio municipal objeto del presente Acuerdo. DÉCIMO SEGUNDO. A falta de cumplimiento de cualquiera de las disposiciones del presente Acuerdo, el

mismo quedará sin efecto.

T R A N S I T O R I O S PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” con costo a cargo del donatario. SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los dos medios de difusión señalados en el Transitorio anterior. TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración, Dirección General Jurídica, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor y a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) a través de su Representante Legal…”. SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.---------------------------------------------------------DOY FE.----------------------------------------------------

LIC. J. APOLINAR CASILLAS GUTIÉRREZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Rúbrica

UNICA PUBLICACION


GOBIERNO MUNICIPAL

EL CIUDADANO LICENCIADO J. APOLINAR CASILLAS GUTIÉRREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día diecisiete del mes de agosto del año dos mil diez, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo de Cabildo a la autorización de cambio de uso de suelo habitacional con densidad de 200 hab/ha (H2) a uso habitacional con densidad de 200 hab/ha y servicios (H2S), para los predios identificados como Lotes 17, 18 y 19, Manzana 2 ubicados en la Calle Hacienda Tequisquiapan, Fraccionamiento Las Teresas, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, el cual señala textualmente:

“...CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6°, 115 FRACCIÓN V INCISOS D) Y F)

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES II Y III DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 2, 4 PÁRRAFO PRIMERO Y 24 DE LA LEY ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN EL ESTADO DE QUERETARO; 30 FRACCIÓN II INCISO D), 38 FRACCIÓN VIII Y DEL 121 AL 128 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN II, 36 Y 253 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y

C O N S I D E R A N D O 1. Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política

del Estado de Querétaro, los Municipios poseen personalidad jurídica y patrimonio propios y se encuentran facultados para aprobar las disposiciones que organicen la administración pública municipal que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. Por ello corresponde al H. Ayuntamiento resolver lo referente a la solicitud de Cambio de Uso de Suelo Habitacional con Densidad de 200 Hab/Ha (H2) a Uso Habitacional con Densidad de 200 Hab/Ha y Servicios (H2S), para los predios ubicados en la Calle Hacienda Tequisquiapan Lotes 17, 18 y 19 de la Manzana 2, Fraccionamiento las Teresas, que conforman una superficie de 499.35 m2 en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, para instalar un salón de fiestas infantiles.

2. Que el Plan de Desarrollo Municipal y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacional expedidos

por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio y de sus siete Delegaciones, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre otras.

3. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece en sus artículos 121 a 128, los

alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal y su posibilidad de modificación. 4. Que las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser

solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.


5. Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra dedicado o se pretende

dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de los centros poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos entre otros, teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u otras circunstancias.

6. Que el derecho de acceso a la información pública, es un derecho fundamental que esta tutelado por el

Articulo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala: “…Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública..”. Asimismo instituye el principio de máxima publicidad, el cual debe ceñirse todo el quehacer público gubernamental.

7. El Derecho de Acceso a la Información Pública y la Transparencia son dos elementos esenciales que

debe estar presentes en la Administración Pública Municipal, en el marco de un estado democrático que exige respeto al derecho a la información y una rendición de cuentas sistemática de la función pública.

8. Que la Transparencia en la función pública debe construirse sobre una firme convicción de cambio en el

manejo de la información gubernamental y en un arduo trabajo consuetudinario de los servidores públicos municipales para propiciarla, con el objeto de cumplir la responsabilidad social que tiene el Municipio con su calidad de sujeto obligado a la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro.

9. Que si bien la información solicitada, deberá entregarse tal y como obra en los archivos, expedientes o

cualquier otro medio de acopio, sin alteraciones, mutilaciones, y deberá, asimismo, mostrarse de manera clara y comprensible. Tal como lo menciona el artículo 24 de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro.

10. Mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2010 dirigido al Lic. J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Secretario

del Ayuntamiento, el Ing. Fidel Flores García, solicita el Cambio de Uso de Suelo de Habitacional con Densidad de 200 Hab/Ha (H2) a Uso Habitacional con Densidad de 200 Hab/Ha y Servicios (H2S), para los predios ubicados en la Calle Hacienda Tequisquiapan Lotes 17, 18 y 19 de la Manzana 2, Fraccionamiento las Teresas, que conforman una superficie de 499.35 m2 en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.

11. Lo anterior con la finalidad de instalar en los predios en estudio un salón para fiestas infantiles. 12. Mediante Escritura Pública No. 87,206 de fecha 25 de agosto de 2006, ante la fe del Lic. Alejandro

Esquivel Macedo, Notario Público titular de la Notaría Número 8 de esta demarcación notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio inmobiliario 217456/0002 de fecha 8 de noviembre de 2006, se acredita la propiedad de los Lotes Número 17, 18 y 19 de la Manzana 2 del Fraccionamiento las teresas, a favor del Ing. Fidel Flores García.

13. Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Estudio Técnico Folio 080/10 de fecha 18 de junio de 2010,

expedido por el Ing. Marco Antonio del Prete Tercero, Secretario de Desarrollo Sustentable Municipal, relativo a la solicitud de Cambio de Uso de Suelo Habitacional con Densidad de 200 Hab/Ha (H2) a Uso Habitacional con Densidad de 200 Hab/Ha y Servicios (H2S), para los predios ubicados en la Calle Hacienda Tequisquiapan Lotes 17, 18 y 19 de la Manzana 2, Fraccionamiento las Teresas, que conforman una superficie de 499.35 m2 en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, para instalar un salón de fiestas infantiles; desprendiéndose de su contenido lo siguiente:

13.1 DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LA ESCRITURA DE PROPIEDAD, LOS LOTES 17, 18 Y 19 DE LA MANZANA 2 EN LOS QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO EL SALÓN PARA EVENTOS INFANTILES, CUENTAN CON SUPERFICIES DE 178.52 M2, 166.45 M2 Y 154.38 M2 RESPECTIVAMENTE, QUE EN CONJUNTO CONFORMAN UNA SUPERFICIE DE 499.35 M2.


13.2 REVISANDO EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO, DOCUMENTO TÉCNICO JURÍDICO APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO “LA SOMBRA DE ARTEAGA” EL 1º DE ABRIL DE 2008 E INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CON FECHA 22 DE ABRIL DE 2008 BAJO EL FOLIO PLAN DE DESARROLLO 011/0002, SE OBSERVÓ QUE LOS LOTES EN ESTUDIO SE UBICAN EN ZONA HABITACIONAL CON DENSIDAD DE 200 HAB/HA (H2) SOBRE UNA VIALIDAD SECUNDARIA URBANA (CALLE LOCAL).

13.3 UNO DE LOS LOTES QUE CONFORMAN EL PROYECTO, CUENTA CON CONSTRUCCIÓN

DISEÑADA PARA UNA CASA HABITACIÓN, PARA LO CUAL CON FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2008, LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, OTORGA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NÚMERO 6125-2008, PRETENDIENDO FUSIONAR LOS LOTES Y HABILITAR LA CONSTRUCCIÓN ACTUAL PARA EL SALÓN DE FIESTAS INFANTILES.

13.4 DE ACUERDO AL ANTEPROYECTO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PRESENTADO POR EL

PROMOTOR, PARA LA HABILITACIÓN DEL SALÓN DE FIESTAS INFANTILES SE CONTARÍA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS:

PLANTA BAJA: ÁREA DE JUEGOS, ÁREA AL DESCUBIERTO PARA USO RECREATIVO, ÁREA CUBIERTA (SALÓN), SANITARIOS, COCINETA Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO CON CAPACIDAD DE 8 CAJONES:

PLANTA ALTA: BODEGA.

13.5 CON EL OBJETO DE PROPORCIONAR LOS ESPACIOS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO QUE

SE REQUIEREN PARA SU ACTIVIDAD, CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ES NECESARIO DOTAR DE UN CAJÓN POR CADA 7.50 M2 DE CONSTRUCCIÓN, PARA UN SALÓN DE FIESTAS INFANTILES, DEBIDO A LO CUAL CONSIDERANDO QUE EL PROYECTO PRESENTADO CONSIDERA UNA SUPERFICIE DE 76.42 M2 DE CONSTRUCCIÓN, REQUERIRÍA DE 10 CAJONES DE LOS QUE ACTUALMENTE TENDRÍA 8 ESPACIOS, DEBIDO A LO CUAL REQUERIRÍA DE DOS CAJONES ADICIONALES

13.6 EL FRACCIONAMIENTO LAS TERESAS SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE LA CIUDAD

DE QUERÉTARO, DENTRO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO, CORRESPONDIENDO A UN FRACCIONAMIENTO DISEÑADO CON EL CARÁCTER DE FRACCIONAMIENTO TIPO POPULAR EN BASE A LA SUPERFICIE DE SUS LOTES, CON CONSTRUCCIONES DE BUENA CALIDAD, EN EL QUE PREDOMINA EL USO HABITACIONAL, DONDE SE HAN GENERADO USOS DE TIPO COMERCIAL BÁSICO EN DIVERSOS SITIOS EN SU INTERIOR PRINCIPALMENTE SOBRE LA CALLE HACIENDA SAN JUAN.

13.7 CON EL OBJETO DE EVALUAR EL IMPACTO SOCIAL EN LA ZONA, EL PROMOTOR DEBE

PRESENTAR EL VISTO BUENO DE LOS VECINOS, TOMANDO EN CUENTA QUE LOS SALONES DE FIESTAS INFANTILES TIENE UN HORARIO VESPERTINO QUE LIMITA SU ACTIVIDAD EN HORARIO NOCTURNO Y ACTIVIDADES CON CARÁCTER RECREATIVO INFANTIL.

13.8 SE ACCEDE AL FRACCIONAMIENTO LAS TERESAS, A TRAVÉS DE LA VIALIDAD DENOMINADA

HACIENDA SAN JUAN LA CUAL DA ACCESO AL FRACCIONAMIENTO Y HACIA LA ZONA DE ANDENES DE FF.CC. TENIENDO ACCESO AL PREDIO A TRAVES DE LA CALLE TEQUISQUIAPAN, MISMA QUE HACE LA FUNCIÓN DE UN CIRCUITO VIAL INTERIOR, Y QUE COMUNICA CON LA ZONA DE EQUIPAMIENTO URBANO SOBRE LA QUE SE HABILITO POR PARTE DEL MUNICIPIO UN ÁREA VERDE CON SERVICIOS RECREATIVOS.

13.9 PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL LLEVÓ A CABO

VISITA AL PREDIO PARA CONOCER SUS CONDICIONES ACTUALES, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE:

A. AL INTERIOR DE LOS LOTES EN ESTUDIO, SE CUENTA CON CONSTRUCCIÓN

ASENTADA EN EL LOTE 17, EL RESTO DEL PREDIO Y EL RESTO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN Y CERCADO CON MALLA CICLÓNICA EN EL PERIMETRO DE LA POLIGONAL.

B. LOS LOTES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE HACIENDA

TEQUISQUIAPAN, QUE SE ENCUENTRA DESARROLLADA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, CUENTA CON BANQUETA DE CONCRETO DE 1.20 METROS Y GUARNICIÓN DE CONCRETO.

C. LOS LOTES SE UBICAN EN LA CABECERA DE LA MANZANA 2 DEL

FRACCIONAMIENTO, FORMANDO ESQUINA EL LOTE 17 CON LAS CALLES HACIENDA TEQUISQUIAPAN Y HACIENDA SALITRILLO.


D. EN EL FRACCIONAMIENTO SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SU DESARROLLO (RED SANITARIA, HIDRÁULICA Y ELECTRICA).

E. EN EL FRACCIONAMIENTO LAS TERESAS, PREVALECE EL USO HABITACIONAL

CON CASAS HABITACIÓN DESARROLLADAS EN UNO Y DOS NIVELES DE TIPO UNIFAMILIAR, UBICANDOSE SOBRE HACIENDA SAN JUAN COMERCIOS DE TIPO BÁSICO ENTREMEZCLADO CON VIVIENDA.

F. SOBRE LA CALLE DENOMINADA HACIENDA SAN JUAN SE GENERA UNA

ENTREMEZCLA DE ACTIVIDADES HABITACIONALES Y COMERCIALES, PREDOMINANDO EL COMERCIO BÁSICO, DESTACANDO LA UBICACIÓN DE MICELANEAS, FRUTERIAS, PAPELERIAS ETC.

14. Derivado de lo mencionado en los Considerandos anteriores, la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Municipal emitió la siguiente:

OPINIÓN TÉCNICA:

14.1 UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS TÉCNICO CORRESPONDIENTE, ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE HABITACIONAL CON DENSIDAD DE 200 HAB./HA. (H2) A USO HABITACIONAL CON DENSIDAD DE 200 HAB/HA Y SERVICIOS (H2S), PARA LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALLE HACIENDA TEQUISQUIAPAN LOTES 17, 18 Y 19 DE LA MANZANA 2, FRACCIONAMIENTO LAS TERESAS, QUE CONFORMAN UNA SUPERFICIE DE 499.35 M2 EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO, PARA UBICAR UN SALÓN DE FIESTAS INFANTILES. 14.2 LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE SU ACTIVIDAD TIENE UN CARÁCTER RECREATIVO CON UN HORARIO VESPERTINO LIMITADO EN SU FUNCIONAMIENTO, SOBRE UNA CALLE LOCAL QUE SI BIEN NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS, TIENE UNA FUNCIÓN DE CIRCUITO INTERIOR QUE COMUNICA CON EL ÁREA RECREATIVA DEL FRACCIONAMIENTO, ASÍ COMO LA SUPERFICIE DEL PREDIO ADECUADA PARA SU ACTIVIDAD, POR LO QUE DE AUTORIZARSE EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO SIGUIENTE:

A. PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL LOS PROYECTOS Y LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA OBTENCIÓN DEL DICTAMEN DE USO DE SUELO, FUSIÓN DE LOTES, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS QUE REQUIERA PARA LA REALIZACIÓN DE SU PROYECTO.

B. GARANTIZAR Y CONTEMPLAR EN SU DISEÑO EL CUMPLIMIENTO AL NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO QUE LE SEÑALE EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, YA QUE NO SE PERMITIRÁ ESTACIONAR VEHÍCULOS PARA SU ACTIVIDAD SOBRE LA VÍA PÚBLICA, Y EN CASO DE NO CUMPLIR AL INTERIOR DEL PREDIO CON EL NÚMERO DE CAJONES REQUERIDOS, DEBERÁ DE SOLVENTAR EL REQUERIMIENTO EN UN PREDIO UBICADO A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 100.00 METROS DE DISTANCIA DEL PREDIO EN EL QUE SE UBICA EL SALÓN DE EVENTOS, PARA SATISFACER SU NECESIDADES.

C. SE RECOMIENDA LA UTILIZACIÓN DE PAVIMENTOS DE TIPO PERMEABLE EN

EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, ASÍ COMO LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, DEBIENDO CONTAR CON UNA ZONA EN LA CUAL SE TENGAN CONTENEDORES PARA LLEVAR A CABO DICHA ACTIVIDAD.

D. AL MOMENTO DE SOLICITAR EL DICTAMEN DE USO DE SUELO ANTE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, PRESENTAR EL VISTO BUENO DE LOS VECINOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SALÓN DE FIESTAS INFANTILES.

E. EL PREDIO DEBERÁ DESTINARSE EXCLUSIVAMENTE PARA LAS

INSTALACIONES DE UN SALÓN DE EVENTOS INFANTILES, YA QUE DE MODIFICARSE SU USO SE DEBERÁ RESTITUIR EL PREDIO AL USO HABITACIONAL UNIFAMILIAR ASIGNADO, SUJETO AL IMPACTO SOCIAL QUE SU FUNCIONAMIENTO GENERE EN LA ZONA…”.

Por lo anteriormente, el H. Ayuntamiento de Querétaro, se aprobó por Unanimidad en el Punto 6,

Apartado I, Inciso p) del Orden del Día, el siguiente:


A C U E R D O

“…PRIMERO. SE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE SUELO de habitacional con densidad de 200

Hab/Ha (H2) a Uso Habitacional con densidad de 200 Hab/Ha y Servicios (H2S), para los predios identificados como Lotes 17, 18 y 19, Manzana 2 ubicados en la Calle Hacienda Tequisquiapan, Fraccionamiento Las Teresas, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 10 fracción V y 84 de la Ley de Procedimientos

Administrativos del Estado de Querétaro, en un plazo de 3 (tres) meses, el propietario del predio deberá dar cumplimiento a las obligaciones impuestas, establecidas y señaladas en los incisos del A. al D. del Considerando 14.2 del presente Acuerdo. Debiendo remitir copia de las constancias correspondientes de su realización a la Secretaría del Ayuntamiento y al Cabildo.

TERCERO. El presente Acuerdo no autoriza al promotor, realizar obras de urbanización ni de construcción

alguna, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano para el Estado de Querétaro.

CUARTO. La presente autorización es para que el predio se destine exclusivamente para las instalaciones

de un salón de eventos infantiles, siempre y cuando cumpla con las normas técnicas establecidas en la Ley de la materia y demás normatividad aplicable, autorización que será revertida si pretende darle otro destino, y el uso de suelo de dicho inmueble será restituido a uso habitacional con densidad de población de 200 Hab/Ha (H2).

QUINTO. En caso de incumplir con cualquiera de las disposiciones del presente Acuerdo, se tendrá por

revocado el mismo.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado “La Sombra de Arteaga”, con costo al interesado, para lo cual tendrá un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación del presente Acuerdo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

Municipal. TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro

Público de la Propiedad y de Comercio de Querétaro, con costo al interesado, quien deberá remitir una copia certificada a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique lo anterior a los titulares de la

Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, Secretaría General de Gobierno Municipal, Dirección Municipal de Catastro, Dirección General Jurídica, Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto y al Ing. Fidel Flores García…”. SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.-------------------------------------------- DOY FE.------------------------------------------

LIC. J. APOLINAR CASILLAS GUTIÉRREZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Rúbrica

UNICA PUBLICACION


GOBIERNO MUNICIPAL

El suscrito Ciudadano Lic. Edgar Gustavo Zepeda Ruiz, Secretario del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., en uso de las facultades que me confieren los artículos 47 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 27 fracción XII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., hago constar y

C E R T I F I C O

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 (veinticinco) de octubre de 2010 (dos mil diez), el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo que autoriza la permuta de una superficie de 3,153.78 metros cuadrados, perteneciente a la Parcela 116 del Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro., propiedad de la empresa “Cecsa de Querétaro del Centro”, S. A. de C. V., por una superficie propiedad municipal de 1,810.49 metros cuadrados, ubicada en los lotes 30 y 62, manzana 438 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Misión Mariana IV”, ubicado en este Municipio, mismo que se transcribe textualmente a continuación:

H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro.: Con fundamento en los artículos 115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 6, 9, fracción II, III, X, XV, y 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos; 1º, 13, 14 fracciones II y III, 16, fracciones I, XII, XIII y XIX, 17, 82, 83, 109, 111, 112, 113, 114, 119, 137, 138, 139, 143, 147, 154, fracción III, 155 del Código Urbano para el Estado de Querétaro; 30, fracción II incisos d) y f), 38, fracción VIII, 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 15 fracción XVII y 34, punto 1 fracción VIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., corresponde al Ayuntamiento resolver el Acuerdo que autoriza la permuta de una superficie de 3,153.78 metros cuadrados, perteneciente a la Parcela 116 del Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro., propiedad de la empresa “Cecsa de Querétaro del Centro”, S. A. de C. V., por una superficie propiedad municipal de 1,810.49 metros cuadrados, ubicada en los lotes 30 y 62, manzana 438 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Misión Mariana IV”, ubicado en este Municipio, y;

C O N S I D E R A N D O 1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción V de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; y 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; así como otorgar licencias y permisos para construcciones.

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción II del Código Urbano para el Estado de

Querétaro, los Ayuntamientos tienen la facultad de controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales de acuerdo a los Planes y Programas de Desarrollo Urbano Municipal, declaratorias de uso, destino y reservas territoriales debidamente aprobados, publicados e inscritos en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, así como otras Leyes o Reglamentos aplicables.

3. Que el artículo 93 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece que el patrimonio de

los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

4. Que el artículo 94, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala que son

bienes de dominio público los que ingresen por disposiciones relativas al fraccionamiento de la tierra.


5. Que el artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece que no podrán enajenarse los bienes del dominio público de los municipios sino mediante decreto previo de desincorporación emitido por la Legislatura.

6. Que sin embargo, con fecha 7 de julio de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia

que resuelve la Controversia Constitucional No. 25/2001 promovida por los Municipios de Corregidora, Querétaro y El Marqués, demandando la invalidez de varias disposiciones de la entonces denominada Ley Orgánica Municipal, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, en fecha 25 Y 07 de noviembre de 2005, respectivamente, y en cuyo resolutivo quinto literalmente establece:

“QUINTO.- Se declara la invalidez de los artículos 82, 100, 101, en la porción normativa que establece "…siempre que su transmisión implique la construcción de obras de beneficio colectivo o se incremente el patrimonio municipal" y 112, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en términos del considerando décimo de esta ejecutoria. ...”.

7. Que mediante escrito de fecha 16 de abril de 2010, firmado por el Ing. Luis Miguel Rivas López,

representante legal de la empresa denominada “Cecsa de Querétaro del Centro”, S. A. de C. V., solicita a la Secretaría del Ayuntamiento, la permuta de una superficie de 3,153.78 metros cuadrados, perteneciente a la fracción de la Parcela 116 del Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro., propiedad de su representada, por una superficie propiedad municipal de 1,810.49 metros cuadrados, ubicada en los lotes 30 y 62, manzana 438 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Misión Mariana IV”, ubicado en este Municipio.

8. Que la sociedad mercantil denominada “CECSA de Querétaro del Centro”, S. A. de C. V., acredita la

propiedad de la superficie de 3,153.78 metros cuadrados, perteneciente a la Parcela 116 del Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro., mediante la Escritura Pública número 9,962, de fecha 13 de mayo de 2005, pasada ante la fe de la Lic. Sonia Alcántara Magos, titular de la Notaría Pública número 18, de este partido judicial e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el Estado de Querétaro, bajo el folio real número 00172477/0002.

9. Que la sociedad mercantil denominada “CECSA de Querétaro del Centro”, S. A. de C. V., acredita estar

debidamente constituida mediante Escritura Pública número 7,012, de fecha 4 de febrero de 2002, pasada ante la fe de la Lic. Sonia Alcántara Magos, titular de la Notaría Pública número18 de este partido judicial.

10. Que el Ing. Luis Miguel Rivas López, acredita su personalidad como representante legal del sociedad

mercantil denominada “CECSA de Querétaro del Centro”, S. A. de C. V., mediante el instrumento público descrito en el considerando anterior.

11. Que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de abril de 2007, el Ayuntamiento de Corregidora,

Qro., aprobó el acuerdo que autoriza la licencia de ejecución de obras de urbanización de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta etapas; autorización provisional para venta de lotes de la primera y tercera etapas; y autorización de nomenclatura del fraccionamiento de tipo popular denominado “Misión Mariana IV”, ubicado en las Parcelas 73, 101, 111-A y 113 del Ejido Los Olvera, Corregidora, Qro.

12. Que mediante Escritura Pública número 11,840 de fecha 26 de junio de 2007, pasada ante la fe de la Lic.

Sonia Alcántara Magos, titular de la Notaría Pública número 18, de este partido judicial e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el Estado de Querétaro, bajo el folio real número 240269/2, de fecha 10 de agosto de 2007, la sociedad mercantil denominada “Cecsa de Querétaro del Centro”, S. A. de C. V., transmitió a título gratuito a favor del Municipio de Corregidora, Qro., las áreas de donación y vialidades relativas al fraccionamiento de tipo popular denominado “Misión Mariana IV”, ubicado en este Municipio de Corregidora, Qro., documental con la que se acredita la propiedad de los predios municipales objeto de la presente permuta.


13. Que mediante oficio SAY/DAC/933/2010 de fecha 19 de abril de 2010, la Secretaría del Ayuntamiento solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, emitir la opinión técnica respecto de la solicitud a la que se hace referencia en el considerando siete del presente Acuerdo.

14. Que con fecha 11 de agosto de 2010, en la Secretaría del Ayuntamiento se recibió el opinión técnica

número DDU/OT/99/2010, expedido por el Ing. José Enrique Jiménez Bárcenas, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales en cuya parte conducente literalmente estable lo siguiente:

“ … Con fundamento en el artículo 109 y demás relativos del Código Urbano para el Estado de

Querétaro, en el cual se establece que las donaciones para equipamiento urbano deberán ubicarse en terreno apto, permitiéndose en los casos en los que la localización del fraccionamiento o sus características lo admitan y previo dictamen de la autoridad competente, se podrán realizar permitas parciales o totales por terrenos urbanizados y de calidad equiparable fuera de la superficie del fraccionamiento, en sitios de interés municipal y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano.

Derivado de lo antes expuesto esta Secretaría dictamina TÉCNICAMENTE VIABLE la permita de las

dos áreas verdes ubicadas en los lotes 30 y 62, así como la vialidad interior denominada TOPACIO, todos ubicados en la manzana 438 del fraccionamiento Misión Marina IV sección, lo cual genera una superficie de 1,810.49 m2, por la superficie propuesta por el Desarrollador de 3,153.78 m2, ubicada en la Parcela 116 del Ejido Los Olvera, toda vez que dicho predio incrementará la franja de área verde de propiedad municipal con destino exclusivo a área recreativa, siendo responsabilidad y compromiso del desarrollador de urbanizarla y equiparla en los términos y especificaciones que le indique la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Se desglosan las superficies a permutar de la siguiente manera:

USO DE SUELO MANZANA LOTE SUPERFICIE (M2) ETAPA

Área Verde 438 30 201.857 1 Área Verde 438 62 179.170 5

Área donación 438 - 1,429.46 5 Total 1,810.49

Toda vez que la superficie que se modifica se desprende de la Escritura Pública No. 11,840 de fecha 26 de junio del 2007 y pasada ante la fe de la Lic. Sonia Alcántara Magos titular de la Notaría No. 18 de esta demarcación, se hace necesario desincorporarla del patrimonio municipal mediante el procedimiento establecido y autorizado por el H. Ayuntamiento, siendo necesario que la Secretaria de Administración de conformidad con los artículos 51 fracción III, 52, 59, 60 y 62 a través del Comité de Adquisiciones con los avalúos correspondientes proceda a dictaminar la permuta…”.

15. Que mediante oficio SAY/DAC/1956/2010 de fecha 22 de septiembre de 2010, la Secretaría del

Ayuntamiento solicita al LAE. César Chavero Vargas, Secretario de Administración y Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, emitir la opinión técnica y dictaminando en la misma el valor del inmueble objeto de la solicitud, así como los criterios de racionalización correspondientes, respecto de la solicitud a la que se hace referencia en el considerando siete del presente Acuerdo.

16. Que en fecha 13 de octubre de 2010, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento oficio número

SDUOP/DDU/3057/2010, signado por el Ing. José Enrique Jiménez Bárcenas, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, mediante el cual aclara la superficie que se va a desincorporar del patrimonio municipal, para posteriormente en caso de ser procedente, permutarse a favor de la empresa denominada “Cecsa de Querétaro del Centro”, S. A. de C. V., para quedar con una superficie de 1,810.49 m2.

17. Que mediante oficio SAY/DAC/2161/2010, de fecha 13 de octubre de 2010, la Secretaría del

Ayuntamiento remitió al LAE. César Chavero Vargas, Secretario de Administración y Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, oficio número SDUOP/DDU/3057/2010, signado por el Ing. Enrique Jiménez Bárcenas, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, mediante el cual aclara la superficie que se va a desincorporar del patrimonio municipal, para posteriormente en caso de ser procedente, permutarse a favor de la empresa denominada “Cecsa de Querétaro del Centro”, S. A. de C. V.


18. Que en fecha 14 de octubre de 2010, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento oficio número

S.A./1269/10, signado por el LAE. César Chavero Vargas, Secretario de Administración y Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, mediante el cual emite la opinión técnica y criterios de racionalización, estableciendo literalmente lo siguiente:

“… DICTAMEN DE VALOR La Secretaría de Administración de este Municipio de Corregidora en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 51, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, y 70, fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y contratación de servicios para el Municipio de Corregidora Qro., en relación con el 50 fracciones VIII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. ASUNTO: PERMUTA DE PREDIOS PROPIEDAD MUNICIPAL QUE LO CONSTITUYEN LAS ÁREAS DE DONACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO “MISIÓN MARIANA IV”, LOTES 30, 62 Y VIALIDAD TOPACIO, TODOS UBICADOS EN LA MANZANA 438 CON SUPERFICIE DE 1810.49 M2, POR UN PREDIO UBICADO EN LA PARCELA 116 DEL EJIDO LOS OLVERA, CORREGIDORA QRO., CON UNA SUPERFICIE DE 3,153.78 M2 PROPIEDAD DE LA EMPRESA CECSA DE QUERETARO DEL CENTRO, SA DE CV. …Conforme a la solicitud formulada y de acuerdo con las facultades conferidas a esta Secretaría de Administración, esta dictamina el valor de los inmuebles objeto de la permuta solicitada, conforme a los valores que presentan los avalúos elaborados por el M.C. DE ING. LUIS ROBERTO GALVÁN GALVÁN, Perito valuador especialista en materia inmobiliaria, de acuerdo con lo siguiente:

3.- AVALÚOS: a) Avalúo comercial No. LRG-10-2658 de fecha 01 de octubre de 2010, que versa sobre el inmueble propiedad

de la empresa CECSA de Querétaro del Centro S.A de C.V., es propietario del inmueble identificado como fracción de la Parcela 116 del Ejido Los Olvera con superficie de 3,153.78 M2, al cual le asigna un valor físico directo de $2,285,000.00 (Dos millones doscientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

b) Avalúo comercial LRG-10-2655 de fecha 01 de octubre de 2010, que versa sobre el predio propiedad municipal Lote 30 manzana 438 Misión Mariana IV, con una superficie total de 179.19 M2, al cual le asigna un valor físico de $305,000.00 (Trescientos cinco mil pesos 00/100 M.N.).

c) Avalúo comercial LRG-10-2656 de fecha 01 de octubre de 2010, que versa sobre el predio propiedad

municipal Lote 62 manzana 438 Misión Mariana IV, con una superficie total de 201.86 M2, al cual le asigna un valor físico de $404,000.00 (Cuatrocientos cuatro mil pesos 00/100 M.N.).

d) Avalúo comercial LRG-10-2657 de fecha 01 de octubre de 2010, que versa sobre el predio propiedad

municipal y la vialidad TOPACIO manzana 438 Misión Marian IV, con una superficie total de 1,429.46 M2 le asigna un valor físico de $1,572,000.00 (Un millón quinientos setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).

De lo anterior se desprende una superficie municipal total por 1,810.49 M2 y un valor físico de los tres predios propiedad municipal que asciende a la cantidad de $2,281,000.00 (Dos millones doscientos ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.) y el predio propiedad de la empresa CECSA de Querétaro del Centro S.A de C.V., tiene un valor de $2,285,000.00 (Dos millones doscientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). Se procedió a realizar el análisis y valoración de la información presentada en el los avalúos descritos en el punto que antecede, a fin de verificar los datos e información en él contenida. La revisión es efectuada de tal manera que nos permite tener la certeza de que los datos que arroja dicho documento no presentan errores en su elaboración y que cumplen con lo previsto por la normatividad vigente.” Asimismo se recibió el siguiente criterio de racionalización: “…El objeto de la presente sesión es con la finalidad de llevar a cabo el análisis y en su caso emisión por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Corregidora Qro., de los criterios de racionalización relativos a la solicitud de permuta de un inmueble propiedad municipal de acuerdo con lo siguiente:


ORDEN DEL DIA

1.- La solicitud contenida en el oficio SAY/DAC/2161/2010, recibido el 13 de octubre de 2010, suscrito por la Secretaría del Ayuntamiento en relación a la emisión de criterios de racionalización para la desincorporación y permuta de las áreas de donación del fraccionamiento “Misión Mariana IV”, con superficie de 1989,197 M2 propiedad Municipal, por un predio de superficie equivalente ubicado en la Parcela 116 del Ejido Los Olvera, Corregidora Qro., solicitado por la empresa “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO S.A DE C.V.”, y la aclaración que se formula al respecto por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio en relación a las superficies en comento. Que en tal virtud y de acuerdo con las consideraciones señaladas se somete a consideración del Comité el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Comité es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con los artículos 1, 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, 1, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Corregidora Qro. SEGUNDO.- Según se advierte de la documentación exhibida por las Secretarías del Ayuntamiento, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Administración a través de su Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles, se está dentro de los supuestos establecidos por la norma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 51, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; artículo 70, fracción III del Reglamento de la ley en comento y artículo 50, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro. TERCERO.- Que el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, establece lo siguiente: “Los poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas…determinarán las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, así como la racionalización de las enajenaciones, coadyuvando con la observancia de esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como para que se cumplan las metas establecidas…” La racionalización puede definirse como la organización de la producción o del trabajo, de manera que aumenten los rendimientos o se reduzcan los costos con el mínimo esfuerzo. En base a la definición expresada, este Comité estima que se debe entender como criterios de racionalización aquellas recomendaciones que permitan aquellas consideraciones que pueden efectuarse para que en una determinada operación se aumenten rendimientos o reduzcan costos. Es importante mencionar que dado que es relevante para el asunto que nos ocupa que los criterios de racionalización se requieren para una permuta, debemos dejar establecido que, se define legalmente la permuta como un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra y que a dicho contrato a excepción de lo relativo al precio, son aplicables a este contrato las reglas de la compraventa, en cuanto no se opongan a las reglas propias de ese tipo de contratos, de acuerdo a los artículos 2195 y 2199 del Código Civil del Estado de Querétaro. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 2184 del mismo Código mencionado, mutatis mutandi, un contrato de permuta no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble y conforme al artículo 2188, si el valor del inmueble excede de quinientos días de salario mínimo, su venta se hará en escritura pública. Finalmente, el artículo 2190 del Código Civil referido señala que la venta de bienes raíces no producirá efectos contra tercero sino después de registrada en los términos prescritos en este Código, en el Registro Público de la Propiedad. En base a lo expresado en los párrafos precedentes, en una operación de permuta, será necesario elegir las mejores opciones que permitan aumentar los rendimientos y reducir costos. En ese sentido, del mero comparativo entre los valores del bien propiedad municipal y el que ofrece la solicitante existe un excedente que, desde el punto de vista de valor, generaría una ganancia a favor del municipio.


En virtud de lo anterior, se considera que los criterios de racionalización deben ser los expresados en los apartados subsecuentes y que, concretamente, son: CUARTO.- CAUSAS DE BENEFICIO: Que la permuta de dicho predio incrementará la franja de área verde de propiedad municipal con destino exclusivo a área recreativa en el Fraccionamiento y por ende se traduce en un beneficio social directo para los habitantes del Municipio, que contarán con mayores áreas recreativas que propiciarán un ambiente que eleve la calidad y nivel de vida de sus ciudadanos, por lo que la realización de este proyecto es considerado de utilidad pública, toda vez que beneficia de manera directa a los habitantes del Municipio, satisfaciendo con ello las necesidades colectivas de interés general, de conformidad con la opinión técnica contenida en el oficio DDU/OT/99/2010 expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de este Municipio de Corregidora, Qro., en los términos del artículo 109, cuarto párrafo que dicha dependencia cita como fundamento de la opinión técnica mencionada. QUINTO.- COMPATIBILIDAD CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. La solicitud es acorde con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012, enfocado a fomentar el equipamiento e infraestructura social en general de la población municipal a través de la acción relativa a incrementar el número de espacios recreativos, culturales y deportivos, según se consigna en el Eje Rector “Obra Pública”, lo cual es factible conseguir al generar espacios con perspectiva de mejora en el territorio municipal. SEXTO.- COSTOS DE OPERACIÓN. Este Comité se pronuncia sobre el hecho de que deberá celebrar la operación de permuta con el mayor ahorro en el costo de las erogaciones que deba realizar en su caso el Municipio de Corregidora y se recomienda que, en el proyecto de Acuerdo de Cabildo que se presente al H. Ayuntamiento, se señale, en la medida de lo posible, que todas las erogaciones sean a cargo de la solicitante “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO S.A DE C.V.”, en virtud de ser la interesada en la permuta. Para efectos de lo dispuesto en el presente resolutivo, este Comité instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a fin de que se realicen todos los trámites conducentes para verificar y en su caso realizar la subdivisión, desafectación y desincorporación de los bienes inmuebles objeto de la presente permuta…”.

Que bajo ese orden de ideas, se considera de interés municipal llevar a cabo la permuta descrita en el considerando siete del presente Acuerdo. Por lo expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, elabora y somete a consideración del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., para su aprobación, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 fracciones I, XII y XXXIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 15 fracciones I y III del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., se autoriza la permuta de una superficie de 3,153.78 metros cuadrados, perteneciente a la Parcela 116 del Ejido Los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro., propiedad de la empresa “Cecsa de Querétaro del Centro”, S. A. de C. V., por una superficie propiedad municipal de 1,810.49 metros cuadrados, ubicada en los lotes 30 y 62, manzana 438 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Misión Mariana IV”, ubicado en este Municipio.

Para efectos de lo dispuesto en el presente resolutivo, se autoriza paralelamente la desafectación y

desincorporación de los inmuebles objeto del presente Acuerdo. SEGUNDO. Se autoriza e instruye a la Secretaría de Administración para que por su conducto proceda a

la realización de los trámites de escrituración correspondientes, cuyos gastos, derechos e impuestos correrán a cargo de la empresa denominada “Cecsa de Querétaro del Centro”, S. A. de C. V.

TERCERO. El presente Acuerdo queda condicionado a que el solicitante lleve a cabo la suscripción del

instrumento público en el que se formalice la permuta de los predios en comento, en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, de las superficies señaladas en el resolutivo primero y remitir copia certificada de la Escritura Pública a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Administración.


CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, Secretaría de Administración y a la Secretaría de Tesorería y Finanzas Públicas Municipales, para que en ámbito de sus respectivas competencias den puntual seguimiento y realicen los trámites que les corresponden para el debido cumplimiento del presente Acuerdo.

QUINTO. En caso de incumplir con cualquiera de las disposiciones del presente por parte del

promovente, se someterá a consideración del Ayuntamiento la revocación del mismo.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO.- El presente entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal. TERCERO.- El presente Acuerdo, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados a partir de la autorización del presente, con costo para el promotor y una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría del Ayuntamiento.

CUARTO. Notifíquese personalmente al Ing. Luis Miguel Rivas López, representante legal de la sociedad

mercantil denominada “CECSA de Querétaro del Centro”, S. A. de C. V., y comuníquese lo anterior a los titulares de la Secretaría de Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno del Estado, Dirección de Catastro de Gobierno del Estado, Dirección de Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el Estado de Querétaro, Secretaría de Administración, Secretaría de Tesorería y Finanzas Públicas Municipales y Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales. El Pueblito, Corregidora, Qro., a 18 de octubre de 2010. Atentamente. Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología. Lic. José Carmen Mendieta Olvera. Presidente Municipal y de la Comisión. Rúbrica. Arq. José Aquileo Arias González. Regidor. Rúbrica. C. Javier Navarrete de León. Regidor y Síndico Municipal. Rúbrica. Lic. Alfredo Gorráez Aguilera. Regidor. Rúbrica. C. María Francisca Mayorga Pérez. Regidora. Rúbrica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se expide la presente certificación en El Pueblito, Corregidora, Qro., a los 25 (veinticinco) días del mes de octubre de 2010 (dos mil diez).

A T E N T A M E N T E “UN GOBIERNO PARA TI”

Lic. Edgar Gustavo Zepeda Ruiz Secretario del Ayuntamiento

Rúbrica

UNICA PUBLICACION


GOBIERNO MUNICIPAL

EL CIUDADANO LICENCIADO HECTOR GUTIERREZ LARA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de Octubre de dos mil diez, el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó el Acuerdo mediante el cual se autoriza la donación en favor del Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro (CONALEP-QRO.), respecto del predio propiedad municipal con superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, perteneciente a éste Municipio de El Marqués; el cual señala textualmente:

“…ANTECEDENTES: PRIMERO.- Que mediante oficio suscrito por el Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro (CONALEP-QRO.), solicita se someta a la aprobación del H. Ayuntamiento, la donación del predio propiedad municipal que cuenta con una superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, en la cual se pretende edificar una “ Escuela de Nivel Medio Superior”. Anexando la siguiente documentación:

a) Plano Simple del levantamiento topográfico debidamente georeferenciado. b) Impresión de la vista aérea del predio. c) Copia simple de la Escritura Pública 12,622 de fecha 15 de octubre de 2008, mediante la cual

se hace constar el contrato de compraventa referente a una superficie total de 24-49-25 Has., a nombre de los Sres. Miguel y Mario ambos de apellidos Calzada Mercado.

d) Copia del pago del impuesto predial a nombre del Sr. Miguel Calzada Mercado, con clave catastral 110403966110089.

e) Copia del oficio de subdivisión de fecha 14 de septiembre del 2010, No. DDU/DL/2619/2010, SUB-127/10, del predio con superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00; perteneciente a este Municipio de El Marqués.

f) Contrato de donación remunerativo, suscrito por los C.C. Miguel y Mario Calzada Mercado, mediante el cual realizan la transmisión de propiedad a favor del Municipio de El Marques, respecto del predio con superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro, que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro.

g) Documentos que acreditan la creación del Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro (CONALEP-QRO.) y personalidad del solicitante.

SEGUNDO.- Que mediante oficio de fecha 13 de Octubre del 2010 dirigido a la Arq. Helena Castañeda Campos, Directora de Desarrollo Urbano Municipal, se le remite expediente relativo a la donación del predio propiedad municipal que cuenta con una superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, a efecto de que realice Dictamen Técnico donde se establezca, en el ámbito de su competencia, la viabilidad de la donación que se pretende hacer.


TERCERO.- Que mediante oficio de fecha 13 de Octubre del 2010 dirigido al C.P. Juan Pablo Muñoz Morales, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal, así como en su carácter de Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio, se le remite expediente relativo a la donación del predio propiedad municipal que cuenta con una superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, a efecto de que en cumplimiento al artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, emita Criterio de Racionalización respectivo y Exención de pago de Impuesto Predial. CUARTO.- Que mediante oficio de fecha 13 de Octubre del 2010, dirigido al Lic. Rogelio García Salcedo, Encargado del Despacho de la Secretaria de Administración Municipal, se le remite expediente relativo a la donación del predio propiedad municipal que cuenta con una superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, a efecto de que en cumplimiento al artículo 51 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, dictamine el valor del inmueble objeto de la donación. QUINTO.- Que en fecha 15 de octubre del 2010, la Arq. Helena Castañeda Campos, Directora de Desarrollo Urbano, emite opinión técnica número 26/10, referente a la donación del predio propiedad municipal que cuenta con una superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, donde establece lo siguiente: “…2.- Una vez realizada la ubicación del Predio de referencia en el Plan de Desarrollo correspondiente se pudo verificar lo siguiente:


Una vez realizado el análisis técnico correspondiente y consultando el Plan de Desarrollo Urbano Navajas – Galeras, documento Técnico – Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 4 de mayo del 2007, Acta No. AC/022/2006-2007; Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, número 57, de fecha 21 de septiembre del 2007; e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y, registrado bajo la partida 70, del Libro Único No. 2, de los Planes de Desarrollo Urbano, el día 19 de octubre del 2007; se verificó que el predio en estudio se encuentra comprendido dentro del área normativa de dicho Instrumento de Planeación Urbana, mismo que actualmente tiene autorizado un Uso de Suelo H4 ( 400 hab/ Ha), el cual de acuerdo a la Tabla Normativa del citado Plan de Desarrollo es COMPATIBLE, con el Uso de Suelo para la ubicación de Planteles de Educación Media como: Secundarias generales y técnicas, Preparatorias, vocacionales, Bachilleratos Técnicos y Escuelas de Capacitación, por lo que se considera VIABLE se realice la Donación de un Predio Propiedad Municipal con superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00; a favor del Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro (CONALEP-QRO.), perteneciente a este Municipio de El Marqués, en la cual se pretende edificar una “ Escuela de Nivel Medio Superior”. 3.- Asimismo se procedió a realizar una visita física al predio de referencia por lo que se anexa el reporte fotográfico:

VISTA FRONTAL DEL PREDIO DESDE LA

CARRETERA


EL PREDIO COLINDA EN SU LINDERO NORESTE CON EL FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE SAN ISIDRO. Una vez realizada, la inspección física al predio, se pudo verificar que actualmente en el mismo no se ha realizado ningún tipo de obra de construcción; por lo que se encuentra en su estado natural. OPINIÓN: En base a los antecedentes descritos, y considerando que el predio de referencia cuenta con un uso de suelo H4 (400 Hab./ Ha.), mismo que colinda con un Fraccionamiento existente, garantiza los servicios de infraestructura necesaria, y además tiene frente hacia una vialidad bien definida identificada como Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, esta Dirección considera VIABLE la Donación de un Predio Propiedad Municipal con superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00; a favor del Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro (CONALEP-QRO.), perteneciente a este Municipio de El Marqués, en la cual se pretende edificar una “ Escuela de Nivel Medio Superior”. Lo anterior, debido a que se dará impulso a la Educación de la Población en General de este Municipio así como la generación de empleos. Lo anterior siempre y cuando se de cumplimiento con lo siguiente:

El Municipio deberá protocolizar la subdivison de fecha 14 de septiembre del 2010, No. DDU/DL/2619/2010, SUB-127/10, del predio con superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00; así como llevar a cabo la Escrituración del mismo a favor del Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro (CONALEP-QRO.), como resultado de la Donación de un Predio Propiedad Municipal.

Posteriormente deberá:


1. Obtener ante esta Direccion el dictamen de uso de suelo correspondiente, al proyecto que se

pretende desarrollar, una vez que se haya publicado por segunda ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periodico “La “Sombra de Artega”;. caso de ser autorizado la Donación de un Predio Propiedad Municipal con superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00; a favor del Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro (CONALEP-QRO.).

2. Debido a su ubicación el predio de referencia cuenta con frente franco hacia la Carretera

Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan, por lo que es competencia de la Comisión Estatal de Caminos CEC; emitir los permisos y/o autorizaciones correspondientes y aprobar el proyecto, respecto al derecho de vía, carriles de desincorporación e incorporación, para el acceso al predio, por parte de esa Comisión.

3. Posteriormente deberá obtener las factibilidades de Servicios, de Agua Potable, Alcantarillado

y Pluvial por parte de la Comisión Estatal de Aguas, C.E.A., dando cumplimiento a las condicionantes que la misma le señale.

4. Asimismo, las factibilidades correspondientes para el servicio de energía eléctrica, ante la

Comisión Federal de Electricidad.

5. Obtener el Número Oficial correspondiente, así como ingresar el Proyecto pretendido a Revisión, dando cumplimiento a los Lineamientos Técnicos del “Reglamento de Construcción de este Municipio de El Marqués, Qro.”

6. Obtenera ante esta Dirección de Desarrollo Urbano la Licencia de Construccón del Plantel y la

Terminación de Obra correspondientes y finalmente la Factibilidad de Giro. Esta Opinión, se deja a consideración de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano; para que, de considerarlo necesario se someta a Sesión de Cabildo. Se anexan copia de los documentos anteriormente mencionados…” SEXTO.- Que mediante oficio de fecha 15 de octubre del 2010, el C.P. Juan Pablo Muñoz Morales, remite Criterio de Racionalización realizado en Acta de Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., relativa a la donación del predio propiedad municipal que cuenta con una superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, mediante el cual consideran viable y autorizan la citada donación.

CONSIDERANDO 1. Que corresponde al H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resolver lo relativo a la donación del predio propiedad municipal que cuenta con una superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, a favor del Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro (CONALEP-QRO.). 2. Que en el artículo 100, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se circunscribe a los Municipios a enajenar los bienes de dominio público mediante decreto previo de desincorporación emitido por la Legislatura. 3. Que en base a la Sentencia dictada dentro de la Controversia Constitucional número 25/2001 interpuesta por los Municipios de El Marqués, Querétaro y Corregidora, todos del Estado de Querétaro, se declara la


nulidad de diversos artículos contenidos en la entonces, Ley Orgánica Municipal, los cuales propugnan por la defensa de la Autonomía Municipal, y que permiten a los Municipios impetrantes, soberanamente resolver sobre la desincorporación de predios propiedad municipal, una vez agotados los procedimientos de ley respectivos. 4. Que se ha advertido una sobredemanda del servicio educativo en el Municipio de El Marqués, apreciándose que la actual infraestructura educativa llegará a ser, en un corto plazo, insuficiente para satisfacer las exigencias de la ciudadanía avecindada al predio propiedad municipal objeto del presente acuerdo. 5. Que no deja de observarse que la Dirección de Desarrollo Urbano considero factible se realice la Donación a favor del Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro (CONALEP-QRO.), del predio propiedad municipal con superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, perteneciente a este Municipio de El Marqués, en la cual se pretende edificar infraestructura para una “Escuela de Nivel Medio Superior” debido a que se dará impulso a la Educación de la Población en General de este Municipio así como la generación de empleos y además por tratarse de un predio sobre el cual este municipio de El Marqués, Qro., puede disponer. 6. Igualmente se observa que en el Criterio de Racionalización emitido por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marques concluye viable la donación objeto del presente acuerdo. Que por los antecedentes citados, someto a la aprobación de éste Ayuntamiento el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marques autoriza el cambio de destino de dominio público a dominio privado respecto del predio propiedad municipal con superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, perteneciente a este Municipio de El Marqués. SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marques autoriza la desincorporación del predio propiedad municipal con superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, perteneciente a este Municipio de El Marqués, para su donación en favor del Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro (CONALEP-QRO.). TERCERO.- En consecuencia, el H. Ayuntamiento autoriza la donación en favor del Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro (CONALEP-QRO.), respecto del predio propiedad municipal con superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, perteneciente a este Municipio de El Marqués. Lo anterior debido a que el uso propuesto deviene en el mejoramiento de los servicios educativos en el Municipio de El Marqués, la ampliación de su cobertura y el fortalecimiento del sistema educativo municipal, así como la atención a una necesidad de la colectividad como lo es, el otorgamiento de la educación. CUARTO.- Se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, a efecto de que emita, una vez terminados los trámites administrativos y legales conducentes, oficio de EXENCION del pago de Impuesto predial correspondiente del predio propiedad municipal con superficie de 29,830.96 m2., identificado como altos de San Isidro y bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, ubicado en la Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan Km. 17 + 00, perteneciente a este Municipio de El Marqués


QUINTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que integre el expediente relativo al presente Acuerdo y protocolice a costa del Municipio de El Marques, y a favor del Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro, mediante Escritura Pública, la donación referida en el punto TERCERO del presente acuerdo, debiendo notificar a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal para el citado pago, y autorizando al Lic. Martín Rubén Galicia Medina, Presidente Municipal, al Lic. Héctor Gutiérrez Lara, Secretario del Ayuntamiento, y al Regidor Juan Manuel Rivera Bautista, Síndico Municipal, para que concurran ante Fedatario Público que corresponda, a nombre y representación de éste Ayuntamiento a cumplimentar lo ordenado. SEXTO.- Se instruye a la Secretaría de Administración para que, una vez protocolizada la Escritura Pública de Donación, lleve a cabo la baja correspondiente del predio objeto del presente Acuerdo del inventario de bienes inmuebles propiedad municipal. SEPTIMO.- La donación autorizada en el presente instrumento, tendrá la condicionante relativa a que si el Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro no utilizará el predio objeto de la presente donación o le diera un uso distinto a la construcción de infraestructura educativa, la donación será revocada y la propiedad del inmueble se revertirá a favor del Municipio de El Marqués, con todas sus mejoras y accesorios, reserva de dominio que deberá quedar asentada en la Escritura Pública donde se protocolice la donación objeto del presente acuerdo. OCTAVO.- En consecuencia del acuerdo anterior, el Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro deberá tramitar ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, el Dictamen de Uso de Suelo correspondiente, así como todos los trámites subsecuentes necesarios como son: revisión del proyecto, número oficial, licencia de construcción, terminación de obra, respecto de las que deberá exhibir copia ante la Secretaría del Ayuntamiento para acreditar su cumplimiento. NOVENO.- En caso de incumplir con cualquiera de los resolutivos del presente Acuerdo, se tendrá por revocado el mismo.

TRANSITORIOS

1.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Qro., remítase para su publicación por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” a costa del Municipio de El Marques.

2.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

3.- Comuníquese lo anterior al Lic. Martín Rubén Galicia Medina, Presidente Municipal, al Lic. Héctor Gutiérrez Lara, Secretario del Ayuntamiento, y al Regidor Juan Manuel Rivera Bautista, Síndico Municipal, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Secretaria de Administración, y al Colegio de Educación Profesional Técnica de Querétaro, para su cumplimiento. Notifíquese y cúmplase…” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DIA VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ, EN LA CAÑADA, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO.--------------------------------------------------------------DOY FE.-------------------------------------------------------

LIC. HECTOR GUTIERREZ LARA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

Rúbrica

UNICA PUBLICACION


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POLICÍA

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IDAD M

UNICIP

ALDIR

ECCION

DE SE

GURIDA

D PUBL

ICA-

-21,7

87,652

21,787,6

5221,7

87,652

21,787,6

52100

.0%0

0ACCIÓN

26.00

26.00

100.0%

SE REF

IERE A

26 CAT

ORCENA

S EN E

L Aя DE

PAGO

DE SU

ELDOS,

ACCIO

N TERM

INADA

21290

11-EL M

ARQUÉS

COBERT

URA MU

NICIPA

LURB

ANO400

0GO

BIERNO

ORDEN,

SEGUR

IDAD Y

JUS

TICIA

POLICÍA

ENT

IDAD M

UNICIP

ALSEG

URIDAD

PUBLI

CA-

-266

,143266

,143266

,143266

,143100

.0%0

0ACCIÓN

4.004.00

100.0%

EL TOTA

L ANUAL

SE TIE

NEN PR

OGRAM

ADOS 4

ACCION

ES(GEN

ERACIO

NES DE

CADET

ES), 26

CADET

ES POR

GENER

ACIÓN.

LAS AC

CIONES

EJERCI

DAS NO

SE

PUEDEN

FRACC

IONAR.

21291

11-EL M

ARQUÉS

COBERT

URA MU

NICIPA

LURB

ANO7

DESARR

OLLO E

CONÓM

ICOSER

VICIOS

FIN

ANCIER

OSBAN

CA DE

DESARR

OLLO

ENTIDA

D MUNI

CIPAL

OBRAS

PUBLIC

AS Y T

ESORER

IA MUNI

CIPAL

--

1,922,91

81,92

2,918

1,922,91

81,92

2,918

100.0%

00ACC

IÓN4.00

4.00100

.0%SE

REFIER

EN A LO

S INTER

ESES Q

UE SE

PAGARO

N A BA

NOBRAS

POR E

L EMPRE

STITO

EXISTE

NTE, NO

SE PU

EDEN D

ETERM

INAR U

N AVAN

CE FIS

ICO, PE

RO LO

PROGRA

MADO P

OR EL T

RIMEST

RE SE

EJERCI

O EN E

L PAGO

DE LO

S INTER

ESES. E

L EMPRE

STITO

GENERA

INTERE

SES ME

NSUALE

S QUE

EL MUNI

CIPIO T

IENE

LA OBLIG

ACIÓN

DE PAG

ARLOS,

EL REC

URSO P

ROGRAM

ADO AN

UAL DE

L PAGO

DE INT

ERESES

CON R

ECURSO

S FORT

AMUN S

E EJER

CIO EN

SU TO

TALIDA

D.

21293

11-EL M

ARQUÉS

COBERT

URA MU

NICIPA

LURB

ANO200

0 Y 300

0GO

BIERNO

ORDEN,

SEGUR

IDAD Y

JUS

TICIA

POLICÍA

ENT

IDAD M

UNICIP

ALDIR

ECCION

DE SE

GURIDA

D PUBL

ICA-

-5,72

5,580

5,725,58

05,72

5,580

5,725,58

0100

.0%0

0ACCIÓN

12.00

12.00

100.0%

SE REF

IERE E

L PROYE

CTO A T

ODOS A

QUELLO

S GAST

OS COM

O COM

BUSTIB

LES, MA

NTENIM

IENTO

DE PAT

RULLAS

Y AMBU

LANCIA

S, UTILE

S DE O

FICINA

, CON

SUMIBLE

S, ETC.

C.P. An

drés Ca

rlos Piñ

a Zamar

ripaJefe

de Dep

artamen

to de C

ontrol P

resupue

stalRúb

rica

MATERI

ALES Y

SUMINIS

TROS, Y

GASTO

S GENE

RALES

AYUDAS

ECONÓ

MICAS

(BECAS

) OTORG

ADAS A

LOS C

ADETES

DE

SEGURI

DAD PU

BLICA

EN EL P

ERIODO

DE EN

TRENAM

IENTO

INTERES

ES EMP

RESTITO

BANOB

RAS SN

C

REMUNE

RACION

ES Y P

RESTAC

IONES

AL PERS

ONAL D

E LA

DIRECC

ION DE

SEGUR

IDAD P

UBLICA

OTROS

GASTOS

DE OP

ERACIÓ

N

GASTO

CORRIE

NTESER

VICIOS

PERSO

NALES

OTROS

MOBILI

ARIO, E

QUIPO

INFORMA

TICO Y E

QUIPO

MEDICO

MANTEN

IMIENTO

Y REHA

BILITAC

ION Y E

QUIPAM

IENTO

DE VIA

LIDADES

EQUIPA

MIENTO

MANTEN

IMIENTO

CONTING

ENCIAS

POR LL

UVIAS

CIRCUL

ADO DE

FACHAD

A PRIN

CIPAL D

E COBA

Q

INTRODU

CCION

DE ALU

MBRADO

PUBLIC

O EN C

AMINO

DE ACC

ESO A L

A COM

UNIDAD

OBRA P

ÚBLICA

CONSTR

UCCIÓN

FORTAM

UNFOR

TAMUN INV

ERSIÓN

Avance

%

122-Q

UERÉTA

RO ART

EAGA R

ECURSO

2009

APORTA

CIONES

FEDERA

LES 9 R

EGISTR

OS

Depend

encia o

Entidad

Ejecuto

ra del P

royecto

Instituc

ión Ejec

utora de

l Proye

ctoBen

eficiario

sDep

endenc

ia Fede

ral que c

oordina

el Prog

rama o

Conven

io

Monto d

e recurs

os presu

puestar

iosRen

dimient

os Finan

cieros

Acumul

ados al

Trimestr

eAva

nce Fis

icoInfo

rmación

complem

entaria y

explica

ción de

variacio

nesTota

l Anual

Acumul

ado al T

rimestre

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%Uni

dad de

Medida

Program

ado An

ualAcu

mulado

al Trime

stre

(cifras e

n pesos

y porce

ntajes s

in incluí

r decim

ales)

Folio

Revisad

o

Destino

del gas

to(De

nominac

ión o de

scripció

n)Mun

icipio

Localid

adAm

bitoNúm

ero de

Proyec

toGru

po Secto

rialSec

torSub

sector

Inform

es sob

re la

Situac

ión Ec

onómic

a, las

Finan

zas Pú

blicas

y la

Deuda

Públic

a

TERCER

TRIME

STRE d

e 2010

ANEXO

IIII.- F

ORMATO

ÚNICO

SOBRE

APLIC

ACIONE

S DE R

ECURSO

S FEDER

ALES


Ministr

adoPro

grama

do

Ejercid

oGen

erados

Ejercid

os2

34

56

78

910

1112

1314

1516

17=16/1

418

1920

2122

23=22/

2124

33,875,

22925,4

06,424

25,406

,424

25,275

,85699.5

%819

055.0

040.

2873.

2%

21370

11-EL

MARQ

UÉS

COBER

TURA M

UNICIP

ALRU

RAL

2DE

SARR

OLLO S

OCIAL

URBAN

IZACIÓ

N, VIV

IENDA

Y DE

SARRO

LLO

REGIO

NAL

URBAN

IZACIÓ

NEN

TIDAD

MUNIC

IPAL

OBRA

S PUB

LICAS

--

345,00

043,

91243,

91243,

912100

.0%0

0OBRA

1.00

0.13

13.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BEN

EFICIA

A 1320

0 HAB

ITANTE

S. EN E

STE TR

IMESTR

E SE E

JERCIO

EL IM

PORTE

DE SO

LO LO

MINIST

RADO

POR E

L TRI

MESTR

E EQU

IVALEN

TE AL

13 % D

EL AV

ANCE

ANUA

L, QUE

DAND

O POR

EJER

CER E

L 87%

AL SIG

UIENTE

TRIME

STRE.

21371

11-EL

MARQ

UÉS

COBER

TURA M

UNICIP

ALUR

BANO

3DE

SARR

OLLO S

OCIAL

URBAN

IZACIÓ

N, VIV

IENDA

Y DE

SARRO

LLO

REGIO

NAL

URBAN

IZACIÓ

NEN

TIDAD

MUNIC

IPAL

OBRA

S PUB

LICAS

--

760,00

0760

,000

760,00

0629

,432

82.8%

00OB

RA

1.00

0.83

83.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A Y BE

NEFIC

IA A 32

500 HA

BITAN

TES

21367

11-EL

MARQ

UÉS

COBER

TURA M

UNICIP

ALUR

BANO

1DE

SARR

OLLO S

OCIAL

URBAN

IZACIÓ

N, VIV

IENDA

Y DE

SARRO

LLO

REGIO

NAL

URBAN

IZACIÓ

NEN

TIDAD

MUNIC

IPAL

OBRA

S PUB

LICAS

--

675,25

155,

33255,

33255,

332100

.0%0

0OBRA

1.00

0.08

8.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BEN

EFICIA

A 1800

0 HAB

ITANTE

S. EN E

STE TR

IMESTR

E SE E

JERCIO

EL RE

CURS

O DE S

OLO LO

MINIS

TRADO

POR E

L TRI

MESTR

E EQU

IVALEN

TE AL

8 % DE

L AVAN

CE FIS

ICO AN

UAL, Q

UEDA

NDO P

OR EJ

ERCE

R EL 9

2% DE

L REC

URSO

EN EL

SIGUIE

NTE TR

IMESTR

E.

21376

11-EL

MARQ

UÉS

COBER

TURA M

UNICIP

ALUR

BANO

4GO

BIERN

OOR

DEN, S

EGUR

IDAD Y

JUS

TICIA

POLIC

ÍA EN

TIDAD

MUNIC

IPAL

SEGUR

IDAD P

UBLIC

A-

-492

,546

17,716

17,716

17,716

100.0%

00AC

CIÓN

1.00

0.04

4.0%

SE RE

FIERE

A LA A

DQUIS

ICION D

E EQU

IPAMIE

NTO, EN

ESTE

TRIME

STRE S

E EJER

CIO EL

RECU

RSO S

OLO EL

MINIS

TRADO

, QUE

DAND

O POR

EJER

CER E

L 96 %

AL

SIGUIE

NTE TR

IMESTR

E.

21380

11-EL

MARQ

UÉS

COBER

TURA M

UNICIP

ALUR

BANO

5GO

BIERN

OOR

DEN, S

EGUR

IDAD Y

JUS

TICIA

POLIC

ÍA EN

TIDAD

MUNIC

IPAL

DIREC

CION D

E SEG

URIDA

D PUB

LICA

--

23,962

,407

17,891

,954

17,891

,954

17,891

,954

100.0%

8190AC

CIÓN

26.00

19.00

73.1%

SE RE

FIERE

A 26 C

ATORC

ENAS

EN EL

Aя DE

PAGO

DE SU

ELDOS

, SE HA

N PAG

ADO 1

9 CATO

RCEN

AS DE

ENER

O A SE

PTIEM

BRE. E

N ESTE

TRIME

STRE S

OLO SE

EJE

RCIO

EL RE

CURS

O MINIS

TRADO

EN EL

ENTEN

DIDO Q

UE ES

SOLO

DE EN

ERO A

SEPTI

EMBR

E. POR

QUE E

S DIFE

RENTE

EL AV

ANCE

FINAN

CIERO

CON E

L FÍS

ICO YA

QUE E

N EL F

ÍSICO E

S EL A

VANCE

ANUA

L Y EN

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ANCIE

RO ES

EL AV

ANCE

DEL T

RIMEST

RE. QU

EDAN

DO PO

R EJER

CER A

L SIGU

IENTE

TRIME

STRE

EL 26.

90%

21383

11-EL

MARQ

UÉS

COBER

TURA M

UNICIP

ALUR

BANO

6GO

BIERN

OOR

DEN, S

EGUR

IDAD Y

JUS

TICIA

POLIC

ÍA EN

TIDAD

MUNIC

IPAL

DIREC

CION D

E SEG

URIDA

D PUB

LICA

--

228,30

9228

,309

228,30

9228

,309

100.0%

00AC

CIÓN

4.00

4.00

100.0%

EL TO

TAL AN

UAL P

ROGR

AMAD

O 4 AC

CIONE

S (GEN

ERAC

IONES

DE CA

DETES

), 26 C

ADETE

S POR

GENE

RACIO

N, LAS

ACCIO

NES Q

UE SE

EJER

ZAN NO

SE PU

EDEN

FRA

CCION

AR. EN

ESTE

TRIME

STRE S

E GRA

DUAR

ON LO

S CAD

ETES. A

CCION

TERM

INADA

21386

11-EL

MARQ

UÉS

COBER

TURA M

UNICIP

ALUR

BANO

7DE

SARR

OLLO E

CONÓ

MICO

SERV

ICIOS

FINAN

CIERO

SBAN

CA DE

DESAR

ROLLO

ENTID

AD MU

NICIPA

LOB

RAS P

UBLIC

AS Y T

ESOR

ERIA M

UNICIP

AL-

-1,0

84,768

622,70

8622

,708

622,70

8100

.0%0

0ACCIÓ

N9.0

05.2

057.

8%SE

REFIE

REN A

LOS IN

TERESE

S QUE

SE DE

BEN DE

PAGA

R A BA

NOBR

AS SN

C POR

EL EM

PREST

ITO EX

ISTEN

TE, NO

SE PU

EDE D

ETERM

INAR U

N AVAN

CE FIS

ICO,

EL EM

PREST

ITO GE

NERA

INTER

ESES M

ENSU

ALES Q

UE EL

MUNIC

IPIO TIE

NE LA

OBLIG

ACION

DE PA

GARLO

S. EN E

STE TR

IMESTR

E SE E

JERCIO

EL TO

TAL DE

L RE

CURS

O MINIS

TRADO

. QUE

DAND

O POR

MINIS

TRAR Y

EJER

CER E

L 43%

21385

11-EL

MARQ

UÉS

COBER

TURA M

UNICIP

ALUR

BANO

8GO

BIERN

OOR

DEN, S

EGUR

IDAD Y

JUS

TICIA

POLIC

ÍA EN

TIDAD

MUNIC

IPAL

DIREC

CION D

E SEG

URIDA

D PUB

LICA

--

6,326,

9485,7

86,493

5,786,

4935,7

86,493

100.0%

00AC

CIÓN

12.00

11.00

91.7%

SE RE

FIERE

EL PR

OYEC

TO A T

ODOS

AQUE

LLOS G

ASTOS

COMO

COMB

USTIB

LES, M

ANTEN

IMIEN

TO DE

PATRU

LLAS Y

AMBU

LANCIA

S, UTIL

ES DE

OFICIN

A, CO

NSUM

IBLES,

PAPEL

ERIA,

ELECTR

ICIDAD

, AGUA

, ETC.

EN EL

TERC

ER TR

IMESTR

E SE E

JERCIO

EL TO

TAL DE

L IMPO

RTE MI

NISTRA

DO ES

DECIR

EL 10

0% DE

L IMP

ORTE

ACUM

ULADO

AL 3E

R TRIM

ESTRE

, QUED

ANDO

POR E

JERCE

R EL 9

% DEL

IMPOR

TE AN

UAL.

C.P. An

drés C

arlos P

iña Zam

arripa

Jefe de

Depar

tament

o de C

ontrol

Presup

uestal

Rúbrica

Infor

mes

sobre

la

Situ

ación

Eco

nómic

a, l

as F

inanz

as P

úbli

cas y

la

Deuda

Púb

lica

TERC

ER TR

IMES

TRE

de 20

10

ANEXO

IIII.- F

ORMA

TO ÚN

ICO SO

BRE A

PLICA

CIONES

DE RE

CURSO

S FEDE

RALES

(cifras

en pe

sos y p

orcent

ajes si

n inclu

ír decim

ales)

Folio

Revisa

do

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del ga

sto(De

nomina

ción o

descr

ipción

)Mu

nicipio

Localid

adAm

bitoNúm

ero de

Pro

yecto

Grupo

Sectori

alSec

torSub

sector

Monto

de rec

ursos

presup

uestari

osRen

dimien

tos Fin

anciero

s Acu

mulad

os al T

rimest

reAva

nce Fis

icoInfo

rmació

n com

pleme

ntaria

y explic

ación

de var

iacion

esTot

al Anua

lAcu

mulad

o al Tr

imestre

Avance

%Uni

dad de

Me

dida

Progra

mado

Anual

Acumu

lado a

l Trime

streAva

nce %

122-

QUERÉ

TARO A

RTEAG

A REC

URSO

2010

APORTA

CIONES

FEDER

ALES 8

REGIS

TROS

Depend

encia o

Entida

d Ejec

utora d

el Proy

ecto

Institu

ción E

jecuto

ra del P

royect

oBen

eficiari

osDep

endenc

ia Fede

ral que

coord

ina el

Progra

ma o

Conven

io

FORTAM

UNFOR

TAMUN INV

ERSIÓ

NOB

RA PÚ

BLICA

MANTE

NIMIEN

TO

CONTI

NGEN

CIAS P

OR LL

UVIAS

MANTE

NIMIEN

TO Y R

EHABIL

ITACIO

N Y EQ

UIPAM

IENTO

DE

VIALID

ADES

REHA

BILITA

CIÓN

DESAZ

OLVE Y

REHAB

ILITACI

ON DE

ARRO

YO, RI

O QUER

ETARO

Y CA

NALES

DE ALT

O RIES

GO

EQUIP

AMIEN

TOOT

ROS

EQUIP

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TO, EQ

UIPO M

EDICO

Y DE L

ABOR

ATORIO

GASTO

CORR

IENTE

SERV

ICIOS P

ERSO

NALES

REMU

NERAC

IONES

Y PRE

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NES AL

PERSO

NAL DE

LA

DIRECC

ION DE

SEGU

RIDAD

PUBLIC

A

OTRO

S GAST

OS DE

OPER

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AYUDA

S ECO

NÓMIC

AS OTO

RGAD

AS A L

OS CA

DETES

DE SEG

URIDA

D PUB

LICA E

N EL P

ERIOD

O DE E

NTRENA

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Y

INTERE

SES EM

PRESTI

TO CO

N BAN

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S SNC

MATER

IALES

Y SUM

INISTRO

S, Y GA

STOS G

ENERA

LES


Ministr

adoPro

gramad

o Eje

rcido

Generad

osEjer

cidos

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617=

16/14

1819

2021

2223=

22/21

24

10,000,0

0010,0

00,000

10,000,0

006,88

8,369

68.9%

5,455

01.00

0.6969.0

%

19114

11-EL

MARQ

UÉSCO

BERTUR

A MUNI

CIPAL

URBAN

O1

GOBIE

RNO

ORDEN

, SEGU

RIDAD

Y JUS

TICIA

POLIC

ÍA ENT

IDAD M

UNICIP

ALSEG

URIDAD

PUBLI

CASE

BENEFI

CIAN T

ODA L

A CIU

DADANI

A DEL

MUNIC

IPIO PO

R LA

MAYO

R SEGU

RIDAD

APORTA

DA PO

R LAS

FUERZA

S DE S

EGURI

DAD

MUNIC

IPAL

36-SEGU

RIDAD

PÚBLIC

A | D00

-SECR

ETARIA

DO

EJECUT

IVO DE

L SIST

EMA N

ACION

AL DE

SEGUR

IDAD

PÚBLIC

A10,0

00,000

10,000,0

0010,0

00,000

6,888,36

968.9

%5,45

50ACC

IÓN

1.000.69

69.0%

LA UNI

DAD DE

MEDID

A NO S

E PUED

E CUAN

TIFICA

R, DEBI

DO A Q

UE SE

DESTIN

AN A C

UBRIR D

OS CO

NCEPT

O QUE

ES PRO

FESION

ALIZAC

ION Y E

QUIPA

MIENTO

, DE

LOS CU

ALES S

E DIVID

EN EN

VARIOS

CONC

EPTOS.

EN ES

TE TRI

MESTR

E NO S

E EJER

CIO CA

NTIDAD

ALGU

NA PO

R SE E

STA EN

ESPER

A DE L

A AUTO

RIZACI

ON

POR PA

RTE DE

LA FE

DERACI

ON LA

AUTOR

IZACIÓ

N PARA

EJERC

ER EL

RECURS

O DEL

2009 P

ARA EL

EJERC

ICIO 201

0.

C.P. An

drés C

arlos P

iña Zam

arripa

Jefe de

Departa

mento d

e Contr

ol Presu

puestal

Rúbrica

Inform

es sob

re la

Situac

ión Ec

onómic

a, las

Finan

zas Pú

blicas

y la

Deuda

Públic

a

TERCER

TRIME

STRE d

e 2010

ANEXO

IIII.- F

ORMATO

ÚNICO

SOBRE

APLIC

ACION

ES DE

RECURS

OS FED

ERALES

(cifras e

n peso

s y por

centaje

s sin in

cluír de

cimales

)

Folio

Revisad

o

Destino

del gas

to(De

nominac

ión o de

scripci

ón)Mun

icipio

Localid

adAm

bitoNúm

ero de

Proyec

toGru

po Secto

rialSec

torSub

sector

Monto d

e recur

sos pre

supues

tarios

Rendim

ientos F

inancier

os Acu

mulado

s al Tri

mestre

Avance

Fisico

Informa

ción com

plement

aria y e

xplicac

ión de

variacio

nesTot

al Anua

lAcu

mulado

al Trim

estre

Avance

%Uni

dad de

Medida

Progra

mado A

nual

Acumul

ado al T

rimestr

eAva

nce %

122-Q

UERÉTA

RO AR

TEAGA

RECURS

O 2009

SUBSID

IOS 1 R

EGISTR

OS

Depend

encia o

Entida

d Ejecu

tora del

Proyec

toInst

itución

Ejecuto

ra del P

royecto

Benefic

iarios

Depend

encia F

ederal

que coo

rdina el

Progra

ma o

Conven

io

OTROS

PROGR

AMAS

SUBSID

IO DE S

EGURID

AD PÚB

LICA P

ARA LO

S MUNI

CIPIOS

(SUBSE

MUN)

INVERS

IÓN

EQUIPA

MIENTO

Y PRO

FESION

ALIZAC

ION

EQUIP

AMIEN

TOOTR

OS


CICLO

REPO

RTAD

O: 20

10PE

RIODO

REPO

RTAD

O: TE

RCER

TRIM

ESTR

EEN

TIDAD

FEDE

RATIV

A: 22

- QUE

RÉTA

RO AR

TEAG

AMU

NICIPI

O: 11

- EL M

ARQU

ÉSCIC

LO DE

L REC

URSO

: 200

9TIP

O DE

RECU

RSO:

APOR

TACIO

NES F

EDER

ALES

PROG

RAMA

FOND

O CO

NVEN

IO: F

AISPR

OGRA

MA FO

NDO

CONV

ENIO

ESPE

CÍFICO

: FISM

TOTA

L ANU

ALMI

NISTR

ADO

PAGA

DOCO

MPRO

METID

OAV

ANCE

%28

,481,7

4828

,481,7

4826

,947,7

721,5

33,97

610

0

C.P.

André

s Carl

os Pi

ña Za

marrip

aJe

fe de

Dep

artam

ento

de C

ontro

l Pres

upue

stal

Rúbri

ca


CICLO

REPO

RTAD

O: 20

10PE

RIODO

REPO

RTAD

O: TE

RCER

TRIM

ESTR

EEN

TIDAD

FEDE

RATIV

A: 22

- QUE

RÉTA

RO AR

TEAG

AMU

NICIPI

O: 11

- EL M

ARQU

ÉSCIC

LO DE

L REC

URSO

: 200

9TIP

O DE R

ECUR

SO: A

PORT

ACION

ES FE

DERA

LES

PROG

RAMA

FOND

O CON

VENIO

: FOR

TAMU

NTO

TAL A

NUAL

MINIS

TRAD

OPA

GADO

COMP

ROME

TIDO

AVAN

CE%

32,34

6,150

32,34

6,150

31,96

4,617

381,5

3310

0

C.P. A

ndrés

Carlo

s Piña

Zama

rripa

Jefe

de De

parta

mento

de Co

ntrol

Presu

pues

talRú

brica


Ministra

doPro

gramado

Ejer

cidoGen

erados

Ejercido

s2

34

56

78

910

1112

1314

1516

17=16/1

418

1920

2122

23=22/2

124

820,947

820,947

820,947

00.0%

6210

2.000.00

0.0%

19260

11-EL M

ARQUÉS

LA CAсD

AURB

ANO52

DESARR

OLLO S

OCIAL

URBANI

ZACIÓN

, VIV

IENDA

Y DES

ARROLL

O REG

IONAL

URBANI

ZACIÓN

ENTIDA

D MUNI

CIPAL

OBRAS

PUBLIC

AS-

-

00

00

0.0%0

0METROS

CUA

DRADOS

0.000.00

0.0%

LA OBRA

SE CA

NCELO,

EL REC

URSO S

E DEST

INA A O

BRA NU

EVA CO

NSTRUC

CION D

E MURO

DE CO

NTENCI

ON PAR

A CARR

IL DE D

ESACEL

ERACIO

N EN A

CCESO

A CALL

E LOS P

ASTORE

S, BARR

IO EL M

IRADOR

, LA CA

сDA.

19272

11-EL M

ARQUÉS

LA CAсD

AURB

ANO3

DESARR

OLLO S

OCIAL

URBANI

ZACIÓN

, VIV

IENDA

Y DES

ARROLL

O REG

IONAL

URBANI

ZACIÓN

ENTIDA

D MUNI

CIPAL

OBRAS

PUBLIC

AS-

-

802,947

802,947

802,947

00.0%

6210OBR

A

1.000.00

0.0%

OBRA N

UEVA, E

L RECU

RSO PR

OVIENE

DE LA

CANCEL

ACION

DE LA O

BRA CO

N FOLI

O 1926

0

19261

11-EL M

ARQUÉS

CHICHI

MEQUIL

LASURB

ANO51

DESARR

OLLO S

OCIAL

URBANI

ZACIÓN

, VIV

IENDA

Y DES

ARROLL

O REG

IONAL

URBANI

ZACIÓN

ENTIDA

D MUNI

CIPAL

OBRAS

PUBLIC

AS-

-

18,000

18,000

18,000

00.0%

00OBR

A

1.000.00

0.0%

C.P. An

drés Ca

rlos Piñ

a Zamar

ripaJefe

de Dep

artamen

to de C

ontrol P

resupue

stalRúb

rica

Inform

es sob

re la

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ión Ec

onómic

a, las

Finan

zas Pú

blicas

y la

Deuda

Públic

a

TERCER

TRIME

STRE d

e 2010

ANEXO

IIII.- F

ORMATO

ÚNICO

SOBRE

APLIC

ACIONE

S DE R

ECURSO

S FEDER

ALES

(cifras e

n pesos

y porce

ntajes s

in incluí

r decim

ales)

Folio

Revisad

o

Destino

del gas

to(De

nominac

ión o de

scripció

n)Mun

icipio

Localid

adAm

bitoNúm

ero de

Proyec

toGru

po Secto

rialSec

torSub

sector

Monto d

e recurs

os presu

puestar

iosRen

dimient

os Finan

cieros

Acumul

ados al

Trimestr

eAva

nce Fis

icoInfo

rmación

complem

entaria y

explica

ción de

variacio

nesTota

l Anual

Acumul

ado al T

rimestre

Avance

%Uni

dad de

Medida

Program

ado An

ualAcu

mulado

al Trime

streAva

nce %

122-Q

UERÉTA

RO ART

EAGA R

ECURSO

2007

APORTA

CIONES

FEDERA

LES 3 R

EGISTR

OS

Depend

encia o

Entidad

Ejecuto

ra del P

royecto

Instituc

ión Ejec

utora de

l Proye

ctoBen

eficiario

sDep

endenc

ia Fede

ral que c

oordina

el Prog

rama o

Conven

io

FAISFISM

URBANI

ZACIÓN

MUNIC

IPAL

CALLES

MANTEN

IMIENTO

PAVIME

NTO DE

CONCR

ETO EN

CALLE

DE LO

S PAST

ORES

OTRAS

OBRAS

DE URB

ANIZAC

IÓN MU

NICIPA

LOTR

OS

CONSTR

UCCION

DE MU

RO DE

CONTEN

CION P

ARA CA

RRIL DE

DES

ACELER

ACION

EN ACC

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ALLE LO

S PAST

ORES

BARRIO

EL MIR

ADOR

INSTAL

ACION

DE TOR

RE EN

CAMPOS

DE FUT

BOL

ELECTR

IFICACI

ÓN RUR

AL Y DE

COLON

IAS PO

BRES

OTRAS

OBRAS

DE ELE

CTRIFIC

ACIÓN

RURAL

Y DE C

OLONIA

S


Ministr

adoPro

gramad

o Eje

rcido

Genera

dosEje

rcidos

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617=

16/14

1819

2021

2223=

22/21

24

989,849

989,849

989,849

748,590

75.6%

1970

2.001.65

82.5%

19312

11-EL

MARQ

UÉSSAN

TA MA

RÍA BE

GOс

RURAL

50DES

ARRO

LLO SO

CIAL

AGUA

POTAB

LE Y

ALCANT

ARILLA

DOSUM

INISTRO

DE AG

UA PO

TABLE,

DRENA

JE Y

ALCAN

TARILLA

DO

ENTID

AD MU

NICIPA

LOB

RAS PU

BLICAS

--

701,069

701,069

701,06

9461

,64365.8

%0

0OBRA

1.00

0.6666.

0%LA

UNIDA

D DE M

EDIDA

1 OBRA

19316

11-EL

MARQ

UÉSSAN

TA MA

RÍA BE

GOс

RURAL

51DES

ARRO

LLO SO

CIAL

URBAN

IZACIÓ

N, VIV

IENDA

Y DE

SARRO

LLO

REGIO

NAL

URBAN

IZACIÓ

NEN

TIDAD

MUNIC

IPAL

OBRAS

PUBLI

CAS-

-

288,780

288,780

288,78

0286

,94799.4

%197

0OBRA

1.00

0.9999.

0%

LA UN

IDAD D

E MEDI

DA ES

1 OBRA

, EN ES

TE TRI

MESTR

E NO S

E EJER

CIO CA

NTIDA

D ALGU

NA. LA

OBRA

ESTA P

ROGR

AMAD

A TERM

INAR P

ARA E

L 4TO T

RIMEST

RE

DEL 201

0, FALT

ANDO

POR E

JECUTA

R $1,83

3.00

C.P. An

drés C

arlos P

iña Zam

arripa

Jefe de

Departa

mento

de Cont

rol Presp

uestal

Rúbrica

Inform

es sob

re la

Situac

ión Ec

onómic

a, las

Finan

zas Pú

blicas

y la

Deuda

Públic

a

TERCER

TRIME

STRE d

e 2010

ANEXO

IIII.- F

ORMA

TO ÚNI

CO SO

BRE AP

LICACI

ONES

DE REC

URSOS

FEDERA

LES(cif

ras en

pesos y

porce

ntajes

sin incl

uír dec

imales)

Folio

Revisad

o

Destino

del gas

to(De

nominac

ión o d

escripc

ión)

Municip

ioLoc

alidad

Ambito

Número

de Pro

yecto

Grupo

Sectori

alSec

torSub

sector

Monto d

e recur

sos pre

supues

tarios

Rendim

ientos

Financ

ieros

Acumu

lados a

l Trime

streAva

nce Fis

icoInfo

rmació

n com

plement

aria y e

xplicac

ión de

variaci

ones

Total A

nual

Acumu

lado al T

rimestr

eAva

nce %

Unidad

de Med

idaPro

gramad

o Anua

lAcu

mulado

al Trim

estre

Avance

%

122-Q

UERÉTA

RO AR

TEAGA

RECURS

O 2008

APORTA

CIONES

FEDER

ALES 2

REGIS

TROS

Depend

encia o

Entida

d Ejecu

tora del

Proyec

toInst

itución

Ejecut

ora del

Proyec

toBen

eficiari

osDep

endenc

ia Fede

ral que

coord

ina el P

rogram

a o

Conven

io

FAIS FIS

MUR

BANIZA

CIÓN M

UNICIP

ALOT

RAS OB

RAS DE

URBAN

IZACIÓ

N MUN

ICIPAL

OTRO

S

CONST

RUCCIO

N DE A

NEXO S

ANITAR

IO EN J

.N. GU

ADALUP

E MO

SQUEI

RA

GUARN

ICIONES

Y BANQ

UETAS

EN ACC

ESO AL

BARRI

O LA

CAMPAN

A


CICLO

REPO

RTAD

O: 20

10PE

RIODO

REPO

RTAD

O: TE

RCER

TRIM

ESTR

EEN

TIDAD

FEDE

RATIV

A: 22

- QUE

RÉTA

RO AR

TEAG

AMU

NICIPI

O: 11

- EL M

ARQU

ÉSCIC

LO DE

L REC

URSO

: 201

0TIP

O DE

RECU

RSO:

APOR

TACIO

NES F

EDER

ALES

PROG

RAMA

FOND

O CO

NVEN

IO: F

AISPR

OGRA

MA FO

NDO

CONV

ENIO

ESPE

CÍFICO

: FISM

TOTA

L ANU

ALMI

NISTR

ADO

PAGA

DOCO

MPRO

METID

OAV

ANCE

%29

,785,8

3926

,807,2

568,4

88,96

00

31.7

C.P.

André

s Carl

os Pi

ña Za

marrip

aJe

fe de

Dep

artam

ento

de C

ontro

l Pres

upue

stal

Rúbri

ca


CICL

O RE

PORT

ADO:

2010

PERIO

DO RE

PORT

ADO:

TERC

ER TR

IMES

TRE

ENTID

AD FE

DERA

TIVA:

22 - Q

UERÉ

TARO

ARTE

AGA

MUNI

CIPIO

: 11 -

EL M

ARQU

ÉSCI

CLO

DEL R

ECUR

SO: 2

010

TIPO

DE RE

CURS

O: A

PORT

ACIO

NES F

EDER

ALES

PROG

RAMA

FOND

O CO

NVEN

IO: F

ORTA

MUN

TOTA

L ANU

ALMI

NIST

RADO

PAGA

DOCO

MPRO

METID

OAV

ANCE

%33

,875,2

2925

,406,4

2425

,275,8

560

99.5

C.P.

André

s Carl

os Pi

ña Za

marrip

aJe

fe de

Dep

artam

ento

de C

ontro

l Pres

upue

stal

Rúbri

ca


Min

istra

doPr

ogra

mad

o

Ejer

cido

Gene

rado

sEj

erci

dos

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

=16/

1418

1920

2122

23=2

2/21

24

28,4

81,7

4828

,481

,748

28,4

81,7

4826

,947

,772

94.6

%7,

304

092

.00

88.6

796

.4%

2092

811

-EL

MAR

QUÉ

SCO

BERT

URA

MUN

ICIP

ALRU

RAL

OP-

FISM

-200

9DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALAG

UA P

OTA

BLE

Y AL

CANT

ARIL

LADO

SUM

INIS

TRO

DE

AGUA

PO

TABL

E, D

RENA

JE Y

AL

CANT

ARIL

LADO

ENTI

DAD

MUN

ICIP

ALO

BRAS

PUB

LICA

S-

-19

0,59

319

0,59

319

0,59

319

0,59

310

0.0%

00

RED

DE

DIST

RIBU

CIÓ

N1.

001.

0010

0.0%

OBR

A TE

RMIN

ADA

2085

611

-EL

MAR

QUÉ

SCO

YOTI

LLO

SRU

RAL

OP-

FISM

-200

9DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALAG

UA P

OTA

BLE

Y AL

CANT

ARIL

LADO

SUM

INIS

TRO

DE

AGUA

PO

TABL

E, D

RENA

JE Y

AL

CANT

ARIL

LADO

ENTI

DAD

MUN

ICIP

ALO

BRAS

PUB

LICA

S-

-2,

450,

000

2,45

0,00

02,

450,

000

2,38

2,80

497

.3%

7,30

40

POZO

1.00

0.97

97.0

%ES

TA O

BRA

SE R

EFIE

RA A

LO

S ES

TUDI

OS

Y EQ

UIP

AMIE

NTO

DE

1 PO

ZO,L

A O

BRA

SE E

NCU

ENTR

A EN

UN

AVAN

CE D

EL 9

7 %

DEL

TO

TAL

PRO

GRA

MAD

O.IN

CLUY

E $1

783.

59 D

E IN

TERE

SES

ENTR

EGAD

OS

POR

EL G

OBI

ERNO

DE

ESTA

DO

DE

QUE

RETA

RO

2090

711

-EL

MAR

QUÉ

SSA

NTA

CRUZ

URBA

NOO

PFIS

M/2

009

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

AGUA

PO

TABL

E Y

ALCA

NTAR

ILLA

DOSU

MIN

ISTR

O D

E AG

UA

POTA

BLE,

DRE

NAJE

Y

ALCA

NTAR

ILLA

DO

ENTI

DAD

MUN

ICIP

ALO

BRAS

PUB

LICA

S-

-18

1,55

418

1,55

418

1,55

418

1,55

410

0.0%

00

OBR

A1.

001.

0010

0.0%

OBR

A TE

RMIN

ADA

2102

011

-EL

MAR

QUÉ

SCH

ICHI

MEQ

UILL

ASUR

BANO

OP-

FISM

-200

9DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALAG

UA P

OTA

BLE

Y AL

CANT

ARIL

LADO

SUM

INIS

TRO

DE

AGUA

PO

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E, D

RENA

JE Y

AL

CANT

ARIL

LADO

ENTI

DAD

MUN

ICIP

ALO

BRAS

PUB

LICA

S-

-2,

225,

270

2,22

5,27

02,

225,

270

2,22

5,27

010

0.0%

00

CAN

AL1.

001.

0010

0.0%

LA U

NIDA

D DE

MED

IDA

ES 1

OBR

A Y

BEN

EFIC

IA A

298

5 HA

BITA

NTE.

OBR

A TE

RMIN

ADA.

2107

011

-EL

MAR

QUÉ

SSA

N VI

CENT

E FE

RRER

RURA

LO

P-FI

SM-2

009

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

AGUA

PO

TABL

E Y

ALCA

NTAR

ILLA

DOSU

MIN

ISTR

O D

E AG

UA

POTA

BLE,

DRE

NAJE

Y

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NTAR

ILLA

DO

ENTI

DAD

MUN

ICIP

ALO

BRAS

PUB

LICA

S-

-93

9,98

393

9,98

393

9,98

393

9,98

310

0.0%

00

CAN

AL1.

001.

0010

0.0%

LA U

NIDA

D DE

MED

IDA

ES 1

OBR

A, O

BRA

TERM

INAD

A.

2101

611

-EL

MAR

QUÉ

SAM

AZC

ALA

URBA

NOO

P-FI

SM-2

009

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

AGUA

PO

TABL

E Y

ALCA

NTAR

ILLA

DOSU

MIN

ISTR

O D

E AG

UA

POTA

BLE,

DRE

NAJE

Y

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NTAR

ILLA

DO

ENTI

DAD

MUN

ICIP

ALO

BRAS

PUB

LICA

S-

-34

4,23

634

4,23

634

4,23

634

4,23

610

0.0%

00

OBR

A1.

001.

0010

0.0%

OBR

A TE

RMIN

ADA

2107

611

-EL

MAR

QUÉ

SAM

AZC

ALA

URBA

NOO

P-FI

SM-0

11/2

009

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

AGUA

PO

TABL

E Y

ALCA

NTAR

ILLA

DOSU

MIN

ISTR

O D

E AG

UA

POTA

BLE,

DRE

NAJE

Y

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NTAR

ILLA

DO

ENTI

DAD

MUN

ICIP

ALO

BRAS

PUB

LICA

S-

-37

3,24

137

3,24

137

3,24

137

3,24

110

0.0%

00

OBR

A1.

001.

0010

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A TE

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2119

711

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BANO

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RENA

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226

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226

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00

OBR

A1.

001.

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OBR

A TE

RMIN

ADA

2090

811

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MAR

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PFIS

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LLO

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-37

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437

6,63

437

6,63

437

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410

0.0%

00

OBR

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001.

0010

0.0%

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A TE

RMIN

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2091

111

-EL

MAR

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8,39

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OBR

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0010

0.0%

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2092

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00

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001.

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2112

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1.00

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, OBR

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2115

4

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L M

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FISM

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2116

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30

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TERM

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A

2119

0

11-E

L M

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FISM

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SARR

OLL

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, VI

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IONA

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NEN

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CAS

--

710,

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710,

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R

1.00

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100.

0%

LA U

NIDA

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A Y

BEN

EFIC

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450

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A TE

RM

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2119

3

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L M

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311

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11,

199,

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2110

4

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L M

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D M

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OBR

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--

146,

783

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783

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783

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100.

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ROS

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RADO

S1.

001.

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OBR

A TE

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ADA

2085

9

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L M

ARQ

UÉS

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RAL

41DE

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D M

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27DE

SARR

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, VI

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L

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AS P

UBLI

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--

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497

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497

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497

604,

497

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0

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ADO

R

1.00

1.00

100.

0%

LA U

NIDA

D DE

MED

IDA

ES 1

OBR

A Y

BEN

EFIC

IA A

150

0 HA

BITA

NTES

, OBR

A TE

RM

INAD

A

2089

5

11-E

L M

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LANC

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BANO

40DE

SARR

OLL

O S

OCI

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RBAN

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IÓN

, VI

VIEN

DA Y

D

ESAR

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O

REG

IONA

L

URBA

NIZ

ACIÓ

NEN

TIDA

D M

UNIC

IPAL

OBR

AS P

UBLI

CAS

--

610,

408

610,

408

610,

408

338,

384

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0

MET

ROS

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S1.

000.

5555

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LA U

NIDA

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MED

IDA

ES 1

OBR

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2107

3

11-E

L M

ARQ

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GU

ADAL

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LA V

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SM-2

009

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AS P

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083,

491

1,08

3,49

11,

083,

491

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0

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ALES

1.00

1.00

100.

0%

LA U

NIDA

D DE

MED

IDA

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OBR

A Y

BEN

EFIC

IA A

165

0 HA

BITA

NTES

. OBR

A TE

RM

INAD

A

2089

7

11-E

L M

ARQ

UÉS

AGUA

AZU

LRU

RAL

42DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALU

RBAN

IZAC

IÓN

, VI

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DA Y

D

ESAR

ROLL

O

REG

IONA

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URBA

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ACIÓ

NEN

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D M

UNIC

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OBR

AS P

UBLI

CAS

--

130,

000

130,

000

130,

000

00.

0%0

0

MET

ROS

LINE

ALES

1.00

0.00

0.0%

LA U

NIDA

D DE

MED

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ES 1

OBR

A

2098

3

11-E

L M

ARQ

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A M

UNIC

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L33

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LLO

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CAS

--

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03,

000,

000

3,00

0,00

03,

000,

000

100.

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1.00

1.00

100.

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LA O

BRA

BENE

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A A

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BRA

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2101

8

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LÁZ

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OBR

AS P

UBLI

CAS

--

306,

240

306,

240

306,

240

306,

240

100.

0%0

0

OBR

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1.00

1.00

100.

0%

LA U

NIDA

D DE

MED

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ES 1

OBR

A Y

BEN

EFIC

IA A

850

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TES,

OBR

A TE

RMIN

ADA

2110

7

11-E

L M

ARQ

UÉS

SANT

A M

ARÍA

BEG

Oс

RURA

LO

PFIS

M/2

009

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RRO

LLO

SO

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VIVI

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DES

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LLO

R

EGIO

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NEN

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D M

UNIC

IPAL

OBR

AS P

UBLI

CAS

--

129,

384

129,

384

129,

384

129,

384

100.

0%0

0

OBR

A

1.00

1.00

100.

0%

OBR

A TE

RMIN

ADA,

2091

3

11-E

L M

ARQ

UÉS

CHIC

HIM

EQUI

LLAS

URBA

NOO

P-FI

SM-2

009

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

URB

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N,

VIVI

ENDA

Y

DES

ARRO

LLO

R

EGIO

NAL

URBA

NIZ

ACIÓ

NEN

TIDA

D M

UNIC

IPAL

OBR

AS P

UBLI

CAS

--

578,

388

578,

388

578,

388

578,

388

100.

0%0

0

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1.00

1.00

100.

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LA U

NIDA

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ES 1

OBR

A Y

BEN

EFIC

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45

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S, O

BRA

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MIN

ADA

2091

5

11-E

L M

ARQ

UÉS

SAN

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NAV

AJAS

RURA

LO

P-FI

SM-2

009

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

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N,

VIVI

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Y

DES

ARRO

LLO

R

EGIO

NAL

URBA

NIZ

ACIÓ

NEN

TIDA

D M

UNIC

IPAL

OBR

AS P

UBLI

CAS

--

355,

727

355,

727

355,

727

355,

727

100.

0%0

0

COLO

NIA

1.00

1.00

100.

0%

LA U

NIDA

D DE

MED

IDA

ES 1

OBR

A Y

BEN

EFIC

IA A

28

FAM

ILIA

S, O

BRA

TER

MIN

ADA.

2091

7

11-E

L M

ARQ

UÉS

COLO

NIA

SAN

GAB

RIEL

RURA

LO

P-FI

SM-2

009

DESA

RRO

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1920

2122

23=22/

2124

3,250,

0003,2

50,000

3,250,

0002,6

96,297

83.0%

5,401

04.0

02.9

473.

5%

19345

11-EL

MARQ

UÉS

COBE

RTUR

A MUN

ICIPAL

RURA

L3

DESA

RROL

LO SO

CIAL

URBA

NIZAC

IÓN,

VIVIEN

DA Y

DESA

RROL

LO

REGIO

NAL

URBA

NIZAC

IÓNEN

TIDAD

MUNIC

IPAL

OBRA

S PUB

LICAS

--

410,00

0410

,000

410,00

0272

,190

66.4%

00OB

RA

1.00

0.66

66.0%

DEBID

O A QU

E NO E

XISTE

LA CLA

SIFICA

CION D

E ELEC

TRIFIC

ACIÓN

EN DE

STINO

DEL G

ASTO

, SE CL

ASIFIC

O EN C

ONSTR

UCCIO

N. EN E

STE TR

IMESTR

E NO S

E EJE

RCIO

CANT

IDAD A

LGUN

A, QUE

DAND

O POR

EJER

CER P

ARA E

L 4TO

TRIME

STRE $

137,81

0.00

19349

11-EL

MARQ

UÉS

LA CA

сDAUR

BANO

4DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

IENDA

Y DE

SARR

OLLO

RE

GIONA

L

URBA

NIZAC

IÓNEN

TIDAD

MUNIC

IPAL

OBRA

S PUB

LICAS

--

385,00

0385

,000

385,00

0166

,629

43.3%

00OB

RA

1.00

0.43

43.0%

ES 1 O

BRA, D

EBIDO

A QUE

NO EX

ISTE L

A CLAS

IFICAC

ION DE

ELEC

TRIFIC

ACION

, SE CL

ASIFIC

O EN A

MPLIA

CION. E

N ESTE

TRIME

STRE N

O SE E

JERCIO

CANT

IDAD

ALGUN

A DEL

RECU

RSO,

QUED

ANDO

PEND

IENTE

POR E

JERCE

R PAR

A EL 4

TO TR

IMESTR

E $218

,371.0

0

19357

11-EL

MARQ

UÉS

COBE

RTUR

A MUN

ICIPAL

URBA

NO2

DESA

RROL

LO SO

CIAL

URBA

NIZAC

IÓN,

VIVIEN

DA Y

DESA

RROL

LO

REGIO

NAL

URBA

NIZAC

IÓNEN

TIDAD

MUNIC

IPAL

OBRA

S PUB

LICAS

--

955,00

0955

,000

955,00

0926

,396

97.0%

00AC

CIÓN

1.00

0.97

97.0%

SON A

CCION

ES EN

CAMIN

ADAS

A ATEN

DER L

AS CO

NTING

ENCIA

S POR

LAS L

LUVIAS

QUE P

UEDE

N SER

EN ZO

NA UR

BANA

O RU

RAL, E

N ESTE

TRIME

STRE N

O SE

EJERC

IO CA

NTIDA

D ALG

UNA D

EL RE

CURS

O, QU

EDAN

DO PE

NDIEN

TE PO

R EJER

CER P

ARA E

L 4TO

TRIME

STRE $

28,604

.00

19360

11-EL

MARQ

UÉS

LA CA

сDAUR

BANO

1DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

IENDA

Y DE

SARR

OLLO

RE

GIONA

L

URBA

NIZAC

IÓNEN

TIDAD

MUNIC

IPAL

OBRA

S PUB

LICAS

--

1,500,

0001,5

00,000

1,500,

0001,3

31,082

88.7%

5,401

0ACCIÓ

N

1.00

0.88

88.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA NO

SE PU

EDE C

UANT

IFICAR

, PARA

ESTE

TRIME

STRE N

O SE E

JERCIO

CANT

IDAD A

LGUN

A DEL

RECU

RSO,

QUED

ANDO

PEND

IENTE

POR

EJERC

ER PA

RA EL

4TO T

RIMES

TRE $

168,91

8.00

C.P. An

drés C

arlos P

iña Zam

arripa

Jefe d

e Depa

rtament

o de C

ontrol

Presup

uestal

Rúbrica

Info

rmes

sobre

la

Situ

ació

n Ec

onóm

ica,

las

Finan

zas

Públ

icas

y l

a De

uda

Públ

ica

T

ERCE

R TR

IMES

TRE

de 2

010

ANEXO

IIII.- F

ORMA

TO ÚN

ICO SO

BRE A

PLICA

CIONE

S DE R

ECUR

SOS F

EDER

ALES

(cifras

en pe

sos y p

orcent

ajes s

in incl

uír dec

imales

)

Folio

Revisa

do

Destino

del ga

sto(De

nomina

ción o

descr

ipción

)Mu

nicipio

Localid

adAm

bitoNúm

ero de

Pro

yecto

Grupo

Sectori

alSec

torSub

sector

Monto

de rec

ursos

presup

uestari

osRen

dimien

tos Fin

anciero

s Acu

mulad

os al T

rimest

reAva

nce Fis

icoInfo

rmació

n com

pleme

ntaria

y explic

ación

de var

iacion

esTot

al Anua

lAcu

mulad

o al Tr

imestre

Avance

%Uni

dad de

Me

dida

Progra

mado

Anual

Acumu

lado a

l Trime

streAva

nce %

122-

QUER

ÉTARO

ARTEA

GA RE

CURS

O 2008

APORTA

CIONE

S FED

ERALE

S 4 RE

GISTRO

S

Depend

encia o

Entida

d Ejec

utora d

el Proy

ecto

Institu

ción E

jecuto

ra del P

royect

oBen

eficiari

osDep

endenc

ia Fede

ral que

coord

ina el

Progra

ma o

Conven

io

FORTA

MUN

FORTA

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ERSIÓ

NOB

RA PÚ

BLICA

CONS

TRUC

CIÓN

INTRO

DUCC

ION DE

ALUM

BRAD

O EN C

AMINO

DE AC

CESO

A LA

COMU

NIDAD

AMPLI

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AMPLI

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DE AL

UMBR

ADO P

UBLIC

O EN C

ALLE D

EL FER

ROCA

RRIL L

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ONIEN

TE

MANT

ENIMI

ENTO

CONTI

NGEN

CIAS P

OR LL

UVIAS

MANTE

NIMIEN

TO Y R

EHAB

ILITAC

ION Y E

QUIPA

MIENTO

DE

VIALID

ADES


CICL

O RE

PORT

ADO:

2010

PERI

ODO

REPO

RTAD

O: TE

RCER

TRIM

ESTR

EEN

TIDAD

FEDE

RATIV

A: 22

- QUE

RÉTA

RO A

RTEA

GAMU

NICI

PIO: 1

1 - EL

MAR

QUÉS

CICL

O DE

L REC

URSO

: 200

7TIP

O DE

REC

URSO

: APO

RTAC

IONE

S FED

ERAL

ESPR

OGRA

MA FO

NDO

CONV

ENIO

: FAI

SPR

OGRA

MA FO

NDO

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ESPE

CÍFIC

O: FI

SMTO

TAL A

NUAL

MINI

STRA

DOPA

GADO

COMP

ROME

TIDO

AVAN

CE%

8209

4782

0947

082

0947

100

C.P.

André

s Carl

os Pi

ña Za

marrip

aJe

fe de

Dep

artam

ento

de C

ontro

l Pres

pues

talRú

brica


CICLO

REPO

RTAD

O: 20

10PE

RIODO

REPO

RTAD

O: TE

RCER

TRIM

ESTR

EEN

TIDAD

FEDE

RATIV

A: 22

- QUE

RÉTA

RO AR

TEAG

AMU

NICIPI

O: 11

- EL M

ARQU

ÉSCIC

LO DE

L REC

URSO

: 200

7TIP

O DE R

ECUR

SO: A

PORT

ACION

ES FE

DERA

LES

PROG

RAMA

FOND

O CON

VENIO

: FOR

TAMU

NTO

TAL A

NUAL

MINIS

TRAD

OPA

GADO

COMP

ROME

TIDO

AVAN

CE%

5977

1459

7714

4789

8711

8727

100

C.P. A

ndrés

Carlo

s Piña

Zama

rripa

Jefe

de De

parta

mento

de Co

ntrol P

resup

uesta

lRú

brica


CICLO

REPO

RTAD

O: 20

10PE

RIODO

REPO

RTAD

O: TE

RCER

TRIM

ESTR

EEN

TIDAD

FEDE

RATIV

A: 22

- QUE

RÉTA

RO AR

TEAG

AMU

NICIPI

O: 11

- EL M

ARQU

ÉSCIC

LO DE

L REC

URSO

: 201

0TIP

O DE R

ECUR

SO: S

UBSID

IOSPR

OGRA

MA FO

NDO C

ONVE

NIO: P

ROGR

AMAS

SUJE

TOS A

REGL

AS DE

OPER

ACIÓN

PROG

RAMA

FOND

O CON

VENIO

ESPE

CÍFICO

: RES

CATE

DE ES

PACIO

S PÚB

LICOS

TOTA

L ANU

ALMI

NISTR

ADO

PAGA

DOCO

MPRO

METID

OAV

ANCE

%2,5

25,57

81,8

74,89

999

,730

05.3

C.P. A

ndrés

Carlo

s Piña

Zama

rripa

Jefe

de De

parta

mento

de Co

ntrol

Presu

pues

talRú

brica


Ministra

doProg

ramado

Ejer

cidoGen

erados

Ejercido

s2

34

56

78

910

1112

1314

1516

17=16/1

418

1920

2122

23=22/2

124

13,829,0

0012,0

55,495

12,055,4

95402

,8253.3%

7830AC

CIÓN

1.000.08

8.0%

19189

11-EL M

ARQUÉS

COBERT

URA MU

NICIPA

LRUR

AL1

DESARR

OLLO S

OCIAL

URBANI

ZACIÓN

, VIV

IENDA

Y DES

ARROLL

O REG

IONAL

DESARR

OLLO R

EGIONA

LENT

IDAD M

UNICIP

ALOBR

AS PUB

LICAS

Y DESA

RROLLO

HUMAN

O207

7 HOGAR

ES Y 7

COMUNI

DADES

20-DESA

RROLLO

SOCIA

L | 142-D

ELEGAC

IÓN SE

DESOL

EN QUE

RÉTARO

13,829,0

0012,0

55,495

12,055,4

95402

,8253.3%

7830ACC

IÓN

1.000.08

8.0%

LA UNID

AD DE

MEDIDA

NO S E

PUEDE

CUANTI

FICAR,

SE RE

FIERE A

56 MUL

TIPOLIG

ONOS Y

SIN PO

LIGONO

.

C.P. An

drés Car

los Piña

Zamarrip

aJefe

de Dep

artamen

to de Co

ntrol Pre

supues

talRúb

rica

DESARR

OLLO S

OCIAL Y

COMUN

ITARIO,M

EJORAM

IENTO

DEL

ENTORN

O URBA

NO,PRO

MOCION

DEL DE

SARROL

LO URB

ANO

OTROS

GASTOS

DE OP

ERACIÓ

N

PROGRA

MAS SU

JETOS

A REGL

AS DE O

PERACI

ÓNPRO

GRAMA

HABITAT

GASTO

CORRIE

NTE

Avance

%

122-Q

UERÉTA

RO ART

EAGA R

ECURSO

2010

SUBSID

IOS 33

REGISTR

OS

Depend

encia o

Entidad

Ejecuto

ra del P

royecto

Instituc

ión Ejec

utora de

l Proyect

oBen

eficiario

sDep

endenc

ia Fede

ral que c

oordina

el Progr

ama o

Conven

io

Monto d

e recurs

os presu

puestar

iosRen

dimient

os Finan

cieros

Acumul

ados al

Trimestr

eAva

nce Fis

icoInfo

rmación

complem

entaria y

explica

ción de

variacio

nesTota

l Anual

Acumul

ado al T

rimestre

Avance

%Unid

ad de

Medida

Program

ado Anu

alAcu

mulado

al Trime

stre

(cifras e

n pesos

y porce

ntajes s

in incluí

r decim

ales)

Folio

Revisad

o

Destino

del gas

to(Den

ominac

ión o de

scripció

n)Mun

icipio

Localid

adAmb

itoNúm

ero de

Proyect

oGru

po Secto

rialSec

torSub

sector

Inform

es sob

re la

Situac

ión Ec

onómic

a, las

Finan

zas Pú

blicas

y la

Deuda

Públic

a

TERCER

TRIME

STRE d

e 2010

ANEXO

IIII.- F

ORMATO

ÚNICO

SOBRE

APLICA

CIONES

DE RE

CURSOS

FEDERA

LES


Minist

rado

Progra

mado

Eje

rcido

Gene

rados

Ejerci

dos

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617=

16/14

1819

2021

2223

=22/21

24

29,785

,839

26,807

,256

26,807

,256

8,488,

96031.

7%3,5

880

153.00

38.81

25.4%

21392

11-EL

MAR

QUÉS

CERR

ITO CO

LORA

DO (L

A CU

RVA)

RURA

L2

DESA

RROL

LO SO

CIAL

AGUA

POTA

BLE Y

AL

CANT

ARILL

ADO

SUMI

NISTR

O DE A

GUA

POTA

BLE,

DREN

AJE Y

AL

CANT

ARILL

ADO

ENTID

AD MU

NICIPA

LOB

RAS P

UBLIC

AS-

-11

7,800

117,8

00117

,800

00.0

%0

0METR

O LINE

AL1.0

00.0

00.0

%LA

UNIDA

D DE M

EDIDA

ES 1 O

BRA,

BENE

FICIA

A 50 H

OGAR

ES

21390

11-EL

MAR

QUÉS

GUAD

ALUP

E LA V

ENTA

RURA

L1

DESA

RROL

LO SO

CIAL

AGUA

POTA

BLE Y

AL

CANT

ARILL

ADO

SUMI

NISTR

O DE A

GUA

POTA

BLE,

DREN

AJE Y

AL

CANT

ARILL

ADO

ENTID

AD MU

NICIPA

LOB

RAS P

UBLIC

AS-

-95

,000

95,000

95,00

00

0.0%

00ME

TRO L

INEAL

1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, SE

BENE

FICIAN

60 HO

GARE

S

21815

11-EL

MAR

QUÉS

CERR

O PRIE

TORU

RAL

OP-FI

SM-20

10 DR

ENAJ

EDE

SARR

OLLO

SOCIA

LAG

UA PO

TABL

E Y

ALCA

NTAR

ILLAD

OSU

MINIS

TRO D

E AGU

A PO

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E, DR

ENAJ

E Y

ALCA

NTAR

ILLAD

O

ENTID

AD MU

NICIPA

LOB

RAS P

UBLIC

AS-

-26

2,093

00

00.0

%0

0OBRA

1.00

0.00

0.0%

OBRA

NUEV

A EL R

ECUR

SO PR

OVIEN

E DE L

A CAN

CELA

CION D

E DOS

OBRA

S CON

FOLIO

21397

Y 21

784

21405

11-EL

MAR

QUÉS

AGUA

AZUL

RURA

L8

DESA

RROL

LO SO

CIAL

AGUA

POTA

BLE Y

AL

CANT

ARILL

ADO

SUMI

NISTR

O DE A

GUA

POTA

BLE,

DREN

AJE Y

AL

CANT

ARILL

ADO

ENTID

AD MU

NICIPA

LOB

RAS P

UBLIC

AS-

-34

4,400

344,4

00344

,400

101,92

729.

6%0

0OBRA

1.00

0.30

30.0%

LAUN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OB

RA, B

ENEF

ICIA A

140 H

ABITA

NTES

21393

11-EL

MAR

QUÉS

SANT

A MAR

ÍA DE

LOS B

AяS

RURA

L3

DESA

RROL

LO SO

CIAL

AGUA

POTA

BLE Y

AL

CANT

ARILL

ADO

SUMI

NISTR

O DE A

GUA

POTA

BLE,

DREN

AJE Y

AL

CANT

ARILL

ADO

ENTID

AD MU

NICIPA

LOB

RAS P

UBLIC

AS-

-86

2,244

862,2

44862

,244

678,44

978.

7%0

0OBRA

1.00

0.79

79.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BE

NEFIC

IA A 3

20 HA

BITAN

TES.

SE AM

PLIO

EL IM

PORT

E DE L

A OBR

A CON

LOS R

EMAN

ENTE

S DE L

A CAN

CELA

CION D

E 2

OBRA

S DE E

STE T

RIMES

TRE

21399

11-EL

MAR

QUÉS

LA LA

BORC

ILLA

RURA

L5

DESA

RROL

LO SO

CIAL

AGUA

POTA

BLE Y

AL

CANT

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ADO

SUMI

NISTR

O DE A

GUA

POTA

BLE,

DREN

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AL

CANT

ARILL

ADO

ENTID

AD MU

NICIPA

LOB

RAS P

UBLIC

AS-

-71

4,000

714,0

00714

,000

00.0

%0

0OBRA

1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BE

NEFIC

IA A 1

COMU

NIDAD

21409

11-EL

MAR

QUÉS

CERR

ITO CO

LORA

DO (L

A CU

RVA)

RURA

L10

DESA

RROL

LO SO

CIAL

AGUA

POTA

BLE Y

AL

CANT

ARILL

ADO

SUMI

NISTR

O DE A

GUA

POTA

BLE,

DREN

AJE Y

AL

CANT

ARILL

ADO

ENTID

AD MU

NICIPA

LOB

RAS P

UBLIC

AS-

-37

2,000

372,0

00372

,000

00.0

%0

0OBRA

1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDAD E

S 1 OB

RA, B

ENEF

ICIA A

50 HO

GARE

S

21401

11-EL

MAR

QUÉS

SAN J

OSÉ N

AVAJ

ASRU

RAL

6DE

SARR

OLLO

SOCIA

LAG

UA PO

TABL

E Y

ALCA

NTAR

ILLAD

OSU

MINIS

TRO D

E AGU

A PO

TABL

E, DR

ENAJ

E Y

ALCA

NTAR

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O

ENTID

AD MU

NICIPA

LOB

RAS P

UBLIC

AS-

-72

0,000

720,0

00720

,000

213,24

729.

6%0

0OBRA

1.00

0.30

30.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A,BEN

EFICI

A A 28

8 HAB

ITANT

ES

21397

11-EL

MAR

QUÉS

LOS P

OCITO

SRU

RAL

4DE

SARR

OLLO

SOCIA

LAG

UA PO

TABL

E Y

ALCA

NTAR

ILLAD

OSU

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TRO D

E AGU

A PO

TABL

E, DR

ENAJ

E Y

ALCA

NTAR

ILLAD

O

ENTID

AD MU

NICIPA

LOB

RAS P

UBLIC

AS-

-0

00

00.0

%0

0OBRA

0.00

0.00

0.0%

OBRA

CANC

ELAD

A, EL

RECU

RSO S

E DES

TINA A

OBRA

S NUE

VAS

21410

11-EL

MAR

QUÉS

TIERR

A BLA

NCA

URBA

NO11

DESA

RROL

LO SO

CIAL

AGUA

POTA

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POTA

BLE,

DREN

AJE Y

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CANT

ARILL

ADO

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AD MU

NICIPA

LOB

RAS P

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AS-

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49,60

01,1

49,600

1,149,

600

904,02

978.

6%3,5

880OB

RA1.0

00.7

979

.0%LA

UNIDA

D DE M

EDIDA

ES 1 O

BRA,

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A 130

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ES

21406

11-EL

MAR

QUÉS

SANT

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ÍA BE

GOс

RURA

L9

DESA

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CIAL

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ADO

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1,545

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,545

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0OBRA

1.00

0.00

0.0%

LA UN

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E MED

IDAD E

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330 H

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21403

11-EL

MAR

QUÉS

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7DE

SARR

OLLO

SOCIA

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O

ENTID

AD MU

NICIPA

LOB

RAS P

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AS-

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2,000

372,0

00372

,000

111,46

030.

0%0

0OBRA

1.00

0.30

30.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BE

NEFIC

IA A 1

COMU

NIDAD

21756

11-EL

MAR

QUÉS

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ARRIA

GARU

RAL

31DE

SARR

OLLO

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LUR

BANIZ

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, VIV

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SARR

OLLO

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GIONA

L

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NIZAC

IÓNEN

TIDAD

MUNIC

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LICAS

--

508,2

0050

8,200

508,20

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,276

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TROS

1.00

0.30

30.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BE

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IA A 3

20 HA

BITAN

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21763

11-EL

MAR

QUÉS

PALO

ALTO

RURA

L34

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RROL

LO SO

CIAL

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NIZAC

IÓN,

VIVIEN

DA Y

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LO

REGIO

NAL

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NIZAC

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TIDAD

MUNIC

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LICAS

--

358,4

0035

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358,40

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0.0%

00ME

TROS

1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BE

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IA A 2

32 HA

BITAN

TES

21762

11-EL

MAR

QUÉS

PALO

ALTO

RURA

L33

DESA

RROL

LO SO

CIAL

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NIZAC

IÓN,

VIVIEN

DA Y

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NIZAC

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MUNIC

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LICAS

--

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179,20

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0.0%

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TROS

1.00

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0.0%

LA UN

IDAD D

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21471

11-EL

MAR

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L23

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MUNIC

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0036

4,000

364,00

0363

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1.00

0.99

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LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BE

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IA A 1

80 HA

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TES

21483

11-EL

MAR

QUÉS

SANT

A MAR

ÍA TIC

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L26

DESA

RROL

LO SO

CIAL

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NIZAC

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LO

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NIZAC

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MUNIC

IPAL

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LICAS

--

530,0

0053

0,000

530,00

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,182

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62.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BE

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IA A 1

COMU

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21772

11-EL

MAR

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ARU

RAL

39DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

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SARR

OLLO

RE

GIONA

L

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NIZAC

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TIDAD

MUNIC

IPAL

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--

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TROS

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LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BE

NEFIC

IA A 1

89 HA

BITAN

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21773

11-EL

MAR

QUÉS

CALA

MAND

ARU

RAL

40DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

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, VIV

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SARR

OLLO

RE

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L

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TROS

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LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

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21776

11-EL

MAR

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VIVIEN

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MUNIC

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TROS

1.00

1.00

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LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BE

NEFIC

IA A 1

COMU

NIDAD

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A TER

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21797

11-EL

MAR

QUÉS

LA LO

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RAL

FISM-

2010-1

80DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

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SARR

OLLO

RE

GIONA

L

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NIZAC

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MUNIC

IPAL

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S PUB

LICAS

--

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0.0%

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1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

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1 OBR

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11-EL

MAR

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RROL

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LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BE

NEFIC

IA A 6

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BITAN

TES

21494

11-EL

MAR

QUÉS

SALD

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GARU

RAL

30DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

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OLLO

RE

GIONA

L

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NIZAC

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LICAS

--

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1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BE

NEFIC

IA A 3

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TES

21441

11-EL

MAR

QUÉS

GUAD

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RURA

L17

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RROL

LO SO

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NIZAC

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MUNIC

IPAL

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LICAS

--

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0.0%

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TROS

1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BE

NEFIC

IA A 6

0 HOG

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21413

11-EL

MAR

QUÉS

LAS L

AJITA

SRU

RAL

13DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

IENDA

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SARR

OLLO

RE

GIONA

L

URBA

NIZAC

IÓNEN

TIDAD

MUNIC

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OBRA

S PUB

LICAS

--

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0.0%

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TROS

1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BE

NEFIC

IA A 2

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BITAN

TES

21429

11-EL

MAR

QUÉS

EL LO

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RAL

16DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

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SARR

OLLO

RE

GIONA

L

URBA

NIZAC

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MUNIC

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1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OBR

A, BE

NEFIC

IA A 3

50 HA

BITAN

TES

21465

11-EL

MAR

QUÉS

COBE

RTUR

A MUN

ICIPA

LRU

RAL

22DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

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OLLO

RE

GIONA

L

URBA

NIZAC

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MUNIC

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LA UN

IDAD D

E MED

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1 OBR

A, BE

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IA A 4

50 HA

BITAN

TES

21475

11-EL

MAR

QUÉS

COBE

RTUR

A MUN

ICIPA

LRU

RAL

25DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

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OLLO

RE

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L

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LICAS

--

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E MED

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122-

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L

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NITAR

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S

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S

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RNICI

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TAS E

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CION S

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ENTA

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OBRE

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ENTA

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EMPE

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URBA

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URBA

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NIZAC

ION DE

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010

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122-

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21811

11-EL

MAR

QUÉS

SAN V

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E FER

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RURA

LOP

-FISM

-2010

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DESA

RROL

LO SO

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DESA

RROL

LO

REGIO

NAL

URBA

NIZAC

IÓN

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PAL

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S PUB

LICAS

--

286,5

200

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0.0%

00ME

TROS

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1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

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1 OB

RA. O

BRA N

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Y EL

RECU

RSO P

ROVIE

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LA CA

NCEL

ACION

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S OBR

AS CO

N FOL

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397 Y

2178

4

21419

11-EL

MAR

QUÉS

SAN V

ICENT

E FER

RER

RURA

L14

DESA

RROL

LO SO

CIAL

URBA

NIZAC

IÓN,

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DESA

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LO

REGIO

NAL

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NIZAC

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AD M

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LICAS

--

597,8

7259

7,872

597,8

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TROS

1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

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IDA ES

1 OB

RA, B

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ICIA A

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OBRA

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21490

11-EL

MAR

QUÉS

CERR

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L28

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LO

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URBA

NIZAC

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LICAS

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205,7

7020

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1.00

0.62

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LA UN

IDAD D

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1 OB

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ICIA A

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21424

11-EL

MAR

QUÉS

PRES

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RURA

L15

DESA

RROL

LO SO

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VIVIEN

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LO

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NAL

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LICAS

--

1,120

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1,120

,000

1,120

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00.0

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0METR

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1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OB

RA, B

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ICIA A

380 H

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NTES

21459

11-EL

MAR

QUÉS

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AZUL

RURA

L21

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RROL

LO SO

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IÓN,

VIVIEN

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LO

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NAL

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NIZAC

IÓN

ENTID

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LICAS

--

280,2

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TROS

1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OB

RA, B

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ICIA A

180 H

ABITA

NTES

21452

11-EL

MAR

QUÉS

AGUA

AZUL

RURA

L20

DESA

RROL

LO SO

CIAL

URBA

NIZAC

IÓN,

VIVIEN

DA Y

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LO

REGIO

NAL

URBA

NIZAC

IÓN

ENTID

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PAL

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S PUB

LICAS

--

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6019

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190,3

600

0.0%

00ME

TROS

1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OB

RA, B

ENEF

ICIA A

120 H

ABITA

NTES

21487

11-EL

MAR

QUÉS

CERR

O PR

IETO

RURA

L27

DESA

RROL

LO SO

CIAL

URBA

NIZAC

IÓN,

VIVIEN

DA Y

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RROL

LO

REGIO

NAL

URBA

NIZAC

IÓN

ENTID

AD M

UNICI

PAL

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S PUB

LICAS

--

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251,4

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00ME

TROS

1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

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1 OB

RA, B

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ICIA A

100 H

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NTES

21759

11-EL

MAR

QUÉS

EL RO

DEO

RURA

L32

DESA

RROL

LO SO

CIAL

URBA

NIZAC

IÓN,

VIVIEN

DA Y

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RROL

LO

REGIO

NAL

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NIZAC

IÓN

ENTID

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LICAS

--

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235,9

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00ME

TROS

1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OB

RA, B

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ICIA A

235 H

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NTES

21767

11-EL

MAR

QUÉS

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S MAR

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BANO

36DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

IENDA

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SARR

OLLO

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GIONA

L

URBA

NIZAC

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ENTID

AD M

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PAL

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S PUB

LICAS

--

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9161

6,691

616,6

9161

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1.00

1.00

100.0

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E MED

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1 OB

RA, B

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ICIA A

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N LOS

REMA

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2139

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21768

11-EL

MAR

QUÉS

LA CA

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NO37

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RROL

LO SO

CIAL

URBA

NIZAC

IÓN,

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DA Y

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RROL

LO

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NAL

URBA

NIZAC

IÓN

ENTID

AD M

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S PUB

LICAS

--

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,000

2,497

,000

2,497

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1.00

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LA UN

IDAD D

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1 OB

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ICIA A

1 CO

MUNID

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21447

11-EL

MAR

QUÉS

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18DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

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SARR

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L

URBA

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--

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8963

4,289

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1.00

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1 OB

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ICIA A

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MUNID

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21774

11-EL

MAR

QUÉS

SALD

ARRIA

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RAL

41DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

IENDA

Y DE

SARR

OLLO

RE

GIONA

L

URBA

NIZAC

IÓN

ENTID

AD M

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LICAS

--

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500,0

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TROS

1.00

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LA UN

IDAD D

E MED

IDA ES

1 OB

RA, B

ENEF

ICIA A

1 CO

MUNID

AD

21765

11-EL

MAR

QUÉS

DOLO

RES

RURA

L35

DESA

RROL

LO SO

CIAL

URBA

NIZAC

IÓN,

VIVIEN

DA Y

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RROL

LO

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NAL

URBA

NIZAC

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ENTID

AD M

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S PUB

LICAS

--

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600,0

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00.0

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LA UN

IDAD D

E MED

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21823

11-EL

MAR

QUÉS

LA CA

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URBA

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-FISM

-100

DESA

RROL

LO SO

CIAL

URBA

NIZAC

IÓN,

VIVIEN

DA Y

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LO

REGIO

NAL

URBA

NIZAC

IÓN

ENTID

AD M

UNICI

PAL

OBRA

S PUB

LICAS

--

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CION D

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S 213

97 Y

2178

4

21804

11-EL

MAR

QUÉS

CHICH

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SM-20

10DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

IENDA

Y DE

SARR

OLLO

RE

GIONA

L

URBA

NIZAC

IÓN

ENTID

AD M

UNICI

PAL

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S PUB

LICAS

--

377,9

7199

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99,14

799

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1.00

0.26

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OBRA

NUEV

A, EL

RECU

RSO P

ROVIE

NE DE

LA CA

NCEL

ACIO

N DE O

BRAS

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OLIO

2139

7 Y 21

784.

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78,82

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21821

11-EL

MAR

QUÉS

COBE

RTUR

A MUN

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RAL

OP-FI

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DESA

RROL

LO SO

CIAL

URBA

NIZAC

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DA Y

DESA

RROL

LO

REGIO

NAL

URBA

NIZAC

IÓN

ENTID

AD M

UNICI

PAL

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S PUB

LICAS

--

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0.0%

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RA

1.00

0.00

0.0%

OBRA

NUEV

A EL R

ECUR

SO PR

OVIEN

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A CAN

CELA

CION D

E DOS

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S CON

FOLIO

S 213

97 Y

2178

4 LA

OBRA

ES PO

R DEF

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H. AY

UNTA

MIEN

TO

21778

11-EL

MAR

QUÉS

COBE

RTUR

A MUN

ICIPA

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RAL

43DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

IENDA

Y DE

SARR

OLLO

RE

GIONA

L

URBA

NIZAC

IÓN

ENTID

AD M

UNICI

PAL

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S PUB

LICAS

--

225,4

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00

0.0%

00AC

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1.00

0.00

0.0%

21818

11-EL

MAR

QUÉS

ALFA

JAYU

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RURA

LOP

-FISM

-AL

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RROL

LO EC

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NEN

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MUN

ICIPA

LOB

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00.0

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1.00

0.00

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1 OB

RA, O

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CANC

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OBRA

S CON

FOLIO

S 213

97 Y

2178

4

21785

11-EL

MAR

QUÉS

SAN P

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CALA

RURA

L46

DESA

RROL

LO EC

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ERGÍA

ELEC

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CACIÓ

NEN

TIDAD

MUN

ICIPA

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0,000

400,0

0040

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00.9

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D DE M

EDIDA

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A 1 CO

MUNID

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21780

11-EL

MAR

QUÉS

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FISM-

180-2

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DESA

RROL

LO EC

ONÓM

ICOEN

ERGÍA

ELEC

TRIFI

CACIÓ

NEN

TIDAD

MUN

ICIPA

LOB

RAS P

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AS-

-32

0,000

320,0

0032

0,000

300,0

3593

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0COLO

NIA1.0

00.9

494

.0%LA

UNIDA

D DE M

EDIDA

ES 1

OBRA

.

21789

11-EL

MAR

QUÉS

LA LA

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ILLA

RURA

L49

DESA

RROL

LO EC

ONÓM

ICOEN

ERGÍA

ELEC

TRIFI

CACIÓ

NEN

TIDAD

MUN

ICIPA

LOB

RAS P

UBLIC

AS-

-44

0,000

440,0

0044

0,000

00.0

%0

0COLO

NIA1.0

00.0

00.0

%LA

UNIDA

D DE M

EDIDA

ES 1

OBRA

, BEN

EFICI

A A 1

COMU

NIDAD

21786

11-EL

MAR

QUÉS

SAN J

OSÉ N

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RAL

47DE

SARR

OLLO

ECON

ÓMICO

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GÍAEL

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ENTID

AD M

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--

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0040

0,000

400,0

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0.0%

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1.00

0.00

0.0%

LA UN

IDAD D

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IDA ES

1 OB

RA, B

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ICIA A

368 H

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NTES

21788

11-EL

MAR

QUÉS

LA CA

сDA

URBA

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DESA

RROL

LO EC

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ICOEN

ERGÍA

ELEC

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CACIÓ

NEN

TIDAD

MUN

ICIPA

LOB

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AS-

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0,000

204,4

3220

4,432

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%0

0COLO

NIA1.0

00.0

00.0

%LA

UNIDA

D DE M

EDIDA

ES 1

OBRA

, BEN

EFICI

A A 18

5 HAB

ITANT

ES

21783

11-EL

MAR

QUÉS

SAN M

IGUEL

AMAZ

CALA

RURA

L43

DESA

RROL

LO EC

ONÓM

ICOEN

ERGÍA

ELEC

TRIFI

CACIÓ

NEN

TIDAD

MUN

ICIPA

LOB

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AS-

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0,000

640,0

0064

0,000

604,6

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NIA1.0

00.9

494

.0%LA

UNIDA

D DE M

EDIDA

ES 1

OBRA

, BEN

EFICI

A A 26

5 HAB

ITANT

ES

21784

11-EL

MAR

QUÉS

ALFA

JAYU

CAN

RURA

L44

DESA

RROL

LO EC

ONÓM

ICOEN

ERGÍA

ELEC

TRIFI

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NEN

TIDAD

MUN

ICIPA

LOB

RAS P

UBLIC

AS-

-

00

00

0.0%

00CO

LONIA

0.00

0.00

0.0%

OBRA

CENC

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A, EL

RECU

RSO S

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OBR

AS NU

EVAS

21781

11-EL

MAR

QUÉS

SAN V

ICENT

E FER

RER

RURA

L42

DESA

RROL

LO EC

ONÓM

ICOEN

ERGÍA

ELEC

TRIFI

CACIÓ

NEN

TIDAD

MUN

ICIPA

LOB

RAS P

UBLIC

AS-

-24

0,000

00

00.0

%0

0COLO

NIA1.0

00.0

00.0

%LA

UNIDA

D DE M

EDIDA

ES 1

OBRA

, BEN

EFICI

A A 1

COMU

NIDAD

21795

11-EL

MAR

QUÉS

COBE

RTUR

A MUN

ICIPA

LUR

BANO

51DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

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SARR

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GIONA

L

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7,666

787,6

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100.0

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.0025

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CIÓN,

ASI C

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ISTAS

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SIN E

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O FO

RMAL

.

21791

11-EL

MAR

QUÉS

COBE

RTUR

A MUN

ICIPA

LUR

BANO

50DE

SARR

OLLO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

IENDA

Y DE

SARR

OLLO

RE

GIONA

L

DESA

RROL

LO RE

GIONA

LEN

TIDAD

MUN

ICIPA

LAD

MINIS

TRAC

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--

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UCCIÓN


GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO

SECCIÓN: CERTIFICACIONESRAMO: CABILDO N° DE OFICIO: SHA/1541/10

LA QUE SUSCRIBE C. LIC. BLANCA ESTELA MANCERA GUTIÉRREZ, SECRETARIA DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, CON FUNDAMENTO EN LAS

FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE

QUERÉTARO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------C E R T I F I C A :------------------------------------------------------------ QUE MEDIANTE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE

2010, EN EL TERCER PUNTO INCISO A DEL ORDEN DEL DÍA, SE EMITIÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:--------

A).- ESCRITO QUE PRESENTA EL C.P. MANUEL POZO CABRERA, OFICIAL MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA HABITACIONAL CON DENSIDAD DE POBLACIÓN DE 400 HAB/HA (H4), A ZONA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL (EI) RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE EL COTO, GRANJAS BANTHÍ, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., CON CLAVE CATASTRAL 160100109064092 Y UNA SUPERFICIE DE 56,047.10 M2.---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------A C U E R D O----------------------------------------------------------- PRIMERO.- POR UNANIMIDAD, CON CATORCE VOTOS A FAVOR, Y CON FUNDAMENTO EN LO

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 33 FRACCIÓN II Y 34

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; SE APRUEBA EL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA HABITACIONAL CON DENSIDAD DE POBLACIÓN DE 400 HAB/HA (H4), A ZONA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL (EI) RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE EL COTO, GRANJAS BANTHÍ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., CON CLAVE CATASTRAL 160100109064092 Y UNA SUPERFICIE DE 56,047.10 M2, PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. DICTAMEN

QUE SE INSERTA EN ESTE MOMENTO A LA LETRA, A PARTIR DE SUS CONSIDERANDOS:-------------------- CONSIDERANDO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Que estas Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ecología, son competentes para conocer, estudiar y dictaminar, sobre la Solicitud de Cambio de Uso de Suelo formulada por el C.P. Manuel Pozo Cabrera, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Querétaro, tal y como lo establece el Artículo 31 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro., que a la letra dice: “Artículo 31.- Las Comisiones permanentes señaladas en el Artículo que antecede, tendrán las atribuciones que se expresan a continuación: I.- Recibir y Dictaminar sobre los asuntos que le sean turnados, de acuerdo a la naturaleza y fines que persigue la comisión respectiva, realizando el estudio, análisis y propuestas de solución a los problemas planteados...” y el Artículo 42 fracción IV del mismo ordenamiento: “Para el mejor despacho de los asuntos que sean de su competencia, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, tendrá las siguientes facultades y obligaciones; IV.- Estudiar, analizar y dictaminar sobre los asuntos que se relacionen con la constitución modificación, y cambio de uso de suelo” y las demás disposiciones establecidas en la Legislación Vigente respectiva.------------------------------------------------------------------------------------------------------ SEGUNDO.- Que por lo que respecta al estudio de la personalidad del solicitante, se tiene que está debidamente acreditada con la documentación que el C.P. Manuel Pozo Cabrera, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Querétaro, anexó a su solicitud tal y como lo acredita con las documentales consistentes en; Copia simple del contrato de promesa de Compra Venta celebrado por el Gobierno del Estado de Querétaro representado por el C.P. Manuel Pozo Cabrera, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Querétaro; así como el Oficio DADU/SC/CVU/1441/2010, de fecha 6 de Octubre del año en curso, referente a la Opinión Técnica


de la Dirección de Administración del Desarrollo Urbano, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno del Estado de Querétaro, del cambio de Uso de Suelo antes mencionado; Copia simple del Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” del 11 de diciembre de 2009, donde se faculta al Oficial Mayor del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Querétaro, para que en representación del Estado celebre contratos diversos; Copia simple de la certificación emitida por el Lic. León Francisco Aguilar Torres, Subdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de San Juan del Río, Qro., respecto del documento inscrito bajo la partida 17 del Libro 93 Tomo XIII de la Sección Primera Serie A de fecha de registro el día 31 de Octubre del 2002, a favor del C. Sergio Peralta Navarrete. Donde se acredita la propiedad del bien inmueble del que se pretende realizar el Cambio de Uso de Suelo, del predio ubicado en Avenida México en el Rancho de Enmedio denominado “Sagrado Corazón” de esta Ciudad de San Juan del Río, Querétaro, del cual se desprende la fracción tres (3) con una superficie de 56,474.10 m2., lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 y 13 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, que a la letra dicen: “Artículo 12.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada o de sus Representantes legítimos.” y “Artículo 13.- Todas las promociones deberán hacerse por escrito, donde se precise el nombre, la denominación o razón social de quien promueva, de su representante legal, en su caso, el domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para recibirlas, la petición que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se dirijan, el lugar y fecha de formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan hacerlo y así lo manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirán su huella digital, así como el nombre y firma de dos testigos. Se deberán adjuntar los documentos que acrediten, tanto su personalidad, como los hechos en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le prevendrá para que los exhiba en un plazo no mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud, en caso de no hacerlo”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TERCERO.- Que para que la Comisión de Desarrollo Urbano tenga el conocimiento exacto y se realice el análisis correspondiente del presente asunto, se tomó en cuenta la opinión técnica del Arq. Jorge Juan Landeros Campos, Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología Municipal, misma que emitió a través del oficio DUS/306/OG/10, de fecha de elaboración el 21 de Julio del 2010, respecto al Cambio de Uso de Suelo y el cual al respecto señala lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------ En base a lo anterior, esta Secretaría considera como Opinión TÉCNICAMENTE VIABLE.------------------------------------------------------------------ CUARTO.- Que para que la Comisión de Desarrollo Urbano tenga el conocimiento exacto y se realice el análisis correspondiente del presente asunto, se tomó en cuenta la opinión técnica del Arq. Emannuel A. González Anaya, Director de Administración del Desarrollo Urbano, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno del Estado, misma que emitió a través del oficio DADU/SC/CVU/141/2010, de fecha de elaboración el 06 de Octubre del 2010, respecto al Cambio de Uso de Suelo y el cual al respecto señala lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lo anterior se cita, con la finalidad de que el presente documento sea un elemento que coadyuve al ordenamiento de las actividades en el territorio, y se considere como un auxiliar para la toma de decisiones por parte de la autoridad competente- QUINTO.- Que en atención a los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden, esta Mesa de Trabajo de fecha 22 de Octubre del 2010 de la Comisión de Desarrollo Urbano, es competente para dictaminar sobre el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro, y acreditada la personalidad del solicitante, es de someterse y se somete a consideración de este Honorable Ayuntamiento, el presente:-------------------------- DICTAMEN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESOLUTIVO PRIMERO.- Esta Comisión de Desarrollo Urbano, es competente para conocer, analizar y dictaminar sobre el escrito que presenta el C.P. MANUEL POZO CABRERA, OFICIAL MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA HABITACIONAL CON DENSIDAD DE POBLACIÓN DE 400 HAB/HA (H4), A ZONA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL (EI) RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE EL COTO, GRANJAS BANTHÍ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., CON CLAVE CATASTRAL 160100109064092 Y UNA SUPERFICIE DE 56,047.10 M2, PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.--------------------- RESOLUTIVO SEGUNDO.- Esta Comisión de Desarrollo Urbano, aprueba y propone a este Honorable Ayuntamiento SEA AUTORIZADO EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA HABITACIONAL CON DENSIDAD DE POBLACIÓN DE 400 HAB/HA (H4), A ZONA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL (EI) RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE EL COTO, GRANJAS BANTHÍ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., CON CLAVE CATASTRAL 160100109064092 Y UNA SUPERFICIE DE 56,047.10 M2.--------- RESOLUTIVO TERCERO.- Una vez aprobado el presente Dictamen se AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA HABITACIONAL CON DENSIDAD DE POBLACIÓN DE 400 HAB/HA (H4), A ZONA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL (EI) RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE EL COTO, GRANJAS BANTHÍ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., CON CLAVE CATASTRAL 160100109064092 Y UNA SUPERFICIE DE 56,047.10 M2., en base a lo señalado y dictaminado, tomando en cuenta lo estudiado en los Considerandos del presente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T R A N S I T O R I O S----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que notifique la presente Resolución al C.P. Manuel Pozo Cabrera, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Querétaro.---------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDO.- Así mismo se Instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, para que notifique al Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología Municipal, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------ TERCERO.- El presente acuerdo deberá de ser publicado para conocimiento general, en la Gaceta Municipal de San Juan del Río, Querétaro, por una sola vez, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de la Gaceta Municipal de San Juan del Río, Qro.; 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro y el artículo 152 del Código Urbano para el Estado de Querétaro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUARTO.- Una vez aprobado el presente Dictamen remítase el expediente a la Secretaría del Ayuntamiento como asunto totalmente concluido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATENTAMENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO-------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ING. GUSTAVO NIETO CHÁVEZ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO Y ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO----------------------------------------------------------------------------------------------------- REGIDORA MIRIAM CAMACHO GASPAR-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO----------------------------------------------------------------------------------------------------


REGIDOR VÍCTOR MANUEL ROCHA BASURTO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO---------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE NOTIFIQUE LA

PRESENTE RESOLUCIÓN AL C.P. MANUEL POZO CABRERA, OFICIAL MAYOR DEL PODER EJECUTIVO

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.-----------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PARA QUE NOTIFIQUE AL

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL, PARA LOS

EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.- EL PRESENTE ACUERDO DEBERÁ DE SER PUBLICADO PARA CONOCIMIENTO GENERAL,

EN LA GACETA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, POR UNA SOLA VEZ, LO ANTERIOR

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL

DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.; 5 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO

DE QUERÉTARO Y EL ARTÍCULO 152 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO.----------

QUINTO.- EL PRESENTE ACUERDO DEBERÁ SER PUBLICADO POR DOS OCASIONES EN EL

PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, “LA SOMBRA DE ARTEAGA” PARA

CONOCIMIENTO GENERAL A COSTA DEL SOLICITANTE; ASÍ COMO PUBLICAR POR DOS OCASIONES

EN DOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTE MUNICIPIO, QUE ES EL DE LA UBICACIÓN

DEL INMUEBLE, ESTA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CON UN INTERVALO DE CINCO DÍAS ENTRE CADA

PUBLICACIÓN; DE CONFORMIDAD Y ESTRICTO APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA

LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO Y 152 DEL CÓDIGO

URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO.------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.- UNA VEZ APROBADO EL PRESENTE DICTAMEN REMÍTASE EL EXPEDIENTE A LA SECRETARÍA

DEL AYUNTAMIENTO COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.------------------------------------------------------

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO., PARA LOS FINES Y EFECTOS

LEGALES A QUE HAYA LUGAR A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL

DIEZ.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A T E N T A M E N T E

¡LO IMPORTANTE ES SAN JUAN!

LIC. BLANCA ESTELA MANCERA GUTIÉRREZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. Rúbrica

ULTIMA PUBLICACION


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588

119,

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METR

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--

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1,903

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6,533

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6446

8-HU

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METR

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6453

8-HU

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2515

3,225

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2515

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0

METR

OS

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12.00

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6452

8-HU

IMILP

ANLA

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SARR

OLLO

SO

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--

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METR

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6474

8-HU

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L19

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SARR

OLLO

SO

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, VI

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--

132,2

0713

2,207

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0713

2,207

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0

METR

OS

CUAD

RADO

S71

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6413

8-HU

IMILP

ANLA

JOYA

RURA

L75

DESA

RROL

LO

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VIVI

ENDA

Y

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5,559

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0

METR

OS

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RADO

S67

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0.0%

6410

8-HU

IMILP

ANLA

S MO

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RURA

L74

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RROL

LO

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VIVI

ENDA

Y

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LO

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CIA

MUNI

CIPA

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S PU

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AS

--

215,8

4321

5,843

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0%0

0

METR

OS

CUAD

RADO

S1,2

60.00

1,260

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0.0%

6472

8-HU

IMILP

ANPI

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S LI

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RURA

L15

5DE

SARR

OLLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

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, VI

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AL

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CIA

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AS

MUNI

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--

119,9

2811

9,928

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2811

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0

METR

OS

CUAD

RADO

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4.00

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0.0%

6425

8-HU

IMILP

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ANCI

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L80

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--

231,9

1723

1,917

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1723

1,917

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0

METR

OS

CUAD

RADO

S1,4

52.00

1,452

.0010

0.0%

6420

8-HU

IMILP

ANNE

VERÍ

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RURA

L78

DESA

RROL

LO

SOCI

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BANI

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VIVI

ENDA

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LO

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CIA

MUNI

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276

,162

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276

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0

METR

OS

CUAD

RADO

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8.00

308.0

010

0.0%

6495

8-HU

IMILP

ANCA

PULA

RURA

L13

6DE

SARR

OLLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

CIÓN

, VI

VIEN

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DE

SARR

OLLO

RE

GION

AL

URBA

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DEPE

NDEN

CIA

MUNI

CIPA

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RECC

ION

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OBRA

S PU

BLIC

AS

--

45,08

045

,080

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045

,080

100.

0%0

0

METR

OS

250.0

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100.0

%

LA U

NIDA

D SO

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6515

8-HU

IMILP

ANCO

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URA

MUNI

CIPA

LRU

RAL

143

DESA

RROL

LO

SOCI

ALUR

BANI

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VIVI

ENDA

Y

DESA

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LO

REGI

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DEPE

NDEN

CIA

MUNI

CIPA

LDI

RECC

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OBRA

S PU

BLIC

AS

MUNI

CIPA

LES

--

42,87

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,877

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742

,877

100.

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0

METR

OS

50.00

50.00

100.0

%

LA U

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D DE

MED

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METR

OS LI

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ES

6513

8-HU

IMILP

ANLA

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L14

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SARR

OLLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

CIÓN

, VI

VIEN

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SARR

OLLO

RE

GION

AL

URBA

NIZA

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DEPE

NDEN

CIA

MUNI

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RECC

ION

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OBRA

S PU

BLIC

AS

--

21,21

721

,217

21,21

721

,217

100.

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0

METR

OS

200.0

020

0.00

100.0

%

LA U

NIDA

D DE

MED

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SON

METR

OS LI

NEAL

ES

6504

8-HU

IMILP

ANSA

N IG

NACI

ORU

RAL

140

DESA

RROL

LO

SOCI

ALUR

BANI

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VIVI

ENDA

Y

DESA

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LO

REGI

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URBA

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DEPE

NDEN

CIA

MUNI

CIPA

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ION

DE

OBRA

S PU

BLIC

AS

--

15,13

415

,134

15,13

415

,134

100.

0%0

0

METR

OS

200.0

020

0.00

100.0

%

LA U

NIDA

D DE

MED

IDA

SON

METR

OS LI

NEAL

ES

6525

8-HU

IMILP

ANLA

CEJ

ARU

RAL

189

DESA

RROL

LO

SOCI

ALUR

BANI

ZACI

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VIVI

ENDA

Y

DESA

RROL

LO

REGI

ONAL

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CIPA

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RECC

ION

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OBRA

S PU

BLIC

AS

--

63,77

963

,779

63,77

963

,779

100.

0%0

0

METR

OS

100.0

010

0.00

100.0

%

LA U

NIDA

D DE

MED

IDA

SON

METR

OS LI

NEAL

ES

6521

8-HU

IMILP

ANAP

APÁT

ARO

RURA

L15

1DE

SARR

OLLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

CIÓN

, VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLLO

RE

GION

AL

URBA

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DEPE

NDEN

CIA

MUNI

CIPA

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RECC

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OBRA

S PU

BLIC

AS

--

48,11

648

,116

48,11

648

,116

100.

0%0

0

METR

OS

300.0

030

0.00

100.0

%

LA U

NIDA

D DE

MED

IDA

SON

METR

OS LI

NEAL

ES

6502

8-HU

IMILP

ANLA

CEJ

ARU

RAL

138

DESA

RROL

LO

SOCI

ALUR

BANI

ZACI

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VIVI

ENDA

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DESA

RROL

LO

REGI

ONAL

URBA

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CIÓN

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NDEN

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MUNI

CIPA

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RECC

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DE

OBRA

S PU

BLIC

AS

--

44,27

544

,275

44,27

544

,275

100.

0%0

0

METR

OS

265.0

026

5.00

100.0

%

LA U

NIDA

D DE

MED

IDA

SON

METR

OS L

INEA

LES

6422

8-HU

IMILP

ANPU

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DEL

TE

POZÁ

NRU

RAL

79DE

SARR

OLLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

CIÓN

, VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLLO

RE

GION

AL

DESA

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NDEN

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MUNI

CIPA

LDI

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ION

DE

OBRA

S PU

BLIC

AS

--

661,5

3966

1,539

661,5

3966

1,539

100.

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0

METR

OS

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1,920

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100.0

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6461

8-HU

IMILP

ANAP

APÁT

ARO

RURA

L91

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1.00

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6457

8-HU

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EMPE

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EMPE

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EMPE

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CION

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TRUC

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1

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2010

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6465

8-HU

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8-HU

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8-HU

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8-HU

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8-HU

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8-HU

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6378

8-HU

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6383

8-HU

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8-HU

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6534

8-HU

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RURA

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--

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583

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583

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583

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583

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0

MET

ROS

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RADO

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S1.

001.

0010

0.0%

LA U

NIDA

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MED

IDA

SON

ANEX

OS

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6995

8-H

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ILPA

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350,

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350,

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7943

8-HU

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8-HU

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7735

8-HU

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8-HU

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8-HU

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7741

8-HU

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8-HU

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L15

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OLL

O

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ALUR

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L15

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SARR

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O

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8-HU

IMIL

PAN

PIED

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8-HU

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FRAN

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RURA

L14

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SARR

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8-HU

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OLL

O

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ALUR

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VIEN

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OLL

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PAN

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IMIL

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137

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2024

2

8-HU

IMILP

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129

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00

METR

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2027

3

8-HU

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00

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2037

3

8-HU

IMILP

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RAL

152

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-

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4996

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00

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8-HU

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2039

0

8-HU

IMILP

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155

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3 SO

N PO

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LUCI

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2025

3

8-HU

IMILP

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131

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2023

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8-HU

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2039

5

8-HU

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ANHU

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RAL

156

DESA

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500

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2040

0

8-HU

IMILP

ANLA

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RAL

157

DESA

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LO

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8-HU

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00

METR

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2031

8

8-HU

IMILP

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L13

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2028

2

8-HU

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135

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-

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312,2

3584

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00

METR

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CUAD

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S1,

484.

001,

249.

0084

.2%

2017

3

8-HU

IMILP

ANLA

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RAL

87DE

SARR

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2011

7

8-HU

IMILP

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RAL

159

DESA

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2016

6

8-HU

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LO

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-

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565

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00

METR

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0073

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2038

2

8-HU

IMILP

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METR

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8-HU

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463

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00

METR

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139.

0098

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2018

2

8-HU

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88DE

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2015

8

8-HU

IMILP

ANCE

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RURA

L84

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METR

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081.

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2033

7

8-HU

IMILP

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METR

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0.00

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2023

3

8-HU

IMILP

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RAL

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hos

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ient

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once

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122

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2

8-HUI

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8-HUI

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SARR

OLLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

CIÓN

, VI

VIEN

DA Y

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SARR

OLLO

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GION

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DE

DESA

RROL

LO

AGRO

PECU

ARIO

LA C

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IDAD

20-D

ESAR

ROLL

O SO

CIAL

| 14

2-DEL

EGAC

IÓN

SEDE

SOL

EN Q

UERÉ

TARO

39,35

039

,350

39,35

039

,350

100.0

%0

0METR

O CU

ADRA

DO39

,000.0

039

,000.0

010

0.0%

4336

4

8-HUI

MILP

ANLA

S TA

PONA

SRU

RAL

9DE

SARR

OLLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

CIÓN

, VI

VIEN

DA Y

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SARR

OLLO

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DESA

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DESA

RROL

LO

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LA C

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IDAD

20-D

ESAR

ROLL

O SO

CIAL

| 14

2-DEL

EGAC

IÓN

SEDE

SOL

EN Q

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TARO

13,00

013

,000

13,00

013

,000

100.0

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0METR

OS

CUAD

RADO

S12

,630.0

012

,630.0

010

0.0%

4332

4

8-HUI

MILP

ANCE

JA D

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RURA

L6

DESA

RROL

LO

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BANI

ZACI

ÓN,

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RROL

LO

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RROL

LO

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20-D

ESAR

ROLL

O SO

CIAL

| 14

2-DEL

EGAC

IÓN

SEDE

SOL

EN Q

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TARO

24,75

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,750

24,75

024

,750

100.0

%0

0METR

OS

CUAD

RADO

S24

,400.0

024

,400.0

010

0.0%

4319

9

8-HUI

MILP

ANEL

ZORR

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(SAN

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RUZ)

RURA

L3

DESA

RROL

LO

SOCI

ALUR

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LO

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LO

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CIAL

| 14

2-DEL

EGAC

IÓN

SEDE

SOL

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0METR

OS

CUAD

RADO

S24

,000.0

024

,000.0

010

0.0%

4327

2

8-HUI

MILP

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RAL

4DE

SARR

OLLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

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, VI

VIEN

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SARR

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ESAR

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O SO

CIAL

| 14

2-DEL

EGAC

IÓN

SEDE

SOL

EN Q

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7,681

7,681

7,681

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0METR

OS

CUAD

RADO

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,000.0

010

,000.0

010

0.0%

4337

6

8-HUI

MILP

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L10

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RROL

LO

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BANI

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CIAL

| 14

2-DEL

EGAC

IÓN

SEDE

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8,350

8,350

8,350

8,350

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O CU

ADRA

DO8,0

00.00

8,000

.0010

0.0%

4330

5

8-HUI

MILP

ANPA

NIAG

UARU

RAL

5DE

SARR

OLLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

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, VI

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DA Y

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O SO

CIAL

| 14

2-DEL

EGAC

IÓN

SEDE

SOL

EN Q

UERÉ

TARO

12,64

912

,649

12,64

912

,649

100.0

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RADO

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,000.0

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,000.0

010

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1913

5

8-HUI

MILP

ANEL

VEG

ILRU

RAL

1DE

SARR

OLLO

SO

CIAL

URBA

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9 COM

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ESAR

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O SO

CIAL

| 14

2-DEL

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SOL

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TARO

13,67

013

,670

13,67

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,670

100.0

%0

0METR

OS

CUAD

RADO

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00.00

8,000

.0010

0.0%

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ARTU

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ordin

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PRES

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LIMPIE

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LIMPIE

ZA D

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Minis

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Gene

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45

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1213

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418

1920

2122

23=2

2/21

24

1,500

,000

1,000

,000

1,000

,000

192,2

9319

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02.0

00.8

040

.0%

1910

3

8-HUI

MILP

ANEL

VEG

ILRU

RAL

121

DESA

RROL

LO

SOCI

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BANI

ZACI

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VIVI

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Y

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LO

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MUNI

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O

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0,000

150,0

0011

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RA

1.00

0.74

74.0%

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OBR

A SE

CO

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BROS

OBR

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Y OB

RA S

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L

1910

9

8-HUI

MILP

ANLA

GUNI

LLAS

RURA

L12

2DE

SARR

OLLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

CIÓN

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GION

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S PU

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LA

GUNI

LLAS

20-D

ESAR

ROLL

O SO

CIAL

| 142

-DE

LEGA

CIÓN

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L EN

QUER

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085

0,000

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CIÓN

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1920

2122

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2/21

24

13,90

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,079

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0

8-HUI

MILP

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MUNI

CIPA

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CIA

MUNI

CIPA

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SORE

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MUNI

CIPA

L-

-

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00

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1.00

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NIDA

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DIMI

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PERO

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URBA

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GOBIE

RNO

ORDE

N,

SEGU

RIDA

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JUST

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A MU

NICI

PAL

TESO

RERI

A MU

NICI

PAL

--

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5,783

,786

4,595

,693

4,595

,693

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CIÓN

1.00

0.79

79.0%

LA U

NIDA

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MED

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0

8-HUI

MILP

ANCO

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URA

MUNI

CIPA

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BANO

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DEN,

SE

GURI

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STIC

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PROC

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DEPE

NDEN

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-

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1.00

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NIDA

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2064

8

8-HUI

MILP

ANCO

BERT

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BANO

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SE

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STIC

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CIPA

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-

2,295

,334

1,732

,773

1,732

,773

1,732

,773

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%0

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1.00

1.00

100.0

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NIDA

D DE

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2065

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COBE

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LO

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REGI

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41,87

81,3

41,87

81,3

41,87

81,3

41,87

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0.0%

00AC

CIÓN

1.00

1.00

100.0

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CON

TIENE

.

2389

7

8-HUI

MILP

ANCO

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MUNI

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DEPE

NDEN

CIA

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LTE

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MUNI

CIPA

L-

-

1,042

,888

1,042

,888

1,042

,888

1,042

,888

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1589

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425

137,

425

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-

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000

216,

000

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0

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RADO

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EN

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1594

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L44

2-20

10DE

SARR

OLLO

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RADO

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PROC

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17

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DERE

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MON

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L44

6-20

10DE

SARR

OLLO

SO

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SARR

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17,7

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MET

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RADO

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0.00

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POR

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1593

99

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DERE

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MON

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439-

2010

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LO

SOCI

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VIVI

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PU

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IPAL

ES-

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200,

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POR

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RCER

1594

34

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DERE

YTA

DE

MON

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CORR

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ORU

RAL

441-

2010

DESA

RROL

LO

SOCI

ALUR

BANI

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VIVI

ENDA

Y

DESA

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LO

REGI

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CIÓN

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PU

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IPAL

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-

17,7

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POR

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N DE

CAN

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N CE

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CONS

TRUC

CIO

N DE

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S CO

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TERM

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NIя

S

TERM

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ULA

EN J

ARDI

N DE

NIя

S CO

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REHA

BILI

TACI

ÓN

REHA

BILI

TACI

ON

DE A

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S EN

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REHA

BILI

TACI

ON

DE A

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REHA

BILI

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ION

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S EN

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IA

REHA

BILI

TACI

ÓN

REHA

BILI

TACI

ON

DE A

ULA

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SEC

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TRU

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N

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LES

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. SEC

.

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MIE

NTO

DE

VIVI

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VIVI

END

AM

ANTE

NIM

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MEJ

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MIE

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S

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BRAS

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CONS

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CIO

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N

REHA

BILI

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REHA

BILI

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DE C

AMIN

O D

E AC

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REHA

BILI

TACI

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BILI

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Gene

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23

45

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89

1011

1213

1415

1617

=16/1

418

1920

2122

23=2

2/21

24

Núme

ro de

Pro

yecto

Grup

o Se

ctoria

lSe

ctor

Progra

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An

ual

Acum

ulado

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Trime

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lio

Revis

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Desti

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enom

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n o de

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1

Subs

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e co

ordina

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Prog

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io

Monto

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s pres

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sRe

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Fina

ncier

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Acum

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s al T

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Inform

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taria

y exp

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46203

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NTES

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UB - 3

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ECCIO

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S MUN

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4,640

4,640

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0KILÓM

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S

160.0

016

0.00

100.0

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158834

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EREY

TA DE

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NTES

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406-2

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MU

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S MUN

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8,578

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00.0

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JERC

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46194

4-CAD

EREY

TA DE

MO

NTES

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98,48

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484

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0KILÓM

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10,00

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100.0

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LUIDA

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0, LA

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158888

4-CAD

EREY

TA DE

MO

NTES

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8,578

8,578

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JERC

ER

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NTES

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400.0

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LADO

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019

8,00

019

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9,56

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RO L

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000.

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REYT

A DE

M

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LSC

-049

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5-20

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SARR

OLL

O S

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BLE

Y AL

CANT

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LADO

SUM

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CIA

MUN

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UNIC

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-11

8,64

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8,64

911

8,64

911

8,64

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00

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1.00

1.00

100.

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CONC

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2010

3152

74-

CADE

REYT

A DE

M

ONT

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LLA

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RRER

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RAL

SC-3

25DE

SARR

OLL

O S

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MUN

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S M

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0729

,707

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OBR

A CO

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O T

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PRES

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3148

44-

CADE

REYT

A DE

M

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ONT

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BANO

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SARR

OLL

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-49

,796

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9649

,796

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0.0%

00

MET

RO L

INEA

L30

0.00

300.

0010

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MO

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SARR

OLL

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-

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0080

,000

80,0

0069

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0

MET

RO L

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L

1.00

0.80

80.0

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OBR

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3151

44-

CADE

REYT

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M

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LA

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RURA

LSC

-324

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RRO

LLO

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2739

,827

39,8

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INEA

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0.00

100.

0010

0.0%

OBR

A CO

NCLU

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EN C

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009

CON

MEN

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PRES

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ION

3111

84-

CADE

REYT

A DE

M

ONT

ESPU

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DEL

ZEN

THÉ

RURA

LSC

-237

DESA

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LLO

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PUB

LICA

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UNIC

IPAL

ES-

-24

9,89

224

9,89

224

9,89

224

9,89

210

0.0%

00

TANQ

UE1.

001.

0010

0.0%

OBR

A CO

NCLU

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TRI

MES

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2009

4336

14-

CADE

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-130

-201

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S M

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-15

4,59

015

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015

4,59

015

4,59

010

0.0%

00

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001.

0010

0.0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

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RIM

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E 20

10

4335

14-

CADE

REYT

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M

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ESLA

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SC-0

51-2

010-

462-

2009

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RECC

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PUB

LICA

S M

UNIC

IPAL

ES-

-29

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029

5,00

029

5,00

029

4,30

499

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00

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000.

9999

.0%

OBR

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3835

64-

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015

8,00

015

6,99

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9999

.0%

OBR

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3088

24-

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M

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94DE

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56,

835

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130.

0010

0.0%

OBR

A CO

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09

3105

14-

CADE

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-206

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2009

3144

14-

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217

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00

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002,

500.

0010

0.0%

OBR

A CO

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R TR

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TRE

2009

3146

44-

CADE

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M

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-268

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OBR

A CO

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TRE

2009

3835

74-

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3835

84-

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3150

04-

CADE

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SC 3

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OBR

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2009

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3095

14-

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00

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0.0%

OBR

A CO

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IDA.

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IDA

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94-

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,769

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OBR

A CO

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TR

IMES

TRE

2009

CO

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N

4342

24-

CADE

REYT

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M

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375-

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3837

04-

CADE

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M

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DE M

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128

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339

9,91

339

9,91

339

9,91

310

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00

MET

RO L

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0010

0.0%

OBR

A CO

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INEA

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0%

OBR

A CO

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3837

64-

CADE

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0.0%

OBR

A CO

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3

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NCLU

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3838

04-

CADE

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M

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2,05

661

2,05

661

2,05

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00

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0.0%

OBR

A CO

NCLU

IDA.

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4791

3

4-CA

DERE

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326-

2009

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4336

74-

CADE

REYT

A DE

M

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ESLA

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RAL

SD-0

53-2

010-

131-

2009

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

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PO

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MIN

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OBR

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4387

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-090

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DERE

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LLO

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NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

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CAS

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OBR

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2009

4505

3

4-CA

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MO

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OBR

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CAS

MUN

ICIP

ALES

--

283,

476

283,

476

283,

476

283,

476

100.

0%0

0

MET

ROS

CUAD

RADO

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500.

0010

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OBR

A CO

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4517

1

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

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MO

NTES

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OBR

A CO

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RIM

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4552

3

4-CA

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MO

NTES

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--

294,

266

294,

266

294,

266

294,

266

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0%0

0

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420.

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OBR

A CO

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BLE

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4533

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S M

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280

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OBR

A CO

NCLU

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EN 3

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RIM

ESTR

E 20

09

4376

2

4-CA

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NTES

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S M

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OBR

A CO

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EN 3

ER T

RIM

ESTR

E 20

09

4502

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4-CA

DERE

YTA

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MO

NTES

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OBR

A CO

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L TE

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MES

TRE

2009

4369

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VIEN

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000

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4371

2

4-CA

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YTA

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MO

NTES

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ALM

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VIEN

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4531

2

4-CA

DERE

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MO

NTES

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798

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798

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A CO

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EN 3

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RIM

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E 20

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4529

4

4-CA

DERE

YTA

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NTES

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PUB

LICA

S M

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IPAL

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-

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310-

2009

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MO

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%

OBR

A NO

EJE

RCID

A EN

EL

TRIM

ESTR

E

4523

0

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

PATH

ÉRU

RAL

SE-2

11DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

ZACI

ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

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L

URBA

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NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

69,9

9969

,999

69,9

9969

,999

100.

0%0

0

MET

RO

CUAD

RADO

2,00

0.00

2,00

0.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN 3

ER T

RIM

ESTR

E 20

09

4747

7

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

MES

A DE

L NIя

RURA

LUB

403

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

CIÓ

N,

VIVI

ENDA

Y

DESA

RRO

LLO

RE

GIO

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RRO

LLO

REG

IONA

LDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

69,8

9969

,899

69,8

9969

,899

100.

0%0

0

KILÓ

MET

RO

2.00

2.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN 4

TO T

RIM

ESTR

E 20

09

4560

2

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

BOYE

CITO

RURA

LSE

-289

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

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N,

VIVI

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RRO

LLO

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NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

69,0

0069

,000

69,0

0069

,000

100.

0%0

0

ACCI

ÓN

1.00

1.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN 3

ER T

RIM

ESTR

E 20

09

4529

8

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

HIG

UERI

LLAS

RURA

LSE

-236

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

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N,

VIVI

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RRO

LLO

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NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

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DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

49,9

5449

,954

49,9

5449

,954

100.

0%0

0

OBR

A

1.00

1.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN 3

ER T

RIM

ESTR

E 20

09 C

ON

REDU

CCIO

N PR

ESUP

UEST

AL

4576

8

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

VIZA

RRÓ

N DE

MO

NTES

RURA

LSE

-306

DESA

RRO

LLO

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CIAL

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NIZA

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N,

VIVI

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RRO

LLO

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NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

50,0

8850

,088

50,0

8850

,088

100.

0%0

0

OBR

A

1.00

1.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN C

UART

O T

RIM

ESTR

E 20

09

4689

4

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

PATH

ÉRU

RAL

SH-1

98DE

SARR

OLL

O S

OCI

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BANI

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ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

IONA

L

DESA

RRO

LLO

REG

IONA

LDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

50,0

0050

,000

50,0

0050

,000

100.

0%0

0

MET

RO

CUAD

RADO

40.0

040

.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN 2

DO T

RIM

ESTR

E 20

09

4381

9

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

LA V

ERAC

RUZ

RURA

LSE

-070

-201

0-33

3-20

09DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

ZACI

ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

IONA

L

URBA

NIZA

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NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

A PU

BLIC

AS

MUN

ICIP

ALES

--

155,

000

155,

000

155,

000

148,

753

96.0

%0

0

MET

RO

CUAD

RADO

288.

0027

7.00

96.2

%

OBR

A EN

PRO

CESO

4503

6

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

BARR

IO D

E G

UADA

LUPE

(C

HARC

O F

RÍO

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RAL

SE-1

72DE

SARR

OLL

O S

OCI

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BANI

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ÓN,

VI

VIEN

DA Y

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SARR

OLL

O

REG

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L

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NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

715,

768

715,

768

715,

768

715,

768

100.

0%0

0

MET

RO

CUAD

RADO

620.

7462

0.74

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN 4

TO T

RIM

ESTR

E 20

09

4504

1

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

BARR

IO D

E SA

NTIA

GO

(C

HARC

O F

RÍO

)RU

RAL

SE-1

73DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

ZACI

ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

IONA

L

URBA

NIZA

CIÓ

NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CS

MUN

ICIP

ALES

--

655,

794

655,

794

655,

794

655,

794

100.

0%0

0

MET

RO

CUAD

RADO

646.

6064

6.60

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN 4

TO T

RIM

ESTR

E 20

10

4501

9

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

BOXA

SNÍ

RURA

LSE

-133

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

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VIVI

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LLO

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NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

658,

160

658,

160

658,

160

658,

160

100.

0%0

0

MET

RO

CUAD

RADO

646.

0064

6.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN E

L TE

RCER

TRI

MES

TRE

2009

4508

7

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

EL S

USPI

RORU

RAL

SE-1

95DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

ZACI

ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

IONA

L

URBA

NIZA

CIÓ

NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

36,9

4536

,945

36,9

4536

,945

100.

0%0

0

MET

RO

CUAD

RADO

304.

0030

4.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN 4

TO T

RIM

ESTR

E 20

09

4504

7

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

HIG

UERI

LLAS

RURA

LSE

-174

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

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N,

VIVI

ENDA

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RRO

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NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

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DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

696,

894

696,

894

696,

894

696,

894

100.

0%0

0

MET

RO

CUAD

RADO

691.

7469

1.74

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN 4

TO T

RIM

ESTR

E 20

10

4559

3

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

BOYE

CITO

RURA

LSE

-288

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

CIÓ

N,

VIVI

ENDA

Y

DESA

RRO

LLO

RE

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NIZA

CIÓ

NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

49,9

8849

,988

49,9

8849

,988

100.

0%0

0

MET

RO L

INEA

L

330.

0033

0.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN 3

ER T

RIM

ESTR

E 20

09

4561

0

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NOSE

-293

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

CIÓ

N,

VIVI

ENDA

Y

DESA

RRO

LLO

RE

GIO

NAL

URBA

NIZA

CIÓ

NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

49,6

3249

,632

49,6

3249

,632

100.

0%0

0

MET

ROS

CUAD

RADO

S30

.00

30.0

010

0.0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN 3

ER T

RIM

ESTR

E 20

09

4353

1

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NOSG

- 13

8DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

ZACI

ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

IONA

L

DESA

RRO

LLO

REG

IONA

LDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

75,8

8375

,883

75,8

8375

,883

100.

0%0

0

TRAN

SFO

RMAD

OR

1.00

1.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN E

L TE

RCER

TRI

MES

TRE

2009

4354

1

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

LAS

FUEN

TES

(LA

PEс)

RURA

LSG

- 13

9DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

ZACI

ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

IONA

L

DESA

RRO

LLO

REG

IONA

LDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

197,

440

197,

440

197,

440

197,

440

100.

0%0

0

POST

E

5.00

5.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN E

L TE

RCER

TRI

MES

TRE

2009

.- A

MPL

IACI

ON

PRES

UPUE

STAL

4363

1

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

MAC

ONÍ

RURA

LSG

-342

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

CIÓ

N,

VIVI

ENDA

Y

DESA

RRO

LLO

RE

GIO

NAL

DESA

RRO

LLO

REG

IONA

LDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

150,

000

150,

000

150,

000

150,

000

100.

0%0

0

POST

E

3.00

3.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN E

L TR

IMES

TRE

2009

4364

7

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NOSG

-455

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

CIÓ

N,

VIVI

ENDA

Y

DESA

RRO

LLO

RE

GIO

NAL

DESA

RRO

LLO

REG

IONA

LDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

556,

582

556,

582

556,

582

556,

582

100.

0%0

0

COLO

NIA

1.00

1.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN 4

TO T

RIM

ESTR

E 20

09, L

A LO

CALI

DAD

CORR

ECTA

ES

CULE

BRAS

4362

6

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

SAN

JAVI

ERRU

RAL

SG-3

01DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

ZACI

ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

IONA

L

DESA

RRO

LLO

REG

IONA

LDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

936,

883

936,

883

936,

883

936,

883

100.

0%0

0

POST

E

82.0

082

.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN E

L TR

IMES

TRE

2009

CANC

HA D

E US

OS M

ULTI

PLES

CENT

RO D

E DE

SARR

OLLO

INTE

GRAL

CIRC

ULAD

O PE

RIM

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L CA

NCHA

DE

USOS

MUL

TIPL

ES

CONS

T. D

E GU

ARNI

CION

ES E

N CA

LLE

PROL

. 20

DE N

OVIE

MBR

E

CONS

TRUC

CION

CAN

CHA

DE U

SOS

MUL

TIPL

ES 1

RA E

TAPA

CONS

TRUC

CION

DE

CANC

HA D

E FU

TBOL

CONS

TRUC

CION

DE

CANC

HA D

E US

OS M

ULTI

PLES

CONS

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DE

GRAD

AS P

ARA

LIEN

ZO C

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O

CONS

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DE

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NICI

ONES

Y B

ANQU

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CION

DE

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NICI

ONES

Y B

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CONS

TRUC

CION

DE

GUAR

NICI

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Y B

ANQU

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CONS

TRUC

CION

DE

LIEN

ZO C

HARR

O 2D

A ET

APA

CONS

TRUC

CION

DE

MUR

O DE

CON

TENC

ION

EN A

CCES

O PR

INCI

PAL

CONS

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DE

TECH

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E EN

GRA

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AMPO

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FUTB

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CONT

INUA

CION

DE

PAVI

MEN

TACI

ON D

E CA

MIN

O 1E

RA E

TAPA

REHA

BILI

TACI

ON D

E CE

NTRO

COM

UNTA

RIO

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BILI

TACI

ON D

E PL

AZA

COM

UNIT

ARIA

REST

AURA

CION

DE

MON

UMEN

TO H

ISTO

RICO

1RA

ETA

PA

SH 2

15-2

009

TERM

INAC

ION

CANC

HA D

E US

OS M

ULTI

PLES

TERM

INAC

ION

DE C

ANCH

A DE

USO

S M

ULTI

PLES

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INAC

ION

DE C

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A DE

USO

S M

ULTI

PLES

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INAC

ION

DE C

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A DE

USO

S M

ULTI

PLES

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INAC

ION

DE C

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A DE

USO

S M

ULTI

PLES

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INAC

ION

DE C

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A DE

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ULTI

PLES

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INAC

ION

DE C

IRCU

LADO

PER

IMET

RAL

EN C

AMPO

DE

FUTB

OL

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INAC

ION

DE P

ISO

EN P

LAZA

PRI

NCIP

AL

ELEC

TRIF

ICAC

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RURA

L Y

DE C

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POBR

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ELE

CTRI

CIDA

DCO

NSTR

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ÓN

RED

DE E

NERG

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N CA

LLE

SAN

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O

AMPL

IACI

ÓN

AMP.

DE

RED

DE E

NERG

. ELE

CT. E

N CA

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CO

LEGI

O M

ILIT

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TRIC

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LLE

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RED

DE

DIST

RIBU

CION

DE

ENER

GIA

ELEC

TRIC

A

AMPL

IACI

ON D

E RE

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4354

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A CO

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2009

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UNIT

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EN 3

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DERE

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NTES

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1 SU

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4937

0

4-CA

DERE

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NTES

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-437

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LLO

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30.0

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EL

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4932

6

4-CA

DERE

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DE

MO

NTES

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407

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OBR

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CAS

MUN

ICIP

ALES

--

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0060

,000

60,0

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0

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1.00

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4931

2

4-CA

DERE

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NTES

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10,

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4925

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NTES

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REYT

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NTES

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-040

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4-CA

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YTA

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NTES

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-441

-09

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10DE

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305

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305

381,

305

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354

193,

354

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354

193,

354

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OBR

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DERE

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DE

MO

NTES

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NTES

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ICIP

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--

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418

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418

443,

418

443,

418

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0

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130.

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0%

OBR

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4685

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4-CA

DERE

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DE

MO

NTES

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-442

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10DE

SARR

OLL

O S

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VI

VIEN

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CAS

MUN

ICIP

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OBR

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DE

MO

NTES

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MO

NTES

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CAS

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ICIP

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--

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178,

548

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548

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0

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ROS

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0080

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DERE

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100,

000

100,

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3

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

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UB-4

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2-10

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LLO

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CCIO

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OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

220,

000

220,

000

220,

000

219,

982

100.

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0

KILÓ

MET

ROS

150.

0015

0.00

100.

0%

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AD D

E M

EDID

A CO

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2

4714

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DERE

YTA

DE

MO

NTES

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-201

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OBR

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MUN

ICIP

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--

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974

169,

974

169,

974

169,

974

100.

0%0

0

KILÓ

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ROS

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0.00

8,20

0.00

100.

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OBR

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N PR

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UEST

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4693

8

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

EL S

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RORU

RAL

UB-1

36DE

SARR

OLL

O S

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VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

IONA

L

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PEND

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UNIC

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DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS P

UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

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0683

,006

83,0

0682

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0

MET

ROS

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250.

2496

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IDA

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MET

ROS

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EL

CATA

LOG

O N

O L

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CLUY

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4696

0

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NOUB

-137

DESA

RRO

LLO

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CAS

MUN

ICIP

ALES

--

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,792

47,7

9247

,792

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0

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100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

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4720

1

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

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LUB

-264

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UNIC

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DIRE

CCIO

N DE

OBR

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CAS

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ICIP

ALES

--

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9799

,297

99,2

9799

,297

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0

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3.33

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OBR

A CO

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EN 3

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SON

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L CA

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GO

SO

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4709

1

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

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O S

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VI

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OBR

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UBLI

CAS

MUN

ICIP

ALES

--

100,

000

100,

000

100,

000

00.

0%0

0

MET

ROS

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RADO

S,

MET

ROS

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CLUI

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4801

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4-C

ADER

EYTA

DE

MO

NTE

SLA

NO

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SE-2

02D

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PUBL

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-

150,

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150,

000

150,

000

149,

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99.9

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0

MET

RO

S

500.

0049

9.00

99.8

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OBR

A EN

PR

OCE

SO

4120

4

4-C

ADER

EYTA

DE

MO

NTE

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VAR

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SE-2

21D

ESAR

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80,0

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80,0

0024

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30.8

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RO

S

150.

0046

.15

30.8

%

OBR

A EN

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4133

2

4-C

ADER

EYTA

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MO

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SE-2

24D

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230,

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230,

000

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229,

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99.9

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0099

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LA U

NID

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4135

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4-C

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4-C

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420.

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4-C

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5017

2

4-C

ADER

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MO

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SC

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MO

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08D

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250,

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RO

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4135

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4-C

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4-C

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4-C

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4079

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4-C

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SE-1

91D

ESAR

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RO

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4-C

ADER

EYTA

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MO

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94D

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7

4-C

ADER

EYTA

DE

MO

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EYTA

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MO

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SE-1

95D

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200,

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RO

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8

4-C

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MO

NTE

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12D

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AS M

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150,

000

150,

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4108

4

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2

4-C

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2

4-C

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350,

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OBR

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4100

9

4-C

ADER

EYTA

DE

MO

NTE

SC

ADER

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--

350,

000

350,

000

350,

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349,

988

100.

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0

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RO

S C

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4-C

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4-C

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250,

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250,

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173,

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INC

LUYE

4006

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EREY

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ULAT

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SG-2

41D

ESAR

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O

ECO

NÓM

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TRIF

ICAC

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MU

NIC

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4,12

712

4,12

710

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13.6

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OBR

A EN

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INUC

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ESUP

UEST

AL

3979

34-

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EREY

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TES

EL C

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SG-2

34D

ESAR

ROLL

O

ECO

NÓM

ICO

ENER

GÍA

ELEC

TRIF

ICAC

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NIC

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DIRE

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OBR

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PUBL

ICAS

MU

NIC

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ES-

-33

0,00

033

0,00

033

0,00

029

4,12

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.1%

00

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E3.

002.

6789

.0%

OBR

A EN

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OCE

SO

4039

84-

CAD

EREY

TA D

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TES

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TAR

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SG-2

45D

ESAR

ROLL

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ECO

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575

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4013

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296,

332

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332

296,

332

251,

914

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38.0

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BRA

EN P

RO

CESO

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MIN

UCIO

N P

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UPUE

STAL

3959

74-

CAD

EREY

TA D

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SG-2

28D

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816

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25.0

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4052

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-232

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300,

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33D

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L

3997

44-

CAD

EREY

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TES

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RUR

ALSG

-239

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LLO

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--

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134

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134

253,

134

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31.0

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EN P

RO

CESO

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34-

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SG-2

40D

ESAR

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ER E

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RIM

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E

3984

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SG-2

37D

ESAR

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O

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15.0

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CESO

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TAL

4060

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SG-2

50D

ESAR

ROLL

O

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OBR

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INUC

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ESUP

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AL

4039

34-

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-257

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155,

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155,

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3944

74-

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RUR

ALSG

-227

DES

ARRO

LLO

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MIC

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ÍAEL

ECTR

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PEND

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PU

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--

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142,

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142,

441

111,

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012

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78.0

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BRA

EN P

RO

CESO

CO

N D

ISM

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CIO

N PR

ESUP

UES

TAL

3981

34-

CAD

EREY

TA D

E M

ON

TES

EL D

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ALSG

-235

DES

ARRO

LLO

EC

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MIC

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ÍAEL

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NDE

PEND

ENC

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CIO

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PU

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ALES

--

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100,

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100,

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OBR

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RIM

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E

4049

84-

CAD

EREY

TA D

E M

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INAJ

AR

URAL

SG-2

46D

ESAR

ROLL

O

ECO

NÓM

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MU

NIC

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3,28

013

3,28

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,923

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17.0

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OBR

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3987

74-

CAD

EREY

TA D

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ON

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EL M

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ALSG

-238

DES

ARRO

LLO

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MIC

OEN

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ÍAEL

ECTR

IFIC

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PEND

ENC

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CIO

N D

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PU

BLIC

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ICIP

ALES

--

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2769

,627

69,6

2754

,924

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11.0

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6778

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OBR

A EN

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MIN

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PRES

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L

4056

8

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MO

NTE

SLA

S VI

GU

ITAS

RUR

ALSG

-249

DES

ARRO

LLO

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ERG

ÍAEL

ECTR

IFIC

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PEND

ENC

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STRI

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5.60

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4035

34-

CAD

EREY

TA D

E M

ON

TES

LA P

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LLA

RUR

ALSG

-244

DES

ARRO

LLO

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MIC

OEN

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ÍAEL

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PEND

ENC

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UN

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PU

BLIC

AS M

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ICIP

ALES

--

113,

876

113,

876

113,

876

16,2

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.00

2.13

14.2

%O

BRA

EN P

RO

CESO

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UCIO

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ARA

MO

DIF

ICAR

NO

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E D

E LA

OBR

A)

4071

74-

CAD

EREY

TA D

E M

ON

TES

PUER

TO D

E LA

C

ON

CEP

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NR

URAL

SG-2

52D

ESAR

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O

ECO

NÓM

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MU

NIC

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ION

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0,00

038

0,00

038

0,00

00

0.0%

00

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000.

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4TO

TR

IMES

TRE,

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DE

MED

IDA

CO

RRES

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A U

NA

OBR

A

4027

74-

CAD

EREY

TA D

E M

ON

TES

LA L

AJA

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ALSG

-243

DES

ARRO

LLO

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MIC

OEN

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ÍAEL

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PEND

ENC

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UN

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CIO

N D

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PU

BLIC

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UN

ICIP

ALES

--

101,

222

101,

222

101,

222

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00

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11.0

585

.0%

OBR

A EN

PR

OCE

SO Y

CO

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ISM

INUC

ION

PR

ESUP

UEST

AL

3982

34-

CAD

EREY

TA D

E M

ON

TES

EL H

UIZA

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ALSG

-236

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ARRO

LLO

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ÍAEL

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ENC

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ALES

--

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000

400,

000

400,

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0.00

0.0%

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A PO

R E

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CER

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EL 4

TO T

RIM

ESTR

E

4073

84-

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EREY

TA D

E M

ON

TES

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CH

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ALSG

-253

DES

ARRO

LLO

EC

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OEN

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ÍAEL

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IFIC

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PEND

ENC

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UN

ICIP

ALDI

REC

CIO

N D

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PU

BLIC

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UN

ICIP

ALES

--

135,

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00.

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STE

2.00

0.00

0.0%

OBR

A PO

R E

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CER

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EL C

UAR

TO T

RIM

ESTR

E YA

QU

E SE

ESP

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LA U

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A M

INIS

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4019

94-

CAD

EREY

TA D

E M

ON

TES

CAD

EREY

TA D

E M

ONT

ESU

RBAN

OSG

-254

DES

ARRO

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ÍAEL

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PU

BLIC

AS M

UN

ICIP

ALES

--

310,

000

310,

000

310,

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56D

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4-C

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ADER

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55D

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1213

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24

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7

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4170

0

4-C

ADER

EYTA

DE

MO

NTE

SC

ADER

EYTA

DE

MO

NTES

URB

ANO

295-

2010

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350,

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4176

9

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ADER

EYTA

DE

MO

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SEL

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297-

2010

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350,

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0

4-C

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DE

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2-20

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350,

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350,

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4169

4

4-C

ADER

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DE

MO

NTE

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RUR

AL29

4-20

10D

ESAR

ROLL

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BAN

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VI

VIEN

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PU

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4165

9

4-C

ADER

EYTA

DE

MO

NTE

SM

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RUR

AL29

3-20

10D

ESAR

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BAN

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VI

VIEN

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ALDI

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000

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RAD

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1.00

0.00

0.0%

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4171

4

4-C

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EYTA

DE

MO

NTE

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296-

2010

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LLO

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UN

ICIP

ALES

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235,

000

235,

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233,

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4177

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4-C

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298-

2010

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S C

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RAD

OS,

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1.00

0.00

0.0%

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403-

2010

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350,

000

350,

000

00.

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1.00

0.00

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74-

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010

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,766

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99.0

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284

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CAC

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NDEN

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DIRE

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PUBL

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350,

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SC

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100,

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- 28

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4497

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--

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347,

776

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OS

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1.00

0.99

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SC

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NTES

URB

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274

DES

ARRO

LLO

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4497

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6

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NOUB

-331

DESA

RRO

LLO

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NIZA

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DESA

RRO

LLO

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NAL

URBA

NIZA

CIÓ

NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

REHA

BILI

ACIO

N DE

CAM

INO

--

130,

000

130,

000

130,

000

129,

577

99.7

%0

0

KILÓ

MET

ROS

1.00

0.99

99.0

%

LA U

NIDA

D DE

MED

IDA

ES U

NA O

BRA,

LA

LOCA

LIDA

D C

ORE

CTA

ES

SAN

BART

OLO

PER

O EL

CAT

ALO

GO

NO

LA

INCL

UYE

4502

3

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CORR

AL B

LANC

ORU

RAL

UB -

308

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

CIÓ

N,

VIVI

ENDA

Y

DESA

RRO

LLO

RE

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ENCI

A M

UNIC

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DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

212,

286

212,

286

212,

286

00.

0%0

0

MET

ROS

CUAD

RADO

S1.

000.

000.

0%

SE C

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N ES

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NIDA

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IDA

YA Q

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GO

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R EJ

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EL

CUAR

TO T

RIM

ESTR

E CO

N DI

SMIN

UCIO

N PR

ESUP

UEST

AL

4501

2

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

ADJU

NTAS

DE

RANC

HO

QUE

MAD

ORU

RAL

SJ -

299

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

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N,

VIVI

ENDA

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DESA

RRO

LLO

RE

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ENCI

A M

UNIC

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DIRE

CCIO

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OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

100,

000

100,

000

100,

000

00.

0%0

0

MET

ROS

CUAD

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000.

000.

0%

SE C

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BRA

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ES

LA C

ORR

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, OBR

A PO

R EJ

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R EN

EL

CUAR

TO T

RIM

ESTR

E

4505

8

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

EL Y

ESO

RURA

L31

5-20

10DE

SARR

OLL

O S

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ALUR

BANI

ZACI

ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

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A M

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DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

150,

000

150,

000

150,

000

149,

997

100.

0%0

0

OBR

A

1.00

1.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

EN E

L TE

RCER

TRI

MES

TRE

4501

6

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NOUB

- 30

7DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

ZACI

ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

IONA

L

URBA

NIZA

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NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

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CCIO

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OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

215,

000

215,

000

215,

000

00.

0%0

0

MET

ROS

CUAD

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000.

000.

000.

0%

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CER

EN E

L CU

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TRI

MES

TRE

CON

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PRES

UPUE

STAL

4502

0

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

ALTA

MIR

A (L

A BO

NDOT

ITA)

RURA

LSJ

- 30

1DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

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VIEN

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SARR

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O

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ICAS

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ICIP

ALES

--

406,

431

406,

431

406,

431

00.

0%0

0

KILÓ

MET

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5.15

0.00

0.0%

OBR

A PO

R EJ

ERCE

R EN

EL

CUAR

TO T

RIM

ESTR

E Y

CON

MEN

OR

PRES

UPUE

STAC

ION

4510

9

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

LOS

JUÁR

EZRU

RAL

319-

2010

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

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N,

VIVI

ENDA

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DESA

RRO

LLO

RE

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NIZA

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PEND

ENCI

A M

UNIC

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DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

500,

000

500,

000

500,

000

00.

0%0

0

KILÓ

MET

RO

2.00

0.00

0.0%

OBR

A PO

R EJ

ERCE

R EN

EL

CUAR

TO T

RIM

ESTR

E

4523

3

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

ALTA

MIR

A (L

A BO

NDOT

ITA)

RURA

LG

I-404

DESA

RRO

LLO

SO

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URBA

NIZA

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N,

VIVI

ENDA

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RRO

LLO

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GIO

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NDE

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ENCI

A M

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DIRE

CCIO

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OBR

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PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

51,0

0051

,000

51,0

0051

,000

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0

PRO

YECT

O

1.00

1.00

100.

0%

OBR

A CO

NCLU

IDA

4516

5

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NOG

I - 3

86DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

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ÓN,

VI

VIEN

DA Y

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SARR

OLL

O

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L

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IONA

LDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

55,0

0055

,000

55,0

000

0.0%

00

ESTU

DIO

1.00

0.00

0.0%

OBR

A PO

R EJ

ERCE

R EN

EL

CUAR

TO T

RIM

ESTR

E

4509

8

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NOG

I - 3

78DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

ZACI

ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

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L

DESA

RRO

LLO

REG

IONA

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PEND

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A M

UNIC

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DIRE

CCIO

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OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

75,4

0075

,400

75,4

0061

,132

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%0

0

ESTU

DIO

10.0

08.

1181

.1%

EN P

ROCE

SO

4522

74-

CADE

REYT

A DE

M

ONT

ESPU

ERTO

DE

LA L

UZRU

RAL

GI-3

87-2

010

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

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Y

ALCA

NTAR

ILLA

DOSU

MIN

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O D

E AG

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ALCA

NTAR

ILLA

DO

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MUN

ICIP

ALDI

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BRAS

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IPAL

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50,0

0050

,000

49,3

9298

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00

PRO

YECT

O1.

000.

9898

.0%

OBR

A EN

PRO

CESO

4511

1

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NOG

I - 3

79DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

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ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

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L

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UNIC

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DIRE

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OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

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0058

,000

58,0

0058

,000

100.

0%0

0

ESTU

DIO

1.00

1.00

100.

0%

EJER

CIDA

EN

EL T

RIM

ESTR

E

4506

2

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NOG

I - 3

48DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

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ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

IONA

L

URBA

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NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

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DIRE

CCIO

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OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

55,0

0055

,000

55,0

0055

,000

100.

0%0

0

PRO

YECT

O

1.00

1.00

100.

0%

4550

6

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NOG

I - 3

35DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

ZACI

ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

IONA

L

DESA

RRO

LLO

REG

IONA

LDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

73,7

8073

,780

73,7

8066

,263

89.8

%11

,490

0

OTR

OS

1.00

0.89

89.0

%

EN P

ROCE

SO (I

NCLU

YE IN

TERE

SES

BANC

ARIO

S G

ENER

ADO

S)

4505

5

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NOG

I - 3

47DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

ZACI

ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

IONA

L

URBA

NIZA

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NDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

325,

000

325,

000

325,

000

320,

160

98.5

%0

0

PRO

YECT

O

1.00

0.98

98.0

%

4508

9

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NOG

I - 3

71DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

ZACI

ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

IONA

L

DESA

RRO

LLO

REG

IONA

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PEND

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A M

UNIC

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DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

330,

600

330,

600

330,

600

330,

600

100.

0%0

0

PRO

YECT

O

1.00

1.00

100.

0%

4551

6

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NOG

I - 3

45DE

SARR

OLL

O S

OCI

ALUR

BANI

ZACI

ÓN,

VI

VIEN

DA Y

DE

SARR

OLL

O

REG

IONA

L

DESA

RRO

LLO

REG

IONA

LDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

150,

000

150,

000

150,

000

123,

630

82.4

%0

0

PRO

YECT

O

1.00

0.82

82.0

%

EN P

ROCE

SO

4524

0

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NODI

-336

DESA

RRO

LLO

SO

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N,

VIVI

ENDA

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DESA

RRO

LLO

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RRO

LLO

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LDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

353,

310

353,

310

353,

310

00.

0%0

0

ACCI

ÓN

1.00

0.00

0.0%

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CCIO

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AL, S

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YECT

O

RELA

CIO

NADO

, OBR

A PO

R EJ

ERCE

R EN

EL

CUAR

TO T

RIM

ESTR

E

4524

1

4-CA

DERE

YTA

DE

MO

NTES

CADE

REYT

A DE

MO

NTES

URBA

NODI

-377

DESA

RRO

LLO

SO

CIAL

URBA

NIZA

CIÓ

N,

VIVI

ENDA

Y

DESA

RRO

LLO

RE

GIO

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DESA

RRO

LLO

REG

IONA

LDE

PEND

ENCI

A M

UNIC

IPAL

DIRE

CCIO

N DE

OBR

AS

PUBL

ICAS

MUN

ICIP

ALES

--

500,

000

500,

000

500,

000

185,

020

37.0

%0

0

OBR

A

1.00

0.37

37.0

%

EN L

A UN

IDAD

DE

MED

IDA

CORR

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1 RE

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LITA

CIO

N

C.P.

FRA

NCIS

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BAU

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Q. A

LVAR

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REHA

BILI

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. EL

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REHA

BILI

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ON D

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. LA

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REHA

BILI

TACI

ON D

E CA

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ESO

REHA

BILI

TACI

ON D

E CA

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O DE

ACC

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BILI

TACI

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E CA

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O DE

ACC

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REHA

BILI

TACI

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E CA

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O DE

ACC

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REHA

BILI

TACI

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E CA

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O RU

RAL

DE A

CCES

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RR.

SJR

XILI

TLA

A DE

THIG

A CO

N EM

PEDR

ADO

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ACIO

N DE

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INO

VADO

CONS

TRUC

CIÓN

CONS

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CION

DE

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INO

DE A

CCES

O

REHA

BILI

TACI

ÓN

REHA

BILI

TACI

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MIN

O (V

ADOS

)

OTR

AS A

CCIO

NES

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OS

RURA

LES

OTR

OS

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DE

HUEL

LAS

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ONCR

ETO

EN C

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O

CONS

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DE

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MEN

TO D

E EM

PEDR

ADO

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CAM

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MOD

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ZACI

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INO

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KM

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000

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KM

24

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00

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DIRE

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CAM

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ALTA

MIR

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S

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2008

-325 2

009-1

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24

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6769

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2007

-323

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2007

-327

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07

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2007

-321

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DO19

2.00

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6771

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RAL

2007

-324

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07

6780

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RAL

2007

-326

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S40

20-D

ESAR

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CIAL

| 142

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2007

-322

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1

22-Q

UERÉ

TARO

ARTE

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ECUR

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2007

-288

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4-CAD

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RAL

2007

-294 2

008-1

52DE

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07-29

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2007

-295 2

008-1

53DE

SARR

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RAL

2007

-289 2

008-1

47DE

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OLLO

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2007

-291 2

008-1

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LLO

SOCIA

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2-DE

LEGA

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DAS

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ESAR

ROLL

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CIAL

| 142

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LEGA

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20-DE

SARR

OLLO

SOCIA

L | 14

2-DE

LEGA

CIÓN S

EDES

OL EN

QU

ERÉT

ARO

469,0

0046

9,000

469,0

0046

9,000

100.0

%0

0PLAN

TA1.0

01.0

010

0.0%

OBRA

CONC

LUIDA

EN 4T

O TR

IMES

TRE 2

009

68517

4-CAD

EREY

TA DE

MO

NTES

EL BA

NCO

RURA

LPD

ZP-31

7-09 1

08-10

DESA

RROL

LO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓN

, VIV

IENDA

Y DE

SARR

OLLO

RE

GION

AL

URBA

NIZAC

IÓNDE

PEND

ENCIA

MU

NICIPA

LDIR

ECCIO

N DE O

BRAS

PU

BLICA

S MUN

ICIPA

LES

5020

-DESA

RROL

LO SO

CIAL |

142-

DELE

GACIÓ

N SED

ESOL

EN

QUER

ÉTAR

O51

,363

51,36

351

,363

51,36

310

0.0%

00PIE

ZA

5.00

5.00

100.0

%

OBRA

CONC

LUIDA

EN 1E

R TRIM

ESTR

E 201

0, SE

CAPT

URA E

N EST

A UN

IDAD D

E MED

IDA DE

ACUE

RDO A

LO ES

TABL

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SOL Y

CONF

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O EN E

L PRO

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A SIPS

O,

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EQUIE

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EPEN

DENC

IA, (S

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YEN

5 PIEZ

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FERR

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, BEN

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FAMI

LIAS)

68506

4-CAD

EREY

TA DE

MO

NTES

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ARU

RAL

PDZP

-315-0

9 106

-10DE

SARR

OLLO

SO

CIAL

URBA

NIZAC

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VIVIEN

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RROL

LO

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URBA

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NICIPA

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ECCIO

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PU

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S MUN

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LES

4020

-DESA

RROL

LO SO

CIAL |

142-

DELE

GACIÓ

N SED

ESOL

EN

QUER

ÉTAR

O81

,121

81,12

181

,121

81,12

110

0.0%

1,856

1,856

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8.00

8.00

100.0

%

OBRA

CONC

LUIDA

EN 1E

R TRIM

ESTR

E 201

0 INC

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S BA

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IDAD D

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EMEN

TO, B

ENEF

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DO A

8 FAM

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68514

4-CAD

EREY

TA DE

MO

NTES

LA TI

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RURA

LPD

ZP-31

6-09 1

07-10

DESA

RROL

LO

SOCIA

LUR

BANIZ

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, VIV

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SARR

OLLO

RE

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5820

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RROL

LO SO

CIAL |

142-

DELE

GACIÓ

N SED

ESOL

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QUER

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193,9

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68493

4-CAD

EREY

TA DE

MO

NTES

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RURA

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4-200

9DE

SARR

OLLO

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SUMI

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POTA

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CION D

E OBR

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UNICI

PALE

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20-DE

SARR

OLLO

SOCIA

L | 14

2-DE

LEGA

CIÓN S

EDES

OL EN

QU

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240,8

9324

0,893

240,8

9324

0,893

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01.0

010

0.0%

CONC

LUIDA

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ESTR

E 200

9

68533

4-CAD

EREY

TA DE

MO

NTES

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1-200

9DE

SARR

OLLO

SO

CIAL

AGUA

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CANT

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SUMI

NISTR

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UNICI

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S10

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DAS

20-DE

SARR

OLLO

SOCIA

L | 14

2-DE

LEGA

CIÓN S

EDES

OL EN

QU

ERÉT

ARO

350,0

0035

0,000

350,0

0035

0,000

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1.00

1.00

100.0

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4TO

TRIM

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68454

4-CAD

EREY

TA DE

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225-2

009

DESA

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LO

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MUNIC

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CION D

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PUBL

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UNICI

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S43

VIVIE

NDAS

20-DE

SARR

OLLO

SOCIA

L | 14

2-DE

LEGA

CIÓN S

EDES

OL EN

QU

ERÉT

ARO

536,0

0053

6,000

536,0

0053

6,000

100.0

%0

0METR

O LIN

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1,360

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60.00

100.0

%OB

RA CO

NCLU

IDA EN

4TO

TRIM

ESTR

E 200

9

68479

4-CAD

EREY

TA DE

MO

NTES

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RURA

L30

0-200

9DE

SARR

OLLO

EC

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CIÓN

DEPE

NDEN

CIA

MUNIC

IPAL

DIREC

CION D

E OBR

AS

PUBL

ICAS M

UNICI

PALE

S50

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-DESA

RROL

LO SO

CIAL |

142-

DELE

GACIÓ

N SED

ESOL

EN

QUER

ÉTAR

O1,4

52,15

51,4

52,15

51,4

52,15

51,4

52,15

510

0.0%

00PO

STE

82.00

82.00

100.0

%CO

NCLU

IDA EN

4TO T

RIMES

TRE 2

009

C.P. F

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ISCO H

ERNA

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ALVA

RO M

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LEDE

SMA

TESO

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CION D

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CONS

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OBRA

PÚBL

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N

PROG

RAMA

S SUJ

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ERAC

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OGRA

MA PA

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DESA

RROL

LO DE

ZONA

S PRIO

RITAR

IASINV

ERSIÓ

N

22-QU

ERÉT

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GA RE

CURS

O 2009

SUBS

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S

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cia o

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l Proy

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Institu

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ual

Acum

ulado

al Tri

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eAv

ance

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e Me

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An

ual

Acum

ulado

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mestr

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ance

%

Folio

Re

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o

Desti

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l gast

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nació

n o de

scripc

ión)

Munic

ipio

Local

idad

1

Subs

ector

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oNú

mero

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Secto

rial

Secto

r


Minis

trado

Progra

mado

Eje

rcido

Gene

rados

Ejerci

dos

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

=16/1

418

1920

2122

23=2

2/21

24

1,757

,491

1,757

,491

1,757

,491

1,757

,491

100.0

%0

02,2

08.00

2,208

.0010

0.0%

6821

5

4-CAD

EREY

TA

DE M

ONTE

STZ

IQUIA

RURA

L20

08-31

5 200

9-088

DESA

RROL

LO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓ

N, VIV

IENDA

Y DE

SARR

OLLO

RE

GION

AL

VIVIEN

DADE

PEND

ENCI

A MU

NICIPA

LDIR

ECCIO

N DE

OBRA

S PUB

LICAS

MU

NICIPA

LES

268 V

IVIEN

DAS

20-D

ESAR

ROLL

O SO

CIAL |

142-

DELE

GACIÓ

N SE

DESO

L EN

QUER

ÉTAR

O97

1,767

971,7

6797

1,767

971,7

6710

0.0%

00VIV

IENDA

268.0

026

8.00

100.0

%

OBRA

CONC

LUIDA

EN 1E

R TRI

MEST

RE 20

09

6831

5

4-CAD

EREY

TA

DE M

ONTE

SCO

RRAL

BL

ANCO

RURA

L20

08-40

4 200

9-090

DESA

RROL

LO

SOCIA

LUR

BANIZ

ACIÓ

N, VIV

IENDA

Y DE

SARR

OLLO

RE

GION

AL

URBA

NIZAC

IÓN

DEPE

NDEN

CIA

MUNIC

IPAL

DIREC

CION D

E OB

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UBLIC

AS

MUNIC

IPALE

S

30 VI

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AS20

-DES

ARRO

LLO

SOCIA

L | 14

2-DE

LEGA

CIÓN

SEDE

SOL E

N QU

ERÉT

ARO

195,0

0019

5,000

195,0

0019

5,000

100.0

%0

0PIEZA

30.00

30.00

100.0

%

OBRA

CONC

LUIDA

EN 1E

R TRI

MEST

RE 20

10

6833

3

4-CAD

EREY

TA

DE M

ONTE

SRA

NCHO

DE

GUAD

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ERU

RAL

2008

-405 2

009-0

91DE

SARR

OLLO

SO

CIAL

URBA

NIZAC

IÓN,

VIVIEN

DA Y

DESA

RROL

LO

REGI

ONAL

URBA

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IÓN

DEPE

NDEN

CIA

MUNIC

IPAL

DIREC

CION D

E OB

RAS P

UBLIC

AS

MUNIC

IPALE

S

15 VI

VIEND

AS20

-DES

ARRO

LLO

SOCIA

L | 14

2-DE

LEGA

CIÓN

SEDE

SOL E

N QU

ERÉT

ARO

97,50

097

,500

97,50

097

,500

100.0

%0

0PIEZA

15.00

15.00

100.0

%

OBRA

CONC

LUIDA

EN 1E

R TRI

MEST

RE 20

09

6827

1

4-CAD

EREY

TA

DE M

ONTE

SVIZ

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N DE

MONT

ESRU

RAL

2008

-316 2

009-0

89DE

SARR

OLLO

SO

CIAL

AGUA

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MUNIC

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37 VI

VIEND

AS20

-DES

ARRO

LLO

SOCIA

L | 14

2-DE

LEGA

CIÓN

SEDE

SOL E

N QU

ERÉT

ARO

493,2

2449

3,224

493,2

2449

3,224

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%0

0METR

OS

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LES

1,895

.001,8

95.00

100.0

%

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9

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CIÓN

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ERSIÓ

N

22-Q

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SO 20

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S

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1819

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2223

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2,000

,000

2,000

,000

2,000

,000

1,385

,539

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00

50.00

34.50

69.0%

6862

2

4-CA

DERE

YTA

DE

MONT

ESCA

DERE

YTA

DE

MONT

ESUR

BANO

402

DESA

RROL

LO

SOCI

ALUR

BANI

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VIVI

ENDA

Y

DESA

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LO

REGI

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ENDA

DEPE

NDEN

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MUNI

CIPA

LDI

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MUNI

CIPA

LES

300 H

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ANTE

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-DES

ARRO

LLO

SOCI

AL | 1

42-

DELE

GACI

ÓN S

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520

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ARRO

LLO

SOCI

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42-

DELE

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DESA

RROL

LO

ECON

ÓMIC

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DESA

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LO Y

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ECON

OMIC

O MU

NICI

PAL

520

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LLO

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AL | 1

42-

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44-C

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1206

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SARR

OLLO

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MUNI

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20-D

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ROLL

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| 142

-DE

LEGA

CIÓN

SED

ESOL

EN

QUER

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,138

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2.00

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7229

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SARR

OLLO

EC

ONÓM

ICO

TEMA

S EM

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LES

MICR

O, P

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сS Y

ME

DIAN

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SAS

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CIA

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LDE

SARR

OLLO

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MENT

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ONOM

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MUNI

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L5

20-D

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ROLL

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CIAL

| 142

-DE

LEGA

CIÓN

SED

ESOL

EN

QUER

ÉTAR

O84

,800

84,80

084

,800

84,80

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7231

84-C

ADER

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N MA

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IDA

RURA

L22

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LO

ECON

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6,000

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6,000

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RA

6863

64-C

ADER

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ZARR

ÓN D

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NTES

RURA

L12

670

DESA

RROL

LO

ECON

ÓMIC

OTE

MAS

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SMI

CRO,

PEQ

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PAL

DESA

RROL

LO Y

FOME

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ECON

OMIC

O MU

NICI

PAL

920

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ARRO

LLO

SOCI

AL | 1

42-

DELE

GACI

ÓN S

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108,6

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5010

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3.00

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NDA D

E MA

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E MA

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LAND

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122-

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1.00

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DE

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MORO

SCO

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3333

610

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TAMO

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0.00

0.0%

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3322

210

-LAND

A DE

MA

TAMO

ROS

COBE

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-FOR

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N-09

GOBI

ERNO

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IÓN

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ENTID

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UNIC

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MUNI

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O DE

LAND

A DE

MAT

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OS-

-12

0,000

27,67

430

,000

27,24

798

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A DE

MA

TAMO

ROS

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NICI

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M-03

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TAMU

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M.L.

6772

210

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LPM

LM-74

-FIS

M-09

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-LAND

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TAMO

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LPM

LM-21

-FIS

M-09

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MA

TAMO

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LAND

A DE

MA

TAMO

ROS

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LM-75

-FIS

M-09

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CUTA

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1632

M.L.

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RIA

DE 3"

FI

ERRO

GAL

VANI

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6094

410

-LAND

A DE

MA

TAMO

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LPM

LM-27

-FIS

M-09

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6772

110

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A DE

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TAMO

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LAND

A DE

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TAMO

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LM-25

-FIS

M-09

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7106

310

-LAND

A DE

MA

TAMO

ROS

LAND

A DE

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TAMO

ROS

URBA

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LM-67

-FIS

M-09

DESA

RROL

LO

SOCI

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10-LA

NDA

DE

MATA

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6095

910

-LAND

A DE

MA

TAMO

ROS

TRES

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RURA

LPM

LM-65

-FIS

M-09

DESA

RROL

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10-LA

NDA

DE

MATA

MORO

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NDA

DE M

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7047

7

10-LA

NDA

DE

MATA

MORO

SEL

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RURA

LPM

LM-78

-FIS

M-09

DESA

RROL

LO

SOCI

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ÓN,

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DESA

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NDA

DE M

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--

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7057

6

10-LA

NDA

DE

MATA

MORO

SLA

S ÁN

IMAS

RURA

LPM

LM-51

-FIS

M-09

DESA

RROL

LO

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VIVI

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DESA

RROL

LO

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NIZA

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NDA

DE M

ATAM

OROS

--

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10-LA

NDA

DE

MATA

MORO

SEL

HUM

ORU

RAL

PMLM

-57-F

ISM-

09DE

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SO

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SARR

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NDA

DE M

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OROS

--

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0METR

OS

CUAD

RADO

S2,5

78.50

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7

10-LA

NDA

DE

MATA

MORO

SSA

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RURA

LPM

LM-46

-FIS

M-09

DESA

RROL

LO

SOCI

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DESA

RROL

LO

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MUNI

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NDA

DE M

ATAM

OROS

--

200,0

0020

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0,175

100.0

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OS

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RADO

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10-LA

NDA

DE

MATA

MORO

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LLE

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RAL

PMLM

-47-F

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09DE

SARR

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SARR

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DE LA

NDA

DE M

ATAM

OROS

--

200,0

0020

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OS

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